| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2009OB000001 | 2009-01-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES NO DOCUMENTO NS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -22.637,50 |
| 2009OB000001 | 2009-01-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES NO DOCUMENTO NS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.351,63 |
| 2009OB000001 | 2009-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB800148, PARA ALTERAR AGENCIA BANCARIA. | 399.602.501-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.400,00 |
| 2009OB000002 | 2009-01-08T00:00 | PROBLEMAS NA EFETIVAÇÃO DOS IMPOSTOS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -4.031,42 |
| 2009OB000002 | 2009-05-21T00:00 | PARA REGULARIZAR O CNPJ | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ -4.427,50 |
| 2009OB000003 | 2009-01-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES NO EMPENHO. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ -386,63 |
| 2009OB000003 | 2009-07-10T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -27.000,00 |
| 2009OB000004 | 2009-01-19T00:00 | ALTERACAO DOS DADOS BANCARIOS. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ -68,10 |
| 2009OB000004 | 2009-07-10T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20.536,40 |
| 2009OB000005 | 2009-02-04T00:00 | OB CANCELADA EM RAZãO DE NãO TER SIDO POSSíVEL REALIZAR OS IMPOSTOS, COM MEN- SAGEM DE CONTA SEM SALDO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -62.453,53 |
| 2009OB000006 | 2009-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR BASE DE CALCULO RETENÇÃO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -4.540,91 |
| 2009OB000006 | 2009-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR BASE DE CALCULO RETENÇÃO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -173,52 |
| 2009OB000007 | 2009-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB800873 EMISSAO INDEVIDA. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -28.134,82 |
| 2009OB000008 | 2009-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB800874 EMISSAO INDEVIDA. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -4.746,97 |
| 2009OB000009 | 2009-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB800875 EMISSAO INDEVIDA. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -27.117,25 |
| 2009OB000010 | 2009-02-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE DOCUMENTO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -693.167,11 |
| 2009OB000011 | 2009-02-12T00:00 | ALTERACAO DOS DADOS BANCARIOS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -5.313,00 |
| 2009OB000013 | 2009-02-26T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR OS DADOS BANCARIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -338.186,39 |
| 2009OB000015 | 2009-03-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CONTA | 37.163.359/0001-90 - Casa da Beleza Cosmeticos LTDA | R$ -106,00 |
| 2009OB000016 | 2009-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM RAZãO DE SEREM DE EXERCíCIOS ANTERIORES. | 171.785.171-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.918,40 |
| 2009OB000018 | 2009-04-24T00:00 | DUPLICIDADE | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,50 |
| 2009OB000020 | 2009-04-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB802933 PARA RETIFICAR EMPENHO.] | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.433,60 |
| 2009OB000021 | 2009-05-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ -288,57 |
| 2009OB000022 | 2009-05-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB803540 PARA RETIFICAR, PAGO A MAIOR. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -933,50 |
| 2009OB000023 | 2009-05-28T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -770,08 |
| 2009OB000024 | 2009-05-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -630,00 |
| 2009OB000025 | 2009-06-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB803760 PARA RETIFICAR DAR. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -429.923,40 |
| 2009OB000026 | 2009-06-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR VALOR DO AUX.ALIMENTACAO. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -349,71 |
| 2009OB000027 | 2009-06-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009804347 EMISSAO INDEVIDA. | 419.405.201-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.909,78 |
| 2009OB000028 | 2009-06-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR SUBITEM DA DESPESA. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.460,28 |
| 2009OB000029 | 2009-07-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB804531,RETIFICAR FONTE PAGAMENTO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -225,96 |
| 2009OB000030 | 2009-07-02T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -203.371,72 |
| 2009OB000031 | 2009-07-03T00:00 | CANCELAMENTO POR EMISSãO INDEVIDA. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -595,50 |
| 2009OB000032 | 2009-07-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA RALTERAR VINCULAÇÃO | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.909,78 |
| 2009OB000033 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB804850, TENDO EM VISTA QUE O PARLAMENTAR CANCELOU A VIAGEM. | 006.011.147-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.871,26 |
| 2009OB000035 | 2009-07-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB805147 PARA RETIFICAR VALOR. | 033.253.181-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -934,00 |
| 2009OB000036 | 2009-08-14T00:00 | CANCELAMENTO DA OB RETIFICAR AGENCIA. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -31.664,60 |
| 2009OB000037 | 2009-08-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NO TOTAL DAS DIáRIAS. | 033.172.772-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.361,60 |
| 2009OB000038 | 2009-08-18T00:00 | PARA ACERTO DA AGêNCIA | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -18.539,52 |
| 2009OB000040 | 2009-08-21T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO, A PEDIDO DA COGEP. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -101.200,17 |
| 2009OB000041 | 2009-08-21T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO, A PEDIDO DA COGEP. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -424.667,60 |
| 2009OB000043 | 2009-09-02T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 366.734.428-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2009OB000044 | 2009-09-02T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.245.233,14 |
| 2009OB000044 | 2009-09-02T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -60.726,17 |
| 2009OB000044 | 2009-09-02T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -48.409,48 |
| 2009OB000044 | 2009-09-02T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.145,40 |
| 2009OB000045 | 2009-09-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR DO DAR. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.456,10 |
| 2009OB000046 | 2009-09-14T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR CONTA BANCARIA. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ -3.059,88 |
| 2009OB000047 | 2009-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DE OB PARA ACERTOS NAS RETENCOES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -112.764,04 |
| 2009OB000048 | 2009-09-22T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -100.000,00 |
| 2009OB000049 | 2009-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DE OB EM RAZãO DE ACERTO DO HISTóRICO. | 220.646.801-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,00 |
| 2009OB000050 | 2009-10-05T00:00 | VALOR INCORRETO. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -866,50 |
| 2009OB000051 | 2009-10-05T00:00 | VALOR INCORRETO. | 587.512.706-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.287,50 |
| 2009OB000052 | 2009-10-05T00:00 | VALOR INCORRETO. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -460,00 |
| 2009OB000053 | 2009-10-08T00:00 | ALTERAR VALOR DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -726,00 |
| 2009OB000054 | 2009-10-08T00:00 | ALTERAR VALOR DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -726,00 |
| 2009OB000055 | 2009-10-08T00:00 | ALTERAR VALOR DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -726,00 |
| 2009OB000056 | 2009-10-08T00:00 | ALTERAR VALOR DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -726,00 |
| 2009OB000057 | 2009-10-08T00:00 | ALTERAR VALOR DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -726,00 |
| 2009OB000058 | 2009-11-10T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.132,80 |
| 2009OB000059 | 2009-11-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB807728 PARA RETIFICAR C/C. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -52.398,83 |
| 2009OB000060 | 2009-11-18T00:00 | ALTERAR INSCRICAO 1. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.699,20 |
| 2009OB000061 | 2009-11-24T00:00 | CANCELADA POR EMISSÃO INDEVIDA - DATA DA VIAGEM APENAS EM 10.12.09 | 020.714.285-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.447,54 |
| 2009OB000062 | 2009-11-25T00:00 | ALTERACOES NO CAMPO OBSERVACAO. | 782.981.217-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2009OB000063 | 2009-11-25T00:00 | EMISSAO INDEVIDA | 782.981.217-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2009OB000065 | 2009-11-26T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NOS IMPOSTOS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -1.824,00 |
| 2009OB000066 | 2009-12-03T00:00 | VALOR INCORRETO | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.115,20 |
| 2009OB000067 | 2009-12-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009OB808437, TENDO EM VISTA DESISTENCIA DO DEPUTADO DE PARTICIPAR DA MISSAO OFICIAL. | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.486,06 |
| 2009OB000069 | 2009-12-30T00:00 | CANCELAMENTO PARA EMISSAO POSTERIOR | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -40.060,77 |
| 2009OB800001 | 2009-01-02T00:00 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO) RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.351,63 |
| 2009OB800001 | 2009-01-02T00:00 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO) RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB800001 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08/01/09.PROCESSO 180.209/2008. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.908,90 |
| 2009OB800002 | 2009-01-05T00:00 | FC 22642 -PAGTO REFERENTE AS TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O IMOVEL SITUADO NA SQS 415 BL. D APTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 180.406/2008 PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO/2008 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 700,00 |
| 2009OB800002 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.789,93 |
| 2009OB800003 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2172. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,09 |
| 2009OB800003 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 179.483/08 | 033.881.905-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.504,61 |
| 2009OB800004 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2171. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.026,65 |
| 2009OB800004 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO DA FONTECONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.535/2008. | 534.671.084-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800005 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2171 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.821,11 |
| 2009OB800005 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.735/2008. | 008.349.391-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.284,03 |
| 2009OB800006 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.704,46 |
| 2009OB800006 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR.DEP JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 180.092/08 | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009OB800007 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, JOSÉ ARNON CRUZ B. DE MENEZES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | 115.756.463-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,24 |
| 2009OB800007 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM08.01.2009 PROC. 178.561/08 | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800008 | 2009-01-05T00:00 | NF 1090 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (128,96) - RELACAO 261/08/SIGMAS ..DEZEMBRO/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.667,00 |
| 2009OB800008 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 158.796/2008. | 436.678.729-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2009OB800009 | 2009-01-05T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009OB800009 | 2009-01-05T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009OB800009 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 177.885/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2009OB800010 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403.575,21 |
| 2009OB800010 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GASTAO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 178.430/2008. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 325,00 |
| 2009OB800011 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.810,59 |
| 2009OB800011 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO ROCHA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09.PROCESSO 180.436/08 | 023.660.102-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,91 |
| 2009OB800012 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA AO SENHOR DEPUTADO, DJALMA VANDO BERGER CART. 477, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 2173. | 436.678.729-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.423,44 |
| 2009OB800012 | 2009-01-13T00:00 | NFFS 176-PART SIMONE G M MATOS E OUTROS NO CURSO ANALISE, CAPACITACAO E TOPICOS AVANCADOS DE PONTOS DE FUNCAO E ALFREDO L C JUNIOR EM TOPICOS AVANCADOS, BSB/DF, RET 9,45% TRIB FED E 2,00% ISS/GDF, PROC. 170.356/08, REL. 01/09 | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 4.849,45 |
| 2009OB800013 | 2009-01-13T00:00 | NFFS 50311- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 5ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 01/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800014 | 2009-01-13T00:00 | NFS 131- PART. FRANCISCO CARLOS BENICASA E OUTROS (TOTAL 3 SERVIDORES) NO CUR-SO "PROTECAO EXECUTIVA", RELIZADO EM RIBEIRAO PIRES- SP, DIAS 12 A 14/12/2008.RET. 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 177.877/2008. REL. 472/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.242,19 |
| 2009OB800015 | 2009-01-06T00:00 | NFS 17237/406- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS..VALOR REF.13º SALARIO 4/12 AVOS PERIODO: SET/08 A DEZ/08. E 13º SALARIO 5/12 AVOS REF.JUN/08 A NOV/08. GLOSA5.364,24 ATE REGULARIZACAO NO FORNEC.VT.RET.9.45%,INSS 11%,ISS5%.REL.2/09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 66.640,86 |
| 2009OB800015 | 2009-01-13T00:00 | NFFS 2353- PART. ANTONIO JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS NO SET 2008- CONGRESS0DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 29.08.08. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 164.537/08 REL. 01/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 7.600,00 |
| 2009OB800016 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12847. FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. GLOSA R$ 91,18 (COB. INDEV). RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. PERIODO 01/08 A 31/12/08. REL. 02/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 311.875,91 |
| 2009OB800016 | 2009-01-15T00:00 | RECIBO S/N - PART. ARIADNE DANTAS DE PAULA E OUTROS NO II FORUM NACIONAL DE GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, EM BELO HORIZONTE-BH, DE 15 A 17.10.08. RETENCAO 5,00 ISS/BH. PROC. 170.195/08. REL. 03/09 | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 1.615,00 |
| 2009OB800017 | 2009-01-15T00:00 | NF 4 -AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM (PDV 64N, PDV 32N, PDV12N, PDV 124N)MARCA SONY. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 155.210/08. REL. 03/09 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 60.418,00 |
| 2009OB800018 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57953 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5%S/NF MENOS 3.855,25E 11% SB/R$ 255.689,12 (DEDUZ VR+VT) MAIS VALOR COMPLEMENTAR R$ 3.855,25.REFERENTE 2008NS014230. REL.01/09 SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.11.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 229.589,30 |
| 2009OB800018 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 100.148/2009. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.454,00 |
| 2009OB800019 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57957(PARTE) MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.GLOSA 13,80(COB.INDEV)RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% S/R$ 273.515,65 DEDUZ(VT+VR), ISS 5% S/TT.GLOSA R$ 737,45 REF. DEDUCOES MULTA/ACID. TRANSITO. REF. NOV/08 REL. 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 237.786,98 |
| 2009OB800019 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO OSORIO ADRIANO FILHOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09.PROCESSO 029.538/2008. | 000.321.231-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.550,00 |
| 2009OB800020 | 2009-01-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.356,00 |
| 2009OB800020 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO,CONF ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09.PROCESSO 177.735/2008. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2009OB800021 | 2009-01-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.356,00 |
| 2009OB800021 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09.PROCESSO 180.813/2008. | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847,16 |
| 2009OB800022 | 2009-01-06T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR, PERIODODE 06 A 08/01/2009.PROCESSO 180261/2008. PONTO 4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB800022 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO ALBERTODINIZ, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09.PROCESSO 101.318/2009. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800023 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12755/12761(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NA 2008NS013038,A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 54.199,57 E R$ 3.135,89 RESPECTIVA-MENTE. RET SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 05/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.043,23 |
| 2009OB800023 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO ALBERTO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.01.2009.PROCESSO 101.318/09. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009OB800024 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.777,93 |
| 2009OB800024 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPIT. AO SR. DEPUTADO JOSE ANIBAL PERES DE PONTESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.01.2009. PROCESSO 001.307/09. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.105,51 |
| 2009OB800025 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2174. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.655,59 |
| 2009OB800025 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 02.02.2009. PROC. 100.199/09 | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.355,74 |
| 2009OB800026 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.633,40 |
| 2009OB800026 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA POLTRONA FIXA, NRP 200.915, CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 351/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO MEDIANTE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE NOV/08 DO SERVIDOR. PROC. 167.501/08 | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 147,54 |
| 2009OB800027 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2174 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.314,59 |
| 2009OB800028 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12758/760(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 697.760,04 E 34.820,26RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.549,62 |
| 2009OB800028 | 2009-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04/02/2009. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.413/09. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2009OB800029 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12752/753(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 461.039,08 E 29.484,27RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.937,53 |
| 2009OB800029 | 2009-02-11T00:00 | NFE 1775 - PART. PATRICIA GOMES REGO DE ALMEIDA E OUTROS NA XIII CONFERENCIA ANUAL FUTURO DA TECNOLOGIA, EM SAO PAULO/SP, DE 16 A 18.09.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 165.365/08, REL. 13/09. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.660,07 |
| 2009OB800030 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12839- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA: REF.03/12AVOS 13 SALARIO (13/10/08 A 31/12/08) - GLOSA R$ 0,04 (COB. INDEVIDA).RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.051,87 |
| 2009OB800030 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009OB800031 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12871 E 12872-FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/12/08 A19/12/08 - RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.621,15 |
| 2009OB800031 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 02.02.2009. PROC. 100.199/09 | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 855,74 |
| 2009OB800032 | 2009-01-06T00:00 | NFF. 21624- FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOSJURIDICOS P/ORGAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEDI/CD RET. SRF. 9,45PCRELACAO 259/08. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 31.149,20 |
| 2009OB800032 | 2009-02-17T00:00 | NFS 127 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 6ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 014/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2009OB800033 | 2009-01-06T00:00 | NF 462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 583,30 |
| 2009OB800033 | 2009-02-17T00:00 | NFS 1238 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 18ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 14/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2009OB800034 | 2009-01-06T00:00 | NFF 61450 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE PACE ILOK PARA REINSTALACAO DO SOFTWARE WAVES DIAMOND BUNDLE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 5,85% RELACAO 259/2008 SIGMAS | 17.220.054/0001-65 - A Serenata LTDA | R$ 3.030,98 |
| 2009OB800034 | 2009-02-17T00:00 | NFS 1239- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 9/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 14/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800035 | 2009-01-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM02/01/09. PROCESSO 000.010/09. PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800035 | 2009-02-17T00:00 | NFS 16855 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 10ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 14/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800036 | 2009-01-06T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.167,73 |
| 2009OB800036 | 2009-02-17T00:00 | NFF 1559 REF. AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, DE INTERESSE DO DETEC, CONF PREGAON. 223/08, MARCA SAFOL. RET 5,85 IN 480/04-SRF PROC. 140.624/07 REL. 15/09 | 20.666.095/0001-94 - SAFOL IND COM E TRANSPORTES DE AÇO LTDA | R$ 59.700,52 |
| 2009OB800037 | 2009-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0060/08 - PROCESSO Nº 29.649/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 44.128,06 |
| 2009OB800037 | 2009-02-17T00:00 | FAT 23805 - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 9/20. PROC. 100.319/08. REL. 14/09 . | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800038 | 2009-01-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº0061/08 - PROCESSO Nº 29.651/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.290,88 |
| 2009OB800038 | 2009-02-17T00:00 | NFFS 51912- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 6ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 14/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800039 | 2009-01-07T00:00 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO)RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.351,63 |
| 2009OB800039 | 2009-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPIT. AO SR. DEPUTADO EMANUEL FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009. PROCESSO 101.399/09. | 830.734.188-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.350,00 |
| 2009OB800040 | 2009-01-07T00:00 | FAT.08/12/01525796-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45%REL. 380/2008 PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB800040 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009. PROCESSO 100.913/09 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.530,00 |
| 2009OB800041 | 2009-01-07T00:00 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 264.450.262-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.055,00 |
| 2009OB800041 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JOSE EDMAR DE CASTRO COR- DEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009 PROC. 103.306/09 | 038.081.901-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.835,00 |
| 2009OB800042 | 2009-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/01/09 PROC. 100.176/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB800042 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. A SRA DEPUTADA ANGELA AMIN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 17.02.09 PROC. 103.631/09 | 293.167.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.335,73 |
| 2009OB800043 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009 PROC. 103.633/08 | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.500,00 |
| 2009OB800044 | 2009-01-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800044 | 2009-01-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009OB800044 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 17.02.09 PROC. 103.466/09 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2009OB800045 | 2009-01-08T00:00 | DATEL 208237-3 SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, A PEDIDODO DETEC/CD. RET. SRF 9,45% REL. 103/2009 | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 47.190,12 |
| 2009OB800045 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO PEDRO NOVAISCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 17.02.09PROC. 102.987/09 | 006.685.327-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.680,00 |
| 2009OB800046 | 2009-01-08T00:00 | FAT 081175000923-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VRL APR.,E GLOSA VRL 449,17(DESP COHAH). REL.102/08 REF.: SET A OUT/08, COORD HABITACAO/CD. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 795,33 |
| 2009OB800046 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. VILSON LUIZ COVATTI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 029.143/2008. | 284.556.900-97 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,00 |
| 2009OB800047 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 830,00 |
| 2009OB800047 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.660,00 |
| 2009OB800047 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2009OB800047 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.657,50 |
| 2009OB800047 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.600,00 |
| 2009OB800047 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY NE-TO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09.PROCESSO 103.611/2009. | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 677,60 |
| 2009OB800048 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.195,50 |
| 2009OB800048 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.590,50 |
| 2009OB800048 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.920,00 |
| 2009OB800048 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.375,50 |
| 2009OB800048 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANIBAL FERREIRA GOMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.882/2009. | 042.409.523-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.313,31 |
| 2009OB800049 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2009OB800049 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.610,50 |
| 2009OB800049 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.150,00 |
| 2009OB800049 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FABIO SALUSTIANO MESQUI-TA DE FARIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM17.02.09. PROCESSO 104.135/2009. | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2009OB800050 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.286,50 |
| 2009OB800050 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2009OB800050 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.282,50 |
| 2009OB800050 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.071,00 |
| 2009OB800050 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GUILHERME CAMPOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.818/2009. | 048.890.978-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009OB800051 | 2009-01-08T00:00 | NFFS 2967/2968-SUPORTE/ATUALIZAÇÃO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITIONGLOSA 702,86(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 2# S.VLR. TOTAL NF. PARCELA 1/4(OUT/08) E PARCELA 2/4(12/11/08 A 19/11/08)- REL 258/08 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.031,42 |
| 2009OB800051 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.165/2009. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800052 | 2009-01-08T00:00 | NN 12367890000000776-X: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - DEZEMBRO/08- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB800052 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09.PROCESSO 176.747/2008. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,00 |
| 2009OB800053 | 2009-01-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB800053 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAQUIM BELTRAO SIQUEI-RA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09.PROCESSO 103.493/2009. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009OB800054 | 2009-01-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB800054 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09.PROCESSO 101.306/09. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2009OB800055 | 2009-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800055 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ABELARDO CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.694/2009. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800056 | 2009-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800056 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FLAVIANO MELO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.783/2009. | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.720,00 |
| 2009OB800057 | 2009-01-08T00:00 | NN 5101662 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2009OB800057 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. INOCENCIO OLIVEIRA CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.02.09 PROC. 103.577/09 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2009OB800058 | 2009-01-08T00:00 | NN 5101661 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009OB800058 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009.PROCESSO 103.329/09 | 732.553.198-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.760,00 |
| 2009OB800059 | 2009-01-08T00:00 | OFICIO 082/08-GESAD.. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS R$23.893,56 EOUTRAS DESPESAS R$61.263,78 -DEZ/08(FICAM R$140.000,00 A CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS DO PROG.) PROC. 180.750/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2009OB800059 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WELINGTON COIMBRA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.666/2009. | 343.181.007-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2009OB800060 | 2009-01-08T00:00 | NN 06/09005098437-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 259/08 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO DE 2008. GLOSA 52,72 COBR.IND. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.219,38 |
| 2009OB800060 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA LUCIANA COSTACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09.PROCESSO 103.804/2009. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,50 |
| 2009OB800061 | 2009-01-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB800036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.167,73 |
| 2009OB800061 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON, A CONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR.DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROC. 100.913/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 8.700,00 |
| 2009OB800062 | 2009-01-09T00:00 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009OB800062 | 2009-02-20T00:00 | NFS 2978- PART. LUCIENE DE BARROS SILVA E MARIA DE LOURDES DE S.MARTINS NO SEM"NOVOS DESAFIOS NAS LICITACOES E CONTRATOS", BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13.02.09. RET 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 100.175/2009. REL. 20/09. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.348,08 |
| 2009OB800063 | 2009-01-09T00:00 | RECIBO S/N -SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS (INTERPRETE DA LINGUAGEMBRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS)... - ISENTO RETENCAO DE IMPOSTOS - REL. 04/09-SIGMAS | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 280,00 |
| 2009OB800063 | 2009-02-20T00:00 | NFE 266/NF 10991 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO DEMED (ACIDO ACE-TIL SALICILICO E OUTROS). RET. TRIB FED. 2,20% IN 480/04-RFB. PROCESSO 102.296/2008. RELACAO 20/09. | 07.101.891/0001-11 - Pablos & Lopes Comércio de Artigos Médicos Ltda | R$ 15.074,53 |
| 2009OB800064 | 2009-01-09T00:00 | NF 9469/92/93 -FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 04/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 653,40 |
| 2009OB800064 | 2009-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA MESA/LEITURA, NRP 12.113, CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 036/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO MEDIANTE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE MAI/08 DA SERVIDORA. PROC. 106.067/08 | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 12,50 |
| 2009OB800065 | 2009-01-09T00:00 | NF 10323 - FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL A PEDIDO DA DIRETORIA DE RECURSOSHUMANOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 2.200,00 |
| 2009OB800065 | 2009-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 20.02.2009. PROCESSO 177.639/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800066 | 2009-01-09T00:00 | NN 06/09005098439-8 DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA.GLOSA R$ 0,10(COB. INDEVIDA) - PERIODO: DEZEMBRO/08 - REL.04/2008-SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,82 |
| 2009OB800066 | 2009-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE POLTRONA GIRATORIA, NRP 218.006,CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO N. 28/2009, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO MEDIANTE DESCONTO NA FOLHA DE JAN/09 DO SERVIDOR. PROC. 169.708/08. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 143,52 |
| 2009OB800067 | 2009-01-09T00:00 | NFF 1038(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS012367 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 02.992.851/0001-93 - MEDICAL VIEW-COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA | R$ 312,00 |
| 2009OB800067 | 2009-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, MARCA CONFORTEX, NRP159.778, CONFORME AUTO DE FISCALIZACAO N. 27/2009, ANTERIORMENTE OBJETO DE IN-DENIZACAO MEDIANTE DESCONTO NA FOLHA DE JAN/09 DO SERVIDOR. PROC. 166.403/08. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 77,32 |
| 2009OB800068 | 2009-01-09T00:00 | NF 1380 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO A PEDIDO DO CEDI( PAPELAOE OUTRO) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 10.499,60 |
| 2009OB800068 | 2009-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR. DIRETOR-GERAL EM 03/03/09AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 103.817/2009. | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.970,31 |
| 2009OB800069 | 2009-01-09T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.167,73 |
| 2009OB800069 | 2009-03-11T00:00 | NF-E 535478 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 1ª PARCELA, FEVEREIRO/2009.ISENTO TRIBFED, DECL. ANEXO II, IN 480/04/SRF. RET 5% ISS/SP. PROC 175.474/08. REL 29/09. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.124,80 |
| 2009OB800070 | 2009-01-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4095,00), U$176,00(R$411,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, NO PERIODO DE 13 A A 19/01/09. PROCESSO 180617/08. COTACAO 2,34 | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2009OB800070 | 2009-03-11T00:00 | FATS 143359 E 148057-PART. ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELAS 3 E 4/21, ISENTOTRIB FED INCISO VIII IN 480/04, RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 27/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 910,48 |
| 2009OB800071 | 2009-01-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 000017/09. | 170.479.943-00 - OI S.A. | R$ 160,00 |
| 2009OB800071 | 2009-03-11T00:00 | FAT 23806 - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 10/20. PROC. 100.319/08. REL. 27/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800072 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.413,89 |
| 2009OB800072 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009OB800072 | 2009-03-11T00:00 | NFS 1287 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 19ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 27/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 885,50 |
| 2009OB800073 | 2009-01-09T00:00 | NFFS 2967/2968-SUPORTE/ATUALIZAÇÃO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITIONGLOSA 702,86(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 2# S.VLR. TOTAL NF. PARCELA 1/4(OUT/08) E PARCELA 2/4(12/11/08 A 19/11/08)- REL 258/08 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.031,42 |
| 2009OB800073 | 2009-03-11T00:00 | NFS 1186- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 8/22. RETENCAO DE TRIB.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 27/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800074 | 2009-01-09T00:00 | NFS 17483-SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MATERIAL..RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL(PGTO 13º SALARIO REF 5/12 AVOS DO CONTRATO). REL 004/09-SIGMAS PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2008 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 75.480,55 |
| 2009OB800074 | 2009-03-11T00:00 | NFS 888-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DE JANEIRO/09.RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 27/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800075 | 2009-01-09T00:00 | NFS 1418 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES.PERIODO:NOVEMBRO/08 RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. RELACAO 258/2008 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.539,60 |
| 2009OB800075 | 2009-03-11T00:00 | NF-E 2054 - PART. BERNARDO FELIPE ESTELLITA LINS E JOSE DE SOUZA PAZ FILHO NOSEMINARIO POLITICA DE (TELE)COMUNICACOES, EM BRASILIA-DF, DIA 05.02.2009. RET.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 102.952/09. REL 27/09. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.232,86 |
| 2009OB800076 | 2009-01-09T00:00 | NF 849/850 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.094,16 |
| 2009OB800076 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO ADAO PRETTO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 103.444/09 | 124.172.110-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,00 |
| 2009OB800077 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12802. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA, VALOR REF A 7/12 AVOS 13º SALARIO/2008. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.03/09 SI. PER: 01/01 A 31/07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.711,44 |
| 2009OB800077 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ODILIO BALBINOTTI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 106.538/09. | 138.615.069-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.427,00 |
| 2009OB800078 | 2009-01-09T00:00 | NFFS 58041 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$5.349,94(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. SERVICOS EXTRAORDINARIOS - SET/2008 - RELACAO 003/2009/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.843,90 |
| 2009OB800078 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.384/09 | 308.256.281-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.290,00 |
| 2009OB800079 | 2009-01-09T00:00 | NFS 1735 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.03/09 - SIGMAS. DEZEMBRO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB800079 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 105.172/09 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2009OB800080 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12801 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 134.751,51 |
| 2009OB800080 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12801 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163.400,05 |
| 2009OB800080 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.281/09 | 956.632.238-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.135,00 |
| 2009OB800081 | 2009-01-09T00:00 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 715,54 |
| 2009OB800081 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.425/09 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.083,72 |
| 2009OB800082 | 2009-01-09T00:00 | NFS. 2077 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 03/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.946,27 |
| 2009OB800082 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.425/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 5.571,43 |
| 2009OB800083 | 2009-01-09T00:00 | NFF 3948 - FORNECIMENTO DE UM MANUAL DE APLICACAO E CORRECAO DO TESTE QSG E OUTROS. A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85% REL. 01/2009 SIGMAS | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA EPP | R$ 329,34 |
| 2009OB800083 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO MELO DA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 106.100/09. | 065.674.602-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2009OB800084 | 2009-01-09T00:00 | NFSC 44398 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD.RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: DEZ/2008. REL. 001/09 SIGMAS. GLOSA 750,39 COBR.IND | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.007,67 |
| 2009OB800084 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.03.09. PROCESSO 171.327/08. | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.540,00 |
| 2009OB800085 | 2009-01-09T00:00 | NF 193005/1-FORNECIMENTO DE PROTETOR CONTRA SURTO A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 6/2009 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 2.513,81 |
| 2009OB800085 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. LUIZA ERUNDINA SOUSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09.PROCESSO 104.698/09. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2009OB800086 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12841 -FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.(VLR REF. 7/12AVOS 13º SALARIO). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 01/06 A 31/12/2008 RELACAO 06/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 156.725,15 |
| 2009OB800086 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA LUIZA ERUNDINA SOUSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09.PROCESSO 104.698/09. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2009OB800087 | 2009-01-09T00:00 | NFES 32579 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 259/2008 SIGMAS | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2009OB800087 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCELO COSTA E CASTRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 106.573/09. | 023.820.913-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800088 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12843- PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD.(VALOR REFERENTE 10/12 AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 18/02/08 A 31/12/08)RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 105.407,49 |
| 2009OB800088 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO BATISTA MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 104.707/09. | 029.881.869-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 760,00 |
| 2009OB800089 | 2009-01-09T00:00 | NFF 91954 .. FORNECIMENTO DE UM BRACO EXTRATOR NEDERMAN, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# .. REL. 03/08/SIGMAS. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.119,75 |
| 2009OB800089 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 13/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.357/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 878,55 |
| 2009OB800090 | 2009-01-09T00:00 | NFS 12840 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD.(VALOR REFERENTE A 12/12 AVOS DO 13º SALARIO.PER.01/01/08 A 31/12/08).RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.182,24 |
| 2009OB800090 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.359/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 180,00 |
| 2009OB800091 | 2009-01-09T00:00 | NFS 86 - MANUTENCAO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMIDIA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 09.182.540/0001-08 - MULTIMÍDIA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.691,00 |
| 2009OB800091 | 2009-03-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 101.230/2009. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 420,00 |
| 2009OB800092 | 2009-01-09T00:00 | NFF 330312 FORNECIMENTO DE 07 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO... A PEDIDO DODEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL.06/2009-SIGMAS | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 497,59 |
| 2009OB800092 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 03/06. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009OB800093 | 2009-01-09T00:00 | NFF 384 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES VERSAO MAIS RECENTE A PEDIDO DO CENIN/CD (06 LIC. SOFTWARE BABYLON... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-REL. 06/2009-SIGMAS | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.470,00 |
| 2009OB800093 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO LUCIO GIACOBO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. PROCESSO 104.696/2009. | 718.274.049-49 - FERNANDO LUCIO GIAC | R$ 1.700,00 |
| 2009OB800094 | 2009-01-09T00:00 | NN 97184602016-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, CONDOMI- NIO DO BLOCO "D", SQS 415 - MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. PROCESSO Nº 180410/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800094 | 2009-03-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO PAULO NAGLE GABEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09.PROCESSO 103.806/09. | 667.175.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2009OB800095 | 2009-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 54/08 - PROCESSO Nº 29.650/08COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 41.807,08 |
| 2009OB800095 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 02.02.2009. PROC. 100.199/09 | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 855,78 |
| 2009OB800096 | 2009-01-09T00:00 | NFF 23525/23640/23467 - FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.467,33 |
| 2009OB800096 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 103.622/09 | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 590,00 |
| 2009OB800097 | 2009-01-09T00:00 | NFSF 7432 SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS...RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 04/08-SIGMAS | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.373,87 |
| 2009OB800097 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 13.03.09 PROC. 103.885/09 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.000,00 |
| 2009OB800098 | 2009-01-09T00:00 | NF 9189/9274 SERV. MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 04/09-SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.879,34 |
| 2009OB800098 | 2009-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 16/03/2009. PROCESSO 106.335/09. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 49.367,85 |
| 2009OB800099 | 2009-01-09T00:00 | DANFE 7.791-1/4.022-1 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS - RET. SRF 5,85% - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.435,67 |
| 2009OB800099 | 2009-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE POLTRONA GIRATORIA, METAL PRETA, MARCAHOBJETO, NRP 126.529,CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 72/09, ANTERIORMENTE OBJETODE INDENIZACAO A ESTA CASA,MEDIANTE RA 1219/08 E NL 219/08-FR. PROC 164.096/08 | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 29,80 |
| 2009OB800100 | 2009-01-09T00:00 | NFF 107196. FORNECIMENTO DE 03 FRASCOS DE EMULSAO DIVERSAS CORES, MARCA AGABEA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGAMS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 84,74 |
| 2009OB800100 | 2009-03-20T00:00 | NFFS 53018- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 7ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 31/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800101 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SARNEY FILHO, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009PROC. 180.394/08 | 147.374.183-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.944,85 |
| 2009OB800101 | 2009-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO MESA M-6, RP. 82.071, DESAPARECIDO NO INVENTARIO DE 2006, INDENIZADO FOPAG OUT/08, ORA REGULARIZADO CONFORME AUTO DE FIS-CALIZACAO 33/2009. PROC. 159.006/2008. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ 35,00 |
| 2009OB800102 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009PROC. 179.796/08 | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.284,47 |
| 2009OB800102 | 2009-03-20T00:00 | NFS 16992 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 11ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 31/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800103 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2175. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.774,57 |
| 2009OB800103 | 2009-03-20T00:00 | NFS 608-PART TULIO CAMBRAIA CURSO "REGRAS PARA O PREENCHIMENTO DE SEFIP/GFIPTRATANDO-SE DE ORGAOS PUBLICOS,VERSAO 8.4",BRASILIA-DF,11 A 12.02.09.SIMPLESNACIONAL ISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. 2,00 ISS/GDF.PROC 108866/08.REL 31/09 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.225,00 |
| 2009OB800104 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.309,43 |
| 2009OB800104 | 2009-03-20T00:00 | NFS 131 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 7ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 031/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2009OB800105 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.139,54 |
| 2009OB800105 | 2009-03-20T00:00 | NFS 934 - PART MARCIA BANDEIRA E MARCO AURELIO TAVARES NO DYNAMIC ENCOUTERS INTERNATIONAL ART WORKSHOPS-RIO DE JANEIRO,DE 05 A 08.03.09,NO RIO DE JANEIRO-RJRETENCAO TRIB. FEDERAIS 9,45-IN 480/04. PROC. 104.219/2009. REL. 31/09. | 00.193.613/0001-92 - ELECTRIC | R$ 2.263,75 |
| 2009OB800106 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2175 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.134,72 |
| 2009OB800106 | 2009-03-24T00:00 | NFS 889-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. FEVEREIRO/09 RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 32/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800107 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.705,38 |
| 2009OB800107 | 2009-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO CADEIRAS GIRATORIAS,NRP'S 126.378 E 126.380CONFORME AUTOS DE FISCALIZACAO NS. 70 E 71/2009, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDE-NIZACAO MEDIANTE DESCONTO NA FOLHA DE MAIO/08 DA SERVIDORA.PROCESSO 106.067/08 | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 42,00 |
| 2009OB800108 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.967,75 |
| 2009OB800108 | 2009-03-24T00:00 | NF-E 876 - PART. CARLA SIMAO CHAVES NO CURSO DE FORMACAO E CERTIFICACAO INTER-NACIONAL DE COACHING INTEGRADO, EM SAO PAULO/SP, DE 22 A 25.01.09. RET TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 176.993/08 REL. 32/09 | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 5.439,27 |
| 2009OB800109 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2176 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.769,77 |
| 2009OB800109 | 2009-03-24T00:00 | NFE 1208 PART. ROBERTO ALEZINA BRAULE P. JUNIOR E LAMBERTO R. S. JUNIOR NO SHAREPOINT FUNCIONALIDADES E APLICACOES, EM BRASILIA-DF, DE 12 A 13.03.09. RET 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 105.019/2009. REL. 32/09. | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.576,19 |
| 2009OB800110 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2176. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.748,18 |
| 2009OB800110 | 2009-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA MESA PARA DATILOGRAFIA, NRP 136.048, ORAREGULARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 98/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA, MEDIANTE A RA 1113/08 E NL 193/08. PROC. 160.787/08 | 095.111.721-15 - LAERTE BESSA | R$ 95,86 |
| 2009OB800111 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.147,89 |
| 2009OB800111 | 2009-04-02T00:00 | NFS 1949- PART. ERIVAN DA SILVA RAPOSO E VANIA L.A. ROSA NO III ENCONTRO DE BASES DE DADOS SOBRE INFORMACOES ARQUIVISTICAS, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 16 A 17.03.09. PROC. 104.066/2009. REL. 37/09. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 800,00 |
| 2009OB800112 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.361,22 |
| 2009OB800112 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR. PROF. ANTONIO JOSE BARBOSA REF. ATUACAO COMO EXAMINADOR NA SESSAO DE DEFESA DE MONOGRAFIA DE ROBINSON TAVARES DE ARAUJO, NO DIA 25.03.09.RET INSS 11% E ISS/GDF 2%, PROC. 107.509/09, PIS/PASEP 10613746012, REL. 37/09 | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 339,30 |
| 2009OB800113 | 2009-01-12T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB800113 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF FLAVIO POPINIGIS P/MINISTRAR 2ª PARTE CURSO "MODELAGEM EGESTAO DE PROCESSOS",10 A 26.03.09,NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA. PROC 169478/08RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10029718993. REL 37/09. | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.190,98 |
| 2009OB800114 | 2009-01-12T00:00 | NFS 17406(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS000025 TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DE VALES TRANSPORTE. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISSRETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 07/2009 - SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.857,32 |
| 2009OB800114 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF JOSE MANUEL COSTAS,PALESTRA DIFERENTES MODELOSORGANIZA- CAO DE EDUCACAO A DISTANCIA NO BRASIL,DIA 19.03.09, NESTA CASA. PROC 104936/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 106.177.028.93. REL 37/09 | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ 2.110,09 |
| 2009OB800115 | 2009-01-12T00:00 | RECIBO DE LOCACAO 25 - SERV. DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE01 NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA RET. 9,45PCRELACAO 07/09 SIGMAS PAGTO REF. 02/06 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.598,00 |
| 2009OB800115 | 2009-04-03T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROFª DEBORA MESSENBERG GUIMARAES P/ORIENTAR E PRESIDIR BANCAEXAME TRABALHO DE CONCLUSAO-TCC CURSO ESPEC. INST. E PROCS. POLIT. LEGISL.3ªEDRET INSS 11% E ISS/GDF 2%. PROC. 162.105/08. PIS/PASEP 12368617053. REL. 36/09 | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 342,58 |
| 2009OB800116 | 2009-01-12T00:00 | NFES 1892 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 007/09/SIGMAS - PARCELA 11/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB800116 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 179.341/08. | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135,10 |
| 2009OB800117 | 2009-01-12T00:00 | NFF 4254 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (ALFA NAFTOL 5PC E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO .. RELACAO 07/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.048,08 |
| 2009OB800117 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANA ISABEL MESQUITA DE O-LIVEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.2009. PROCESSO. 007.154/2009. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.506,55 |
| 2009OB800118 | 2009-01-12T00:00 | NFS. 280 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF. 9,45PC RELACAO 07/08 SIGMAS PERIODO DE DEZ/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB800118 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANA ISABEL MESQUITA DE O-LIVEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.2009. PROCESSO. 108.998/2009. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,00 |
| 2009OB800119 | 2009-01-12T00:00 | NFFS 5626 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 007/2009 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.967,65 |
| 2009OB800119 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 105.135/09. | 048.890.978-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.840,00 |
| 2009OB800120 | 2009-01-12T00:00 | NFS 1415 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTALPERIODO: 01/11 A 14/11/2008 REL. 07/2008-SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.020,65 |
| 2009OB800120 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EMANUEL FERNANDES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 106.797/09. | 830.734.188-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 753,90 |
| 2009OB800121 | 2009-01-12T00:00 | NFF 95921 -FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACO 25... RET. SRF 5,85%REL. 07/08-SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 5.084,10 |
| 2009OB800121 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. BENEDITO ROBERTO ALVES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 106.798/09. | 026.212.068-24 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800122 | 2009-01-12T00:00 | NFF 39865 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TRANSPROV I CARY BLAIRTB + SWAB. GLOSA R$ 4,50 COBRANCA INDEVIDA. RET. SRF 5,85% REL. 07/08 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 600,59 |
| 2009OB800122 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.469/09. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,00 |
| 2009OB800123 | 2009-01-12T00:00 | NF 129098 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (02 RL MALHA TUBULAR... E OU-TROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 07/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.138,28 |
| 2009OB800123 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WALDIR NEVES BARBOSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.589/09. | 273.385.501-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.508,00 |
| 2009OB800124 | 2009-01-12T00:00 | NFS 52-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZ/08 (PARCELA 09/12).RELACAO 7/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB800124 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. VICENTE ARRUDA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.614/2009. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800125 | 2009-01-12T00:00 | NFS 2240/2241 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 894,60) E 9,45PC S. R$ 4.771,20(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 7/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.085,67 |
| 2009OB800125 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUT. MARIA PERPETUA DE ALMEIDA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.946/09. | 216.440.632-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800126 | 2009-01-12T00:00 | NFS 312 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CDUSUARIOS DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45%, ISS 5%. REL.07/09 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 388,20 |
| 2009OB800126 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ZEZEU RIBEIRO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.980/09. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009OB800127 | 2009-01-12T00:00 | NFS 341/342 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 7.065,74(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCREL. 04/09-SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 12.386,25 |
| 2009OB800127 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO AUGUSTO FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 108.433/09. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.000,00 |
| 2009OB800128 | 2009-01-12T00:00 | NFFS 26280 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL.007/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2009OB800128 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 108.553/09. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.340,00 |
| 2009OB800129 | 2009-01-12T00:00 | NF. 7457/7455 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS. INSENTO DE IMPOSTOS RELACAO 7/09PERIODO DE 16/12/08 A 31/12/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 39.184,74 |
| 2009OB800129 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 108.553/09. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2009OB800130 | 2009-01-12T00:00 | NF 1144 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 07/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 235,55 |
| 2009OB800130 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ENIO EGON BERGMANN BACCICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09.PROCESSO 178.391/08. | 240.761.630-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2009OB800131 | 2009-01-12T00:00 | NN 97184602016-1-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 250,00 |
| 2009OB800131 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FERNANDO MELO DA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09.PROCESSO 109.677/09. | 065.674.602-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.800,00 |
| 2009OB800132 | 2009-01-12T00:00 | NN 94326500341-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO JANEIRO/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009OB800132 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDGAR MOURY,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09.PROCESSO 108.455/09. | 001.076.114-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.059,75 |
| 2009OB800133 | 2009-01-12T00:00 | NF 5877 - FORNECIMENTO DE ESCADA EM ALUMINIO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 07/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.399,98 |
| 2009OB800133 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS SAMPAIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09.PROCESSO 106.808/09. | 061.972.778-08 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.113,00 |
| 2009OB800134 | 2009-01-12T00:00 | NN 00056334040 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009OB800134 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09.PROCESSO 105.826/09. | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB800135 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR HERMES PARCIANELLOPROCESSO Nº 000.016/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,24 |
| 2009OB800135 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS SAMPAIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09.PROCESSO 106.808/09. | 061.972.778-08 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2009OB800136 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.914,75 |
| 2009OB800136 | 2009-04-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB800134 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.000,00 |
| 2009OB800137 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.784,41 |
| 2009OB800137 | 2009-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09.PROCESSO 105.826/09. | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB800138 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.606,20 |
| 2009OB800138 | 2009-04-07T00:00 | NFS 3062-PART CLARISSA MARIA CAMILLO NO CURSO "A FISCALIZACAO,GESTAO E PRECIFICACAO DE CONTRATOS DE SERVICOS-TERCEIRIZACAO,NA ADM. PUBLICA",EM BRASILIA,23 E24.03.09. RET 9,45% IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC. 107.515/2009. REL. 38/09. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.638,18 |
| 2009OB800139 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.671,07 |
| 2009OB800139 | 2009-04-07T00:00 | NFS 1288- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 10/22. RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 38/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800140 | 2009-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.160.935,51 |
| 2009OB800140 | 2009-04-07T00:00 | NF 7295-PART. MARIA RAQUEL MELO,LUIS CLAUDIO NOBRE E OUTROS (TOTAL 6) NO_CURSOMICROSOFT OFFICE PROJECT SERVER 2007-MANAGING PROJECTS,BRASILIA-DF,16 A 20.03.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 103.508/2009. REL 38/09. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.216,21 |
| 2009OB800141 | 2009-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.462.814,25 |
| 2009OB800141 | 2009-04-07T00:00 | NF-E 3269 - PART. SIMONE I. TUFENKJIAN, ANDRE FELIPE SILVA E ROSSIVALDO COELHONO CURSO "MAINTANING A MICROSOFT SQL SERVER 2008 DATABASE",EM SP,16 E 20.03.09RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 103.946/09. REL. 38/09. | 00.371.744/0001-12 - BRASELL COMPUTADORE | R$ 2.746,16 |
| 2009OB800142 | 2009-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126456/08 - PROC. Nº 29.503/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.336,40 |
| 2009OB800142 | 2009-04-07T00:00 | FAT. 152907 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 5/21. ISENTO TRIB. FED. INCISO VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 38/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800143 | 2009-04-07T00:00 | NF-E 9281 - PART. HEBER BRANDAO E DIEGO MACHADO NA "ISC BRASIL 2009-4ª FEIRA ECONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURANCA ELETRONICA",SAO PAULO/SP, 17 A 19.03.09RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 105.189/09. REL. 38/09. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 1.283,25 |
| 2009OB800144 | 2009-04-07T00:00 | NF-E 224 - PART. FABIO SERGIO CRUZ NO CURSO "BCM - GESTAO DE RISCOS E CONTINUIDADE DE NEGOCIOS", EM SAO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 16 E 20.03.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 106.783/09. REL. 38/09. | 07.993.141/0001-00 - DARYUS | R$ 1.345,96 |
| 2009OB800145 | 2009-04-07T00:00 | FAT 23807/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 11/20. PROC. 100.319/08. REL. 38/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800146 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 107.983/09. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.875,76 |
| 2009OB800147 | 2009-01-13T00:00 | NFS 17673 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 189.796,96 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 5,85%, INSS 11% EISS 5% S/TT REL 9/09-SIGMAS PER.DEZ/08 OBS: PAGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 136.459,80 |
| 2009OB800147 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDGAR MOURY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.458/09. | 001.076.114-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.060,80 |
| 2009OB800148 | 2009-01-13T00:00 | NF. 5573 - FORNECIMENTO DE MATERIAL: FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, TOR-NO MECANICO DE BANCADA,SARGENTO BARRA E OUTROS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 289,09(MULTA) PROC. 142.811/07. REL. 03/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.472,06 |
| 2009OB800148 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.987/09. | 399.602.501-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2009OB800149 | 2009-01-13T00:00 | NF 734. FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL, MARCA AFF, A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 03/09 SIG MAS. BLOQUEIO R$ 499,85 (MULTA PROC. 138.822/07) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 14.647,15 |
| 2009OB800149 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO PIMENTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09.PROCESSO 109.371/09. | 428.449.240-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 481,44 |
| 2009OB800150 | 2009-01-13T00:00 | NF 42067/43080/43395 - FORNECIMENTO DE TONERS A PEDIDO DO AMCO I.RET.SRF 5,85%BLOQUEIO MULTA R$ 743,47 (NF 43080) E R$ 602,82 (NF 43395).PROC.109.085/07. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 233.539,13 |
| 2009OB800150 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09.PROCESSO 109.420/09. | 308.256.281-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.851,78 |
| 2009OB800151 | 2009-01-13T00:00 | NF 1121 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS... (SQS 111-I-302). GLOSA R$76,00 COBR. INDEV., E BLOQUEIO R$1.187,52 REF. MULTA PROC. 101.654/08 EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 06/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.125,95 |
| 2009OB800151 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09.PROCESSO 109.987/09. | 399.602.501-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2009OB800152 | 2009-01-13T00:00 | NFFS 2174 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/10 A 08/11/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 1.900,00 (MULTA PROC 140887/07). REL.7/2009 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 16.820,61 |
| 2009OB800152 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GASTAO DIAS VIEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09.PROCESSO 108.994/09. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.720,00 |
| 2009OB800153 | 2009-01-13T00:00 | NF 12529 -FORNEC. DE MATERIAL P/MAQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO, A PEDIDODA COORD. SERV. GRAFICOS/CD (30 GUARNICOES FERRO SORTIDO..E OUTROS). BLOQUEIO R$ 115,40 MULTA PROC.174.515/08 -EMPR OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 07/09-SIGMA | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.654,60 |
| 2009OB800153 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CELSO MALDANER CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.040/09. | 182.705.229-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800154 | 2009-01-13T00:00 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 91.027,80 |
| 2009OB800154 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.042/09. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385,00 |
| 2009OB800155 | 2009-01-13T00:00 | NF 8771 - FORNECIMENTO DE CONTENTOR METALICO PARA RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 007/2008 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 36.499,98 |
| 2009OB800155 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.079/09. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009OB800156 | 2009-01-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800156 | 2009-01-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB800156 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUCIANO DE SOUZA CASTRO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09.PROCESSO 110.194/09. | 127.761.817-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.925,27 |
| 2009OB800157 | 2009-01-13T00:00 | NFF 1721/1723/1724 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (REFORMA DO PROC.PENAL E OUTROS)BLOQUEIO MULTA R$47,69 (SENDO 28,00 NF 1721 E 19,69 NF 1723). PROC. 152649/06.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 2.368,41 |
| 2009OB800157 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANSELMO DE JESUS ABREU, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.592/09. | 325.183.749-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300,00 |
| 2009OB800158 | 2009-01-13T00:00 | NFS 665- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.259/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 824,91 |
| 2009OB800158 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GASTAO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.602/09. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,00 |
| 2009OB800159 | 2009-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.278.406,10 |
| 2009OB800159 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDGAR MOURY FERNANDES SOBRINHOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.663/09. | 001.076.114-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.058,72 |
| 2009OB800160 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.500,62 |
| 2009OB800160 | 2009-04-08T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09.PROCESSO 110.688/09. | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800161 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.940,13 |
| 2009OB800161 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANTONIO CARLOS CHAMARIZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.691/09. | 801.022.988-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.251,00 |
| 2009OB800162 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.884,38 |
| 2009OB800162 | 2009-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 04/06. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009OB800163 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.286,30 |
| 2009OB800163 | 2009-04-20T00:00 | NFE 10113/10114/10116 - PART. FERNANDO LIMA TORRES E OUTROS (3 SERVIDORES) NA11ª CONF. PORTAIS CORPORATIVOS, EM SAO PAULO-SP, DE 24 A 25/03/2009. RET TRIB.FEF. 9,45% IN 480/04-RFB, 2,00% ISS-SP. PROC. 107.045/2009, RELACAO 39/09. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.084,01 |
| 2009OB800164 | 2009-04-20T00:00 | NF-E 535479 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 2ª PARCELA, MARCO/2009.ISENTO TRIB FEDDECL. ANEXO II, IN 480/04/SRF. RET 2% ISS/SP. PROC 175.474/08. REL 39/09. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.160,32 |
| 2009OB800165 | 2009-04-20T00:00 | NFS 3096 -PART MONICA LOPES RODRIGUES MORENO E DENISE ARAUJO BASILIO NO CURSO CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO, EM BRASILIA/DF, DE 02 A 03.04.09. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 108.234/09 REL. 39/09 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.453,45 |
| 2009OB800166 | 2009-04-20T00:00 | NFS 198-PART. FABIANO PERUZZO SCHWARTZ NO 9. ENCONTRO INTERNACIONAL DE GEREN- CIAMENTO DE PROJETOS, EM BRASILIA/DF, DE 07 A 09.04.09. RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 108.474/09. REL 39/09. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 287,79 |
| 2009OB800167 | 2009-04-20T00:00 | NFS 17076 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 12ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 39/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800168 | 2009-04-20T00:00 | NFS 681-PART CRISTINA CASCAES SABINO E OUTROS NO CURSO TRAMITACAO PROCESSUAL NO TCU, EM BRASILIA/DF, DE 02 A 03.04.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00 ISS/GDF PROC. 108.075/09 REL 039/09 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 5.488,00 |
| 2009OB800169 | 2009-04-20T00:00 | NFS 890-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. MARCO/09 RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 39/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800170 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 452.970,21 |
| 2009OB800170 | 2009-04-20T00:00 | NFS 062-PART DOS SERV. MARCIO MARTINS E GILSON V. DOBBIN NO CURSO A DISTANCIA"DESIGN DE TELAS WEB PARA EAD (DTW)", EM BSB-DF, NO PERIODO DE 16/02 A 10/04/09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 104108/09.REL. 39/09 | 01.971.715/0001-54 - SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 988,22 |
| 2009OB800171 | 2009-01-14T00:00 | NFS. 4146 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DADOS DOINET-LEGISLACAOE COLETANEA, PARA CD A PEDIDO CEDI/CD. RELACAO 08/09 SIGMAS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.122,44 |
| 2009OB800171 | 2009-05-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR VIRGINIA NUNES TURRA P/MINISTRAR O CURSO PSICODIAGNOSTICO E PSICOPATOLOGIA, 03 A 10.12.08 E 05.02 A 30.04.09, NESTA CASA, PROC 105029/08 RETENCOES INSS, IRPF 27,5% E ISS/GDF 2,00%, PIS/PASEP 17016560862, REL. 42/09 | 287.717.701-78 - VIRGÍNIA NUNES TURRA | R$ 5.157,02 |
| 2009OB800172 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.842,42 |
| 2009OB800172 | 2009-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 05/06. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009OB800173 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148835 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800173 | 2009-05-13T00:00 | NF 8969-PART. ADRIANA MARIA ANTUNES NETTO CARREIRA E OUTROS (TOTAL 5) NO CURSOTERMO DE REFERENCIA, PROJETO BASICO E EDITAL, EM BRASILIA-DF, DE 15 A 17.04.09RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 107.764/2009. REL 130/09-CD. | 24.936.973/0001-03 - LINK DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.950,56 |
| 2009OB800174 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.796,76 |
| 2009OB800174 | 2009-05-13T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF JOSE WILLEMANN PARA MINISTRAR A PALESTRA O PROCESSO LE- GISLATIVO DISTRITAL, NO DIA 24.04.09, NO CEFOR. PROC. 110.650/09 RETENCOES DE INSS E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 1700849440.6 REL. 130/09 | 373.710.109-49 - JOSÉ WILLEMANN | R$ 325,28 |
| 2009OB800175 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148834 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008.PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009.(VER 2009NS000234). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800175 | 2009-05-13T00:00 | NFS 227-PART. IARA SOUZA, MARIA RAQUEL MELO E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO "9ºENCONTRO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO PROJETOS",BRASILIA-DF,DE 07 A 09.04.09RET 9,45% TRIBUTOS FED IN-480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 110.535/09. REL 132/09 | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 951,92 |
| 2009OB800176 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 151.958,34 |
| 2009OB800176 | 2009-05-14T00:00 | NFFS 56188-RJ-PART SERV ANTONIO JOSE C. DE ARAUJO E ELIAS G. DO NASCIMENTONOCURSO DE CONTRATOS ADMIN. E SEU GERENCIAMENTO, EM BRASILIA, DIAS 25 A 27.03.09ISENTO TRIB IN 480/04. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PROC 107.596/09. REL 132/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.675,80 |
| 2009OB800177 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148836 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901REF.DEZEMBRO/08 PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800177 | 2009-05-14T00:00 | NFFS 56180-RJ-PART SERV MARILDA SOUZA,CHRISTIANE PAIVA,MARILENE SOW,MIRIAM LO-PES E CARLA DANTAS NO CURSO EXCELENCIA ATENDIMENTO CLIENTE,BRASILIA,30.03 A 02.04.09. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET 2% ISS/GDF. PROC 107.599/09. REL 132/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.025,75 |
| 2009OB800178 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 119.312,66 |
| 2009OB800178 | 2009-05-14T00:00 | NF-E 4275-PART MARCOS TADEU NAPOLEAO DE SOUZA NO SEMINARIO "CRISE MUNDIAL:PERSPECTIVAS DA ECONOMIA BRASILEIRA", EM SAO PAULO-SP, DIA 14.04.09. RET. TRIB FED9,45% IN-480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 108.346/09. REL 132/09. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 838,39 |
| 2009OB800179 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148840 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.107/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:DEZEMBRO/2008- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800179 | 2009-05-14T00:00 | NF-E 2490-PART. GETSEMANE SILVA, SUELI GARCIA, PATRICIA ROEDEL E MARCOS OLIVEIRA NO "4º CONGRESSO TV 2.0", EM SAO PAULO-SP, DIA 14.04.09. RETENCOES TRIB FED9,45% IN-480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 109.261/09. REL 132/09. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.763,27 |
| 2009OB800180 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86.102,71 |
| 2009OB800180 | 2009-05-14T00:00 | FAT. 157977 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 6/21. ISENTO TRIB. FED.INCISO VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 43/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800181 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148839 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AO ED ANEXO IV, DEP AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES.PERIODO: DEZEMBRO/08- PGTO PARTE FATURA - REL.107/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800181 | 2009-05-14T00:00 | NFS 17269 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 13ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 43/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800182 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 94.269,17 |
| 2009OB800182 | 2009-05-14T00:00 | NFS 891-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. ABRIL/09 RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 43/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800183 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148837 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODODEZEMBRO/08. PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 107/08.(2009NS000216 COMPLEM.) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800183 | 2009-05-14T00:00 | NFS 139 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. ISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 043/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2009OB800184 | 2009-01-14T00:00 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.765,04 |
| 2009OB800184 | 2009-05-14T00:00 | NFFS 55662- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 8ª DO CURSO.ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 43/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800185 | 2009-01-14T00:00 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA ESAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMASENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009OB800185 | 2009-05-14T00:00 | FAT 23808/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 12/20. PROC. 100.319/08. REL. 43/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800186 | 2009-01-14T00:00 | NF 1083 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/REFORMA DE BANHEIROS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.08/09. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.287,60 |
| 2009OB800186 | 2009-05-14T00:00 | NFS 1328- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 11/22. RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 136/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800187 | 2009-01-14T00:00 | NF. 136284 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E MANUTEN- CAO IMOVEIS DA CD. SRF. 5,85PC RELACAO 08/09 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 56,87 |
| 2009OB800187 | 2009-05-14T00:00 | NF-E 553524 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 3ª PARCELA, ABR/2009.ISENTO TRIB FED DECL. ANEXO II, IN 480/04/SRF PROC 175.474/08. REL 136/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800188 | 2009-01-14T00:00 | NOSSO NUMERO - 977-6/978-4/979-2/980-6/981-4/982-2/983-0. TAXA CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107) - PERIODO: JANEIRO DE 2009. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009OB800188 | 2009-05-14T00:00 | NFS 3123 -PART ERIKA T. D. MARIA PACHECHO E OUTROS NO CURSO CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EM BSB/DF, DE 23 A 24.04.09 RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 109.437/09 REL. 136/09 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 6.343,73 |
| 2009OB800189 | 2009-01-14T00:00 | NFF 400378/1- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REFORMA DE QUATRO BANHEIROS E UMA COPA EXISTENTE NA SECAO DE ADMINISTRACAO DO ANEXO I, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 518,03 |
| 2009OB800189 | 2009-05-14T00:00 | NFS 222 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO DE LINGUA INGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARCELA 1/4 RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 136/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 451,61 |
| 2009OB800190 | 2009-01-14T00:00 | NFS 1295- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET ISS 5% - PERIODO: 01/12/08 A 31/12/08 - RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB800190 | 2009-05-14T00:00 | NFS 233 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO DE LINGUA INGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARCELA 2/4 RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 136/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 451,61 |
| 2009OB800191 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12846 - FORNEC. DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE A 01/12AVOS DO 13ºSALARIONO PERIODO 19/11 A 31/12/2008. CAMARA/MICROFILMAGEM. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. .REL.08/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.756,33 |
| 2009OB800191 | 2009-05-14T00:00 | NFS 162 -PART OZELITA MARCELINO DE ARRUDA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GRAMA-TICA AVANCADA, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTOS, EM BSB/DF, 08 PARCELAS DE 2008 RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 107.119/08 REL. 43/09 | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 1.416,80 |
| 2009OB800192 | 2009-01-14T00:00 | NF 7458 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 08/2009 SIGMASPERIODO 16 A 22/12/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.683,58 |
| 2009OB800192 | 2009-05-14T00:00 | NFS 161 -PART OZELITA MARCELINO DE ARRUDA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GRAMA-TICA AVANCADA, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTOS, EM BSB/DF, PARC JAN, FEV E MAR/09RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 107.119/08 REL. 43/09 | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 531,30 |
| 2009OB800193 | 2009-01-14T00:00 | NF 546. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA P/CAMERA DE VIDEO SAMSUNGEMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 940,50 |
| 2009OB800193 | 2009-05-14T00:00 | RPS 32569 - PARTIC. CARLOS C M NASSUR E OUTROS NO CURSO BASIC METHOD AUTHORINGWITH IBM RATIONAL METHOD COMPOSER, EM SAO PAULO/SP, DE 26 A 27.03.09. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 SRF E 5% ISS/SP. PROC 106.314/09 REL 136/09 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.389,65 |
| 2009OB800194 | 2009-05-15T00:00 | NFS 143 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. ISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 043/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.455,30 |
| 2009OB800195 | 2009-05-19T00:00 | NFFS 56878-RJ-PART. DA DALVALEZE LOPES DE OLIVEIRA NO CURSO "GESTAO E LIDERAN-CA", A REALIZAR-SE EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30.03 A 02.04.09. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET 2% ISS/GDF. PROC 107.597/09. REL 144/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 605,15 |
| 2009OB800196 | 2009-05-21T00:00 | NFE 10489 - PART. IDELFONSO V. SALMITO E SEBASTIAO N FILHO NO TREINAMENTO DE- SENVOLVENDO, CONTRATANDO E GERENCIANDO SLA EM TI, SAO PAULO, DE 27 A 28.04.09.RET. 9,45% IN 480/04-RFB, 2,00% ISS-SP. PROC. 107.648/2009, RELACAO 46/09. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.763,99 |
| 2009OB800197 | 2009-01-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB800197 | 2009-05-21T00:00 | NFF 7345 PART. EVANDRO T MOREIRA E DYRSON R A JUNIOR NO IMPLEMENTING MICROSOFTWINDOWS SHAREPOINT SERVICES 3.0, BRASILIA-DF, DE 13 A 16.04.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 106.034/2009. REL 46/09. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.434,51 |
| 2009OB800198 | 2009-01-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB800198 | 2009-05-21T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 11 A 15.05.09, EM BRASILIA/DF, 1 PARCELA. PROC 111435/09 RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 46/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 1.874,74 |
| 2009OB800199 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 089877/08 - PROCESSO Nº 001.295/09 COTA TRIP(IN 480/04 ME ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 33.590,25 |
| 2009OB800199 | 2009-05-21T00:00 | NFFS 15804 - PART. DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELAS FEV, MAR E ABR/09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/2008. REL 46/09. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 1.301,69 |
| 2009OB800200 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 91964/08 - PROCESSO Nº 001.306/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 84.463,52 |
| 2009OB800200 | 2009-05-21T00:00 | NFS 069 CONTRATACAO PARA MINISTRAR O CURSO DE WEBANALISES, PESQUISAS DIGITAISE OTIMIZACAO DE SITES, EM BRASILIA-DF, DE 07 A 08.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 109.532/2009. REL 46/09. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 5.331,60 |
| 2009OB800201 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 90741/08 - PROCESSO Nº 001.294/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 53.145,79 |
| 2009OB800201 | 2009-05-21T00:00 | NFS 14 - PART. ALCIDES R FILHO E EDSON B A JUNIOR NO CURSO PROTECAO DE AUTORI-DADES PARA AGENTES DE SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA, BSB/DF, DE 08 A 13.05.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 109.498/2009. REL 47/09. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 4.427,50 |
| 2009OB800202 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0014/09 - PROCESSO Nº 001.296/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.717,99 |
| 2009OB800202 | 2009-05-21T00:00 | NFS 4349 PART. ALENCAR GARCIA DOS SANTOS E OUTROS NO CURSO GESTAO DE MATERIAISCOMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NA ADM. PUBLICA, BSB/DF, DE 07 A 08.05.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 104.032/2009. REL 47/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.029,64 |
| 2009OB800203 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.580,36 |
| 2009OB800203 | 2009-05-22T00:00 | NFS 14 - PART. ALCIDES R FILHO E EDSON B A JUNIOR NO CURSO PROTECAO DE AUTORI-DADES PARA AGENTES DE SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA, BSB/DF, DE 08 A 13.05.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 109.498/2009. REL 47/09. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 4.427,50 |
| 2009OB800204 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.688,14 |
| 2009OB800204 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPIT DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.206/09. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.516,49 |
| 2009OB800205 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/09 - PROCESSO Nº 001.309/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.877,82 |
| 2009OB800205 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPIT AO DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.208/09. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.900,00 |
| 2009OB800206 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.643,79 |
| 2009OB800206 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.327/09. | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.125,90 |
| 2009OB800207 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.321,48 |
| 2009OB800207 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JULIO CESAR DE CARVALHO LI-MA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09.PROCESSO 109.422/09. | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.199,00 |
| 2009OB800208 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 062/09 - PROCESSO Nº 001.313/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 40.822,21 |
| 2009OB800208 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ALBERTO TAVARES SILVA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.032/2009. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.550,00 |
| 2009OB800209 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2766 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009OB800209 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.032/2009. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2009OB800210 | 2009-01-15T00:00 | NFF 51729 .. FORNECIMENTO DE 01 SERRA ELETRICA P/GESSO ORTOPEDICO. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.429,50 (MULTA - PROC.138.010/07). REL.08/09. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 12.029,25 |
| 2009OB800210 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPIT AO DEPUTADO FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 110.792/09 | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.204,33 |
| 2009OB800211 | 2009-01-15T00:00 | FAT 0812.000356486- SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL.GLOSA R$ 2.535,93 CBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45%.RELACAO 10/09 SIGMAS. PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 39.681,44 |
| 2009OB800211 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CARLOS AUGUSTO ABICALIL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 118.164/09. | 697.211.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.672,00 |
| 2009OB800212 | 2009-01-15T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB800212 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP PAULO CESAR DA GUIA ALMEIDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 117.117/09. | 826.405.307-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.251,00 |
| 2009OB800213 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800213 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA INDIO DA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 116.996/2009. | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.145,80 |
| 2009OB800214 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800214 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 116.961/09. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.023,62 |
| 2009OB800215 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800215 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAEL VARELLA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 113.255/09. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.586,00 |
| 2009OB800216 | 2009-01-15T00:00 | NF. 11883- FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO DE AREAS APEDIDO DA COORDENACAO DE APOIO LOGISTICO/CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.798,00 |
| 2009OB800216 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.935/09. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2009OB800217 | 2009-01-15T00:00 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.490,03 |
| 2009OB800217 | 2009-01-15T00:00 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.499,52 |
| 2009OB800217 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.571/09. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2009OB800218 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12794 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.REAJUST.SAL. 7,2%. INCIDENTE SOBRE 13º SALARIO NO PERIODO 01/01/03 A 31/05/08 RET. SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 10/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.510,55 |
| 2009OB800218 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.598/09. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.022,92 |
| 2009OB800219 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECEGLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 108/09 SICON | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.292,89 |
| 2009OB800219 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECEGLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 108/09 SICON | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009OB800219 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.574/09. | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.650,00 |
| 2009OB800220 | 2009-01-15T00:00 | NF 424 - FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTHER EPSON PRO STYLLUS 9600A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 144,27 (MULTAPROC. 161.348/08). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 15.885,73 |
| 2009OB800220 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FELIX MENDONCA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.367/09. | 000.732.025-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.112,69 |
| 2009OB800221 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12917 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 109/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.139,85 |
| 2009OB800221 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO BIOLCHICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09.PROCESSO 112.158/09. | 049.627.960-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.720,04 |
| 2009OB800222 | 2009-01-15T00:00 | NF 1551- FORNECIMENTO DE UM CARRINHO P/TRANSPORTE DIVERSOS... A PEDIDO DO DE- MED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 10/2008 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.421,40 |
| 2009OB800222 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM DE LIRA MAIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 116.936/09. | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009OB800223 | 2009-01-15T00:00 | NF 9629/9630-FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 615,78 |
| 2009OB800223 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO IRINY NICOLAU CORRES LOPES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 118.847/09. | 558.457.037-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 965,00 |
| 2009OB800224 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.658,58 |
| 2009OB800224 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09.PROCESSO 111.420/09. | 734.672.604-97 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,00 |
| 2009OB800225 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12761(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS013038.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 389,55 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 11/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.486,82 |
| 2009OB800225 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA INDIO DA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 110.590/2009. | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800226 | 2009-01-15T00:00 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2009OB800226 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE AR-RUDA COELHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 118.594/2009. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,00 |
| 2009OB800227 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.441,19 |
| 2009OB800227 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.569,03 |
| 2009OB800227 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP WLADIMIR AFONSO DA COSTA RA-BELO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09PROCESSO 111.244/2009. | 137.619.002-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009OB800228 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12755 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2008NS013038,A PE- DIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 1.336,36. RET. SRF 9,45 P.CENTO. INSS EISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 11/09SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.867,64 |
| 2009OB800228 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 111.085/2009. | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 439,80 |
| 2009OB800229 | 2009-01-15T00:00 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF/ISS RETIDOS NA 2009NS000279PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2009OB800229 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 113.136/09. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009OB800230 | 2009-01-15T00:00 | NFS 1416 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.(GLOSA R$4181,33 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)- RET SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.08/09 SIGMAS - 13ºSAL. (19/05 A 14/11/08) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.800,24 |
| 2009OB800230 | 2009-05-25T00:00 | RESSARC. DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.282/09. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009OB800231 | 2009-01-15T00:00 | NF 8453 - FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 24X33CMMARCA ACP, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% . REL. 10/2009 SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 517,83 |
| 2009OB800231 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CELSO MALDANER, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.618/09. | 182.705.229-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2009OB800232 | 2009-01-15T00:00 | NF 3340. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.458,26 |
| 2009OB800232 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.597/09. | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009OB800233 | 2009-01-15T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE ELIZABETH ANGELA F. AZEVEDO,REF. A UMA MESA (NPR 151.721) E UMA POLTRONA (NRP 191.033) TENDO EM VISTA A LOCALIZAçãO DOS CITADOSBENS, CONF. AUTO DE FISCALIZAçãO 358/08. PROCESSO 167.922/08. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ 386,63 |
| 2009OB800233 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.591/09. | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009OB800234 | 2009-01-15T00:00 | NF. 11949- FORNECIMENTO DE 450 ROLOS DE FITA CREPE P/EMPACOTAMENTO A PEDIDO DASECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.070,00 |
| 2009OB800234 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP NATAN DONADON, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.572/09. | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 947,40 |
| 2009OB800235 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.563/09. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2009OB800236 | 2009-01-15T00:00 | NF 632 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE 280D, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. BLOQUEIO R$ 173,18 (MULTA). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.042,82 |
| 2009OB800236 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO ALMEIDA DOS SANTOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 107.468/09. | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009OB800237 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.399,76 |
| 2009OB800237 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZECONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09.PROCESSO 109.540/09. | 142.729.540-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 680,00 |
| 2009OB800238 | 2009-01-15T00:00 | NFS 1231 - FORNECIMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA SAPATA DO FLASH SOLTA, DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS, MARCA NIKON,... A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO: 10/2009SIGMAS | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 912,00 |
| 2009OB800238 | 2009-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.815/09. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009OB800239 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.981,65 |
| 2009OB800239 | 2009-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO ALBERTO DINIZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.111/09. | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,00 |
| 2009OB800240 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.617,37 |
| 2009OB800240 | 2009-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDUARDO FRANCISCO SCIARRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.380/09. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,60 |
| 2009OB800241 | 2009-01-15T00:00 | NFF 80399. FORNECIMENTO DE 29 PECAS DE LUMINARIA 2 X 16W, COM REFLETOR E ALE-TAS, MARCA LUMICENTER. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 2.996,56 |
| 2009OB800241 | 2009-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDUARDO FRANCISCO SCIARRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.753/09. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800242 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.500,38 |
| 2009OB800242 | 2009-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERSON DOS SANTOS PERESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09.PROCESSO 110.898/09. | 000.595.362-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800243 | 2009-01-15T00:00 | NFFS 3014. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45PC E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 10/2009 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 36.072,37 |
| 2009OB800243 | 2009-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO CESAR DELGADOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09.PROCESSO 112.314/09. | 819.933.586-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,00 |
| 2009OB800244 | 2009-01-15T00:00 | NFS 685-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5%. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 10/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB800244 | 2009-05-28T00:00 | NFS 3125 - PART ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA NO CURSO CRIMINOLOGIA E PSICANALISE, EM RIBEIRAO PRETO/SP, DE 25 A 26.10.08 E 22 A 23.11.08. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 167.019/08 REL 43/09. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 924,30 |
| 2009OB800245 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.086,69 |
| 2009OB800245 | 2009-05-28T00:00 | RESSARC. DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 107.676/09. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.050,00 |
| 2009OB800246 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFE-RENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 337,57 |
| 2009OB800246 | 2009-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ATILA LINS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.06.09. PROCESSO 107.984/09. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.430,49 |
| 2009OB800247 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.371,44 |
| 2009OB800247 | 2009-06-04T00:00 | NFS 4379-PART SERVIDORA LEA FERREIRA LATERZA NO CURSO "GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERACAO NO SERVICO PUBLICO", EM BRASILIA-DF, DIAS 13 A 15.05.09. RETENCOES 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 112.573/09. REL 49/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.576,19 |
| 2009OB800248 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. DEZ/08PAGAMENTOPARTE FATURA VER 2009NS000295 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800248 | 2009-06-04T00:00 | NFS 4357-PART JOAQUIM DA ROCHA Fº,FRANCISCO FONSECA,JOSE CARLOS TAVARES E FRANCISCO MORAIS,CURSO PRATICA PROC ADM DISCIPLINAR,SINDIC.INVEST. E INQ,BSB-DF,1113.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF.PROC 112160/09.REL 49/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.021,40 |
| 2009OB800249 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, CART. 038 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2769. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.408,45 |
| 2009OB800249 | 2009-06-04T00:00 | NFS 579 - PART. SERVIDOR VALERIO AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS NO CURSO ANALISTA GIS-INTRODUCAO AOS ARCGIS DESKTOP-VERSAO 9.3,EM BRASILIA-DF, DE 11 A 15.05.09.RETENCOES 9,45%-TRIB FED-IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 104.316/2009. REL 49/09 | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.483,43 |
| 2009OB800250 | 2009-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 14/01/09PROC. 001.041/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB800250 | 2009-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 14/01/09PROC. 001.041/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB800250 | 2009-06-04T00:00 | NFS 1235- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 1ª PARCELAISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.566/08 REL. 049/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800251 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 028101602 E OUTRAS-FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% (CODIGO ORGAO 502.9902) REF. DEZEMBRO/2008PGTO PARTE FATURA - REL 110/09. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16.878,16 |
| 2009OB800251 | 2009-06-05T00:00 | NFS 414 - CONTRATACAO P/MINISTRAR CURSO CAPACITACAO EM AUTOMACAO DE PROCESSOS NOTACAO BPMN, 16 HORAS/AULA, DIAS 18 E 19.05.09, NO CEFOR, INTERESSE APROJ/DG.RETS. 9,45%-TRIB FED-IN 480/04,2%-ISS/GDF E 11%-INSS.PROC 109674/09.REL 49/09 | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 4.986,47 |
| 2009OB800252 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 028101602 E OUTRAS:CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS APTOS FUNCIONAIS-ISENTO RETENCAO. (COD.ORGAO 502.9902) PGTO PARTE FATURA- REL 110/2009 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.674,03 |
| 2009OB800252 | 2009-06-05T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 11 A 15.05.09, EM BRASILIA/DF, 2ª PARCELA. PROC 111.435/09RETENCOES 11%- INSS, 7,5% -IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 49/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 1.874,74 |
| 2009OB800253 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 027832320 E OUTRAS-FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% (CODIGO ORGAO 502.9903) REF. DEZEMBRO/2008BORDERO FLS. 020 A 028 - PGTO PARTE FATURA - REL 110/09. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30.071,51 |
| 2009OB800253 | 2009-06-08T00:00 | NFS 1361- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 12/22. RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 050/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800254 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 027832320 E OUTRAS:CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS APTOS FUNCIONAIS-ISENTO RETENCAO. (COD.ORGAO 502.9903) BORDERO FLS. 020 A 028-PGTO PARTE FATURA- REL 110/2009 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.299,42 |
| 2009OB800254 | 2009-06-08T00:00 | NFS 892-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. MAIO/09RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 50/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800255 | 2009-01-15T00:00 | NF 3605 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL, MARCA CIS, A PEDIDODA LIDERANCA DO DEMOCRATAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO08/2009 SIGMAS. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 99,90 |
| 2009OB800255 | 2009-06-08T00:00 | NFS 386 - PART. PATRICIA MENDES MOREIRA E JAQUELINE PASSOS GUIMARAES TEODORONO CURSO FORMACAO DE CONSULTOR DISC-MODULO AVANCADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE07 A 08.05.09. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF, PROC. 10.674/09, REL 050/09 | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.374,23 |
| 2009OB800256 | 2009-01-16T00:00 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 102.933,96 |
| 2009OB800256 | 2009-01-16T00:00 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 499.745,30 |
| 2009OB800256 | 2009-06-08T00:00 | FAT. 171136 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 7/21. ISENTO TRIB. FED. INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 50/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800257 | 2009-01-16T00:00 | NFS 316 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DEZEMBRO DE 2008. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 12/2009 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 10.719,80 |
| 2009OB800257 | 2009-06-08T00:00 | NF-E 590275 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 4ª PARCELA, MAI/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 050/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800258 | 2009-01-16T00:00 | NFF 1722 - AQUISICAO DE LIVROS (DIREITO AMBIENTAL E TRANSGENICOS E OUTROS...) BLOQUEIO DE R$ 31,37 ( MULTA) OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2009 SIGMAS. PROC: 152.649/2006 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.537,19 |
| 2009OB800258 | 2009-06-08T00:00 | FAT 23809/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 13/20. PROC. 100.319/08. REL. 50/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800259 | 2009-01-16T00:00 | NFS 5970 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 12/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.096,93 |
| 2009OB800259 | 2009-06-09T00:00 | NF-E 168-PART. CASSANDRA R. DE PINA E JUNIA MARIA A. MALACHIAS NO 12º CONGRES.BRAS. DE COMUN. CORPORATIVA E EM DOIS WORKSHOPS, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 29.05.09 RET. 9,45% IN-480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 119.224/09. REL 51/09. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 2.994,25 |
| 2009OB800260 | 2009-01-16T00:00 | NF 1146/1150/1151 - FORNECIMENTO/INSTAL. VIDRO LISO 5MM, CHAPA DE ACRILICO COMESQUADRIO DE ALUMINIO, ESPELHO CRISTAL 4MM E VIDRO ARAMADO... APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2009-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.161,43 |
| 2009OB800260 | 2009-06-11T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2009OB800246 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.430,49 |
| 2009OB800261 | 2009-01-16T00:00 | NFS 537. LOCACAO DE CONTEINERES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 12/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.344,00 |
| 2009OB800261 | 2009-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ATILA LINS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.06.09. PROCESSO 107.984/09. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.430,49 |
| 2009OB800262 | 2009-01-16T00:00 | NFS 12929 - FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO: 12/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 918.590,94 |
| 2009OB800262 | 2009-06-12T00:00 | NFS 17402 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 14ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 52/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800263 | 2009-01-16T00:00 | NFS 269 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS-OPTANTESIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S. 132,223 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC TOTALREL. 12/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 247,25 |
| 2009OB800263 | 2009-06-12T00:00 | NFS 304 - PART DE ELAINE LEITE GONZALEZ NAPOLI NOS SEMINARIOS: RECURSOS DE CORPORALIDADE P/ COACHES E GESTAO/MAPEAMENTO POR COMPETENCIAS, DIAS 14 A 16/05/09E 25 A 28/05/06, EM BRASILIA-DF.RET 9,45% TRIB FED E 2,00% ISS/GDF. REL 52/09. | 07.481.793/0001-57 - ISER | R$ 3.542,00 |
| 2009OB800264 | 2009-01-16T00:00 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.192,37 |
| 2009OB800264 | 2009-01-16T00:00 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.560,78 |
| 2009OB800264 | 2009-06-12T00:00 | NFF 16194 - PART. DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DI-REITO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELA MAI/09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/2008. REL 52/09. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 433,90 |
| 2009OB800265 | 2009-01-16T00:00 | NFS 536- SERVICO DE LOCAçAO DE CONTAINER.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 576,00 |
| 2009OB800265 | 2009-06-13T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2009OB800247 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -1.576,19 |
| 2009OB800266 | 2009-01-16T00:00 | NF 1379 - FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 935,99 |
| 2009OB800266 | 2009-06-13T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2009OB800248 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -6.021,40 |
| 2009OB800267 | 2009-01-16T00:00 | NF 1994 - FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 4.175,00 |
| 2009OB800267 | 2009-06-13T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2009OB800249 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -1.483,43 |
| 2009OB800268 | 2009-01-16T00:00 | NF. 222 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -21000 BTU/HMARCA SPRINGER, MODELO ZCA215RB, A PEDIDO DO DEMAP/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/09. SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 6.800,00 |
| 2009OB800268 | 2009-06-13T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2009OB800250 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ -9.795,06 |
| 2009OB800269 | 2009-01-16T00:00 | NF 5857. FORNECIMENTO DE 938 PILHAS ALCALINAS DIVERSAS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERA. RELACAO 12/09 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.494,66 |
| 2009OB800269 | 2009-06-15T00:00 | NFS 4357-PART JOAQUIM DA ROCHA Fº,FRANCISCO FONSECA,JOSE CARLOS TAVARES E FRANCISCO MORAIS,CURSO PRATICA PROC ADM DISCIPLINAR,SINDIC.INVEST. E INQ,BSB-DF,1113.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF.PROC 112160/09.REL 49/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.021,40 |
| 2009OB800270 | 2009-01-16T00:00 | NF 2178 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANHEIROS E COPA A PEDIDODO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 01.884.192/0001-09 - TAGUANORTE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 768,00 |
| 2009OB800270 | 2009-06-15T00:00 | NFS 4379-PART SERVIDORA LEA FERREIRA LATERZA NO CURSO "GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERACAO NO SERVICO PUBLICO", EM BRASILIA-DF, DIAS 13 A 15.05.09.RETENCOES 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 112.573/09. REL 49/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.576,19 |
| 2009OB800271 | 2009-01-16T00:00 | NF 3321 - FORNECIMENTO DE 3000 PASTAS TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12/09 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.250,00 |
| 2009OB800271 | 2009-06-15T00:00 | NFS 579 - PART. SERVIDOR VALERIO AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS NO CURSO ANALISTAGIS-INTRODUCAO AOS ARCGIS DESKTOP-VERSAO 9.3,EM BRASILIA-DF, DE 11 A 15.05.09.RETENCOES 9,45%-TRIB FED-IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 104.316/2009. REL 49/09 | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.483,43 |
| 2009OB800272 | 2009-06-15T00:00 | NFS 1235- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 1ª PARCELAISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.566/08 REL. 049/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800273 | 2009-06-16T00:00 | NFE 876-PART ALEXANDRO GOEMS DA SILVA CARVALHO E OUTROS(04 SERV) NO CNASI - VICONGR. DE AUDIT. DE SIST.,SEGURAN. DA INFORM E GOVERNANCA, EM BSB-DF, DE 18 A19.05.09. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 111.495/09. REL 49/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.497,04 |
| 2009OB800274 | 2009-06-16T00:00 | NFE 904-PART SANGELLY MARIA A S AIRES E MARCOS FERNANDES DE SOUZA NO SEMINARIODE GESTAO DE PROCESSOS - BPM, BRASILIA/DF, NO DIA 20.05.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 119.219/09 REL. 049/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.019,20 |
| 2009OB800275 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2177. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.808,60 |
| 2009OB800275 | 2009-06-16T00:00 | NFE 899-PART IARA BELTRAO GOMES DE SOUZA E OUTROS NO SEMINARIO DE GESTAO DE PROCESSOS - BPM, BRASILIA/DF, NO DIA 20.05.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 117.159/09 REL. 049/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 982,94 |
| 2009OB800276 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2770 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.136,06 |
| 2009OB800276 | 2009-06-18T00:00 | NFS 910 - PARTICIPACAO PEDRO LUIZ DO CARMO NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICAAPLICADA AO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA-DF, DE 01 A 05/06/09. RET. TRIBUTOS FED9,45% E 2,00% ISS/GDF. PROC. 119.812/09. REL. 52/09 | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 1.310,54 |
| 2009OB800277 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2770 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.089,98 |
| 2009OB800277 | 2009-06-18T00:00 | NFPS 390 - PART. GUSTAVO ANDRE SANTOS GOIS, MARIA DAS GRACAS ARAUJO E ROSANGE-LA BORSARI, EM SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15 E 17/04/2009. ISENTO TRIB. FED. ANEXO III IN 480/04-SRF. RET 5,00% ISS/BA. PROC 7.507/09. REL 52/09. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.548,50 |
| 2009OB800278 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2771 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.462,89 |
| 2009OB800278 | 2009-06-18T00:00 | NF-E 502 - PART SERV LUIS MARCELO DE OLIVEIRA BRAZ E LAILA MONAIR NO CONGRESSO'ECM E GED BRASILIA 2009-FEIRA E CONGRESSO",EM BRASILIA-DF,DIAS 27 E 28.05.09.OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00%-ISS/GDF PROC. 118.173/09 REL 052/09 | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 3.351,60 |
| 2009OB800279 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2177 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.511,55 |
| 2009OB800280 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2771 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.902,25 |
| 2009OB800280 | 2009-06-22T00:00 | NF-E 4979 - PART. LUCIOLA CALDERARI DA SILVEIRA E PALOS NA "III JORNADA DE DE-BATES SOBRE QUESTOES DO DIREITO TRIBUTARIO", EM SAO PAULO-SP, DIAS 4 E 5.06.09RET 9,45%-TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5%-ISS/SP. PROC 119.521/09. REL. 53/09. | 05.800.988/0001-97 - FISCONSULTORES LTDA | R$ 1.224,23 |
| 2009OB800281 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2178. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.092,98 |
| 2009OB800281 | 2009-06-22T00:00 | NFS 8112-PARTIC. CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO NO "VII FORUM BRASILEIRO DE CONTRA-TACAO E GESTAO PUBLICA", EM BRASILIA-DF, DIAS 21 E 22.05.09.RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 109.260/2009. REL 53/09. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.230,85 |
| 2009OB800282 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO, CART.054, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2178. | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 591,72 |
| 2009OB800282 | 2009-06-22T00:00 | NFFS 56975- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 9ª DO CURSO.ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 53/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800283 | 2009-01-19T00:00 | FATURA VENDA MERCANTIL 119.366 A 368 - RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS.PERIODO DEZ/2008 A NOV/2009. RET. SRF 5,85# .. REL.013/2009 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.801,65 |
| 2009OB800283 | 2009-06-22T00:00 | NFFS 58151/58152 - PART. RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09 A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 1 E 2/24. PROC. 177.216/08 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 53/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.301,44 |
| 2009OB800284 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF 5,85% PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 PERIODO: JANEIRO/2009 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 19,34 |
| 2009OB800284 | 2009-06-22T00:00 | NFS 247 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO DELINGUA INGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARCELA 3/4RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 053/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 451,61 |
| 2009OB800285 | 2009-01-19T00:00 | NFES 2580 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PAC. 3/24 RELACAO 13/09. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB800285 | 2009-06-22T00:00 | NFS 385 - PART. ANA KARINE N C HEINZE E SALENE OLIVEIRA DE SOUZA NO CURSOFORMACAO DE CONSULTOR DISC-MODULO AVANCADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 07 A 08.05.09. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF, PROC. 110.241/09, REL. 053/09 | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.374,23 |
| 2009OB800286 | 2009-01-19T00:00 | NFS 1048 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS...RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 39.967,99).REL. 13/09/SIGMASDEZEMBRO/2008. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.126,51 |
| 2009OB800286 | 2009-06-22T00:00 | NF-E 11022-PART CRISTIANE M. JARDIM E JOAO EDUARDO S. LOPES NO CURSO "PLANEJA-MENTO E GESTAO DO PORTAL CORPORATIVO", EM SAO PAULO, DIAS 04 E 05.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 119.669/09. REL 53/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.384,90 |
| 2009OB800287 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12916 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. RET SRF 9,45% S/ VL. AP., INSS 11% E ISS 5% S/ TT NFS. GLOSA R$0,02(COBRANCA INDEVIDA). PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL. 13/09. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,65 |
| 2009OB800287 | 2009-06-22T00:00 | NF-E 465-PART JOAO EDUARDO S. LOPES NO CURSO "WIKISHOP GOVERNO 2.0-IMPLANTACAODE PROGRAMAS DE WEB 2.0 EM INSTITUICOES PUBLICAS",EM BRASILIA,DE 28 A 29.05.09RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-DF. PROC 116.838/09. REL 53/09 | 03.662.199/0002-92 - XXI EVENTOS | R$ 2.386,43 |
| 2009OB800288 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12915 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/08.RELACAO 013/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 323.574,98 |
| 2009OB800288 | 2009-06-25T00:00 | NFS 24879-PART JULIO CESAR MARTINS GARCIA NO "XI CURSO DE EXTENSAO EM TECNICASDE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA", EM PORTO ALEGRE-RS,DE 27.04 A 15.05.09RET. 9,45%-IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-POA. PROC 107.416/2009. RELACAO 53/09. | 92.396.712/0001-90 - FUNDAÇÃO SAINT PASTOUS | R$ 605,70 |
| 2009OB800289 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12914 - FORNEC. DE MAO DE OBRA SERV MICROFILMAGEM E DIGITACAO DE DOCUMENTORETENCAO SRF 9,45% .INSS 11% E ISS 5% .REL.013/2009 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.094,93 |
| 2009OB800289 | 2009-06-25T00:00 | NFS 201/204 - PART. ANA CARLA SILVA DA SILVA E OUTROS NO CURSO GESTAO DE PESSOAS NO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELAS DE MAR E ABR/09 (1 E 2/9). ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 100.393/09 , REL. 54/09 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.464,12 |
| 2009OB800290 | 2009-01-19T00:00 | NFFS 20260-LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODE-LO DSM 622,INCLUINDO CONSERV. MANUT.,SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EX-CETO PAPEL - SRF 9,45%- PER:01/11 A 01/12/08 CONF. DESP.- REL 13/09 SIGMAS. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 24.003,00 |
| 2009OB800290 | 2009-06-26T00:00 | NFS 939 - PART CARLOS EUGENIO MENDES DE MARAES JUNIOR E OUTROS (TOTAL 03) NOS CURSOS DE CLINICA DE PISTOLA TATICA E COMBAT SHOTGUN, EM RIBEIRAO PIRES/SP, DE12 A 14.06.2009. RET. 9,45% IN-480/04-RFB. PROC. 118.649/09. REL. 54/09. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 6.383,78 |
| 2009OB800291 | 2009-01-19T00:00 | NFS 887 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 013/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 347,32 |
| 2009OB800291 | 2009-07-01T00:00 | NF 868 - PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 1ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09.REL 141/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009OB800292 | 2009-01-19T00:00 | NF 7456 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 13/2009 SIGMASPERIODO 01/01 A 02/01/2009 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.359,52 |
| 2009OB800292 | 2009-07-01T00:00 | NFS 17179-PART DEPUTADO ALEX CANZIANI E SERV. ROMULO MESQUITA,ADOLFO FURTADO EFERNANDO TORRES NO PROGRAMA APG MIDDLE-GESTAO AVANCADA,EM BSB,1 A 5.06.09. RET9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROCS 113258 E 120144/09. REL 53/09. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 19.725,92 |
| 2009OB800293 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906440 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIOE SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL.111/2009 (PARTE FATURA) | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 493,91 |
| 2009OB800293 | 2009-07-01T00:00 | NFS 17179-PART DEPUTADO ALEX CANZIANI E SERV. ROMULO MESQUITA,ADOLFO FURTADO EFERNANDO TORRES NO PROGRAMA APG MIDDLE-GESTAO AVANCADA,EM BSB,1 A 5.06.09. RET9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROCS 113258 E 120144/09. REL 53/09. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.760,00 |
| 2009OB800294 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906440 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES DEZEMBRO/2008 - RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25,52 |
| 2009OB800294 | 2009-07-02T00:00 | NFPS 391 - PART. MARIA ELISA S OLIVEIRA NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, DE 15 E 17/04/2009. REL. 55/09 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 5,00 ISS/BA, PROC. 111.339/09 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 655,50 |
| 2009OB800295 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 111/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 59,56 |
| 2009OB800295 | 2009-07-02T00:00 | NF-E 590398 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 5ª PARCELA, JUN/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 055/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800296 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906439 - ID. 473.202-2 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA TR 05 LT30 40 GUARA DF RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FAT. DO PERIODO DEZEMBRO/08REL.111/09 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 27,95 |
| 2009OB800296 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1274- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 2ª PARCELAISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.566/08 REL. 055/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800297 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906439 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO SIA TR. 05 LT 30 40 GUARA - ISENTO RETENCOES PERIODO:DEZ/08 RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 85,08 |
| 2009OB800297 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1478- PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 1/24 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.362/09, REL 55/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,77 |
| 2009OB800298 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF EFETUADA NA 2009NS000349. PERIODO: JANEIRO/2009 PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,23 |
| 2009OB800298 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1451- PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 3/24 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.362/09, REL 55/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2009OB800299 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,44 |
| 2009OB800299 | 2009-07-02T00:00 | NFS 2515 -PART. JOSE HERNANI GOMES E OUTROS (TOTAL 05) NO CURSO TECNICAS DE CAPACITACAO DE AUDIO PARA TV E CINEMA, EM BRASILIA-DF, DE 22 A 24.05.2009. RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-RFB E 2% ISS/GDF. PROC 117.948/09. REL 55/09. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 3.099,25 |
| 2009OB800300 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,11 |
| 2009OB800300 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1426- PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 2/24 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.362/09, REL 53/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2009OB800301 | 2009-01-19T00:00 | NF 66 - FORNECIMENTO DE 960 PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, A PEDIDO DA COORDDE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 013/2009 SIGMAS. | 38.028.841/0001-80 - D & K SERVIÇOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | R$ 5.423,04 |
| 2009OB800301 | 2009-07-03T00:00 | NFS 52- CONTRAT. DE INSTRUTORIA PARA MINISTRAR O CURSO EQUIPAMENTOS E VARREDU-RA ELETRONICA ORION E CPM 700 PARA 20 SERV. DO DEPOL, EM BSB-DF, DIAS 18, 19 E22.06.09. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 105.362/09. REL 55/09 | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.693,00 |
| 2009OB800302 | 2009-01-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS 3 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E RIBEIRAO PRETO-SP, DE 14 A 19/01/2009. PROCESSO 100927/2009. PONTO 119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.673,50 |
| 2009OB800302 | 2009-07-03T00:00 | NFS 1471 A 1475 - PARTIC MARCELO OLIVIERA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUCAO LATO SENSU EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF,PARCELAS 1 A 5/5 EM 2009.RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF. PROC 002.456/08. REL 55/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.578,58 |
| 2009OB800303 | 2009-01-19T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$6.528,00) MAIS US$160,00 (R$384,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LA PAZ, BOLIVIA, DE 22 A 30DE JANEIRO DE 2009. PROCESSO 100361/2009. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.912,00 |
| 2009OB800303 | 2009-07-03T00:00 | NF-E 521-PART. ALESSANDRA V. GUERRA E CRISTIANO S. DE FARIA NO "CONIP 2009 - SEMANA DE GOVERNO ELETRONICO", EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 8 E 10.06.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/SP. PROC. 117.012/09. REL. 55/09. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.142,30 |
| 2009OB800304 | 2009-01-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$3.456,00) MAIS US$160,00 (R$384,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A EL CALAFATE, ARGENTINA, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 100940/2009. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.840,00 |
| 2009OB800304 | 2009-07-06T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROFª DEBORA MESSENBERG GUIMARAES COMO EXAMINADORA NA SESSAODE DEFESA DE MONOGRAFIA DO ALUNO RUBENS SANTANA.RET INSS 11% E ISS/GDF 2%. PROC. 117.665/09. PIS/PASEP 12368617053. REL. 55/09 | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 1.141,91 |
| 2009OB800306 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR DAGOMAR H. LIMA P/MINISTRAR A DISCIP. AUDITORIA DE DESEMPENHOE AVALIACAO DE PROGRAMAS, DE 06.03 A 29.06.09, EM BSB-DF. PROC. 103.211/09. RETENCOES 11%- INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17027356218, REL 66/09 | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 2.439,75 |
| 2009OB800307 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR LUCIANO DOS S.DANNI P/ MINISTRAR A DISCIP. AUDITORIA DE DESEMPENHO E AVALIACAO DE PROGRAMAS, DE 06.03 A 29.06.09, BSB-DF. PROC. 103.211/09.RETENCOES 11%- INSS, 22,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17053203857, REL 66/09 | 498.106.421-72 - LUCIANO DOS SANTOS DANINI | R$ 2.644,00 |
| 2009OB800308 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 25 A 29.05.09, EM BRASILIA/DF, 3ª PARCELA. PROC 111.435/09RETENCOES 11%- INSS, 7,5% -IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 66/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 1.874,74 |
| 2009OB800309 | 2009-07-07T00:00 | NFS 1409- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 13/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 066/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800310 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO,CART.268,NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2180. | 830.356.056-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,98 |
| 2009OB800310 | 2009-07-07T00:00 | NFS 893-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC JUN/09 .RET 9,45 % TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 66/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800311 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2179. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.075,16 |
| 2009OB800311 | 2009-07-07T00:00 | NFS 17595 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVASMIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 15ª PARCELA. ISENTOTRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 66/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800312 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2179 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.862,36 |
| 2009OB800312 | 2009-07-07T00:00 | FAT. 177333 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 8/21. ISENTO TRIB. FED. INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 66/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800313 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2180. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 866,24 |
| 2009OB800313 | 2009-07-07T00:00 | NFFS 60377- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 10ª PARCELA .ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 66/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800314 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2772. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.690,28 |
| 2009OB800314 | 2009-07-07T00:00 | NFS 17240 PART. MARIA RAQUEL M MELO NO FORUM INTERNACIONAL TRANSFORMACAO CULTURAL, EM SAO PAULO/SP, DE 16 A 18.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 122.112/09. REL 66/09 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 5.047,45 |
| 2009OB800315 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2772. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.189,77 |
| 2009OB800315 | 2009-07-07T00:00 | NFF 16202 - PART. DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DI-REITO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELA JUN/09.RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/2008. REL 66/09. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 433,90 |
| 2009OB800316 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2773. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.746,58 |
| 2009OB800316 | 2009-07-07T00:00 | FAT 23810/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 14/20. PROC. 100.319/08. REL. 66/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800317 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2773. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.062,47 |
| 2009OB800317 | 2009-07-07T00:00 | NF-E 10677-PART LIGIA LOPES F FREGAPANI E SIMONE RAVAZZOLLI NO TREINAMENTO GO-VERNANCA E TAXONOMIA DE PORTAIS CORPORATIVOS, SAO PAULO/SP, DE 13 A 14.05.09 RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 103.671/09. REL 66/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.878,49 |
| 2009OB800318 | 2009-01-19T00:00 | AI W025255862 - COMET. POR DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONTUARIO N.12739 FUNC.DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.CONF. NOTIF. DE INFRAC.W.025255862 EMIT.CONTR. O VEIC. DE PROP.DA CD. DE PLACA JFO-0429.PROC. 001276/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB800318 | 2009-07-07T00:00 | NFFS 59176 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 3/24. PROC. 177.216/08 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 66/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2009OB800319 | 2009-07-07T00:00 | NFS 2427 -PART RUBENS FOIZER FILHO NO XVII CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA/DF, DE 15 A 30.06.09. PROC. 104.768/09 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF, REL. 066/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.617,00 |
| 2009OB800320 | 2009-01-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 25/01/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB800320 | 2009-07-07T00:00 | NFS 2426 -PART RICARDO SOARES DE ALMEIDA E OUTROS NO XVII CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA/DF, DE 15 A 30.06.09. PROC. 109.968/09 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF, REL. 066/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.365,90 |
| 2009OB800321 | 2009-01-19T00:00 | AI W025255862 - COMET. POR DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONTUARIO N.12739FUNC.DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.CONF. NOTIF. DE INFRAC.W.025255862EMIT.CONTR. O VEIC. DE PROP.DA CD. DE PLACA JFO-0429.PROC. 001276/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB800321 | 2009-07-07T00:00 | NFS 4668-PART LIVIA ABREU CARVALHO NO CURSO ELABOR. E ANAL.DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORM. DE PRECOS NAS CONTR. DE TERC. NA ADM. PUBLICA, EM BSB-DF,DIAS 25 E26.6.09. RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 122.265/09. REL 66/09 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.345,96 |
| 2009OB800322 | 2009-01-20T00:00 | DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 74.346,68 |
| 2009OB800322 | 2009-01-20T00:00 | DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.838.421,39 |
| 2009OB800322 | 2009-07-07T00:00 | NFS 3186 PART. ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA E OUTROS NO CURSO DE PERICIA PSICOLOGIA CRIMINAL- EM SAO PAULO/SP, DE_ 21 A 22.03.09 E 25 A 26.04.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 5,00%-ISS-SP. PROC 104.101/09. REL 66/09 | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 3.304,29 |
| 2009OB800323 | 2009-01-20T00:00 | NFFPS FS0048068-LOCACAO DE MAQ. COPIADORAS DE DIVERSAS MODELOS RET. 9,45% E11%SOBRE R$ 62.333,41 SOBRE A MAO-DE-OBRA PERIODO DE DEZEMBRO/08 RELACAO 14/09 SIGMAS. GLOSA DE R$ 29,91 DIF.A MAIOR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 106.002,07 |
| 2009OB800324 | 2009-01-20T00:00 | RECIBO SN .. SERVIçOS DE MONITORIA, DEMONSTRAçãO E ORIENTAçAO A VISITANTESEXPOINSENTO DE I.R, INSS 11#S/250,00, ISS (1/12)S/631,28,INSS PATRONAL 20 P.C.S/TOTAL., PIS/PASEP 10861681077,PROC.174.993/08, REL.14/09. | 245.442.721-49 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA | R$ 169,90 |
| 2009OB800324 | 2009-07-10T00:00 | RECIBO S/N PART. MARCIO MARTINS E RILDO JOSE C MOTA NO XIII ENCONTRO DA ABEL, EM BELEM/PA, DE 27 A 29.05.09. ISENTO TRIBS FED. IN 480/04-RFB,RET 5,00% ISS/PA, PROC. 119.997/09, REL 68/09 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 2.850,00 |
| 2009OB800325 | 2009-01-20T00:00 | NFS 485 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 151.158,71 DEDUZVT E VA. REL. 014/2009-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 134.705,76 |
| 2009OB800325 | 2009-07-10T00:00 | NFS 25183 PART. ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO CONGRESSO E-LEARNING BRASIL 2009, SAO PAULO/SP, DE 24 A 25.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 110.046/09. REL 68/09 | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.036,65 |
| 2009OB800326 | 2009-01-20T00:00 | NFS 12759 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 3.686,60 (COBR. INDEVIDA). BLOQUEAR R$ 5.366,48, AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR.REL. 112/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.502,14 |
| 2009OB800326 | 2009-07-10T00:00 | NFS 25141 PART. MARCIO MARTINS NO CONGRESSO E-LEARNING BRASIL 2009, EM SAO PAULO/SP, DE 24 A 25.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 110.046/09. REL 68/09 | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.036,65 |
| 2009OB800327 | 2009-01-20T00:00 | NFS 12768 - FORNEC DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA... (HORAS EXTRAS)...PER:01/01/08 A 31/07/08,A PEDIDO TV/CD. RET SRF 9,45% S/VL APR, INSS 11% E ISS 5% S/TT. GLOSAR$995,51COBR.INDEVIDA,BLOQUEAR R$608,02AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.REL.112/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.782,35 |
| 2009OB800327 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.729/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.000,00 |
| 2009OB800328 | 2009-01-20T00:00 | NFS 12754 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...(HORAS EXTRAS). PER:28/10/03 A 31/05/07. GLOSA R$ 678,55 COBR. INDEVIDA, BLOQUEAR R$ 980,22 AGUAR.DECISAO SUPERIOR. RET. SRF 9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT. REL.112/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.694,13 |
| 2009OB800328 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.325/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.536,40 |
| 2009OB800329 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ILIOBALDO VIVAS DA SILVA,CART.309 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2181 | 551.955.987-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.310,89 |
| 2009OB800329 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.811/09 | 049.627.960-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2009OB800330 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2774. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.548,91 |
| 2009OB800330 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.607/09 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.840,40 |
| 2009OB800331 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2775. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.497,37 |
| 2009OB800331 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ADAO PRETTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 012.616/09 | 124.172.110-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.640,00 |
| 2009OB800332 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2774. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.193,16 |
| 2009OB800332 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE LINHARES PONTE,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 121.428/09 | 006.375.133-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.438,61 |
| 2009OB800333 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2181. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.465,69 |
| 2009OB800333 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO MELO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 122.004/09 | 065.674.602-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.697,89 |
| 2009OB800334 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2775. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.595,18 |
| 2009OB800334 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS RAMOS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/07/2009. PROCESSO 118.031/2009. | 801.022.988-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.105,28 |
| 2009OB800335 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2182. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.006,36 |
| 2009OB800335 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ALBERTO CANUTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10/07/2009. PROCESSO 124.243/2009. | 060.809.444-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.710,60 |
| 2009OB800336 | 2009-01-20T00:00 | NFS 12910-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 014/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009OB800336 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CIRO FRANCISCO PEDROSA ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/07/2009. PROCESSO 1126.01/2009 | 195.209.486-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.799,73 |
| 2009OB800337 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 3037 -SUPORTE/ATUALIZACAO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION... RET. SRF SRF 9,45% E ISS 2% S/TT PAGTO REF. PARCELA 03/04 REL. 014/2009-SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.333,93 |
| 2009OB800337 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/07/2009. PROCESSO 122.485/2009. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.650,00 |
| 2009OB800338 | 2009-01-20T00:00 | NF 1848 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.14/09/SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 180,37 |
| 2009OB800338 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ALBERTO TAVARES SILVA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.589/09. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.453,00 |
| 2009OB800339 | 2009-01-20T00:00 | NFF 4238 - SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER - RET SRF 5,85 PC.PERIODO: 28 NOV A 27/DEZ 2008 - RELACAO 014/2009 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB800339 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 123.729/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.000,00 |
| 2009OB800340 | 2009-01-20T00:00 | NF 36472 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC.PERIODO: DEZ/2008 -GLOSA DE R$ 297,00 . RELACAO 14/09 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.011,86 |
| 2009OB800340 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 121.325/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.536,40 |
| 2009OB800341 | 2009-01-20T00:00 | NF 3298/99/3306/07/14 FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS FIAT... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 14/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.893,02 |
| 2009OB800341 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 08/07/09,A CONTADE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 103.064/09. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 58.149,80 |
| 2009OB800342 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 2228 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/11 A 08/12/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 14/09 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 18.720,61 |
| 2009OB800342 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ALINE CORREACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 124.319/09. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.142,58 |
| 2009OB800343 | 2009-01-20T00:00 | NFF 4197 FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS (04 UNID. PNEU 225/55 MARCA PIRELLI... E OUTROS). RET. SRF 2,2% BLOQUEIO R$ 240,73 REF MULTA PROCESSO 26.843/08 REL. 14/09-SIGMAS | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ 25.918,82 |
| 2009OB800343 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ALINE CORREA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.242/09 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2009OB800344 | 2009-01-20T00:00 | NFF 2379 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 14/09 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/01/09 A 15/01/10 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.666,46 |
| 2009OB800344 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ARNALDO JARDIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.812/09 | 041.978.078-56 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.416,59 |
| 2009OB800345 | 2009-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 19/01/09 - PROC. 101.060/09 - COORDENACAO HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009OB800345 | 2009-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 19/01/09 - PROC. 101.060/09 - COORDENACAO HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009OB800345 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.026/09. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2009OB800346 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 10763. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 14/08-SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 10/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 12.547,28 |
| 2009OB800346 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 119.490/09 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800347 | 2009-01-20T00:00 | NFS 569(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TT NFRELACAO 016/2009 SIGMAS - PERIODO 16/12/2008 A 15/01/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.169,38 |
| 2009OB800347 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDSON EZEQUIEL DE MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.645/09 | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800348 | 2009-01-20T00:00 | NFS 569(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000505. RELA-CAO 016/2009 SIGMAS - PERIODO 16/12/2008 A 15/01/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,45 |
| 2009OB800348 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ENIO EGON BERGMANN BACCI CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09 PROC. 121.797/09 | 240.761.630-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445,00 |
| 2009OB800349 | 2009-01-20T00:00 | NFF 1682 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENCAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 11/12 REL. 16/2009-SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2009OB800349 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FELIPE BORNIER CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.405/09 | 074.217.257-09 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.300,00 |
| 2009OB800350 | 2009-01-20T00:00 | NF 3309/3321 - FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 16/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 558,48 |
| 2009OB800350 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GLADSON CAMELI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.730/09 | 434.611.072-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800351 | 2009-01-20T00:00 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES E RENOVACAO LICENCAS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 2% S/TT.6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.633,67 |
| 2009OB800351 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 000.028/09 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800352 | 2009-01-20T00:00 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES. OPTANTE SIMPLES. ISS RETIDO NA 2009NS000490. PERIODO 6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.697,58 |
| 2009OB800352 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.140/09 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009OB800353 | 2009-01-20T00:00 | NF 3312/17/22/24/26 FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 16/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.084,64 |
| 2009OB800353 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.663/09 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2009OB800354 | 2009-01-20T00:00 | NFS 5750 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES DA CD. -ISENTO DE IMPOSTOS-RELACAO 16/2009-SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.558,35 |
| 2009OB800354 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.595/09 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2009OB800355 | 2009-01-20T00:00 | FATURA 1099. CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. REL. 16/09 SIGMAS. PERIODO DEZEMBRO/08. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB800355 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO JOSE ANIBAL PERES DE PONTES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.670/09 | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009OB800356 | 2009-01-20T00:00 | NF 1086 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESCADAS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTAN-TE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 16/2009 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.201,00 |
| 2009OB800356 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.596/09. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800357 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 10765 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.REL.16/2009-SIGMAS PERIODO: 16/12/2008 A 15/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.750,37 |
| 2009OB800357 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.593/09. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800358 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 10765 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.REL.16/2009-SIGMAS PERIODO: 16/12/2008 A 15/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.750,46 |
| 2009OB800358 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.598/09. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.560,00 |
| 2009OB800359 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 10763. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 14/08-SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 10/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 6.273,73 |
| 2009OB800359 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE C. STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.622/09 | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009OB800360 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE LINHARES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 117.463/09. | 006.375.133-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.911,46 |
| 2009OB800361 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.017/09. | 034.760.652-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.574,12 |
| 2009OB800362 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.494/09 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800363 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.561/09 | 004.231.901-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.220,64 |
| 2009OB800364 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROMULO JOSE DE GOUVEIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.800/09 | 427.872.624-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 915,30 |
| 2009OB800365 | 2009-07-14T00:00 | RESS. DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO JOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 013.291/09 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.188,52 |
| 2009OB800366 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NARCIO RODRIGUES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.303/09 | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2009OB800367 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.767/09. | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,90 |
| 2009OB800368 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS WILLIAN DE SOUZA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 121.906/09 | 218.580.396-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2009OB800369 | 2009-07-14T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 123.212/09 | 060.155.305-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.150,00 |
| 2009OB800370 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSORIO ADRIANO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 111.695/09 | 000.321.231-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.082,00 |
| 2009OB800371 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO ROCHA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.07.09 PROC. 124.106/09 | 023.660.102-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,00 |
| 2009OB800372 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. SUELI VIDIGAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.770/09. | 451.033.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2009OB800373 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO BETO MANSUR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 119.728/09 | 732.553.198-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.580,00 |
| 2009OB800374 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.492/09 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2009OB800375 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WALDIR NEVES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 124.567/09 | 273.385.501-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800376 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUT. MARIA PERPETUA DE ALMEIDACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09.PROCESSO 122.032/09. | 216.440.632-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009OB800377 | 2009-07-15T00:00 | RECIBO S/N PART. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NO XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DAABRACOR, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 13 A 17.04.09. ISENTO TRIB FED E RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 106.247/09 REL. 066/09 | 05.978.653/0001-63 - ACOR-RS | R$ 304,00 |
| 2009OB800378 | 2009-07-15T00:00 | NFFS 7479 PART. LEIRTON SARAIVA DE CASTRO E OUTROS NO CURSO 6420A FUNDAMENTALSOF WINDOWS SERVER 2008, EM BRASILIA/DF, DE 22.06 A 03.07.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 118.627/2009. REL. 069/09 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.466,74 |
| 2009OB800379 | 2009-07-15T00:00 | NFFS 7478 PART. CHARLES DE AZEVEDO LIMA E OUTROS NO CURSO 6420A FUNDAMENTALSOF WINDOWS SERVER 2008, EM BRASILIA/DF, DE 22.06 A 03.07.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 121.637/2009. REL. 069/09 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.466,74 |
| 2009OB800380 | 2009-07-15T00:00 | NFS 184 PART. EVANDRO LOPES COSTA E OUTROS NO 2º ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM BRASILIA/DF, DIA 29.06.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 121.229/2009. REL. 069/09 | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 4.250,40 |
| 2009OB800381 | 2009-07-15T00:00 | NFS 709 -PART JULIANA WERNECK DE SOUZA NO 9º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR E FORUM E WORKSHOPS (VIDE NE), EM PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 25.06.09. ISENTO TRIB FED E RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 121.988/09 REL. 069/09 | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.425,00 |
| 2009OB800382 | 2009-07-15T00:00 | RECIBO S/N CONTR. PROF. ANTONIO JOSE BARBOSA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA HIS-TORIA DO PARLAMENTO BRASILEIRO, DE 13.03 A 26.06.09, EM BRASILIA/DF. RET INSS, IRPF E ISS. PROC. 104.047/09, PIS/PASEP 10613746012, REL. 69/09 | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 5.349,68 |
| 2009OB800383 | 2009-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 16.07.09. PROCESSO 124.804/09. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.646,78 |
| 2009OB800384 | 2009-01-21T00:00 | NFS 236706 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.RET. SRF 9,45# .. REL.14/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2009OB800384 | 2009-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 16.07.09 PROC. 126.140/09 | 001.820.364-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.070,00 |
| 2009OB800385 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575557/09 - PROCESSO Nº 001619/09(DESC.A VISTA R$409,07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 80.089,31 |
| 2009OB800385 | 2009-08-04T00:00 | NF-E 3923 - PART. SERV. SIMONE LEAL DA ROSA NO CURSO "A SECRETARIA COMO GESTO-RA DE RESULTADOS", EM BRASILIA-DF, DIAS 29 E 30.06.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 116.925/2009. REL 72/09. | 66.517.764/0001-67 - INTEGRACAO CONSULTO | R$ 867,79 |
| 2009OB800386 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575556/09 - PROCESSO Nº 001618/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.479,96 |
| 2009OB800386 | 2009-08-04T00:00 | NF-E 2015-PART. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO CURSO PESQUISA PARA A CRIACAO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 23.06.09. ISENTO TRIB. FED,DECL. ANEXO III, IN 480/04/SRF. RET 5% ISS/SP. PROC 121.769/09. REL 72/09. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 788,50 |
| 2009OB800387 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575555/09 - PROCESSO Nº 001616/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 286.919,73 |
| 2009OB800387 | 2009-08-04T00:00 | NFS 6585 - PART. BEATRIZ DE FATIMA MEZENCIO E LUIZ RENATO XAVIER NO "III FORUMBRASIL-ESPANHA DE DIREITO ADMINISTRATIVO", NO RIO DE JANEIRO/RJ, 2 E 3.07.2009RET. TRIB. FED 9,45%-IN 480/04. PROC 123.553/2009. REL 72/09. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.517,29 |
| 2009OB800388 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0063/09 - PROCESSO Nº 001628/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 29.781,74 |
| 2009OB800388 | 2009-08-04T00:00 | NFS 4630-PART SERV. JOAQUIM DA ROCHA FILHO NO CURSO "DIREITO ADIMINISTRATIVO EFINANCEIRO NA ADM. PUBLICA", EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 26.06.2009. RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 120.860/09. REL 72/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.576,19 |
| 2009OB800389 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8877/08 - NOTA FISCAL 000024 - PROCESSO N.001438/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.910,04 |
| 2009OB800389 | 2009-08-04T00:00 | NFS 712-PART LILIAN J. DOS SANTOS NO "II CIRNE-CONGR INTERNAC. DE REABILITACAONEUROMUSCULOESQUELETICA E ESPORTIVA" E 2 WORKSHOPS, BELO HORIZONTE/BH,DE 13 A 16.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 5%-ISS/BH. PROC 100.556/09. REL 72/09 | 05.513.381/0001-26 - ESPECIALIZE-SE | R$ 513,30 |
| 2009OB800390 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8899/08 - NOTA FISCAL 000030 - PROCESSO N.001444/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 398.107,60 |
| 2009OB800390 | 2009-08-04T00:00 | NFS 416-PART ROBERTO RIBEIRO JR,DARCY MIRANDA,PEDRO ANTONIO DE PAIVA E DYRSON ALVES JR NO "JBOSS 336-JBOSS FOR ADMINISTRATORS",EM BSB-DF,22.06 A 03.07.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 107.293/2009. REL 72/09. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.870,87 |
| 2009OB800391 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8950/08 - NOTA FISCAL 000034 - PROCESSO N.001595/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 674.605,29 |
| 2009OB800391 | 2009-08-06T00:00 | FAT. 184399 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 9/21. ISENTO TRIB. FED. INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 73/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800392 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8952/08 - NOTA FISCAL 000036 - PROCESSO N.001593/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 787.669,04 |
| 2009OB800392 | 2009-08-06T00:00 | NFS 1450- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 14/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 073/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800393 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.475,18 |
| 2009OB800393 | 2009-08-06T00:00 | NF-E 608098 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 6ª PARCELA, JUL/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 073/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800394 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.144,81 |
| 2009OB800394 | 2009-08-07T00:00 | NFS 17701 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 74/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800395 | 2009-08-07T00:00 | NFS 1500 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 4/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 74/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2009OB800396 | 2009-08-07T00:00 | NF-E 490-PART. CLAUDIO MACHADO E MARCIO MAZZA NO CURSO "FAST ESP: ADVANCED CUSTOMIZATION OF SEARCH APPLICATIONS", EM BRASILIA/DF. DIAS 18 E 19.06.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROC. 119.035/09. REL. 74/09. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 3.312,49 |
| 2009OB800397 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2776. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.622,64 |
| 2009OB800397 | 2009-08-07T00:00 | NF-E 489-PART. CLAUDIO MACHADO E MARCIO MAZZA NO CURSO "FAST ESP: FUNDAMENTALSOF DEVELOPING SEARCH APPLICATIONS", EM BRASILIA/DF. DIAS 15 A 17.06.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROC. 119.035/09. REL. 74/09. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 5.961,72 |
| 2009OB800398 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2777. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.843,91 |
| 2009OB800398 | 2009-08-07T00:00 | NFS 1294- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 3ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 074/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800399 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2184. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.181,69 |
| 2009OB800399 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 60379- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 11ª PARCELA .ISENTOTRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 74/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800400 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2183. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.593,39 |
| 2009OB800400 | 2009-08-07T00:00 | FAT 23811/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 15/20. PROC. 100.319/08. REL. 74/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800401 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2183. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.509,25 |
| 2009OB800401 | 2009-08-07T00:00 | NF 951 - PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 2ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 74/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009OB800402 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2777. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.898,35 |
| 2009OB800402 | 2009-08-10T00:00 | NFS 275 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO LINGUAINGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARC 4/4, RET TRIB FED 9,45%SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 073/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 451,61 |
| 2009OB800403 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2776. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.728,47 |
| 2009OB800403 | 2009-08-11T00:00 | NFS 2474 -PART RIGOBERTO NUNES PEREIRA NO XXVIII CURSO SIAFI GERENCIAL, EM BRASILIA/DF, DE 13 A 17.07.09. PROCESSO 119.550/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF, RELACAO 075/09. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.323,00 |
| 2009OB800404 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126650/09 - PROCESSO Nº 000.226/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.154,86 |
| 2009OB800404 | 2009-08-12T00:00 | NFFS 7448 PART. WALTER MENDES LUCAS E OUTROS NO CURSO DE IMPLEMENTING AND MA-INTAINING MICROSOFT SQL SERVER 2008, EM BRASILIA/DF, DE 01 A 08.06.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 117.260/2009. REL. 075/09 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.914,53 |
| 2009OB800405 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126655/09 - PROCESSO Nº 000.387/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.392,47 |
| 2009OB800405 | 2009-08-12T00:00 | NFE 2848-PART GETSEMANE L.DA SILVA E MANOEL R.S. PEREIRA NO FORUM BRASIL DE TVE ENCONTRO DE TVS DE LINGUA PORTUGUESA, EM SAO PAULO-SP, PERIODO 3 A 05/06/09.RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00% ISS-SP. PROC. 117.658/09. REL 75/09. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.154,93 |
| 2009OB800406 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126656/09 - PROCESSO Nº 000.386 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.785,81 |
| 2009OB800406 | 2009-08-12T00:00 | RECIBO S/N CONTR. TIAGO CARNEIRO PEIXOTO PARA MINISTRAR O WORKSHOP A LEGISTICA E E-DEMOCRACIA, EM BRASILIA/DF, DE 25 A 26.06.09. REL. 075/09 RETENCAO DE INSS, IRPF E ISS/GDF, NIT 11679945674, PROC. 120.115/09 | 034.227.626-39 - TIAGO CARNEIRO PEIXOTO | R$ 6.100,00 |
| 2009OB800407 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8880/08 - NF.Nº 000029/08 - PROCESSO Nº 001500/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 388.916,69 |
| 2009OB800407 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.206/09. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.276,70 |
| 2009OB800408 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8878/08 - NF.Nº 000025/08 PROCESSO Nº 001501/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 694.686,87 |
| 2009OB800408 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. OSVALDO REISCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09.PROCESSO 125.070/09. | 036.675.611-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.250,00 |
| 2009OB800409 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8901/08 - NOTA FISCAL 000032 - PROCESSO N.001442/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 593.022,20 |
| 2009OB800409 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.567/09 | 488.755.899-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.819,56 |
| 2009OB800410 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8879/08 - NOTA FISCAL 000026 - PROCESSO N.001445/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 319.193,33 |
| 2009OB800410 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO IRINY NICOLAU CORREA LOPESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.08.2009. PROCESSO 126.014/2009. | 558.457.037-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009OB800411 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 02/09 - PROCESSO N.001697/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.776,85 |
| 2009OB800411 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FLAVIANO MELO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 128.334/09 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.000,00 |
| 2009OB800412 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8902/08 - NF.Nº 000033/08 - PROCESSO Nº 001502/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 353.241,05 |
| 2009OB800412 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.842/2009. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009OB800413 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8876/08 - NF Nº 000023/08 - PROCESSO Nº 001437/09 (DES-CONTO R$ 0,50, REFERENTE RPA < QUE BIL. 8CD0039070)COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 528.501,63 |
| 2009OB800413 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO DAGOBERTO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.867/09 | 002.633.828-93 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800414 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROGERIO MARTINS LISBOA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.297/09 | 902.360.257-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800415 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROGERIO MARTINS LISBOA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.469/09 | 902.360.257-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 495,00 |
| 2009OB800416 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.340/09 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497,86 |
| 2009OB800417 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOFRAN FREJAT CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 127.169/09 | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386,00 |
| 2009OB800418 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.938/09 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800419 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SERGIO BRITO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.417/09 | 186.354.585-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,00 |
| 2009OB800420 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS MELLES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.227/09 | 158.689.826-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.093,64 |
| 2009OB800421 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.437/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.500,00 |
| 2009OB800422 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 127.364/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.187,57 |
| 2009OB800423 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 127.362/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.071,00 |
| 2009OB800424 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.433/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.080,00 |
| 2009OB800425 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.693/09 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284,00 |
| 2009OB800426 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.08.2009. PROCESSO 127.235/2009. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800427 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.056/09 | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.529,21 |
| 2009OB800428 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAZARO BOTELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 128.346/09 | 049.848.461-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2009OB800429 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDINHO BEZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09.PROCESSO 126.018/09 | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2009OB800430 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09.PROCESSO 126.072/09 | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 440,00 |
| 2009OB800431 | 2009-08-17T00:00 | RESSARC. DEVIDO LOCALIZACAO CARREGADOR BATERIAS PORTATIL P/RADIO,MOTOROLA,HTN9804A,NRP 146.526,REGULARIZADO CONF AUTO DE FISCALIZACAO N.169/09,ANTERIORMENTEOBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA, PELA RA 551/08 E NL 93/08. PROC 104.254/08. | 505.497.151-34 - NORMENDO FERNANDES | R$ 49,73 |
| 2009OB800432 | 2009-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERSON DOS SANTOS PERES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.904/09 | 000.595.362-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800433 | 2009-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.254/09 | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009OB800434 | 2009-01-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8951/08 - NOTA FISCAL 000035 - PROCESSO N.001594/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 524.334,12 |
| 2009OB800434 | 2009-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRAINDIO DA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM12.08.2009. | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2009OB800435 | 2009-01-22T00:00 | NFS 565 - REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO: REVESTIRTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 017/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 820,80 |
| 2009OB800435 | 2009-08-20T00:00 | RECIBO S/N CONTR. CARLA A SCHWINGEL PARA MINISTRAR CURSO USABILIDADE E ARQUI-TETURA DA INFORMACAO, EM BRASILIA/DF, DE 16 A 17.04.09. REL. 77/09 RETENCAO DE INSS, IRPF E ISS/GDF, PIS/PASEP 19008219509, PROC. 106.449/09 | 433.325.520-15 - Carla Andrea Schwingel | R$ 4.392,63 |
| 2009OB800436 | 2009-01-22T00:00 | NFFS 15471 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INCLUSIVE TUBO DE RAIO-X, DE 01 MESA TELECOMANDADA SIREGRAPH CF...RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 17/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2008 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2009OB800436 | 2009-08-20T00:00 | NFE 2387 - PART. CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR E OUTROS NA "VI CONFERENCIAANUAL DE OUTSOURCING DO GARTNER, EM SAO PAULO/SP, DE 15 A 16.07.2009. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 120.333/09, REL. 77/09. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.844,00 |
| 2009OB800437 | 2009-01-22T00:00 | NFFS 15470 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.DA NOTE ISS 5PC . RELACAO 017/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2009OB800437 | 2009-08-21T00:00 | NFS 1031 - PART ALEXANDRE B MACHADO E OUTROS NO 10º FORUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 27.06.09. ISENTO TRIB FED E RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 120.177/09 REL. 078/09 | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 771,40 |
| 2009OB800438 | 2009-01-22T00:00 | NFFS 12676/77SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS DE AR E EXAUSTAO. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL. 014/2009 SIGMAS. PERIODO: 01 A 19/12/08...GLOSA DE RS 8.753,57 INDEVIDA | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 158.040,92 |
| 2009OB800438 | 2009-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 06/06. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.551,53 |
| 2009OB800439 | 2009-01-22T00:00 | NFS.5446/5568/5581/5625 PREST.SERV. DE MANUT, S/FORN. DE PECAS, EM 02VIDEOS COLSCOPIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC/TT NFS. RELACAO 17/09SIGMAS. PERIODO: ABRIL/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.053,20 |
| 2009OB800439 | 2009-08-21T00:00 | INDENIZACAO DECORRENTE DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO EX DEPUTADO CLODOVIL HERNANDES, FALECIDO EM 17.03.09, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 19.08.09. PROC. 112.576/09 | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 62.002,47 |
| 2009OB800440 | 2009-01-22T00:00 | NFS 1453/54 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERV. OPERACAO DE ELEVADORES.PER.DEZ/08 E 19/05 A 30/11/08(DIFERENCA REAJUSTE NF 1454)GLOSA 0,02 NF 1453.RET.SRF 9,45% S/ VR APRO., INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NF'S. REL 17/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 128.371,54 |
| 2009OB800440 | 2009-09-03T00:00 | NFS 2566 -PART LUCIO F ARAUJO GUERRA E RIGOBERTO N PEREITA NO III CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA FOPAG NO SIAFI, EM BSB/DF, DE 3 A 12.08.09 ISENTO TRIB. FED. IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF,PROC 119.428/09 REL 80/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.548,00 |
| 2009OB800441 | 2009-01-22T00:00 | NF 767 - FORNEC.DE 50 PECAS DE RESISTOR DE POTENCIA, RES. ELETRICA DE SB220HM S, POTENCIA DE 50WATTS. A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES RELACAO: 17/09 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 974,00 |
| 2009OB800441 | 2009-09-03T00:00 | NFS 11002 PART. EDNA A. DA SILVA NO SEMINARIO CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSEE TERMOS DE COOPERACAO E OS CONTR. ADM. DECORRENTES, EM BSB/DF, DE 1 A 3.06.09RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 119.370/09, REL. 80/09 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.116,35 |
| 2009OB800442 | 2009-01-22T00:00 | NF 73 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SANITARIOS DO ANEXO IV. PRO-CESSO 146.269/07. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 17/09 SIGMAS. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.450,14 |
| 2009OB800442 | 2009-09-14T00:00 | NFS 1563 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 5/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 82/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2009OB800443 | 2009-01-22T00:00 | NF 2006. RENOVACAO E FORNECIMENTO DE PERIODICOS AVULSOS (REVISTA CONSULEX E REVISTA DE ADM. PUBLICA E POLITICA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 17/09 SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.690,00 |
| 2009OB800443 | 2009-09-14T00:00 | NFS 1499- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 15/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 082/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800444 | 2009-01-22T00:00 | NF 2079 FORNECIMENTO DE NAVEGADOR GPS AUTOMOTIVO A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85% SRF. __________REL 17/09 SIGMAS | 38.073.607/0001-74 - ATWORK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.881,12 |
| 2009OB800444 | 2009-09-14T00:00 | NF 1062- PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 3ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 82/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009OB800445 | 2009-01-22T00:00 | NFF 8877. FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO (DIVERSOS MODELOS), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/09 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 17.199,68 |
| 2009OB800445 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 61915- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 12ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 82/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800446 | 2009-01-22T00:00 | NFF 82.599 - FORNECIMENTO DE 78 PECAS DE LUMINARIA 2X16 W DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. IN-480/2004 5,85 PC. RELACAO: 17/2009...SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 8.271,95 |
| 2009OB800446 | 2009-09-14T00:00 | FAT 23812/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 16/20. PROC. 100.319/08. REL. 82/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800447 | 2009-01-22T00:00 | NF 166.864 - FORNECIMENTO DE CABOS UTP CATEGORIA 5 E, A PEDIDO DO DETEC. RET 5,85 PC IN-480/2004 SRF. RELACAO: 17/2009 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.378,36 |
| 2009OB800447 | 2009-09-14T00:00 | NFS 1311- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 4ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 082/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800448 | 2009-01-22T00:00 | NF 830/833/837(COPIAS)- LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2008NS007932 TENDOEM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA, PROCESSO: 138.016/2006. REL. 17/09-SIGMAS (EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL) | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 54,61 |
| 2009OB800448 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 60380 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 4/24. PROC. 177.216/08ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 82/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2009OB800449 | 2009-01-22T00:00 | NF 10139 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD( PARAFUSOS, CX DE BUCHA E OUTROS) EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL._____________________________________RELACAO 17/09 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 942,05 |
| 2009OB800449 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 61917 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 5/24. PROC. 177.216/08ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 82/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2009OB800450 | 2009-01-22T00:00 | 9,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$7.980,00) MAIS US$176,00 (R$422,40)REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, ITALIA E TURQUIA,DE 22 A 31/01/09. PROCESSO 101294/2009. DOLAR R$2,40. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.402,40 |
| 2009OB800450 | 2009-09-14T00:00 | NFS 17990 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 17ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 82/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800451 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2779. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.742,94 |
| 2009OB800451 | 2009-09-14T00:00 | NF-E 625761 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 7ª PARCELA, AGO/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 082/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800452 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2778. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.154,64 |
| 2009OB800452 | 2009-09-14T00:00 | NF 221 - AQUISICAO DE 15 UND. CHAPA DE ACO N. 16, MARCA GERDAU E OUTROS P/ SU-PRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.928/09. REL 82/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 6.009,90 |
| 2009OB800453 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2778. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.003,50 |
| 2009OB800453 | 2009-09-15T00:00 | FAT. 489 - PART MILTON P. DA SILVA FILHO NO CONARH 2009-35º CONGRESSO NACIONALS/ GESTAO DE PESSOAS, EM SAO PAULO/SP, DE 18 A 21.08.09. ISENTO TRIB. FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00% ISS/SP. PROC 128.116/09. REL 82/09. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 3.423,80 |
| 2009OB800454 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2779. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.738,32 |
| 2009OB800454 | 2009-09-15T00:00 | FAT. 487 - PART FABIO RODRIGUES PEREIRA NO CONAR 2009 - 35º CONGRESSO NACIONALS/ GESTAO DE PESSOAS, EM SAO PAULO/SP, DE 18 A 21.08.09. ISENTO TRIB. FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00% ISS/SP. PROC 127.988/09. REL 82/09. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.106,85 |
| 2009OB800455 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, CART. 330, NOS TERMOS DO AT DA MESA N 62 DE 2001, - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2780 | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009OB800455 | 2009-09-15T00:00 | NFS 011 PART. MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO DE ESPECIALIZ. EM INOVACOES DO DIR. CIVIL E SEUS INSTRUMENTOS DE TUTELA, BSB/DF,REF. ABR/MAI/JUN/JUL E AGO/09RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.928/2009. REL. 082/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.173,29 |
| 2009OB800456 | 2009-09-15T00:00 | NFS 2110 PART. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA E OUTROS NA PALESTRA"ADMINISTRACAO DE ALTA PERFORMANCE", EM BRASILIA/DF, NO DIA 11.08.2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 128.664/2009. REL. 082/09 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 796,95 |
| 2009OB800457 | 2009-09-15T00:00 | NF-E 2788 PART. NEWTON ARAUJO JUNIOR E PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS NA OFICINA EXECUTIVA SOBRE SOCIAL MEDIA MARKETING, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 26.08.2009.RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 128.941/09. REL 82/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.368,80 |
| 2009OB800458 | 2009-09-15T00:00 | FAT. 193468 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 10/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 82/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800459 | 2009-09-18T00:00 | NFS 895-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC AGO/09 .RET 9,45 % TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 82/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800460 | 2009-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ALBERTO CANUTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 124.243/2009. | 060.809.444-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.600,00 |
| 2009OB800461 | 2009-09-23T00:00 | NFS 6816 PART. MARILENE CARNEIRO MATOS E OUTROS NO II CONGRESSO BRASILIENSE DEDIREITO ADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, DE 20 A 21.08.09 RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 129.352/09 REL. 84/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.487,64 |
| 2009OB800462 | 2009-09-25T00:00 | NFS 6815 PART. MARCIA AYRES GIL LEMOS E DANIELA RAMOS BOTELHO NO CONGR. BRASI-LIENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, EM BRASILIA-DF, DIAS 20 E 21/08/2009. RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 125.276/09 REL. 85/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.310,54 |
| 2009OB800463 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANGELA AMIN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 134.526/09. | 293.167.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.340,80 |
| 2009OB800464 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2185. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.438,55 |
| 2009OB800464 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANGELA AMIN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 124.511/09. | 293.167.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.392,47 |
| 2009OB800465 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2186. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.918,24 |
| 2009OB800465 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CARLOS AUGUSTO ABICALIL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.950/2009. | 697.211.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800466 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JURANDY LOUREIRO,CART.276,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2186. | 086.559.797-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.360,38 |
| 2009OB800466 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CIRO FRANCISCO PEDROSA ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.194/09 | 195.209.486-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.024,00 |
| 2009OB800467 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO MARCOS ANTONIO MEDRADO, CART.200, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2185. | 048.083.805-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.871,60 |
| 2009OB800467 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 133.808/2009. | 146.322.330-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009OB800468 | 2009-01-22T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 188.238,60 |
| 2009OB800468 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DARCISIO PERONDI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 18.976/2009. | 082.627.480-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,00 |
| 2009OB800469 | 2009-01-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7(PARTE) FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: 01/12 A 31/12/2008 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.968,87 |
| 2009OB800469 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDGAR MOURY CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.305/09. | 001.076.114-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2009OB800470 | 2009-01-22T00:00 | NN 12367890000000800-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - JANEIRO/09- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB800470 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTHBARBALHO, CONFORME ATO DA MESA, 24/83, AUTORIZADO SR DIRETOR-GERAL EM 22/09/09PROCESSO 133.471/2009. | 006.053.872-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.889,74 |
| 2009OB800471 | 2009-01-22T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FABRICIO R. DE SOUSA, P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM SOBRE OFORUM SOCIAL MUNDIAL, EM BELEM/PA (PERíODO 27 A 30/01/09).PROC. 100.925/09. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 500,00 |
| 2009OB800471 | 2009-01-22T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FABRICIO R. DE SOUSA, P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM SOBRE OFORUM SOCIAL MUNDIAL, EM BELEM/PA (PERíODO 27 A 30/01/09).PROC. 100.925/09. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB800471 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP ERNANDES SANTOS AMORIM, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24/09/2009. PROCESSO 125.853/2009. | 023.619.225-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.000,00 |
| 2009OB800472 | 2009-01-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7(PARTE) FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESID. FUNCIONAIS. RET. SRF RETIDOS NA 2009NS000600 PAGTO REF. PARTE JANEIRO/2009 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.073,61 |
| 2009OB800472 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROC. 128.472/09, | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.744,80 |
| 2009OB800473 | 2009-01-22T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF RETIDOS NA 2009NS000597 PARTE PAGTO REF. JANEIRO/2009 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.956,00 |
| 2009OB800473 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FLAVIANO MELO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.133/09. | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800474 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GERALDO SIMOES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 134.725/09. | 109.350.885-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545,00 |
| 2009OB800475 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERALDO THADEU, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 129.997/2009. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009OB800476 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.140/2009. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.350,00 |
| 2009OB800477 | 2009-01-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 27 A 30/01/2009. PROCESSO 100925/2009. PONTO 6878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB800477 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAES DE LIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.977/2009. | 485.799.208-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.115,00 |
| 2009OB800478 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 126.922/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2009OB800479 | 2009-01-23T00:00 | FAT. 08/12/01525795-8 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% REL.116/09 REF.26/11/2008 A 25/12/2008, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2009OB800479 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 131.016/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.309,70 |
| 2009OB800480 | 2009-01-23T00:00 | MF 352. FORNECIMENTO DE 1800 METROS DE CABO RGC-6, 75 OHMS, MARCA CONDUTTI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 17/09 SIGMAS | 09.411.427/0001-57 - WATT DO BRASIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA EPP | R$ 2.304,80 |
| 2009OB800480 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/09.PROCESSO 128.582/2009. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.597,00 |
| 2009OB800481 | 2009-01-23T00:00 | NFFS 10762 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/12/08 A10/01/09 REL. 14/09 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 34.482,60 |
| 2009OB800481 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 133.460/2009. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.607,57 |
| 2009OB800482 | 2009-01-23T00:00 | NFFS 10762 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/12/08 A10/01/09 REL. 14/09 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 17.240,86 |
| 2009OB800482 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.443/2009. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.619,00 |
| 2009OB800483 | 2009-01-23T00:00 | NF 548.. FORNECIMENTO DE 34 UNID. CAMERA DE VIDEO, MARCA SAMSUNG/SDC-415NA E45 UNID. DE OBJETIVA PARA CAMERA DE VIDEO, MARCA KODO/CHN-3508DC, A PEDIDO DODETEC/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 18/09. SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.899,82 |
| 2009OB800483 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.001/2009. | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800484 | 2009-01-23T00:00 | NFS 6564. SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 SIGMAS. PERIODO 12/12/08 A 11/01/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.615,48 |
| 2009OB800484 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 22.09.09. PROC. 133.992/09 | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,00 |
| 2009OB800485 | 2009-01-23T00:00 | NFS 6564. SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 SIGMAS. PERIODO 12/12/08 A 11/01/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 935,28 |
| 2009OB800485 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.09.2009. PROCESSO 133.819/2009. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.925,00 |
| 2009OB800486 | 2009-01-23T00:00 | NFS 174 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/08 A 08/01/09 RELACAO 18/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.037,50 |
| 2009OB800486 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP VALDEMAR COSTA NETO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/09. PROCESSO 129.341/2009. | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.616,00 |
| 2009OB800487 | 2009-01-23T00:00 | NFS 1125 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DEMULTA, PROC. 153.494/06. REL. 18/09. SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 24,10 |
| 2009OB800487 | 2009-09-28T00:00 | NFE 34693-PART MARIA INES CUSTODIO R DE ALMEIDA E OUTROS (TOTAL 8 SERV) NOCUR SO DE ESPEC-MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA, EM BSB-DF, PARC 01 A 04/18.ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08REL83/09 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 17.640,00 |
| 2009OB800488 | 2009-01-23T00:00 | NF. 23666- FORNECIMENTO DE 6 POTES DE DETERGENTE EM PASTA PARA LIMPEZA A SECODE TURBILHAO... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 018/09-SIGMAS | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 264,00 |
| 2009OB800488 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 130.308/09. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009OB800489 | 2009-01-23T00:00 | NFES 177825 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PER. 17/11/08 A 16/12/08 - REL 18/09. SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.621,59 |
| 2009OB800489 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO PAES DE LIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.642/2009. | 485.799.208-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2009OB800490 | 2009-01-23T00:00 | NFES 177826 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET SRF9,45PC E ISS 5PC - PER. 17/11/08 A 16/12/08 - REL 18/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.148,00 |
| 2009OB800490 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP MARCAL FILHO,CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/09. PROCESSO 133.447/2009. | 356.400.141-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 574,00 |
| 2009OB800491 | 2009-01-23T00:00 | NFS 865. FORNECIMENTO DE DOIS ARRANJOS TIPO JARDINEIRA. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 -SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 486,78 |
| 2009OB800491 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CELSO MALDANER, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.484/2009. | 182.705.229-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009OB800492 | 2009-01-23T00:00 | NFES 40842/40844. ASSIST. E ATEND. MEDICO-CARDIOLOGICO,CLINICO,CIRURGICO, DE DIAGNÓSTICO,DE INTERNAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL...DESTINADO A DEPUTADOS ESERVIDORES,SEUS DEPENDENTES LEGAIS...-ISENTO RETENCAO -RELACAO 18/2009 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.354,01 |
| 2009OB800492 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 133.833/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.732,75 |
| 2009OB800493 | 2009-01-23T00:00 | NFS 2.289.... - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 284,57) E 9,45PC S. R$ 1.517,70(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.617,74 |
| 2009OB800493 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOFRAN FREJAT CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 127.914/09 | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.100,00 |
| 2009OB800494 | 2009-01-23T00:00 | NFS 2288 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45 PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 319,20) E 9,45PC S/R$ 1.704,00(CORREIOBRA- ZILIENSE). REL. 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.816,36 |
| 2009OB800494 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.815/09. | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2009OB800495 | 2009-01-23T00:00 | NN 12726/34/42/50/69/77/85 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DO COMERCIO - SALAS 1101 A 1107. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: FEV/09.RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009OB800495 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 130.370/09 | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.250,00 |
| 2009OB800496 | 2009-01-23T00:00 | NFS 568/570 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR TECIDO, CONSERTAR ES-TRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 18/09 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.947,65 |
| 2009OB800496 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO ALMEIDA DOS SANTOS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 134.554/2009. | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800497 | 2009-01-23T00:00 | NF 10393 - FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 18/09. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.729,00 |
| 2009OB800497 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.878/09. | 530.024.407-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2009OB800498 | 2009-01-23T00:00 | NFS 502 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS-OBS: PAGTO REF. AQUISICAO DE UNIFORMES E CUSTEIO REL. 115/2009 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.558,42 |
| 2009OB800498 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 126.268/09. | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723,59 |
| 2009OB800499 | 2009-01-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0015/09 - PROCESSO Nº 001778/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.702,01 |
| 2009OB800499 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO CESAR C FARIAS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.842/2009. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009OB800500 | 2009-01-23T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$188,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 20 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.946,50 |
| 2009OB800500 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO JOSE ANIBAL PERES DE PONTES ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.067/2009. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 940,07 |
| 2009OB800501 | 2009-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2009OB800501 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCARFILHO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09.PROCESSO 134.690/09. | 264.513.797-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37,04 |
| 2009OB800502 | 2009-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2009OB800502 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CHICO ALENCAR, CONFORME ATO DAMESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 129.999/2009. | 264.513.797-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800503 | 2009-01-23T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5006. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB800503 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.231/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.017,01 |
| 2009OB800504 | 2009-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6311. | 488.486.540-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB800504 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO PAES DE LIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 132.894/2009. | 485.799.208-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800505 | 2009-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6337. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,50 |
| 2009OB800505 | 2009-10-07T00:00 | NFPS 1232 PART. PAULO HENRIQUE SILVA NO 4. FORUM NACIONAL GESTAO POR VALORES E CULTURA DE PERFORMANCE COM 02 WORKSHOPS, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 28.08.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 127.399/09. REL. 85/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.842,40 |
| 2009OB800506 | 2009-01-23T00:00 | NFES 1718. FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE RECUPERACAO DE DADOS, MARCA ONTRACK, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 18/09. BLOQUEIO R$373,80 (MUL-TA) PROC. 166.622/08 | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.145,53 |
| 2009OB800506 | 2009-10-07T00:00 | NFPS 1233 PART EDSON CARLOS DA SILVA NO 4 FORUM NACIONAL GESTAO POR VALORES E CULTURA DE PERFORMANCE COM 01 WORKSHOP, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 28.08.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 129.712/09. REL. 85/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.646,40 |
| 2009OB800507 | 2009-01-23T00:00 | NFF 41 - FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS HALOGENAS PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 53.115.366/0001-72 - CENNATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 56.490,00 |
| 2009OB800507 | 2009-10-08T00:00 | NFFS 63794- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 13ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 85/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800508 | 2009-01-23T00:00 | NFF 3431 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2006NS010188 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA, PROCESSO: 102.225/2006 REL. 05/2009-DEMAP OBS: HOUVE UMA LIBERACAO PARCIAL PELA 2006NS012284 | 04.528.569/0001-85 - LOCEPY 31 COM. DE ENVELOPES E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 128,00 |
| 2009OB800508 | 2009-10-08T00:00 | NFFS 63793 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 6/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 85/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2009OB800509 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CARLOS HUMBERTO MANNATO, CART. 275 NOS TERMOS DO ATO DA MESA DE Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA. ADT-2188. | 574.807.887-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 813,73 |
| 2009OB800509 | 2009-10-08T00:00 | FAT 23813/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 17/20. PROC. 100.319/08. REL. 85/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800510 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO FERREIRA,CART. 148 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2187. | 113.440.244-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,48 |
| 2009OB800510 | 2009-10-08T00:00 | NFS 273- PART ANA LUCIA MORAIS E OUTROS NO CURSO "TISS (TROCA DE INFORMACAO EMSAUDE SUPLEMENTAR) E TUSS (TERMINOLOGIA UNIFICADA)", EM BSB-DF, DIA 10.09.09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 133.335/2009. REL. 85/09 | 69.275.337/0001-08 - UNIDAS - União Nacional das Instituições de Autogestão em Sa | R$ 1.328,25 |
| 2009OB800511 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2188. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.907,04 |
| 2009OB800511 | 2009-10-08T00:00 | NFE 973 - PART EDUARDO A MELLO FREITAS E LUIS CONRADO L ANDRADE NO CNASI XVIIICONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA DE TI, EM SAO PAULO/SP, DE 22 A 24.09.2009. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROC. 125.596/09 REL. 86/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.407,30 |
| 2009OB800512 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2782. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.111,96 |
| 2009OB800512 | 2009-10-08T00:00 | NFS 217 - PART SANGELLY M. ASSUNCAO E SILVA E AIRES E SIMONE GRACY DE MEDEIROSMATOS NO CURSO DE "FORMACAO EXECUTIVA EM BPM", EM BSB-DF, DIAS 14 A 18/09/09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 129.347/2009. REL. 85/09 | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.794,99 |
| 2009OB800513 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2782. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.577,14 |
| 2009OB800513 | 2009-10-08T00:00 | NFE 652 - PART. BEATRIZ DE FATIMA S MEZENCIO NO CURSO DE FORMACAO DE AUDITORESINTERNOS NIVEL INTERMEDIARIO, EM SAO PAULO/SP, DE 14 A 18.09.2009. RET 5% ISS/SP, PROC. 129.122/09, REL. 85/09 | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.995,00 |
| 2009OB800514 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2187. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.049,99 |
| 2009OB800514 | 2009-10-08T00:00 | NFS 231- PART. ANTONIO MARCOS M ANASTACIO E OUTROS NO CURSO DE PISTOLA - BAIXALUMINOSIDADE, RELIZADO EM RIBEIRAO PIRES- SP, DIAS 11 A 12.09.09. RET. 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 128.301/09 REL. 85/09 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 5.516,31 |
| 2009OB800515 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2781. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.883,42 |
| 2009OB800515 | 2009-10-08T00:00 | NFS 896-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC SET/09 .RET 9,45 % TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 85/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800516 | 2009-01-23T00:00 | NFS 17672 - MAO DE OBRA SERVICOS GRAFICOS.BLOQUEIO R$ 146.095,42 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TT. REL 20/9-SIGMAS.PER.DEZ/08.PGTO 14.316,80 DIRETO CTA FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 14.316,80 |
| 2009OB800516 | 2009-10-08T00:00 | NFS 1340- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 5ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 085/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800517 | 2009-01-23T00:00 | NF 819 FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA. RELACAO 14/2009 SIGMASEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 32.060.295/0001-88 - BOROS B10 ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 9.040,00 |
| 2009OB800517 | 2009-10-08T00:00 | NFS 18127 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 18ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 85/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800518 | 2009-01-23T00:00 | NFSC 33131 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45# .. JANEIRO/2009 .. REL.06/09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 171,68 |
| 2009OB800518 | 2009-10-08T00:00 | NFS 1617 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 6/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 85/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2009OB800519 | 2009-10-08T00:00 | NFS 1546- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 16/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 085/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800520 | 2009-10-08T00:00 | NF-E 643051 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 8ª PARCELA, SET/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08 REL. 085/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800521 | 2009-10-08T00:00 | FAT. 200416 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 11/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 85/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800522 | 2009-10-08T00:00 | NF 1155- PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 4ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 85/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009OB800523 | 2009-01-23T00:00 | NFS 174 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/08 A 08/01/09 RELACAO 18/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.104,47 |
| 2009OB800523 | 2009-10-09T00:00 | NFE 3239- PART JULIANA WERNECK DE SOUZA E OUTROS (TOTAL 03) NO CURSO "COMO AD-MINISTRAR CONFLITOS INTERPESSOAIS", EM BRASILIA-DF, DIAS 06 E 07/08/09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 127.338/2009. REL. 85/09 | 07.792.897/0001-82 - FELLIPELLI LTDA | R$ 5.977,13 |
| 2009OB800524 | 2009-10-09T00:00 | FAT. 47882/2009-09 - PART. SERV. DIRK-SANDRO LAMSTER NO CURSO POS GRADUACAO EMPERICIA DIGITAL, EM BSB-DF, INICIO EM 17.08.09. 2º PARC-SET/09.ISENTO TRIB FEDINCISO VIII IN 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 193/07. PROC 106.698/09.REL 85/09 | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 475,43 |
| 2009OB800525 | 2009-10-09T00:00 | FAT. 47882/2009-08 - PART. SERV. DIRK-SANDRO LAMSTER NO CURSO POS GRADUACAO EMPERICIA DIGITAL, EM BSB-DF, INICIO EM 17.08.09. 1º PARC-AGO/09.ISENTO TRIB FEDINCISO VIII IN 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 193/07. PROC 106.698/09.REL 85/09 | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 475,43 |
| 2009OB800526 | 2009-10-14T00:00 | NFE 1786 PART SARA MARIA V MONTEIRO NO CURSO EXECUTIVE COACHING E LEADER AS A COACH, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 20.09 . OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 133.006/09 REL. 85/09 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.975,00 |
| 2009OB800527 | 2009-10-14T00:00 | NF-E 2944 PART. MARIA JOSE DAMASCENO GUEDES E OUTROS NO CURSO "ARQUITETURA DE INFORMACAO EM PROJETOS WEB", EM SAO PAULO/SP, DIAS 25 E 26/09/2009. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 135.071/09. REL 87/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.515,17 |
| 2009OB800528 | 2009-10-14T00:00 | NFS 23 - PART. VALTEIR MARCOS DE BRITO E JOAO BATISTA CARNEIRO NO 11º SWAT, EMBRASILIA/DF, DE 11 A 19.09.2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 18.992/09. REL 87/09. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 4.073,30 |
| 2009OB800529 | 2009-10-14T00:00 | NF-E 12478-PART JULIANA W.DE SOUZA NA CONFERENCIA GESTAO ESTRATEGICA DE COMUN.INTERNA E DOIS WORKSHOPS EXPRESS POS-CONFERENCIA, EM SP-SP, DE 29 A 30/09/09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 140.821/09. REL 87/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.533,82 |
| 2009OB800530 | 2009-10-14T00:00 | NFS 034 PART. MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO DE ESPECIALIZ. EM INOVACOES DO DIR. CIVIL E SEUS INSTRUMENTOS DE TUTELA, EM BRASILIA-DF, REF. SET/2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.928/2009. REL. 087/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 234,66 |
| 2009OB800531 | 2009-10-15T00:00 | NFS 460 - PART CHRISTIAN BEURLEN E JULIANA CARLA DE F. DO VALLE NO "SEMINARIOADA PELLEGRINI GRINOVER", EM SAO PAULO/SP, DIAS 2, 3 E 4 DE AGOSTO DE 2009. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 124.559/09. REL 87/09 | 32.901.753/0001-64 - IBEP | R$ 1.009,49 |
| 2009OB800532 | 2009-10-16T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2009OB800505 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ -1.842,40 |
| 2009OB800533 | 2009-10-16T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2009OB800506 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ -1.646,40 |
| 2009OB800534 | 2009-01-27T00:00 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS.PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 138.075,05 |
| 2009OB800534 | 2009-01-27T00:00 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS.PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 197.019,00 |
| 2009OB800534 | 2009-10-16T00:00 | NFPS 1232 PART. PAULO HENRIQUE SILVA NO 4. FORUM NACIONAL GESTAO POR VALORES E CULTURA DE PERFORMANCE COM 02 WORKSHOPS, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 28.08.09.OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 127.399/09. REL. 85/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.842,40 |
| 2009OB800535 | 2009-01-27T00:00 | NF 656 - FORNECIMENTO DE 8.000KG DE ACUCAR CRISTAL ITAJA... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 19/2009-SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 5.520,00 |
| 2009OB800535 | 2009-10-16T00:00 | NFPS 1233 PART EDSON CARLOS DA SILVA NO 4 FORUM NACIONAL GESTAO POR VALORES E CULTURA DE PERFORMANCE COM 01 WORKSHOP, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 28.08.09.OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 129.712/09. REL. 85/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.646,40 |
| 2009OB800536 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2999(PARTE)-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% S/TT -OPT. SIMP. NACIONAL-REL. 19/2009-SIGMAS PERIODO: 13/12/08 A 12/01/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.784,48 |
| 2009OB800536 | 2009-10-19T00:00 | NFPS 17532 PART. CRISTIANE F. COURA E OUTROS (TOTAL 5) NO VI CONGRESSO BRASI- LEIRO DE DINAMICA DE GRUPOS, EM PORTO ALEGRE/RS, DE 16 A 18.09.09 RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 126.329/09 REL. 088/09 | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 4.938,10 |
| 2009OB800537 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2999(PARTE)-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% RECOLHIDO NA 2009NS000654 -OPT.SIMPLES NACIONAL- REL. 19/2009-SIGMAS PERIODO: 13/12/08 A 12/01/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.121,57 |
| 2009OB800537 | 2009-10-19T00:00 | NFE 3423 - PART. ELIZABETH M VELOSO E EDUARDO F SILVA NO 9º CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SATELITES, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 01 A 2.10.09.RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 135.211/09 REL. 088/09 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.444,85 |
| 2009OB800538 | 2009-01-27T00:00 | NFS 1273 SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2 APEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. (PARCELA 6/12).PERIODO: 19/11 A 18/12/08. RELACAO 019/09 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB800538 | 2009-10-19T00:00 | NF-E 2943 PART. LIGIA LOPES FERREIRA E OUTROS (TOTAL 3 SERV.)NO CURSO ARQUITE-TURA DE INFORMACAO EM PROJETOS WEB, EM SAO PAULO/SP, DIAS 25 E 26/09/2009RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 134.624/09. REL 86/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.515,17 |
| 2009OB800539 | 2009-01-27T00:00 | NFF 13472 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 19/09SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 225,96 |
| 2009OB800539 | 2009-10-19T00:00 | NF-E 2905 PART. DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO EVENTO TRAINING PROGRAMANALYTICS, EM SAO PAULO/SP, DIAS 23 E 24/09/2009RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 126.633/09. REL 86/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 838,39 |
| 2009OB800540 | 2009-01-27T00:00 | NF 1520- FORNECIMENTO DE COMPENSADO DE VIROLA ROSA, DESTINADO A MANUTENCAO DOSIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 19/08. SIGMAS. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 230,10 |
| 2009OB800540 | 2009-10-19T00:00 | NFE 033 PART. ELION DA MATA FERREIRA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO EPROCESSO DO TRABALHO, EM BRASILIA/DF, REFERENTE SETEMBRO 2009.RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.927/2009. REL. 086/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 239,09 |
| 2009OB800541 | 2009-01-27T00:00 | NFFPS 152372 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 19 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITODE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEMDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. PER: NOV/08(PARC.07). RELACAO 19/09. SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2009OB800541 | 2009-10-19T00:00 | NFS 5046-PART JOSE E.D. DE OLIVEIRA E ADILSON C.DOS SANTOS NO CURSO DE RED.OFICIAL C/ATUAL. NOVO ACORDO ORTOGRAFICO, EM BSB-DF, ENTRE OS DIAS 28 A 30.09.09RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 129.594/09. REL 86/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.523,06 |
| 2009OB800542 | 2009-01-27T00:00 | NF 1861 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEI- RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 19/2009. SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 270,75 |
| 2009OB800542 | 2009-10-21T00:00 | NFE 61 -PART MARCIO MARTINS NO XV CONGR. INTERNAC DE EDUC. A DIST.E MINICURSO USO DE FERRAMENTAS WEB 2.0 EM EAD, EM FORTALEZA/CE,ENTRE OS DIAS 27 E 30/09/09ISENTO TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET 2,00 ISS/CE, PROC. 133.224/09, REL 89/09 | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.029,00 |
| 2009OB800543 | 2009-01-27T00:00 | NFS 346/347 .. SERV DE PINTURA, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RETSRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$2.241,74.REL.19/09/SIGMAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 3.929,78 |
| 2009OB800543 | 2009-10-21T00:00 | NF-E 12355-PART CASSANDRA RIOS DE PINA E OUTROS (4 TOTAL) NO TREINAMENTO ESTRUTURACAO, IMPLEMENT. E GESTAO PLANO COMUNICACAO INTERNA, EM SP,DE 23 A 24.09.09RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 134.747/09. REL 89/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.844,00 |
| 2009OB800544 | 2009-01-27T00:00 | NFF 73140 - FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 19/2009 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.559,00 |
| 2009OB800544 | 2009-10-21T00:00 | NF-E 754-PART ROBSON LUIZ F COUTINHO NO CONGRESSO INFOIMAGEM 2009 E NO CURSO DE CERTIFICACAO EM GED, EM SAO PAULO/SP, DE 06 A 08.10.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 5,00%-ISS-SP, PROC 135.124/09. REL 89/09 | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 1.972,20 |
| 2009OB800545 | 2009-01-27T00:00 | NFF 23973/24021 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 19/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.111,90 |
| 2009OB800545 | 2009-10-22T00:00 | NF 6632 - AQUISICAO DE 7 UNIDADES DE TINTA à BASE DE RESINA POLIURETANO, MARCAREFERêNCIA RENNER HERRMANN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 347/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.269,87 |
| 2009OB800546 | 2009-01-27T00:00 | NFF. 448/442 -FORNECIMENTO DE 52.000KG DE CAFÉ EM PÓ, 100% DE CAFÉ ARÁBICA, PORET. SRF 5,85PC RELACAO 19/09 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 52.337,99 |
| 2009OB800546 | 2009-10-27T00:00 | NF 3921/22/28/79 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 344/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.081,74 |
| 2009OB800547 | 2009-01-27T00:00 | NFFS. 4293 FORNECIMENTO DE 3,000 UNIDADES DE ENVELOPES PARA DOCUMENTOS ALTO RELEVO GABINETE DO PRESIDENTE. A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. REL.19/09/SIGMAS | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2009OB800547 | 2009-10-28T00:00 | NF FATURA 8295/1 - AQUISIçãO DE 19 UNIDADES DE TINTA PRIMER GALVITE,PARA SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 350/09-CD. | 07.124.007/0001-64 - ADE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP | R$ 1.007,00 |
| 2009OB800548 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO JAN/09 - UNB, CONFORME PROC. 101.605/2009. - DDP 154-01/2009 - | 990.879.601-15 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 207,50 |
| 2009OB800548 | 2009-10-28T00:00 | NF-E 89 - AQUISIçãO DE 300 UNIDADES DE MICROFILME 35MM AHU 100 PéS PARA MICRO-FILMAGEM, PARA SUPRIMENTO DO AMCO III. RETENçãO 5,85% IN-SRF 480/04. PROCESSO123.737/09. REL 352/09-CD. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 10.747,23 |
| 2009OB800549 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO JAN/09 - UNB, CONFORME PROC. 101.276/2009. - DDP 104-01/2009 - | 997.720.001-72 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83,00 |
| 2009OB800549 | 2009-10-28T00:00 | NF 8822/23 - AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS, PARA SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 352/09-CD. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 3.988,00 |
| 2009OB800550 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2191. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.363,57 |
| 2009OB800550 | 2009-10-28T00:00 | NF 11680/81/94 E 11742 - AQUISIÇÃO DE PERFIS INDUSTRIAIS E OUTROS, PARA SUPRI-MENTO DO AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 282,69 REF. MULTA NA NF 11742. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.928/09. REL 352/09-CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 35.317,31 |
| 2009OB800551 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2784. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.118,95 |
| 2009OB800551 | 2009-10-28T00:00 | NF 2385 E 2387 - AQUISIçãO DE LIXAS (D´áGUA, PARA FERRO E SECA AUTOMOTIVA) PA RA SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.928/09. REL 350/09-CD. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 928,00 |
| 2009OB800552 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2783. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.706,55 |
| 2009OB800552 | 2009-10-30T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",25SET A 23OUT,NESTA CASA,1ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 359/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 7.338,53 |
| 2009OB800553 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2783. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.290,79 |
| 2009OB800553 | 2009-10-30T00:00 | NFS 247-PART. ANTôNIO XAVIER,JASSON RODRIGUES JúNIOR,CLAYTON DE BARROS,ALBERTOFREIRE E ALCY SILVA JúNIOR NO "CURSO DE TIRO EMBARCADO",EM RIBEIRãO PIRES/SP, DIAS 10 E 11.10.09. RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 134.188/09. REL. 91/09. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.198,73 |
| 2009OB800554 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2189. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.767,94 |
| 2009OB800554 | 2009-10-30T00:00 | NF-E 43492-PART. WANDER DE OLIVEIRA NOS CURSOS "SA100S10-FUNDAMENTOS DE UNIX"E"SA200S10-ADMIN INTERM SIST OPERACIONAL",EM SãO PAULO/SP,13A16 E 19A23.10.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 134.590/09. REL. 91/09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 5.476,92 |
| 2009OB800555 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2784. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.867,72 |
| 2009OB800555 | 2009-11-03T00:00 | NF 1896 - PART. MÁRCIO TEIXEIRA E WALTER LUCAS NO "XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DEBANCO DE DADOS", EM UM WORKSHOP E EM MINICURSOS,EM FORTALEZA-CE,DE 5 A 9.10.09ISENTO TRIB FED-IN 480/04-SRF. RET 2% ISS/FORTALEZA. PROC 133.929/09.REL 91/09 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.509,20 |
| 2009OB800556 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2191. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.752,78 |
| 2009OB800556 | 2009-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO PORTA-BANNER, NRP 195.229, ORA REGULARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N 247/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA, MEDIANTE A RA 615/07 E NL 348/07. PROC. 124.135/07 | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 119,90 |
| 2009OB800557 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO LAERTE RODRIGUES BESSA, CART.410 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2189 | 095.111.721-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312,36 |
| 2009OB800557 | 2009-11-05T00:00 | NF NS. 1904 E 1905 - AQUISIÇÃO DE SOLVENTES E COLAS PARA SUPRIMENTO DO AMCO IIBLOQUEIO DE R$ 167,21 REF MULTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.395/09. REL 361/09-CD. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.801,59 |
| 2009OB800558 | 2009-01-27T00:00 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.115,00 |
| 2009OB800558 | 2009-11-05T00:00 | NF 591,593,595 E 601 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DO AMCO II(INFRAESTRUTURA DE INSTALAçãO DE IMPRESSORAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPROCESSO 121.499/09. REL 361/09-CD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 47.749,00 |
| 2009OB800559 | 2009-01-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800020,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,00 |
| 2009OB800559 | 2009-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA POLTRONA GIRATORIA NRP 190.218 ORA REGU-LARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 249/09,ANTERIORMENTE OBJETO DE_INDENIZACAO A ESTA CASA, MEDIANTE A RA 1054/06 E NL 489/06 (FR).__PROC. 168.532/05 | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 674,28 |
| 2009OB800560 | 2009-01-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800021,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,00 |
| 2009OB800560 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CON-FORME, ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 144.622/2009. | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.332,00 |
| 2009OB800561 | 2009-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS, SENDO 3,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 E 1,5 DIARIAS NO VALORDE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DEAUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER:22 A 26/01/09.PROC:101219/09.P.119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.512,50 |
| 2009OB800561 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BERNARDO RAMOS ARISTON,CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.040/2009. | 006.011.147-01 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.669,08 |
| 2009OB800562 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2785. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.051,51 |
| 2009OB800562 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 142.536/2009. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.860,00 |
| 2009OB800563 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2190. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.171,05 |
| 2009OB800563 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05/11/09.PROCESSO 142.342/2009. | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.340,00 |
| 2009OB800564 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2192. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.210,66 |
| 2009OB800564 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE CARLOS ALELUIA COSTA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.915/2009. | 017.820.375-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.055,05 |
| 2009OB800565 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2786. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 175.326,77 |
| 2009OB800565 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON TRAD, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009.PROCESSO 130.032/2009. | 004.167.701-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2009OB800566 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2786. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.956,23 |
| 2009OB800566 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE CARLOS STANGARLINICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 137.307/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,94 |
| 2009OB800567 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2192. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.710,70 |
| 2009OB800567 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE CARLOS STANGARLINICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.024/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.113,55 |
| 2009OB800568 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2785. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.059,96 |
| 2009OB800568 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 133.196/2009. | 127.761.817-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.556,79 |
| 2009OB800569 | 2009-01-27T00:00 | NF 3153 FORNECIMENTO DE 07 UNID. DE SISTEMA DE INSPECAO DE BAGAGEM POR RAIOS XTIPO I, MARCA SMITHS HEIMANN... A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85% REL. 19/2009-SIGMAS | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 795.473,35 |
| 2009OB800569 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JORGE BOEIRA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 132.587/2009. | 246.202.629-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.123,00 |
| 2009OB800570 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.389/2009. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.261,07 |
| 2009OB800571 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA, CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.335/2009. | 232.248.439-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2009OB800572 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/09. PROCESSO 143.564/09. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009OB800573 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MED. HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRAINDIO DA COSTA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009, PROCESSO 143.161/2009. | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,50 |
| 2009OB800574 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERSON DOS SANTOS PERES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 135.016/09. | 000.595.362-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2009OB800575 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSé ANíBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 141.287/09. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009OB800576 | 2009-11-10T00:00 | NF 672 - CABOS DE DADOS UTP CATEGORIA 6 E PAINEIS DE INTERCONEXãO, P/ SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.113/09. RELAçãO 375/2009-CD. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 10.381,95 |
| 2009OB800577 | 2009-11-10T00:00 | NFS 6964 - PART BEATRIZ DE FáTIMA MEZêNCIO E OUTROS (TOTAL DE 06) NO "IV FóRUMBRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDIT ADM PúBLICA",BRASíLIA-DF,15 E 16.10.09.RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 134.022/09 REL. 92/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.259,87 |
| 2009OB800578 | 2009-11-10T00:00 | NFS 18242 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 19ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 92/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800579 | 2009-01-28T00:00 | DOC. 4412206426/9912100478.. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS.....RET. SRF 9,45# .. REL. 23/09-SIGMAS .. PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.919,85 |
| 2009OB800579 | 2009-11-10T00:00 | NF 1254- PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 5ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 92/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009OB800580 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 539,54 |
| 2009OB800580 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.839,16 |
| 2009OB800580 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.400,00 |
| 2009OB800580 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.002,41 |
| 2009OB800580 | 2009-11-10T00:00 | NF-E 660337 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 9ª PARCELA, OUT/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08 REL. 092/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800581 | 2009-01-28T00:00 | NFS 369 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85% E 5% ISS. PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 - RELACAO 023/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB800581 | 2009-11-10T00:00 | FAT. 208443 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 12/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 92/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2009OB800582 | 2009-01-28T00:00 | NFS 272 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/R$132,79 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL - RELACAO 23 DE 2009 - SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 248,32 |
| 2009OB800582 | 2009-11-10T00:00 | NFS 1666 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 7/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 92/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2009OB800583 | 2009-01-28T00:00 | NFS 2180 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAC, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO023/2009 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/08 - PARCELA 5 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB800583 | 2009-11-10T00:00 | NFS 1604- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 17/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 092/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800584 | 2009-01-28T00:00 | NFS 1455 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES PERIODO:19/05/08 A 31/12/08 SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NFS. RELACAO 23/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.101,54 |
| 2009OB800584 | 2009-11-10T00:00 | NF-E 2053 - PART SARA MARIA V MONTEIRO NO CURSO EXECUTIVE COACHING E LEADER ASA COACH, EM SAO PAULO/SP, DE 29/10 A 1/11/2009. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 133.006/09 REL. 92/09 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.975,00 |
| 2009OB800585 | 2009-01-28T00:00 | NFFS 59379 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$4.866,61 (DEDUZ VR) E ISS 5#.OUTUBRO/08 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS- RELACAO 23/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.730,73 |
| 2009OB800585 | 2009-11-10T00:00 | NF-E 35682 - PART MARIA INES CUSTODIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA,EM BSB-DF,PARCS 5 E 6/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL92/09 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 8.820,00 |
| 2009OB800586 | 2009-01-28T00:00 | NFFS 59377 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS...RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$484,48 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5#PERIODO: OUTUBRO/08 (SERVICOS EXTRAORDINARIOS) REL.23/2009/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403,97 |
| 2009OB800586 | 2009-11-10T00:00 | FAT 23814/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 18/20. PROC. 100.319/08. REL. 92/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800587 | 2009-01-28T00:00 | NFF 3182 - FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS PROMOCOES DO PLENARINHO, A PEDIDO DASECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 304,94 |
| 2009OB800587 | 2009-11-10T00:00 | NFFS 65159 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 7/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 92/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2009OB800588 | 2009-01-28T00:00 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES(BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PCSOBRE TOTAL NOTA: R$ 10.561,25 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.999,96 |
| 2009OB800588 | 2009-11-10T00:00 | NFFS 65158- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 14ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 92/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800589 | 2009-01-28T00:00 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA2009NS000755 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009OB800589 | 2009-11-10T00:00 | NFS 894/897-PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELAS JUL E OUT/09.RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 92/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 520,68 |
| 2009OB800590 | 2009-01-28T00:00 | NF 371 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (CIMENTO E OUTRO) - OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 496,46 |
| 2009OB800590 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPUTADA MARIA LUCIA CARDOSO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 022.105/2009. | 245.380.356-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.150,00 |
| 2009OB800591 | 2009-01-28T00:00 | NF 918. FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA CAMERA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON EN-EL4A.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 2.961,00 |
| 2009OB800591 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP.MED.HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.745/2009. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2009OB800592 | 2009-01-28T00:00 | NFF. 2072/2073- FORNECIMENTO MOUSE PAD. REDONDO EM BORRACHA REGUA EM PVC,PLAS-TICOOU EQUIVALENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 18/09 SIGMAS | 04.339.682/0001-12 - U.V. GRAPH IND. E COM. DE BRINDES E SIMILARES LTDA - EPP | R$ 34.580,00 |
| 2009OB800592 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SRA.DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 140.935/2009. | 140.081.652-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.104,00 |
| 2009OB800593 | 2009-01-28T00:00 | NN 94326500364-5: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO FEVEREIRO/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009OB800593 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDSON BEZ DE OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 142.792/2009. | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009OB800594 | 2009-01-28T00:00 | NN 83714301611-3/83714301652-0 : TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505 CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA/CD. PROCESSO: 179833/2008. PERIODO: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.296,00 |
| 2009OB800594 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LINCOLN DINIZ PORTELA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 134.774/2009. | 102.547.301-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800595 | 2009-01-28T00:00 | NF 129886 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, MALHA TUBULAR, ALGODAO ETC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 23/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 264,41 |
| 2009OB800595 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 130.616/2009. | 102.547.301-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009OB800596 | 2009-01-28T00:00 | NFS 2970 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.PERIODO: 18/12/08 A 26/01/09. RELACAO 023/2009 SIGMAS. OBS: PGTO PARE DA NFS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.872,53 |
| 2009OB800596 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LINCOLN DINIZ PORTELA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.417/2009. | 102.547.301-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800597 | 2009-01-28T00:00 | NFS 2970 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA". IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000717 E 2009NO000227.PERIODO: 18/12/08 A 26/01/09. RELACAO 023/2009 SIGMAS. OBS: PGTO PARTE DA NFS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 695,05 |
| 2009OB800597 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MED. HOSPITALARES AO SR. DEP. INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 135.236/2009. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2009OB800598 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/09 PROCESSO 135.019/2009. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,80 |
| 2009OB800599 | 2009-01-28T00:00 | NF 1105/1106 SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (127,74) - RELACAO 23/09 SIGMAS..JANEIRO/09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.665,78 |
| 2009OB800599 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MED. HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO G. DE OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.961/2009. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2009OB800600 | 2009-01-28T00:00 | NFS 442680(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO 17/09 SIGMAS. PERIOD JAN/08 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 19,89 |
| 2009OB800600 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ARACELY DE PAULA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 144.267/2009. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.159,20 |
| 2009OB800601 | 2009-01-28T00:00 | NFS 442680(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO 17/09 SIGMAS. PERIOD DEZ/08 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 178,97 |
| 2009OB800601 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ROBERTO EDIGIO BALESTRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 144.012/2009. | 016.115.001-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.050,00 |
| 2009OB800602 | 2009-01-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0064/09 - PROCESSO Nº 001992/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 21.170,47 |
| 2009OB800602 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS AUGUSTO ABICALILCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 142.433/2009. | 697.211.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009OB800603 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ROCHA PROCESSO Nº 101.694/09 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.100,00 |
| 2009OB800603 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA,CON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.314/2009. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.210,00 |
| 2009OB800604 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2787. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.789,42 |
| 2009OB800604 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRãO. CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 140.931/09 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009OB800605 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2787. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.608,10 |
| 2009OB800605 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRãO SIQUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 144.228/09 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009OB800606 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.413,55 |
| 2009OB800606 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAESCAMARINHA, CONFORME ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.2009. PROCESSO 143.266/2009. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.900,00 |
| 2009OB800607 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2193. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.948,39 |
| 2009OB800607 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA LIMA FI-LHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.09PROCESSO 135.010/2009. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009OB800608 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2193 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.147,75 |
| 2009OB800608 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO MELO DA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.2009. PROCESSO 142.347/2009. | 065.674.602-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,00 |
| 2009OB800609 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.196,22 |
| 2009OB800609 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOãO ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 144.428/09 | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009OB800610 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2194. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.529,95 |
| 2009OB800610 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MARCOS LIMA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 144.407/09 | 042.711.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB800611 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2194. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.895,96 |
| 2009OB800611 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA, CONFORME ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.2009. PROCESSO 130.987/2009. | 220.736.719-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315,00 |
| 2009OB800612 | 2009-11-12T00:00 | NF 4071 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 379/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 213,96 |
| 2009OB800613 | 2009-11-12T00:00 | NF 4070 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 379/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14,10 |
| 2009OB800614 | 2009-11-16T00:00 | NF-E 2457 - PART. FLáVIO ELIAS F. PINTO NA "CONFERêNCIA INTERNACIONAL ETHOS",EM SãO PAULO/SP, DIAS 15 A 18.06.09. RETENçãO 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E5% ISS/SP. PROC. 119.715/09. REL. 85/09. | 06.295.605/0001-33 - UNIETHOS | R$ 2.173,83 |
| 2009OB800616 | 2009-11-18T00:00 | RECIBO S/N CONTR DEBORA APARECIDA P GARCIA P/ MINISTRAR A PALESTRA A EXPERIEN-CIA DO CANAL FUTURA, NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 07.11.09. PROC 135.294/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12646380544, REL. 94/09 | 114.693.348-79 - Débora Aparecida Pires Garcia | R$ 1.800,00 |
| 2009OB800617 | 2009-11-18T00:00 | NF 1941-MOACIR ROGERIO E RONALDO DUARTE NO"XXIII SIMP BRAS ENG SOFTWARE"E MINICURSO MC5 E ROBSON BARROS EM SIMP E MINICURSO MC1/6.05 A 09/10/09 FORTALEZA/CEISENTO TRIB.FED.IN480/04-SRF. RET 2% ISS/FORTALEZA. PROC 132.939/09.REL 94/09 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.376,90 |
| 2009OB800618 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 101.613/09 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.948,29 |
| 2009OB800618 | 2009-11-18T00:00 | NFS 249-PART. VALTEIR MARCOS DE BRITO,JUBAL FLORêNCIO DA SILVA E EDWALDO F. DASILVA FILHO NO CURSO "ATIRADOR DE PRECISãO",EM RIBEIRãO PIRES/SP,17 E 18.10.09RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 133.418/09. REL. 94/09. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.204,49 |
| 2009OB800619 | 2009-01-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/09 - PROCESSO Nº 001.964/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.890,68 |
| 2009OB800619 | 2009-11-20T00:00 | NF-E 2357 PART. SERVIDOR JORGE JARDIM MARTINS NO "2º SEMINARIO DE SERVIçOS GE-RENCIADOS DE TI E TELECOM", EM SAO PAULO/SP, DIA 25/08/09 RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 128.017/09. REL 94/09 | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 796,95 |
| 2009OB800620 | 2009-01-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO DA. EM 13/01/09. PROCESSO 100.800/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009OB800620 | 2009-01-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO DA. EM 13/01/09. PROCESSO 100.800/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009OB800620 | 2009-11-20T00:00 | RECIBO S/N CONTR FABIANA DE MENEZES SOARES P/ PROMOVER O WORKSHOP LEGISTICA POR UMA LEI PROXIMA AO CIDADAO, NO CEFOR, NOS DIAS 16 A 17.11.09. REL. 095/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17043662573, PROC. 133248/09 | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 6.046,23 |
| 2009OB800621 | 2009-11-23T00:00 | NF 1433 PART. DOS SERV. TARCISIO JUNIOR,CARLOS SOARES, MARISTELA SANT'ANA, MO-NICA PACHECO,LAMBERTO JUNIOR E MARIA ALBUQUERQUE FORUM NAC.GESTAO P/ PROC.S. PUBLICO EM BSB 15 A 16/10/09 OP.SIMPLES RET.2% ISS/GDF,PROC.142.786/09 R.95/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.820,40 |
| 2009OB800622 | 2009-11-23T00:00 | NFE 984-PART.DOS SERV. EDUARDO JORGE J.MARTINS, JAIRO COUTINHO OLIVEIRA E DRY-ADE CARVALHO FONTENELLE NO III CONG. DE GOVERNANçA DE TI" EM 10 E 11/11/2009 EM BSB OP. SIMPLES NACIONAL RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 144.102/09 REL. 095/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.299,48 |
| 2009OB800623 | 2009-11-25T00:00 | NF 4123/24,4072 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOSDISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 392/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 752,44 |
| 2009OB800624 | 2009-11-25T00:00 | NFF. 109 FORNECIMENTO DE KITS AEO TURBIQUEST 311, FR TURBIQUEST 309, PCR ULTRA TURBIQUEST 318, AGP TURBIQUEST 304 - LABTESTP/ SUPRIMENTO AMED,RETENçãO 5,85% IN-SRF- 480/04 PROCESSO 180.761/2008. REL 394/2009-CD. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.791,99 |
| 2009OB800625 | 2009-11-26T00:00 | NF 4141 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 399/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 45,18 |
| 2009OB800626 | 2009-11-26T00:00 | NF-E 308 PART. JOSE APRIGIO NOGUEIRA E OUTROS (TOTAL 3 SERV.)NO "IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE RADIOJORNALISMO" EM CURITIBA PR, DIAS 30 E 31/10/2009 RET. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS PROC 142.306/09. REL 96/09 | 02.172.775/0001-70 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA | R$ 577,47 |
| 2009OB800629 | 2009-01-29T00:00 | FAT 09/01/75000870-9 SERV. TELEF. FIXO, LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDNELDI .. RET. SRF 9,45% .. REL.118/09.JANEIRO/09(FATURA)E 01 A 30/12/08 CONFORMEDESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS. E M B R A T E L | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 107.704,16 |
| 2009OB800629 | 2009-11-27T00:00 | NFS 1693 - PART NEWTON DE SOUZA JÚNIOR E MÁRCIA LIMA DE ARAÚJO NO CURSO "CGMAT-GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO", EM BSB-DF, DIAS 5 E 6/11/2009. RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 143.610/09. REL 96/09 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 1.941,02 |
| 2009OB800630 | 2009-01-29T00:00 | NFPS 201 (PARTE). PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE DESENVOLVI-MENTO (SOFT.S). RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. P126836/07RELACAO: 21/2009 SIGMAS. BLOQ. R$ 25.200,00 (2008NE3597-15 PC REF. CONTRATO). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 118.144,42 |
| 2009OB800630 | 2009-11-27T00:00 | NFS 1369- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 6ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 096/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800631 | 2009-01-29T00:00 | NFPS 201 (PARTE). PREST. DE SERV. DE TREINAMENTO/CAPACITACAO. IMPOSTOS RETIDOSNA 2009NS000772.RELACAO: 21/2009 - SIGMAS.................................... PROCESSO: 126.836/2007. BLOQ. R$ 394,03 (2008NE3599 - 15 PC REF. CONTRATO). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.232,85 |
| 2009OB800631 | 2009-11-27T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",26OUT A 20NOV,NESTA CASA,2ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 96/09. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 7.338,53 |
| 2009OB800632 | 2009-01-29T00:00 | AI S000407932-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SA-BINO, PRONTUARIO 12726, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-2601. PROCESSO 001.699/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB800632 | 2009-11-30T00:00 | NFF. 197.692 - AQUISIçAO DE TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A,C/ ESPELHO 4X2,4X4, 20A COM ESPELHO 4X2,M.PEZZI, PLUGUE 2P+T 10A,250V, MARCAS PIAL,FAME E LORENZETTI P/ SUP. AMCO II PROC.120.879/2009 RET.5,85% IN-SRF 480/04.REL 400/09-CD | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 23.253,17 |
| 2009OB800633 | 2009-01-29T00:00 | AI J002679481 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL HENRIQUE FERNANDES,PRONTUARIO 12844, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-0329. PROCESSO 1745/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB800634 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000473644-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ANDERSON VIANA TRIDADE....... PRONTUARIO 12458, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6051. PROCESSO: 001.744/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB800634 | 2009-12-01T00:00 | RECIBO S/NR. REF. PARTIC. DOS SERVIDORES FABIO RODRIGUES PEREIRA E HERYCKA NE-VES NO "XIV ENCONTRO DA ABEL", EM SAO PAULO SP ENTRE OS DIAS 21 E 23/10/09 ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 142.774/09 REL. 95/09 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 2.850,00 |
| 2009OB800635 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000390085 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA LENIMAR LIMA FILHO,PRONTUARIO 12845, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6261.PROCESSO 1743/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB800635 | 2009-12-02T00:00 | NF 0723 - AQUISIÇÃO DE CABEçOTE DE IMPRESSAO PRETO IMPRESSORA PLOTTER HP MARCAHP C4820A, APLIC. P/ IMP. PLOTTER HP DESIGNJET, MOD.1055CM E OUTROS P/ AMCO IEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 127.021/09. REL 408/09-CD. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 24.249,00 |
| 2009OB800636 | 2009-01-29T00:00 | NN 5101687 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. FEVEREIRO/09 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB800636 | 2009-12-03T00:00 | FAT. 6802 PART. LUIZ FLAVIO MENEZES E OUTROS (4 SERV.) NO SET 2009- CONGRESS0 DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RETENCAO TRIB FED. PROC. 128.939/09 REL. 96/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.920,00 |
| 2009OB800637 | 2009-01-29T00:00 | NN 5101689 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. FEVEREIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009OB800637 | 2009-12-03T00:00 | NFS 363 A 371,391,392,436,546 - AQUISIçãO DE BROCAS EM AçO RAPIDO - 1",MARCA ROCAST APLIC.P/PERFURAçAO DE MADEIRA,COBRE E METAS EM GERAL E OUTROS_P/AMCO IIEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.904/09. REL 409/09-CD. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 55.169,00 |
| 2009OB800638 | 2009-01-29T00:00 | OFICIO 001/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 101.186/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.793.177,49 |
| 2009OB800638 | 2009-12-07T00:00 | NF 4185 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 415/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 79,04 |
| 2009OB800639 | 2009-12-08T00:00 | NFS 805/806 - AQUISIçãO DE 100 Pç DE LUMINARIA DE SOBREPOR DE ALTO BRILHO MOD.7020,100 Pç DE REAT. ELET.,380 Pç DE LAMP. FLUOR. E 15 Pç MOD.INVERSOR P/ AMCOII, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 117.249/09. REL 416/09-CD. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.000,00 |
| 2009OB800640 | 2009-12-10T00:00 | NF-E 677640 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 10ª PARCELA, NOV/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08 REL. 097/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009OB800641 | 2009-12-10T00:00 | NFS 1653- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 18/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 098/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2009OB800642 | 2009-12-10T00:00 | NFS 18401 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 20ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 98/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2009OB800643 | 2009-12-10T00:00 | NFS-E 118 - PART. HOMERO DE SOUZA JUNIOR NO "IV FóRUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPCAO NA ADM. PúBLICA", EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 E 04/12/2009. RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 142.867/09 REL. 98/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 788,10 |
| 2009OB800644 | 2009-12-10T00:00 | NFS 2941 - PART SERV. LEA FERREIRA LATERZA NO "XVIII CURSO DE AUDITORIA GOVER-NAMENTAL", EM BRASILIA/DF, DE 9 A 25.11.2009. ISENTO TRIB. FED. IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF,PROC 145.001/09 REL 98/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.617,00 |
| 2009OB800645 | 2009-12-10T00:00 | NFS 15 - PARTIC. GERSON GUIMARãES JúNIOR E HENRIQUE KENUP SATHLER NO CURSO "LICITAçõES E CONTRATOS SOB A óTICA DO TCU",EM BRASíLIA/DF, 26 E 27/11/09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 146.962/09 REL 98/09. | 10.969.687/0001-21 - VéRTICE CURSOS | R$ 3.537,80 |
| 2009OB800646 | 2009-12-10T00:00 | NFS 898 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA NOV/09. RETENçãO9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 97/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2009OB800647 | 2009-12-10T00:00 | NFS 1398- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 7ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 097/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2009OB800648 | 2009-12-10T00:00 | NFS 1698 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 8/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 97/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2009OB800649 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.201,67 |
| 2009OB800649 | 2009-12-10T00:00 | FAT. 47882/2009-10 - PART. SERV. DIRK-SANDRO LAMSTER NO CURSO POS GRADUACAO EMPERICIA DIGITAL, EM BSB-DF, INICIO EM 17.08.09. 3ª PARC-OUT/09.ISENTO TRIB FEDINCISO VIII IN 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 193/07. PROC 106.698/09.REL 97/09 | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 475,43 |
| 2009OB800650 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.359,14 |
| 2009OB800650 | 2009-12-10T00:00 | FAT 23815/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 19/20. PROC. 100.319/08. REL. 97/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2009OB800651 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.026,00 |
| 2009OB800651 | 2009-12-10T00:00 | NFFS 66196 - PART SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 15ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 97/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800652 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2195. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.906,87 |
| 2009OB800652 | 2009-12-10T00:00 | NFFS 66918 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 08/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 97/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2009OB800653 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2195. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.525,83 |
| 2009OB800653 | 2009-12-10T00:00 | NF-E 49423 - PART MARIA INES CUSTODIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA,EM BSB-DF,PARCELA 07/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL98/09 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2009OB800654 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2197. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.870,76 |
| 2009OB800654 | 2009-12-10T00:00 | NFS-E 105 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZA CAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 6ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 97/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009OB800655 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2196. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.574,32 |
| 2009OB800655 | 2009-12-11T00:00 | NFS.4308 E 4310 - AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO-ALUMINIOM. FUTURA E OUTROS P/ SUP. AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 439,00 REF. MULTA NA NF 4308 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 418/09-CD. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.951,00 |
| 2009OB800656 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2196. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.255,82 |
| 2009OB800656 | 2009-12-11T00:00 | NF 4186/4187/4170 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 418/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.224,94 |
| 2009OB800657 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.670,33 |
| 2009OB800657 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 144.895/2009. | 264.720.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.314,94 |
| 2009OB800658 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.9000/09, NOTA FISCAL N.00041 - PROCESSO N.002013/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 239.016,92 |
| 2009OB800658 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 143.001/2009. | 030.539.623-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.302,13 |
| 2009OB800659 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.8981/09, NOTA FISCAL N.00039 - PROCESSO N.002012/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 133.115,32 |
| 2009OB800659 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO GIACOBO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.788/09 | 718.274.049-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.110,00 |
| 2009OB800660 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.8980/09, NOTA FISCAL N.00038 - PROCESSO N.002011/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.023,36 |
| 2009OB800660 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AFFONSO CAMARGO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 147.251/2009. | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.635,00 |
| 2009OB800661 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582105/09 - PROCESSO Nº 002001/09(DESCONTO DE MCO 1957 27067197653, R$3.000,00,REF.ANO 2008, PROC.Nº 101.553/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.597,64 |
| 2009OB800661 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LINCOLN PORTELA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 141.957/2009. | 102.547.301-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.156,00 |
| 2009OB800662 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127031/09 - PROC.Nº 1.375/09. DESCONTO DE R$ 5.332,85 REF. FATS.DE CRÉDITO NºS 010127310, 010127309 E 010127307 - PROCS.NºS 1.650, 1.651 E 1.652/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.195,19 |
| 2009OB800662 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RAUL JUNGMANN,CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.994/09 | 244.449.284-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2009OB800663 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127030/09 - PROC.Nº 1.374/09. DESCONTO DE R$ 4.454,80 REF. FATS.DE CRÉDITO NºS 010126638 E 010127306/09 - PROCS.NºS 1.648 E 1.653/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 374,22 |
| 2009OB800663 | 2009-12-11T00:00 | NFS 3009 PART. GUSTAVO SILVA DE SALLES NO "II ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS ERELAÇÕES DE TRABALHO-ENGPR 2009",CURITIBA/PR,ENTRE 15 E 17/10/2009.ISENTO TRIBFED ANEXO III, IN 480/04-RFB. RET 5,00%-ISS/CURITIBA. PROC 143404/09.REL 97/09 | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 655,50 |
| 2009OB800664 | 2009-01-29T00:00 | NFF 30778 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MS PROJECT...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/APROJ. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/2009-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 350.184,83 |
| 2009OB800664 | 2009-12-11T00:00 | NFS 981 -PART CARLOS EUGENIO MORAES JÚNIOR E OUTROS(TOTAL 05)NO CURSO FORMAÇÃOINSTRUTOR POLICIAL DE CBQ COMBATE EM AMBIENTES CONFINADOS, CURITIBA/PR, DEDE 24 A 26/11/2009. RET 9,45% IN-RFB 480/04. PROC 142.976/09. REL 99/09 | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.244,00 |
| 2009OB800665 | 2009-01-29T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES E SENTENçAS DE INTERESSEDA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 101.419/09. - ATEC/DG- | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009OB800665 | 2009-12-11T00:00 | NF-E 798 - PART. DA SERVIDORA LUCíOLA C. DA SILVEIRA E PALOS NO "SEMINáRIO SO-BRE O DIREITO TRIBUTáRIO E O MER.FINANC.E DE CAPITAIS" EM 30/10/09, SãO PAULOTRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 141.804/09. REL 97/09 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 637,35 |
| 2009OB800666 | 2009-01-29T00:00 | NFS 12935 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 - RELACAO 118/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.102,44 |
| 2009OB800666 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCêNCIO OLIVEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 146.692/2009. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2009OB800667 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.076,44 |
| 2009OB800667 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 406.728,35 |
| 2009OB800667 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 146.662/2009. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.445,00 |
| 2009OB800668 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.543,93 |
| 2009OB800668 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 243.406,42 |
| 2009OB800668 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO VICENTE ARRUDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.416/09 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.850,00 |
| 2009OB800669 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58940- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD - RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11%S. R$ 157.611,43(DEDUZ VR +VT) - PERIODO: DEZ/08 - RELACAO 24/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 133.319,58 |
| 2009OB800669 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GIVALDO CARIMBãO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.554/09 | 102.700.605-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800670 | 2009-01-29T00:00 | NFS 58937 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. INSS 11% S/R$ 68.172,44 (DEDUZ VT E VR). REL. 24/2009-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.522,52 |
| 2009OB800670 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRãO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 145.248/2009. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009OB800671 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58934(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 343.149,76INSS 11PC S. R$ 327.954,76(DEDUZ VR) - PERIODO: DEZ/08 -RELACAO 24/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 243.118,57 |
| 2009OB800671 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES À SRA. DEPUTADA BEL MESQUITA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 144.376/2009. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB800672 | 2009-01-30T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 29/11/08 A 28/12/08, | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2009OB800672 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VELOSO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 142.753/2009. | 010.209.865-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2009OB800673 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 144.669/2009. | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009OB800674 | 2009-01-30T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 29/10/08 A 28/11/08. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2009OB800674 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.880/09 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 941,72 |
| 2009OB800675 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 147.417/09 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 977,20 |
| 2009OB800676 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO A SENHORA DEP.LíDICE DA MATA, CONFORME NOTA FISCAL N.001996 - PROC. N.103.263/09. EMPRESA ABAETé AEROTAXI. | 146.720.495-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2009OB800676 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.299/09 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708,30 |
| 2009OB800677 | 2009-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582104/09 - PROCESSO Nº 002002/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.238,37 |
| 2009OB800677 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 133.818/2009. | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.567,02 |
| 2009OB800678 | 2009-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582106/09 - PROCESSO Nº 002000/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA R$ 376,61) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 64.938,26 |
| 2009OB800678 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSÉ ANÍBAL, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 142.644/2009. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009OB800679 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2791. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.416,76 |
| 2009OB800679 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSÉ ANÍBAL, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 146.131/2009. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.823,12 |
| 2009OB800680 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2791. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.578,87 |
| 2009OB800680 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 143.815/09 | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.950,00 |
| 2009OB800681 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2792. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.142,40 |
| 2009OB800681 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.114/09 | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,00 |
| 2009OB800682 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2792. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.903,58 |
| 2009OB800682 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.612/09 | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,00 |
| 2009OB800683 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2200. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.380,51 |
| 2009OB800683 | 2009-12-15T00:00 | NF 1884-LUCAS DE C.FERREIRA NO IX SIMP BRAS DE SEG DA INFOR.E DE SIST COMPUT. E MINICURSO MC6 E MARCO VALERIO RUAS DA SILVA EM SIMP E MINICURSOS MC2 E MC4. ISENTO TRIB.FED.IN480/04-SRF. RET 5% ISS/CAMPINAS. PROC 128.463/09.REL 99/09 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 772,83 |
| 2009OB800684 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2201. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.949,34 |
| 2009OB800684 | 2009-12-15T00:00 | NFE 2150 PART. SARA MARIA DE V. MONTEIRO NO TREINAMENTO MASTER COACHING INTERNACIONAL, EM SAO PAULO/SP, DE 05 A 08.11.2009. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 144.250/09 REL. 99/09 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 7.850,00 |
| 2009OB800685 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2201. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.658,61 |
| 2009OB800685 | 2009-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA IRIS DE ARAUJO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 142.643/09 | 355.199.911-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553,67 |
| 2009OB800686 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRASNPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA PROCESSO Nº 101.152/09 | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2009OB800686 | 2009-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AFFONSO CAMARGO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.761/09 | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.733,40 |
| 2009OB800687 | 2009-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO C. CHAMARIZ, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.298/09 | 801.022.988-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB800688 | 2009-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PAES LANDIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.999/09 | 003.097.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.772,30 |
| 2009OB800689 | 2009-12-16T00:00 | NF 4217/4234 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E _NOVOSDISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 428/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 261,22 |
| 2009OB800690 | 2009-12-18T00:00 | NF-E 48 PART. ELION DA MATA FERREIRA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO EPROCESSO DO TRABALHO,EM BRASILIA/DF,REFERENTE OUTUBRO 2009. RET TRIB FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.927/2009. REL. 100/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 239,09 |
| 2009OB800691 | 2009-12-18T00:00 | NFS-E 47 PART. MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO DE ESPECIALIZ. EM INOVACOES DODIR. CIVIL E SEUS INSTRUMENTOS DE TUTELA, EM BRASILIA-DF, REF. OUT/2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.928/2009. REL. 100/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 234,66 |
| 2009OB800692 | 2009-12-18T00:00 | RECIBO S/N CONTR JOSé DEOCLECIANO DE SIQUEIRA JúNIOR,DISCIPLINA "DEMOCRACIA EGOVERNO" DO CURSO ESPEC. LEG. E POLíT. PúBL,PROMOVIDO P/CEFOR. PROC 121.533/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12745141270. REL 100/09 | 573.669.001-25 - José Deocleciano de Siqueira Júnior | R$ 5.349,68 |
| 2009OB800693 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2793. CON- FORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2009OB800693 | 2009-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA DATILOGRAFO, NRP158.971 ,CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 255/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENI-ZACAO A ESTA CASA,MEDIANTE RA 1219/08 E NL 219/08-FR. PROC 164.096/08 | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 75,16 |
| 2009OB800694 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2793. CON- FORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2009OB800694 | 2009-12-18T00:00 | NFFS 586 - PART. ADOLFO R. FURTADO E OUTROS (TOTAL DE 5) NO CURSO "AIIM ECM NO CURSO "AIIM ECM PRACTITIONER", EM SÃO PAULI/SP, DIAS 20 E 21.10.09. RETEN -ÇÃO 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 141.596/09. REL. 99/09. | 05.388.164/0001-51 - IMAGEWARE | R$ 6.703,45 |
| 2009OB800695 | 2009-01-31T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB800591 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ -2.961,00 |
| 2009OB800695 | 2009-12-18T00:00 | NF- 257- PART. DOS SERVIDORES JOVALDIR DE SOUZA, ANTONIO C. DE OLIVEIRA COSTA E EDUARDO B. CEOLIN NO CURSO PROTEçãO VIP,EM RIBEIRãO PIRES SP DE 04 A 6/11/09TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB. PROC 145.614/09. REL 203/09 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.239,48 |
| 2009OB800696 | 2009-02-02T00:00 | NF 918. FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA CAMERA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON EN-EL4A.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 2.961,00 |
| 2009OB800696 | 2009-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE MESA SUPERFICIE DE TRABALHO, NRP 236.222CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 257/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZAçãO A ESTA CASA, PROC 129.508/09 | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 457,35 |
| 2009OB800697 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009OB800697 | 2009-12-18T00:00 | NF. 89 - PART. DA SERVIDORA MARIA REGINA REIS NO CONGRESSO BRASILIENSE DE DI- REITO PROCESSUAL CIVIL EM BRASILIA/DF DE 25 A 27/11/09. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB PROC 145.705/09. REL 203/09 | 10.432.646/0001-00 - INST. ENSINO DIRETO | R$ 309,93 |
| 2009OB800698 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009OB800698 | 2009-12-22T00:00 | NF-E 13016 PART. DO SERVIDOR WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO "PLANEJAMENTO EGESTãO DO PORTAL CORPORATIVO", EM SAO PAULO/SP, DE 15 A 17/11/09TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 144.423/09. REL 205/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.360,48 |
| 2009OB800699 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009OB800699 | 2009-12-22T00:00 | NF-012152 PART. DOS SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA E MARCIA A. G.LEMOSNO SEM."IN 2/08 COM AS REC. ALTER. DA IN 3/09, REPERC.NA TERCEIR. DE SERVIçOS"TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-BSB. PROC 146.800/09. REL 205/09 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.232,69 |
| 2009OB800700 | 2009-02-02T00:00 | FAT 081275000920-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VR APR.,GLOSAS:482,88(FAT 081275000920-3)E 475,43(FAT 090175000871-3).REL. 120/09 REF.: OUT A DEZ/08, COORD. HAB/CD. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.946,14 |
| 2009OB800700 | 2009-12-22T00:00 | NF 622/623/624 E 641 - AQUISIçãO DE ELETRODUTO ZINCADO PESADO 3/4" M. ELECON/ NBR 13057 E OUTROS P/ SUPRIMENTO DO AMCO II,EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBLOQUEIO 146,85 NA NF.641 REF. MULTA PROC.117.249/09 REL. 438/09-CD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.828,65 |
| 2009OB800701 | 2009-02-02T00:00 | FATURA 09/01/40000138-0(PARTE):CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD - GLOSA 11.337,73(COB.IND.) - RET SRF 9,45#S. TOTAL DA NOTANOTA MENOS GLOSA: R$ 45.350,89 - PER: 26/12/08 A 31/12/08-REL 25/09 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 5.162,46 |
| 2009OB800701 | 2009-12-22T00:00 | NFS.76465/315/331 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTESRET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04 PROCESSO 109.534/2009. REL 438/2009-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 228,08 |
| 2009OB800702 | 2009-02-02T00:00 | FATURA 09/01/40000138-0(PARTE):CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD - IMPOSTO RETIDO NA 2009NS000920. PERIODO: 01/01/09 A 25/01/09 - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.902,78 |
| 2009OB800702 | 2009-12-22T00:00 | NF-E 2560- PART. SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009"EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 121.597/09. REL 205/09 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.135,90 |
| 2009OB800703 | 2009-02-02T00:00 | NFS 2164 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85% (S/ VALOR APROPRIADO),ISS 5% S/VALOR TOTAL, INSS 11% S/ 237.086,19 (VALE REF. VALE TRASN.) GLOSA R$ 1.030,50AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 25/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 233.930,83 |
| 2009OB800703 | 2009-12-24T00:00 | RECIBO S/N CONTR MARCELO DE MIRANDA RIBEIRO P/ MINISTRAR A DISCIPLINA AVALIA- CAO DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERIODO DE AGO A DEZ/09, PROC 124.609/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12232168257 REL. 203/09 | 308.089.521-53 - Marcelo de Miranda Ribeiro Quintiere | R$ 4.959,11 |
| 2009OB800704 | 2009-02-02T00:00 | NF 5717 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS POLTRONAS, A PEDIDO DO COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 36.816,42 |
| 2009OB800704 | 2009-12-24T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",23NOV A 18DEZ,NESTA CASA,3ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL442/09. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 7.338,53 |
| 2009OB800705 | 2009-02-02T00:00 | NF 10013 .. ASSINATURA E ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOS JURIDICOS.RET. SRF 9,45# .. REL.25/09/SIGMAS. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 12.267,72 |
| 2009OB800705 | 2009-12-24T00:00 | RECIBO S/N CONTR RITA DE CASSIA LEAL FONSECA DOS SANTOS P/ MINISTRAR A DISCI- PLINA LEGISLATIVO E ORCAMENTO PUBLICO, NO CEFOR, DE 16.10 A 18.12.09. REL 203 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17049674476, PROC 142081/09 | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 3.121,16 |
| 2009OB800706 | 2009-02-02T00:00 | NFS 12934 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO...OBS: PAGTO DE HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: 27/10/08 A 07/11/08 - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.022,56 |
| 2009OB800706 | 2009-12-24T00:00 | NFPS.0036 CONTRATACAO P/ MINISTRAR O CURSO DE WEB VIDEO,NOS DIAS 03 A 04/12/09DEPENDENCIAS DO CEFOR, 16 HORAS-AULA, DE INTERESSE DA SECOM. EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL, RET.DE 2% ISS/BSB, PROC. 135.304/09 REL. 100/09 | 07.053.842/0001-50 - V FLOW WEB VÍDEO LTDA | R$ 6.174,00 |
| 2009OB800707 | 2009-02-02T00:00 | NF 2510 - FORNECIMENTO DE 2.500 PECAS DE PLACA DE GESSO 600MM X 600MM X 25MM,A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.000,00 |
| 2009OB800707 | 2009-12-24T00:00 | NFS 1247- PART. HUGO FERNANDES JUNIOR NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, EM REFICE/PE, DE 01 A 04.11.09. ISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 5,00%-ISS/PE . PROC 137.438/09 REL 205/09 | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 323,00 |
| 2009OB800708 | 2009-02-02T00:00 | NFF 2737. RENOVACAO ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA 12/2008 A 06/2009, A PEDIDODO CEDI/CD. RT. IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 25/2009 SIGMAS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 75,32 |
| 2009OB800708 | 2009-12-24T00:00 | NFE 491300 PART. ANA HELOIZA BRAGA L ALBANO NO II SIMPOSIO TRATAMENTO AVANCA-DO DE FERIDAS, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.12.09. ISENTO RET TRIB FED ANEXO III, RET 5,00% ISS/SP, PROC. 142.864/09, REL 99/09. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 380,00 |
| 2009OB800709 | 2009-02-02T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$250,00 (1.800,00) MAIS US$176,00 (R$422,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 07 A 22/02/09. PROCESSO 100930/2009. PONTO 116301. COTACAO R$2,40. | 581.095.011-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.222,40 |
| 2009OB800709 | 2009-12-28T00:00 | NFS.75907/77094 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GA- SOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTESRET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04 PROCESSO 109.534/2009. REL 452/2009-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 371,76 |
| 2009OB800710 | 2009-02-02T00:00 | NF 7350 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL DESTINADO A LI-DERANCA DO GOVERNO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 53.484.010/0001-06 - BHP Engenharia Térmica e Comércio LTDA | R$ 1.713,53 |
| 2009OB800710 | 2009-12-28T00:00 | RECIBO S/N CONTR LUIS OTAVIO B. DA GRACA ,DISCIPLINA "LEGISLATIVO E ORCAMENTOPUBLICO" DO CURSO ESPEC. LEG. E POLíT. PúBL,PROMOVIDO P/CEFOR. PROC 121.531/09RETENCOES 11%-INSS, 15,0%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12944703775. REL 203/09 | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ 2.409,18 |
| 2009OB800711 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL AO SERVIDOR ROBERTO ROCHA PEIXOTO, PONTO Nº 5.541 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO BRASILIA/RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DA V CONF. INTER. DE PER. EM CRIM. CIBERNETICOS. - PROC. 169.058/2008 | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009OB800711 | 2009-12-29T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT.DE DAGOMAR HENRIQUES LIMA COMO ORIENTADOR DE GILSON S.FILHONO CURSO DE ESPECIALIZAçãO EM AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL RETENCOES: INSS,2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17027356218, PROC.128.273/09 REL.214/09 | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 1.141,91 |
| 2009OB800712 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, REF. AS NOTAS FISCAIS NS.1407, 1408, 1409 E 1410 - PROC. N. 103.359/09. EMPRESA TOP LINE TAXI AÉREO LTDA. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.740,00 |
| 2009OB800712 | 2009-12-29T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT.DE DEBORA MESSENBERG GUIMARãES COMO EXAMINADORA DA BANCA DEDEF.DO TRAB.CONC.CURSO ESPEC.PROC.LEGISLATIVO DE REBECA DE S. L. ALBUQUERQUE RETENCOES: INSS,2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12368617053, PROC.147.717/09 REL.212/09 | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 342,57 |
| 2009OB800713 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AéREO A SENHORA DEP. ELIENE LIMA, REF. NOTAFISCAL N. 2446335, PROC. N. 102.986/09. EMPRESA TRC. TURISMO LTDA. | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.995,00 |
| 2009OB800714 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2795. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.989,37 |
| 2009OB800715 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2202. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.165,82 |
| 2009OB800716 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2202. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.458,19 |
| 2009OB800717 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2795. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.903,53 |
| 2009OB800718 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2203. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.463,49 |
| 2009OB800719 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2794. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.896,30 |
| 2009OB800720 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2794. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.176,06 |
| 2009OB800721 | 2009-02-02T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$1.375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$116,00). VIA GEM A BELEM-PA, DE 27/01 A 01/02/2009. PROCESSO 101577/2009. PONTO 2.007. | 183.307.706-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.419,00 |
| 2009OB800722 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, REF. AS NOTAS FISCAIS NS.1405,1417,1418,1419,1420, 1422 E 1423-PROCESSO N.103.467/09. EMPRESA TOP LINE TAXI AéREO LTDA. | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.800,00 |
| 2009OB800726 | 2009-02-03T00:00 | NFS 2049/2063/2064 (COPIAS). PAGAMENTO DIRETAMENTE NAS CONTAS DOS EMPREGADOSDA MONTANA SOL. CORP. LTDA. CONF. REL. ANEXA E AUT. DA DG./PROC. 103.053/2009.REL.121/09.(PERM. BLOQ. 37.932,36 NF 2049). 13º,VA 11/12,VT12,SAL. DEZ/FERIAS | 00.000.000/0001-91 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.981,20 |
| 2009OB800727 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 3.523 | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB800728 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB800729 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 5.882 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB800730 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB800731 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 58936- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.995,38 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2008.RELACAO 26/2009 SIGMAS. MULTA R$ 416,46 (MULTA-PORTARIA 161/08-TRANSF. FRCD). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.303,99 |
| 2009OB800732 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 58935 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5% S/NF E 11% INSS S/R$ 255.255,77 (DEDUZ VR+VT). REL. 26/2009 SIGMAS. PERIODO 01/12/08 A 31/12/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 229.779,56 |
| 2009OB800733 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 59650 MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.NF 13º SALARIO...RET. SRF 9,45% , INSS 11% S/ TOTAL, ISS 5% S/TOTAL...REL. 120/09 SICON. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 86.198,47 |
| 2009OB800734 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 59658-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.TOTAL#ISS 5# S.TOTAL. 13º SALARIO-REL 120/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.313,33 |
| 2009OB800734 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 59658-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.TOTAL#ISS 5# S.TOTAL. 13º SALARIO-REL 120/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.538,17 |
| 2009OB800735 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 59653(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOT.NOTA: 142.583,40 13º SALARIO 2ª PARCELA .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 99.781,10 |
| 2009OB800737 | 2009-02-03T00:00 | NFS 501- SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS-PAGTO REFERENTE AO PERIODO15 A 31/DEZ/08. RELACAO 14/2009. SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009OB800738 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. JOSÉ PAULO TOFFANO, CONF. BILHETES NS.9572357663448 (TAM) E 34ETXDF/4768/9D (PANTANAL),PROC.N. 102.940/09. | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336,86 |
| 2009OB800739 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. DR. TALMIR, CONF. BILHETE N. 44MKLYD/4732/10C,(PANTANAL) PROCESSO N.101.265/09. | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,00 |
| 2009OB800748 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2796. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.257,61 |
| 2009OB800749 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2796. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.234,69 |
| 2009OB800750 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.676,00 |
| 2009OB800751 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.168,43 |
| 2009OB800752 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2798. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.454,27 |
| 2009OB800753 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2205. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.186,95 |
| 2009OB800754 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2204. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.819,58 |
| 2009OB800755 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2205. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.271,62 |
| 2009OB800756 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2204. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836,61 |
| 2009OB800757 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 112735. COT R$2,38. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.973,90 |
| 2009OB800758 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4928.COTACAO:R$2,38 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.973,90 |
| 2009OB800759 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4605.COTACAO:R$2,38 | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.973,90 |
| 2009OB800760 | 2009-02-04T00:00 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMPOSTOS S/TOTAL NF)REL.27/2009 (PARTE REF. 2008). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 13.115,95 |
| 2009OB800761 | 2009-02-04T00:00 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCAIBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMP.REC. NA 2009NS001012) REL.27/09 PARTE.REF. 2009. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.599,66 |
| 2009OB800762 | 2009-02-04T00:00 | NFS 62542- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/11/08 A 22/12/2008. RELA-CAO 027/2009 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB800763 | 2009-02-04T00:00 | NF 924----FORNECIMENTO KIT SANGUE OCULTO CAT 103K7-20 LABTEST RET 5,85% SRF. REL 027/09 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 753,20 |
| 2009OB800764 | 2009-02-04T00:00 | NFFS 59383- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-2ª PARCELA 13ºSAL. RET SRF 5,85PC S/VR. APROP.,INSS 11PC ISS 5PC S/TOTAL.GLOSA R$120,47(COBINDEVIDA). REL. 27/2009. SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 74.937,87 |
| 2009OB800765 | 2009-02-04T00:00 | NFS 5359- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 27/2009 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB800766 | 2009-02-04T00:00 | NF 1979/1980/1981. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAODE LIVROS, DOC. E OBRAS DE ARTE, A PEDIDO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. REL. 27/2009 SIGMAS. BLOQ. (MULTA R$. 280,77) PROC. 102.036/2008. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 39.828,78 |
| 2009OB800767 | 2009-02-04T00:00 | NF 295. FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINA (AA E 9V). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 27/09 SIGMAS | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 3.887,84 |
| 2009OB800768 | 2009-02-04T00:00 | NFFS 58933 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#.DEZEMBRO/2008 .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.453,53 |
| 2009OB800772 | 2009-02-04T00:00 | NN 97184602016-1-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE FEVEREIRO/2009-PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2009OB800773 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.458,87 |
| 2009OB800774 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2207. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.521,84 |
| 2009OB800775 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2207. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.692,02 |
| 2009OB800776 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.383,53 |
| 2009OB800777 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO SÍLVIO FRANÇA TORRES, CART. 388, PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2208. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.351,46 |
| 2009OB800779 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2801. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800781 | 2009-02-04T00:00 | NFS 17923 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO R$94.257,88AGUARDANDO DECISAOSUPERIOR (PROC.103.595/09) .. JAN/09 .. REL.123/09 .. VL. DIRETO FUNCIONARIOS. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 94.257,88 |
| 2009OB800782 | 2009-02-04T00:00 | NFS 17924 .. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS EM PREDIOS ADM.RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO 188.513,83 AGUARDANDO DECISAOSUPERIOR(PROC.106.834/07).. VL.DIRETO AOS FUNCIONARIOS..JAN/09.. REL.123/09. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 137.742,93 |
| 2009OB800783 | 2009-02-05T00:00 | NFS 1312- LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH - PERIODO 01 A 31/12/2008. RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 28/2009 - SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.640,41 |
| 2009OB800784 | 2009-02-05T00:00 | NF 3333/3336. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS PASSAGEIROS/MICROONIBUS FIAT. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 350,17 |
| 2009OB800785 | 2009-02-05T00:00 | NF 3308/18/27/30/32/37/38/40/43. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NO-VOS P/VEICULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.040,69 |
| 2009OB800786 | 2009-02-05T00:00 | NF 3325/3339. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 178,33 |
| 2009OB800787 | 2009-02-05T00:00 | NFSF 770 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 28/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.286,11 |
| 2009OB800788 | 2009-02-05T00:00 | FAT 09/01/40000142-6 (PARTE) CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEI-RO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. 9,45 #S/VR. APR. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 RELACAO 028/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 147.239,11 |
| 2009OB800789 | 2009-02-05T00:00 | FAT.09/01/01522148-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45%.S/TOTAL DA NF. REL. 28/2009 PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09.(PARTE). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.804,16 |
| 2009OB800789 | 2009-02-05T00:00 | FAT.09/01/01522148-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45%.S/TOTAL DA NF. REL. 28/2009 PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09.(PARTE). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.833,34 |
| 2009OB800790 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2206. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.612,78 |
| 2009OB800791 | 2009-02-05T00:00 | NFFS 58933 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#.DEZEMBRO/2008 .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.453,53 |
| 2009OB800792 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2799. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.607,89 |
| 2009OB800793 | 2009-02-05T00:00 | FAT 09/01/40000142-6 (PARTE) CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEI-RO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001043. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 RELACAO 028/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,22 |
| 2009OB800794 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2799. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.018,26 |
| 2009OB800795 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2206. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.852,96 |
| 2009OB800796 | 2009-02-05T00:00 | NFS 400 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 28/09. SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB800797 | 2009-02-05T00:00 | NFS 403 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 028/09 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2009OB800798 | 2009-02-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103108/2009. DOLAR R$2,38. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009OB800799 | 2009-02-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103106/2009. DOLAR R$2,38. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009OB800800 | 2009-02-05T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.665,60) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 11/02/09. PROCESSO 103105/2009. DOLAR R$2,38. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009OB800801 | 2009-02-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103111/2009. DOLAR R$2,38. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009OB800802 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA. PROCESSO - Nº 103.551/09 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 667,56 |
| 2009OB800803 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS. PROCESSO - Nº 103.610/09 | 026.841.658-31 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,07 |
| 2009OB800804 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2210. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.559,43 |
| 2009OB800805 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2209. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.405,95 |
| 2009OB800806 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2209. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.803,60 |
| 2009OB800808 | 2009-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127539/09 - PROC. 1.912/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.450,37 |
| 2009OB800809 | 2009-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127516/09 - PROC. 1.913/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.522,42 |
| 2009OB800810 | 2009-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127515/09 - PROC. 1.914/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.222,31 |
| 2009OB800811 | 2009-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127514/09 - PROC. 1.915/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.600,65 |
| 2009OB800812 | 2009-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127517/09 - PROC. 1.916/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.123,20 |
| 2009OB800813 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2802. CON- FORME PROCESSO Nº 156436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.110,20 |
| 2009OB800814 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2805. CON- FORME PROCESSO Nº 113048/07. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.538,00 |
| 2009OB800815 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2803. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.147,47 |
| 2009OB800816 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2803. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.542,06 |
| 2009OB800817 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.616,32 |
| 2009OB800818 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.343,97 |
| 2009OB800819 | 2009-02-05T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR SERVIDOR SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, REF. GASTOC/FRETAMENTO AEREO, TRECHO-MARAU/SALVADOR-BA, EM RAZAO CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA P/PARTICIPAR REUNIAO MESA DIRETORA/CD EM 07/01/09 - PROC. 180.261/08 | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB800821 | 2009-02-06T00:00 | FATURA 09/01/01522146-9: TRANSPORTE,SOB DEMANDA,SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE OS CENTROS TELEVISÃO EMBRATEL,DISTRIBUÍDOS TERRITORIO NACIONAL(SERVIÇO SMARTVÍDEO) - RET SRF 9,45PC - JAN/2009 - RELACAO 122/2009. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.716,95 |
| 2009OB800822 | 2009-02-06T00:00 | FAT. 0812.00130975. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 %RELELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 02/11/2008 A 01/12/2008 CONF. DESPACHO CENIN/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.714,43 |
| 2009OB800823 | 2009-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.864,00) MAIS US$160,00 (R$372,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103112/2009. DOLAR R$2,33. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2009OB800827 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.322, 103.632, 103.638, 103.699 E 103.717/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.582,53 |
| 2009OB800828 | 2009-02-06T00:00 | NFES 185726/185727. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF'S (R$ 11.419,72). REL 29/09. PARTE NF | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.693,85 |
| 2009OB800829 | 2009-02-06T00:00 | NFES 185726/185727. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO RETIDOS NA 2009NS001095. REL 29/09.SIG PARTE NF | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.075,73 |
| 2009OB800830 | 2009-02-06T00:00 | NFES 179361/179362. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA AGROBUSINESS.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/08.RELACAO 29/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.368,75 |
| 2009OB800831 | 2009-02-06T00:00 | NFF 24276/24194/24082/24155- FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 29/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 20.223,80 |
| 2009OB800832 | 2009-02-06T00:00 | NF.9775/76/77/79/9817/9905 FORN. AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAO DE 20 LITROSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 29/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.952,28 |
| 2009OB800833 | 2009-02-06T00:00 | NFS 1077 E 1078 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CD DE INTERESSE...LAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 29/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 4.902,55 |
| 2009OB800834 | 2009-02-06T00:00 | NFS. 2132 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 29/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.055,08 |
| 2009OB800835 | 2009-02-06T00:00 | NFFS 15469 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% PERIODO: 28 A 30/11/2008. RELACAO 29/09 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 601,09 |
| 2009OB800836 | 2009-02-06T00:00 | NFS 408 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 029/09 SIGMASPARTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 631,00 |
| 2009OB800837 | 2009-02-06T00:00 | NFS 408 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET.FEITA 2009NS001101 RELACAO 029/09 SIGMASPARTE RESTANTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 51,08 |
| 2009OB800838 | 2009-02-06T00:00 | NFS 409 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NFS. RELACAO 29/09. SIGMAS PARTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 351,48 |
| 2009OB800839 | 2009-02-06T00:00 | NFS 409 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCOES EFET 2009NS001117RELACAO 29/09. SIGMAS PARTE RESTANTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 150,00 |
| 2009OB800840 | 2009-02-06T00:00 | NFS- 543-LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL.29/09/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 1.248,00 |
| 2009OB800841 | 2009-02-06T00:00 | NFS 328 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 29/09. SIGMAS - REFERENTE 9ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB800842 | 2009-02-06T00:00 | NF 2208 (PARTE).SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL MAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 29/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/12/08 A 24/01/09 - PARCELA 6. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 273,78 |
| 2009OB800843 | 2009-02-06T00:00 | NF 2208 (PARTE).SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO29/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/12/08 A 24/01/09 - PARCELA 6. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 68,44 |
| 2009OB800844 | 2009-02-06T00:00 | NN 06/09005168727-3 -REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGAMACAODA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 29/09 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/2009. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.272,10 |
| 2009OB800845 | 2009-02-06T00:00 | NFS 4854 CONSERTO DE UMA BOMBA ESTACIONARIA, COM TROCA DE PECAS... EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5% ___________________REL 29/09 SIGMAS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 256,50 |
| 2009OB800846 | 2009-02-06T00:00 | NFF 12380/495 - FORNEC. DE 1000 RESMAS DE PAPEL OFF-SET COM ALTA ALVURA, MARCACHAMBRIL, A PEDIDO DA COOR. SERV. GRAFICOS/CD.RET. SRF 5,85 PC. BLOQUEIO MULTAR$133,86 (PROC. 137.252/07. NFF 12495). REL. 29/09. SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 91.191,64 |
| 2009OB800847 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2808. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.120,01 |
| 2009OB800848 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2808. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.408,74 |
| 2009OB800849 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2807. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.152,06 |
| 2009OB800850 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2807. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 927,72 |
| 2009OB800851 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2810. CONFORME PROCESSO Nº 101997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 978,98 |
| 2009OB800852 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2809. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.457,97 |
| 2009OB800853 | 2009-02-06T00:00 | NFF 784/7/9/798/9 - FORNEC. DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE LIVROS,DOC., OBRASDE ARTE A PEDIDO DO CEDI/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.29/09.SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 14.934,92 |
| 2009OB800854 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.213,34 |
| 2009OB800854 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2009OB800854 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.537,01 |
| 2009OB800854 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.801,67 |
| 2009OB800855 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.154,00 |
| 2009OB800855 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.474,00 |
| 2009OB800855 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.821,34 |
| 2009OB800855 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 36.520,05 |
| 2009OB800856 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2009OB800856 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.490,00 |
| 2009OB800856 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.320,00 |
| 2009OB800857 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 553,34 |
| 2009OB800857 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.438,68 |
| 2009OB800857 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.494,00 |
| 2009OB800857 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2009OB800857 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.798,34 |
| 2009OB800858 | 2009-02-06T00:00 | NFF 9489/9681 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEIS CONTRAPLACADOS... RET 5,85% SRF._____________________RELACAO 10/2009 MEMO | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 157.818,94 |
| 2009OB800859 | 2009-02-06T00:00 | NFF 95394- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: JANEIRO/2009. RELACAO 29/09-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB800860 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM FEV/2009. PROC. 103.731/09 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800860 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM FEV/2009. PROC. 103.731/09 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2009OB800861 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA , P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 21.02.09.PROCESSO 103.319/09 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB800862 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DA. EM 05/02/09. PROCESSO 103.933/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB800870 | 2009-02-09T00:00 | FAT. 0901.00.127.661 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT... REL.24/09 SIGMAS. PER: 02/12 A 01/01/09. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 173,52 |
| 2009OB800870 | 2009-02-09T00:00 | FAT. 0901.00.127.661 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT... REL.24/09 SIGMAS. PER: 02/12 A 01/01/09. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.540,91 |
| 2009OB800871 | 2009-02-09T00:00 | FAT. 0901.00.127.661 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT...(RETENCAO EFETUADA NA 2009NS001212). REL. 24/2009. PERIODO 02/12 A01/01/2009. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 173,52 |
| 2009OB800871 | 2009-02-09T00:00 | FAT. 0901.00.127.661 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT...(RETENCAO EFETUADA NA 2009NS001212). REL. 24/2009. PERIODO 02/12 A01/01/2009. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.540,91 |
| 2009OB800872 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR MARCIO MARINHOPROCESSO Nº 103.751/09 | 018.952.637-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.020,07 |
| 2009OB800873 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0065/09 - PROCESSO Nº 003.397/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 28.134,82 |
| 2009OB800874 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0016/09 - PROCESSO Nº 003.427/09COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.746,97 |
| 2009OB800875 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 04/09 - PROCESSO Nº 002.742/09COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.117,25 |
| 2009OB800876 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1848,00), U$160,00 (R$369,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 09 A 11/02/09.PROCESSO 103110/09. COTACAO 2,31 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.217,60 |
| 2009OB800877 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB800878 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 113492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB800879 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6417. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB800880 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB800881 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2811. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.762,17 |
| 2009OB800882 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2811. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,32 |
| 2009OB800883 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2812. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 484.366,98 |
| 2009OB800884 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2812. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.989,55 |
| 2009OB800885 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 104.114/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,07 |
| 2009OB800886 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO PIZZATO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2813. | 320.108.779-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.817,11 |
| 2009OB800892 | 2009-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0065/09 - PROCESSO Nº 003.397/09COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 28.134,82 |
| 2009OB800893 | 2009-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0016/09 - PROCESSO Nº 003.427/09COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.746,97 |
| 2009OB800894 | 2009-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 04/09 - PROCESSO Nº 002.742/09COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.117,25 |
| 2009OB800895 | 2009-02-10T00:00 | NFS 12941 - FORNECIMENTO DE DIARIAS (TV CAMARA) - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 12/01 A 17/01/09 RELACAO 123/2009 SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.967,82 |
| 2009OB800897 | 2009-02-10T00:00 | NFF 4659 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. E RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%..REL. 31/2009 - SIGMAS - REF. PERIODO 01 A 31/12/08 - PARC. 9/12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB800898 | 2009-02-10T00:00 | NF.13326--------.FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E REFEIçõESEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 009/2009. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 225,80 |
| 2009OB800899 | 2009-02-10T00:00 | NF.22492- FORNECIMENTO DE ALMOçO, CAFE, SUCO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIM PLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 3.865,83 SENDO 3665,83 REF PARTE CONCESSAO DE USO MES DEZ/08 E 200,00 REF MULTA PORT 127/08 . REL 09/09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 90,27 |
| 2009OB800900 | 2009-02-10T00:00 | NF.10008/20638/20822/21961/21962/22491/22652/ FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E OUTROS. EMP. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 914,10/1.125,00/3.150,00/4.352,56/515,36/167,05/343,27PARTE CONCESSãO USO SET/08. REL 09/09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 223,14 |
| 2009OB800901 | 2009-02-10T00:00 | NFS 316 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO: 29/2009 - SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 582,29 |
| 2009OB800902 | 2009-02-10T00:00 | NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNIDADES SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO,MARCA LEISTUNGA PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQ.R$ 92.750,00. RET. SRF 5,85%. RELACAO 27/09 SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 693.167,11 |
| 2009OB800903 | 2009-02-10T00:00 | NFS 1189(PARTE REF.JAN/09).SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS...JORNALISMO TV CAMARA. PER. 18/12/08 A 18/01/09EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.31/2009VER 2009NS0001213 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.664,75 |
| 2009OB800904 | 2009-02-10T00:00 | NFS 1150/1187 E PARTE DA 1189(REF.DEZ/08). SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAOE INSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS...JORNALISMO TV CAMARA. PERIODO18/11/2008 A 18/01/2009 EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.31/2009 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 22.353,12 |
| 2009OB800905 | 2009-02-10T00:00 | NFSC 49152 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. SRF 9,45# .. JANEIRO/2009 .. REL.31/09 SIGMAS... | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.989,78 |
| 2009OB800906 | 2009-02-10T00:00 | NFE 179. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA SUP/DE EST. DO ALMOXARIFADO MEDICO/CD. (AGULHAS E OUTROS). RET. IN/SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 157/2009. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.267,70 |
| 2009OB800907 | 2009-02-10T00:00 | NF 041. FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO... (MALHA TUBULAR PARA GESSO SIN-TETICO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 31/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 956,82 |
| 2009OB800917 | 2009-02-10T00:00 | MEIA DIARIA DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 10/02/09. PROCESSO 103583/09 | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB800918 | 2009-02-10T00:00 | MEIA DIARIA DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 10/02/09. PROCESSO 103583/09, PONTO 6833 | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB800919 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 5547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB800920 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 6001 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB800921 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB800922 | 2009-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1864,00) U$160,00 (R$372,80) ADI-CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU NO PERIODO DE 08 A 10/02/09. PROCESSO 103109/09. COTACAO 2,33 | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2009OB800923 | 2009-02-10T00:00 | NFS 1443 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: JANEIRO/09. RELACAO 032/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2009OB800924 | 2009-02-10T00:00 | NF 1988 A 1991 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCARDENACAAO A PEDIDO CEDI/CD. (50MTS.ESPUMA D-20 E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.32/2009 SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 54.673,00 |
| 2009OB800925 | 2009-02-10T00:00 | NF 8780. FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DE DADOS, MARCA ESRI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/09 SIGMAS | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 83.580,16 |
| 2009OB800926 | 2009-02-10T00:00 | NF 8779. FORNECIMENTO DE UMA MIDIA P/INSTALACAO DE SOFTWARE MARCA ESRI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/09 SIGMAS | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 18,83 |
| 2009OB800927 | 2009-02-10T00:00 | NFS 1073/1074-SERV. REPARO/MANUT. C/ FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$ 373,41 (MAO-DE-OBRA) E ISS1PC - RELACAO 32/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 654,62 |
| 2009OB800928 | 2009-02-10T00:00 | NF 512 - FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, MARCA LANMAX, MAG-NETICO, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 32/09 SIGMAS. | 07.556.373/0001-92 - WALMIR FERREIRA DA SILVA - ME | R$ 4.500,00 |
| 2009OB800929 | 2009-02-10T00:00 | NFES 2616(PARTE)SUP E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE...RET. SRF 9,45% E 2% ISS.TOTALDA NOTA PARC. 6/12 PERIODO 07/12/08 A 06/01/09 REL. 32/09 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 1.668,47 |
| 2009OB800930 | 2009-02-10T00:00 | NFS 270/271 SERV. PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS111I E OUTROS) OPT.SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/10.985,94(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL- RELACAO 32/2009 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 20.543,72 |
| 2009OB800931 | 2009-02-10T00:00 | NFES 2616(PARTE)SUP E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE..RET. FOI FEITA NA 2009NS001285PARC. 6/12 PERIODO 07/12/08 A 06/01/09 REL. 32/09 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 486,63 |
| 2009OB800932 | 2009-02-10T00:00 | NF 6944 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 30/09 SIGMS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 3.964,25 |
| 2009OB800933 | 2009-02-10T00:00 | NFS 145. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PERIODO JANEIRO/09. RELACAO 32/09 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB800934 | 2009-02-10T00:00 | NFES 1426 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#RECOLHIDO NA 2009NS001195 PARCELA 10/12. RELACAO 30/2009 SIGMAS.(PARTE).. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 458,53 |
| 2009OB800935 | 2009-02-10T00:00 | NF 670 - FORNECIMENTO DE 10.000 KG DE ACUCAR CRISTAL ITAJA... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 32/2009-SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 6.900,00 |
| 2009OB800936 | 2009-02-10T00:00 | NF 667 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.746,00 |
| 2009OB800937 | 2009-02-10T00:00 | 32059/32061/32062/32063. FORNECIMENTO DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOENZIMÁTICOSCOM CESSAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB REGIME DE COMODATO, PARA A CD.RET IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 32/2009 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 32.632,39 |
| 2009OB800938 | 2009-02-10T00:00 | NFES 1426 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL DA NFES R$ 655,00 PARCELA 10/12. RELACAO 30/2009 SIGMAS.(PARTE)... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 125,40 |
| 2009OB800939 | 2009-02-10T00:00 | NFS 60-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45% S/VR. APROP/ PERIODO: JAN/2009. PARCE-LA: 10/12. RELACAO: 32/2009 SIGMAS. PAGAMENTO PARCIAL. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.483,44 |
| 2009OB800940 | 2009-02-10T00:00 | NFS 884 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE CHAO - FLORES DO GRUPO 2 EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC REL. 30/2009 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 140,98 |
| 2009OB800941 | 2009-02-10T00:00 | NF 12341. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 32/09 SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009OB800942 | 2009-02-10T00:00 | NFS 60-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. PERIODO: JAN/09 (PARCELA 10/12). RELACAO: 32/2009 SIGMAS. PAGAMENTO PARCIAL. RET. TRIB. NA 2009NS001249............................ | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 400,67 |
| 2009OB800943 | 2009-02-10T00:00 | NFS 572 - REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRU TURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 032/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.975,40 |
| 2009OB800944 | 2009-02-10T00:00 | NF 13.436. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS, MARCA HENRY, DESTINADA A COORDENAçAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 30/09. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 1.380,00 |
| 2009OB800945 | 2009-02-10T00:00 | NFSF 789 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 32/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 326,23 |
| 2009OB800946 | 2009-02-10T00:00 | NF 1154 - FORNECIMENTO VIDRO ARAMADO EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO32/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 143,75 |
| 2009OB800947 | 2009-02-10T00:00 | NF 1087 .. FORNECIMENTO DE 1.800 BLOCOS DE GESSO PRE-MOLDADO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.30/09/SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 13.498,00 |
| 2009OB800948 | 2009-02-10T00:00 | NFF 2002 .. FORNECIMENTO DE MAQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.32/09-SIGMAS. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 23.500,00 |
| 2009OB800949 | 2009-02-10T00:00 | NF 68451 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85% RELACAO 032/2009-SIGMAS | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 341,55 |
| 2009OB800950 | 2009-02-10T00:00 | NN 06/09005168728-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 030/2009 - SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2009. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,92 |
| 2009OB800951 | 2009-02-10T00:00 | NF. 5850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL: P/ MANUTENçãO DE BENS IMOVEIS/INSTALAçAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 30/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.667,20 |
| 2009OB800952 | 2009-02-10T00:00 | NFFS 59380 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 5.893,37(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.GLOSA R$127,95 (COB.IND.) OUT/2008 - RELACAO 30/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.026,23 |
| 2009OB800953 | 2009-02-10T00:00 | NF 814/815. FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS PARA A TV CAMARA. EM-PRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 30/2009 SIGMAS. BLOQUEIO (R$ 3.259,00 - MULTA). PROCESSO: 117.735/2007. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 29.331,00 |
| 2009OB800954 | 2009-02-10T00:00 | NF 7462 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 11/2009. PERIODO 03/01 A 23/01/2009. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009OB800958 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP.FLAVIANO MELO, REF. A NOTA FISCAL N. 002098-PROCESSO N.104.223/09. EMPRESA TUCANO TáXI AÉREO LTDA. | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2009OB800959 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2212. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.918,07 |
| 2009OB800960 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2211 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.795,93 |
| 2009OB800961 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2814 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.799,85 |
| 2009OB800962 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2815. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.322,98 |
| 2009OB800963 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2814. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.000,47 |
| 2009OB800964 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2815. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.725,62 |
| 2009OB800965 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2211. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.697,80 |
| 2009OB800966 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2212. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.131,65 |
| 2009OB800967 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2213. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,56 |
| 2009OB800968 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEP. JOSÉ ROCHA, REF. N. FISCALN.3411 - PROCESSO N.104.240/09 - EMPRESA BATA - BAHIA TX AÉREO LTDA. | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.100,00 |
| 2009OB800970 | 2009-02-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.880,00) MAIS US$160,00 (R$376,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103113/2009. DOLAR R$2,35. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.256,00 |
| 2009OB800971 | 2009-02-11T00:00 | NF 5504 FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FIRA CREPE PARA EMPACOTAMENTO...A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85PC REL. 33/2009 SIGMAS | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 461,34 |
| 2009OB800972 | 2009-02-11T00:00 | NFS 19229 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC EISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2009. REL. 33/2009 SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB800973 | 2009-02-11T00:00 | NFS 419 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 033/09 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2009OB800974 | 2009-02-11T00:00 | NFS. 1044. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 33/09. SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 460,98 |
| 2009OB800975 | 2009-02-11T00:00 | NFS 420 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS ELETROMECANICOSC/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 033/09 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB800976 | 2009-02-11T00:00 | NFFS 94762(PARTE) SERV.ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85% E ISS 5% NO TOATAL DA NOTA JAN/09 RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.460,51 |
| 2009OB800977 | 2009-02-11T00:00 | NFFS 94762-(PARTE) SERV.ASSIST, TEC/MAN.PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).REF. JANEIRO/2009 RET. FOI FEITA NA 2009NS001355 RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,90 |
| 2009OB800978 | 2009-02-11T00:00 | NFF 49945 FORNECIMENTO DE ASSINATURAS E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOSJURIDICOS P/ORGAOS DA CAMARA...A PEDIDO CEDI/CD. RET.SRF 5,85PC REL.33/2009SIGMAS. PERIODO JAN A DEZ/2009. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 880,31 |
| 2009OB800979 | 2009-02-11T00:00 | NFES 1980 - PARTE -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT.RET.SRF9,45% E ISS 5% - RELACAO 33/09 SIGMAS. PARCELA 12/12 PERIODO DEZEMBRO/08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 10.110,32 |
| 2009OB800980 | 2009-02-11T00:00 | NFES 1980 - PARTE -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001304. RELACAO 33/09 SIGMAS. PARCELA 12/12. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009OB800981 | 2009-02-11T00:00 | NF 33221 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/2009. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 308,00 |
| 2009OB800982 | 2009-02-11T00:00 | NFS 898/899 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 033/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 714,72 |
| 2009OB800983 | 2009-02-11T00:00 | NFS 287 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DACD EM EMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 033/09 SIGMASPERIODO: 31/12/08 A 30/01/09. (PARTE NFS) | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.404,45 |
| 2009OB800984 | 2009-02-11T00:00 | NFS 287 PARTE -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO.IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001333. REL.33/09 SIGMASPERIODO: 31/12/08 A 30/01/09 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2009OB800985 | 2009-02-11T00:00 | NFS 1782 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.33/09 - SIGMAS. JANEIRO DE 2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB800986 | 2009-02-11T00:00 | NF 3313/16/41/44/45/46. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS P/VEI-CULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.937,88 |
| 2009OB800987 | 2009-02-11T00:00 | NFS 12936- SERVICOS DE COPA P/A CAMARA E SERVICOS DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO P/A RESIDENCIA OFICIAL (HORA-EXTRA). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 26/11 A 25/12/08 REL. 33/08-SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.341,04 |
| 2009OB800989 | 2009-02-11T00:00 | NFS 63059- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/12/08 A 22/01/2009. RELA-CAO 33/2009 SIGMAS.(PARTE DA NOTA)IMPOSTOS RECOLHIDO NO TOTAL DA NOTA | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 385,31 |
| 2009OB800990 | 2009-02-11T00:00 | NFS 63059- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD.(PARTE DA NOTA) OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS NA 2009NS001319 PERIODO 23/12/08 A 22/01/2009 RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.312,86 |
| 2009OB800991 | 2009-02-11T00:00 | NFES 41607. SERVICOS HOSPITALARES...ISENTO DE RETENCAO... RELACAO 31/2009 SIG-MAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 514,89 |
| 2009OB800992 | 2009-02-11T00:00 | NF 9946/10018 -FORNEC. GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 33/09-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 588,06 |
| 2009OB800993 | 2009-02-11T00:00 | NF 167.804 - FORNECIMENTO DE CABO UTP, CATEGORIA 5 PARA UTILIZ. EM SISTEMAS DECOMUNICACAO. RET. IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 33/2009 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.088,29 |
| 2009OB800994 | 2009-02-11T00:00 | NFF 24374/24350 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 33/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.111,90 |
| 2009OB800995 | 2009-02-11T00:00 | NF 697/698 - FORNEC.DE 250 UNIDADES DE TAMPA PARA DUTO DE PAREDE MARCA MOPA E OUTROS.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/09 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 22.800,00 |
| 2009OB800996 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2816. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.678,48 |
| 2009OB800997 | 2009-02-11T00:00 | FVM 125985/126138. FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASEDE DADOS JURIDICOS P/ORGAOS DA CD, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET IN 480/2004 SRF9,45 PC. RELACAO: 033/2009 SIGMAS.. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 34.053,86 |
| 2009OB800998 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2816. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.308,47 |
| 2009OB800999 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2817. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.376,94 |
| 2009OB801000 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2817. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.745,91 |
| 2009OB801001 | 2009-02-11T00:00 | NFS 376 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85% S/VR APR. 5% ISSPERIODO: 26/12 A 25/01/2009 - PAGAMENTO PARCIAL - RELACAO 33/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 491,79 |
| 2009OB801002 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2214. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.639,83 |
| 2009OB801003 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2215. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.126,59 |
| 2009OB801004 | 2009-02-11T00:00 | NFS 376 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO.RET. TRIB. NA 2009NS001313.......... PERIODO: 26/12 A 25/01/2009 - PAGAMENTO PARCIAL - RELACAO 33/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 113,10 |
| 2009OB801005 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2214 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 616,79 |
| 2009OB801006 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2215. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.419,01 |
| 2009OB801007 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.136, 104.261, 104.264, 104.270 E 104.273/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.331,87 |
| 2009OB801008 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3585809/09-PROCESSO Nº 004303/09(DESCONTO DE MCO 9572706769929/09 NO VALOR R$18.063,20/PROC.Nº103756/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.543,40 |
| 2009OB801009 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3585808/09-PROCESSO Nº 004.302/09(DESC.DE MCO 9572706769185 ANO 2008, PROCESSO Nº 103584/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.505,65 |
| 2009OB801014 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - CATOLICA, UNIDF E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- DDP 036-02/2009 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 664,00 |
| 2009OB801014 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - CATOLICA, UNIDF E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- DDP 036-02/2009 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 664,00 |
| 2009OB801014 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - CATOLICA, UNIDF E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- DDP 036-02/2009 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 664,00 |
| 2009OB801016 | 2009-02-11T00:00 | NFS 59651 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# .. 13ºSALARIO 2008 - 6/12.GLOSA R$317,16 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.33/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.075,54 |
| 2009OB801017 | 2009-02-11T00:00 | NFFS 59652- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5%.13ºSALARIO 2008 - 6/12 - REL.33/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 51.926,73 |
| 2009OB801018 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584963 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FPPJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEDEZEMBRO/2008 REL.34/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.189,06 |
| 2009OB801019 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584963 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. DEZ/08 PAGAMENTOPARTE FATURA VER 2009NS001306. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009OB801020 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584963 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FPPJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEJANEIRO/2009 REL.34/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.040,45 |
| 2009OB801021 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584963 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. JAN/09 PAGAMENTOPARTE FATURA VER 2009NS001326. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009OB801022 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584935 .. ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 15 A 31.12.08.REL.124/2009 SICON | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.232,21 |
| 2009OB801023 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584935 .. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 502990115 A 31/DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001361 .. REL.124/2009 SICON | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009OB801024 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584935 .. ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 01 A 14.01.09. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.703,20 |
| 2009OB801025 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584935 .. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 502990101 A 14/JAN/2009 .. COMPLETA 2009NS001331 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009OB801026 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584936 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA.15 A 31/DEZ/2008 .. REL.124/2009 SICON | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.099,61 |
| 2009OB801027 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584936 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES.15 A 31/DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001337 .. REL.124/2009 SICON | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009OB801028 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584936 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA. 01 A 14/JAN/2009 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.212,17 |
| 2009OB801029 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584936 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES.01 A 14/JAN/2009 .. COMPLETA 2009NS001342 .. REL.124/2009 SICON | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009OB801030 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584934 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.34/09 .. 15 A 31/DEZ/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 75.786,32 |
| 2009OB801031 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584934 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - 15 A 31/DEZ/2008 - REL.34/09/SIGMAS. COMPLETA 2009NS001312. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009OB801032 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 5849349 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.34/09 .. 01 A 14/JAN/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 66.313,03 |
| 2009OB801033 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584934 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - 01 A 14/JAN/2009 - REL.34/09/SIGMAS. COMPLETA 2009NS001312. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009OB801034 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 27826895- ID 51024-6 FORNEC. ENERGIA ELET. SQN 302 BL. E AP.ZELADORIA RETENCAO SRF. 5,85PC PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/08 REL.127/09 MEMO . | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15,80 |
| 2009OB801035 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 27826895 - IDENT. 51024-6. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA SQN 302 BL E AP. ZELADORIA . ISENTO DE RETENCOES.10/11 08/12/2008 .. COMPLEMENTA- CAO 2009NS001448 .. REL.127/2009 MEMO | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4,12 |
| 2009OB801036 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 .. FORNEC. ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 125/2009 (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.925,50 |
| 2009OB801037 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,18 |
| 2009OB801038 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 .. FORNEC. ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: JANEIRO/2009 REL.125/09. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 820,96 |
| 2009OB801039 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED.PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES.JAN/2009 .. COMPLETA 2009NS001413 .. REL.125/09. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 118,50 |
| 2009OB801040 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584932 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN- CIPAL - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 124/2009- PERIODO JANEIRO/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 63.365,21 |
| 2009OB801041 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584932 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.JANEIRO/2009 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 124/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009OB801042 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584932 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN- CIPAL - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 34/2009- SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 55.444,56 |
| 2009OB801043 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584932 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.JANEIRO/2009. PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 34/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009OB801044 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584933 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PER 12 A 31 /12/08 REL.124/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.118,16 |
| 2009OB801045 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584933 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.124/09 - PER. 15 A 31/12/08PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009OB801046 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584933 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RE TENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:JANEIRO/2009 REL.34/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.728,41 |
| 2009OB801047 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 584933 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.34/09 SIGMAS PAGAMENTO PARTE DA FATURA. PERIODO: JANEIRO/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009OB801048 | 2009-02-12T00:00 | NFF 22651/52 PREST. DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFERENTE A TODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 12/09 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.313,00 |
| 2009OB801049 | 2009-02-12T00:00 | NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNID. SISTEMA DE ALIMENT. ININTERRUPTA (SAI)TRAFASICO MOD.DE TECNOL. TRUE ON-LINE DE DUPLA CONV.MARCA LEISTUNGA PED.DO CENIN/CD A BLOQ.R$ 92.750,00. PG NA 2¨ CLAS. 8¨ DO CONTRATO RET. SRF 5,85 REL.27/09SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 780.491,24 |
| 2009OB801050 | 2009-02-12T00:00 | NFS 704 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 35/2009-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB801051 | 2009-02-12T00:00 | NF 3350 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARAVEICULOS MERCEDES BENZ(TAMBOR FREIO DT APACHE E OUTROS) OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 35/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 5.228,97 |
| 2009OB801052 | 2009-02-12T00:00 | NF 3315 FORNEC.PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, FORNECIDOS PELAMONTADORA FIAT PARA 04 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS/MICROÔNIBUS, MARCA FIAT, MODELODUCATO/MINIBUS(PASTILHAS DE FREIO). OPT.SIMPLES NACIONAL REL.35/2009 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 452,09 |
| 2009OB801053 | 2009-02-12T00:00 | NFS 1790 (PARTE DEZ/2008) - SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DE PECAS, NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.35/09-SIGMAS PER.13/12/08 A 12/01/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 244,92 |
| 2009OB801054 | 2009-02-12T00:00 | NFS 1790 (PARTE JAN/2009) - SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DE PECAS, NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RETENCAO NA 2009NS001381. REL.35/09-SIGMAS PER.13/12/08 A 12/01/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 503,94 |
| 2009OB801055 | 2009-02-12T00:00 | NFF 1701 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENCAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 12/12 REL. 35/2009-SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.026,09 |
| 2009OB801056 | 2009-02-12T00:00 | NFFS 20294/295-LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45% RELACAO 37/09. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 18.958,76 |
| 2009OB801057 | 2009-02-12T00:00 | NFS 817 - RENOVACAO E FORNECIMENTO ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA DE ECONOMIA APLICADA REA NO PERIODO OUT/DEZ/2008 A SET/NOV/09 ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 70,00 |
| 2009OB801058 | 2009-02-12T00:00 | NFES 2296/2569 - PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PUBLICACOES EM FORMATO LIDA (LIVRO DIGITAL ACESSIVEL), A PEDIDO DO CEDI/CD. RELACAO: 35/2009 SIGMAS | 60.507.100/0001-30 - FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS | R$ 28.335,00 |
| 2009OB801059 | 2009-02-12T00:00 | NFF 22651/52 PREST. DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFERENTE ATODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%.RELACAO 12/09 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.313,00 |
| 2009OB801060 | 2009-02-12T00:00 | NFFS 257693 .. 02 LICENCAS DO SOFTWARE ESPECIALISTA P/ APOIAR ATIVIDADES DEDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS .. RET. SRF 9,45# .. REL.35/09. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.740,61 |
| 2009OB801061 | 2009-02-12T00:00 | ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE - R$160,00. PARTICIPAR DO PROGRAMA CAMARA LIGADA. PROCESSO 103585/09. | 220.995.848-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB801062 | 2009-02-12T00:00 | ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE - R$160,00. PARTICIPAR DO PROGRAMA CAMARA LIGADA. PROCESSO 103585/09. | 106.319.317-67 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB801063 | 2009-02-12T00:00 | FAT. 09/01/01522147-3 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL DA FATURA ... REF.26/12/2008 A 25/01/2009, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD REL.36/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22,38 |
| 2009OB801063 | 2009-02-12T00:00 | FAT. 09/01/01522147-3 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL DA FATURA ... REF.26/12/2008 A 25/01/2009, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD REL.36/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258,46 |
| 2009OB801064 | 2009-02-12T00:00 | NN 00048560847 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE NOVEMBRO/2008 - PROCESSO 167.606/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009OB801065 | 2009-02-12T00:00 | NFS 15902/03/04 E 15906(PARTE) .. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DAS NOTAS (5040,00). OUTUBRO A DEZEMBRO/2008 .. REL.35/09. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 3.933,72 |
| 2009OB801066 | 2009-02-12T00:00 | NFS 15906(PARTE) .. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF NA 2009NS001390 .. 01 A 15/JAN/2009 .. REL.35/09. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2009OB801067 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2819. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.480,82 |
| 2009OB801068 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2818. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.360,01 |
| 2009OB801069 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2819. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.649,09 |
| 2009OB801070 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2818. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.057,47 |
| 2009OB801071 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.322 E 104.140/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 986,69 |
| 2009OB801072 | 2009-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 93305/09 - PROCESSO Nº 004.426/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 16.037,35 |
| 2009OB801073 | 2009-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 94146/09 - PROCESSO Nº 004428/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 17.672,78 |
| 2009OB801074 | 2009-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 92572/09 - PROCESSO Nº 004.427/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 64.212,54 |
| 2009OB801075 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO ALVES PROCESSO Nº 103.629/09 | 026.212.068-24 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 583,87 |
| 2009OB801079 | 2009-02-13T00:00 | NFS 296 - FORNECIMENTO DE LICENCAS SOFTWARE DE ANALISE DE PERFIL E-TALENT( 50LICENCAS), A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 35/09 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 121,70(MULTA) | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 3.551,47 |
| 2009OB801080 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 5506 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801081 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 6002 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801082 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 5631 | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801083 | 2009-02-13T00:00 | DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 10.995,57 |
| 2009OB801083 | 2009-02-13T00:00 | DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 416.632,97 |
| 2009OB801092 | 2009-02-13T00:00 | NF 259 FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. _________REL 36 SIGMAS 2009 | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2009OB801093 | 2009-02-13T00:00 | NFS 1070/1080-SERV. REPARO/MANUT. C/ FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$ 2.791,12MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 36/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.892,86 |
| 2009OB801094 | 2009-02-13T00:00 | NFS 1333- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - REF: 01/01/09 A 31/01/09- RELACAO 36/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB801095 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 12678 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS DE AR E EXAUSTAO.RET. SRF 5,85 # S/VL APROP. E ISS 5# E INSS 11# S/ TT NF. REL. 36/09.SIGMAS.PERIODO: 20/12 A 31/12/2008_ GLOSA R$ 5.067,89 (AGUARDANDO NE) | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 43.762,52 |
| 2009OB801096 | 2009-02-13T00:00 | NFS 13010 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 36/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 629.135,40 |
| 2009OB801097 | 2009-02-13T00:00 | NFF 4298 .. FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REAGENTES PARA BACTERIOLOGIA EMPREGADOS NO EQUIPAMENTO AUTOSCAN-4,MARCA DADE BEHRING .. RET. SRF 5,85#. REL.36/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.800,88 |
| 2009OB801098 | 2009-02-13T00:00 | NF 2418 E 2420- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CD. ISENTODE RETENçOES._____________REL 36 SIGMAS 2009 | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.382,97 |
| 2009OB801099 | 2009-02-13T00:00 | NFS 4576. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR NECIMENTO DE SUPRIMENTOS .. RET SRF 5,85# S/TOTAL NFF (6400,00) 28 A 31/12/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 36/09/SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 265,59 |
| 2009OB801100 | 2009-02-13T00:00 | NFS 1858/1859. CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNECIMENTO DEMA- TERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 36/09 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 12.844,18 |
| 2009OB801101 | 2009-02-13T00:00 | RECIBO 28 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET. SRF 9,45# .. REL.36/09/SIGMAS. PARCELA 03/06. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.598,00 |
| 2009OB801102 | 2009-02-13T00:00 | NFS 4576 (PARTE) ..LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR NECIMENTO DE SUPRIMENTOS .. RET SRF NA 2009NS001465. 01 A 27/01/09 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 36/09/SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.760,01 |
| 2009OB801103 | 2009-02-13T00:00 | NFS 12933 -FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD REAJUSTE SAL. 5.5P.C. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO DE ABRIL/2008 A NOVEMBRO/2008 - RELACAO 36/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.197,91 |
| 2009OB801104 | 2009-02-13T00:00 | RECIBO 32 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45# S/7100,00 (TOTAL NF) REL.36/09/SIGMAS - PARCELA 01 ... PARTE ... | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.192,38 |
| 2009OB801105 | 2009-02-13T00:00 | RECIBO 32 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF NA 2009NS001484 .. REL.36/09/SIGMAS - PARCELA 01 ... PARTE ... | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 236,67 |
| 2009OB801106 | 2009-02-13T00:00 | NF 87420/514/649/88015. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (AMPO-LA DE AMINOFILINA E OUTROS). RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 36/09 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.838,40 |
| 2009OB801107 | 2009-02-13T00:00 | NFS 875 - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 1.500 CAIXAS EM CORES ESPECI- AIS (PRATA)... A PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. RELACAO 36/2009 SIGMAS. | 26.980.698/0001-42 - GRAFIMAQ GRÁFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.738,50 |
| 2009OB801108 | 2009-02-13T00:00 | NF 785. INSTALACAO DE CARPETE TIPO BOUCLE EM GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. REL. 36/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 31.607,45 |
| 2009OB801109 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 59747 - MANUT. EDIF.INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICASSRF 9,45%,INSS 11%E ISS 5%.(13º SALARIO 2008) 2ª PARCELA.RELACAO: 36/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.073,03 |
| 2009OB801110 | 2009-02-13T00:00 | NF 786. INSTALACAO DE CARPETE TIPO BOUCLE EM GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. REL. 36/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 2.308,50 |
| 2009OB801111 | 2009-02-13T00:00 | NFS 29400 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45% REC. NA 2009NS1481 - REL.36/2008. SIGMAS (PARTE). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,63 |
| 2009OB801112 | 2009-02-13T00:00 | NFS 29400 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45% - REL.36/2008. SIGMAS (PARTE). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 544,37 |
| 2009OB801113 | 2009-02-13T00:00 | NFS 451405(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 73,37 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO36/09 SIGMAS. PERIOD JAN/09. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2009OB801114 | 2009-02-13T00:00 | NF 10058- FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 036/2009-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 441,54 |
| 2009OB801115 | 2009-02-13T00:00 | NFS 898 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE CHAO - FLORES DO GRUPO 2 RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 36/2009. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 448,70 |
| 2009OB801116 | 2009-02-13T00:00 | NFES 41924/42056 - SERVICOS HOSPITALARES...ISENTO DE RETENCAO... RELACAO: 36/2009 SIGNAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.149,40 |
| 2009OB801117 | 2009-02-13T00:00 | NFES 41905 - SERVICOS HOSPITALARES ... ISENTO DE RETENCAO ... RELACAO: 36/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.926,47 |
| 2009OB801118 | 2009-02-13T00:00 | NFF 51729 (COPIA). FORNECIMENTO DE 01 SERRA ELETRICA P/GESSO ORTOPEDICO. LIBE-RACAO PARCIAL DE BLOQUEIO. PERMANECE BLOQUEADO R$ 953,00. REL. 36/09 SIGMAS. REL.08/09. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 476,50 |
| 2009OB801119 | 2009-02-13T00:00 | OFICIO 003/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009.PROCESSO: 104.128/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.731.429,19 |
| 2009OB801120 | 2009-02-13T00:00 | NFF 197429 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE MODULO PROGARD P/SIST. DE PURIFICACAO DE AGUA E 01 FRASCO DE TABLETES DE HIPOCLORITO DE SODIO .. RET. SRF 5,85#. REL.36/09/SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.693,64 |
| 2009OB801121 | 2009-02-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.632,00) MAIS US$160,00 (R$376,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 11/02/09. PROCESSO 103107/2009. DOLAR R$2,35. | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.008,00 |
| 2009OB801122 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2217. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.451,58 |
| 2009OB801123 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2216 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 810,53 |
| 2009OB801124 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2822. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.711,40 |
| 2009OB801125 | 2009-02-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 12 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB801126 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2821. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.538,02 |
| 2009OB801127 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2217. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.918,17 |
| 2009OB801128 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2821. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.641,64 |
| 2009OB801129 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2822. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.063,29 |
| 2009OB801130 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2216. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.797,47 |
| 2009OB801132 | 2009-02-13T00:00 | NFF 52812. FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 38/09 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 55,74 |
| 2009OB801133 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 0380 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04 SCOOTERS 2002 MARCA FREEDOM..EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.038/2009 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.045,00 |
| 2009OB801134 | 2009-02-13T00:00 | NFES 2059. SERV SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. RET. SRF 9,45 P. CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL 38/09 SIGMAS.PERIODO 31/12/08A 30/01/09 PARTE DA NOTA FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.510,33 |
| 2009OB801135 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 59819/60393 - MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45%INSS 11% E ISS 5% -SERVICOS ORDINARIOS E EXTRAORDINARIOS REF DIFERENçA COFINS.PER. 25/01/ A 0806/2008- RELACAO 176/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 118,90 |
| 2009OB801135 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 59819/60393 - MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45%INSS 11% E ISS 5% -SERVICOS ORDINARIOS E EXTRAORDINARIOS REF DIFERENçA COFINS.PER. 25/01/ A 0806/2008- RELACAO 176/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 867,20 |
| 2009OB801136 | 2009-02-13T00:00 | NFES 2059. SERV SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. RET. SRF E ISS RETIDOS NA 2009NS001530. REL. 38/09 SIGMAS.PERIODO 31/12/08A 30/01/09. PARTE NF | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 466,67 |
| 2009OB801137 | 2009-02-13T00:00 | NFF 24421/24457 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 38/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.111,90 |
| 2009OB801138 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS .. FORNEC. ENERGIA ELETRICA REF. A IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - PERIODO: 26/11/2008 A 31/12/2008.. REL.128/09. PAGTO PARTE DA FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.709,25 |
| 2009OB801139 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS .. FORNEC. ENERGIA ELETRICA REF. A IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - PERIODO: 01/01/2009 A 16/01/2009.. REL.128/09. PAGTO PARTE DA FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.643,48 |
| 2009OB801140 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAREF. A IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - ISENTO DE RETENCOES.01/JAN A 16/01/09.... REL.128/09. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 607,20 |
| 2009OB801141 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAREF. A IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - ISENTO DE RETENCOES.26/11 A 31/12/08.... REL.128/09. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.406,41 |
| 2009OB801142 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 26391 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2009 - REL.038/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB801143 | 2009-02-13T00:00 | NFS 13029 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA.GLOSA RS7.943,23 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO: JANEIRO/2009 RELACAO 38/SIGMAS 2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 919.638,05 |
| 2009OB801144 | 2009-02-13T00:00 | NFS 13013 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 38/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 323.574,98 |
| 2009OB801145 | 2009-02-13T00:00 | NF 925----FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO.. E OUTROSRET 5,85% SRF. REL 038/09 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 706,13 |
| 2009OB801146 | 2009-02-13T00:00 | NFS 542. LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL. 38/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 768,00 |
| 2009OB801147 | 2009-02-13T00:00 | NFS 937 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 38/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 16.078,15 |
| 2009OB801148 | 2009-02-13T00:00 | NF 6254 FORNECIMENTO DE VIDRO FUME TEMPERADO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 38/SIGMAS 2009 | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 780,00 |
| 2009OB801149 | 2009-02-13T00:00 | NF 3367. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 38/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.555,24 |
| 2009OB801151 | 2009-02-16T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO, PERIODO DE 11 A 13/02/2009. PROC. 102895/09. PONTO 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB801152 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2824. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.438,88 |
| 2009OB801153 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2823. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.159,88 |
| 2009OB801154 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2823. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.369,53 |
| 2009OB801155 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2824. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.398,46 |
| 2009OB801156 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.726, 104.559 E 104.611/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.549,58 |
| 2009OB801160 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DA VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE NO DIA 16/05/07, CONFORME NOTA FISCAL 033/07 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2009/100847. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009OB801161 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8900/08 - NF.Nº 000045/09 - PROCESSO Nº 004.392/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 667.625,77 |
| 2009OB801162 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9022/09 - NF.Nº 000043/09 - PROCESSO Nº 004.390/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 263.022,05 |
| 2009OB801163 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/09 - PROCESSO Nº 004.283/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 61.266,48 |
| 2009OB801164 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3585807/09 - PROCESSO Nº 004.301/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 153.802,90 |
| 2009OB801165 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0017/09 PROCESSO NUMERO 004.735/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.812,40 |
| 2009OB801166 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FAT,Nº 8875/08-NOTA FISCAL Nº000044/09-PROC.Nº004391/09(DEVOLUÇÃODE CRÉDITO REF.OFICIO Nº291/08/COGEP-PROC.Nº180.536/08)COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 551.704,88 |
| 2009OB801167 | 2009-02-16T00:00 | NFS 185 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/01/09 A 08/02/09 RELACAO 38/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB801168 | 2009-02-16T00:00 | NFF 9682 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEIS CONTRAPLACADOSDESAQUE FRONTAL DESTINADOS AO CEDI/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 40/2009 SIGMAS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 23.483,96 |
| 2009OB801169 | 2009-02-16T00:00 | NFS 13015 - FORNECIMENTO DE DIARIAS (TV CAMARA) - RET SRF 9,45PC. PERIODO:27/01 A 30/01/09 RELACAO 40/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.320,38 |
| 2009OB801170 | 2009-02-16T00:00 | NFS 13014 .. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...)RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. JANEIRO/2009 .. REL.40/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2009OB801171 | 2009-02-16T00:00 | NF 1155/1157 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS LISO 4 MM INCOLOR E BOX EMVIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 40/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.104,48 |
| 2009OB801172 | 2009-02-16T00:00 | NF 693 E 694 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA COHAB/CD, LAMPA-DAS FLUORESCENTE E OUTROS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________REL 40/SIGMAS/2009 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 36.185,75 |
| 2009OB801173 | 2009-02-17T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS SERVIDOR HELIO MARTINS TOLLINI DESTINADO à CONTRATAçãOSEGURO-SAúDE, EM VISTA PARTICIPACAO "MEETING OF OECD PARLIAMENTARY BUDGET OFFICIALS", PERIODO 25 A 27/02/2009, NA ITALIA - PROC. 029.213/08 | 308.375.101-04 - HELIO TOLLINI | R$ 124,00 |
| 2009OB801174 | 2009-02-17T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$125,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 16/02/2009. PROCESSO Nº 104.666/2009. PONTO Nº 6.741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB801175 | 2009-02-17T00:00 | NFES 42469. SERVICOS HOSPITALARES...ISENTO DE RETENCAO... RELACAO 41/2009 SIG-MAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 385,86 |
| 2009OB801176 | 2009-02-17T00:00 | NN 00044803644/00048561645/00056333141 - TAXA EXTRA INCIDENTE S. AP. 301, BLO-CO I, DA SQN 106- RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009OB801177 | 2009-02-17T00:00 | NN 00056335840/00065093543 - TAXA EXTRA INCIDENTE S. AP. 301, BLOCO I, DA SQN106-RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: JANEIRO E FEVEIRO/2009. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2009OB801178 | 2009-02-17T00:00 | NF 929 - FORNECIMENTO DE AFP ROCHE, CORTISOL ROCHE E OUTROS... RET 5,85% SRF. REL 041/09 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 20.444,68 |
| 2009OB801179 | 2009-02-17T00:00 | NFS 13008-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVAçAO COM FONECIMENTO MATERIAIS... RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO.REL. 41/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009OB801180 | 2009-02-17T00:00 | NFES 193134/193135- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 41/2009 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2009OB801181 | 2009-02-17T00:00 | NFF 4420 .. FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - N-LATEX CRP 3X50 TESTES RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 41 SIGMAS/2009. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.213,90 |
| 2009OB801182 | 2009-02-17T00:00 | NF 2315 FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE IMPRESSORA JATO DE TINTA FORMATO A1 MARCA HP/110NR...RET.SRF 5,85PC. REL. 41/2209 SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 91.648,62 |
| 2009OB801183 | 2009-02-17T00:00 | FATURA 1114 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO JANEIRO/2009 RELACAO 41/09/SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB801184 | 2009-02-17T00:00 | BORDERO FLS 152/160 - (COD.ORGAO 502.9903 )- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85% PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 129/09-MEMO. PARTE PGTO. BORDERO FLS.152 A 160. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 22.444,71 |
| 2009OB801185 | 2009-02-17T00:00 | BORDERO FLS 152 A 160 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PER. DEZ/08. REL.129/09MEMO.PARTE PGTO .. COD.ORGAO 502.9902. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.181,44 |
| 2009OB801186 | 2009-02-17T00:00 | BORDERO FLS 152/160 - (COD.ORGAO 502.9903 )- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85% PERIODO: JANEIRO/2009 REL. 129/09-MEMO. PARTE PGTO. BORDERO FLS.152 A 160. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.355,78 |
| 2009OB801187 | 2009-02-17T00:00 | BORDERO FLS 152 A 160 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PER. JAN/08. REL.129/09MEMO.PARTE PGTO .. COD.ORGAO 502.9902. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619,31 |
| 2009OB801188 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2218. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.883,61 |
| 2009OB801189 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO MAURICIO RANDS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2218. | 299.991.544-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.936,40 |
| 2009OB801190 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2219. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.870,47 |
| 2009OB801191 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2219. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.262,64 |
| 2009OB801192 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2825. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.439,24 |
| 2009OB801193 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2825. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.293,49 |
| 2009OB801194 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2826. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.444,87 |
| 2009OB801195 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2826. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.631,92 |
| 2009OB801196 | 2009-02-17T00:00 | NFS 1974 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO(1% SAT): R$ 1.301,19.REF. 13º SALARIO/08.PROCESSO 127.539/2003 REL. 15/2009 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 160.056,25 |
| 2009OB801197 | 2009-02-17T00:00 | NFS 1079/83/85/86 REPAR.MANUT.C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ OS IMOVEIS FUN-CIONAIS DA CD - RET 5,85%, INSS 11% R$ 5.415,60(MAO-DE-OBRA) E ISS 1%.RELACAO 41/09/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.493,59 |
| 2009OB801198 | 2009-02-17T00:00 | NFS 2096- SERV.INSTAL.,OPER.(CALL CENTER)...PGTO DIRETO AOS FUNC.$42.233,05(SALARIO/JAN.35838,77 E VALE TRANSP.FEV.1152,00 E VALE ALIM.FEV.5242,28) BLOQUEIORESTANTE DECISAO SUPERIOR.RET.9,45,INSS 11PC E ISS 2PC. REL.130 PROC.104545/09 | 00.000.000/0001-91 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 42.233,05 |
| 2009OB801202 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - ID.490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 133/09 .. DEZEMBRO/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58.715,81 |
| 2009OB801203 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.133/2009 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO:DEZEMBRO/08 - PAGAMENTO PARTE FATURA (VER 2009NS001642) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,07 |
| 2009OB801204 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - ID.490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 133/09 .. JANEIRO/2009. | 974133/91000 - CEB | R$ 51.376,32 |
| 2009OB801205 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.133/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:JANEIRO/2009- PAGAMENTO PARTE FATURA (VER 2009NS001648) | 974133/91000 - CEB | R$ 193,42 |
| 2009OB801206 | 2009-02-17T00:00 | NFS COPIA - LIBERACAO PARCIAL PARA PAGAMENTO FGTS/INSS DEZ/08 E JAN/09DOSEMPREGADOS DA CONSERVO,AUTORIZACAO DG(PROC.104.616/09).PERMANECE BLOQUEADOR$ 133.093,57. AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. RELACAO 132/2009 VIDE 2009NS001056 | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 55.420,26 |
| 2009OB801207 | 2009-02-17T00:00 | NFS 17923 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS001059 P/RECOLHIMENTO FGTS MESES DEZ/08 E JAN/09 E P/RECOLHIMENTO DE INSS DEZ/08 E JAN/09 CF. AUTORIZACAO DG (PROC.104.617/09) .. REL.132/09. | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 66.154,34 |
| 2009OB801208 | 2009-02-17T00:00 | NFS 17672 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000683P/RECOL.FGTS MESES DEZ/08 E JAN/09 E P/RECOLHIMENTO DE INSS DEZ/08 E JAN/09 CFCF. AUT.DG (PROC.104.617/09) .. REL.132/09.. FICA BLOQ.R$143348,40 | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.747,02 |
| 2009OB801209 | 2009-02-18T00:00 | DANFE 0.025-325-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,52 COBRADOS INDEVIDAMENTE.RET. SRF 5,85% RELACAO 40/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.304,67 |
| 2009OB801210 | 2009-02-18T00:00 | NF 785. COPIA. FORNECIMENTO CARPETE. LIBERACAO DO VALOR REF RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSNA 2009NS001479 QUE ORA SE REGULARIZA.REL. 36/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 1.663,55 |
| 2009OB801211 | 2009-02-18T00:00 | FAT.000.534/10/2008.. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45 S/VL.APROP., GLOSA R$ 387.651,49(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/09 A 01/10/2008 - VIVO S.A. - RELACAO 043/2008 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 238.294,81 |
| 2009OB801212 | 2009-02-18T00:00 | NN 00065092745 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE FEVEREIRO/09 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009OB801213 | 2009-02-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, P/ATENDER DESPE- SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUSMO CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO. PROCESSO 103. 320/09 - CAENG/ SEçãO DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB801214 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2220. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.818,25 |
| 2009OB801215 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2221. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.852,53 |
| 2009OB801216 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2220. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.340,30 |
| 2009OB801217 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE NAZARENO CARDEAL, CART.115, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2221. | 041.788.233-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349,00 |
| 2009OB801219 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - PROCESSO N¨ 104.727/09. | 119.792.169-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456,62 |
| 2009OB801220 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2829. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 959,39 |
| 2009OB801221 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO NAZARENO FONTELES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO MANDATO PARLAMENTAR - ARD 2827. | 041.788.233-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128,25 |
| 2009OB801222 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2827. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.643,44 |
| 2009OB801223 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2828. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.644,47 |
| 2009OB801224 | 2009-02-18T00:00 | NFS 386/390/391 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLO-COS F,G,H,I SQN 302)- REF. 8A.ETAPA/12A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC, ISS 1PC,E INSS 11PC S/$303.083,03 - REL. 42/2009 SIGMAS PER.16/12/2008 A 31/01/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 773.294,71 |
| 2009OB801225 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2828. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.967,42 |
| 2009OB801226 | 2009-02-18T00:00 | NF 649 COPIA LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE NA 2008NS004523, QUE ORA SE REGULARIZA CONF REL 17/09 A PEDIDO DA SELIQUE.PROC 102.696/07'REL. 17/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 0,02 |
| 2009OB801227 | 2009-02-18T00:00 | NFS 12996/1299712999 SERV. MAO-DE-OBRA TV CAMARA. REAJUSTES SALARIAL DE 7,05%REF 01/12 AVOS DO 13º PER. 01/01/08A09/02/08 E 11/12 AVOS DO 13º... GLOSA NFS R$ 11,92 IND.(NFS 12999). RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.828,95 |
| 2009OB801227 | 2009-02-18T00:00 | NFS 12996/1299712999 SERV. MAO-DE-OBRA TV CAMARA. REAJUSTES SALARIAL DE 7,05%REF 01/12 AVOS DO 13º PER. 01/01/08A09/02/08 E 11/12 AVOS DO 13º... GLOSA NFS R$ 11,92 IND.(NFS 12999). RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.400,17 |
| 2009OB801227 | 2009-02-18T00:00 | NFS 12996/1299712999 SERV. MAO-DE-OBRA TV CAMARA. REAJUSTES SALARIAL DE 7,05%REF 01/12 AVOS DO 13º PER. 01/01/08A09/02/08 E 11/12 AVOS DO 13º... GLOSA NFS R$ 11,92 IND.(NFS 12999). RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 139.891,99 |
| 2009OB801228 | 2009-02-18T00:00 | NFS 13039 SERVIçO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TV CAMARA. VALOR REF GANHO EVENTUAL/2008 DE ACORDO COM A CONVENCAO DA CATEGORIA DE RADIOFUSAO E TELEVISAO.RET 9,45% SRF, INSS(ISENTO) E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 107.268,31 |
| 2009OB801229 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010128510/09 - PROC.Nº 3.962/09. DESCONTO DE R$ 3.106,91 REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010128429/8428/8397/8430 E 8435 - PROCS.NºS 4.470, 4.471, 4.472, 4.473 E 4.475/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.047,42 |
| 2009OB801230 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010128511/09 - PROC. N¨ 3.959/09. DESCONTO DE R$ 3.216,04 REF. FATS. DE CRÉDITO N¨S. 010128393-28392-28390-28396/09 - PROCS. N¨S. 4.463-4.464 - 4.465 - 4.469/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 282,10 |
| 2009OB801231 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0067/09 - PROCESSO Nº 005.048/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 43.079,30 |
| 2009OB801232 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº06/09 - PROCESSO Nº 004.928/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 26.830,35 |
| 2009OB801233 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMETO FATURA Nº 9060/09-PROCESSO Nº 004.393/09-NF.Nº000046/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.521,21 |
| 2009OB801234 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3585810/09- PROCESSO Nº 004.304/09(DESCONTO R$74,28,REF.A REEMBOLSO A VISTA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.070,43 |
| 2009OB801235 | 2009-02-19T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2009OB800967 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -511,56 |
| 2009OB801236 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2213. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,56 |
| 2009OB801237 | 2009-02-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$250.00 - R$597,50 (R$1.493,75), MAISADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE -U$176.00 (R$420,64), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO- R$72,50. VIAGEM A ROMA, ITALIA, DE 25 A 27/02/09. PROC. 29213/08. PONTO 5.119. | 308.375.101-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.841,89 |
| 2009OB801238 | 2009-02-19T00:00 | NFST 0005201200901/000522012009 (PARTE) COMUNICACAO MOVEL CELULAR POS PAGO...RET. 9,45 P.CENTO REC. NA 2009NS001760 GLOSA DE R$6.596,88 (TARIFAS EM DESACORDO COM CONTRATO). PER. 02/12/08 A 31/12/08 .. 01/01/09 . REL. 44/2009. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 1.533,24 |
| 2009OB801238 | 2009-02-19T00:00 | NFST 0005201200901/000522012009 (PARTE) COMUNICACAO MOVEL CELULAR POS PAGO...RET. 9,45 P.CENTO REC. NA 2009NS001760 GLOSA DE R$6.596,88 (TARIFAS EM DESACORDO COM CONTRATO). PER. 02/12/08 A 31/12/08 .. 01/01/09 . REL. 44/2009. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 40.463,79 |
| 2009OB801239 | 2009-02-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4182,50) U$176,00(R$420,64) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 104652/09 VIAGEM A MADRI, NO PERIODO DE 14 A 20/02/09. COTACAO U$2,39 | 242.544.011-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.603,14 |
| 2009OB801240 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.362,50 |
| 2009OB801241 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.362,50 |
| 2009OB801242 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.362,50 |
| 2009OB801243 | 2009-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 15/02/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB801244 | 2009-02-19T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$836,50-R$3.764,25), MAIS A-DICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$420,64). VIAGEM A GUATEMALA E ANTIGUA, DE 25/02 A 01/03/09. PROCESSO Nº 104.655/2009. COTAçãO: R$2,39. | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.184,89 |
| 2009OB801258 | 2009-02-19T00:00 | AI Q002428912 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA ROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES. PRONTUARIO 12749, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS... VEICULO DE PLACA JJE-6241/DF. PROCESSO 004.864/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB801259 | 2009-02-19T00:00 | NFS 514 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 150.538,26 DEDUZVT E VA. REL. 045/2009-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 134.774,03 |
| 2009OB801260 | 2009-02-19T00:00 | NFFS 2331 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCAIBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/01 A 08/02/09 RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.45/09 SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 18.720,61 |
| 2009OB801261 | 2009-02-19T00:00 | NF.790/91 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 401,17 (MULTA-NF 790) ER$ 259,58 (MULTA- NF 791). RELACAO 43/2009. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 15.071,25 |
| 2009OB801262 | 2009-02-19T00:00 | NFF 95385-COPIA LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2008NS011642 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 43/09 A PEDIDO DA SELIQUE.PROC 116.236/07 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 248,40 |
| 2009OB801263 | 2009-02-19T00:00 | NF 1873/79 CONFECCAO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEIRA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. REL.19/09/SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 601,13 |
| 2009OB801264 | 2009-02-19T00:00 | NFS 580 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA- MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TT NFRELACAO 043/2009 SIGMAS - PERIODO 16/01/2009 A 15/02/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB801265 | 2009-02-19T00:00 | NFF 426919 .. FORNECIMENTO DE 01 TRIPE "GREIKA" .. RET. SRF 5,85#. REL.43/09/SIGMAS. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 81,92 |
| 2009OB801266 | 2009-02-19T00:00 | NF 40 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (10 ESPECULOS VAGINAIS E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.43/09. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.550,00 |
| 2009OB801267 | 2009-02-19T00:00 | NF 4229 .. FORNECIMENTO DE 120 UN. DE TELEFONE ANALOGICO, C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.43/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2009OB801268 | 2009-02-19T00:00 | NF 930 - FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 043/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 18.622,87 |
| 2009OB801269 | 2009-02-19T00:00 | NF 10273 - FORNECIMENTO DE PECAS DE DOBRADICAS E OUTROS.PARA REFORMA DE BANHEIROS E COPAS DA CD.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 43/09. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 993,13 |
| 2009OB801270 | 2009-02-19T00:00 | NF 407 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO. BLOQUEIO R$172,36 (MULTA - PROC.129.800/06). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.43/09/SIGMAS. | 07.239.805/0001-31 - RL Esquadrias de Alumínio LTDA | R$ 5.050,64 |
| 2009OB801271 | 2009-02-19T00:00 | NFS 275 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS111I E OUTROS) OPT.SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/ 2.821,97(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL- RELACAO 44/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.277,09 |
| 2009OB801272 | 2009-02-19T00:00 | COPIA NFFS 1396 - LIBERACAO PARTE IMPORTANCIA BLOQUEADA 2005NS011605 (211490101- TRANSFERIDA P/ MUFO) TENDO EM VISTA ACEITO DEFINITIVO DO SISTEMA SALDO DE778,50 SERA TRANSFERRIDO P/ FRCD. CONFORME PORT. 65/07. REL 18/09 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 2.628,52 |
| 2009OB801273 | 2009-02-19T00:00 | NF.550 FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO-30000BTU/H,MARCA MODELOSPRINGER CARRIER/SILENTIA ZCA305RB. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 44/09 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.118,00 |
| 2009OB801274 | 2009-02-19T00:00 | NFF 980 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. LUXIMETRO DIGITAL MARCA "HOMIS". RET. SRF 5,85# .. REL.44/09/SIGMAS. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 1.666,46 |
| 2009OB801275 | 2009-02-19T00:00 | NF 1320/1350-FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SANITARIOS DO ANEXO IV/CD. . RET. IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 44/2009.SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.636,33 |
| 2009OB801276 | 2009-02-19T00:00 | NFS 13011 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECPECAO PARA CD . GLOSA DE R$ 646,94 INDEVIDA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% . PERIODO: JANEIRO /2009 REL. 045/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.089,39 |
| 2009OB801277 | 2009-02-19T00:00 | NFS 13012 - PREST. SERV. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. JANEIRO/2009 .. REL.44/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.094,93 |
| 2009OB801278 | 2009-02-19T00:00 | NFS 13007- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA RET. SRF 9,45PCINSS 11% E ISS 5% REL.44/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 343.116,57 |
| 2009OB801279 | 2009-02-19T00:00 | NFS 13009 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. JANEIRO/2009 .. REL.44/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.881,25 |
| 2009OB801280 | 2009-02-19T00:00 | NF 36665 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. GLOSA DE R$ 105,27 COBRANCA A MAIOR. PERIODO: JANEIRO/09.RELACAO 43/09 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 861,69 |
| 2009OB801281 | 2009-02-19T00:00 | NFS 1053- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 43/09. SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 388,20 |
| 2009OB801282 | 2009-02-19T00:00 | NFF 24515 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 43/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2009OB801283 | 2009-02-19T00:00 | NFS 675- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.44/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2009OB801284 | 2009-02-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 44/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 179.555,05 |
| 2009OB801285 | 2009-02-19T00:00 | NFS 317 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO: 43/2009 - SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 849,17 |
| 2009OB801286 | 2009-02-19T00:00 | COPIA NF 3237 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2006NS004376(REL 234/06) TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE GARANTIA PELA EMPRESA. _____________________________________________________RELACAO 19/09 | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 16.113,49 |
| 2009OB801287 | 2009-02-19T00:00 | NFS 1039-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 43/2009 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 284,48 |
| 2009OB801288 | 2009-02-19T00:00 | NFS 1039 PARTE-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE.RET.SRF 9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL).IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001661. RELACAO 43/09 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 794,08 |
| 2009OB801289 | 2009-02-19T00:00 | NF 6796 - FORNECIMENTO DE CADARçO CHATO DE ALGODãO. A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 44/09 SIGMAS | 00.722.942/0001-83 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA | R$ 105,92 |
| 2009OB801290 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2830. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.508,54 |
| 2009OB801291 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2831. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.988,11 |
| 2009OB801294 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2831. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.681,30 |
| 2009OB801295 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2830. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.153,41 |
| 2009OB801296 | 2009-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0066/09 - PROCESSO Nº 004.517/09(GLOSA R$0,04,REFERENTEFATURA > QUE RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES)COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 48.891,86 |
| 2009OB801298 | 2009-02-20T00:00 | NFST 14270022009 E 14271022009 COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$49.809,84 (COBRANçA INDEVIDA) PER. 02/01/09 A 01/02/09 . REL. 46/2009 SI. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 35.156,39 |
| 2009OB801299 | 2009-02-20T00:00 | NFS 09/02/75000832-7 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF__________________________________________________RELACAO 46/SIGMAS/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 115.601,26 |
| 2009OB801300 | 2009-02-20T00:00 | FT 9901100111/9901100175/4401238453 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE- FAX E OUTROS. PERIODO 01/01 A 31/01/09 RET 9,45% SRF. RELAçAO 46/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.031,08 |
| 2009OB801300 | 2009-02-20T00:00 | FT 9901100111/9901100175/4401238453 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE- FAX E OUTROS. PERIODO 01/01 A 31/01/09 RET 9,45% SRF. RELAçAO 46/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 413.544,92 |
| 2009OB801301 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000350852(PARTE DEZ/08) - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL(24.439,98) REL.46/09 SIGMASPER.11/12/08 A 10/01/09 CONF. DESP.COORD.EQUIP.GLOSA 1.264,49 IND. BRASIL TEL. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.635,07 |
| 2009OB801301 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000350852(PARTE DEZ/08) - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL(24.439,98) REL.46/09 SIGMASPER.11/12/08 A 10/01/09 CONF. DESP.COORD.EQUIP.GLOSA 1.264,49 IND. BRASIL TEL. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 18.495,33 |
| 2009OB801302 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL.REL. 46/09. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09.BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.862,15 |
| 2009OB801302 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL.REL. 46/09. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09.BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 44.742,36 |
| 2009OB801302 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL.REL. 46/09. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09.BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 95.681,26 |
| 2009OB801302 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL.REL. 46/09. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09.BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 254.078,93 |
| 2009OB801303 | 2009-02-20T00:00 | FAT. 0902.000.125666 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/ $56,44. REL.46/09 SIGMAS. PER: 02/01 A 01/02/09. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,62 |
| 2009OB801304 | 2009-02-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 19/02/09 PROC. 105.733/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB801305 | 2009-02-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/02/09. PROC. 002.170/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB801305 | 2009-02-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/02/09. PROC. 002.170/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB801306 | 2009-02-20T00:00 | FATURA 110/2/3/6/7 FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - RELACAO 47/2009 SIGMAS PERIODO 02/01A02/02/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.239,75 |
| 2009OB801307 | 2009-02-20T00:00 | NFS 1290 (PARTE) MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2A PEDIDO DO CENIN/CD .. RETENCOES SRF E ISS NA 2009NS001813. JANEIRO/2009 .. PARCELA 7/12 .. REL.46/09/SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023,00 |
| 2009OB801308 | 2009-02-20T00:00 | NFS 1290 (PARTE) MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF (1705,00) DEZEMBRO/2008 .. PARCELA 7/12 .. REL.46/09/SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 435,63 |
| 2009OB801309 | 2009-02-20T00:00 | NF 1236COPIA LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2006NS009942,TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. A PEDIDO DA SELIQUE.PROC 107.436/05. RELACAO 22/2009 | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 85,50 |
| 2009OB801310 | 2009-02-20T00:00 | NF 12537 - SERV.DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS, COM SUBSTITUICAO DE PECAS EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC. REL.46/09/SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 3.713,08 |
| 2009OB801311 | 2009-02-20T00:00 | NF 2436/2437- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 01/02 15/02/09 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 46/09 | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.343,69 |
| 2009OB801312 | 2009-02-20T00:00 | NF 1883 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.46/09 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 166,44 |
| 2009OB801313 | 2009-02-20T00:00 | NF 4799 FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. BLOQUEIO R$ 118,00 (MULTA). RELACAO 46/2009. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.062,00 |
| 2009OB801314 | 2009-02-20T00:00 | NF 3353/3354/3359 A 3361 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.46/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 835,51 |
| 2009OB801315 | 2009-02-20T00:00 | NF 134.. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS .OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 46/09 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2009OB801316 | 2009-02-20T00:00 | NF 52930- FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 46/09 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 97,92 |
| 2009OB801317 | 2009-02-20T00:00 | NF 934----FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO.. E OUTROSRET 5,85% SRF. REL 046/09 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 706,13 |
| 2009OB801318 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO FERNANDO CHUCRE, CART. 354 VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62/2001, ARD 2835 | 058.090.588-84 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.650,00 |
| 2009OB801319 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE, CART. 354, NOS TERMOSDO ATO DAMESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR. ARD - 2834 | 058.090.588-84 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB801320 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA AO SENHOR DEPUTADO, VICTOR PIRES F NETO CART. 035, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 2224. | 094.267.012-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,24 |
| 2009OB801321 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2222. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,77 |
| 2009OB801322 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2833. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.303,89 |
| 2009OB801323 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2832. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.887,63 |
| 2009OB801324 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2833. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.308,18 |
| 2009OB801325 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2832. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.509,08 |
| 2009OB801326 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2222. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.435,03 |
| 2009OB801327 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.816, 105.077, 105.086, 105.258 E 105.293/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.358,15 |
| 2009OB801328 | 2009-02-20T00:00 | NFF 6632 FORNECIMENTO DE 43 PACOTES DE ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULACAO,DE SILICONE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.46/2009 SIGMAS | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 883,78 |
| 2009OB801329 | 2009-02-20T00:00 | NFVC 14815/14804 - ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- (VISITA DA DELEGACAO TECNICA CHILENA ). RELACAO 21/2009. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2009OB801330 | 2009-02-20T00:00 | NFS 318 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 46/2009 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 849,17 |
| 2009OB801331 | 2009-02-20T00:00 | NF 9361 SERVICO DE MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85% E ISS 5%. S/TOTAL NF($4.980,00)REL. 46/2009 SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 (PARTE NF) | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 3.941,67 |
| 2009OB801332 | 2009-02-20T00:00 | NF 9361 SERVICO DE MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF NA 2009NS001807REL.46/2009 SIGMAS(PARTENF) | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 498,00 |
| 2009OB801335 | 2009-02-25T00:00 | NFS 238658- PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE -PELM.RET. SRF 9,45% REL.47/09 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2009OB801336 | 2009-02-25T00:00 | NF 68942 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EMCILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85% RELACAO 047/2009-SIGMAS | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 113,85 |
| 2009OB801337 | 2009-02-25T00:00 | NFS 1794 - SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DEPECAS, NOS ELEVADORES OTIS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS 311/J E NO ANEXO II DACD. RET.5,85% E ISS 5%. REL.47/09-SIGMAS PER.13/01/09 A 12/02/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB801338 | 2009-02-25T00:00 | NFS 13037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 - RELACAO 047/09. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.193,02 |
| 2009OB801339 | 2009-02-25T00:00 | NFS 13037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RETENCAO TRIBUTARIA NA 2009NS001845.PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 - RELACAO 047/09. SIGMAS - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 631,45 |
| 2009OB801340 | 2009-02-25T00:00 | NF 105354 .. FORNECIMENTO DE 05 PACOTES DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA.RET. SRF 5,85# .. REL.47/09/SIGMAS. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 461,34 |
| 2009OB801341 | 2009-02-25T00:00 | NFS 6204 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 47/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 2.050,10 |
| 2009OB801342 | 2009-02-25T00:00 | NFF 91.682 - FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLETA MOD. MRU - 201. DIGI-TAL FAIXA 290 A 390 NM. A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004.RELACAO: 47/2009 SIGMAS. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 480,67 |
| 2009OB801343 | 2009-02-25T00:00 | NF 2433/2434/2435-FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 26/01 A 30/01/09 E 01/02 A 15/02/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 47/09 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 43.809,00 |
| 2009OB801344 | 2009-02-25T00:00 | NFF 16.092 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS EPLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004.BLOQUEIO CONTRATUAL: R$ 69.986,00. PROCESSO: 163.836/2008. REL. 47/2009 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 672.844,32 |
| 2009OB801345 | 2009-02-25T00:00 | NFFS 2210/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 47/09/SIGMAS.JANEIRO/2009. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB801346 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 102,00 |
| 2009OB801346 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 102,00 |
| 2009OB801346 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 204,00 |
| 2009OB801346 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 216,00 |
| 2009OB801347 | 2009-02-25T00:00 | NFFS 3144. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 4/4.BLOQUEIO R$253,04 (MULTA - PORT.07/09) .. REL.47/09/SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.080,89 |
| 2009OB801348 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.UNB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 102,00 |
| 2009OB801348 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.UNB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 444,00 |
| 2009OB801349 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 72,00 |
| 2009OB801349 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 90,00 |
| 2009OB801349 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 102,00 |
| 2009OB801349 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 204,00 |
| 2009OB801354 | 2009-02-25T00:00 | NFS 331 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ATE 20/02/09. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 48/2009 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 4.741,45 |
| 2009OB801355 | 2009-02-25T00:00 | NFS 1064 MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS FORN.MATERIAL RTSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 39.967,99).REL. 48/09 SIGMAS REF. JANEIRO/09 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.126,51 |
| 2009OB801356 | 2009-02-25T00:00 | DANFE 393 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA SUPRIMENTO DE ESTO-QUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (AGULHA P/ COLETA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 48/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 3.962,31 |
| 2009OB801357 | 2009-02-25T00:00 | NFFPS 153568(PARTE DEZ/08)- SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 19 MONITORES E CONCESSAODE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEM DO DEMED/CD- RET SRF 5,85PC-PER:DEZ/08(PARC.08)-REL 48/09 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 100,18 |
| 2009OB801359 | 2009-02-25T00:00 | NFFPS 153568(PARTE JAN/09)- SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 19 MONITORES E CONCESSAODE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEM DO DEMED/CD- RET SRF 5,85PC-PER:DEZ/08(PARC.08)-REL 48/09 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 33,99 |
| 2009OB801360 | 2009-02-25T00:00 | NFF. 190593 FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR 572 LITROS MARCA/MODELO: METALFRIOVB50R A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. SRF 5,85PC RELACAO 48/09 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.291,36 |
| 2009OB801361 | 2009-02-25T00:00 | DANFE 195 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 2,20PC. RELACAO 48/2009 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 391,20 |
| 2009OB801362 | 2009-02-25T00:00 | NF 792 A 796 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUN-CIONAIS DA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 48/2009 SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 19.494,00 |
| 2009OB801363 | 2009-02-25T00:00 | NFF 190559 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD (CAIXA PARA INSTALACAO ELETRICA DE PVC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/09 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 237.163,10 |
| 2009OB801366 | 2009-02-26T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB801286 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ -16.113,49 |
| 2009OB801368 | 2009-02-26T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO A INTERNET. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL RELACAO 47/09 . PERIODO 29/12/08 A 28/01/09.(PARTE). | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 946,67 |
| 2009OB801368 | 2009-02-26T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO A INTERNET. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL RELACAO 47/09 . PERIODO 29/12/08 A 28/01/09.(PARTE). | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.911,42 |
| 2009OB801369 | 2009-02-26T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$350,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 3 E 4/03/09. PROCESSO 143.239/09. PONTO Nº 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB801374 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2836. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.967,87 |
| 2009OB801375 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2837. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.875,79 |
| 2009OB801376 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2836. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.033,89 |
| 2009OB801377 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2225. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.454,80 |
| 2009OB801378 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2225. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.136,78 |
| 2009OB801379 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2837. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.067,65 |
| 2009OB801380 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO PROCESSO Nº 105.811/09 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,07 |
| 2009OB801381 | 2009-02-26T00:00 | NN 12367890000000824-3: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - FEVEREIRO/09 (PARCELA 11/24) - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB801382 | 2009-02-26T00:00 | NN 97184602016-1:TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQS 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE MARCO/2009 - PROCESSO 179845/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2009OB801383 | 2009-02-26T00:00 | NN 83714301653-9: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 - PERIODO: MARCO/2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009OB801384 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60089- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11%S/R$ 158.087,99(DEDUZ VR+VT). PERIODO: JANEIRO/09 RELACAO 50/2009-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 133.230,35 |
| 2009OB801385 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60090 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 68.157,44(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2009 - RELACAO 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.524,17 |
| 2009OB801386 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60091 -MANUTENCAO EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$258.058,92 (DEDUZ VTE VR). PERIODO: JANEIRO/09 RELACAO 050/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 232.327,09 |
| 2009OB801387 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60418:MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 434.975,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JAN/09 - REL 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 398.937,33 |
| 2009OB801388 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009. RELACAO 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.186,39 |
| 2009OB801389 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009.RELACAO 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.186,39 |
| 2009OB801396 | 2009-02-27T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 8/03/09. PROCESSO 104.219/09. PONTO Nº 3.576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB801397 | 2009-02-27T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 8/03/09. PROCESSO 104.219/09. PONTO Nº 6.565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB801398 | 2009-02-27T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO, DE 4 A 6/03/09. PROCESSO 103.575/09. PONTO Nº 6.093. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB801399 | 2009-02-27T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNIT$320,00 (R$1.166,40) MAIS US$160,00 (R$388,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, 05 E 06/03/09. PROCESSO 105215/2009. DOLAR R$2,43. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.555,20 |
| 2009OB801400 | 2009-02-27T00:00 | FAT.0902000454337E OUTRA SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIAB.INTERCONEXAO.. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/60,00(ALGUNS SERVICOS).REL. 49/09-SI GMAS. PERIODO: 23/11 A 29/12/08 BRASILTELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.491,67 |
| 2009OB801414 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60085 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$12556,46 (DEDUZ VR) E ISS 5#.NOVEMBRO/08 (SERVICOS EXTRAORDINARIOS) RELACAO 49/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.630,33 |
| 2009OB801415 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60084 (PARTE)SERV.TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45% E ISS 5%S/TOTAL(338011,36) E INSS 11% S/R$323.311,36 (DEDUZ VR) .. REF. JANEIRO/2009 REL.49/09/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.233,45 |
| 2009OB801416 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2838. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.559,72 |
| 2009OB801417 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2839. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.122,74 |
| 2009OB801418 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2838. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.309,71 |
| 2009OB801420 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60088 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS.RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO/09 .. REL.49/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.453,53 |
| 2009OB801421 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO DR TALMIR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2839. | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159,52 |
| 2009OB801422 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60101(PARTE) M.D.OBRA SERVI.DE CONDUçAO E MANUTENçAO DE VEICULOS PARA CDGLOSA R$ 3.173,37 COBRANCA INDEVIDA RET. NO TOTAL DA NOTA R$ 110.289,26 ISS.5PC E INSS 11PC E SRF R$ 96.472,13 REL.134/09 SICON(REAJUSTE CCT JUN A NOV/08) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 69.709,25 |
| 2009OB801423 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60101(PARTE) M.D.OBRA SERV.DE CONDUçAO E MANUTENçAO DE VEICULOS PARA CDRET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA 2009NS001947 (REAJUSTE CCT JUN/08 ANOV/08). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.637,93 |
| 2009OB801424 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 249.877,95 |
| 2009OB801425 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 12761. SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAORET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.50/09/SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/2009. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB801433 | 2009-02-28T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2009OB801236 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -511,56 |
| 2009OB801434 | 2009-03-02T00:00 | COPIA NF 3237 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2006NS004376(REL 234/06)TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE GARANTIA PELA EMPRESA._____________________________________________________RELACAO 19/09 | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 16.113,49 |
| 2009OB801435 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2226. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.613,45 |
| 2009OB801436 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2840. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.325,33 |
| 2009OB801437 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2841. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.923,19 |
| 2009OB801438 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2840. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.925,18 |
| 2009OB801439 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2226. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.625,07 |
| 2009OB801440 | 2009-03-02T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 03 A 07/03/2009. PROCESSO 105413/2009. PONTO 6871. | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB801441 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA,ELCIONE BARBALHO, CART.021, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2227. | 006.053.872-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309,68 |
| 2009OB801442 | 2009-03-02T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 03 A 07/03/2009. PROCESSO 105413/2009. PONTO 6875. | 921.199.560-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB801443 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. WELLINGTON ROBERTO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2842. | 262.541.664-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2009OB801444 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593430/09 - PROCESSO Nº 005271/09(DESCONTO DE MCO Nº9572706816795, VALOR R$ 290,96, PROCESSO Nº 104529/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.941,18 |
| 2009OB801445 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0068/09 - PROCESSO Nº 005305/09COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 34.172,14 |
| 2009OB801446 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593429/09 - PROCESSO Nº 005270/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.144,97 |
| 2009OB801447 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 07/09 - PROCESSO Nº 005328/09COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 22.485,32 |
| 2009OB801448 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3593433/09-PROCESSO Nº 005274/09(DESC.REEB.AVISTA R$915,36)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.655,83 |
| 2009OB801449 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9085/09 - NF.Nº 000048/09 - PROCESSO Nº 005.329/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 611.957,92 |
| 2009OB801450 | 2009-03-02T00:00 | NF 613 - FORNECIMENTO DE UM SECADOR DE CABELO. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 47/2009 SIGMAS | 37.163.359/0001-90 - Casa da Beleza Cosmeticos LTDA | R$ 106,00 |
| 2009OB801451 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593432/09 - PROCESSO Nº 005273/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.412,15 |
| 2009OB801452 | 2009-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593431/09 - PROCESSO Nº 005.272/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.954,56 |
| 2009OB801453 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESAN 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2843. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.711,23 |
| 2009OB801454 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72/2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2228. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,70 |
| 2009OB801455 | 2009-03-02T00:00 | NF 613 - FORNECIMENTO DE UM SECADOR DE CABELO. A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 47/2009 SIGMAS | 37.163.359/0001-90 - Casa da Beleza Cosmeticos LTDA | R$ 106,00 |
| 2009OB801456 | 2009-03-02T00:00 | NFFS 60087 SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS... RET. SRF 9,45% E ISS 5%S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 30.477,60(DEDUZ VT E VR). SERVICOS EXTRAORDINARIOSPERIODO: 01/11 A 31/11/2008 REL. 136/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.811,82 |
| 2009OB801457 | 2009-03-02T00:00 | NFFS 60067 MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELE-FONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 5.295,86(DEDUZ VT E VR)SERVICO EXTRAORDINARIO PERIODO: 01/11 A 30/11/2008 REL. 136/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.803,58 |
| 2009OB801458 | 2009-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A BE-LO HORIZONTE - MG, NO DIA 3/03/09. PROCESSO 105.889/09. PONTO Nº 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB801459 | 2009-03-03T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4357,50) U$176,00 (R$438,24) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA,NO PERIODO DE 20 A 27/02/09PROCESSO 104656/09. COTAçãO R$2,49 | 413.655.856-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2009OB801460 | 2009-03-03T00:00 | NFS. 13066 GANHO EVENTUAL/2008 RET. 5PC ISS E 9,45PC SRF NO VALOR DA NOTA RELACAO 51/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.281,35 |
| 2009OB801461 | 2009-03-03T00:00 | NFS 13064 - REPACTUACAO CONTRATO EXERCICIO 2008 - REAJUSTE SAL 7,05PC OUT/NOV/DEZ 2008 MAO OBRA RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT.RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.322,45 |
| 2009OB801462 | 2009-03-03T00:00 | NFS 13065 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA PARA RADIO CD- REAJUSTE SAL 7,05PC JAN09.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.107,50 |
| 2009OB801463 | 2009-03-03T00:00 | NFF 83461 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 233.133,16 |
| 2009OB801464 | 2009-03-03T00:00 | NF 11222 - FORNECIMENTO DE BANQUETAS SEMI-SENTADO ERGONOMICA, A PEDIDO DODEPOL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 02.281.571/0001-77 - ERGHOS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | R$ 4.937,23 |
| 2009OB801465 | 2009-03-03T00:00 | DANFE 0.033.690-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 20,85 COBR. INDEVIDA RET. SRF 5,85% S/VRL APROPRIADO. RELACAO 51/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 130,87 |
| 2009OB801466 | 2009-03-03T00:00 | NFS 3010 -SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% -OPT.SIMPLES NACIONAL- REL. 51/2009-SIGMAS PERIODO: 13/01/09 A 12/02/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB801467 | 2009-03-03T00:00 | NFS 3070 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.PERIODO: 27/01/09 A 26/02/09 - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB801468 | 2009-03-03T00:00 | NFF 13883 SOFTWARE P/DESCRICAO DE RETRATO FALADO,COMPATIVEL COM WINDOWS 2000 EWINDOWS XP OU SUPERIOR, MARCA COMPHOTOFIT COLOR II W-CAPTUREOPTION. BLOQUEIO R$2.395,00 REF. MULTA PROC. 111.726/06 RET SRF 5,85% REL 51/09-SIGMA | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 20.153,93 |
| 2009OB801469 | 2009-03-03T00:00 | NF 2330 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA(SAI) A PEDIDO DOCENIN - GLOSA R$ 30.916,67(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC S. VALOR APRO-PRIADO - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 261.972,37 |
| 2009OB801470 | 2009-03-03T00:00 | NFS 6585- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 51/09 SIGMAS. PERIODO 12/01/09 A 11/02/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB801471 | 2009-03-03T00:00 | NF 3320 - FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO DUCATO SUPORTE COMPRESSOR OUTROS EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 51/09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.727,65 |
| 2009OB801472 | 2009-03-03T00:00 | NF 732 - FORNECIMENTO DE 60 LUMINARIAS DE EMBUTIR HERMETICAS E OUTROS.A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 51/2009 SIGMAS | 04.940.766/0001-07 - MAELCO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | R$ 20.122,20 |
| 2009OB801473 | 2009-03-03T00:00 | NF 40 - FORNECIMENTO DE FITA DUPLA-FACE A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 737,80 |
| 2009OB801474 | 2009-03-03T00:00 | NFS 674 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PERIODO: 06/01/09 A 05/02/09 - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB801475 | 2009-03-03T00:00 | NFFS 60092 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$9.342,02(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.SERVICOS EXTRAORDINARIOS - NOV/2008 - RELACAO 051/2009/SIGMAS. H. EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.033,86 |
| 2009OB801476 | 2009-03-03T00:00 | NFS 504 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01/01 A 31/01/2009 REL. 051/2009-SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB801478 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO BARBOSA PROCESSO Nº 104.950/09 | 275.824.006-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77,00 |
| 2009OB801479 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2844. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.747,39 |
| 2009OB801480 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2844. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.839,41 |
| 2009OB801481 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2845. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.449,00 |
| 2009OB801482 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2845. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.142,77 |
| 2009OB801483 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2229. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.999,11 |
| 2009OB801484 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2229. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.976,10 |
| 2009OB801485 | 2009-03-03T00:00 | NN 5101712 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF.MARCO/09 .. PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB801486 | 2009-03-03T00:00 | NFS 1503-FOR.MAO DE OBRA DEST.A SERV.OPERACAO DE ELEVADORES.GLODA R$680,94 INDRET.1% IRPJ(OFICO 50/09SJ/DF MAND.SEG.2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09)CSLL 1%COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%. 5% ISS, 11% INSS S/TOTAL. REL 51 SIGMAS. JANEIRO/09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.781,34 |
| 2009OB801487 | 2009-03-03T00:00 | NFFS 12678 COPIA. LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2009NS001458 QUE ORA SE REGULARIZA REF SERV. MANUTENCAO SISTEMA DE AR E EXAUSTAO. RET 5,85% SRF. DEMAIS IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. RELACAO 53/SIGMAS/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.771,40 |
| 2009OB801488 | 2009-03-03T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4357,50) U$176,00 (R$438,24) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, NO PERIODO DE 15 A 20/02/2009. PROCESSO 104653/09. COTACAO 2,49 | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2009OB801490 | 2009-03-04T00:00 | NF 135 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS .OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 52/09 SIGMAS | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 38.590,00 |
| 2009OB801491 | 2009-03-04T00:00 | NF 22 E 25 - FORNECIMENTO DE VASO EM CERAMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE...MARCA PAULISTA A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 52/09-SIGMAS | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.347,40 |
| 2009OB801492 | 2009-03-04T00:00 | NFS 595 - TAXAS DE INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO TOMADA E PRESTACAO DE CON-TAS, NOS DIAS 02 E 03/02/09 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC. RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.783,20 |
| 2009OB801493 | 2009-03-04T00:00 | NF 5962 A 5964/5975/5982 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(INTERRUPTORES E OU-TROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 052/2009 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.209,13 |
| 2009OB801494 | 2009-03-04T00:00 | NFES 9352 TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES MARIA RAQUEL MESQUITA DE MELO E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, NO CURSO "ENDOMARKETING ESTRATEGICO"... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 052/09-SIGMAS | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.409,79 |
| 2009OB801495 | 2009-03-04T00:00 | NFF 102555 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MANGUITO PARA MAPA), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85 PC. REL 52/09 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 427,07 |
| 2009OB801496 | 2009-03-04T00:00 | NF 683/685 FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ E BISCOITOS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.466,00 |
| 2009OB801497 | 2009-03-04T00:00 | NFS. 2190 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DEPECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 52/09SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.454,73 |
| 2009OB801497 | 2009-03-04T00:00 | NFS. 2190 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DEPECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 52/09SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.631,10 |
| 2009OB801498 | 2009-03-04T00:00 | NFF 96212- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: FEVEREIRO/09. RELACAO 52/09-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB801499 | 2009-03-04T00:00 | NFSC 47330 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. SRF 9,45# .. FEVEREIRO/09 .. REL.52/09 SIGMAS... | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.989,78 |
| 2009OB801500 | 2009-03-04T00:00 | FAT 09/02/40000142-0 CESSAO DE SEGUIMENTO ESPACIAL EM SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/09 RELACAO 052/2009 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB801501 | 2009-03-04T00:00 | NFF 24626 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 52/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2009OB801502 | 2009-03-04T00:00 | NFS 30165 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45%. REL. 52/2009 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB801503 | 2009-03-04T00:00 | NFS 2366 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 417,92) E 9,45PC S/R$ 2.228,84 (CORREIO BRA-ZILIENSE). RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.375,76 |
| 2009OB801504 | 2009-03-04T00:00 | NF 797 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 7.246,41 |
| 2009OB801505 | 2009-03-04T00:00 | NF 109 - FORNECIMENTO DE GESSO E AFINS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC.RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 13.651,61 |
| 2009OB801506 | 2009-03-04T00:00 | NN 94326500387-4: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO MARCO/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009OB801507 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 08/09 - PROCESSO Nº 005.536/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.726,31 |
| 2009OB801508 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0018/09 - PROCESSO Nº 005349/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.965,19 |
| 2009OB801510 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 95945/09 - PROCESSO Nº 005.392/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 30.613,62 |
| 2009OB801513 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0069/09 - PROCESSO Nº 005.807/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 6.888,18 |
| 2009OB801515 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 105.815/09 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 691,23 |
| 2009OB801516 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 105.290, 105.884 E 105.967/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.275,21 |
| 2009OB801518 | 2009-03-04T00:00 | NFF 1008 - AQUISICAO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL A PEDIDO DODEMAP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 05.773.497/0001-02 - Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda | R$ 7.262,40 |
| 2009OB801521 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2230. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.775,22 |
| 2009OB801522 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2230. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.768,02 |
| 2009OB801523 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.657,59 |
| 2009OB801524 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2847. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.732,82 |
| 2009OB801525 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2847. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.699,86 |
| 2009OB801526 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESAN 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2848. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.600,00 |
| 2009OB801527 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.069,16 |
| 2009OB801528 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.465, 106.561 E 106.591/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.407,89 |
| 2009OB801529 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 010128508 E 9471/09 - PROCS. NºS 3.960 E 5.357/09. DESCONTO DE R$ 45.523,18 REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010128394/09 - PROC.Nº4.467/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.658,09 |
| 2009OB801530 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010128942/09 - PROC. Nº 5.075/09.DESCONTO DE R$ 7.902,79 REF. FAT. CRÉD. Nº 010128395/09 - PROC. Nº 4.468/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.405,02 |
| 2009OB801531 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010128509/09 - PROCESSO Nº 3.961/09. DESCONTO DE R$ 176,42REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010128436/09 - PROCESSO Nº 4.474/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.109,17 |
| 2009OB801532 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010128941/09 - PROC. Nº 5.076/09.DESCONTO DE 2.586,51 REF.FAT. CRÉD. Nº 010128391/09 - PROC. Nº 4.466/09.TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.455,40 |
| 2009OB801533 | 2009-03-04T00:00 | NSF 2215-CONSER,LIMPEZA,PORTARIA...-GLOSA 4168,79:NAO GLOSADOS NF 2121:1444,79NF 2164:1361,47/1362,53(COB.INDEV)-SRF 5,85#,INSS 11# S.237090,05,ISS 5#-PENHORA 131/09(10 VARA TRABALHO):RECL.:LUCAS ALVES FRANCA(PROC 106709/09)-REL 55/09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 205.560,72 |
| 2009OB801534 | 2009-03-05T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB801434 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ -16.113,49 |
| 2009OB801535 | 2009-03-05T00:00 | NSF 2215-CONSER,LIMPEZA,PORTARIA...-GLOSA 4168,79:NAO GLOSADOS NF 2121:1444,79NF 2164:1361,47/1362,53(COB.INDEV)-SRF 5,85#,INSS 11# S.237090,05,ISS 5#-PENHORA 131/09(10 VARA TRABALHO):RECL.:LUCAS ALVES FRANCA(PROC 106709/09)-REL 55/09 | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 25.399,70 |
| 2009OB801536 | 2009-03-05T00:00 | FAT.09/02/01521539-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT REL. 54/09-SIGMAS PERIODO: 26/01/09 A 25/02/09 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB801537 | 2009-03-05T00:00 | FAT. 09/02/01521538-3 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASP/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL REF.: 26/01 A 25/02/09CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD REL.54/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2009OB801538 | 2009-03-05T00:00 | NN 2109-1/10-5/11-3/12-1/13-0/14-8/15-6/16-4 TAXAS DE CONDOMINIO, FUNDO DE RE-SERVA E USO DE AREAS COMUNS DO ED. PALACIO DO COMERCIO - SALAS 1101 A 1107. -ISENTO DE RETENCOES- PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 56/2009-SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009OB801539 | 2009-03-05T00:00 | NN 00068517848 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE MARCO/2009 - PROCESSO 179826/08 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009OB801540 | 2009-03-05T00:00 | BORDERO 09.30.2016420-45.01 E OUTROS: LICENCIAMENTO ANUAL E AUTORIZACAO PARAUSO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADA DOS VEICULOS DA CAMARA - EXERCICIO 2009. PROCESSO 5139/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.776,00 |
| 2009OB801541 | 2009-03-05T00:00 | RECIBO FENASEG:SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARARE LATIVO AO EXERCICIO 2009 - PROCESSO 5139/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2009OB801542 | 2009-03-05T00:00 | NF 23929 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADO/CD(AGUA SANITA-RIA E SABAO). RET.SRF 5,85PC. REL.54/2009 SIGMAS | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 2.592,52 |
| 2009OB801543 | 2009-03-05T00:00 | NFS 388 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85% S/VR APR. 5% ISSPERIODO: 26/01 A 25/02/2009. RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB801544 | 2009-03-05T00:00 | NF 2694 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PAPEL E DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.536,00 |
| 2009OB801545 | 2009-03-05T00:00 | COPIA NF 1402 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE NA 2008NS012303QUE ORA SE REGULARIZA CONF REL 54/09 A PEDIDO DA SELIC(BLOQUEADO A MAIOR). PROCESSO 152.649/08 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 0,10 |
| 2009OB801546 | 2009-03-05T00:00 | NFS 13068 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA PARA RADIO CD- REAJUSTE SAL 7,05PC 7/12 AVOS DO 13¨ 01/01 A 31/05/08 E 7,05PC 5/12 AVOS DO 13¨ PER. 01/06 A 31/12/08 RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. REL. 54/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.941,36 |
| 2009OB801547 | 2009-03-05T00:00 | NFS 1092 .. REPARO/MANUT., C/FORNEC.MATERS.EM IMOVEIS FUNCS.RET. SRF 5,85PCRET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL NF .. INSS 11PC S/79,90 (MAO-DE-OBRA)REL.54/09/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 140,09 |
| 2009OB801548 | 2009-03-05T00:00 | NFF 15915 A 15918 - FORNEC. COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS E PLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 951.869,69 |
| 2009OB801549 | 2009-03-05T00:00 | NFPS 204 - PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CAPACITACAO NA FERRAMENTA MAKERRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. BLOQUEIO CONTRATUAL DE 15PC (R$ 630,01). RELA-CAO 54/2009 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.963,17 |
| 2009OB801550 | 2009-03-05T00:00 | NFFPS FS0048157-LOCACAO DE MAQ.COPIADORAS DE DIVERSAS MODELOS RET.9,45% E INSS11% .SOBRE R$ 11.194,84 MAO-DE-OBRA. RELACAO 54/09 SIGMAS PERIODO JANEIRO/2009 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.042,44 |
| 2009OB801551 | 2009-03-05T00:00 | NFF 195170 - FORNECIMENTO DE CHAPAS DE ACO GALVANIZADO A PEDIDO DO DETEC. RET SRF 5,85PC - RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 528,75 |
| 2009OB801557 | 2009-03-05T00:00 | NF 2438/2439 -FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/09 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.329,99 |
| 2009OB801558 | 2009-03-05T00:00 | NN 06/09005237877-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA. - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO: 56/09-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.272,10 |
| 2009OB801559 | 2009-03-05T00:00 | NFS 333 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4.RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 56/09. SIGMAS - REFERENTE 10ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB801560 | 2009-03-05T00:00 | NF 74 - FORNECIMENTO DE 8 SENSORES DE PRESENCA, MARCA PARADOX. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 51/2009 | 09.068.133/0001-74 - MULTI CONTROL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME | R$ 2.876,00 |
| 2009OB801561 | 2009-03-05T00:00 | NFS 733 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA PARA NOVA AREA DO ESPACO CULTURAL... RET 5,85% SRF, 11% INSS E 1% ISS. RELACAO 56/2009 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.251,43 |
| 2009OB801562 | 2009-03-05T00:00 | NFES 43033 - SERVICOS HOSPITALARES ... ISENTO DE RETENCAO ... RELACAO: 56/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 228,50 |
| 2009OB801563 | 2009-03-05T00:00 | NF 10117 A 10119FORNECIMENT DE AGUA MINERAL, 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 56/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 990,00 |
| 2009OB801564 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2231. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.179,67 |
| 2009OB801565 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2849. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.855,47 |
| 2009OB801566 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2232. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.853,83 |
| 2009OB801567 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, CART.448, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2231. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164,69 |
| 2009OB801568 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2232. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.324,16 |
| 2009OB801569 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2849. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.012,77 |
| 2009OB801570 | 2009-03-05T00:00 | FLBM 1463 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MAR-CA RICOH,MODELO 1060,DESTINADAS AO DEAPA/CD - JAN/09 - RET SRF 9,45PC- TRANSF.MULTA FUNDO ROTATIVO: R$ 255,92(PORTARIA 23/09). REL 54/09 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.505,09 |
| 2009OB801572 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801573 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801574 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801575 | 2009-03-06T00:00 | FATURA 09/02/01521537-9: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... - PERIODO: 21/01/09. RELACAO 58/09 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 219,19 |
| 2009OB801576 | 2009-03-06T00:00 | NF 3358 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/ VEICULOSCHEVROLET - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 58/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 41,08 |
| 2009OB801577 | 2009-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000757655 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DANIEL LIMA DOS SANTOS PT.38287 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 5595. PROC.6036/09. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB801578 | 2009-03-06T00:00 | AI I000757661 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S.RIBEIRO P.12550, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-1463. PROCESSO 6.038/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB801579 | 2009-03-06T00:00 | AI Q002440995 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS JO-SE RENATO SOUZA DE JESUS, PRONTUARIO 12551 - VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSO 6035/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB801580 | 2009-03-06T00:00 | AI J002719275 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739 - VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 6037/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB801581 | 2009-03-06T00:00 | AI I000752522 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISLUIZ JOSE FERREIRA E SILVA, PRONTUARIO 12564 - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 6039/2009. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB801582 | 2009-03-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/03/09 PROC. 106.899/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB801583 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3600312/09-PROCESSO Nº 005.857/09(DESC.REEB.AVISTA R$525,88) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 102.807,63 |
| 2009OB801584 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600310/09 - PROCESSO Nº 005.855/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.126,50 |
| 2009OB801585 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO Nº 3600311/09 - PROCESSO Nº 005.856/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.832,95 |
| 2009OB801586 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSO NºS 106.667, 106.719 E 106.755/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.638,16 |
| 2009OB801587 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2850. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403.329,40 |
| 2009OB801588 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2850. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.655,39 |
| 2009OB801589 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2851. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.898,97 |
| 2009OB801590 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010128940/09 - PROCESSO N¨ 005.077/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.085,05 |
| 2009OB801591 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010128939/09 - PROCESSO N¨ 005.078/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 947,50 |
| 2009OB801592 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.969,00 |
| 2009OB801592 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.193,00 |
| 2009OB801592 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.674,34 |
| 2009OB801592 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.306,00 |
| 2009OB801593 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.642,00 |
| 2009OB801593 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.215,00 |
| 2009OB801593 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.793,00 |
| 2009OB801593 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 48.904,00 |
| 2009OB801594 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.762,34 |
| 2009OB801594 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.790,00 |
| 2009OB801594 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.658,00 |
| 2009OB801595 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.038,00 |
| 2009OB801595 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.968,00 |
| 2009OB801595 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.731,00 |
| 2009OB801595 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.743,00 |
| 2009OB801595 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.006,00 |
| 2009OB801596 | 2009-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/03/09.DEDUZIDO 43,50AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 105882/09. PONTO 6409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB801597 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 12 A 22/03/09. PROCESSO 106113/09. COTACAO R$2,44 | 041.978.078-56 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009OB801598 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 12 A 23/03/09. PROCESSO 106442/09. COTACAO R$2,44 | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009OB801599 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ROMA,ITALIA, NO PERIODO DE 12 A 19/03/09. PROCESSO 106111/09. COTACAO R$2,44 | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009OB801600 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 14 A 24/03/09. PROCESSO 106114/09. COTACAO R$2,44 | 166.943.686-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009OB801601 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 13 A 23/03/09. PROCESSO 106112/09. COTACAO R$2,44 | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009OB801602 | 2009-03-09T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$4.270,00) MAIS US$176,00 (R$429,44) REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL-TURQUIA, PERIODO DE 12 A 21/03/09. PROCESSO 106644/2009. DOLAR R$2,44. | 034.524.335-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009OB801603 | 2009-03-09T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$4.270,00) MAIS US$176,00 (R$429,44) REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL-TURQUIA, PERIODO DE 12 A 23/03/09. PROCESSO 106649/2009. DOLAR R$2,44. | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009OB801604 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 06 A 08/03/2009. PROCESSO 107010/2009. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB801605 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTA CATARINA, DE 05 A 07/03/2009. PROCESSO 106893/2009. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2009OB801606 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTA CATARINA, DE 05 A 07/03/2009. PROCESSO 106893/2009. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2009OB801607 | 2009-03-09T00:00 | NN 00068518649 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT 301, BLOCO I, DA SQN 106 (RE-SERVA TECNICA) - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: MARCO/2009. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2009OB801608 | 2009-03-09T00:00 | NF 6376 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 57/2009 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.859,40 |
| 2009OB801609 | 2009-03-09T00:00 | NFF 6916 -FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA PROTECAO(PROTETOR AUDITIVO E OUTROS)A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 57/2009 SIGMAS. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 540,00 |
| 2009OB801610 | 2009-03-09T00:00 | NF 965 FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO A PEDIDO DA SECOM/CD (03 CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAL MARCA NIKON E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 057/2009-SIGMAS | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 112.628,97 |
| 2009OB801611 | 2009-03-09T00:00 | NFS 819 .. SERVICO DE PLOTAGEM P/MONTAGEM DA EXPOSICAO EM HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5%. REL.57/09/SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.581,19 |
| 2009OB801612 | 2009-03-09T00:00 | NFES 9392/9448 - INSCRICAO DE SIMONE RAVAZZOLLI (6311) E FLAVIO ELIAS FERREI-RA PINTO (6337) NO TREIN."PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS" EM SAO PAULO26E 27/JAN/09-GLOSA R$200,00 (NF9392)-RET. SRF 9,45% E ISS 2%-REL.57/09SIGMAS | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.405,79 |
| 2009OB801613 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.162, 106.803 E 106.948/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.399,27 |
| 2009OB801614 | 2009-03-09T00:00 | NFF 24731 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III. RET. SRF 5,85% RELACAO 57/2009-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2009OB801615 | 2009-03-09T00:00 | NF 1067 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP A PEDIDO DO AMCO I .RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 1695,60 (PROCESSO 144.927/07).RELACAO 57/2009 SIGMAS. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.268,48 |
| 2009OB801616 | 2009-03-09T00:00 | NFF 2021 A 2024 .. FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...-SIMPLES NACIONAL-GLOSAS COB. INDEVIDA (2021: 130,13 /2022: 22,33 /2024: 33,11)-BLOQ.(MULTAS 28,50/31,89/29,83 RESPECTIVAMENTE E 31,74-NFF 2023 P. 152649/06)-REL 57/09 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 5.421,58 |
| 2009OB801617 | 2009-03-09T00:00 | NF 3352/3362. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 57/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.811,90 |
| 2009OB801618 | 2009-03-09T00:00 | NF 3368/69/71/72/74 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOSP/VEICULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.57/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.131,37 |
| 2009OB801619 | 2009-03-09T00:00 | NFF 2672 .. FORNECIMENTO DE 02 FRASCOS DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.57/09 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 19,84 |
| 2009OB801620 | 2009-03-09T00:00 | NF 1171/1277 FORNECIMENTO DE TONER A PEDIDO DA COALM/CD (72 UNID. CARTUCHO DETONER AMARELO... MARCA HP Q7562A E OUTROS). OBS:BLOQUEIO R$ 203,18 REF. MULTA(PROC.104217/2008 - NF 1277) -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 57/09-SIGMAS. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.336,62 |
| 2009OB801621 | 2009-03-09T00:00 | NF 10170 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 57/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 295,02 |
| 2009OB801622 | 2009-03-09T00:00 | NFS 682- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.57/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 921,96 |
| 2009OB801623 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2233. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.794,14 |
| 2009OB801624 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2852. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.702,55 |
| 2009OB801625 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2852. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.591,73 |
| 2009OB801626 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2853. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.857,76 |
| 2009OB801627 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2234. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.555,90 |
| 2009OB801628 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2234. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.639,45 |
| 2009OB801629 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2853. | 140.081.652-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.167,00 |
| 2009OB801630 | 2009-03-10T00:00 | COPIA NF 3237 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2006NS004376(REL 234/06)TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE GARANTIA PELA EMPRESA._____________________________________________________RELACAO 19/09 | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 16.113,49 |
| 2009OB801631 | 2009-03-10T00:00 | NFS 52 (PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODE-LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL ISS 5% S/VLR APROPR. - PERIODO: 01/01/09 A 25/01/09. REL. 59/09 SIGMAS | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 399,81 |
| 2009OB801632 | 2009-03-10T00:00 | NFS 52 (PARTE) SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MO-DELO DRYSTAR 3000. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC S.VALOR APROPRIADO - PERIODO: 26/12/08 A 31/12/08 - REL 59/2009 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 79,95 |
| 2009OB801633 | 2009-03-10T00:00 | NFFS 95772 SERVICO ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REF.: FEVEREIRO/09 REL. 59/09-SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB801634 | 2009-03-10T00:00 | NFS 581 A 583 REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 059/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.689,03 |
| 2009OB801635 | 2009-03-10T00:00 | NFFS 15489 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA .RET SRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 59/09 SIGMAS. PERIODO: JAN/2009 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2009OB801636 | 2009-03-10T00:00 | NFS 51 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MO-DELO DRYSTAR 3000, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC - PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 - RELACAO 059/2009 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2009OB801637 | 2009-03-10T00:00 | NF 798 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONALDA CAMARA. BLOQUEIO DE R$ 55,06 (MULTA) PROCESSO 102.541/2008EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 59/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 7.810,94 |
| 2009OB801638 | 2009-03-10T00:00 | NF 1583- FORNECIMENTO DE UM CARRINHO EM ACO INOXIDAVEL, COM TRES PRATELEIRASFIXAS... A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 59/09SIGMAS. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.286,00 |
| 2009OB801639 | 2009-03-10T00:00 | NFS 1861 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNECIMENTO DEMA- TERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 59/09 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.162,00 |
| 2009OB801640 | 2009-03-10T00:00 | NFFS 20324-LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODE-LO DSM 622,INCLUINDO CONSERV. MANUT.,SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EX-CETO PAPEL - SRF 9,45%- PER: JANEIRO/2009/08 CONF. DESP.- REL 59/09 SIGMAS. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 8.695,75 |
| 2009OB801641 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 4.928.COT.DOLAR R$ 2,42. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.025,10 |
| 2009OB801642 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 4.605.COT.DOLAR R$ 2,42. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.025,10 |
| 2009OB801643 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 112.735. DOLAR R$ 2,42. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.025,10 |
| 2009OB801644 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2235. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.024,19 |
| 2009OB801645 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2235. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.508,42 |
| 2009OB801646 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2236. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.022,29 |
| 2009OB801647 | 2009-03-10T00:00 | NFS 171/172/174 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5#REL 59/2009 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 2.551,59 |
| 2009OB801648 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO MARURÍCIO RANDS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2855. | 299.991.544-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2009OB801649 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO NUMERO 107.219/09 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.800,00 |
| 2009OB801650 | 2009-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 9108/2009 - NOTA FISCAL NúMERO 000052 - PROCESSONúMERO 006.840/09 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.590,00 |
| 2009OB801651 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2855. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.833,62 |
| 2009OB801652 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2854. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.849,69 |
| 2009OB801653 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2854. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.343,88 |
| 2009OB801654 | 2009-03-11T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIOA US$320.00 (R$1.936,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE US$160.00 (R$387,20). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAI, DE 15 A 17/03/2009. PROCESSO 106.989/2009. DOLAR: R$2,42. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.323,20 |
| 2009OB801655 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2213. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,56 |
| 2009OB801656 | 2009-03-11T00:00 | OFICIO 016/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2009 PROCESSO: 106.549/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.975.551,35 |
| 2009OB801657 | 2009-03-11T00:00 | NF 938/939 FORNEC. KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 060/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 37.777,69 |
| 2009OB801658 | 2009-03-11T00:00 | DANFE 460 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(01 CAIXA VDRL 10ML - 500 TESTES). RET. SRF 5,85% REL. 60/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,68 |
| 2009OB801659 | 2009-03-11T00:00 | NF 14953 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS KIA... (BOMBA D'AGUA... E OUTRO). RET. SRF 5,85% REL. 60/09-SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 165,15 |
| 2009OB801660 | 2009-03-11T00:00 | NFS 1838 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 60/09 SIGMAS. FEVEREIRO/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB801661 | 2009-03-11T00:00 | NF 4127-FORNEC.DE MEDICAMENTOS "BENZOATO DE RIZATRIPTANO 10 MG,DESTINADO AO DEMED/CD. RET 2,2% SRF RELACAO 60/09 SIGMAS | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 554,53 |
| 2009OB801662 | 2009-03-11T00:00 | NFSF 805 SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 60/2009-SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.586,69 |
| 2009OB801663 | 2009-03-11T00:00 | NFS 301-PINTURA,C/FORNEC. MATERIAIS:IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS111,G)-SIMPLES NACIONAL-INSS 11% S/10.298,00(MAO-DE-OBRA)/ISS 1PC S.TT NOTA:20.596,00 - DIF. 23,62SERA PAGA POR MEIO DE LIB.MULTA(REGULARIZACAO DA 2008NS008925)-REL 60/09SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 19.233,64 |
| 2009OB801664 | 2009-03-11T00:00 | NN 06/09005237878-9 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: FEVEREIRO/2009. RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,92 |
| 2009OB801666 | 2009-03-11T00:00 | NFS 302 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS311B AP 402).EMPR. SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/ 250,57 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL- RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 468,56 |
| 2009OB801667 | 2009-03-11T00:00 | NFE 35339-1. FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIQUIMICO AUTOMA-TICO, REATIVO SECO VITROS.(GLOSA DE R$ 144,52 COB. INDEVIDA). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 60/09 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.789,16 |
| 2009OB801668 | 2009-03-11T00:00 | NFF 4459 - FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - N-LATEX CRP 3X50 TESTES RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 60/2009 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.423,93 |
| 2009OB801669 | 2009-03-11T00:00 | NFS 580 - REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO: REVESTIRTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPR.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-TENCAO ISS 5PC. RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 328,32 |
| 2009OB801670 | 2009-03-11T00:00 | NF 2467. FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/09. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 60/09 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 36.385,38 |
| 2009OB801671 | 2009-03-11T00:00 | NFS 550- LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL. 60/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 864,00 |
| 2009OB801672 | 2009-03-11T00:00 | NFF 115309 FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS DEST.ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE TRANSPORTES/CD. RET. SRF. 2,20PC. REL.60/2009 SIGMAS | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 13.641,38 |
| 2009OB801673 | 2009-03-11T00:00 | NFES 1495 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#..PARCELA 11/12 - RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2009OB801674 | 2009-03-11T00:00 | NFF. 21990 FORNECIMENTO DE 1 CARRINHO PLATAFORMA CONFECCIONADO EM PERFIL DEACO E ESTRUTURA TUBULAR, CONTENDO QUATRO RODAS PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF5,85PC. RELACAO 60/09 SIGMAS. | 00.627.473/0001-13 - RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 753,20 |
| 2009OB801675 | 2009-03-11T00:00 | NFS 1089 E 1090 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CDLAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA.....RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 60/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.065,69 |
| 2009OB801676 | 2009-03-11T00:00 | NFF 24856 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 60/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2009OB801677 | 2009-03-11T00:00 | NFS. 124- FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO P/ CAMA BOX, EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 60/09 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2009OB801678 | 2009-03-11T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$4.235,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$425,92). VIAGEM A ISTAMBUL, TURQUIA, DE 15 A 22/03/2009. PROCESSO 106.646/2009. COTAçãO DOLAR: R$2,42. | 208.498.938-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.660,92 |
| 2009OB801679 | 2009-03-11T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE 2009 à UNION INTERPARLAEMENTAIRE REF. A COTA ATRIBUIDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CD. INCLUIDA TX BANCARIAS SRF R$ 25,86 E ISS R$ 11,76 | 00.000.000/0001-91 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 183.623,21 |
| 2009OB801680 | 2009-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.09/09 - PROCESSO N.006.889/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 35.514,47 |
| 2009OB801681 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NUMEROS 106.679 E 106.760/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.192,14 |
| 2009OB801682 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2857. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.778,49 |
| 2009OB801683 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2856. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 361.638,64 |
| 2009OB801684 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2857. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.533,34 |
| 2009OB801685 | 2009-03-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0019/09 - PROCESSO NÚMERO 006.527/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 844,96 |
| 2009OB801686 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2856. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.341,18 |
| 2009OB801687 | 2009-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3600308/09 - PROCESSO N.005.853/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.104,63 |
| 2009OB801688 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA, PROCESSO NÚMERO 107.384/09 | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2009OB801689 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON, PROCESSO NúMERO 107.357/09 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491,93 |
| 2009OB801690 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESAN 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2858. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.987,79 |
| 2009OB801691 | 2009-03-12T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-P, DE 9 A 12/03/09. PROCESSO 103.849/2009. PONTO Nº 6.646. | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB801692 | 2009-03-12T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-P, DE 9 A 12/03/09. PROCESSO 103.849/2009. PONTO Nº 4.332. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB801693 | 2009-03-12T00:00 | NN 5101713 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 307BLOCO R, DA SQS 405 - REF. MARCO/2009(06/06) - PROCESSO 169.138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009OB801694 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 00.000.000/0001-91 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 33.650,38 |
| 2009OB801694 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 00.000.000/0001-91 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 288.787,92 |
| 2009OB801695 | 2009-03-12T00:00 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#.PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92.297,53 |
| 2009OB801695 | 2009-03-12T00:00 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#.PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 291.100,72 |
| 2009OB801696 | 2009-03-12T00:00 | FATURA 9902100303 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET, EMITIDOS PELA PRESIDENCIA DA CD NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009. RET 9,45% SRF. REL 61 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.395,95 |
| 2009OB801697 | 2009-03-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 26/02/09PROC. 005.314/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB801697 | 2009-03-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 26/02/09PROC. 005.314/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB801701 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13117 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...)RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. FEVEREIRO/09.REL.62/09/SIGMAS E 139/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 87.654,00 |
| 2009OB801701 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13117 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...)RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. FEVEREIRO/09.REL.62/09/SIGMAS E 139/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 121.676,66 |
| 2009OB801702 | 2009-03-12T00:00 | NFS 428 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 61/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB801703 | 2009-03-12T00:00 | NFS 427 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, EM APARELHOS FISIOTERÁPICOS DESTINADOS AO DEMED - RET SRF 5,85PC EISS 5PC - RELACAO 61/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2009OB801704 | 2009-03-12T00:00 | NF 1886. CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 61/09-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 269,58 |
| 2009OB801705 | 2009-03-12T00:00 | NF. 3663 FORNECIMENTO DE MATERIAL DOBRADIÇA,TUBOS,ROLOS DE FITA CREPE E OUTROSDESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA CD A PEDIDO DA COHAB/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 61/09. SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.724,20 |
| 2009OB801706 | 2009-03-12T00:00 | NFS 506 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01/02 A 28/02/2009 REL. 63/2009-SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB801707 | 2009-03-12T00:00 | NFES 2648 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 4/24 - RELACAO 61/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB801708 | 2009-03-12T00:00 | NFE 2700 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION....A PEDIDO DOCENIN/CD. RET.SRF.9,45PC E ISS 2PC. REL.61/2009 SIGMAS PARCELA 05/24 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB801709 | 2009-03-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3606426/09 - PROCESSO N.006.844/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). REEMBOLSO A VISTA R$3.093,97. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.383,97 |
| 2009OB801710 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME NOTA FISCAL N. 006102 - PROC. N. 107.631/09. EMPRESA RIO BRANCO AERTAXI LTDA. | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2009OB801711 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2237. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.885,25 |
| 2009OB801712 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2237. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.679,90 |
| 2009OB801713 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2859. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.256,52 |
| 2009OB801714 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2859. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.670,46 |
| 2009OB801715 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2860. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.496,55 |
| 2009OB801723 | 2009-03-12T00:00 | FATURAS 1119/1120-CONCESSÃO DE USO UMA SALA AEROPORTO BRASÍLIA(ATENDIMENTO EX-CLUSIVO PARLAMENTARES) E RATEIO AGUA,ENERGIA,TELEFONE E OUTROS- RET SRF 9,45PCS. 6.116,00(PARTE FIXA)/PARTE VARIAVEL ISENTA(130,12)-FEV/09-REL 61/09 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.668,16 |
| 2009OB801724 | 2009-03-12T00:00 | NFS 1095 .. TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 61/09/SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 20,45 |
| 2009OB801725 | 2009-03-12T00:00 | NFS 1091 E 1096 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CD DE INTERESSE...LAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 61/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 654,02 |
| 2009OB801726 | 2009-03-12T00:00 | NFF 24891 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE DO AMCOIII. RET. SRF 5,85PC RELACAO 61/2009 - SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2009OB801727 | 2009-03-12T00:00 | NF 26659 .. FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM "PHILIPS". RET. SRF 5,85# .. REL.61/09/SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 386,02 |
| 2009OB801728 | 2009-03-12T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -291.100,72 |
| 2009OB801728 | 2009-03-12T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -92.297,53 |
| 2009OB801729 | 2009-03-13T00:00 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#.PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92.297,53 |
| 2009OB801729 | 2009-03-13T00:00 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#.PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 291.100,72 |
| 2009OB801730 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801731 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801732 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB801733 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 11 A 13/03/2009. PROCESSO 107508/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2009OB801734 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 11 A 13/03/2009. PROCESSO 107508/2009. PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2009OB801735 | 2009-03-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE U$350,00(R$4.217,50),MAIS US$ 176,00(R$424,16)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A ISTAMBUL/TURQUIA, PER: 15 A 22/03/2009. PROCESSO Nº 106.880/2009. COTACAO DO DOLAR R$ 2,41. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.641,66 |
| 2009OB801736 | 2009-03-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(2.699,20,MAIS US$ 160,00(R$ 385,60) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/09. PROCESSO 106.988/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.084,80 |
| 2009OB801737 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(1.928,00,MAIS US$ 160,00(R$ 385,60) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/09. PROCESSO 106.987/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.313,60 |
| 2009OB801738 | 2009-03-13T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A WASHINGTON/EUA, PERIO-DO DE 18 A 30 JANEIRO/2009.PROCESSO 180.L684/2009.COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 359.774.429-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,16 |
| 2009OB801739 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(1.928,00,MAIS US$ 160,00(R$ 385,60) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/09. PROCESSO 106.992/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.313,60 |
| 2009OB801740 | 2009-03-13T00:00 | NF 6290 - FORNECIMENTO DE FILME PRETO E BRANCO PARA IMPRESSORA. RET. SRF 5,85% RELACAO 64/2009 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.234,31 |
| 2009OB801741 | 2009-03-13T00:00 | NFFS 2322-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 64/09/SIGMAS. FEVEREIRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB801742 | 2009-03-13T00:00 | NFS 711 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 64/2009-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB801743 | 2009-03-13T00:00 | NF 2538 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA LANCHONETE DO EDIFI-CIO PRINCIPAL (REJUNTE) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 263,25 |
| 2009OB801744 | 2009-03-13T00:00 | NFFS 26518 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/09 - REL.64/09 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB801745 | 2009-03-13T00:00 | NF 2237 PRESTACAO SERV.DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/01/09 A 24/02/09 - PARCELA 7/36 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB801746 | 2009-03-13T00:00 | NFS 296 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNA-LÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - RET SRF 9,45PCPERIODO: FEVEREIRO/2009 - RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB801747 | 2009-03-13T00:00 | NF 2463 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 16/02/09 A 28/02/09- RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 15.819,41 |
| 2009OB801748 | 2009-03-13T00:00 | NF 670. FONECIMENTO DE 19 UNIDADES DA MEDALHA DARCY RIBEIRO DE EDUCACAO A PEDIDA COMISSAO DE EDUCACAO E CULTURA/CD. MULTA R$ 654,36 PROCESSO 168.918/2008...RELACAO: 59/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 7.135,64 |
| 2009OB801749 | 2009-03-13T00:00 | NFS 116 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER PARA A CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TT PERIODO: 18/02 A 28/02/2009 REL. 65/2009-SIGMAS | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 33.442,39 |
| 2009OB801750 | 2009-03-13T00:00 | NF 5969 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (ESPATULA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.099,95 |
| 2009OB801751 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13147- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS): SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - PERIODO 10/02/09 A 25/02/09 - RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.015,97 |
| 2009OB801752 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13142/13144- FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/01/09 A 09/02/09 - RELACAO 65/200 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.357,88 |
| 2009OB801753 | 2009-03-13T00:00 | NFF. 7509 FORNECIMENTO DE 02 GRAVADORES DIGITAIS DE AUDIO, PORTATEIS,MARCA CO-BY CXR 190 A PEDIDO DA SECOM/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. RELACAO 64/09 SIGMAS | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 538,00 |
| 2009OB801754 | 2009-03-13T00:00 | NFE 563- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO(LYPHOCHEK DIABETES DOISNIVEL E OUTROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 64/2009 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 8.755,95 |
| 2009OB801755 | 2009-03-13T00:00 | NFFS 10853. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 64/09/SIGMAS. PERIODO: 11/01 A 10/02/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB801756 | 2009-03-13T00:00 | NFFS 10865 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.REL.64/2009-SIGMAS PERIODO: 16/01 A 15/02/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2009OB801757 | 2009-03-13T00:00 | NFES 2670(PARTE)- SERV. MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - RET. SB/ TOTAL DA NOTA REL. 64/09 SIGMA | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.494,37 |
| 2009OB801758 | 2009-03-13T00:00 | NFES 2670(COMPLEMENTO) - SERV. MANUT. DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICOSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET RET. NA2009NS002493 REL. 64/09 SIGMA | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 214,92 |
| 2009OB801759 | 2009-03-13T00:00 | NF 707 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS AGUA E SAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 64/2009 SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 3.123,60 |
| 2009OB801760 | 2009-03-13T00:00 | NFS 2382/2383 -SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOESEM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 557,23(HONO-RARIOS JBM) E 9,45PC S. R$ 2.971,78(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 64/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.167,67 |
| 2009OB801761 | 2009-03-13T00:00 | NF 10287- FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 64/2009-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 196,02 |
| 2009OB801762 | 2009-03-13T00:00 | NFF 24939 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE DO AMCOIII. RET. SRF 5,85PC RELACAO 64/2009 - SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.055,95 |
| 2009OB801763 | 2009-03-13T00:00 | NFS 1061- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/09. SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 266,89 |
| 2009OB801764 | 2009-03-13T00:00 | NFS 372/385-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM APARELHOS FISIOTERÁPICOS, DESTINADOS AO DEMED - RET SRF 5,85PC E ISS5PC - RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.364,15 |
| 2009OB801765 | 2009-03-13T00:00 | NFS 371/384- SERV. DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.002,95 |
| 2009OB801766 | 2009-03-13T00:00 | NFS 69-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45%. PARCELA 11/12 RELACAO: 64/2009 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB801767 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PERIODO 15 A 17/03/2009.PROCESSO 104.066/2009. PONTO 6.184. | 490.603.681-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB801768 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PERIODO 15 A 17/03/2009.PROCESSO 104.066/2009. PONTO 5.435. | 359.353.081-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB801769 | 2009-03-13T00:00 | NFS 1031-FORNEC. INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CEDI, REF. AOS EVENTOSETAPA II DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: ENTREGA PROJETO "AS BUILT" DO P II(1ª/2ª ETAPA FASE 1)-SRF 5,85#,INSS 11# S.8490,00(MAO-DE-OBRA),1# ISS-REL28/09 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 21.654,82 |
| 2009OB801770 | 2009-03-13T00:00 | NFFS 10852 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO 11.01 A 10.02.2009 .. REL.64/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB801771 | 2009-03-13T00:00 | NFS 153. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PERIODO FEVEREIRO/09. RELACAO 64/09 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB801772 | 2009-03-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 12/03/09 PROC. 107.888/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009OB801772 | 2009-03-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 12/03/09 PROC. 107.888/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009OB801773 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVES JUNTO A EMPRESA TáXI AéREO HERCULES LTDA, PROCESSO N. 107.833/09. | 598.025.969-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.100,00 |
| 2009OB801774 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2861. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.931,31 |
| 2009OB801775 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2861. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382.639,68 |
| 2009OB801776 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2238. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.954,17 |
| 2009OB801777 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2239. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277,65 |
| 2009OB801778 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2239. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.474,19 |
| 2009OB801779 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2238. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.621,27 |
| 2009OB801780 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13115 - PREST. SERV. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. FEVEREIRO/09 .. REL.61/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.094,93 |
| 2009OB801781 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.397,94 |
| 2009OB801781 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.737,46 |
| 2009OB801782 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13110- PREST. SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA NOS PREDIOS DA CD. RET. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC REL 63/09 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 343.116,57 |
| 2009OB801783 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13114 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE RECEPCAO.GLOSA R$ 133,51 COB.INDEV. RET SRF 9,45% SOBRE VLR.APROPRINSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL.61/09 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 108.613,04 |
| 2009OB801784 | 2009-03-13T00:00 | NFS 13116 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.682,45 |
| 2009OB801785 | 2009-03-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$4.095,00), MAIS US$ 176,00(R$ 411,84)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ISTAMBUL/TURQUIA, PER: 14 A 24/03/2009. PROCESSO Nº 107.541/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,34. | 244.884.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2009OB801786 | 2009-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.872,00),MAIS US$160,00(R$ 374,40)DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU-URUGUAI,PER: 15 A 17/03/09.PROCESSO Nº 106.990/2009. COTACAO DO DOLAR R$ 2,34.. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.246,40 |
| 2009OB801787 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 87,00 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FORTALEZA/CE,PER: 18 A 21 DEMARçO DE 2009.PROCESSO Nº 102.897/09.PONTO 6.191. | 373.940.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB801788 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2862. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.203,44 |
| 2009OB801789 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2240. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.411,11 |
| 2009OB801790 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2240. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.063,67 |
| 2009OB801791 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2862. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.098,67 |
| 2009OB801792 | 2009-03-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 87,00 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FORTALEZA/CE, 18 A 22/03/09. PROCESSO 102.898/2009.PONTO 6.123. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB801793 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FORTALEZA/CE, 16 A 20/03/09. PROCESSO 104.975/2009.PONTO 6.051. | 588.359.896-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB801794 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARPO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.385. | 293.572.413-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB801795 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARPO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB801796 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.480. | 401.713.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB801797 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 145,00 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 106.783/2009.PONTO 6.640. | 367.657.246-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.115,00 |
| 2009OB801798 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 19 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 105.189/2009.PONTO 6.978. | 717.518.231-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB801799 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 19 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 105.189/2009.PONTO 6.981. | 261.911.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB801800 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1071743 A 1071745/1276704 A 1276706 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAAOS IMOVEIS DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO EDIFÍCIO DENASA E GALPÕES DO SIA,RET SRF 5,85PC - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 67/2009 SIGMAS - PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.457,36 |
| 2009OB801801 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1071743 A 1071745/1276704 A 1276706 -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAREFERENTE AOS EDIFICIOS PALACIO DO COMERCIO E DENASA E GALPÕES DO SIA - ISENTODE RETENCOES - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 67/2009 SIGMAS - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB801802 | 2009-03-16T00:00 | NFS 13137 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 361,93 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 02/2009. REL. 69/2009 SIGMAS... | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 922.356,74 |
| 2009OB801803 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603042- ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA.FEVEREIRO/2009. REL. 67/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 87.630,29 |
| 2009OB801804 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603042 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. FEVEREIRO/2009 .. COMPLETA 2009NS002554 .. REL. 67/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB801805 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603041.. ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRET. SRF 5,85% - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: FEVEREIRO/2009 REL.67/09-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 98.374,79 |
| 2009OB801806 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603041.. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED.ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 PERIODO: FEV/09 .. COMPLETA 2009NS002555 .. REL.67/09-SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB801807 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603039. ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I. RE-TENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PGTO PARTE FATURA. PERIODO: FEVEREIRO/2009 REL. 67/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.084,17 |
| 2009OB801808 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603039. IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO I/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL 67/09 SIGMAS PAGAMENTO PARTE DA FATURA. PERIODO: FEVEREIRO/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB801809 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603048- ID.952.467-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR RET. RET. 5,85PC PART.FATURA REL. 67/09 .. FEVEREIRO/09 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.577,42 |
| 2009OB801810 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603048 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERG. SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR,ISENTO DE RETENOES. FEVEREIRO/2009 .. COMPLETA 2009NS002562 .. REL. 67/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB801811 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603040 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.67/09 .. SIGMAS............PERIODO: FEV/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 151.276,57 |
| 2009OB801812 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603040 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: FEV/2009/REL. 67/2009/SIGMAS.COMPLETA 2009NS002563. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB801813 | 2009-03-17T00:00 | NF 1195 - FORNECIMENTO DE CARTAO PVC BRANCO 0,75 MM, PARA IMPRESSORA E PORTA-CRACHA TRANSP. VERTICAL, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 3.082,50 |
| 2009OB801814 | 2009-03-17T00:00 | NF 13087/1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO CEDI (DESINFETANTE E OUTROS)RET SRF 5,85PC - RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.509,22 |
| 2009OB801815 | 2009-03-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0070/09 - PROC. N.007.136/09. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 35.888,46 |
| 2009OB801816 | 2009-03-17T00:00 | NF 700 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DIVERSAS MARCAS A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 66/09-SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 20.159,00 |
| 2009OB801817 | 2009-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0020/09 - PROC. Nº 007.155/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.053,32 |
| 2009OB801818 | 2009-03-17T00:00 | NFS 303 -SERV. PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS 111 BLI APT 202).OPT.SIMPLES NACIONAL RET. INSS 11% S/1.476,44(MAO-DE-OBRA) E ISS 1% S/TOTAL. OBS: BLOQUEIO R$ 59,06 (MULTA) PR. 122589/2007 REL.66/09-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.701,89 |
| 2009OB801819 | 2009-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600309/09 - PROC. Nº 005.854/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.280,85 |
| 2009OB801820 | 2009-03-17T00:00 | NFF 373611 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA FAX OLIVETTI, A PEDIDO DA COORD. DEALMOXARIFADO/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 12.710,25 |
| 2009OB801821 | 2009-03-17T00:00 | RECIBO DE LOCACAO N.29 .. LOCACAO DE NO-BREAK DE 16 A 30/12/2008. RET. SRF 9,45% .. REL.66/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.490,13 |
| 2009OB801822 | 2009-03-17T00:00 | NF 2468 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 16/02/09 A 28/02/09- RELACAO 68/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.954,14 |
| 2009OB801823 | 2009-03-17T00:00 | NF 131687/131513 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS COMO CURATIVOS, AGULHAS, SE-RINGAS, FIOS DE SUTURA, AVENTAIS, LUVAS, SACOS PARA RESÍDUOS, PINÇAS, SONDAS..DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET.SRF 5,85PC REL.68/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 540,28 |
| 2009OB801824 | 2009-03-17T00:00 | NF 23930. FORNECIMENTO DE 108 UNIDADES DE FLANELA BRANCA, MARCA TEXTIL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 66/2009 SIGMAS | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 80,33 |
| 2009OB801825 | 2009-03-17T00:00 | NFS 1356- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - REF: 01/02/09 A 28/02/09- RELACAO 68/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB801826 | 2009-03-17T00:00 | NF 7264 - FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 68/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 750,00 |
| 2009OB801827 | 2009-03-17T00:00 | NFF 4716 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. E RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%..REL. 68/2009 - SIGMAS - REF. PERIODO 01 A 31/01/09 - PARC.10/12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB801828 | 2009-03-17T00:00 | NF 1898/1899 - CONFECCAO E FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 68/09-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 136,60 |
| 2009OB801829 | 2009-03-17T00:00 | NFS 19914 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO:FEVEREIRO/09. REL. 68/2009 SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB801830 | 2009-03-17T00:00 | NF 948/950 FORNEC. KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 068/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.971,12 |
| 2009OB801831 | 2009-03-17T00:00 | NFS 950 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 68/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 14.520,68 |
| 2009OB801832 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2241. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,01 |
| 2009OB801833 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2865. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.818,74 |
| 2009OB801834 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2864. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.118,19 |
| 2009OB801835 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2863. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.964,04 |
| 2009OB801836 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2864. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.816,55 |
| 2009OB801837 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2863. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.756,50 |
| 2009OB801839 | 2009-03-17T00:00 | NFS 17924(COPIA):LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2009NS001056,SENDO R$ 113.682,97(RESCISOES) E R$ 1.951,80(ADIC. INSALUBRIDADE):PAGAMENTO DIRETO CONTAS EMPREGADOS-PROCESSO 105.151/09-REL 141/09-PERMANECE BLOQUEADO R$ 17.458,80. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 115.634,77 |
| 2009OB801842 | 2009-03-17T00:00 | NFS 13111 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS... RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT REL. 72/09-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009OB801843 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161(PARTE)-COD.ORGAO 502.9903- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/VRL APROP., COMPLEMENTA A 2009NS002598 PERIODO: FEVEREIRO/2009 CONFORME REL 140/2009 E REL 71/09-SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 36.318,58 |
| 2009OB801844 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161(PARTE)-COD.ORGAO 502.9903- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/VRL APROPRIADOPERIODO: 26 A 31/12/08 CONFORME REL 140/2009 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.244,23 |
| 2009OB801845 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161(PARTE)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS -ISENTO IMPOSTOS- COMPLEMENTA A 2008NS002600, PERIODO: FEV/09 CONF. REL.71/09-SIGMAS E REL.140/09 ..COD.ORGAO 502.9902 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.108,87 |
| 2009OB801846 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS PER. 26 A 31/12/08 CONFORMEREL. 140/2009 (PARTE PGTO) .. COD.ORGAO 502.9902 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 707,15 |
| 2009OB801847 | 2009-03-18T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2009OB801795 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.129,50 |
| 2009OB801848 | 2009-03-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARPO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB801849 | 2009-03-18T00:00 | COPIAS NFS 321/331/332. LIBERACAO VLR.BLOQUEADO NA 2008NS004617/5415, POR DECISAO SUPERIOR, P/CUMPRIR MANDADO ARRESTO N.282/09 EM FAVOR RAFAELA FERREIRA CEOE OUTROS CONF.DETERMINA JUIZA ODELIA NOLETO 2A.VT/DF.P.105869/2009 R.134/09 | 00.360.305/0001-04 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.517,73 |
| 2009OB801850 | 2009-03-18T00:00 | FATURAS 4402259369/9902100441: SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DEPOSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)...RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/2009 -RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69,60 |
| 2009OB801850 | 2009-03-18T00:00 | FATURAS 4402259369/9902100441: SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DEPOSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)...RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/2009 -RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.242,32 |
| 2009OB801853 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2242. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.979,01 |
| 2009OB801854 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2866. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.244,48 |
| 2009OB801855 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2866. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.302,44 |
| 2009OB801856 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2242. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.033,30 |
| 2009OB801857 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO, AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE NF.N.2522 AEROTEC TAXI AEREO LTDA, PROCESSO 108385/09. | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.300,00 |
| 2009OB801858 | 2009-03-18T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB801859 | 2009-03-19T00:00 | NFS 09/03/75000879-7 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF RELACAO 70/SIGMAS/09 PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 97.262,52 |
| 2009OB801860 | 2009-03-19T00:00 | DOC. 9912100513 E 9911100525 - SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45% REL.70/09-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/08 E DEZEMBRO/08 CONF. DESPACHO.. (ECT - CORREIOS) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 19,75 |
| 2009OB801860 | 2009-03-19T00:00 | DOC. 9912100513 E 9911100525 - SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45% REL.70/09-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/08 E DEZEMBRO/08 CONF. DESPACHO.. (ECT - CORREIOS) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 42,95 |
| 2009OB801861 | 2009-03-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 095.111.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB801862 | 2009-03-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, EM 17/03/2009. PROCESSO 107.920/2009. PONTO Nº 5.757. | 491.907.681-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2009OB801863 | 2009-03-19T00:00 | FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 527.377,83 |
| 2009OB801864 | 2009-03-19T00:00 | FATURA 9901100406 -SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DE POSTAGEM, COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: JAN/09 CONF. DESPACHO REL.70/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.887,80 |
| 2009OB801864 | 2009-03-19T00:00 | FATURA 9901100406 -SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DE POSTAGEM, COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: JAN/09 CONF. DESPACHO REL.70/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 45.628,11 |
| 2009OB801865 | 2009-03-19T00:00 | NFFS 60419:SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICAS, ELETRICAS, ELETRON/MEC.OPERACAO MESA TELEF/ELEV.:2 PARCELA(13 SALARIO/08)-GLOSA 7.228,48(COB.INDEV.)-SRF9,45# S.VLR. APROP.,INSS 11# E ISS 5# S.TT NOTA- RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.624,17 |
| 2009OB801866 | 2009-03-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 702.282.727-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB801867 | 2009-03-19T00:00 | NF 1169 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES EPARAFUSOS BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS, POR MEIO DE EMASSAMENTO, EM IMÓVEIS FUN-CIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 132,25 |
| 2009OB801868 | 2009-03-19T00:00 | NF 3335/3370/3373. FORNEC. DE PECAS E ACES. ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 70/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 417,84 |
| 2009OB801869 | 2009-03-19T00:00 | NFS 13112 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. FEVEREIRO/09 .. REL.70/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.881,25 |
| 2009OB801870 | 2009-03-19T00:00 | NF 3376 - FORNECIMENTO DE 500 G DE GRAXA PARA VEICULOS........................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.........................................RELACAO 70/2009 SIGMAS........................................................ | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 122,70 |
| 2009OB801871 | 2009-03-19T00:00 | NFF 2041/42/2086.. FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...-SIMPLES NACIONAL-GLOSAS COB. INDEVIDA (2041: 157,38 /2042: 30,72.-BLOQ.(MULTAS 46,07 NF 2041/20,64NF 2042/3,12 NF 2086.PROC. 152649/06)-REL 70/09 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.299,45 |
| 2009OB801872 | 2009-03-19T00:00 | NFS 461019(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO70/09 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/09. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2009OB801873 | 2009-03-19T00:00 | DANFE 21113 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO COORDENACAO MEDICA/CD(8 FRASCOS DE FLUORESCEINA E OUTROS). RET.SRF 2,20PC REL. 70/2009 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 125,78 |
| 2009OB801874 | 2009-03-19T00:00 | DANFE 22058 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(TIRAS P/TES-TES DE GLICEMIA - ADVANTAGE II CAIXAS/50 TIRAS). RET.SRF 5,85PC.RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 562,55 |
| 2009OB801875 | 2009-03-19T00:00 | FATURA 1127 - CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕESPOR LINHAS FÍSICAS (STLF) INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. PERIODO: FEVEREIRO/2009 - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB801876 | 2009-03-19T00:00 | NF 10558 - FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE GESSO EM PO (SACO 40 KG), A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 70/09. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 106,00 |
| 2009OB801877 | 2009-03-19T00:00 | NFFS 10937 - SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA/CD. RET SRF 9,45 # E ISS 5#. PERIODO 11.02 A 10.03.2009 .. REL.70/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB801878 | 2009-03-19T00:00 | NFF. 1117 LICENCAS DE SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR. RET. SRF 9,45PC . BLOQUEIO R$ 436,00(MULTA) PROC. 164.121/08. RELACAO 70/09 | 07.439.195/0001-10 - STRATTUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.511,98 |
| 2009OB801879 | 2009-03-19T00:00 | NF 51- FORNEC. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, TAIS COMO CURATIVOS, AGULHAS,SERINGAS, FIOS DE SUTURA, AVENTAIS... - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 944,00 |
| 2009OB801880 | 2009-03-19T00:00 | DANFE 411/461 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(04 CAIXAS CALDO BHI - INFUSAO DE CEREBRO E CORACAO E OUTROS). RET.SRF 5,85PC REL. 70/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 3.720,81 |
| 2009OB801881 | 2009-03-19T00:00 | NF 4311 E 4322 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 385,00 |
| 2009OB801881 | 2009-03-19T00:00 | NF 4311 E 4322 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.628,00 |
| 2009OB801882 | 2009-03-19T00:00 | NFFS 12861. SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND.E EXAUSTAOSRF 5,85 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. REL.70/09/SIGMAS. PERIODO FEV/09 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB801883 | 2009-03-19T00:00 | NFS 122 - TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FATIMA E SILVA MEZENIO,PONTO 5.276, NO "TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS", DE 08/01 A 16/02/09,EM BSB/DF.EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 2% S/TOTAL NOTA.REL.70/09 SIGMAS. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.036,44 |
| 2009OB801884 | 2009-03-19T00:00 | NFS 1847. SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DEPECAS, NOS ELEVADORES OTIS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS 311/J E NO ANEXO II DACD. RET.5,85% E ISS 5%. REL.70/09-SIGMAS PER.13/02/09 A 12/03/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB801885 | 2009-03-19T00:00 | NF 3375 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/ VEICULOSCHEVROLET - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 31,65 |
| 2009OB801886 | 2009-03-19T00:00 | RECIBO 36 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45%. REL.70/09/SIGMAS - PARCELA 02 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.429,05 |
| 2009OB801887 | 2009-03-19T00:00 | RECIBO 33 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET. SRF 9,45# .. REL.70/09/SIGMAS. PARCELA 04/06. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.598,00 |
| 2009OB801888 | 2009-03-19T00:00 | NFE 44401/44543. FORNECIMENTO DE FRASCOS DE INSULINA E OUTROS. RET SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 70/09 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 536,00 |
| 2009OB801889 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB801890 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.491. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB801891 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.638. | 343.297.571-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB801892 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.854. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB801893 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010129470/09 - PROC. Nº 005.360/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.943,31 |
| 2009OB801894 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010129472/09 - PROC. Nº 005.359/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.184,87 |
| 2009OB801895 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010129473/09 - PROC. Nº 005.358/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.430,64 |
| 2009OB801896 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10/09 - PROC. Nº 007.483/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18.581,28 |
| 2009OB801897 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9148/09 - PROCESSO NUMERO 007.504/09 COTA GOL/VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 72.729,95 |
| 2009OB801898 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9135/09 - PROCESSO NUMERO 007.505/09 COTA GOL/VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.633,74 |
| 2009OB801903 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2244. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.595,27 |
| 2009OB801904 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2243. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.268,99 |
| 2009OB801905 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2868. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.247,83 |
| 2009OB801906 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2867. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.852,32 |
| 2009OB801907 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2867. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.660,11 |
| 2009OB801908 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2868. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.883,35 |
| 2009OB801909 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2243. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.951,60 |
| 2009OB801910 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 342.473.515-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB801911 | 2009-03-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 26/02/09. PROC. 005.093/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB801911 | 2009-03-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 26/02/09. PROC. 005.093/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB801925 | 2009-03-20T00:00 | NFS 686 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PERIODO: 06/02/09 A 05/03/09 - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB801926 | 2009-03-20T00:00 | NF 3407 .. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS M-BENZ .. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 73/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 536,66 |
| 2009OB801927 | 2009-03-20T00:00 | NF 3380/3381 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/VEI-CULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.73/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 674,61 |
| 2009OB801928 | 2009-03-20T00:00 | NF 3403 .. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS FIAT .. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 73/09/SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 571,55 |
| 2009OB801929 | 2009-03-20T00:00 | NF 727 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS, LEITE EM PÓ E SUCO DE FRUTAS (BISCOITO CHOCOLATE) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 73/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 939,60 |
| 2009OB801930 | 2009-03-20T00:00 | NFF 2113 E 2115 - FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS... -SIMPLES NACIONAL-BLOQUEIO MULTA NFF 2113: R$ 0,78 E NFF 2115: 7,57(PROCESSO 152.649/06). RELACAO 73/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 175,44 |
| 2009OB801931 | 2009-03-20T00:00 | NFSE 58.. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45% S/TOTAL DA NOTA. PERIODO: FEV/2009. REL. 73/09 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.140,93 |
| 2009OB801932 | 2009-03-20T00:00 | NFS 1088 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAISDA CÂMARA, MENSURADOS EM LAUDAS NOS IDIOMAS INGLES, ESPANHOL E FRANCES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 40,90 |
| 2009OB801933 | 2009-03-20T00:00 | NFS 2427/2428 -SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOESEM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 534,01(HONO-RARIOS JBM) E 9,45PC S/ R$ 2.847,96(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 73/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.035,68 |
| 2009OB801934 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB801935 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - OI S.A. | R$ 641,50 |
| 2009OB801936 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB801937 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB801940 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00 (R$150,00),MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 19/03/2009.PROCESSO 108.233/09. PONTO Nº 6.833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB801941 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00 (R$150,00),MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 19/03/2009.PROCESSO 108.233/09. PONTO Nº 5.482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB801942 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 4.220. PROCESSO 108.429/2009. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB801943 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 6.001. PROCESSO 108.429/2009. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB801944 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 5.495. PROCESSO 108.429/2009. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB801945 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2245. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.772,20 |
| 2009OB801946 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCS. NºS107.538, 107.831, 107.853, 107.885, 108.289, 108.390 E 108.707/09. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.054,42 |
| 2009OB801947 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2869. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.059,03 |
| 2009OB801948 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2869. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.010,31 |
| 2009OB801949 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2870. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.012,86 |
| 2009OB801950 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2870. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.794,91 |
| 2009OB801951 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2245. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.583,29 |
| 2009OB801952 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - PROC. N¨ 108.910/09 | 003.225.984-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 844,07 |
| 2009OB801953 | 2009-03-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0071/09 - PROCESSO NUMERO 007529/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 29.407,04 |
| 2009OB801954 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA (FRETAMENTO DE AERONAVE - NOTA FISCAL NUMERO 0511) AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA, PROCESSO NUMERO 108.748/09 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.592,00 |
| 2009OB801961 | 2009-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB801962 | 2009-03-23T00:00 | NF 3378 .. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS M-BENZ (02 BATERIAS 12V 150 AH ONIBUS APACHE). OPT. SIMPLES NACIONAL-RELACAO 75/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.804,25 |
| 2009OB801963 | 2009-03-23T00:00 | NFF 4862 - FORNEC. MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER, COMPOSTOPOR 02 IMPRESSORAS NOVAS E PARA PRIMEIRO USO, C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85PC - PERIODO: FEVEREIRO/09 - RELACAO 65/2009 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB801964 | 2009-03-23T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAR/09 - RELACAO 75/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.782,93 |
| 2009OB801965 | 2009-03-23T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC - PERIODO: MARCO/09.RELACAO 75/2009 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 37.053,74 |
| 2009OB801966 | 2009-03-23T00:00 | NF 032658/032666 FORNECIMENTO DE KITS P/ENSAIOS IMUNOENZIMÁTICOS COM CESSAO DEEQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS...(ENSAIO P/DET.ANTIGENO VIRUS HEPATITE E OUTROS)RET.SRF 5,85 PC. RELACAO: 75/2009 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 14.381,42 |
| 2009OB801967 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.0045/2009.PONTO 6.417. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB801968 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.045/2009.PONTO 5.901. | 373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB801969 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.045/2009.PONTO 6.989. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB801970 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2246. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.914,10 |
| 2009OB801971 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2247. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.279,17 |
| 2009OB801972 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2871. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.021,84 |
| 2009OB801973 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2872. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.508,51 |
| 2009OB801974 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2871. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.164,61 |
| 2009OB801975 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO FLAVIANO FLAVIO B. DE MELO, CART. 054 NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2246. | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307,80 |
| 2009OB801976 | 2009-03-23T00:00 | NFF 1065 .. FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA.RET. SRF 5,85% .. REL.75/09/SIGMAS. | 08.849.081/0001-00 - SEMPRE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | R$ 508,41 |
| 2009OB801977 | 2009-03-23T00:00 | NFS 321 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 74/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.067,53 |
| 2009OB801978 | 2009-03-23T00:00 | NFS 1109 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CDLAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA.....RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 74/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 102,20 |
| 2009OB801979 | 2009-03-23T00:00 | NFS 240566- PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE -PELM...............RET. SRF IN/480-2004 9,45 PC. REL. 74/2009 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2009. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2009OB801980 | 2009-03-23T00:00 | NFS 5658(PARTE 2009) - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, S/FORN.DE PECAS,EM 02 VIDEOCOLPOSCOPIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.SOBRETOTAL NF($600,00). RELACAO 74/2009 SIGMAS. REF.JANEIRO/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 493,30 |
| 2009OB801981 | 2009-03-23T00:00 | NFS 5658(PARTE 2008) - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, S/FORN.DE PECAS, EM 02 VIDEOCOLPOSCOPIOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF EFETUADA NA 2009NS002743 RELACAO 74/2009 SIGMAS. REF.JANEIRO/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2009OB801982 | 2009-03-23T00:00 | NFS 5695 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,EM 02 VIDEOCOLPOSCOPIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 74/2009 SIGMAS. REF.FEVEREIRO/2009. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2009OB801983 | 2009-03-23T00:00 | NFF 5659/96 - SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 074/2009 SIGMAS. PERIODO:JAN/FEV/09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.935,30 |
| 2009OB801984 | 2009-03-23T00:00 | NN 12367890000000848-0: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - MARCO/09 (PARCELA 12/24) - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB801985 | 2009-03-23T00:00 | NFS 598 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT NFREL. 074/2009 SIGMAS PERIODO 16/02 A 15/03/2009 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB801986 | 2009-03-23T00:00 | NFS 6608- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 74/09-SIGMAS PERIODO 12/02 A 11/03/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB801987 | 2009-03-23T00:00 | NFS 1305 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2APEDIDO DO CENIN/CD .. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5%. PARCELA 8/12RELACAO 74/2009 SIGMAS.PERIODO: 19/01/2009 A 18/02/2009. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB801988 | 2009-03-23T00:00 | NF.3401/3405 FOR.DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NOEQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 74/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.025,86 |
| 2009OB801989 | 2009-03-23T00:00 | NF 10.439 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (SOQUETES P/LAMPADAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 74/2009 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 79,80 |
| 2009OB801990 | 2009-03-23T00:00 | NFF 4750 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. E RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%..REL. 74/2009 - SIGMAS - REF. PERIODO 01 A 28/02/09 - PARC.11/12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB801991 | 2009-03-23T00:00 | NF 3999/1 E 4024/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO... CORDAO OPTICO, CONECTOR ETC. RET 5,85%._____________________________________RELACAO 74/SIGMAS | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.338,06 |
| 2009OB801992 | 2009-03-23T00:00 | NF 2478 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 01/03/09 A 15/03/09- RELACAO 74/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.120,45 |
| 2009OB801993 | 2009-03-23T00:00 | NFS 1075- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 74/2009 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 145,58 |
| 2009OB801998 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE AO FORUM INTERPARLAMENTAR DAS AMéRICAS - CONGRESSO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2009. RETENçõES SRF R$24,96 ISS - R$11,35. | 00.000.000/0001-91 - FIPA | R$ 34.367,81 |
| 2009OB801999 | 2009-03-24T00:00 | NFES 200347/200348- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 76/09.SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 9.769,58 |
| 2009OB802000 | 2009-03-24T00:00 | NFFPS FS0048237 LOCACAO DE MAQ.COPIADORAS DE DIVERSAS MODELOS RET.9,45% E INSS 11% SOBRE R$78.004,34(MAO-DE-OBRA) .. REL.76/09/SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/2009. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 132.685,40 |
| 2009OB802001 | 2009-03-24T00:00 | NF 718/723. FORNEC. DE PNEUS PARA VEICULOS DA CAMARA, A PEDIDO DA COORDENA-CAO DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 061/2009. SIGMAS. | 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.352,40 |
| 2009OB802002 | 2009-03-24T00:00 | NF. 887 FORNECIMENTO DE 2,29M DE VIDROS TEMP. INCOLOR (10MM) P/REP.DA PORTA DEDE VIDRO QUE DA ACESSO AO JARDIM NA TORTERIA DO 10 ANDAR DO ANEXO IV A PEDIDODA COOR. ADMINISTRACAO DE EDIF.CD OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.76/09 SIGMAS | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 446,55 |
| 2009OB802003 | 2009-03-24T00:00 | NF 36871 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. GLOSA DE R$ 297,00 COBRANCA A MAIOR. PERIODO: FEVEREIRO/09.REL. 76/09 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.799,08 |
| 2009OB802004 | 2009-03-24T00:00 | NF 132092 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (BANDAGEM) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 76/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 433,09 |
| 2009OB802005 | 2009-03-24T00:00 | NFS 802 -SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CAMARA E SEUS RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. REL. 76/09 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.125,00 |
| 2009OB802006 | 2009-03-24T00:00 | NFF 24371/24398/24485/24593/24793 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOPARA O CEDI/CD A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS(GAVETEIROS, DIVISORIAS...)RET.SRF 5,85PC REL.76/2009 SIGMAS | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 225.131,48 |
| 2009OB802007 | 2009-03-24T00:00 | NFS 538 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 147.924,57 DEDUZVT E VA. REL. 076/2009-SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 135.061,53 |
| 2009OB802008 | 2009-03-24T00:00 | NFS 1078 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC. DEMATERRIAL. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 39.967,99)REF: FEVEREIRO 2009. RELACAO 76/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.126,51 |
| 2009OB802009 | 2009-03-24T00:00 | NF 2479 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 01/03/09 A 15/03/09 P/DEAPA/CD. REL.76/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 43.242,95 |
| 2009OB802010 | 2009-03-24T00:00 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2009. PROCESSO: 108.244/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.130.545,38 |
| 2009OB802011 | 2009-03-24T00:00 | NFS 1102 E 1114- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 1.910,00(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 76/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.348,23 |
| 2009OB802012 | 2009-03-24T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$250,00 (R$ 125,00), MAIS ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 24/03/09. PROCESSO 108.862/2009. PONTO 4.530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB802013 | 2009-03-24T00:00 | NFS 1103 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 1.081,43 (MAO-DEDE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 76/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.895,76 |
| 2009OB802014 | 2009-03-24T00:00 | NF 712. FORNECIMENTO DE 3000 UNIDADES DE PASTA EM NYLON COM VISOR E ALçA, MAR-CA PROMES. BLOQUEIO R$ 208,80 (MULTA) PROC. 158146/08. EMPRESA OPTANTE P/SIM- PLES NACIONAL. REL. 76/09 SIGMAS | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.491,20 |
| 2009OB802015 | 2009-03-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 05.03.09 - PROC. 103.321/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB802016 | 2009-03-24T00:00 | NF 1001. FORNECIMENTO DA BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PEDIDO DA TER-CEIRA SECRETARIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 76/2009 SIG-MAS. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 100,00 |
| 2009OB802017 | 2009-03-24T00:00 | FAT 01.0129350 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 76/09 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2009OB802018 | 2009-03-24T00:00 | NFFEES 1.603.043 - VALOR PARA ATENDER DESPESA, SEM COBERTURA CONTRATUAL , COMFORN. DE E. ELETRICA - 15.01 A 14.02.2009 - IDENTIFICADOR: 490.943-7. CODIGO:5.029.901. PARTE DA FAT.-RET SRF 5,85#-ED.ANEXO IV-REL. 142/09-MES FAT.:FEV/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 121.242,12 |
| 2009OB802019 | 2009-03-24T00:00 | NFFEES 1.603.043 - VALOR PARA ATENDER DESPESA, SEM COBERTURA CONTRATUALCONTR.ILUM. PÚBLICA - 15.01 A 14.02.09 - IDENTIFICADOR: 490.943-7 CODIGO:5.029.901. ED. ANEXO IV/CD. REL. 142/2009. COMPLEMENT. 2009NS002890-MES FATURADO: FEV/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802020 | 2009-03-24T00:00 | UMA DIARIA, NO VALOR DE R$350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO DE R$29,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SãO PAULO, NOS DIAS 19 E 20/03/2009. PROCESSO Nº 108.778/2009. PONTO Nº 111963 | 032.785.908-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 481,00 |
| 2009OB802021 | 2009-03-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 24/03/09 PROC. 109.327/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB802022 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2874 | 696.233.334-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,02 |
| 2009OB802023 | 2009-03-24T00:00 | NFS 143 .. FORNECIMENTO (CONFECCAO) DE ADESIVOS EM VINIL P/CESTOS DE LIXO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5%. REL.64/09/SIGMAS. | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.493,75 |
| 2009OB802024 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2248. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.601,18 |
| 2009OB802025 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2873. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.804,58 |
| 2009OB802026 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.379. | 599.289.131-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802027 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2873. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.082,73 |
| 2009OB802028 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802029 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 109.131, 109.119, 109.078/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.938,62 |
| 2009OB802030 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.475. | 386.059.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802031 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2248. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.527,59 |
| 2009OB802032 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610114/09 - PROCESSO NÚMERO 007.690/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 289.166,65 |
| 2009OB802033 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610117/09 - PROCESSO NÚMERO 007.693/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.372,29 |
| 2009OB802034 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610115/09 - PROCESSO NÚMERO 007.691/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.120,03 |
| 2009OB802035 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610116/09 - PROCESSO NÚMERO 007.692/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 212.225,49 |
| 2009OB802036 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 93050/09 - PROCESSO Nº 007.792/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 23.038,95 |
| 2009OB802037 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 97737/09 - PROCESSO Nº 007.791/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 8.661,11 |
| 2009OB802042 | 2009-03-25T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2009OB801935 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 600.847.667-00 - OI S.A. | R$ -641,50 |
| 2009OB802044 | 2009-03-25T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 790.224.996-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB802045 | 2009-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$736,00-R$1.840,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$368,00). VIAGEM A MONTEVI- DEU, URUGUAI, DE 16 A 17 DE MARçO DE 2009. PROCESSO Nº 106.993/2009. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.208,00 |
| 2009OB802046 | 2009-03-25T00:00 | NF 553 - FORNECIMENTO DE FRIGOBAR BRANCO, MARCA CONSUL. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 77/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 26.549,55 |
| 2009OB802047 | 2009-03-25T00:00 | NF 2705. FORNEC. DE FOLHAS DE PAPEL CARTAO DE ALTA RESISTENCIA, COM A FRENTEE VERSO BRANCOS, MARCA SUZANO, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RELACAO: 77/2009 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.900,00 |
| 2009OB802048 | 2009-03-25T00:00 | NFS 1239 .. SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E INSTALACAO/ATUALIZACAODE SOFTWARE TELENEWS .. JORNALISMO TV CAMARA. PERIODO 18/02 A 18/03/2009EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.77/09/SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB802049 | 2009-03-25T00:00 | NF 32,33,34,37 E 41 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 77/09-SIGMAS. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.216,70 |
| 2009OB802050 | 2009-03-25T00:00 | NFFS 10936 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO 11.02 A 10.03.2009 .. REL.73/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB802052 | 2009-03-25T00:00 | NFF 24740. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTAS CORTA FOGO ARTICU-LADA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 77/09 SIGMAS. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 72.917,39 |
| 2009OB802053 | 2009-03-25T00:00 | NFES 43400/43520 E 43870 - SERVICOS HOSPITALARES... ISENTO DE RETENCAO... RELACAO: 77/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.670,88 |
| 2009OB802054 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2875. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.590,67 |
| 2009OB802055 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2249. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.685,37 |
| 2009OB802056 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 109.218 E 108.901/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 901,62 |
| 2009OB802057 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2875. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.694,77 |
| 2009OB802058 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2249. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.212,87 |
| 2009OB802059 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ANDRE VARGA, CART.452, NOS_TERMOS DODO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2250. | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.821,34 |
| 2009OB802060 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO MENDONÇA PRADO, CART.179, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2250. | 342.473.515-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277,43 |
| 2009OB802061 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 109.231/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,58 |
| 2009OB802073 | 2009-03-26T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO A INTERNET. RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 80/09-SIGMAS PERIODO 29/01 A 28/02/09 CONFORME DESPACHO____________(INTELIG TELECOM LTDA) | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2009OB802074 | 2009-03-26T00:00 | NFS 50. SER. DE TREINAMENTO TEC. OPERAC. EM GERADOR DE CARACT. E GRAFICOS, APEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45 IN SRF 480/2004 E ISS 2 PC SOB TT NF. RELACAO: 80/2009 SIGMAS. | 04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 79.158,96 |
| 2009OB802075 | 2009-03-26T00:00 | NFF 707 - FORNECIMENTO DE GERADORES DESTINADOS A TV CAMARA - RET SRF 5,85PC.RELACAO 80/2009 SIGMAS. | 04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 802.257,20 |
| 2009OB802076 | 2009-03-26T00:00 | NFFPS 154950 SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 19 MONITORES E CONCESSAODE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEM DO DEMED/CD- RET SRF 5,85PC - PER:JANEIRO/09 (PARC.09)- REL 80/09 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 134,17 |
| 2009OB802077 | 2009-03-26T00:00 | RC.SEM NUMERO AQUISICAO DE NUM. AVULSOS DE REVISTA DE ECON. POLIT. (NS.97 AO100/2005. NS 101 AO 104/2006 NS 105 AO 108/2007 NS 109 AO 112/2008) DEST. ACOORD. DE BIBL. SEM FINS LUCRATIVO_ REL. 80/09 SIGMAS. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 475,00 |
| 2009OB802078 | 2009-03-26T00:00 | NFF 15585 - FORNECIMENTO DE 09 DIFUSORES DE AR QUADRADOS. A PEDIDO DO DETEC/CDRET. SRF 5,85% RELACAO 80/2009 SIGMAS | 00.517.766/0001-48 - Trocalor Indústria Mecânica Ltda | R$ 1.581,72 |
| 2009OB802079 | 2009-03-26T00:00 | LIBERACAO PARCIAL(NFS 12752) GLOSA EFETUADA NA 2008NS012999 A PEDIDO DA SELIQ PERMANECE GLOSADO R$ 25.092,34. RET. SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NA CI-TADA NS. REL. 143/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.972,61 |
| 2009OB802080 | 2009-03-26T00:00 | LIBERACAO PARCIAL(NFS 12758) GLOSA EFETUADA NA 2008NS012943 A PEDIDO DA SELIQPERMANECE GLOSADO R$ 83.934,17. RET. SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NA CITA-DA NS. REL 143/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 153.204,28 |
| 2009OB802081 | 2009-03-26T00:00 | NFES 2131 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: FEV/2009(PARCELA 2/12)RELACAO 73/2009 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB802082 | 2009-03-26T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R4300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SALVADOR - BA, NO DIA 24 DE MARçO DE 2009. PROCESSO Nº 108.682/2009. | 749.784.547-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB802083 | 2009-03-26T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. ROBERTO R. STEFANELLI P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM PARA O PROG. MEMORIA POLITICA,NO RJ (PERíODO 01 A 03.04.09).PROC. 107.995/09. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 500,00 |
| 2009OB802083 | 2009-03-26T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. ROBERTO R. STEFANELLI P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM PARA O PROG. MEMORIA POLITICA,NO RJ (PERíODO 01 A 03.04.09).PROC. 107.995/09. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 2.000,00 |
| 2009OB802085 | 2009-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2876. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.502,18 |
| 2009OB802086 | 2009-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2251. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.067,12 |
| 2009OB802087 | 2009-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.742,22 |
| 2009OB802088 | 2009-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2251. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.564,02 |
| 2009OB802089 | 2009-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2877. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2009OB802090 | 2009-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO CARLOS CHAMARIZ - PROCESSO Nº 104.827/09 | 801.022.988-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.013,96 |
| 2009OB802091 | 2009-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0072/09 - PROCESSO Nº 007.827/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 24.047,86 |
| 2009OB802092 | 2009-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130434/09 - PROCESSO Nº 7.100/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 969,23 |
| 2009OB802093 | 2009-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130435/09-PROCESSO Nº 7.101/09.DESCONTO DE R$ 1.698,70 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010130535/09 - PROCESSO Nº 7.468/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.873,62 |
| 2009OB802094 | 2009-03-26T00:00 | NFFEES 1603038 -ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRINCI-PAL-RET SRF 5,85# SOBRE R$ 144.264,43-PGTO PARTE FATURA-PER:FEV/09-REL 144/09.OBS:NOTA VENCIDA(RELACAO FOI ENTREGUE A CONTABILIDADE SOMENTE NO DIA 26/03/09) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.131,60 |
| 2009OB802095 | 2009-03-26T00:00 | NFFEES 1603038 -ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRINCI-PAL-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS003028 -PGTO PARTE FATURA-PER:FEV/09-REL 144/09. OBS:NOTA VENCIDA(RELACAO FOI ENTREGUE A CONTABILIDADE SOMENTE NO DIA 26/03/09) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.693,37 |
| 2009OB802096 | 2009-03-26T00:00 | NFFEES 1603038 -ID. 490.998-4 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNE-CIMENTO DE ENERGIA AO ED. PRINCIPAL-ISENTO RETENCAO - PER: FEV/09 - REL 144/09OBS:NOTA VENCIDA(RELACAO FOI ENTREGUE A CONTABILIDADE SOMENTE NO DIA 26/03/09) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802098 | 2009-03-27T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 1 A 3/04/2009. PROC. 107.995/09. PONTO Nº 6.327 | 568.490.108-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802103 | 2009-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA PROCESSO Nº 109.685/09 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.500,00 |
| 2009OB802104 | 2009-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2878. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.567,88 |
| 2009OB802105 | 2009-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2252. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.026,72 |
| 2009OB802106 | 2009-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2878. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.036,87 |
| 2009OB802107 | 2009-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2252. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.013,65 |
| 2009OB802108 | 2009-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130433/09 - PROC.Nº 7.099/09. DESCONTO DE R$ 1.351,65 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010130536/09 - PROC.Nº 7.467/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.394,47 |
| 2009OB802109 | 2009-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 88962/08 - PROCESSO Nº 007.977/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 34.041,32 |
| 2009OB802110 | 2009-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9174/09 - NF.Nº 000057/09 - PROCESSO Nº 007.781/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 509.464,31 |
| 2009OB802111 | 2009-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9199/09 - NF Nº 000056/09 - PROCESSO Nº 007.780/09 COTA VRG/GOL9IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 409.281,68 |
| 2009OB802112 | 2009-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0021/09 - PROCESSO NÚMERO 007.818/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.132,64 |
| 2009OB802113 | 2009-03-27T00:00 | NFSC 35893 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45# ..MARCO/2009 .. REL.34/09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 443,52 |
| 2009OB802115 | 2009-03-27T00:00 | CINCO DIARIAS, NO VALOR R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO DE(R$ 87,00) DE AUXI-LIO-ALIMENTAçãO.COMPLEMENTACAO DA 2009OB801240, TENDO EM VISTA ALTERAçãO DOPERIODO DE VIAGEM PARA 19/02/09 A 02/03/09.PONTO Nº 3.437.PROC: 105.524/09. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.663,00 |
| 2009OB802116 | 2009-03-27T00:00 | CINCO DIARIAS, NO VALOR R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO DE(R$ 87,00) DE AUXI LIO-ALIMENTAçãO.COMPLEMENTACAO DA 2009OB801240, TENDO EM VISTA ALTERAçãO D PERIODO DE VIAGEM PARA 19/02/09 A 02/03/09.PONTO Nº 5.495.PROC: 105.524/09. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.663,00 |
| 2009OB802117 | 2009-03-27T00:00 | CINCO DIARIAS, NO VALOR R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO DE(R$ 87,00) DE AUXI LIO-ALIMENTAçãO.COMPLEMENTACAO DA 2009OB801242, TENDO EM VISTA ALTERAçãO D PERIODO DE VIAGEM PARA 19/02/09 A 02/03/09.PONTO Nº 5.547.PROC: 105.524/09. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.663,00 |
| 2009OB802118 | 2009-03-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00(R$1.575,00),MAIS R$(R$160,00) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUçãO DE AUX.ALIMENTACAO DE (R$ 87,00), VIAGEM ASAO PAULO/SP, PER: 26 A 30/03/09.PROCESSO 109.693/09.PONTO 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802119 | 2009-03-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00(R$1.575,00),MAIS R$(R$160,00) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUçãO DE AUX.ALIMENTACAO DE (R$ 87,00), VIAGEM ASAO PAULO/SP, PER: 26 A 30/03/09.PROCESSO 109.693/09.PONTO 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802120 | 2009-03-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 350,00(R$1.575,00),MAIS R$(R$160,00) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUçãO DE AUX.ALIMENTACAO DE (R$ 87,00), VIAGEM ASAO PAULO/SP, PER: 26 A 30/03/09.PROCESSO 109.693/09.PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802121 | 2009-03-27T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR UNIT.UR$ 350,00(R$2.436,00), MAIS US$176,00(R$ 408,32)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A ADDIS-ABEBA/ETIOPIA, PER: 02 A 13/04/2009.PROCESSO Nº 109.598/2009. COTACAO DO DOLAR R$ 2,32. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.844,32 |
| 2009OB802126 | 2009-03-27T00:00 | NFF 7291 - FORNECIMENTO DE LUXIMETRO DIGITAL PORTATIL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 77/2009 SIGMAS. | 07.587.049/0001-31 - PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP | R$ 722,50 |
| 2009OB802127 | 2009-03-27T00:00 | NF 10.504 - FORNECIMENTO DE 08 MILHEIROS DE TIJOLO MACICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 81/2009 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 138,88 (MULTA) PROC. 160.506/2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.597,12 |
| 2009OB802128 | 2009-03-27T00:00 | NF 3764 FORNECIMENTO DE AçO CA-50 COM VARIOS DIAMENTORS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DA CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 277,24 REF MULTA PROC 160506/08._______________________________REL 81/SIGMAS 2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 45.929,22 |
| 2009OB802129 | 2009-03-27T00:00 | NFS 30805 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45%. - REL.81/2009. SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB802130 | 2009-03-27T00:00 | NFS 149 - SERVICO DE REMOCAO DE TACOS... EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET. ISS 5% EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 81/2009-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 97,36 |
| 2009OB802131 | 2009-03-27T00:00 | NN 2703 A 2722 E 2649- TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PAL. DO COMERCIO/-TAXA EXTRAS. SALAS 1101 A 1107. PERIODO FEV/MAR E ABRIL 2009. ISENTO RETENCAOE. RELACAO 81/SIGMAS 2009 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.065,38 |
| 2009OB802131 | 2009-03-27T00:00 | NN 2703 A 2722 E 2649- TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PAL. DO COMERCIO/-TAXA EXTRAS. SALAS 1101 A 1107. PERIODO FEV/MAR E ABRIL 2009. ISENTO RETENCAOE. RELACAO 81/SIGMAS 2009 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,26 |
| 2009OB802132 | 2009-03-27T00:00 | DANFE 1498/676 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE ADENOSINA E OUTROS) A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 81/2009 SIGMAS. | 67.729.178/0001-49 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 608,32 |
| 2009OB802133 | 2009-03-27T00:00 | NFF 20220 - FORNECIMENTO DE RAMI NATURAL A SER UTILIZADO EM TRABALHOS DE EN- CADERNACAO. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 81/2009 SIGMAS. | 48.775.472/0001-42 - SISALSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 41,43 |
| 2009OB802134 | 2009-03-27T00:00 | NFS 3024 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5PC. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REL. 81/2009-SIGMAS PERIODO: 13/02/09 A 12/03/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB802135 | 2009-03-27T00:00 | NF 053. FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO... (SADALHA "M" PARA GESSO SIN-TETICO.............. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 81/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 564,60 |
| 2009OB802136 | 2009-03-27T00:00 | NF 1164 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO... (SQS 111-I-201) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 81/2009-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.732,40 |
| 2009OB802137 | 2009-03-27T00:00 | NF 1165 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO... (SQS 111-I-404) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 81/2009-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.732,40 |
| 2009OB802138 | 2009-03-27T00:00 | NFS 1465 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: FEVEREIRO/09 RELACAO 81/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2009OB802139 | 2009-03-27T00:00 | NFF 12674/675 - FORNEC. DE 1000 RESMAS DE PAPEL OFF-SET COM ALTA ALVURA, MARCACHAMBRIL, A PEDIDO DA COOR. SERV. GRAFICOS/CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 81/09. SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 91.325,50 |
| 2009OB802140 | 2009-03-27T00:00 | NF 7284 - FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL E ESPATULA DE AYRES PCT/100 A PEDIDODEMED.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL REL. 81/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 294,50 |
| 2009OB802141 | 2009-03-27T00:00 | NF 2480 -FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 81/09 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.410,09 |
| 2009OB802142 | 2009-03-27T00:00 | NF 132021/158 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS(COLETOR...BIORINE BIONAL E OU-TROS). RET. SRF 5,85% REL. 81/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.202,90 |
| 2009OB802143 | 2009-03-27T00:00 | NF 1412 FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE CAIXAS DE PAPELAO ONDA DUPLA A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 81/2009 SIGMAS | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ 843,00 |
| 2009OB802144 | 2009-03-27T00:00 | NF 10520 FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO LISAS ETC A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL.___________________________RELACAO 81/SIGMAS/2009 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 435,00 |
| 2009OB802145 | 2009-03-27T00:00 | NFF 25073/25147/25169 - FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTI- NADO ESTOQUE AMCOIII. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 81/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.167,85 |
| 2009OB802146 | 2009-03-27T00:00 | NF 709 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB/CD(LAMPADAS FLUORESCENTES EOUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 81/2009 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.726,86 |
| 2009OB802147 | 2009-03-27T00:00 | FATURAS 1137/1138-CONCESSAO DE USO UMA SALA AEROPORTO BRASILIA(ATENDIMENTO EX-CLUSIVO PARLAMENTARES) E RATEIO AGUA,ENERGIA,TELEFONE E OUTROS. RET SRF 9,45% S/6.116,00(PARTE FIXA)/PARTE VARIAVEL ISENTA(138,44)-MAR/09-REL 81/09 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.676,48 |
| 2009OB802148 | 2009-03-27T00:00 | NF 10425/26/28/33 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 81/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.378,08 |
| 2009OB802149 | 2009-03-31T00:00 | NF. 37 A 41 - FORNECIMENTO DE TUBOS ELETRODUTO ZINCADO, LUZA ZINCADA E OUTROS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 82/09 | 01.642.226/0001-59 - TREVISO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME# | R$ 72.407,82 |
| 2009OB802150 | 2009-03-31T00:00 | NF.4151 - FORNECIMENTO DE 02 FRASCOS COM 60ML CADA DE PARACETAMOL 160MG/5MLTILENOL CRIANCA LIQUIDO EM SUSPENSAO, MARCA EMS A PEDIDO DA COORD. MEDICARET. SRF 2,2 .REL.82/09 SIGMAS | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 14,11 |
| 2009OB802151 | 2009-03-31T00:00 | NF 814 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 82/2009 SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 2.861,40 |
| 2009OB802152 | 2009-03-31T00:00 | NF 1310 FORNECIMENTO DE BANCADAS E PRATILEIRAS EM AçO INOX, DESTINADAS A REFORMA DA LANCHONETE DO EDF PRINCIPAL. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. __________________________________________________________REL 82 SIGMAS/2009 | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 9.945,00 |
| 2009OB802153 | 2009-03-31T00:00 | NFS 402-FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES DO PAVIMENTO PII DO CEDI: REF.QUINTA PARCELA(2 ETAPA)-GLOSA R$ 1.699,06(COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S. VLRAPROP.,INSS 11# S. R$48.705,53(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC S. TT NOTA-REL 77/09SIGMAS | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 83.780,05 |
| 2009OB802154 | 2009-03-31T00:00 | NF 131542 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS(GAZE, FITA CIRURGICA... E OUTROS)RET. SRF 5,85% REL. 82/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.022,11 |
| 2009OB802155 | 2009-03-31T00:00 | NFF 380.434-1. FORNECIMENTO DE 07 SINALIZADORES VISUAIS DIRECIONAIS, MARCA RONTAN, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. 5,85# IN/SRF 480/2004.RELACAO: 82/2009 SIGMAS. | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ 1.233,12 |
| 2009OB802156 | 2009-03-31T00:00 | NFF 5600(COPIA)LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2008NS011733 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 83/09, A PEDIDO DA SELIQ. (PROC 117.735/07) | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 166,50 |
| 2009OB802157 | 2009-03-31T00:00 | NFF 5567(COPIA)LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2008NS012843 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 83/09, A PEDIDO DA SELIQ. (PROC 117.735/07) | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 1.266,93 |
| 2009OB802158 | 2009-03-31T00:00 | FAT. 51.266.468-0 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. EN-TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. 9,45# IN-SRF 480/2004 SOB/VR. APROP. RELACAO: 81/2009 SIGMAS. PERIODO: 01/01/2009 A 01/03/2009. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.972,42 |
| 2009OB802158 | 2009-03-31T00:00 | FAT. 51.266.468-0 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. EN-TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. 9,45# IN-SRF 480/2004 SOB/VR. APROP. RELACAO: 81/2009 SIGMAS. PERIODO: 01/01/2009 A 01/03/2009. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 22.134,61 |
| 2009OB802159 | 2009-03-31T00:00 | FATURA 09/03/01525245-1: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL. 82/09 SIGMASPERIODO: 26/01/09 A 19/02/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.388,18 |
| 2009OB802160 | 2009-03-31T00:00 | FAT.09/03/01525247-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45%. RELACAO: 83/2009 SIGMAS PERIODO: 26/02/09 A 25/03/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB802161 | 2009-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 30/03 A 01/04/2009. PROCESSO 109.468/09. PONTO Nº 5.048. | 000.296.026-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB802162 | 2009-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 30/03 A 01/04/2009. PROCESSO 109.468/09. PONTO Nº 3.233. | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB802163 | 2009-03-31T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$2.275,20), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$379,20). VIAGEM A CARACAS, VENEZUELA, DE 29/03 A 01/04/2009. PROCESSO 109.843/2009. COTAçãO: R$2,37. | 021.097.782-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.654,40 |
| 2009OB802164 | 2009-03-31T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$4.147,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$417,12). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 3 A 13 DEABRIL DE 2009. PROCESSO 109.601/2009. COTAçãO: R$2,37. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2009OB802165 | 2009-03-31T00:00 | NF 2628. FORNECIMENTO E INSTAL. DE 17,20 M2 DE CONJUNTO DE VIDROS FIXOS E JANELAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO: 82/2009 SIGMAS. | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ 4.739,65 |
| 2009OB802166 | 2009-03-31T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$4.147,50),MAAIS US$176,00(R$417,12) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MADRI/ESPANHA, PER:04 A 09/04/2009. PROCESSO 109.603/2009. COTACAO DO DOLAR R$ 2,37. | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2009OB802167 | 2009-03-31T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$2.488,50),MAIS US$176,00(R$417,12)DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ADIS-ABEBA/ETIOPIA,PER:02 A 14/04/09. PROCESSO 108.717/2009.COTACAO DOLAR R$ 2,37. | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.905,62 |
| 2009OB802168 | 2009-03-31T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$2488,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$417,12). VIAGEM A ADIS-ABEBA, ETIOPIA, DE 2 A 14/04/2009. PROCESSO 109.608/2009. COTAçãO: R$2,37. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.905,62 |
| 2009OB802171 | 2009-03-31T00:00 | NF 22661 FORNECIMENTO DE LEITE, SUCOS, AGUA E FRUTAS.EMP. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 207,90 REF JUROS E CORRECAOMONET DAS TA-XAS CONCESSAO USO ESPACO FISICO SET/OUT/DEZ/08 PROC 101180/08. REL 35/09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 399,24 |
| 2009OB802172 | 2009-03-31T00:00 | FAT 09/03/40000147-6. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45 POR CENTO. PERIODO: 26-02 A 25-03-09. RELACAO 083/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB802173 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2253. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.519,85 |
| 2009OB802174 | 2009-03-31T00:00 | FAT 09/03/40000151-2. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45 POR CENTO. PERIODO: 26-02 A 25-03-09. RELACAO 083/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB802175 | 2009-03-31T00:00 | NF 1451 - SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVO IMPRESSO COM LAMINACAO FOSCA, A PE-DIDO DO CEFOR. RETENCAO ISS 5PC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 83/09 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.436,40 |
| 2009OB802176 | 2009-03-31T00:00 | NFS 1099 E 1108 SERVIçO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 6.120,53(MAODE-OBRA)E ISS 1PC-REL 83/09 SIGMAS.BLOQ RS 81,74 MULTA PRC.108733-08-NF 1108 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.647,56 |
| 2009OB802177 | 2009-03-31T00:00 | NN 5101737 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. ABRIL/09... PROCESSO 179.838/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB802178 | 2009-03-31T00:00 | NN 83714301654-7 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 PERIODO: ABRIL/2009 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009OB802179 | 2009-03-31T00:00 | NFS 1110/12/13/21/22/23/24 SERV.DE REPARO E MANUT.,COM FORNECI. DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 9.503,85(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 83/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 16.660,26 |
| 2009OB802180 | 2009-03-31T00:00 | NF 7141 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 150 PESSOAS DIA 13/03/09. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 82/SIGMAS 2009 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009OB802183 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2879. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.209,88 |
| 2009OB802185 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2879. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.032,86 |
| 2009OB802187 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2253. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.721,23 |
| 2009OB802199 | 2009-03-31T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB802200 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SEHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 109.646, 109.854, 109.861 E 109.989/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.063,76 |
| 2009OB802201 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2880. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.501,73 |
| 2009OB802202 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2880. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.940,84 |
| 2009OB802203 | 2009-03-31T00:00 | NF 000.007.330 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD.RET. SRF 1,24% RELACAO 84/2009 SIGMAS | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 10.073,52 |
| 2009OB802204 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2254. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.508,95 |
| 2009OB802205 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PEPE VARGAS, CART.503, NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2254. | 279.057.990-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909,59 |
| 2009OB802206 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2255. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,19 |
| 2009OB802207 | 2009-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 109.485/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.994,04 |
| 2009OB802208 | 2009-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130959/09 - PROCESSO Nº 7.725/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.253,67 |
| 2009OB802209 | 2009-03-31T00:00 | NFS 1523- SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES-GLOSA 680,94(COB. INDEV)-RET 1# IRPJ(OFICIO 50/09SJ/DF MAND.SEG.2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09), CSLL 1#, COFINS3#,PIS/PASEP 0,65#-INSS 11# E ISS 5#(S.TT NOTA)-PER: FEV/09-REL 84/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.781,37 |
| 2009OB802210 | 2009-03-31T00:00 | NFS 1196-- SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENçA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS...JORNALISMO TV CAMARA.PERIODO 1801/2009 A 18/02/2009 EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.84 SIGMAS | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB802211 | 2009-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130958/09 - PROCESSO Nº 7.726/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.512,88 |
| 2009OB802212 | 2009-03-31T00:00 | NF 4310 FORNECIMENTO DE 1 TV LCD SAMSUNG... PARA A PRESIDENCIA DA CD, GABINETEEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 84/SIGMAS 2009 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.770,00 |
| 2009OB802213 | 2009-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130960/09 - PROCESSO Nº 7.724/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.988,95 |
| 2009OB802214 | 2009-03-31T00:00 | NF 648 FORNECIMENTO DE MOLDURAS METALICAS COM PASSEPARTOUR... A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _________________________________________________________REL 84/SIGMAS 2009 | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 2.350,00 |
| 2009OB802215 | 2009-03-31T00:00 | NSF 2.258 - SERV. CONSERV., LIMP., PORT., ZELAD., GARAG., COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARTºS FUNCIONAIS/CD. SRF 5,85# SOB/VR. APROP., 11# SOB/ R$ 237.619,01, ISS 5# S/VT. GLOSA: R$ 1.508,89 COBR. INDEV. RELACAO: 83/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 231.313,25 |
| 2009OB802216 | 2009-03-31T00:00 | NF 436 FORNECIMENTO DE KITS DE CABEçOTE DE IMPRESSAO MAGENTA ...A PEDIDO DODETEC/CD OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL____________________________________REL 84-SIGMAS 2009 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.320,00 |
| 2009OB802217 | 2009-03-31T00:00 | NFF 32940 FORNECIMENTO CORDAO PARA CRACHA, 100% POLIESTER... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ___________________REL 84/SIGMAS 2009 | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.910,00 |
| 2009OB802218 | 2009-03-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 02A 03/04/09.PROCESSO Nº 109.519/2009.PONTO 4.249. | 376.398.111-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB802219 | 2009-03-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 02A 03/04/09.PROCESSO Nº 109.519/2009.PONTO 6.045. | 401.699.521-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB802224 | 2009-03-31T00:00 | NFS. 13156- FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS INFORMATICA - GLOSA R$ 13,24 (COBRAN-CA INDEVIDA). RET. SRF 9,45PC S. VLR APROP, INSS 11PC E 5PC ISS S. TOTAL NOTA:R$ 13.477,61 - PERIODO: JAN/09 E FEV/09 - RELACAO 84/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.862,48 |
| 2009OB802225 | 2009-03-31T00:00 | NFS. 13156-(PARTE) FORNEC.DE HORAS EXTRAS INFORMATICA - RET.NA 2009NS003166.PERIODO: 29/11/08 - RELACAO 84/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 173,10 |
| 2009OB802226 | 2009-03-31T00:00 | NFS 403/404. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 9A.ETAPA/13A.MEDICAO. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$ 155.396,72. BLOQUEIO R$ 26.639,43 (MULTAS) P 121053/04. REL 76/09SG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 369.844,23 |
| 2009OB802227 | 2009-04-01T00:00 | NFS 09/03/70101002-4 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL .. RET. SRF 9,45# .. REL.84/09/SIGMAS. MARCO/2009. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13,65 |
| 2009OB802228 | 2009-04-01T00:00 | NFS 17924 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS001056 PARAPAGAMENTO DE MULTA DO FGTS S/VERBAS RESCISORIAS... CONFORME AUTORIZACAO DG/CD.PROCESSO 105.151/09 REL.145/09 | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.458,80 |
| 2009OB802229 | 2009-04-01T00:00 | NFS 17673 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000182 PARA PAGTO DE MULTA DO FGTS S/VERBAS RESCISORIAS... CONFORME AUTORIZACAO DO DG/CD. PROCESSO 105.151/2009 REL. 145/09 | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.288,77 |
| 2009OB802230 | 2009-04-01T00:00 | FST BOLETO AVULSO 535096734 .. COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$411,03(COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/02/09 A 01/03/09 . REL.84/09/SI. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 22.323,59 |
| 2009OB802231 | 2009-04-01T00:00 | FAT. 09/03/01525246-6 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASPARA TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL.....................PERIODO: 26/02/09 A 25/03/09. REL.85/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2009OB802232 | 2009-04-01T00:00 | FATURA 09/01/40000138-0(PARTE) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2009NS000920(COBRANCA IND.). RET SRF 9,45PC. PERIODO: 20/01/09 A 25/01/09. REL. 146/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.266,32 |
| 2009OB802233 | 2009-04-01T00:00 | NF 18368 FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDOCEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.77/2009 SIGMAS | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2009OB802234 | 2009-04-01T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 110.381, 110.410, 110.459, 110.488, 110.545,090.651 E 110.692/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.196,71 |
| 2009OB802235 | 2009-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2882. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.282,43 |
| 2009OB802236 | 2009-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2881. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.819,83 |
| 2009OB802237 | 2009-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2881. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.569,39 |
| 2009OB802238 | 2009-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO MAURÍCIO RANDS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2882. | 299.991.544-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.793,46 |
| 2009OB802239 | 2009-04-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130436/09 - PROCESSO Nº 7.102/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 124,24 |
| 2009OB802240 | 2009-04-02T00:00 | BOLETO 800084582492212-6. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIA-RIOS PELO PERIODO DE 12 MESES A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL86/09. | 00.000.000/0001-91 - Caixa Seguradora S/A | R$ 4.704,98 |
| 2009OB802241 | 2009-04-02T00:00 | PAG.FATURA Nº 3617192/09-PROCESSO Nº 008.138/09(DESC.MCO Nº 9572706940184/09PROCESSO Nº 108.356/09-VALOR R$ 2.128,81) - OFÍCIO Nº 100/09 (COGEP)COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.677,45 |
| 2009OB802242 | 2009-04-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617194/09 - PROCESSO Nº 008.140/09(DESC.MCO OF.101/2009COGEP, PROCESSO Nº 108.356/09-VALOR R$ 16.667,36)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.622,83 |
| 2009OB802243 | 2009-04-02T00:00 | NFS 974 FORNECIMENTO DE RESMAS DE FOLHA SIMPLES (CONFORME ESPECIFICACOES CONS-TANTES NA PROPOSTA - SERVICOS GRAFICOS) DEST.AO AMCO I/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.86/2009 SIGMAS | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 1.970,30 |
| 2009OB802244 | 2009-04-02T00:00 | FAT 01.0130263 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 86/09/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 694,13 |
| 2009OB802245 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61073- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 297.833,78 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: FEV/2009. RELACAO 86/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.508,23 |
| 2009OB802246 | 2009-04-02T00:00 | NF 956----FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO.. E OUTROSRET 5,85% SRF. REL 085/09 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 847,35 |
| 2009OB802247 | 2009-04-02T00:00 | NF 3356/3433/37/40/41/47/04/05/39/3382/3434 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS NO-VOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ(E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 228,67 |
| 2009OB802247 | 2009-04-02T00:00 | NF 3356/3433/37/40/41/47/04/05/39/3382/3434 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS NO-VOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ(E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.652,37 |
| 2009OB802247 | 2009-04-02T00:00 | NF 3356/3433/37/40/41/47/04/05/39/3382/3434 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS NO-VOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ(E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 5.312,21 |
| 2009OB802248 | 2009-04-02T00:00 | NFS 1872/3 CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNECIMENTO DEMA- TERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 85/09 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 6.993,87 |
| 2009OB802249 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61067. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 68.202,44(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: FEV/09REL. 85/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.519,22 |
| 2009OB802250 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 2940 - MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES,C/FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS-GLOSA R$ 3,31(COB. INDEVIDA)-PER: 09/02 A08/03/09 - RET SRF 5,85PC S.VLR APROP,ISS 5PC S. TOTAL NOTA-REL 85/09 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 14.040,30 |
| 2009OB802251 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61071 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 433.183,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - FEV/09 - REL 85/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403.590,39 |
| 2009OB802252 | 2009-04-02T00:00 | NFS 8016(PARTE) SERV. EXECUCAO,IMPLEMENTACAO DOS MODULOS DO SISTEMA MV2000...FORN.DE LICENCA,IMPLEMENTACAO,CAP.OPERACIONAL E SUP.TECNICO.RET 9,45% SRF,5% 5% ISS(TOTAL NF).BLOQ. RS 11.111,38 MULTA P. 105920/04 REL 85 SIGMAS 09 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.273,55 |
| 2009OB802253 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61066. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/R$ 169.273,79(DEDUZ VR+VT). PERIODO: FEV/09. REL. 85/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 141.592,20 |
| 2009OB802254 | 2009-04-02T00:00 | NFS 8016(PARTE) SERV. EXECUCAO,IMPLEMENTACAO DOS MODULOS DO SISTEMA MV2000...FORN.DE LICENCA,IMPLEMENTACAO,CAP.OPERACIONAL E SUP.TECNICO.RET SRF,ISS E MUTAEFETUADA NA 2009NS003201. RELACAO 85 SIGMAS 2009 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 121.398,02 |
| 2009OB802255 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61063. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 302.734,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NOTA FISCAL. PERIODO: FEV/09. REL. 85/09 SIGMAS. GLOSA: R$ 83,79 COB. IN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.667,47 |
| 2009OB802256 | 2009-04-02T00:00 | NFS 3186 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.PERIODO: 27/02/09 A 27/03/09 RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB802257 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61123. MANUT. EDIF. INST. HIDRAUL. ELETRICAS, ELETRONICAS MEC. OPERAC. DEELEV. E MESA TELEF. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 7.325,79 (DE-DUZ TR E VT). PERIODO: DEZ/08. REL. 85/09 SIGMAS. SERV. EXTRAORDINARIO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.701,87 |
| 2009OB802258 | 2009-04-02T00:00 | NF 1928/1931 - CONFECCAO E FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 85/09-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 188,90 |
| 2009OB802259 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61070- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 293.151,59(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 68,10(PROCESSO 1276/09) - RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 255.562,01 |
| 2009OB802260 | 2009-04-02T00:00 | NFF 4541 - FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - N-LATEX CRP 3X50 TESTES RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 85/2009 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.320,85 |
| 2009OB802261 | 2009-04-02T00:00 | NFFS. 61528-(PARTE) SERV.TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS DE PRODUTOS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC INSS 11PC S/TOTAL DA NF. R$ 105.283,01 REL. 85/09 SIGMAS - PERIODO: MAI/08 A OUT/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 73.912,49 |
| 2009OB802263 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61119. SERV. TECNICO ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVAS DECUSTOS... RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/R$ 5.897,82(DEDUZ TR E VT). PERIODO: DEZ/08. REL. 85/09 SIGMAS. SERV. EXTRAORDINARIO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.550,82 |
| 2009OB802264 | 2009-04-02T00:00 | NFFS 61120. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 O.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/R$ 24.590,00 (DEDUZ VT + VR). PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO 85/09 SIGMAS. SERV. EXTRAORDINARIO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.930,70 |
| 2009OB802265 | 2009-04-02T00:00 | NF 1412 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ROLOS DE FILME CONTRA LUZ DO DIA). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 86/09-SIGMAS | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 8.040,00 |
| 2009OB802266 | 2009-04-02T00:00 | NF 4643 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (GOMA ARABICA). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.86/09/SIGMAS. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 30,00 |
| 2009OB802267 | 2009-04-02T00:00 | NN 94326500435-8: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: ABRIL/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB802268 | 2009-04-02T00:00 | NFS 1100 E 1116 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO MATERIAL,EMEM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 3.678,50(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.448,42 |
| 2009OB802269 | 2009-04-02T00:00 | NFS 1101/1111/1115 SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNEC.MATERIAL,EM IMO-VEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 17.548,22 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 30.762,03 |
| 2009OB802270 | 2009-04-02T00:00 | NFF 13196 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO CEDI/CD (SABAO EM PO - SABAOEM PEDRA). RET SRF 5,85PC. RELACAO 85/09 SIGMAS. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 141,68 |
| 2009OB802271 | 2009-04-02T00:00 | DANFE 0.047.799-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS. RET. SRF 5,85% RELACAO 85/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.114,61 |
| 2009OB802272 | 2009-04-02T00:00 | NFS 13146 - FORNECIMENTO DE DIARIAS MAO OBRA NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PCPERIODO: 04/03 A 06/03/09. RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.712,92 |
| 2009OB802273 | 2009-04-02T00:00 | NFF 9150 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AMAQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET 5,85% SRF. ______________________________RELACAO 85 SIGMAS 2009 | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.683,41 |
| 2009OB802274 | 2009-04-02T00:00 | NF 12629 - SERV.DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS, COM SUBSTITUICAO DE PECAS EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC.SOBRE$340,00(SERVICO). REL.85/09/SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.279,00 |
| 2009OB802275 | 2009-04-02T00:00 | NF 10456/57/58/76/10607 - FORNEC. DE CABOS ELETRICOS PARA REFORMA DA CENTRAL DE TELEATENDIMENTO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 85/2009 SIG. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.555,00 |
| 2009OB802276 | 2009-04-02T00:00 | NF 3606 - FORNECIMENTO DE 36 SACOS DE ALGODAO ALVEJADO, MARCA SL, A PEDIDO DOCEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 85/2009 SIGMAS. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 72,00 |
| 2009OB802277 | 2009-04-02T00:00 | NFS 703- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.85/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 776,39 |
| 2009OB802278 | 2009-04-02T00:00 | NSS. 5168- FORNECIMENTO DE FILMES P/DIAGNOSTICO RADIOGRAFIA. A PEDIDO DO DEMEDCD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 85/09 SIGMAS. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.675,93 |
| 2009OB802279 | 2009-04-02T00:00 | NFS 63554- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/01/09 A 22/02/2009. RELA-CAO 85/2009 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB802280 | 2009-04-02T00:00 | NFSE 59 - LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45PC. PERIODO MARCO/2009 REL. 85/09 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.140,93 |
| 2009OB802281 | 2009-04-02T00:00 | NFF 6974 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MONITOR DESFIBRILADOR MULTIPARAMETROA PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 85/2009 SIGMAS | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 65.076,48 |
| 2009OB802282 | 2009-04-02T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$808,50 - R$4.042,50), MAIS ADICIO- NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$406,56). VIAGEM A MADRI, ESPANHA,DE 4 A 13/04/2009. PROCESSO 110.730/2009. COTAçãO: R$2,31. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.449,06 |
| 2009OB802283 | 2009-04-02T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 02 A 06/04/2009. PROCESSO 110.712/09. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802284 | 2009-04-02T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 02 A 06/04/2009. PROCESSO 110.712/09. PONTO 5.3.523 | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802285 | 2009-04-02T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 02 A 06/04/2009. PROCESSO 110.712/09. PONTO 3.687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802287 | 2009-04-02T00:00 | NFS 190 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/02/09 A 08/03/09 RELACAO 68/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB802288 | 2009-04-02T00:00 | NFF 1979 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS000979, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA (REL.74/09) A PEDIDO DA SELIQ. PROC.102.036/08 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 280,77 |
| 2009OB802289 | 2009-04-02T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/03/09. PROC. 006.728/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB802289 | 2009-04-02T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/03/09. PROC. 006.728/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB802290 | 2009-04-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, P/DESPESAS MAT.DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, REF. FILMAGENS P/DOCUMENTARIO "ENERGIAS RENOVAVEIS", EM RS-PERIODO 12 A 17/04/09-PROC. 109.535/09 - TV CAMARA | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2009OB802290 | 2009-04-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, P/DESPESAS MAT.DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, REF. FILMAGENS P/DOCUMENTARIO "ENERGIAS RENOVAVEIS", EM RS-PERIODO 12 A 17/04/09-PROC. 109.535/09 - TV CAMARA | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.000,00 |
| 2009OB802291 | 2009-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2883. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.955,98 |
| 2009OB802292 | 2009-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2258. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 460,65 |
| 2009OB802293 | 2009-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO, CART.566,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2257. | 702.586.353-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,03 |
| 2009OB802294 | 2009-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2256. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.930,43 |
| 2009OB802295 | 2009-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2883. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.577,33 |
| 2009OB802296 | 2009-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2256. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.190,00 |
| 2009OB802297 | 2009-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2257. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.855,68 |
| 2009OB802298 | 2009-04-03T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$729,60 - R$2.553,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$364,80). VIAGEM A BOGOTá, COLOMBIA, DE 19 A 22/11/2008. PROCESSO Nº 177.2042008. COTAçãO: R$2,28. | 171.785.171-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.918,40 |
| 2009OB802299 | 2009-04-03T00:00 | NF 132369. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO ME-CO A PEDIDO DEMED/CD(ALCOOL 70% 1000ML MARCA ITAJA). RETENCAO SRF DE 5,85PC. REL.85/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 105,30 |
| 2009OB802300 | 2009-04-03T00:00 | NF 1067 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS002235, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL.84/09/SIGMAS. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.322,57 |
| 2009OB802301 | 2009-04-03T00:00 | NF 4799 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS001802, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL.83/09/SIGMAS. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 118,00 |
| 2009OB802302 | 2009-04-03T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 110.555/09 - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009OB802302 | 2009-04-03T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 110.555/09 - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009OB802303 | 2009-04-03T00:00 | NFS 296 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS001495, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL.83/09/SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 121,70 |
| 2009OB802304 | 2009-04-03T00:00 | NFFS 61118 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP, INSS 11PC S. R$6.691,21(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.S/ TOTAL NF. - DEZ/2008 - RELACAO 87/2009/SIGMAS. H. EXTRASGLOSA 76,85(COB.IND.) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.624,51 |
| 2009OB802305 | 2009-04-03T00:00 | NFFS 61074 (PARTE)SERV.TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET.SRF 9,45% SOBRE VALOR APROP.ISS 5% SOBRE TOTAL E INSS11% SOBRE 315.497,75 (DEDUZ VR).GLOSA 8.372,85 COB.IND.REL.87/09 SIG.PER.02/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.384,51 |
| 2009OB802307 | 2009-04-03T00:00 | NFFS 61075 MANUTENCAO EDIFICACOES, INST.ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAO MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$258.255,12 (DEDUZ VT/VR). PERIODO: FEVEREIRO/2009 RELACAO 087/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 232.305,51 |
| 2009OB802308 | 2009-04-03T00:00 | NF 507177. FORNECIMENTO DE 01 LATA DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE, MARCA CORALPLUS. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 87/09 SIGMAS | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 216,46 |
| 2009OB802309 | 2009-04-03T00:00 | NF 959 - FORNECIMENTO DE LABTEST SANGUE OCULTO... RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 087/2009 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2009OB802310 | 2009-04-03T00:00 | NF 7904 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADORES DUPLEX) PARA DIVER-SOS SETORES/CD. BLOQUEIO R$ 109,64 (MULTA PROCESSO 108.324/2008). EMPRESA OP- TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 87/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 15.553,36 |
| 2009OB802311 | 2009-04-03T00:00 | NF 5768 E 5802 -FORNECIMENTO DE POLTRONAS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS.RET SRF 5,85PC - RELACAO 87/2009 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 100.829,95 |
| 2009OB802312 | 2009-04-03T00:00 | NFS 183 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/ IMOVEISFUNCIONAIS - BLOQUEIO MULTA R$ 22,51 (PROCESSO 101.860/08) - OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC - RELACAO 87/2009 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 1.046,86 |
| 2009OB802313 | 2009-04-03T00:00 | NFES 44050/44296 - SERVICOS HOSPITALARES... ISENTO DE RETENCAO... RELACAO 87/2009-SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.558,40 |
| 2009OB802314 | 2009-04-03T00:00 | NFS 18260/18261(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS002972/2973 P/ PGTO DIRETO CONTA FUNC.:PARTE VERBAS RESCISORIAS:24.538,95(COMPLEMENTA 2009NS3329) E RECOLHI-MENTO GRRF RELATIVAS RESCISAO:R$ 44.673.17-PROCESSO 110.447/09 - REL 147/09. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.267,71 |
| 2009OB802314 | 2009-04-03T00:00 | NFS 18260/18261(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS002972/2973 P/ PGTO DIRETO CONTA FUNC.:PARTE VERBAS RESCISORIAS:24.538,95(COMPLEMENTA 2009NS3329) E RECOLHI-MENTO GRRF RELATIVAS RESCISAO:R$ 44.673.17-PROCESSO 110.447/09 - REL 147/09. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 13.271,24 |
| 2009OB802315 | 2009-04-03T00:00 | NFS 18260/18261(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS002972/2973 P/ PGTO DIRETO CONTA FUNC.:PARTE VERBAS RESCISORIAS:24.538,95(COMPLEMENTA 2009NS3329) E RECOLHI-MENTO GRRF RELATIVAS RESCISAO:R$ 44.673.17-PROCESSO 110.447/09 - REL 147/09. | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 44.673,17 |
| 2009OB802316 | 2009-04-03T00:00 | NFS 17672/17673/17739/17960(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS000182/683/1504 P/PGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS(CONSERVO): PARTE VERBAS RESCISORIAS. PROCESSO 110.447/09 - REL 147/2009. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.343,91 |
| 2009OB802316 | 2009-04-03T00:00 | NFS 17672/17673/17739/17960(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS000182/683/1504 P/PGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS(CONSERVO): PARTE VERBAS RESCISORIAS. PROCESSO 110.447/09 - REL 147/2009. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 143.348,40 |
| 2009OB802322 | 2009-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2885. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.781,46 |
| 2009OB802323 | 2009-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2884. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.082,45 |
| 2009OB802324 | 2009-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2259. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.851,78 |
| 2009OB802325 | 2009-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2884. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.581,94 |
| 2009OB802326 | 2009-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2259. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.449,94 |
| 2009OB802327 | 2009-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO TALMIR RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 62 DE 2001-VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR- ARD 2885. | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,00 |
| 2009OB802328 | 2009-04-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617193/09-PROCESSO Nº008.139/09(DESCONTOS DE MCOS Nº957 2706962091 E 9572706962087-VALORES DE R$ 882,04E R$ 3.143,84-P.Nº109.232/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 164.703,07 |
| 2009OB802329 | 2009-04-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617195/09 - PROCESSO Nº 008.141/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA R$296,87)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.552,88 |
| 2009OB802330 | 2009-04-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617191/09 - PROCESSO Nº 008.137/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.542,36 |
| 2009OB802331 | 2009-04-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0073/09 - PROCESSO Nº 008.860/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.937,89 |
| 2009OB802332 | 2009-04-03T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE CLAUDIA AMORIM BRASIL, CARATER EXCEPCIONAL, REF.GASTOSCOM EXCESSO BAGAGEM/LOCACAO VEICULOS, VIAGEM SERVICO TV CAMARA P/ PRODUCAO DE REPORTAGENS USO INSETICIDA NO BRAISL, NO MES DE JAN/2009, PROC. 105.929/09 | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 926,81 |
| 2009OB802333 | 2009-04-06T00:00 | NFS 17672/17673/17739/17960(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS000182/683/1504 P/PGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS(CONSERVO): PARTE VERBAS RESCISORIAS. PROCESSO 110.447/09 - REL 147/2009. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 9.923,85 |
| 2009OB802334 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 03109682 - PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2009,DO IMOVEL SITO SHIS QL 12 CONJUNTO 11 LOTE 5 (RESIDENCIA OFICIAL DA CD). PROCESSO 109.235/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 247,03 |
| 2009OB802335 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 03109682 - PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHIS QL 12 CONJUNTO 11 LOTE 5 (RESIDENCIA OFICIAL DA CD). PROCESSO 109.235/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009OB802336 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO 45983941 E OUTROS-PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2009,DOS IMOVEL FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 111.023/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 46.738,84 |
| 2009OB802337 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO 0644329X E OUTROS-PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2009,DOS IMOVEL FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 111.023/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 37.547,52 |
| 2009OB802338 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802339 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432 IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/N SQ 202 BL I AP.101 E OUTROS) PROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802340 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/N SQ 202 BL K AP.101 E OUTROS)PROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.582,08 |
| 2009OB802341 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 45980071 PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DOSIMOVEIS SITOS NA SHC/N 302 BLOCOS C/D/E/F/G/H. PROC. 111.018/09 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 24.873,12 |
| 2009OB802342 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/S SQ 311 BL A AP.302 E OUTROS)PROCPROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.582,08 |
| 2009OB802343 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 47717203. PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHC/S SQ 311 BL I AP. 101 E OUTROS. PROC. 111.018/09 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802344 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 47717777/OUTROS PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008,IMOVEIS SHC/S SQ 311 BL B (24 APTOS.) .. PROC. 111.018/09 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802345 | 2009-04-06T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS PARA A SERV. HEBE MACHADO GUIMARãES DALGAARD, PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAçãO DE ALMOçO A SER OFERECIDO PELO PRESIDENTE DES-TA CASA A DELEGAçãO AMERICANA, NO DIA 09/04/09. PROC. 111.178/09 - SECOM/CD - | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.000,00 |
| 2009OB802346 | 2009-04-06T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO UMA E MEIA NO VALOR DE R$ 200,00 E UMA NO VALOR R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DUDUCAO DE R$ 43,50(AUX. ALIMENTA-CAO),VIAGEM A TERESINA/PI, PER: 05 A 07/04/09.PROC: 111.126/09.PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,50 |
| 2009OB802347 | 2009-04-06T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO UMA E MEIA NO VALOR DE R$ 200,00 E UMA NO VALOR R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DUDUCAO DE R$ 43,50(AUX. ALIMENTA-CAO),VIAGEM A TERESINA/PI, PER: 05 A 07/04/09.PROC: 111.126/09.PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,50 |
| 2009OB802348 | 2009-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS, SENDO DUAS E MEIA NO VALOR DER$ 200,00 E UMA NO VALOR R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DUDUCAO DE R$ 43,50(AUX. ALIMENTA-CAO),VIAGEM AO JUAZEIRO DO NORTE/CE,PER:04 A 07/04/09.PROC:111.124/09.P.5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,50 |
| 2009OB802349 | 2009-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS, SENDO DUAS E MEIA NO VALOR DER$ 200,00 E UMA NO VALOR R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DUDUCAO DE R$ 43,50(AUX. ALIMENTA-CAO),VIAGEM AO JUAZEIRO DO NORTE/CE,PER:04 A 07/04/09.PROC:111.124/09.P.5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,50 |
| 2009OB802350 | 2009-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS, SENDO DUAS E MEIA NO VALOR DER$ 200,00 E UMA NO VALOR R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DUDUCAO DE R$ 43,50(AUX. ALIMENTA-CAO),VIAGEM AO JUAZEIRO DO NORTE/CE,PER:04 A 07/04/09.PROC:111.124/09.P.5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 966,50 |
| 2009OB802351 | 2009-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010131700/09 - PROCESSO Nº 8.249/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.078,47 |
| 2009OB802352 | 2009-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010131698/09 - PROCESSO Nº 8.247/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.016,06 |
| 2009OB802353 | 2009-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010131705/09 - PROCESSO Nº 8.245/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.468,11 |
| 2009OB802354 | 2009-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130956/09 - PROCESSO Nº 7.728/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 59.636,63 |
| 2009OB802355 | 2009-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130957/09 - PROCESSO Nº 7.727/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.001,88 |
| 2009OB802356 | 2009-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2886. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.834,17 |
| 2009OB802357 | 2009-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2886. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.690,27 |
| 2009OB802358 | 2009-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2260. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.287,29 |
| 2009OB802359 | 2009-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2260. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.062,16 |
| 2009OB802360 | 2009-04-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB802288 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -280,77 |
| 2009OB802361 | 2009-04-07T00:00 | NF 1177 A 1183 - FORNEC./INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS... - GLOSACOB. INDEVIDA: 96,00(NF 1177)/24,00(NF 1178)/24,00(NF 1179) - BLOQUEIO MULTA:46,33(NF 1177)/91,20(NF 1178)-PROC 101654/08-SIMPLES NACIONAL-REL 89/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.538,88 |
| 2009OB802362 | 2009-04-07T00:00 | NFSC 48486 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. SRF 9,45# .. MARCO/09 .. REL.89/09 SIGMAS... | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.989,78 |
| 2009OB802363 | 2009-04-07T00:00 | NFF 1979 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS000979,TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA (REL.74/09) A PEDIDO DA SELIQ.PROC.102.036/08 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 280,77 |
| 2009OB802364 | 2009-04-07T00:00 | NF 2502 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/03/09 A 31/03/09 - RELACAO 89/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 23.273,69 |
| 2009OB802365 | 2009-04-07T00:00 | NFS 551- LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL. 89/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 576,00 |
| 2009OB802366 | 2009-04-07T00:00 | NN 06/09005307645-P: REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO MAR/2009. RELACAO: 89/2009-SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.272,10 |
| 2009OB802367 | 2009-04-07T00:00 | NFES 2722 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 2/21 - RELACAO 89/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB802368 | 2009-04-07T00:00 | NFES 2678/2724 -SUP E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE...- RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PARC. 7/12(07/1/09 A 6/2/09) E PARC. 8/12(7/2/09 A 6/3/09)-REL 89/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 4.310,19 |
| 2009OB802369 | 2009-04-07T00:00 | NF 831 - FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DO ESTADO DA BAHIA - 2 PANOS, MARCA PINTEE BORDE, A PEDIDO DO GABINETE DA 2ª VICE-PRESIDENCIA. OPTANTE SIMPLES NACIONALREL. 87/09 SIGMAS. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 80,00 |
| 2009OB802370 | 2009-04-07T00:00 | 2 DIARIAS VALOR UNIT. R$200,00 MAIS 3,5 DIARIAS VALOR UNIT. R$170,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A RS E SC, DE 12 A 17/04/09. PROCESSO 109535/2009. PONTO 6314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.024,50 |
| 2009OB802371 | 2009-04-07T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 13 A 14/04/2009. PROCESSO 109261/2009. PONTO 6317. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB802372 | 2009-04-07T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 13 A 14/04/2009. PROCESSO 109261/2009. PONTO 6291. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB802373 | 2009-04-07T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 13 A 14/04/2009. PROCESSO 109261/2009. PONTO 6891. | 611.375.451-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB802374 | 2009-04-07T00:00 | FAT 0903.00340392/0903.000349217 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 90/09-SIGMAS PERIODO: 11/02 A 10/03/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 70.702,26 |
| 2009OB802374 | 2009-04-07T00:00 | FAT 0903.00340392/0903.000349217 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 90/09-SIGMAS PERIODO: 11/02 A 10/03/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 384.761,04 |
| 2009OB802375 | 2009-04-07T00:00 | NFS 13238 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%.PERIODO: MARCO/09 - RELACAO 90/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 629.135,40 |
| 2009OB802376 | 2009-04-07T00:00 | NFS 13241 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%PERIODO: MARCO/2009 - RELACAO 90/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.682,45 |
| 2009OB802377 | 2009-04-07T00:00 | NFFS 15553/15611 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECASDO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL. 89/09-SIGMAS PERIODO: FEV E MAR/2009 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.021,71 |
| 2009OB802378 | 2009-04-07T00:00 | NFES 1556 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#..PARCELA 12/12 RELACAO 89/2009 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2009OB802379 | 2009-04-07T00:00 | DANFE 0.046.662-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISEREATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,52 COBR. INDEVIDA RET. SRF 5,85% S/VRLAPROPRIADO. RELACAO 89/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.749,99 |
| 2009OB802380 | 2009-04-07T00:00 | NFES 44456 A 44458/44637 A 44639- SERVICOS HOSPITALARES..ISENTO DE RETENCAO...RELACAO: 89/2009 SIGNAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.613,52 |
| 2009OB802381 | 2009-04-07T00:00 | NFF 2033 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS... -SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO MULTA R$ 21,43 (PROCESSO 152.649/06). RELACAO 89/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 398,83 |
| 2009OB802382 | 2009-04-07T00:00 | NFS 2173 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO(1% SAT): R$ 1.740,16...................PROCESSO 127.539/2003 REL. 090/2009. SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 461.816,85 |
| 2009OB802383 | 2009-04-07T00:00 | NFF 98085- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% GLOSA NO VALOR R$ 249,18 (COBRANCA INDEVIDA) REL. 90/09-SIGMAS.PER. MAR/09 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.311,60 |
| 2009OB802384 | 2009-04-07T00:00 | NFES 36488/490/491 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/FEV/MAR 2009. RELACAO 90/2009 SIG. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 45.740,66 |
| 2009OB802385 | 2009-04-07T00:00 | NF 10641/10740 - FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA LAVADA MEDIA E OUTROS)A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 434,41 MULTA. NF 10641. PROC.160.506/08 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 90/09 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 27.079,09 |
| 2009OB802386 | 2009-04-07T00:00 | NFS 326 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 89/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.091,79 |
| 2009OB802387 | 2009-04-07T00:00 | NFS 1488 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: MARCO/09. RELACAO 090/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2009OB802388 | 2009-04-07T00:00 | NFS 310 .. SERVICOS PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/1030,11 (MAO-DE-OBRA). REL.90/09/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 1.805,78 |
| 2009OB802389 | 2009-04-07T00:00 | NFS 341 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOSNO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5%. RELACAO 90/2009 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 6.744,05 |
| 2009OB802390 | 2009-04-07T00:00 | NN 06/09005307646-8 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: MARCO/2009. RELACAO 90/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2009OB802391 | 2009-04-07T00:00 | NFF 120085. FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE PORTA EXTINTOR, MARCA SAZI. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 90/09 SIGMAS | 90.064.288/0001-50 - MÁQUINAS SAZI LTDA. | R$ 1.803,92 |
| 2009OB802392 | 2009-04-07T00:00 | NFS 1889 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL,ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 90/09 SIGMAS.MARCO/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB802393 | 2009-04-07T00:00 | NF 1184 - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS... PROCESSO101.654/2008 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 90/09 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 462,40 |
| 2009OB802394 | 2009-04-07T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$145,00).VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 13 A 17/04/09. PROCESSO 106247/09. PONTO 4.264. | 116.594.401-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,00 |
| 2009OB802395 | 2009-04-07T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$145,00).VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 13 A 17/04/09. PROCESSO 106247/09. PONTO 4.270. | 372.202.761-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,00 |
| 2009OB802396 | 2009-04-07T00:00 | NFS 381/382. REF. GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNCS, REEMBOLSO PAGDE ELEVADORES E PERFIS DE ALUMINIO. RET. SRF 5,85 PC S/VLR APROP. E 1 PC S/TTNF. (R$ 1.167.475,98). GLOSA R$ 21.150,00 (COB. INDEV. NF 382). REL 90/09 SG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.067.591,17 |
| 2009OB802397 | 2009-04-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZAçãO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 06/04/09 - PROC. 111.261/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB802398 | 2009-04-07T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS109.695, 110.770 E 111.136/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.797,06 |
| 2009OB802399 | 2009-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA C/AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA TRECHO SP/BSB,SERVIDORAPONTO N.6881.TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAçãO"OITAVO CONGRESSO BRASILEIRO DE COMINICAçãO NO SERVIçO PúBLICO"ENTRE OS DIAS 27E29/08/2008- PROC.N.164.881/08. | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 378,21 |
| 2009OB802400 | 2009-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR ERIVAN DA SILVA RAPOSO,PONTO 5.435, DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIAE NO II ENCONTRO DE ARQUIVOS DO LEGISLATIVO (20 E 24/10/08)-PROC.Nº 169.566/09 | 359.353.081-34 - ERIVAN RAPOSO | R$ 222,63 |
| 2009OB802401 | 2009-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. LAMBERTO RICARTE SERRA JUNIOR,PONTO 5.960, DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIAE NO II ENCONTRO DE ARQUIVOS DO LEGISLATIVO (20 E 24/10/08)-PROC.Nº 169.566/09 | 313.412.921-34 - LAMBERTO JUNIOR | R$ 222,63 |
| 2009OB802402 | 2009-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM P.AÉREA AO SERV.ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA, PON-TO Nº 5.491, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CRIMINOLOGIA E PSICA-NÁLISE, 21 A 24/11/08 - RIBEIRÃO PRETO/SP - PROCESSO Nº 167.019/08. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 233,95 |
| 2009OB802403 | 2009-04-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 11/09 - PROCESSO NÚMERO 009.370/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 42.478,04 |
| 2009OB802404 | 2009-04-07T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 14/04/09. PROCESSO Nº 109.261/2009. PONTO Nº 4.206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB802406 | 2009-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2887. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.791,22 |
| 2009OB802407 | 2009-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2261. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.762,82 |
| 2009OB802408 | 2009-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2261. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.611,76 |
| 2009OB802409 | 2009-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 111.280/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 879,20 |
| 2009OB802410 | 2009-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2887. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.569,43 |
| 2009OB802411 | 2009-04-08T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.980,00) MAIS US$176,00 (R$401,28) REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BANGKOK E DUBAI, NO PERIODO DE 15 A 26/04/09. PROCESSO 111069/2009. DOLAR R$2,28. | 047.510.688-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2009OB802412 | 2009-04-08T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 14/04/2009. PROCESSO 108346/2009. PONTO 5705. | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB802413 | 2009-04-08T00:00 | NFFS 61064-PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD.RET.9,45% SOBRE VLRAPROPR.E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 183.343,40(DEDU.VT-VA)GLOSA R$ 7.707,39 FALTA DE REPASSE DO ADT.NOTURNO. REL.91/09 PER: FEVEREIRO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 156.934,55 |
| 2009OB802414 | 2009-04-08T00:00 | NFFS 61065 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$ 60.955,83 (VA+VT) RELACAO 91/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.539,03 |
| 2009OB802415 | 2009-04-08T00:00 | NFFS 15612 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLUSIVE TUBO DE RAIO-X, DE 01 MESA TELECOMANDADA SIREGRAPH CF...RET SRF 5,85PC EISS 5PC - RELACAO 91/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2009OB802416 | 2009-04-08T00:00 | NFFS 15589 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLUSIVE TUBO DE RAIO-X, DE 01 MESA TELECOMANDADA SIREGRAPH CF...RET SRF 5,85PC EISS 5PC - RELACAO 91/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2009OB802417 | 2009-04-08T00:00 | NF 25351 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA LANCHONETE DO ED. PRINCIPAL A PEDIDO DO DETEC/CD (12,15M2 DE MARMORE BRANCO ESPECIAL E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 91/09-SIGMAS | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 3.888,00 |
| 2009OB802418 | 2009-04-08T00:00 | NF 46167 FORNECIMENTO DE LIXEIRAS 120L C/RODAS CINZA MARFINITE. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________REL 90/SIGMAS 2009 | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 879,96 |
| 2009OB802419 | 2009-04-08T00:00 | NFS. 2251 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DEPECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 91/09SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.526,82 |
| 2009OB802420 | 2009-04-08T00:00 | OFICIO 024/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MARCO/2009. PROCESSO: 111.171/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.887.153,46 |
| 2009OB802421 | 2009-04-08T00:00 | NN 00072531544 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE ABRIL/2009 - PROCESSO 179.826/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009OB802425 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 568,00 |
| 2009OB802425 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 3.085,00 |
| 2009OB802425 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.382,00 |
| 2009OB802425 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.592,00 |
| 2009OB802425 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 17.454,00 |
| 2009OB802426 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.136,00 |
| 2009OB802426 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.441,00 |
| 2009OB802426 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.597,00 |
| 2009OB802426 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 18.445,00 |
| 2009OB802426 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 69.451,00 |
| 2009OB802427 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.552,00 |
| 2009OB802427 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.728,00 |
| 2009OB802427 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.720,00 |
| 2009OB802428 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.062,00 |
| 2009OB802428 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.931,00 |
| 2009OB802428 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.622,00 |
| 2009OB802428 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.079,00 |
| 2009OB802428 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.684,00 |
| 2009OB802430 | 2009-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO PROCESSO Nº 111.434/09 | 119.792.169-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 718,12 |
| 2009OB802431 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3624307/09 - PROCESSO NUMERO 009.538/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.033,68 |
| 2009OB802432 | 2009-04-08T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 01/04/2009 PROC. 110.727/09 PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009OB802433 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3624306/09 - PROCESSO NUMERO 009.537/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.135,89 |
| 2009OB802434 | 2009-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2262. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.678,87 |
| 2009OB802435 | 2009-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2888. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340.503,35 |
| 2009OB802436 | 2009-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2262. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.470,72 |
| 2009OB802437 | 2009-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2888. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.881,55 |
| 2009OB802438 | 2009-04-13T00:00 | NFS 1383- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5% REF: 01/03 A 31/03/09 RELACAO 92/2009-SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB802439 | 2009-04-13T00:00 | DANFE 909 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(VDRL 10ML - 500 TESTES)RET. SRF 5,85% REL. 92/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,68 |
| 2009OB802440 | 2009-04-13T00:00 | NF 3442/3458 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/VEI-CULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.92/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 242,58 |
| 2009OB802441 | 2009-04-13T00:00 | NFF 25375 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAS 1,5L "NATIVA".RET. SRF 5,85# .. REL.92/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB802442 | 2009-04-13T00:00 | NF 2259 PRESTACAO SERV.DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO92/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/02/09 A 24/03/09 - PARCELA 8/36 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB802443 | 2009-04-13T00:00 | NF 741/766 FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ E BISCOITOS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 5.809,20 |
| 2009OB802444 | 2009-04-13T00:00 | NFS 594 SERV. REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 092/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.565,92 |
| 2009OB802445 | 2009-04-13T00:00 | NF 10605/607 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 92/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.055,34 |
| 2009OB802446 | 2009-04-13T00:00 | NFFS 10953 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.REL.92/2009-SIGMAS PERIODO: 16/02 A 15/03/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2009OB802447 | 2009-04-13T00:00 | NF 69203 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EMCILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85% RELACAO 092/2009-SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 379,50 |
| 2009OB802448 | 2009-04-13T00:00 | NFS 303 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNA-LÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - RET SRF 9,45PCPERIODO: MARCO/2009 - RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB802449 | 2009-04-13T00:00 | NFS 555. LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL. 92/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.728,00 |
| 2009OB802450 | 2009-04-13T00:00 | NF 6610 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.998,48 |
| 2009OB802451 | 2009-04-13T00:00 | NFF 13714. FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 92/09SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 338,94 |
| 2009OB802452 | 2009-04-13T00:00 | NFSF 831 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.567,49 |
| 2009OB802453 | 2009-04-13T00:00 | NFS 1142-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45%(SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 92/2009-SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 1.309,68 |
| 2009OB802454 | 2009-04-13T00:00 | NF 55- FORNEC. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SERINGAS DESCARTAVEIS. - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.194,00 |
| 2009OB802455 | 2009-04-13T00:00 | NF 2544 .. FORNECIMENTO DE 6,02M² DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO (REFORMA LANCHO- NETE EDIF. PRINCIPAL) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.92/09/SIGMAS. | 03.718.171/0001-49 - VIDRO SHOW VIDROS TEMPERADOS | R$ 3.000,00 |
| 2009OB802456 | 2009-04-13T00:00 | NF 2503/2509. FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 16/03/09 A 31/03/09 P/DEAPA/CD. REL. 92/2009 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 66.556,36 |
| 2009OB802457 | 2009-04-13T00:00 | NF 12639 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009OB802458 | 2009-04-13T00:00 | NFS 160. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PERIODO MARCO/09. RELACAO 92/09 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB802459 | 2009-04-13T00:00 | NN 5101738 - TAXA DE SEGURO PREDIAL INCIDENTE S/APTO FUNCIONAL 307 BL. R SQS 405 (PAGTO ULTIMA PARCELA). PROCESSO 169.138/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 27,17 |
| 2009OB802460 | 2009-04-13T00:00 | NF 39940 E OUTRAS-FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, LIVROS ESTRANGEIROS,(DIGITAL COPYRIGHT E OUTROS).A PEDIDO DO CEDI/CD.RET.SRF 5,85%.GLOSA 369,96 NF40341.BLOQ.R$ 542,35 MULTA. NF 40893 PROC.144.738/07. REL.92/2009 SIGMAS | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 25.599,85 |
| 2009OB802461 | 2009-04-13T00:00 | NFS 857 FORNECIMENTO DE BLOCOS P/TAQUIGRAFIA E BLOCOS GUIA POSTAGEM ECT CONF. ESPECIFICACOES INDICADAS A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPT.SMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL.92/2009 SIGMAS | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 4.645,88 |
| 2009OB802462 | 2009-04-13T00:00 | NFS 442 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEDE PEÇAS, EM APARELHOS FISIOTERÁPICOS DESTINADOS AO DEMED - RET SRF 5,85PC EISS 5PC - RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB802463 | 2009-04-13T00:00 | NF.3423-FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET.SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 92/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.345,28 |
| 2009OB802464 | 2009-04-13T00:00 | NFS 37-APRESENTACAO MUSICAL CANTORA INDIANA NOMMA ACOMPANHADA VIOLINISTA PAULOANDRE TAVARES NO DIA 11/03/09-RET SRF9,45#(EMPRESA OPTANTE SIMPLES: AUTORIZADARETENCAO PELO SOCIO LEONEL), ISS 2PC - RELACAO 92/2009 SIGMAS. | 08.924.643/0001-33 - SOAR PRODUÇÕES ARTISTICAS E DESIGN GRÁFICOS | R$ 637,56 |
| 2009OB802465 | 2009-04-13T00:00 | NFF 55422/55423 - RENOV. DA REV. DIALETICA DE DIR. PROC (ABR/09 A MAR/10 NºS73 A 84) E REV. DIALETICA DE DIR. TRIBUTARIO PARA 2009 (NºS 160 A 171). RET INSRF 480/2004 5,85#. RELACAO: 92/2009 SIGMAS. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.508,29 |
| 2009OB802466 | 2009-04-13T00:00 | NFS 1109 SERVIçO DE REPARO E MANUTENCAO ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IMO-VEIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 313,43 (MAO-DE-OBRA)ISS 1%RELACAO 92/2009 SIGMAS.BLOQUEIO DE R4 30,09 MULTA PROC. 108733/08 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 519,37 |
| 2009OB802467 | 2009-04-13T00:00 | NFFS 96974 SERVICO ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RETSRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REF.: MARCO/09 REL. 92/09-SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB802468 | 2009-04-13T00:00 | FAT.000.521/01/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 192.536,77(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/12/08 A 01/01/09VIVO S.A. RELACAO 093/2008 SIGMAS.(PARTE FATURA). | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 3.113,89 |
| 2009OB802468 | 2009-04-13T00:00 | FAT.000.521/01/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 192.536,77(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/12/08 A 01/01/09VIVO S.A. RELACAO 093/2008 SIGMAS.(PARTE FATURA). | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 262.300,74 |
| 2009OB802469 | 2009-04-13T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 16 A 19/04/2009. PROCESSO 106924/09. PONTO Nº 6.344. | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2009OB802470 | 2009-04-13T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM A SAO PAULO - SP, DE 15 A 18/04/2009. PROCESSO 104977/09. PONTO Nº 6.026. | 524.210.401-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB802471 | 2009-04-13T00:00 | AI Z000473644-01: COMETIDA MOTORISTA ANDERSON VIANNA TRINDADE,PRONT. 12458,MO-TORISTA ADSERVIS-VEICULO PLACA JJE-6051:COMPLEMENTACAO PGTO EM VISTA DEVOLUCAORECURSO(VIDE 2009NS000851/2009OB800634/2009RA000090/2009NS003515) P.1744/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB802472 | 2009-04-13T00:00 | AI Z000473644-01: COMETIDA MOTORISTA ANDERSON VIANNA TRINDADE,PRONT. 12458,MO-TORISTA ADSERVIS-VEICULO PLACA JJE-6051:COMPLEMENTACAO PGTO EM VISTA DEVOLUCAORECURSO(VIDE 2009NS000851/2009OB800634/2009RA000090/2009NS003515) P.1744/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2009OB802473 | 2009-04-13T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.925,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A SAO PAULO, DE 8 A 13/04/09. PROCESSO Nº 111.396/2009. PONTO Nº 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2009OB802474 | 2009-04-13T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.925,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A SAO PAULO, DE 8 A 13/04/09. PROCESSO Nº 111.396/2009. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2009OB802475 | 2009-04-13T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.925,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A SAO PAULO, DE 8 A 13/04/09. PROCESSO Nº 111.396/2009. PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2009OB802476 | 2009-04-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 03.04.09 - PROC. 110.881/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB802477 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330833- ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA.MARçO/2009 REL. 93/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80.736,39 |
| 2009OB802478 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330833 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERG. EP ANEXO IV FP C DEP AR CONDICIONADO,ISENTO DE RETENOES. MARçE/2009 COMPLEMENTO 2009NS003543 .. REL. 93/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802479 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330830. ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I. RE-TENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PGTO PARTE FATURA. PERIODO: MARCO/2009 REL. 93/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.657,73 |
| 2009OB802480 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330830(PARTE)- IDENT. 492.474-6-ILUMINACAO PUBLICA REF.FORN.ENERGIAED. ANEXO I/CD.ISENTO DE RETENCOES.REL 93/09 SIGMAS PAGAMENTO PARTE DAFATURA. PERIODO: MARCO/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802481 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330831 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - REL.93/09 .. SIGMAS............PERIODO: MAR/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145.387,67 |
| 2009OB802482 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330831 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: MAR/09 REL. 93/2009 SIGMAS.COMPLETA 2009NS003537. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802483 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2865362- ID.952.467-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR RET. RET. 5,85PC PART.FATURA REL. 93/SIGMAS/08. MARçO 09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.593,35 |
| 2009OB802484 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2865362 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERG. SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR,ISENTO DE RETENOES. MARçO/2009 FINAL PAGTº REL. 93/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802485 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330832 (ID 491.012-5)-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRET. SRF 5,85% - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: MARCO/2009. RELACAO 93/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.494,13 |
| 2009OB802486 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 2330832 (IDENT 491.012-5):ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORN. ENERGIA AOED.ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: MARCO/09 - PGTO PARTE FATURA.RELACAO 93/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802487 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 1881507 A 1881509/2088461 A 2088463 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAAOS IMOVEIS DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO EDIFÍCIO DENASA E GALPÕES DO SIA,RET SRF 5,85PC - PERIODO: MAR/09 - RELACAO 93/2009 SIGMAS - PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.783,23 |
| 2009OB802488 | 2009-04-13T00:00 | NFFEES 1881507 A 1881509/2088461 A 2088463 -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAREFERENTE AOS EDIFICIOS PALACIO DO COMERCIO E DENASA E GALPÕES DO SIA - ISENTODE RETENCOES - PERIODO: MAR/09 - RELACAO 93/2009 SIGMAS - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB802489 | 2009-04-13T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 111.534, 111.536, 111.537, 111.590 E 111.592/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.095,23 |
| 2009OB802490 | 2009-04-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 99311/09 - PROCESSO Nº 009.627/09COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 28.149,10 |
| 2009OB802491 | 2009-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2889. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.663,88 |
| 2009OB802492 | 2009-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2889. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.792,63 |
| 2009OB802493 | 2009-04-13T00:00 | NF 94630 - FORNECIMENTO DE APONTADOR LASER COM CONEXAO SEM FIO A MICROCOMPUTA-DOR, MARCA LOGITECH, A PEDIDO DO DEMED. RET. SRF 5,85%. RELACAO 93/09 SIGMAS. | 01.644.731/0008-09 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 356,83 |
| 2009OB802494 | 2009-04-13T00:00 | NF 318 FORNECIMENTO DE 01 CIRCULADOR DE AR MARCA/MODELO BRITANIA C-400, A PEDIDO DO DEMAP/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 93/09-SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 123,00 |
| 2009OB802495 | 2009-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0022/09 - PROCESSO Nº 009.516/09COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.876,37 |
| 2009OB802496 | 2009-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 96840/09 - PROCESSO Nº 007.186/09COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.558,70 |
| 2009OB802497 | 2009-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3624305/09 - PROCESSO Nº 009.536/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.681,19 |
| 2009OB802498 | 2009-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3624308/09 - PROCESSO Nº 009.539/09(DESC.REEMBOLSO A VISTAVALOR R$66,98)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.803,62 |
| 2009OB802499 | 2009-04-14T00:00 | NFF 13589 FORNECIMENTO DE RESISTENCIA PARA PLASTIFICADORA ROTATIVA. RET 5,85% SRF. ____REL 93 SIGMAS/2009 | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 975,59 |
| 2009OB802500 | 2009-04-14T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A GOIANIA-GO, DIA 08/04/2009. PROCESSO 108956/2009. PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,50 |
| 2009OB802501 | 2009-04-14T00:00 | NFF 4690 A 4694/4701 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.(DIREITO PENAL -CAMPUS E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 92/2009 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 9.588,48 |
| 2009OB802502 | 2009-04-14T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 13/04/2009. PROCESSO 111557/2009. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802503 | 2009-04-14T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00, VIAGEM AO PARA-AMAPA, MISSAO OFICIAL DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL PER: 06 A 08/04/2009. PROCESSO Nº 111.012/2009. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2009OB802504 | 2009-04-14T00:00 | 2,5 DIARIAS, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MISSAO OFICIAL DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL, VIAGEM AO PARA/AMAPA, PER: 06 A 08/04/2009. PROCESSO Nº 111.012/2009. | 826.405.307-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB802505 | 2009-04-14T00:00 | 2,5 DIARIAS, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MISSAO OFICIAL DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL, VIAGEM AO PARA/AMAPA, PER: 06 A 08/04/2009. PROCESSO Nº 111.012/2009. | 112.577.415-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB802506 | 2009-04-14T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 14 A 18/04/2009. PROCESSO 7507/2009. PONTO 114069. | 877.851.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB802507 | 2009-04-14T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 14 A 18/04/2009. PROCESSO 7507/2009. PONTO 113090. | 855.731.324-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB802508 | 2009-04-14T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 14 A 18/04/2009. PROCESSO 7507/2009. PONTO 4122. | 151.019.831-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB802509 | 2009-04-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$160,00 DE(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA,PER: 15 A 17/04/09.PROCESSO Nº 111.339/2009.PONTO 2.969. | 151.932.171-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,00 |
| 2009OB802510 | 2009-04-14T00:00 | NFS 565 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 147.924,57 (DEDUZVT E VA) - RELACAO 95/2009-SIGMAS - PERIODO: MARCO/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 135.061,53 |
| 2009OB802511 | 2009-04-14T00:00 | NFS 118 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER PARA A CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TT PERIODO: 01/03 A 31/03/2009 REL. 95/2009-SIGMAS | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 91.206,50 |
| 2009OB802512 | 2009-04-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 98430/09 - PROCESSO NÚMERO 9.626/09 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 41.038,84 |
| 2009OB802513 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 111.535 E 111.693/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.140,19 |
| 2009OB802514 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2264. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.152,64 |
| 2009OB802515 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2263. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.536,46 |
| 2009OB802516 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2890. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.243,95 |
| 2009OB802517 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2263. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.856,79 |
| 2009OB802518 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2890. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.136,62 |
| 2009OB802519 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2265. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.745,18 |
| 2009OB802520 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2891. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.444,70 |
| 2009OB802521 | 2009-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2891. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.272,29 |
| 2009OB802522 | 2009-04-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$2.553,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$364,80). VIAGEM A BOGOTA, COLOMBIA, DE 19 A 22/11/2008. PROCESSO Nº 177.204/2008. COTACAO DOLAR: R$2,28. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ 2.918,40 |
| 2009OB802523 | 2009-04-15T00:00 | NF 133083 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, TAIS COMO CURATIVOS,AGULHAS, SERINGAS, FIOS DE SUTURA...A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC. RELACAO 94/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.209,74 |
| 2009OB802524 | 2009-04-15T00:00 | NF 133173 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (ALGODAO E OUTROS). RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 560,39 |
| 2009OB802525 | 2009-04-15T00:00 | NF 9515/9627. SERV MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL. 94/09 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO-MARCO/2009 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.879,34 |
| 2009OB802526 | 2009-04-15T00:00 | NFFS 26639 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: MARCO/09 REL.94/09-SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB802527 | 2009-04-15T00:00 | NFS 966 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 94/09-SIGMAS. PERIODO: MARCO/09. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 24.203,10 |
| 2009OB802528 | 2009-04-15T00:00 | NN 00000000002999-8/3000-7/3001-5/3002-3/3003-1/3004-0/3005-8:TAXA EXTRA INCI-DENTE SOBRE AS SALAS DE PROPRIEDADE DA CAMARA LOCALIZADAS NO EDIFICIO PALACIODO COMERCIO - PERIODO: ABRIL/2009- RELACAO 94/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 532,69 |
| 2009OB802529 | 2009-04-15T00:00 | NFF 1206 - FORNECIMENTO DE 48 MESAS DE COPA, FERRAGENS COLAR, EURO FERRAGENS,SUNDANCER, DA ABACCO, COM SEIS LUGARES, COR BRANCA, MARCA GBM, MODELO COPA 01 P/ SERVIÇO DE JANTAR...EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL.94/09 SIGMAS | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 49.920,00 |
| 2009OB802530 | 2009-04-15T00:00 | NF 1194/1195-FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85% - RELACAO 94/2009 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 38.444,82 |
| 2009OB802531 | 2009-04-15T00:00 | NFF 4723 E 4730 A 4733 -FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOG.(DIREITO PENAL- CAMPUS...)OPTANTE SIMPLES. GLOSAS: 88,36(4723), 197,30 (4730), 42,30(4731), 392,85(4732)E 78,80(4733) - BLOQ. MULTA 8,46(4723): PROCESSO 163.957/08 -REL 94/09 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 9.062,39 |
| 2009OB802532 | 2009-04-15T00:00 | NF 3552. FORNECIMENTO DE 4500 UNIDADES DE ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 94/09 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.340,00 |
| 2009OB802533 | 2009-04-15T00:00 | NFF 13.883 (COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS002028, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 111.726/2006. RELACAO: 94/2009 SIGMAS. | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 2.395,00 |
| 2009OB802534 | 2009-04-15T00:00 | NFF 5716/5717 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGI-COS E VIDEOCOLPOSCOPICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 094/2009 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2009OB802534 | 2009-04-15T00:00 | NFF 5716/5717 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGI-COS E VIDEOCOLPOSCOPICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 094/2009 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.880,95 |
| 2009OB802535 | 2009-04-15T00:00 | ND 913434233853/913434268169 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DEDADOS DA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE, A PEDIDO DO CEDI/CD E DEMED/CD. ISENTO IM-POSTOS. RELACAO 94/09 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 136,00 |
| 2009OB802536 | 2009-04-15T00:00 | NFF 1117(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS002674 TENDO EM VISTA A REDUCAO DA MULTA, A PEDIDO DA SELIQ. RET SRF EFETUADA NA CITADA NS. PROC. 164.121/08 REL. 94/09-SIGMA | 07.439.195/0001-10 - STRATTUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA | R$ 122,08 |
| 2009OB802537 | 2009-04-15T00:00 | RECIBO 38 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45%. REL.94/09/SIGMAS - PARCELA 03. GLOSA R$ 473,33 COBR. INDEVIDA. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.000,45 |
| 2009OB802538 | 2009-04-15T00:00 | NF 4355 .. FORNECIMENTO DE 01 CAFETEIRA ELETRICA INOX 10 LITROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.94/09/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 869,25 |
| 2009OB802539 | 2009-04-15T00:00 | NFS 471044 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2,13..GLOSA R$ 228,06 COBRANCA INDEVIDA - RETENCAO: SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. RELACAO 94/2009 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2009OB802540 | 2009-04-15T00:00 | NFS 916 - FORNECIMENTO DE ARRANJO TIPO JARDINEIRA E COROA DE FLORES EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL. 94/2009. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 484,12 |
| 2009OB802541 | 2009-04-15T00:00 | NFS 313 .. SERVICOS PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/717,18 (MAO-DE-OBRA).REL.94/09/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 1.257,23 |
| 2009OB802542 | 2009-04-15T00:00 | 1,5 DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE, MISSAO OFICIAL DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL, VIAGEM AO PARA/AMAPA, PER: 06 A 08/04/2009. PROCESSO Nº 111.012/2009. | 070.198.582-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB802543 | 2009-04-15T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.990,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$401,28). VIAGEM A PORTO ESPANHA, TRINIDAD E TOBAGO, NO PERIODO DE 14 A 20/04/2009. PROCESSO Nº 111.663/09. COTACAO:2,28. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2009OB802544 | 2009-04-15T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 111.867, 111.882 E 111.883/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.770,42 |
| 2009OB802545 | 2009-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2892. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.273,83 |
| 2009OB802546 | 2009-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2892. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.342,33 |
| 2009OB802547 | 2009-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9228/09 - PROCESSO NUMERO 9.683/09 NOTA FISCAL NUMERO 000062/09 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 420.897,68 |
| 2009OB802548 | 2009-04-15T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.094,40) MAIS US$160,00 (R$364,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DE 15 A 17/04/2009. PROCESSO 108744/2009. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.459,20 |
| 2009OB802549 | 2009-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0074/09 - PROCESSO NUMERO 010.063/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 43.343,18 |
| 2009OB802550 | 2009-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2266. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.131,22 |
| 2009OB802551 | 2009-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2266. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.114,46 |
| 2009OB802557 | 2009-04-16T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$595,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMA OURO PRETO-MG, DE 22 A 25/04/09. PROCESSO 108.715/2009. PONTO Nº 6.022. | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,00 |
| 2009OB802558 | 2009-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2267. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.088,56 |
| 2009OB802559 | 2009-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2267. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.554,83 |
| 2009OB802560 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010132081/09 - PROC. Nº 9.629/09.DESCONTO DE R$ 419,31 REF.FAT. CRÉD. Nº 010130797/09 - PROC. N¨ 111.723/09.TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 418,17 |
| 2009OB802561 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010132080/09 - PROC. N¨ 009.630/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.866,64 |
| 2009OB802562 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010132076/09 - PROC. N¨ 009.633/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 177,09 |
| 2009OB802563 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010132079/09 - PROC. N¨ 009.631/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.650,49 |
| 2009OB802564 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010131704/09 - PROC. N¨ 008.246/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.928,86 |
| 2009OB802565 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010131699/09 - PROC. N¨ 008.248/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.208,76 |
| 2009OB802566 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010132082/09 - PROC. N¨ 009.628/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 123,85 |
| 2009OB802567 | 2009-04-16T00:00 | PAG.DE FAT.NºS12 E 13/09-PROC.NºS009580 E 010067/09(DESC.MCOS.PROC.009369/09 OF.Nº06/09/OC CDBSB-OCEANAIR VALOR R$33.844,62 E PROC.009368/09-OF.Nº07/09/OC CDBSB-OCEANAIR VALOR R$1.375,04)COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.549,72 |
| 2009OB802568 | 2009-04-16T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEPUTADO GERVáSIO SILVA, PROCESSO NúMERO 112.017/09 | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 853,69 |
| 2009OB802569 | 2009-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0075/09 - PROCESSO NUMERO 010.171/09 COTA WEBJET (IN 480/4 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 33.643,38 |
| 2009OB802570 | 2009-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2893. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 262.806,43 |
| 2009OB802571 | 2009-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2893. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.070,50 |
| 2009OB802572 | 2009-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 111.795 E 112.187/09 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.507,98 |
| 2009OB802573 | 2009-04-16T00:00 | NFVC 12796/12797 - ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- (EVENTO: CAMARA LIGADA). REL.97/09-SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 245,00 |
| 2009OB802574 | 2009-04-16T00:00 | NF 10655- FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 097/2009-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 447,48 |
| 2009OB802575 | 2009-04-16T00:00 | NFFS 20351. LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODELO DSM 622,INCL. CONSERV. MANUT.,SUP. TÉC. FORNEC. SUPRIMENTOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 883,60 (COB. INDEV. PER FEV/09, CONF. DESP. REL 59/09 SIGMAS | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 23.202,90 |
| 2009OB802576 | 2009-04-16T00:00 | NF 1161 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO... (SQS 111-G-301) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 97/2009-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 237,60 |
| 2009OB802577 | 2009-04-16T00:00 | NFE 3846 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PARA 2009, VOLUME 39, NRS 1, 2, 3 E 4 DAREVISTA ESTUDOS ECONOMICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTOS RETENÇOES._________________________________________________________REL 97/09 SIGMAS | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 240,00 |
| 2009OB802578 | 2009-04-16T00:00 | NF. 487 -_FORNECIMENTO VIDROS TEMPERADOS FUME. OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL RELACAO 97/09 | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 1.791,96 |
| 2009OB802579 | 2009-04-16T00:00 | NF 1315. FORNEC. DE 04 PECAS DE PUXADORES EM ACO INOX, DESTINADOS A CONFECCAO DE CARRINHOS DE APOIO DO CEFOR/CD. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL. 97/09 SIGMAS | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 300,00 |
| 2009OB802580 | 2009-04-16T00:00 | NFF. 5870- FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE MEDALHA MERITO LEGISLATIVO, EM ESTO-JO REVESTIDO EM CREPEL COM BRASAO DAS ARMAS DA REPUBLICA, MARCA METALVEST. BLOQ. R$ 414,00(MULTA) RET. 5,85PC. REL. 97/09 SIGMAS. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.483,81 |
| 2009OB802581 | 2009-04-16T00:00 | NF 82 .. FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE SUPORTE BIARTICULADO DE MESA PARA MICROFONE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.97/09/SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.100,00 |
| 2009OB802582 | 2009-04-16T00:00 | NF 436 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (CIMENTO E OUTRO) - OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 97/2009 SIGMAS. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 1.439,96 |
| 2009OB802583 | 2009-04-16T00:00 | NFF 280477 FORNECIMENTO DE 170 UNID. DE MODULO INVERSOR DE EMERGENCIA COM BATERIA, MARCA NOVALUZ, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% REL. 97/09-SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 23.928,23 |
| 2009OB802584 | 2009-04-16T00:00 | NF 12232 - FORNECIMENTO DE COLA PARA ENVELOPADORA A PEDIDO DO CENIN - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 97/2009 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 384,00 |
| 2009OB802585 | 2009-04-16T00:00 | NN 36853855703-4 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO ADA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: MARCO/2009PROCESSO: 110.698/2009 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 530,00 |
| 2009OB802586 | 2009-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO Nº 112.372/09 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.600,00 |
| 2009OB802587 | 2009-04-17T00:00 | NFFEES 2.330.828 - ID. 490.998-4 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRINCIPAL DA CD. PERIODO: 14/02/09 A 14/03/09. RET. IN - SRF 480/2004 5,85#. PAGTO PARTE DA FATURA. REL. 148/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 121.274,87 |
| 2009OB802588 | 2009-04-17T00:00 | NFFEES 2330828 -ID. 490.998-4 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNE-CIMENTO DE ENERGIA AO ED. PRINCIPAL-ISENTO RETENCAO. PERIODO: 14/02/09 A 14/032009. RELACAO: 148/2009. COMPLEMENTA A 2009NS003684. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802589 | 2009-04-17T00:00 | NFFEES 2330834 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.149/09. PERIODO: 15/02 A 14/03/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208.837,58 |
| 2009OB802590 | 2009-04-17T00:00 | NFFEES 2330834 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.149/09/.PER: 15/02 A 14/03/2009 COMPLETA 2009NS003678. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB802591 | 2009-04-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161(PARTE)-COD.ORGAO 502.9903- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/TT PERIODO: MARCO/2009 RELACAO: 99/2009-SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 32.147,19 |
| 2009OB802592 | 2009-04-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161(PARTE)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS -ISENTO IMPOSTOS- COMPLEMENTA A 2008NS003677, PERIODO: MAR/09 CONF. REL.99/09-SIGMAS ..COD.ORGAO 502.9903 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.800,75 |
| 2009OB802593 | 2009-04-17T00:00 | BORDERO FLS 152 (PARTE)-COD.ORGAO 502.9902- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/TT PERIODO: MARCO/2009 RELACAO: 99/2009-SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.589,19 |
| 2009OB802594 | 2009-04-17T00:00 | BORDERO FLS 152 (PARTE)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS -ISENTO IMPOSTOS- COMPLEMENTA A 2009NS003681, PERIODO: MAR/09 CONF. REL.99/09-SIGMAS ..COD.ORGAO 502.9902 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.015,27 |
| 2009OB802595 | 2009-04-17T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 22/04/2009. PROCESSO 112176/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.333,50 |
| 2009OB802596 | 2009-04-17T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 22/04/2009. PROCESSO 112176/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.333,50 |
| 2009OB802597 | 2009-04-17T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 22/04/2009. PROCESSO 112176/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.333,50 |
| 2009OB802598 | 2009-04-17T00:00 | NFES 45039 - SERVICOS HOSPITALARES..ISENTO DE RETENCAO... RELACAO: 98/2009 SIGNAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 601,42 |
| 2009OB802599 | 2009-04-17T00:00 | NFVC 12800. ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.98/09-SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 175,00 |
| 2009OB802600 | 2009-04-17T00:00 | NFS 13242 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. MARCO/09 .. REL.98/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.179,77 |
| 2009OB802601 | 2009-04-17T00:00 | NFS 13240 - PREST. SERV. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. MARCO/09 .. REL.98/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.094,93 |
| 2009OB802602 | 2009-04-17T00:00 | NF 133415. FORNECIMENTO DE 10 CURATIVOS TRANSP. TEGARDEM. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 98/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11,30 |
| 2009OB802603 | 2009-04-17T00:00 | NFS 443 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE DE PECAS, EM APARELHOS FISIOTERAPICOS DEST. AO DEMED/CD. RET SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 98/2009-SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 682,08 |
| 2009OB802604 | 2009-04-17T00:00 | NFFS 13023 SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTAO.RET. SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% REL.98/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB802605 | 2009-04-17T00:00 | NFF 204708 - FORNECIMENTO DE GAS LQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS RET. SRF 1,24% RELACAO 98/2009 SIGMAS. PERIODO: 21/01 A 20/02/2009 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.007,43 |
| 2009OB802606 | 2009-04-17T00:00 | NFF 204713/204714 - FORNECIMENTO DE GAS LQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCION-AIS - RET. SRF 1,24% RELACAO 98/2009 SIGMAS PERIODO: 01/11 A 28/11/08 E 24/09 A 31/10/08. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 29.271,73 |
| 2009OB802607 | 2009-04-17T00:00 | NF 1815 - FORNECIMENTO DE 8000 UNIDADES DE FITA DE DETECCAO P/ LIVROS, REVIS-TAS E PERIODICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 98/2009 SIGMAS. | 06.324.830/0001-50 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS BIBL & SOLUÇ SEGUR LTDA | R$ 4.895,80 |
| 2009OB802608 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO SÍLVIO F.TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2269. CART. 388 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.331,98 |
| 2009OB802609 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2894. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.059,25 |
| 2009OB802610 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2894. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.991,59 |
| 2009OB802611 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2268. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.626,21 |
| 2009OB802612 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2269. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.550,78 |
| 2009OB802613 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2268. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.889,34 |
| 2009OB802614 | 2009-04-20T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM AO RIODE JANEIRO-RJ, NO DIA 24/04/2009. PROCESSO 111.517/2009. PONTO Nº 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802615 | 2009-04-20T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM AO RIODE JANEIRO-RJ, NO DIA 24/04/2009. PROCESSO 111.517/2009. PONTO Nº 117156. | 866.903.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802616 | 2009-04-20T00:00 | FATURA 9903101196/1080/1202-SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: MARçO/2009. CONF. DESPACHO REL 100/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 174.587,25 |
| 2009OB802616 | 2009-04-20T00:00 | FATURA 9903101196/1080/1202-SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: MARçO/2009. CONF. DESPACHO REL 100/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 466.695,20 |
| 2009OB802617 | 2009-04-20T00:00 | NN 95912703821-0. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: MARCO/2009. PROCESSO 111.321/2009 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2009OB802618 | 2009-04-20T00:00 | NFS 13239 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE RECEPCAO.GLOSA R$ 59,19 COB.INDEV. RET SRF 9,45% SOBRE VLR.APROPRINSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL. REL.100/09 SIGMAS PERIODO: MARCO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.088,66 |
| 2009OB802619 | 2009-04-20T00:00 | NFFS 11437 - MANUT E SUPORTE TECNICO SOFTWARES INTERLIS QUE EXECUTAM INTERFACEENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAO SRF 9,45%RELACAO 102/2009 SIGMAS. PERIODO: 08/02 A 07/03/2009. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2009OB802620 | 2009-04-20T00:00 | NF 767/795 FORNECIMENTO LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE- DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 102/09/SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.005,48 |
| 2009OB802621 | 2009-04-20T00:00 | NFF 2809/2814 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (AVENTAL CIRURGICO E OUTROSA PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 102/2009SIGMAS. GLOSA R$ 1.806,00 (COBRANCA INDEVIDA). | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.079,50 |
| 2009OB802622 | 2009-04-20T00:00 | NFS 1864/66/80/81/82 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNEC.MAT.EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 91,61 - MULTA PROC. 158942/08 (SENDO R$ 28,15-3,41-0,00-23,08-36,97 RESPECT). RELACAO 102/2009 SIG | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 4.142,60 |
| 2009OB802623 | 2009-04-20T00:00 | NFF 25623 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUEDO AMCOIII. RET. SRF 5,85PC REL. 102/2009 - SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB802624 | 2009-04-20T00:00 | NF 4714 E 4738 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DE SER-VICOS GRAFICOS (ESPONJA LITOGRAFICA E OUTROS)- OPTANTE SIMPLES. RELACAO 102/2009 SIGMAS. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 7.279,00 |
| 2009OB802625 | 2009-04-20T00:00 | NF 000.007.434 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD.RET. SRF 1,24%RELACAO 100/2009 SIGMAS | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 24.591,24 |
| 2009OB802626 | 2009-04-20T00:00 | NFS 20634- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO:MARCO/09. RELACAO 100/2009 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB802627 | 2009-04-20T00:00 | NFF 4738 A 4742 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.(CODIGO FLORESTAL E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD .. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 100/09/SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 3.363,60 |
| 2009OB802628 | 2009-04-20T00:00 | NF 3443/3468/3469/3470/3477 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENU-INOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELA-CAO 100/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 132,92 |
| 2009OB802628 | 2009-04-20T00:00 | NF 3443/3468/3469/3470/3477 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENU-INOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELA-CAO 100/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 191,16 |
| 2009OB802628 | 2009-04-20T00:00 | NF 3443/3468/3469/3470/3477 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENU-INOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELA-CAO 100/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.593,12 |
| 2009OB802629 | 2009-04-20T00:00 | NFF 4821 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% -RELACAO 100/2009 SIGMAS - PERIODO 01 A 31/03/09 - PARC. 12/12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB802630 | 2009-04-20T00:00 | NFS 738 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 100/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB802631 | 2009-04-20T00:00 | NFS 242534 - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELMRET. SRF 9,45%. RELACAO: 100/2009 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 501,14 |
| 2009OB802632 | 2009-04-20T00:00 | NF 15421 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS KIA... (BATERIA 2.7). RET.SRF 5,85PCREL. 100/09 SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 505,33 |
| 2009OB802633 | 2009-04-20T00:00 | NFS 950/951 - FORNECIMENTO DE ARRANJO TIPO COROA DE FLORES... EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL.100/2009-SIGMAS | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2009OB802634 | 2009-04-20T00:00 | NFF 1233/1471/1472/1680/1901/1903/1935 A 1941/1987/2108 A 2111/2114/2158/21802226/2227-MAT.BIBLIOGRAFICO-SIMPLES-GLOSA:165,47(1903)/37,65(1935)/61,52(1937)17,71(1938)/27,64(1941)-BLQ MULTA 1395,99(PROC 152649/06)CONF.REL 100/09SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 12.624,85 |
| 2009OB802635 | 2009-04-20T00:00 | NFES 207820/207821- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 100 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.157,38 |
| 2009OB802636 | 2009-04-20T00:00 | NFS 79-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45%. PARCELA 12/12RELACAO: 100/2009 SIGMAS.PERIODO: MARCO/2009 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB802637 | 2009-04-20T00:00 | NF 1470 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO E GRELA DE PORTA , PARA O SISTEMA DE EXAUSTAO NA LIDERANCA DO GOVERNO NA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 93/ SIGMAS 2009 | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.828,59 |
| 2009OB802638 | 2009-04-20T00:00 | NFF 5258 .. LOCACAO DE IMPRESSÃO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS.RET. SRF 5,85# .. 28/02 A 27/03/2009 .. REL.100/09/SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB802639 | 2009-04-20T00:00 | RECIBO 37 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET. SRF 9,45# .. REL.100/09 SIGMAS.PARCELA 05/06. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.598,00 |
| 2009OB802640 | 2009-04-20T00:00 | NFF 204712 .. FORNECIMENTO DE GAS LQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RET. SRF 1,24% .. REL.101/09/SIGMAS .. 29.11 A 18.12.2008 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.634,17 |
| 2009OB802641 | 2009-04-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: ABR/09 - RELACAO 100/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.034,89 |
| 2009OB802642 | 2009-04-20T00:00 | NFS 13234- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.101/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 338.854,81 |
| 2009OB802643 | 2009-04-20T00:00 | NFS 13237 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REF. MARCO/2009 .. REL.101/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.881,25 |
| 2009OB802644 | 2009-04-20T00:00 | NFS 13254 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 348,07 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 03/2009. REL. 101/09-SIGMAS... | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 922.079,57 |
| 2009OB802645 | 2009-04-20T00:00 | NFS 13236 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS... RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT REL. 101/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009OB802647 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO,CART.217,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2270. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.093,17 |
| 2009OB802648 | 2009-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2270. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.669,34 |
| 2009OB802661 | 2009-04-20T00:00 | NF 7079-FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 150 PESSOAS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 103/2009 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009OB802662 | 2009-04-20T00:00 | FATURA 1148 - CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕESPOR LINHAS FÍSICAS (STLF) INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. PERIODO: MARCO/2009 - RELACAO 103/2009 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB802667 | 2009-04-22T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (RS801,50- R$4007,50), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$403,04). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 19 A 25 DE ABRIL DE 2009. PROCESSO 112.420/2009. COTAçãO: R$2,29. | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.410,54 |
| 2009OB802668 | 2009-04-22T00:00 | NFS 09/04/75000937-5 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF ....................PERIODO: 02/03 A 01/04/2009 RELACAO 104/2009-SIGMAS .....EMBRATEL..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 111.047,55 |
| 2009OB802669 | 2009-04-22T00:00 | OFICIO 028/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES ABRIL/2009. PROCESSO: 112.359/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.121.267,92 |
| 2009OB802670 | 2009-04-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, P/DESPESAS MAT.DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, REF. FILMAGENS P/DOCUMENTARIO "ENERGIAS RENOVAVEIS", EM SP-PERIODO 27 A 30/04/09-PROC. 111.656/09 - TV CAMARA | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.000,00 |
| 2009OB802670 | 2009-04-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, P/DESPESAS MAT.DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, REF. FILMAGENS P/DOCUMENTARIO "ENERGIAS RENOVAVEIS", EM SP-PERIODO 27 A 30/04/09-PROC. 111.656/09 - TV CAMARA | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.500,00 |
| 2009OB802671 | 2009-04-22T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO, DE 27 A 30/04/2009. PROCESSO 111.656/2009. PONTO Nº 6.314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB802672 | 2009-04-22T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (RS801,50- R$4007,50), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$403,04). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 17 A 26 DE ABRIL DE 2009. PROCESSO 112.418/2009. COTAçãO: R$2,29. | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.410,54 |
| 2009OB802673 | 2009-04-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 22 A 24/04/09. PROC. 109525/09. PONTO 6659. | 142.352.773-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802674 | 2009-04-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 22 A 24/04/09. PROC. 109525/09. PONTO 6641. | 660.150.576-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802675 | 2009-04-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 22 A 24/04/09. PROC. 109525/09. PONTO 6673. | 397.904.101-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802676 | 2009-04-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/04/09. PROC. 009.849/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB802676 | 2009-04-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/04/09. PROC. 009.849/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB802677 | 2009-04-22T00:00 | NFS 331 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 1047/09-SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 630,82 |
| 2009OB802678 | 2009-04-22T00:00 | NFF 2112 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS... -SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO MULTA R$ 5,92 (PROCESSO 152.649/06). RELACAO 104/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 53,24 |
| 2009OB802679 | 2009-04-22T00:00 | NFES 45183 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTA DE RETENCOES. RELACAO: 104/2009 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 36.760,94 |
| 2009OB802680 | 2009-04-22T00:00 | NFS 1135/1136 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. (TRADUCOES URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA). RET.SRF 9,45% E ISS 5% .. REL.104/09/SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.944,54 |
| 2009OB802681 | 2009-04-22T00:00 | PAG.FAT.Nº3628553/09-PROC.Nº010.354/09(DESC.REEMB.AVISTA R$105,62)(DESC.MCOS NºS9572707039880-VALOR R$1.965,60/9572707062898-VALOR R$2.022,90-P.Nº112167/09OF.Nº120/09COGEP)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.024,32 |
| 2009OB802682 | 2009-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2895. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.413,90 |
| 2009OB802683 | 2009-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2895. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.669,70 |
| 2009OB802684 | 2009-04-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9213/09 - NF.Nº 000063/09 - PROCESSO Nº 009.682/09 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 363.652,41 |
| 2009OB802685 | 2009-04-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628549/09 - PROCESSO Nº 010.353/09 COTA COTA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 361.680,06 |
| 2009OB802686 | 2009-04-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628552/09 - PROCESSO Nº 010.357/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.130,17 |
| 2009OB802687 | 2009-04-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628550/09 - PROCESSO Nº 010.355/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 398.844,16 |
| 2009OB802688 | 2009-04-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628551/09 - PROCESSO Nº 010.356/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 297.785,96 |
| 2009OB802689 | 2009-04-22T00:00 | NFS 312/314/317 SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISRET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/$4.191,33 (MAO-DE-OBRA). BLOQUEIO $13,87(MULTA NA NFS 317) PROC.122.589/07 REL.104/2009 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 7.333,44 |
| 2009OB802690 | 2009-04-22T00:00 | NFS 1883/85 CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNECIMENTO DEMA- TERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$28,94/R$9,38 RESPECTIVAMENTE(MULTA, P.158.942/08)-REL.104/09/SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.414,26 |
| 2009OB802691 | 2009-04-22T00:00 | NFS 554 - LOCACAO DE CONTEINERES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.104/09 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 576,00 |
| 2009OB802692 | 2009-04-22T00:00 | NFS 1134 E 1135 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 2.196,52(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 104/09 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.850,50 |
| 2009OB802693 | 2009-04-22T00:00 | NFS 1133/37/38/39/40/47--- SERV.DE REPARO E MANUT.,COM FORNECI. DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNC.DA CD-RET SRF 5,85%,INSS 11% S.R$ 12.786,99(MAO-DE-OBRA)ISS 1%REL.104/09.GLOSA 6,50 E BLOQ. 91,26NF 1133.BLOQ 58,55 NFS1147MULTA P.108733/08 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 22.259,69 |
| 2009OB802694 | 2009-04-22T00:00 | NFS 1132- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNEC.MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 5.539,94 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC. BLOQUEIO MULTA R$ 110,79(PROC. 108.733/08). REL. 102/09 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.600,74 |
| 2009OB802695 | 2009-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2271. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 725,78 |
| 2009OB802696 | 2009-04-22T00:00 | NFF 16.092(COPIA)- FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86... LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS001844 (REL.47/09) TENDO EM VISTA ACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 54/09 SIG | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.986,00 |
| 2009OB802697 | 2009-04-23T00:00 | NN 12367890000000872-3 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202, BLOCO "B", SQS 316. REF. ABRIL/09 (PARCELA 13/24). PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB802698 | 2009-04-23T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A GOIANIA-GO, DIA 08/04/2009. PROCESSO 108956/2009. PONTO 1.780. | 113.875.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,50 |
| 2009OB802700 | 2009-04-23T00:00 | DOC. 4403280127/9902100448/9903100888 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.105/09-SIGMAS.REF.:FEVEREIRO E MARCO/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.558,53 |
| 2009OB802700 | 2009-04-23T00:00 | DOC. 4403280127/9902100448/9903100888 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.105/09-SIGMAS.REF.:FEVEREIRO E MARCO/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 45.581,92 |
| 2009OB802701 | 2009-04-23T00:00 | FAT 09/02/22004017-4 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45PC.S/VALOR APROPR. GLOSA 4358,95 COB.INDEVIDAPERIODO: 02/01/09 A 01/02/09 REL.105/2009 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.430,24 |
| 2009OB802701 | 2009-04-23T00:00 | FAT 09/02/22004017-4 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45PC.S/VALOR APROPR. GLOSA 4358,95 COB.INDEVIDAPERIODO: 02/01/09 A 01/02/09 REL.105/2009 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 175.845,92 |
| 2009OB802704 | 2009-04-23T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 02/03 A 02/04/09. REL. 105/2009 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 45.500,09 |
| 2009OB802705 | 2009-04-23T00:00 | NFS 127 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. -OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 5% REL.105/09-SIGMAS OBS: BLOQUEIO R$ 95,52 REF. MULTA PROCESSO 101860/2008 | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 811,92 |
| 2009OB802706 | 2009-04-23T00:00 | NFS 134 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/ IMOVEISFUNCIONAIS CD. OBS: BLOQUEIO MULTA R$ 10,10 (PROCESSO 101.860/08) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 5% REL. 105/2009-SIGMAS | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 675,47 |
| 2009OB802707 | 2009-04-23T00:00 | NFS 201 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO 08/03 A 08/04/09 REL. 104/09-SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB802708 | 2009-04-23T00:00 | NFFS 15523(PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INCLUSIVE TUBO DE RAIO-X, DE 01 MESA TELECOMANDADA SIREGRAPH CF...RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NF (9376,36) .. RELACAO 105/09/SIGMAS .. JAN/2009 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.046,49 |
| 2009OB802709 | 2009-04-23T00:00 | NFFS 15523(PARTE) MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INCLUSIVE TUBO DE RAIO-X, DE 01 MESA TELECOMANDADA SIREGRAPH CF.. RET.SRF E ISS NA 2009NS003853 .. REL.105/09/SIGMAS .. JAN/2009 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 312,55 |
| 2009OB802710 | 2009-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 112.457/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 827,82 |
| 2009OB802711 | 2009-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2896. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.075,40 |
| 2009OB802712 | 2009-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2896. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.653,08 |
| 2009OB802713 | 2009-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DARCISIO PERONDI PROCESSO Nº 106.589/09 | 082.627.480-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 331,00 |
| 2009OB802714 | 2009-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0024/09 - PROCESSO NUMERO 010.434/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.297,36 |
| 2009OB802715 | 2009-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 14/09 - PROCESSO NUMERO 010.433/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.870,16 |
| 2009OB802716 | 2009-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0076/09 - PROCESSO NUMERO 010.398/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 58.153,50 |
| 2009OB802717 | 2009-04-23T00:00 | NF 39716 - FORNECIMENTO DE 10 LITROS DE MASSA CORRIDA PVA, MARCA CORAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 105/2009 SIGMAS. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 6.831,15 |
| 2009OB802718 | 2009-04-23T00:00 | NFF 62789 - SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO, COMPREENDENDOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO SOFTWARES, INSTALAÇÃO, CONFIGURACAOA PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 105/2009 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 270.774,46 |
| 2009OB802719 | 2009-04-23T00:00 | NFES 7680 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E COSTUMIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE EXPANSÃO DECAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ETERNUS 8000 - 60 TERABYTES, A PEDIDO DO CENIN.RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 105/2009 SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 19.342,83 |
| 2009OB802720 | 2009-04-23T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DIA 20/04/2009. PROCESSO 112.447/2009. PONTO Nº 1.895. | 261.767.421-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802721 | 2009-04-23T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DIA 20/04/2009. PROCESSO 112.447/2009. PONTO Nº 5.933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802722 | 2009-04-23T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOSDA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 22/04/09 - PROC. 112.577/09 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2009OB802722 | 2009-04-23T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOSDA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 22/04/09 - PROC. 112.577/09 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2009OB802723 | 2009-04-24T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 29/04 A 03/05/2009. PROC. 103735/09. PONTO 6.013. | 343.946.991-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB802724 | 2009-04-24T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 29/04 A 03/05/2009. PROC. 103735/09. PONTO 6.007. | 344.127.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB802725 | 2009-04-24T00:00 | NFF 08/001/027784 .. FORNECIMENTO DE PILHAS DESCARTAVEIS TAMANHO "D".RET. SRF 5,85# .. REL.97/09/SIGMAS. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 2.598,54 |
| 2009OB802726 | 2009-04-24T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DIA 20/04/2009. PROCESSO 112.447/2009. PONTO Nº 5.184. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802727 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2272. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.932,17 |
| 2009OB802728 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2272. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.326,20 |
| 2009OB802729 | 2009-04-24T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DIA 20/04/2009. PROCESSO 112.447/2009. PONTO Nº 5.184. | 263.667.621-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802730 | 2009-04-24T00:00 | FAT 0901.000206528(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... GLOSA R$ 4.346,78 COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45% S/VRL APROPR., REL. 150/09 PERIODO: NOV E DEZ/08 CONF. DESPACHO COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.163,53 |
| 2009OB802730 | 2009-04-24T00:00 | FAT 0901.000206528(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... GLOSA R$ 4.346,78 COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45% S/VRL APROPR., REL. 150/09 PERIODO: NOV E DEZ/08 CONF. DESPACHO COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.410,57 |
| 2009OB802730 | 2009-04-24T00:00 | FAT 0901.000206528(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... GLOSA R$ 4.346,78 COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45% S/VRL APROPR., REL. 150/09 PERIODO: NOV E DEZ/08 CONF. DESPACHO COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 42.316,91 |
| 2009OB802731 | 2009-04-24T00:00 | NFS 55856 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS - FGV DADOS PARAO PERIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI - SEM FINS LUCRATIVOS. RELACAO 107/2009 SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.389,12 |
| 2009OB802732 | 2009-04-24T00:00 | NF 3370 FORNECIMENTO DE 01 PECA DE ENGRENAGEM GRANDE P/FRAGMENTADORA DA MARCA FW MODELO DX150P, A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 107/09-SIGMAS | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156,00 |
| 2009OB802733 | 2009-04-24T00:00 | NF 10731/10753- FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 107/09 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 609,84 |
| 2009OB802734 | 2009-04-24T00:00 | NFFPS 156767 .. SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 19 MONITORES E CONCESSAODE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEM DO DEMED/CD- RET SRF 5,85PC-PER:FEV/09(PARC.10)-REL 107/09/SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2009OB802735 | 2009-04-24T00:00 | NFS 31626 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45%. REL.107/09-SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB802736 | 2009-04-24T00:00 | NF 133265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS COMO CURATIVOS, AGULHAS, SE- RINGAS, FIOS DE SUTURA, AVENTAIS, LUVAS, SACOS PARA RESÍDUOS, PINÇAS, SONDAS..DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET.SRF 5,85PC REL.107/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 180,10 |
| 2009OB802737 | 2009-04-24T00:00 | NF 2518/20/24.FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 01 A 15/04/09, P/DEAPA/CD. REL. 107/2009 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 67.146,59 |
| 2009OB802738 | 2009-04-24T00:00 | NFS 611 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 107/2009 SIGMAS PERIODO 16/03 A 15/04/2009 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB802739 | 2009-04-24T00:00 | NFF 4747 A 4750/4756/4757 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO (MUSSOLINI E A ASC)OPTANTE SIMPLES. GLOSAS: 285,76 (4747) E 110,92 (4748). BLOQUEIO MULTA COBR.INDEVIDA 21,62 (4756) E 1,52 (4757): PROCESSO 163.957/08. RELACAO 107/09 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 4.968,70 |
| 2009OB802740 | 2009-04-24T00:00 | NFF 4628 - FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO (N-LATEX RF 4X75 300 TESTES...). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 107/2009 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.807,79 |
| 2009OB802741 | 2009-04-24T00:00 | NF 5495/5562 .. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG .. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. JANEIRO/FEVEREIRO/2009 .. REL.107/09/SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 941,05 |
| 2009OB802742 | 2009-04-24T00:00 | NFS.132/136- FORN.E INST.DE CORT.,FORROS E PERS. P/IMOV.FUNC. BLOQ.MUL.R$41,84NF.132 E R$ 44,47 SENDO R$ 15,22 REF. ATRASO NA ENTR. DE MAT.NF.171 E R$ 29,25NF. 136 PROC.101860/08 RET.ISS 5PC OPT. SIMPLES NACIONAL REL.107/09 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 1.396,16 |
| 2009OB802744 | 2009-04-24T00:00 | NN 100814107061 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 104, CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 112342/2009 PERIODO: ABRIL/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB802745 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ANSELMO DE JESUS PROCESSO NUMERO 113.025/09 | 325.183.749-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315,42 |
| 2009OB802746 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO NUMERO 113.020/09 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009OB802747 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ELIENE LIMA PROCESSO NUMERO 112.940/09 | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.948,00 |
| 2009OB802748 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ROGERIO LISBOA PROCESSO NUMERO 113.028/09 | 902.360.257-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 646,07 |
| 2009OB802749 | 2009-04-24T00:00 | NF 54225 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 108/2009 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 55,74 |
| 2009OB802750 | 2009-04-24T00:00 | NFF 25740 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUEDO AMCOIII. RET. SRF 5,85PC REL. 108/2009 - SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB802751 | 2009-04-24T00:00 | NFS 148 E 149 - SERVICO ATUALIZACAO E TREINAMENTO SOFTWARE CARDFIVE VISION PROFESSINAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 108/2009 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2009OB802751 | 2009-04-24T00:00 | NFS 148 E 149 - SERVICO ATUALIZACAO E TREINAMENTO SOFTWARE CARDFIVE VISION PROFESSINAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 108/2009 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.996,80 |
| 2009OB802752 | 2009-04-24T00:00 | NN 3239 A 3245 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. PERIODO: MAIO/2009 -ISENTO RETENCAO- RELACAO 108/09-SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009OB802753 | 2009-04-24T00:00 | NFS 6642- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 108/09-SIGMAS | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB802754 | 2009-04-24T00:00 | NN 83714301655-5. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 PERIODO: MAIO/2009 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009OB802755 | 2009-04-24T00:00 | NF 91.014 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85%. REL. 108/2009 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 50,85 |
| 2009OB802756 | 2009-04-24T00:00 | NFFS 11019 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. PERIODO 11/03/09 A 10/04/09 REL.108/2009 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB802757 | 2009-04-24T00:00 | NF 1192 E 1194 - FORNEC./INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS..BLOQUEIOS DE 58,41 NF 1192 E 66,69 NF 1194 REF MULTAS PROC. 101.654/08 EMP OPT SIMPLES NACIONAL -REL 108/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.817,19 |
| 2009OB802758 | 2009-04-24T00:00 | NFFS 2506-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 108/09/SIGMAS. PERIODO: MARCO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB802759 | 2009-04-24T00:00 | NFS 1146- SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO,COM FORNEC.MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 6.388,32 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC. BLOQUEIO MULTA R$ 306,64(PROC. 108.733/08). REL. 108/09 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.892,09 |
| 2009OB802760 | 2009-04-24T00:00 | NFS 1322 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2APEDIDO DO CENIN/CD .. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5%. PARCELA 9/12RELACAO 108/09 SIGMAS. PERIODO: 19/02/2009 A 18/03/2009. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB802761 | 2009-04-24T00:00 | NFS 1136 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 483,70(MAODE OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 108/09 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 847,94 |
| 2009OB802762 | 2009-04-24T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DIA 20/04/2009. PROCESSO 112.447/2009. PONTO Nº 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB802769 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2273. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.057,96 |
| 2009OB802770 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2273. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.552,84 |
| 2009OB802771 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2897. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.342,55 |
| 2009OB802772 | 2009-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2897. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.317,78 |
| 2009OB802773 | 2009-04-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZAçãO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM ABRIL/2009 - PROC. 112.633/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB802775 | 2009-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26 A 28/04/2009. PROCESSO 107648/2009. PONTO 5242. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,50 |
| 2009OB802776 | 2009-04-27T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 23 A 27/04/2009. PROCESSO 112873/2009. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802777 | 2009-04-27T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 23 A 27/04/2009. PROCESSO 112873/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802778 | 2009-04-27T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 23 A 27/04/2009. PROCESSO 112873/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB802779 | 2009-04-27T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$320.00(R$729,60-R$2.553,60), MAIS ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$364,80). VIAGEM A ASSUNçãO, PARAGUAI, DE 26 A 29/04/2009. PROCESSO 112.474/2009. COTAçãO: R$2,28. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.918,40 |
| 2009OB802780 | 2009-04-27T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$729,60 - R$1.094,40), MAIS ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$364,80). VIAGEM A ASSUNçãO, PARAGUAI, DIAS 27 E 28/04/2009. PROCESSO 112.477/2009. COTAçãO: R$2,28. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.459,20 |
| 2009OB802781 | 2009-04-27T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT DE US$320.00 (R$729,60-R$2.553,60), MAISADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$364,80), DEDUZIDO AUX-ALIM.(R$72,50).VIAGEM A ASSUNçãO-PARAGUAI, 26 A 29/04/09. PROC 112.390/09. PONTO 4928.DOLAR:2,28 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.845,90 |
| 2009OB802782 | 2009-04-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.824,00) MAIS US$160,00 (R$364,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 26 A29/04/2009. PROCESSO 112478/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188,80 |
| 2009OB802783 | 2009-04-27T00:00 | DEZENOVE DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$3.900,00), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$406,00VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 27/04 A 15/05/09. PROC. 107.416/09. PONTO 6.098. | 507.474.280-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.654,00 |
| 2009OB802784 | 2009-04-27T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.990,00) MAIS US$176,00 (R$401,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUICA, DE 17 A 25 DE ABRIL DE 2009. PROCESSO 112419/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 832.170.377-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2009OB802785 | 2009-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2898. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.444,19 |
| 2009OB802786 | 2009-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2898. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.504,23 |
| 2009OB802787 | 2009-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2274. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.355,57 |
| 2009OB802788 | 2009-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2274. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.614,46 |
| 2009OB802789 | 2009-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE-LAR-PROCESSO Nº 110.584/09 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 580,07 |
| 2009OB802803 | 2009-04-28T00:00 | NF 132730. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES(SAF-GEL HIDRA/ALGI-NATO, CURATIVOS E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. REL.110/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.850,11 |
| 2009OB802804 | 2009-04-28T00:00 | NFFS 11037:SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 110/2009 SIGMAS - PERIODO: 16/03 A 15/04/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.500,81 |
| 2009OB802805 | 2009-04-28T00:00 | NF 18528-FORNECIMENTO DE 30 BOBINAS DE PVC. A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.110/09 SIGMAS | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2009OB802806 | 2009-04-28T00:00 | NFF 25197/331/426/457 - FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTI-NADO ESTOQUE AMCOIII. BLOQUEIO R$ 100,00 NA NF 25197 REF. MULTA PROC.134193/07RET. SRF 5,85% RELACAO 110/2009-SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.270,10 |
| 2009OB802806 | 2009-04-28T00:00 | NFF 25197/331/426/457 - FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTI-NADO ESTOQUE AMCOIII. BLOQUEIO R$ 100,00 NA NF 25197 REF. MULTA PROC.134193/07RET. SRF 5,85% RELACAO 110/2009-SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.017,11 |
| 2009OB802807 | 2009-04-28T00:00 | NFS 1105- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 110/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 970,48 |
| 2009OB802808 | 2009-04-28T00:00 | NFS 697 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PERIODO:06/03/09 A 05/04/09 - RELACAO 110/2009 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB802809 | 2009-04-28T00:00 | NFS 1350 - FORNECIMENTO DE PECA PEQUENA DE ENGRENAGEM DE MOTOR DE FRAGMENTADO-RA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 110/2009 SIG. | 24.915.167/0001-40 - MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,00 |
| 2009OB802810 | 2009-04-28T00:00 | NFF 3431 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 100/09-SIGMAS | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 264,22 |
| 2009OB802811 | 2009-04-28T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM SAO PAULO-SP, DIA 20/04/2009. PROCESSO 112445/2009. | 702.282.727-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB802812 | 2009-04-28T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.793,00) MAIS US$176,00 (R$401,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO TOME E PRINCIPE, DE 26 A 29/04/2009. PROCESSO 113087/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 284.556.900-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.194,28 |
| 2009OB802813 | 2009-04-28T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.793,00) MAIS US$176,00 (R$401,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO TOME E PRINCIPE, DE 26 A 29/04/2009. PROCESSO 113088/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.194,28 |
| 2009OB802814 | 2009-04-28T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.824,00) MAIS US$160,00 (R$364,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 27 A29/04/2009. PROCESSO 112479/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188,80 |
| 2009OB802815 | 2009-04-28T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.824,00) MAIS US$160,00 (R$364,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 26 A28/04/2009. PROCESSO 112475/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188,80 |
| 2009OB802816 | 2009-04-28T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.094,40) MAIS US$160,00 (R$364,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 27 A28/04/2009. PROCESSO 112473/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.459,20 |
| 2009OB802817 | 2009-04-28T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.094,40) MAIS US$160,00 (R$364,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 27 A28/04/2009. PROCESSO 112393/2009. COTACAO DOLAR R$2,28. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.459,20 |
| 2009OB802818 | 2009-04-28T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A GOIANIA-GO, DIA 08/04/2009. PROCESSO 108956/2009. PONTO 2.209. | 114.014.351-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,50 |
| 2009OB802819 | 2009-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2275. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.078,96 |
| 2009OB802820 | 2009-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2275. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.074,21 |
| 2009OB802821 | 2009-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2899. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.269,70 |
| 2009OB802822 | 2009-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2899. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.158,72 |
| 2009OB802823 | 2009-04-28T00:00 | NF 24309 FORNECIMENTO DE LATEX BRANCO NEVE E MASSA CORRIDA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ___________________________________REL 87 SIGMAS 2009 | 02.297.048/0001-39 - MESSIAS E AGUIAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 204,90 |
| 2009OB802830 | 2009-04-29T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO A INTERNET. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL. RELACAO 106/09 SIGMAS. PERIODO: 01/03/09 A 28/03/09 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2009OB802831 | 2009-04-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$2774,00) U$176,00 (R$394,24)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO TOME/PORTO PRINCIPE, NO PERIODO DE 26 A 29/04/09. PROCESSO 113086/09. COTACAO 2,24 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.138,24 |
| 2009OB802832 | 2009-04-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 04/05/09. PROCESSO 111263/09PONTO 6901. DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTACAO. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520,50 |
| 2009OB802833 | 2009-04-29T00:00 | NFF. 3487 - FORNECIMENTO DE DIVISOR (SPLITTER) PARA MICROFONES,MARCA SQUARE ONE SPLITTER. A PEDIDO DO SECON/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 106/09. | 59.986.406/0001-38 - TELE-PONTO COM. LOCACAO EQUIPAM.ELETRONICOS LTDA-E | R$ 6.906,27 |
| 2009OB802834 | 2009-04-29T00:00 | NF. 3900 - FORNECIMENTO DE UMA SCANNER DE NEGATIVOS FOTOGRAFICOS MARCA PLUSTEKOPTICFILM 7500I A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/09 SIGMAS | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2009OB802835 | 2009-04-29T00:00 | NFF 29609 - FORNECIMENTO DE BALNCA ELETRONICA A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICA-çOES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 106/2009 SIGMAS. | 59.704.510/0018-30 - toledo do brasil | R$ 1.186,29 |
| 2009OB802836 | 2009-04-29T00:00 | NFF 2521 - FORNECIMENTO DE DISCOS COMPACTOS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTO-QUE DO AMCO I/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/2009 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 16.275,00 |
| 2009OB802837 | 2009-04-29T00:00 | NF 496 - FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM INOX, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/2009 SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 2.919,00 |
| 2009OB802838 | 2009-04-29T00:00 | NF 7913/1: FORNECIMENTO DE FERRAGENS A PEDIDO DO DETEC (DOBRADICA E FECHADURA)OPTANTE SIMPLES - RELACAO 106/2009 SIGMAS. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 256,00 |
| 2009OB802839 | 2009-04-29T00:00 | NF 6132 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO A PEDIDO DA COHAB (LIGACAO FLEXIVEL E TORNEIRA) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 106/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 420,00 |
| 2009OB802840 | 2009-04-29T00:00 | NFF 895 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FRAGMENTADORAS DE PAPEIS E CD-ROM), APEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 106/2009 SIGMAS. | 09.489.013/0001-40 - PROSPERAR COMÉRIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | R$ 7.456,68 |
| 2009OB802841 | 2009-04-29T00:00 | NF 22653/22658/22662 FORNEC. DE LANCHES, SUCOS E OUTROS.. BLOQUEIO NO TOTAL DER$ 10.212,14 SENDO R$ 7.755,02/ 1.125,00 E 1.332,12 RESPECT., REF. A PARTE CONCESSAO USO JAN E FEV/09. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 40/2009 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 267,88 |
| 2009OB802842 | 2009-04-29T00:00 | NFSC 41780. SERV. TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45 POR CENTO. PERIODO: ABRIL/2009. REL. 106/09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2009OB802843 | 2009-04-29T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS SERVIDOR EVANDRO L.COSTA DESTINADO à CONTRATAçãOSEGURO-SAúDE, EM VISTA PARTICIPACAO I ENCONTRO INTERPARLAMENTAR DOS QUADROS DAS AREAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL,DE 04 A08.05., EM PORTUGAL.PROC.112.912.09 | 262.539.251-72 - EVANDRO COSTA | R$ 372,00 |
| 2009OB802844 | 2009-04-29T00:00 | FAT 0902.000209703(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 41.995,97) GLOSA R$ 3.497,34 CONF REL.,REL.106/09-SIGMAS REF.: 01/01 A 01/02/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 21,49 |
| 2009OB802844 | 2009-04-29T00:00 | FAT 0902.000209703(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 41.995,97) GLOSA R$ 3.497,34 CONF REL.,REL.106/09-SIGMAS REF.: 01/01 A 01/02/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 203,91 |
| 2009OB802844 | 2009-04-29T00:00 | FAT 0902.000209703(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 41.995,97) GLOSA R$ 3.497,34 CONF REL.,REL.106/09-SIGMAS REF.: 01/01 A 01/02/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.962,37 |
| 2009OB802844 | 2009-04-29T00:00 | FAT 0902.000209703(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 41.995,97) GLOSA R$ 3.497,34 CONF REL.,REL.106/09-SIGMAS REF.: 01/01 A 01/02/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 34.839,58 |
| 2009OB802845 | 2009-04-29T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 23/04/09 - PROC. 112.348/09 - COORDENACAO HABITACAO/CD - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009OB802845 | 2009-04-29T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 23/04/09 - PROC. 112.348/09 - COORDENACAO HABITACAO/CD - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009OB802846 | 2009-04-29T00:00 | NFF 962928 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB/CD(CJTO CAMA BOX E CAMADE CASAL ARTICULADA). RET.SRF 5,85PC BLOQUEIO DE 480,00(MULTA) PROC.163748/08REL.106/2009 SIGMAS | 89.237.911/0001-40 - Madeireira Herval Ltda | R$ 7.052,00 |
| 2009OB802847 | 2009-04-29T00:00 | FATURA 210347: SERVICOS TELEFONIA FIXA...-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS004087.PERIODO: OUT/08 A DEZ/08 CONFORME DESPACHO - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 980,38 |
| 2009OB802847 | 2009-04-29T00:00 | FATURA 210347: SERVICOS TELEFONIA FIXA...-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS004087.PERIODO: OUT/08 A DEZ/08 CONFORME DESPACHO - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.590,26 |
| 2009OB802847 | 2009-04-29T00:00 | FATURA 210347: SERVICOS TELEFONIA FIXA...-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS004087.PERIODO: OUT/08 A DEZ/08 CONFORME DESPACHO - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.123,05 |
| 2009OB802847 | 2009-04-29T00:00 | FATURA 210347: SERVICOS TELEFONIA FIXA...-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS004087.PERIODO: OUT/08 A DEZ/08 CONFORME DESPACHO - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.603,40 |
| 2009OB802847 | 2009-04-29T00:00 | FATURA 210347: SERVICOS TELEFONIA FIXA...-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS004087.PERIODO: OUT/08 A DEZ/08 CONFORME DESPACHO - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 37.769,61 |
| 2009OB802848 | 2009-04-29T00:00 | CONCESSAO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE NO VALOR DE US$176.00, VIAGEM ALISBOA/PORTUGAL, PER: 02 A 09/05/2009.PROCESSO 112.912/09.PONTO 5.278. COTACAO DOLAR R$ 2.24. | 262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 394,24 |
| 2009OB802849 | 2009-04-29T00:00 | CONCESSAO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE NO VALOR DE US$176.00, VIAGEM ALISBOA/PORTUGAL, PER: 02 A 09/05/2009.PROCESSO 112.912/09.PONTO 3.488. COTACAO DOLAR R$ 2.24. | 153.339.491-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 394,24 |
| 2009OB802850 | 2009-04-29T00:00 | CONCESSAO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE NO VALOR DE US$176.00, VIAGEM ALISBOA/PORTUGAL, PER: 02 A 09/05/2009.PROCESSO 112.912/09.PONTO 5.208. COTACAO DOLAR R$ 2.24. | 417.610.651-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 394,24 |
| 2009OB802854 | 2009-04-29T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 26/04/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.491. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB802855 | 2009-04-29T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 26/04/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB802856 | 2009-04-29T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 26/04/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.638. | 343.297.571-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB802857 | 2009-04-29T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 26/04/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.854. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB802858 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2900. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.969,23 |
| 2009OB802859 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2276. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.206,58 |
| 2009OB802860 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2900. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.593,94 |
| 2009OB802861 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2276. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.687,43 |
| 2009OB802862 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO PROCESSO Nº 111.185/09 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145,00 |
| 2009OB802863 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO LIMA, PROCESSO NúMERO 113.467/09 | 030.705.898-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.270,14 |
| 2009OB802864 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO DR NECHAR, PROCESSO NúMERO 113.470/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,58 |
| 2009OB802865 | 2009-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS, PROCESSO NúMERO 116.811/09 | 011.154.216-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.200,00 |
| 2009OB802866 | 2009-04-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3635324/09 - PROC.Nº 010.654/09(DESC.MCOS 9572706848818E 9572706770113 - PROC.Nº 111.021/09-OF.Nº119/09-COGEP) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 319.995,21 |
| 2009OB802867 | 2009-04-29T00:00 | PAG.FAT.Nº 3635325/09-PROC.Nº010.653/09(DESC.REEMBOLSO AVISTA VALOR R$142,38) (DESC.DE MCO 9572707090807-VALOR R$34.131,99-PROC.Nº 112.889/09-OF.Nº134/09-COGEP)COTA TAM(IN 480/04 E MALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.047,84 |
| 2009OB802868 | 2009-04-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3635323/09 - PROCESSO NUMERO 010.655/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.442,01 |
| 2009OB802869 | 2009-04-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 15/09 - PROCESSO NUMERO 010.635/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 63.003,28 |
| 2009OB802870 | 2009-04-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010132634/09 - PROC. Nº 010.408/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.647,32 |
| 2009OB802871 | 2009-04-29T00:00 | PAG. FAT. Nº 010132077/09 - PROC. Nº 9.632/09.DESC. DE R$ 17.966,24 REF. FATS.CRÉDS. Nº 010132473,2586,2587,2588 E 2589/09-PROCS.Nº10209,10303,10304,10305 E10306/09.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.725,26 |
| 2009OB802872 | 2009-04-29T00:00 | NFS 1977/188/182(COPIAS):LIB.TOTAL VLR BLOQ 2009NS36/179,LIB. PARCIAL VLR BLOQ2009NS171(BLOQ. ATE DEC. SUPERIOR:100,55)-RECLAMANTE:RITA DE CASSIA COSTAS BARROS-21 VARA DO TRABALHO BRASILIA-OF 21 VTB 829/09-PROC.10033/09 - REL 150/09. | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.830,26 |
| 2009OB802872 | 2009-04-29T00:00 | NFS 1977/188/182(COPIAS):LIB.TOTAL VLR BLOQ 2009NS36/179,LIB. PARCIAL VLR BLOQ2009NS171(BLOQ. ATE DEC. SUPERIOR:100,55)-RECLAMANTE:RITA DE CASSIA COSTAS BARROS-21 VARA DO TRABALHO BRASILIA-OF 21 VTB 829/09-PROC.10033/09 - REL 150/09. | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.169,74 |
| 2009OB802873 | 2009-04-29T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNT.US$ 350,00(R$ 3.920,00),MAIS US$ 176,00(R$ 394,24)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM GENEBRA/SUICA,PER: 17 A 25/04/2009. PROCESSO 112.421/2009.COTACAO DOLAR R$ 2,24. | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.314,24 |
| 2009OB802874 | 2009-04-29T00:00 | NFS 186 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE RELOGIOS DATADORES RDNA PEDIDO COORD.COMUNICACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC REL.106/2009 SIGMAS | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 1.158,05 |
| 2009OB802875 | 2009-04-29T00:00 | NFS 1061-FORNEC. INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CEDI, REF. AOS EVENTOSETAPA II DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: ENTREGA DEFINITIVA... E OUTROS RET SRF 5,85%,INSS 11% S/16.990,00 MAO DE OBRA,1% ISS.GLOSA RS 0,02. REL 41/09 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 43.308,50 |
| 2009OB802876 | 2009-04-29T00:00 | NN 94326500458-7: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: MAIO/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB802889 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO MARRONI, PROCESSO NUMERO 116.885/09 | 218.915.830-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 729,20 |
| 2009OB802890 | 2009-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010132633/09 - PROC. Nº 010.407/09. DESCONTO DE R$ 230,75 REFERENTE A FATURA DE CRÉDITO Nº 010132595/09 - PROC. Nº 010.308/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.504,16 |
| 2009OB802891 | 2009-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010132632/09 - PROC. Nº 010.406/09. DESCONTO DE R$ 692,25 REFERENTE A FATURA DE CRÉDITO Nº 010132590/09 - PROC. Nº 010.307/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.971,79 |
| 2009OB802892 | 2009-04-30T00:00 | NFST 40 BOLETO AVULSO 535096734 .. COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSA DE R$ 2.325,78 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/02/09 A 01/03/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.112/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 10.298,47 |
| 2009OB802893 | 2009-04-30T00:00 | NN 5101761 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. MAIO /09 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB802894 | 2009-04-30T00:00 | NFF 13797 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA)DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO.REL.112/09/SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 564,90 |
| 2009OB802895 | 2009-04-30T00:00 | NFS 13252/13262 - FORNECIMENTO DE DIARIAS MAO OBRA NA TV CAMARA. RETENCAO 9,45PC. PERIODOS: 01/04 A 03/04/09 E 12/04 A 17/04/09. RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.251,72 |
| 2009OB802896 | 2009-04-30T00:00 | NFS 13261 . FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. HORAS EXTRA EM MARçO/2009 .. REL.112/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.114,54 |
| 2009OB802897 | 2009-04-30T00:00 | NFS 13258- MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV/CD(DEMAIS CATE-GORIAS): SERVICOS EXTRAORDINARIOS-RET SRF 9,45PC S/ VR. APROP.,INSS 11PC E ISS5PC S/TOTAL. 26/02 A 25/03/09.GLOSA R$ 120,33(COB.INDEVIDA).REL. 112/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.453,12 |
| 2009OB802898 | 2009-04-30T00:00 | NFS 3286 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEB AULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TT.PERIODO: 27/03/09 A 27/04/09 - REL.112/09/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB802899 | 2009-04-30T00:00 | NFF 281 - FORNECIMENTO 09 CONJUNTOS DE ROLETES DE ALIMENTACAO DE PAPEL(E OUTROS) DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO/I. RET. SRF 5,85%. RELACAO 112/2009 SIGMAS | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 28.998,19 |
| 2009OB802900 | 2009-04-30T00:00 | DANFE 1149. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(01 CAIXA VDRL 10ML - 500 TESTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 112/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,68 |
| 2009OB802901 | 2009-04-30T00:00 | NFF 3448 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR... C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 112/09-SIGMAS | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 557,49 |
| 2009OB802902 | 2009-04-30T00:00 | NF 1193 - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS... -OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 112/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 208,10 |
| 2009OB802903 | 2009-04-30T00:00 | NF 133062 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (GESSO SINTETICO) RET SRF 5,85% - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.311,01 |
| 2009OB802904 | 2009-04-30T00:00 | NFS 1284 - SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENçA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS...JORNALISMO TV CAMARA.PERIODO 1803/2009 A 18/04/2009 EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.112 SIGMAS | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB802905 | 2009-04-30T00:00 | NFF 23526/27 PREST. DE SERVICOS SUPORTE TECNICO,ATUALIZAçOES DE PREçOS INSUMO SISTEMA VOLATRES( ATUALIZACAO E NOVA VERSAO)SRF 9,45% E ISS 2%.RELACAO 112/09 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 9.177,33 |
| 2009OB802906 | 2009-04-30T00:00 | DANFE 000.007.383/385/465- FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD. BLOQUEIO 3.672,93MULTA PROCESSO 14360/08. RETENCAO SRF 1,24PC. RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 59.612,48 |
| 2009OB802907 | 2009-04-30T00:00 | FATURAS 1152/1153-CONCESSAO DE USO UMA SALA AEROPORTO BRASILIA(ATENDIMENTO EX-CLUSIVO PARLAMENTARES) E RATEIO AGUA,ENERGIA,TELEFONE E OUTROS. RET SRF 9,45% S/6.116,00(PARTE FIXA)/PARTE VARIAVEL ISENTA(129,98)-ABR/09-REL 112/09-SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.668,02 |
| 2009OB802908 | 2009-04-30T00:00 | FAT 09/04/40000148-4. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26-03 A 25-04-09. RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB802909 | 2009-04-30T00:00 | COPIAS DAS NFS 182/2049 TRANSFERENCIA DE 100,55 BLOQUEADO NA REL.105/09 E DE 19.899,45 NA REL.119/09 PARA CEF AG.3920 AA DISPOSICAO DO JUIZO 3A.VARA TRABA-LO CONF.MANDADO 519/09 EM FAVOR SIMONE M.ANDRADE. PROC.112309/09- REL 152/09. | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 100,55 |
| 2009OB802909 | 2009-04-30T00:00 | COPIAS DAS NFS 182/2049 TRANSFERENCIA DE 100,55 BLOQUEADO NA REL.105/09 E DE 19.899,45 NA REL.119/09 PARA CEF AG.3920 AA DISPOSICAO DO JUIZO 3A.VARA TRABA-LO CONF.MANDADO 519/09 EM FAVOR SIMONE M.ANDRADE. PROC.112309/09- REL 152/09. | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 19.899,45 |
| 2009OB802910 | 2009-04-30T00:00 | NFS 2096 (COPIA). LIB. PARCIAL VLR BLOQ 2009NS001623, PERMANECE BLOQUEADO R$13.613,82 ATE DEC. SUPERIOR. RECLAMANTE: ANA RAQUEL DE ARAUJO PORTAL, 20 VARATRAB. BRASILIA. MAND. BLOQ. TRANSF. CRED 570/09. PROC. 112398/09. REL 154/09 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2009OB802911 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2277. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.676,51 |
| 2009OB802912 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2277. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.081,70 |
| 2009OB802913 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2902. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.320,13 |
| 2009OB802914 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2902. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560,00 |
| 2009OB802915 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2901. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.919,11 |
| 2009OB802933 | 2009-04-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.075,20),MAIS US$160,00(R$358,40)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE, VIAGEM A SANTIAGO/CHILE, PER: 28 A 29/04/09. PROCESSO Nº 116.729/09.COTACAO DOLAR R$ 2,24. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,60 |
| 2009OB802934 | 2009-04-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$250,00(R$1.960,00),MAIS US$176,00(R$394,24)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOTOME E PRINCIPE,PER: 26 A 29/04/2009.PROC: 113.095/09.PONTO 5.058.DOLAR 2,24. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.281,74 |
| 2009OB802935 | 2009-04-30T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 136,00, VIAGEM AALTAMIRA/PA, NOS DIAS 23 A 24/04/09. PROCESSO 113.009/2009.PONTO 6.878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136,00 |
| 2009OB802936 | 2009-04-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$250,00, DEDUCAO DE R$ 87,00 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELEM/PA, NO PER: 06 A 09/05/2009.PROCESSO Nº 111.895/2009. PONTO Nº 6.726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 788,00 |
| 2009OB802937 | 2009-04-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$ 1.075,20),MAIS US$160,00(R$358,40)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE, VIAGEM A SANTIAGO/CHILE, PER: 28 A 29/04/09. PROCESSO Nº 116.729/09.COTACAO DOLAR R$ 2,24. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,60 |
| 2009OB802938 | 2009-04-30T00:00 | NF 322 FORNECIMENTO DE APARELHOS AR CONDICIONADO MARCAS ELECTROLUX E SPRINGER A PEDIDO DEAPA/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL.113/09 SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 7.624,00 |
| 2009OB802939 | 2009-04-30T00:00 | NFF 39951 FORNECIMENTO DE PORTA COPO EM ACO INOXIDAVEL MARCA VIEL... RET. SRF 5,85% REL. 113/09-SIGMAS | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 56,21 |
| 2009OB802940 | 2009-04-30T00:00 | NF 7950 .. FORNECIMENTO DE ESTERILIZADOR DE XICARAS "UNIVERSAL". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.113/09/SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 277,00 |
| 2009OB802941 | 2009-04-30T00:00 | NF 2555.- FORNECIMENTO DE 47 KG ARAME GALVANIZADO E 5,5 MIçHEIROS DE REBITE, A PEDIDO DA CAENGE/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 936,50 |
| 2009OB802942 | 2009-04-30T00:00 | NF 76 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, A PEDIDO DO CEDI/CD(MOVEL PARA APOIO DESU-MIDIFICADOR TIPO 1 E TIPO 2). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/2009 SIGMAS. | 08.291.416/0001-18 - NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 8.190,00 |
| 2009OB802943 | 2009-04-30T00:00 | NF 4445 .. FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA TIPO GARRAFAO, MAR-CA MODELO MASTER CGA INOX, A PEDIDO DO CENIN/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/09 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 415,00 |
| 2009OB802944 | 2009-04-30T00:00 | NFF 204772 .. FORNECIMENTO DE GAS LQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RET. SRF 1,24% .. REL.113/09/SIGMAS .. 19.12 A 31.12.2008 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 5.822,06 |
| 2009OB802945 | 2009-04-30T00:00 | NFF 204710/ELET 5233- FORNEC.DE GAS LIQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAISRET. SRF 1,24% RELACAO 113/2009 SIGMAS. PERIODO: 01 A 20/01/2009 E DE21/02 A 23/03/09 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 17.821,64 |
| 2009OB802946 | 2009-04-30T00:00 | NF 42. FORNEC. DE 288 CADEIRAS PARA COPA. CADEIRAS HEY DA BYDESIGN, MONA OU JOLIE, DA TRAMONTINA, 8611, COR BRANCA, EM POLIPROPILENO INJETADO, DA MARCA TRA-MONTINA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 113/2009 SIGMAS. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.933,76 |
| 2009OB802947 | 2009-04-30T00:00 | NFF 67869 A 67878/68215 - FORNEC. DOS SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA....(APC SYMMETRA PX 30KW ESCAL. 40K E OUTROS). RET. SRF 5,85% BLOQ. NO VRL TOTALDE R$ 125.325,63 CONF. REL. ANEXA, REF MULTA PROC.111327/06. REL.113/09-SIGMAS | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 1.054.615,38 |
| 2009OB802948 | 2009-04-30T00:00 | NFS 1572 - SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES - RET 1% IRPJ (OFICIO 50/09 SJ/DFMAND.SEG.2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% - PER: MAR/09 - RELACAO 106/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.890,31 |
| 2009OB802949 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2901. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.588,41 |
| 2009OB802950 | 2009-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SEDNHOR DEPUTADO GERALDO PUDIM, PROCESSO NUMERO 112.978/09 | 570.772.317-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 584,62 |
| 2009OB802954 | 2009-05-04T00:00 | NFF. 13901- FORNECIMENTO DE 200 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO DESLIZANTE A PEDIDO DO DEPES/CD. RET. SRF 5,85PC RELACAO 114/09 SIGMAS | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 5.583,10 |
| 2009OB802955 | 2009-05-04T00:00 | NF 817 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 114/09 SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 54,72 |
| 2009OB802956 | 2009-05-04T00:00 | NF 39717 .. FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO VERDE (18L).RET. SRF 5,85# .. REL.114/09/SIGMAS. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 288,57 |
| 2009OB802957 | 2009-05-04T00:00 | NF 9069 - FORNECIMENTO DE UMA ANTENA UHF, MARCA THEVEAR A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 114/2009 SIGMAS | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 89,00 |
| 2009OB802958 | 2009-05-04T00:00 | NFS 1142 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CDDE INTERESSE...LAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 114/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 40,89 |
| 2009OB802959 | 2009-05-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, 7 E 8/05/09. PROCESSO 110.241/2009. PONTO Nº 6.489. | 619.493.961-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802960 | 2009-05-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, 7 E 8/05/09. PROCESSO 110.241/2009. PONTO Nº 117.276. | 704.046.581-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB802961 | 2009-05-04T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A GOIANIA-GO, DIA 08/04/2009. PROCESSO 108956/2009. PONTO 6.822. | 032.541.874-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,50 |
| 2009OB802962 | 2009-05-04T00:00 | COPIAS NFS 2049 TRANSFERENCIA DE 18.032,91 BLOQUEADO NA REL.119/09 P/A CEF AG.3920 AA DISPOSICAO DO JUIZO 20A.VARA TRABALHO CONF. MANDADO 660/09 EM FAVOR DEEVANILDA E. LIMA SANTOS. PROC.116915/09 REL 155/09 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 18.032,91 |
| 2009OB802963 | 2009-05-04T00:00 | COPIA NFS 2096 TRANSFERENCIA DE 1.967,09 BLOQUEADO NA REL.130/09 PARA CEF AG.3920 AA DISPOSICAO DO JUIZO 20A.VARA TRABALHO CONF. MANDADO 660/09 EM FAVOR DEEVANILDA E. LIMA SANTOS. PROC.116915/09 REL 155/09 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.967,09 |
| 2009OB802964 | 2009-05-04T00:00 | NFS 410 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGMTO DE MATERIAIS - 2A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC E ISS 1PC.RELACAO 114/2009 SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 222.927,97 |
| 2009OB802965 | 2009-05-04T00:00 | NN 8000000325-3- TAXA CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES 1103 AP. 302 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE MARCO/2009- PROCESSO 111909/09 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 180,00 |
| 2009OB802966 | 2009-05-04T00:00 | NN 00077228348 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE MAIO/2009 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009OB802967 | 2009-05-04T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2009OB802962 - MOTIVO : IDENTIFICACAO DE DEPOSITO JUDICIAL INVALIDA | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -18.032,91 |
| 2009OB802968 | 2009-05-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.760,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARUQUE E DESEMBARQUE - US$ 160.00 (R$352,00). VIAGEM A ASSUNçãO, NO PARAGUAI, DE 26 A 28/04/2009. PROCESSO 112.476/2009. COTAçãO: R$2.20. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.112,00 |
| 2009OB802969 | 2009-05-04T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.464,00) MAIS US$160,00 (R$352,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 26 A29/04/2009. PROCESSO 112472/2009. COTACAO DOLAR R$2,20. | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.816,00 |
| 2009OB802970 | 2009-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2903. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.138,38 |
| 2009OB802971 | 2009-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2903. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.649,88 |
| 2009OB802979 | 2009-05-04T00:00 | NF 39717 .. FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO VERDE (18L).RET. SRF 5,85# .. REL.114/09/SIGMAS. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 288,57 |
| 2009OB802980 | 2009-05-05T00:00 | NFS 1090 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC. DEMATERIAL. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT- INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 39.967,99)REF: MARCO/2009 - RELACAO 115/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.126,51 |
| 2009OB802981 | 2009-05-05T00:00 | FAT.09/04/01521098-1 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT REL. 117/09-SIGMAS PERIODO: 26/03/09 A 25/04/09 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB802982 | 2009-05-05T00:00 | NFS 3040 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALREL.115/2009-SIGMAS PERIODO: 13/03/09 A 12/04/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB802983 | 2009-05-05T00:00 | NFFS 3074 - MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES,C/FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS-GLOSA R$ 3,31(COB. INDEVIDA)-PER: 09/03 A08/04/09 - RET SRF 5,85PC S.VLR APROP,ISS 5PC S. TT/NF-REL 116/09 SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 14.040,30 |
| 2009OB802984 | 2009-05-05T00:00 | NFS 601/602. REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 116/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.019,62 |
| 2009OB802985 | 2009-05-05T00:00 | NFES 2900 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE 15 LICENÇAS DE US NO-MINAL E 6 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BORLAND STATEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET SRF 9,45, ISS 2PC-PER.: 7/3/09 A 6/4/09(PARCELA 9/12) -REL 116/2009 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.155,10 |
| 2009OB802986 | 2009-05-05T00:00 | NF 5743. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER.: MARCO DE 2009. REL. 116/09 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB802987 | 2009-05-05T00:00 | NFF 25661/25.829. FORNEC. DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAS 1,5L "NATIVA".RET. IN 480/2004 SRF 5,85# .. REL. 116/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.865,29 |
| 2009OB802988 | 2009-05-05T00:00 | NFF 4832 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% REL.116/2009 SIGMAS - | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 69.846,26 |
| 2009OB802989 | 2009-05-05T00:00 | NFES 2899 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 65 LICENÇAS NOMINAIS E DUAS LICENÇAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 116/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB802990 | 2009-05-05T00:00 | NFES 2798 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 06/24 - RELACAO 116/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB802991 | 2009-05-05T00:00 | NFS 1142/45/49/51-SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 2.820,74 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% RELACAO 116/09-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.944,76 |
| 2009OB802992 | 2009-05-05T00:00 | NFF 98508- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: ABRIL/2009. RELACAO 116/09-SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB802993 | 2009-05-05T00:00 | COPIAS NFS 2049 TRANSFERENCIA DE 18.032,91 BLOQUEADO NA REL.119/09 P/A CEF AG.3920 AA DISPOSICAO DO JUIZO 20A.VARA TRABALHO CONF. MANDADO 660/09 EM FAVOR DEEVANILDA E. LIMA SANTOS. PROC.116915/09 REL 155/09 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 18.032,91 |
| 2009OB802994 | 2009-05-05T00:00 | NFF 13800 - MANUT.E SUPORTE TECNICO SOFTWARES INTERLIS QUE EXECUTAM INTERFACEENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAO SRF 9,45%RELACAO 116/2009 SIGMAS. PERIODO: 08/03 A 07/04/2009. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2009OB802995 | 2009-05-05T00:00 | NFS 137 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/ IMOVEISFUNCIONAIS CD. OBS: BLOQUEIO MULTA R$ 62,91 (PROCESSO 101.860/08). EMPRESA OP-TANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 116/2009 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 534,74 |
| 2009OB802996 | 2009-05-05T00:00 | NFS 2642/2643 - PUBLICACAO AVISOS RELATIVOS EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 580,44) E 9,45PC S/R$ 3.095,62 (CORREIO BRA-ZILIENSE). RELACAO 116/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.299,66 |
| 2009OB802997 | 2009-05-05T00:00 | NFES 46033/46034/35 SERV. HOSPITALARES.ISENTO DE RETENçAORELACAO: 116/09 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.219,07 |
| 2009OB802998 | 2009-05-05T00:00 | NF 10794/10795 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.116/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 683,10 |
| 2009OB802999 | 2009-05-05T00:00 | TRES DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$763,00 - R$2.289,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$383,68). VIAGEM A FRANKFURT, ALE-MANHA, DE 10 A 16 DE MAIO DE 2009. PROCESSO 110.832/2009. COTAÇÃO: R$2,18. | 174.434.907-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.672,68 |
| 2009OB803000 | 2009-05-05T00:00 | NF 7180. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 150 JOVENS, A PEDIDO DA SECOM/CD........EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 117/2009 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 907,50 |
| 2009OB803001 | 2009-05-05T00:00 | NFVC 16207/17005/17009/17012/17015/17022/17023/17026/17029/17031/17025/17033/17035/17038/17041- ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 117/2009 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 8.125,00 |
| 2009OB803002 | 2009-05-05T00:00 | NFS 070 SERVIÇO DE IMPERMEABILIZACAO POR MEIO DE APLICACAO DE PINTURA A BASE DE POLIUREIA AROMATICA SOBRE PISOS DA CD. RET 5,85% SRF, 11% S/ MAO DE OBRA R$ 58.500,00 E 1% ISS. RELACAO 117/09 | 08.816.505/0001-30 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 102.550,50 |
| 2009OB803003 | 2009-05-05T00:00 | NFF 874 FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS... A PEDIDO DO DETEC/CD. OBS: BLOQUEIO R$548,59 REF. MULTA PROC. 120.271/04 RET. SRF 5,85% REL. 117/09-SIGMAS | 36.831.212/0001-68 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP | R$ 4.616,37 |
| 2009OB803004 | 2009-05-05T00:00 | NF. 12 FORNECIMENTO DE 400 FITAS DVCAM PDV- 184N NARCA SONY, PARA VIDEO DVCAM A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 117/09 SIGMA | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 41.800,00 |
| 2009OB803005 | 2009-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 06 A 08/05/2009. PROCESSO 10674/2009. PONTO 5539. | 553.611.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803006 | 2009-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 06 A 08/05/2009. PROCESSO 10674/2009. PONTO 117044. | 873.020.631-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803007 | 2009-05-05T00:00 | NFS 2096/2135(COPIAS) TRANSF. DE 11.646,73 E DE 3.853,27 BLOQUEADOS NA REL 130E 135/09, RESPECT., P/A CEF AG.3920 AA DISPOS DO JUIZO 13ª VARA DO TRAB., CONFATA DE AUDIENCIA (FLAVIA CRISTINA L. DA SILVA) PROC. 10.498/09 REL. 156/09 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2009OB803008 | 2009-05-05T00:00 | COPIA NFS 2135 TRANSFERENCIA DE 20.011,06BLOQUEADO NA 2009NS001951(REL 135/09)P/C.E.F. A DISPOSICAO JUIZO 08A.VARA TRABALHO CONF. MANDADO 398/09 EM FAVOR DEMARCELO AUGUSTO DE AZEVEDO MARTINS. PROC. 117308/09 E RELACAO 157/2009 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 20.011,06 |
| 2009OB803009 | 2009-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNIT. US$250,00 (R$1.907,50) MAIS US$176,00 (R$383,68) ADI- CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAOTOME E PRINCIPE, 26 A 29/04/09. PROC. 113094/2009. PONTO 6301. DOLAR R$2,18. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.218,68 |
| 2009OB803010 | 2009-05-05T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.670,50) MAIS US$176,00 (R$383,68) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO TOME E PRINCIPE, DE 26 A 29/04/2009. PROCESSO 113089/2009. COTACAO DOLAR R$2,18. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.054,18 |
| 2009OB803011 | 2009-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26 A 28/04/2009. PROCESSO 107648/2009. PONTO 6.472. | 511.210.773-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB803012 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2904. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.194,61 |
| 2009OB803013 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2904. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.805,26 |
| 2009OB803014 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO INDIO DA COSTA PROCESSO NUMERO 117.028/09 | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,50 |
| 2009OB803015 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS PROCESSO Nº 112.126/09 | 026.841.658-31 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 984,53 |
| 2009OB803016 | 2009-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº0023/09-PROCESSO Nº 010.225/09(DESC.RPA Nº35514/09, VALOR R$880,04,REF.PROCESSO Nº111.015/09-OF.Nº 118/09COGEP) COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.578,99 |
| 2009OB803017 | 2009-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 077/09 - PROCESSO Nº 010.916/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 80.887,34 |
| 2009OB803018 | 2009-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 100209/09- PROCESSO NUMERO 010.809/09COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 26.251,96 |
| 2009OB803019 | 2009-05-05T00:00 | NN 95.912.703.857-1:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 - PROCESSO 111.321/2009. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2009OB803020 | 2009-05-05T00:00 | NN 36853857056-1:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO A,DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PERIODO: ABRIL/09. PROCESSO: 110.698/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 520,00 |
| 2009OB803021 | 2009-05-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.046,40) MAIS US$160,00 (R$348,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 28 A 29/04/2009. PROCESSO 116728/2009. COTACAO DOLAR R$2,18. | 029.505.358-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.395,20 |
| 2009OB803022 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2279. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444,61 |
| 2009OB803023 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2278. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.082,26 |
| 2009OB803024 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨02 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2278. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.549,27 |
| 2009OB803025 | 2009-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO, PROCESSO NUMERO 117.296/09 | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.300,00 |
| 2009OB803026 | 2009-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 16/09 - PROCESSO NUMERO 011.273/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.565,47 |
| 2009OB803027 | 2009-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 101107/09- PROCESSO NUMERO 010.810/09 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.796,58 |
| 2009OB803030 | 2009-05-06T00:00 | FAT 09/04/75000938-0 S SERV. DE LIGACOES DDD/DDI-A COBRAR-RECEBIDAS NO PABX DACENTRAL TELEF. DA CD, E DE LIGACOES FEITAS DO PABX DOS PREDIOS ADM. P/O SERVI-CO 0300. PERIODO:FEV A MAR/09 CONF DESP., RET. SRF 9,45% REL. 118/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.631,37 |
| 2009OB803031 | 2009-05-06T00:00 | NF 118 FORNECIMENTO DE 03 CONJUNTOS DE PEDESTAL PNEUMATICO E CABECA HIDRAULICAPARA CAMARA DE VIDEO MARCA SACHTLER MOD. SYSTEM 60 STUDIO, A PEDIDO SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 114/09-SIGMAS | 07.194.174/0001-81 - NEOID COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 327.000,00 |
| 2009OB803032 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61868 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$ 60.703,83 (VA+VT) RELACAO 123/09 SIGMAS. PERIODO: MARCO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.566,75 |
| 2009OB803033 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61863- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 302.642,03 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 123/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.979,32 |
| 2009OB803034 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61869 MANUTENCAO EDIFICACOES, INST.ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAO MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$249.502,04 (DEDUZ VT/VR). PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 123/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.842,61 |
| 2009OB803035 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61864. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11%S/R$ 168.466,32(DEDUZ VR+VT). PERIODO: MAR/09. REL. 120/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 141.578,73 |
| 2009OB803036 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61871 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 445.830,82(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - MAR/09 - REL 105/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 406.196,45 |
| 2009OB803037 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61862. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.705,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NOTA FISCAL. PER: MAR/09. REL. 120/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.529,55 |
| 2009OB803038 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61861 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 68.112,44 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PERIODO: MAR/09RELACAO 120/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.529,12 |
| 2009OB803039 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2905. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.232,45 |
| 2009OB803040 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOãO CARLOS BACELARPROCESSO NUMERO 117.482/09 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 646,07 |
| 2009OB803041 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON, PROCESSO NUMERO 117.419/09 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.232,06 |
| 2009OB803042 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2905. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.389,47 |
| 2009OB803043 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO EUDES XAVIER, PROCESSO NUMERO 117.421/09 | 232.528.803-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 913,47 |
| 2009OB803044 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA AO SENHOR DEPUTADO DR. NECHAR, PROCESSO NUMERO 117.479/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,58 |
| 2009OB803045 | 2009-05-06T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$160.00 (R$704,00 - R$1.056,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$352,00). VIAGEM A SANTIAGO,CHILE, 29 E 30/04/2009. PROCESSO 117.164/2009. COTAçãO DOLAR: R$2,20. | 399.341.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.408,00 |
| 2009OB803046 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA PROCESSO Nº 117.644/09 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2009OB803047 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61866 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC -RETORNO MULTA TRANSITO PROCESSOS 2009:4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 255.461,59 |
| 2009OB803048 | 2009-05-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/05/09 PROC. 117.496/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009OB803048 | 2009-05-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/05/09 PROC. 117.496/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009OB803049 | 2009-05-06T00:00 | NFF 12272 - CONFECçAO DE UMA PECA EM ACRILICO CRISTAL. A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DA DG/CD. RET. SRF 5,85% ISS 5%. RELACAO 114/2009 SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.496,20 |
| 2009OB803050 | 2009-05-06T00:00 | NF 1199/1203/05/08/11- FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... VIDROS, BOX, APLI CACAO DE SINTECO... EMP OPT SIMPLES NACIONAL -REL 118/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.173,75 |
| 2009OB803050 | 2009-05-06T00:00 | NF 1199/1203/05/08/11- FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... VIDROS, BOX, APLI CACAO DE SINTECO... EMP OPT SIMPLES NACIONAL -REL 118/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.976,04 |
| 2009OB803050 | 2009-05-06T00:00 | NF 1199/1203/05/08/11- FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... VIDROS, BOX, APLI CACAO DE SINTECO... EMP OPT SIMPLES NACIONAL -REL 118/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.565,78 |
| 2009OB803051 | 2009-05-06T00:00 | NF 134162 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS (CANULA TRAQUEOSTOMIA... SONDAENDOTRAQUEAL, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MEDICO DA CD. .RET.SRF 5,85% REL.118/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 55,39 |
| 2009OB803052 | 2009-05-06T00:00 | NF 1894 FORNECIMENTO DE UM COFRE MECANICO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONALRELACAO 118/2009 SIGMAS | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 3.750,00 |
| 2009OB803053 | 2009-05-06T00:00 | NFF 005. FORNECIMENTO DE 163 M² DE CORTINA TIPO ROLO COM TECIDO BLACK-OUT(...)OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 118/09/SIGMAS. | 10.372.153/0001-13 - LYB FORROS E GESSOS SOCIEDADE LIMITADA-ME | R$ 13.527,37 |
| 2009OB803054 | 2009-05-06T00:00 | NF 849. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MESA DIGITALIZADORA C/TELA DE CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 118/2009 SIGMAS. BLOQUEIO (R$ 108,00 - MULTA). PROCESSO: 108.597/2008. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 11.892,00 |
| 2009OB803055 | 2009-05-06T00:00 | NF 850. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MESA DIGITALIZADORA C/TELA DE CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 118/2009 SIGMAS. BLOQUEIO (R$ 108,00 - MULTA). PROCESSO: 108.597/2008. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 11.892,00 |
| 2009OB803056 | 2009-05-06T00:00 | NF 1968. CONFECCAO E FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA. OPTANTESIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 118/09-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 180,02 |
| 2009OB803057 | 2009-05-06T00:00 | NFS 1894 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 118/2009 SIG. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.562,40 |
| 2009OB803058 | 2009-05-06T00:00 | NFSC 52215 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: ABRIL/2009. RELACAO 118/2009 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.989,78 |
| 2009OB803059 | 2009-05-06T00:00 | NFF 4760/4762/4763/4766 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO (EDUCACAO, PROCESSOS)OPTANTE SIMPLES. GLOSA COBR INDEVIDA: 46,06 (NFF 4766). BLOQUEIO MULTA: 15,57 (NFF 4762 - PROCESSO 163.957/08). RELACAO 118/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.436,53 |
| 2009OB803060 | 2009-05-06T00:00 | NF 6948 .. FORNECIMENTO DE 3 PECAS DE COLUNA STANDARD P/INSTALACOES ELETRO- ELETRONICAS .. RET. SRF 5,85# .. REL.118/09/SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.313,40 |
| 2009OB803061 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2280. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.244,61 |
| 2009OB803062 | 2009-05-06T00:00 | NFF 25788 .. FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO3 .. RET. SRF 5,85# .. REL.118/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.399,32 |
| 2009OB803063 | 2009-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2280. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.393,36 |
| 2009OB803064 | 2009-05-06T00:00 | NF 789 - FORNECIMENTO DE 12.000 KG DE ACUCAR CRISTAL ITAJA... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.118/2009-SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 8.280,00 |
| 2009OB803065 | 2009-05-06T00:00 | NF 10606/10833 - FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 118/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 736,56 |
| 2009OB803066 | 2009-05-06T00:00 | NN 06/09005374438-P: REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO ABR/2009. RELACAO 118/2009-SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.272,10 |
| 2009OB803067 | 2009-05-06T00:00 | NFMS 64396 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOCLAVE BAUMER. A PEDIDO DO DEMED/CDRET. SRF 5,85%. RELACAO 118/2009 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.954,78 |
| 2009OB803068 | 2009-05-06T00:00 | NF 7921 .. FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX 420 LITROS "CONSUL".OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.118/09/SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.487,00 |
| 2009OB803070 | 2009-05-06T00:00 | NFSF 2309 SERV.LIMPEZA. RET SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TT E INSS 11PCS/235.993,49. AO FUNRO 165,51(GAS 24/09A31/12/08)E AO EMP 69,24(01/01A23/03/09GLOSA 3.573,66 (307,87 COBR INDEV E 3.265,79 PARA ACERTO POST).MARçO.REL 119/9 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 230.709,51 |
| 2009OB803071 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61867 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD.RET.9,45% SOBRE VLRAPROPR.E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 184.246,40(DEDU.VT-VA) GLOSA R$ 758,95(REF.10 DIAS S/COBERTURA DE AUXILIAR GRAFICO) REL.124/09 SIGMAS PER.MARCO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 163.127,03 |
| 2009OB803072 | 2009-05-07T00:00 | FATURA 09/04/01521096-2: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.124/09 SIGMASPERIODO: 09/03/09 A 23/03/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 949,80 |
| 2009OB803073 | 2009-05-07T00:00 | FAT. 903.00127453/904.00125451 - SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 112,88 REL. 124/09-SIGMAS PERIODO: 02/02 A 01/04/2009CONF. DESPACHO -BRASILTELECOM- | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.423,22 |
| 2009OB803074 | 2009-05-07T00:00 | NF 823 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _________________REL 125 SIGMAS 2009 | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 5.415,00 |
| 2009OB803075 | 2009-05-07T00:00 | NFF 6334 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST.COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CUL-TURAIS/CD(PENAS PARA TERMOHIGROGRAFO). RET.SRF 5,85PC. REL.125/09 SIGMAS | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 1.958,32 |
| 2009OB803076 | 2009-05-07T00:00 | NFS 6274. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILIEIRA DE COMERCIO EXTERIOR RBCE, P/ O ANO DE 2009 (NRS 98 A 101), A PEDIDO DO CEDI/CD. REL. 125/09 SIGMAS | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2009OB803077 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.841,00 |
| 2009OB803077 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 3.018,00 |
| 2009OB803077 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.682,00 |
| 2009OB803077 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 17.810,00 |
| 2009OB803077 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.582,00 |
| 2009OB803078 | 2009-05-07T00:00 | NFF 1069 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL REVISTA ESTUDOS EM AVALIACAO EDUCACIONAL PARA O ANO DE 2009, Nº 42 AO 44, DESTINADA AO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 125/2009 SIGMAS. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2009OB803079 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 2.236,00 |
| 2009OB803079 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.234,00 |
| 2009OB803079 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.488,00 |
| 2009OB803079 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.491,00 |
| 2009OB803079 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 75.314,00 |
| 2009OB803080 | 2009-05-07T00:00 | NFF 31620. RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO CADERNO DE PESQUISA Nº 137 A 139, PARA O ANO DE 2009.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 125/09SIGMAS | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 109,00 |
| 2009OB803081 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 871,00 |
| 2009OB803081 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.968,00 |
| 2009OB803081 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.759,00 |
| 2009OB803081 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.220,00 |
| 2009OB803082 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.044,00 |
| 2009OB803082 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.580,00 |
| 2009OB803082 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.988,00 |
| 2009OB803082 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.579,00 |
| 2009OB803082 | 2009-05-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABR/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.126,00 |
| 2009OB803083 | 2009-05-07T00:00 | COPIA NFS 1034 - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000362 TENDO EM VISTA COMPROVACAO DO REAJUSTE SALRARIAL DE MAIO A NOVEMBRO DE 2008. RETENCAO EFETUADO NA NS CITADA. REL.125/2009 SIGMAS PROC.111.425/2006 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.320,82 |
| 2009OB803087 | 2009-05-07T00:00 | NFF 284018 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB/CD (DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. PADRAO NEMA MARCA ELETROMAR E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL.125/09-SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.110,22 |
| 2009OB803088 | 2009-05-07T00:00 | NFS 769-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA PARA NOVA AREA DO ESPACO CULTURAL... RET 5,85% SRF, 11% INSS E 1% ISS. BLOQUEIO NO VALOR R$ 1.247,82 MULTA.PROC. 141.602/05. REL. 125/2009 SIGMAS | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 45.347,19 |
| 2009OB803089 | 2009-05-07T00:00 | NFS 321........ SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQN 202 I APTº 404. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/$ 1.397,49(MAO-DE-OBRA). BLOQUEIO R$ 16,77 (MULTA) PROC.122.589/07.REL. 116/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.433,04 |
| 2009OB803090 | 2009-05-07T00:00 | NFS 509 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01/03 A 31/03/2009REL.124/2009-SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB803091 | 2009-05-07T00:00 | NFS 1427. SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. REF: 01 A 30/04/09. RELACAO 124/2009-SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB803092 | 2009-05-07T00:00 | NF 3480/3481. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 124/09SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.282,22 |
| 2009OB803093 | 2009-05-07T00:00 | NF 1206 E 1213-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXESE PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 124/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.999,45 |
| 2009OB803094 | 2009-05-07T00:00 | NFS 120 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER PARA A CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TT PERIODO: 01/03 A 31/03/2009 REL. 124/2009 SIGMAS. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 985,70 |
| 2009OB803095 | 2009-05-07T00:00 | NFS 559- LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL..REL. 124/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.536,00 |
| 2009OB803096 | 2009-05-07T00:00 | NFES 2238 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MARCO (PARCELA 3/12). RELACAO 124/2009 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB803097 | 2009-05-07T00:00 | NF 4446 - AQUISICAO DE TELEVISORES A CORES 14 POLEGADAS - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 124/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.200,00 |
| 2009OB803098 | 2009-05-07T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$1.125,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$130,50). VIA-GEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 11 A 15/05/09. PROC. 112636/09. PONTO Nº 5.703. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.154,50 |
| 2009OB803099 | 2009-05-07T00:00 | NFS. 2310 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DEPECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 124/09SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.008,98 |
| 2009OB803100 | 2009-05-07T00:00 | NFES 46227 - SERVICOS HOSPITALARES - ISENTO RETENCAO. RELACAO 124/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 178,64 |
| 2009OB803101 | 2009-05-07T00:00 | NFVC 16206 - ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.124/09/SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 350,00 |
| 2009OB803102 | 2009-05-07T00:00 | NFS 603 A 605 REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 118/2009/SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.309,20 |
| 2009OB803103 | 2009-05-07T00:00 | NFF 10459/472/559 E 736. FORNEC. MATERIAL ELETRICO PARA ABASTECIMENTO DAS ADMDAS QUADRAS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQ. 112,45 MULTA NF. 10459 (PROC. 125.052/07) RELACAO: 124/2009 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.725,87 |
| 2009OB803104 | 2009-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2906. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.113,35 |
| 2009OB803105 | 2009-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2906. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.598,55 |
| 2009OB803106 | 2009-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2281. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.111,27 |
| 2009OB803107 | 2009-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2281. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.471,41 |
| 2009OB803108 | 2009-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2907. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009OB803109 | 2009-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2282. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.542,43 |
| 2009OB803110 | 2009-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2282. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 733,34 |
| 2009OB803111 | 2009-05-08T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00).VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 12 A 16/5/09. PROC. 106.467/09. PONTO Nº 6.176. | 739.889.366-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB803112 | 2009-05-08T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00).VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 12 A 16/5/09. PROC. 100.556/09. PONTO Nº 6.006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB803113 | 2009-05-08T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 29 A 30/04/2009. PROCESSO 116916/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB803114 | 2009-05-08T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 29 A 30/04/2009. PROCESSO 116916/2009. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB803115 | 2009-05-08T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 29 A 30/04/2009. PROCESSO 116916/2009. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB803116 | 2009-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 06 A 11/05/2009. PROCESSO 117674/2009. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB803117 | 2009-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 06 A 11/05/2009. PROCESSO 117674/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB803118 | 2009-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 06 A 11/05/2009. PROCESSO 117674/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB803119 | 2009-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 06 A 11/05/2009. PROCESSO 117674/2009. PONTO 3687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB803120 | 2009-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 14/05/2009. PROCESSO 103671/2009. PONTO 6311. | 488.486.540-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803121 | 2009-05-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.663,75) MAIS US$176,00 (R$378,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO TOME E PRINCIPE, DE 26 A 29/04/2009. PROCESSO 113090/2009. COTACAO DOLAR R$2,15. | 032.412.426-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.012,15 |
| 2009OB803122 | 2009-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2908. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.154,53 |
| 2009OB803123 | 2009-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2908. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.660,69 |
| 2009OB803124 | 2009-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO Nº 117.809/09 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.790,00 |
| 2009OB803125 | 2009-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 117.813/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.470,54 |
| 2009OB803126 | 2009-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010132636/09 - PROC. Nº 010.409/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.465,74 |
| 2009OB803127 | 2009-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010132635/09 - PROC. Nº 010.410/09. DESC. DE R$ 2.259,57 REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010133587/09 - PROC. Nº 011.652/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.933,73 |
| 2009OB803128 | 2009-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9283/09 - PROCESSO Nº 011.486/09-NF Nº000070/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 504.061,49 |
| 2009OB803129 | 2009-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9291/09-PROCESSO Nº 011.918/09-NF Nº 000071/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 882.404,14 |
| 2009OB803130 | 2009-05-08T00:00 | PAG.FAT.Nº 3638996/09-PROC.Nº012.145/09(DESC.MCO Nº9572707106156,REF.AO EXERCÍCIO 2008-PROC.Nº116.984/09-OF.Nº146/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 460.577,81 |
| 2009OB803131 | 2009-05-08T00:00 | PAG.FAT.Nº3638995/09-PROC.Nº012.144/09(DESC.MCO Nº9572706641954,REF.EXEC.2009 PROC.Nº117685/09-OF.Nº149/09)(DESC.MCO Nº9572706642147,REF.EXERC.2008-PROC.Nº 117335/09-OF.Nº141/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 256.865,82 |
| 2009OB803132 | 2009-05-08T00:00 | PAG.FAT.Nº3638994/09-PROC.Nº012.143/09(DESC DE 14 MCOS REF.AO EXERC.2008 PROC.117.830/09 OF.Nº117/09-VALOR TOTAL R$62.730,55) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 795.660,73 |
| 2009OB803133 | 2009-05-08T00:00 | PG.FAT. 0078/09 VL. 57.018,55 PRC. 11.289/09 DESC. MCO 20036039 VL R$1.183,92 PROC.117.346/09 - MCOS 20031632,20031633 - VL. R$44,00 E R$660,62 PROC. 112.385/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 51.110,21 |
| 2009OB803134 | 2009-05-08T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM ABRIL/09. PROC. 010.427/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB803134 | 2009-05-08T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM ABRIL/09. PROC. 010.427/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB803135 | 2009-05-11T00:00 | FAT. 09/04/01521097-7 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASPARA TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL.....................PERIODO: 26/03/09 A 25/04/09 REL. 128/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 82,82 |
| 2009OB803135 | 2009-05-11T00:00 | FAT. 09/04/01521097-7 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRASPARA TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL.....................PERIODO: 26/03/09 A 25/04/09 REL. 128/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 198,41 |
| 2009OB803136 | 2009-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:12 A 14/05/2009.PROCESSO 143.239/2206.PONTO Nº 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803137 | 2009-05-11T00:00 | AI R199684502: INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 12477, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 11041/2009. | 00.000.000/0001-91 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2009OB803138 | 2009-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 117.915/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 797,24 |
| 2009OB803139 | 2009-05-11T00:00 | NFF 816. FORNEC. DE COURO ALUMAVEL, P/SER UTILIZADO EM TRABALHOS DE ENCADERNA-CAO. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 127/09.SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.920,00 |
| 2009OB803140 | 2009-05-11T00:00 | NFF 821. FORNEC. DE MATERIAL PARA PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD (TALCO NEU-TRO SEM PERFUME E OUTROS). EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 127/09.SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.793,50 |
| 2009OB803141 | 2009-05-11T00:00 | NF 2562/2564. FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 16 A 30/04/09. RELACAO: 127/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 63.528,32 |
| 2009OB803142 | 2009-05-11T00:00 | NF 3406 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 127/09-SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 261,97 |
| 2009OB803143 | 2009-05-11T00:00 | NF 395. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE CAMA BOX PARA CASAL, MARCA LUCKSPUMA APEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 127/2009 SIG-MAS. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2009OB803144 | 2009-05-11T00:00 | NN 06/09005374441-P REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: ABRIL/2009 REL.127/2009 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.277,54 |
| 2009OB803145 | 2009-05-11T00:00 | NF 695. FORNECIMENTO DE 850 UNIDADES DE PASTA REGISTRADORA OFICIO LOMBADA ES-TREITA E 650 UNIDADES DE PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. RELACAO 127/2009 SIGMAS. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 4.903,50 |
| 2009OB803146 | 2009-05-11T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 08/05/09. PONTO 2.846. PROC. 118040/09 | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,50 |
| 2009OB803147 | 2009-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 14/05/2009. PROCESSO 103671/2009. PONTO 5901. | 373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803148 | 2009-05-11T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 14/05/2009. PROCESSO 117362/2009. PONTO 5526. | 524.123.181-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB803149 | 2009-05-11T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 14/05/2009. PROCESSO 117362/2009. PONTO 6268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB803150 | 2009-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A ERVAL SECO E ERECHIN - RS, DE 07 A 09/05/2009. PROCESSO 117471/2009. PONTO 3466. | 152.898.421-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578,00 |
| 2009OB803151 | 2009-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A ERVAL SECO E ERECHIN - RS, DE 07 A 09/05/2009. PROCESSO 117471/2009. PONTO 119981. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578,00 |
| 2009OB803152 | 2009-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A ERVAL SECO E ERECHIN - RS, DE 07 A 09/05/2009. PROCESSO 117471/2009. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578,00 |
| 2009OB803153 | 2009-05-11T00:00 | NFS 168- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PERIODO ABRIL/09. RELACAO 127/2009 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB803154 | 2009-05-11T00:00 | NF 3447- FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NOEQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 127/2009 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 658,11 |
| 2009OB803155 | 2009-05-11T00:00 | NF 5491 - FORNECIMENTO DE PIN PERSONALIZADO, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJE-TOS ESPECIAIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 127/2009 SIGMAS. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 3.276,42 |
| 2009OB803156 | 2009-05-11T00:00 | NFSF 856 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 127/2009 SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.909,08 |
| 2009OB803157 | 2009-05-11T00:00 | NFS 1518 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: ABRIL/09. RELACAO 127/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2009OB803158 | 2009-05-11T00:00 | NFF 25892 - FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUEAMCOIII. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 127/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB803159 | 2009-05-11T00:00 | NFS 63939- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/02/09 A 22/03/2009REL. 127/2009-SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB803160 | 2009-05-11T00:00 | NF 2293.PRESTACAO SERV.DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO127/09 SIGMAS. PERIODO: 25/02/09 A 24/03/09 - PARCELA 9/36 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB803161 | 2009-05-11T00:00 | NFFS 62270/62281: SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS(HORA-EXTRA).RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 45.944,29(DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC.PERIODO: JAN/09 E FEV/09 - RELACAO 121/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.491,95 |
| 2009OB803162 | 2009-05-11T00:00 | NFFS 61870 -MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGN PARA A CAMARA,A PEDIDO DA SECOM- GLOSA R$ 594,81(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S. VLR APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NOTA -PERIODO: 2/3/09 A 31/3/09-REL 128/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.913,70 |
| 2009OB803163 | 2009-05-11T00:00 | NFFS 62266/277-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. INSS 11% S/R$ 13.051,55 (DEDUZ VT+VA)RELACAO 121/2009 SIGMAS. PERIODO JAN/FEV/2009 (SERVICOS EXTRAORDINARIOS). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.997,02 |
| 2009OB803164 | 2009-05-11T00:00 | NFF 96822 - FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACAO... - RET SRF5,85PC.RELACAO 127/2009 SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 4.707,50 |
| 2009OB803165 | 2009-05-11T00:00 | NFS 310 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DACD EM EMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 128/09 SIGMASPERIODO: ABRIL DE 2009 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB803166 | 2009-05-11T00:00 | NFF 5606 .. LOCACAO DE IMPRESSÃO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS.RETSRF 5,85% ..PERIODO ABRIL/09 .. REL.128/09/SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB803167 | 2009-05-11T00:00 | NFF 5730/5731 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGI-COS E VIDEOCOLPOSCOPICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 128/2009 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2009OB803167 | 2009-05-11T00:00 | NFF 5730/5731 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGI-COS E VIDEOCOLPOSCOPICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 128/2009 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.880,95 |
| 2009OB803168 | 2009-05-11T00:00 | NFFS 26759 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: ABRIL/2009. RELACAO 128/2009 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB803169 | 2009-05-11T00:00 | NFS 55 E 56 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODE-LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. PERIODO: 26/01/09 A 25/03/09. RELACAO 128/2009 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 959,50 |
| 2009OB803170 | 2009-05-11T00:00 | NFFS 11053- PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 128/09 -SIGMAS. PERIODO: 11/03 A 10/04/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB803171 | 2009-05-11T00:00 | FATURA 1160 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RELACAO 128/09 SIGMAS PERIODO ABRIL/2009 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB803172 | 2009-05-11T00:00 | NF 10946/10947 - FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 128/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 645,48 |
| 2009OB803173 | 2009-05-11T00:00 | NF 6818 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 127/2009 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.332,20 |
| 2009OB803174 | 2009-05-11T00:00 | DANFE 000.062.447-1 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISEREATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,53 COBR. INDEVIDA DE IPI(45,52) E VLR.A MAIORNO ITEM 32(0,01) RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO. REL.127/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 18.584,51 |
| 2009OB803175 | 2009-05-11T00:00 | NFS 4771 - SERVICOS DE INFORMATICA P/IDENTIFICACAO DE OBITOS, MEDIANTE ACESSOAO SISOBI NA MODALIDADE EVENTUAL, A PEDIDO DO DEPES/CD. RET. SRF 9,45PCPERIODO: ABRIL/2009 REL. 127/2009 SIGMAS | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2009OB803176 | 2009-05-11T00:00 | FATURA 09/04/40000144-6 :CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINALDIGITAL TV/CD. RET SRF 9,45% RELACA 129/2009 SIGMAS.PERIODO: 26/03/2009 A 25/04/2009 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB803177 | 2009-05-11T00:00 | NF 96361- FORNECIMENTO DE 400 PECAS DE CABO DE INTERFACE USB, MARCA LEADERSHIP 4070, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 127/2009 SIGMAS. | 05.303.709/0001-80 - BYTE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 662,82 |
| 2009OB803178 | 2009-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BARCELAR.PROCESSO Nº 117.981/09 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2009OB803179 | 2009-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2283. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.053,49 |
| 2009OB803180 | 2009-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2283. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.560,08 |
| 2009OB803181 | 2009-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2909. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.586,55 |
| 2009OB803182 | 2009-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2909. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.291,30 |
| 2009OB803184 | 2009-05-12T00:00 | NFS 17673 (COPIA) TRANSF. PARCIAL DE VRL BLOQUEADO NA 2009NS000182, PARA A CEFAG.3920 A DISPOSICAO DO JUIZO DA 14ª VARA DO TRAB., CONF. MANDADO Nº 776/09 RECLAMANTE: FLOR DE MARIA M. Q. LIMA E OUTROS PROC.118201/09 REL. 158/09 | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.630,10 |
| 2009OB803185 | 2009-05-12T00:00 | OFICIO 032/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL 2009 PROC. 117.691/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.092.605,20 |
| 2009OB803186 | 2009-05-12T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MATO GROSSO, DE 07 A 08/05/2009. PROCESSO 112917/2009. | 166.943.686-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB803187 | 2009-05-12T00:00 | NFFEES 2694448 A 2694450/2900668 A 2900670 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAAOS IMOVEIS DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO EDIFÍCIO DENASA E GALPÕES DO SIA.RET SRF 5,85PC - PERIODO: ABR/09 - RELACAO 130/09 SIGMAS - PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.804,63 |
| 2009OB803188 | 2009-05-12T00:00 | NFS 768 - FORNECIMENTO DE MAQUETE FISICA PARA REPRESENTACAO DA AMPLIACAO DOANEXO IV,A PEDIDO DA COORD. PROJETOS-BLOQ. MULTA R$ 2.888,90(PROC.172439/08). RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 130/2009 SIGMAS. | 00.741.918/0001-91 - MS AYRTON ARQUITETURA LTDA. | R$ 22.865,65 |
| 2009OB803189 | 2009-05-12T00:00 | NFFEES 2694448 A 2694450/2900668 A 2900670 -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAREFERENTE AOS EDIFICIOS PALACIO DO COMERCIO E DENASA E GALPÕES DO SIA - ISENTODE RETENCOES - PERIODO: ABR/09 - RELACAO 130/09 SIGMAS - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB803190 | 2009-05-12T00:00 | NFF.161/62/63/64/65 - FORNECIMENTO DE 1000 SACOS DE CIMENTOS PORTLAND(COMPOSTOOU POZOLANICO) MARCA NASSAU A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 130/09 SIGMAS | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 15.064,00 |
| 2009OB803191 | 2009-05-12T00:00 | NFFEES 3100203- ID.952.467-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR - RET. SRF 5,85PC - ABR/2009 - REL 130/2009 SIGMAS - PARTE FAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.000,29 |
| 2009OB803192 | 2009-05-12T00:00 | NFFEES 3100203 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERG. SGOFP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE RETENCOES. ABRIL/2009. REL 139/09SIGMAS. PARTE DA FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,29 |
| 2009OB803193 | 2009-05-12T00:00 | NF 3494/3495/3498- FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 130/09 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 676,44 |
| 2009OB803194 | 2009-05-12T00:00 | NFF 3030 -FORNECIMENTO DE PORTA-JORNAL EM ACRILICO, PARA EXPOSICAO DOS JORNAISDA CAMARA E DO SENADO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 130/2009 SIGMAS. | 07.025.795/0001-31 - MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME | R$ 29.808,00 |
| 2009OB803195 | 2009-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2910. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.502,35 |
| 2009OB803196 | 2009-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2286. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.446,65 |
| 2009OB803197 | 2009-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2910. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.096,45 |
| 2009OB803198 | 2009-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2286. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.346,05 |
| 2009OB803199 | 2009-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDSON EZEQUIEL, CART.298, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2285. | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 528,99 |
| 2009OB803200 | 2009-05-12T00:00 | NF 1393/1407. FORNECIMENTO DE TONNER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERCOLOR 3000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 130/2009 SIGMAS. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 91.250,00 |
| 2009OB803201 | 2009-05-12T00:00 | NF 2828. FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 3.000 BTU, TIPOSPLIT, MODELO HI-WALL, MARCA FUJITSU, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 130/2009 SIGMAS. | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ 11.300,00 |
| 2009OB803202 | 2009-05-12T00:00 | NFFS 20396. LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODELO DSM 622,INCL. CONSERV. MANUT.,SUP. TÉC. FORNEC. SUPRIMENTOS-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 01/03/09 A 31/03/09(CONF. DESPACHO) - RELACAO 130/2009 SIGMAS | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 18.563,62 |
| 2009OB803203 | 2009-05-12T00:00 | NF 2359 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA(SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO.MARCALEISTUNG MODULAR DPA.BLOQ. 61.833,34..RET. SRF 5,85% .. REL.130/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 520.327,49 |
| 2009OB803204 | 2009-05-12T00:00 | NFFS 62280/67 MANUTENCAO EDI,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$16.436,12(DEDUZ.VT+VR)E ISS 5PC.SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS - JAN/09 E FEV/09 (HORAS-EXTRAS) -RELACAO 130/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.327,73 |
| 2009OB803205 | 2009-05-12T00:00 | NFFPS FS0048323:LOCACAO MAQ.COPIADORAS(DIVERSOS MODELOS)-RET SRF 9,45# S. VLRAPROP.,INSS 11# S/R$64.556,61(MAO-DE-OBRA)-GLOSA 3.253,37(COB.INDEVIDA)-TRANSFFR 1.378,85(MULTA,PORT. DA 38/09-PROC.106.239/09)-1 A 24/3/09-REL 130/09SIGMAS | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 105.486,03 |
| 2009OB803206 | 2009-05-12T00:00 | NFS 1934. SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DEPECAS, NOS ELEVADORES OTIS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS 311/J E NO ANEXO II DACD. RET.5,85% E ISS 5%. REL.130/09-SIGMAS PER.13/03/09 A 12/04/09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB803207 | 2009-05-12T00:00 | NF 1324/1406. FORNECIMENTO DE TONNER AMARELO E CIANO PARA IMPRESSORAS HP LASERCOLOR 300. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 130/2009 SIGMAS.BLOQUEIO: R$ 130,60 (MULTA - NF 1406) PROCESSO: 104.217/2008 | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.409,20 |
| 2009OB803208 | 2009-05-12T00:00 | NN 109/00326053-8:TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112,INCIDENTESOBRE O APARTAMENTO 408 - PERIODO: ABRIL/2009 - PROCESSO 113164/2009. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 546,00 |
| 2009OB803209 | 2009-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2911. | 110.346.295-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.350,28 |
| 2009OB803210 | 2009-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2287. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.074,99 |
| 2009OB803211 | 2009-05-13T00:00 | FAT. 51.982.082-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45PC. RELACAO:132/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/03/2009 A 01/04/2009. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 9.867,61 |
| 2009OB803212 | 2009-05-13T00:00 | NFS 13347 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% .. ABRIL/2009. BLOQ.138.611,31 ATE DEC.SUP .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS .. REL.134/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.071,13 |
| 2009OB803213 | 2009-05-13T00:00 | NFS 13346 - PREST. SERV. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. ABRIL/09 .. REL.134/09SIGMAS. BLOQ.56.508,28 ATE DECISAO SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.586,63 |
| 2009OB803214 | 2009-05-13T00:00 | NFS 13345 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE RECEPCAO .. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL - ABRIL/2009BLOQUEIO R$43.318,91 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS .R.134 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.884,45 |
| 2009OB803215 | 2009-05-13T00:00 | NFS 13344 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERV.TV CD(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. ABRIL/2009 BLOQ.256.079,92 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS ..R.134/09 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 373.055,47 |
| 2009OB803216 | 2009-05-13T00:00 | NFS 13343 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - ABRIL/2009 BLOQ.19.368,53 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS .. R.134/09 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.512,71 |
| 2009OB803217 | 2009-05-13T00:00 | NFS 13375 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA RET 9,45% SRF,11% INSS E 5% ISS TT.NF .. ABRIL/2009 BLOQ.424.563,54 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS .. R.134/09 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 498.216,35 |
| 2009OB803218 | 2009-05-13T00:00 | NF 1602(COPIA). LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2008NS013254, PERMANECE BLOQUEADO R$ 5.660,96 ATE DECISAO SUPERIOR. RECLAMANTE: NELITA VIANA LOUREIRO DE ARAUJO. 20ª VARA TRAB. BSB. MAND. BLOQ. TRANSF CRD 723/09. PROC.118232/09. REL. 159/09 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.339,04 |
| 2009OB803219 | 2009-05-13T00:00 | NF 1602(COPIA). LIB. TOTAL VLR BLOQ. 2008NS013249. RECLAMANTE: NELITA VIANA LOUREIRO DE ARAUJO. 20ª VARA TRABALHISTA DE BRASILIA. MANDADO DE BLOQUEIO TRANSFERENCIA DE CREDITO 723/09. PROC. 118232/09. RELACAO 159/09 | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 15.660,96 |
| 2009OB803220 | 2009-05-13T00:00 | FC NN 154547007009 - PAGTO REFERENTE TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTO 401 DOBLOCO F - SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA.PROCESSO 117.675/2009 PERIODO: MAIO/2009 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 255,00 |
| 2009OB803221 | 2009-05-13T00:00 | FC NN 8044925229-7/8044925254-8 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 203 DO BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 117.512/2009 PERIODO: MARCO E ABRIL/2009 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 325,00 |
| 2009OB803222 | 2009-05-13T00:00 | NFS 5132 - CONSERTO DE BOMBAS A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 132/2009 SIGMAS. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 821,75 |
| 2009OB803223 | 2009-05-13T00:00 | NFFS 61865(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 338.140,67INSS 11PC S. R$ 323.320,67(DEDUZ VR) - PERIODO: MAR/09 -RELACAO 132/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.271,98 |
| 2009OB803225 | 2009-05-13T00:00 | NF 6183 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE BALDE GALVANIZADO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 132/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 352,00 |
| 2009OB803226 | 2009-05-13T00:00 | NFS 351 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOSNOAMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5%RELACAO 132/09 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 13.841,50 |
| 2009OB803227 | 2009-05-13T00:00 | NN 913434287597 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE, A PEDIDO DO CEDI/CD E DEMED/CD. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 132/2009 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 8,00 |
| 2009OB803228 | 2009-05-13T00:00 | NFS 768 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 132/09/SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB803229 | 2009-05-13T00:00 | NF 3491 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS(MONTADORA FIAT) P/04 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS/MICROÔNIBUS - OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 132/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 237,40 |
| 2009OB803230 | 2009-05-13T00:00 | NFS 21326- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO:ABRIL/09. RELACAO 132/2009 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB803231 | 2009-05-13T00:00 | NFSE 15926 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 132/09SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.140,93 |
| 2009OB803232 | 2009-05-13T00:00 | NFFS 98005. SERVICO ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD) RF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REF.: ABRIL/09 REL. 132/09-SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB803233 | 2009-05-13T00:00 | NFFS 11099 PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 132/09/SIGMAS. PERIODO: 11/04 A 10/05/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB803234 | 2009-05-13T00:00 | NFFS 11098 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. PERIODO 11/04/09 A 10/05/09 REL.132/2009 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB803235 | 2009-05-13T00:00 | NFS 164 CURSO "TREINAMENTO VIVENCIAL PARA O PROJETO ESTRATEGICO DE DESENVOLVI-MENTO DE VISAO SISTEMICA", A PEDIDO DO CEFOR/CD. -ISENTO INSS E ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL- RET. SRF 9,45PC. REL.132/09 | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ 6.474,33 |
| 2009OB803236 | 2009-05-13T00:00 | NFS 380 SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO COR-RETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...PER.08/04 A 07/05EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC. REL.132/2009 | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2009OB803237 | 2009-05-13T00:00 | NFF 264843- RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA BRAS. CIENCIAS CRIMINAIS E OUTROS.RET. SRF 5,85PC. REL. 132/2009/SIGMAS. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.133,88 |
| 2009OB803238 | 2009-05-13T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$688,00 - R$1.032,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$344,00). VIAGEM A MONTEVI- DEU, URUGUAI, 18 3 19/05/09. PROCESSO 118.429/2009. COTAçãO: R$ 2,15. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.376,00 |
| 2009OB803248 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº118.076/09 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 549,20 |
| 2009OB803249 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS PROCESSO Nº 118.332/09 | 034.760.652-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.225,00 |
| 2009OB803250 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO ALVES PROCESSO Nº 118.547/09 | 026.212.068-24 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384,42 |
| 2009OB803251 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NATAM DONADON PROCESSO Nº 118.233/09 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,54 |
| 2009OB803252 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ PROCESSO Nº 118.333/09 | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2009OB803253 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO BULHOES PROCESSO Nº 118.334/09 | 003.358.687-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.738,24 |
| 2009OB803254 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO Nº 118.706/09 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,00 |
| 2009OB803255 | 2009-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SENHOR MAURO MARQUES RIBEIRO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA, NO DIA 26.03.2009, PARA ATENDER AO COMPARECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA/CD - PROCESSO Nº 109.839/2009. | 290.618.798-41 - MAURO RIBEIRO | R$ 447,52 |
| 2009OB803256 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2912. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221.720,46 |
| 2009OB803257 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2912. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.877,09 |
| 2009OB803258 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2288. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.855,67 |
| 2009OB803259 | 2009-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2288. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.450,13 |
| 2009OB803260 | 2009-05-13T00:00 | NFS 17673(COPIA): PAGAMENTO DIRETAMENTE NAS CONTAS DOS EMPREGADOS CONSERVO:RESCISOES CONTRATUAIS DE 6 EMPREGADOS,TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DIRETOR-GERAL(PROC. 110.991/09)-PERMANCE BLOQ. R$61.212,71(ATE DESICAO SUPERIOR)-REL 160/09 | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 51.087,73 |
| 2009OB803261 | 2009-05-14T00:00 | FAT 09/03/75000880-0 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%. RELACAO 135/2009 SIGMAS PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 87,39 |
| 2009OB803261 | 2009-05-14T00:00 | FAT 09/03/75000880-0 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%. RELACAO 135/2009 SIGMAS PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 966,04 |
| 2009OB803262 | 2009-05-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 21/05/09. PROCESSO 117362/09. PONTO 6.256. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803263 | 2009-05-14T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$250,00, MAISR$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 11/05/2009.PROCESSO 117.934/09.PONTO 119.901. | 465.971.820-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB803264 | 2009-05-14T00:00 | NFS 13348 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...)RET. SRF 9,45# S/ VR. APROP., INSS 11# E ISS 5# S/ TOTAL DA NOTA. GLOSA NO VA-LOR DE R$ 8.711,78(PENDENCIAS DIVERSAS). ABRIL/09. RELACAO 135/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 201.291,25 |
| 2009OB803265 | 2009-05-14T00:00 | NFS 13342- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA. C/FORNECIMENTODE MATERIAL RET. SRF 5,85PC 11PC E ISS 5PC SB O VL DA NF.GLOSA 1.828,85(PENDENCIA DIVERSAS) REF. MES ABRIL/2009 REL. 135/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 294.528,08 |
| 2009OB803266 | 2009-05-14T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.041,60) MAIS US$160,00 (R$347,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 19/05/09. PROCESSO 118622/2009. COTACAO DOLAR R$2,17. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.388,80 |
| 2009OB803267 | 2009-05-14T00:00 | NN 109/00235259/258/257/256/255/254/-TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APTOS 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. MES ABRIL, MAIO E JUNHO DE2009. PROCESSO 2007/145572 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.080,00 |
| 2009OB803268 | 2009-05-14T00:00 | NFF 2585 - FORNECIMENTO DE ALGEMA PLASTICA DESCARTAVEL, A PEDIDO DO DEPOL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 106/2009 SIGMAS. | 05.164.345/0001-02 - militar brasil | R$ 1.700,00 |
| 2009OB803269 | 2009-05-14T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM MAI/09 - PROC. 110.882/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB803270 | 2009-05-14T00:00 | NFS 13340-PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA...GLOSA: 9.266,23(PENDENCIAS DIVERSAS)- RET. SRF 9,45% S. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. TO-TAL NOTA- PERIODO: ABRIL/09 - RELACAO 137/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 334.774,00 |
| 2009OB803271 | 2009-05-14T00:00 | NFFEES 3100197- ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85% .. PAG PAT. FATURA. REL. 133/09 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.907,87 |
| 2009OB803271 | 2009-05-14T00:00 | NFFEES 3100197- ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85% .. PAG PAT. FATURA. REL. 133/09 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.290,07 |
| 2009OB803272 | 2009-05-14T00:00 | NFFEES 3100197 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. REL.133/09 SIGMAS. COMPLEMENTA 2009NS004576 .. PERIODO: ABRIL/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 187,19 |
| 2009OB803272 | 2009-05-14T00:00 | NFFEES 3100197 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. REL.133/09 SIGMAS. COMPLEMENTA 2009NS004576 .. PERIODO: ABRIL/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009OB803273 | 2009-05-14T00:00 | NFS 122 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO-CALL CENTER P/ CD - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% - BLOQUEIOR$ 35.243,17 (AGUARDANDO DECISAO) - 01 A 30/04/2009 - REL.133/09/SIGMAS. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 44.633,33 |
| 2009OB803274 | 2009-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM P.AÉREA AO DEP. NEUDO CAMPOS RELATIVO PARTICIPAÇÃO NO9º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHOSOBRE O DESENVOLVIMENTO FRONTEIRIÇO BRASIL- VENEZUELA, NA CIDADE DE CARACAS, NO PERÍODO 29/03 A 01/04/09 -PROC.109.843/09. | 021.097.782-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.227,89 |
| 2009OB803275 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3638998/09 - PROC.NUMERO 012.147/09, REEMB. àVISTA NO VALOR DE R$ 74,28 - COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.558,53 |
| 2009OB803276 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010133552/09 - PROCESSO N¨ 011.657/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 541,89 |
| 2009OB803277 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010133605/09 - PROCESSO N¨ 011.654/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.845,34 |
| 2009OB803278 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010133540/09 - PROCESSO N¨ 011.660/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.357,93 |
| 2009OB803279 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 17/09 - PROCESSO NUMERO 012.493/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.479,97 |
| 2009OB803280 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9257/09 - PROCESSO NUMERO 011.544/09 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 902.403,36 |
| 2009OB803281 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3638997/09 - PROCESSO NUMERO 012.146/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.507,55 |
| 2009OB803282 | 2009-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2913. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.848,50 |
| 2009OB803283 | 2009-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2913. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.281,37 |
| 2009OB803284 | 2009-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2289. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.843,58 |
| 2009OB803285 | 2009-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2289. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.654,76 |
| 2009OB803286 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0079/09 PROCESSO NUMERO 012.458/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 11.948,83 |
| 2009OB803287 | 2009-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0025/09 - PROCESSO Nº 012.552/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.472,48 |
| 2009OB803289 | 2009-05-15T00:00 | FATTURA PROFORMA NR PC 3 FORN.EQUIPAMENTO DEST.COORD.TV/CD(TRANSMISSOR RADIODIFUSAO DE SOM/IMAGENS E OUTROS). REF. 820.997,52 EUROS CAMBIO DO DIA 15/05/09.REL.45/2009 PROCESSO 139.242/2007 | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE | R$ 2.311.108,02 |
| 2009OB803290 | 2009-05-15T00:00 | FAT.PROFORMA NR PC 3 REF.PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL PELA IMPORTACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIODIFUSAO.RET.7,05% S/ TELEX,COMISSAO BANCARIA E EDICAOCONTRATOISS 5% S/COMIS.BANCARIA(2890,53)PLANILHA B.B EM DOLAR REL.45/09 PROC.139242/07 | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE | R$ 2.699,99 |
| 2009OB803291 | 2009-05-15T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.032,00) MAIS US$160,00 (R$344,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 19/04/09. PROCESSO 118423/2009. COTACAO DOLAR R$2,15. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.376,00 |
| 2009OB803292 | 2009-05-15T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.032,00) MAIS US$160,00 (R$344,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 19/04/09. PROCESSO 118425/2009. COTACAO DOLAR R$2,15. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.376,00 |
| 2009OB803293 | 2009-05-15T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.032,00) MAIS US$160,00 (R$344,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 19/04/09. PROCESSO 118428/2009. COTACAO DOLAR R$2,15. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.376,00 |
| 2009OB803294 | 2009-05-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,DE 14 A 18/05/2009. PROCESSO 118709/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803295 | 2009-05-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,DE 14 A 18/05/2009. PROCESSO 118709/2009. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803296 | 2009-05-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,DE 14 A 18/05/2009. PROCESSO 118709/2009. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803297 | 2009-05-15T00:00 | NF 1947. FORNECIMENTO DE 2 PECAS DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE , MARCA RHT PROBE, 220 V 60HZ, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 127/2009 SIGMAS. | 62.413.109/0001-08 - Meditec Medição e Automação Ltda. | R$ 696,00 |
| 2009OB803300 | 2009-05-15T00:00 | NFS 121-SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO - CALL CENTER PARA A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO: 01/04 A 30/04/2009 - RELACAO 139/2009 SIGMAS. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.317,53 |
| 2009OB803301 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANEL-LO. PROCESSO Nº 118.943/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 738,24 |
| 2009OB803302 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA PROCESSO Nº 118.942/09 | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009OB803303 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA PROCESSO Nº 118.944/09 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.841,40 |
| 2009OB803304 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO SERGIO PETECÃO PROCESSO Nº 118.985/09 | 096.043.322-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009OB803305 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO MARRONI PROCESSO Nº 119.187/09 | 218.915.830-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348,62 |
| 2009OB803306 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO Nº 118.941/09 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.100,00 |
| 2009OB803307 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2290. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.607,53 |
| 2009OB803308 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2290. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.664,54 |
| 2009OB803309 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2914. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.698,70 |
| 2009OB803310 | 2009-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2914. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.996,45 |
| 2009OB803311 | 2009-05-15T00:00 | NFS 92-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45%. PARCELA 01/12. RELACAO: 138/2009. SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2009 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB803312 | 2009-05-15T00:00 | NFF 4695 .. FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 138/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.709,62 |
| 2009OB803313 | 2009-05-15T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAI/09 - RELACAO 138/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 175.458,63 |
| 2009OB803314 | 2009-05-15T00:00 | NFF 4614 - FORNECIMENTO DE 1.200M DE RODAPE VINILICO CURVO, A PEDIDO DO DETEC.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 138/2009 SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.677,12 |
| 2009OB803315 | 2009-05-15T00:00 | NFS 451 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 138/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB803316 | 2009-05-15T00:00 | NFS 1154 - PREST.SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 594,07 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% RELACAO 138/09-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.041,41 |
| 2009OB803317 | 2009-05-15T00:00 | NFF 1209 - FORNECIMENTO DE 50 ARMARIOS DE ACO COM PORTAS VERTICAIS DE CORRER,FECAHDURA COM CHAVE E TRAVAMENTO EM UMA DAS PORTAS, MARCA GBM/CAMDF...A PEDIDOCOORD.ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL.138/09 SIGMAS | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 21.110,50 |
| 2009OB803318 | 2009-05-15T00:00 | NF 3452/3453 -FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET SR 5,85´PC - RELACAO 138/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.438,36 |
| 2009OB803319 | 2009-05-15T00:00 | NFS 1897 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 138/2009 SIG. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.656,00 |
| 2009OB803320 | 2009-05-15T00:00 | NFS 558. LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL.138/09/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2009OB803321 | 2009-05-15T00:00 | NFF 122 (COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004622, TENDO EM VISTA RESOLUCAO DE PENDENCIA, CONFORME INFORMACOES DA SELIC, CONSTANTES A RELACAO138/2009 SIGMAS... PROC. 104.934/2009. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 35.243,17 |
| 2009OB803322 | 2009-05-15T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.032,00) MAIS US$160,00 (R$344,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 19/04/09. PROCESSO 118426/2009. COTACAO DOLAR R$2,15. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.376,00 |
| 2009OB803323 | 2009-05-18T00:00 | FAT 09/02/75000833-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45% . GLOSA R$ 7,50 COBRANCA INDEVIDA. REL.138/09 SIGMAS. PERIODO: DEZ/08 A JAN/09 .(PARTE)..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 47,88 |
| 2009OB803323 | 2009-05-18T00:00 | FAT 09/02/75000833-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45% . GLOSA R$ 7,50 COBRANCA INDEVIDA. REL.138/09 SIGMAS. PERIODO: DEZ/08 A JAN/09 .(PARTE)..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 588,47 |
| 2009OB803324 | 2009-05-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE AO PARLAMENTO LATIAMERICANO RELATIVA AO EXERCICIO 2009. (US$20,000.00 - COTA CAMARA DOS DEPUTADOS) RETENçõES SRF R$26,06 E ISS - R$11,85. | 00.000.000/0001-91 - PARL. LATINO AMERIC | R$ 42.131,81 |
| 2009OB803325 | 2009-05-18T00:00 | NFS 1134/1156 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. (TRADUCOES URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA). RET.SRF 9,45% E ISS 5% .. REL.140/09-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.124,12 |
| 2009OB803326 | 2009-05-18T00:00 | NF 70044 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN-DOS INTEGROS - RET SRF 5,85% - RELACAO 140/2009-SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 227,71 |
| 2009OB803327 | 2009-05-18T00:00 | NF 11052 - FORNEC. GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 443,52 |
| 2009OB803328 | 2009-05-18T00:00 | NF 6850 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.355,70 |
| 2009OB803329 | 2009-05-18T00:00 | NF 1010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 450,00 |
| 2009OB803330 | 2009-05-18T00:00 | NF 831/832-FORNECIMENTO LEITE EM PO E SUCO, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFA-DOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.887,48 |
| 2009OB803331 | 2009-05-18T00:00 | NF 2540...... FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 16 A 30/04/09. RELACAO: 140/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.568,61 |
| 2009OB803332 | 2009-05-18T00:00 | NF 54629- FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85% REL. 140/09-SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 97,92 |
| 2009OB803333 | 2009-05-18T00:00 | NFF 4774 E 4783 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (CIDADE CONTRA A ESC)OPTANTE SIMPLES. GLOSA COBR INDEVIDA: 62,98 (NFF 4783). PROCESSO 163.957/08. RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.306,03 |
| 2009OB803334 | 2009-05-18T00:00 | FAT 01.0133539 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 140/2009 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2009OB803335 | 2009-05-18T00:00 | NFS 979 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET SRF 9,45 PC.RELACAO 140/2009 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/09. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 22.414,66 |
| 2009OB803336 | 2009-05-18T00:00 | NFF 26033 - FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUEAMCOIII. RET SRF 5,85PC. RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB803337 | 2009-05-18T00:00 | NFF. 0000009 -FORNECIMENTO DE 8.000 KG DE CAFE EM PO, MARCA ODEBRECHT........RET. SRF 5,85PC. RELACAO: 140/2009 SIGMAS. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 41.049,40 |
| 2009OB803338 | 2009-05-18T00:00 | NFF 4707 .. FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - RETENCAO SRF 5,85%...........RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.174,87 |
| 2009OB803339 | 2009-05-18T00:00 | NF 134833 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS (PAPEL GRAU) - RET SRF 5,85PC.RELACAO 140/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 216,46 |
| 2009OB803340 | 2009-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2915. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.866,69 |
| 2009OB803341 | 2009-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2915. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.169,48 |
| 2009OB803342 | 2009-05-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/09. PROC. 010.475/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB803342 | 2009-05-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/09. PROC. 010.475/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB803343 | 2009-05-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM MAI/09PROC. 012.025/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB803343 | 2009-05-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM MAI/09PROC. 012.025/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB803348 | 2009-05-19T00:00 | FAT 09/05/22004005-2 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/04 A 01/05/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.141/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.651,05 |
| 2009OB803348 | 2009-05-19T00:00 | FAT 09/05/22004005-2 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/04 A 01/05/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.141/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.747,14 |
| 2009OB803349 | 2009-05-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$678,40 - R$1.017,60), MAIS ADI CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$339,20). VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NOS DIAS 18 E 19/05/2009. PROCESSO 118.424/2009. COTAçãO: R$2,12. | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.356,80 |
| 2009OB803350 | 2009-05-19T00:00 | VALOR DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, AO CONVIDADO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, NO DIA 22/05/2009, PROVENIENTE DE SALVADOR - BA. PROCESSO Nº 117.863/2009. | 005.124.105-69 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB803351 | 2009-05-19T00:00 | NF 270. FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS, A PEDIDODA LIDERANCA DO PDT. RET. IN-SRF 480/2004 - 5,85 PC. RELACAO: 132/2009 SIGMAS. | 08.349.883/0001-51 - Martins Ind.Com.de Bandeiras Ltda | R$ 141,23 |
| 2009OB803352 | 2009-05-19T00:00 | BORDERO FLS 154 (PARTE). COD.ORGAO 502.9902- FORN. ENERGIA ELETRICA ---IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/TT PERIODO: ABRIL/2009 RELACAO: 141/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.314,12 |
| 2009OB803353 | 2009-05-19T00:00 | BORDERO FLS 154 (PARTE). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS -ISENTO IMPOSTOS- COMPLEMENTA A 2009NS004763...PERIODO: ABR/09 CONF. REL.141/2009 - SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9902...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.018,11 |
| 2009OB803354 | 2009-05-19T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.710,00) MAIS US$176,00 (R$373,12) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, INGLATERRA, DE 18 A 25/05/2009. PROCESSO 119200/2009. COTACAO DOLAR R$2,12. | 006.011.147-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.083,12 |
| 2009OB803355 | 2009-05-19T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30/04 A 04/05/09. PROCESSO 116.919/09. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.691,50 |
| 2009OB803356 | 2009-05-19T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30/04 A 04/05/09. PROCESSO 116.919/09. PONTO Nº 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.691,50 |
| 2009OB803357 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460834- ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL. 141/09 SIGMAS. ABR/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.767,25 |
| 2009OB803357 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460834- ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL. 141/09 SIGMAS. ABR/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.053,12 |
| 2009OB803358 | 2009-05-19T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30/04 A 04/05/09. PROCESSO 116.919/09. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.691,50 |
| 2009OB803359 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460834. IDENT. 491.012-5. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO EDANEXO 111. ISENTO RETENCOES. REL. 141/09 SIGMAS. PERIODO: ABR/09. COMPLEMENTA2009NS004760. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 187,19 |
| 2009OB803359 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460834. IDENT. 491.012-5. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO EDANEXO 111. ISENTO RETENCOES. REL. 141/09 SIGMAS. PERIODO: ABR/09. COMPLEMENTA2009NS004760. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009OB803360 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460833- ID. 491.023-0. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL. 141/09 SIGMAS. ABR/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 75.713,09 |
| 2009OB803360 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460833- ID. 491.023-0. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL. 141/09 SIGMAS. ABR/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 82.129,78 |
| 2009OB803361 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460833. IDENT. 491.023-0. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO EDANEXO II. ISENTO RETENCOES. REL. 141/09 SIGMAS. PERIODO: ABR/09. COMPLEMENTA2009NS004768. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 187,19 |
| 2009OB803361 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460833. IDENT. 491.023-0. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO EDANEXO II. ISENTO RETENCOES. REL. 141/09 SIGMAS. PERIODO: ABR/09. COMPLEMENTA2009NS004768. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009OB803362 | 2009-05-19T00:00 | BORDERO FLS 155 A 163 (PARTE). COD.ORGAO 502.9903/ FORNEC. DE ENERGIA ELETRICAAOS IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF/IN 480-2004 5,85%. PERIODO: ABRIL/2009.RELACAO: 141/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 33.685,54 |
| 2009OB803363 | 2009-05-19T00:00 | BORDERO FLS 155 A 163 (PARTE). CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLE-MENTA A 2009NS 004752. PERIODO: ABRIL/2009 SIGMAS. COD. ORGAO: 502.9903.... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.823,73 |
| 2009OB803364 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460832- ID. 492.474-6. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO I. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL. 141/09 SIGMAS. ABR/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.010,62 |
| 2009OB803364 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460832- ID. 492.474-6. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO I. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. REL. 141/09 SIGMAS. ABR/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.537,02 |
| 2009OB803365 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460832. IDENT. 492.474-6. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO EDANEXO I. ISENTO DE RETENCOES. REL. 141/09 SIGMAS. PERIODO: ABR/09. COMPLEMENTA2009NS004748. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 187,19 |
| 2009OB803365 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460832. IDENT. 492.474-6. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO EDANEXO I. ISENTO DE RETENCOES. REL. 141/09 SIGMAS. PERIODO: ABR/09. COMPLEMENTA2009NS004748. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009OB803366 | 2009-05-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZAçãO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 18/05/2009 - PROC. 119.457/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB803367 | 2009-05-19T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$250,00, MAISR$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 18/05/2009.PROCESSO 119.360/09.PONTO 119.901. | 465.971.820-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB803368 | 2009-05-19T00:00 | NFFS 62268/62279 .. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DIVERSOS .. RET.SRF 9,45%S/VL.APROP..INSS 11% S/7.651,40(DEDUZ VR) E ISS 5% S/TOT.NF.. 01/01 A 28/02/09GLOSAS R$1,62 E 1,92 (COBRANCAS INDEVIDAS) .. REL.141/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.906,24 |
| 2009OB803369 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2916. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.357,63 |
| 2009OB803370 | 2009-05-19T00:00 | NF 5822 .. FORNECIMENTO DE 02 PECAS PARA SCOOTER 2002 FREEDOM "HELIAR". RET. SRF 5,85% .. REL.141/09/SIGMAS. | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 461,34 |
| 2009OB803371 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2916. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.199,37 |
| 2009OB803372 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2917. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.503,17 |
| 2009OB803373 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD 2917. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 899,00 |
| 2009OB803374 | 2009-05-19T00:00 | NN 00000000003567-0/3568-8/3569-6/3570-0/3571-8/3572-6/3573-4:TAXA EXTRA INCI-DENTE SOBRE AS SALAS DE PROPRIEDADE DA CAMARA LOCALIZADAS NO EDIFICIO PALACIODO COMERCIO. PERIODO: MAIO/2009 REL. 141/2009-SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 532,69 |
| 2009OB803375 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2291. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.174,60 |
| 2009OB803376 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2291. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.481,01 |
| 2009OB803377 | 2009-05-19T00:00 | NF 134585 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (ATADURA CREPOM)..............RET SRF 5,85% - RELACAO 141/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 67,89 |
| 2009OB803378 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº119.438/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,58 |
| 2009OB803379 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS PROCESSO Nº 119.418/09 | 034.760.652-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.300,00 |
| 2009OB803380 | 2009-05-19T00:00 | NFF 26089 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE DO AMCOIII. RET. SRF 5,85% REL. 141/2009 - SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.332,66 |
| 2009OB803381 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA PROCESSO Nº 119.368/09 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 525,07 |
| 2009OB803382 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº119.239/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 743,54 |
| 2009OB803383 | 2009-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO BULHÕES PROCESSO Nº 119.435/09 | 003.358.687-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.738,24 |
| 2009OB803384 | 2009-05-19T00:00 | NFF 5624 - FORNECIMENTO DE UM SUPORTE PARA TV E DVD.A PEDIDO DA TERCEIRA SECRETARIA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 141/09 SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 51,00 |
| 2009OB803385 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460829/3460836(PARTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL E ANEXO IV) -RET SRF 5,85PC SOBRE TOTALENERGIA ELETRICA: R$ 248.797,63 - PERIODO: ABR/09 - RELACAO 145/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97.805,39 |
| 2009OB803386 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460829/3460836(PARTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL E ANEXO IV) - IMPOSTO RETIDO NA2009NS004805 - PERIODO: 14/03/09 A 31/03/09 - RELACAO 161/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 136.437,58 |
| 2009OB803387 | 2009-05-19T00:00 | NFFS 15698/15704 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECASDO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 141/09 SIGMAS PERIODO: ABRIL/2009 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 4.993,52 |
| 2009OB803387 | 2009-05-19T00:00 | NFFS 15698/15704 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECASDO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 141/09 SIGMAS PERIODO: ABRIL/2009 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS S.A. | R$ 9.376,36 |
| 2009OB803388 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460829/3460836 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA DIVERSOS EDIFICIO DA CAMARA (ED. PRINCIPAL E ANEXO IV)-ISENTO IMPOSTOSABR/09(FAT. 3460836:R$ 227,30:14 A 31/03/09 CONF. REL 161/09)-REL 145/09SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009OB803388 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460829/3460836 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA DIVERSOS EDIFICIO DA CAMARA (ED. PRINCIPAL E ANEXO IV)-ISENTO IMPOSTOSABR/09(FAT. 3460836:R$ 227,30:14 A 31/03/09 CONF. REL 161/09)-REL 145/09SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009OB803388 | 2009-05-19T00:00 | NFFEES 3460829/3460836 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA DIVERSOS EDIFICIO DA CAMARA (ED. PRINCIPAL E ANEXO IV)-ISENTO IMPOSTOSABR/09(FAT. 3460836:R$ 227,30:14 A 31/03/09 CONF. REL 161/09)-REL 145/09SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 374,38 |
| 2009OB803389 | 2009-05-19T00:00 | FAT 01.0132208/209-SERV. DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 141/09/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 624,49 |
| 2009OB803390 | 2009-05-19T00:00 | NF 1426/1427/1450 - FORNECIMENTO DE TIPOS PARA IMPRESSAO, A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 144/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 26.316,00 |
| 2009OB803391 | 2009-05-19T00:00 | NFS 1125 - FORNECIMENTO DE 2000 UNIDADES DE CAPA GABINETE DO PRESIDENTE, EM PAPEL OFFSET BRANCO, GRAMATURA 180G/M2...CONFORME ESPECIFICACOES A PEDIDO DEMAP.EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.144/2009 SIGMAS | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 1.710,00 |
| 2009OB803392 | 2009-05-19T00:00 | NFFS 13132. SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTAO RET.SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.144/09 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB803393 | 2009-05-19T00:00 | NFF 68296 - FORNECIMENTO DE TONER PRA IMPRESSORA LASER RICOH AFICIO CL 7200U,DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO144/2009 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 93.048,45 |
| 2009OB803394 | 2009-05-19T00:00 | NFF 176510 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS REFRIGERADORES DE LIQUIDO... OLEOS, FILTROS E OUTROS.RET 5,85% SRF REL 144/2009 SIGMAS | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 21.183,74 |
| 2009OB803395 | 2009-05-19T00:00 | NFS 1173 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 144/2009 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.144,53 |
| 2009OB803396 | 2009-05-19T00:00 | NFS 336 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 141/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.116,06 |
| 2009OB803397 | 2009-05-19T00:00 | NF 7734/7735/7774/7951 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS SETORES DA CD,A PEDIDO DO DEMAP( APARELHOS DE AR CONDICONADOR E OUTROS)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 141/2009 SIGMAS | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.350,00 |
| 2009OB803398 | 2009-05-20T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00).VIAGEM A SAO PAULO-SP, 30 E 31/01/09. PROCESSO 103.398/2009. PONTO Nº 112.499. | 389.651.861-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 656,00 |
| 2009OB803399 | 2009-05-20T00:00 | FAT.000.551/02/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 78.649,79(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/01/09 A 01/02/09 RELACAO 147/2008 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 172.760,92 |
| 2009OB803400 | 2009-05-20T00:00 | FAT 0903.00207291(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACI-ONAL...RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 62.865,36) GLOSA R$ 5.304,40 CONF DESP.COHABREL.145/09-SIGMAS REF.: JAN/FEV E MAR/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9,70 |
| 2009OB803400 | 2009-05-20T00:00 | FAT 0903.00207291(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACI-ONAL...RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 62.865,36) GLOSA R$ 5.304,40 CONF DESP.COHABREL.145/09-SIGMAS REF.: JAN/FEV E MAR/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.656,40 |
| 2009OB803400 | 2009-05-20T00:00 | FAT 0903.00207291(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACI-ONAL...RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 62.865,36) GLOSA R$ 5.304,40 CONF DESP.COHABREL.145/09-SIGMAS REF.: JAN/FEV E MAR/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.502,81 |
| 2009OB803400 | 2009-05-20T00:00 | FAT 0903.00207291(PARTE) SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACI-ONAL...RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 62.865,36) GLOSA R$ 5.304,40 CONF DESP.COHABREL.145/09-SIGMAS REF.: JAN/FEV E MAR/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 49.755,67 |
| 2009OB803401 | 2009-05-20T00:00 | FT 9904100202/9904100329 - SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTES FAX E OUTROS. RET 9,45% SRF. RELACAO 145/2009 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 128,40 |
| 2009OB803401 | 2009-05-20T00:00 | FT 9904100202/9904100329 - SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTES FAX E OUTROS. RET 9,45% SRF. RELACAO 145/2009 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 989,16 |
| 2009OB803402 | 2009-05-20T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.003,20) MAIS US$160,00 (R$334,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 19/05/2009. PROCESSO 118431/2009. COTACAO DOLAR R$2,09. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.337,60 |
| 2009OB803403 | 2009-05-20T00:00 | NFS 1339 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBE WORKFLOW 6.2 A PEDIDOCENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. PARCELA 10/12. RELACAO 146/2009 SIGMASPERIODO: 19/03/2009 A 18/04/2009. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB803405 | 2009-05-20T00:00 | NFFS 3334 - MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES,C/FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS-PER: 09/04 A08/05/09 RET. SRF 5,85 PC S/VLR ,ISS 5PC S. TT/NF-REL 146/09 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 14.040,46 |
| 2009OB803407 | 2009-05-20T00:00 | NFS 5907. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2009. RELACAO 146/09 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB803409 | 2009-05-20T00:00 | NF 4295/1 - FORNECIMENTO DE 188 CAIXAS DE ETIQUETAS AUTOCOLANTE.......A PEDIDODO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% REL. 146/2009 SIGMAS | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.044,56 |
| 2009OB803410 | 2009-05-20T00:00 | NF 3526. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.146/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.357,88 |
| 2009OB803412 | 2009-05-20T00:00 | NFS 3046. SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5%. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 146/2009-SIGMAS PERIODO: 13/04/2009 A 13/05/2009. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB803414 | 2009-05-20T00:00 | NFF 4788/4789/4793 E 4794 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(ENSAIOS S/ECONOMIA DOS ESTADOS UNIDOS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO $0,42(MULTA NFF 4788) E $3,12(MULTA NFF 4789) PROC.163.957/08. RELACAO 146/09 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.669,13 |
| 2009OB803419 | 2009-05-20T00:00 | NFS 749 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PERIODO: 06/04/09 A 05/05/09 - RELACAO 146/09 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB803421 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON PROCESSO Nº 119.652/09 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317,01 |
| 2009OB803423 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO PROCESSO Nº 119.663/09 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 679,17 |
| 2009OB803424 | 2009-05-20T00:00 | NFS 600 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 148.480,37 (DEDUZVT E VA) - RELACAO 147/2009-SIGMAS - PERIODO: ABRIL/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 34.760,19 |
| 2009OB803424 | 2009-05-20T00:00 | NFS 600 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 148.480,37 (DEDUZVT E VA) - RELACAO 147/2009-SIGMAS - PERIODO: ABRIL/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 100.240,20 |
| 2009OB803425 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO À SENHORA DEPUTADA GORETE PEREIRA. PROCESSO Nº 119.664/09 | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.600,00 |
| 2009OB803426 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 118.940/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282,33 |
| 2009OB803427 | 2009-05-20T00:00 | NN 100819107051 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 104, CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 112342/2009 - PERIODO: MAIO/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB803431 | 2009-05-20T00:00 | NFS 411 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGTO DE MATERIAIS - 3A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC S/VL.APROP.E ISS 1PC .. GLOSA R$1.164,08 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.148/09/SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 454.550,17 |
| 2009OB803432 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2292. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.214,13 |
| 2009OB803433 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2292. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.194,08 |
| 2009OB803434 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2918. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.743,68 |
| 2009OB803435 | 2009-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2918. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.074,30 |
| 2009OB803436 | 2009-05-21T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 18/05/09. PROCESSO 119359/09. PONTO 119781 | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB803437 | 2009-05-21T00:00 | FT 44043058169 - SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTES FAX E OUTROS. RET 9,45% SRF. RELACAO 149/2009 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.573,60 |
| 2009OB803438 | 2009-05-21T00:00 | FAT.09/05/75000923-7 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF___________________________ RELACAO 149/2009 SIGMAS PERIODO: 02/04/09 A 01/05/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.228,00 |
| 2009OB803438 | 2009-05-21T00:00 | FAT.09/05/75000923-7 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF___________________________ RELACAO 149/2009 SIGMAS PERIODO: 02/04/09 A 01/05/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 102.205,76 |
| 2009OB803439 | 2009-05-21T00:00 | FATURA 09/05/01521301-5: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.150/09 SIGMASPERIODO: 30/03/09 A 23/04/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 730,63 |
| 2009OB803440 | 2009-05-21T00:00 | INVOICE UDI-20090507 REN. ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS MD CONSULT-COREEDITTIONS PARA 2009/20109ACESSO ON-LINE PARA 10 FUNCIONARIOS, A PEDIDO DO CE-DI/CD. US$ 3,192,00. PROCESSO 2009/118704 | 00.000.000/0001-91 - DOT.LIB | R$ 6.543,60 |
| 2009OB803441 | 2009-05-21T00:00 | INVOICE UDI-20090507 VALOR ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BB. S.A COMA EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05% SOBRE: TELEX+COMISSAO+ DESPESAS EXTERNAS. PROCESSO 2009/118704 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 135,69 |
| 2009OB803442 | 2009-05-21T00:00 | NFES 355 - LICENCA DE USO DO SOFTWARE CRYSTAL REPORTS (4 LICENCAS). RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 149/2009 SIGMAS. | 00.965.085/0001-42 - ETZ Informática LTDA | R$ 6.395,58 |
| 2009OB803443 | 2009-05-21T00:00 | NFS 1312 - SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA E RECEPCIONISTA DESTINADO A REUNIAO DO PARLATINO NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO 2009. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RE- LACAO 149/2009 SIGMAS. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 5.558,45 |
| 2009OB803444 | 2009-05-21T00:00 | NFS 2 - SERVICO GRAVACAO E IMPRESSAO DE DVD, A PEDIDO DA SECOM. RET SRF 9,45 E ISS 5PC - RELACAO 149/2009 SIGMAS. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.043,18 |
| 2009OB803445 | 2009-05-21T00:00 | NF 1034 FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM TERGAL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 149 SIGMAS 2009 | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 125,00 |
| 2009OB803446 | 2009-05-21T00:00 | NFF 12528 FORNECIMENTO DE PRISMA ACRILICO TRANSPARENTE. RET 5,85% SRF _________________________________________RELACAO 149/2009 SIGMA | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 225,96 |
| 2009OB803447 | 2009-05-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER.: 01/4 A 4/5/09.(CONFORME DESPACHO COHAB) - REL 149/2009 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 38.743,53 |
| 2009OB803448 | 2009-05-21T00:00 | NFS 6407. SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 149/09 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 5.668,78 |
| 2009OB803449 | 2009-05-21T00:00 | FLBM 1770 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MAR-CA RICOH,MODELO 1060,DESTINADAS AO DEAPA/CD - FEV/09 - RET SRF 9,45% REL.149/09/SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 51.126,20 |
| 2009OB803450 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2293. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.111,05 |
| 2009OB803451 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2919. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.940,17 |
| 2009OB803452 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2919. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.572,89 |
| 2009OB803453 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2293. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.269,82 |
| 2009OB803454 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA PROCESSO Nº 119.780/09 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.375,00 |
| 2009OB803455 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO SERAFIM, PROCESSO NúMERO 119.716/09 | 508.641.732-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2009OB803456 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES, PROCESSO NúMERO 119.724/09 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.450,00 |
| 2009OB803457 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR. NECHAR PROCESSO Nº 119.892/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,58 |
| 2009OB803458 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO AELTON FREITAS PROCESSO NúMERO 119.734/09 | 361.791.406-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260,42 |
| 2009OB803459 | 2009-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA, PROCESSO NúMERO 119.726/09 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 652,42 |
| 2009OB803460 | 2009-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010133541/09 - PROCESSO Nº 11.655/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 507,20 |
| 2009OB803461 | 2009-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010133551/09 - PROCESSO Nº 11.656/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.817,23 |
| 2009OB803462 | 2009-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010133545/09 - PROCESSO Nº 11.658/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.417,07 |
| 2009OB803469 | 2009-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010133549/09 - PROCESSO Nº 11.659/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.010,65 |
| 2009OB803470 | 2009-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010133941/09 - PROCESSO Nº 12.587/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.865,25 |
| 2009OB803471 | 2009-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010133943/09 - PROCESSO Nº 12.589/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.140,17 |
| 2009OB803472 | 2009-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010133942/09 - PROCESSO Nº 12.591/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 540,52 |
| 2009OB803473 | 2009-05-22T00:00 | FT 9904100296-------------- SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. POSTAGEM NACIO-NAL. NO SERVIçO DE SEDEX,PERIODO ABRIL/2009. DO DEPUTADO JOSé MAIA FILHO. RET 9,45% SRF. RELACAO 152/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 49,62 |
| 2009OB803474 | 2009-05-22T00:00 | NF 1009 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS LAMINADOS E TEMPERADOS DESTINA-DOS A DIVERSAS DEPENDENCIAS DA CASA .. GLOSA R$2.824,19 (COBRANCA INDEVIDA). BLOQUEIO R$3.367,35(MULTA/PROC.106.695/08)- OPT. SIMPLES - REL.150/09SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 108.877,81 |
| 2009OB803475 | 2009-05-22T00:00 | NFS 1104 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC. DEMATERIAL. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT- INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 39.967,99)GLOSA R$ 219,42 PENDENCIAS DIVERSAS. PER.ABRIL. REL 150/09 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 31.919,92 |
| 2009OB803477 | 2009-05-22T00:00 | INVOICE C-1684/2009-ICA:RENOVACAO ANUIDADE,REGISTRO E PUBLICACOES P/ 2009(ICA)100 EUROS A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - PROC. 109456/2009. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 284,20 |
| 2009OB803478 | 2009-05-22T00:00 | INVOICE C-1684/2009-ICA VALOR ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BB. S.A COMEMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET.7,05% SOBRE:TELEX+COMISSAO+ DESPESAS EXTERNAS($154,01) E 5PC S/COMISSAO($40,53). PROCESSO 109.456/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 141,12 |
| 2009OB803479 | 2009-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS PROCESSO NUMERO 120.003/0 | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,42 |
| 2009OB803480 | 2009-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO MARRONI PROCESSO NUMERO 120.067/09 | 218.915.830-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348,62 |
| 2009OB803481 | 2009-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO OSORIO ADRIANO PROCESSO NUMERO 120.048/09 | 000.321.231-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 568,52 |
| 2009OB803483 | 2009-05-22T00:00 | NFF 26205 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE DO AMCOIII. RET. SRF 5,85% REL. 152/2009 - SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB803484 | 2009-05-22T00:00 | NF 10883/10912 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB/CD (BARRAS DE ELETRODUTO EM PVC... E OUTROS). EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 152/2009-SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.664,40 |
| 2009OB803485 | 2009-05-22T00:00 | NF 3511/3523/3524 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 152/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 797,76 |
| 2009OB803486 | 2009-05-22T00:00 | NF 2573/2576- FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES - PERIODO 01 A 15/05/09 - RELACAO 152/2009 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 63.385,68 |
| 2009OB803487 | 2009-05-22T00:00 | RECIBO 45- PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAODE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 152/2009 SIGMAS. PARCELA 06/06-PER.30/03 A 17/04 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 20.645,40 |
| 2009OB803488 | 2009-05-22T00:00 | NF 3844 .. FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE LAMINA DE SERRA E 130 M DE LONA PLASTICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.152/09/SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 443,80 |
| 2009OB803489 | 2009-05-22T00:00 | NFS 626 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 152/2009 SIGMAS.PERIODO 16/04 A 15/05/2009 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB803490 | 2009-05-22T00:00 | DANFE 1447. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES.EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 152/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 69,68 |
| 2009OB803491 | 2009-05-22T00:00 | NF 11070/11071 FORNEC. GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 152/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 609,84 |
| 2009OB803492 | 2009-05-22T00:00 | NFF 3593 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR... C/10 PLACAS E OUTROS)OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 152/09-SIGMAS | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 758,91 |
| 2009OB803493 | 2009-05-22T00:00 | NFS 1143. TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 152/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 490,52 |
| 2009OB803494 | 2009-05-22T00:00 | NF 17502/18544/19203/19206/19207/19210/19214/19215/19218/19224/19230. ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOCOS, JANTARES... EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO: 152/2009 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 6.350,00 |
| 2009OB803495 | 2009-05-22T00:00 | NF 755. RENOVACAO ASSINATURA DO ANUARIO ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTI- VAS, EDICOES 2008 E 2009, DESTINADA A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 152/09 SIGMAS | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 536,66 |
| 2009OB803496 | 2009-05-22T00:00 | NFS 1126- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 152/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 655,08 |
| 2009OB803497 | 2009-05-22T00:00 | NFS 2386 .. -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIOR$1.432,58 (1% SAT).PROC. 168.856/2008 REL.152/09/SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 374.626,22 |
| 2009OB803498 | 2009-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2920. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255.417,58 |
| 2009OB803499 | 2009-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2920. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.423,63 |
| 2009OB803500 | 2009-05-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$2.408,00),MAIS US$160,00(R$344,00) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/UURGUAI,PER: 17 A 20/05/09.PROC:Nº 177.999/09.PONTO 4.928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.679,50 |
| 2009OB803501 | 2009-05-22T00:00 | NF 957 FORNECIMENTO DE PORTOES AUTOMATICOS DESTINADOS AOS PREDIOS FUNCIONAIS DA CAMARA A PEDIDO DA COHAB/CD(PORTAO TIPO PF1, SQN 202, I- ENTRADA E OUTROS).EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.153/2009 SIGMAS | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 59.800,00 |
| 2009OB803502 | 2009-05-22T00:00 | NF 957 PRESTACAO DE SERVICO EM BLOCOS DE APTS.FUNCIONAIS DA CAMARA A PEDIDO DACOHAB/CD(RETIRADA E INSTALACAO DOS PORTOES AUTOMATICOS). EMPRESA OPT.SIMPLESNACIONAL. RET.ISS 5PC REL.153/2009 SIGMAS COMPLEMENTA 2009NS004975 | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 6.840,00 |
| 2009OB803503 | 2009-05-22T00:00 | NFFS 61064(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS003432. RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 153/2009 SIGMAS9 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.979,05 |
| 2009OB803504 | 2009-05-22T00:00 | COPIA NFS 13375 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004582 TENDO EM TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA. REL.153/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.563,54 |
| 2009OB803505 | 2009-05-22T00:00 | NFS 1573 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 153/2009 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 297,98 |
| 2009OB803506 | 2009-05-22T00:00 | COPIAS NFS 13343/13345/13346/13347 LIBERACAO TOTAL DOS VALORES BLOQUEADOS EM 2009NS004580/2009NS004579/2009NS004584/2009NS004577 TENDO EM VISTA REGULARIZA CAO DAS PENDENCIAS. RETENCOES EFETUADAS NAS NS CITADAS. REL.152/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.368,53 |
| 2009OB803507 | 2009-05-22T00:00 | COPIAS NFS 13343/13345/13346/13347 LIBERACAO TOTAL DOS VALORES BLOQUEADOS EM 2009NS004580/2009NS004579/2009NS004584/2009NS004577 TENDO EM VISTA REGULARIZA CAO DAS PENDENCIAS. RETENCOES EFETUADAS NAS NS CITADAS. REL.152/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.318,91 |
| 2009OB803508 | 2009-05-22T00:00 | COPIAS NFS 13343/13345/13346/13347 LIBERACAO TOTAL DOS VALORES BLOQUEADOS EM 2009NS004580/2009NS004579/2009NS004584/2009NS004577 TENDO EM VISTA REGULARIZA CAO DAS PENDENCIAS. RETENCOES EFETUADAS NAS NS CITADAS. REL.152/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.508,28 |
| 2009OB803509 | 2009-05-22T00:00 | COPIAS NFS 13343/13345/13346/13347 LIBERACAO TOTAL DOS VALORES BLOQUEADOS EM 2009NS004580/2009NS004579/2009NS004584/2009NS004577 TENDO EM VISTA REGULARIZA CAO DAS PENDENCIAS. RETENCOES EFETUADAS NAS NS CITADAS. REL.152/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 138.611,31 |
| 2009OB803510 | 2009-05-22T00:00 | NFF 4795/4796/4798/4799. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(CODIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO E OUTROS) - GLOSA NFF 4798: R$ 84,21(COB. INDEVIDA). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 152/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 4.159,27 |
| 2009OB803511 | 2009-05-22T00:00 | NFS 1330 - SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS...JORNALISMO TV CAMARA.PER. 18/04A 18/05/2009 - EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.153/09/SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB803512 | 2009-05-22T00:00 | NF 860. FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE MESA DIGITALIZADORA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO, MARCA WACON, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQ. R$1.512,00 (MULTA). PROC. 108.597/2008. REL. 153/2009. SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 16.488,00 |
| 2009OB803513 | 2009-05-22T00:00 | NN 12367890000000896-0 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202, BLOCO "B", SQS 316. REF. MAIO/09 (PARCELA 14/24). PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB803514 | 2009-05-22T00:00 | NFS 2389 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR.ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENTA IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 2.000,04(1%SAT). FEV/09. REL 154/09 SIG | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 481.315,60 |
| 2009OB803515 | 2009-05-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES E SENTENçAS DE INTERESSEDA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 119.658/09. - ATEC/DG- | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009OB803516 | 2009-05-22T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -49,62 |
| 2009OB803517 | 2009-05-25T00:00 | FT 9904100296-------------- SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. POSTAGEM NACIO-NAL. NO SERVIçO DE SEDEX,PERIODO ABRIL/2009. DO DEPUTADO JOSé MAIA FILHO.RET 9,45% SRF. RELACAO 152/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 49,62 |
| 2009OB803519 | 2009-05-25T00:00 | 4,5 DIARIA NO VALOR UNIT.R$350,00(R$1.575,00),MAIS R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE21 A 25/05/2009.PROCESSO Nº 119.903/2009.PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803520 | 2009-05-25T00:00 | 4,5 DIARIA NO VALOR UNIT.R$350,00(R$1.575,00),MAIS R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE21 A 25/05/2009.PROCESSO Nº 119.903/2009.PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803521 | 2009-05-25T00:00 | 4,5 DIARIA NO VALOR UNIT.R$350,00(R$1.575,00),MAIS R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE21 A 25/05/2009.PROCESSO Nº 119.903/2009.PONTO 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803522 | 2009-05-25T00:00 | OFICIO 036/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO 2009 PROC. 119.730/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.145.987,40 |
| 2009OB803523 | 2009-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2921. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.615,33 |
| 2009OB803524 | 2009-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2921. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.376,70 |
| 2009OB803525 | 2009-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2294. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.631,80 |
| 2009OB803526 | 2009-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2294. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.454,93 |
| 2009OB803527 | 2009-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR JOSÉ PAULO TÓFFANOPROCESSO Nº 118.567/09 | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.039,70 |
| 2009OB803534 | 2009-05-25T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 23 A 24/05/2009. PROCESSO 117861/2009. PONTO 6690. | 659.407.091-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2009OB803535 | 2009-05-26T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB803515 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2009OB803536 | 2009-05-26T00:00 | N DOC 559578/559573-TAXAS DE ANOTAçãO DE RESPONSAB.JUNTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENH.ARQUIT. E AGRONOMIA DO DF EM NOME DE ISMAEL M.GUIMARAES, P/6827, MAURO P/6831,MARCO AURELIO P/3875,FABIANO P/6816 E OTAVIO P/6832. PROC 118015/018/09 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 30,00 |
| 2009OB803536 | 2009-05-26T00:00 | N DOC 559578/559573-TAXAS DE ANOTAçãO DE RESPONSAB.JUNTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENH.ARQUIT. E AGRONOMIA DO DF EM NOME DE ISMAEL M.GUIMARAES, P/6827, MAURO P/6831,MARCO AURELIO P/3875,FABIANO P/6816 E OTAVIO P/6832. PROC 118015/018/09 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2009OB803538 | 2009-05-26T00:00 | FAT 0812.00240745 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIANACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 155/2009-SIGMAS PERIODO: 06/11 A 05/12/2008 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 19.539,75 |
| 2009OB803539 | 2009-05-26T00:00 | FAT 902.00346238/0354823/357748/903.00352114/904.00335961-SERV. TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL... GLOSAS CF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. RET. SRF 9,45% S/TOTALREL.155/09-SIGMAS PERIODO: 11/01 A 10/04/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 139.691,66 |
| 2009OB803539 | 2009-05-26T00:00 | FAT 902.00346238/0354823/357748/903.00352114/904.00335961-SERV. TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL... GLOSAS CF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. RET. SRF 9,45% S/TOTALREL.155/09-SIGMAS PERIODO: 11/01 A 10/04/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 862.197,02 |
| 2009OB803540 | 2009-05-26T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$101,50).VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 25 A 28/05/2009. PROCESSO Nº 118.658/2009. PONTO 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB803541 | 2009-05-26T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$72,60). VIA- GEM A SALVADOR-BA, DE 31/05 A 03/06/09. PROCESSO Nº 118.062/2009. PONTO 6.171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 787,50 |
| 2009OB803542 | 2009-05-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 25 A 29/05/2009. PROCESSO 119224/2009. PONTO 6358. | 191.721.411-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2009OB803543 | 2009-05-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 25 A 29/05/2009. PROCESSO 119224/2009. PONTO 6306. | 343.908.391-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2009OB803544 | 2009-05-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$ 72,50).VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 25 A 28/05/2009. PROCESSO Nº 118.658/2009. PONTO 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB803545 | 2009-05-26T00:00 | COPIA NFS 13342 LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS004626 TENDO EM VIS-TA REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS.(REF.SERVICO DE LIMPEZA, COPA, COZINHA...)RET.SRF 5,85PC. INSS E ISS RETIDOS NA NS CITADA. REL.155/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.721,87 |
| 2009OB803546 | 2009-05-26T00:00 | COPIA NFS 13344 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO EM 2009NS004585 TENDO EM VISTA REGULARIZADAS PENDENCIAS REF.SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECU CAO SERVICOS TV CAMARA. RETENCOES EFETUADAS NAS NS CITADAS. REL.155/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.079,92 |
| 2009OB803547 | 2009-05-26T00:00 | NFF 227 FORNECIMENTO DE 30PECAS DE VENTOINHA PARA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS... A PEDIDO DA COAUD/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 149/09-SIGMAS | 10.428.528/0001-10 - Proesi Componentes Eletronicos Ltda. | R$ 924,00 |
| 2009OB803548 | 2009-05-26T00:00 | NF 18380 - FORNECIMENTO DE 06 SISTEMAS DE MICROFONE SEM FIO. A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 586,70 (MULTA) PROC. 142.478/07 RELACAO 155/09 SIGMAS | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 32.555,99 |
| 2009OB803549 | 2009-05-26T00:00 | NF 1168 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO... (SQS 111-I-202) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 155/2009-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 237,60 |
| 2009OB803550 | 2009-05-26T00:00 | NF 1212 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO... (SQN 202-K-103) OPT. SIMPLES NACIONAL REL.155/09/SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.738,44 |
| 2009OB803551 | 2009-05-26T00:00 | NFS 1104(COPIA) MAUNT. PREV/CORRETIVA SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, C/FORNEC. MATERIAL. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS004889. RET. SRF 5,85 P.CENTO. ISS E INSS RETIDOS NA NS CITADA. REL 155/09 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 206,59 |
| 2009OB803552 | 2009-05-26T00:00 | NF 133417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (ATADURA CREPOM)..............RET SRF 5,85PC - RELACAO 155/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 53,95 |
| 2009OB803553 | 2009-05-26T00:00 | NFF 112018 .. FORNECIMENTO DE 100 BARRAS DE PERFIL C EM PVC "PERFILMAXXI" E OUTRAS .. RET. SRF 5,85% .. REL.155/09/SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 718,37 |
| 2009OB803554 | 2009-05-26T00:00 | NF 90.593 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85%. REL. 155/2009 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 49,90 |
| 2009OB803555 | 2009-05-26T00:00 | NF 4470 - FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE DVD SAMSUNG.A PEDIDO DA 3ª SECRE- TARIA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 155/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 150,00 |
| 2009OB803556 | 2009-05-26T00:00 | NFS 325 A 332.. SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQS 311 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE S/N. ISS 1# S/TOTAL /INSS 11# S/$ 3.355,42(MAO-DE-OBRA)BLOQ.NF 332(22,72-MULTA) PROC.122.589/07.REL. 155/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 6.251,63 |
| 2009OB803558 | 2009-05-26T00:00 | NFS 510 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01/04 A 30/04/2009 REL. 155/09-SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB803559 | 2009-05-26T00:00 | FLBM 2020 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MAR-CA RICOH,MODELO 1060,DESTINADAS AO DEAPA/CD - MAR/09 - RET SRF 9,45PC- RELACAO 155/SIGMAS 2009 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.949,09 |
| 2009OB803560 | 2009-05-26T00:00 | NFS 207 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%PERIODO 08/04 A 08/05/09 REL. 141/09-SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB803561 | 2009-05-26T00:00 | COPIA NFS 2135 TRANSFERENCIA DE 19.115,57BLOQUEADO NA 2009NS001951(REL 135/09)P/C.E.F. A DISPOSICAO JUIZO 18A.VARA TRABALHO CONF. MANDADO 575/09 EM FAVOR DEDULCE GUEDES DE DE AZEVEDO. PROC. 118.078/2009. RELACAO: 162/2009. | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 19.115,57 |
| 2009OB803562 | 2009-05-26T00:00 | NF 1602 COPIA. LIB. DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS013254 (REL. 370/2008). PARA ACEF A DISP. DO JUIZO DA 18ª VT., CONF. MANTADO 575/2009 EM FAVOR DE DULCE GUEDES DE AZEVEDO. PROC. 118.078/2009. RELACAO: 162/2009. | 00.360.305/0001-04 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 5.660,96 |
| 2009OB803563 | 2009-05-26T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 25/05/2009. PROCESSO 119668/2009. PONTO 119847. | 157.582.575-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2009OB803564 | 2009-05-26T00:00 | COPIA NFS 2309 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS004357 REF.SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM APT.FUNCIONAIS DA CAMARA... A PEDIDO DEMAP. RET.SRF.5,85PC. INSS E ISS RETIDOS NA NS CITADA. REL.155/2009 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.074,75 |
| 2009OB803565 | 2009-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2295. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.102,26 |
| 2009OB803566 | 2009-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2922. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.796,01 |
| 2009OB803567 | 2009-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2922. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.169,90 |
| 2009OB803568 | 2009-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO BULHõES, PROCESSO NUMERO 120.281/09 | 003.358.687-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.738,24 |
| 2009OB803569 | 2009-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2295. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 891,92 |
| 2009OB803570 | 2009-05-27T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), DEDUZIDO AUXILIOALIMENTAçãO (R$130,50). VIAGEM A SAO PAULO - SP, DE 1º A 5 DE JUNHO DE 2009. PROCESSO Nº 111.350/2009. PONTO Nº 6.061. | 504.429.966-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,50 |
| 2009OB803571 | 2009-05-27T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VLR. UNIT R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$145,00). VIAGEM A S.BERNARDO DO CAMPO-SP, DE 1º A 6/06/2009.PROCESSO Nº 119.531/2009. PONTO 6.870. | 398.856.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.115,00 |
| 2009OB803572 | 2009-05-27T00:00 | FAT.000.555/03/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$124.770,33(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/02/09 A 01/03/09 RELACAO 157/2008 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 176.568,36 |
| 2009OB803573 | 2009-05-27T00:00 | FATURA 9902100445/9903101215- SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,...COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45PC PERIODO: JAN E MAR/09 CONF.DESPACHO REL 157/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.517,06 |
| 2009OB803573 | 2009-05-27T00:00 | FATURA 9902100445/9903101215- SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,...COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45PC PERIODO: JAN E MAR/09 CONF.DESPACHO REL 157/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 71.315,77 |
| 2009OB803574 | 2009-05-27T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$320,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE E DE- SEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 25 A 26/05/09 E MANAUS-AM, DE 28 A 29/05/09.PROCESSO 120062/2009. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220,00 |
| 2009OB803575 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12754 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000407(REL 112/09) REF MAO DE OBRA(H. EXTRAS). RESTANTE BLOQUEADO R$ 130,53 AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL.153/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 849,69 |
| 2009OB803576 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12759 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000404(REL 112/09) REF MAO DE OBRA(REAJUSTES). RESTANTE BLOQUEADO R$ 1.240,04 AGUARDANDO DECSUPERIOR. REL.153/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.126,44 |
| 2009OB803580 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO VALDIR COLATTO, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR. DA MESA EM 20.05.2009PROC. 1.322/08 | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 170,00 |
| 2009OB803589 | 2009-05-27T00:00 | NFS 13348 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS004624, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS .. RET. SRF 9,45% .. REL.157/09/SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.888,52 |
| 2009OB803590 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12758/12752 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DOS VALORES GLOSADOS NAS 2008NS012943/012999 RESPECTIVAMENTE .. RET. SRF 9,45 S/VALOR APROPRIADO. REL.151/09/SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.025,05 |
| 2009OB803590 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12758/12752 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DOS VALORES GLOSADOS NAS 2008NS012943/012999 RESPECTIVAMENTE .. RET. SRF 9,45 S/VALOR APROPRIADO. REL.151/09/SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.342,71 |
| 2009OB803591 | 2009-05-27T00:00 | NFF 4901 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 1/12. RELACAO 157/2009 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2009 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB803592 | 2009-05-27T00:00 | NFES 2970 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE 15 LICENÇAS DE US NO-MINAL E 6 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BORLAND STATEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RET SRF 9,45, ISS 2PC-PER.: 7/4/09 A 6/5/09(PARCELA 10/12 -REL 157/2009 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.155,10 |
| 2009OB803593 | 2009-05-27T00:00 | NFES 2959 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 65 LICENÇAS NOMINAIS E DUAS LICENÇAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARC. 4/12 RELACAO 157/09 SIIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB803594 | 2009-05-27T00:00 | NN 5101784 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. JUNHO/09... PROCESSO 179.838/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB803595 | 2009-05-27T00:00 | NN 94326500481-1: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: JUNHO/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB803596 | 2009-05-27T00:00 | NFES 2950 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 07/24 - RELACAO 157/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB803597 | 2009-05-27T00:00 | NN 3874 A 3910 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DOCOMERCIO - TAXAS ORDINARIAS - SALAS 1101 A 1107. PERIODO: JUNHO/2009. GLOSAR$ 92,20 PAGO A MAIOR EM ABRIL/09(SALA 1101) ISENTO. RELACAO 157/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.768,86 |
| 2009OB803598 | 2009-05-27T00:00 | NF 1011 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 157/SIGMAS 2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 271,92 |
| 2009OB803599 | 2009-05-27T00:00 | NF 1204/1216/1226. FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... VIDROS, BOX, APLICACAODE SINTECO. BLOQUEIO R$ 7,85 (MULTA NF 1216 PROC. 101654/08). EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 157/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 754,51 |
| 2009OB803599 | 2009-05-27T00:00 | NF 1204/1216/1226. FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... VIDROS, BOX, APLICACAODE SINTECO. BLOQUEIO R$ 7,85 (MULTA NF 1216 PROC. 101654/08). EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 157/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.976,04 |
| 2009OB803600 | 2009-05-27T00:00 | NF 6898 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 157 SIGMAS/2009 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 35.490,00 |
| 2009OB803601 | 2009-05-27T00:00 | NF. 1883 FORNECIMENTO DE TAMBORES DE LIQUIDO P/ LIMPEZA DE CARROCERIAS MARCA SH1000 STAT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 157/09 SIGMAS | 07.637.049/0001-07 - ADJAIR FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 1.835,00 |
| 2009OB803602 | 2009-05-27T00:00 | NFES 47117-SERV. HOSPITALARES.ISENTO DE RETENCAO. GLOSA R$0,35 (COBR. INDEV.) RELACAO 157/09. SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.520,00 |
| 2009OB803603 | 2009-05-27T00:00 | NFVC 18572- ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.157/09 SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2009OB803604 | 2009-05-27T00:00 | NF 11101 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.157/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 324,72 |
| 2009OB803605 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. PROCESSO Nº 120.377/09 | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513,52 |
| 2009OB803606 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ILDERLEI CORDEIRO PROCESSO NUMERO 120.367/09 | 360.486.902-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.500,00 |
| 2009OB803607 | 2009-05-27T00:00 | NFES 2338 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL (PARCELA 4/12). RELACAO 157/2009.SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB803608 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI PROCESSO NUMERO 120.002/09 | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 524,52 |
| 2009OB803609 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA PROCESSO NUMERO 120.357/09 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB803610 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2296. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.951,04 |
| 2009OB803611 | 2009-05-27T00:00 | NFS 6672- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 157/09SIGMAS PERIODO 12/04 A 11/05/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB803612 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2923. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.690,14 |
| 2009OB803613 | 2009-05-27T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), DEDUZIDO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A BELEM-PA, PERIODO DE 27 A 30/05/2009. PROCESSO Nº 119.997/2009. PONTO 5.384. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 613,00 |
| 2009OB803614 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2296. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.968,87 |
| 2009OB803615 | 2009-05-27T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A BELEM-PA, NO PERIODO DE 27 A 30/05/2009. PROCESSO Nº 119.997/2009. PONTO 6.741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 788,00 |
| 2009OB803616 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2923. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.955,49 |
| 2009OB803617 | 2009-05-27T00:00 | NFS 413/414. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 14ª/15ª MEDICOES .. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$87.910,93. BLOQUEIO R$24.614,39 (MULTAS) PROC.121.053/04 REL.157/09/SIG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 199.684,08 |
| 2009OB803618 | 2009-05-27T00:00 | NF 10641 COPIA - LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2009NS003405 TENDOEM VISTA O RELEVAMENTO DE PARTE DA MULTA RELATIVO A NF 10740.REL. 90/09RELACAO 157/2009 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 370,33 |
| 2009OB803619 | 2009-05-27T00:00 | NFF 112288 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA (TECIDO PARA LIMPEZA DE CABEçAS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 157/09 SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.381,19 |
| 2009OB803620 | 2009-05-27T00:00 | NFS 3389 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.RELACAO 157/2009 SIGMAS.PERIODO: 24/04/09 A 26/05/09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB803621 | 2009-05-27T00:00 | NFFPS 158551 -. SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 19 MONITORES E CONCESSAODE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEM DO DEMED/CD- RET SRF 5,85%. REL.157/09 SIGMAS.PER.16/05/08 A 15/05/09 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2009OB803622 | 2009-05-27T00:00 | NFF 26237/26289 - FORNEC. DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAS 1,5L "NATIVA".RET. IN 480/2004 SRF 5,85% .. REL. 157/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2009OB803623 | 2009-05-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010134603/09 - PROCESSO Nº 12.994/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 332,96 |
| 2009OB803624 | 2009-05-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010134604/09 - PROCESSO N¨ 012.995/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.996,58 |
| 2009OB803625 | 2009-05-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010134605/09 - PROCESSO N¨ 012.996/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.885,49 |
| 2009OB803626 | 2009-05-27T00:00 | NFF 265640. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 157/09 SIG-MAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 16.843,42 |
| 2009OB803627 | 2009-05-27T00:00 | FATURAS 1165/1166-CONCESSAO DE USO UMA SALA AEROPORTO BRASILIA(ATENDIMENTO EX-CLUSIVO PARLAMENTARES) E RATEIO AGUA,ENERGIA,TELEFONE E OUTROS. RET SRF 9,45% S/6.116,00(PARTE FIXA)/PARTE VARIAVEL ISENTA(135,91)-MAI/09-REL 157/09 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.673,95 |
| 2009OB803628 | 2009-05-27T00:00 | NFS 713- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL 157/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 630,82 |
| 2009OB803629 | 2009-05-27T00:00 | NF 9728. SERV MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL. 157/09SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2009. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2009OB803630 | 2009-05-28T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO A INTERNET. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL. RELACAO 158/09 SIGMAS. PERIODO: 29/03/09 A 06/04/09 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.318,21 |
| 2009OB803631 | 2009-05-28T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. ANTONIO V. M. DE MORAIS , P/DESPESAS MAT.DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, REF. REPORTAGEM SOBRE 0S 30ANOS DAS GREVES DO ABC PAULISTA, DE 01 A 06.06 EM SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP .PROC.119.531.09 | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 500,00 |
| 2009OB803631 | 2009-05-28T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. ANTONIO V. M. DE MORAIS , P/DESPESAS MAT.DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, REF. REPORTAGEM SOBRE 0S 30ANOS DAS GREVES DO ABC PAULISTA, DE 01 A 06.06 EM SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP .PROC.119.531.09 | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 3.000,00 |
| 2009OB803632 | 2009-05-28T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 28 A 29/05/2009. PROCESSO 120078/2009. | 002.533.915-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB803633 | 2009-05-28T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 28 A 29/05/2009. PROCESSO 120078/2009. | 070.763.984-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB803634 | 2009-05-28T00:00 | OF. 1001/09-DG EMENDA A CARTA DE CREDITO Nº 01441006616 -IMPORTACAO DE SISTEMADE TRANSMISSAO DE TELEVISAO DIGITAL, COM TRANSMISSORES DE RADIOFUSAO SONORA E DE SONS E IMAGENS, NA MODALIDADE DIGITAL. PROC. 139.242/2007 REL. 48/09 | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 770,08 |
| 2009OB803635 | 2009-05-28T00:00 | OF. 1001/09-DG EMENDA A CARTA DE CREDITO Nº 01441006616 -IMPORTACAO DE SISTEMADE TRANSMISSAO DE TELEVISAO DIGITAL, COM TRANSMISSORES DE RADIOFUSAO SONORA E DE SONS E IMAGENS, NA MODALIDADE DIGITAL. PROC. 139.242/2007 REL. 48/09 | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 770,08 |
| 2009OB803636 | 2009-05-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES E SENTENçAS DE INTERESSEDA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 119.658/09. - ATEC/DG- | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009OB803638 | 2009-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2924. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.729,77 |
| 2009OB803639 | 2009-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2924. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.571,99 |
| 2009OB803640 | 2009-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA PROCESSO N¨120.590/09. | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2009OB803641 | 2009-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO GIOVANI QUEIROZ PROCESSO NUMERO 120.691/09 | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009OB803642 | 2009-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO NUMERO 120.637/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.884,54 |
| 2009OB803643 | 2009-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO PROCESSO NUMERO 120.690/09 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.800,00 |
| 2009OB803644 | 2009-05-28T00:00 | NF 37282 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. PERIODO: MARçO /09.RELACAO 158/09 SIGMAS | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.749,10 |
| 2009OB803645 | 2009-05-28T00:00 | NF 135037 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO ME- CO A PEDIDO DEMED/CD(ALCOOL 70% 1000ML MARCA ITAJA). RET. SRF DE 5,85% REL.158/09-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 315,90 |
| 2009OB803646 | 2009-05-28T00:00 | NFS 1954 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.158/09 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2009 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.691,28 |
| 2009OB803646 | 2009-05-28T00:00 | NFS 1954 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.158/09 SIGMAS. PERIODO ABRIL/2009 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.160,00 |
| 2009OB803647 | 2009-05-28T00:00 | NN 00085422049 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTEDA RESERVA TECNICA/CD. REF AO MES DE JUNHO/2009. PROC 179826/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009OB803648 | 2009-05-28T00:00 | NN 80449252793 TAXA EXTRAORDINARIA DO BLOCO F DA SHCES 1105, APT 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2009.PROC 119991/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 230,98 |
| 2009OB803649 | 2009-05-28T00:00 | NFVC 18891 ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 158/09 SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 245,00 |
| 2009OB803650 | 2009-05-28T00:00 | NFVC 18890 ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 158/09 SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 35,00 |
| 2009OB803651 | 2009-05-28T00:00 | NFF 127280/127752/128256/128815. FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DI-VERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 6.315,40(MULTATODAS NF'S PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 158/09 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.823.207,40 |
| 2009OB803652 | 2009-05-28T00:00 | DANFE N.0012295 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS RET.SRF 1,24% RELACAO 158/09/SIGMAS. PERIODO: 24/03 A 22/04/09 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.902,70 |
| 2009OB803653 | 2009-05-28T00:00 | NFF 26327 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.158/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB803654 | 2009-05-28T00:00 | NF 2574. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 01 A 15/05/09, P/DEAPA/CD. REL. 158/2009 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.671,35 |
| 2009OB803662 | 2009-05-28T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE. DE 27 A 28/05/2009. PROCESSO 120434/2009. PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB803663 | 2009-05-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB803547 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 10.428.528/0001-10 - Proesi Componentes Eletronicos Ltda. | R$ -924,00 |
| 2009OB803664 | 2009-05-29T00:00 | NFF 227 FORNECIMENTO DE 30PECAS DE VENTOINHA PARA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS...A PEDIDO DA COAUD/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 149/09-SIGMAS | 10.428.528/0001-10 - Proesi Componentes Eletronicos Ltda. | R$ 924,00 |
| 2009OB803665 | 2009-05-29T00:00 | FAT 09/05/75000924-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET.SRF 9,45% RELACAO 160/2009 SIGMAS PERIODO: MARCO A ABRIL/2009 ...EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 197,72 |
| 2009OB803667 | 2009-05-29T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR, NO VALOR DE R$200,00, REFERENTE AO DIA 30 DE MAIO DE 2009. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 30/05 A 03/06/09. PROCESSO Nº 118.062/2009. PONTO 6.171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2009OB803668 | 2009-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010133940/09 - PROCESSO NUMERO 012.590/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.529,35 |
| 2009OB803689 | 2009-05-29T00:00 | NN 83714301656-3. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 PERIODO: JUNHO/2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009OB803690 | 2009-05-29T00:00 | NFF 550 - FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEVISOR EM CORES DE 14 POLEGADAS. A PEDIDO DA TERCEIRA SECRETARIA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 160/2009 SIGMAS. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 279,50 |
| 2009OB803691 | 2009-05-29T00:00 | NF 543 .. FORNECIMENTO DE 2148 UN. DE FLANELA P/LIMPEZA E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.160/09/SIGMAS. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 9.621,00 |
| 2009OB803692 | 2009-05-29T00:00 | NF 7986 FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE PAREDE,MARCA POLIFILA PEDIDO DA CAED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ____________________________________REL 160 SIGMAS 2009 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2009OB803693 | 2009-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 120.918/09 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 690,07 |
| 2009OB803694 | 2009-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANSELMO DE JESUS PROCESSO Nº 120.883/09 | 325.183.749-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190,32 |
| 2009OB803695 | 2009-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2297. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.851,37 |
| 2009OB803696 | 2009-05-29T00:00 | NFE 37910. FORNECIMENTO DE 2000 DOSES DE VACINA CONTRA A GRIPE, MARCA VAXIFLU.RET. SRF 2,20 P.CENTO. RELACAO 160/09 SIGMAS | 91.481.432/0001-17 - IMUNOSUL DISTRIBUIDORA DE VACINAS E PROD. MED. HOSP. LTDA | R$ 33.056,40 |
| 2009OB803697 | 2009-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2297. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.262,96 |
| 2009OB803698 | 2009-05-29T00:00 | NFES 7679. PRESTACAO SERVICO DE LICENCIAMENTO DO PROGRAMA ETERNUS OF STORAGECRUISER CAPACITY LICENSE 1TB, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS2 P.CENTO. RELACAO 160/09 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 97.606,05 |
| 2009OB803699 | 2009-05-29T00:00 | NFFS 2551/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 160/09 SIGMAS. PERIODO ABRIL/09 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 814,32 |
| 2009OB803699 | 2009-05-29T00:00 | NFFS 2551/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 160/09 SIGMAS. PERIODO ABRIL/09 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.040,00 |
| 2009OB803700 | 2009-05-29T00:00 | NF 7985 FORNECIMENTO DE FILTRO DE PAREDE MARCA POLIFI... A PEDIDO DA CAEDI/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.____________________________________REL 160/SIGMAS 2009 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 770,00 |
| 2009OB803701 | 2009-05-29T00:00 | NF 7986 FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE PAREDE,MARCA POLIFILA PEDIDO DA CAED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL____________________________________REL 160 SIGMAS 2009 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2009OB803702 | 2009-05-29T00:00 | NFS 1965 SERVIÇO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSIST. TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DA MARCA OTIS... RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 160/2009 SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB803703 | 2009-05-29T00:00 | NFS 1178 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 70,07(MAODE OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 160/09 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 122,85 |
| 2009OB803704 | 2009-05-29T00:00 | NFS 1174 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS(74 LAUDAS TRA-DUZIDAS P/INGLES EM CARATER DE URGENCIA) RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 160/09SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.513,04 |
| 2009OB803705 | 2009-05-29T00:00 | NFS 615/616/618 - REFORMA DE MOBILIARIO: REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRU- TURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 160/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.739,20 |
| 2009OB803706 | 2009-05-29T00:00 | NFS 1583 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 160/2009 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 196,49 |
| 2009OB803707 | 2009-05-29T00:00 | NF 9666 .. SERVICO DE REPARO DE VIDEOENDOSCOPIO "OLYMPUS" INCLUINDO AQUISICAODE PECAS .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% ..BLOQUEIO R$159,60 (MULTA PROC.103740/09)REL.160/09/SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 6.954,57 |
| 2009OB803708 | 2009-05-29T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE HEBE M. G. DALGAARD , CARATER EXCEPCIONAL, REF.GASTOSCOM SERVIÇOS DE BORDO DA FAB QUE TRANSPORTOU DELEGAÇÃO DA CD EM MISSÃO OFICIALA SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,DE 26 A29ABRIL.PROC.112.488/09 | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.152,44 |
| 2009OB803709 | 2009-05-29T00:00 | NN 100821907030 E 100821807044 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DAS SQS 114, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. PROC 119621/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.240,00 |
| 2009OB803710 | 2009-05-29T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, 31/05 A 03/06/2009. PROCESSO 117715/2009. PONTO 5334. | 275.696.321-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 787,50 |
| 2009OB803711 | 2009-05-29T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 04 A 05/05/09. PROCESSO 116.919/09. PONTO Nº 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB803712 | 2009-05-29T00:00 | UMA DIARIA VALOR R$350,00 REF. COMPLEMENTACAO DA 2009OB803355, TENDO EM VISTA ALTERACAO NA DATA DE RETORNO DO SERVIDOR. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMEN-TACAO. PROCESSO 116.919/2009. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB803713 | 2009-05-29T00:00 | UMA DIARIA VALOR R$350,00 REF. COMPLEMENTACAO DA 2009OB803358, TENDO EM VISTA ALTERACAO NA DATA DE RETORNO DO SERVIDOR. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMEN-TACAO. PROCESSO 116.919/2009. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB803717 | 2009-05-30T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB803636 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2009OB803718 | 2009-06-01T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR VALOR DE R$200,00, RELATIVA AO DIA 30/05/2009. VIAGEM A SALVADOR, NO PERIODO DE 30/05 A 03/06/2009. PROCESSO 117715/2009. PONTO 5334. | 275.696.321-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2009OB803719 | 2009-06-01T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO - SP, DE 02 A 05/06/2009. PROCESSO 117.658/09. PONTO 6.317. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB803720 | 2009-06-01T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO - SP, DE 02 A 05/06/2009. PROCESSO 117.658/09. PONTO 6.326. | 317.585.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB803721 | 2009-06-01T00:00 | NFS 617/619 A 621. REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVEST. EM TEC., CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 161/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 16.184,36 |
| 2009OB803722 | 2009-06-01T00:00 | COPIA NFS 769 - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004369 A PEDIDO DODEMAP TENDO EM VISTA A PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA. RETENCOES EFETUADOS NANS CITADA. REL. 158/09 PROCESSO 141.602/05 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.247,82 |
| 2009OB803723 | 2009-06-01T00:00 | NF 2039 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, APEDIDO DA SEGUNDA VICE-PRES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 161/2009 SIGMAS. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 310,70 |
| 2009OB803724 | 2009-06-01T00:00 | NFF 4813/14/16/17/18/19-FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.(DIREITO CIVIL E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 161/2009 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.248,77 |
| 2009OB803725 | 2009-06-01T00:00 | NF 9102 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS DA CD, REAGENTE BRANCO, ALCCOL ISO ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL 161 SIGMAS 2009 | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.401,10 |
| 2009OB803726 | 2009-06-01T00:00 | NFS 1906 E 1904 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNEC.MATERIALEM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 161/2009 SIG. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 808,22 |
| 2009OB803727 | 2009-06-01T00:00 | NF 70928/70930 - FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EMCILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85% RELACAO 161/2009 SIGMAS | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 132,82 |
| 2009OB803728 | 2009-06-01T00:00 | NFS 64412- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/03/09 A 22/04/2009REL. 161/2009-SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB803729 | 2009-06-01T00:00 | NFS 13383 . FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAOJUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. HORAS EXTRAEM ABRIL/2009 .. REL.161/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.105,69 |
| 2009OB803730 | 2009-06-01T00:00 | NFF 5124 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO161/2009 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 694,83 |
| 2009OB803731 | 2009-06-01T00:00 | COPIA DA NF 13340 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS004630, TENDO EMVISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS. RET. SRF 9,45PC. INSS E ISS JÁ RETIDOSNA NS CITADA. REF: ABRIL/09 - RELACAO 161/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.390,58 |
| 2009OB803732 | 2009-06-01T00:00 | NF 135460 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO (ATADURA CREPOM), A PEDIDODO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 161/09/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 161,85 |
| 2009OB803733 | 2009-06-01T00:00 | NFSF 2365 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET, SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TTE INSS 11PC S/236.402,76 (MENOS VT E VR). RET. EMPENHO GAS 24/03 A 22/04/09GLOSA 764,56 (421,10 COBR INDEV +343,46 P/ACERTO POST).ABRIL.REL.161/09/SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 231.894,69 |
| 2009OB803734 | 2009-06-01T00:00 | NFF 2688 - FORNECIMENTO DE BOLETINS EM CD ROM (BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRA-TIVO E OUTROS) A PEDIDO DE CEDI/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE O SER-VICO (R$ 2.390,00). RELACAO 161/2009 SIGMAS. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 2.053,70 |
| 2009OB803735 | 2009-06-01T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM A SAO PAULO, DE 28/05 A 01/06/2009.PROCESSO 120640/09. PONTO Nº 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803736 | 2009-06-01T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM A SAO PAULO, DE 28/05 A 01/06/2009.PROCESSO 120640/09. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803737 | 2009-06-01T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM A SAO PAULO, DE 28/05 A 01/06/2009.PROCESSO 120640/09. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803738 | 2009-06-01T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM A SAO PAULO, DE 28/05 A 01/06/2009.PROCESSO 120640/09. PONTO Nº 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803739 | 2009-06-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES E SENTENçAS DE INTERESSEDA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 119.658/09. - ATEC/DG- | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009OB803740 | 2009-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS à SENHORA DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA,PROCESSO NUMERO 119.924/09 | 260.979.580-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432,84 |
| 2009OB803741 | 2009-06-01T00:00 | COMPLEMENTACAO DE 1 DIARIA US$350,00 MAIS US$350,00 REF. DIFERENçA DE 3,5 DIARIAS PAGAS A MENOR. VIAGEM A SAO TOME E PRINCIPE, DE 25 A 29/04/2009. PROCESSO 113094/2009. PONTO 6301. DOLAR R$2,18. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.526,00 |
| 2009OB803742 | 2009-06-01T00:00 | COMPLEMENTACAO DE 1 DIARIA US$350,00 MAIS US$350,00 REF. DIFERENçA DE 3,5 DIARIAS PAGAS A MENOR. VIAGEM A SAO TOME E PRINCIPE, DE 25 A 29/04/2009. PROCESSO 113095/2009. PONTO 5058. DOLAR R$2,24. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.568,00 |
| 2009OB803743 | 2009-06-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZAçãO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 29/05/2009 - PROC. 121.031/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB803744 | 2009-06-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010134940/09 - PROC. Nº 13.258/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 720,12 |
| 2009OB803745 | 2009-06-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010134942/09- PROC. Nº 13.257/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.759,77 |
| 2009OB803746 | 2009-06-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010134941/09 - PROCESSO NUMERO 013.259/09 COTA TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.047,46 |
| 2009OB803747 | 2009-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA PROCESSO Nº 121.122/09 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.399,00 |
| 2009OB803748 | 2009-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2925. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.112,08 |
| 2009OB803749 | 2009-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2298. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.613,35 |
| 2009OB803750 | 2009-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2298. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.304,45 |
| 2009OB803751 | 2009-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2925. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.277,28 |
| 2009OB803754 | 2009-06-02T00:00 | NF.3461/3465-FOR.DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NOEQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 161/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 10.798,07 |
| 2009OB803755 | 2009-06-02T00:00 | FAT.09/05/01521303-4 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT REL. 163/09-SIGMAS PERIODO: 26/04/09 A 25/05/09 CONF. DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB803756 | 2009-06-02T00:00 | NN 900000000000000640-3/641-1 - TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. ABRIL E MAIO/2009. PROC. 120362/ 2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 230,00 |
| 2009OB803759 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62578 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 168.005,18(DEDUZ VR+VT). PERIODO: ABR/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 141.706,17 |
| 2009OB803760 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$443.747,60(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 429.923,40 |
| 2009OB803761 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62583: PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD - RET 9,45PC, INSS11PC S/ R$ 184.576,40 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO: ABR/09.. RELACAO 164/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 163.777,96 |
| 2009OB803762 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62576 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 295.799,65(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. RETORNO EMP. MULTA TRANSITO PROCESSOS:011041/2009 E 001744/2009. PERIODO: ABR/2009. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 255.654,66 |
| 2009OB803763 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62617 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# S/ VR. APROP,INSS 11# S/ R$ 306.415,58(DED.VR) 5# ISS GLOSA R$ 2,38(COB.IND.) BLOQ. R$ 338,01(PORT.57/09).ABRIL/09 REL. 164/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.442,32 |
| 2009OB803764 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62579. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. MAT, ED. CD - RET. SRF5,85PC, INSS 11PC S/R$ 302.796,21(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO: ABR/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.739,55 |
| 2009OB803765 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62581 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 68.202,44 E ISS 5PC - PERIODO: ABR/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.519,22 |
| 2009OB803766 | 2009-06-02T00:00 | FAT 09/05/40000146-9. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45%PERIODO: 26/04 A 25/05/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB803767 | 2009-06-02T00:00 | FAT 09/05/40000150-5. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/04 A 25/05/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB803768 | 2009-06-02T00:00 | NF 1851 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MICROFILMAGEM A PEDIDO DA COORD. DEPRESERVACAO BENS CULTURAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL 163/2009 SIGMAS. | 30.870.695/0001-23 - TECNO SERVICE SIST MICROF COM SERV E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | R$ 21.600,00 |
| 2009OB803769 | 2009-06-02T00:00 | NFS 738- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL 163/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.479,99 |
| 2009OB803770 | 2009-06-02T00:00 | NFSC 51724 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: MAIO/2009. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.989,78 |
| 2009OB803771 | 2009-06-02T00:00 | NF 2332 .. SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL MAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.163/09/SIGMAS - PERIODO: 25/04 A 24/05/09 - PARCELA 10/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB803772 | 2009-06-02T00:00 | NFSE 78 - LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45PC. PERIODO MAIO/2009 REL. 163/2009 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.140,93 |
| 2009OB803773 | 2009-06-02T00:00 | NFS 1230 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.163/09/SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 1.258,32 |
| 2009OB803774 | 2009-06-02T00:00 | NF 11148/149-FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 163/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 685,08 |
| 2009OB803775 | 2009-06-02T00:00 | NFS 1584. SERV. DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC. RELACAO: 163/2009 SIGMAS | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 344,69 |
| 2009OB803776 | 2009-06-02T00:00 | NF 54964- FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85% REL. 163/09-SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 111,48 |
| 2009OB803777 | 2009-06-02T00:00 | NF 2059 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDOPM-PROJECT MANAGEMENT,REF. AO PERIODO DE JUNHO/JULHO DE 2009 A ABRIL/MAIO DE 2010( EXEMPLARES Nº 28AO Nº 33). RET. SRF 5,85%. REL. 163/2009 SIGMAS. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 235,38 |
| 2009OB803778 | 2009-06-02T00:00 | NF 22538 - FORNECIMENTO DE 1700 UNIDADES DE BONUS COMUT(PROGRAMA DE COMUTACAOBIBLIOGRAFICA), DESTINADOS A COORD. DE RELACIONAMENTO, PESQUISA E INFORMACAO-CEDI/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL. 163/2009 SIGMAS. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.094,00 |
| 2009OB803779 | 2009-06-02T00:00 | NF 12.343 - FORNEC. DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO, MARCA QUADROARTS, A PEDIDODO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 163/2009 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 270,00 |
| 2009OB803780 | 2009-06-02T00:00 | NF 66 FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE AGUA, MARCA IBBL. A PEDIDO DA CAEDI/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 163/2009 SIGMAS | 10.434.491/0001-32 - LOJA DOS FILTROS | R$ 1.330,00 |
| 2009OB803781 | 2009-06-02T00:00 | NF 67 FORNECIMENTO DE PURIFICADOR IBBL MODELO FR 600. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________REL 160 SIGMAS 2009 | 10.434.491/0001-32 - LOJA DOS FILTROS | R$ 4.550,00 |
| 2009OB803782 | 2009-06-02T00:00 | NFF 4047. PREST. DE SERV. DE IMPRESSAO CORPORATIVA EM GABINETES PARLAMENTARES.RET. 5,85 PC. ISS 5 PC. INSS 11 PC. (JUROS E MULTAS AUTORIZADOS PELA EMPRESA--JUROS: R$ 44,33 - MULTAS: R$ 307,19- TT R$ 351,52) - RELACAO: 164/2009 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.141,94 |
| 2009OB803783 | 2009-06-02T00:00 | NFF 3409. PREST. SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA GAB. PARLAMENTARE.RET. SRF 5,85PC. ISS 5 PC. INSS 11 PC. S/TT NF R$28.522,56 (JUROS R$ 112,32 E MULTA R$ 627,49 AUTORIZ. P/EMPRESA, TT R$ 739,81). REL. 164/09 SI. PER: 15/12/08 A 14/01/09 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.338,56 |
| 2009OB803784 | 2009-06-02T00:00 | NFF 3409(PARTE). PREST. SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA GAB. PARLAMENTARES.RET.SRF, ISS E INSS RETIDOS NA 2009NS005386. PERIODO: 15/12/08 A 14/01/09. RELACAO164/09 SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.212,03 |
| 2009OB803785 | 2009-06-02T00:00 | NF 12908 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNID. DE LACRE DE SEGURANCA MARCA PLASLOCK 2/SEQ, A PEDIDO DA COALM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 155/09-SIGMAS | 01.820.550/0001-10 - PLASTEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2009OB803786 | 2009-06-02T00:00 | NFS 13372- MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV/CD(DEMAIS CATE-GORIAS): SERVICOS EXTRAORDINARIOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS5PC 26/03 A 25/04/09. REL. 165/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.523,19 |
| 2009OB803787 | 2009-06-02T00:00 | NFS 13370/13371 - FORNECIMENTO DE DIARIAS MAO OBRA NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% PERIODO: 27/04 A 30/04/09 REL. 165/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.316,54 |
| 2009OB803788 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62580- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 298.567,33 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: ABRIL/2009 RELACAO 165/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.427,54 |
| 2009OB803789 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62582 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$ 61.302,83 (VA+VT) RELACAO 165/09 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.500,86 |
| 2009OB803790 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62574:MANUT. EDIFICACOES...GLOSA 348,35(COB.INDEV.)-SRF 9,45#S.VLR APRO.,INSS 11# S.252.901,60,ISS 5# S.TT NOTA - TRANSF FUNDO:609,50(MULTA PORT 52/09:304,75-PROC111305/09 E PORT.60/09:304,75-PROC106753/09)-ABR/09-REL SI 165/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.706,75 |
| 2009OB803791 | 2009-06-02T00:00 | NF 1222/23/27. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXESE PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS. OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 165/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 558,44 |
| 2009OB803792 | 2009-06-02T00:00 | NN 06/09005442719-1 E 06/09005442721-3 -REFERENTES A DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAO DA RADIO E DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO:MAI/2009. RELACAO 165/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.554,81 |
| 2009OB803793 | 2009-06-02T00:00 | NFES 47487-SERV. HOSPITALARES.ISENTO DE RETENCAO..............................RELACAO 165/09. SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 56.662,62 |
| 2009OB803794 | 2009-06-02T00:00 | NFS 13384 - SERVICO TECNICO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO(HORAS EXTRAS) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 165/2009 SIGMAS. PERIODO: 10 A 26/04/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.853,29 |
| 2009OB803795 | 2009-06-02T00:00 | NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.747,60 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403.370,77 |
| 2009OB803796 | 2009-06-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB803739 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2009OB803797 | 2009-06-03T00:00 | FAT 09/05/70100979-5 - SERV. DE LIGACOES DDD/DDI-A COBRAR-RECEBIDAS NO PABX DACENTRAL TELEF. DA CD, E DE LIGACOES FEITAS DO PABX DOS PREDIOS ADM. P/O SERVI-CO 0300. PERIODO: ABRIL/09(CONF DESP). RET SRF 9,45PC. RELACAO 165/2009 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.418,84 |
| 2009OB803798 | 2009-06-03T00:00 | NFST 581 E 583/042009 (BOLETOS AVULSOS) COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSAS R$14.859,34/R$4.041,21 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/03/09 A 01/04/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.165/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 4.487,10 |
| 2009OB803798 | 2009-06-03T00:00 | NFST 581 E 583/042009 (BOLETOS AVULSOS) COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSAS R$14.859,34/R$4.041,21 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/03/09 A 01/04/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.165/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 36.143,60 |
| 2009OB803799 | 2009-06-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES E SENTENçAS DE INTERESSEDA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 119.658/09. - ATEC/DG- | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009OB803800 | 2009-06-03T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNIT. US$350,00 (R$3.197,25) MAIS US$176,00 (R$357,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAN SALVADOR - EL SALVADOR, DE 30/05 A 03/06/09. PROCESSO 121267/2009. DOLAR R$2,03. | 140.081.652-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.554,53 |
| 2009OB803801 | 2009-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2299. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.556,73 |
| 2009OB803802 | 2009-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2926. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.417,41 |
| 2009OB803803 | 2009-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2926. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.804,41 |
| 2009OB803804 | 2009-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2299. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.238,81 |
| 2009OB803805 | 2009-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, PROCESSO NUMERO 121.258/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.254,04 |
| 2009OB803806 | 2009-06-04T00:00 | FAT 904.000347865 SERVIçO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL...SERVIçOS DE LONGADISTANCIA. GLOSA RS 2.604,54 C. INDEVIDA. RET. SRF 9,45% S/VR APROPRIADOREL.166/09-SIGMAS PERIODO: 11/03 A 10/04/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 39.185,75 |
| 2009OB803807 | 2009-06-04T00:00 | FAT 0905.000338778 SERVICOS TELEFONICOS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA DOS RAMAISDO PABX... RET. SRF 9,45PC PERIODO 11/04/09 A 10/05/09 CONFORME DESPACHO COORDEQUIPAMENTOS/CD. REL.166/09 SIGMAS BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.566,34 |
| 2009OB803807 | 2009-06-04T00:00 | FAT 0905.000338778 SERVICOS TELEFONICOS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA DOS RAMAISDO PABX... RET. SRF 9,45PC PERIODO 11/04/09 A 10/05/09 CONFORME DESPACHO COORDEQUIPAMENTOS/CD. REL.166/09 SIGMAS BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 72.337,17 |
| 2009OB803808 | 2009-06-04T00:00 | FAT 0905.000341896 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL...GLOSA R$ 2.314,43 COBRANCA INDEVIDA. RET. SRF 9,45%REL.166/09 SIGMAS.PERIODO: 11/04 A 10/05/09 CF. DESPACHO. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 33.873,03 |
| 2009OB803809 | 2009-06-04T00:00 | FAT 0904.00204481 SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL....RET.SRF 9,45% S/VRL APR., ISS 5% S/25,83 GLOSA R$ 4.584,57 CONF DESP.COHAB REL.166/09-SIGMAS REF.: FEV A ABR/09 CONF. DESP. COHAB/CD. ..BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.836,47 |
| 2009OB803809 | 2009-06-04T00:00 | FAT 0904.00204481 SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL....RET.SRF 9,45% S/VRL APR., ISS 5% S/25,83 GLOSA R$ 4.584,57 CONF DESP.COHAB REL.166/09-SIGMAS REF.: FEV A ABR/09 CONF. DESP. COHAB/CD. ..BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 47.260,20 |
| 2009OB803810 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO Nº 121.449/09 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.243,00 |
| 2009OB803811 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ FERNANDO FA RIA. PROCESSO Nº 121.433/09 | 307.362.506-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.210,00 |
| 2009OB803812 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO BULHõES, PROCESSO NUMERO 121.197/09 | 003.358.687-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.738,24 |
| 2009OB803813 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO GERVáSIO SILVA, PROCESSO NUMERO 121.195/09 | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 690,07 |
| 2009OB803814 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO EDIGAR MãO BRANCA PROCESSO NUMERO 121.623/09 | 122.286.725-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382,62 |
| 2009OB803815 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO PROCESSO Nº 121.435/09 | 702.586.353-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.800,00 |
| 2009OB803816 | 2009-06-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$72,50). VIA- GEM A SAO PAULO, DIAS 04 E 05/06/09. PROCESSO Nº 119.521/2009. PONTO 6.628. | 849.681.761-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB803817 | 2009-06-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$72,50). VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 03 A 05/06/09. PROCESSO Nº 119.669/2009. PONTO 6.169. | 451.901.861-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB803818 | 2009-06-04T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$72,50). VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 03 A 05/06/09. PROCESSO Nº 119.669/2009. PONTO 6.983. | 096.708.598-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803819 | 2009-06-04T00:00 | INVOICE NUMBER BR-1000/2009 RENOVACAO ANUIDADE, REGISTRO E PUBLICACOES PARA 2009(IFLA/SAUR PUBLICATIONS SERIES-6 VOLS... CONFORME SOLICITACAO DA CBI/CD. PFES 002/2009. PROC 120.141/2009 674,00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.873,72 |
| 2009OB803820 | 2009-06-04T00:00 | PFES Nº 002/09 VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B., C/A EMISSAO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVAçAO ANUIDADE "IFLA/SAUR.RET 7,05% SRFS/TELEX,COMISSAO E DESP EXTERNAS E 5% ISS S/COMISSAO. PROC. 120.141/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 136,50 |
| 2009OB803821 | 2009-06-04T00:00 | NFFS 62924 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS(HORA-EXTRA). RET. SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 24.699,54(DEDUZ VT + VR) E ISS 5% PERIODO: 01/03 A 31/03/2009 RELACAO 166/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.584,63 |
| 2009OB803822 | 2009-06-04T00:00 | NN 95.912.703.893-8:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 - PROCESSO 111.321/2009. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2009OB803823 | 2009-06-04T00:00 | NFSF 871 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 166/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 4.483,69 |
| 2009OB803824 | 2009-06-04T00:00 | NF 7690 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTACAOMECANICA A PEDIDO DO DETEC/CD.BLOQ.R$ 5.760,78. SENDO.R$ 939,99 PORTARIA 46/09R$ 939,99 PORT.47/09 E R$3.880,80 MULTA POR ATRASO.EMP.OP.SIMPLES.REL.166/09 S | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 33.047,30 |
| 2009OB803825 | 2009-06-04T00:00 | NF 7689 - FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTOS DE CONDICIONADOR DE AR. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 166/2009 SIGMAS | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.240,00 |
| 2009OB803826 | 2009-06-04T00:00 | NF 1224 - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS... -OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 166/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 47,60 |
| 2009OB803827 | 2009-06-04T00:00 | NN 00000000003574-2/3575-0/3576-9/3577-7/3578-5/3579-3/3580-7:TAXA EXTRA INCI-DENTE SOBRE AS SALAS DE PROPRIEDADE DA CAMARA LOCALIZADAS NO EDIFICIO PALACIODO COMERCIO - PERIODO: JUNHO/09- RELACAO 166/2009/SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 532,69 |
| 2009OB803828 | 2009-06-04T00:00 | NFS 562 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 166/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.208,00 |
| 2009OB803829 | 2009-06-04T00:00 | NFS. 2373. SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5 PC. REL. 166/09 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.650,61 |
| 2009OB803830 | 2009-06-04T00:00 | NFF 100423-SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: MAIO/2009. BLOQUEIO MULTA R$ 747,50(PROC. 133.286/03). RELACAO 166/2009 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.789,73 |
| 2009OB803831 | 2009-06-04T00:00 | NFES 47595 - SERVICOS HOSPITALARES - ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 166/09 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.470,08 |
| 2009OB803832 | 2009-06-04T00:00 | NFS 413 E 414 (COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005128 DAREL 157/2009, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 166/2009 SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 24.614,39 |
| 2009OB803833 | 2009-06-04T00:00 | NFFS 62616 -MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGN PARA A CAMARA,A PEDIDO DA SECOM- -RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%--PERIODO: 01/04/ A 30/04/09 RELACAO 166/ SIGMAS 2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.115,09 |
| 2009OB803834 | 2009-06-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM ABR/09 - PROC. 110.885/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB803835 | 2009-06-04T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS PARA A SERV. JANE MARQUES FRANçA DESTINADO A CONTRATA-çãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIçOS DE BUFE,POR OCASIãO DE JANTAR QUE CONTARá COM MEMBROS DA ANER E PRESIDENTE DA REPUBLICA EM 08.06.PROC.121.824.09 | 145.784.331-53 - JANE FRANCA | R$ 16.000,00 |
| 2009OB803836 | 2009-06-04T00:00 | RECIBO SN- CURSO "ELABORACAO,EXECUCAO E AVALIACAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS..." FASE V- IRPF 27,5# S/ 6.250,00(DEDUZ 662,94), INSS: ISENTO, INSS PATRONAL 20#,ISS 2# - PIS/PASEP 100.111.343-88 - PROC. 100.651/08 - REL 166/2009 SIGMAS. | 002.780.091-15 - ILMA PASSOS ALENCASTRO VEIGA | R$ 5.069,19 |
| 2009OB803837 | 2009-06-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010135084/09 - PROCESSO NúMERO 013.373/09 COTA TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.460,94 |
| 2009OB803839 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2300. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.789,51 |
| 2009OB803840 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2300. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.575,53 |
| 2009OB803844 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2927. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.761,29 |
| 2009OB803847 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2927. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410.798,97 |
| 2009OB803848 | 2009-06-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010135089/09 - PROC. N¨ 013.371/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.523,47 |
| 2009OB803849 | 2009-06-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010135087/09 - PROC. N¨ 013.370/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.195,39 |
| 2009OB803850 | 2009-06-04T00:00 | NFS 1172/73/74/75-SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 2.824,36 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% RELACAO 163/09-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.951,12 |
| 2009OB803851 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ EDUARDO CAR DOZO. PROCESSO Nº 121.841/09 | 021.604.318-26 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2009OB803852 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JANETE CAPIBERIBEPROCESSO Nº 121.052/09 | 180.858.302-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 831,20 |
| 2009OB803853 | 2009-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ELIENE LIMA PROCESSO Nº 121.120/09 | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.992,00 |
| 2009OB803856 | 2009-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 01 A 03/06/2009. PROCESSO 119265/2009. PONTO 6724. | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB803857 | 2009-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO PROCESSO NUMERO 121.763/09 | 079.311.745-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.281,35 |
| 2009OB803858 | 2009-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ELEUSES PAIVA, PROCESSO NUMERO 121.774/09 | 353.542.676-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 588,62 |
| 2009OB803859 | 2009-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010135088/09 - PROCESSO NUMERO 013.369/09 COTA TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.710,91 |
| 2009OB803860 | 2009-06-05T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3517,50) U$176,00 (R$353,76) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A STUTTGART, ALEMANHA, NO PERIODO DE 11 A 18/06/09. PROCESSO 120490/09 | 293.167.159-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2009OB803861 | 2009-06-05T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3517,50) U$176,00 (R$353,76) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A STUTTGART, ALEMANHA, NO PERIODO DE 11 A 18/06/09. PROCESSO 117165/09 | 172.073.209-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2009OB803862 | 2009-06-05T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3517,50) U$176,00 (R$353,76) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, NO PERIODO DE 10 A 18/06/09. PROCESSO 119994/09. | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2009OB803863 | 2009-06-05T00:00 | NF 72 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEMED (EMULSAO DE ACIDOS GRAXOSE OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 169/2009 SIGMAS. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ 4.855,32 |
| 2009OB803864 | 2009-06-05T00:00 | NFF 9304 - FORNECIMENTO DE HIDROXIDO DE AMONIA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 169/2009 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 91,50 |
| 2009OB803865 | 2009-06-05T00:00 | NF 778 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MICROFILMAGEM (50 LITROS DE REVELADOR E50 LITROS DE FIXADOR), A PEDIDO DA COORD. DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 169/2009. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.742,50 |
| 2009OB803866 | 2009-06-05T00:00 | NFS 1573 - SERVICOS PROGRAMACAO VISUAL... LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADANA 2009NS004872(REL 149/09 SIGMAS) A PEDIDO DA SECLI, CONF REL 169/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.475,61 |
| 2009OB803867 | 2009-06-05T00:00 | NF 354 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EM LAMINADO DE MADEIRA E ACESSORIOSA PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 1.935,51(MULTA). RELACAO 169/2009. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 30.323,01 |
| 2009OB803868 | 2009-06-05T00:00 | NF 1228. FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO.. VIDROS, BOX, APLICACAO DE SINTECONA SQN 202- K 204._EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 169/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.976,04 |
| 2009OB803869 | 2009-06-05T00:00 | LIBERACAO DO BLOQUEIO DA NT. 849 TENDO EM VISTA A RELEVACIA DA MULTA NA 2009NS004306. PROC. 108597/08 NA REL 118/09 RELACAO 169/09 | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 108,00 |
| 2009OB803870 | 2009-06-05T00:00 | NF 850(COPIA) -LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004308 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA - RELACAO 169/2009 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 108,00 |
| 2009OB803871 | 2009-06-05T00:00 | NF 860 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DO VR. BLOQUEADO NA 2009NS004974, TENDO EMVISTA O RELEVAMENTO PARCIAL DA MULTA. PROC. 108.597/2008. RELACAO: 169/2009 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.152,00 |
| 2009OB803872 | 2009-06-05T00:00 | NFFS 62925 - MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TE-LEFONICA...-RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 10.813,82 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PCPERIODO: MARCO/2009(SERVICOS EXTRAORDINARIOS) - RELACAO 169/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.794,10 |
| 2009OB803873 | 2009-06-05T00:00 | NF 60 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 169/09 SIGMAS | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2009OB803874 | 2009-06-05T00:00 | NFFS 62923 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS...-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. 1723,41(DEDUZ VR) E ISS 5PC - PER.: MAR/09(SERV. EXTRAORDINARIOS)-REL 169/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.336,14 |
| 2009OB803875 | 2009-06-05T00:00 | NFF 203670 - FORNECIMENTO DE METALON EM CHAPA 18 MARCA GRAVIA A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. RET. SRF 5,85PC RELACAO 169/09 SIGMAS. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.474,33 |
| 2009OB803880 | 2009-06-05T00:00 | OFICIO 041/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2009. PROCESSO: 121.615/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.352.678,75 |
| 2009OB803881 | 2009-06-05T00:00 | NN 161061807004-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.PERIODO: JUNHO/09 (PARCELA 1/2) - PROCESSO 121.163/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 73,00 |
| 2009OB803882 | 2009-06-05T00:00 | NFS 1617 MAO DE OBRA DESTINADA AO SERVICO DE OPERACAO ELEVADORES. RET 1% IRPJ(OFICIO 50/09SJ/DF MAND.SEG.2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09), CSLL 1% COFINS3%,PIS/PASEP 0,65%-INSS 11% E ISS 5%(S.TT NOTA)-PER: ABR/09-REL 169/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.890,31 |
| 2009OB803883 | 2009-06-05T00:00 | NFS 1618 SERVICOS PROGRAMACAO VISUAL...RET 1% IRPJ(OFICIO 50/09 SJ/DFMANDADO SEGURANCA 2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. GLOSA 17,04(COB.IND.)PER.ABRIL/09 REL 169 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.165,63 |
| 2009OB803884 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17673/17691/18405/06 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NAS 2009NS2053/182/5499 LIB. P/PAG.GRRF (CONSERVO) PARTE DO VALOR PROC. 110991/09 RELACAO 171/09 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 61.212,71 |
| 2009OB803885 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17673/17691/18405/06 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NAS 2009NS2053/182/5499 LIB. P/PAG.GRRF (CONSERVO) PARTE DO VALOR PROC. 110991/09 RELACAO 171/09 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.030,42 |
| 2009OB803886 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17673/17691/18405/06 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NAS 2009NS2053/182/5499 LIB. P/PAG.GRRF (CONSERVO) PARTE DO VALOR PROC. 110991/09 RELACAO 171/09 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.835,93 |
| 2009OB803887 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17962/18365/18404 (COPIAS): LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS002042/3425/5460 PARA PAGAMENTO GRRF (CONSERVO):PARTE VALOR - PERMANECE BLOQUEADOR$ 3.878,91 (NFS 18404) - PROCESSO 110.991/09 - REL 171/2009 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.345,44 |
| 2009OB803888 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17962/18365/18404 (COPIAS): LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS002042/3425/5460 PARA PAGAMENTO GRRF (CONSERVO):PARTE VALOR - PERMANECE BLOQUEADOR$ 3.878,91 (NFS 18404) - PROCESSO 110.991/09 - REL 171/2009 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.335,10 |
| 2009OB803889 | 2009-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2301. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.063,84 |
| 2009OB803890 | 2009-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2928. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467.626,35 |
| 2009OB803891 | 2009-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2301. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.131,31 |
| 2009OB803892 | 2009-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2928. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.623,45 |
| 2009OB803893 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17294 - FORNEC.MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE RECEPCAO .. BLOQUEIOR$40.623,65 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.122.093/09).. RET.SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL.. REL.172/09/SIGMAS .. MAIO/09 .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.179,46 |
| 2009OB803893 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17294 - FORNEC.MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE RECEPCAO .. BLOQUEIOR$40.623,65 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.122.093/09).. RET.SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL.. REL.172/09/SIGMAS .. MAIO/09 .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.400,25 |
| 2009OB803894 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17295- SERV. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. MAIO/09 .. REL.172/09SIGMAS, BLOQUEIO R$59.212,16ATE DECISAO SUPERIOR. OBS: PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS .. PROC.109169/07 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.882,75 |
| 2009OB803895 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17291 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAISRET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT .. REL.173/09/SIGMAS .. MAIO/2009.......BLOQUEIO R$175.307,63 ATE DEC.SUPERIOR(PROC.126035/03)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.942,30 |
| 2009OB803896 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17290-MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TT (PAGTO SALARIOS DIRETO AOS EMPREGADOS CONFORME AUTORIZACAO DG).MAIO/09-REL.173/09-SIGMAS BLOQUEIO R$ 185.738,52 P.150983/06 ATE DEC. SUPERIOR | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 157.426,05 |
| 2009OB803897 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17292 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAORET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#.. BLOQUEIO R$16.930,43 ATE DEC. SUPERIORMAIO/2009 .. REL.173/09/SIGMAS .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS(PROC.101.575/06 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.950,81 |
| 2009OB803898 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17296-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A RADIO CAMARA/CD.. RET. SRF9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT..REF. MAIO/09 BLOQUEIO R$134.592,55 ATE DEC. SUPPROC. 117.790/04 .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS .. REL.174/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210.089,89 |
| 2009OB803899 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17311 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF .. MAIO/09 .. REL.175/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$415.731,24ATE DEC.SUPERIOR(PROC.134.607/05)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 501.534,36 |
| 2009OB803900 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17297 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. MAIO/09 .. REL.176/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$118.997,81 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.110.777/07) PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.181,95 |
| 2009OB803901 | 2009-06-05T00:00 | NFS 17293- MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)... RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT REF. MAIO/09BLOQ., 269.694,80 ATE DEC. SUP.,(PROC.115439/02) ..PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.. REL.175/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 359.440,59 |
| 2009OB803902 | 2009-06-06T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2009OB803635 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -770,08 |
| 2009OB803903 | 2009-06-08T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$595,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$29,00). VIA- GEM A RIBEIRAO PIRES-SP, 12 A 14/06/09. PROCESSO Nº 118.649/2009. PONTO 5.855. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB803904 | 2009-06-08T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$595,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$29,00). VIA- GEM A RIBEIRAO PIRES-SP, 12 A 14/06/09. PROCESSO Nº 118.649/2009. PONTO 5.528. | 417.367.101-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB803905 | 2009-06-08T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$170,00 (R$595,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$29,00). VIA- GEM A RIBEIRAO PIRES-SP, 12 A 14/06/09. PROCESSO Nº 118.649/2009. PONTO 5.498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB803906 | 2009-06-08T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$714,00 - R$3.570,00), MAIS ADIC DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$359,04). VIAGEM A FRANKFURT/STUTTGARTALEMANHA, DE 11 A 18/06/09. PROCESSO 118.028/2009. DOLAR R$2,04. | 058.090.588-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.929,04 |
| 2009OB803908 | 2009-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO BULHÕES PROCESSO Nº 122.098/09 | 003.358.687-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.758,24 |
| 2009OB803909 | 2009-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.UBIALI PROCESSO Nº 122.096/09 | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,07 |
| 2009OB803910 | 2009-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GLADSON DE LIMA CAMELI. PROCESSO Nº 122.056/09 | 434.611.072-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.226,00 |
| 2009OB803911 | 2009-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO REGINALDO LOPES PROCESSO Nº 121.119/09 | 903.308.626-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137,62 |
| 2009OB803912 | 2009-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT PROCESSO Nº 121.979/09 | 166.601.371-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.466,00 |
| 2009OB803913 | 2009-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 08 A 10/06/2009. PROCESSO 117012/2009. PONTO 6548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803914 | 2009-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 08 A 10/06/2009. PROCESSO 117012/2009. PONTO 5324. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB803915 | 2009-06-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBAQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 03 A 07/06/2009. PROCESSO 120110/2009. PONTO 5565. | 297.778.521-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2009OB803916 | 2009-06-08T00:00 | RECIBO: ELABORACAO PARECER JURIDICO (SISTEMA CONCESSAO COTA PASSAGENS AEREAS).IRPF 27,5# S/ 69.645,92(DEDUZ 662,94), INSS: 354,08, INSS PATRONAL 20#,ISS 5#.PIS/PASEP 124.155.85027-01 - PROC. 118.970/09. | 106.929.778-05 - CLOVIS FILHO | R$ 47.656,26 |
| 2009OB803917 | 2009-06-08T00:00 | RECIBO: ELABORACAO PARECER JURIDICO (SISTEMA CONCESSAO COTA PASSAGENS AEREAS).IRPF 27,5# S/ 79.645,92(DEDUZ 662,94), INSS: 354,08, INSS PATRONAL 20#,ISS 5#.PIS/PASEP 104.311.407-04 - PROC. 118.970/09. | 005.432.098-49 - MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO | R$ 54.406,26 |
| 2009OB803918 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 980,00 |
| 2009OB803918 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.120,00 |
| 2009OB803918 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.030,00 |
| 2009OB803918 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 3.030,00 |
| 2009OB803918 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 18.009,00 |
| 2009OB803918 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.972,00 |
| 2009OB803919 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 3.150,00 |
| 2009OB803919 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.056,00 |
| 2009OB803919 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.092,00 |
| 2009OB803919 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 29.645,00 |
| 2009OB803919 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 73.353,00 |
| 2009OB803920 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 490,00 |
| 2009OB803920 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 560,00 |
| 2009OB803920 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.953,00 |
| 2009OB803920 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.980,00 |
| 2009OB803920 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.181,00 |
| 2009OB803921 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.044,00 |
| 2009OB803921 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.963,00 |
| 2009OB803921 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.049,00 |
| 2009OB803921 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.441,00 |
| 2009OB803921 | 2009-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.174,00 |
| 2009OB803926 | 2009-06-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 08/06/09. PROCESSO Nº 121.605/2009.PONTO 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803927 | 2009-06-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 08/06/09. PROCESSO Nº 121.605/2009.PONTO 3.687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803928 | 2009-06-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 08/06/09. PROCESSO Nº 121.605/2009.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB803929 | 2009-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2929. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 402.030,76 |
| 2009OB803930 | 2009-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2929. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.063,28 |
| 2009OB803931 | 2009-06-09T00:00 | OF. 1001/09-DG EMENDA A CARTA DE CREDITO Nº 01441006616 -IMPORTACAO DE SISTEMADE TRANSMISSAO DE TELEVISAO DIGITAL, COM TRANSMISSORES DE RADIOFUSAO SONORA E DE SONS E IMAGENS, NA MODALIDADE DIGITAL. PROC. 139.242/2007 REL. 48/09 | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 770,08 |
| 2009OB803933 | 2009-06-09T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$125,00 (R$312,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$72,60). VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 08 A 10/06/2009. PROCESSO Nº 112.104/2009. PONTO 4.518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2009OB803934 | 2009-06-09T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3703,50 - R$ 3.517,50), E ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$353,76). VIAGEM A MAMSTERDAM, HOLANDADE 29/05/2009 A 03/06/2009. PROCESSO 120.849/2009. DOLAR R$2,01. | 399.341.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2009OB803935 | 2009-06-09T00:00 | DANFE 000.076.940-1 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISEREATIVO SECO VITROS. GLOSA DE R$ 1.013,15 (SENDO 182,09 COBR.INDEVIDA IPI, 297,00COBR.A MAIOR ITEM 5 E 534,06 ITEM 9) RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROP. REL 170/09 SI | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 12.788,61 |
| 2009OB803936 | 2009-06-09T00:00 | NFF 9440 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA PROCESSADORA DE FILMESRADIOGRAFICOS. RET 5,85% SRF. RELACAO 170/09 SIGMAS | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.318,94 |
| 2009OB803937 | 2009-06-09T00:00 | NFS 313 SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% REL. 170/09-SIGMAS PERIODO: MAIO/2009 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB803938 | 2009-06-09T00:00 | NFF 192.416 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( ELETROCALHA E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC. RET. IN 480/2004 SRF 5,85 PC. RELACAO: 170/2009 SIGMAS. BLOQUEAR R$ 497,92 (MULTA) PROC. 180.564/2008. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 6.826,95 |
| 2009OB803939 | 2009-06-09T00:00 | NFFS 15734 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 170/09 SIGMAS PERIODO: MAIO/2009 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2009OB803940 | 2009-06-09T00:00 | NFS 32440. SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 170/09-SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB803941 | 2009-06-09T00:00 | NFS 1140- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 170/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.043,27 |
| 2009OB803942 | 2009-06-09T00:00 | NFF 5987 - LOCACAO DE IMPRESSÃO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC - PERIODO: 28/04/09 A 27/05/09 (CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 170/2009 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB803943 | 2009-06-09T00:00 | NFF 5768 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLÓGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2009. RELACAO 170/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.967,65 |
| 2009OB803944 | 2009-06-09T00:00 | NFF 5767 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2009. RELACAO 170/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2009OB803945 | 2009-06-09T00:00 | NN 109/00336201-1:TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112,INCIDENTESOBRE O APARTAMENTO 408 - PERIODO: MAIO/2009 - PROCESSO 113164/2009. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 546,00 |
| 2009OB803946 | 2009-06-09T00:00 | NFS 59 E 60 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODE-LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. PERIODO: 26/03/09 A 25/05/09. RELACAO 170/2009 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 959,50 |
| 2009OB803947 | 2009-06-09T00:00 | NFS 1553 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: MAIO/09. RELACAO 170/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2009OB803948 | 2009-06-09T00:00 | NF 1217. FORNECIMENTO, E APLICACAO DE SINTECO. NA SQN 202- I 404._EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 170/09 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.976,04 |
| 2009OB803949 | 2009-06-09T00:00 | NF 9821. SERV MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 170/09 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2009. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2009OB803950 | 2009-06-09T00:00 | NF 1221/1229 - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESPRLHOS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 170/SIGMAS 2009 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 345,00 |
| 2009OB803951 | 2009-06-09T00:00 | NFS 360 - SERV. DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 170/09 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 14.695,55 |
| 2009OB803952 | 2009-06-09T00:00 | NF 2735 - FORNECIMENTO DE REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA E CONTRA CILINDRO DEMAQUINA KOMORI LS, A PEDIDO DA SEGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 170/2009 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 20.089,80 |
| 2009OB803953 | 2009-06-09T00:00 | NF 3527/3569. FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS(MONTADORA FIAT) P/04 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS/MICROÔNIBUS - OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 170/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 548,17 |
| 2009OB803954 | 2009-06-09T00:00 | NF 177204 E 177767 -FORNEC. DE CABO UTP, CATEGORIA 5 P/ UTILIZ. EM SISTEMAS DECOMUNICACAO. RET. IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 170/2009 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 18.349,37 |
| 2009OB803955 | 2009-06-09T00:00 | NF 1957 CONFECCAO E FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 170/09-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 251,30 |
| 2009OB803956 | 2009-06-09T00:00 | NF 2358. FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE CANETA MARCA TEXTO COM IMPRESSAOEM UMA COR DO LOGOTIPO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 170/2009 SIGMAS. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2009OB803957 | 2009-06-09T00:00 | NFF 11609 - MANUT.E SUPORTE TECNICO SOFTWARES INTERLIS QUE EXECUTAM INTERFACEENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAO SRF 9,45%RELACAO 170/2009 SIGMAS. PERIODO: 08/04 A 07/05/2009. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2009OB803958 | 2009-06-09T00:00 | NF 10938 FORNECIMENTO DE TUBOS DE SILICONE INCOLOR A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL._______________________________REL 170SIGMAS/2009 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 171,60 |
| 2009OB803959 | 2009-06-09T00:00 | NF 9666(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005247- REL 160/09SIGMAS, DEVIDO BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 170/2009 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 159,60 |
| 2009OB803960 | 2009-06-09T00:00 | NFS 17293 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005576 DA REL 175/09PAGAMENTO DE SALARIOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS DA CAPITAL. MAIO/2009. PROC122093/09. PERMANECE BLOQUEADO R$ 259.724,57. REL 177/09 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.970,23 |
| 2009OB803961 | 2009-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2930. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 394.220,51 |
| 2009OB803962 | 2009-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2930. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.063,68 |
| 2009OB803963 | 2009-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO, NOS TERMOS DOATO DA MESA 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD2931. | 110.346.295-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.700,00 |
| 2009OB803964 | 2009-06-10T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB803863 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ -4.855,32 |
| 2009OB803965 | 2009-06-10T00:00 | FT 9904100378 - SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE FAX E OUTROS. RET.9,45% SRF. RELACAO 178/2009 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.673,55 |
| 2009OB803965 | 2009-06-10T00:00 | FT 9904100378 - SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE FAX E OUTROS. RET.9,45% SRF. RELACAO 178/2009 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27.467,18 |
| 2009OB803966 | 2009-06-10T00:00 | NF 3713 FORNECIMENTO DE 2000 UNIDADES DE PASTAS MODELO 4311 DESTINADAS AO DP DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ___________________________________________REL 178/2009 SIGMAS | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.560,00 |
| 2009OB803967 | 2009-06-10T00:00 | NF 12406 - FORNECIMENTO DE CANETA A PEDIDO DO DEPES - OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 178/2009 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 20,00 |
| 2009OB803968 | 2009-06-10T00:00 | NF 10881 - FORNECIMENTO DE 1.300 JOGOS DE SEPARADOR E OUTROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 178/2009 SIGMAS | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 2.197,00 |
| 2009OB803969 | 2009-06-10T00:00 | NF 1220 - FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... VIDROS, BOX, APLICACAO DE SIN- TECO... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 178/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.103,65 |
| 2009OB803970 | 2009-06-10T00:00 | NF 2603/2604/2607. FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA DOSDEPUTADOS. ISENTO RETENCOES - PERIODO: 01 A 31/05/2009. COHAB, DEAPA E DIRAD..RELACAO: 178/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 74.201,61 |
| 2009OB803971 | 2009-06-10T00:00 | NF 7511. FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL E ESPECULO VAG PEQUENO A PEDIDODEMED.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 178/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 450,00 |
| 2009OB803972 | 2009-06-10T00:00 | NFFS 99161. SERVICO ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD) RF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REF.: MAIO /09 REL. 178/09-SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB803973 | 2009-06-10T00:00 | NFF 3687 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 178/09-SIGMAS | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 39,44 |
| 2009OB803974 | 2009-06-10T00:00 | NFS 343 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 178/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 873,44 |
| 2009OB803975 | 2009-06-10T00:00 | FATURA 1173 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RELACAO 178/09 SIGMAS PERIODO MAIO/2009 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB803976 | 2009-06-10T00:00 | DANFE 000.077.999-1 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO P/ANALISADOR ( CALIBRA-DOR KIT 4 BX/4 SETS). RET. 5,85 PC. RELACAO: 178/2009 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 280,93 |
| 2009OB803977 | 2009-06-10T00:00 | NFS 2024 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.178/09-SIGMAS PERIODO: MAIO/2009 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB803978 | 2009-06-10T00:00 | NFS 320 .. SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/$137,56 (+ 1,14 JUROS E MULTA) BLOQUEIO $19,81 (MULTA) PROC.122.589/07 REL.178/2009/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 220,21 |
| 2009OB803979 | 2009-06-10T00:00 | NFF 4724/4801/02/06/07/09/12/23/25/26/27. FORNEC MAT. BIBLIOGRAFICO (CURSO DE DIR.CIVIL BRASIL. OUTROS) OPTANTE SIMPLES. BLOQ R$ 6,48 ER$ 11,45NF'S 4724 E 4801 RESPEC) PROC.163.957/08. GL R$ 376,14 COB IND NF 4724. REL. 178/09 SI | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 11.989,11 |
| 2009OB803980 | 2009-06-10T00:00 | NFS 125-SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO - CALL CENTER PARA A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO: 01/05 A 31/05/2009 - RELACAO 178/2009 SIGMAS. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 690,08 |
| 2009OB803981 | 2009-06-10T00:00 | NFF 26850 - FORNEC. DE PECAS PARA MAQUINA LAVAR VEICULOS, A PEDIDO DA COORD DETRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 178/2009 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 768,39 |
| 2009OB803982 | 2009-06-10T00:00 | NFS 126 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO-CALL CENTER P/ CD - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% . PERIODO:01/05/2009 A 31/05/2009. RELACAO 178/2009 SIGMAS. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 79.876,50 |
| 2009OB803983 | 2009-06-10T00:00 | NFFS 62922 - MANUTENCAO EDI,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. GLOSA R$ 29,44(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45# S. VLR APROP.,INSS 11# S.19.294,74(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. TT NOTA- SERV. EXTRAORDINARIOS-MAR/09-REL 178/09SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.202,12 |
| 2009OB803984 | 2009-06-10T00:00 | NF 786 FORNECIMENTO DE FILTROS PROTETORES PARA LENTE OBJETIVA, MARCA HOYA, MODNEUTRAL STANDARD 77MM...A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 120,00(MULTA). REL.178/09 SIGMAS PROC.167105/08 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.079,97 |
| 2009OB803985 | 2009-06-10T00:00 | NFS 418 - REFORMA GERAL E RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC. (BLOCOS "F","G","H","I":402 NORTE)-GLOSA 0,20(COB.IND)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S. R$ 83.522,42/ISS 1# S.TT NOTA- REF. 16 MEDICAO - REL 170/09 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 213.101,33 |
| 2009OB803986 | 2009-06-10T00:00 | NF 72 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEMED (EMULSAO DE ACIDOS GRAXOSE OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 169/2009 SIGMAS. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ 4.855,32 |
| 2009OB803988 | 2009-06-10T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$350,00(R$3.482,50),MAIS US$176,00(R$350,24)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MADRI/ESPANHA,PER 10 A 18/06/09. PROCESSO Nº 122.271/09.COTACAO DOLAR R$ 1,99. | 123.773.925-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.832,74 |
| 2009OB803989 | 2009-06-10T00:00 | NF 313 - FORNECIMENTO DE 1 UN DE COMPUTADOR MACINTOSH MARCA APPLE, DESTINADOA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 1.305,00 - MUL-TA PROCESSO 113130/06. RELACAO 178/2009 SIGMAS. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 27.695,00 |
| 2009OB803990 | 2009-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2932. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.062,14 |
| 2009OB803991 | 2009-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2933. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 949,41 |
| 2009OB803992 | 2009-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2932. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.050,70 |
| 2009OB803993 | 2009-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO AELTON FREITAS, PROCESSO NUMERO 121.766/09 | 361.791.406-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260,42 |
| 2009OB803994 | 2009-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ELEUSES PAIVA PROCESSO N¨ 120.496/09 | 353.542.676-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 623,10 |
| 2009OB803995 | 2009-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2302. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.926,57 |
| 2009OB803996 | 2009-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2302. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.933,09 |
| 2009OB803997 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17297(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005577 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO-RIZACAO PROC. 122.513/09-MANTER BLOQ. 44.623,31 - REL 182/09 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 74.374,50 |
| 2009OB803998 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17290(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005566 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO-RIZACAO PROC. 122.513/09-MANTER BLOQ. 67.305,77 - REL 182/09 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 118.432,75 |
| 2009OB803999 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17291(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005564 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO-RIZACAO PROC. 122.513/09-MANTER BLOQ.81.257,63 ATE DEC. SUPER-REL 181/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 94.050,00 |
| 2009OB804000 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17292(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005567 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO-RIZACAO PROC. 122.513/09-MANTER BLOQ.12.970,43 ATE DEC. SUPER-REL 181/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2009OB804001 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17293 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005576 P/PAGAMENTO DEVALE REFEICAO E TRANSPORTE DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS CAPITAL. REF.JUNHO/09.AUTORIZACAO NO P.122513/09. PERMANECE BLOQUEADO R$196.160,57.REL.181/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.564,00 |
| 2009OB804002 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17311(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005575 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO-RIZACAO PROC. 122.513/09-MANTER BLOQ.319.230,34 ATE DEC.SUPER-REL 181/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.500,90 |
| 2009OB804003 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17293 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005570 P/PAGAMENTO DEVALE REFEICAO E TRANSPORTE DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS CAPITAL. REF.JUNHO/09.AUTORIZACAO NO P.122513/09. PERMANECE BLOQUEADO R$109.311,55.REL.181/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.281,00 |
| 2009OB804004 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17295(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005561 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO-RIZACAO PROC. 122.513/09-MANTER BLOQ.48.412,16 - REL 181/09 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.800,00 |
| 2009OB804005 | 2009-06-10T00:00 | NFS 17294(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005560 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO-RIZACAO PROC. 122.513/09-MANTER BLOQ.28.365,65 ATE DEC. SUPER-REL 181/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.258,00 |
| 2009OB804006 | 2009-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 13 A 18/06/2009. PROCESSO 104045/2009. PONTO 6189. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.173,00 |
| 2009OB804007 | 2009-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 13 A 18/06/2009. PROCESSO 118530/2009. PONTO 6128. | 037.877.218-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.173,00 |
| 2009OB804008 | 2009-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 13 A 18/06/2009. PROCESSO 118530/2009. PONTO 6114. | 533.169.751-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.173,00 |
| 2009OB804009 | 2009-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010135085/09 - PROCESSO NUMERO 13.368/09. DESCONTO DE R$ 907,61 REF. FATS. DE CREDT. NºS 010135512/13 - PROCS NºS 14.526 E 14.528/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.339,67 |
| 2009OB804010 | 2009-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010135481/09 - PROCESSO NUMERO 14.412/09.DESCONTO DE R$ 7.164,25 REF A FAT. DE CREDT. Nº 010135505/09 - PROC. Nº 14.519/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 697,02 |
| 2009OB804011 | 2009-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS. PROCESSO Nº 122.370/09 | 011.154.216-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.000,00 |
| 2009OB804012 | 2009-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MARCELO SERAFIM PROCESSO N¨ 122.441/09 | 508.641.732-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.000,00 |
| 2009OB804015 | 2009-06-12T00:00 | NFFEES 3875313/314/316/318/320/321- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PC - PERIODO: MAI/09 REL. 179/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 611.835,54 |
| 2009OB804016 | 2009-06-12T00:00 | NFFEES 3875313/14/16/18/20/21 TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECENERGIA DIVERSOS EDIFICIO DA CD. -ISENTO IMPOSTOS- PERIODO: MAIO/2009 REL. 179/09-SIGMAS PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2009OB804017 | 2009-06-12T00:00 | NFFEES 3508916 A 3508918/3715908 A 3715910 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAAOS IMOVEIS DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO EDIFÍCIO DENASA E GALPÕES DO SIA.RET SRF 5,85PC - PERIODO: MAI/09 - RELACAO 179/09 SIGMAS - PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.611,33 |
| 2009OB804018 | 2009-06-12T00:00 | NFFEES 3508916 A 3508918/3715908 A 3715910 -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAREFERENTE AOS EDIFICIOS PALACIO DO COMERCIO E DENASA E GALPÕES DO SIA - ISENTODE RETENCOES - PERIODO: MAI/09 - RELACAO 179/09 SIGMAS - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB804019 | 2009-06-12T00:00 | NFFEES 3875327- ID.952.467-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR - RET. SRF 5,85% REF.: MAI/2009 REL.179/2009 SIGMAS PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.976,50 |
| 2009OB804020 | 2009-06-12T00:00 | NFFEES 3875327 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERG. SGOFP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE RETENCOES. REF.: MAIO/2009. REL. 179/09-SIGMAS PAGTO PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB804021 | 2009-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00(R$ 1.925,00),MAIS R$ (R$160,00)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO,PER: 10 A 15/06/2009. PROCESSO Nº 122.369/2009.PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB804022 | 2009-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00(R$ 1.925,00),MAIS R$ (R$160,00)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO,PER: 10 A 15/06/2009. PROCESSO Nº 122.369/2009.PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB804023 | 2009-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00(R$ 1.925,00),MAIS R$ (R$160,00)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO,PER: 10 A 15/06/2009. PROCESSO Nº 122.369/2009.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB804024 | 2009-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00(R$ 1.925,00),MAIS R$ (R$160,00)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO,PER: 10 A 15/06/2009. PROCESSO Nº 122.369/2009.PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB804025 | 2009-06-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER:15 A 18/06/09.PROCESSO Nº 119.715/2009.PONTO 6.337. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB804026 | 2009-06-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$350,00(R$3.482,50),MAIS US$176,00(R$350,24)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A JERUSALEM/ISRAEL, PER: 12 A 21/06/2009. PROCESSO Nº 122.503/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,99. | 024.413.698-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.832,74 |
| 2009OB804027 | 2009-06-13T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2009OB803820 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -136,50 |
| 2009OB804028 | 2009-06-15T00:00 | PFES Nº 002/09 VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B., C/A EMISSAO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVAçAO ANUIDADE "IFLA/SAUR.RET 7,05% SRFS/TELEX,COMISSAO E DESP EXTERNAS E 5% ISS S/COMISSAO. PROC. 120.141/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 136,50 |
| 2009OB804029 | 2009-06-15T00:00 | FAT. 905.00123241 - SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/ TOTAL EISS 5% S/ R$ 56,44. RELACAO 179/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/04 A 01/05/2009. CON-FORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,61 |
| 2009OB804030 | 2009-06-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$101,50).VIA- GEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 18/06/2009. PROCESSO Nº 122.112/2009. PONTO 6.649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB804031 | 2009-06-15T00:00 | FAT 0906.000122561 - SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 56,44. RELACAO 179/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/05 A 01/06/2009 CONF.DESPACHO. BRASILTELECOM-OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,61 |
| 2009OB804032 | 2009-06-15T00:00 | PAGAMENTO FAT. N¨ 010135086/09 - PROC. N¨ 13.372/09. DESC. DE R$ 2.524,21REF. FATS. DE CREDS. N¨S 010135506, 5509 E 5510/09 - PROCS. N¨ 14.529, 14.523E 14.524/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.422,57 |
| 2009OB804033 | 2009-06-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010135483/09 - PROCESSO N¨ 14.409/09. DESC. DE R$ 7.500,15REFERENTE FATURA DE CRED. N¨ 010135504/09 - PROCESSO N¨ 14.531/09.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.598,21 |
| 2009OB804034 | 2009-06-15T00:00 | NFS 0800 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAOMECANICA, CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 1% ISS._________________________________REL 183/SIGMAS 2009 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.094,06 |
| 2009OB804035 | 2009-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2935. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009OB804036 | 2009-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2303. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.550,42 |
| 2009OB804037 | 2009-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2303. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.139,08 |
| 2009OB804038 | 2009-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2934. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 453.534,96 |
| 2009OB804039 | 2009-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.270,82 |
| 2009OB804040 | 2009-06-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM JUN/09 - PROC. 122.164/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB804041 | 2009-06-15T00:00 | NF 729 A 731 FORNECIMENTO DE 520 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO-CROMATICA LEXMARK T640N A PEDIDO COORD.ALMOARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL. 183/2009 SIGMAS | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 352.497,60 |
| 2009OB804042 | 2009-06-15T00:00 | NF 2326 .. FORNECIMENTO DE CARRETEIS PLASTICOS PARA MICROFILME. RET. SRF 5,85% .. REL.179/09/SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 932,09 |
| 2009OB804043 | 2009-06-15T00:00 | NFFS 506 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04 SCOOTERS 2002 MARCA FREEDOM.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 179/2009 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.045,00 |
| 2009OB804044 | 2009-06-15T00:00 | NF 886. FORNECIMENTO LEITE EM PO E SUCO, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 179/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.746,00 |
| 2009OB804045 | 2009-06-15T00:00 | NF 15642 FORNECIMENTO DE PEçAS ORIGINAIS E GENUINAS, BATERIA E FILTRO LUBRIFICANTE... DA REANULT . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________________REL 183 SIGMAS 2009 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 842,20 |
| 2009OB804046 | 2009-06-15T00:00 | NFSC 37092. SERV. TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45 POR CENTO. PERIODO: MAIO/2009. REL. 179/09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2009OB804047 | 2009-06-15T00:00 | NFVC 19208/212/219/222 ORGANIZACAO/FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOCOS(...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.183/09/SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 3.060,00 |
| 2009OB804048 | 2009-06-15T00:00 | NF 11303 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.183/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 223,74 |
| 2009OB804049 | 2009-06-15T00:00 | NF 11162 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 179/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 360,36 |
| 2009OB804050 | 2009-06-15T00:00 | NF 552 FORNECIMENTO DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR SEM BRAçO ETC. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE RS 7.086,20 REF MULTA PROC 153.557/06 __________________________REL 179/SIGMAS 2009 | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 117.233,16 |
| 2009OB804051 | 2009-06-15T00:00 | NFF 26363/26472 .. FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.179/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.865,29 |
| 2009OB804052 | 2009-06-15T00:00 | NFS 563 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 179/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 192,00 |
| 2009OB804053 | 2009-06-15T00:00 | NF 3554. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.179/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 668,78 |
| 2009OB804054 | 2009-06-15T00:00 | NF 3533/34/35/41/42/43/46/53/68. FORNEC. DE PECAS E ACESS. NOVOS E GENUINOS PARA VEICULOS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALREL. 179/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.912,49 |
| 2009OB804055 | 2009-06-15T00:00 | NF 484 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO(ALGODAO ORTOPEDICO E OUTRO). EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.183/2009 - SIGMAS | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.167,30 |
| 2009OB804056 | 2009-06-15T00:00 | NFS 785. SERV. GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5 P.CENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 179/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB804057 | 2009-06-15T00:00 | NF 1200/1231/1232. FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... VIDROS, BOX, APLICACAODE SINTECO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 179/09 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.690,52 |
| 2009OB804058 | 2009-06-15T00:00 | NF 30 E 34 FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL. 183/09-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 22.417,12 |
| 2009OB804059 | 2009-06-15T00:00 | NFF 26515 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.183/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.199,34 |
| 2009OB804060 | 2009-06-15T00:00 | NFS 994 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 183/09-SIGMAS. PERIODO: MAIO/09 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 23.095,69 |
| 2009OB804061 | 2009-06-15T00:00 | FATURA 09/04/41400001-6 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST REPRODUCAO SINAL DIGIITAL TV/CD. RET SRF 9,45%. REL.179/2009 SIGMAS. PERIODO 26/01 A 25/02/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB804062 | 2009-06-16T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB803986 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ -4.855,32 |
| 2009OB804066 | 2009-06-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A COCAL-PI, DE 01 A 05/06/2009. PROCESSO 121088/2009. PONTO 2934. | 115.988.321-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794,50 |
| 2009OB804067 | 2009-06-16T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/09. PROC. 012.142/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB804067 | 2009-06-16T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/09. PROC. 012.142/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB804068 | 2009-06-16T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.517,50),MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$353,76). VIAGEM A GANA, SENEGAL, NIGéRIA E GUINé EQUATORIAL, DE 7 A 13/06/09. PROC. 121.596/2009. DOLAR: R$2,01. | 745.579.808-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2009OB804069 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2937. | 135.129.512-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.000,00 |
| 2009OB804070 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2936. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.650,86 |
| 2009OB804071 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2304. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.365,39 |
| 2009OB804072 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2304. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.672,26 |
| 2009OB804073 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2936. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.529,78 |
| 2009OB804074 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO Nº 122.539/09 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.008,33 |
| 2009OB804075 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO BULHOES PROCESSO Nº 122.741/09 | 003.358.687-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.509,84 |
| 2009OB804076 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 122.834/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.532,12 |
| 2009OB804077 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI PROCESSO Nº122.748/09 | 082.627.480-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 887,63 |
| 2009OB804078 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO Nº 122.560/09 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.034,00 |
| 2009OB804079 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 122.783/09 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.100,00 |
| 2009OB804080 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO SERGIO PETECÃO PROCESSO Nº 122.547/09 | 096.043.322-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2009OB804081 | 2009-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA, REBECCA MARTINS GARCIA, CART. 042,NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2305. | 439.351.172-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.110,62 |
| 2009OB804082 | 2009-06-17T00:00 | FAT 9905100790/9905100868-SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET. SRF 9,45% PERIODO: 03/05 A 31/05/09 CONF.DESPACHO REL.184/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 283,20 |
| 2009OB804082 | 2009-06-17T00:00 | FAT 9905100790/9905100868-SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET. SRF 9,45% PERIODO: 03/05 A 31/05/09 CONF.DESPACHO REL.184/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.029,95 |
| 2009OB804083 | 2009-06-17T00:00 | BORDERO FLS 154. COD.ORGAO 502.9902. FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAISRET. SRF 5,85 P.CENTO S/VRL APROP. PERIODO: MAIO/09. REL. 184/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 19.040,78 |
| 2009OB804084 | 2009-06-17T00:00 | BORDERO FLS 154 (PARTE). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS005846. PERIODO: MAIO/09. RELACAO 184/2009 - SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9902...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.018,11 |
| 2009OB804085 | 2009-06-17T00:00 | NFS 382 SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO COR-RETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...PER.08/05 A 07/06EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC. REL.183/2009 | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2009OB804086 | 2009-06-17T00:00 | NFES 3016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 184/09/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB804087 | 2009-06-17T00:00 | NFS 1200/01/02 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO INSTITUCIONAIS. (TRADUCOES URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA). RET.SRF 9,45% E ISS 5% .. REL.184/09-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 163,51 |
| 2009OB804088 | 2009-06-17T00:00 | NFFS 26891 SERV. ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DELUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. RET. SRF 9,45% E ISS 5%PERIODO: MAIO/2009. REL. 184/09-SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB804089 | 2009-06-17T00:00 | NFFS 13242. SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTAO RET.SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.184/09 SIGMAS. PERIODO MAIO/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB804090 | 2009-06-17T00:00 | NFS 101. SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45%. PARCELA 02/12. RELACAO: 184/2009. SIGMAS. PERIODO: MAIO/2009 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB804091 | 2009-06-17T00:00 | NFF 128817/129452/129617 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DA CASA-(BLOQUEIO MULTAS NFF 129452: R$ 485,80 E NFF 129617: R$ 971,60PROC. 170.645/08) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 184/09 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.370.684,70 |
| 2009OB804092 | 2009-06-17T00:00 | NFF 4837/4839 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.(OLHAR MODERNISTA DEJK OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD.BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 17,69 (MULTA) NF 4837EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 184/09-SIGMAS PROC. 163.957/08 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 707,99 |
| 2009OB804093 | 2009-06-17T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.570,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$359,04). VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 21 A 27/06/2009. PROCESSO 122.502/2009. DOLAR R$2,04. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.929,04 |
| 2009OB804094 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO TRANSPORTE -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 252,00 |
| 2009OB804094 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO TRANSPORTE -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 252,00 |
| 2009OB804094 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO TRANSPORTE -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 252,00 |
| 2009OB804094 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO TRANSPORTE -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.656,00 |
| 2009OB804094 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO TRANSPORTE -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.890,00 |
| 2009OB804095 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 378,00 |
| 2009OB804095 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 696,00 |
| 2009OB804095 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 756,00 |
| 2009OB804095 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.844,00 |
| 2009OB804095 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.750,00 |
| 2009OB804096 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 126,00 |
| 2009OB804096 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 126,00 |
| 2009OB804096 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - IESB, CATOLICA E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 198,00 |
| 2009OB804097 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 126,00 |
| 2009OB804097 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 378,00 |
| 2009OB804097 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 474,00 |
| 2009OB804097 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 630,00 |
| 2009OB804097 | 2009-06-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - AUXÍLIO TRANSPORTE - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 756,00 |
| 2009OB804098 | 2009-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2938. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.417,91 |
| 2009OB804099 | 2009-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2938. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.854,86 |
| 2009OB804100 | 2009-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2306. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.973,65 |
| 2009OB804101 | 2009-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2306. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.078,46 |
| 2009OB804103 | 2009-06-17T00:00 | NFF 4838 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. OPTANTE SIMPLES. GLOSA 63,92 (COBRANCA INDEVIDA). REL.185/09/SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 235,94 |
| 2009OB804104 | 2009-06-17T00:00 | NFS 2299 FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SOFTWARE, SISTEMA ACERVO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 185/09 SIGMAS | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 27.500,00 |
| 2009OB804105 | 2009-06-17T00:00 | NFS 1532 - SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA E CONSECUTIVA DURANTE A REALIZACAODO WORKSHOP SOBRE ARQUITETURA DA INFORMAçãO (12 A 15/05/09). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 185/2009 SIGMAS. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 9.581,60 |
| 2009OB804106 | 2009-06-17T00:00 | NFS 1188/1189/1203 - TRAD. E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTO INSTITUCIONAIS. (TRADUCOES URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA). RET.SRF 9,45% E ISS 5% .. REL.185/09-SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 4.803,28 |
| 2009OB804107 | 2009-06-17T00:00 | NFS 345 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 185/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 824,91 |
| 2009OB804108 | 2009-06-17T00:00 | BORDERO FLS 155-163(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS RET. SRF 5,85 PC S/VRL APROP. PERIODO: MAIO/09. REL 185/09 SIGMAS. COD.ORGAO: 502.9903 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.972,17 |
| 2009OB804109 | 2009-06-17T00:00 | BORDERO FLS 155-163(PARTE) - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA FORN. DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS005865. PERIODO: MAIO/09. RELACAO 185/2009 SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9903 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,16 |
| 2009OB804110 | 2009-06-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC E 2PC ISS PERIODO JUN/09 RELACAO 185/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 212.953,91 |
| 2009OB804111 | 2009-06-17T00:00 | NFS 311. CONFECçãO E FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOCOLANTE, COMPOSTA DO LOGOTI-PO DA CD, MARCA ETIBRAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 185/2009 SIGMAS. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 6.708,52 |
| 2009OB804112 | 2009-06-17T00:00 | NF 7538. FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL E ESPECULO VAG PEQUENO, A PEDIDO DODEMED.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 185/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 600,00 |
| 2009OB804113 | 2009-06-17T00:00 | NFS 158 - PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO LIVRO" ARTE EARQUITETURA NA CAMARA DOS DEPUTADOS"PROGRAMACAO VISUAL. A PEDIDO DA COORDENA-CAO DE BENS CULTURAIS-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5PC - REL 185/09 SIGMAS. | 03.079.301/0001-40 - EVANDRO VILELA TEIXEIRA DE SALLES | R$ 7.410,00 |
| 2009OB804114 | 2009-06-17T00:00 | NFES 44821. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 185/09 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.694,81 |
| 2009OB804115 | 2009-06-18T00:00 | FAT.09/06/75000891-9 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET SRF 9,45% S/TT RELACAO 186/09-SIGMAS PERIODO: 01/05/09 A 31/05/09 ...EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 105.760,53 |
| 2009OB804116 | 2009-06-18T00:00 | NFES 39 -ELABORACAO DE PROJETO DE ESTACAO TRANSMISSORA DE TV DIGITAL, A PEDIDODA COORD. DE TV CAMARA - BLOQUEIO MULTA R$ 750,00 (PROCESSO 180.632/08). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 186/2009 SIGMAS. | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ 5.666,25 |
| 2009OB804117 | 2009-06-18T00:00 | FST 0906.000445268. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL..RETENCAO IN SRF 480/2004 9,45 PC..............................................RELACAO: 186/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7,39 |
| 2009OB804117 | 2009-06-18T00:00 | FST 0906.000445268. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL..RETENCAO IN SRF 480/2004 9,45 PC..............................................RELACAO: 186/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.557,68 |
| 2009OB804118 | 2009-06-18T00:00 | NFFS 11193 PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 186/2009 SIGMAS. PERIODO: 11/05 A 10/06/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB804119 | 2009-06-18T00:00 | NF 21452 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO A-4 RET 5,85% SRF. ______________REL 186 SIGMAS 2009 | 06.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 73.342,85 |
| 2009OB804120 | 2009-06-18T00:00 | NF 272. FORNECIMENTO DE UMA ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE MARMITAS, MARCAUNIVERSAL EIM-48T, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRELACAO: 186/2009 SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 1.887,00 |
| 2009OB804121 | 2009-06-18T00:00 | NFFS 15757. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM 2 ECOGRAFOS, MODELO ACUSON ANTARES SIEMENS. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 186/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.359,04 |
| 2009OB804122 | 2009-06-18T00:00 | NFFS 2676-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 186/2009 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB804123 | 2009-06-18T00:00 | NF 61/62- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ORTOPEDICO... (SANDALIA M P/GESSO SINTETICO E OUTROS). - EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 186/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 640,00 |
| 2009OB804123 | 2009-06-18T00:00 | NF 61/62- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ORTOPEDICO... (SANDALIA M P/GESSO SINTETICO E OUTROS). - EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 186/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.505,60 |
| 2009OB804124 | 2009-06-18T00:00 | NN 913434305943 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE, A PEDIDO DO CEDI/CD E DEMED/CD. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 186/2009 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 40,00 |
| 2009OB804125 | 2009-06-18T00:00 | NFS 139 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/ IMOVEISFUNCIONAIS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 186/09 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 1.271,95 |
| 2009OB804126 | 2009-06-18T00:00 | NFVC 19501 - ORGANIZACAO/FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOCOS(ALMOCO P/DELEGACAODO BANCO MUNDIAL). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.186/09 SIGMAS PROC.160.466/05 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 60,00 |
| 2009OB804127 | 2009-06-18T00:00 | NFS 175- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO MAIO/09 -RELACAO 186/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB804128 | 2009-06-18T00:00 | BOLETO BANCARIO 562790 REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE ANOTACOESDERESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, REF.AO PROJETO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO CENTRO TECNOLOGIA - CETC A PEDIDO COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. REL.186/09 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 330,00 |
| 2009OB804129 | 2009-06-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 22 A 25/06/2009. PROCESSO 121988/2009. PONTO 5367. | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB804130 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ATILA LIRA PROCESSO Nº 123.069/09 | 130.235.946-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.100,00 |
| 2009OB804131 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 123.118/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.024,92 |
| 2009OB804132 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LÍDICE DA MATA PROCESSO Nº 123.119/09 | 146.720.495-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.750,00 |
| 2009OB804133 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 123.117/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.284,14 |
| 2009OB804134 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA. PROCESSO Nº 123.229/09 | 492.408.541-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.125,00 |
| 2009OB804135 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ELIENE LIMA PROCESSO Nº 123.215/09 | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009OB804136 | 2009-06-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO MATERIAL CONSUMO, E SERVICOS DIVERSOS CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 16/06/09. PROC. 122.950/09. -RESIDENCIA OFICIAL/CD- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 380,00 |
| 2009OB804136 | 2009-06-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO MATERIAL CONSUMO, E SERVICOS DIVERSOS CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 16/06/09. PROC. 122.950/09. -RESIDENCIA OFICIAL/CD- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.620,00 |
| 2009OB804137 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BA CELAR. PROCESSO Nº 123.063/09 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 481,07 |
| 2009OB804138 | 2009-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 21/09 - PROCESSO Nº 14660/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.066,30 |
| 2009OB804139 | 2009-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 20/09 - PROCESSO Nº 14.018/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.485,44 |
| 2009OB804140 | 2009-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 19/09 - PROCESSO Nº13.155/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.632,93 |
| 2009OB804141 | 2009-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 22/09 - PROCESSO Nº 14.929/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.606,98 |
| 2009OB804142 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2939. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.469,22 |
| 2009OB804143 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2939. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.283,10 |
| 2009OB804144 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GILMAR MACHADO PROCESSO Nº 123.120/09 | 442.726.006-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 325,42 |
| 2009OB804145 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2307. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.166,70 |
| 2009OB804146 | 2009-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2307. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.522,73 |
| 2009OB804147 | 2009-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 18/09 - PROCESSO Nº 12.979/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.410,21 |
| 2009OB804148 | 2009-06-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 22 A 23/06/09. PROCESSO Nº 121.769/2009.PONTO 6.325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB804149 | 2009-06-19T00:00 | NFS 336 - SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQN 202 J AP101. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS 1PC S/TT, INSS 11PC S/$ 1.398,86(MAO-DE-OBRA). BLOQUEIO 117,50: MULTA PROC 122.589/07. REL 188/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.498,38 |
| 2009OB804150 | 2009-06-19T00:00 | NFS 1188-SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMO-VEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$18.174,94 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. BLOQ. R$ 799,70 (MULTA). REL 188/2009-SIGMAS. PROC 122589/07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 31.060,99 |
| 2009OB804151 | 2009-06-19T00:00 | FAT 4405325762 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET. SRF 9,45% S/TTPERIODO: 03/05 A 31/05/09 CONF.DESPACHO REL.188/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.361,30 |
| 2009OB804152 | 2009-06-19T00:00 | NN 558003247 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO J DA SHCES 1209, APTN 406, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. JUNHO/2009. PROC. 122397/2009. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 147,00 |
| 2009OB804153 | 2009-06-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3552,50) U$176,00 (R$357,28) ADOCIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GUINE BISSAU. PROCESSO 120097/09. COTACAO 2,03 | 320.108.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2009OB804154 | 2009-06-19T00:00 | NFVC 18647 ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 188/09 SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 35,00 |
| 2009OB804155 | 2009-06-19T00:00 | NF 15691 FORNECIMENTO DE PEçAS ORIGINAIS E GENUINAS, BATERIA E FILTRO LUBRIFICANTE... DA REANULT .. RET. SRF 5,85% .. REL.188/09/SGIMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.188,32 |
| 2009OB804156 | 2009-06-19T00:00 | NFS 459 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 188/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB804157 | 2009-06-19T00:00 | NF 136071/6113-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS (PAPEL GRAU, E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 188/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.084,59 |
| 2009OB804158 | 2009-06-19T00:00 | NFF 5751 - FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA REPARO EM IMPRESSORA VIDEOPRINTER, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 188/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 940,38 |
| 2009OB804159 | 2009-06-19T00:00 | NF 136371 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO ME- CO A PEDIDO DEMED/CD(ALCOOL 70% 1000ML MARCA ITAJA). RET. SRF DE 5,85% REL.188/09-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 329,06 |
| 2009OB804160 | 2009-06-19T00:00 | NFF. 708.161 FORNECIMENTO DE FILME P/DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 35X43 CM P/IMPRESSORA DRYSTAR 3000, MARCA AGFA RET. SRF 5,85PC REL. 188/09.SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.178,25 |
| 2009OB804161 | 2009-06-19T00:00 | NFS 1353 .. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2APEDIDO DO CENIN/CD .. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5%. PARCELA 11/12 REL.188/09/SIGMAS.PERIODO: 19/04 A 18/05/2009. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB804162 | 2009-06-19T00:00 | NFF 31 - FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL. 188/09-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.061,25 |
| 2009OB804163 | 2009-06-19T00:00 | NFS 1461. SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 188/2009-SIGMAS. PERIODO 01/05 A 31/05/09 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB804164 | 2009-06-19T00:00 | NFS 2033 - SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DEPECAS, NOS ELEVADORES OTIS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS 311/J E NO ANEXO II DACD.RET.SRF 5,85% E ISS 5%. REL.188/09-SIGMAS PER.14/05/09 A 13/06/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB804165 | 2009-06-19T00:00 | NFF 2290 .. FORNECIMENTO DE DISCO SENSIBILIDADE P/IDENTIFICACAO PRESUNTIVA E OUTRO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.188/09/SIGMAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.390,00 |
| 2009OB804166 | 2009-06-19T00:00 | NFS 6.036-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2009. RELACAO 188/09 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB804167 | 2009-06-19T00:00 | OFICIO 044/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO 2009 PROC. 123.045/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.206.771,69 |
| 2009OB804168 | 2009-06-19T00:00 | NFS 17290(COPIA)-LIBER.PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005566 P/PGTO DOS VALES-REFEI COES/TRANSP.REF.JUN/09 E SALARIOS MAI/09 DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)AUTORIZACAO PROC.122.093/09-MANTER BLOQ.64.762,13 ATE DEC.SUPER-REL187/09 SIG. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.543,64 |
| 2009OB804169 | 2009-06-19T00:00 | NFS 17297(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005577 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUN/09,E PAGT¨ SALARIOS DE MAIO DIRETO AOS EMPREGADOS DA CAPITAL CONF AUT.PROC 122093/09SALDO BLOQUEADO AGUARD.DEC.SUP.REL 187/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.763,69 |
| 2009OB804170 | 2009-06-19T00:00 | NFS 17291(COPIA)-LIBER. PARCIAL VR. BLOQ. 09NS005564 P/PGTO VALES- REFEICOES/TRANSPORTE-JUN/09 E SALARIO-MAI/09, P/ CONTA DOS EMPREGADOS, CONF. AUTORIZACAOPROCESSO 122.513/09-MANTER BLOQ.77.472,81 ATE DEC. SUPER-REL 187/09SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.784,82 |
| 2009OB804171 | 2009-06-19T00:00 | NFS 17294(COPIA)-LIBR. PARCIAL VLR.BLOQ.2009NS005560 PGTO VALE-REFEICAO/TRANSP(JUN/09),PAGT¨ SALARIOS MAI/09 EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUT PROC. 122.093/09PERMANECE BLOQUEADO R$ 26.554,14 - REL 187/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.386,48 |
| 2009OB804172 | 2009-06-19T00:00 | NFS 17311(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005575 P/PGTO DOS SALARIO DE MAIO/09 VAL.REF. TRASNP. REF.JUN/09 DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS -CONF. AUTOZA- CAO PROC. 122.093/09-MANTER BLOQ.316.020,64 ATE DEC.SUPER-REL 187/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.209,70 |
| 2009OB804173 | 2009-06-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00(R$500,00), MAIS R$160,00 (ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$72,50(AUX.ALIMENTACAO).PERIODO DE23 A 25/06/09.PROCESSO 110.046/2009.PONTO 5.384. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB804174 | 2009-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 (625,00) MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 23 A 25/06/2009. PROCESSO 110046/2009. PONTO 4530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB804175 | 2009-06-19T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO R$350,00,DEDUCAO DE R$29,00(AUX.ALIMENTACAO),REF:A COMPLEMENTACAO DA 2009OB803519,PROCESSO 119.903/09, TENDO EM VISTA RETORNODO SERVIDOR DIA 26/05/2009.PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB804176 | 2009-06-19T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO R$350,00,DEDUCAO DE R$29,00(AUX.ALIMENTACAO),REF:A COMPLEMENTACAO DA 2009OB803520,PROCESSO 119.903/09, TENDO EM VISTA RETORNODO SERVIDOR DIA 26/05/2009.PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB804177 | 2009-06-19T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO R$350,00,DEDUCAO DE R$29,00(AUX.ALIMENTACAO),REF:A COMPLEMENTACAO DA 2009OB803521,PROCESSO 119.903/09, TENDO EM VISTA RETORNODO SERVIDOR DIA 26/05/2009.PONTO 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,71 |
| 2009OB804178 | 2009-06-19T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO R$350,00,DEDUCAO DE R$29,00(AUX.ALIMENTACAO),REF:A COMPLEMENTACAO DA 2009OB803521,PROCESSO 119.903/09, TENDO EM VISTA RETORNODO SERVIDOR DIA 26/05/2009.PONTO 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB804179 | 2009-06-19T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE HEBE M. G. DALGAARD , CARATER EXCEPCIONAL, REF. DESPESAS COM ALMOçO OFERECIDO PELO DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA à DELEGAçãO PARLAMENTARCANADENSE,REALIZADO EM BSB NO DIA 10.06.09. PROC.120.486/09. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.430,00 |
| 2009OB804195 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 123.720/09 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 549,20 |
| 2009OB804196 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ CARLOS HAU- LY. PROCESSO Nº 123.115/09 | 086.826.079-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410,32 |
| 2009OB804197 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2940. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.164,85 |
| 2009OB804198 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO SARAIVA FELIPE PROCESSO Nº 123.347/09 | 270.189.386-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2009OB804199 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NARCIO RODRIGUES PROCESSO Nº 123.345/09 | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364,62 |
| 2009OB804200 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ PROCESSO Nº 123.269/09 | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.316,00 |
| 2009OB804201 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO PROCESSO Nº 123.355/09 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.717,92 |
| 2009OB804202 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO Nº 123.606/09 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.883,00 |
| 2009OB804203 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR FLAVIANO MELO PROCESSO Nº 123.577/09 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2009OB804204 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO RUBENS OTONI PROCESSO Nº 123.594/09 | 133.347.271-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.675,00 |
| 2009OB804205 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GERVASIO SILVA PROCESSO Nº 123.584/09 | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.151,44 |
| 2009OB804206 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO REGINALDO LOPES PROCESSO. Nº 121.119/09 | 903.308.626-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,42 |
| 2009OB804207 | 2009-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2940. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.745,14 |
| 2009OB804208 | 2009-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 080/09 - PROCESSO Nº 12.967/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 4.855,32 |
| 2009OB804209 | 2009-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0082/09 - PROCESSO Nº 13.740/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 50.561,57 |
| 2009OB804210 | 2009-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0081/09 - PROCESSO Nº 13.197/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 24.033,47 |
| 2009OB804211 | 2009-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0083/09 - PROCESSO Nº 14.692/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 67.181,73 |
| 2009OB804212 | 2009-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0084/09 - PROCESSO Nº 14.941/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 23.282,09 |
| 2009OB804214 | 2009-06-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 18 A 22/06/2009. PROCESSO 123359/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804215 | 2009-06-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 18 A 22/06/2009. PROCESSO 123359/2009. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804216 | 2009-06-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 18 A 22/06/2009. PROCESSO 123359/2009. PONTO 5854. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804217 | 2009-06-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 18 A 22/06/2009. PROCESSO 123359/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804219 | 2009-06-19T00:00 | NFS 4554/4619-CONFEC.E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,COM BASE DE MADEI-RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 188/09 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 300,64 |
| 2009OB804220 | 2009-06-22T00:00 | FAT 09/06/22003932-0 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/05 A 01/06/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.189/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.958,79 |
| 2009OB804220 | 2009-06-22T00:00 | FAT 09/06/22003932-0 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/05 A 01/06/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.189/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 239.098,70 |
| 2009OB804231 | 2009-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2941. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.756,40 |
| 2009OB804232 | 2009-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2308. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.193,20 |
| 2009OB804233 | 2009-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2308. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.510,72 |
| 2009OB804234 | 2009-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2941. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.798,29 |
| 2009OB804235 | 2009-06-22T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45% PER.: 04/05 A 01/06/09 (CONFORME DESPACHO COHAB). REL 191/2009-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 42.493,08 |
| 2009OB804236 | 2009-06-23T00:00 | FAT. 0903.00238024 - SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO, STFC LOCAL, COMPREENDE OO DF E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) NAS REGIOES I, II E III PARA O DISTRITOFEDERAL. RET 9,45 PC. RELACAO: 191/2009 SIGMAS. PERIODO: 06/02/09 A 05/03/09. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.041,84 |
| 2009OB804236 | 2009-06-23T00:00 | FAT. 0903.00238024 - SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO, STFC LOCAL, COMPREENDE OO DF E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) NAS REGIOES I, II E III PARA O DISTRITOFEDERAL. RET 9,45 PC. RELACAO: 191/2009 SIGMAS. PERIODO: 06/02/09 A 05/03/09. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.520,33 |
| 2009OB804237 | 2009-06-23T00:00 | NFS 1187-SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMO-VEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 960,50 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. REL 189/2009-SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.683,77 |
| 2009OB804238 | 2009-06-23T00:00 | NFF 1210. FORNECIMENTO DE 250 VASOS SINTETICOS P/PLANTAS ORNAMENTAIS, A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 189/09 SIGMAS | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 3.298,75 |
| 2009OB804239 | 2009-06-23T00:00 | NFFS 11192 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO 11/05/09 A 10/06/09 REL.189/2009-SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB804240 | 2009-06-23T00:00 | NFS 900 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PERIODO:06/05/09 A 05/06/09 - RELACAO 189/09 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB804241 | 2009-06-23T00:00 | NFS 975 - FORNECIMENTO DE UM ARRANJO DE CHAO. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL.189/2009-SIGMAS | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 258,54 |
| 2009OB804242 | 2009-06-23T00:00 | NFS 2514 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.986,24(1%SAT). MAR/09. REL 189/09 SIG | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 503.754,21 |
| 2009OB804243 | 2009-06-23T00:00 | NF 4147/4161/4172 E 4190 -FORNECIMENTO DE 180 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK P/ AMCO I. OPTANTE SIMPLES.GLOSA R$ 2.800,00(DEVOL. DE MA-TERIAL). BLOQ. R$ 5.880,00(MULTA-PROC. 156.416/08). RELACAO 189/2009 SIGMAS. | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 120.120,00 |
| 2009OB804244 | 2009-06-23T00:00 | NFFS 20433. LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODELO DSM 622,INCL. CONSERV. MANUT.,SUP. TÉC. FORNEC. SUPRIMENTOS-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 01/04/09 A 08/04/09(CONF. DESPACHO) - RELACAO 189/2009 SIGMAS | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 2.780,35 |
| 2009OB804245 | 2009-06-23T00:00 | NFFS 58175 E FAT. SC-173/SP. RENOV ASSINAT REVISTA AGROANALYSIS PERIODO JUL/09A MAI/10 E REVISTA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS, PERIODO ABR/09 A MAI/10, A PEDIDO DO CEDI/CD. SEM FINS LUCRATIVOS. RELACAO 189/2009 SIGMAS. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 335,00 |
| 2009OB804246 | 2009-06-23T00:00 | NFS 6705- SERVICO ASSIST TECNICA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 189/2009 SIGMAS. PERIODO 12/05 A 11/06/09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB804247 | 2009-06-23T00:00 | NF 6286 - FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES A PEDIDO DO AMTRAM/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 189/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.128,00 |
| 2009OB804248 | 2009-06-23T00:00 | NF 1236 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDROS E ESPRLHOS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL 189/SIGMAS-2009 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 561,00 |
| 2009OB804249 | 2009-06-23T00:00 | NF 2621/23/25 FORNEC DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES - PERIODO 01 A 15/06/09 - RELACAO 189/2009 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 77.779,16 |
| 2009OB804250 | 2009-06-23T00:00 | NFS 1124 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC. DEMATERIAL. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT- INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 39.967,99)REF: MAIO/2009 - RELACAO 189/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.126,51 |
| 2009OB804251 | 2009-06-23T00:00 | FAT. 0904.00235427 - SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO, STFC LOCAL, COMPREENDE OO DF E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) NAS REGIOES I, II E III PARA O DISTRITOFEDERAL. RET 9,45 PC. RELACAO: 191/2009 SIGMAS. PERIODO: 06/03/09 A 05/04/09. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 26.589,08 |
| 2009OB804252 | 2009-06-23T00:00 | FAT 0904.000344822 SERVICOS TELEFONICOS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA DOS RAMAISDO PABX... RET. SRF 9,45% PERIODO 11/03 A 10/04/09 CONFORME DESPACHO COORDEQUIPAMENTOS/CD .. REL.191/09/SIGMAS ...BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 17.577,99 |
| 2009OB804252 | 2009-06-23T00:00 | FAT 0904.000344822 SERVICOS TELEFONICOS LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA DOS RAMAISDO PABX... RET. SRF 9,45% PERIODO 11/03 A 10/04/09 CONFORME DESPACHO COORDEQUIPAMENTOS/CD .. REL.191/09/SIGMAS ...BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 91.961,47 |
| 2009OB804254 | 2009-06-23T00:00 | FAT. 0902.00244615 - SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO, STFC LOCAL, COMPREENDE OO DF E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) .. GLOSA R$4,11 (COBRANCA INDEVIDA) RET 9,45% .. RELACAO: 191/09 SIGMAS. PERIODO: 06/01/09 A 05/02/09. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 21.868,64 |
| 2009OB804255 | 2009-06-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 42,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 28 A 30DE JUNHO DE 2009.PROCESSO Nº 121.881/2009.PONTO 5.942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB804256 | 2009-06-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00(R$700,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 87,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 23 A 27/06/09.PROCESSO Nº 120.177/2009. PONTO Nº 6.669. | 579.546.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB804257 | 2009-06-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00(R$900,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 23 A 27/06/09.PROCESSO Nº 120.177/2009. PONTO Nº 6.678. | 000.115.856-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB804258 | 2009-06-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00(R$900,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 23 A 27/06/09.PROCESSO Nº 120.177/2009. PONTO Nº 7.007. | 684.567.863-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB804259 | 2009-06-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00(R$900,00),MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 23 A 27/06/09.PROCESSO Nº 120.177/2009. PONTO Nº 6.399. | 428.873.481-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB804266 | 2009-06-23T00:00 | NFS 2731/2732 - PUBLICACAO AVISOS RELATIVOS EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 742,90) E 9,45PC S/R$ 3.962,38 (CORREIO BRA-ZILIENSE). RELACAO 191/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.223,50 |
| 2009OB804268 | 2009-06-23T00:00 | NFVC 19401 - ORGANIZACAO/FORNECIMENTO DE COQUETEIS, ALMOCOS(...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 103.314/2009. REL. 191/09. SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 35,00 |
| 2009OB804269 | 2009-06-23T00:00 | NFS 4672 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,COM BASE DE MADEI-RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 191/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 83,90 |
| 2009OB804270 | 2009-06-23T00:00 | NF 908. FORNECIMENTO BISCOITOS DIVERSOS SABORES(DOCES E DE SAL) OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 191/2009 SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 4.063,20 |
| 2009OB804271 | 2009-06-23T00:00 | NFS 22023- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO:MAIO/09. RELACAO 191/2009 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB804272 | 2009-06-23T00:00 | NFF 3040/3043/3045- FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS (AVENTAL CIRURGICO E OUTROS)A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 191/2009SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 11.102,20 |
| 2009OB804273 | 2009-06-23T00:00 | NFFS 3390 - MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES,C/FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS... PERIODO: 09/05 A08/06/2009 RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TOTAL. REL. 191/09-SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 14.040,46 |
| 2009OB804274 | 2009-06-23T00:00 | NFFS 62921 - SERVICOS GRAFICOS - GLOSA R$ 784,44 (COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45#S.VLR APROP.,INSS 11# S. R$ 5.036,78 E ISS 5PC . PER.: FEV/09 E MAR/09.(CONF.CARTA CORRECAO).R$ 5,48 (MULTA AUTORIZADA P/ EMPRESA-INSS).REL. 189/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.744,93 |
| 2009OB804275 | 2009-06-23T00:00 | NFF 26708/744 .. FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.191/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2009OB804276 | 2009-06-23T00:00 | NF 4040/4167 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA NF 4167R$ 146,02(COB.INDEV.)-SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# E ISS 5# S.TT NOTA-JUROS118,97+MULTA 1.334,84(INSS EM ATRASO)-PER.: 15/2/09 A 15/4/09-REL 191/09SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 82.931,29 |
| 2009OB804277 | 2009-06-23T00:00 | FAT 01.0135028 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.191/09/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2009OB804278 | 2009-06-23T00:00 | NFS 1180A1183/1185/1186 SERVICO REPARO, MANUTENCAO C/FORNEC. DE MATERIAL EMIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 7663,40(MAO-DE-OBRA)E ISS 1% S/TT. REL 191/2009-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 13.433,96 |
| 2009OB804279 | 2009-06-23T00:00 | NFS 1184 SERV. REPARO,MANUTENCAO C/ FORNEC.DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 1167,93 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% REL 191/2009-SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.047,41 |
| 2009OB804280 | 2009-06-23T00:00 | FAT 01.0135589 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 191/09/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.128,76 |
| 2009OB804281 | 2009-06-23T00:00 | NN 100824007065 - TAXA ORDINARIA DO APT 104, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD - REFERENTE JUNHO/2009. PROCESSO 112342/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB804282 | 2009-06-23T00:00 | AI Q002523315 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ILDER MARCIEL DE CARVALHO, PONTO 3789 - VEICULO PLACA JFP-6891. PROCESSO 15.107/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB804283 | 2009-06-23T00:00 | NN 100826707048 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD - REFERENTE JUNHO/2009. PROCESSO 119621/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB804284 | 2009-06-23T00:00 | NF 136521 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO (ATADURA CREPOM), A PEDIDODO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 191/09/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 185,29 |
| 2009OB804285 | 2009-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2942. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.898,94 |
| 2009OB804286 | 2009-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2942. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.571,90 |
| 2009OB804290 | 2009-06-23T00:00 | NFF 19355/E- FORNEC.DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAI DA CD RET. SRF 1,24%. GLOSA RS 0,10 IND. RELACAO 193/2009 SIGMAS. PER.23/04 A 15/05/09. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.464,49 |
| 2009OB804291 | 2009-06-23T00:00 | NN 12367890000000920-7 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202, BLOCO "B", SQS 316. REF. JUN/09 (PARCELA 15/24). PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB804292 | 2009-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2309. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.169,50 |
| 2009OB804293 | 2009-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2309. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.705,71 |
| 2009OB804294 | 2009-06-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 29/06 A 01/07/09. PROCESSO 123018/09. PONTO 6466-1 | 140.739.048-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB804295 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 123.793/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.362,32 |
| 2009OB804296 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JARDIM ARNALDO PROCESSO Nª 124.054/09 | 041.978.078-56 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468,62 |
| 2009OB804297 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DARCISIO PERONDIPROCESSO Nº 124.055/09 | 082.627.480-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449,62 |
| 2009OB804298 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO BULHÕES PROCESSO Nº 124.052/09 | 003.358.687-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.930,14 |
| 2009OB804299 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 123.753/09 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 669,20 |
| 2009OB804300 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALDEMAR MOKA PROCESSO Nº 123.795/09 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.625,00 |
| 2009OB804301 | 2009-06-24T00:00 | OF 1001/09-DG. EMENDA A CARTA DE CREDITO Nº 01441006616 -IMPORTACAO DE SISTEMADE TRANSMISSAO DE TELEVISAO DIGITAL, COM TRANSMISSORES RADIOFUSAO SONORA SONS IMAGENS, NA MODALIDADE DIGITAL. PROC. 139.242/07. REL. 55/09. RET. IR 20% | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 1.618,11 |
| 2009OB804303 | 2009-06-24T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.570,00) MAIS US$176,00 (R$359,04) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JERUSALEM - ISRAEL, DE 11 A21/06/2009. PROCESSO 122272/2009. COTACAO DOLAR R$2,04. | 702.282.727-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.929,04 |
| 2009OB804315 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2943. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.172,36 |
| 2009OB804316 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2310. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.734,94 |
| 2009OB804317 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2943. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.275,64 |
| 2009OB804318 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2310. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.868,99 |
| 2009OB804319 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSE OTAVIO GER- MANO. PROCESSO Nº 123.554/09 | 364.473.740-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.141,50 |
| 2009OB804320 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO LUIZ FERNANDO RAMOS PROCESSO Nº 124.226/09 | 307.362.506-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.420,00 |
| 2009OB804321 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO Nº 124.234/09 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.086,00 |
| 2009OB804322 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEPE VARGAS PROCESSO Nº 124.232/09 | 279.057.990-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 689,20 |
| 2009OB804323 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSE PAULO TOFFA NO. PROCESSO Nº 123.675/09 | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 809,20 |
| 2009OB804324 | 2009-06-24T00:00 | NF 58184/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZACAO A PEDIDO DA COHAB/CD, ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE E ROLOS DE TELA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 189/2009 SIGMAS | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 5.521,00 |
| 2009OB804325 | 2009-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREA À PARLAMENTAR SOLANGE ALMEIDA. PRO CESSO.Nº 123.579/2009 | 260.979.580-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 509,87 |
| 2009OB804326 | 2009-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 23/2009 - PROCESSO Nº 15.175/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.745,89 |
| 2009OB804327 | 2009-06-24T00:00 | FS. 14288 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL P/ O ANO DE 2009(VOL.15 N¨ 1 E 2) DAOPINIAO PUBLICA, A PEDIDO DO CEDI/CD.ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 192/09 SIGMAS | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2009OB804328 | 2009-06-24T00:00 | NFF 2809(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2009NS003710, REL 102/2009 SI,TENDO EM VISTA A ENTREGA CORRETA DO MATERIAL EM 18/06/09. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES. RELACAO 192/2009 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.806,00 |
| 2009OB804329 | 2009-06-24T00:00 | NF 355. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E LAMINADO DE MADEIRA E ACESSORIOS,A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 192/2009. SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009OB804330 | 2009-06-24T00:00 | NF 396. FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBOM PARA IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRASZEBRA, MARCA FACISLITO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO: 192/2009 SIGMAS. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 564,00 |
| 2009OB804331 | 2009-06-24T00:00 | NFF 4843/4844/4845/4849/4851/4856 - FORNECIMENTO MAT. BIBLIOGRAFICO (CURSO DE DIR.ADMINISTRATIVO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES.BLOQ R$ 5,40 REF.AS RESPECTIVAS NF(MULTA). PROC.163.957/08. REL. 192/09 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.491,70 |
| 2009OB804332 | 2009-06-24T00:00 | NFFS 3233 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET.SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 1/12. RELACAO 192/2009 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2009OB804333 | 2009-06-24T00:00 | NFF 895 -FORNECIMENTO DE 50 COLDRES EM POLIMERO PARA PISTOLAS.40, MARCA IMI DEFENSE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 192/2009 SIGMAS. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 7.108,33 |
| 2009OB804334 | 2009-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010135482/09 - PROC. Nº 014.411/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.909,60 |
| 2009OB804335 | 2009-06-24T00:00 | NF 76741 -FORNECIMENTO DE MICROMETRO, MARCA MITUTOYO 103.138...A PEDIDO COORD.DE SERVIçOS GRAFICOS. RET 5,85% SRF_____________________________________REL 192/09 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 234,44 |
| 2009OB804336 | 2009-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010135484/09 - PROC. Nº 014.408/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.328,89 |
| 2009OB804337 | 2009-06-24T00:00 | NFS 748- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL 192/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 970,48 |
| 2009OB804338 | 2009-06-24T00:00 | NFES 223003/223004- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 192/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.157,38 |
| 2009OB804339 | 2009-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010135479/09 - PROC. Nº 014.413/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.318,25 |
| 2009OB804340 | 2009-06-24T00:00 | NFES 48757 - SERVICOS HOSPITALARES - ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 192/09 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.681,84 |
| 2009OB804341 | 2009-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010135480/09 - PROC. N¨ 14.410/09. DESC. DE R$ 4.236,78 REFERENTE A FAT. CRéDITO N¨ 010135839/09 - PROC. N¨ 14.694/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.627,63 |
| 2009OB804342 | 2009-06-24T00:00 | NFS 123-SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATEND.- CALL CENTER P/ A CD/9,45PC, INSS 11PC +JM (AUT. P/EMPRESA) ISS 2PC.ENC., BENEF. E TX. DE ADM. DAS H. EXTRAS DAS NFS. 120/121. REL. 194/2009 SIGMA | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.909,73 |
| 2009OB804343 | 2009-06-24T00:00 | NFS 17297/17291(COPIA)-LIB.PARCIAL VLRS BLOQ. 2009NS005577:810,00 E 2009NS55641.288,50 P/PGTO VALE-TRANSP./REFEICAO(JUN/09) AOS EMPREGADOS(CAPITAL)CONF.PROC122513/09-FICA BLOQ.39.049,62(NE787/09) E 76.184,31(NE198/09)-REL 198/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 810,00 |
| 2009OB804344 | 2009-06-24T00:00 | NFS 17297/17291(COPIA)-LIB.PARCIAL VLRS BLOQ. 2009NS005577:810,00 E 2009NS55641.288,50 P/PGTO VALE-TRANSP./REFEICAO(JUN/09) AOS EMPREGADOS(CAPITAL)CONF.PROC122513/09-FICA BLOQ.39.049,62(NE787/09) E 76.184,31(NE198/09)-REL 198/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.288,50 |
| 2009OB804345 | 2009-06-24T00:00 | NFS 18404 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NA 2009NS005460 LIBERAR PARTE P/PAG. GRRF (CONSERVO) PARTE DO VALOR PROC. 133849/07 RELACAO 197/09 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 249,34 |
| 2009OB804346 | 2009-06-24T00:00 | NFS 18404 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NA 2009NS005460 LIBERAR PARTE P/PAG. TRCT DA FUNCIONARIA RAIMUNDA DA CRUZ. (CONSERVO) PARTE DO VALOR PROC. 133849/07 RELACAO 197/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 458,04 |
| 2009OB804347 | 2009-06-25T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.552,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$357,28). VIAGEM A JERUSALEM, ISRAEL, NO PERIODO DE 14 A 21/06/2009. PROCESSO 122.506/2009. DOLAR R$2,03. | 419.405.201-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2009OB804348 | 2009-06-25T00:00 | FAT 0905.000329970 -. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. REL.194/2009 SIGMAS PERIODO 11/04 A 10/05/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 767,14 |
| 2009OB804348 | 2009-06-25T00:00 | FAT 0905.000329970 -. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. REL.194/2009 SIGMAS PERIODO 11/04 A 10/05/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 375.171,68 |
| 2009OB804349 | 2009-06-25T00:00 | NFST 000307.062009....(BOLETO AVULSO ) COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSAS R$17.499,23............(COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/05/09 A 01/06/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.192/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 13.824,54 |
| 2009OB804350 | 2009-06-25T00:00 | NFST 473 (BOLETO AVULSO) COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSAS R$15.356,92 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/04/09 A 01/05/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.192/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 12.942,70 |
| 2009OB804351 | 2009-06-25T00:00 | FATURA 9903101141/9903101217- SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,...COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: FEV E MAR/09 CONF.DESPACHO REL 194/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 168,40 |
| 2009OB804351 | 2009-06-25T00:00 | FATURA 9903101141/9903101217- SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,...COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: FEV E MAR/09 CONF.DESPACHO REL 194/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.848,13 |
| 2009OB804352 | 2009-06-25T00:00 | FAT 0810.00247197-2ª VIA-SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL........REL. 192/2009-SIGMAS.........PERIODO: 06/09 A 05/10/2008 CF. DESPACHO/DETEC .. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 21.667,11 |
| 2009OB804356 | 2009-06-25T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIARIA DE 250,00,DEVENDO SER DEDUZIDA R$ 14,50, MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 19/06/09.PROCESSO 122.929/09.PONTO 119.901. | 465.971.820-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB804357 | 2009-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 28 A 30DE JUNHO DE 2009.PROCESSO 123.730/09. PONTO 6.409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB804358 | 2009-06-25T00:00 | CONC. SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. ANDRE BERGAMO, P/COBRIR DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS C/ A PRODUçãO DE EPSóDIO MEMóRIAS DA TV CAMARA A SER REALIZADO EM SãO PAULO/SP NO PERíODO DE 29/06 A 01/07/09. PROC. 123.018/09. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 200,00 |
| 2009OB804358 | 2009-06-25T00:00 | CONC. SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. ANDRE BERGAMO, P/COBRIR DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS C/ A PRODUçãO DE EPSóDIO MEMóRIAS DA TV CAMARA A SER REALIZADO EM SãO PAULO/SP NO PERíODO DE 29/06 A 01/07/09. PROC. 123.018/09. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 500,00 |
| 2009OB804359 | 2009-06-25T00:00 | NF 537 -FORNECIMENTO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA PRE-FILTRO DE AGUA, A PEDIDODO DEMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 186/2009 SIGMAS. | 09.317.688/0001-02 - Brasília Ultilidades | R$ 1.744,80 |
| 2009OB804360 | 2009-06-25T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNIT. US$320,00 (R$3.248,00) MAIS US$176,00 (R$357,28) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A LISBO-PORTUGAL, DE 26/06 A 04/07/09. PROC.122535/09. PONTO 4501. DOLAR R$2,03. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.460,28 |
| 2009OB804361 | 2009-06-25T00:00 | NF 4471/1 - FORNECIMENTO DE QUATRO UNIDADES DE LAPISEIRA Nº 03, MARCA PENTEL, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 194/2009. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 71,41 |
| 2009OB804362 | 2009-06-25T00:00 | NF. 45998/1 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEPES. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 194/09 SIGMAS. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 427,68 |
| 2009OB804363 | 2009-06-25T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$3.552,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$357,28). VIAGEM A JERUSALEM, ISRAEL, NO PERIODO DE 14 A 21/06/2009. PROCESSO 122.506/2009. DOLAR R$2,03. | 101.693.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2009OB804364 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2311. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.066,97 |
| 2009OB804365 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2311. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.637,83 |
| 2009OB804366 | 2009-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9315/2009 NF.Nº 000075/2009 - PROCESSO Nº13.124/2009 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 267.228,72 |
| 2009OB804367 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ELEUSES PAIVA PROCESSO Nº 124.335/09 | 353.542.676-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 588,62 |
| 2009OB804368 | 2009-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9310/2009-NF.Nº000074/2009-PROCESSO Nº 12.793/2009 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 720.043,87 |
| 2009OB804369 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2944. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.652,02 |
| 2009OB804370 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2944. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.316,64 |
| 2009OB804371 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA PROCESSO Nº 124.393/09 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.175,00 |
| 2009OB804372 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA PROCESSO Nº 124.336/09 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.900,00 |
| 2009OB804373 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE PROCESSO Nº 124.395/09 | 337.694.600-06 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353,62 |
| 2009OB804374 | 2009-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSE EDUARDO CAR-DOZO. PROCESSO Nº 124.364/09 | 021.604.318-26 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2009OB804375 | 2009-06-25T00:00 | NF 993 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA PRESSURIZADORA NOS IMOVEIS DASQS 111-G-604, SQS 111-G-601, SQN 302-E-601, A PEDIDO DA COHAB-OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 192/2009 SIGMAS. | 00.724.500/0001-76 - SOS INSTALAÇÕES GERAIS LTDA | R$ 2.388,00 |
| 2009OB804376 | 2009-06-25T00:00 | NN 94326500504-4: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: JULHO/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB804377 | 2009-06-25T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNIT. US$320,00 (R$3.248,00) MAIS US$176,00 (R$357,28) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A LISBO-PORTUGAL, DE 26/06 A 04/07/09. PROC.122535/09. PONTO 4501. DOLAR R$2,03. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.460,28 |
| 2009OB804382 | 2009-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2312. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.640,97 |
| 2009OB804383 | 2009-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2945. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.201,02 |
| 2009OB804384 | 2009-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2312. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.658,04 |
| 2009OB804385 | 2009-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2946. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.605,21 |
| 2009OB804386 | 2009-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2945. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.224,70 |
| 2009OB804391 | 2009-06-26T00:00 | NF 53988 - FORNECIMENTO DE 1 PAQUIMETRO DIGITAL, A PEDIDO DA COORD DE SERVICOSGRAFICOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 199/2009 SIGMAS. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 499,00 |
| 2009OB804394 | 2009-06-26T00:00 | NF 7393/7394. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 199/09 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.341,75 |
| 2009OB804395 | 2009-06-26T00:00 | NFVC 19502 ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 199/09 SIGMAS | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2009OB804396 | 2009-06-26T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 24/06/2009 PROC. 124.341/09 PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009OB804397 | 2009-06-26T00:00 | NF 2379 FORNECIMENTO DE PASTA PARA CURSO DE POS GRADUAÇÃO DO CEFOR ... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL___________________________REL 199/09 SIGMAS | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 4.460,00 |
| 2009OB804400 | 2009-06-26T00:00 | NFS 1196 A 1198 - REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 828,52(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 199/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.452,41 |
| 2009OB804402 | 2009-06-26T00:00 | NF 6298 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC(ES-PUMA ELASTOMERICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 199/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.777,96 |
| 2009OB804403 | 2009-06-26T00:00 | NF 918. FORNECIMENTO BISCOITOS DIVERSOS SABORES(DOCES E DE SAL) OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 199/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2009OB804404 | 2009-06-26T00:00 | NF 2591 - FORNECIMENTO DE ADESIVO SUPER BONDER, DESTINADO ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 199/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 87,11 |
| 2009OB804405 | 2009-06-26T00:00 | NF 73/74. FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE ALCOOL ISOPROPILICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 199/09 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 62.921,20 |
| 2009OB804406 | 2009-06-26T00:00 | NF 55510 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 199/2009 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 55,74 |
| 2009OB804407 | 2009-06-26T00:00 | NF 55534- FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85% REL. 199/09-SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 209,39 |
| 2009OB804408 | 2009-06-26T00:00 | NF 4554 .. FORNECIMENTO DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADOR DE PILHAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.199/09/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.865,00 |
| 2009OB804409 | 2009-06-26T00:00 | NFF 5216 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 178 M2 DE CARPETE "BEALIEU" NO AMBIENTEDA CAMARA DOS DEPUTADOS .. RET. SRF 5,85# .. REL.199/09/SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.250,40 |
| 2009OB804410 | 2009-06-26T00:00 | NFF 26743/789/849.FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.199/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.497,91 |
| 2009OB804411 | 2009-06-26T00:00 | NF 882 FORNECIMENTO DE COFRE EM AçO A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL._________________REL 192/09 SIGMAS | 05.321.885/0001-44 - KF EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 3.990,00 |
| 2009OB804412 | 2009-06-26T00:00 | NFS 643 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 148.742,57 (DEDUZVT E VA) - RELACAO 201/2009-SIGMAS - PERIODO: MAIO/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 134.971,55 |
| 2009OB804413 | 2009-06-26T00:00 | NFS 1199........- REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEISFUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 753,99(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 201/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.321,78 |
| 2009OB804414 | 2009-06-26T00:00 | NFS 342/345 A 348 - SERV. PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL (IMOVEIS FUNCIONAIS)OPTANTE SIMPLES NACIONAL-BLOQ. MULTAS NFS 342:R$23,77 E NFS 348:R$ 12,23(PROC.122.589/07) - INSS 11# S.4.155,30(MAO-DE-OBRA), ISS 1# - REL 201/09SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 7.734,34 |
| 2009OB804415 | 2009-06-26T00:00 | NF. 1088- RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP P/O PERIODO DE JULHO/2009 A JUNHO/2010(NS 84 AO 86). OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. RELACAO 201/09. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 57,00 |
| 2009OB804416 | 2009-06-26T00:00 | NF 2323 E 2359 (COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS001348 (R$ 92.750,00) E 2009NS004511 (R$ 61.833,34), RESPECTIVAMENTE, DEVIDO LIBERA- CAO DOS 10PC CONTRATUAL. RELACAO 201/2009 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 154.583,34 |
| 2009OB804417 | 2009-06-26T00:00 | NF 4501/4542 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE DVD, SOM, TELEVISOR E OUTROS, A PEDIDO DA COAUD/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 201/2009 SIG. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.580,00 |
| 2009OB804418 | 2009-06-26T00:00 | NF 568 - FORNECIMENTO DE CHAPAS DE ACO GALVANIZADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EM- PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 201/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.875,00 |
| 2009OB804419 | 2009-06-26T00:00 | NF 2330(COPIA) - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA.PAGAMEN- TO DO VALOR GLOSADO NA 2009NS002025 DEVIDO LIBERACAO DOS 10PC CONTRATUAL. RE-TENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 201/2009 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.108,05 |
| 2009OB804420 | 2009-06-26T00:00 | NFF. 1254 - FORNECIMENTO DE 2 CANETAS PARA ELETROCAUTERIO HYFRECATOR PLUS COM 3 COMANDOS, FAFRICANTE CONMED CORPORATION, A PEDIDO DO DEMED. OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL RELACAO 201/09 SIGMAS | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 1.654,00 |
| 2009OB804421 | 2009-06-26T00:00 | RECIBO S/Nº - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DA REVISTA DE FILOSOFIA PARA O ANO DE2009, (VOL. 36 NºS 114 A 116), DESTINADA A COORD. DE BIBLIOTECA. ENTIDADE DE UTILIDADE PUBLICA FEDERAL. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO: 201/2009 ZSIGMAS. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2009OB804422 | 2009-06-26T00:00 | NN 83714301657-1. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 PERIODO: JULHO/2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009OB804423 | 2009-06-26T00:00 | NF 823 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTA AJURIS. REF. JUNHO/2009 A MAIO/2010. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 201/09 SIGMAS. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2009OB804424 | 2009-06-26T00:00 | NN 900000000000000642-0 - TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. JUNHO/2009. PROC. 120362/2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2009OB804425 | 2009-06-29T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), E ADICIONAL DE EM- BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A ILHéUS, BAHIA, NO DIA 03/07/2009. PROCESSO Nº 123.613/2009. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB804426 | 2009-06-29T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), E ADICIONAL DE EM- BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A ILHéUS, BAHIA, NO DIA 03/07/2009. PROCESSO Nº 123.613/2009. | 832.170.377-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB804427 | 2009-06-29T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), E ADICIONAL DE EM- BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A ILHéUS, BAHIA, NO DIA 03/07/2009. PROCESSO Nº 123.613/2009. | 066.792.002-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB804428 | 2009-06-29T00:00 | FAT 0906000714593. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 202/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.192,27 |
| 2009OB804428 | 2009-06-29T00:00 | FAT 0906000714593. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 202/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 461.132,53 |
| 2009OB804430 | 2009-06-29T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.500,00) MAIS US$176,00 (R$352,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA, ESPANHA, DE 25 A30/06/2009. PROCESSO 124342/2009. COTACAO DOLAR R$2,00. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.852,00 |
| 2009OB804431 | 2009-06-29T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.500,00) MAIS US$176,00 (R$352,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CHINA E SINGAPURA, DE 26/06A 06/07/2009. PROCESSO 12434 /2009. COTACAO DOLAR R$2,00. | 749.784.547-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.852,00 |
| 2009OB804432 | 2009-06-29T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.500,00) MAIS US$176,00 (R$352,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA, ESPANHA, DE 25 A30/06/2009. PROCESSO 124434/2009. COTACAO DOLAR R$2,00. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.852,00 |
| 2009OB804433 | 2009-06-29T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.500,00) MAIS US$176,00 (R$352,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA, ESPANHA, DE 25 A30/06/2009. PROCESSO 124345/2009. COTACAO DOLAR R$2,00. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.852,00 |
| 2009OB804434 | 2009-06-29T00:00 | NF 1237 A 1244 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXESE PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 202/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.601,62 |
| 2009OB804435 | 2009-06-29T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 22/06/2009. PROCESSO 122923/2009. PONTO 119781. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB804436 | 2009-06-29T00:00 | NF 3532/3552/3558/3563/3579/3580 E 3585 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSNOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 202/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.157,25 |
| 2009OB804437 | 2009-06-29T00:00 | NF 3496/3497/3512/3539/3540/3549/3550/3551/3570/3577/3578/3584/3586/3595 E 3600 - FORNEC. DE PECAS E ACESS. NOVOS E GENUINOS PARA VEICULOS MODELSO MERCEDESBENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE NACIONAL. RELACAO 202/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.642,92 |
| 2009OB804438 | 2009-06-29T00:00 | NFES 2434 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO (PARCELA 5/12). RELACAO 202/2009 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB804439 | 2009-06-29T00:00 | NF 1277 FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE TV EXTERNA USB, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 153/SIGMAS 09 | 06.157.809/0001-08 - ITBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 125,00 |
| 2009OB804440 | 2009-06-29T00:00 | NN 4243 A 4249 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DOCOMERCIO - TAXAS ORDINARIAS - SALAS 1101 A 1107. PERIODO: JULHO-2009 ISENTO. RELACAO 202/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009OB804441 | 2009-06-29T00:00 | NFF 26536 .. FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.202/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB804442 | 2009-06-29T00:00 | NFF 160253 .. SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.202/09/SIGMAS .. PARC.12 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2009OB804443 | 2009-06-29T00:00 | FATURAS 1178/1179-CONCESSAO DE USO UMA SALA AEROPORTO BRASILIA(ATENDIMENTO EX-CLUSIVO PARLAMENTARES) E RATEIO AGUA,ENERGIA,TELEFONE E OUTROS. RET SRF 9,45% S/6.116,00(PARTE FIXA)/PARTE VARIAVEL ISENTA(198,30-JUN/09-REL 202/09 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.736,34 |
| 2009OB804444 | 2009-06-29T00:00 | NFS 1001 - FORNECIMENTO DE UM ARRANJOS DE MESA. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL.202/2009-SIGMAS | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 552,73 |
| 2009OB804445 | 2009-06-29T00:00 | NFS 225 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO 08.05 A 08.06.09 REL.202/09/SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB804446 | 2009-06-29T00:00 | NFS 637 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 202/2009 SIGMAS.PERIODO 16/05 A 15/06/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB804447 | 2009-06-29T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 26/06/09 - PROC. 122.166/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB804448 | 2009-06-29T00:00 | DANFE 1447. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(01 CAIXA VDRL 10ML - 500 TESTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 152/09/SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,68 |
| 2009OB804449 | 2009-06-29T00:00 | NN 36853859497-5:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO A,DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PERIODO: JUNHO/09. PROCESSO: 110.698/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 540,00 |
| 2009OB804450 | 2009-06-30T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), ADICIONAL EMB/DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM A SAO PAU-LO, DE 25 A 29/06/09. PROCESSO 124.501/09. PONTO Nº 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804451 | 2009-06-30T00:00 | FATURA 9904100377 -SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: ABRIL/2009. CONF. DESPACHO REL 203/2009-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 161.036,27 |
| 2009OB804451 | 2009-06-30T00:00 | FATURA 9904100377 -SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: ABRIL/2009. CONF. DESPACHO REL 203/2009-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 459.166,98 |
| 2009OB804453 | 2009-06-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 280,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:01 A 03DE JULHO DE 2009.PROCESSO Nº 123.553/09. PONTO 5.276. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 787,50 |
| 2009OB804454 | 2009-06-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:01 A 03DE JULHO DE 2009.PROCESSO Nº 123.553/09. PONTO 6.557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB804455 | 2009-06-30T00:00 | NN 09878210000114984 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609,DA SQN 105, BLOCO H, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA - JULHO/2009. PROCESSO 123.013/2009. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 250,00 |
| 2009OB804456 | 2009-06-30T00:00 | NN 155583007046/155923407087 - REFERENTE TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, DA SHCES 913, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PERIODOS: JUN/09 E JUL/09 - PROCESSO 117.675/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 510,00 |
| 2009OB804457 | 2009-06-30T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE $350,00 (R$2110,50) $176,00 (R$353,76) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, NO PERIODO DE 10 A 18/06/09. PROCESSO 122274/09. COTACAO 2,01 | 005.688.054-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.464,26 |
| 2009OB804458 | 2009-06-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, P/ COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA BANDA MUNDO LIVRE S/A P/ GRAVACAO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA NO DIA 03/07. PROC. 124.827/09 - TV CAMARA - | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 3.200,00 |
| 2009OB804459 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2313. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.588,84 |
| 2009OB804460 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÓ MORAES PROCESSO Nº 124.482/09 | 512.439.466-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349,50 |
| 2009OB804461 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2313. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.758,90 |
| 2009OB804462 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 124.593/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.302,66 |
| 2009OB804463 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2947. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.711,37 |
| 2009OB804464 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2947. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.546,85 |
| 2009OB804465 | 2009-06-30T00:00 | DANFE 6731. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENACAO MEDICA. GLOSA R$ 25,16 (COB. INDEVIDA). RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 203/09 SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 58,28 |
| 2009OB804466 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DSPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES PROCESSO Nº 124.591/09 | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 564,87 |
| 2009OB804467 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO PROCESSO Nº 124.426/09 | 119.792.169-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170,00 |
| 2009OB804468 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLASO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ PAULO TÓFFANO. PROCESSO Nº 123.677/09 | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.067,82 |
| 2009OB804469 | 2009-06-30T00:00 | NFF 15113 - FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE ALCOOL 92,8¨ INPM,MARCA COOPERALCOOLDESTINADOS AO AMCO II/CD. RET SRF 5,85% . RELACAO 203/09 SIGMAS. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.186,29 |
| 2009OB804470 | 2009-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010136078/09 - PROCESSO N¨ 14.975/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 838,68 |
| 2009OB804471 | 2009-06-30T00:00 | NFE 625164 - FORNECIMENTO DE ANTEPARO PARA MONITOR EM CHAPA PARCIALMENTE PERFURADA - RET SRF 5,85PC - RELACAO 203/2009 SIGMAS. | 04.145.276/0001-19 - LUNASA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | R$ 2.542,05 |
| 2009OB804472 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA PROCESSO Nº 124.699/09 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.447,94 |
| 2009OB804473 | 2009-06-30T00:00 | NFS 64 - RESTAURACAO DE 122,36M2 DE MARMORES E GRANITOS NO EDFICIO PRINCIPAL. A PEDIDO DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE EDIFICIOS/CD. EMPRESA OP.SIMPLES NACINAL. RET. ISS 5%. RELACAO 203/2009 SIGMAS | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 12.245,50 |
| 2009OB804474 | 2009-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010136077/09 - PROCESSO N¨ 14.976/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.914,69 |
| 2009OB804475 | 2009-06-30T00:00 | NF 11446/11447 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 203/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.077,12 |
| 2009OB804476 | 2009-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010136075/09 - PROC. N¨ 14.979/09. DESCONTO DE R$ 2.076,01REFERENTE A FATURA DE CRéDITO N¨ 010135507/09 - PROC. 14.530/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.078,08 |
| 2009OB804477 | 2009-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010136076/09 - PROCESSO N¨ 014.977/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 176,20 |
| 2009OB804478 | 2009-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010136074/09 - PROCESSO N¨ 14.978/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.515,63 |
| 2009OB804479 | 2009-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº010136079/09-PROCESSO Nº 14.974/09.DESCONTO DE R$ 10.039,56REF. FATS.CRED. NºS 010130798 E 010135511/09 - PROCS.NºS 14.866 E 14.525/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.143,54 |
| 2009OB804480 | 2009-06-30T00:00 | NFS 9569 .. SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.203/09/SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2009OB804481 | 2009-06-30T00:00 | NFS 1200/1202-SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 1.171,42 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% RELACAO 203/09-SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.053,52 |
| 2009OB804482 | 2009-06-30T00:00 | NF 4228. FORNEC.DE MEDICAMENTOS "BENZOATO DE RIZATRIPTANO 10 MG, DESTINADO AO DEMED/CD. RET SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 203/09 SIGMAS | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 924,21 |
| 2009OB804483 | 2009-06-30T00:00 | NFS 426 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC PECAS, EM EQUI- PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/02 A 25/03/2009. RELACAO 203/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB804484 | 2009-06-30T00:00 | NFES 3046 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE 15 LICENÇAS DE US NO-MINAL E 6 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BORLAND STATEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET SRF 9,45, ISS 2PC-PER.: 7/5/09 A 6/6/09(PARCELA 11/12)-REL 203/2009 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.155,10 |
| 2009OB804485 | 2009-06-30T00:00 | NFS 427/428 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85#, ISS 5#.PERIODO: 26/03/09 A 25/05/09 - RELACAO 203/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.209,77 |
| 2009OB804486 | 2009-06-30T00:00 | NFES 3045 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 65 LICENÇAS NOMINAIS E DUAS LICENÇAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 203/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB804487 | 2009-06-30T00:00 | NFS 3068 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELA-CAO 203/2009 SIGMAS. PERIODO: 14/05/09 A 13/06/09. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB804488 | 2009-06-30T00:00 | NF 64 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ORTOPEDICO... (SANDALIA P P/GESSO SINTETICO E OUTRO). - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 203/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 2.521,88 |
| 2009OB804489 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 124.492/09 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 837,24 |
| 2009OB804490 | 2009-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PROCESSO Nº 124.506/09 | 399.341.791-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.880,00 |
| 2009OB804491 | 2009-06-30T00:00 | DANFE 1944. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(01 CAIXA VDRL 10ML - 500 TESTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 195/09/SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,68 |
| 2009OB804492 | 2009-06-30T00:00 | NF 011733 FORNECIMENTO DE PLASTICO TIPO COLA SEAL... DESTINADOS A CONFECCAO DECARTEIRAS PARLAMENTAR... EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL.RELACAO 161/SIGMAS 09 | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2009OB804493 | 2009-06-30T00:00 | NF 12403 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO SECOM/CD, PINCEL AMARRADINHO P/AQUARELA E OUTROS.__________________EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 199/SIGMAS 09 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 593,90 |
| 2009OB804494 | 2009-06-30T00:00 | NF 137234/137235 -FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO(LAMINA DE BISTURI E OUTROS).RET SRF 5,85PC - RELACAO 195/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.489,51 |
| 2009OB804495 | 2009-06-30T00:00 | NF 7884/7885. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 195/09/SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.392,46 |
| 2009OB804496 | 2009-06-30T00:00 | NFF 32/33 - FORNECIMENTO KIT SANGUE OCULTO CAT 103K7-20 LABTEST RET 5,85% SRF. REL 195/09 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.766,00 |
| 2009OB804497 | 2009-06-30T00:00 | NFS 1375-SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENçA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. EMP.OPT.SIMP.NACIONAL.RET.ISS 5% REL.195/09 SIGMAS PERIODO 18/05 A 18/06/09 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB804498 | 2009-06-30T00:00 | NFF 709.944. FORNECIMENTO DE FILME P/DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 35X43 CM P/IMPRESSORA DRYSTAR 3000, MARCA AGFA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 195/09.SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.589,13 |
| 2009OB804499 | 2009-06-30T00:00 | NFF 3302. RENOVACAO DA REV. JURIDICA EMPRESARIAL, JURIDICA, DIREITO SOCIAL, ESTUDOS CRIMINAIS, JUSTICA DO TRABALHO E JURIDICA TRIBUTáRIA. RET IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 195/2009 SIGMAS. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.825,19 |
| 2009OB804500 | 2009-06-30T00:00 | NFS 629/631/632... REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVEST. EM TEC., CONSERTARESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 195/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.714,13 |
| 2009OB804501 | 2009-06-30T00:00 | NFS. 208 CAPACIT.GESTAO POR COMPET.(TREINAMENTO DE SERV.)P/ONDURACAO DO PROC. DE MAPEAMENTO DE COMP. ORGANIZACIONAIS, GERAIS RET SRF 9,45# E ISS 2# ISENTA INSS CONF. ART. 148, INCISO 3. PER. 18/08/08 A 22/04/09. REL. 195/09 SIGMAS | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 11.511,50 |
| 2009OB804502 | 2009-07-01T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB804338 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -6.157,38 |
| 2009OB804503 | 2009-07-01T00:00 | NFES 223003/223004- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 192/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.157,38 |
| 2009OB804505 | 2009-07-01T00:00 | 4,5 DIARIAS, NO VALOR UNT.R$ 350,00(R$1.575,00),MAIS ($160,00) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SãO PAULO/SP,PERIODO DE 25 A 29/06/2009.PROCESSO Nº 124.360/2009. PONTO 5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804506 | 2009-07-01T00:00 | 4,5 DIARIAS, NO VALOR UNT.R$ 350,00(R$1.575,00),MAIS ($160,00) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SãO PAULO/SP,PERIODO DE 25 A 29/06/2009.PROCESSO Nº 124.360/2009. PONTO 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804507 | 2009-07-01T00:00 | 4,5 DIARIAS, NO VALOR UNT.R$ 350,00(R$1.575,00),MAIS ($160,00) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SãO PAULO/SP,PERIODO DE 25 A 29/06/2009.PROCESSO Nº 124.360/2009. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB804508 | 2009-07-01T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNT.R$ 350,00(R$525,00),MAIS ($160,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SãO PAULO/SP,PERIODO DE 25 A 26/06/2009.PROCESSO Nº 124.360/2009. PONTO 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB804509 | 2009-07-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00(300,00),MAIS (R$ 160,00)DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO (R$ 43,50)AUX. ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO/SP.PERIODO DE 07 A 08/07/2009.PROCESSO Nº 143.239/2009. PONTO Nº 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB804511 | 2009-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM AO CEARA, PIAUI E MARANHAO, DE 22 A 24/06/09. PROCESSO 123926/2009. | 487.043.006-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB804512 | 2009-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 102837/09 - PROCESSO Nº 14.907/2009 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 85.284,07 |
| 2009OB804513 | 2009-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 101977/2009 - PROCESSO Nº 14.908/2009 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 35.770,02 |
| 2009OB804514 | 2009-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 105417/2009 - PROCESSO Nº 15.212/2009 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 15.218,24 |
| 2009OB804515 | 2009-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 103689/2009 - PROCESSO Nº 15.213/2009 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 20.299,20 |
| 2009OB804516 | 2009-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 104529/2009 - PROCESSO Nº 15.211/2009COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 22.272,65 |
| 2009OB804517 | 2009-07-02T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2009OB804454 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -712,50 |
| 2009OB804518 | 2009-07-02T00:00 | FATURA 09/06/01524285-0: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.205/09 SIGMASPERIODO: 06/05/09 A 08/05/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 328,78 |
| 2009OB804519 | 2009-07-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:01 A 03DE JULHO DE 2009.PROCESSO Nº 123.553/09. PONTO 6.557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB804520 | 2009-07-02T00:00 | NFFS 63215 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. E INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.017,21 (DEDUZ VT+VR). PERIODO: MAIO/09. REL. 206/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.605,24 |
| 2009OB804521 | 2009-07-02T00:00 | NFFS 63207 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 320.297,50(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - PERIODO: MAI/2009. RELACAO 206/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 273.596,03 |
| 2009OB804522 | 2009-07-02T00:00 | NFFS 63220 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.359,12 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. MAI/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 82/09 P.101281/03.REL 206/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 401.780,37 |
| 2009OB804523 | 2009-07-02T00:00 | NFFS 63218 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 67.971,64 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PERIODO:MAIO/09RELACAO 206/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.544,60 |
| 2009OB804524 | 2009-07-02T00:00 | NFFS 63214 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO P/ CD - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 168.143,98 E ISS 5PC - PERIODO: MAI/09 - RELACAO 206/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 141.665,31 |
| 2009OB804526 | 2009-07-02T00:00 | NFSF 2418 - SERV.LIMP.C/ FORNEC.RET,SRF 5,85# S/VL APR,ISS 5# S/VL TT E INSS 11# S/236.174,96 (MN VT E VR). RET. EMP. GAS 23/04 A 15/05/09 GLOSAR 358,08 BLOQ. 316,53 SEND. 24,82 GAS 291,71 REF. MULT. CONF. POR. 73/09 REL.205/09SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.917,45 |
| 2009OB804527 | 2009-07-02T00:00 | NFS 512 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01/05 A 31/05/2009 REL. 205/09-SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB804528 | 2009-07-02T00:00 | NFS 2002 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNEC.MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 204/2009 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 117,18 |
| 2009OB804529 | 2009-07-02T00:00 | NF 3587. FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS(MONTADORA FIAT) P/04 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS/MICROÔNIBUS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 204/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 318,02 |
| 2009OB804530 | 2009-07-02T00:00 | NF 3435/3601/3581/3548 - FORNEC. DE PEçAS E ACESS. NOVOS E GENUINOS PARA VEICULOS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE NACIONAL. REL. 204/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.784,19 |
| 2009OB804531 | 2009-07-02T00:00 | NFF 14023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%.REL. 204/09 SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 225,96 |
| 2009OB804532 | 2009-07-02T00:00 | NFF 14023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%.REL. 204/09 SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 225,96 |
| 2009OB804533 | 2009-07-02T00:00 | NF 13014 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 204/09 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.818,80 |
| 2009OB804534 | 2009-07-02T00:00 | NF 4575 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS CAFETEIRA ELETRICA INOX A DIVERSOS SETORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL.204/09 SIG. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 21.641,07 |
| 2009OB804535 | 2009-07-02T00:00 | NFS 3490 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.RELACAO 204/2009 SIGMAS.PERIODO: 27/05/09 A 30/06/09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB804536 | 2009-07-02T00:00 | NF 137236 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, MALHA TUBULAR,ATADURA CREPOM A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 204/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 111,68 |
| 2009OB804537 | 2009-07-02T00:00 | NFF 41740 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 2004/2009 SIGMAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 287,92 |
| 2009OB804538 | 2009-07-02T00:00 | NFS 630........... REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVEST. EM TEC., CONSERTARESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 204/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.635,22 |
| 2009OB804539 | 2009-07-02T00:00 | NFS 33441. SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 204/09-SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB804540 | 2009-07-02T00:00 | FATURA 09/06/40000155-1 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST REPRODUCAO SINAL DIGIITAL TV/CD. RET SRF 9,45%. REL.204/2009 SIGMAS. PERIODO 26/05 A 25/06/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB804541 | 2009-07-02T00:00 | FAT 09/06/40000159-0. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/05 A 25/06/09. RELACAO 204/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB804545 | 2009-07-02T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 28 E 29/06/09. PROC. 124.382/09. PONTO Nº 6.721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,50 |
| 2009OB804546 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17291/97(COPIAS). LIB. VLRS BLOQUEADOS 2009NS005577(R$ 810,00) E 2009NS005564(R$ 1.288,50). REPAGAMENTO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO PELO BANCO DO BRASILPROCESSO 125110/09. RELACAO 198/09. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 810,00 |
| 2009OB804546 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17291/97(COPIAS). LIB. VLRS BLOQUEADOS 2009NS005577(R$ 810,00) E 2009NS005564(R$ 1.288,50). REPAGAMENTO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO PELO BANCO DO BRASILPROCESSO 125110/09. RELACAO 198/09. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.288,50 |
| 2009OB804547 | 2009-07-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM FORTALEZA/TEREZINA/SAOLUIS. PROCESSO 123803/09. PONTO 3479. | 042.083.151-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2009OB804548 | 2009-07-02T00:00 | NFFS 63208 -MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGN PARA A CAMARA,A PEDIDO DA SECOM- GLOSA R$1142,88(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S. VLR APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NOTA -PERIODO: 1/5/09 A 31/5/09-REL 208/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 69.272,04 |
| 2009OB804550 | 2009-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2314. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.846,87 |
| 2009OB804551 | 2009-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2314. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.569,08 |
| 2009OB804552 | 2009-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2948. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.178,21 |
| 2009OB804553 | 2009-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2948. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.688,36 |
| 2009OB804554 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17401 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF ..JUNHO/09 .. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$563790,18 ATE DEC.SUPERIOR(PROC.125.001/09)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.157,93 |
| 2009OB804555 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17311(COPIA)-LIBER. RESTANTE VL. BLOQ. 2009NS005575 P/PGTO DE VR E VT/JUL E SALARIOS DE JUNHO/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL) CONF. AUTO- RIZACAO PROC. 125.001/09 .. REL.211/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 320.450,29 |
| 2009OB804556 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17407 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF .. JUNHO/09.. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$94.373,16ATE DEC.SUPERIOR(PROC.125.001/09)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.721,75 |
| 2009OB804557 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17295(COPIA)-LIBER. TOTAL VLR. BLOQ. 2009NS005561 P/PGTO SALARIOS JUN/09 E VALES TRANSPORTE E REVEICAO DE JULHO/09 .. PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS. PROC.125.001/09 .. REL.211/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.412,16 |
| 2009OB804558 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17297(COPIA)-LIBER. PARC. VLR. BLOQ. 2009NS005577 P/PGTO SALARIOS JUN/09 E VALES TRANSPORTE E REVEICAO DE JULHO/09 .. PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS. PROC.110.777/07 .. REL.211/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.049,62 |
| 2009OB804559 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17409. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% ..JUNHO/09 .. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$ 56.199,32 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.110.777/07) PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 151.816,08 |
| 2009OB804560 | 2009-07-02T00:00 | NFS 17413-MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TT (PAGTO SALARIOS DIRETO AOS EMPREGADOS CONFORME AUTORIZACAO DG)JUNHO/09-REL.211/09-SIGMAS BLOQUEIO R$ 92.809,95 P.150983/06 ATE DEC. SUPERIOR | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.055,25 |
| 2009OB804561 | 2009-07-02T00:00 | NFS. 17405 FORNC. MAO-DE-OBRA DEST. EX. DE SERV. NA TV CAMARA PAG. DOS SALARIODE JUN/09 VT E VR DE JUL/09 RET. SRF 9,45#, 5# ISS E 11# INSS SB/TT DA NF. BLO425.613,67 REL. 212/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.371,72 |
| 2009OB804562 | 2009-07-02T00:00 | NFS. 17405 FORNC. MAO-DE-OBRA DEST. EX. DE SERV. NA TV CAMARA PAG. DOS SALARIODE JUN/09 VT E VR DE JUL/09 RET. SRF 9,45#, 5# ISS E 11# INSS SB/TT DA NF. BLO425.613,67 REL. 212/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.521,72 |
| 2009OB804563 | 2009-07-03T00:00 | FAT.09/06/01524287-9 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT REL. 207/09-SIGMAS PERIODO: 26/05/09 A 25/06/09 CONF. DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB804564 | 2009-07-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 28 E 29/06/09. PROC. 124.382/09. PONTO Nº 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,50 |
| 2009OB804565 | 2009-07-03T00:00 | FAT 0904.000457686/0905.000454593- SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45%, CONF DESP. COHAB. REL. 208/09 SIGMAS. REF.: 18/02/09 A 17/04/09. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 32,63 |
| 2009OB804565 | 2009-07-03T00:00 | FAT 0904.000457686/0905.000454593- SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45%, CONF DESP. COHAB. REL. 208/09 SIGMAS. REF.: 18/02/09 A 17/04/09. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.657,98 |
| 2009OB804566 | 2009-07-03T00:00 | FAT 0907000828728 SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL....RET.SRF 9,45%. CONF DESP.COHAB. REL.208/09-SIGMAS REF.:18/MAI/09 A 17/JUN/09. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4,70 |
| 2009OB804566 | 2009-07-03T00:00 | FAT 0907000828728 SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL....RET.SRF 9,45%. CONF DESP.COHAB. REL.208/09-SIGMAS REF.:18/MAI/09 A 17/JUN/09. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.598,23 |
| 2009OB804567 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17294/17323)-LIBER. DE VAL.BLOQUEADOS. 2009NS005560/6178 P/PAGTO SALARIOS JUN E VR E VT DE JUL/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO- RIZACAO PROC. 121.299/125.0001/09 -REL 212/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 178,27 |
| 2009OB804567 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17294/17323)-LIBER. DE VAL.BLOQUEADOS. 2009NS005560/6178 P/PAGTO SALARIOS JUN E VR E VT DE JUL/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO- RIZACAO PROC. 121.299/125.0001/09 -REL 212/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.632,68 |
| 2009OB804567 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17294/17323)-LIBER. DE VAL.BLOQUEADOS. 2009NS005560/6178 P/PAGTO SALARIOS JUN E VR E VT DE JUL/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL)-CONF. AUTO- RIZACAO PROC. 121.299/125.0001/09 -REL 212/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.921,46 |
| 2009OB804568 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17290(COPIA)-LIBER. REST. VLR. BLOQ. 2009NS005566 P/PGTO SALARIOS JUN/09 E VALES TRANSPORTE E REVEICAO DE JULHO/09 .. PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS. PROC.150.983/06 .. REL.211/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 64.762,13 |
| 2009OB804569 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17404 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAORET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#.. BLOQUEIO R$26.012,97 ATE DEC. SUPERIOR JUL/2009REL.212/09/SIGMAS.PGTO DIRETO AOS FUNC. REF JUN, VR E VT JUL/09.PROC 125001/09 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.868,27 |
| 2009OB804570 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17292(COPIA)-LIBER. DE VALOR BLOQ. 2009NS005567 P/PGTO SALARIOS JUN/09 E VALES TRANSPORTE E REFEICAO DE JULHO/09 .. PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS. PROC.125.001/09 .. REL.212/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.970,43 |
| 2009OB804571 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17406 - FORNEC.MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE RECEPCAO .. BLOQUEIOR$47.217,19 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.121.299/02).. RET.SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL.. REL.212/09/SIGMAS ..JUNH /09 .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.455,60 |
| 2009OB804572 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17296(COPIA)-LIBER. DE VALOR BLOQ. 2009NS005570 P/PGTO SALARIOS JUN/09 E VALES TRANSPORTE E REFEICAO DE JULHO/09 .. PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS. PROC.125.001/09 .. REL.212/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.311,55 |
| 2009OB804573 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17293/322/326. LIBER. PARC. VLR. BLOQ. 2009NS5576/ E TT 2009NS 6202/6208..P/PAG. SAL. JUNHO/09 E VTRANSPOTE E VREFEICAO DE JULHO/09, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS DA CAPITAL, CONF. AUT. DG NO PROC. 125.001/2009. REL. 212/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.798,47 |
| 2009OB804573 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17293/322/326. LIBER. PARC. VLR. BLOQ. 2009NS5576/ E TT 2009NS 6202/6208..P/PAG. SAL. JUNHO/09 E VTRANSPOTE E VREFEICAO DE JULHO/09, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS DA CAPITAL, CONF. AUT. DG NO PROC. 125.001/2009. REL. 212/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.680,51 |
| 2009OB804573 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17293/322/326. LIBER. PARC. VLR. BLOQ. 2009NS5576/ E TT 2009NS 6202/6208..P/PAG. SAL. JUNHO/09 E VTRANSPOTE E VREFEICAO DE JULHO/09, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS DA CAPITAL, CONF. AUT. DG NO PROC. 125.001/2009. REL. 212/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.160,57 |
| 2009OB804574 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17408-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC.A RADIO CAMARA/CD GLOSA 4.122,29 IND. RET 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT..REF. JUN/09.BLOQUEIO R$186.228,20 ATE DEC. SUP PROC. 125.001/09. PGTO DIR.FUNC.SALARIO JUN, VR E VT JUL/09. REL 212/09 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 151.743,17 |
| 2009OB804575 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17291(COPIA)-LIBER. DE VALOR BLOQ. 2009NS005564 P/PGTO SALARIOS JUN/09 E VALES TRANSPORTE E REFEICAO DE JULHO/09 .. PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS. PROC.125.001/09 .. REL.213/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 76.644,81 |
| 2009OB804576 | 2009-07-03T00:00 | NFS 17403.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP. CONSERVACAO C/FORNEC. MAT. RET. SRF 5,85% S/R$ 320.318,53. INSS 11% E ISS 5% S/TT. REL.213/09/SIGMAS. JUN/09 BLOQUEIO R$68.108,27 ATE DEC.SUP. GLOSA R$ 57.404,30. PGTO DIRETO FUNC. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 173.035,98 |
| 2009OB804577 | 2009-07-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 28 E 29/06/09. PROC. 124.382/09. PONTO Nº 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,50 |
| 2009OB804578 | 2009-07-03T00:00 | NF 766 E 767 FORNECIMENTO DE TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO TIPO "A", MARCA APEK MAXXI SLIM 2008 ... A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONALBLOQUEIO DE R$ 4.395,60(NF 766) REF MULTA PROC.117.655/07. REL 199/SIGMA 09 | 03.205.332/0001-09 - APEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 128.804,40 |
| 2009OB804579 | 2009-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2949. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.555,16 |
| 2009OB804580 | 2009-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2949. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.339,12 |
| 2009OB804581 | 2009-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 30/09 - PROCESSO Nº 15.439/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.583,29 |
| 2009OB804582 | 2009-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 28/09 - PROCESSO Nº 15.437/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.686,20 |
| 2009OB804583 | 2009-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 29/2009 - PROCESSO Nº 15.438/2009 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.393,58 |
| 2009OB804584 | 2009-07-03T00:00 | NFFS 63219 LIMPEZA/CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET SRF 5,85%INSS 11% S/R$308.862,53 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5% - PERIODO: MAI/2009. TRANSF.FRCD R$275,52 (PORT.84/09 MULTA PROC.106.834/07) .. REL.207/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.019,54 |
| 2009OB804585 | 2009-07-03T00:00 | NFFS 63210 MAO-DE-OBRA DEST. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICAS ELETRICASRET SRF 9,45PCINSS 11PC R$ 249.085,86 (DEDUZ VT+VR) E 5PC ISS PER.01/05 A 31 05/09 RELACAO 207/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.711,42 |
| 2009OB804586 | 2009-07-03T00:00 | NFFS 63217- SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. INSS 11% S/R$61.043,83(DEDUZ VA E VT)MAIO/09 TRANSF.FRCD R$958,92 (PORT.81/09 MULTA PROC.122.780/07) REL.207/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.570,43 |
| 2009OB804587 | 2009-07-03T00:00 | NFFS 63216- SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD.RET. SRF 9,45%, ISS 5% SOBRE OTOTAL, INSS 11% SOBRE /R$ 184.013,20(DEDUZ VR+VT).RELACAO 207/2009 SIGMAS GLOSA RS 35.862,33(SERA PAGO QUANDO PRORROGAR CONTRATO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 131.366,57 |
| 2009OB804588 | 2009-07-03T00:00 | NN 5101807 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. JULHO/09... PROCESSO 179.838/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB804589 | 2009-07-03T00:00 | NN 95.912.703.929-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 - PROCESSO 111.321/2009. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2009OB804590 | 2009-07-03T00:00 | NN 109/00341963-9:TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112,INCIDENTESOBRE O APARTAMENTO 408 - PERIODO: JUNHO/2009 - PROCESSO 113164/2009. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 546,00 |
| 2009OB804591 | 2009-07-03T00:00 | NN 00092102542 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTEDA RESERVA TECNICA/CD. REF AO MES DE JULHO/2009. PROC 179826/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009OB804592 | 2009-07-06T00:00 | FAT.000.561/04/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 182.723,18(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/03/09 A 01/04/09 RELACAO 214/2009 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 22.063,87 |
| 2009OB804592 | 2009-07-06T00:00 | FAT.000.561/04/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 182.723,18(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/03/09 A 01/04/09 RELACAO 214/2009 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 177.724,48 |
| 2009OB804593 | 2009-07-06T00:00 | FAT 0906000723553. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 214/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 25.867,47 |
| 2009OB804593 | 2009-07-06T00:00 | FAT 0906000723553. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 214/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 76.326,43 |
| 2009OB804594 | 2009-07-06T00:00 | NF 6313 FORNECIMENTO DE TRENA METALICA, FITA ADESIVA E OUTROS. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 209/SIGMAS 2009 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.639,50 |
| 2009OB804595 | 2009-07-06T00:00 | NF 1247 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXESE PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 209/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 503,20 |
| 2009OB804596 | 2009-07-06T00:00 | NFES 49111. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 209/09 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 39.309,05 |
| 2009OB804597 | 2009-07-06T00:00 | NFFS 100177/SERVICO ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD)RF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REF.: JUNHO/09 REL. 209/09-SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB804598 | 2009-07-06T00:00 | NFS 430 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85#, ISS 5#.PERIODO: 26/05/09 A 25/06/09 - RELACAO 209/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB804599 | 2009-07-06T00:00 | NFF 114422 - FORNEC. MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA.A PEDIDO DA COOR. PROJETOS/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.209/09. SIGMAS | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.327,52 |
| 2009OB804600 | 2009-07-06T00:00 | DANFE 000.008.131/132/143- FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD.RETENCAO SRF 1,24% . RELACAO 209/2009 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 79.995,60 |
| 2009OB804601 | 2009-07-06T00:00 | NF 1976 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM ANTENA DE TV. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 209/2009 SIGMAS. | 08.652.772/0001-10 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME | R$ 384,14 |
| 2009OB804602 | 2009-07-06T00:00 | NF 2374.PRESTACAO SERV.DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.209/09 SIGMAS. PERIODO: 25/05 A 24/06/09. PARCELA 11/36 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB804603 | 2009-07-06T00:00 | NF 1976 PARTE - FORNECIMENTO DE 2 RECEPTORES DE SINAIS DE TV ABERTA POR SATELITE. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 209/2009 SIGMAS. | 08.652.772/0001-10 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME | R$ 959,98 |
| 2009OB804604 | 2009-07-06T00:00 | NFS 341 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4.RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 209/09 SIGMAS - REFERENTE 11ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB804605 | 2009-07-06T00:00 | NFS 317 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4.RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 209/09. SIGMAS - REFERENTE 8ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB804606 | 2009-07-06T00:00 | NF 557 FORNECIMENTO DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR SEM BRAçO ETC. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE RS 568,00 REF MULTA PROC 153.557/06 __________________________REL 209/SIGMAS 2009 | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 5.112,00 |
| 2009OB804607 | 2009-07-06T00:00 | NFSC 54603 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO 209/2009 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.989,78 |
| 2009OB804608 | 2009-07-06T00:00 | NFSC 45136. SERV. TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45 PORCENTO. PERIODO: JUNHO/2009. REL. 209/09 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2009OB804609 | 2009-07-06T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1,624,00) MAIS US$160,00 (R$324,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 02 A04/07/2009. PROCESSO 125203/2009. COTACAO DOLAR R$2,03. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.948,80 |
| 2009OB804610 | 2009-07-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 01 A 06/07/2009. PROCESSO 124983/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804611 | 2009-07-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 01 A 06/07/2009. PROCESSO 124983/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804612 | 2009-07-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 01 A 06/07/2009. PROCESSO 124983/2009. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804613 | 2009-07-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 01 A 06/07/2009. PROCESSO 124983/2009. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804614 | 2009-07-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.273,60) MAIS US$160,00 (R$324,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, DE 07 A 12/07/2009. PROCESSO 124433/2009. COTACAO DOLAR R$2,03. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.598,40 |
| 2009OB804615 | 2009-07-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 03/07/09. PROC. 125.448/09. -RESIDENCIA OFICIAL/CD- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB804616 | 2009-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2950. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.425,48 |
| 2009OB804617 | 2009-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2950. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430.942,92 |
| 2009OB804618 | 2009-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2315. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.580,05 |
| 2009OB804619 | 2009-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO EDMAR MOREIRA,CART.231,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2315. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 506,53 |
| 2009OB804620 | 2009-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0026/09 - PROCESSO NUMERO 013.179/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.301,39 |
| 2009OB804621 | 2009-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0027/09 - PROCESSO NUMERO 013.782/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.568,11 |
| 2009OB804622 | 2009-07-06T00:00 | NFFS 5775- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLÓGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO 214/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.967,65 |
| 2009OB804623 | 2009-07-06T00:00 | NFS. 2428. SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5 PC. REL. 214/09 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.866,66 |
| 2009OB804624 | 2009-07-06T00:00 | NF 11551/11552 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 214/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 526,68 |
| 2009OB804625 | 2009-07-06T00:00 | NFF 27027. FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 214/09 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB804626 | 2009-07-06T00:00 | NFS 359/360. SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO. RELACAO 214/09 SIGMAS. REFERENTE 1ª E 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 987,25 |
| 2009OB804627 | 2009-07-06T00:00 | NF 69- FORNEC. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SERINGAS DESCARTAVEIS. OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 214/2009 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 258,00 |
| 2009OB804628 | 2009-07-06T00:00 | NFFS 63209 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# .INSS 11# S/ R$ 287.361,21(DED.VR) 5# ISS. BLOQ. 338,14(PORT. 80/09-DIRAD). MAIO/2009. RELACAO 216/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.374,74 |
| 2009OB804629 | 2009-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 010136519/09 - PROCESSO NUMERO 015.226/09 COTA TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.260,39 |
| 2009OB804630 | 2009-07-06T00:00 | NFFS 11181/11205 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOSEQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% EISS DE 5%. REL. 214/2009-SIGMAS PERIODO: 16/05 A 15/06/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 32.904,18 |
| 2009OB804631 | 2009-07-06T00:00 | NF 679 - FORNEC DE 24 ROLOS DE ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRA EM IMPRESSORA ZE-BRA, MARCA ADESIFLEX, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 214/2009 SIGMAS. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 456,00 |
| 2009OB804632 | 2009-07-06T00:00 | NF 570. FORNECIMENTO DE FRIGOBAR BRANCO, MARCA CONSUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 214/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.951,00 |
| 2009OB804633 | 2009-07-06T00:00 | NFF 417.801. FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE CABOS.MARCA MDK, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. IN SRF 480/2004 5,85 #RELACAO: 214/2009 SIGMAS. | 72.332.794/0001-00 - DOMINIK COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.022,47 |
| 2009OB804634 | 2009-07-06T00:00 | NN 06/09005514961-6-REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: JUNHO/2009 REL.214/2009 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2009OB804635 | 2009-07-06T00:00 | NFF 9537 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AMAQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET 5,85% SRF. ______________________________RELACAO 214/09 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.323,82 |
| 2009OB804636 | 2009-07-06T00:00 | NFS 2001. CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNEC.MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 214/2009 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.731,66 |
| 2009OB804637 | 2009-07-06T00:00 | NFFS 399 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/ DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIASPOLITICA ...PARA SERVIDORES DA CD.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 2% ISSREL 214/09. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 95.749,28 |
| 2009OB804638 | 2009-07-07T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$703,50- R$3.517,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$353,76). VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 03 A 11/06/2009. PROCESSO 125.204/2009. COTAçãO DOLAR R$2,01. | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2009OB804639 | 2009-07-07T00:00 | NFS 567 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 214/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.208,00 |
| 2009OB804640 | 2009-07-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010136524/09 - PROCESSO Nº 15.230/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 154,55 |
| 2009OB804641 | 2009-07-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010136521/09 - PROCESSO Nº 15.228/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.980,67 |
| 2009OB804642 | 2009-07-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010136522/09 - PROCESSO Nº 15.229/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 172,30 |
| 2009OB804645 | 2009-07-07T00:00 | NF 3784 .. FORNECIMENTO DE 1500 CAIXAS DE PAPELAO ONDA DUPLA REFORCADO (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.215/09/SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.290,00 |
| 2009OB804646 | 2009-07-07T00:00 | NFES 38696/718/722 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: MAR/ABR/MAI 2009. REL. 215/09 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 42.222,14 |
| 2009OB804647 | 2009-07-07T00:00 | OFICIO 048/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JUNHO/2009.PROCESSO: 125.093/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.587.011,18 |
| 2009OB804648 | 2009-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2316. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.397,70 |
| 2009OB804649 | 2009-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2952. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.765,87 |
| 2009OB804650 | 2009-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2951. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.295,60 |
| 2009OB804651 | 2009-07-07T00:00 | NFS 1681 - SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES - RET 1% IRPJ (OFICIO 50/09 SJ/DFMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% - PER: MAI/09 - RELACAO 215/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.319,65 |
| 2009OB804651 | 2009-07-07T00:00 | NFS 1681 - SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES - RET 1% IRPJ (OFICIO 50/09 SJ/DFMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% - PER: MAI/09 - RELACAO 215/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 54.570,66 |
| 2009OB804652 | 2009-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2951. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.869,32 |
| 2009OB804653 | 2009-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2316. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.574,93 |
| 2009OB804654 | 2009-07-07T00:00 | NFFS 63213(PARTE) SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD .. RETENCOES NA 2009NS006691. PERIODO: JAN/09. REL.215/09/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.050,49 |
| 2009OB804655 | 2009-07-07T00:00 | NFF 5774 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO 204/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2009OB804656 | 2009-07-07T00:00 | NF 2650 .. FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS EMPRESA OPTANTE SIMPLES - PERIODO 16 A 30/06/09 - RELACAO 215/09/SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 21.497,34 |
| 2009OB804657 | 2009-07-07T00:00 | NFF 6441 - LOCACAO DE IMPRESSÃO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC - PERIODO: 28/05/09 A 27/06/09 (CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 215/2009 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB804658 | 2009-07-07T00:00 | NFFS 3525 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET.SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 4/12. RELACAO 215/2009 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2009OB804659 | 2009-07-07T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 125.423/09 - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2009OB804659 | 2009-07-07T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 125.423/09 - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2009OB804660 | 2009-07-07T00:00 | DANFE 40238 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(TIRAS P/TES-TES DE GLICEMIA - ADVANTAGE II CAIXAS/50 TIRAS). RET.SRF 5,85PC.RELACAO 215/09SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 562,55 |
| 2009OB804661 | 2009-07-07T00:00 | NFFS 63212 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO P/ CD - RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5 # S/VT EINSS 11# S/R$ 584,10. HORAS EXTRAS JANEIRO/2009. RELACAO: 215/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 478,23 |
| 2009OB804662 | 2009-07-07T00:00 | NF 354 - (COPIA). LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005524, TENDO EM VISTARELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO: 26.660/2007...................................RELACAO 215/2009 SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 1.935,51 |
| 2009OB804663 | 2009-07-07T00:00 | NF 460471 FORNECIMENTO DE ESCRITORIO. RET.SRF 5,85%. REL. 215/09. SIGMAS.. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 149,94 |
| 2009OB804664 | 2009-07-07T00:00 | NFFS 63211 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO P/ CD - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 1.732,68 E ISS 5PC- FEV/09. GLOSA 167,93(COB. INDEV.).REL. 215/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.203,83 |
| 2009OB804665 | 2009-07-07T00:00 | NF 1248/1262.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXESE PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 214/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.306,32 |
| 2009OB804666 | 2009-07-08T00:00 | NFFS 63213 (PARTE) SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF: R$44.170,36 .. OUT A DEZ/08 .. REL.215/09/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.878,54 |
| 2009OB804667 | 2009-07-08T00:00 | FATURA 9902100449/5100820/4100286 SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEMCOLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45PC PERIODO: FEV E ABRIL/09 CONF.DESPACHO REL 215/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 905,97 |
| 2009OB804667 | 2009-07-08T00:00 | FATURA 9902100449/5100820/4100286 SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEMCOLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45PC PERIODO: FEV E ABRIL/09 CONF.DESPACHO REL 215/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.889,96 |
| 2009OB804668 | 2009-07-08T00:00 | FAT. 0052931089-0/0053916453-0 - PREST. SERV. ACESSO IP PERMAN. DEDIC. E EXCL.A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45PC. RELACAO:215/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/04/2009 A 01/06/2009. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.735,22 |
| 2009OB804669 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.271,00 |
| 2009OB804669 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 3.396,00 |
| 2009OB804669 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.240,00 |
| 2009OB804669 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 19.755,00 |
| 2009OB804669 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 21.692,00 |
| 2009OB804670 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.968,00 |
| 2009OB804670 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 3.483,00 |
| 2009OB804670 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.363,00 |
| 2009OB804670 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 31.390,00 |
| 2009OB804670 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 66.079,00 |
| 2009OB804671 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 124,00 |
| 2009OB804671 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.349,00 |
| 2009OB804671 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.473,00 |
| 2009OB804671 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2009 - FACITEC, IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.970,00 |
| 2009OB804672 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.008,00 |
| 2009OB804672 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.008,00 |
| 2009OB804672 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.217,00 |
| 2009OB804672 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.745,00 |
| 2009OB804672 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.673,00 |
| 2009OB804674 | 2009-07-08T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE U$450.00, R$936,00, NO TOTAL DE R$4.680,00. VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, NO PERíODO DE 10 A 18 DE JULHO DE 2009. PROCESSO Nº 125.943/2009. COTAçãO DOLAR: R$2,08. | 069.319.878-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.680,00 |
| 2009OB804675 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 24/2009 - PROCESSO NUMERO 015.901/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.105,85 |
| 2009OB804676 | 2009-07-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 25/09 - PROC.N¨ 16.437/09. DESCONTO DE R$ 2.426,58 REF. OFÍCIOS N¨S 192 E 194/2009/COGEP - PROCS.N¨S 124.927 E 124.926/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.488,19 |
| 2009OB804677 | 2009-07-08T00:00 | NFS 983 -SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CAMARA E SEUS RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. REL. 217/09 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.125,00 |
| 2009OB804678 | 2009-07-08T00:00 | NFF 3851 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS).-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 217/09-SIGMAS. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 682,84 |
| 2009OB804679 | 2009-07-08T00:00 | NFSF 890 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 217/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.947,34 |
| 2009OB804680 | 2009-07-08T00:00 | NFS 108. SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45%. PARCELA 03/12. RELACAO: 217/2009. SIGMAS. PERIODO: JUN/2009 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB804681 | 2009-07-08T00:00 | NFS 350 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 217/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.771,13 |
| 2009OB804682 | 2009-07-08T00:00 | NFS 2080 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.217/09-SIGMAS PERIODO: JUL/2009 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB804683 | 2009-07-08T00:00 | NFFS 27054 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO 217/2009 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB804684 | 2009-07-08T00:00 | NF 2646 .. FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS EMPRESA OPTANTE SIMPLES - PERIODO 16 A 30/06/09 - RELACAO 217/09/SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 46.623,76 |
| 2009OB804685 | 2009-07-08T00:00 | NFS 347 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4.RET. SRF 9,45% E ISS 5%.REL. 217/2009 SIGMAS - REFERENTE 12ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB804686 | 2009-07-08T00:00 | NFS 319 SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% REL. 217/09-SIGMAS PERIODO: JUNHO/2009. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB804687 | 2009-07-08T00:00 | NF 11962 .. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (02 ESTOJOS PARA AQUARELA "WINSON & NEWTON" E OUTROS) - OPT. SIMPLES NACIONAL - REL.217/09/SIGM | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 1.115,96 |
| 2009OB804688 | 2009-07-08T00:00 | NFFS 11763 - MANUT E SUPORTE TECNICO SOFTWARES INTERLIS QUE EXECUTAM INTERFACEENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAO SRF 9,45%RELACAO 217/2009 SIGMAS. PERIODO: 08/05 A 07/06/2009. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2009OB804689 | 2009-07-08T00:00 | NF 2072 .. FORNECIMENTO DE 01 QUADRO BRANCO 60X80 CM AO GABINETE 3ºSECRETARIO.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.217/09/SIGMAS. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 90,00 |
| 2009OB804690 | 2009-07-08T00:00 | NF 343. FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE CIRCULADOR DE AR, MARCA/MODELO BRITANIAC-400. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 217/2009 SIGMAS. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 369,00 |
| 2009OB804691 | 2009-07-08T00:00 | NN 06/09005514959-4 -REFERENTES A DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAO DA RADIO E DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: JUN/2009 RELACAO 217/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.272,10 |
| 2009OB804692 | 2009-07-08T00:00 | NFE 086. FORNECIMENTO DE 1000 DOSES DE VACINA DE VIRUS INATIVO CONTRA GRIPE, MARCA INFLUVAC, A PEDIDO DO DEMED/CD..RET. SRF 2,20 P.C. REL. 217/09.SIGMAS. | 08.798.468/0001-85 - DIEX DISTRIBUIDORA | R$ 12.714,00 |
| 2009OB804693 | 2009-07-08T00:00 | NFF. 2297 - FORNEC. DE PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO GIRAFA, MARCA RMV, MODELO PSU0090, A PEDIDO DA COAUD/DETEC/CD. EMP. OPT.SIMPLES. REL.217/09.SIGMAS. | 79.948.634/0001-20 - COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP | R$ 1.049,97 |
| 2009OB804694 | 2009-07-08T00:00 | NN 97184602016-1-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AOS MESES ABR/MAI/JUN/09-PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 600,00 |
| 2009OB804695 | 2009-07-08T00:00 | NN 36853858063-X:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO A,DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PERIODO: MAIO/09. PROCESSO: 110.698/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 530,00 |
| 2009OB804696 | 2009-07-08T00:00 | NN 161064907034-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.PERIODO: JULHO/09 (PARCELA 2/2) - PROCESSO 121.163/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 73,00 |
| 2009OB804697 | 2009-07-08T00:00 | NFS 365 - SERV. DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NOAMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%REL. 217/09 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 15.255,10 |
| 2009OB804698 | 2009-07-08T00:00 | NFS 480802/490674. LOC. DO PROG. ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2,13..RETENCAO: SRF 9,45% ..........................................................RELACAO 217/2009 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 397,70 |
| 2009OB804699 | 2009-07-08T00:00 | NFF 101629 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45 PC. PERIODO: JUNHO/09. RELACAO 217/09-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB804700 | 2009-07-08T00:00 | NFF 26934 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.217/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB804701 | 2009-07-08T00:00 | OITO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (R$936,00), NO VALOR TOTAL DER$7.956,00. VIAGEM A PARIS, FRANçA E GENEBRA, SUíçA, NO PERIODO DE 10 A 18 DEJULHO DE 2009. PROCESSO Nº 125.928/2009. COTAçãO DOLAR: R$2,08. | 106.629.522-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.956,00 |
| 2009OB804702 | 2009-07-08T00:00 | NF 2729/30/11975 - FORN. DIV. ITENS, PREGAO ELETRONICO 16/09, A PEDIDO DEMAP. MATERIAL EXPEDIENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL....................RELACAO: 2009 SIGMAS. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 44.995,38 |
| 2009OB804703 | 2009-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2953 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 396.015,21 |
| 2009OB804704 | 2009-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2953 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.173,06 |
| 2009OB804705 | 2009-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2954. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.194,29 |
| 2009OB804706 | 2009-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2954. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.925,25 |
| 2009OB804707 | 2009-07-08T00:00 | 2009RA000858 - REPAGAMENTO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CREDITO NAO EFETIVADO EM FAVOR DE EDNALDO ARAUJO PEREIRA, EMPREGADO DA EMPRESA CAPITAL(CPF 020.250.211-24). PROCESSO 2009/125001. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 588,29 |
| 2009OB804708 | 2009-07-09T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 13 E 14/07/09. PROC. 125.362/09. PONTO Nº 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB804709 | 2009-07-09T00:00 | FAT 0903000429960/0905000420168/0906000412224-SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ..GLOSAS R$ 377,29(RESPECTIVAMENTE)RET 9,45% SRF S/ VALOR APROPRIADO.REL.218/09-SIGMAS REF.: 18/01A17/02,18/03A15/05/09.DESP.DETEC.BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 184,28 |
| 2009OB804709 | 2009-07-09T00:00 | FAT 0903000429960/0905000420168/0906000412224-SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ..GLOSAS R$ 377,29(RESPECTIVAMENTE)RET 9,45% SRF S/ VALOR APROPRIADO.REL.218/09-SIGMAS REF.: 18/01A17/02,18/03A15/05/09.DESP.DETEC.BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 17.944,27 |
| 2009OB804710 | 2009-07-09T00:00 | NFE. 4676 FORN. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, TAIS COMO CURATIVO,BANDEJAS ETCRET. 5,85PC. RELACAO 218/09 SIGMAS | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.778,97 |
| 2009OB804711 | 2009-07-09T00:00 | DANFE 0.093-108-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS .. RET. SRF 5,85% .. REL.218/09/SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 221,26 |
| 2009OB804712 | 2009-07-09T00:00 | NFF 2198(BLOQ 82,75)2472(BLOQ 9,16)2511( BLOQ 69,81 E GLOSA 135,44)2514(BLOQ 60,81)2516(BLOQ 37,09)FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO-BLOQUIOE REF MULTAS PROC. 152649/06. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL.REL 218/09 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 2.385,23 |
| 2009OB804713 | 2009-07-09T00:00 | NF 11553/11573 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 218/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 700,92 |
| 2009OB804714 | 2009-07-09T00:00 | NF 1523/24/25 FORNECIMENTO INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85% - RELACAO 218/09 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 54.296,27 |
| 2009OB804715 | 2009-07-09T00:00 | NFFEES 4696005- ID.952.467-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR - RET. SRF 5,85% REF.: JUN/2009 REL.218/2009 SIGMAS PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.134,62 |
| 2009OB804716 | 2009-07-09T00:00 | NFFEES 4696005 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERG. SGOFP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE RETENCOES. REF.: JUN /2009. REL. 218/09-SIGMAS PAGTO PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB804717 | 2009-07-09T00:00 | NFFEES 4695996/997/998/999/995/6000 FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PC - PERIODO: JUN/09 REL. 218/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 597.091,15 |
| 2009OB804718 | 2009-07-09T00:00 | NFFEES 4695995/96/97/98/99/96000 TX CONTRIBU. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC. ENERGIA DIVERSOS EDIFICIO DA CD. -ISENTO IMPOSTOS- PERIODO: JUN /2009 REL. 218/09-SIGMAS PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2009OB804719 | 2009-07-09T00:00 | NFFEES 4327453/54/455/436/437/438 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMO-VEIS DA SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED. PL DO COMERC.E SIA TR 05 LT 5060 R30 40 E 10 20 RET. 5,85PC REF. JUN/09 REL.218/09 SIGMAS - PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.225,34 |
| 2009OB804720 | 2009-07-09T00:00 | NFFEES 4327453/4327454/4327455/4537436 A 7438 CONTR. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A SCS Q 02 BL A SL 1104/05/06/07 ED. PL.DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES - PER. JUN/09 REL 218/09 SIGMAS - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB804721 | 2009-07-09T00:00 | NF.3505-FOR.DE VALVULA DE LIQ. 2 VIAS 24V-4W MARCA HORIBA ABX RET. SRF. 5,85PCRELACAO 218/09 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.030,82 |
| 2009OB804722 | 2009-07-09T00:00 | NFS 1491. SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 218/2009-SIGMAS. PERIODO 01/06 A 30/06/09. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB804723 | 2009-07-09T00:00 | NF 3557/3613/3615/3616 - FORNEC. DE PEçAS E ACESS. NOVOS E GENUINOS PARA VEICULOS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE NACIONAL. REL. 218/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.982,89 |
| 2009OB804724 | 2009-07-09T00:00 | NF 919/964 .. FORNECIMENTO DE 360 LATAS DE LEITE EM PO ITAMBE E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.218/09/SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.859,04 |
| 2009OB804725 | 2009-07-09T00:00 | NF 2649 .. FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS EMPRESA OPTANTE SIMPLES - PERIODO 16 A 30/06/09 - RELACAO 218/09/SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.044,37 |
| 2009OB804726 | 2009-07-09T00:00 | NFS 768 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004501, TENDO EM VISTA REDUCAO DO VALOR DA MULTA .. REL.218/09/SIGMAS. | 00.741.918/0001-91 - MS AYRTON ARQUITETURA LTDA. | R$ 1.117,05 |
| 2009OB804727 | 2009-07-09T00:00 | NF 905 .. FORNECIMENTO DE 100 GARRAFOES PARA AGUA MINERAL E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.218/09/SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.949,00 |
| 2009OB804728 | 2009-07-09T00:00 | NF 25 - FORNECIMENTO DE 600 RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA. A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 218/2009 SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 52.800,00 |
| 2009OB804729 | 2009-07-09T00:00 | NF 722 .. FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE ISOLADOR DE TENSAO PARA LINHAS DE CATV "PROELETRONIC" .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.218/09/SIGMAS. | 08.438.543/0001-05 - DIGITAL EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 720,00 |
| 2009OB804730 | 2009-07-09T00:00 | NF 11136 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 160.506/08. REL. 218/2009 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.960,00 |
| 2009OB804731 | 2009-07-09T00:00 | NF 7045 - FORNECIMENTO DE 08 CAIXAS DE ADESIVOS SECAGEM LENTA E OUTROS.DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 218/2009 SIGMAS | 07.506.299/0001-08 - CARTEPLAN ENCARTELADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.973,43 |
| 2009OB804732 | 2009-07-09T00:00 | NFF 192416 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2009NS005640. OS IMPOSTOS JA FORAM RETIDOS. REL. 218/2009 - SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 497,92 |
| 2009OB804733 | 2009-07-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM JUN/09 - PROC. 122.168/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB804734 | 2009-07-09T00:00 | NFS 7282 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% . RELACAO 218/09 SIGMAS | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 1.263,50 |
| 2009OB804735 | 2009-07-09T00:00 | NFF 113838- FORNEC. MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,A PEDIDO DA COORD.DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 218/2009 SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 663,76 |
| 2009OB804736 | 2009-07-09T00:00 | AI J002839069 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO FONSECA SANTOS,PRONTUARIO 12620, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-0329.PROCESSO 16497/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB804737 | 2009-07-09T00:00 | AI Q002548310 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE CARVALHO VERAS, PRONTUARIO 24302, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-7573. PROCESSO 16430/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB804737 | 2009-07-09T00:00 | AI Q002548310 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE CARVALHO VERAS, PRONTUARIO 24302, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-7573. PROCESSO 16430/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB804738 | 2009-07-09T00:00 | NFFS 399 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/ DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIASPOLITICA ...PARA SERVIDORES.REL 214/09. VER 2009NS006639 PAGAMENTO REF VALOR RECOLHIDO INDEVIDO DO DARF QUE ORA SE REGULARIZA | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 11.667,70 |
| 2009OB804739 | 2009-07-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26 A 27/06/2009. PROCESSO 124540/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 656,00 |
| 2009OB804740 | 2009-07-09T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP,_DE 26 A 27/06/2009. PROCESSO 124540/2009. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2009OB804741 | 2009-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2955. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.978,62 |
| 2009OB804742 | 2009-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2955. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.085,87 |
| 2009OB804743 | 2009-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2956. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.777,03 |
| 2009OB804744 | 2009-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2956. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.042,04 |
| 2009OB804745 | 2009-07-10T00:00 | NF 153. RENOV. DA ASSINAT. DE 10 ACESSOS ON-LINE (TELE SINTESE ANALISE), PARAO PERIODO DE 12 MESES, DEST. A CONS. LEGISLATIVA. RET. 9,45 #. RELACAO: 219/2009 SIGMAS. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 1.276,76 |
| 2009OB804746 | 2009-07-10T00:00 | NF 1288587 .. ASSINATURA DE PERIODICOS (LEGISLACAO SARAIVA). RET. SRF 5,85% .. REL.219/09/SIGMAS. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.612,82 |
| 2009OB804747 | 2009-07-10T00:00 | NFFS 2953 - AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL E AVULSAS(REVISTA PROTECAO)PARA O PERIODO MAIO/09 A ABRIL/2010. RET. SRF 5,85% REL. 219/09 SIGMAS | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 192,07 |
| 2009OB804748 | 2009-07-10T00:00 | RECIBOS NR 5977/5978-RENOV. E FORNECIMENTO DA REVISTA ADMINISTRACAO DA USP...DUAS ASSINATURAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 219/09 SIGMAS | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 220,00 |
| 2009OB804749 | 2009-07-10T00:00 | NFF 22.251 - REN. 01 ASSINAT. DA REV. SERVICO SOCIAL & SOCIEDADE P/2009, NºS97 A 100, DEST. A BIBLIOTECA/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO: 219/2009 SIGMAS. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 98,86 |
| 2009OB804750 | 2009-07-10T00:00 | NF 4538/4539-FORNECIMENTO DE PLANTAS E SEMENTES A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 195/2009 SIGMAS. | 20.477.188/0001-70 - FLORI STANCIA GABRIELA LTDA EPP | R$ 7.141,11 |
| 2009OB804751 | 2009-07-10T00:00 | NFF 27076 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.219/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.999,50 |
| 2009OB804752 | 2009-07-10T00:00 | NFF 2159/2193/2199/2229/2276/2277/2278/2283/2467/2510/2512/2513/2515/-FORNEC.MATERIAL BIBLIOGRAFICO. SIMPLES NAC.GLOSA:35,42(2159)47,74(2277)237,16(2510) BLOQUEIOS R$521,20 REF MULTAS PROC. 152649/06)CONF.REL 219/09SIGMAS ANEXA | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 4.787,68 |
| 2009OB804753 | 2009-07-10T00:00 | NFVC 20147 ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 219/09 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 175,00 |
| 2009OB804754 | 2009-07-10T00:00 | NFF 4967 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 2/12. RELACAO 219/09/SIGMAS .. MAIO/2009. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB804755 | 2009-07-10T00:00 | AI J002844884 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA OSMAR HELVECIO PIRES,PONTO N 2182, DA CAMARA DOS DEPUTADOS - VEICULO PLACA JFP-0409. PROCESSO 16496/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB804756 | 2009-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00. MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A CEARA, PIAUI E MARANHAO. NO PERIODO DE 22 A 24/06/09. PROCESSO 123926/09. | 247.938.929-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB804757 | 2009-07-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 09/07/09. PROCESSO 015.434/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB804757 | 2009-07-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 09/07/09. PROCESSO 015.434/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB804758 | 2009-07-10T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 12 A 17/07/09. PROCESSO 125748/09 PONTO 6896. | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2009OB804759 | 2009-07-10T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UN. US$450,00 (R$7.956,00) MAIS US$176,00 (R$366,08) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$174,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM APARIS E GENEBRA, DE 10 A 18/07/09. PROC. 125927/09. PONTO 119933. DOLAR R$2,08. | 151.054.821-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.148,08 |
| 2009OB804760 | 2009-07-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DE 13 A 14/07/09. PROCESSO 125415/2009. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB804761 | 2009-07-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DE 13 A 14/07/09. PROCESSO 125415/2009. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB804762 | 2009-07-10T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DE 13 A 14/07/09.PROCESSO 125415/2009. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB804763 | 2009-07-10T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DE 13 A 14/07/09. PROCESSO 125415/2009. | 413.655.856-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB804764 | 2009-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODODE 14 A 16/07/09. PONTO 6688 | 220.646.801-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB804765 | 2009-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODODE 14 A 16/07/09. PONTO 6667 | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB804766 | 2009-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODODE 14 A 16/07/09. PONTO 5242 | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB804767 | 2009-07-10T00:00 | NFF. 18/73 -FORNECIMENTO DE 5.800KG DE CAFÉ EM PÓ. RET. SRF 5,85% RELACAO 220/09 SIGMAS | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 29.760,82 |
| 2009OB804768 | 2009-07-10T00:00 | NFES 49512 - SERVICOS HOSPITALARES - ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 220/09 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 184,80 |
| 2009OB804769 | 2009-07-10T00:00 | NF 44 E 45 FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL. 220/09-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.621,75 |
| 2009OB804770 | 2009-07-10T00:00 | NFS 469 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 220/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB804771 | 2009-07-10T00:00 | NFF 4863/66/67/68/69/73/74/75/76/77/79- FORNEC MAT. BIBLIOGRAFICO (CURSO DE DIR.TRABALHO APLICADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES. BLOQ R$ 1,91 MULTA NF 4863 PROC.163.957/08. GLOSA R$ 86,48 A PEDIDO DO CEDI.NF 4879.REL. 220/09 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 11.586,45 |
| 2009OB804772 | 2009-07-10T00:00 | NF 9911. SERV MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE DEENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 220/09 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2009. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2009OB804773 | 2009-07-10T00:00 | NFS 383 SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO COR-RETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...PER.08/06 A 07/07EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC. REL.220/2009 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2009OB804774 | 2009-07-10T00:00 | NF 1249/1252 A 1259 FORNECIMENTO E INSTAL.DE VIDROS,ESPELHOS,ACRÍLICOS,BOXESE PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - GLOSADE NA NF 1259(700,00) PLAN. INDEVIDO OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.220/09SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.152,64 |
| 2009OB804775 | 2009-07-10T00:00 | NFS 64870 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/04 A 22/05/2009. REL.220/09/SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB804776 | 2009-07-10T00:00 | NFS 181- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODOJUN/09 -RELACAO 220/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB804777 | 2009-07-10T00:00 | NF 1082- FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (BONECOS E FANTASIAS),A PEDIDO DA COORD. DE DIVULGACAO DA SECOM/CD. PROC. 160.993/08. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 218/09 SIGMAS. | 91.799.601/0001-61 - INVENTIVA BONECOS E CENÁRIOS LTDA ME | R$ 20.844,00 |
| 2009OB804778 | 2009-07-10T00:00 | NF 12471 .. FORNECIMENTO DE 1450M DE FILME POLIESTER CRISTAL "MARES". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.220/09/SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.262,50 |
| 2009OB804779 | 2009-07-10T00:00 | NFF 43254 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 220/2009 SIGMAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 228,62 |
| 2009OB804780 | 2009-07-10T00:00 | NF 6442 - FORNECIMENTO DE FILME UPC P/ IMPRESSORA COLOR VIDEO PRINTER, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MEDICO/CD. IMPOSTO RETIDO SRF 5,85PC. REL. 220/2009 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.963,03 |
| 2009OB804781 | 2009-07-10T00:00 | NF 4573 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS PURIFICADOR DE AGUA E FILTRO DE PA-REDE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL.220/09 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 26.880,00 |
| 2009OB804782 | 2009-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2958. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.660,96 |
| 2009OB804783 | 2009-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2958. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.474,17 |
| 2009OB804784 | 2009-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2957 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.935,08 |
| 2009OB804785 | 2009-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2957 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.835,99 |
| 2009OB804786 | 2009-07-10T00:00 | NFS 979 - FORNECIMENTO DE ARRANJO TIPO COROA DE FLORES... EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL.220/2009-SIGMAS | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 275,50 |
| 2009OB804787 | 2009-07-10T00:00 | FATURA 1187 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RELACAO 220/09 SIGMAS.PERIODO JUNHO/2009. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB804788 | 2009-07-13T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM BASE NA DIARIA DE R$250,00,MAIS R$150,00(ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 14,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIODE JANEIRO/RJ, NO DIA 16/07/09.PROCESSO 125.539/2009.PONTO 5.396. | 368.932.771-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB804789 | 2009-07-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODODE 14 A 16/07/09. PONTO 4340. PROCESSO 120333/2009. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB804793 | 2009-07-13T00:00 | NF 634. FORNECIMENTO DE SACO DE PANO ALGODAO ALVEJADO, MARCA INDAIAL, A PEDIDODA COORD. DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..............RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 220,50 |
| 2009OB804794 | 2009-07-13T00:00 | NF 624. FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, MARCA VARREPLAS, A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 406,00 |
| 2009OB804795 | 2009-07-13T00:00 | NF 631. FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, MARCA VARREPLAS, A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 960,00 |
| 2009OB804796 | 2009-07-13T00:00 | NFF 15290 - FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE AGUA SANITARIA.A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85% . RELACAO 221/09 SIGMAS. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 39,55 |
| 2009OB804797 | 2009-07-13T00:00 | NFS 1020 - FORNECIMENTO DE COROA EM FLORES RET. ISS 5PC RELACAO 221/09 SIGMAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 627,00 |
| 2009OB804798 | 2009-07-13T00:00 | NFS 627/628.. REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVEST. EM TEC., CONSERTARE STRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPR. OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO REL 221/09 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.219,83 |
| 2009OB804799 | 2009-07-13T00:00 | NFS 2608 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.963,94(1%SAT). ABR/09. REL 221/09 SIG | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 480.541,36 |
| 2009OB804800 | 2009-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2960. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.234,78 |
| 2009OB804801 | 2009-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2959 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.393,20 |
| 2009OB804802 | 2009-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2318. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.328,27 |
| 2009OB804803 | 2009-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2318. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.141,77 |
| 2009OB804804 | 2009-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2959 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.127,56 |
| 2009OB804805 | 2009-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2960. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.307,74 |
| 2009OB804806 | 2009-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JADER FONTENELLE BARBALHO, CART.022, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2317. | 000.180.312-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.946,09 |
| 2009OB804807 | 2009-07-13T00:00 | NFF 3081/3095 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE CONVERSOR DE AUDIO. A PEDIDO DASECOM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 221/2009 SIGMAS | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 6.703,48 |
| 2009OB804808 | 2009-07-13T00:00 | NFSE 89 - LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45PC. PERIODO JUNHO/2009REL. 221/2009 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.140,93 |
| 2009OB804809 | 2009-07-13T00:00 | NFES. 2152 SERV. ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS P/ ASSUNTOS DETECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADAS AO CENIN/CD. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PCPARCELA 1/4 DE 04/09 A 06/09 RELACAO 221/09 SIGMAS. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.850,68 |
| 2009OB804810 | 2009-07-13T00:00 | NFF 27102/27160 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.221/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2009OB804811 | 2009-07-13T00:00 | NFF 5361 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO221/2009 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 694,83 |
| 2009OB804812 | 2009-07-13T00:00 | NF 6443 - FORNECIMENTO DE FILME PRETO E BRANCO PARA IMPRESSORA. RET. SRF 5,85%RELACAO 221/2009 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.234,31 |
| 2009OB804813 | 2009-07-13T00:00 | NF 313 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO FEITO NA 2009NS005686 REL.178/09TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 113.130/06. REL. 221/09 SIGMAS | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.305,00 |
| 2009OB804814 | 2009-07-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB804711 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -221,26 |
| 2009OB804815 | 2009-07-14T00:00 | FAT 09/03/22004002-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 03/02 A 02/03/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.221/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.189,11 |
| 2009OB804815 | 2009-07-14T00:00 | FAT 09/03/22004002-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 03/02 A 02/03/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.221/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.567,33 |
| 2009OB804815 | 2009-07-14T00:00 | FAT 09/03/22004002-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 03/02 A 02/03/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.221/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 195.763,96 |
| 2009OB804816 | 2009-07-14T00:00 | FAT 09/04/22004021-8 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL E INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL GLOSA DE 32.832,93(COB. INDEVIDA) PER. 03/03 A 02/04/09 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP/CD REL.221/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.944,14 |
| 2009OB804816 | 2009-07-14T00:00 | FAT 09/04/22004021-8 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL E INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL GLOSA DE 32.832,93(COB. INDEVIDA) PER. 03/03 A 02/04/09 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP/CD REL.221/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 274.129,05 |
| 2009OB804817 | 2009-07-14T00:00 | FAT 01.0136876 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 222/09-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 208,58 |
| 2009OB804818 | 2009-07-14T00:00 | NFF 2583 A 2588-MATERIAL BIBLIOGRAFICO(CURSO PROC.INDIVIDUAL TRABAL.E OUTROS)SIMPLES NACIONAL-BLQ. MULTAS R$ 9,93(NFF 2583)/5,38(NFF 2584)/67,17(NFF 2585)/25,71(NFF 2586)/4,85(NFF 2587)/13,71(NFF 2588)-PROC.152649/06-REL 222/09SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.140,80 |
| 2009OB804819 | 2009-07-14T00:00 | NF 146 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/ IMOVEISFUNCIONAIS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 74,60(MULTA -PROCESSO 101.860/2008). RELACAO 222/09 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 671,40 |
| 2009OB804820 | 2009-07-14T00:00 | NF 145 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/ IMOVEISFUNCIONAIS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 167,53 (MULTA-PROCESSO 101.860/2008. RELACAO 222/2009 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 1.507,85 |
| 2009OB804821 | 2009-07-14T00:00 | NFPS 11161 - ASSINATURA DE ACESSO A WEB E CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS. RET. SRF 9,45%. PERIODO 26/06/2009 A 25/06/2010. REL. 222/2009 SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 12.538,92 |
| 2009OB804822 | 2009-07-14T00:00 | NFF 27210 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L_ DESTINADOESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL 222/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB804823 | 2009-07-14T00:00 | NFS 4709 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,COM BASE DE MADEI-RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 222/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 82,62 |
| 2009OB804824 | 2009-07-14T00:00 | NFS 540(PARTE). FORNEC/MONTAGEM DAS INSTALACOES DO PAVIMENTO PII DO CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO-CEDI C/APLICACAO DE MATERIAIS. RET. 5.85#, ISS 1 PC,INSS 11 PC SOBRE/TT NF R$ 8.233,61 - RELACAO: 221/2009. SIGMAS. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 365,57 |
| 2009OB804825 | 2009-07-14T00:00 | NFS. 540 (PARTE)....... FORN. MONT. DAS INSTALACOES DO PAV. P11 DO CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI C/APLIC. DE MATERIAIS. RETENCOES FEITAS NA2009NS6948. RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009OB804826 | 2009-07-14T00:00 | NF 298 - FORNECIMENTO DE ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. REL. 222/2009 - SIGMAS. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 11.110,00 |
| 2009OB804827 | 2009-07-14T00:00 | NF 11010 - AQUISICAO DE ESPATULAS DE FELTRO E OUTROS - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 222/2009 SIGMAS. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 18.800,00 |
| 2009OB804831 | 2009-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2965. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.542,98 |
| 2009OB804832 | 2009-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2964. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.157,05 |
| 2009OB804833 | 2009-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2964. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.668,93 |
| 2009OB804834 | 2009-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2965. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.757,40 |
| 2009OB804835 | 2009-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. WASHINGTON LUIZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001, VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD´S 2961 E 2963. | 064.071.613-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.518,50 |
| 2009OB804836 | 2009-07-14T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.552,50) U$176,00 (R$357,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM APARIS, NO PERIODO DE 03 A 11/06/09. PROCESSO 125201/09. COTACAO 2,03 | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2009OB804837 | 2009-07-14T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.552,50) U$176,00 (R$357,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM APARIS, NO PERIODO DE 03 A 11/06/09. PROCESSO 125201/09. COTACAO 2,03 | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2009OB804838 | 2009-07-14T00:00 | NF 4574 .. FORNECIMENTO DE 40 PECAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE AGUA "IBBL" E OUTRO .. OPT.SIMPLES NACIONAL .. REL.221/09/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.013,20 |
| 2009OB804839 | 2009-07-14T00:00 | NFF 4850/54/55 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.(CONSTITUICAO INTER -PRETADA PELO STF E OUTROS) .. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIOS R$23,46(4855)+23,01(4854)+3,60(4850) MULTA PROC.163957/08 .. REL.221/09 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 471,63 |
| 2009OB804840 | 2009-07-14T00:00 | REST. EM FAVOR DO DEP. CLEBER VERDE C. MENDES, REF. AO QUADRO DE AVISO MADEIRA(NRP 245.194),TENDO EM VISTA A LOCALIZAçãO E REINCORPORAçãO DO BEM AO PATRI- MONIO DESTA CASA. PROCESSO 170.983/08. | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 150,00 |
| 2009OB804841 | 2009-07-14T00:00 | NF 84 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.221/09/SIGMAS. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.756,25 |
| 2009OB804850 | 2009-07-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3517,50) U$176,00 (R$353,76)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, NO PERIODO DE 19 A 26/07/09. PROCESSO 118870/09. COTACAO 2,01. | 006.011.147-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2009OB804851 | 2009-07-15T00:00 | NFES 39 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005922, TENDO EMVISTA DA RELEVACAO DA MULTA. IMPOSTOS JA FORAM RECOLHIDOS. REL. 224/09 SIGMAS. | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ 750,00 |
| 2009OB804852 | 2009-07-15T00:00 | FATURA 09/04/41200001-5 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST REPRODUCAO SINAL DIGIITAL TV/CD. RET SRF 9,45%. GLOSAR R$ 11.337,73 PAGOS NA REL. 146/09 MEMO PERIODO 20/01 A 25/01/09. REL. 224/2009 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.751,74 |
| 2009OB804853 | 2009-07-15T00:00 | RECIBO:ATUACAO COMO DOCENTE NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AUDITORIA INTERNA...(09/03 A 10/6/09) - IRPF 27,5# S/ 5.545,92 (DEDUZ 662,94), INSS: 354,08 , INSSPATRONAL 20#,ISS 2#-PIS/PASEP 121.383.160-35-PROC.179.778/08-REL 224/09 SIGMAS | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 4.565,73 |
| 2009OB804854 | 2009-07-15T00:00 | NF 72 E 73 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ORTOPEDICO... (SANDALIA P P/GESSO SINTETICO E OUTRO). - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 224/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.707,62 |
| 2009OB804855 | 2009-07-15T00:00 | NFFS 2814-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 224/2009 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB804856 | 2009-07-15T00:00 | BORDERO FLS 152. COD.ORGAO 502.9902. FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAISRET. SRF 5,85 P.CENTO S/VRL APROP. PERIODO: JUN/09. REL. 224/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.845,00 |
| 2009OB804857 | 2009-07-15T00:00 | BORDERO FLS 152 (PARTE). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS006996. RELACAO: 224/09 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2009. CODIGO DO ORGAO: 502.9902...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.018,11 |
| 2009OB804858 | 2009-07-15T00:00 | BORDERO FLS 153-161(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMIN. PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS007003. PERIODO: JUNHO/09.RELACAO 224/2009 SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9903...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,25 |
| 2009OB804859 | 2009-07-15T00:00 | BORDERO FLS 153 A 161- COD. ORGAO 502.9903. FORNEC. ENERGIA ELETRICA PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85% S/ VR. APROP. PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO 224/09 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30.755,85 |
| 2009OB804860 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 010136520/09 - PROCESSO N. 15.227/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.394,37 |
| 2009OB804861 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 010136523/09 - PROCESSO N. 15.231/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.319,35 |
| 2009OB804862 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010137318/09 - PROC. N¨ 16.581/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.729,24 |
| 2009OB804863 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 010137335/09 - PROCESSO N. 16.578/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.119,89 |
| 2009OB804864 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010137315/09 - PROC. N¨ 16.582/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 639,91 |
| 2009OB804865 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010137316/09 - PROC. N¨ 16.583/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.706,77 |
| 2009OB804866 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010137317/09 - PROC. N¨ 16.584/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 312,99 |
| 2009OB804867 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010137341/09 - PROC. N¨ 16.585/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.567,60 |
| 2009OB804868 | 2009-07-15T00:00 | 1,5 DIARIA DE U$320,00 (R$964,80) U$160,00 (R$321,60)ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 08 A 10/07/09. PROCESSO 125797/09. COTACAO 2,01. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.286,40 |
| 2009OB804869 | 2009-07-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 87,00(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MACEIO/AL, PER: 15 A 17/07/2009. PROCESSO Nº 125.711/2009. PONTO Nº 5.384. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB804870 | 2009-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:08 A 13/07/09.PROCESSO Nº 126.006/2009. PONTO Nº 5.945. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804871 | 2009-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:08 A 13/07/09.PROCESSO Nº 126.006/2009. PONTO Nº 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804872 | 2009-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:08 A 13/07/09.PROCESSO Nº 126.006/2009. PONTO Nº 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804873 | 2009-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNT.R$ 350,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:08 A 13/07/09.PROCESSO Nº 126.006/2009. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB804874 | 2009-07-15T00:00 | NN 97184602016-1-TAXA EXTRA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD REF AOS MESES JANEIRO A JUNHO/09 PROCESSO 180406/08 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 600,00 |
| 2009OB804875 | 2009-07-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 14/07/09. PROC. 016.931/09. -RESIDENCIA OFICIAL/CD- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB804876 | 2009-07-15T00:00 | NF 7857 - FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO. A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 221/2009 SIGMAS | 08.302.310/0001-72 - SUPRIMAX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 15.213,20 |
| 2009OB804877 | 2009-07-15T00:00 | NN 558003254 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO J DA SHCES 1209, APTN 406, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. JULHO/2009. PROC. 122397/2009. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 147,00 |
| 2009OB804878 | 2009-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 010137319/09 - PROCESSO N. 16.580/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 345,69 |
| 2009OB804880 | 2009-07-16T00:00 | FT 9906100682 - SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE FAX E OUTROS.EXCETO SEDEX. RET.9,45% SRF. RELACAO 225/2009 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2009 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 825,68 |
| 2009OB804881 | 2009-07-16T00:00 | FAT 9906100762/4406345422-SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET. SRF 9,45% PERIODO: 01/06 A 30/06/09 CONF.DESPACHO REL.225/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.249,19 |
| 2009OB804882 | 2009-07-16T00:00 | NF 11270 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 225/09 - SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.200,00 |
| 2009OB804883 | 2009-07-16T00:00 | NFF 9681. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA PROCESSADORA DE FIL-MES RADIOGRAFICOS. RET. IN SRF 5,85 PC. RELACAO: 225/2009 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.040,10 |
| 2009OB804884 | 2009-07-16T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUL/09 - RELACAO 225/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 301.086,43 |
| 2009OB804885 | 2009-07-16T00:00 | NFVC 20044 ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 225/09 SIGMAS. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 70,00 |
| 2009OB804886 | 2009-07-16T00:00 | NFS 798. SERV. GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5 P.CENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 225/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB804887 | 2009-07-16T00:00 | NF 47- FORNECIMENTO KITS P/ DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL. 225/09-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 10.737,81 |
| 2009OB804888 | 2009-07-16T00:00 | NFS 3077 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELA-CAO 225/2009 SIGMAS. PERIODO: 14/06/09 A 13/07/09. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB804889 | 2009-07-16T00:00 | NF 138011. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES(SAF-GEL HIDRA/ALGI-NATO, CURATIVOS E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. REL.225/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 367,87 |
| 2009OB804890 | 2009-07-16T00:00 | NFS 355 A 358 - SERVICO PINTURA, C/FORNECIMENTO MATERIAL (IMOVEIS FUNCIONAIS)SIMPLES NACIONAL-BLOQ.MULTAS NFS 355:R$263,89/NFS 356: 279,97/NFS 357:R$ 13,69(PROC.122.589/07)- INSS 11# S.6.079,42(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-REL 225/09 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 10.810,97 |
| 2009OB804891 | 2009-07-16T00:00 | NFF 4885/86/87/88/90/91 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO ( CURSO DEDIR.TRABALHO APLICADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES. BLOQ R$ 35,24 MULTA NF 4888 PROC.163.957/08. GLOSA R$ 18,70 A PEDIDO DO CEDI.NF 4888.REL. 225/09 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.384,19 |
| 2009OB804892 | 2009-07-16T00:00 | NFFS 11281- PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 225/09 -SIGMAS. PERIODO: 11/06 A 10/07/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB804893 | 2009-07-16T00:00 | NFFS 11280 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% REL.225/2009 SIGMAS PERIODO 11/06/09 A 10/07/09 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB804894 | 2009-07-16T00:00 | NFS 1009. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 225/09-SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2009. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 23.865,54 |
| 2009OB804895 | 2009-07-16T00:00 | NF 73. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TOALHAS INTERFOLHADA, MARCA FLORAXPREMIUM E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 225/2009..SIGMAS. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 7.593,45 |
| 2009OB804896 | 2009-07-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 19 A 17/07/09. PROCESSO 126758/09. PONTO 4206 | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB804897 | 2009-07-16T00:00 | NF 72 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEMED (EMULSAO DE ACIDOS GRAXOSE OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 169/2009 SIGMAS. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ 4.855,32 |
| 2009OB804899 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2966 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.418,31 |
| 2009OB804900 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2966 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.812,43 |
| 2009OB804901 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2968. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.212,31 |
| 2009OB804902 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2967. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.560,51 |
| 2009OB804903 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2967. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.406,58 |
| 2009OB804904 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2970. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145.023,23 |
| 2009OB804905 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2970. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.802,73 |
| 2009OB804906 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2969 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.228,74 |
| 2009OB804907 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2969. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.741,62 |
| 2009OB804908 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2971. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.852,33 |
| 2009OB804909 | 2009-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2972. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.078,69 |
| 2009OB804910 | 2009-07-17T00:00 | NFS 17403(COPIA):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2009NS006578 P/ PGTO TRES EMPREGADOSADICIONADOS CONTRATO LIMPEZA: 1.772,32 E P/ PGTO PENSAO ALIMENTICIA: 18.795,80(CONF. AUTOR. DG NO PROC. 125.063/09)-FICA BLOQ. R$ 47.540,15-REL 230/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.568,12 |
| 2009OB804911 | 2009-07-17T00:00 | FAT 09/02/70101035-5 E OUTRAS.SERV.TEL.COM. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER. JAN/08 A MAR/09CONF. DESPACHO HAB/CD REL.229/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 130,31 |
| 2009OB804911 | 2009-07-17T00:00 | FAT 09/02/70101035-5 E OUTRAS.SERV.TEL.COM. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER. JAN/08 A MAR/09CONF. DESPACHO HAB/CD REL.229/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 135,54 |
| 2009OB804911 | 2009-07-17T00:00 | FAT 09/02/70101035-5 E OUTRAS.SERV.TEL.COM. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER. JAN/08 A MAR/09CONF. DESPACHO HAB/CD REL.229/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 318,97 |
| 2009OB804911 | 2009-07-17T00:00 | FAT 09/02/70101035-5 E OUTRAS.SERV.TEL.COM. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER. JAN/08 A MAR/09CONF. DESPACHO HAB/CD REL.229/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 330,39 |
| 2009OB804912 | 2009-07-17T00:00 | FAT 9905100941 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45PC. PER: MAIO 2009 CONF.DESPACHO. REL 227/09 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.948,42 |
| 2009OB804912 | 2009-07-17T00:00 | FAT 9905100941 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45PC. PER: MAIO 2009 CONF.DESPACHO. REL 227/09 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 21.838,20 |
| 2009OB804913 | 2009-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.600,00) MAIS US$160,00 (R$320,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 22 A24/07/2009. PROCESSO 126152/2009. COTACAO DOLAR R$2,00. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.920,00 |
| 2009OB804914 | 2009-07-17T00:00 | NFS 18404 (COPIA): LIB. VALOR RESTANTE BLOQ. 2009NS005460 P/ TRANSFERENCIA ACONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 9 VARA DE BRASILIA (MANDADO DE PENHORA 705/09-RECLAMANTE:ROBERTO VENTURA MARCILINO) CONF. AUTORIZACAO DG PROC. 125.598/09. | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.171,53 |
| 2009OB804915 | 2009-07-17T00:00 | NFF 45394-FORNEC. AVULSO DA PUBLICACAO ELETRONICA "ANALISE SETORIAL- INDUSTRIADE FERTILIZANTES", DA SERIE DE ESTUDOS DO VALOR ECONOMICO S/A, ANO 2008, A PE-DIDO DO CEDI/CD. RET. 9,45%. RELACAO 220/2009 SIGMAS. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 905,50 |
| 2009OB804916 | 2009-07-17T00:00 | NF 4615 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS-2 (DUAS) CAFETEIRAS ELETRICAS,INOX,10 LITROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 227/09 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.738,50 |
| 2009OB804917 | 2009-07-17T00:00 | NFF 14801 - FORNECIMENTO DE SEIS CHAPAS DE PVC, A PEDIDO DO CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E AVALIACAO TECNOLOGICA. RET. SRF 5,85%. REL. 227/09 SIGMAS. | 49.327.943/0019-41 - DAY BRASIL S/A | R$ 762,61 |
| 2009OB804918 | 2009-07-17T00:00 | NF 317. FORNECIMENTO DE MONITORES DE VIDEOS DE 17 E 19 POLEGADAS. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 227/2009 SIGMAS. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 68.380,00 |
| 2009OB804919 | 2009-07-17T00:00 | NFF 24778. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTAS CORTA FOGO ARTICU-LADA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 227/2009 SIGMAS. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 74.438,81 |
| 2009OB804920 | 2009-07-17T00:00 | NFS 1173- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 227/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 776,39 |
| 2009OB804921 | 2009-07-17T00:00 | NF 72148 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN- DROS INTEGROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 227/2009 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 227,71 |
| 2009OB804922 | 2009-07-17T00:00 | NF 11840/41/42 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 227/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.114,74 |
| 2009OB804923 | 2009-07-17T00:00 | NFS 1666-SERVICOS PROGRAMACAO VISUAL...RET 1% IRPJ(OFICIO 50/09 SJ/DFMANDADO SEGURANCA 2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11%,ISS 5% S/TOTAL.GLOSA 783,07(COB.IND.)REL.228/09 SIGMAS.PER.MAIO/09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.185,85 |
| 2009OB804924 | 2009-07-17T00:00 | NF 1245/1251/1263 FORNECIMENTO E INSTAL.DE VIDROS,ESPELHOS,ACRÍLICOS,BOXES E PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.227/09SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 510,94 |
| 2009OB804925 | 2009-07-17T00:00 | NFS 930 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PERIODO:06/06/09 A 05/07/09 - RELACAO 227/09 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB804926 | 2009-07-17T00:00 | NFF 5401 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO227/2009 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 694,83 |
| 2009OB804927 | 2009-07-17T00:00 | NFF 27240 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L_ DESTINADOESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL 227/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB804928 | 2009-07-17T00:00 | NF 3614/3635/3636/3638 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOSE NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLESRELACAO 227/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.265,87 |
| 2009OB804929 | 2009-07-17T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 15/07/09 - PROC. 126.584/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB804930 | 2009-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2973. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.827,85 |
| 2009OB804931 | 2009-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2974. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.306,80 |
| 2009OB804932 | 2009-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2973. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.527,92 |
| 2009OB804933 | 2009-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2974. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.211,08 |
| 2009OB804934 | 2009-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010136073/09 - PROCESSO Nº 14.973/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.721,62 |
| 2009OB804935 | 2009-07-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR, NO PERIODO DE 24 A 27/07/09. PROCESSO 126343/09. PONTO 116357. | 563.492.031-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 991,50 |
| 2009OB804936 | 2009-07-20T00:00 | NFF 34200 - FORNECIMENTO DE 6.000 UNIDADES DE CARTAO EM PVC PARA IMPRESSORA FARGO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 232/ 2009 SIGMAS. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2009OB804937 | 2009-07-20T00:00 | NFF 7/9/12/13 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO III (SU- PORTE PARA COPO DE CAFE E OUTROS). BLOQUEIO R$ 176,88 ( 171,11 NA NFF 7 E 5,77NA NFF 12). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 225/2009 SIGMAS. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 35.024,52 |
| 2009OB804938 | 2009-07-20T00:00 | NF 8053-FORNECIMENTO DE 01(UM) ESTERILIZADOR DE XICARAS, MARCA UNIVERSAL, A PEDIDO DA PRIMEIRA VICE-PRESIDENCIA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 232/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 297,00 |
| 2009OB804939 | 2009-07-20T00:00 | NFS 2616 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.960,75(1%SAT). MAI/09. REL 232/09 SIG. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 480.134,04 |
| 2009OB804940 | 2009-07-20T00:00 | NFS 566 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 232/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 288,00 |
| 2009OB804941 | 2009-07-20T00:00 | NF 2665 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES - PERIODO 01 A 15/07/09 - RELACAO 232/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 21.949,55 |
| 2009OB804942 | 2009-07-20T00:00 | NF 3624/3637. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 232/ 2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 502,59 |
| 2009OB804943 | 2009-07-20T00:00 | NFS 671 - VIGILÂNCIA DESARMADA NOS ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO,NO DEPÓSITO DE MATERIAIS(SIA) E ESTACIONAMENTOS DO ECONOMILDO - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 148.991,77(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - JUN/09 - REL 232/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 134.944,14 |
| 2009OB804944 | 2009-07-20T00:00 | NFS 1716 - SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES - RET 1% IRPJ (OFICIO 50/09 SJ/DFMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% - JUNHO/09 - RELACAO 232/09/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.890,28 |
| 2009OB804945 | 2009-07-20T00:00 | NFFS 13344. SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTAORET.SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.232/09 SIGMAS.PERIODO JUNHO/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB804946 | 2009-07-20T00:00 | NFS 2085 -SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS,DOS ELEVADORES INSTALADOSNO ANEXO II - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - 14/06/09 A 13/07/09-REL 232/09 SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB804959 | 2009-07-20T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 17 A 23/07/2009. PROCESSO 127034/2009. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB804960 | 2009-07-20T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 17 A 23/07/2009. PROCESSO 127034/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB804962 | 2009-07-20T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 17 A 23/07/2009. PROCESSO 127034/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB804963 | 2009-07-20T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 17 A 23/07/2009. PROCESSO 127034/2009. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB804970 | 2009-07-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 15/07/09 - PROC. 126.287/09 - COORDENACAO HABITACAO/CD - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009OB804970 | 2009-07-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 15/07/09 - PROC. 126.287/09 - COORDENACAO HABITACAO/CD - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009OB804971 | 2009-07-20T00:00 | NN 12367890000000944-4 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202, BLOCO "B", SQS 316. REF. JUL/09 (PARCELA 16/24). PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB804972 | 2009-07-20T00:00 | NN 100829607095 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD - REFERENTE JULHO/2009. PROCESSO 119621/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB804973 | 2009-07-20T00:00 | NN 100829007055 - TAXA ORDINARIA DO APT 104, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD - REFERENTE JULHO/2009. PROCESSO 112342/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB804974 | 2009-07-20T00:00 | NN 8000158069-6/66124-6/72506-6/76383-9 - TAXA ORDINARIA DO APT 503, BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. ABR,MAIO,JUN,JUL/2009. PROCESSO 126307/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 1.795,25 |
| 2009OB804975 | 2009-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2975. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.553,92 |
| 2009OB804976 | 2009-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2976 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.671,02 |
| 2009OB804977 | 2009-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2976 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.165,16 |
| 2009OB804978 | 2009-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2975. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.384,47 |
| 2009OB804981 | 2009-07-21T00:00 | FAT.09/07/75000852-2 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET SRF 9,45% S/TT RELACAO 235/09-SIGMAS PERIODO: 01/06/09 A 30/06/09 ...EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 89.523,76 |
| 2009OB804982 | 2009-07-21T00:00 | FAT 09/07/22003950-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/06 A 01/07/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.235/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.817,29 |
| 2009OB804982 | 2009-07-21T00:00 | FAT 09/07/22003950-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/06 A 01/07/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.235/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 228.347,96 |
| 2009OB804983 | 2009-07-21T00:00 | AI Q002566674 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, DENILSON F RODRIGUES, PRONT. 12739. VEICULO PLACA JFP-6306.PROCESSO 2009/017041 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB804984 | 2009-07-21T00:00 | NFS 1211/1208/1212 SERVICOS DE REPARO E MANUT.,COM FORNEC. DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 3.527,93. (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 234/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.184,49 |
| 2009OB804985 | 2009-07-21T00:00 | NFS 513 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01/06 A 30/06/2009. REL.234/09/SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB804986 | 2009-07-21T00:00 | NFS 652 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 234/2009 SIGMAS.PERIODO 16/06 A 15/07/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB804987 | 2009-07-21T00:00 | NFS 6735- SERVICO ASSIST TECNICA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 234/2009 SIGMAS. PERIODO 12/06 A 11/07/09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB804988 | 2009-07-21T00:00 | NFS 361 E 362 - SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQS 111 G AP304 E OUTRO. OPTANTE SIMPLES. ISS 1PC S/TT, INSS 11PC S/$ 1.261,10(MAO-DE-OBRA). REL 234/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.358,26 |
| 2009OB804989 | 2009-07-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1568,00) U$160 (R$313,60) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERIODO DE 08 A 13/07/09PROCESSO 124263/09. COTACAO 1,96 | 399.341.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.881,60 |
| 2009OB804990 | 2009-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2977. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.766,99 |
| 2009OB804991 | 2009-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2978 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.506,51 |
| 2009OB804992 | 2009-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2977. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.205,14 |
| 2009OB804993 | 2009-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2978 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.569,44 |
| 2009OB804998 | 2009-07-22T00:00 | FAT 0907000340153. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RETENCAO SRF 9,45 PCRELACAO 236/09 SIGMAS. PERIODO: 11-06 A 10-07-09 BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 40.729,58 |
| 2009OB805001 | 2009-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2979 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.992,08 |
| 2009OB805002 | 2009-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2980. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.913,64 |
| 2009OB805003 | 2009-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2980. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.373,08 |
| 2009OB805004 | 2009-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2979 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.724,23 |
| 2009OB805005 | 2009-07-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 23/07/2009. PROCESSO 123238/2009. PONTO 4327. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805007 | 2009-07-23T00:00 | NFS 1365 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBE WORKFLOW 6.2 A PEDIDOCENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. PARCELA 12/12. RELACAO 237/2009 SIGMASPERIODO: 19/05/2009 A 18/06/2009. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB805008 | 2009-07-23T00:00 | NF 2664 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES - PERIODO 01 A 15/07/09 - RELACAO 237/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 46.965,06 |
| 2009OB805009 | 2009-07-23T00:00 | NFS 22757 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. JUNHO/2009 .. REL.237/09/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB805010 | 2009-07-23T00:00 | NFES 3167 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 9/24 - REL.237/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB805011 | 2009-07-23T00:00 | NFF 15471-FORNEC. MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO(PAPEL TOALHA/OUTROS)DESTINADOS AO AMCO III/CD.RET SRF 5,85% . RELACAO 237/09 SIGMAS. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 21.602,16 |
| 2009OB805012 | 2009-07-23T00:00 | NF 272 .. FORNECIMENTO DE 24 MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. REL.237/09/SIGMAS. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.949,84 |
| 2009OB805013 | 2009-07-23T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC - PERIODO:JULHO/09. REL.237/2009/SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.088,12 |
| 2009OB805014 | 2009-07-23T00:00 | NF 12595 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO FOTOPROTETOR P/ BOMBA DE INFUSAO NUTRIMAT), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 237/2009 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 555,49 |
| 2009OB805015 | 2009-07-23T00:00 | OFICIO 053/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:127.076/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.953.869,05 |
| 2009OB805016 | 2009-07-23T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE HEBE M. G. DALGAARD,EM CARATER EXCEPCIONAL, REF. DESPESAS COM JANTAR OFERECIDO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, à DELEGAçãO PARLAMENTAR PARAGUAIA, REALIZADO NESTA CIDADE EM 08/07/09. PROCESSO 125.709/09. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.463,00 |
| 2009OB805017 | 2009-07-23T00:00 | FAT. 005274396 -(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMIN. PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS007292. PERIODO: JULHO/09.RELACAO 238/2009 SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9903...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,07 |
| 2009OB805018 | 2009-07-23T00:00 | FAT. 005274396 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF5,85 PC S/VRL APROP. PERIODO: JUL/09. REL 238/09 SIGMAS. COD.ORGAO: 502.9903. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,32 |
| 2009OB805019 | 2009-07-23T00:00 | FAT. 005274398 -(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMIN. PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS007294. PERIODO: JULHO/09.RELACAO 238/2009 SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9903...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,07 |
| 2009OB805020 | 2009-07-23T00:00 | FAT. 005274398 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF5,85 PC S/VRL APROP. PERIODO: JUL/09. REL 238/09 SIGMAS. COD.ORGAO: 502.9903. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,32 |
| 2009OB805025 | 2009-07-23T00:00 | DANFE 0.093-108-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS .. RET. SRF 5,85% .. REL.218/09/SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 221,26 |
| 2009OB805026 | 2009-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2981. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.163,23 |
| 2009OB805027 | 2009-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2982 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.407,45 |
| 2009OB805028 | 2009-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2981. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.748,42 |
| 2009OB805029 | 2009-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2982 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.636,24 |
| 2009OB805033 | 2009-07-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.560,00) MAIS US$160,00 (R$312,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 22 A24/07/2009. PROCESSO 126378/2009. COTACAO DOLAR R$1,95. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.872,00 |
| 2009OB805034 | 2009-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2983. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.274,77 |
| 2009OB805035 | 2009-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2984 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.759,90 |
| 2009OB805036 | 2009-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2985. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.899,43 |
| 2009OB805037 | 2009-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2983. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.701,50 |
| 2009OB805038 | 2009-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2984 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.510,79 |
| 2009OB805043 | 2009-07-27T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 31/07 A 02/08/09.PROCESSO 121142/2009. PONTO 6.065. | 455.135.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2009OB805044 | 2009-07-27T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$280,00, PERFAZEMDO A IMPORTANCIA DER$ 140,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO DIA 23/07/09.PONTO 2.602.PROC:127535/09. | 120.573.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,50 |
| 2009OB805045 | 2009-07-27T00:00 | NFF 4893 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (COLETA SELETIVA COM INCLU-SAO SOCIAL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. A PEDIDO DO CEDI. RELACAO 239/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 452,04 |
| 2009OB805046 | 2009-07-27T00:00 | NFF 1211/12 FORNECIMENTO DE 48 MESAS DE COPA, FERRAGENS COLAR, EURO FERRAGENS,SUNDANCER, DA ABACCO, COM SEIS LUGARES, COR BRANCA, MARCA GBM, MODELO COPA 01P/ SERVIÇO DE JANTAR...EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL.239/09/SIGMAS. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 49.920,00 |
| 2009OB805047 | 2009-07-27T00:00 | NF 1250/1260. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, BEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS... EM IMÓVEIS FUNCIONAIS. OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 239/2009/SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 734,98 |
| 2009OB805048 | 2009-07-27T00:00 | NF 2663 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/07 A 15/07/09 - REL.239/2009/SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.097,85 |
| 2009OB805049 | 2009-07-27T00:00 | NF 273 .. FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL, MARCA COBY, MODELO CV 630, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 239/2009 SIGMAS. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 583,44 |
| 2009OB805050 | 2009-07-27T00:00 | NFS 251- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%PERIODO 08.06 A 08.07.09 REL.239/09/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB805051 | 2009-07-27T00:00 | NF 1577/1578 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85% - REL.239/2009/SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.315,91 |
| 2009OB805052 | 2009-07-27T00:00 | NF 48 - FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMO-RAIS, HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 239/2009 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 10.737,81 |
| 2009OB805053 | 2009-07-27T00:00 | NFS 6.162 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO:JUNHO/2009 - RELACAO 239/2009 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB805054 | 2009-07-27T00:00 | NF 138257 - FORNECIMENTO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES(VASELINA LIQUIDA/ LAMINADE TRICOTOMIA/ ALCOOL ABSOLUTO E BENZINA RETIFICADA). RET. SRF 5,85%.RELACAO 239/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 136,78 |
| 2009OB805055 | 2009-07-27T00:00 | NF 138216/138244-FORNEC. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES(CATETER/SAF-T INTIMA/TERMOMETRO E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. REL.239/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.611,39 |
| 2009OB805056 | 2009-07-27T00:00 | NFF 8754 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO (COLECAO DA ENCICLOPEDIA BARSA UNIVERSAL/VO-LUMES DE OS DIAS QUE ABALARAM O MUNDO). RET. SRF 5,85%. RELACAO 239/09 SIGMAS. | 56.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | R$ 3.229,35 |
| 2009OB805057 | 2009-07-27T00:00 | NFS 356 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CDUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.239/2009/SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 946,22 |
| 2009OB805058 | 2009-07-27T00:00 | NFS 759 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.239/09/SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.043,27 |
| 2009OB805059 | 2009-07-27T00:00 | NFF 468 .. SERVICO EM CARATER EXCEPCIONAL P/OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS TV CAMARA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.239/09/SIGMAS. | 07.558.348/0001-48 - CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA EPP | R$ 7.505,00 |
| 2009OB805060 | 2009-07-27T00:00 | DEVOLUCAO DE DIARIS DE VIAGEM DESCONTADA INDEVIDAMENTE FOPAG JUL/2009. DDP 067-07/2009 GRUPO 1 - PROCESSO 112.176/2009. PONTO 3437 | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2009OB805062 | 2009-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2987. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.153,73 |
| 2009OB805063 | 2009-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2986. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.454,48 |
| 2009OB805064 | 2009-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2986. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.127,48 |
| 2009OB805065 | 2009-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2987. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.342,97 |
| 2009OB805066 | 2009-07-28T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$130,50). VIAGEM A SãO PAULODE 23 A 29/07/09. PROCESSO 127.667/2009. PONTO Nº 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB805067 | 2009-07-28T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$130,50). VIAGEM A SãO PAULODE 23 A 29/07/09. PROCESSO 127.667/2009. PONTO Nº 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB805068 | 2009-07-28T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$130,50). VIAGEM A SãO PAULODE 23 A 29/07/09. PROCESSO 127.667/2009. PONTO Nº 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB805069 | 2009-07-28T00:00 | SEIS DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO DE 23 A 29/07/09. PROCESSO 127.667/2009. PONTO Nº 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.144,00 |
| 2009OB805070 | 2009-07-28T00:00 | FAT 090700328022 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 240/09 SIGMAS. PERIODO: 11-06 A 10-07-09 BRASIL TELECOM. DETEC. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.681,77 |
| 2009OB805070 | 2009-07-28T00:00 | FAT 090700328022 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 240/09 SIGMAS. PERIODO: 11-06 A 10-07-09 BRASIL TELECOM. DETEC. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 423.550,48 |
| 2009OB805071 | 2009-07-28T00:00 | FAT 090600726771 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 240/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM. DETEC. GLOSA: R$ 3,77 (COBRANCA INDEVIDA). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 45.347,42 |
| 2009OB805072 | 2009-07-28T00:00 | FC NN 8044925203-3/800000000000111-4/800000000000113-0/800000000000114-9 TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APT.203 BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 117.512/2009 PERIODO: MARCO/JUNHO/JULHO/AGOSTO | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 575,00 |
| 2009OB805073 | 2009-07-28T00:00 | NN 83714301658-X: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505,CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 PERIODO: AGOSTO/2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009OB805074 | 2009-07-28T00:00 | NN 36853860626-4:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO A,DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PERIODO: JULHO/09 PROCESSO: 110.698/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 525,00 |
| 2009OB805075 | 2009-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2988 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.623,84 |
| 2009OB805076 | 2009-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2988. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.235,81 |
| 2009OB805077 | 2009-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2989. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.080,46 |
| 2009OB805078 | 2009-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2989. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.710,87 |
| 2009OB805079 | 2009-07-28T00:00 | NN 4412 A 4418 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DOCOMERCIO - TAXAS ORDINARIAS - SALAS 1101 A 1107. PERIODO: AGOSTO/2009 ISENTO. RELACAO 240/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009OB805080 | 2009-07-28T00:00 | NFFS 11286...... SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS E-QUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISSE 5%. REL. 240/2009-SIGMAS PERIODO: 16/06/09 A 15/07/09. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2009OB805081 | 2009-07-28T00:00 | NFF 5035 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 3/12. REL. 240/09-SIGMAS .. REF. JUNHO/2009 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB805082 | 2009-07-28T00:00 | NFS 2009. CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNEC.MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 240/2009 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.497,81 |
| 2009OB805083 | 2009-07-28T00:00 | NFF 2326 .. FORNECIMENTO DE DISCO SENSIBILIDADE P/IDENTIFICACAO PRESUNTIVA E OUTRO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.240/09-SIGMAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 2.035,00 |
| 2009OB805084 | 2009-07-28T00:00 | NFES 1504 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICA DA BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL. 240/09-SIGMAS PERIODO: 20/05 A 19/06/2009 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 728,05 |
| 2009OB805085 | 2009-07-28T00:00 | DANFE 000002785 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO, DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85% RELACAO 240/2009-SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.776,11 |
| 2009OB805086 | 2009-07-28T00:00 | NFS 1139 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC. DEMATERIAL. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT- INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 39.967,99)REF: JUNHO/2009. RELACAO 240/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.126,51 |
| 2009OB805087 | 2009-07-29T00:00 | FAT 0905.00201363 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 98.817,52) E ISS 0,57 GLOSAS CONF DESP.COHABREL.241/09-SIGMAS REF.: JAN A MAIO/2009 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 17,11 |
| 2009OB805087 | 2009-07-29T00:00 | FAT 0905.00201363 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 98.817,52) E ISS 0,57 GLOSAS CONF DESP.COHABREL.241/09-SIGMAS REF.: JAN A MAIO/2009 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.850,69 |
| 2009OB805087 | 2009-07-29T00:00 | FAT 0905.00201363 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET.SRF 9,45% S/TT FAT.(R$ 98.817,52) E ISS 0,57 GLOSAS CONF DESP.COHABREL.241/09-SIGMAS REF.: JAN A MAIO/2009 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 83.610,89 |
| 2009OB805093 | 2009-07-29T00:00 | NFS 1687. SERV. DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNC.DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALISS 5 PC. RELACAO: 241/2009 SIGMAS | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 195,76 |
| 2009OB805094 | 2009-07-29T00:00 | NFSF 2365(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS005299 CONFORMESOLICITACAO DA SECLE (VER VERSO NOTA) - RET SRF 5,85PC - INSS E ISS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 241/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 323,37 |
| 2009OB805095 | 2009-07-29T00:00 | NFS 127 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO-CALL CENTER P/ CD. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%. PER.JUN/09REL.241/09 SIGMAS. BLOQ.$15.329,55 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.104.934/09 | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 64.546,95 |
| 2009OB805096 | 2009-07-29T00:00 | NFS 128-SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATEND.- CALL CENTER P/CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC.PER.JUN/2009 (REF.HORAS EXTRAS,ADIC.NOTURNO) REL.241/09 SIGMA BLOQ.$1210,44 ATE DECISAO SUP | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 3.269,12 |
| 2009OB805097 | 2009-07-29T00:00 | NF 12367 FORNECIMENTO DE 300 RESMAS DE PAPEL OFF-SET BRANCO A PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL.241/09SIGMAS | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 61.068,00 |
| 2009OB805098 | 2009-07-29T00:00 | NFF 3887 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(ALCA DESCARTAVEL 10UL).EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 241/09-SIGMAS. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 705,00 |
| 2009OB805102 | 2009-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2992. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.609,38 |
| 2009OB805103 | 2009-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2993. | 171.883.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.495,99 |
| 2009OB805104 | 2009-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2992. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.240,18 |
| 2009OB805105 | 2009-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2991 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.344,98 |
| 2009OB805106 | 2009-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2991 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.514,77 |
| 2009OB805107 | 2009-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2319. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.450,45 |
| 2009OB805108 | 2009-07-30T00:00 | NN 5101830 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. AGOSTO/09.. PROCESSO 179.838/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB805127 | 2009-07-30T00:00 | Nº DOC. 203-2009/004..... TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. JULHO/2009. PROC. 120362/2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2009OB805129 | 2009-07-30T00:00 | NN 26564/26532-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQS 415, INTEGRANTEDA RESERVA TECNICA/CD REF AO MESES DE JUL/AGO/09 - PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2009OB805130 | 2009-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2994 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.025,44 |
| 2009OB805131 | 2009-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2995. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.050,59 |
| 2009OB805132 | 2009-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2994 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.220,57 |
| 2009OB805133 | 2009-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2995. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.510,60 |
| 2009OB805134 | 2009-07-30T00:00 | NFFS 63957- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 327.127,17 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: JUN/2009 RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 335.285,96 |
| 2009OB805135 | 2009-07-30T00:00 | NFFS 64412 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/$256.914,12 (DEDUZ VT+VR),ISS5PC. 01 A 17/JUN TRANS FRCD $2.124,21.PORT 91/09 P.101281/03.REL 242/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.497,44 |
| 2009OB805136 | 2009-07-30T00:00 | NFFS 63959-CONDUÇÃO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 107,42(COB.INDEV.) - SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.181.685,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-RET.EMPENHO MULTA TRANSITO:357,53(PROC.2009:16430/16497/16495/17041)-1/6 A 17/6/09-REL 242/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 156.077,40 |
| 2009OB805137 | 2009-07-31T00:00 | FAT 0904.00423291 -SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,GLOSA R$ 98,08 COB. IND., REL. 242/09-SIGMASREF.: 18/02/09 A 17/03/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 51,23 |
| 2009OB805137 | 2009-07-31T00:00 | FAT 0904.00423291 -SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,GLOSA R$ 98,08 COB. IND., REL. 242/09-SIGMASREF.: 18/02/09 A 17/03/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.772,34 |
| 2009OB805138 | 2009-07-31T00:00 | FAT.09/07/01520894-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TTREL. 242/09-SIGMAS PERIODO: 26/06/09 A 25/07/09 CONF. DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB805139 | 2009-07-31T00:00 | FAT.000.565/05/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 167.937,56(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/04 A 01/05/09CONF DESP., RELACAO 242/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 193.552,67 |
| 2009OB805142 | 2009-07-31T00:00 | NFFS 64539 MANUT.EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS...RET.SRF 9,45PC, INSS11PC S/$ 268.812,63(DEDUZ VR) E ISS 5PC. TRANSF. FRCD $298,25 (MULTA DA PORTA-RIA 89/2009). PROCESSO 139.500/07(2008/135) REF. JUNHO/09 REL.245/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.204,76 |
| 2009OB805143 | 2009-07-31T00:00 | SETE DIARIAS,VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO AUX. ALIMENTACAO (R$145,00).VIAGEM A SãO PAULO/SP DE 29/07/2009 A 05/08/2009.PROCESSO Nº 127.900/2009. PONTO Nº 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.305,00 |
| 2009OB805144 | 2009-07-31T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, NO VALOR UNIT. DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 159,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP DE 29/07A 05/08/2009.PROCESSO 127.900/2009.PONTO Nº 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2009OB805145 | 2009-07-31T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, NO VALOR UNIT. DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 159,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP DE 29/07A 05/08/2009.PROCESSO 127.900/2009.PONTO Nº 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2009OB805146 | 2009-07-31T00:00 | SETE DIARIAS E MEIA, NO VALOR UNIT. DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$ 159,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP DE 29/07A 05/08/2009.PROCESSO 127.900/2009.PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2009OB805147 | 2009-07-31T00:00 | 4,5 DIARIAS E MEIA, NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE),DEDUZIDO R$ 116,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/08/2009.PROCESSO 126.112/2009.PONTO 6.360. | 033.253.181-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,00 |
| 2009OB805148 | 2009-07-31T00:00 | NFS. 262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RET. 5PC DO VALOR DA NOTA FISCAL.REL. 242/09 SIGMAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.150,99 |
| 2009OB805149 | 2009-07-31T00:00 | NFS 1214 A 1217-SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 4.284,04(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 7.509,92 |
| 2009OB805150 | 2009-07-31T00:00 | NF 3525/92/3651/54/63/60/55 FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLESRELACAO 242/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 20,07 |
| 2009OB805150 | 2009-07-31T00:00 | NF 3525/92/3651/54/63/60/55 FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLESRELACAO 242/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.388,30 |
| 2009OB805150 | 2009-07-31T00:00 | NF 3525/92/3651/54/63/60/55 FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLESRELACAO 242/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.468,21 |
| 2009OB805151 | 2009-07-31T00:00 | NFS 65190- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/05/09 A 22/06/09 REL.242/09 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB805152 | 2009-07-31T00:00 | NFS 9693 .. SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISESCLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.242/09/SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2009OB805153 | 2009-07-31T00:00 | NFS 34375 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 242/2009 SIGMS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB805154 | 2009-07-31T00:00 | NFF 4896/4899 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (O JURAMENTO E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES-BLOQUEIOS MULTA: R$ 1,13(NFF 4896) E R$ 0,08(NFF 4899)PROCESSO 163.957/08 - RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.202,43 |
| 2009OB805155 | 2009-07-31T00:00 | NFS 1022/1026/1028 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA MESA E DE COROA DE FLORES. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.919,00 |
| 2009OB805156 | 2009-07-31T00:00 | NFES 2539 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO. RELACAO 242/2009 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB805157 | 2009-07-31T00:00 | NF 15188/1 - FORNECIMENTO DE CARTAO DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA FARGO, A PEDIDODO DEPOL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 439,37 |
| 2009OB805158 | 2009-07-31T00:00 | NF 11953 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM-GAS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 431,64 |
| 2009OB805159 | 2009-07-31T00:00 | NFES 40969 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2009 - RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2009OB805160 | 2009-07-31T00:00 | NFS 48. PRES. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, INCL. ASSIST. TEC. E MA-NUTENCAO OPER. DE SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO: 242/2009 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2009OB805161 | 2009-07-31T00:00 | NN 94326500527-3: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: AGOSTO/09 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB805162 | 2009-07-31T00:00 | NUMERO DOCUMENTOS 26550/26565 - TAXA EXTRA SOBRE APT 201, DO BLOCO D, SQS 415INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD REF AOS MESES JULHO/09 E AGOSTO/09. PROCESSO 180.406/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2009OB805163 | 2009-07-31T00:00 | 4,5 DIARIAS E MEIA, NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE),DEDUZIDO R$ 116,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/08/2009.PROCESSO 126.112/2009.PONTO 6.360. | 033.253.181-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB805167 | 2009-07-31T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 2 A 5/08/09. PROCESSO 124.559/2009. PONTO Nº 6.814. | 024.416.967-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2009OB805168 | 2009-07-31T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 2 A 5/08/09. PROCESSO 124.559/2009. PONTO Nº 5.576. | 584.346.071-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2009OB805169 | 2009-07-31T00:00 | NN 95.912.703.965-9:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - PROCESSO 111.321/2009. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2009OB805170 | 2009-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2996. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.943,78 |
| 2009OB805171 | 2009-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2997. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.188,79 |
| 2009OB805172 | 2009-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2996. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.373,34 |
| 2009OB805173 | 2009-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2997. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.891,90 |
| 2009OB805174 | 2009-07-31T00:00 | ND.301/005 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTEDA RESERVA TECNICA/CD. REF AO MES DE AGOSTO/09. PROC 179826/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009OB805175 | 2009-08-03T00:00 | FAT. 0906.00306113 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/ USO DO PUBLICO EM GERAL,COM CHAMADAS FRANQUEADAS... RET SRF 9,45%. PERIODO 06/05/09 A 05/06/09. RELACAO 244/2009 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 20.239,91 |
| 2009OB805176 | 2009-08-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DE SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 23 E 24/07/09. PROC. 127.366/2009. PONTO Nº 119.901. | 465.971.820-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB805177 | 2009-08-03T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$126,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50).VIAGEM A BELOHORIZONTE-MG, DIA 22/07/09. PROCESSO 127.639/2009. PONTO Nº 5.608. | 309.860.521-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB805179 | 2009-08-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 28/07/09 - PROC. 126.585/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB805180 | 2009-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2998. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.127,19 |
| 2009OB805181 | 2009-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2998. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.320,83 |
| 2009OB805182 | 2009-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2999. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.507,49 |
| 2009OB805183 | 2009-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2999. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.021,10 |
| 2009OB805184 | 2009-08-03T00:00 | NF 32 .. FORNECIMENTO DE 800 RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.244/09/SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 70.400,00 |
| 2009OB805185 | 2009-08-03T00:00 | NFFS 3429 - MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES,C/FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS .. PERIODO: 09/06 A 08/07/2009 RET SRF 5,85% E ISS 5% .. REL.244/09/SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 14.040,46 |
| 2009OB805186 | 2009-08-03T00:00 | NF 1268/79/80/83/84 FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS ... PARA OS IMOVEIS DA CD, SITO SQN 202-I-201 E OUTROS.GLOSAS DE RS 700,00 NF 1279, RS 700,00 NF 1284 E BLOQUEIO RS 25,11 MULTA NF 1280 PROC 101654/08. EMP SIMPLES NACIONAL. REL 244/09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.028,01 |
| 2009OB805187 | 2009-08-03T00:00 | NF 3623 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS PASSAGEIROS/MICROONIBUS FIAT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 244/09 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 506,19 |
| 2009OB805188 | 2009-08-03T00:00 | NFSF 2468 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TT E INSS 11PC S/236.216,20 (DEDUZ VT + VR). GLOSA 65,80 REF AUSENCIA DE GARAGIS-TA DIURNO 1 DIA. PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO: 244/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 233.298,01 |
| 2009OB805189 | 2009-08-03T00:00 | FATURAS 01.0135081/01.0136792-SERV. HOTELARIA,C/FORNEC.REFEICOES - GLOSA 29,88(COB/IND)-FATURA 01.0136792)-RET SRF 9,45#S.VLR APROP.-ISS 5# S.1.466,26 CNPJHTS- DIARIAS. PER: 12/3/09 A 13/3/09 E 26/5/09 A 28/5/09 - REL 239/09 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.238,67 |
| 2009OB805190 | 2009-08-03T00:00 | NF 6402/6403/6406. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DO DETEC. EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 244/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.253,65 |
| 2009OB805191 | 2009-08-03T00:00 | DANFE 000.008.373/374/392- FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A CD(GASOLINA TIPO C EOLEO DIESEL) RETENCAO SRF.1,24PC. RELACAO 244/2009 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 67.650,60 |
| 2009OB805192 | 2009-08-04T00:00 | ND. 408/011 E 201/011-TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS AP.SQN 112 C 201E408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. MES JULHO/09 PROCESSO 145572/07. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2009OB805193 | 2009-08-04T00:00 | NN 09878210000114985 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609,DA SQN 105, BLOCO H, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA - AGOSTO/2009. PROCESSO 123.013/2009. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 250,00 |
| 2009OB805194 | 2009-08-04T00:00 | NN 8000183040-4 - TAXA ORDINARIA DO APT 503, BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REF. AGOSTO/2009. PROCESSO 126307/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 458,93 |
| 2009OB805195 | 2009-08-04T00:00 | FATURA 09/07/01520892-3: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.246/09 SIGMASPERIODO: 05/06/09 A 16/06/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 511,44 |
| 2009OB805196 | 2009-08-04T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$280,00, PERFAZEMDO A IMPORTANCIA DER$ 140,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO DIA 23/07/09.PONTO 4.246.PROC:127535/09. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,50 |
| 2009OB805199 | 2009-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3001. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.697,66 |
| 2009OB805200 | 2009-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3000. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.084,26 |
| 2009OB805201 | 2009-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3000. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.680,41 |
| 2009OB805202 | 2009-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3001. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.705,61 |
| 2009OB805203 | 2009-08-04T00:00 | NF 25441 FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEMED/CD(POTES DE DETERGENTE EM PASTA PARA TURBILHAO...)EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________________REL 246/09 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 375,00 |
| 2009OB805204 | 2009-08-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 10727302009 - PROC.N¨ 17.079/2009._DESCONTO DE MCO N¨200- 123679 R$309,00(OF.191/2009/COGEP - PROC. N¨ 124.927/2009). TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 15.737,38 |
| 2009OB805205 | 2009-08-04T00:00 | NFS 1209--------SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 2.204,80(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 246/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.112,03 |
| 2009OB805206 | 2009-08-04T00:00 | NFS 354.......- SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQN 202 J AP 102........ OPTANTE SIMPLES. ISS 1PC S/TT, INSS 11PC S/R$ 1398,86(MAO-DE-OBRA). REL 246/2009 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 212,63 MULT/PROC. 122.589/07. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.403,25 |
| 2009OB805207 | 2009-08-04T00:00 | NFS 1419-SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENçA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. EMP.OPT.SIMP.NACIONAL.RET.ISS 5% REL.246/09 SIGMAS PERIODO 18/06 A 18/07/09 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB805208 | 2009-08-04T00:00 | NFS 1666-COPIA SERV. PROGRAMACAO VISUAL... LIBERACAO DE PARTE VALOR GLOSADO NA2009NS007084 TENDO EM VISTA DEDUCAO DO VALOR.RET CSLL 1%, COFINS 3%, PIS 0,65%1% IR REL.246/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 157,39 |
| 2009OB805209 | 2009-08-04T00:00 | NF 56. FORNEC. DE 288 CADEIRAS PARA COPA. CADEIRAS HEY DA BYDESIGN, MONA OU JOLIE, DA TRAMONTINA, 8611, COR BRANCA, EM POLIPROPILENO INJETADO, DA MARCA TRA-MONTINA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 246/2009 SIGMAS. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.933,76 |
| 2009OB805210 | 2009-08-04T00:00 | NF 2409.PRESTACAO SERV.DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL.246/09 SIGMAS. PERIODO: 25/06 A 24/07/09. PARCELA 12/36 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB805211 | 2009-08-04T00:00 | NFS 1543 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5% RELACAO 246/2009-SIGMAS. PERIODO: JULHO/2009 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB805212 | 2009-08-04T00:00 | NFS 438 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUE-NO PORTE DE LABORATORIO, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET SRF 5,85#, ISS 5#. PERIODO: 26/06/09 A 25/07/09 RELACAO 246/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB805213 | 2009-08-04T00:00 | NFS 1323 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.246/09-SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 975,84 |
| 2009OB805214 | 2009-08-04T00:00 | FAT 09/07/40000151-7. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45 PC..PERIODO: 26/06 A 25/07/09. RELACAO 246/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB805215 | 2009-08-04T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -511,44 |
| 2009OB805219 | 2009-08-05T00:00 | FATURA 09/07/01520892-3: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.246/09 SIGMASPERIODO: 05/06/09 A 16/06/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 511,44 |
| 2009OB805220 | 2009-08-05T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$136,00). VIAGEM A CHARQUEADAS - RS, DIAS 6 E 7 DE AGOSTO/2009. PROCESSO 127.295/2009. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2009OB805221 | 2009-08-05T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$136,00). VIAGEM A CHARQUEADAS - RS, DIAS 6 E 7 DE AGOSTO/2009. PROCESSO 127.295/2009. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2009OB805222 | 2009-08-05T00:00 | RESTITUICAO FAVOR SERVIDOR SERGIO SAMPAIO C.DE ALMEIDA, REF.DESPESAS C/PAGTº SEGURO-SAUDE, OCASIAO VIAGEM PORTUGAL, PARTICIPACAO SEMINARIO SECRETARIOS GE- RAIS DE PARLAMT.LINGUA PORTUGUESA-PER.26/06 A 04/07/2009, PROC. 122.535/09 | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 113,43 |
| 2009OB805223 | 2009-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3002. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.675,97 |
| 2009OB805224 | 2009-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3003. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.742,93 |
| 2009OB805225 | 2009-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3002 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118.619,97 |
| 2009OB805226 | 2009-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3003. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.887,61 |
| 2009OB805227 | 2009-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010137338/09 - PROCESSO Nº 16.577/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.193,34 |
| 2009OB805228 | 2009-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010137330/09 - PROCESSO Nº 16.579/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.637,42 |
| 2009OB805229 | 2009-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010137809/09 - PROCESSO Nº 16.958/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.006,15 |
| 2009OB805230 | 2009-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010137820/09 - PROCESSO Nº 16.957/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.238,19 |
| 2009OB805231 | 2009-08-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0033/09 - PROC. N.17.141/09. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.507,75 |
| 2009OB805232 | 2009-08-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0031/09 - PROC. N.17.139/09. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.297,07 |
| 2009OB805233 | 2009-08-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0032/09 - PROC. N.17.140/09. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.116,47 |
| 2009OB805234 | 2009-08-06T00:00 | AUTO INFRACAO NR JOO2864626 E JOO2864457 REF INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNC. DA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0389 (FUNC AMAURI DE SENAP/12453)E JFO 0449( FUNC. WESLEY MENDANHA P/12643)PROC 017744 E 17745/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB805234 | 2009-08-06T00:00 | AUTO INFRACAO NR JOO2864626 E JOO2864457 REF INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNC. DA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0389 (FUNC AMAURI DE SENAP/12453)E JFO 0449( FUNC. WESLEY MENDANHA P/12643)PROC 017744 E 17745/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB805236 | 2009-08-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUZIDO R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 04 A 05/08/09.PROCESSO Nº 126.045/2009.PONTO 6.981. | 261.911.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805237 | 2009-08-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOSDA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/08/09 - PROC. 128.249/09 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2009OB805237 | 2009-08-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOSDA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/08/09 - PROC. 128.249/09 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2009OB805238 | 2009-08-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000861847 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ALBERTO B. SOMMER PT.12846 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 2601. PROCESSO 17.747/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB805239 | 2009-08-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000866067 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE LUIZ ROCHA BICALHO PT.2081 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 2611. PROCESSO 17.748/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB805240 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.952,00 |
| 2009OB805240 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.509,00 |
| 2009OB805240 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.535,00 |
| 2009OB805240 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 18.870,00 |
| 2009OB805240 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 20.031,00 |
| 2009OB805241 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.112,00 |
| 2009OB805241 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 4.170,00 |
| 2009OB805241 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.380,00 |
| 2009OB805241 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 31.600,00 |
| 2009OB805241 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 58.333,00 |
| 2009OB805242 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.056,00 |
| 2009OB805242 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.228,00 |
| 2009OB805242 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.311,00 |
| 2009OB805243 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.056,00 |
| 2009OB805243 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.056,00 |
| 2009OB805243 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.929,00 |
| 2009OB805243 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.154,00 |
| 2009OB805243 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.404,00 |
| 2009OB805246 | 2009-08-06T00:00 | NFF 3763 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER DGI MODELO ST- 1806 GRANDE PORTE... A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 224/09-SIGMAS | 07.434.987/0001-00 - TEC SPEED COM. E ASSIST. TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 650,00 |
| 2009OB805247 | 2009-08-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 108201/2009 - PROC.N¨ 17.077/2009 TRIP (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 15.666,48 |
| 2009OB805248 | 2009-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3004. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.336,33 |
| 2009OB805249 | 2009-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3005. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.172,21 |
| 2009OB805250 | 2009-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3004 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.702,16 |
| 2009OB805251 | 2009-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3005. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.093,74 |
| 2009OB805252 | 2009-08-07T00:00 | NN 109/00350569-2:TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112,INCIDENTESOBRE O APARTAMENTO 408 - PERIODO: JULHO/2009 - PROCESSO 113164/2009. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 546,00 |
| 2009OB805253 | 2009-08-07T00:00 | NN 156806307051 - REFERENTE TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, DA SHCES 913, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PERIODO: AGO/ 2009 - PROCESSO 117.675/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 255,00 |
| 2009OB805254 | 2009-08-07T00:00 | FAT 09/07/70100978-8 E OUTRAS.SERV.TEL.COM. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER. MAI/09 E JUN/09 CONF.DESPACHO HAB/CDREL.247/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.033,20 |
| 2009OB805255 | 2009-08-07T00:00 | FAT 0811.000248424 E OUTRA.2ª VIA-SERV DE TEL FIXA COM LOCAL E DE LONGA DIS TANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/VALOR APROP.. GLOSA DE 11,58 REL. 247/09SIGMAS. PER: 06/10 A 05/11/2008 CF. DESPACHO/DETEC . BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 24.121,20 |
| 2009OB805256 | 2009-08-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE UNIT.R$250,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A VITORIA/ES,PER: 12 A 14/08/09. PROCESSO Nº 124.876/2009.PONTO 5.396. | 368.932.771-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB805257 | 2009-08-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N. 28/09 - PROC. N. 17.220/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES DA SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 3.959,47 |
| 2009OB805258 | 2009-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3007. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.728,59 |
| 2009OB805259 | 2009-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3006. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.887,10 |
| 2009OB805260 | 2009-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3006 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.822,21 |
| 2009OB805261 | 2009-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3007. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.624,65 |
| 2009OB805262 | 2009-08-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N. 26/09 - PROC. N. 17.005/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES DA SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 13.019,28 |
| 2009OB805263 | 2009-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 27/09 - PROCESSO Nº 17.127/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 13.161,43 |
| 2009OB805264 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63964 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# S/ VR. APROP,INSS 11# S/ R$ 322.709,30(DED.VR) 5# ISS GLOSA R$ 3,07(COB.IND.) BLOQ. R$ 620,47(PORT.90 E 108/09)REL.247/09 SIGMAS.PRO 139502/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.212,52 |
| 2009OB805265 | 2009-08-07T00:00 | NFS 2133 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.247/09-SIGMAS PERIODO: JUL/2009 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB805266 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 64399 - MANUTENCAO EDI,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET SRF 9,45# S. VLR APROP.,INSS 11# S.18.211,12(DEDUZ VT+VR), ISS 5# S. TT NOTA- SERV. EXTRAORDINARIOS-MAI/09- RELACAO 247/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.121,52 |
| 2009OB805267 | 2009-08-07T00:00 | DANFE N.0026916 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS RET.SRF 1,24PC. RELACAO 247/09-SIGMAS. PERIODO: 15/05 A 17/06/09 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 17.313,00 |
| 2009OB805268 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63963/64403 - MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAOMESA TELEFONICA...- RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 15.439,79 (DEDUZ VT + VR)E ISS 5PC - PER: ABR/09 E MAI/09(SERV. EXTRAORDINARIOS) - REL 247/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.117,95 |
| 2009OB805269 | 2009-08-07T00:00 | NF 138639 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, MALHA TUBULAR,ATADURA CREPOM A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. BLOQUEIO DE 113,16(MULTA). PROCESSO 102301/08 RELACAO 247/09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.213,68 |
| 2009OB805270 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63960/64400 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS(HORA-EXTRA). RET. SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 48.619,90(DEDUZ VT + VR) E ISS 5% PERIODO: ABR/09 E MAI/09 - RELACAO 247/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.695,29 |
| 2009OB805271 | 2009-08-07T00:00 | NF 1592/1593/1595/1596/1598/1599 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTA-COES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. REL.247/2009/SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 32.409,19 |
| 2009OB805272 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63967 -MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGN PARA A CAMARA,A PEDIDO DA SECOM. TRANS AO FUNDO R$ 6.138,78 (MULTA PORT 99/09 DIRAD)-RET SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERIODO: JUNHO/09. RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.673,94 |
| 2009OB805273 | 2009-08-07T00:00 | NF 1281/82/85 FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS ... PARA OS IMOVEIS DA CD, SITO SQS311-B-601,311-I--501 E 311-B-104EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL 247/09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.115,33 |
| 2009OB805274 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 61870 E 63208 (COPIAS)- SERVIÇOS DE WEB DESIGN. LIBERACAO PARCIAL E TOTALDE VL GLOSADO NAS 2009NS004442(R$ 574,98) E 2009NS006515(R$1.142,88). RET SRF 9,45PC - INSS E ISS RETIDOS NAS REFERIDA NS. RELACAO 247/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.555,53 |
| 2009OB805275 | 2009-08-07T00:00 | NFS 1612 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: JULHO/09. RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2009OB805276 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63968 -SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 170.000,16 (DEDUZVT+VR), ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2009 - RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.118,31 |
| 2009OB805276 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63968 -SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 170.000,16 (DEDUZVT+VR), ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2009 - RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 136.972,07 |
| 2009OB805277 | 2009-08-07T00:00 | NFS 569 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ORIGINARIOS DEREFORMAS OU CONSERTOS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E DE APARTAMENTOS FUNCIONAISOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.208,00 |
| 2009OB805278 | 2009-08-07T00:00 | NN 06/09005588984-9: RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CÂMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: JULHO/09. RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2009OB805279 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63969 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 68.052,09 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PERIODO:JUN/09.RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.455,54 |
| 2009OB805279 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 63969 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 68.052,09 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PERIODO:JUN/09.RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 53.080,22 |
| 2009OB805280 | 2009-08-07T00:00 | NFS 368 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 247/09 SIGMAS. REFERENTE 3ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB805281 | 2009-08-07T00:00 | NFS 3583 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.RELACAO 247/2009 SIGMAS.PERIODO: 30/06/09 A 29/07/09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB805282 | 2009-08-07T00:00 | NFF. 565 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE CHAPAS DE PVC EXPANDIDO P/SERIGRAFIA MARCA DEYCELL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 247/09 | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 2.844,00 |
| 2009OB805283 | 2009-08-07T00:00 | NFF. 566 FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CHAPAS DE PVC EXPANDIDO P/SERIGRAFIA MARCA DEYCELL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 247/09 SIGMAS | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 10.585,00 |
| 2009OB805284 | 2009-08-07T00:00 | NFSF 1018- SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.983,22 |
| 2009OB805285 | 2009-08-07T00:00 | NF 9266 - FORNECIMENTO DE CAFE EM PO(VACUO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 247/2009. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 62.900,00 |
| 2009OB805286 | 2009-08-07T00:00 | FATURAS 01.0136861/01.0136860/01.0138359. SERV. HOTELARIA C/FORN. DE REFEICOESRET SRF 9,45 # S.VLR APROP.-ISS 5 # SOB/R$.672,20 (CNPJ HOTEIS/DIARIAS E TX.S)PER: 21/05/09 A 22/05/09 E 26/05/09 A 28/05/09 - REL 247/2009 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 705,75 |
| 2009OB805287 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 101286 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: JULHO/09. RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB805288 | 2009-08-07T00:00 | FATURA 09/07/40000147-0 :CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINALDIGITAL TV/CD. GLOSA 3.289,64.COBRANCA INDEVIDA. RET.SRF 9,45%. REL.247/09 SIGMASPERIODO: 26/06/09 A 25/07/09. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB805289 | 2009-08-07T00:00 | NFES 50529 - SERVICOS HOSPITALARES - ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 247/09 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 510,84 |
| 2009OB805290 | 2009-08-07T00:00 | NFS 511155 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2,13 RETENCAO: SRF 9,45PC. REL. 247/2009 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,84 |
| 2009OB805291 | 2009-08-07T00:00 | NFS 2927 .. PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIVULGACAO IMPRESSA - RET SRF 9,45# E ISS 5# S/ HONORARIOSJBM(R$ 464,35) E 9,45# S. R$2.476,49(CORREIO BRAZILIENSE) REL.247/09/SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.639,73 |
| 2009OB805292 | 2009-08-07T00:00 | NFS 2486 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.499,61 |
| 2009OB805293 | 2009-08-07T00:00 | NFS 2928/2931 A 2933-PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOPELA CD EM VEICULOS DIVULGACAO IMPRESSA - RET SRF 9,45# E ISS 5# S/ HONORARIOSJBM(R$ 1.439,50) E 9,45# S. R$ 7.677,12(CORREIO BRAZILIENSE)-REL 247/09 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.183,14 |
| 2009OB805294 | 2009-08-07T00:00 | NFS 1183- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 247/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 679,34 |
| 2009OB805295 | 2009-08-07T00:00 | NFS 2014. CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNEC.MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 4.459,35 |
| 2009OB805296 | 2009-08-07T00:00 | NF 72698 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN- DROS INTEGROS P/ALMOXARIFADO AMTRAN/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.247/2009 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 506,10 |
| 2009OB805297 | 2009-08-07T00:00 | NF 11952/12106/07FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 247/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.189,98 |
| 2009OB805298 | 2009-08-07T00:00 | NFS 113 - TRADUCAO VERSAO PORTUGUES/INGLES DO ARQUIVO UNIVERSIDADE ZURIQUE 2009 0270- REGIME NORMAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5%. REL. 247/09 SIGMAS | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 79,80 |
| 2009OB805299 | 2009-08-10T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 14 A 18/08/09.PROC. 117634/09. PONTO Nº 6.201. | 258.182.363-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987,50 |
| 2009OB805300 | 2009-08-10T00:00 | AI Q002571580 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUTAGIO A. SOARES,PRONTUARIO 12730, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-6306.PROCESSO 17746/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB805301 | 2009-08-10T00:00 | OFICIO 058/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:128.206/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.765.735,16 |
| 2009OB805302 | 2009-08-10T00:00 | NFS 324 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: JULHO/2009. REL 249/2009 SIG | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB805303 | 2009-08-10T00:00 | NFS 117 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45PC. PARCELA 4/12. PERIODO: JUL/09.RELACAO 249/2009 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB805304 | 2009-08-10T00:00 | NFSC 53134 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO: JULHO/09 - REL 249/2009 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.007,67 |
| 2009OB805305 | 2009-08-10T00:00 | NFES 3255 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 249/09/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB805306 | 2009-08-10T00:00 | NFFS 3603 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RET.SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 5/12. RELACAO 249/2009 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2009OB805307 | 2009-08-10T00:00 | NFSE 99 - LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET SRF 9,45PC. PERIODO: JULHO/2009.REL 249/2009 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.140,93 |
| 2009OB805308 | 2009-08-10T00:00 | NF 2682 A 2684 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/07 A 31/07/09 - REL 249/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 27.221,68 |
| 2009OB805309 | 2009-08-10T00:00 | NFF 102566 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%PERIODO: JULHO/2009. RELACAO 249/09-SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB805310 | 2009-08-10T00:00 | NFF 27789 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L_ DESTINADOESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL 249/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB805311 | 2009-08-10T00:00 | NFS 1220 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 249/2009 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 286,14 |
| 2009OB805312 | 2009-08-10T00:00 | FC 9005588878 -PAGTO REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAO DA TV/CAMARA.- ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: JULHO/2009 REL.249/2009-SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2009OB805313 | 2009-08-10T00:00 | NFFS 63956 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS.RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 63.864,75 (DEDUZ VA+VT)RELACAO 249/09 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.219,05 |
| 2009OB805314 | 2009-08-10T00:00 | NN 13498310000060750/760 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APARTAMENTOS 201 E 303 DOBLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF. AGO/2009. PROCESSO127892/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2009OB805315 | 2009-08-10T00:00 | NFS 185 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45%. E ISS 5%RELACAO 249/09 SIGMAS PERIODO: JULHO/09. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB805316 | 2009-08-10T00:00 | NFF 56 - PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DE 12 LICENCAS MICROSOFT.A PEDIDODO CENIM/CD. RET. SRF 9,45%.RELACAO 249/09 SIGMAS | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 465.863,46 |
| 2009OB805317 | 2009-08-10T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 07/08/2009. PROCESSO 128687/2009. PONTO 119901. | 465.971.820-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB805318 | 2009-08-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 06 A 09/08/2009. PROCESSO Nº 128.423/2009.PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.312,50 |
| 2009OB805319 | 2009-08-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 06 A 09/08/2009. PROCESSO Nº 128.423/2009.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.312,50 |
| 2009OB805320 | 2009-08-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 06 A 10/08/2009. PROCESSO Nº 128.423/2009.PONTO 5.631 | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805321 | 2009-08-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 06 A 10/08/2009. PROCESSO Nº 128.423/2009.PONTO 3.509 | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805323 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3646302/09 - PROCESSO Nº 12.879/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.341,79 |
| 2009OB805324 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3653367/2009 - PROC. 13.186/2009. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.419,96 |
| 2009OB805325 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3646300/09 - PROCESSO Nº 12.877/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.492,69 |
| 2009OB805326 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3646301/09 - PROCESSO Nº 12.880/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.770,07 |
| 2009OB805327 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3653365/09 - PROCESSO Nº 13.183/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.296,73 |
| 2009OB805328 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3653364/09 - PROCESSO Nº 13.182/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.109,31 |
| 2009OB805329 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3653366/09 - PROCESSO Nº 13.185/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 92.013,33 |
| 2009OB805330 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3646303/09 - PROCESSO Nº 12.878/09.DESCONTO DE R$ 1.256,14REFERENTE REEMBOLSO A VISTA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.275,47 |
| 2009OB805331 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010137816/09 - PROC.Nº 16.956/09. DESCONTO DE R$ 6.471,96REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010138092 E 010138493/09 - PROC.Nº 17.103/09.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.620,49 |
| 2009OB805332 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3653368/09 - PROCESSO Nº 13.184/09.DESCONTO DE R$ 1.303,16REFERENTE REEMBOLSO A VISTA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.916,56 |
| 2009OB805333 | 2009-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010137812/09 - PROC.Nº 16.959/09. DESCONTO DE R$ 3.775,62 REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010138077, 8076, 8075 E 8074/09-PROCS.NºS 17.099/09,17.100, 17.101 E 17.102/09 - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.233,01 |
| 2009OB805334 | 2009-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3009 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.176,89 |
| 2009OB805335 | 2009-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3009 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.167,20 |
| 2009OB805336 | 2009-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3008. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.680,38 |
| 2009OB805337 | 2009-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3008. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.960,70 |
| 2009OB805338 | 2009-08-11T00:00 | FAT 0907.00795875 -SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,GLOSA R$ 146,21 COB. IND, REL. 250/09-SIGMAS.REF....18/05/09 A 17/06/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 23,52 |
| 2009OB805338 | 2009-08-11T00:00 | FAT 0907.00795875 -SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,GLOSA R$ 146,21 COB. IND, REL. 250/09-SIGMAS.REF....18/05/09 A 17/06/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.738,37 |
| 2009OB805339 | 2009-08-11T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 07/08/2009. PROCESSO 128694/2009. PONTO 119781. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB805344 | 2009-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3011. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.755,59 |
| 2009OB805345 | 2009-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3011. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.044,63 |
| 2009OB805346 | 2009-08-11T00:00 | NF 885 FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE SUSPENSAO P/MICROFONE NEUMAN MARCA NEUMAN..A PEDIDO DA SECOM/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- BLOQUEIO R$ 2.210,00 REF(MULTA) PROC. 106.886/09 REL. 250/2009-SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 19.890,00 |
| 2009OB805347 | 2009-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3010. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.338,40 |
| 2009OB805348 | 2009-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3010. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.031,20 |
| 2009OB805349 | 2009-08-11T00:00 | FATURAS 01.0136716 SERVICO HOTELARIA C/FORN. DE REFEICOES...RET SRF 9,45% S/VLR APROP., ISS 5% S/R$ 454,88 (CNPJ HOTEIS/DIARIAS E TX.S)GLOSA R$ 3,08 COB INDEV., PER: 12/03/09 A 13/03/09 REL 250/2009-SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 444,39 |
| 2009OB805350 | 2009-08-11T00:00 | FATURA 01.0138435 SERVICO HOTELARIA C/FORN. DE REFEICOES... GLOSA R$149,49 COB. INDEV., RET SRF 9,45% S/VLR APROP.,ISS 5% S/R$ 1.121,18 (CNPJ HOTEIS/DIARIAS E TXS). PER: 26 E 27/05/09 REL 250/2009 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 823,82 |
| 2009OB805351 | 2009-08-11T00:00 | FATURA 01.0138153 SERVICO HOTELARIA C/FORN. DE REFEICOES... RET SRF 9,45% S/TT E ISS 5% S/R$ 752,86 (CNPJ HOTEIS/DIARIAS E TXS). PER: 10/05 A 15/05/2009 REL 250/2009 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 707,98 |
| 2009OB805352 | 2009-08-11T00:00 | NN 558003255 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO J DA SHCES 1209, APTN 406, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. AGO/2009. PROC. 122397/2009. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 147,00 |
| 2009OB805353 | 2009-08-12T00:00 | FAT 0908.000439439-SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR., REL. 251/09 SIGMAS.PERIODO 18/06/09 A 17/07/09... CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2,95 |
| 2009OB805353 | 2009-08-12T00:00 | FAT 0908.000439439-SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR., REL. 251/09 SIGMAS.PERIODO 18/06/09 A 17/07/09... CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.379,46 |
| 2009OB805354 | 2009-08-12T00:00 | FAT 0903.00464288 -SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR., REL. 251/09 SIGMAS.PERIODO 18/01/09 A 17/02/09... CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4,64 |
| 2009OB805354 | 2009-08-12T00:00 | FAT 0903.00464288 -SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR., REL. 251/09 SIGMAS.PERIODO 18/01/09 A 17/02/09... CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.195,55 |
| 2009OB805355 | 2009-08-12T00:00 | FT 9905100945 - SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. SEDEX RET.9,45% SRF. RELACAO 252/2009 SIGMAS.PERIODO: 04/05 A 31/05/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 26,78 |
| 2009OB805356 | 2009-08-12T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A DALVALEZE LOPES DE OLIVEIRA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAUDE TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA PRE-CONFERENCIA IFLA, DE 17 A 22.08 E CONFERENCIA GERAL DA IFLA DE 23 A 28.08.09 EM ROMA E MILAO.PROC.119.689.09 | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ 115,00 |
| 2009OB805357 | 2009-08-12T00:00 | NFS 1715 SERVICOS PROGRAMACAO VISUAL...RET 1% IRPJ(OFICIO 50/09 SJ/DF MANDADO SEGURANCA 2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. PER.JUNHO/09 REL.251/2009 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.920,32 |
| 2009OB805358 | 2009-08-12T00:00 | NF 26 - FORNECIMENTO DE PROJETOR MULTIMIDIA E OUTROS A PEDIDO DA COAUD/DETEC. RET SRF 5,85PC - RELACAO 251/2009 SIGMAS. | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ 32.619,53 |
| 2009OB805359 | 2009-08-12T00:00 | NF 138576 - FORNECIMENTO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES(FILTROS PARA RESPIRADOR FACIAL,CONTRA VAPORES ORGANICOS...). RET. SRF 5,85%.RELACAO 251/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 866,18 |
| 2009OB805360 | 2009-08-12T00:00 | NF 847 -FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E AUDIO.REPRODUTOR DE DVD E OUTROSA PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.251/09 SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.888,00 |
| 2009OB805361 | 2009-08-12T00:00 | NFS 127 SERV. DE REPARO NA FACHADA DE IMOVEL FUNCIONL SQS 111-I-301, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 1PC. RELACAO 251/2009 SIGMAS. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 3.752,10 |
| 2009OB805362 | 2009-08-12T00:00 | NFF 14172 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE 5L COM TAMPA E OU-TROS) A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 251/2009 SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 908,55 |
| 2009OB805363 | 2009-08-12T00:00 | NF 6399 E 6426 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS RODIZIOS, A PEDIDO DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 109,51 (MULTA PROC 107925/09 - NF 6426). RELACAO 251/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.040,49 |
| 2009OB805364 | 2009-08-12T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT US$220.00 (R$2.311,10), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE - US$176.00 (R$336,16), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$145,00). VIAGEMA ROMA, ITALIA, DE 17 A 22/08/09. PROCESSO 119.689/09. PONTO 6.160. DOLAR 1,91 | 296.041.091-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.502,26 |
| 2009OB805365 | 2009-08-12T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT US$220.00 (R$2.311,10), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE - US$176.00 (R$336,16), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$145,00). VIAGEMA ROMA, ITALIA, DE 17 A 22/08/09. PROCESSO 119.689/09. PONTO 6.165. DOLAR 1,91 | 291.289.941-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.502,26 |
| 2009OB805366 | 2009-08-12T00:00 | NFS 716 SERVICO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A CD... RET. SRF 9,45% , INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: JULHO/2009 REL. 254/09-SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 560.716,15 |
| 2009OB805367 | 2009-08-12T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.528,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$305,60). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAIDE 16 A 18/08/2009. PROCESSO Nº 128.233/2009. COTAçãO - DOLAR: R$1,91. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,60 |
| 2009OB805368 | 2009-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR DEP. ATILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3014. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.417,73 |
| 2009OB805369 | 2009-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3012 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.284,64 |
| 2009OB805370 | 2009-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3013. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.794,29 |
| 2009OB805371 | 2009-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3013. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.789,74 |
| 2009OB805372 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3671931/09 - PROCESSO Nº 15.292/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 113.241,16 |
| 2009OB805373 | 2009-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3012. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 587.314,23 |
| 2009OB805374 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3664882/09 - PROCESSO NUMERO 15.093/09, DESCONTO R$ 1.998,18 REEMBOLSO À VISTA COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 53.333,74 |
| 2009OB805375 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3682929/09 - PROCESSO NUMERO 17.062/09, DESCONTO R$ 8.405,06 REEMBOLSO À VISTA, COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 17.501,48 |
| 2009OB805376 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3671932/09 - PROCESSO Nº 15.293/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.357,68 |
| 2009OB805377 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3697131/09 - PROCESSO NUMERO 18.183/09, DESCONTO R$ 468,48 REEMBOLSO À VISTA, COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.487,09 |
| 2009OB805378 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3660467/09 - PROCESSO Nº 14.641/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.611,38 |
| 2009OB805379 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3682927/09 - PROCESSO NUMERO 17.064/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.834,61 |
| 2009OB805380 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3690176/09 - PROCESSO NUMERO 17.194/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.517,36 |
| 2009OB805381 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3664877/09 - PROCESSO Nº 15.088/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.254,90 |
| 2009OB805382 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3664880/09 - PROCESSO Nº 15.092/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.487,02 |
| 2009OB805383 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3660466/09 - PROCESSO Nº 14.835/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.313,31 |
| 2009OB805384 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3660468/09 - PROCESSO NUMERO 14.640/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 114.581,27 |
| 2009OB805385 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3664881/09 - PROCESSO Nº 15.091/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 137.035,36 |
| 2009OB805386 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3664879/09 - PROCESSO Nº 15.090/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 94.567,00 |
| 2009OB805387 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3660469/09 - PROCESSO NUMERO 14.639/09, DESCONTO REF. A REEMBOLSO À VISTA R$ 895,26 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.514,69 |
| 2009OB805388 | 2009-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3664878/09 - PROCESSO NUMERO 15.089/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.581,53 |
| 2009OB805389 | 2009-08-12T00:00 | NFFS 64675 . FORNEC. MAO-DE-OBRA P/OPERACAO EQUIP. DE AUDIO RET. SRF 9,45PC EINSS 11% SB. 169.614,48 E ISS 5PC.SB. VL.NF BLOQ 42.089,55 ATE DEC.SUP. PER.JUL/09 (PROC.151297/05) LIQ.P/PGTO SALARIOS JUL + VA,VT AGO/09. R.256/09 | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 99.414,00 |
| 2009OB805390 | 2009-08-12T00:00 | NFFS 64678 - MANUT,CONS.,IMPL.,C/FORNEC. MATERIAIS...JARDINS INTERNOS/EXTERNOSSRF 5,85#,INSS 11# 61.347,33(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-R$47.542,80:P/PGTO SAL JUL/09VA/VT AGO/09(DIRETO FUNC. ADSERVIS)-BLOQ RESTANTE ATE DEC. SUPERIOR-REL256/09S | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.542,80 |
| 2009OB805391 | 2009-08-12T00:00 | NFS 64677 SERV.MANUT.EQUIP.E SISTEMAS ELETRONICOS...PAGAMENTO DIRETO AOS FUNC.$36.300,40 (REF.SALARIOS DE JULHO/09 E VALE TRANSP/ALIMENT.DE AGO/09) BLOQ.DORESTANTE ATE DEC.SUPERIOR.RET.9,45,INSS 11PC E ISS 5PC. REL.256 PROC.145878/07 | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.300,40 |
| 2009OB805392 | 2009-08-12T00:00 | NFS 64676 .. SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC .RET. SRF 9,45%SRF, 11% INSS S/R$ 322.499,30(DEDU V. REFEIçAO)E 5% ISS.BLOQUEI RS 82.698,07 ATE DEC SUPERIOR.PAGT. DIRETO FUNC. SALARIO JUL E VA+VT AGO/09. GLOSA 3,07. REL 256/09 | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.158,00 |
| 2009OB805393 | 2009-08-12T00:00 | NFS 64674 -PREST. DE SERV.LIMP.CONSERV. C/ FORN. MATERIAL RET. SRF 5,85PC INSS11# SB.305,323,23 ISS SB TT.NF.PAG. DE SAL.JUN/09 VA E VT. REF. AGO/09 DIRET.AOS EMPREGADOS DA EMPRESA A ADSE.BLOQ. RESTANT.ATE DEC.SUP.REL.256/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.448,00 |
| 2009OB805394 | 2009-08-12T00:00 | NFFS 64679 - SERVICO LIMPEZA C/FORNEC MATERIAIS NOS ANEXOS II E III. JUL/2009.SRF 5,85%,INSS 11% 351490,45(DEDUZ VT+VR),ISS 5%-R$182.337,00P/PGTO SAL JUL/09VA/VT AGO/09(DIRETO FUNC. ADSERVIS)-BLOQ RESTANTE ATE DEC. SUPERIOR-REL256/09S | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 182.337,00 |
| 2009OB805395 | 2009-08-12T00:00 | NFFS 64681 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE WEB DESGN...PAGAMENTO DO SALARIODE JUL/09,VA E VT AGO/09 DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS DA EMPRESA ADSERVIS.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.BLOQ.28.166,71 AGUARD.DEC.SUPERIOR.RE.256/09 | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.646,00 |
| 2009OB805396 | 2009-08-13T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 (R$980,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 21/08/09. PROCESSO 127.988/2009. PONTO 4.494. | 483.203.311-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.038,50 |
| 2009OB805397 | 2009-08-13T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 21/08/09. PROCESSO 128.116/2009. PONTO Nº 5.303. | 331.743.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB805399 | 2009-08-13T00:00 | DUAS DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$1.504,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$300,80). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAINO PERIODO DE 16 A 18/08/2009. PROCESSO 128.234/2009. COTAçãO DOLAR: R$1,88. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.804,80 |
| 2009OB805400 | 2009-08-13T00:00 | FAT 9907100947 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER: JULHO/09 CONF.DESPACHO. REL 255/09-SIGMAS ..CORREIOS.. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 144.380,73 |
| 2009OB805400 | 2009-08-13T00:00 | FAT 9907100947 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER: JULHO/09 CONF.DESPACHO. REL 255/09-SIGMAS ..CORREIOS.. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 289.344,20 |
| 2009OB805401 | 2009-08-13T00:00 | FAT. 907.00122408 - SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/ TOTAL EISS 5% S/ R$ 56,44. RELACAO 251/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/06 A 01/07/2009. CON-FORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.108,39 |
| 2009OB805401 | 2009-08-13T00:00 | FAT. 907.00122408 - SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/ TOTAL EISS 5% S/ R$ 56,44. RELACAO 251/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/06 A 01/07/2009. CON-FORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.603,22 |
| 2009OB805402 | 2009-08-13T00:00 | TRES DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$2.105,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$300,80). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAINO PERIODO DE 16 A 19/08/2009. PROCESSO 128.238/2009. COTAçãO DOLAR: R$1,88. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.406,40 |
| 2009OB805403 | 2009-08-13T00:00 | NFSC 40985 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45# ..RELACAO 252/2009 SIGMAS PERIODO:JULHO/2009 .. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2009OB805404 | 2009-08-13T00:00 | NF 1002/03/04/13- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL ITAJA,SUCOS E BISCOITOS... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.252/2009-SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 4.953,12 |
| 2009OB805404 | 2009-08-13T00:00 | NF 1002/03/04/13- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL ITAJA,SUCOS E BISCOITOS... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.252/2009-SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 8.280,00 |
| 2009OB805405 | 2009-08-13T00:00 | NFS 1023. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 252/09-SIGMAS. PERIODO: JULHO/2009. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 19.021,37 |
| 2009OB805406 | 2009-08-13T00:00 | NF 1275 - FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... APLICACAO DE SINTECO ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 252/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.976,04 |
| 2009OB805407 | 2009-08-13T00:00 | NF 95.544 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85%. REL. 252/2009 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 230,67 |
| 2009OB805408 | 2009-08-13T00:00 | NFFS 5796- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLÓGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2009. RELACAO 252/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.967,65 |
| 2009OB805409 | 2009-08-13T00:00 | NFF 5794 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2009. RELACAO 252/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2009OB805410 | 2009-08-13T00:00 | NFF 3107--------FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS (AVENTAL CIRURGICO E OUTROS)A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 252/2009SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.175,50 |
| 2009OB805411 | 2009-08-13T00:00 | NFS 570 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 252/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2009OB805412 | 2009-08-13T00:00 | NFS 369 - SERV. DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NOAMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL.252/09 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 10.602,00 |
| 2009OB805413 | 2009-08-13T00:00 | NFS 4808/27 CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,C/BASE DE MADEI- RA. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% RELACAO 252/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 348,64 |
| 2009OB805414 | 2009-08-13T00:00 | NFS 817 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 252/09-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB805415 | 2009-08-13T00:00 | NF 139304/138744-FORNEC. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES(SACOS PARA AUTOCLAVE E OUTROS). RET.SRF 5,85%. REL.252/09/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.012,32 |
| 2009OB805416 | 2009-08-13T00:00 | NFFEES 5507442/443/444/5548188/5507447/446 FOR.ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOSEDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PCPERIODO: JUL/09 REL. 252/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562.909,52 |
| 2009OB805417 | 2009-08-13T00:00 | NFFEES 5507442/443/444/5548188/5507447/446 - TX. CONT. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC. ENERGIA DIVERSOS EDIFICIO DA CD. -ISENTO IMPOSTOS- PERIODO: JUL /09.REL. 252/09-SIGMAS PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2009OB805418 | 2009-08-13T00:00 | NFFEES 5548190- ID.952.467-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR - RET. SRF 5,85% REF.: JUL/2009 REL.252/2009 SIGMAS PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.383,51 |
| 2009OB805419 | 2009-08-13T00:00 | NFFEES 5548190 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERG. SGOFP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE RETENCOES. REF.: JUL /2009. REL. 252/09-SIGMAS PAGTO PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB805420 | 2009-08-13T00:00 | NFFEES 5145293/94/95/5352802/03/04- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMO-VEIS DA SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED. PL DO COMERC.E SIA TR 05 LTS. 10 A60. RET. 5,85PC REF. JUL/09 REL.252/09 SIGMAS-PARTE FATURA. COD.5029901 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.221,35 |
| 2009OB805421 | 2009-08-13T00:00 | NFFEES 5145293/294/295/5352802/803/804 -CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A SCS Q 02 BL A SL 1104/05/06/07 ED. PL.DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES - PER. JUL/09 REL 252/09 SIGMAS - PARTE FATURA(VER 2009NS007849) | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB805422 | 2009-08-13T00:00 | NF 1368 - LICENCAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK 3D STUDIO MAX "SITE LICENSE". VERSãO 2010. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC. REL. 252/09 - SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.642,98 |
| 2009OB805423 | 2009-08-13T00:00 | NF 6389 -FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MARCA PIAL LEGRAND, LINHA PIALPLUSA PEDIDO DA COHAB/CD. (INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 252/09-SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.159,10 |
| 2009OB805424 | 2009-08-13T00:00 | NF 593 - LICENCA DE SOFTWARE - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC. RELACAO 251/2009 SIGMAS. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 13.324,08 |
| 2009OB805425 | 2009-08-13T00:00 | NFES 229961/229962- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 252/09 SIGMAS.PER:17/06/09 A 16/7/09. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.963,49 |
| 2009OB805426 | 2009-08-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.504,00),MAIS US$160,00(R$ 300,80)ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 16 A 18/08/09. PROCESSO Nº 128.219/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,88. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.804,80 |
| 2009OB805427 | 2009-08-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.504,00),MAIS US$160,00(R$ 300,80)ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 16 A 18/08/09. PROCESSO Nº 128.232/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,88. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.804,80 |
| 2009OB805429 | 2009-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3016. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.651,81 |
| 2009OB805430 | 2009-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3016. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.166,79 |
| 2009OB805431 | 2009-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3015 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.745,55 |
| 2009OB805432 | 2009-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3015 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.989,28 |
| 2009OB805433 | 2009-08-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 29/09-PROC.Nº 18.537/09.DESCONTO DE R$ 4,20 REF. OFÍCIO Nº28/09/OC CDBSB(MCO Nº 200-84811-EX-DEP.FERNANDO DINIZ (FALECIMENTO)- PROC. Nº 127.546/09 - COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.501,68 |
| 2009OB805434 | 2009-08-14T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 18 A 21/08/09. PROCESSO 128181/2009. PONTO N. 6.901. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB805435 | 2009-08-14T00:00 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.564,27 |
| 2009OB805435 | 2009-08-14T00:00 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.819,43 |
| 2009OB805435 | 2009-08-14T00:00 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.349,60 |
| 2009OB805435 | 2009-08-14T00:00 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 301.122,35 |
| 2009OB805435 | 2009-08-14T00:00 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 848.727,98 |
| 2009OB805436 | 2009-08-14T00:00 | NFS 357 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 255/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.043,27 |
| 2009OB805437 | 2009-08-14T00:00 | NFES 51202 - SERVICOS HOSPITALARES - ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 255/09 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.386,25 |
| 2009OB805438 | 2009-08-14T00:00 | NFS 182 LOCACAO DE BALANCIM... PARA OS IMOVEIS DA CD, EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL RELACAO 255/09 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 700,00 |
| 2009OB805439 | 2009-08-14T00:00 | NFE 2487 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO(LYPHOCHEK DIABETES DOISNIVEL E OUTROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 255/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.649,00 |
| 2009OB805440 | 2009-08-14T00:00 | NFS 1688. SERV. DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNC.DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALISS 5 PC. RELACAO: 255/2009 SIGMAS | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 103,97 |
| 2009OB805441 | 2009-08-14T00:00 | NFS 6.356 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO:JULHO/2009 - RELACAO 255/2009 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB805442 | 2009-08-14T00:00 | NF 59 - FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMO-RAIS, HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 255/2009 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.922,04 |
| 2009OB805443 | 2009-08-14T00:00 | NFFS 27252 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: JULHO/2009. RELACAO 255/2009 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB805444 | 2009-08-14T00:00 | NF 3662/3682/3693 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLES. RELACAO 255/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 532,07 |
| 2009OB805445 | 2009-08-14T00:00 | NF 139488/139438 FORNEC. DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES(SAF-GEL HIDRA/ALGI-NATO, CURATIVOS E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. REL.255/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.259,89 |
| 2009OB805446 | 2009-08-14T00:00 | NFF 05830 FORNECIMENTO DE PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL A PEDIDO DO TETEC, DESTINADOS A MANUTENçAO DAS DEPENDENCIAS DA CD. RET 5,85% SRF _______________________________________________________REL 255/09/SIGMAS | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 37.777,41 |
| 2009OB805447 | 2009-08-14T00:00 | NF 19878 - FORNECIMENTO DE MONITORES DE VIDEO PARA BROADCAST, A PEDIDO DA SE- COM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 255/2009 SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 154.093,43 |
| 2009OB805448 | 2009-08-14T00:00 | NF 12468 - FORNECIMENTO DE 50 ROLOS DE PAPEL SUFITE, DESTINADO A SUPRIMENTO DEESTOQUE DO ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 255/09SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 800,00 |
| 2009OB805449 | 2009-08-14T00:00 | NF 8080-FORNECIMENTO DE 02 REFRIGERADORES DUPLEX 350 LITROS 1 DUPLEX DE 250 BLOQ. 235,01(MULTA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 255/09 SIGMAS | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 5.790,99 |
| 2009OB805450 | 2009-08-14T00:00 | NF 4201 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA FORD, PARA A CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELACAO 255/2009 - SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.267,27 |
| 2009OB805451 | 2009-08-14T00:00 | NN 900000000000574464-0/574465-8 DIFERENCA DA TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCOG SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF.JULHO/2009 NO VALOR $55,00E TAXA SUPLEMENTAR REF.JUNHO/09 NO VALOR DE $150,00. PROC. 120.362/09 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 205,00 |
| 2009OB805452 | 2009-08-14T00:00 | NFS 250 PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NOSEDIFICIOS DA CAMARA. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$10.575,87 E ISS 1PC S/TOTALNFS. REL. 252/2009 SIGMAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.539,52 |
| 2009OB805453 | 2009-08-14T00:00 | AI S000667999 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, JOSE EUSTAQUIO , PRONT. 12575. VEICULO PLACA JFO-0369.PROCESSO 2009/018.663 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB805454 | 2009-08-14T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MANAUS-AM, DIA13/08/2009. PROCESSO 128303/2009. PONTO 3893. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB805455 | 2009-08-14T00:00 | NFF 10814- FORNECIMENTO DE UMA PORTA CORTA FOGO, A SER INSTALADA NA COORDENACAO DE ARQUIVO/CEDI. RET 5,85% SRF. REL 251/09. | 73.202.541/0001-76 - EGK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 1.412,25 |
| 2009OB805458 | 2009-08-14T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 13/08/09. PROC. 129.243/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009OB805458 | 2009-08-14T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 13/08/09. PROC. 129.243/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009OB805459 | 2009-08-14T00:00 | NFFS 64680 - SERV. GRAFICOS P/ A CAMARA-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S.184.728,40(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JUL/09- PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/REFEICAO (AGO/09)DIRETAMENTE FUNC. ADSERVIS-BLOQ.132.096,64(ATE DEC.SUPERIOR)-REL 258/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.664,60 |
| 2009OB805460 | 2009-08-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 13 A 18/08/2009. PROCESSO 129111/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB805461 | 2009-08-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 13 A 18/08/2009. PROCESSO 129111/2009. PONTO 5855. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB805462 | 2009-08-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 13 A 18/08/2009. PROCESSO 129111/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB805463 | 2009-08-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 13 A 18/08/2009. PROCESSO 129111/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB805464 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3678639/09-PROCESSO Nº 16.524/09.DESCONTOS DE R$ 137.627,23REF. OFÍCIO Nº 227/09 (COGEP)-PROCESSO Nº 129.120/09 E R$ 19,62 REF. REEMBOLSOA VISTA - COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 49.849,86 |
| 2009OB805465 | 2009-08-14T00:00 | NFFS 2931-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 257/2009/SIGMAS JULHO/09 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB805466 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3697130/09-PROCESSO Nº 18.182/09.DESCONTO DE R$ 114.527,51REFERENTE OFÍCIO Nº 230/09 (COGEP) - PROCESSO Nº 129.120/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.468,93 |
| 2009OB805467 | 2009-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3017 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680.886,96 |
| 2009OB805468 | 2009-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3017 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.525,74 |
| 2009OB805469 | 2009-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO S. DEP. áTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3019 | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.900,00 |
| 2009OB805470 | 2009-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3018. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.478,88 |
| 2009OB805471 | 2009-08-14T00:00 | RECIBO 259 - RENOVACAO DE 2 ASSINATURAS ANUAIS PARA ANO DE 2009 DA REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 257/2009 SIGMAS. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 360,00 |
| 2009OB805472 | 2009-08-14T00:00 | NF 12592 .. FORNECIMENTO DE DE 48 ROLOS DE FITAS DUPLA FACE ESPUMA DE POLIURE-TANO E MM, P/ FIXACAO DE TAPETE VERMELHO AO SOLO, A PEDIDO DA COO. ADMIN. DE EDIFICIO/CD.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAC. 257/09 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 5.472,00 |
| 2009OB805473 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY, REFERENTE AO TRECHO SÃO PAULO/MIAMI/WASHINGTON, DIA 21/06/09, A FIM DE PARTICIPAR DE XIX REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO FIPA - PROC. Nº 122.502/09. | 086.826.079-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.030,55 |
| 2009OB805474 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 109203/2009 - PROCESSO NUMERO 18.592/2009 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 23.944,40 |
| 2009OB805475 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 110270/2009 - PROCESSO NUMERO 18.591/2009 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 16.975,01 |
| 2009OB805476 | 2009-08-14T00:00 | NFF 5994 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 360M2 DE CARPETE COUBLE. RET. SRF 5,85% .. REL.257/09/SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.965,86 |
| 2009OB805477 | 2009-08-14T00:00 | NF 2442 - FORNECIMENTO DE UMA GRELHA P/ RETORNO DE AR E CONTROLE DE FLUXO DE DUTOS DE EXAUSTAO/AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 258/09 - SIGMAS. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 214,00 |
| 2009OB805478 | 2009-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3018. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.094,40 |
| 2009OB805479 | 2009-08-14T00:00 | GRVC 3346 - RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA USP REFERENTE AO ANO DE 2009 NºS 81 A 84. A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 257/09 SIGMAS | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2009OB805480 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3678637/09-PROCESSO Nº 16.522/09.DESCONTO DE R$ 127.021,68REFERENTE. OFÍCIO Nº 226/09 (COGEP) - PROCESSO Nº 129.120/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.167,58 |
| 2009OB805481 | 2009-08-14T00:00 | NFES 3214 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE 15 LICENÇAS DE US NO-MINAL E 6 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BORLAND STATEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RET SRF 9,45, ISS 2PC. PARCELA 12/12 - REL 257/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.155,10 |
| 2009OB805482 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3682926/09 -PROCESSO Nº 17.065/09.DESCONTO DE R$ 80.867,51REFERENTE. OFÍCIO Nº 234/09 (COGEP) - PROCESSO Nº 129.120/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.043,30 |
| 2009OB805483 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3690177/09-PROCESSO Nº 17.195/09.DESCONTOS DE R$144.765,28REF. OFÍCIO Nº 229/09 (COGEP) - PROCESSO Nº 129.120/09 E R$ 321,43 REF. REEM- BOLSO A VISTA - COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.419,17 |
| 2009OB805484 | 2009-08-14T00:00 | NF 25 - RENOVOACAO ASSINATURA JAM JURIDICA JUN/09 A MAI/10 E FORNECIMENTO DE EXEMPLARES AVULSOS JAN A MAI/09, A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NA CIONAL. RELACAO 257/2009 SIGMAS. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB805485 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3678638/09 -PROCESSO Nº 16.523/09.DESCONTO DE R$ 60.000,00REFERENTE. OFÍCIO Nº 228/09 (COGEP) - PROCESSO Nº 129.120/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.928,48 |
| 2009OB805486 | 2009-08-14T00:00 | NFF 5140 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 4/12. RELACAO 257/09/SIGMAS .. JULHO/2009. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB805487 | 2009-08-14T00:00 | NF 139441 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (LUVA PROC VINIL E OUTROS) A PEDIDODO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 257/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 56,49 |
| 2009OB805488 | 2009-08-14T00:00 | NFES 41483 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: JULHO/2009 RELACAO 257/2009 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2009OB805489 | 2009-08-14T00:00 | NFS 3089 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% EMPRESA OPTANTE SIMPLES REL.257/2009-SIGMAS PERIODO: 14/07/09 A 13/08/09 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB805490 | 2009-08-14T00:00 | NFES 3213 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 6/21 - RELACAO 257/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB805491 | 2009-08-14T00:00 | NF 109 .. FORNECIMENTO DE 1.000 RESMAS DE PAPEL RECICLADO 90G/M². OPTANTES SIMPLES NACIONAL .. REL.257/09/SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 124.990,00 |
| 2009OB805492 | 2009-08-14T00:00 | NFS 4935 CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,C/BASE DE MADEIRA. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 5% REL. 257/09-SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 59,47 |
| 2009OB805493 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010137997/09 - PROCESSO Nº 17.096/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.655,68 |
| 2009OB805494 | 2009-08-14T00:00 | FAT 01.0138945 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.SOBRE R$ 152,79 DIARIA E TAXAS DE SERVICOS. REL. 257/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 160,61 |
| 2009OB805495 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010138427/09 - PROCESSO Nº 17.173/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.859,96 |
| 2009OB805496 | 2009-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010138426/09 - PROCESSO Nº 17.170/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.290,81 |
| 2009OB805497 | 2009-08-14T00:00 | NF 11438 - FORNECIMENTO DE 760 SACOS DE ARGAMASSA MULTIUSO. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 258/2009 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.822,40 |
| 2009OB805498 | 2009-08-14T00:00 | NFF 6816 - LOCACAO DE IMPRESSÃO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC - PERIODO: 28/06/09 A 27/07/09 (CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 258/2009 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB805499 | 2009-08-14T00:00 | NFF 2783 A 2786 - MAT.BIBLIOGRAFICO-GLOSA 130,13 SENDO:38,50(2784)/33,11(2785)58,52(2786). BLQUEIO MULTA 99,17 (PROC 152649/06). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 257/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 894,03 |
| 2009OB805500 | 2009-08-14T00:00 | NFS 3724 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO, RESTAURACAO ECONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS11PC S/R$ 83.748,64 (DEDUZ VT E VA). PER: 13 A 31 JUL/09. RELACAO 258/09 SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 69.042,08 |
| 2009OB805501 | 2009-08-14T00:00 | NFES 201 - LICENCA DO SOFTWARE SUITCASE 9.0, A PEDIDO DO CENIN- RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - RELACAO 257/2009 SIGMAS. | 08.965.015/0001-04 - STOCK SOFT COM. DES. E TREINAMENTO DE SOF. LTDA | R$ 1.660,32 |
| 2009OB805502 | 2009-08-14T00:00 | AUTO DE INFRACAO W025347998 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CLERTON M. DE ALBUQUERQUE PT.12642 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 0521 PROCESSO 18.716/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB805503 | 2009-08-14T00:00 | NFF 5902 .. FORNEC.DE 388M2 DE CARPETE EM MANTA TIPO BLOUCLE A PEDIDO DA COO. PROJETOS/CD.. RET. SRF 5,85PC.. REL.258/09/SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 18.780,16 |
| 2009OB805504 | 2009-08-14T00:00 | NFFS 64680 - SERV. GRAFICOS P/ A CAMARA-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S.184.728,40(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JUL/09- PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/REFEICAO (AGO/09)DIRETAMENTE FUNC. ADSERVIS-BLOQ.132.096,64(ATE DEC.SUPERIOR)-REL 258/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.664,60 |
| 2009OB805507 | 2009-08-17T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMA NATAL-RN, 20 E 21/08/09. PROCESSO 128.104/2009. PONTO Nº 3.455. | 261.806.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB805510 | 2009-08-17T00:00 | DANFE 5703 - FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E DISPENSER, A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 257/2009 SIGMAS. OBS: PARTE DO EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.071,43 |
| 2009OB805511 | 2009-08-17T00:00 | AI J002870988 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, DENILSON F. RODRIGUES PRONT. 12739. VEICULO PLACA JFO-0339.PROCESSO 2009/018.790 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB805512 | 2009-08-17T00:00 | FAT 907.000336985-SERVIçO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL...SERVIçOS DE LONGADISTANCIA. GLOSA RS 474,48 C. INDEVIDA. RET. SRF 9,45% S/VR APROPRIADO. REL.258/09 SIGMAS.PERIODO: 11/06 A 10/07/09 CF. DESPACHO . BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.971,75 |
| 2009OB805512 | 2009-08-17T00:00 | FAT 907.000336985-SERVIçO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL...SERVIçOS DE LONGADISTANCIA. GLOSA RS 474,48 C. INDEVIDA. RET. SRF 9,45% S/VR APROPRIADO. REL.258/09 SIGMAS.PERIODO: 11/06 A 10/07/09 CF. DESPACHO . BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 66.117,02 |
| 2009OB805513 | 2009-08-17T00:00 | AI Q002394352 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, MOACIR JOAO DA SILVA, PRONT. 12624. VEICULO PLACA JFO-0439.PROCESSO 2009/018.791 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805514 | 2009-08-17T00:00 | AI J002022972 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, JOSE AGAMENON DE BRITO , PRONT. 12738. VEICULO PLACA JFO-0329.PROCESSO2009/018.789 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805515 | 2009-08-17T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNIT. US$320,00 (R$2.139,20) MAIS US$160,00 (R$305,60) ADI- CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, 16 A 19/08/09. PROC. 127009/2009. PONTO 4928. DOLAR R$1,91. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.372,30 |
| 2009OB805516 | 2009-08-17T00:00 | NF 1364 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, NA CABINE DO ELEVADOR DE SERVIçOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 259/09 - SIGMAS. | 03.959.708/0001-62 - ALEX SARKIS COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO INOX LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 2009OB805517 | 2009-08-17T00:00 | NFFS 14042 - MANUT.E SUPORTE TECNICO SOFTWARES INTERLIS QUE EXECUTAM INTERFACEENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS. RETENCAO SRF 9,45%RELACAO 259/2009 SIGMAS. PERIODO: 08/06 A 07/07/2009. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2009OB805518 | 2009-08-17T00:00 | NFF 27994 - FORNECIMENTO DE PEçAS P/ CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA, APEDIDO DO DEMED/CD. 2 PEçAS DE BORRACHA DE MOTOR P/ IMITANCIOMETRO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 259/09 -SIGMAS | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 460,00 |
| 2009OB805519 | 2009-08-17T00:00 | NFS 73 - PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICAE MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". PERIODO 26/06 A 25/07/09EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 259/09 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2009OB805520 | 2009-08-17T00:00 | NFES 2598 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 259/2009 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB805521 | 2009-08-17T00:00 | NF 139518/573/694 - FORNEC.. DE MATERIAL MEDICO (ATADURA CREPOM), A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 259/09/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 276,79 |
| 2009OB805522 | 2009-08-17T00:00 | NFES 3269 - SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DUAS LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RET SRF9,45PC E ISS 2PC RELACAO 259/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB805523 | 2009-08-17T00:00 | NF 893 FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO ANALOGICO, A PEDI-DO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 264,00 MULTA PROCESSO 106.886/08. RELACAO 259/2009 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 2.376,00 |
| 2009OB805524 | 2009-08-17T00:00 | NF 1669 E 1670 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) APEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85% REL.259/2009-SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 43.726,04 |
| 2009OB805525 | 2009-08-17T00:00 | NF 1278 - FORNECIMENTO, INSTALACAO, REMOCAO... APLICACAO DE SINTECO ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 259/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.976,04 |
| 2009OB805526 | 2009-08-17T00:00 | NF 579. FORNECIMENTO DE FRIGOBAR BRANCO, MARCA CONSUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 259/2009.SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 25.254,45 |
| 2009OB805527 | 2009-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3020 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.599,88 |
| 2009OB805528 | 2009-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3020 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.860,86 |
| 2009OB805529 | 2009-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3021. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.915,88 |
| 2009OB805530 | 2009-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3021. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.837,04 |
| 2009OB805531 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$320,00(R$1.528,00),MAIS US$ 160,00(R$305,60) ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,DE 17 A 18/08/2009.PROCESSO 128.215/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,91. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,60 |
| 2009OB805532 | 2009-08-17T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 3.056,00),MAIS US$ 160,00(ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM PERU/PANAMA/VENEZUELA, DE 16 A 21/08/2009. PROCESSO Nº 129.235/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,91. | 033.172.772-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.361,60 |
| 2009OB805533 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 6707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805534 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 6517. | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805535 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 6712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805536 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 5654. | 819.012.678-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805537 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 113492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805538 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 5110. | 177.302.876-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805539 | 2009-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 5093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805540 | 2009-08-17T00:00 | NFS 129- INSTALACAO, OPERACAO, ... PAGAMENTO DIRETO FUNC. EMPRESA IN OUT REF. SAL JUL/09 E VT+VR DE 01 A 16/08/09 - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 2PC. BLOQ.R$33.929,33 ATE DEC SUPERIOR(PROC. 129.418/09)-REL 262/09SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 45.947,17 |
| 2009OB805543 | 2009-08-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$3.361,60) MAIS US$160,00 (R$305,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO PERU, PANAMA E VENEZUELA, DE 26 A 21/08/2009. PROCESSO 129235/2009. DOLAR R$1,91. | 033.172.772-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.667,20 |
| 2009OB805544 | 2009-08-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB805452 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -18.539,52 |
| 2009OB805545 | 2009-08-18T00:00 | NFS 250 PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NOSEDIFICIOS DA CAMARA. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$10.575,87 E ISS 1PC S/TOTALNFS. REL. 252/2009 SIGMAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.539,52 |
| 2009OB805546 | 2009-08-18T00:00 | NFS 250 PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NOSEDIFICIOS DA CAMARA. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$10.575,87 E ISS 1PC S/TOTALNFS. REL. 252/2009 SIGMAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.539,52 |
| 2009OB805547 | 2009-08-18T00:00 | NF 86582 FORNECIMENTO DE LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/SEGURANCA E PROTE-CAO DO TRABALHO, EM LATEX, MARCA BRACOL....A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF. 5,85PCREL.259/2009 SIGMAS | 82.699.588/0001-88 - zeus do brasil | R$ 494,29 |
| 2009OB805548 | 2009-08-18T00:00 | FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 330.233,17 |
| 2009OB805548 | 2009-08-18T00:00 | FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.657.729,43 |
| 2009OB805549 | 2009-08-18T00:00 | AI Q002443798 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, JOSE RENATO S. DE JESUS, PRONT. 12551. VEICULO PLACA JFP-7553.PROCESSO2009/018.825. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805550 | 2009-08-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 18/08/2009. PROCESSO 129348/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 991,50 |
| 2009OB805551 | 2009-08-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 18/08/2009. PROCESSO 129348/2009. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 991,50 |
| 2009OB805552 | 2009-08-18T00:00 | NN 100829107041 - TAXA ORDINARIA DO APT 104 BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AGOSTO/09 PROCESSO 112342/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB805553 | 2009-08-18T00:00 | NN 100829707081 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AGOSTO/09 PROCESSO 119621/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB805554 | 2009-08-18T00:00 | MANDADO Nº915/2009 .. PENHORA DE CREDITOS EM FAVOR DE DANIEL BELTRAO DE JESUS E OUTROS CONTRA PALMA ENGENHARIA LTDA (2009NS008051) PROC.01259-2009-019-10-00-4 E PROC.2009/127685 | 00.360.305/0001-04 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.149,96 |
| 2009OB805555 | 2009-08-18T00:00 | MANDATO Nº704/2009 .. PENHORA DE CREDITOS EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS ALVES CONTRA PALMA ENGENHARIA LTDA (2009NS008051) PROC.01096-2009-009-10-00-2 E PROC.2009/127029 | 00.360.305/0001-04 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 75.590,76 |
| 2009OB805556 | 2009-08-18T00:00 | NF 3664/3692. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 260/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 537,85 |
| 2009OB805557 | 2009-08-18T00:00 | NFS 283 -SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS TÓXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. RELACAO 260/2009 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.190,73 |
| 2009OB805558 | 2009-08-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM AGO/09PROC. 018.759/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2009OB805558 | 2009-08-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM AGO/09PROC. 018.759/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2009OB805559 | 2009-08-18T00:00 | NF 1090 - FORNECIMENTO DE CAMISETAS E MOCHILAS ECOLOGICAS PARA O PROJETO "A ESCOLA NA CAMARA", A PEDIDO DO CEFOR/CD. BLOQUEIO R$ 373,35 (MULTA PROC 133.800/07. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 257/2009 SIGMAS. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 6.176,65 |
| 2009OB805560 | 2009-08-18T00:00 | NFFS 11364 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. PERIODO 12/07/09 A 11/08/09 REL.259/2009 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB805561 | 2009-08-18T00:00 | BORDERO FLS 156 A 164-COD. ORGAO 502.9903. FORNEC. ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85% S/ VR. APROP. PERIODO: JULHO/2009. RELACAO 260/09 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29.457,20 |
| 2009OB805562 | 2009-08-18T00:00 | BORDERO FLS 156-164(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMIN. PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS008034. PERIODO: JULHO/09.RELACAO 260/2009 SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9903...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,25 |
| 2009OB805563 | 2009-08-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: AGO/09 - RELACAO 260/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 216.077,13 |
| 2009OB805564 | 2009-08-18T00:00 | BORDERO FLS 155(PARTE) - COD ORGAO 502.9902 - FORNEC ENERGIA ELETRICA PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85% S/ VR. APROP. PERIODO: JULHO/2009.RELACAO 260/09 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.106,76 |
| 2009OB805565 | 2009-08-18T00:00 | BORDERO FLS 155 (PARTE) CONTRIBUICAO ILUMIN. PUBLICA REF. FORN. DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS. COMPLEMENTA A 2009NS008040.PERIODO: JULHO/09.RELACAO 260/2009 SIGMAS. CODIGO DO ORGAO: 502.9902...... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.018,11 |
| 2009OB805566 | 2009-08-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 27 A 29/08/2009. PROCESSO 129138/2009. PONTO 3893. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,00 |
| 2009OB805567 | 2009-08-18T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR, NO VALOR DE R$350,00, RELATIVA AO DIA 10/08/2009. VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO PERIODO DE 06 A 10/08/2009. PROCESSO Nº 128.423/2009.PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2009OB805568 | 2009-08-18T00:00 | NFF 3378 - FORNECIMENTO DE LIVROS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 261/09 - SIGMAS. | 02.548.854/0001-32 - LIVRARIA HAG LTDA | R$ 2.037,50 |
| 2009OB805569 | 2009-08-18T00:00 | NF 21884 - FORNECIMENTO DE UM LIVRO A PEDIDO DA COORDENAçAO DE BIBLIOTECA. CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 261/2009 SIGMAS | 42.154.922/0001-01 - Nova Liv. Leonardo da Vinci Ltda | R$ 117,69 |
| 2009OB805570 | 2009-08-18T00:00 | NF 358 - FORNECIMENTO DE 1 VENTILADOR DE COLUNA, MARCA LOREN SID. EMPRESA OP- TANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 261/2009 SIGMAS. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 150,00 |
| 2009OB805571 | 2009-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR DEP. ATILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3024. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.562,78 |
| 2009OB805572 | 2009-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3022. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.951,31 |
| 2009OB805573 | 2009-08-18T00:00 | NFF 4902/4903/4906 A 4910/4912 A 4914/4917 A 4920/4925 A 4927-MAT. BIBLIOGRAFICO-OPT. SIMPLES -GLOSA 30,92(NF4902)/84,60(NF4917)-BLOQ.20,79(NF4902)/6,54 (NF4909)/3,71(NF4910)/2,39(NF4914)/0,71(NF4919):MULTA PROC.163957/08-REL261/09SIG | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 10.732,47 |
| 2009OB805574 | 2009-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3023. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.455,16 |
| 2009OB805575 | 2009-08-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 17/08/09 - PROC. 126.588/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB805576 | 2009-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3023. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.060,68 |
| 2009OB805577 | 2009-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3022. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.903,64 |
| 2009OB805578 | 2009-08-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 106330/09 - PROCESSO NUMERO 17.078/09 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 20.000,76 |
| 2009OB805579 | 2009-08-18T00:00 | NFFS 13453. SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTAORET.SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.261/09/SIGMAS. JULHO/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB805580 | 2009-08-18T00:00 | FATURA 01.0137925 SERVICO HOTELARIA C/FORN. DE REFEICOES..RET SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL (CNPJ HOTEL NACIONAL/DIARIAS E TAXAS)PER: 03 A 09/05/09 REL 261/2009/SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.052,02 |
| 2009OB805581 | 2009-08-18T00:00 | NF 168 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE I KIT DE PELICULA AUTOMOTIVA, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 261/2009 SIGMAS. | 08.662.713/0001-22 - ELLICAR FILMS PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - M | R$ 140,00 |
| 2009OB805582 | 2009-08-18T00:00 | NFF 79568 - FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA AGUAS PLUVIAS - RET SRF 5,85PCRELACAO 261/2009 SIGMAS. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ 34.599,88 |
| 2009OB805583 | 2009-08-18T00:00 | NF 14322 - FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ANALIZADOR DE ENERGIA ELETRICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 261/09 - SIGMAS. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 5.488,84 |
| 2009OB805584 | 2009-08-18T00:00 | NFFS 64679/63970(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS7915 E 2009NS007785 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS RETIDOS NAS CITADAS NS. RELACAO 267/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 509.284,98 |
| 2009OB805585 | 2009-08-18T00:00 | NFFS 64675(COPIAS) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007911. PERMANECE BLOQUEADO R$ 7.267,17 - IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 267/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.822,38 |
| 2009OB805586 | 2009-08-19T00:00 | AI B037559079 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, LUIZ JOSE F E SILVA, PRONT.12564. VEICULO PLACA JFO-0399.PROCESSO 2009/018.830. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805587 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002031412 E Q002454231 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO. 152139. VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSOS 2009/018.866 E 2009/018.868 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805587 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002031412 E Q002454231 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO. 152139. VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSOS 2009/018.866 E 2009/018.868 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805588 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805588 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805588 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805589 | 2009-08-19T00:00 | AI J002874677/Z000417297-01/Z000417298-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PE-LOS MOTARISTAS DILERMANDO B. ANGELO ( PRT. 43.928) E IVAM F. LIAL (PRT. 42036)FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429. PCS: 18.827/09, 18.828/09 E 18.831/09 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB805589 | 2009-08-19T00:00 | AI J002874677/Z000417297-01/Z000417298-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PE-LOS MOTARISTAS DILERMANDO B. ANGELO ( PRT. 43.928) E IVAM F. LIAL (PRT. 42036)FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429. PCS: 18.827/09, 18.828/09 E 18.831/09 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805589 | 2009-08-19T00:00 | AI J002874677/Z000417297-01/Z000417298-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PE-LOS MOTARISTAS DILERMANDO B. ANGELO ( PRT. 43.928) E IVAM F. LIAL (PRT. 42036)FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429. PCS: 18.827/09, 18.828/09 E 18.831/09 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805590 | 2009-08-19T00:00 | AI J002548705 E Q002393404 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, ANTONIO CARLOS F RAMOS , PRONTUARIO. 2111. VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSOS 2009/018.857 E 2009/018.858 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805590 | 2009-08-19T00:00 | AI J002548705 E Q002393404 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, ANTONIO CARLOS F RAMOS , PRONTUARIO. 2111. VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSOS 2009/018.857 E 2009/018.858 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805591 | 2009-08-19T00:00 | AI S000017575 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, SEBASTIAO RIBEIRO SANTOS, PRONT.12722. VEICULO PLACA JFO-0399.PROCESSO2009/018.870. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805592 | 2009-08-19T00:00 | FAT 4407370007 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%.PERIODO:JULHO/09CONF.DESPACHO REL.264/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.915,20 |
| 2009OB805593 | 2009-08-19T00:00 | FAT.90600275828 E OUTRAS.SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIANACIONAL..RET.SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE(R$ 8,61) GLOSAS R$ 1.742,23.REL.263/09SIGMAS REF.: 01/03/09 A 30/06/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.305,11 |
| 2009OB805593 | 2009-08-19T00:00 | FAT.90600275828 E OUTRAS.SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIANACIONAL..RET.SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE(R$ 8,61) GLOSAS R$ 1.742,23.REL.263/09SIGMAS REF.: 01/03/09 A 30/06/09 CONF. DESP. COHAB/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 67.602,79 |
| 2009OB805594 | 2009-08-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000824440-01...INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACRISTIANO LOPES CALISTO. PT.15219 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFO 0429.PROCESSO 18.869/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2009OB805595 | 2009-08-19T00:00 | NF 4515/4516 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA DAS NFSR$ 791,89(COB.INDEV.)-SRF 5,85% S.VLR APROP.,INSS 11% E ISS 5% S.TT NOTA-JUROS141,77+MULTA 1.403,60(INSS EM ATRASO)-PER.: 14/04 A 15/6/09-REL 264/09SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 98.436,09 |
| 2009OB805596 | 2009-08-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$750,00), E ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A BELEM-PA, DE 16 A 18/08/2009. . PROCESSO Nº 129.141/2009. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB805597 | 2009-08-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.139,20) MAIS US$160,00 (R$305,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEIVIDEU, URUGUAI, DE 17A 18/08/09. PROCESSO 127007/2009. COTACAO DOLAR R$1,91. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.444,80 |
| 2009OB805598 | 2009-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3025 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.683,68 |
| 2009OB805599 | 2009-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3026. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164,24 |
| 2009OB805600 | 2009-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3025 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.044,79 |
| 2009OB805601 | 2009-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3026. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.718,21 |
| 2009OB805602 | 2009-08-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010139287/09 - PROCESSO Nº 18.442/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.430,92 |
| 2009OB805603 | 2009-08-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010139288/09 - PROCESSO Nº 18.441/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.190,27 |
| 2009OB805604 | 2009-08-20T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 25 A 28/08/2009. PROCESSO 126940/2009. PONTO 6.294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805605 | 2009-08-20T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$750,00), E ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A BELEM-PA, DE 16 A 18/08/2009. . PROCESSO Nº 129.141/2009. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB805606 | 2009-08-20T00:00 | AI J002020554-01 E J002632952-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MOTARISTAS FERNANDO F. SANTOS (PRT. 12620) E MANOEL H. FERNANDES (PRT. 12844) FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429.JFO 0389 PCS: 18.905/09, E 18.908/09. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805606 | 2009-08-20T00:00 | AI J002020554-01 E J002632952-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MOTARISTAS FERNANDO F. SANTOS (PRT. 12620) E MANOEL H. FERNANDES (PRT. 12844) FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429.JFO 0389 PCS: 18.905/09, E 18.908/09. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805607 | 2009-08-20T00:00 | AI W025263534-01/W025279585-01. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELO MOTORISTA DENIL-SON F. RODRIGUES PT 12.739 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFO 1064...............PROCESSOS: 18.906/2009 E 18.907/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2009OB805607 | 2009-08-20T00:00 | AI W025263534-01/W025279585-01. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELO MOTORISTA DENIL-SON F. RODRIGUES PT 12.739 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFO 1064...............PROCESSOS: 18.906/2009 E 18.907/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2009OB805608 | 2009-08-20T00:00 | NFS 1227 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 264/2009 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 735,77 |
| 2009OB805609 | 2009-08-20T00:00 | NFS 1154 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC. DEMATERIAL. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT- INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 39.967,99)REF: JULHO/2009. RELACAO 266/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.126,51 |
| 2009OB805610 | 2009-08-20T00:00 | NFS 23474 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. JULHO/2009 .. REL.266/09/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB805611 | 2009-08-20T00:00 | NFFS 3688 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET.SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 6/12. RELACAO 266/09/SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2009OB805612 | 2009-08-20T00:00 | NF 3536. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (MINOCLAIR E OUTROS). RET. INSRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 264/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.373,65 |
| 2009OB805613 | 2009-08-20T00:00 | NFFS 11367 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D.RET.SRF 9,45% E ISS5%. REL. 264/2009-SIGMAS PERIODO: 16/07 A 15/08/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2009OB805614 | 2009-08-20T00:00 | NFF 163308 - SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES E CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PERIODO: JULHO/2009 - PARC.01. RELACAO 264/2009 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2009OB805615 | 2009-08-20T00:00 | NFFS 11365- PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 264/2009 SIGMAS. PERIODO: 11/07 A 10/08/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB805616 | 2009-08-20T00:00 | NF 4304 -FORNEC.DE MEDICAMENTOS "BENZOATO DE RIZATRIPTANO 10 MG, DESTINADO AO DEMED/CD. RET SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 264/09 SIGMAS | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 924,21 |
| 2009OB805617 | 2009-08-20T00:00 | NFF 27813/27874/27902 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% - REL 264/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.597,90 |
| 2009OB805618 | 2009-08-20T00:00 | NFF 3177 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DO CEFOR(AMPLIFICADOR DE SOM E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 264/2009 SIGMAS. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 6.063,26 |
| 2009OB805619 | 2009-08-20T00:00 | NF 110.. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E AUDIO (MICROFONES), A PEDIDO DOCEFOR/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.264/09/SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 4.355,00 |
| 2009OB805620 | 2009-08-20T00:00 | NF 587/588/592 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO... SACOS PARA LIXO DIVERSOS TAMANHOS A PEDIDO DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE EDIFICIORELACAO 264/SIGMAS 2009 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 4.898,40 |
| 2009OB805621 | 2009-08-20T00:00 | NF 1869/1871 A 73 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD ARGOLAS NIQUELADAS PARA CHAVES E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 264/2009 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.824,84 |
| 2009OB805622 | 2009-08-20T00:00 | NF 11525 - FORNECIMENTO DE 08 MILHEIROS DE TIJOLO COM 8 FUROS, MARCA ANAPOLIS,A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 264/2009.SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.960,00 |
| 2009OB805623 | 2009-08-20T00:00 | NF. 3538- FORNEC. DE PEçAS PARA O ANALISADOR AUTOMATICO HEMATOLOGICO, MARCA ABX, A PEDIDO DO DEMED/CD 02 PEçAS DE BOMBA DA SERINGA. RET. SRF. 5,85. REL. 264/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.713,37 |
| 2009OB805624 | 2009-08-20T00:00 | NF 168 - RENOVACAO DE ASSINATURA DE 39 ACESSOS ON LINE DO TELE.SINTESE ANALISEPARA 12 MESES A PARTIR DO PAGAMENTO DA DESPESA, DESTINADA A CCTCI/CD. RETENCAOSRF 9,45PC. RELACAO 264/2009 SIGMAS. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 4.979,35 |
| 2009OB805625 | 2009-08-20T00:00 | FATURAS FA - 0583053/0686458/0583059/0583062 RENOVACAO DE ASSINATURAS ANUAL PERIODICO P/2009 DEST.AA BIBLIOTECA/CD(ESTUDOS HISTORICOS NOS. 43 E 44 E OUTROS)-ISENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 264/2009 SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 185,00 |
| 2009OB805626 | 2009-08-20T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00,MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 24 E 25/08/09. PROCESSO 128.017/2009. PONTO 6.448. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805627 | 2009-08-20T00:00 | NFFS 15833/15896 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INCLU-SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP.DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300 - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 268/09 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 16.718,07 |
| 2009OB805628 | 2009-08-20T00:00 | NFS 2140 SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL.268/09/SIGMAS PER.14/07 A 13/08/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB805629 | 2009-08-20T00:00 | NFS 6771- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5% RELACAO 268/09 SIGMAS PERIODO 12/07 A 11/08/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB805630 | 2009-08-20T00:00 | NFS 002 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... RET SRF 9,45% E ISS 2% PERIODO: 06/07/09 A 05/08/09. RELACAO 268/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB805631 | 2009-08-20T00:00 | NFS 660 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 268/2009 SIGMAS.PERIODO 16/07 A 15/08/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB805632 | 2009-08-20T00:00 | NF 575. FORNECIMENTO DE MATERIAL (BULE E OUTROS) A PEDIDO DA SECOM E COMISSAODE FINANCAS E TRIBUTACAO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 268/2009 SIGMAS. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 1.184,00 |
| 2009OB805633 | 2009-08-20T00:00 | NF 3715/3677/3665/66/72 FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NO VOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLES. RELACAO 268/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.579,53 |
| 2009OB805634 | 2009-08-20T00:00 | NFFS 15802/15895 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECI-MENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, MARCA SIEMENS - RET SRF 5,85PC EISS 5PC - PERIODOS: JUN/09 E JUL/09 - RELACAO 268/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.021,71 |
| 2009OB805635 | 2009-08-20T00:00 | NF 4224 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA FORD, PARA A CD.. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELACAO 268/2009 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.980,30 |
| 2009OB805636 | 2009-08-20T00:00 | NFES 50845/50847 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 268/09 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 83.020,70 |
| 2009OB805637 | 2009-08-20T00:00 | NFF 6109 FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE... RET 5,85% SRF _________________________________RELACAO 268/SIGMAS 2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.324,28 |
| 2009OB805638 | 2009-08-20T00:00 | NF 119 FORNECIMENTO DE 250 RESMAS DE PAPEL COUCHE FOSCO 170, MARCA APP A PEDI-DO COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.268/09SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 50.800,00 |
| 2009OB805639 | 2009-08-20T00:00 | RESSARC.DE DESPESA AO SENHOR DEP.WILSON BRAGA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE P.AÉREASPARA REPRESENTAR ESTA CASA NA 98ª CONF.INTERNACIONAL DO TRABALHO DA ORG.INTER-NACIONAL DO TRABALHO(OIT), GENEBRA/SUIÇA, 10 A 18/06/09 - PROC.Nº 122.274/09. | 005.688.054-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.971,16 |
| 2009OB805640 | 2009-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3027. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.786,11 |
| 2009OB805641 | 2009-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3027. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.400,12 |
| 2009OB805642 | 2009-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3028. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.686,48 |
| 2009OB805643 | 2009-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3028. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.611,80 |
| 2009OB805659 | 2009-08-20T00:00 | NFFS 64674(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007912 - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 272/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 150.236,36 |
| 2009OB805660 | 2009-08-20T00:00 | NFFS 64680(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007989-IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - PERMANECE BLOQUEADO R$ 82.333,00. RELACAO 272/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 49.763,64 |
| 2009OB805661 | 2009-08-20T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$912,00) MAIS US$160,00 (R$304,00)_REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 17 A 18/08/2009. PROCESSO 128236/2009. COTACAO DOLAR R$1,90. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.216,00 |
| 2009OB805670 | 2009-08-21T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 25 E 26/08/09. PROCESSO 128.941/2009. PONTO Nº 6.312. | 335.486.761-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805671 | 2009-08-21T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 20 A 23/08/09. PROCESSO 128915/2009. PONTO Nº 3.576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2009OB805672 | 2009-08-21T00:00 | NN 12367890000000968-1 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. AGO/09 (PARCELA 17/24).PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB805673 | 2009-08-21T00:00 | FAT. 55.986.698-0 PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 270/09 SIGMAS REF.: 02/07 A 01/08/09, CONF. DESP. CENIN/CD. ...GVT... | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 9.867,61 |
| 2009OB805674 | 2009-08-21T00:00 | FAT 9906100788 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353). RET. SRF 9,45% S/TT PER: JUNHO/09 CONF.DESPACHO REL 270/09-SIGMAS ..CORREIOS.. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 89,64 |
| 2009OB805675 | 2009-08-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 24 A 27/08/09. PROCESSO Nº 127.728/09.PONTO 6.676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805676 | 2009-08-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 24 A 27/08/09. PROCESSO Nº 127.728/09.PONTO 4.332. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805677 | 2009-08-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE.DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 26/08/09. PROCESSO 128941/09. PONTO 6897. | 395.412.154-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805678 | 2009-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.667,60 |
| 2009OB805679 | 2009-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3030. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.326,25 |
| 2009OB805680 | 2009-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.200,17 |
| 2009OB805681 | 2009-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3030. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.606,00 |
| 2009OB805682 | 2009-08-21T00:00 | NF 552(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS005796 TENDO EMVISTA REDUCAO DO VALOR DA MULTA - PERMANECE BLOQUEADO R$ 813,01.RELACAO 272/2009 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 6.273,19 |
| 2009OB805683 | 2009-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 20 A 24/08/2009. PROCESSO Nº 129.942/2009.PONTO 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805684 | 2009-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 20 A 24/08/2009. PROCESSO Nº 129.942/2009.PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805685 | 2009-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 20 A 24/08/2009. PROCESSO Nº 129.942/2009.PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805686 | 2009-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 20 A 24/08/2009. PROCESSO Nº 129.942/2009.PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805687 | 2009-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,DE 20 A 24/08/2009. PROCESSO Nº 129.942/2009.PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805693 | 2009-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.667,60 |
| 2009OB805694 | 2009-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.200,17 |
| 2009OB805695 | 2009-08-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/7: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSNA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. PERIODO: JULHO/2009.(CONFORME DESPACHO COHAB). REL 270/09 SIGMAS E 168/2009 (MEMO DEMAP FAT 110/3) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 17.707,18 |
| 2009OB805696 | 2009-08-21T00:00 | FATURA 110/6 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDEN- CIAS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45% PERIODO: 01/07 A 31/07/2009 CONF. DESPACHO COHAB. REL.270/2009-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 15.784,01 |
| 2009OB805697 | 2009-08-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 15/07/09. PROCESSO 016.280/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB805697 | 2009-08-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 15/07/09. PROCESSO 016.280/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB805698 | 2009-08-21T00:00 | NF 12311 A 12313 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 270/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.158,30 |
| 2009OB805699 | 2009-08-21T00:00 | NF 72517 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN- DROS INTEGROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 270/2009 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 227,70 |
| 2009OB805700 | 2009-08-21T00:00 | FATURAS FA - 0680762/RJ RENOVACAO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA PARA PERIODO DE JUNH0/09 A MAIO/10 DEST.BIBLIOTECA E CONSULTORIADE ORCAMENTO. ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 270/2009 SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2009OB805701 | 2009-08-21T00:00 | NFF 3957 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS).-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 270/09-SIGMAS. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 180,00 |
| 2009OB805702 | 2009-08-21T00:00 | NF 0011 FORNECIMENTO DE GALOES DE DETERGENTE, FLANELAS E SACOS DE PANO A PEDI-DO DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE EDIFICIOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL.270/2009 SIGMAS | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 1.490,00 |
| 2009OB805703 | 2009-08-21T00:00 | NFF 3959 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS).-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 270/09-SIGMAS. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 84,52 |
| 2009OB805704 | 2009-08-21T00:00 | RECIBO S/N - AQUISICAO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ECONOMIA POLITICA(NS.113 AO1162)DESTINADO AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO DEJAN A DEZ/09. RELACAO 270/2009 SIGMAS | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2009OB805705 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805705 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805705 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805706 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805706 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805706 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805707 | 2009-08-21T00:00 | OF. 065/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES AGOSTO/09. PROCESSO: 129.826/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.610.679,45 |
| 2009OB805708 | 2009-08-21T00:00 | NFS 265 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/07 A 08/08/09 .. REL.270/09/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB805709 | 2009-08-21T00:00 | NF 96.406. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.270/09 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 242,84 |
| 2009OB805710 | 2009-08-21T00:00 | NFS 481. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 270/09 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB805711 | 2009-08-21T00:00 | NFS 694 - VIGILÂNCIA DESARMADA NOS ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO,NO DEPÓSITO DE MATERIAIS(SIA) E ESTACIONAMENTOS DO ECONOMILDO - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 150.455,06(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - JUL/09 - REL 274/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 134.783,18 |
| 2009OB805712 | 2009-08-21T00:00 | NFS 4963 CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,C/BASE DE MADEIRA.-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 5% REL. 270/09-SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 99,81 |
| 2009OB805713 | 2009-08-21T00:00 | NF 1385 - SERVIçO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE ADOBE WORKFLOW... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 270/09 - SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB805714 | 2009-08-21T00:00 | NFF 716489 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (CHAPA OFFSET POSITIVA PARA IM-PRESSORA KAMORI E OUTRAS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 270/2009 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 98.533,63 |
| 2009OB805715 | 2009-08-24T00:00 | FAT 0908.000339918-SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET. SRF 9,45% S/VRL APR., REL. 274/09 SIGMAS.PERIODO 11/07/09 A 10/08/09... CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD ..BRASIL TELECOM... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 32.922,11 |
| 2009OB805716 | 2009-08-24T00:00 | 2,5 DIARIAS,VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 28 A 30/08/2009. PROCESSO N. 120.321/2009. PONTO N. 6.166. | 537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB805717 | 2009-08-24T00:00 | 2,5 DIARIAS,VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 28 A 30/08/2009. PROCESSO N. 106.873/2009. PONTO N. 6.082. | 118.803.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB805719 | 2009-08-24T00:00 | NF 2708/2710. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTEPELO SIMPLES. PERIODO 01 A 15/08/09. REL 274/09 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 62.223,23 |
| 2009OB805720 | 2009-08-24T00:00 | NFF 3242..........- FORNEC. DE MASCARAS CIRURGICAS , MARCA BEST FABRIL........A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 274/2009SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 140,00 |
| 2009OB805724 | 2009-08-24T00:00 | NFS 132(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008307 P/ RECOLHIME-TO DA GRRF: R$ 4.338,97 E RECOLHIMENTO DA GRF: R$ 4.001,47, DA EMPRESA IN OUTCONF. AUTORIZACAO PROCESSO 130.367/09 - RELACAO 276/2009 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 8.340,44 |
| 2009OB805727 | 2009-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3033. | 244.884.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 551,19 |
| 2009OB805728 | 2009-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3031. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.422,39 |
| 2009OB805730 | 2009-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3031. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.870,41 |
| 2009OB805731 | 2009-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3032. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.270,23 |
| 2009OB805732 | 2009-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3032. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.064,58 |
| 2009OB805733 | 2009-08-24T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3671933/09-PROC.Nº 15.294/09.DESCS.DE R$ 30,84 REF.REEMBOLSO A VISTA, R$ 0,20 REF.FAT.COM VALOR A MAIOR E R$ 18.987,78 REF. MCO'S PROC.Nº 129.120/09 (OFÍCIO Nº 236/09 - COGEP). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.915,22 |
| 2009OB805734 | 2009-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010139705/09 - PROCESSO Nº 18.874/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.347,14 |
| 2009OB805735 | 2009-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010139708/2009 - PROC. N¨ 18.878/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.069,60 |
| 2009OB805736 | 2009-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010139707/09 - PROCESSO Nº 18.877/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.222,90 |
| 2009OB805737 | 2009-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010139706/09 - PROCESSO Nº 18.876/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.760,65 |
| 2009OB805738 | 2009-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010139704/09 - PROCESSO Nº 18.875/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.031,65 |
| 2009OB805742 | 2009-08-25T00:00 | FAT 9907101039 - SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA COR-RESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). IMPOSTO JA RETIDO NA 2009NS008057-PER: JUL/09(CONF. DESPACHO)-REL 260/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 160,72 |
| 2009OB805742 | 2009-08-25T00:00 | FAT 9907101039 - SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA COR-RESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). IMPOSTO JA RETIDO NA 2009NS008057-PER: JUL/09(CONF. DESPACHO)-REL 260/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300,00 |
| 2009OB805743 | 2009-08-25T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$101,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 28/08/09.PROCESSO 128.939/09. PONTO N. 6.303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805744 | 2009-08-25T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$101,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 28/08/09.PROCESSO 128.939/09. PONTO N. 5.482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805745 | 2009-08-25T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$101,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 27/08/09.PROCESSO 128.939/09. PONTO N. 6.837. | 492.739.301-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805746 | 2009-08-25T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$101,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 27/08/09.PROCESSO 128.939/09. PONTO N. 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805747 | 2009-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, DE 17 A 19/08/2009. PROCESSO 129263/2009. PONTO 1999. | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB805748 | 2009-08-25T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A ADRIANA PADULA JANNUZZI, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOçO INSTITUCIONAL A COMITIVA DA ASSEMBLEIA NACIONAL DE ANGOLA, NESTA CAPITAL, EM 27/08/09. PROC. 130.843/2009 | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ 1.000,00 |
| 2009OB805749 | 2009-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3035. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,00 |
| 2009OB805750 | 2009-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3035. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,00 |
| 2009OB805751 | 2009-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3034. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.613,30 |
| 2009OB805752 | 2009-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3034. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.048,84 |
| 2009OB805754 | 2009-08-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ, DE 30/08 A 01/09/2009. PROCESSO 129.273/09. PONTO 5.942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB805755 | 2009-08-26T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 31/08 E 01/09/2009. PROCESSO 129.091/09. PONTO 4.206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805756 | 2009-08-26T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 31/08 E 01/09/2009. PROCESSO 129.091/09. PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805757 | 2009-08-26T00:00 | NFF 774 .. FORNECIMENTO DE 02 ROTORES PARA BOMBA DE AGUA POTAVEL "MARK". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.270/09/SIGMAS. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 922,70 |
| 2009OB805758 | 2009-08-26T00:00 | NN 83714301659-8: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505,CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 PERIODO: SETEMBRO/2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009OB805759 | 2009-08-26T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 27 E 28/08/2009. PROCESSO 130.142/09. PONTO 5.764. | 068.234.671-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB805760 | 2009-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3037. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.151,12 |
| 2009OB805761 | 2009-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3036 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.726,51 |
| 2009OB805762 | 2009-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3036 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.939,77 |
| 2009OB805763 | 2009-08-26T00:00 | NF 7724. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (KOLPOFIX 100ML). A PEDIDO DEMED.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 275/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 32,20 |
| 2009OB805764 | 2009-08-26T00:00 | NF 3681/3683/3705/3706/3726/3727-FORNEC. DE PECAS E ACESS. NOVOS E GENUINOS PARA VEICULOS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALREL. 275/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.196,58 |
| 2009OB805765 | 2009-08-26T00:00 | DANFE 000.007.465- FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD... LIBERAçAO PARCIALDE IM PORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS004086 TENDO EM VISTA REDUçAO DO VALOR DA MULTA. RELACAO 275/09 SIGMAS | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 1.224,31 |
| 2009OB805766 | 2009-08-26T00:00 | NF 79 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ORTOPEDICO... (SANDALIA P P/GESSO SINTETICO E OUTRO). - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 275/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 188,20 |
| 2009OB805767 | 2009-08-26T00:00 | NF 2712 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/08 A 15/08/09 - REL 275/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.601,08 |
| 2009OB805769 | 2009-08-26T00:00 | NFS 35227 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45% REL. 275/09-SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB805771 | 2009-08-26T00:00 | NFF 4930/32/33/34/37/38 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO...EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALBLOQUEIOS R$ 7,33 (NF 4933) E R$ 8,46 (NF 4934) MULTA PROC.163957/2008 RELACAO 275/2009-SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.339,76 |
| 2009OB805772 | 2009-08-26T00:00 | NFS 1467-SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENCA DE USOINSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA.EMP.OPT.SIMP.NACIONAL.RET.ISS 5% REL.275/09 SIGMAS PERIODO 18/07 A 18/08/09 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB805775 | 2009-08-26T00:00 | NF 61 - FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMO-RAIS, HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% RELACAO 275/2009 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.267,01 |
| 2009OB805777 | 2009-08-26T00:00 | NF 6504. FORNECIMENTO DE FILME PRETO E BRANCO PARA IMPRESSORA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 275/2009 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 822,88 |
| 2009OB805778 | 2009-08-26T00:00 | NN 4824 A 4830 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DOCOMERCIO - TAXAS ORDINARIAS - SALAS 1101 A 1107. PERIODO: SETEMBRO 2009 ISENTO. RELACAO 275/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009OB805779 | 2009-08-26T00:00 | NF 1205------SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) - RELACAO 275/ SIGMAS/09 JULHO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.896,62 |
| 2009OB805780 | 2009-08-26T00:00 | NFS 771. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 275/09 SIG-MAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 800,65 |
| 2009OB805781 | 2009-08-26T00:00 | NFS 500769 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2,13 RETENCAO: SRF 9,45%. REL. 275/2009 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2009OB805782 | 2009-08-26T00:00 | NFF 9856. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA PROCESSADORA DE FIL-MES RADIOGRAFICOS. RET. IN SRF 5,85 PC. RELACAO: 275/2009/SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.285,17 |
| 2009OB805783 | 2009-08-26T00:00 | NF 12378 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 275/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 259,38 |
| 2009OB805784 | 2009-08-26T00:00 | NFES 51745 A 51749 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 275/09 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.047,18 |
| 2009OB805785 | 2009-08-27T00:00 | FAT. 908.00122262 - SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45% S/ TOTAL EISS 5% S/ R$ 56,44. RELACAO 275/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/07 A 01/08/2009. CON-FORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,61 |
| 2009OB805786 | 2009-08-27T00:00 | FAT. 55.002.958-0 PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%REL. 277/09-SIGMAS REF.: 02/06 A 01/07/09, CONF. DESP. CENIN/CD. ...GVT... | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 9.867,61 |
| 2009OB805787 | 2009-08-27T00:00 | FAT 09/08/22003934-6 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/07 A 01/08/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.279/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.047,00 |
| 2009OB805787 | 2009-08-27T00:00 | FAT 09/08/22003934-6 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/07 A 01/08/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.279/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.711,15 |
| 2009OB805787 | 2009-08-27T00:00 | FAT 09/08/22003934-6 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/07 A 01/08/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.279/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 182.587,49 |
| 2009OB805788 | 2009-08-27T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 1º A 4/09/09. PROCESSO Nº 128.684/2009. PONTO Nº 6.515. | 471.430.611-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805789 | 2009-08-27T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 1º A 4/09/09. PROCESSO Nº 128.684/2009. PONTO Nº 6.815. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB805802 | 2009-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3038 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.343,09 |
| 2009OB805803 | 2009-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3039. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.713,85 |
| 2009OB805804 | 2009-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3039. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215,01 |
| 2009OB805805 | 2009-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3038 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.041,86 |
| 2009OB805806 | 2009-08-27T00:00 | NF 1657 - FORNECIMENTO DE 2 CADEIRAS DE RODAS PARA DESCIDA DE ESCADAS, A PEDI-DO DO DEPOL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 277/2009 SIGMAS. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 13.181,00 |
| 2009OB805807 | 2009-08-27T00:00 | NF 022557/022833 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO A-4, MARCAKAJOCOPY,A PEDIDO DEMAP/CD. RET.SRF. 5,85PC BLOQ. DE $545,30(MULTA-NF 22833)-PROCESSO 104.417/2008 REL. 277/2009 SIGMAS | 06.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 146.140,40 |
| 2009OB805808 | 2009-08-27T00:00 | NF 1103 .. FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO E 22 PECAS DE CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO .. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.277/09/SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.362,90 |
| 2009OB805809 | 2009-08-27T00:00 | NFF 195400 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DO DETEC/CD (DISJUNTORESTRIOPOLAR CAIXA MOLDADA 1600A MARCA MERLIN GERIN E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 277/09-SIGMAS | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 135.811,38 |
| 2009OB805810 | 2009-08-27T00:00 | NF 1492 A 1495 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS PARA IMPRESSORA OFF-SET CATU SET660.A PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 277/2009 SIGMAS | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 26.199,20 |
| 2009OB805811 | 2009-08-27T00:00 | NF. 4155 PRESTACAO DE SERV. DE MANUTECAO CORRETIVA, COM FORN. DE MATERIAL, EM ELETRODOMESTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. ISS 5PC. RELACAO.277/09 SIGMAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 7.880,69 |
| 2009OB805812 | 2009-08-27T00:00 | NF 8185 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COORD.ADMINISTRACAO EDIFICIOS/CD.(PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.277/2009 | 08.302.310/0001-72 - SUPRIMAX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 2.100,60 |
| 2009OB805813 | 2009-08-27T00:00 | NFS 316 SERVIçO DE ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA P/INCLUSAO DE CANAL ... TV ANALOGICA DA ANATEL...RET 9,45% SRF E 5% ISS. __________________________________________________________REL277/SIGMAS 09 | 24.900.938/0001-26 - DIFUSÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA& | R$ 21.387,50 |
| 2009OB805814 | 2009-08-27T00:00 | NF 1656 - FORNECIMENTO DE 3 CADEIRAS DE RODAS PARA DESCIDA DE ESCADAS, A PEDI-DO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 277/2009 SIGMAS. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 19.771,50 |
| 2009OB805815 | 2009-08-27T00:00 | NFF 292578 - FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA INOX 1000L, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 277/2009 SIGMAS. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.129,80 |
| 2009OB805816 | 2009-08-27T00:00 | NF 307/308 .. LICENCA DE SOFTWARES DIVERSOS (ADOBE CREATIVE SUITE E OUTROS). OPT.SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$3.042,68 (NF 308, MULTA, PROC.175929/08) REL.277/09/SIGMAS. | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ 89.159,77 |
| 2009OB805817 | 2009-08-27T00:00 | NFS 520 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01 A 31/07/2009 REL.279/09/SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB805818 | 2009-08-27T00:00 | NFF 70.848 - FORNEC. DE SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICOSMODULADORES DE TECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE" DE DUPLA CONVERSAO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC. 5,85 PC. REL. 277/2009 SIGMAS. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 244.063,41 |
| 2009OB805838 | 2009-08-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 532.161.725-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805839 | 2009-08-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 089.196.887-37 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805840 | 2009-08-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 366.734.428-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805844 | 2009-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3040. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.556,44 |
| 2009OB805845 | 2009-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3040. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.982,67 |
| 2009OB805846 | 2009-08-28T00:00 | NFS 1809 SERVICOS MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIçOS DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRAULICAS E ELETRICAS....(HORAS EXTRAS)RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.278/2009 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.592,57 |
| 2009OB805847 | 2009-08-28T00:00 | NFF 7768. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DIARIO DESCARTAVEL, A PEDIDO DO DE-MED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 278/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 540,30 |
| 2009OB805848 | 2009-08-28T00:00 | NF 96.625 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85%. REL. 278/2009 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 240,09 |
| 2009OB805849 | 2009-08-28T00:00 | NFF 721.744 FORNECIMENTO DE FILME P/DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 35X43 CM P/IMPRESSORA DRYSTAR 3000, MARCA AGFA. RET. SRF 5,85% REL. 278/09-SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.553,48 |
| 2009OB805850 | 2009-08-28T00:00 | NF 140245 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES(ADAPTIC COB.FERIMEN7,6X7,6 J&J). RET.SRF 5,85PC. REL.278/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 20,53 |
| 2009OB805851 | 2009-08-28T00:00 | NF 140249 FORNECIMENTO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES(KIT P/PVC .. MEDEX/SMITH).RET.SRF 5,85%. REL.278/09-SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 109,22 |
| 2009OB805852 | 2009-08-28T00:00 | NF 140282 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, MALHA TUBULAR,ATADURA CREPOM A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85% RELACAO 278/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 251,09 |
| 2009OB805853 | 2009-08-28T00:00 | NFS 698 - VIGILÂNCIA DESARMADA... REPACTUAçãO SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 278/09 SIG | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 24.758,82 |
| 2009OB805854 | 2009-08-28T00:00 | NFF 60 E 65 - FORNECIMENTO DE KITS DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE "A","B" E "C" E KITS P/ DETERMINAÇÃO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS... RET SRF 5,85PC - RELACAO 278/2009 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.213,96 |
| 2009OB805855 | 2009-08-28T00:00 | NFF 14285 - FORNEC. DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%.REL. 278/09 SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 259,86 |
| 2009OB805856 | 2009-08-28T00:00 | NFS 2797 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.980,99(1%SAT). JUN/09. REL 278/09 SIG. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 493.972,70 |
| 2009OB805857 | 2009-08-28T00:00 | NFS 361 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 278/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 994,75 |
| 2009OB805858 | 2009-08-28T00:00 | NF 8451 FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 278/09/SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 915,00 |
| 2009OB805859 | 2009-08-28T00:00 | NFF 27949/28020/28102/28121 -FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFASPLASTICAS DE 1,5 LITRO, MARCA NATIVA - GLOSA NFF 27949: R$ 85,00 RELATIVOS AOVALOR DA NALISE DE AGUA MINERAL-RET SRF 5,85PC S.VLR APROP.- REL 278/09 SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.117,29 |
| 2009OB805860 | 2009-08-28T00:00 | FAT 09/08/40000156-3 - CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 PC.PERIODO: 26/07 A 25/08/09. RELACAO 278/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB805861 | 2009-08-28T00:00 | DANFE 000003166 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO, DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85% RELACAO 278/2009-SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.776,11 |
| 2009OB805862 | 2009-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 27 A 31/08/2009. PROCESSO Nº 1332.609/2009.PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805863 | 2009-08-28T00:00 | NFES 237409/237410 SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETSRF.9,45PC E ISS 5PC.S/ TOTAL DAS NF. PER:17/07/09 A 16/08/09.REL.278/09 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.963,49 |
| 2009OB805864 | 2009-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 27 A 31/08/2009. PROCESSO Nº 132.609/2009.PONTO 5.519 | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805865 | 2009-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 27 A 31/08/2009. PROCESSO Nº 132.609/2009.PONTO 5.882 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805866 | 2009-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 27 A 31/08/2009. PROCESSO Nº 132.609/2009.PONTO 3.401 | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB805867 | 2009-08-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 28 A 30/08/2009. PROCESSO Nº 132.609/2009.PONTO 4.220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB805868 | 2009-08-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE 28 A 30/08/2009. PROCESSO Nº 132.609/2009.PONTO 6.003 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2009OB805869 | 2009-08-28T00:00 | NFSF 2524 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET SRF 5,85 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC....DIFERENCA DE REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009, AUTORIZADO PELODG CONF. PROC. 116.821/2009. RELACAO: 280/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 54.236,89 |
| 2009OB805870 | 2009-08-28T00:00 | NF 2438 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 280/2009 SIGMAS. PERIODO: 25/07 A 24/08/09. PARCELA 13/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB805871 | 2009-08-28T00:00 | NFFS 11246(PARTE:R$ 393,33)/11435- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO P/PARA OS SOFTWARES INTERLIS - RET SRF 9,45PC - REL 280/2009 SIGMAS. PERIODO: 01/01/09 A 07/02/09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.823,08 |
| 2009OB805872 | 2009-08-28T00:00 | NF 140433 - FORNEC.. DE MATERIAL MEDICO (ATADURA CREPOM), A PEDIDO DODEMED/CD RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 280/09/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.107,56 |
| 2009OB805873 | 2009-08-28T00:00 | NFFS 11244/11245/11246(PARTE:R$ 1.226,67) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTETECNICO PARA OS SOFTWARES INTERLIS - RET SRF 9,45PC - REL 280/2009 SIGMAS. PERIODO: 08/10/08 A 31/12/08. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 4.044,57 |
| 2009OB805874 | 2009-08-28T00:00 | NF 9985. SERV MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE DEENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 280/09 - SIGMAS.PERIODO: JULHO/2009. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2009OB805875 | 2009-08-28T00:00 | NFS 3665 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.RELACAO 280/2009 SIGMAS. PERIODO: 30/07/09 A 29/08/09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB805876 | 2009-08-28T00:00 | NF 1054- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL ITAJA,SUCOS ,BISCOITOS E LEITE EM PO EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.280/2009-SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.746,00 |
| 2009OB805877 | 2009-08-28T00:00 | NFS 368 - SERVICOS PINTURA, COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQS 311 A AP 404 - OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11PC S. R$ 83,06 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC - RELACAO 280/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 155,27 |
| 2009OB805878 | 2009-08-28T00:00 | COPIA NF 022833 LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008503(REF.FORNECIMENTO DE RESMAS) TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA DEVIDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA. REL.280/2009 | 06.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 545,30 |
| 2009OB805879 | 2009-08-28T00:00 | NF 8070 FORNECIMENTO DE 12 REFEICOES COM REFRIGERANTES. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 280/09-SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 267,99 |
| 2009OB805880 | 2009-08-28T00:00 | NFS 123 A 127 - SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS... (PORTUGUES P/INGLES E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5% REL.280/09-SIGMAS | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 798,00 |
| 2009OB805881 | 2009-08-28T00:00 | NFS 8955 .. SERVICOS DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASBLOCOS DE APATAMENTOS FUNCIONAIS .. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.REL.280/09/SIGMAS. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.278,68 |
| 2009OB805884 | 2009-08-31T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50).VIAGEMA BELéM-PA, DE 5 A 9/09/2009. PROCESSO 126.271/2009. PONTO Nº 6.127. | 333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.016,50 |
| 2009OB805885 | 2009-08-31T00:00 | FAT.000.564/06/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 119.228,21(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/05 A 01/06/09CONF DESP., RELACAO 278/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 201.563,39 |
| 2009OB805886 | 2009-08-31T00:00 | FAT 09/08/75000835-2 E OUTRAS.SERV.TEL.COM. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER.01/JUL/09 A 31/JUL/09 CONF. DESPACHO HAB/CD REL.278/09 SIGMAS ...EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 101.497,88 |
| 2009OB805887 | 2009-08-31T00:00 | FAT 090800327885 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45% GLOSA R$ 238,90 COBR. INDEVIDA CONF. DESP. COORD. EQUIP./DETEC REL. 278/09-SIGMAS PERIODO 11/07 A 10/08/09 ....BRASIL TELECOM... DETEC | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 54.657,45 |
| 2009OB805887 | 2009-08-31T00:00 | FAT 090800327885 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45% GLOSA R$ 238,90 COBR. INDEVIDA CONF. DESP. COORD. EQUIP./DETEC REL. 278/09-SIGMAS PERIODO 11/07 A 10/08/09 ....BRASIL TELECOM... DETEC | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 364.280,12 |
| 2009OB805889 | 2009-08-31T00:00 | NN 94326500550-8: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: SETEMBRO/09 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB805890 | 2009-08-31T00:00 | FC NN 80000000000115-7 PAGAMENTO REFERENTE TAXA ORDINARIA DO APARTAMENTO NR 203 BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 117.512/2009 PERIODO: SETEMBRO DE 2009 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2009OB805891 | 2009-08-31T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 27/08/09. PROC. 132.945/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB805892 | 2009-08-31T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 008.913.421-41 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805893 | 2009-08-31T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 839.956.769-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805894 | 2009-08-31T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 017.472.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805895 | 2009-08-31T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 011.119.421-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805896 | 2009-08-31T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 004.125.861-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805897 | 2009-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3041 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.272,75 |
| 2009OB805898 | 2009-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3041 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.076,22 |
| 2009OB805899 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 64588(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007833 POR DE-CISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 283/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 77.102,58 |
| 2009OB805900 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 64675(COPIA) -LIBERACAO TOTAL DE VALOR RESTANTE BLOQUEADO NA 2009NS007911POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 283/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.267,17 |
| 2009OB805901 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 64678(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007909 POR DE-CISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 283/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.953,15 |
| 2009OB805902 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 63972(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007853 POR DE-CISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 171/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.737,80 |
| 2009OB805903 | 2009-08-31T00:00 | NFS 063966 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NA 2009NS7830 LIB.POR DECISAO SUPERIOR PARTE DO VALOR PROC. 133849/07 RELACAO 283/09 SIGMAS AS RETENCOES FORAM FEITAS NA 2009NS7830. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 162.991,99 |
| 2009OB805904 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 63965/64402(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007992POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 283/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.772,61 |
| 2009OB805905 | 2009-08-31T00:00 | NFS 64681 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NA 2009NS7914 LIB.POR DECISAO SUPERIOR PARTE DO VALOR PROC. 142322/07 RELACAO 283/09 SIGMAS AS RETENCOES FORAM FEITAS NA 2009NS7914. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.166,71 |
| 2009OB805906 | 2009-08-31T00:00 | NFS 64676 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NA 2009NS7917 LIB.POR DECISAO SUPERIOR PARTE DO VALOR PROC. 139520/07 RELACAO 283/09 SIGMAS AS RETENCOES FORAM FEITAS NA 2009NS7917. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.698,07 |
| 2009OB805907 | 2009-08-31T00:00 | NFS 64677 (COPIAS) LIB VALOR BLOQ.NA 2009NS7910 LIB.POR DECISAO SUPERIOR PARTE DO VALOR PROC. 145878/07 RELACAO 283/09 SIGMAS AS RETENCOES FORAM FEITAS NA 2009NS7910. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.255,81 |
| 2009OB805908 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 64680(COPIA) - LIBERACAO FINAL DO SALDO BLOQUEADO NA 2009NS007989 RELACAO 283/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.333,00 |
| 2009OB805909 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 64668/64850-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS... (HORA-EXTRA1/6/09 A 17/6/09)-SRF 9,45#, INSS 11# S.R$ 4.935,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-13 SA-LARIO JAN/09 A JUN/09(NFFS 64668)-BLOQ. 2.888,69(NFFS64850)-REL 283/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.135,39 |
| 2009OB805909 | 2009-08-31T00:00 | NFFS 64668/64850-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS... (HORA-EXTRA1/6/09 A 17/6/09)-SRF 9,45#, INSS 11# S.R$ 4.935,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-13 SA-LARIO JAN/09 A JUN/09(NFFS 64668)-BLOQ. 2.888,69(NFFS64850)-REL 283/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 140.704,62 |
| 2009OB805910 | 2009-09-01T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB805818 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -244.063,41 |
| 2009OB805911 | 2009-09-01T00:00 | AI Z000442134 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, CARLOS PIRES M PEREIRA, PRONT.12626. VEICULO PLACA JFP-1453.PROCESSO 2009/019.699. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009OB805912 | 2009-09-01T00:00 | NFSF 2573 - SERV.LIMP.C/ FORNEC.RET,SRF 5,85#,ISS 5# S/VL TT E INSS 11# SOBRES/258.897,19 (MN VT E VR)-PERIODO: JUL/09 -RETORNO 31,46 AO EMP. GAS(09NE256),REF. PERIODO 16/05 A 17/06/09(PROC. 152.451/05). RELACAO 281/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.776,07 |
| 2009OB805913 | 2009-09-01T00:00 | NF 1277 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO... (SQN 202-J-603) OPT. SIMPLES NACIONAL REL.081/09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 237,60 |
| 2009OB805914 | 2009-09-01T00:00 | NF. 46991/1 FORNECIMENTO DE 500 UNID. DE ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE... RET. SRF 5,85% RELACAO 281/09 SIGMAS. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 84,74 |
| 2009OB805915 | 2009-09-01T00:00 | NF 469901 - FORNECIMENTO DE 3 CAIXAS DE ETIQUETAS AUTOCOLANTES, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 281/09 - SIGMAS. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 36,44 |
| 2009OB805916 | 2009-09-01T00:00 | NFF 2655. FORNECIMENTO DE UM CONSOLE DE AUDIO, MARCA YAMAHA, MOD. 16FX, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 281/09 SIGMAS | 06.992.749/0001-49 - SANTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.751,19 |
| 2009OB805917 | 2009-09-01T00:00 | NFF 70.848 - FORNEC. DE SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICOSMODULADORES DE TECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE" DE DUPLA CONVERSAO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC. 5,85 PC. REL. 277/2009 SIGMAS. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 244.063,41 |
| 2009OB805918 | 2009-09-01T00:00 | AI I000483940-01/I000767608. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELOS MOTORISTAS CARLOS PIRES M PEREIRA PT 12626 E AMAURI B DE SENA PT 12453 FUNCIONARIOS (ADSERVIS) PROCESSOS:019.700/2009 E 019.698/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2009OB805918 | 2009-09-01T00:00 | AI I000483940-01/I000767608. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELOS MOTORISTAS CARLOS PIRES M PEREIRA PT 12626 E AMAURI B DE SENA PT 12453 FUNCIONARIOS (ADSERVIS) PROCESSOS:019.700/2009 E 019.698/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2009OB805919 | 2009-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM SAO PAULO-SP, DE 31/08 A 04/09/09. PROCESSO 128480/2009. PONTO 116568. | 144.358.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2009OB805920 | 2009-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM SAO PAULO-SP, DE 31/08 A 04/09/09. PROCESSO 128480/2009. PONTO 2620. | 116.203.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2009OB805923 | 2009-09-01T00:00 | NFF. 27134 FORNEC. DIVERSOS DE MATER.ENFERMAGEM (AGULHAS, TUBOS), DEMAIS ESPE-CIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET. SRF 5,85 REL.278/09 SIGMAS. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 2.146,62 |
| 2009OB805924 | 2009-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3042. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.520,36 |
| 2009OB805925 | 2009-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3042. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.493,34 |
| 2009OB805926 | 2009-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3043. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.246,97 |
| 2009OB805927 | 2009-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3043. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.215,80 |
| 2009OB805928 | 2009-09-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB805840 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 366.734.428-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2009OB805929 | 2009-09-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB805863 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -7.963,49 |
| 2009OB805930 | 2009-09-02T00:00 | NFES 237409/237410 SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETSRF.9,45PC E ISS 5PC.S/ TOTAL DAS NF. PER:17/07/09 A 16/08/09.REL.278/09 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.963,49 |
| 2009OB805931 | 2009-09-02T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2009. PROCESSO 129368/09. PONTO 111.963 | 032.785.908-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2009OB805932 | 2009-09-02T00:00 | FAT 9907100950 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%.PERIODO:JULHO/09 CONF.DESPACHO REL.282/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.085,40 |
| 2009OB805933 | 2009-09-02T00:00 | FAT.09/08/01520574-4 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TTREL. 282/09-SIGMAS PERIODO: 26/07/09 A 25/08/09 CONF. DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB805934 | 2009-09-02T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$686,00 - R$3.087,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$344,96). VIAGEM A SAN JOSé,COSTA RICA, DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2009. PROCESSO 131012/2009.DóLAR R$1,96. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.431,96 |
| 2009OB805935 | 2009-09-02T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 04 A 05/09/09. PROCESSO 132872/2009. | 702.282.727-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB805936 | 2009-09-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 366.734.428-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805937 | 2009-09-02T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRAB DEBRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.145,40 |
| 2009OB805937 | 2009-09-02T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRAB DEBRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.409,48 |
| 2009OB805937 | 2009-09-02T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRAB DEBRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.726,17 |
| 2009OB805937 | 2009-09-02T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRAB DEBRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.245.233,14 |
| 2009OB805938 | 2009-09-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NOPROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 366.734.428-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB805939 | 2009-09-02T00:00 | NFF 4935/4946/4947. MAT. BIBLIOGRAFICO (CONHECIMENTO, SOCIEDADE E DIREITO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO (R$ 2,54 NF 4935) (R$ 0,82 NF 4946) (R$ 0,08 NF 4947) MULTA. PROC. 163.957/08. REL 282/09 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.003,10 |
| 2009OB805940 | 2009-09-02T00:00 | NFS 367/370 A 373. SERV. PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL (IMOVEIS FUNCIONAIS)OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. TRIB. INSS 11 P.CENTO S/R$ 3.435,80 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 P.CENTO. REL. 282/09 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 6.424,96 |
| 2009OB805941 | 2009-09-02T00:00 | NF 2886 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS: EDUCACAO E SOCIEDADE NºS 106 A 109 PARA O ANO DE 2009 E CADERNOS CEDES NºS 77 A 79, DESTINADOS AO ACERVO DA COORD DE BIBLIOTECA/CD. ENTIDADE FINS FILANTROPICOS. REL 282/09 SI | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2009OB805942 | 2009-09-02T00:00 | FATURA 143/09 - LOCACAO DE ESPACO FISICO P/ REALIZACAO DO WORKSHOP "DEMED NA GESTAO ESTRATEGICA: UM NOVO FOCO DE TRABALHO". EMPRESA FILANTROPICA, S/ FINS LUCRATIVOS. NAO HA RETENCAO. REL. 282/09 - SIGMAS. | 33.583.592/0014-95 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.932,00 |
| 2009OB805943 | 2009-09-02T00:00 | NFS 1909/1910- CONFEC.INST.SUBST. REPARO EM ARMARIOS, C/FORN.MATERIAL. OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 282/09 SIGMASBLOQ.229,60 NF.1910 E 405,60 NF. 1909(PROCESSO 158.942/08). | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 5.716,80 |
| 2009OB805944 | 2009-09-02T00:00 | NFS 2021/2022- CONFEC.INST.SUBST. REPARO EM ARMARIOS, C/FORN.MATERIAL. OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 282/09 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 3.846,70 |
| 2009OB805945 | 2009-09-02T00:00 | NF 20239 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE VIDEO PEDIDO DO CEFORCD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 282/2009 SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.186,29 |
| 2009OB805946 | 2009-09-02T00:00 | NFS 1773 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E EDICAO DE IMAG...PERIODO: JULHO/09-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 282/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.051,02 |
| 2009OB805947 | 2009-09-02T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 04 A 05/09/09. PROCESSO 132887/2009. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 581,00 |
| 2009OB805948 | 2009-09-02T00:00 | NFS 1807 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOS PER. 20/07A 31/7/09-RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S.VLR APROP., INSS11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NOTA - GLOSA DE 0,10(COB.INDEVIDA)-REL 282/09SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.306,93 |
| 2009OB805949 | 2009-09-02T00:00 | NF 98 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ORTOPEDICO... (SANDALIA P P/GESSO SINTETICO E OUTRO). - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 282/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 2.347,50 |
| 2009OB805950 | 2009-09-02T00:00 | NF 1212 A 14-SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) - RELACAO 282/ SIGMAS/09 AGOSTO/09 (FIXA) E JULHO E AGOSTO RATEIO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.280,83 |
| 2009OB805951 | 2009-09-02T00:00 | NFS 3099-------------PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOPELA CD EM VEICULOS DIVULGACAO IMPRESSA - RET SRF 9,45# E ISS 5# S/ HONORARIOSJBM(R$ 371,48)E 9,45# S. R$ 1.981,20(CORREIO BRAZILIENSE)-REL 247/09 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.111,79 |
| 2009OB805952 | 2009-09-02T00:00 | NFS 3100-------------PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOPELA CD EM VEICULOS DIVULGACAO IMPRESSA - RET SRF 9,45# E ISS 5# S/ HONORARIOSJBM(R$ 278,61)E 9,45# S. R$ 1.485,90(CORREIO BRAZILIENSE)-REL 247/09 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.583,85 |
| 2009OB805953 | 2009-09-02T00:00 | NN 5101853 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. SETEMBRO/2009... PROCESSO 179.838/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB805954 | 2009-09-02T00:00 | NN 36853862462-9:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO A,DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PERIODO: AGOSTO/2009. PROCESSO: 110.698/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 540,00 |
| 2009OB805955 | 2009-09-02T00:00 | NFS 1194- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 282/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 970,48 |
| 2009OB805956 | 2009-09-02T00:00 | NN 109/00358371-5:TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112,INCIDENTESOBRE O APARTAMENTO 408 - PERIODO: AGOSTO/2009 - PROCESSO 113164/2009. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 546,00 |
| 2009OB805957 | 2009-09-02T00:00 | NN 157768607034 - REFERENTE TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, DA SHCES 913, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PERIODO: SET/ 2009 - PROCESSO 117.675/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 255,00 |
| 2009OB805958 | 2009-09-02T00:00 | NFF 103507 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%. PERIODO:AGOSTO/09. RELACAO 282/2009 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB805959 | 2009-09-02T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZINDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A FORTALEZA-CE, 30/08 A 01/09/09. PROCESSO 132.592/09. PONTO Nº 6.726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,50 |
| 2009OB805960 | 2009-09-02T00:00 | NFF 3982. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 282/09-SIGMAS. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 788,49 |
| 2009OB805961 | 2009-09-02T00:00 | NFES 1551/1599 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICA DA BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 282/09-SIGMAS | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.456,10 |
| 2009OB805962 | 2009-09-02T00:00 | NN 13498310000060846/856 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APARTAMENTOS 201 E 303 DO BLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF. SET/2009. PROCESSO127892/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2009OB805963 | 2009-09-02T00:00 | NFS 1218/19/20/30/31/32 - SERV DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 3.289,50(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 282/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.766,50 |
| 2009OB805964 | 2009-09-02T00:00 | NFF 858738/739 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALI E REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,52 COBRA.INDEVIDAMENTE.NFF 858739. RET. SRF 5,85%. RELACAO 282/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.882,75 |
| 2009OB805965 | 2009-09-02T00:00 | NN 109/00338901-7 E 109/00338902-5 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/OS APTOS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: AGOSTO/2009 PROCESSO 145.572/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2009OB805966 | 2009-09-02T00:00 | NN 8000186617-4 - TAXA ORDINARIA DO APT 503, BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REF. SETEMBRO/2009. PROCESSO 126.307/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 455,72 |
| 2009OB805967 | 2009-09-02T00:00 | NF 1288 SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO.... (SQS 311-I-204)EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TTREL. 278/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.063,90 |
| 2009OB805969 | 2009-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3044. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.295,29 |
| 2009OB805970 | 2009-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3044 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.539,43 |
| 2009OB805971 | 2009-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3045. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.652,00 |
| 2009OB805972 | 2009-09-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB805890 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -150,00 |
| 2009OB805973 | 2009-09-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB805893 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 839.956.769-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2009OB805974 | 2009-09-03T00:00 | AI Z000488824 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, ROBERTO DA COSTA MOTTA, PRONT. 15534. VEICULO PLACA JFP-1453.PROCESSO 2009/019.642. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805976 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO 1556/2009: TRANSFERENCIA DE VALORES DA ADSERVIS PARA O JUIZO DA 20 VA-RA DO TRABALHO DE BRASILIA(RECLAMANTE: HERMINIO MENESES FREITAS). PROCESSO 133160/2009. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.888,69 |
| 2009OB805976 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO 1556/2009: TRANSFERENCIA DE VALORES DA ADSERVIS PARA O JUIZO DA 20 VA-RA DO TRABALHO DE BRASILIA(RECLAMANTE: HERMINIO MENESES FREITAS). PROCESSO 133160/2009. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.016,11 |
| 2009OB805976 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO 1556/2009: TRANSFERENCIA DE VALORES DA ADSERVIS PARA O JUIZO DA 20 VA-RA DO TRABALHO DE BRASILIA(RECLAMANTE: HERMINIO MENESES FREITAS). PROCESSO 133160/2009. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.845,06 |
| 2009OB805976 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO 1556/2009: TRANSFERENCIA DE VALORES DA ADSERVIS PARA O JUIZO DA 20 VA-RA DO TRABALHO DE BRASILIA(RECLAMANTE: HERMINIO MENESES FREITAS). PROCESSO 133160/2009. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 173.250,14 |
| 2009OB805977 | 2009-09-03T00:00 | NN 09878210000114986. TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609,DA SQN 105, BLOCO H, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. SETEMBRO/2009. PROCESSO 123.013/2009. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 150,00 |
| 2009OB805978 | 2009-09-03T00:00 | NN 00110539641. TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF AO MES DE SETEMBRO/09. PROC 179826/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009OB805979 | 2009-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP. MICHEL TEMER, REF. A AQUISIçãO DE DOIS BILHE-TES FERROVIARIOS, TRECHO PARIS/GENEBRA/PARIS, POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAOEM MISSAO OFICIAL, EM 10 A 18.07.09. PROC. 125.943/09 | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 643,50 |
| 2009OB805980 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.219,53 |
| 2009OB805980 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.942,66 |
| 2009OB805980 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 216.039,87 |
| 2009OB805980 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 435.985,98 |
| 2009OB805981 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - VER 2009NS008745 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.189,61 |
| 2009OB805981 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - VER 2009NS008745 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.318,82 |
| 2009OB805981 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - VER 2009NS008745 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103.017,33 |
| 2009OB805981 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - VER 2009NS008745 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.048,30 |
| 2009OB805982 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.145,40 |
| 2009OB805982 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.726,17 |
| 2009OB805982 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.185,08 |
| 2009OB805982 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.245.233,14 |
| 2009OB805983 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130,53 |
| 2009OB805983 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 608,02 |
| 2009OB805983 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.240,04 |
| 2009OB805984 | 2009-09-03T00:00 | FC NN 80000000000115-7 PAGAMENTO REFERENTE TAXA ORDINARIA DO APARTAMENTO NR 203 BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 117.512/2009 PERIODO: SETEMBRO DE 2009 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2009OB805985 | 2009-09-03T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00,(R$3414,40) U$160,00 (R$310,40) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PERU, PANAMA E VENEZUELA, NO PERIODO DE 16 A 21/08/09. PROCESSO 129299/09. COTAçãO R$1,94 | 125.673.328-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.724,80 |
| 2009OB805986 | 2009-09-03T00:00 | NFF 049 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 282/09 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2009OB805987 | 2009-09-03T00:00 | NFES 1551/1599 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICA DA BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 282/09-SIGMAS | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.456,10 |
| 2009OB805988 | 2009-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3047. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.499,45 |
| 2009OB805989 | 2009-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3046 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.522,42 |
| 2009OB805991 | 2009-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3046 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.494,30 |
| 2009OB805994 | 2009-09-04T00:00 | FAT 0909.000438050 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. REL.284/2009 SIGMASPERIODO 18/07 A 17/08/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM - DETEC. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4,61 |
| 2009OB805994 | 2009-09-04T00:00 | FAT 0909.000438050 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. REL.284/2009 SIGMASPERIODO 18/07 A 17/08/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM - DETEC. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.763,58 |
| 2009OB805995 | 2009-09-04T00:00 | NF 7263 - FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE CHAS A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 284/2009 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.175,20 |
| 2009OB805996 | 2009-09-04T00:00 | FAT 01.0140751 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 284/2009 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 383,67 |
| 2009OB805997 | 2009-09-04T00:00 | FATURAS 01.0140416/01.0140423/01.0140433 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, COM FORNECI-MENTO DE REFEICOES- RET SRF 9,45PC - ISS 5PC S. DIARIAS + TAXAS: R$ 2.258,28(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL) - PERIODO: 10/5 A 15/5/09 - REL 284/2009 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.106,01 |
| 2009OB805998 | 2009-09-04T00:00 | NFF 28170/28227/28290 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 284/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 13.798,25 |
| 2009OB805999 | 2009-09-04T00:00 | NFF 141 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 284/09 SIGMAS | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2009OB806000 | 2009-09-04T00:00 | NF 71318/73211 FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN- DROS INTEGROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 284/2009 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 455,41 |
| 2009OB806001 | 2009-09-04T00:00 | NFES 52410 .. SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 284/09/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.162,96 |
| 2009OB806002 | 2009-09-04T00:00 | NF 11397 FORNECIMENTO DE TUBOS DE SILICONE INCOLOR A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. GLOSA R$ 114,56 (A PEDIDO DA COHAB).RELACAO 284/2009 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.097,30 |
| 2009OB806003 | 2009-09-04T00:00 | NFS 183 LOCACAO DE BALANCIM... PARA OS IMOVEIS DA CD,EMPRESA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 700,00 |
| 2009OB806004 | 2009-09-04T00:00 | NF 95- FORNEC. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (AGULHAS HIPODERMICAS E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 284/09/SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 676,00 |
| 2009OB806005 | 2009-09-04T00:00 | NFS 521768 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2,13 RETENCAO: SRF 9,45%. REL. 284/2009 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2009OB806006 | 2009-09-04T00:00 | NFF 1230/1322. FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ELETRODO REUTILIZAVEL, MARCA CONMED E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 236,64 (MULTA PROC. 180.099/08. RELACAO 284/09 SIGMAS | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.104,76 |
| 2009OB806007 | 2009-09-04T00:00 | NFS 1791. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOFICIO 50/09SJ/DF MAND.SEG.2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09), CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: 20 A 31/07/09. REL 284/09 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.320,61 |
| 2009OB806008 | 2009-09-04T00:00 | NFS 1792. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOFICIO 50/09SJ/DF MAND.SEG.2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09), CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: 13 A 19/07/09. REL 284/09 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.204,02 |
| 2009OB806009 | 2009-09-04T00:00 | NF 140728 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO NYLO PT. 6.0 3/8 A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 284/09/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 87,49 |
| 2009OB806010 | 2009-09-04T00:00 | NN 06/09005663581-6. RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: AGOSTO/09 RELACAO 284/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2009OB806011 | 2009-09-04T00:00 | NF 500 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO(ALGODAO ORTOPEDICO E OUTRO). EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.284/2009 - SIGMAS | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 6.460,00 |
| 2009OB806012 | 2009-09-04T00:00 | NF 140630 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, GESSO SINT. A PEDIDO DO DEMED/CD.RETEN. SRF DE 5,85PC. RELACAO 284/09 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 19.250,38 |
| 2009OB806013 | 2009-09-04T00:00 | NF 13459 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS, CAIXAS COM 12UN, MARCA INDAIAEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 284/2009 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.445,60 |
| 2009OB806014 | 2009-09-04T00:00 | NFS 1774/1808 SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJ MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/VL.APROP(GLOSA R$42,00 NF 1808) INSS 11% E ISS 5% (JUL/09) REL.284/09/SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.578,06 |
| 2009OB806014 | 2009-09-04T00:00 | NFS 1774/1808 SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJ MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/VL.APROP(GLOSA R$42,00 NF 1808) INSS 11% E ISS 5% (JUL/09) REL.284/09/SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 136.426,65 |
| 2009OB806015 | 2009-09-04T00:00 | NFF 3282 - FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS (EQUIPO DE INFUSAO E OUTROS) A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL.284/2009 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 609,00 |
| 2009OB806016 | 2009-09-04T00:00 | NFSC 42914 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 284/2009 SIGMAS PERIODO: AGOSTO/2009 .. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2009OB806017 | 2009-09-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 03 A 08/09/2009. PROCESSO 133508/2009. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB806018 | 2009-09-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 03 A 08/09/2009. PROCESSO 133508/2009. PONTO 3418. | 145.748.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB806019 | 2009-09-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 03 A 08/09/2009. PROCESSO 133508/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB806020 | 2009-09-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 03 A 08/09/2009. PROCESSO 133508/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB806021 | 2009-09-04T00:00 | NF 8120 - FORNECIMENTO DE 02 REFRIGERADORES DUPLEX 350L, MARCA BOSCH. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 286/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.280,00 |
| 2009OB806022 | 2009-09-04T00:00 | DANFE 012094 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(IMUNO RAPIDO E OUTRO)RET SRF 5,85PC - RELACAO 286/2009 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 658,58 |
| 2009OB806023 | 2009-09-04T00:00 | NFS 386 SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO COR-RETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...PER.08/07 A 07/08EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC. REL.286/2009 | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2009OB806024 | 2009-09-04T00:00 | FAT 01.0140127 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 286/2009 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2009OB806025 | 2009-09-04T00:00 | NFS 04-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45%. PARCELA 05/12. RELACAO: 286/2009. SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2009 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB806026 | 2009-09-04T00:00 | NF 140328 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CATETER EOUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 286/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.496,74 |
| 2009OB806027 | 2009-09-04T00:00 | NFS 9828 .. SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REF. AGOSTO/09 RET. 9,45PC REL.286/09/SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2009OB806028 | 2009-09-04T00:00 | NFF 67869 A 67878/68215(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA2009NS004151 (10% - ACEITE DEFINITIVO) - IMPOSTO RETIDO NA CITADA NS. RELACAO 286/2009 SIGMAS. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 125.325,63 |
| 2009OB806029 | 2009-09-04T00:00 | NF 11352 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 286/2009 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 124,50 |
| 2009OB806030 | 2009-09-04T00:00 | NFS 132 (COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008307,TENDO EM VISTA RESOLUCAO DE PENDENCIA, CONFORME INFORMACOES DA SELIC.FICANDO BLOQUEADO O RESTANTE R$ 5.687.12. ATÉ DECISAO SUPERIOR.PROC.104.934/2009.REL.286/09 SIGMAS | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2009OB806031 | 2009-09-04T00:00 | NF 23171 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA HSM MANAGEMENT PARA O PERIO-DO JULHO/2009 A MAIO/2010 COMPLEMENTANDO COLECAO NA BIBLIOTECA/CD.RET.SRF.5,85PC. RELACAO 286/2009 SIGMAS. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 177,95 |
| 2009OB806032 | 2009-09-04T00:00 | NN 06/09005663582-4:PAGTO REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAOTV/CAMARA.- ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: AGO/2009 -REL.286/2009-SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2009OB806033 | 2009-09-04T00:00 | NFF 16432 - FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85 - RELACAO 286/2009 SIGMAS. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 782,96 |
| 2009OB806034 | 2009-09-04T00:00 | NFS 65741- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CMERET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/05/09 A 22/06/09 REL.286/09 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB806035 | 2009-09-04T00:00 | NFS 6497 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG... - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/09 - RELACAO 286/09 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB806040 | 2009-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3048. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.761,02 |
| 2009OB806041 | 2009-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3049. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.513,77 |
| 2009OB806042 | 2009-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3048. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.524,21 |
| 2009OB806043 | 2009-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO. ÁTILA SIDNEY LINS ALBUQUERQUE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PAR LAMENTAR - ARD 3050. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.500,00 |
| 2009OB806044 | 2009-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO. NÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PAR- LAMENTAR ARD 3049. | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.252,19 |
| 2009OB806045 | 2009-09-04T00:00 | OF. 073/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/09. PROCESSO:133.276/2009 (R$2.343.635,20 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA) | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 468.963,37 |
| 2009OB806046 | 2009-09-04T00:00 | NFS 3548 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA,...NARESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$137.758,67 E INSS 11PC S/R$ 96.044,87(DEDUZ VT+REFEICAO). GLOSA DE R$ 777,20. REL. 289/09 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.583,87 |
| 2009OB806047 | 2009-09-04T00:00 | NFFS 65376 SERVICOS GRAFICOS P/A CAMARA-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/183.509,40(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PER.01/08/09 A 31/08/09 - REL.289/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 163.895,33 |
| 2009OB806048 | 2009-09-04T00:00 | NFFS 64909 E 64910(COPIAS)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008728E 2009NS008727, IMPOSTOS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. RELACAO 289/2009-SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.010,16 |
| 2009OB806049 | 2009-09-04T00:00 | NFFS 64672(COPIA)-LIB. TOTAL VLR RESTANTE BLOQ. NA 2009NS8673-IMPOSTOS RETIDOSNA CITADA NS-O VALOR DE R$ 62.845,06 FOI INTEGR. TRANSFERIDO P/ O JUIJO DE 20ºVARA DO TRABALHO DE BRASILIA MANDATO 1556/09 PROC. 133160/09. REL.289/09SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.901,08 |
| 2009OB806050 | 2009-09-04T00:00 | NFS 65372(COPIA)- SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC. LIBERACAO PARCIAL DEVALOR BLOQUEADO NA 2009NS008800 DA REL 287/2009. IMPOSTOS JA RETIDOS. PERMANECEBLOQUEADO R$ 175.621,02 ATE DECISAO SUP. RELACAO 289/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.609,57 |
| 2009OB806051 | 2009-09-04T00:00 | NF 5129/1 FORNECIMENTO DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTAVEIS DE AGUA E DE CAFE RET 5,85% SRF _____________RELACAO 286/09 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 802,63 |
| 2009OB806052 | 2009-09-08T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 12 A 16/09/09. PROCESSO 129.122/09. PONTO Nº 6.010. | 184.442.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987,50 |
| 2009OB806053 | 2009-09-08T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$280,00 (R$1540,00),ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$130,50).VIAGEM A SÃO PAULO-SP,DE 13 A 18/09/09. PROCESSO 129.122/09. PONTO Nº 5.276. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.569,50 |
| 2009OB806054 | 2009-09-08T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$661,50 - R$3.307,50). VIAGEM àS CIDADES DE OTTAWA, CANADá, E WASHINGTON, DC, ESTADOS UNIDOS, NOS PE-RíODOS DE 13 A 16 E 17 E 18/09/2009. PROCESSO 133.136/2009.DóLAR R$1,89. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.307,50 |
| 2009OB806055 | 2009-09-08T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$661,50 - R$2.976,75), A-DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE US$176.00 (R$332,64). VIAGEM A OTTAWA, CANADá, DE 13 A 17/09/2009. PROCESSO Nº 132.841/2009. COTAçãO DóLAR R$1,89. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.309,39 |
| 2009OB806056 | 2009-09-08T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$1.100,00), DEDUZIDO AUXí- LIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 11 A 16/09/2009. PROCESSO 126.111/09. PONTO Nº 6.262. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 998,50 |
| 2009OB806057 | 2009-09-08T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$1100,00),ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,50).VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 11 A 16/09/09. PROCESSO 126.111/09. PONTO Nº 5.993. | 443.490.681-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.158,50 |
| 2009OB806058 | 2009-09-08T00:00 | NFS 574 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 288/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.344,00 |
| 2009OB806059 | 2009-09-08T00:00 | NF. 13096- FORNEC. 01 CAVALETE COM REVESTIMENTO EM LAMINADO(FORMICA)COM NO MI-NIMO 20 GAVETAS MARCA SICOLI A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 288/09 SIGMAS | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 11.360,00 |
| 2009OB806060 | 2009-09-08T00:00 | NF 7257 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICOS PARA AGUA. BLOQUEADOR$ 106,47(MULTA) PROCESSO 172.459/2008EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 288/2009 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 35.383,53 |
| 2009OB806061 | 2009-09-08T00:00 | NFS 370 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOSNOAMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%.REL.288/2009/SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 12.987,45 |
| 2009OB806062 | 2009-09-08T00:00 | NFS 3793 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO, RESTAURACAO ECONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS11PC S/R$141.125,78 (DEDUZ VT E VA). PER: 01 A 30 AGO/09. RELACAO 288/09 SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 114.900,22 |
| 2009OB806063 | 2009-09-08T00:00 | NFSF 1029 SERVICOS REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% REL.288/2009/SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.358,00 |
| 2009OB806064 | 2009-09-08T00:00 | NFFS 11845/11846 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARESINTERLIS - RET SRF 9,45PC - ISS 5PC SOBRE NFFS 11845:R$ 2.200,00(VISITA TECNI-CA DE 03/08 A 4/8/09) - PERIODO: 8/8 A 7/9/09 - RELACAO 288/2009 SIGMAS. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 3.349,01 |
| 2009OB806065 | 2009-09-08T00:00 | NFSC 52571 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO: AGOSTO/09 - REL 288/2009 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.007,67 |
| 2009OB806066 | 2009-09-08T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA VANGUART NOPROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/08/2009. PROCESSO 130437/2009. | 839.956.769-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB806067 | 2009-09-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$1.653,75) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO PANAMA, DE 02 A 04/09/09. PROCESSO 133133/2009. COTACAO DOLAR R$1,89. | 041.788.233-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.986,39 |
| 2009OB806068 | 2009-09-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALO UNITARIO DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$29,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, NO PERIODO DE 11 A 13/09/09. PROCESSO 128301/09. PONTO 5855 | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532,00 |
| 2009OB806069 | 2009-09-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALO UNITARIO DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$29,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, NO PERIODO DE 11 A 13/09/09. PROCESSO 128301/09. PONTO 2075 | 059.679.291-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532,00 |
| 2009OB806070 | 2009-09-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALO UNITARIO DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$29,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, NO PERIODO DE 11 A 13/09/09. PROCESSO 128301/09. PONTO 4072 | 238.926.171-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532,00 |
| 2009OB806071 | 2009-09-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALO UNITARIO DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$29,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, NO PERIODO DE 11 A 13/09/09. PROCESSO 128301/09. PONTO 5498 | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532,00 |
| 2009OB806072 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 434,40 |
| 2009OB806072 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.737,60 |
| 2009OB806072 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.168,00 |
| 2009OB806072 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.983,00 |
| 2009OB806072 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.795,00 |
| 2009OB806072 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - FACITEC, IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.562,00 |
| 2009OB806073 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.056,00 |
| 2009OB806073 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.639,00 |
| 2009OB806073 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - IESB, CATOLICA E UDF. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.250,00 |
| 2009OB806074 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 844,80 |
| 2009OB806074 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.100,00 |
| 2009OB806074 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 3.379,20 |
| 2009OB806074 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.178,00 |
| 2009OB806074 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.277,00 |
| 2009OB806074 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 53.346,00 |
| 2009OB806075 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 211,20 |
| 2009OB806075 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 844,80 |
| 2009OB806075 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.056,00 |
| 2009OB806075 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.181,00 |
| 2009OB806075 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.154,00 |
| 2009OB806075 | 2009-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.280,00 |
| 2009OB806078 | 2009-09-08T00:00 | NFFS 64.673 (COPIA)....... LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS8712 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS..........................RELACAO 289/2009 SIGMAS. PROCESSO: 139.500/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 153.583,86 |
| 2009OB806079 | 2009-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3051 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.343,16 |
| 2009OB806080 | 2009-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3051 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.937,85 |
| 2009OB806081 | 2009-09-08T00:00 | NN 97184602016- TAXA ORDINARIA S/ APT 201 DO BLOCO D, SQS 415, INTEGRANTEDA RESERVA TECNICA/CD REF AO MESE DE SETEMBRO/09 - PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2009OB806082 | 2009-09-08T00:00 | N¨ D 203/009 TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. AGOSTO/2009. PROC. 120362/2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 150,00 |
| 2009OB806083 | 2009-09-08T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.307,50). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS, DE13 A 18/09/2009. PROCESSO 133137/2009. COTACAO DOLAR R$1,89. | 208.498.938-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.307,50 |
| 2009OB806084 | 2009-09-08T00:00 | NUMERO DOC. 97184602016-1: TAXA EXTRA SOBRE APT 201, DO BLOCO D, SQS 415, IN-TEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE SETEMBRO/2009.PROCESSO 180.406/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 2009OB806085 | 2009-09-08T00:00 | NFS 389. SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. PERIODO 08/08 A 07/09/09. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 P.CENTO. REL. 290/09 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2009OB806086 | 2009-09-08T00:00 | NFS 2192 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.290/09-SIGMAS PERIODO: AGOSTO/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB806087 | 2009-09-08T00:00 | NFF 7222 - FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/07/09 A 27/08/09 (CONFORME DESPACHO CENIN) - RELACAO 290/09 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB806088 | 2009-09-08T00:00 | NF 1816. FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO MAGNETICO, MARCA SOS CORTIATE, A PEDIDODO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 290/2009 SIGMAS. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 270,00 |
| 2009OB806089 | 2009-09-08T00:00 | NFS 653/4/7 SERVILO DE REFORMA EM MOBILIARIOS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COMO: REVESTIR, CONSERTAR, LIXAR, POLIR ETC, C/FORNECIMENTO DO MATERIAL... OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS.GLOSA RS 144,00 NF657 RELACAO REL 290/09 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 42.219,32 |
| 2009OB806090 | 2009-09-08T00:00 | NFSE 105- LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET SRF 9,45PC. E 5PC ISS PER. AGOSTO2009 REL.290/09 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2009OB806091 | 2009-09-08T00:00 | NF 8453 - FORNECIMENTO DE 09 REFEICOES COM REFRIGERANTES (CONVIDADOS DO PROGRAMA CD LIGADA, 03/07/2009). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 290/2009 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 166,85 |
| 2009OB806092 | 2009-09-08T00:00 | NF 584 - FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ROTATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 290/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.600,00 |
| 2009OB806093 | 2009-09-08T00:00 | NN 8000000492-6/496-9/495-0/494-2/493-4 - TAXA CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP. 302, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009-PROCESSO 111.909/09. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 882,00 |
| 2009OB806094 | 2009-09-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB805984 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -150,00 |
| 2009OB806095 | 2009-09-09T00:00 | COPIA NF 961 TRANSFERENCIA PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO PARA CONTA DO JUIZO TRA-BALHISTA DA 12A.VARA DO TRABAHO DE BRASILIA/DF (MANDADO DE PENHORA N.1258/09)EM FAVOR DE CLEYTON FURTADO CARDOSO CONF.AUTORIZACAO DEMAP/CD PROC.135033/07 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.567,37 |
| 2009OB806096 | 2009-09-09T00:00 | COPIAS NFS 6127/6196/6199 TRANSF.PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO P/CONTA DO JUIZOTRABALHISTA DA 12A.VARA TRABAHO DE BRASILIA(MANDADO DE PENHORA 1258/09) EM FA-VOR CLEYTON FURTADO CARDOSO CONF.AUTORIZACAO DEMAP.PROC.135033/07 COMPL.NS8930 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 0,14 |
| 2009OB806096 | 2009-09-09T00:00 | COPIAS NFS 6127/6196/6199 TRANSF.PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO P/CONTA DO JUIZOTRABALHISTA DA 12A.VARA TRABAHO DE BRASILIA(MANDADO DE PENHORA 1258/09) EM FA-VOR CLEYTON FURTADO CARDOSO CONF.AUTORIZACAO DEMAP.PROC.135033/07 COMPL.NS8930 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.122,08 |
| 2009OB806097 | 2009-09-09T00:00 | FST 0909.000435603. PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. RET. 9,45 PC. TRANS-FERENCIA DO FRCD. MULTA PORTARIA 67/2009, REF. PROC. 172.181/08 E 125051/09 R$ 1.004,36 .REL 284/09.PERIODO: 18/07/2009 A 17/08/2009. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.994,18 |
| 2009OB806098 | 2009-09-09T00:00 | FAT 0909.000406933 E 0908.000406872 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LD NAC EINTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC. PERIODO: 18/06 A 17/08/09 CONF DESPACHO DETEC.RELACAO 209/2009 SIGMAS. BRASIL TELECOM/OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 66,09 |
| 2009OB806098 | 2009-09-09T00:00 | FAT 0909.000406933 E 0908.000406872 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LD NAC EINTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC. PERIODO: 18/06 A 17/08/09 CONF DESPACHO DETEC.RELACAO 209/2009 SIGMAS. BRASIL TELECOM/OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.333,88 |
| 2009OB806099 | 2009-09-09T00:00 | FAT 09/08/75000836-7 E OUTRAS.SERV.TEL.COM. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER. JUN/09 A JUL/09 CONF.DESPACHO HAB/CDREL.290/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.063,73 |
| 2009OB806100 | 2009-09-09T00:00 | FAT 0907.00200649 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET.SRF 9,45% S/TT (R$ 72.237,33) E ISS 0,86 GLOSAS CONF DESP.COHAB REL.290/09-SIGMAS REF.: MAR A JULHO/09 CONF. DESP. COHAB/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.900,20 |
| 2009OB806100 | 2009-09-09T00:00 | FAT 0907.00200649 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET.SRF 9,45% S/TT (R$ 72.237,33) E ISS 0,86 GLOSAS CONF DESP.COHAB REL.290/09-SIGMAS REF.: MAR A JULHO/09 CONF. DESP. COHAB/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 59.509,84 |
| 2009OB806101 | 2009-09-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBAQUER),DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 14 A 17DE SETEMBRO DE 2009, PONTO Nº 6.721.PROCESSO Nº 123.929/2009. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB806102 | 2009-09-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 10 A 12/09/2009.PONTO Nº 6.726. PROCESSO Nº 133.235/2009. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2009OB806103 | 2009-09-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 170,00, MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$29,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PEDRO DO SUL/RS,PER:11 A13/09/09.PONTO Nº 119.936. PROCESSO Nº 133.050/2009. | 405.347.820-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532,00 |
| 2009OB806104 | 2009-09-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 907,20),MAIS US$160,00(302,40)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 07 A 08/09/2009. PROCESSO Nº 133.510/2009.DOLAR R$ 1,89. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.209,60 |
| 2009OB806105 | 2009-09-09T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE US$ 176,00(R$ 332,64). VIAGEM A NOVA ZELANDIA, NO PER: 03 A 13/09/09. PROC: 133.134/09.DOLAR R$ 1,89. | 128.969.181-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 332,64 |
| 2009OB806106 | 2009-09-09T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE US$320,00 (R$604,80) REF. ALTERACAO DO PERIODO DA VIAGEM DE 17 A 18/08 PARA 16 A 18/08/09. PROCESSO 112478/2009. COTACAO DOLAR R$1,89. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,80 |
| 2009OB806107 | 2009-09-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PALMAS-TO, DE 02 A 03/09/09. PROCESSO 132949/2009. | 064.071.613-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806108 | 2009-09-09T00:00 | FC NN 8000188612-4 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO ASQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, NO MES DE SETEMBRO/2009 - PROCESSO 133.575/2009 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 173,00 |
| 2009OB806109 | 2009-09-09T00:00 | NN 8000000487-0/497-7/490-0/489-6/488-8 - 05(CINCO) PARCELAS DA TAXA EXTRA IN-CIDENTE S/ O AP. 302 DO BLOCO "B" DA SHCES 1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REF. AO MESES DE ABR A AGO/2009. PROC. 134.013/2009. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 250,00 |
| 2009OB806110 | 2009-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3052 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.727,53 |
| 2009OB806111 | 2009-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3052. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.649,25 |
| 2009OB806112 | 2009-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3053. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.967,43 |
| 2009OB806113 | 2009-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3053. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.258,61 |
| 2009OB806114 | 2009-09-09T00:00 | NFPS 33156 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS5PC - PERIODO: 22/07/09 A 31/07/09 - RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.031,43 |
| 2009OB806115 | 2009-09-09T00:00 | NFFS 5821 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/2009. RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2009OB806116 | 2009-09-09T00:00 | NFS 4999 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,COM BASE DE MADEI-RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 291/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 169,85 |
| 2009OB806117 | 2009-09-09T00:00 | NFF 98095 - FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACAO... - RET SRF 5,85 PC. REL 291/2009 SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.353,75 |
| 2009OB806118 | 2009-09-09T00:00 | NFF 5581 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - RET SRF 5,85PC. RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 694,83 |
| 2009OB806119 | 2009-09-09T00:00 | NFS 1034. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 291/09-SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 19.258,25 |
| 2009OB806120 | 2009-09-09T00:00 | NF 4614 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DO CEFOR(COMUTADOR DE VIDEO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 10.011,00 |
| 2009OB806121 | 2009-09-09T00:00 | COPIA NF 1090 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007974 TENDO EM VIS-TA RELEVAMENTO DA MULTA REF. FORNECIMENTO DE CAMISETAS E MOCHILAS...REL.291/09 | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 373,35 |
| 2009OB806122 | 2009-09-09T00:00 | NN 558003256 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO J DA SHCES 1209, APTN 406, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. SET/2009. PROC. 122397/2009. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 147,00 |
| 2009OB806123 | 2009-09-09T00:00 | NFF 6252 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE "BOUCLE" , A PEDIDO DA COORD DE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 600,68 |
| 2009OB806124 | 2009-09-09T00:00 | NFS 1097 - SERVICO DE PLOTAGEM P/MONTAGEM DA EXPOSICAO COMEMORATIVA DA SEMANA DA PATRIA, A PEDIDO DA COOR DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 32.089,65 |
| 2009OB806125 | 2009-09-09T00:00 | NFFS 102402 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: AGOSTO/09. RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB806126 | 2009-09-09T00:00 | NFS 2544 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 291/09 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.207,68 |
| 2009OB806127 | 2009-09-09T00:00 | NFES 52448 .. SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 291/09/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.366,74 |
| 2009OB806129 | 2009-09-10T00:00 | NN 161071207056-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: AGOSTO/09 (PARCELA 1/60). PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2009OB806130 | 2009-09-10T00:00 | FC NN 80000000000115-7 PAGAMENTO REFERENTE TAXA ORDINARIA DO APARTAMENTO NR203 BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO: 117.512/2009 PERIODO: SETEMBRO DE 2009 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2009OB806131 | 2009-09-10T00:00 | NN 8000574445-6/8000575549-0 -TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DACD, SITO A SHCES 1105, AP. 203, BL.F, CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TEC.DACD, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. PROCESSO 132.598/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2009OB806133 | 2009-09-10T00:00 | NFF 948 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUILHOTINA ELETRICA COMPUTADORIZADA MARCAMELMAQ... A PEDIDO DO CEDI/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 282/09-SIGMAS | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 113.000,00 |
| 2009OB806134 | 2009-09-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 09/09/09. PROC. 134.370/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB806141 | 2009-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3054. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.009,11 |
| 2009OB806142 | 2009-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3054 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.690,10 |
| 2009OB806143 | 2009-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3055. | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.611,04 |
| 2009OB806144 | 2009-09-10T00:00 | NFS 12 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEEDIFICIOS... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL OBS:BLOQUEIO $65.346,58ATE DECISAO SUPERIOR.(LIQ.P/PGTO SALARIOS AGO +VT E VR). REL. 295/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 343.676,98 |
| 2009OB806145 | 2009-09-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB806066 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 839.956.769-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2009OB806146 | 2009-09-11T00:00 | FATURA 09/08/01520572-5: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.296/09 SIGMASPERIODO: 02/07/09 E 08/07/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 146,13 |
| 2009OB806147 | 2009-09-11T00:00 | NF 3090/3091 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS PARA ANO DE 2009(REVISTA DE DIREITO RENOVAR VOL.43 A 45, E OUTROS). RET.SRF 5,85PC REL.293/09 | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.092,14 |
| 2009OB806148 | 2009-09-11T00:00 | NFF 243546 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL P/ O PERIODO DE AGOSTO/2009 A JULHO/2010 DE PERIODICOS(REVISTA PREVIDENCIA SOCIAL/REVISTA LEGISL. DO TRABALHOE SUPL.TRABALHISTA), A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 293/2009. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.044,82 |
| 2009OB806149 | 2009-09-11T00:00 | NFF 822 - FORNECIMENTO DE PISO VINILICO, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS. RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 1.567,35 (MULTA - PROCESSO 26.660/07). RELACAO 293/2009 SIGMAS. | 07.805.412/0001-48 - SOLUÇÃO CARPETES E PISOS SOCIEDADE LIMITADA - EPP | R$ 13.189,26 |
| 2009OB806150 | 2009-09-11T00:00 | NF 2103 - FORNECIMENTO DE PAPEL KRAFT NATURAL PRA EMBRULHO, A PEDIDO DA COORD.DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 292/2009 SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.300,00 |
| 2009OB806151 | 2009-09-11T00:00 | NF 11516 - FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE ARGAMASSA PARA MANUTENCAO NOS APARTA- MENTOS FUNCIONAIS. A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 292/2009 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.424,00 |
| 2009OB806152 | 2009-09-11T00:00 | NFS 387 SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO COR-RETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS..PER.29/01A07/04/09EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC. REL.183/09 RESSARCIMENTO DE DESPESA | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 7.541,50 |
| 2009OB806153 | 2009-09-11T00:00 | NF 71685 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, APEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 293/2009 SIGMAS. | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.756,90 |
| 2009OB806154 | 2009-09-11T00:00 | NF 360 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E LAMINADO DE MADEIRA E ACESSORIOS,A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 292/2009-SIGMAS | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009OB806155 | 2009-09-11T00:00 | NFF 18.698 FORNECIMENTO DE CARRO DE DUAS RODAS, TIPO ARMAZEM, MARCA METALPAMA ETC A PEDIDO DA COREP/CD. EMP OPT SIMPLES NACIONAL __________________________________________________REL 281/2009 | 04.234.082/0001-90 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda | R$ 250,00 |
| 2009OB806156 | 2009-09-11T00:00 | NF 885(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS007744 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 292/2009 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 2.210,00 |
| 2009OB806157 | 2009-09-11T00:00 | NF 583 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (JOGO DE MACHO E OUTROS) A PEDIDO DO DE- TEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 293/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.598,97 |
| 2009OB806158 | 2009-09-11T00:00 | NFS 365 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 293/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.091,79 |
| 2009OB806159 | 2009-09-11T00:00 | NFF 28342 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III. RET. SRF 5,85%. RELACAO 293/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.066,03 |
| 2009OB806160 | 2009-09-11T00:00 | NFES 52773/52772 - SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 293/09 - SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.010,99 |
| 2009OB806161 | 2009-09-11T00:00 | NF 12443 E 12482 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 293/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 920,70 |
| 2009OB806162 | 2009-09-11T00:00 | NFS 2821 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.671,57(1%SAT). JUL/09. REL 292/09 SIG. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 431.154,50 |
| 2009OB806163 | 2009-09-11T00:00 | NF 97.268 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85%.REL. 293/2009 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 161,47 |
| 2009OB806164 | 2009-09-11T00:00 | NFS 253 PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NOS E-DIFICIOS DA CAMARA. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$ 12.301,14 E ISS 1PC S/TOTAL.RELACAO 293/2009 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 21.563,91 |
| 2009OB806165 | 2009-09-11T00:00 | NFE 46 SERVIçO DE LEGENDAGEM, ABRANGENDO TRANSCRICAO, TRADUCAO, ... DE LEGENDAGEM DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS E DE PROGRAMACAO TELEVISIVA PARA TV CAMARA. RET 5% ISS S.P E 9,45% SRF. REL 293/2009 SIGMAS | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 11.195,17 |
| 2009OB806166 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 6413801- ID.952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR. RET. SRF 5,85% REF.: AGO/2009 REL.292/2009 SIGMAS PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.628,41 |
| 2009OB806167 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 6413801 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERG. SGOFP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR. ISENTO DE RETENCOES. REF.: AGO /2009. REL. 292/09-SIGMAS PAGTO PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB806168 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 5963299/300/301/6171875/76/77 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DA SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED. PL DO COMERC.E SIA TR 05 LTS.10A 60. RET. 5,85PC REF. AGO/09 REL.292/09 SIGMAS-PARTE FATURA. COD.5029901 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.234,65 |
| 2009OB806169 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 5963299/300/301/6171875/876/877 - CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAREFERENTE A SCS Q 02 BL A SL 1104/05/06 ED. PL.DO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - PER. AGO/09 REL 292/09 SIGMAS - PARTE FATURA (VER 2009NS009054) | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB806170 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 6413447/448/449/451/780/795. FORNEC. ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV). RET SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: AGO/09. REL. 292/09-SIGMAS. PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 541.888,53 |
| 2009OB806171 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 6413447/448/449/451/780/795. TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC. ENERGIA DIVERSOS EDIFICIO DA CD. ISENTO IMPOSTOS. PERIODO: AGO/09. REL. 292/09-SIGMAS. PAGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2009OB806174 | 2009-09-11T00:00 | NFS 10(PARTE)-MANUTENCAO INST. HIDRAULICAS,ELETRI...(JUL/09): PAGAMENTO DE GPSAGOST0/09: R$ 97.883,82 E FGTS AGOSTO/09: R$ 22.239,75 - RELACAO 295/09 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 120.123,57 |
| 2009OB806175 | 2009-09-11T00:00 | NFS 11 - SERVICOS ATENDIMENTO AO PUBLICO(JUL/09)-GLOSA 364,04(COB.INDEV.)- RETSRF 9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11# E ISS 5# S. TOTAL-PGTO GPS(AGO/09):R$33.648,68E PGTO FGTS(AGO/09):R$7.336,68-BLOQ. 5.365,82 ATE DEC. SUPERIOR-REL 295/09SIG. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.985,36 |
| 2009OB806176 | 2009-09-11T00:00 | NFS 13(COPIA) VALOR DEST. PARA O RECOLHIMENTO DA GPS (R$ 12.182,91) E DA GFIP(R$ 2.786,10) DA EMPRESA AHP TEC COM. DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, JULHO/09CONFORME AUTORIZACAO PROCESSO 134.330/09. RELACAO 295/2009 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.969,01 |
| 2009OB806177 | 2009-09-11T00:00 | NFS 12(COPIA) - PAGAMENTO GPS(JUL/09): R$ 37.087,84 E FGTS(JUL/09):R$ 8.486,40DA EMPRESA AHP-TEC - BLOQUEIO R$ 19.772,34 ATE DECISAO SUPERIOR. IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2009NS009082 - RELACAO 295/09 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.574,24 |
| 2009OB806178 | 2009-09-11T00:00 | NFS 13(PARTE) SERV. RECEPCIONISTAS P/CD. RET.SRF 9,45% S/169.780,27 INSS 11% EISS 5% S/TT.,GLOSA $992,84 C.IND.,BLOQ.,R$22.721,23 DEC. SUP.,(NS COMPLEMENTAR2009NS9113 GPS/GFIP), PGTO SALARIOS AGO +VT/VR DIRETO FUNC.) REL.295/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 88.722,09 |
| 2009OB806179 | 2009-09-11T00:00 | NF 12566/12567. FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 296/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 588,06 |
| 2009OB806180 | 2009-09-11T00:00 | NF 3555. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BASOLYSE E OUTROS). RET. INSRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 296/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.633,38 |
| 2009OB806181 | 2009-09-11T00:00 | NF 3697/3712/3732/3736..... FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLESRELACAO 296/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 49,44 |
| 2009OB806181 | 2009-09-11T00:00 | NF 3697/3712/3732/3736..... FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET-OPTANTE SIMPLESRELACAO 296/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.770,53 |
| 2009OB806182 | 2009-09-11T00:00 | NF 2728/2731 E 2732 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA.OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 15/08 A 31/08/09 - REL 296/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 84.946,33 |
| 2009OB806183 | 2009-09-11T00:00 | NF 140860 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES(SAF-GEL HIDRA/ALGI-NATO, CURATIVOS E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. REL.296/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 105,87 |
| 2009OB806184 | 2009-09-11T00:00 | NF 68 - FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMO-RAIS, HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. REL.296/2009 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.412,25 |
| 2009OB806185 | 2009-09-11T00:00 | NFS 333 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: AGOSTO/09. REL 296/2009 SIG. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB806186 | 2009-09-11T00:00 | NF 1299. FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS ... PARA OS IMOVEIS DA CD, SITO SQS111 BLOCO G AP. 103. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 296/09 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.319,41 |
| 2009OB806187 | 2009-09-11T00:00 | NF 29357 FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUINAS DA MARCA RENAULT, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRO AR. OPTANTE DO SIMPLES DESDE 01/01/2009 _____________________________________REL 293/2009SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 349,82 |
| 2009OB806188 | 2009-09-11T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM AGO/09. PROCESSO 019.528/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB806188 | 2009-09-11T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM AGO/09. PROCESSO 019.528/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB806189 | 2009-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3057. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.031,19 |
| 2009OB806190 | 2009-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3056. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.087,64 |
| 2009OB806191 | 2009-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3057. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.488,46 |
| 2009OB806192 | 2009-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3056 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 521.872,46 |
| 2009OB806193 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 6098195 E OUTRAS CONFORME RELACAO 297/2009 SIGMAS (ANEXA): FORNECIMEN-TO ENERGIA ELETRICA: R$ 2.135,52 (RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAOPUBLICA: R$ 1.086,33(ISENTO RETENCAO) - IMOVEIS FUNCIONAIS - REL 297/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.086,33 |
| 2009OB806193 | 2009-09-11T00:00 | NFFEES 6098195 E OUTRAS CONFORME RELACAO 297/2009 SIGMAS (ANEXA): FORNECIMEN-TO ENERGIA ELETRICA: R$ 2.135,52 (RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAOPUBLICA: R$ 1.086,33(ISENTO RETENCAO) - IMOVEIS FUNCIONAIS - REL 297/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.010,60 |
| 2009OB806194 | 2009-09-11T00:00 | ID 17026-7/17025-9/17017-8/17016-1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS BLF,G,H,I SQN 302. RET SRF 9,45%. PER: MAI/JUN/JUL/AGO/2009.FATURAS NAO PAGAS PELA PALMA ENGENHARIA. REL 297/09 SIGMAS. PROCESSO 110984/04. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.228,99 |
| 2009OB806195 | 2009-09-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BOA VISTA/RR E RIO BRANCO/ACRE,PE-RIODO DE 10 A 12/09/2009.PONTO 5.345.PROCESSO Nº 133.864/2009. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,00 |
| 2009OB806196 | 2009-09-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BOA VISTA/RR E RIO BRANCO/ACRE,PE-RIODO DE 10 A 12/09/2009.PONTO 5.299.PROCESSO Nº 133.864/2009. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806197 | 2009-09-14T00:00 | NFS 118 SERVICO DE PRODUCAO DE TRILHAS SONORAS PARA VINHETAS E CHAMADAS DA TVCAMARA A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.ISS 5PC EMPRESA OPRANTE SIMPLES NACIONAL.REL.296/2009 SIGMAS | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 7.571,50 |
| 2009OB806198 | 2009-09-14T00:00 | NF 1095 FORNECIMENTO DE MONITORES DE LCD A PEDIDO DO SECOM/CD. RET 5,85% SRFRELACAO 296/2009 SIGMAS | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 3.059,88 |
| 2009OB806199 | 2009-09-14T00:00 | NF 1095 FORNECIMENTO DE MONITORES DE LCD A PEDIDO DO SECOM/CD. RET 5,85% SRFRELACAO 296/2009 SIGMAS | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 3.059,88 |
| 2009OB806200 | 2009-09-14T00:00 | FAT 9908100986 - SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352) RET.SRF 9,45%PERIODO: 01/08 A 31/08/09 CONF.DESPACHO REL.297/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 204,00 |
| 2009OB806200 | 2009-09-14T00:00 | FAT 9908100986 - SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352) RET.SRF 9,45%PERIODO: 01/08 A 31/08/09 CONF.DESPACHO REL.297/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 252,37 |
| 2009OB806201 | 2009-09-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RORAIMA E ACRE, DE 10 A 12/09/2009. PROCESSO 133864/2009. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806202 | 2009-09-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 24/09/2009. PROCESSO 134196/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB806203 | 2009-09-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 24/09/2009. PROCESSO 134196/2009. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB806204 | 2009-09-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 24/09/2009. PROCESSO 134196/2009. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB806205 | 2009-09-14T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 24/09/2009. PROCESSO 134196/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB806206 | 2009-09-14T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 14 A 17/09/2009. PROCESSO 129471/2009. PONTO 6448. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB806207 | 2009-09-14T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 14 A 17/09/2009. PROCESSO 129471/2009. PONTO 6640. | 367.657.246-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB806208 | 2009-09-14T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 14 A 17/09/2009. PROCESSO 129471/2009. PONTO 6989. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB806209 | 2009-09-14T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 14 A 17/09/2009. PROCESSO 129471/2009. PONTO 6474. | 351.487.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB806210 | 2009-09-14T00:00 | NFF 5226 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 5/12. RELACAO 297/09/SIGMAS .. AGOSTO/09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB806211 | 2009-09-14T00:00 | NFS 494. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 297/09 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB806212 | 2009-09-14T00:00 | NFS 192 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.297/09-SIGMAS PERIODO: AGOSTO/09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB806213 | 2009-09-14T00:00 | NF 1145 FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTTER PRO STYLLUS 9600, MARCAEPSON, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85% IN SRF 480/2004. REL. 297/2009 SIGMAS | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.763,82 |
| 2009OB806214 | 2009-09-14T00:00 | NFS 66/67/68. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODE-LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 26/05 A 25/08/09. RELACAO 297/2009 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.439,25 |
| 2009OB806215 | 2009-09-14T00:00 | NFF 7827. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DIARIO DESCARTAVEL, A PEDIDO DO DE-MED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 297/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 303,00 |
| 2009OB806216 | 2009-09-14T00:00 | NFF 4953/4955/4956/4957. MATERIAL BIBLIOGRAFICO...EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALBLOQUEIO R$ 4,84 (NF 4957) MULTA PROC.163957/2008. REL. 297/09 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 3.299,77 |
| 2009OB806217 | 2009-09-14T00:00 | FATURA 09/08/40000152-5 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD. RET.SRF 9,45% REL.297/09-SIGMAS PERIODO: 26/07 A 25/08/09 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB806218 | 2009-09-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0035/09 - PROCESSO Nº 19.781/09. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.677,05 |
| 2009OB806219 | 2009-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 32/2009 - PROCESSO N º 19.775/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.955,60 |
| 2009OB806220 | 2009-09-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 36/09 - PROCESSO Nº 19.780/09. COTA PASSAREDO ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.573,65 |
| 2009OB806221 | 2009-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 111270/2009 - PROCESSO Nº18.943/2009 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 17.972,27 |
| 2009OB806222 | 2009-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3058 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302.023,93 |
| 2009OB806223 | 2009-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3059. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.807,63 |
| 2009OB806224 | 2009-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3058 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.226,87 |
| 2009OB806225 | 2009-09-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 31/09 - PROCESSO Nº 19.585/09. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.832,06 |
| 2009OB806226 | 2009-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 113384/2009 - PROCESSO Nº 21.075/2009 COTA_TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 23.495,76 |
| 2009OB806227 | 2009-09-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 34/09 - PROCESSO Nº 19.779/09. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.992,77 |
| 2009OB806228 | 2009-09-14T00:00 | NF 20026/20028/20187 - FORNECIMENTO DE MISTURADOR/AMPLIFICADOR/DISTRIBUIDOR DEAUDIO E OUTROS A PEDIDO DA COAUD/DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. BLOQUEIO $ 111,60(NF 20187 - MULTA PROC.154.972/2008). RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 52.847,78 |
| 2009OB806229 | 2009-09-14T00:00 | NFF 0213712 - FORNECIMENTO DE TUBO INDUSTRIAL, A PEDIDO DO DETEC. RET SRF 5,85PC - RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.421,89 |
| 2009OB806230 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 15979 - MANUTENCAO, PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP.DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 298/09 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2009OB806231 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 15936 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, MARCA SIEMENS. RET SRF 5,85% E ISS 5%S/TOTAL. PERIODO: AGOSTO/2009 RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2009OB806232 | 2009-09-14T00:00 | NFPS 33151. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 28 A 31/07/09. RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.794,00 |
| 2009OB806233 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 3057-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 298/2009/SIGMAS AGOSTO/2009. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB806234 | 2009-09-14T00:00 | NFS 730 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/09 - RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 920.478,70 |
| 2009OB806235 | 2009-09-14T00:00 | NFPS 33150. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 13 A 27/07/09. RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.969,91 |
| 2009OB806236 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 5822- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLÓGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/2009. RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.967,65 |
| 2009OB806237 | 2009-09-15T00:00 | FAT 09/06/75000892-3 SERV. LIGACOES DDD/DDI,A COBRAR, RECEBIDAS NO PABX DA CD E DE LIGACOES FEITAS DO PABX... RET. SRF 9,45% PERIODO: MAI/09 CONF. DESPACHOCOORD. HABITACAO/CD. REL. 298/09-SIGMAS ...EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.068,63 |
| 2009OB806238 | 2009-09-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03/09/2009.PROCESSO Nº 132.922/2009. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806239 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:15 A 19/09/09.PONTO Nº 6.342.PROCESSO 126.329/2009. | 267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806240 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:15 A 19/09/09.PONTO Nº 6.756.PROCESSO 126.329/2009. | 034.562.076-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806241 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:15 A 19/09/09.PONTO Nº 6.532.PROCESSO 126.329/2009. | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806242 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:15 A 19/09/09.PONTO Nº 6.942.PROCESSO 126.329/2009. | 584.858.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806243 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$250,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:15 A 19/09/09.PONTO Nº 4.328.PROCESSO 126.329/2009. | 392.756.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,00 |
| 2009OB806244 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 26/09/2009. PROCESSO 129457/2009. PONTO 6471. | 757.908.074-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806245 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 26/09/2009. PROCESSO 129457/2009. PONTO 6044. | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806246 | 2009-09-15T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 26/09/2009. PROCESSO 129457/2009. PONTO 6099. | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806247 | 2009-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3060. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.420,62 |
| 2009OB806248 | 2009-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3060. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.018,40 |
| 2009OB806249 | 2009-09-15T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS SERVIDORA CASSIA REGINA OSSIPE B.RODRIGUES P/ATENDER DESP.C/ALMOCO INSTITUCIONAL P/CONVIDADOS/SERVIDORES REF. I CURSO REG. PRONUNC.PARLAM.P/PARLAMENTOS LING.PORTUG.-PER.14 A 18/09/09 PROC.129.685/09-APROGE-DG | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2009OB806250 | 2009-09-15T00:00 | NFS 12 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPORTE TECNICO DE CURSO A DISTANCIA(LICENÇADE ACESSO SIMULTANEOS WORD 2007 E OUTROS, SERVIÇO SUPORTE TECNICO) EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL. REL 286/2009 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.600,00 |
| 2009OB806251 | 2009-09-15T00:00 | NFS 3791 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCS. R$ 246.617,02(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PER.: 11/8 A 30/8/09-REL 299/09 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 261.621,61 |
| 2009OB806252 | 2009-09-16T00:00 | FAT 09/09/75000832-2 SERVIçO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONALE IN TERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PER.01/AGO/09 A 31/AGO/09 CONF. DESPACHO HAB/CD REL.299/09 SIGMAS ...EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 102.164,37 |
| 2009OB806253 | 2009-09-16T00:00 | FAT 0908.00200935 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET.SRF 9,45% S/TT (R$ 66553,703).GLOSAS CONF DESP.COHAB REL. 299/2009-SIGMAS REF.: MAI A AGOSTO/09 CONF.DESP. COHAB/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.618,69 |
| 2009OB806253 | 2009-09-16T00:00 | FAT 0908.00200935 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL...RET.SRF 9,45% S/TT (R$ 66553,703).GLOSAS CONF DESP.COHAB REL. 299/2009-SIGMAS REF.: MAI A AGOSTO/09 CONF.DESP. COHAB/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 55.645,69 |
| 2009OB806254 | 2009-09-16T00:00 | FAT 4408389519 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%.PERIODO:AGOSTO 09CONF DESP. REL.299/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.176,14 |
| 2009OB806255 | 2009-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.496,00),MAIS US$ 160,00(R$299,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI , NOS DIAS 21 E 22 DESETEMBRO/2009.PROCESSO Nº 134.680/2009.COTACAO DOLAR: R$ 1,87. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,20 |
| 2009OB806256 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE AO DOUGLAS FABIANO GODOY, COMO PARTICIPANTE DA BANDA VANGUART NO PROGRAMA DA TV CAMARA NO DIA 28/08/09. PROCESSO Nº 130.437/2009. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB806257 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 010140527/09 - PROC. Nº 19.705/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.351,45 |
| 2009OB806258 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010140525/09 - PROC. Nº 19.707/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.802,63 |
| 2009OB806259 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010140520/09 - PROC. 19.711/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 188,27 |
| 2009OB806260 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010140522/09 - PROC. 19.710/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.137,61 |
| 2009OB806261 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010140526/09 - PROC. 19.706/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.349,07 |
| 2009OB806262 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010140524/09 - PROC. 19.708/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.557,39 |
| 2009OB806263 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010140521/09 - PROC. 19.712/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.731,16 |
| 2009OB806264 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 93/09-PROC.Nº 18.625/09.DESC. DE R$ 24.585,21REF.MCO'SNºS 200-33452/38987/40810/32750 E 33343/09(OFS.COGEP NºS 128, 193 E 218/09)-PROCS.NºS 111.678, 124.926 E 127.546/09. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 2.011,27 |
| 2009OB806265 | 2009-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3062. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.232,36 |
| 2009OB806266 | 2009-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3061. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.435,06 |
| 2009OB806267 | 2009-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3061. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.908,74 |
| 2009OB806268 | 2009-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. WILLIAN WOO CART. 395/09, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43 DE 2009 -COTA DO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3063 | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.493,72 |
| 2009OB806269 | 2009-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. VIEIRA DA CUNHA - CART 514/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ARD 3063. | 349.396.280-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.849,60 |
| 2009OB806270 | 2009-09-16T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 10/09/2009 PROC. 134.490/09 PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009OB806271 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010140523/09 - PROC. 19.709/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.103,82 |
| 2009OB806272 | 2009-09-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3705206/09 - PROCESSO Nº 18.872/09.DESCONTO DE R$ 6.550,54REFERENTE MCO Nº 957 2707 769238 (EXERCÍCIO 2009) - PROC.Nº 133.844/09(OFÍCIO COGEP Nº 239/09) - COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 49.155,17 |
| 2009OB806273 | 2009-09-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$2.945,25), VIAGEM A LONDRES/INGLATERRA,PE RIODO DE 21 A 25/09/2009.PROCESSO 133.794/2009. COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 158.689.826-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.945,25 |
| 2009OB806274 | 2009-09-17T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR DE US$450,00(841,50),MAIS US$176,00(R$329,12)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A ROMA/ITALIA, PER: 10 A 14/09/2009. PROCESSO Nº 134.368/09.COTACAO DO DOLAR R$ 1,87. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,62 |
| 2009OB806275 | 2009-09-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$1.496,00),MAIS US$160,00(R$ 299,20)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 21 A 22/09/09. PROCESSO Nº 134.687/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,20 |
| 2009OB806276 | 2009-09-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:22 A 24/09/09. PROCESSO Nº 126.633/2009. PONTO Nº 126.633/2009. | 488.486.540-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB806277 | 2009-09-17T00:00 | NFS 725 - VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE AGOSTO/09. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ VT + VA), ISS 5PC. REL. 299/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 142.963,00 |
| 2009OB806278 | 2009-09-17T00:00 | NFS 1172/1173 MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC.MATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT- INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 48.825,95) REF:MAIO A JULHO/2009(DIF.REPACTUACAO)E AGO/09. RELACAO 299/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 39.049,00 |
| 2009OB806279 | 2009-09-17T00:00 | NFS 1198 FORNECIMENTO DE FOLHA DE SIMPLES AUTOGRAFO, CONFECCIONADA CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA PRESIDENCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. RELACAO 286/09 SIGMAS | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 617,50 |
| 2009OB806280 | 2009-09-17T00:00 | NFS 521 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01 A 31/08/2009 REL.299/09/SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB806281 | 2009-09-17T00:00 | NFS 32 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA AVULSO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PCRELACAO 299/2009 SIGMAS. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 4.845,00 |
| 2009OB806282 | 2009-09-17T00:00 | NFS 833 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5PC EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 299/09-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB806283 | 2009-09-17T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNIT. US$320,00 (R$2.094,40) MAIS US$160,00 (R$299,20) ADI- CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU-URUGUAI, 20 A 23/07/09. PROC. 134020/2009. PONTO 4605. DOLAR R$1,87. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.321,10 |
| 2009OB806284 | 2009-09-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.496,00) MAIS US$160,00 (R$299,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 21 A 22/09/2009. PROCESSO 134674/2009. COTACAO DOLAR R$1,87. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,20 |
| 2009OB806285 | 2009-09-17T00:00 | NF 7303 - FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE CHAS A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 299/2009 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.445,95 |
| 2009OB806286 | 2009-09-17T00:00 | NFFS 3349/3770 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET.SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 2/12 E 7/12. RELACAO 299/2009 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 112.764,04 |
| 2009OB806287 | 2009-09-17T00:00 | NFFS 3181 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET.SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 1/1. RELACAO 299/2009 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.045,48 |
| 2009OB806288 | 2009-09-17T00:00 | NF 12738/12739 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS, RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 299/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 576,18 |
| 2009OB806289 | 2009-09-17T00:00 | NFF 2863/2864 - MAT.BIBLIOGRAFICO(O MERCADO E O MUNDO 1A.EDICAO/2008 E OUTROS)BLOQUEIOS MULTAS 11,40(NF2863)E 3,08(NF2864) PROC.152649/06 . EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 299/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 130,28 |
| 2009OB806290 | 2009-09-17T00:00 | NF 7826. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPATULA DE AYRES E ESPECULO) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 299/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 839,00 |
| 2009OB806291 | 2009-09-17T00:00 | NF 307/308(COPIA)-LICENCA DE SOFTWARES DIVERSOS(ADOBE CREATIVE SUITE E OUTROS)LIBERACAO TT DE VL BLOQUEADO NA 2009NS008490, DA REL 277/09, DEVIDO NAO APLICACAO DA MULTA. RELACAO 299/09 SIGMAS. | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ 3.042,68 |
| 2009OB806292 | 2009-09-17T00:00 | DANFE 6489 - FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E DISPENSER, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 299/2009 SIGMAS. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 5.154,72 |
| 2009OB806293 | 2009-09-17T00:00 | DANFE 5916/6110 - FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E DISPENSER, A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 299/2009 SIGMAS. OBS: PARTE DO EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.304,92 |
| 2009OB806294 | 2009-09-17T00:00 | NN 100829807078 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REFERENTE SETEMBRO/2009. PROCESSO 119621/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB806298 | 2009-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3064 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.499,71 |
| 2009OB806299 | 2009-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3064 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.066,91 |
| 2009OB806300 | 2009-09-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 112317/2009 - PROCESSO Nº 18.942/2009.GLOSA DE R$0,01 REF.REQUISIÇÃO Nº 365.992 COM VALOR A MENOR QUE BILHETE DE PASSAGEMAÉREA. TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 16.440,62 |
| 2009OB806301 | 2009-09-17T00:00 | AUTO INFRACAO Q002636291 COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS, IVAN FERREIRALIAL, PRONTUARIO NR 42036, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 0541. ______________________________________________________PROCESSO 021.400/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB806302 | 2009-09-17T00:00 | UMA DIARIA, VALOR UNITARIO US$450.00 (R$841,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$329,12). VIAGEM A ROMA, ITALIA DE 10 A 14/09/2009. PROCESSO Nº 134.201/2009. COTAçãO DOLAR R$1,87. | 069.319.878-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,62 |
| 2009OB806303 | 2009-09-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$44,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 20 A 22/09/2009. PROCESSO 134176/2009. PONTO 6726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,00 |
| 2009OB806304 | 2009-09-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.496,00) MAIS US$160,00 (R$299,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 20 A 22/09/2009. PROCESSO 134685/2009. COTACAO DOLAR R$1,87. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,20 |
| 2009OB806305 | 2009-09-17T00:00 | NFFS 3181 PARTE- SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS009228.PARCELA 1/1. RELACAO 299/2009 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.056,26 |
| 2009OB806306 | 2009-09-17T00:00 | NFES 53049 - SERVICOS HOSPITALARES. FUNDACAO ISENTA DE RETENCOES. RELACAO 300/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.973,11 |
| 2009OB806307 | 2009-09-17T00:00 | NFS 670 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 300/2009 SIGMAS.PERIODO 16/08 A 15/09/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB806308 | 2009-09-17T00:00 | NF 1074 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO MARCA ITAMBÉ, SUCOSE BISCOITOS A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS. EMPR OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 300/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 8.169,80 |
| 2009OB806309 | 2009-09-17T00:00 | NFF 7857. FORNECIMENTO DE PONTEIRA UNIVERSAL CAP. 1000UL AZUL A PEDIDO DO DE-MED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 300/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 26,05 |
| 2009OB806310 | 2009-09-17T00:00 | NF 1080. SERV MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DEENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 300/09SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2009. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2009OB806311 | 2009-09-17T00:00 | NFS 378 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 300/09 SIGMAS. REFERENTE 4ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB806312 | 2009-09-17T00:00 | NFS 2196 - SERVICO MANUT CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST TECN, COM FORNEC PECAS,NOS ELEVADORES OTIS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 300/2009 SIGMAS. PERIODO: 14/08 A 13/09/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB806313 | 2009-09-17T00:00 | NFS 1581. SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 300/2009-SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2009 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB806314 | 2009-09-17T00:00 | NF 6538 FORNECIMENTO DE 03 ALICATES HIDRAULICOS DE COMPRESSAO DE TERMINAL. EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 244,17 MULTA PROC 176.839/08__________________________REL 300 SIGMAS 2009 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.854,81 |
| 2009OB806315 | 2009-09-17T00:00 | NF 6533/35/36/37 FORNECIMENTO DE ELETRUDUTO ZINCADO, CURVA ZINCADA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 300 SIGMAS 2009 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.291,40 |
| 2009OB806316 | 2009-09-17T00:00 | NFS 575 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 300/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2009OB806317 | 2009-09-17T00:00 | NF 0001 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 300/09/SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.540,63 |
| 2009OB806318 | 2009-09-17T00:00 | NFFS 13571. SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTAORET.SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.302/09/SIGMAS. AGOSTO/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 132.365,28 |
| 2009OB806319 | 2009-09-17T00:00 | NFPS 33233 SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO_03/08 A 31/08/09 REL 302 SIMAS 2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 798.115,41 |
| 2009OB806320 | 2009-09-17T00:00 | NFPS 33232 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS5PC - PERIODO: 01/08/09 A 02/08/09 - RELACAO 302/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.719,04 |
| 2009OB806321 | 2009-09-17T00:00 | NFFEES 6870794/6870792/6870788 A 6870790/6870749/6870746 E OUTRAS AGO/09: FOR-NECIMENTO ENERGIA ELETRICA:44.809,84(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA: R$ 7.880,29(ISENTO RETENCAO) - IMOVEIS FUNCIONAIS - REL 302/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.880,29 |
| 2009OB806321 | 2009-09-17T00:00 | NFFEES 6870794/6870792/6870788 A 6870790/6870749/6870746 E OUTRAS AGO/09: FOR-NECIMENTO ENERGIA ELETRICA:44.809,84(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA: R$ 7.880,29(ISENTO RETENCAO) - IMOVEIS FUNCIONAIS - REL 302/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 42.188,47 |
| 2009OB806322 | 2009-09-17T00:00 | NFF 1772 FORNECIMENTO DE KIT QUICK VUE PARA DIAGNOSTICO DO INFLUENZA A E B. OPTANTE SIMPLES. ______________RELACAO 302/2009 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 52.000,00 |
| 2009OB806323 | 2009-09-17T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2009OB806324 | 2009-09-18T00:00 | AI Q002635782 - INFR. DE TRANS. COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE AGAMENON DE BRITOPT 12738, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PROCESSO 021.499/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB806325 | 2009-09-18T00:00 | AI Z000728066 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, WESLEY DOS REIS VAZ, PRONT.12643. VEICULO PLACA JFO-0439.PROCESSO 2009/021.500. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB806326 | 2009-09-18T00:00 | FAT. 56.888.403-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%................REL. 300/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/08/09 A 01/09/2009, CONF. DESP. CENIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 9.867,61 |
| 2009OB806327 | 2009-09-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q002636291 COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS, IVAN FERREIRALIAL, PRONTUARIO NR 42036, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 0541.______________________________________________________PROCESSO 021.400/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB806328 | 2009-09-18T00:00 | AI J002896113 - INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO, PRONT 12550, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULOS DA CD PLACA JFO 0339. PRO- CESSO 2009/021401. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB806329 | 2009-09-18T00:00 | NFPS 32728 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GLOSAS DE R$ 750,40(FALTA 11 SERVENTES) E 21.373,31(COB. INDEVIDA)RET DE5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 301 SIGMAS 2009. PERIODO 13A31/07/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.792,25 |
| 2009OB806330 | 2009-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 24/09/2009. PROCESSO 134747/2009. PONTO 6306. | 343.908.391-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB806331 | 2009-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 24/09/2009. PROCESSO 134747/2009. PONTO 6323. | 494.949.297-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB806332 | 2009-09-18T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$320,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL E POR-TO ALEGRE, DE 10 A 14/09/2009. PROCESSO 133417/2009. PONTO 3893. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,50 |
| 2009OB806333 | 2009-09-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 17 A 21/09/2009. PROCESSO 135196/2009. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806334 | 2009-09-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 17 A 21/09/2009. PROCESSO 135196/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806335 | 2009-09-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 17 A 21/09/2009. PROCESSO 135196/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806336 | 2009-09-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 17 A 21/09/2009. PROCESSO 135196/2009. PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806337 | 2009-09-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$2.083,20,MAIS US$160,00(R$297,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 21 A 22/09/09. PROCESSO Nº 134.688/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,86. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.380,80 |
| 2009OB806338 | 2009-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$ 320,00(R$1.488,00,MAIS US$160,00(R$297,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 21 A 22/09/09. PROCESSO Nº 134.684/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,86. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.785,60 |
| 2009OB806339 | 2009-09-18T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR UNIT.R$350,00,DEDUZIDO R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTACAO DA 2009OB806203, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 15/09/09. PROCESSOS: 134.196/2009 E 133.741/09. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB806340 | 2009-09-18T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR UNIT.R$350,00,DEDUZIDO R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTACAO DA 2009OB806202, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 15/09/09. PROCESSOS: 134.196/2009 E 133.741/09. PONTO 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB806341 | 2009-09-18T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR UNIT.R$350,00,DEDUZIDO R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTACAO DA 2009OB806204, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 15/09/09. PROCESSOS: 134.196/2009 E 133.741/09. PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB806342 | 2009-09-18T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR UNIT.R$350,00,DEDUZIDO R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTACAO DA 2009OB806205, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 15/09/09. PROCESSOS: 134.196/2009 E 133.741/09. PONTO 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB806343 | 2009-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.488,00) MAIS US$160,00 (R$297,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 21 A 22/09/2009. PROCESSO 134015/2009. COTACAO DOLAR R$1,86. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.785,60 |
| 2009OB806344 | 2009-09-18T00:00 | NFFS 3349/3770 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET.SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 2/12 E 7/12. RELACAO 299/2009 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 112.764,04 |
| 2009OB806345 | 2009-09-18T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE, DIA21/09/2009. PROCESSO 135164/2009. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB806348 | 2009-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 24/09/2009. PROCESSO 134747/2009. PONTO 6881. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB806349 | 2009-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3065. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.794,18 |
| 2009OB806350 | 2009-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3066. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.553,99 |
| 2009OB806351 | 2009-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3065. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.030,63 |
| 2009OB806352 | 2009-09-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZON- TE-MG, DE 20 A 23/09/2009. PROCESSO 134471/2009. PONTO 117882. | 635.684.207-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2009OB806353 | 2009-09-21T00:00 | FAT 09/06/70100994-3 SERV. LIGACOES DDD/DDI,A COBRAR, RECEBIDAS NO PABX DA CD E DE LIGACOES FEITAS DO PABX... GLOSA R$ 394,89 REF.DESCONTO CONTRATUAL. RET.SRF 9,45%. REL.303/09 SIGMAS.PERIODO:.ABRIL E MAIO. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.075,47 |
| 2009OB806354 | 2009-09-21T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 24/09/2009. PROCESSO 134747/2009. PONTO 6358. | 191.721.411-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB806355 | 2009-09-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO IZAR , NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR.AD REFERENDUM DA MESA EM 09.09.09. PROC. 158.685.08 | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009OB806356 | 2009-09-21T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$ 350.00 (R$654,50 - R$3.272,50), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE US$176.00 (R$329,12). VIAGEM AO REINO UNIDO, NO PERIODO DE 21 A 28/09/2009. PROCESSO 137.389/2009. COTAçãO DOLAR R$ 1,87. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.601,62 |
| 2009OB806357 | 2009-09-21T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 21 A 24/09/2009. PROCESSO 125596/2009. PONTO 6469. | 882.342.077-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB806358 | 2009-09-21T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 21 A 24/09/2009. PROCESSO 125596/2009. PONTO 6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB806359 | 2009-09-21T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR, NO VALOR DE R$350,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO PE- RIODO DE 26 A 27/06/2009, PERIODO DILATADO PARA 26 A 28/06/2009. PROCESSO N. 124.540/2009. PONTO Nº 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2009OB806372 | 2009-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3067 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.976,31 |
| 2009OB806373 | 2009-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3067 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.074,02 |
| 2009OB806374 | 2009-09-21T00:00 | NF 3676/3703/3713/3661 FORNEC.PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS...P/VEICULOSLINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIOS MULTA $15,66(NF3661), 3,20(NF3676)8,35(NF3703)E 199,75(NF3713) PROCESSO 148.161/08 REL.303/2009 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 3.828,02 |
| 2009OB806375 | 2009-09-21T00:00 | NFES 2350 - SERV ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS P/ ASSUNTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DESTINADAS AO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PARCELA 2/4. RESEARCH 07/09 A 09/09. RELACAO 303/2009 SIGMAS. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.850,68 |
| 2009OB806376 | 2009-09-21T00:00 | NFS 66003- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CMERET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/07/09 A 22/08/09 REL.303/09 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.698,17 |
| 2009OB806377 | 2009-09-21T00:00 | NFS 1640 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK... - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC- PERíODO: AGOSTO/09 - RELACAO 303/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2009OB806378 | 2009-09-21T00:00 | NFS 3107- SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.303/2009-SIGMAS PERIODO: 14/08/09 A 13/09/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB806379 | 2009-09-21T00:00 | NFS 1404 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 19/7/09 A 18/8/09.RELACAO 303/2009 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB806380 | 2009-09-21T00:00 | NFS 1064 E 1065 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA MESA E DE COROA DE FLORES. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 303/2009 SIGMAS | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.149,50 |
| 2009OB806381 | 2009-09-21T00:00 | NF 12830/12831 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 303/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 740,52 |
| 2009OB806382 | 2009-09-21T00:00 | NFS 1211- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 303/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 679,34 |
| 2009OB806383 | 2009-09-21T00:00 | NF 3951 .. FORNECIMENTO DE 10 LAMINAS DE SERRA E OUTROS DESTINADOS AA COHAB/CDOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.303/09 SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 216,90 |
| 2009OB806384 | 2009-09-21T00:00 | NF 6562 - FORNECIMENTO DE 06KG DE CERA DE ABELHA MARCA IDEAL EM BLOCOS... E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 303/09-SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 798,96 |
| 2009OB806385 | 2009-09-21T00:00 | NFF 3453 - FORNECIMENTO DE 1 KIT SELO MECANICO P/ CENTRIFUGA, DESTINADO AO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 303/09SIGMAS. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 9.897,87 |
| 2009OB806387 | 2009-09-21T00:00 | NF 300. FORNECIMENTO DE 25 ROLOS DE RIBBON COLORIDO P/ IMPRESSORA DE CRACHAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$180,00(MULTA). RELACAO 303/2009 - SIGMAS. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 9.820,00 |
| 2009OB806388 | 2009-09-21T00:00 | NF 1156. FORNECIMENTO DE ADUBO QUIMICO PARA PLANTIO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 300/09 SIGMAS | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 1.090,00 |
| 2009OB806389 | 2009-09-21T00:00 | NF 1143 FORNECIMENTO DE CAMIZETAS,PARA O PROGRAMA MIRIM 2009,A PEDIDO DA SECOMDF. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 303/09 SIGMAS | 38.059.192/0001-84 - padock | R$ 3.825,00 |
| 2009OB806391 | 2009-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010140992/2009 - PROCESSO Nº 20.824/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.364,89 |
| 2009OB806392 | 2009-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141090/2009 - PROCESSO Nº 20.820/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.806,41 |
| 2009OB806393 | 2009-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141067/2009 - PROCESSO Nº 20.823/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.401,21 |
| 2009OB806394 | 2009-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141089/2009 - PROCESSO Nº 20.821/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.541,73 |
| 2009OB806395 | 2009-09-21T00:00 | NF 199961 FORNECIMENTO DE 06 ROLOS DE TELA GALVANIZADA... MARCA PINHEIRO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% REL. 303/09-SIGMAS | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.714,22 |
| 2009OB806396 | 2009-09-21T00:00 | NFS 112/114 A 119. SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS (PORTUGUES P/INGLES E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5%. REL.303/09-SIGMAS | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.050,70 |
| 2009OB806397 | 2009-09-21T00:00 | FAT. 1200/1215 - PREST. SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS INSTAL. NA SALA VIP DOAEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB/DF, DOS PERIODOS DE JULHO E AGOSTO/2009. RELACAO 174/2009. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2009OB806398 | 2009-09-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 17/09/09. PROC. 137.327/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB806399 | 2009-09-21T00:00 | NF 2748 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/09 A 15/09/09 - REL 303/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 44.045,96 |
| 2009OB806400 | 2009-09-22T00:00 | NFF 2908/2909 - MAT.BIBLIOGRAFICO(MACHADO DE ASSIS... E OUTROS). BLOQUEIOS REFMULTAS 3,85(NF2908)E 2,93(NF2909) PROC.152649/06 . EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALRELACAO 305/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 60,98 |
| 2009OB806401 | 2009-09-22T00:00 | NF 97.716. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.305/09 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 96,04 |
| 2009OB806402 | 2009-09-22T00:00 | NF 3659. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 305/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.276,05 |
| 2009OB806403 | 2009-09-22T00:00 | NFS 5111. CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA,COM BASE DE MADEI-RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 305/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46,72 |
| 2009OB806404 | 2009-09-22T00:00 | NFS 6804- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5% RELACAO 305/09 SIGMAS | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB806405 | 2009-09-22T00:00 | NFF 4970 A 4976/4978/79/82 - FORNEC MATERIAL BIBLIOGR.(AUDITORIA AMBIENTAL...)OPTANTE SIMPLES. GLOSAS: 19,74(4971), 342,16(4972), 148,89(4973)E 114,68(4974)BLOQ MULTA 2,05(4976), 6,40(4978)E 1,68(4979)- PROC 163.957/08. REL 305/09 SIG | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 7.600,72 |
| 2009OB806406 | 2009-09-22T00:00 | NFFS 11453 - PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHOS TELEFONICOS MARCA ERICSON.RET. 9,45% SRF E ISS 5%. RELACAO 305/2009 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.486,37 |
| 2009OB806407 | 2009-09-22T00:00 | NFFS 11453 PARTE-PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHOS TELEFONICOS MARCA ERICSON.IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS009426. RELACAO 305/2009 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 10.395,00 |
| 2009OB806408 | 2009-09-22T00:00 | DANFE 133202. FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVOSECO VITROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 305/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.126,23 |
| 2009OB806409 | 2009-09-22T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$595,20 - R$1.488,00), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$297,60). VIAGEM A MONTEVIDEU, U-RUGUAI, DE 20 A 22/09/09. PROCESSO 134.681/09. COTAçãO DOLAR R$1,86. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.785,60 |
| 2009OB806415 | 2009-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3069. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.703,25 |
| 2009OB806416 | 2009-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3068. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.730,63 |
| 2009OB806417 | 2009-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3068. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.777,64 |
| 2009OB806418 | 2009-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3069. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.941,69 |
| 2009OB806419 | 2009-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. MARCELO ORTIZ, CART. 377/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3070. | 018.327.788-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88,00 |
| 2009OB806420 | 2009-09-22T00:00 | COPIA NFS 65378 LIBERACAO(PARTE)DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS008801 CONSTANTE NA REL 287/09 REF SERV DE OPER. DE EQUIP. DE AUDIO...POR DECISAO SUPERIORCONFORME RELACAO 309/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.000,00 |
| 2009OB806421 | 2009-09-22T00:00 | NFF 081 FORNECIMENTO DE MODULOS PARA EXPANCAO DO LINK OPTICO DA TV CAMARA... APEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.___________________________________RELACAO 303/2009 SIGMAS | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 310.999,95 |
| 2009OB806422 | 2009-09-22T00:00 | NFS 803- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL 306/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 970,48 |
| 2009OB806423 | 2009-09-22T00:00 | NFES 2040 - SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.PARCELA 01/12. RELACAO 306/2009 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2009OB806424 | 2009-09-22T00:00 | NFFEES 6919522. FORNEC. E. ELETRICA R$ 10,23. TX. ILM. PUBLICA R$ 1,66 (CASADO ZELADOR). RET SRF 5,85 S/EE. SQN 202 BLOCO "J". RELACAO: 306/2009. SIGMAS.. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,66 |
| 2009OB806424 | 2009-09-22T00:00 | NFFEES 6919522. FORNEC. E. ELETRICA R$ 10,23. TX. ILM. PUBLICA R$ 1,66 (CASADO ZELADOR). RET SRF 5,85 S/EE. SQN 202 BLOCO "J". RELACAO: 306/2009. SIGMAS.. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9,64 |
| 2009OB806425 | 2009-09-22T00:00 | NFS 24176 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF AGOSTO/2009 .. REL.306/09/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB806426 | 2009-09-22T00:00 | NF 2747 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/09 A 15/09/09 - REL 306/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.709,12 |
| 2009OB806427 | 2009-09-22T00:00 | NFS 1166. SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 306/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 358,58 |
| 2009OB806428 | 2009-09-22T00:00 | NF 3675 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.COORDENACAO AUDIOVISUAL/CD(RESISTORESCABOS DE FORCA E OUTROS) RET.SRF. 5,85PC REL.306/2009 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 850,18 |
| 2009OB806429 | 2009-09-22T00:00 | NFF 195710 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETC, NIVEL A LISER AUTOMATI CO E OUTROS. RET 5,85% SRF. ___________________________REL 306/09 SIGMAS | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 23.867,03 |
| 2009OB806430 | 2009-09-22T00:00 | NN 12367890000000992-4 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. SET/09 (PARCELA 18/24).PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB806431 | 2009-09-22T00:00 | COPIA NFS 65378 LIBERACAO(PARTE)DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS008801 CONSTANTE NA REL 287/09 REF SERV DE OPER. DE EQUIP. DE AUDIO...POR DECISAO SUPERIORCONFORME RELACAO 309/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.000,00 |
| 2009OB806432 | 2009-09-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 24 A 26/09/09. PROCESSO 133985/2009. PONTO 119844. | 767.597.920-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,00 |
| 2009OB806433 | 2009-09-23T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 24 A 25/09/09. PROCESSO 134411/09. | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806434 | 2009-09-23T00:00 | NFST 100/082009(BOL.AVULSO 8553)SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSAS R$ 3.296,10 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/07/09 A 01/08/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.306/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 14.491,60 |
| 2009OB806436 | 2009-09-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 22 A 23/09/09. PROC. 137336/09. | 033.172.772-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806437 | 2009-09-23T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANI-TARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC. PERIODO DE 31/07/09 A 01/09/09 CONF DESP COHAB. (OBS:RES OF $ 1.696,05). REL 308/2009 SIG | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 35.224,85 |
| 2009OB806438 | 2009-09-23T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET SRF 9,45PC - PERIODO: SET/09 - RELACAO 175/09 MEMO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 226.084,67 |
| 2009OB806439 | 2009-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATATURA Nº 010140988/2009 - PROC.Nº 20.825/2009. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.159,37 |
| 2009OB806440 | 2009-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATATURA Nº 010141088/2009 - PROC.Nº 20.822/2009. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.772,49 |
| 2009OB806441 | 2009-09-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CONSTANTINA-RSDE 24 A 26/09/2009. PROCESSO 137549/2009. PONTO 119936. | 405.347.820-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806456 | 2009-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR. CLAUDIO F. ARRUDA,REF A AQUIS. DE DOIS BILHE-TES FERROVIARIOS, TRECHO PARIS/GENEBRA/PARIS, POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO EM MISSAO OFICIAL ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. PROC.125.927/2009 | 151.054.821-15 - CLAUDIO ARRUDA | R$ 643,50 |
| 2009OB806457 | 2009-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR, REF.GASTOS C/EMOLUMENTOS E COM CONDUCAO DE SERVENTUARIOS COBRADOS PELO CARTORIO, P/ CUMPRIMENTO DE RESPOSTA ANOTIFICACAO RECEBIDA POR MEMBROS DE COMISSAO DE SINDICANCIA. PROC. 133.398/09 | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 138,36 |
| 2009OB806458 | 2009-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3071 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.536,33 |
| 2009OB806459 | 2009-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3071 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.119,40 |
| 2009OB806461 | 2009-09-23T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.255,00) MAIS US$176,00 (R$327,36) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A OTTAWA E WASHINGTON, DE 11 A 19/09/2009. PROCESSO 134373/2009. COTACAO DOLAR R$1,86. | 299.991.544-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582,36 |
| 2009OB806462 | 2009-09-23T00:00 | NF 4096 -FORNECIMENTO DE 400 SACOS DE CIMENTO PORTLAND... A PEDIDO DO DETEC/CDEMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 308/09-SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009OB806463 | 2009-09-23T00:00 | DANFE N.0034928 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS RET.SRF 1,24% RELACAO 311/09-SIGMAS. PERIODO: 17/06 A 17/07/09 OBS: GLOSA DE R$ 0,20 CONF. ATESTO COHAB | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 17.308,02 |
| 2009OB806464 | 2009-09-23T00:00 | NFS 377------------ SERV. PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL (IMOVEIS FUNCIONAIS)OPTANTE SIMPLES NACIONAL-BLOQ. MULTAS NFS 83,93 (PROC.122.589/07) RET DE INSS 11% S.1.398,86(MAO-DE-OBRA), ISS 1% - REL 308/09SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.531,95 |
| 2009OB806465 | 2009-09-23T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 28/08/09 - PROC. 130.465/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB806466 | 2009-09-23T00:00 | NFS 277. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO 08/08 A 08/09/09. REL. 308/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB806467 | 2009-09-23T00:00 | FAT. 1037944- SERVICO DE ACESSO ON-LINE AS BASES DE DADOS DE PERIODICOS CIENTIFICOS ESTRANGEIROS - ECONLIT WITH FULL TEXT E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. PE-RIODO: 12 MESES. RET. SRF 9,45PC. PARC. UNICA. REL. 308/2009 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 48.136,29 |
| 2009OB806468 | 2009-09-23T00:00 | NF 6415 - FORNECIMENTO DE 1 ASSINATURA DO PERIODICO HARVARD BUSISNESS REVIEWPARA O PERIODO DE SETEMBRO/09 A AGOSTO/10, DESTINADO A COORD DE BIBLIOTECA/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 308/2009 SIGMAS. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 273,98 |
| 2009OB806469 | 2009-09-23T00:00 | RECIBO DE PUBLICAçOES 6766 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS REVISTA BRASILEIRA DE INFORMACAO BIBLIOGRAFICA EM CIENCIAS SOCIAIS NºS 67 E 68DESTINADOS AO ACERVO DA CEDI/CD.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.REL.308/09 SIGMAS | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 100,00 |
| 2009OB806470 | 2009-09-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB806355 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ -35.360,19 |
| 2009OB806472 | 2009-09-25T00:00 | NFF 1903 (3ªVIA) - LIBERACAO DE PARTE DA GLOSA EFETUADA NA NS 3700/2009, REFE-RENTE AO ITEM 132. MATERIAL BIBLIOGRAFICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. REL. 310/2009 - SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 76,23 |
| 2009OB806473 | 2009-09-25T00:00 | NFES 42110 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO:AGOSTO/2009 RELACAO 310/2009 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2009OB806474 | 2009-09-25T00:00 | NFF 195730. FORNECIMENTO DE 18 UNIDADES DE BOMBA SUBMERSA ANALGER, A PEDIDO DODETEC/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 310/09 SIGMAS | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.236,75 |
| 2009OB806475 | 2009-09-25T00:00 | NFF 28717/659/629/565/480/450 - FORNEC.DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 310/2009/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 31.662,65 |
| 2009OB806476 | 2009-09-25T00:00 | NF 8402 FORNECIMENTO DE 150 KITS (SANDUICHE + REFRIGERANTE + SONHO DE VALSA) EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 310/09/SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 915,00 |
| 2009OB806477 | 2009-09-25T00:00 | NFS 951 ..LICENCIAMENTO/INSTALACAO/IMPLEMENTACAO/GARANTIA/TREINAMENTO SOFTWAREP/CLASSIFICACAO/INDEXACAO/PESQUISA EM PORTAIS .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.310/09/SIGMAS. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 20.000,00 |
| 2009OB806477 | 2009-09-25T00:00 | NFS 951 ..LICENCIAMENTO/INSTALACAO/IMPLEMENTACAO/GARANTIA/TREINAMENTO SOFTWAREP/CLASSIFICACAO/INDEXACAO/PESQUISA EM PORTAIS .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.310/09/SIGMAS. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 63.059,90 |
| 2009OB806478 | 2009-09-25T00:00 | NFS 1837----- SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJ MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% (AGO/09) REL.310/09/SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.890,31 |
| 2009OB806479 | 2009-09-25T00:00 | NFFS 27471- SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: AGOSTO/09 RELACAO.310/09-SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB806480 | 2009-09-25T00:00 | NFS 1133. SERVICOS DE LAVAGEM DE CARPETE DE NYLON DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 310/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 6,84 |
| 2009OB806481 | 2009-09-25T00:00 | NFS 1140/1141. SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 310/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 666,01 |
| 2009OB806482 | 2009-09-25T00:00 | NFS 1135/1136. SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 310/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 433,93 |
| 2009OB806483 | 2009-09-25T00:00 | DANFE 60546 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(TIRAS P/TES-TES DE GLICEMIA - ADVANTAGE II CAIXAS/50 TIRAS). RET.SRF 5,85PC.RELACAO 310/09SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 562,55 |
| 2009OB806484 | 2009-09-25T00:00 | NF 77- FORNECIMENTO KITS P/ DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL. 310/09-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 16.424,47 |
| 2009OB806485 | 2009-09-25T00:00 | NFS 049 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... RET SRF 9,45% E ISS 2% PERIODO: 06/08/09 A 05/09/09. RELACAO 310/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB806486 | 2009-09-25T00:00 | NF 4678 SEVIçO MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS C/ FORNECIMENTO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. __________________________________REL 310/09 SIGMAS | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 1.295,99 |
| 2009OB806487 | 2009-09-25T00:00 | NFFS 65373, 65374 E 65378(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VL. BLOQUEADOS NAS 2009NS008852(R$ 70.812,71)/2009NS008801(R$ 40.999,72) E PARCIAL NA 2009NS008804(R$28.187,57(REST. BLOQ.R$ 27.411,12).IMPOSTO RETIDOS NS'S CITADAS. REL 313/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.812,71 |
| 2009OB806488 | 2009-09-25T00:00 | NFFS 65373, 65374 E 65378(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VL. BLOQUEADOS NAS 2009NS008852(R$ 70.812,71)/2009NS008801(R$ 40.999,72) E PARCIAL NA 2009NS008804(R$28.187,57(REST. BLOQ.R$ 27.411,12).IMPOSTO RETIDOS NS'S CITADAS. REL 313/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.187,57 |
| 2009OB806488 | 2009-09-25T00:00 | NFFS 65373, 65374 E 65378(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VL. BLOQUEADOS NAS 2009NS008852(R$ 70.812,71)/2009NS008801(R$ 40.999,72) E PARCIAL NA 2009NS008804(R$28.187,57(REST. BLOQ.R$ 27.411,12).IMPOSTO RETIDOS NS'S CITADAS. REL 313/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.999,72 |
| 2009OB806489 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 24 A 26/09/2009. PROCESSO 134624/2009. PONTO 5901. | 373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806490 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 24 A 26/09/2009. PROCESSO 134624/2009. PONTO 6405. | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806491 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 24 A 26/09/2009. PROCESSO 134624/2009. PONTO 6399. | 428.873.481-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806492 | 2009-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 30/09 A 03/10/2009. PROCESSO 132684/2009. PONTO 6109. | 343.574.161-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB806493 | 2009-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 30/09 A 03/10/2009. PROCESSO 132684/2009. PONTO 7024. | 370.446.051-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB806494 | 2009-09-25T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 29 A 30/09/2009. PROCESSO 129710/2009. PONTO 6286. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB806495 | 2009-09-25T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 29 A 30/09/2009. PROCESSO 129710/2009. PONTO 5526. | 524.123.181-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB806497 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 24 A 26/09/2009. PROCESSO 141.101/2009.PONTO Nº3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2009OB806498 | 2009-09-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 24 A 28/09/2009. PROCESSO 141.101/2009.PONTO Nº 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806499 | 2009-09-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 24 A 28/09/2009. PROCESSO 141.101/2009.PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806500 | 2009-09-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 24 A 28/09/2009. PROCESSO 141.101/2009.PONTO Nº 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806501 | 2009-09-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP,PER: 24 A 28/09/2009. PROCESSO 141.101/2009.PONTO Nº 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB806507 | 2009-09-25T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 27/09 A 03/10/2009. PROCESSO 128463/2009. PONTO 6982. | 712.506.206-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.329,50 |
| 2009OB806508 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, DE 24 A 26/09/2009. PROCESSO 140817/2009. PONTO 5345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,00 |
| 2009OB806509 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, DE 24 A 26/09/2009. PROCESSO 140817/2009. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,00 |
| 2009OB806510 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, DE 24 A 26/09/2009. PROCESSO 140817/2009. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,00 |
| 2009OB806511 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 24 A 26/09/09. PROCESSO Nº 135.071/2009.PONTO Nº 6.185. | 539.274.861-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806513 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 24 A 26/09/09. PROCESSO Nº 135.071/2009.PONTO Nº 6.138. | 296.588.531-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806514 | 2009-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3072. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.150,03 |
| 2009OB806515 | 2009-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3072. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.784,77 |
| 2009OB806516 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 24 A 26/09/09. PROCESSO Nº 135.071/2009.PONTO Nº 6.579. | 371.474.041-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB806517 | 2009-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 35/2009 - PROCESSO Nº 21.693/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.350,56 |
| 2009OB806518 | 2009-09-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FORTALEZA/CE,PER:26 A 30/09/2009. PROCESSO Nº 133.224/2009.PONTO Nº 5.384. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987,50 |
| 2009OB806519 | 2009-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 114437/2009 - PROCESSO Nº 21.855/2009 COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.656,18 |
| 2009OB806520 | 2009-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, DE 27 A 29/09/2009. PROCESSO 140787/2009. PONTO 6726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,50 |
| 2009OB806521 | 2009-09-25T00:00 | NFPS 33534 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GL. R$ 7.384,04 SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% DOS ESQUIP. ñ DISP. P/ A CD ER$ 5.180,31 REF. FALTA (LL SERVENTES). 5,85#/11#/5#. P: AGO/09. REL/316/09 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.725,37 |
| 2009OB806522 | 2009-09-25T00:00 | NFS 3606. PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS. NA RO/CD.. PER. 06 A 31/08/09. RET. 9,45# S/VR. APR., 11# INSS S/R$ 301.276,86 - (VR+VT),ISS 5# S//TT. R. 316/09 SIG. GL.R$ 3.096,21 (1939,54 REF.TREIN./1156,67 FALTAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 332.622,67 |
| 2009OB806523 | 2009-09-28T00:00 | FAT 0907.000231164 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. GLOSA R$ 11.483,68 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 312/09 SIGMAS.PERIODO: 06/06 A 05/07/09 CF.DESPACHO ..BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.356,06 |
| 2009OB806524 | 2009-09-28T00:00 | FAT 0909000339739 SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL... RET. SRF 9,45% RET. SRF 9,45% REL. 312/09-SIGMAS PERIODO: 11/08/09 A 10/09/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS/DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM.... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.461,20 |
| 2009OB806524 | 2009-09-28T00:00 | FAT 0909000339739 SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL... RET. SRF 9,45% RET. SRF 9,45% REL. 312/09-SIGMAS PERIODO: 11/08/09 A 10/09/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS/DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM.... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 28.255,66 |
| 2009OB806526 | 2009-09-28T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 29 E 30/09/09. PROCESSO 134.610/2009. PONTO Nº 5.942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB806527 | 2009-09-28T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 29 E 30/09/09. PROCESSO 129.710/2009. PONTO Nº 4.518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB806528 | 2009-09-28T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$888,00) MAIS US$160,00 (R$296,00)_REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 24 A26/09/2009. PROCESSO 141016/2009. COTACAO DOLAR R$1,85. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,00 |
| 2009OB806540 | 2009-09-28T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO -SPDE 28 A 30/09/09. PROCESSO 140.821/2009. PONTO N. 5.367. | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB806543 | 2009-09-28T00:00 | NN 95.912.704.001-0:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. PROCESSO 111.321/2009. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 722,00 |
| 2009OB806544 | 2009-09-28T00:00 | FC NN 8000188613-2 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, NO MES OUTUBRO/2009 - PROCESSO 133.575/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 173,00 |
| 2009OB806545 | 2009-09-28T00:00 | N.NR.900000000000587739- 9 TX ORDINARIA DO APT FUNCIONAL 203,DA SHCES 1209 ...INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. SETEMBRO/09. PROC. 120362/2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2009OB806546 | 2009-09-28T00:00 | NFS 5020 - SERVICOS DE INFORMATICA P/IDENTIFICACAO DE OBITOS, MEDIANTE ACESSO AO SISOBI, NA MODALIDADE EVENTUAL, A PEDIDO DO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC. PER: JULHO/2009. RELACAO 317/2009 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2009OB806547 | 2009-09-28T00:00 | NFS 449. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUE-NO PORTE DE LABORATORIO, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS5 P.CENTO. PERIODO: 26/07/09 A 25/08/09 RELACAO 315/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB806548 | 2009-09-28T00:00 | NFS 36021 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 310/2009 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB806549 | 2009-09-28T00:00 | NFES 244286/244287 SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETRET.SRF. 9,45PC E ISS 5PC.S/ TOTAL DAS NF. PER:17/08/09 A 16/09/09. REL.317/09SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.963,49 |
| 2009OB806550 | 2009-09-28T00:00 | NFES 244309/244310 SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETSRF.9,45PC E ISS 5PC.S/ TOTAL DAS NF. PER:17/04/09 A 16/05/09.REL.312/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.157,38 |
| 2009OB806551 | 2009-09-28T00:00 | NFF 10026 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 312/2009 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.611,12 |
| 2009OB806552 | 2009-09-28T00:00 | FLBM 2818 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MAR-CA RICOH,MODELO 1060,DESTINADAS AO DEAPA/CD - ABR/09 - RET SRF 9,45%TRANSF. FRCD R$3646,28 (MULTA - PORT.79/09/DG) .. REL.310/09/SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.261,99 |
| 2009OB806553 | 2009-09-28T00:00 | NFF 28766 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. RELACAO 315/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB806554 | 2009-09-28T00:00 | NF 0011 - FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES COM REFRIGERANTES ( REFERENTE AO DIA 28/08/2009, CD LIGADA). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 317/2009 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 122,31 |
| 2009OB806555 | 2009-09-28T00:00 | NFES 53173/53174 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 317/ 2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 78.243,78 |
| 2009OB806556 | 2009-09-28T00:00 | NFFS 11463 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D.RET.SRF 9,45% E ISS5%. REL. 317/2009-SIGMAS PERIODO: 16/08 A 15/09/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2009OB806557 | 2009-09-28T00:00 | NFES 2651. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 317/2009 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB806558 | 2009-09-28T00:00 | NFS 1517-SERV. DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL- RET.ISS 5% REL.317/09-SIGMAS PERIODO 18/08 A 18/09/2009 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB806559 | 2009-09-28T00:00 | NFS 315 -SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS TÓXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. RELACAO 317/2009 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 859,75 |
| 2009OB806560 | 2009-09-28T00:00 | NFFS 13612 - SERV MANUT PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND E EXAUSTAO.RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 394/2009 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 22.523,06 |
| 2009OB806561 | 2009-09-28T00:00 | NF 3753/3754. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OSMODELOS MERCEDES BENZ -EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 312/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 127,96 |
| 2009OB806562 | 2009-09-28T00:00 | NF 3716/3735 - FORNEC.PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS... P/ VEICULOS LINHACHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIOS MULTA R$ 5,17(NF3716), R$ 0,29(NF3735) PROCESSO 148.161/08 REL.312/2009 - SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.947,63 |
| 2009OB806563 | 2009-09-28T00:00 | NF 141859 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CATETER EOUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 312/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 109,88 |
| 2009OB806564 | 2009-09-28T00:00 | NF 3564/3568 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL E OUTROS)RET SRF 5,85PC - RELACAO 312/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.635,70 |
| 2009OB806565 | 2009-09-28T00:00 | NF 2750 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/09 A 15/09/09 - REL 312/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.385,79 |
| 2009OB806566 | 2009-09-28T00:00 | NFPS 33533 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. BLOQUEIO R$ 10.000,00PROC.120679/09 PERIODO: 01/08 A 31/08/09 REL. 312/09-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 377.939,81 |
| 2009OB806567 | 2009-09-28T00:00 | NFF 4989 E 4990 MAT. BIBLIOGRAFICO... (MAKUNAIMA GRITA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 6,47 (NF 4990) PROC. 163957/08 REL. 312/09-SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.173,87 |
| 2009OB806568 | 2009-09-28T00:00 | NF 24227 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.312/09/SIGMAS.PERIODOS: JUL/09 E AGO 09. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 53.534,51 |
| 2009OB806569 | 2009-09-28T00:00 | NFS 1870. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: AGOSTO/09 . REL 315/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2009OB806570 | 2009-09-28T00:00 | NFS 1872/73-PREST. DE SERV. DEST. A COND. E MANUT. VEICULOS. PER. AGO/09 E H.EAGO/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% , INSS11 PC, ISS5 PC..VLR TOTAL NOTA. RELACAO: 312/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.574,08 |
| 2009OB806570 | 2009-09-28T00:00 | NFS 1872/73-PREST. DE SERV. DEST. A COND. E MANUT. VEICULOS. PER. AGO/09 E H.EAGO/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% , INSS11 PC, ISS5 PC..VLR TOTAL NOTA. RELACAO: 312/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 297.161,56 |
| 2009OB806571 | 2009-09-28T00:00 | NFS 3607 -SERV. DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD...RET. SRF5,85% S/VR APR., INSS 11% S/215.521,81(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5% S/ TT,GLOSA $404,45 COBR. INDEVIDA. PERIODO: 11 A 31/08/09 REL.312/09-SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 263.498,83 |
| 2009OB806572 | 2009-09-28T00:00 | NF 3749/3769 - FORNEC.PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS... P/ VEICULOS LINHACHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIOS MULTA R$ 75,28 (NF 3769). PROCESSO NR.148.161/08 REL.315/2009 - SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.542,24 |
| 2009OB806573 | 2009-09-28T00:00 | NF 3549(COPIA) - SERVICO COPA. LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2009NS009304DA RELACAO 301/09 SI, TENDO EM VISTA COMPROVACAO REPASSE. IMPOSTOS RETIDOS NAREFERIDA NS. RELACAO 315/2009 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 63.389,02 |
| 2009OB806574 | 2009-09-28T00:00 | NF 000.008.974/975/984/986 - FORNEC.COMBUSTIVEL A CD.RET. SRF 1,24%RELACAO 312/2009 SIGMAS | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 74.089,76 |
| 2009OB806575 | 2009-09-28T00:00 | NF 816 E 932 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, A PEDIDO DA COALM. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 312/2009 SIGMAS. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.762,50 |
| 2009OB806576 | 2009-09-28T00:00 | NF 2612 - FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTOS DE CARREGADORES DE PILHAS AAA, MARCA ELGIN, A PEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. OPTANTES PELO SIMPLESNACIONAL. REL. 315/2009. | 05.396.127/0001-95 - IG - Materiais Elétricos LTDA - ME | R$ 132,00 |
| 2009OB806577 | 2009-09-28T00:00 | NF 47389/1 FORNECIMENTO DE 5 CAIXAS DE ETIQUETA P/IDENTIFICACAO DE CD E DVD MARCA PIMACO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85% REL. 317/09-SIGMAS | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 37,19 |
| 2009OB806578 | 2009-09-28T00:00 | NF 7781. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ENVELOPE DE PLASTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 317/2009 SIGMAS. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.427,50 |
| 2009OB806579 | 2009-09-28T00:00 | NN 5041 A 5047. TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DOCOMERCIO - TAXAS ORDINARIAS - SALAS 1101 A 1107. PERIODO: OUTUBRO/2009 ISENTO DE RETENçOES. RELACAO 315/09 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009OB806580 | 2009-09-28T00:00 | NF 59898/1 FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL. A PEDIDO DO DETEC.CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 317/2009 SIGMAS | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 345,00 |
| 2009OB806581 | 2009-09-28T00:00 | NF 1105. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (ROLOS DE FITA ADESIVA E OUTROS)..DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO II, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RELACAO: 315/2009 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 15.189,54 |
| 2009OB806582 | 2009-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3074. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.335,99 |
| 2009OB806583 | 2009-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3073 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670.557,59 |
| 2009OB806584 | 2009-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3074. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.837,35 |
| 2009OB806585 | 2009-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3073 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.229,91 |
| 2009OB806586 | 2009-09-28T00:00 | NF 11.736. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (CINTA DE LIXA) E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 315/2009 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.200,00 |
| 2009OB806587 | 2009-09-28T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 27/09 A 02/10/2009. PROCESSO 128463/2009. PONTO 113214. | 351.985.831-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB806588 | 2009-09-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDU-CAO DE R$43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:24 A 25/09.09.PROCESSO Nº 140.799/2009.PONTO 5.058. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB806589 | 2009-09-29T00:00 | NFST 00000472(BOLETO AVULSO )SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSAS R$ 35.168,14 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/04/09 A 01/05/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.318/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 46.581,02 |
| 2009OB806590 | 2009-09-29T00:00 | NN 158719907029 - REFERENTE TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, DA SHCES 913, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PERIODO: OUT/ 2009 - PROCESSO 117.675/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 255,00 |
| 2009OB806591 | 2009-09-29T00:00 | NN 94326500573-7: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: OUTUBRO/09 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB806592 | 2009-09-29T00:00 | FC NN 8000583719-5 PAGAMENTO REFERENTE TAXA ORDINARIA DO APARTAMENTO NR 203 BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PROCESSO:117.512/2009PERIODO: OUTUBRO/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2009OB806606 | 2009-09-29T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO MG E RJ, DE 24 A 25/09/2009. PROCESSO 137521/2009. PONTO 6424. | 300.049.006-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB806614 | 2009-09-29T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$888,00) MAIS US$160,00 (R$296,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LIMA, PERU, DE 20 A 21/09/2009. PROCESSO 141213/2009. COTACAO DOLAR R$1,85. | 029.505.358-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,00 |
| 2009OB806618 | 2009-09-29T00:00 | NF 57180 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES PARA RESERVATORIO DE AGUA. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 318/2009 SIGMAS. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 867,13 |
| 2009OB806619 | 2009-09-29T00:00 | NF 1300 FORNECIMENTO DE VIDROS LISOS... PARA OS IMOVEIS DA CD... (SQN 202-I-103) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 318/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.943,40 |
| 2009OB806620 | 2009-09-29T00:00 | NFS 1871- SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJ MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/VL.APROP(GLOSA R$ 158,83 INDEV) INSS 11% E ISS 5% (AGO/09) REL.318/09/SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.338,48 |
| 2009OB806621 | 2009-09-29T00:00 | NFF 3334 - FORNECIMENTO DE 200.000 FLS DE ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 318/2009 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2009OB806622 | 2009-09-29T00:00 | NF 137. FORNECIMENTO DE 40000 UNIDADES DE ENVELOPE KRAFT P/DOCUMENTO.EMPRESAOPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 318/09 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2009OB806623 | 2009-09-29T00:00 | NFF 869/870 FORNECIMENTO DE MESAS DE HIGIENIZACAO A PEDIDO CEDI/CD(MESAS DE HIGIENIZACAO MARCA DINAMAN) EMPRESA OPTANTE SIMPLIES NACIONAL-REL.318/2009SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 27.600,00 |
| 2009OB806624 | 2009-09-29T00:00 | NF 3704/37/57-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA OS MODELOS MERCEDES BENZ (E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 318/2009 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.853,46 |
| 2009OB806625 | 2009-09-29T00:00 | NF 585. FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES QUADRO ELETRICO DE COMANDO DE BOMBAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 318/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 98.000,00 |
| 2009OB806626 | 2009-09-29T00:00 | NN 09878210000114987 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609, DA SQN 105, BLOCO H, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PERIODO: OUTUBRO/09 PROCESSO 123.013/2009. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2009OB806631 | 2009-09-29T00:00 | NN.900000000000590788-3/587740-2 TAXA EXTRAORDINARIA APT 203,BLOCO G DA SHCES1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. AGO/SET/09. PROC. 132594/2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2009OB806632 | 2009-09-29T00:00 | NN 109/00338903-3 E 109/00338904-1 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/OS APTOS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: SETEMBRO/2009 PROCESSO 145.572/2007. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2009OB806633 | 2009-09-29T00:00 | NN 13498310000060942/952 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APARTAMENTOS 201 E 303 DO BLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF. OUT/2009. PROCESSO127892/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2009OB806634 | 2009-09-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141838/2009 - PROC. Nº 21.601/2009. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.247,26 |
| 2009OB806635 | 2009-09-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141837/2009 - PROC. Nº 21.600/2009. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.407,03 |
| 2009OB806636 | 2009-09-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141839/2009 - PROC. Nº 21.597/2009. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.046,05 |
| 2009OB806637 | 2009-09-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141834/2009 - PROC. Nº 21.599/2009. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 33.004,94 |
| 2009OB806638 | 2009-09-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141835/2009 - PROC. Nº 21.598/2009. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.810,28 |
| 2009OB806639 | 2009-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3076 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.865,21 |
| 2009OB806640 | 2009-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3077. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.923,53 |
| 2009OB806641 | 2009-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3077. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.520,00 |
| 2009OB806642 | 2009-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3076 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.378,92 |
| 2009OB806643 | 2009-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO, CART. 463, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3075. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,18 |
| 2009OB806646 | 2009-09-30T00:00 | NFS 1875 - SERV MANUT INST ELETRICAS E HIDRAULICAS - HORAS EXTRAS. RET 1% IRPJ(MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/VL.APROP(GLOSA R$761,40).INSS 11% E ISS 5% S/TT.(JUL E AGO/09).REL 319/09/SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.519,80 |
| 2009OB806647 | 2009-09-30T00:00 | NFS 362 .. FORNECIMENTO DE 1.600 FITAS DVCAM PDV-184N. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$10.132,70 (MULTA - PROC.104.564/09). REL.319/09/SIGMAS. | 24.922.445/0001-97 - HATTEM PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS | R$ 124.331,30 |
| 2009OB806648 | 2009-09-30T00:00 | NFFS 11965- SERVIçO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO DOS SOTWARES INTERLIS...- RET SRF 9,45PC - REL 319/2009 SIGMAS.PERIODO: 08/08/09 A 07/09/09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2009OB806649 | 2009-09-30T00:00 | NF 142084 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. GLOSA DE R$ 3,58 (PROCESSO 147841/08). RELACAO 319/09 - SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.956,60 |
| 2009OB806650 | 2009-09-30T00:00 | NF 142029 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (BANDAGEM) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 319/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 476,19 |
| 2009OB806651 | 2009-09-30T00:00 | FAT.000.580/07/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 73.155,94(COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 319/2009 SIGMAS PERIODO 02/06/09 A 01/07/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 202.533,62 |
| 2009OB806652 | 2009-09-30T00:00 | FAT 0909.000327497 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL..RET.SRF 9,45% S/TT GLOSA (R$ 238,90) COBRANCA INDEVIDA.REL.319/09-SIGMASREF: 11/08/09 A 10/09/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 434.939,49 |
| 2009OB806653 | 2009-09-30T00:00 | NFF 28811 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 319/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB806654 | 2009-09-30T00:00 | FAT.000.591/08/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 306.483,04 (COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 319/2009 SIGMAS PERIODO 02/07/09 A 01/08/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 228.518,95 |
| 2009OB806655 | 2009-09-30T00:00 | FAT 09/09/40000161-8. CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE. SBTS NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 P.CENTOPERIODO: 26/08 A 25/09/09. RELACAO 319/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB806656 | 2009-09-30T00:00 | NF 12885/12887 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 319/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 677,16 |
| 2009OB806657 | 2009-09-30T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO IZAR , NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR.AD REFERENDUM DA MESA EM09.09.09. PROC. 158.685.08 | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009OB806664 | 2009-09-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$883,20) MAIS US$160,00 (R$294,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LIMA, PERU, DE 20 A 21/09/2009. PROCESSO 141211/2009. COTACAO DOLAR R$1,84. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,60 |
| 2009OB806666 | 2009-09-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MG E RJ, DE 24 A 25/09/2009. PROCESSO 137521/2009. | 048.048.818-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806667 | 2009-09-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 05/10/2009. PROCESSO 141152/2009. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB806668 | 2009-09-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 05/10/2009. PROCESSO 141152/2009. PONTO 5184. | 263.667.621-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB806669 | 2009-09-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO E SAO PAULO, DE 01 A 03/10/09. PROCESSO 141205/2009. PONTO 6726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 948,00 |
| 2009OB806670 | 2009-09-30T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE,DE 05 A 09/10/2009. PROCESSO 133929/2009. PONTO 6646. | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB806671 | 2009-09-30T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE,DE 05 A 09/10/2009. PROCESSO 133929/2009. PONTO 4332. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB806672 | 2009-09-30T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE,DE 05 A 09/10/2009. PROCESSO 132939/2009. PONTO 6400. | 782.502.181-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB806673 | 2009-09-30T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE,DE 05 A 09/10/2009. PROCESSO 132939/2009. PONTO 6652. | 373.212.341-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB806674 | 2009-09-30T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE,DE 05 A 09/10/2009. PROCESSO 132939/2009. PONTO 6406. | 607.103.571-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2009OB806675 | 2009-09-30T00:00 | NF 3748 - FORNEC. DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS,GENUINOS... P/ VEICULOS LINHACHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 319/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4,64 |
| 2009OB806676 | 2009-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3079 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.565,08 |
| 2009OB806677 | 2009-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3079 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.392,96 |
| 2009OB806678 | 2009-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. VIEIRA CUNHA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3078 | 349.396.280-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.546,38 |
| 2009OB806679 | 2009-10-01T00:00 | NF 7257 -COPIA LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE NA 2009NS008874 REF MULTA PROCESSO 172.459 A PEDIDO DA SELIQUE CONF RELACAO 310/09 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 106,47 |
| 2009OB806680 | 2009-10-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO REF. A DIFERENçA ENTRE AS 2,5 DIARIAS PAGAS PELA OB 804766 , VALOR UNITARIO DE R$200,00, E O VALOR DEVIDO EM RAZãO DE PROMOçãO (FC7)-R$250,00EM VIAGEM A SãO PAULO, PERíODO DE 14 A 16/07/09. PROCESSO 120333/09.PONTO 6688 | 220.646.801-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2009OB806681 | 2009-10-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO REF. A DIFERENçA ENTRE AS 2,5 DIARIAS PAGAS PELA OB 804764 , VALOR UNITARIO DE R$200,00, E O VALOR DEVIDO EM RAZãO DE PROMOçãO (FC7)-R$250,00EM VIAGEM A SãO PAULO, PERíODO DE 14 A 16/07/09. PROCESSO 120333/09.PONTO 6688 | 220.646.801-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2009OB806696 | 2009-10-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.U$350,00(1.610,00),MAIS US$176,00(323,84) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A TEGUCIGALPA/HONDURA,PER:30/09 A 02/10/09.PROCESSO:141.613/09.PONTO 118782. | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.861,34 |
| 2009OB806697 | 2009-10-01T00:00 | NF 4752 -IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES-GLOSA 399,33(AUSENCIAEMPENHO)E 2.275,76(COB.IND)-SRF 5,85% S.VL APR,INSS 11% E ISS 5% S.TT. -JUROS126,22+MULTA 1.035,15(INSS EM ATRASO)-PER:14/06 A 15/7/09-REL 320/09 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 49.381,34 |
| 2009OB806698 | 2009-10-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB806618 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ -867,13 |
| 2009OB806700 | 2009-10-02T00:00 | FAT.09/09/01523880-0- SERVICO LOCACAO EQUIP UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DOSINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RETENCAO SRF 9,45% S/TT.RELACAO 320/2009 SIGMAS. PERIODO: 26/08/09 A 25/09/09 CONF DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB806701 | 2009-10-02T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 01 A 02/10/2009. PROCESSO 141517/2009. PONTO 5396. | 368.932.771-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB806702 | 2009-10-02T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 30/09 A 02/10/09. PROCESSO 135211/2009. PONTO 6517. | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB806703 | 2009-10-02T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 30/09 A 02/10/09. PROCESSO 135211/2009. PONTO 6707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB806704 | 2009-10-02T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPO GRANDE, MS, DE 05 A 06/10/09. PROCESSO 141102/09. PONTO 4108. | 221.140.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB806705 | 2009-10-02T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPO GRANDE, MS, DE 05 A 06/10/09. PROCESSO 141102/09. PONTO 6439. | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB806706 | 2009-10-02T00:00 | NFS 2586(PARTE)-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISGLOSA 209,84:COB.INDEV-SRF 5,85# S.VLR.NOTA MENOS GLOSA:315.169,51,INSS 11# S.259.449,40(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TOTAL NOTA:315.379,35-REL 321/09 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 236.083,92 |
| 2009OB806707 | 2009-10-02T00:00 | NFS 2586(PARTE)-TRANSF. JUDICIAL REF. MANDADO PENHORA CONTRA CIDADE SERVICOS:MANDADO 1132/2009-EXEQUENTE:JAIR SILVA DO NASCIMENTO(1 VARA TRABALHO BRASILIA)PROCESSO 141315/2009- COMPLEMENTA 2009NS009960(IMPOSTOS JA RETIDOS)-REL321/09S | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.998,71 |
| 2009OB806708 | 2009-10-02T00:00 | NFS 2586(PARTE)-TRANSF. JUDICIAL REF. MANDADO PENHORA CONTRA CIDADE SERVICOS:MANDADO 1305/2009-RECLAMANTE: MARCOS D. DE AZEVEDO (19 VARA TRABALHO BRASILIA)PROCESSO 141320/2009- COMPLEMENTA 2009NS009960(IMPOSTOS JA RETIDOS)-REL321/09S | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341,08 |
| 2009OB806709 | 2009-10-02T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$888,00) MAIS US$160,00 (R$296,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DIA 30/09/09. PROCESSO 141296/2009. COTACAO DOLAR R$1,85 | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,00 |
| 2009OB806710 | 2009-10-02T00:00 | NF 569. FORNECIMENTO DE UM PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 320/09 SIGMAS | 04.939.168/0001-18 - PAPELARIA E LIVRARIA ALS LTDA EPP | R$ 362,39 |
| 2009OB806711 | 2009-10-02T00:00 | NF 0006/07/09/10 - FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES COM REFRIGERANTES (CONVIDADOS PROGRAMA CD LIGADA, 14/08 E 18/09/2009) E 300 KITS (SANDUICHE + REFRIGERANTE +SANHO DE VALSA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 310/09 - SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 2.196,72 |
| 2009OB806712 | 2009-10-02T00:00 | NFF 28852 .. FORNEC. AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO3 .. RET. SRF 5,85% .. REL.320/09/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.999,50 |
| 2009OB806713 | 2009-10-02T00:00 | FATURA 09/09/40000157-1 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD. RET.SRF 9,45% REL.320/09-SIGMAS PERIODO: 26/08 A 25/09/09 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB806714 | 2009-10-02T00:00 | NFS 1218- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 320/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 606,55 |
| 2009OB806715 | 2009-10-02T00:00 | NFFS 449. SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: SETEMBRO/09. RELACAO 320/2009 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB806716 | 2009-10-02T00:00 | NFS 15260 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. PERIODO 01/04/09 A 31/07/09. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL. 320/09 - SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 321.666,35 |
| 2009OB806717 | 2009-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3081. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2009OB806718 | 2009-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3080 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.771,00 |
| 2009OB806719 | 2009-10-02T00:00 | NFES 3345 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 320/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB806720 | 2009-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3080 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.881,87 |
| 2009OB806721 | 2009-10-02T00:00 | DANFE 3214 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HEMOGLOBINA GLICA-DA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 320/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.936,13 |
| 2009OB806722 | 2009-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3081. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.552,67 |
| 2009OB806723 | 2009-10-02T00:00 | NF 2476. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 320/2009 SIGMAS. PERIODO: 25/08 A 24/09/09. PARCELA 14/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB806724 | 2009-10-02T00:00 | NF 142264 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (GESSO) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 303/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 45.885,89 |
| 2009OB806725 | 2009-10-02T00:00 | NFS 0150- SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS... (PORTUGUES P/INGLES E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC REL.320/09-SIGMAS | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 273,60 |
| 2009OB806726 | 2009-10-02T00:00 | NFF 16222 RENOVACAO DO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE P/PERIODO DE SET/09 A AGO/2010 (24 EDICOES) E OUTROS.... RET. SRF 5,85% REL.320/09-SIGMAS | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.812,27 |
| 2009OB806727 | 2009-10-02T00:00 | NFS 9991 - SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL. 320/2009 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2009 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2009OB806728 | 2009-10-02T00:00 | NFES 3375 SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DUAS LI- CENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET. SRF 9,45% E ISS 2% RELACAO 320/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB806729 | 2009-10-02T00:00 | NFS 452 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%,ISS 5%. RELACAO 320/2009 SIGMAS. PERIODO: 26/08/09 A 25/09/09 . | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB806730 | 2009-10-02T00:00 | NF 81 - FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL. 320/09-SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.484,93 |
| 2009OB806731 | 2009-10-02T00:00 | NF 058 - FORNECIMENTO DE OITO POLTRONAS DE BARBEIRO. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 320/2009 SIGMAS | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 24.688,00 |
| 2009OB806732 | 2009-10-02T00:00 | NFPS 950 FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL DO "ACESSO AO PORTAL BIODISELBR.COM PA-RA 01 USUARIO PESSOA FISICA PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DO AVISO DE PAGAMENTO. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 320/09-SIGMAS | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2009OB806733 | 2009-10-02T00:00 | NFF 647. RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS (REVISTA PRINCIPIOS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. PERIODO: AGO/SET-2009 A JUN/JUL-2010. REL. 320/09 | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 70,00 |
| 2009OB806734 | 2009-10-02T00:00 | NF 2225 RENOVACAO PERIODICOS P/PERIODO DE OUT/09 A SET/2010 (REVISTA JURIDICA CONSULEX E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 320/09-SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.446,02 |
| 2009OB806735 | 2009-10-02T00:00 | NFES 22632 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. PERIODO AGO/SET/09A JUNHO/JULHO/10. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 320/09 SIGMAS | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 309,36 |
| 2009OB806736 | 2009-10-02T00:00 | NF 684 -FORNECIMENTO VIDROS TEMPERADOS FUME. A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 320/2009 SIGMAS | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 2.068,24 |
| 2009OB806737 | 2009-10-02T00:00 | NN 95.912.700.003-5:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. PROCESSO 111.321/2009. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2009OB806738 | 2009-10-02T00:00 | NN 5101876 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. OUTUBRO/2009... PROCESSO 179.838/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB806739 | 2009-10-02T00:00 | NN 8000194211-3 - TAXA ORDINARIA DO APT 503, BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REF. OUTUBRO/2009. PROCESSO 126.307/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 483,65 |
| 2009OB806741 | 2009-10-05T00:00 | NF 57180 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES PARA RESERVATORIO DEAGUA. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 318/2009 SIGMAS. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 867,13 |
| 2009OB806742 | 2009-10-05T00:00 | NFF 26067 - RENOVACAO DA ASSINATURA MENSAL (REVISTAS: CONTRUCAO MERCADO, TECNEE ARQUITETURA E URBANISMO). PERIODO DE SET/09 A AGO/10. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 323/2009- SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.005,53 |
| 2009OB806743 | 2009-10-05T00:00 | NF 205607/1 - FORNECIMENTO DE 1000 PECAS DE ADAPTADOR P/ TOMADA DO NOVO PADRAOBRASILEIRO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 323/2009 - SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 4.217,92 |
| 2009OB806744 | 2009-10-05T00:00 | NFF 822(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS009075 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 07.805.412/0001-48 - SOLUÇÃO CARPETES E PISOS SOCIEDADE LIMITADA - EPP | R$ 1.567,35 |
| 2009OB806745 | 2009-10-05T00:00 | NF 460 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA PROCESSO - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.800,00 |
| 2009OB806746 | 2009-10-05T00:00 | NF 11702/11748 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ REFORMA DE INSTALACOES,A PEDIDO DO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 323/2009SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.780,00 |
| 2009OB806747 | 2009-10-05T00:00 | NF 871 FORNECIMENTO DE FILTRO DE POLIESTER COM ESTRUTURAEM AÇO INOX...A PEDIDODO CEDI/CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL _______________________________________REL 323/2009 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 4.480,00 |
| 2009OB806748 | 2009-10-05T00:00 | NF 365 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E LAMINADO DE MADEIRA E ACESSORIOS,A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 323/2009-SIGMAS | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009OB806749 | 2009-10-05T00:00 | DANFE 013544 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(CR - TUBO COM 12ML..)RET SRF 5,85PC - RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 607,27 |
| 2009OB806750 | 2009-10-05T00:00 | NFS 3752 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.RELACAO 323/2009 SIGMAS.PERIODO: 30/08/09 A 29/09/09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB806751 | 2009-10-05T00:00 | FAT 1221/1222 SERV UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/ 6.512,00 (PARTE FIXA).RELACAO 323/2009 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2009. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.089,43 |
| 2009OB806752 | 2009-10-05T00:00 | NFSC 43059 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 323/2009 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2009 .. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2009OB806753 | 2009-10-05T00:00 | NF 74191/74536 - FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILIN-DROS INTEGROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 455,41 |
| 2009OB806754 | 2009-10-05T00:00 | NF 12935/12936 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 323/2009 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 548,46 |
| 2009OB806755 | 2009-10-05T00:00 | NFF 058 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 323/09 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2009OB806756 | 2009-10-05T00:00 | NFS 2034/2035 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 3.384,00 |
| 2009OB806757 | 2009-10-05T00:00 | NFS 579 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 323/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.440,00 |
| 2009OB806758 | 2009-10-05T00:00 | NFF 3382/3389 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (MASCARA CIRURGICA, OUTROS)A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 323/2009 SI. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 490,00 |
| 2009OB806759 | 2009-10-05T00:00 | NFS 15266 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 2/2/09 A 31/7/09 (CONFORME DESPACHO).RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 128.620,37 |
| 2009OB806760 | 2009-10-05T00:00 | NFS 392 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 323/09 SIGMAS. REFERENTE 5ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB806761 | 2009-10-05T00:00 | NFS 379 - SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUN-CIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11PC S. R$ 863,95 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCRELACAO 323/09 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 1.615,60 |
| 2009OB806762 | 2009-10-05T00:00 | NF 142026 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CATETER,SAF-T) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.670,57 |
| 2009OB806763 | 2009-10-05T00:00 | NFF 14437/38-FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO(COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD.RETENCAO SRF 5,85%.RELACAO 323/09 SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 418,03 |
| 2009OB806764 | 2009-10-05T00:00 | NFF 131414/131977/132432/132912-FORNEC COMPUTADORES(PROC170645/08)TRANSF FUNDOROT 10.394,90-MULTA PORT 105/09. BLOQUEIO MULTAS NFF131414: 2.429,00/NFF131977E 132432: 5.829,60 CADA/NFF132912: 2.429,00. RET SRF 5,85PC. REL323/09 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.802.610,70 |
| 2009OB806765 | 2009-10-05T00:00 | NFS 1238/40/41 -SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 19.051,49(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 323/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 33.397,28 |
| 2009OB806766 | 2009-10-05T00:00 | NFAE 780653 FORNECIMENTO DE CAPOTES CIRURUGICOS DESCARTAVEIS... EMPRESA OPTAN TEDO SIMPLES NACIONAL. ______________________REL303/2009 SIGMAS | 08.144.181/0001-31 - GioDesc Produtos Hospitalares | R$ 4.100,00 |
| 2009OB806767 | 2009-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNIT. S$350.00 (R$644,00 - R$1.610,10), ADIC. EMBARQUE/DES.US$176.00 (R$323,84), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$72,50. VIAGEM A HONDURAS DE 30/09 A 02/10. PROC. 141613/09. PONTO N. 6.899. COTAçãO DOLAR A R$1,84. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.861,34 |
| 2009OB806768 | 2009-10-05T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM ACURITIBA-PR, DE 09 A 11/10/2009. PROCESSO 126.482/2009. PONTO N. 6.064. | 484.387.401-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631,00 |
| 2009OB806769 | 2009-10-05T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUEDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM A PORTOALEGRE-RS, DE 08 A 11/10/09. PROCESSO 128.774/2009. PONTO N. 6.370. | 857.131.637-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2009OB806770 | 2009-10-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 15/09/2009. PROCESSO 134351/2009. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2009OB806771 | 2009-10-05T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 09 A 13/10/2009. PROCESSO 130428/2009. PONTO 6444. | 587.512.706-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.287,50 |
| 2009OB806772 | 2009-10-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 01 A 02/10/2009. PROCESSO 141517/2009. PONTO 6741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2009OB806773 | 2009-10-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 01 A 02/10/2009. PROCESSO 141517/2009. PONTO 6741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB806774 | 2009-10-05T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 09 A 13/10/2009. PROCESSO 130428/2009. PONTO 6444. | 587.512.706-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.187,50 |
| 2009OB806775 | 2009-10-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 15/09/2009. PROCESSO 134351/2009. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806776 | 2009-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3082. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.838,74 |
| 2009OB806777 | 2009-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3082. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.654,09 |
| 2009OB806778 | 2009-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO, CART. 463, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3084. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.035,09 |
| 2009OB806779 | 2009-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9253/2009 ( NF.94/2009) - PROC.11.485/2009.DESCONTO DE R$ 16.559,82 REF. OFICIOS 99,124,123/2009 E 261/259/2008 DA COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 418.610,49 |
| 2009OB806780 | 2009-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº010141840/2009-PROCESSO Nº21.602/2009.DESCONTO DE R$ 987,18REF.FATS.DE CRÉDITO NºS010142128 E 2009/2009-PROCESSOS NºS21.902 E 21.904/2009TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.638,70 |
| 2009OB806781 | 2009-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010141841/2009 - PROCESSO Nº 21.603/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.313,35 |
| 2009OB806782 | 2009-10-05T00:00 | MEIA DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO DIA 05/10/2009. PROCESSO N. 141.199/2009. | 036.073.537-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806783 | 2009-10-05T00:00 | MEIA DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SAO PAULO-SP, NO DIA 05/10/2009. PROCESSO N. 141.199/2009. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806784 | 2009-10-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$883,20) MAIS US$160,00 (R$294,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 05 A 06/10/2009. PROCESSO 141712/2009. COTACAO DOLAR R$1,84. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,60 |
| 2009OB806785 | 2009-10-05T00:00 | NFS 16(COPIA) VALOR DEST. PARA O RECOLHIMENTO DA GFIP R$ 7.433,31. DA EMPRESA AHP TEC. COM. DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, SETEMBRO/09, CONFORME AUTORIZA- CAO PROCESSO 142.038/09. RELACAO 325/2009 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.433,31 |
| 2009OB806786 | 2009-10-05T00:00 | NFS 16(PARTE) SERV. RECEPCIONISTAS P/CD. RET.SRF 9,45% S/166.201,61 INSS 11% EISS 5% S/TT.,GLOSA 4.571,50 C.IND. BLOQ,R$24.812,05 DEC. SUP.,(NS COMPLEMENTAR2009NS10045 GPS/GFIP, PGTO SALARIOS SET +VT/VR DIRETO FUNC.) REL.325/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.926,50 |
| 2009OB806787 | 2009-10-05T00:00 | NFS 15(PARTE)-MANUTENCAO INST. HIDRAULICAS,ELETRI...(SET/09): PAGAMENTO GFIP SETEMBRO/09: R$ 21.972,73 - RELACAO 325/09/SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 21.972,73 |
| 2009OB806788 | 2009-10-05T00:00 | NFS 15(PARTE) MANUTENCAO INST. HIDRAUL. RET.SRF 9,45% S/541.671,92 INSS 11% E ISS 5% S/TT.,GLOSA $6984,76C.IND.,BLOQ.,R$67.025,01 ATE DEC.SUP.(NS COMPLEMENT2009NS010054 GFIP), PGTO SALARIOS SET +VT/VR DIRETO FUNC.) REL.325/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 313.701,12 |
| 2009OB806790 | 2009-10-06T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A MACEIO-AL, DIA 25/09/2009. PROCESSO 141242/2009. | 534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806791 | 2009-10-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 06/10/2009. PROCESSO 137533/2009. PONTO 6676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB806792 | 2009-10-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 05/10/2009. PROCESSO 141645/2009. | 382.204.740-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806803 | 2009-10-06T00:00 | NFS 99 - PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICA/MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". PERIODO 26/07/ A 25/08/09EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 324/09 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2009OB806804 | 2009-10-06T00:00 | NF 2774 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/09 A 30/09/09 - REL 324/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 21.067,77 |
| 2009OB806805 | 2009-10-06T00:00 | NFS 13 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/SISTEMAGE RENCIADOR BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 6/12. RELACAO 324/09 SIGMASPERIODO: SETEMBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB806806 | 2009-10-06T00:00 | NN 161074907024-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO:SETEMBRO/09 (PARCELA 2/60).PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2009OB806807 | 2009-10-06T00:00 | NFPS 246 - PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CAPACITACAO NA FERRAMENTA MAKERRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC....RELACAO 324/2009 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 6.882,50 |
| 2009OB806808 | 2009-10-06T00:00 | NN 18/97184602016-1 TAXA EXTRA SOBRE APT 201, DO BLOCO D, SQS 415, INTEGRANTEDA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE OUTUBRO/2009. PROCESSO 180.406/2008 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 2009OB806809 | 2009-10-06T00:00 | NFPS 201 E 204 - LICENCA E CAPACITACAO MAKER. LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADOSNAS 2009NS000772/2009NS000775 E 2009NS002117, TENDO EM VISTA ACEITE DEFINITIVODA FASE 3. IMPOSTOS JA RETIDOS. RELACAO 324/2009 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.024,04 |
| 2009OB806809 | 2009-10-06T00:00 | NFPS 201 E 204 - LICENCA E CAPACITACAO MAKER. LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADOSNAS 2009NS000772/2009NS000775 E 2009NS002117, TENDO EM VISTA ACEITE DEFINITIVODA FASE 3. IMPOSTOS JA RETIDOS. RELACAO 324/2009 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 25.200,00 |
| 2009OB806810 | 2009-10-06T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 142.041/09 - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009OB806810 | 2009-10-06T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 142.041/09 - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009OB806811 | 2009-10-06T00:00 | FC 9005737912 E 9005737913 -PAGTO REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA TV E RADIO CAMARA. PERIODO: SETEMBRO/2009 - ISENTO DE RETENCOES - REL.324/2009-SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2009OB806811 | 2009-10-06T00:00 | FC 9005737912 E 9005737913 -PAGTO REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA TV E RADIO CAMARA. PERIODO: SETEMBRO/2009 - ISENTO DE RETENCOES - REL.324/2009-SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2009OB806812 | 2009-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO, CART. 463, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3086. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.457,32 |
| 2009OB806813 | 2009-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3085. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.982,36 |
| 2009OB806814 | 2009-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3085. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.754,54 |
| 2009OB806815 | 2009-10-07T00:00 | FATURA 09/09/01523878-2. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.324/09 SIGMASPERIODO: 11/08/09 A 19/08/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 219,19 |
| 2009OB806816 | 2009-10-07T00:00 | FAT 0905.000452060 SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL... RET. SRF 9,45%REL. 327/09-SIGMAS PERIODO: 06/04/09 A 17/04/2009 CONFORME DESPACHO COORD.EQUIPAMENTOS/DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM.... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.299,46 |
| 2009OB806817 | 2009-10-07T00:00 | NN 05/96/048629998-5 (TITULO Nº 3.575.107.086). PREST. SERV. DE SEGURO PARAEQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRAFICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PORTO SEGURO COMPA-NHIA DE SEGUROS GERAIS. RELACAO: 327/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 34.000,00 |
| 2009OB806818 | 2009-10-07T00:00 | NF 2773 -FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 327/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 47.199,59 |
| 2009OB806819 | 2009-10-07T00:00 | NFS 3925. SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45PC S/VLR APROP, ISS 5PC S/TT NF E INSS 11PC S/R$ R$ 141.125,78. GLOSA R$ 808,32 COB. INDEV. PER: SET/09. REL. 327/09 SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 114.168,29 |
| 2009OB806820 | 2009-10-07T00:00 | NF 6616 - FORNECIMENTO DE PECA DE CABO DE ECG PARA SISTEMA DE ERGOMETRIA, APEDIDO DA CARDIOLOGIA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 327/2009 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 743,79 |
| 2009OB806821 | 2009-10-07T00:00 | NFF 14018/14065/14066 - FORNECIMENTO DE 1750 RESMAS DE PAPEL OFF-SET COM ALTA ALVURA, MARCA CHAMBRIL, A PEDIDO DA COOR. SERV. GRAFICOS/CD. RET. SRF 5,85 PC.REL. 327/09 - SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 159.819,63 |
| 2009OB806822 | 2009-10-07T00:00 | NFF 6163. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CONECTOR E OUTROS) A PEDIDO DACOORDENACAO DE AUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..................RELACAO: 327/2009 SIGMAS. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 126,00 |
| 2009OB806823 | 2009-10-07T00:00 | RECIBO S/N REF AQUISICAO DA ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO DESPORTIVO P/09NRS 15 E 16 E AVULSOS 1 A 14, INCLUINDO POSTAGEM. ISENTO IMPOSTOS____________________________________________________REL 327/09 SIGMAS | 04.422.188/0001-17 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DESPORTIVO | R$ 940,00 |
| 2009OB806824 | 2009-10-07T00:00 | NN 12367893160000055 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202, BLOCO "B", SQS 316. REF. OUTUBRO/09 (PARCELA 01/24).PROCESSO 142059/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2009OB806825 | 2009-10-07T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$637,00 - R$3.185,00), MAIS ADI- CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$320,32). VIAGEM A TóQUIO, JA- PãO, DE 11 A 18/10/2009. PROCESSO 142016/09. COTAçãO DOLAR R$1,82. | 046.888.468-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2009OB806826 | 2009-10-07T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$582,40 - R$873,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$291,20). VIAGEM A LIMA, PE-RU, DIAS 20 E 21/09/2009. PROCESSO 141.2009/2009. COTAçãO DOLAR R$1,82. | 455.616.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.164,80 |
| 2009OB806827 | 2009-10-07T00:00 | 11,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$246,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 13 A 16 E 19 A 23/10/2009. PROCESSO 134590/2009. PONTO 6656. | 674.892.147-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.213,50 |
| 2009OB806828 | 2009-10-07T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 05/10/2009. PROCESSO 141199/2009. | 140.081.652-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806829 | 2009-10-07T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 05/10/2009. PROCESSO 141199/2009. | 570.772.317-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806830 | 2009-10-07T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 05/10/09. PROCESSO 141655/2009. | 024.413.698-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806831 | 2009-10-07T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MANAUS E PORTO VELHO, DE 24 A 26/09/09. PROCESSO 141017/2009. | 211.343.756-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB806832 | 2009-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010142570/2009 - PROCESSO Nº 21.993/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.071,03 |
| 2009OB806833 | 2009-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010142565/2009 - PROCESSO Nº 21.996/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.621,91 |
| 2009OB806834 | 2009-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010142564/2009 - PROCESSO Nº 21.997/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.858,39 |
| 2009OB806835 | 2009-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010142601/2009 - PROCESSO Nº 21.998/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.861,99 |
| 2009OB806836 | 2009-10-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010142562/2009 - PROCESSO Nº 21.999/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.051,19 |
| 2009OB806837 | 2009-10-07T00:00 | PAGAMENTO DA FARURA Nº010142566/09 - PROC. Nº 22.000/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 953,50 |
| 2009OB806838 | 2009-10-07T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 29 A 30/10/2009. PROCESSO 130033/2009. | 166.943.686-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806839 | 2009-10-07T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A MAíRA DE BRITO CARLOS, PARA ATENDER DESPESA DE RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE BAGAGENS E EQUIPAMENTOS DA BANDA MOMBOJó, QUE PARTICIPARá DO PROGRAMA"CâMARA LIGADA",NO DIA 09.10.09. PROC.141.649.09 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.000,00 |
| 2009OB806840 | 2009-10-07T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 05/10/2009. PROCESSO 141199/2009. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806841 | 2009-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3087. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.807,97 |
| 2009OB806842 | 2009-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3087 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.113,52 |
| 2009OB806849 | 2009-10-07T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 05/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2009OB806850 | 2009-10-07T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 05/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2009OB806851 | 2009-10-07T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 05/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2009OB806852 | 2009-10-07T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 05/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2009OB806853 | 2009-10-07T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 7 A 9/10/2009. PROCESSO N. 141.630/2009. PONTO N. 6.548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB806854 | 2009-10-07T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 7 A 9/10/2009. PROCESSO N. 141.630/2009. PONTO N. 6.405. | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB806855 | 2009-10-07T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO MARANHãO E PERNAMBUCO, DIAS 1 E 2/10/09. PROC. 141824/09. PONTO N. 5.345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB806856 | 2009-10-07T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO MARANHãO E PERNAMBUCO, DIAS 1 E 2/10/09. PROC. 141824/09. PONTO N. 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB806857 | 2009-10-07T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO MARANHãO E PERNAMBUCO, DIAS 1 E 2/10/09. PROC. 141824/09. PONTO N. 5.272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB806858 | 2009-10-07T00:00 | NFS 16(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR RESTANTE BLOQUEADO NA 2009NS010050 PORDECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 333/2009 SIGMAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.703,85 |
| 2009OB806859 | 2009-10-07T00:00 | NFS 16 COPIA. LIB. PARC. DE VR. BLOQ. NA 2009NS010050 P/PAG. DE GPS SET/20009,CONF. AUT. DO DIRETOR-GERAL, PROC. 142.038/09. PERM. BLOQ. R$ 19.703,85 ATE DECISAO SUPERIOR. RELACAO: 331/2009 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.108,20 |
| 2009OB806860 | 2009-10-07T00:00 | NFS 15 COPIA. LIB. PARC. DE VR. BLOQ. NA 2009NS010057 P/PAG. DE GPS SET/20009,CONF. AUT. DO DIRETOR-GERAL, PROC. 142.038/09. PERM. BLOQ. R$ 51.925,26 ATE DECISAO SUPERIOR. RELACAO: 331/2009 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.099,75 |
| 2009OB806861 | 2009-10-07T00:00 | NFS 2247 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.328/09-SIGMAS PERIODO: SET/2009. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB806862 | 2009-10-07T00:00 | NFF 28905 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.328/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.999,50 |
| 2009OB806863 | 2009-10-07T00:00 | NFS 651/653 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 328/2009 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 4.750,48 |
| 2009OB806864 | 2009-10-07T00:00 | DANFE 000003751/1. FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADODESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85%....RELACAO 328/2009 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.626,84 |
| 2009OB806865 | 2009-10-07T00:00 | NFS 406 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOSNO AMBITO DA CAMARA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 328/2009 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 16.050,25 |
| 2009OB806866 | 2009-10-07T00:00 | NF 6566. FORNECIMENTO DE FILME PRETO E BRANCO PARA IMPRESSORA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 328/2009 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.234,31 |
| 2009OB806867 | 2009-10-07T00:00 | NF 1118...... FORNECIMENTO DE BISCOITO CREAM CRAKER...........................EMPRESA OPTANTE PELO SILMPLES NACIONAL. REL. 328/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.160,00 |
| 2009OB806868 | 2009-10-07T00:00 | NFF 5839. SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/09. RELACAO 328/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2009OB806869 | 2009-10-07T00:00 | NFF 5840/41. SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLÓGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/09. RELACAO 328/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.729,26 |
| 2009OB806870 | 2009-10-07T00:00 | NF 142322 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS (COLETOR SIST.FECHADO E OUTROS)RET. SRF 5,85% RELACAO 328/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 54,45 |
| 2009OB806871 | 2009-10-07T00:00 | NF 506 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO(ALGODAO ORTOPEDICO) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 328/2009 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.876,00 |
| 2009OB806872 | 2009-10-07T00:00 | NF 4309 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA FORD -OPTANTESIMPLES - RELACAO 328/2009 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 276,11 |
| 2009OB806873 | 2009-10-07T00:00 | NFS 5136 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 328/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46,63 |
| 2009OB806874 | 2009-10-07T00:00 | NFFS 64680(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008898 POR DE-CISAO SUPERIOR - RELACAO 184/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.758,00 |
| 2009OB806875 | 2009-10-07T00:00 | NFS 65372(COPIA)- SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008800 DA REL 287/2009, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERI-OR. IMPOSTOS JA RETIDOS. RELACAO: 329/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 175.621,02 |
| 2009OB806876 | 2009-10-07T00:00 | NFFS 64852(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008811-IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - PERMANECE BLOQUEADO R$ 1.305,59.ATé DECISAO SUP.RELACAO 329/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 209,86 |
| 2009OB806877 | 2009-10-07T00:00 | NFFS 653749(COPIA)SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSLIBERACAO TORAL DE VL BLOQUEADO NA 2009NS008804 E 2009NS009551 POR DECISAO SUPIMPOSTOS JA RETIDOS. RELACAO 329/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.411,12 |
| 2009OB806878 | 2009-10-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 12 A 14/10/2009. PROCESSO 141442/2009. PONTO 119844. | 767.597.920-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2009OB806879 | 2009-10-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 13 A 17/10/2009. PROCESSO 134001/2009. PONTO 6822. | 032.541.874-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2009OB806880 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726,00 |
| 2009OB806881 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726,00 |
| 2009OB806882 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726,00 |
| 2009OB806883 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726,00 |
| 2009OB806884 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726,00 |
| 2009OB806885 | 2009-10-08T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 24/09/2009. PROCESSO 140943/2009. PONTO 6430. | 512.602.801-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2009OB806887 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB806888 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB806889 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB806890 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB806891 | 2009-10-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 134188/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702,00 |
| 2009OB806892 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.131,00 |
| 2009OB806892 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.678,00 |
| 2009OB806892 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.332,00 |
| 2009OB806892 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 20.055,00 |
| 2009OB806893 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - UNB, INICEUB, UNIEURO,UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.847,00 |
| 2009OB806893 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - UNB, INICEUB, UNIEURO,UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 4.188,00 |
| 2009OB806893 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - UNB, INICEUB, UNIEURO,UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.413,00 |
| 2009OB806893 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - UNB, INICEUB, UNIEURO,UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.778,00 |
| 2009OB806893 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2009 - UNB, INICEUB, UNIEURO,UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 53.763,00 |
| 2009OB806894 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 373,00 |
| 2009OB806894 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.056,00 |
| 2009OB806894 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.112,00 |
| 2009OB806894 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - FACITEC, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.250,00 |
| 2009OB806895 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, INIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 908,00 |
| 2009OB806895 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, INIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.056,00 |
| 2009OB806895 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, INIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.649,00 |
| 2009OB806895 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, INIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.703,00 |
| 2009OB806895 | 2009-10-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. SET/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, INIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.237,00 |
| 2009OB806896 | 2009-10-08T00:00 | MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25/09/2009. PROCESSO Nº 137.521/2009. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB806899 | 2009-10-08T00:00 | NFS 15376 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO - RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% - (CONFORME DESPACHO).RELACAO 334/09 SIGMAS. PERIODO:AGOSTO/2009 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 44.873,05 |
| 2009OB806900 | 2009-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3088 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.324,47 |
| 2009OB806901 | 2009-10-08T00:00 | NFS 200 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%REL.330/09-SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB806902 | 2009-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3088 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.810,34 |
| 2009OB806903 | 2009-10-08T00:00 | NF 2114 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (30 KG DE PO ANTIMACULADOR DE MIKA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.330/09/SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.037,00 |
| 2009OB806904 | 2009-10-08T00:00 | NF 013074 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 330/2009 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 938,00 |
| 2009OB806905 | 2009-10-08T00:00 | NFFS 64002 .. AQUISICAO AVULSA DOS FASCICULOS DE MAR A JUN/2009 DA REVISTA AGROANALYSIS (2 EXEMPL. CADA) .. ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS .. REL.330/09/SIGM | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2009OB806906 | 2009-10-08T00:00 | NFSC 53870 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 330/09 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2009OB806907 | 2009-10-08T00:00 | NF 119. FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO... (MALHA TUBULAR PARA GESSO SIN-TETICO E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.330/09/SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 3.949,65 |
| 2009OB806908 | 2009-10-08T00:00 | NFS 2609 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DEPECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 330/09 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.178,91 |
| 2009OB806909 | 2009-10-08T00:00 | NFS 33 SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS _________________________________________RELACAO 330/09 SIGMAS | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 5.348,60 |
| 2009OB806910 | 2009-10-08T00:00 | NFS 3923 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSS11% S/R$ 354.365,92(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF: SET/09. REL.334/09-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 394.143,97 |
| 2009OB806911 | 2009-10-08T00:00 | NFFS 27686- SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: SETEMBRO/09 RELACAO.330/09-SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB806912 | 2009-10-08T00:00 | NFS 1835/1836 -PROGRAMACAO VISUAL... AGO/09 - REAJUSTE SALARIAL DE 6,25% A PARTIR DE 1/4/09 E GLOSA R$ 19,38(COB.INDEV.):NFS 1836-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS3%,PIS/PASEP 0,65%:S. VLR.APROP.-INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL-REL 334/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.472,16 |
| 2009OB806913 | 2009-10-08T00:00 | NFS 1239--------SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 1.637,93 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 330/2009 SIGMAS.BLOQUEIO MULTA PROC 108733/08 RS 32,76 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.838,56 |
| 2009OB806914 | 2009-10-08T00:00 | NFS 6651 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG... - RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 330/09 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/09 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2009OB806915 | 2009-10-08T00:00 | NFS 178 CURSO "TREINAMENTO VIVENCIAL PARA O PROJETO ESTRATEGICO DE DESENVOLVI-MENTO DE VISAO SISTEMICA", A PEDIDO DO CEFOR/CD. ISENTO INSS E ISS - SOCIEDADEUNIPROFISSIONAL. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 334/2009 SIGMAS. | 04.821.879/0001-93 - PROATIVA EDUCAÇÃO ORGANIZACIONAL CENTRO-OESTE LTDA | R$ 6.474,33 |
| 2009OB806916 | 2009-10-08T00:00 | NFSF 1048 SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS ______________________REL 330/09 SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.343,84 |
| 2009OB806917 | 2009-10-08T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 010142568/09 - PROC. Nº 21.995/09.DESC.DE 15.759,41 REF.FAT. CRÉD. NºS 010142007 E 010142008/09 - PROCS. NºS 21.905 E 21.901/09. TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 389,59 |
| 2009OB806918 | 2009-10-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB806839 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -5.000,00 |
| 2009OB806919 | 2009-10-09T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2009OB806858 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.703,85 |
| 2009OB806920 | 2009-10-09T00:00 | FAT 090800319022 - SERVICO TRANSMISSAO SINAIS ANALOGICOS AUDIO E VIDEO TV CD ERADIO CD. RETENCAO SRF 9,45PC. TRANSF AO FUNDO ROTATIVO CD R$ 5.173,00 - MULTAPORTARIA 111/2009. RELACAO 334/2009 SIGMAS. EMPRESA BRASILTELECOM/OI. AGO/09 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.330,80 |
| 2009OB806921 | 2009-10-09T00:00 | FAT 907.00320109-SERV. DE TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL VIA FIBRA OTICA NOS SINAISANALOGICOS DE AUDIO/VIDEO DA TV E RADIO CD. BLOQUEIO R$ 5.174,00 PORT. 111/09,TRANSF. FRCD. RET SRF 9,45% S/TT REF.:JUL/09 DESP.AUDIOVISUAL REL.334/09-SIG | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.329,80 |
| 2009OB806922 | 2009-10-09T00:00 | 2ª VIA-FST 0909.00317545. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45 PC. MULTA R$ 5.173,00 REFERENTE PORT/111-2009. PROC. 108.513/2008. RELACAO: 334/2009 SIGMAS. SET/09 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.330,80 |
| 2009OB806923 | 2009-10-09T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A MAíRA DE BRITO CARLOS, PARA ATENDER DESPESA DE RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE BAGAGENS E EQUIPAMENTOS DA BANDA MOMBOJó, QUE PARTICIPARá DO PROGRAMA"CâMARA LIGADA",NO DIA 09.10.09. PROC.141.649.09 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.000,00 |
| 2009OB806924 | 2009-10-09T00:00 | NFS 16(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR RESTANTE BLOQUEADO NA 2009NS010050 PORDECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 333/2009 SIGMAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.703,85 |
| 2009OB806925 | 2009-10-09T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS C/TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES/SENTENçAS DE INTERESSE/CD PROC. 142.500/09. ASSESSORIA TECNICA DG - ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009OB806926 | 2009-10-09T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 5 A 8/10/2009. PROCESSO 135.124/2009. PONTO N. 4.340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB806929 | 2009-10-09T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 05/10/2009. PROCESSO N. 141.199/2009. | 070.198.582-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB806930 | 2009-10-09T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$200,00 (R$1.100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 13 A 18/10/2009. PROCESSO 131.022/2009. PONTO N. 6.030. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,00 |
| 2009OB806931 | 2009-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3089. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355.576,95 |
| 2009OB806932 | 2009-10-09T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$450.00 (R$814,50 - R$3.665,25), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$318,56). VIAGEM à DINAMARCADE 29/09 A 03/10/2009. PROCESSO 141.361/2009. COTAçãO DOLAR R$1,81. | 069.319.878-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.983,81 |
| 2009OB806933 | 2009-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3089. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.648,55 |
| 2009OB806934 | 2009-10-09T00:00 | QUATRO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$633,50 - R$2.534,00), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$318,56). VIAGEM à ESPANHA, DE 12 A 16/10/2009. PROCESSO 142.683/2009. COTAçãO COLAR R$1,81. | 334.105.180-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.852,56 |
| 2009OB806935 | 2009-10-09T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 07 A 13/10/2009.PROCESSO Nº 142.972/2009.PONTO 5.855. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.333,50 |
| 2009OB806936 | 2009-10-09T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 08 A 13/10/2009. PROCESSO Nº 142.972/2009.PONTO 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB806937 | 2009-10-09T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 08 A 13/10/2009. PROCESSO Nº 142.972/2009.PONTO 5.547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB806938 | 2009-10-09T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$350,00(R$3.167,50),MAIS US$176,00(R$318,56)ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE,VIAGEM A NOVA YORK/ESTADOS UNIDOS,PER:11 A 31/10/09. PROCESSO Nº142.681/2009. COTACAO DOLAR R$ 1,81. | 006.031.710-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.486,06 |
| 2009OB806939 | 2009-10-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:13 A 16/10/2009.PROCESSO Nº 141.003/2009.PONTO 6.902. | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB806940 | 2009-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR. CLAUDIO F. ARRUDA,REF. A LIGAçõES TELEFONICAS REALIZADAS POR NECESSIDADE DE SERVIçO,POR OCASIãO DA VIAGEM A PARIS E GENEBRA,EM MISSãO OFICIAL ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. PROC.134.079/2009 | 151.054.821-15 - CLAUDIO ARRUDA | R$ 1.845,60 |
| 2009OB806943 | 2009-10-13T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$250,00 (R$1.375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$130,50). VIAGEM A NATAL-RN,DE 18 A 23/10/2009. PROCESSO Nº 132.713/2009. PONTO Nº 5.074. | 150.991.641-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.404,50 |
| 2009OB806944 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM A SAO PAULO-SP DE 15 A 18/10/2009. PROCESSO 131.025/2009. PONTO N. 5.994. | 273.383.393-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2009OB806945 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 15 A 18/10/2009. PROCESSO 141.029/2009. PONTO N. 6.565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2009OB806946 | 2009-10-13T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$630,00 - R$3.150,00), E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$316,80). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE15 A 21/10/2009. PROCESSO 142.013/2009. COTAçãO DOLAR R$1,80. | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2009OB806947 | 2009-10-13T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$630,00 - R$3.150,00), E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$316,80). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE17 A 27/10/2009. PROCESSO 141.981/2009. COTAçãO DOLAR R$1,80. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2009OB806948 | 2009-10-13T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$630,00 - R$3.150,00), E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$316,80). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS,DE18 A 24/10/2009. PROCESSO 141.979/2009. COTAçãO DOLAR R$1,80. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2009OB806949 | 2009-10-13T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$630,00 - R$3.150,00), E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$316,80). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS,DE17 A 24/10/2009. PROCESSO 141.977/2009. COTAçãO DOLAR R$1,80. | 250.569.563-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2009OB806950 | 2009-10-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010142569/2009 - PROCESSO Nº 21.994/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.175,89 |
| 2009OB806951 | 2009-10-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010142571/09 - PROC. Nº 21.992/09.(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.319,05 |
| 2009OB806952 | 2009-10-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 09 A 09/10/2009. PROCESSO 142180/2009. PONTO 4179. | 238.547.821-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB806953 | 2009-10-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 09 A 09/10/2009. PROCESSO 142180/2009. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB806954 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 16 A 19/10/2009. PROCESSO 133418/2009.PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2009OB806955 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 16 A 19/10/2009. PROCESSO 133418/2009.PONTO 3492. | 350.020.936-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2009OB806956 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES-SP, DE 16 A 19/10/2009. PROCESSO 133418/2009.PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2009OB806957 | 2009-10-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 08/10/09. PROC. 142.845/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB806958 | 2009-10-13T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A INIMá FERREIRA SIMõES,P/ATENDER DESPESA C/SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO C/A PRODUçãO DE PROGRAMA P/A TV CAMARA,NA CIDA-DE DE SãO PAULO/SP, NO PERíODO DE 15 A 16/10/09. PROC. 142.235/09 - SECOM/CD | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2009OB806958 | 2009-10-13T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A INIMá FERREIRA SIMõES,P/ATENDER DESPESA C/SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO C/A PRODUçãO DE PROGRAMA P/A TV CAMARA,NA CIDA-DE DE SãO PAULO/SP, NO PERíODO DE 15 A 16/10/09. PROC. 142.235/09 - SECOM/CD | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 650,00 |
| 2009OB806959 | 2009-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.423.435,63 |
| 2009OB806960 | 2009-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3091. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.104,68 |
| 2009OB806961 | 2009-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.100,49 |
| 2009OB806962 | 2009-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3091. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.087,25 |
| 2009OB806963 | 2009-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO, CART. 463, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3092. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.105,17 |
| 2009OB806964 | 2009-10-13T00:00 | NFFEES 7328667/672/677 E 7422987 FORNEC. ENERGIA ELETRICA: R$ 302,26 (RET. SRF5,85 P.CENTO E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 342,73 (ISENTO DE RETENCAO)PERIODO: SETEMBRO/09. APARTAMENTOS FUNCIONAIS. REL. 336/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 284,58 |
| 2009OB806964 | 2009-10-13T00:00 | NFFEES 7328667/672/677 E 7422987 FORNEC. ENERGIA ELETRICA: R$ 302,26 (RET. SRF5,85 P.CENTO E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 342,73 (ISENTO DE RETENCAO)PERIODO: SETEMBRO/09. APARTAMENTOS FUNCIONAIS. REL. 336/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 342,73 |
| 2009OB806965 | 2009-10-13T00:00 | NFS 2032 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - OBS: BLOQUEIO R$ 5,80 MULTA (PROC.158.942/08) REL. 335/2009 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 408,20 |
| 2009OB806966 | 2009-10-13T00:00 | NF 2772 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/09 A 30/09/09 - REL 335/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.056,86 |
| 2009OB806967 | 2009-10-13T00:00 | NFS 1048. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 335/09-SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 17.440,21 |
| 2009OB806968 | 2009-10-13T00:00 | NFS 254 PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NOSEDIFICIOS DA CAMARA. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$13.365,09 E ISS 1PC S/TOTALNFS. REL. 335/2009 SIGMAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 23.429,01 |
| 2009OB806969 | 2009-10-13T00:00 | NFS 337 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: SET/2009. REL 335/2009 SIGMA | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB806970 | 2009-10-13T00:00 | NFS 24891 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF SET/2009 .. REL.335/09/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB806971 | 2009-10-13T00:00 | NFES 116- LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST/ASSISTENCIA TECNICA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO SETEMBRO/2009. RELACAO 335/2009 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2009OB806972 | 2009-10-13T00:00 | NFF 29064 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.335/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB806973 | 2009-10-13T00:00 | NF 13149/13150 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 335/2009 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.207,50 |
| 2009OB806974 | 2009-10-13T00:00 | NFS 1081 - FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES... OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 335/2009 SIGMAS | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 522,50 |
| 2009OB806975 | 2009-10-13T00:00 | NFES 53783/53784 - SERVICOS HOSPITALARES... -FUNDACAO ISENTA DE RETENCOES- REL. 335/2009-SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 544,15 |
| 2009OB806976 | 2009-10-13T00:00 | NF 953/954 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER LEXMARK A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOZARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL.335/2009 SIGMAS | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 223.474,44 |
| 2009OB806977 | 2009-10-13T00:00 | NFF 714 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO CEFOR/CD(CAMERADE VIDEO, TEC VOZ E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 335/09 SIGMAS | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 9.030,00 |
| 2009OB806978 | 2009-10-13T00:00 | NF 113 - FORNECIMENTO DE PRISMAS ACRILICOS, A PEDIDO DA COMISSAO DE SEGURIDADESOCIAL E FAMILIA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 335/2009 SIGMAS | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 1.500,00 |
| 2009OB806979 | 2009-10-13T00:00 | NF 453 FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE E OUTROS. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.____________________________REL 335/2009 SIGMAS | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 122,50 |
| 2009OB806980 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$1.050,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM A NATALRN E FORTALEZA-CE, DE 7 A 10/10/2009. PROCESSO 142.330/09. PONTO N. 5.345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,00 |
| 2009OB806981 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$1.050,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM A NATALRN E FORTALEZA-CE, DE 7 A 10/10/2009. PROCESSO 142.330/09. PONTO N. 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,00 |
| 2009OB806982 | 2009-10-13T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$1.050,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM A NATALRN E FORTALEZA-CE, DE 7 A 10/10/2009. PROCESSO 142.330/09. PONTO N. 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,00 |
| 2009OB806983 | 2009-10-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB806913 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -2.838,56 |
| 2009OB806984 | 2009-10-14T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), E DEDUÇÃO DE R$145,00 (AUXILIO-ALIMENTAÇÃO). VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 24/10/2009. PROCESSO 142.025/09. PONTO N. 6.303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.115,00 |
| 2009OB806985 | 2009-10-14T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 07 A 13/10/2009.PROCESSO Nº 142.972/2009.PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.333,50 |
| 2009OB806986 | 2009-10-14T00:00 | NFS 1239--------SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 1.637,93 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 330/2009 SIGMAS.BLOQUEIO MULTA PROC 108733/08 RS 32,76 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.838,56 |
| 2009OB806987 | 2009-10-14T00:00 | NFF 7651. FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: 28/08 A 27/09/09 (CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 336/09 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB806988 | 2009-10-14T00:00 | NF 588/592 FORNECIMENTO FERRAMENTAS (DESENTUPIDORA ELETRICA E OUTROS) EMPRESAOPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 336/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 59.000,00 |
| 2009OB806989 | 2009-10-14T00:00 | NFFS 11448 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 COMFORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/08/09 A10/09/09 REL.310/2009 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB806990 | 2009-10-14T00:00 | NFFS 11449- PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 310/2009 SIGMAS. PERIODO: 11/08 A 10/09/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB806996 | 2009-10-14T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - IESB, UCB, UNB, UNICEUB E UNIPLAC - DDP 024-10/2009 -- RELACAO DE CREDITO 077/2009 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 96,00 |
| 2009OB806996 | 2009-10-14T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - IESB, UCB, UNB, UNICEUB E UNIPLAC - DDP 024-10/2009 -- RELACAO DE CREDITO 077/2009 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 96,00 |
| 2009OB806996 | 2009-10-14T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - IESB, UCB, UNB, UNICEUB E UNIPLAC - DDP 024-10/2009 -- RELACAO DE CREDITO 077/2009 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 102,00 |
| 2009OB806996 | 2009-10-14T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - IESB, UCB, UNB, UNICEUB E UNIPLAC - DDP 024-10/2009 -- RELACAO DE CREDITO 077/2009 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 204,00 |
| 2009OB806996 | 2009-10-14T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - IESB, UCB, UNB, UNICEUB E UNIPLAC - DDP 024-10/2009 -- RELACAO DE CREDITO 077/2009 | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 237,00 |
| 2009OB806997 | 2009-10-14T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A MARIA RAQUEL MESQUITA MELO,P/CONTRATAçãO DE SEGURO SAUDE,EM RAZãO DE VIAGEM A GENEBRA/SUíçA, NO PERíODO DE 17 A 24/10/09. PROCESSO 129.983/09. ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS E GESTãO/CD | 342.697.891-15 - MARIA MELO | R$ 97,00 |
| 2009OB806998 | 2009-10-14T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$300,00), ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO R$ 43,50 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIAS 15 E 16/10/09. PROCESSO 142.235/09. PONTO N. 6.335. | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB806999 | 2009-10-14T00:00 | CINCO DIARIAS, VLR UNIT. US$220.00 (R$391,60 - R$1.958,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$313,28), DEDUZIDO AUX.-ALIM. (R$145,00). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 17 A 24/10/09. PROC. 129983/09. PONTO 6.646. DOLAR R$1,78 | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.126,28 |
| 2009OB807000 | 2009-10-14T00:00 | NFS 317 (COPIA) E OUTRAS- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO REFERENTE 1PC SAT(CONF. PARECER ATEC/DG- PROC 108.969/08) - REL 176/2009. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 19.557,44 |
| 2009OB807001 | 2009-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3093. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.707,69 |
| 2009OB807002 | 2009-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3093 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.154,91 |
| 2009OB807003 | 2009-10-15T00:00 | FAT 9909100794 E OUTRAS -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE, ENTREGA CORRESPO(SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. PERIODOS:01/09 A 30/09, 01/08 A 31/08, 01/06 A 30/06/09 CONF DESP. REL.338/09-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.853,61 |
| 2009OB807004 | 2009-10-15T00:00 | NFS 3389(COPIA) E OUTRAS- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO REFERENTE 1PC SAT(CONF. PARECER ATEC/DG- PROC 108.969/08) - REL 176/2009. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 16.597,72 |
| 2009OB807005 | 2009-10-15T00:00 | NFS 343(COPIA) E OUTRAS- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO REFERENTE 1PC SAT(CONF. PARECER ATEC/DG- PROC 108.969/08) - REL 176/2009. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 17.292,52 |
| 2009OB807006 | 2009-10-15T00:00 | NFS 1125(COPIA) E OUTRAS- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO REFERENTE 1PC SAT(CONF. PARECER ATEC/DG- PROC 108.969/08) - REL 337/2009 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 18.527,89 |
| 2009OB807007 | 2009-10-15T00:00 | NFS 2386/2389/2514/2608/2616/2797/2821 -LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NAS2009NS 4942/4979/6077/6904/7168/8545/9022, CONFORME PARECER ATEC/DG. ENTIDADE FILANTROPICA ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 108.969/08. RELACAO 337/2009 - SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.432,58 |
| 2009OB807007 | 2009-10-15T00:00 | NFS 2386/2389/2514/2608/2616/2797/2821 -LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NAS2009NS 4942/4979/6077/6904/7168/8545/9022, CONFORME PARECER ATEC/DG. ENTIDADE FILANTROPICA ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 108.969/08. RELACAO 337/2009 - SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 11.563,53 |
| 2009OB807008 | 2009-10-15T00:00 | NFS 1974/2173 COPIAS SERV DESENV. PESSOAL/PROF.DO MENOR. LIBERACAO TOTAL DOS BLOQUEIOS EFETUADOS NAS 2009NS001615 E 2009NS003392, CONFORME PARECER ATEC/DG.ENTIDADE FILANTROPICA ISENTO DE INPOSTOS. RELACAO 337/09 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.041,35 |
| 2009OB807009 | 2009-10-15T00:00 | NN 8000583718-7 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SHCES 1105, AP. 203, BL.F, CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: OUTUBRO/09 PROCESSO 132.598/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2009OB807010 | 2009-10-15T00:00 | NN 558003257 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO J DA SHCES 1209, APTN 406, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. OUT/2009. PROC. 122397/2009. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 147,00 |
| 2009OB807011 | 2009-10-15T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A FREDERICO SCHIMIDT CAMPOS, P/ DESPESA C/SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO C/A PRODUçãO DE PROGRAMA P/A TV CAMARA,NA CIDA-DE DE RIO DE JAN , NO PERíODO DE 19 A 24/10/09. PROC. 142.025/09 - SECOM/CD | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 2.000,00 |
| 2009OB807011 | 2009-10-15T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A FREDERICO SCHIMIDT CAMPOS, P/ DESPESA C/SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO C/A PRODUçãO DE PROGRAMA P/A TV CAMARA,NA CIDA-DE DE RIO DE JAN , NO PERíODO DE 19 A 24/10/09. PROC. 142.025/09 - SECOM/CD | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 4.500,00 |
| 2009OB807016 | 2009-10-15T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 16/10/2009. PROCESSO 142.218/2009 -PONTO N. 5.058. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB807017 | 2009-10-15T00:00 | NFS 2936(COPIA) E OUTRAS- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO REFERENTE 1PC SAT(CONF.PARECER ATEC/DG- PROC 108.969/08) - REL 176/2009. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 9.539,83 |
| 2009OB807019 | 2009-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3094 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.789,29 |
| 2009OB807020 | 2009-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3094 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.038,07 |
| 2009OB807021 | 2009-10-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 10/09/09 - PROC. 133.378/09 - COORDENACAO HABITACAO/CD - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009OB807021 | 2009-10-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 10/09/09 - PROC. 133.378/09 - COORDENACAO HABITACAO/CD - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009OB807022 | 2009-10-15T00:00 | NFS 1401-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.338/09-SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 744,72 |
| 2009OB807023 | 2009-10-15T00:00 | NFS 665- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 984,96 |
| 2009OB807024 | 2009-10-15T00:00 | NFS 664- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 601,92 |
| 2009OB807025 | 2009-10-15T00:00 | NFF 4035 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(AGAR CLED C/10 PLACAS NEWPROV E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 338/09-SIGMAS | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 640,73 |
| 2009OB807026 | 2009-10-15T00:00 | NFF 5025 E 5026 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOG.(GESTAO PARTICIPATIVA E OUTROS) .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. PROC.163.957/08 .. REL.338/09/SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 3.127,82 |
| 2009OB807027 | 2009-10-15T00:00 | NF 142647 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS (SONDAS ). RET. SRF 5,85% RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 18,68 |
| 2009OB807028 | 2009-10-15T00:00 | NF 98566 E 98592 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2009NE001881) E MEIO DE CULTURA AGAR (2009NE001899). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 62,00 |
| 2009OB807028 | 2009-10-15T00:00 | NF 98566 E 98592 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2009NE001881) E MEIO DE CULTURA AGAR (2009NE001899). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 96,41 |
| 2009OB807029 | 2009-10-15T00:00 | NF 83 .. FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL.338/09/SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 16.382,10 |
| 2009OB807030 | 2009-10-15T00:00 | NFFEES 7744318 - CONFORME DESPACHO COHAB/CD.BLOCO J SQN 202 ZELADORIA.FORNECI-MENTO ENERGIA ELETRICA:R$ 17,36,(RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,66(ISENTO RETENCAO). REL 339/09 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,66 |
| 2009OB807030 | 2009-10-15T00:00 | NFFEES 7744318 - CONFORME DESPACHO COHAB/CD.BLOCO J SQN 202 ZELADORIA.FORNECI-MENTO ENERGIA ELETRICA:R$ 17,36,(RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,66(ISENTO RETENCAO). REL 339/09 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16,35 |
| 2009OB807031 | 2009-10-15T00:00 | DANFE 014281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (VDRL 5,0ML 250T..). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 593,62 |
| 2009OB807032 | 2009-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERV. DARISA R. CASTRO, REF.AO TRATAMENTO FISIOTE- RAPICO QUE FOI SUBMETIDA, EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 04/02/2004. PROCESSO 022.602/07. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009OB807033 | 2009-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO POR REMARCAÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA, POR EQUÍVOCO NA DATA DE EMISSÃO. PROC.Nº 124.360/09 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 300,00 |
| 2009OB807034 | 2009-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA, PROGRAMADO PARA SER EFETIVADO POR MEIO DE AERONAVE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - PROCESSO Nº 124.360/2009. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 438,73 |
| 2009OB807035 | 2009-10-15T00:00 | NF 6561 - FORNECIMENTO DE QUADROS ELETRICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.107,50 |
| 2009OB807036 | 2009-10-15T00:00 | NFF 2474 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS ELEKTOR ELETRONICA EMICROINFORMATICA PARA O PERIODO AGOSTO/2009 A JULHO/2010(11 EDICOES 89 A 99).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 135,58 |
| 2009OB807037 | 2009-10-15T00:00 | NFF 8654 - FORNECIMENTO DE MASCARA TIPO RESPIRADOR - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 338/2009 SIGMAS. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2009OB807038 | 2009-10-15T00:00 | NFF 3073/3086. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TELETIMEPARA O PERIODO DE SET/2009 A AGO/2010. A PEDID0 DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 338/09 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 162,88 |
| 2009OB807039 | 2009-10-15T00:00 | NF 2310. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO PM (ELETRONICA) PARA O PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DO AVISO DE PAGAMENTO DA DESPESA, DESTINADA A ASSESSORIA DEPROJETOS ESPECIAIS/DG. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 338/2009 SIGMAS. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 67,92 |
| 2009OB807040 | 2009-10-15T00:00 | NF 10244 FORNECIMENTO DE DETERGENTES NEUTRO E BICARBONATO DE AMONIA... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________REL 338/2009 SIGMAS | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 55,90 |
| 2009OB807041 | 2009-10-15T00:00 | DANFE 938 FORNECIMENTO DE MEDIDORES DE CAMPO ELETROMAGNETICO COM DATA-LOGGER. RET 5,85% SRF. _______________RELACAO 338/2009 SIGMAS | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.305,39 |
| 2009OB807042 | 2009-10-15T00:00 | NF 7484 FORNECIMENTO DE PRENDEDORES DE PAPEL, COM DUAS HASTERS...A PEDIDO DA COORDENACAO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RELACAO 338/2009 SIGMAS | 06.234.550/0001-51 - R&N Comercial de Papeis LTDA | R$ 19,20 |
| 2009OB807044 | 2009-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP CLEBER VERDE CORDEIRO MENDES EM VIRTUDE DA CONTRATAçãO DE SEGURO SAúDE POR OCASIãO DE SUA VIAGEM A BARCELONA REPRESENTANDO ACD, NO PERíODO DE 25 A 30.06.09.PROC.124.434.09 | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 89,55 |
| 2009OB807049 | 2009-10-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.278,40) MAIS US$160,00 (R$284,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNCAO, PARAGUAI, DE 18 A21/10/2009. PROCESSO 142970/2009. COTACAO DOLAR R$1,78. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.278,40 |
| 2009OB807050 | 2009-10-16T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE 14 A 15/10/2009. PROCESSO 142923/2009. PONTO 4325. | 344.161.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807051 | 2009-10-16T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE 14 A 15/10/2009. PROCESSO 142923/2009. PONTO 6700. | 323.223.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807053 | 2009-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3095 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.675,80 |
| 2009OB807054 | 2009-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3095 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429.996,37 |
| 2009OB807055 | 2009-10-16T00:00 | NFF 5034 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (ASPECTOS RELEVANTES DOS CONTRATOS DE CONSUMO E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 340/2009 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 1.107,86 |
| 2009OB807056 | 2009-10-16T00:00 | DANFE 014280 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(CR-TURBO CON PS 12ML)RET SRF 5,85PC - RELACAO 340/2009 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 202,43 |
| 2009OB807057 | 2009-10-16T00:00 | NFS 580 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 340/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 672,00 |
| 2009OB807058 | 2009-10-16T00:00 | NFS 857 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5PC EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 340/09-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB807059 | 2009-10-16T00:00 | NFS 1190 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 340/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 317,37 |
| 2009OB807060 | 2009-10-16T00:00 | NFS 385 - SERV. DE PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS..-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RET. INSS 11% S/R$ 132,79 (MAO-DE-OBRA) EISS 1% S/TOTAL NFS. RELACAO 340/09 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 248,32 |
| 2009OB807061 | 2009-10-16T00:00 | NFFS 16026 - MANUTENCAO, PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP.DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 340/09 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2009OB807062 | 2009-10-16T00:00 | NFFS 16006 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, MARCA SIEMENS. RET SRF 5,85% E ISS 5%S/TOTAL. PERIODO: SETEMBRO/09 RELACAO 340/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2009OB807063 | 2009-10-16T00:00 | NFF 98332 - FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACAO... - RET SRF 5,85% RELACAO 340/2009 SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 4.707,50 |
| 2009OB807064 | 2009-10-16T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:OUT/09.RELACAO 340/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 294.955,01 |
| 2009OB807065 | 2009-10-16T00:00 | NFS 1605 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 340/2009 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB807066 | 2009-10-16T00:00 | NF 1129 - FORNECIMENTO DE 770 LATAS DE LEITE EM PO ITAMBE INSTANTANEO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.340/09 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 3.734,50 |
| 2009OB807067 | 2009-10-16T00:00 | NFF 29109 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III .. RET. SRF 5,85% .. REL.340/09-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB807068 | 2009-10-16T00:00 | NFS 666- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 340/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.027,84 |
| 2009OB807069 | 2009-10-16T00:00 | NF 47672/1 FORNECIMENTO DE 20 CANETAS MARCADOR TEXTIL PARA TECIDO. MARCA ACRILEX CENTRO PEN. A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85% REL. 340/09-SIGMAS | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 48,96 |
| 2009OB807070 | 2009-10-16T00:00 | NF 54077/54078 RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD... FORUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL E OUTROS PARA O PERIODO:SET/09 A AGO/10 RET 5.85% SRF. REL 340/09 SIGMAS... | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 19.037,13 |
| 2009OB807071 | 2009-10-16T00:00 | FAT 01.0142596 E 01.0142887 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVIçO E TAXAS (605,18), A CARGO DO HOTELNACIONAL. RELACAO 340/2009 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 583,09 |
| 2009OB807072 | 2009-10-16T00:00 | FAT 01.0143275 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO ST PAUL PLAZA. RELACAO 340/2009 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 146,25 |
| 2009OB807075 | 2009-10-19T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DESCONTADO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 23 A 28/10/09. PROCESSO N. 122.024/09. PONTO N. 6.040. | 364.591.861-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.158,50 |
| 2009OB807076 | 2009-10-19T00:00 | 4,5 DIARIAS, VLR UNIT R$170,00 (R$765,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE R$136,00DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A PORTO DE GALINHAS, IPOJUCA-PEDE 23 A 27/10/09. PROCESSO 128.969/2009. PONTO N. 5.996. | 316.355.041-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 828,50 |
| 2009OB807077 | 2009-10-19T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00, ADIC. EMB/DESEMBARQUE R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$43,50. VIAGEM A CUIABA-MT, DIA 15/10/2009. PROCESSO 142.496/2009. PONTO N. 5.206. | 785.362.787-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807078 | 2009-10-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$750,00), ADIC. EMBARQUE/DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM A MACAPA-AP,DE 15 A 17/10/09. PROC. 142.801/09. PONTO N. 6.726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,00 |
| 2009OB807079 | 2009-10-19T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 24/10/2009. PROCESSO N. 142.774/2009. PONTO N. 6.532. | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 613,00 |
| 2009OB807080 | 2009-10-19T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$350,00 (R$1.575,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE R$ 160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 15 A19/10/09. PROCESSO 143.107/09. PONTO N. 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807081 | 2009-10-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$350,00 (R$1.925,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE R$ 160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 15 A20/10/09. PROCESSO 143.107/09. PONTO N. 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB807082 | 2009-10-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$350,00 (R$1.925,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE R$ 160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 15 A20/10/09. PROCESSO 143.107/09. PONTO N. 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB807083 | 2009-10-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$350,00 (R$1.925,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE R$ 160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50).VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 15 A20/10/09. PROCESSO 143.107/09. PONTO N. 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB807084 | 2009-10-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$125,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 15/10/2009. PROCESSO 142.931/2009. PONTO N. 3.875. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB807085 | 2009-10-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$125,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 15/10/2009. PROCESSO 142.931/2009. PONTO N. 3.875. | 098.507.081-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB807086 | 2009-10-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$125,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 15/10/2009. PROCESSO 142.931/2009. PONTO N. 6.833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB807087 | 2009-10-19T00:00 | NN 100829907064. TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: OUTUBRO/2009. PROCESSO 119621/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB807088 | 2009-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.416,00) MAIS US$160,00 (R$283,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 20/10/09. PROCESSO 142961/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.699,20 |
| 2009OB807089 | 2009-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.416,00) MAIS US$160,00 (R$283,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 20/10/09. PROCESSO 142963/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.699,20 |
| 2009OB807090 | 2009-10-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.982,40) MAIS US$160,00 (R$283,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 21/10/09. PROCESSO 142971/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.265,60 |
| 2009OB807091 | 2009-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.416,00) MAIS US$160,00 (R$283,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 20/10/09. PROCESSO 142710/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.699,20 |
| 2009OB807092 | 2009-10-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 21 A 22/09/2009. PROCESSO 135268/09. | 146.506.068-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807093 | 2009-10-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 16/10/2009. PROCESSO 142.218/2009 -PONTO N. 5.483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB807094 | 2009-10-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE 14 A 16/20/2009. PROCESSO 142512/2009. PONTO 3893. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807095 | 2009-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 14 A 16/10/09. PROCESSO 142814/09. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB807098 | 2009-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3096 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.324,15 |
| 2009OB807099 | 2009-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3096 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.351,09 |
| 2009OB807100 | 2009-10-19T00:00 | NFS 1247 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 140,16(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 340/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 245,72 |
| 2009OB807101 | 2009-10-19T00:00 | NFFEES 6560849 E OUTRAS FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX.CONTRIB.ILUMINACAO PUBLI-CA AOS APTS FUNCIONAIS E RESIDENCIAL OFICIAL/CD.RET.SRF 5,85PC S/52.270,92(EE)PER. SET/09. (RES.OFICIAL EN.EL.$2689,85, TX CONT.$408,91) REL. 343/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.863,61 |
| 2009OB807101 | 2009-10-19T00:00 | NFFEES 6560849 E OUTRAS FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX.CONTRIB.ILUMINACAO PUBLI-CA AOS APTS FUNCIONAIS E RESIDENCIAL OFICIAL/CD.RET.SRF 5,85PC S/52.270,92(EE)PER. SET/09. (RES.OFICIAL EN.EL.$2689,85, TX CONT.$408,91) REL. 343/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 49.213,08 |
| 2009OB807102 | 2009-10-19T00:00 | NFFS 65966/65965/65964/65968/65967(COPIAS): LIB. TOTAL VALOR BLOQ.: 2009NS98689863/9866/9867 E LIB. PARCIAL VALOR BLOQ. 2009NS9869(NFS65967):LIBERA 5.498,00E PERMANECE BLOQ.162.508,12 ATE DEC.SUPERIOR-IMPOSTOS JA RETIDOS - REL 177/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 160.000,00 |
| 2009OB807103 | 2009-10-20T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, EM FAVOR DE CARLOS MARCUS DA SILVA(MENOR DEIDADE) E ANTôNIO MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, NA PROPORçãO DE R$160,00, NO TOTAL DE R$320,00. PROCESSO 119.941/2009. VIAGEM ENTRE IRACEMA E FORTALEZA/CE. | 828.791.924-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,00 |
| 2009OB807104 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 21/20/2009. PROCESSO 141596/2009. PONTO 4518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB807105 | 2009-10-20T00:00 | PROFORMA 6341788P. RENOVACAO ASSINATURA "JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES" REFERENTE AOS ANOS DE 2008 E 2009, DESTINADO AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIO-TECA/CD. PROC 133.373/2009. $ 404.00 LIBRAS ESTERLINAS. | 00.000.000/0001-91 - CAMBRIDGE | R$ 1.164,73 |
| 2009OB807106 | 2009-10-20T00:00 | PROFORMA 2008003571 E 2009800083 - ASSINATURA PERIODICO REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS REFERENTE AO ANO DE 2009(143 A 146)... (160.00 EUROS) - PROCESSO 133.373/2009. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 419,04 |
| 2009OB807107 | 2009-10-20T00:00 | FATURA PROFORMA X103953- RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO ISEGORIA REF.AO ANO2008.DESTINADO AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. - PROC.133.373/2009.VALOR CORRESPONDENTE A 36,19 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 94,78 |
| 2009OB807108 | 2009-10-20T00:00 | INVOICE 5310551X RENOVACAO DE ASSINATURA DOS PERIODICOS ELECTORAL STUDIES VOL.27, US$922,00 DOLARES E FOOD POLICY, VOL 33, US$1.086,00 DOLARES. REF.AO ANO DE 2008 A PEDIDO DA COORD.BIBLIOTECA/CD. PROCESSO 133.373/2009 | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 3.507,98 |
| 2009OB807109 | 2009-10-20T00:00 | PROFORMA 7002981/16757 - RENOVACAO PERIODICO REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, REF ANO 2008, NUMEROS 73 A 76, DESTINADO A COORD DE BIBLIOTECA/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 101.00 EUROS. PROCESSO 133.376/2009. | 00.000.000/0001-91 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 264,52 |
| 2009OB807110 | 2009-10-20T00:00 | PLANILHAS S/N VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B., C/A EMISSAO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ANUIDADES .. RET 7,05% SRF S/TELEX,COMISSAO E DESP EXTERNAS E 5% ISS S/COMISSAO. PROC. 133.376/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 429,44 |
| 2009OB807111 | 2009-10-20T00:00 | PLANILHAS S/N VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B., C/A EMISSAO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ANUIDADES .. RET 7,05% SRF S/TELEX,COMISSAO E DESP EXTERNAS E 5% ISS S/COMISSAO. PROC. 133.373/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 477,20 |
| 2009OB807112 | 2009-10-20T00:00 | PROFORMA INVOICE 00033650 - FORNECIMENTO DOS ANUARIOS CURRENT BIOGRAPHY YEAR- BOOK, REF JULHO/2008 A JUNHO/2009 E JULHO/2009 A JUNHO/2010 DESTINADOS A COORDDE BIBLIOTECA/CD. VL CORRESPONDENTE A 436.00 DOLARES. PROCESSO 133.376/2009. | 00.000.000/0001-91 - WILSON COMPANY | R$ 761,69 |
| 2009OB807113 | 2009-10-20T00:00 | INVOICE PF3978291/1, PF3978303/1 RENOVACAO PERIODICO GOVERNMEMT OPPOSITION, ANO 2008, VOL. 43(4 NºS)REF US$ 293,76 DOLARES.PROC. 133.376/2009 | 00.000.000/0001-91 - JONH | R$ 939,89 |
| 2009OB807114 | 2009-10-20T00:00 | FACTURE 209001275- RENOVACAO PERIODICO JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PARA 01/01 A 31/12/09 . VALOR REF 293,76 EUROS. PROCESSO 2009/133376 | 00.000.000/0001-91 - LEXISNEXIS SA | R$ 769,36 |
| 2009OB807115 | 2009-10-20T00:00 | NFFEES 7151776 ID.952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA($414,49) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $27.580,01( EN.ELETRICA) REF.MES SETEMBRO/09 REL.344/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB807115 | 2009-10-20T00:00 | NFFEES 7151776 ID.952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA($414,49) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $27.580,01( EN.ELETRICA) REF.MES SETEMBRO/09 REL.344/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.337,91 |
| 2009OB807115 | 2009-10-20T00:00 | NFFEES 7151776 ID.952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA($414,49) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $27.580,01( EN.ELETRICA) REF.MES SETEMBRO/09 REL.344/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.628,67 |
| 2009OB807116 | 2009-10-20T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A MAíRA DE BRITO CARLOS, PARA ATENDER DESPESAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE BAGAGENS E EQUIPAMENTOS DA BANDA AFROREGGAE,QUE PARTICIPARá DO PROGRAMA"CâMARA LIGADA",NO DIA 23.10.09. PROC.143.049.09 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.200,00 |
| 2009OB807117 | 2009-10-20T00:00 | NFS 39-SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 9.718,05 |
| 2009OB807118 | 2009-10-20T00:00 | NFS 3275 PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIVULGACAO IMPRESSA. RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOSJBM (R$ 185,74) E 9,45% S/R$ 990,60 (CORREIO BRAZILIENSE) REL.342/09-SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.055,90 |
| 2009OB807119 | 2009-10-20T00:00 | NFFS 103480 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: SETEMBRO/09. RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB807120 | 2009-10-20T00:00 | NFS 1419 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 19/8/09 A 18/9/09. REL.342/09 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB807121 | 2009-10-20T00:00 | NFFS 3173-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 342/2009 SIGMAS SETEMBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB807122 | 2009-10-20T00:00 | NFFS 3849 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWAREORACLE - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 8/12. RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2009OB807123 | 2009-10-20T00:00 | NFS 505 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO DEMED- RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB807124 | 2009-10-20T00:00 | DANFE 69399 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/ INJECAO),A PEDIDO DO DEMEDCD. RET. SRF 2,2PC. REL. 342/09 - SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 112,77 |
| 2009OB807125 | 2009-10-20T00:00 | NFS 390. SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. PERIODO 08/09 A 07/10/09. EMP. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 P.CENTO. REL. 362/09 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2009OB807126 | 2009-10-20T00:00 | NF 2458 FORNECIMENTO DE SIST. DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA TRIFÁSICO MODULAR DETECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE"... RET. SRF 5,85% S/TT OBS:BLOQUEIO R$ 30.916,67(10% CONTRATUAL) PROC. 111.327/06 REL. 342/09-SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 260.163,75 |
| 2009OB807127 | 2009-10-20T00:00 | NFS 1182 SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 342/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 317,37 |
| 2009OB807128 | 2009-10-20T00:00 | NFS 1248 A 1252 SERVICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 2.869,07 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC - RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.029,49 |
| 2009OB807129 | 2009-10-20T00:00 | NF 1309-FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO:VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOSBEM COMO REFIXAÇÃO DE VIDROS, POR MEIO DE EMASSAMENTO(APARTAMENTOS FUNCIONAIS)OPTANTE SIMPLES - RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.813,34 |
| 2009OB807130 | 2009-10-20T00:00 | NFS 1875(COPIA)-LIB.TOTAL VALOR GLOSADO NA 2009NS009817 TENDO EM VISTA ERRO DECALCULO VALOR HORAS-EXTRAS,RET 1% IRPJ,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC 4320/09)-INSS/ISS RETIDOS NA CITADA NS-REL342/09S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 718,40 |
| 2009OB807131 | 2009-10-20T00:00 | NF 11507 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AMCO I (BORRACHA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 10.248,05 |
| 2009OB807132 | 2009-10-20T00:00 | NF 8176 - FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 772,00 |
| 2009OB807133 | 2009-10-20T00:00 | NF 6216 - FORNECIMENTO DE ACUCAR A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO - OPTANTESIMPLES - RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 7.250,00 |
| 2009OB807134 | 2009-10-20T00:00 | RPS 10175 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS RESFRIADORES DE LIQUIDO, A PEDIDO DA COORD DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 342/2009 SIGMAS. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 11.977,02 |
| 2009OB807135 | 2009-10-20T00:00 | NF 1367 FORNECIMENTO DE 01 MAPA MUNDI COM DIVISAO DOS BLOCOS ECONOMICOS, 1,85X1,15M...A PEDIDO DA PRESIDENCIA DA CAMARA. RET.SRF 5,85PC. REL.342/09 SIGMAS | 01.572.084/0001-09 - Mapolândia o mundo dos mapas | R$ 555,49 |
| 2009OB807136 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 21/20/2009. PROCESSO 141596/2009. PONTO 6169. | 451.901.861-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB807137 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 19 A 21/20/2009. PROCESSO 141596/2009. PONTO 6612. | 284.956.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB807138 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 21/20/2009. PROCESSO 141596/2009. PONTO 4192. | 152.774.535-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 787,50 |
| 2009OB807139 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A TERESINA E FORTALEZA, DE 14 A 16/10/09. PROCESSO 142911/2009. PONTO 5445. | 473.802.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2009OB807140 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A TERESINA E FORTALEZA, DE 14 A 16/10/09. PROCESSO 142911/2009. PONTO 6439. | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2009OB807141 | 2009-10-20T00:00 | NFS 15398 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:AGOSTO/09 RET. SRF 9,45%, ISS 5%C E INSS 11%. REL. 346/09 - SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 85.290,64 |
| 2009OB807156 | 2009-10-20T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$572,80-R$2004,80), ADIC. EMBARQUE/DESUS$160.00 (R$286,40), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM A MONTEVI-DEU, 18 A 21/10/09. PROCESSO 142.702/09. PONTO N. 4.928. COTAçãO R$1,79. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.218,70 |
| 2009OB807157 | 2009-10-20T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADIC.EMBARQUE E DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO(R$43,50). VIAGEM A CAMPO GRAN-DE-MS, 15 E 16/10/09. PROCESSO 142.740/09. PONTO N. 6.814. | 024.416.967-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB807158 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$300,00 (R$750,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A BOA VISTA-RR, 18 E 20/10/09. PROCESSO 143.099/2009. PONTO N. 5.588. | 399.532.621-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2009OB807159 | 2009-10-20T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A CURITIBA-PR, 18 E 19/10/09. PROC. 143.098/09. PONTO N. 4.325. | 344.161.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,50 |
| 2009OB807160 | 2009-10-20T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A CURITIBA-PR, 18 E 19/10/09. PROC. 143.098/09. PONTO N. 6.481. | 086.330.058-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,50 |
| 2009OB807161 | 2009-10-20T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 19 E 20/10/09. PROCESSO 142998/09. PONTO N. 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB807162 | 2009-10-20T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$375,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 19 E 20/10/09. PROCESSO 142998/09. PONTO N. 5.184. | 263.667.621-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB807163 | 2009-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3098. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.781,94 |
| 2009OB807164 | 2009-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO PEDRO WILSON GUIMARÃES. NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001-VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3098. | 004.231.901-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81,00 |
| 2009OB807165 | 2009-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3097 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.636,23 |
| 2009OB807166 | 2009-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3097 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.579,69 |
| 2009OB807167 | 2009-10-20T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 29 A 30/10/2009. PROCESSO 141804/2009. PONTO 6628. | 849.681.761-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB807168 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 21 A 23/10/2009. PROCESSO 141855/2009. PONTO 119808. | 995.911.110-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB807169 | 2009-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.432,00) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 20/10/2009. PROCESSO 142965/2009. COTACAO DOLAR R$1,79. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2009OB807170 | 2009-10-20T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.132,50) MAIS US$176,00 (R$315,04) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 26 A A 31/10/2009. PROCESSO 143256/2009. COTACAO DOLAR R$1,79. | 264.513.797-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2009OB807171 | 2009-10-20T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BENTO GONCAL-VES-RS, DE 20 A 25/10/2009. PROCESSO 130660/2009. PONTO 5539. | 553.611.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 955,00 |
| 2009OB807172 | 2009-10-20T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BENTO GONCAL-VES-RS, DE 20 A 25/10/2009. PROCESSO 130660/2009. PONTO 5737. | 561.427.571-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 955,00 |
| 2009OB807173 | 2009-10-20T00:00 | NF 4370/4371 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA FORD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 344/2009 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.403,35 |
| 2009OB807174 | 2009-10-20T00:00 | NFS 154 A 171 - SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS (PORTUGUES P/INGLES E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5%. REL.344/09-SIGMAS | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.771,50 |
| 2009OB807175 | 2009-10-20T00:00 | NF 6607 .. FORNECIMENTO DE 01 TRENA METALICA 10 M "BRASFORT". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.344/09/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15,88 |
| 2009OB807176 | 2009-10-20T00:00 | NF 2390 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (LAPIS PARA MARCENEIRO EOUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 344/2009 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.396,99 |
| 2009OB807177 | 2009-10-20T00:00 | NFF 3443 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (AVENTAL CIRURGICO, OUTROS) APEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 346/2009SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.395,00 |
| 2009OB807178 | 2009-10-20T00:00 | NFFS 11524 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 COMFORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/09/09 A 10/10/09 REL.342/2009 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2009OB807179 | 2009-10-20T00:00 | NFF 732.654/728.242 FORNEC. FILME P/DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 35X43 CM P/IMPRE SSORA DRYSTAR 3000, MARCA AGFA. RET. SRF 5,85% REL.346/09/SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.178,25 |
| 2009OB807180 | 2009-10-20T00:00 | NFS 374 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 346/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.649,82 |
| 2009OB807181 | 2009-10-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.787,75) MAIS US$176,00 (R$311,52) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, E.U.A., DE 19 A23/10/2009. PROCESSO 143255/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 006.011.147-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.099,27 |
| 2009OB807182 | 2009-10-21T00:00 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.424,30 |
| 2009OB807182 | 2009-10-21T00:00 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.152,30 |
| 2009OB807183 | 2009-10-21T00:00 | FAT 09/10/75000819-2 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PER: 01/09/09 A 31/09/09, CONF. DESPACHO DETEC/CD.....REL. 344/2009-SIGMAS..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 128.444,91 |
| 2009OB807184 | 2009-10-21T00:00 | FAT 4409426316 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET. SRF 9,45% S/TT - PERIODO01 A 30/09/2009 CONF.DESPACHO REL.344/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.966,75 |
| 2009OB807185 | 2009-10-21T00:00 | NFFS 416 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/ DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIASPOLITICA ...PARA SERVIDORES DA CD- RET INSS 11PC E ISS 2PC - SEM FINS LUCRATIVOSRELACAO 342/2009 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 66.426,37 |
| 2009OB807188 | 2009-10-21T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 24/10/09. PROCESSO 142774/2009. PONTO 4494. | 483.203.311-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 893,00 |
| 2009OB807189 | 2009-10-21T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 08 A 09/10/2009. PROCESSO 142144/2009. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807190 | 2009-10-21T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 23 A 28/10/2009. PROCESSO 128967/2009. PONTO 6052. | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.158,50 |
| 2009OB807191 | 2009-10-21T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.185,00) MAIS US$176,00 (R$320,32) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ROMA, PARIS E GENEBRA, DE 12 A 21/10/2009. PROCESSO 142015/2009. COTACAO DOLAR R$1,82. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2009OB807198 | 2009-10-21T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIO - UNICEUB - GRUPO 13 - DDP 070-10/2009 - RELACAO DE CREDITO 080/2009. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 102,00 |
| 2009OB807199 | 2009-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO, CART. 463, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62/2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3100. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85,75 |
| 2009OB807200 | 2009-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. MAJOR FÁBIO, CART. 550, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 62/2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3101. | 480.186.274-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51,10 |
| 2009OB807201 | 2009-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3099. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.875,22 |
| 2009OB807202 | 2009-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3099. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.655,45 |
| 2009OB807203 | 2009-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. GUSTAVO FRUET NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA - ARD 3102. | 644.463.799-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 473,83 |
| 2009OB807204 | 2009-10-21T00:00 | NFS 759-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.490,13(COBRANÇA INDEVIDA). PROC. 126.300/09. PERIODO: SET/09 - REL.347/2009 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 928.459,23 |
| 2009OB807205 | 2009-10-21T00:00 | NFS 2038 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS.- OPTANTE SIMPLES NACIONAL -OBS: BLOQUEIO R$48,92 MULTA (PROC.158.942/08) REL. 340/2009 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.311,56 |
| 2009OB807206 | 2009-10-21T00:00 | NFFEES 7151765 A 7151770 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/$620.018,21(ENERG.ELET.). SET/09. REL.341/09-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2009OB807206 | 2009-10-21T00:00 | NFFEES 7151765 A 7151770 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/$620.018,21(ENERG.ELET.). SET/09. REL.341/09-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 583.747,15 |
| 2009OB807207 | 2009-10-21T00:00 | NFFEES 6786201 A 6786203/6995722 A 6995724-FORNEC.ENERGIA ELETRICA E CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA P/IMOVEIS SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERC.E SIA TR.05 LTS.10 A 60. RET.5,85PC S/2637,06. REF.SET/09 REL.341/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB807207 | 2009-10-21T00:00 | NFFEES 6786201 A 6786203/6995722 A 6995724-FORNEC.ENERGIA ELETRICA E CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA P/IMOVEIS SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERC.E SIA TR.05 LTS.10 A 60. RET.5,85PC S/2637,06. REF.SET/09 REL.341/09 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.482,80 |
| 2009OB807208 | 2009-10-21T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -229.152,30 |
| 2009OB807208 | 2009-10-21T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -17.424,30 |
| 2009OB807209 | 2009-10-21T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -128.444,91 |
| 2009OB807210 | 2009-10-21T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.966,75 |
| 2009OB807211 | 2009-10-22T00:00 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.424,30 |
| 2009OB807211 | 2009-10-22T00:00 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.152,30 |
| 2009OB807212 | 2009-10-22T00:00 | FAT 4409426316 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET. SRF 9,45% S/TT - PERIODO01 A 30/09/2009 CONF.DESPACHO REL.344/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.966,75 |
| 2009OB807213 | 2009-10-22T00:00 | FAT 09/10/75000819-2 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PER: 01/09/09 A 31/09/09, CONF. DESPACHO DETEC/CD.....REL. 344/2009-SIGMAS..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 128.444,91 |
| 2009OB807215 | 2009-10-22T00:00 | NFFS 66011(COPIA) - LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS010668:TRANSF. JUDICIAL MAN-DADO PENHORA 1255/09(8 VARA TRABALHO BRASILIA- RECLAMANTE:CLEUMAR RODRIGUES DEOLIVEIRA E OUTRO-PROC. 143786/09)- PERMANECE BLOQ. 11.920,38- REL 348/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.000,00 |
| 2009OB807216 | 2009-10-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 28/10/2009. PROCESSO 143239/2006. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB807217 | 2009-10-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA,DE 27 A 30/10/2009. PROCESSO 128059/2009. PONTO 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB807218 | 2009-10-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA,DE 27 A 30/10/2009. PROCESSO 128059/2009. PONTO 6649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2009OB807219 | 2009-10-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE E JOAO PESSOA, DE 15 A 16/10/2009. PROCESSO 142924/2009. PONTO 6426. | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807220 | 2009-10-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE E JOAO PESSOA, DE 15 A 16/10/2009. PROCESSO 142924/2009. PONTO 4108. | 221.140.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807221 | 2009-10-22T00:00 | NF 143070- FORNECIMENTO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL EM LATEX, MARCAEMBRAMAC. A PEDIDO DA COOR. DE ARQUIVO/CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85. REL. 349/09-SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.545,10 |
| 2009OB807222 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010143269/09 - PROC.Nº 23.008/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.732,18 |
| 2009OB807223 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010143271/2009 - PROCESSO Nº 23.006/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.995,90 |
| 2009OB807224 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010143270/09 - PROC.Nº 23.009/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.273,02 |
| 2009OB807225 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0037/2009 - PROCESSO Nº 23.682/2009 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.403,45 |
| 2009OB807226 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨0038/2009 - PROCESSO N¨23.683/2009 COTA PASSAREDO (IN 408/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.289,69 |
| 2009OB807227 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨0039/2009 - PROCESSO N¨23.684/2009 COTA PASSAREDO (IN 408/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.186,70 |
| 2009OB807228 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨116643/2009 - PROCESSO N¨ 23.632/2009. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 17.054,88 |
| 2009OB807229 | 2009-10-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 117364/2009 - PROCESSO N¨ 23.633/2009. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 26.345,33 |
| 2009OB807230 | 2009-10-22T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$630,00-R$3.150,00), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$316,80). VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 21 A 27/10/2009. PROCESSO 143.869/2009. COTAçãO R$1,80. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2009OB807232 | 2009-10-22T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$630,00 - R$3.150,00), MAIS ADI- CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$316,80). VIAGEM A JOANESBURGO E PRETORIA, AFRICA DO SUL,DE 26/10 A 02/11/09. PROC. 143870/09. COTAçãO R$1,80 | 034.254.447-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2009OB807233 | 2009-10-22T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 19 E 20/10/09. PROCESSO 143.501/2009. PONTO N. 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB807234 | 2009-10-22T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 19 E 20/10/09. PROCESSO 143.501/2009. PONTO N. 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB807235 | 2009-10-22T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 19 E 20/10/09. PROCESSO 143.501/2009. PONTO N. 5.631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB807236 | 2009-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3104. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.853,42 |
| 2009OB807237 | 2009-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3103 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.827,79 |
| 2009OB807238 | 2009-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3103 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.103,12 |
| 2009OB807239 | 2009-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3104. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.358,84 |
| 2009OB807240 | 2009-10-22T00:00 | NFS 3121 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% EMPRESA OPTANTE SIMPLES REL.347/2009/SIGMAS PERIODO: 14/09/09 A 13/10/09 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB807241 | 2009-10-22T00:00 | NF 1850/51/52 FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO. RET SRF 5,85PC - REL. 347/2009/SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 25.176,80 |
| 2009OB807242 | 2009-10-22T00:00 | NFFS 11525. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 347/2009 SIGMAS. PERIODO: 11/09 A 10/10/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB807243 | 2009-10-22T00:00 | NFS 283 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. 5,85 PC,INSS 11 PC E ISS 5PC.PERIODO 08/09 A 08/10/09. RELACAO 374/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2009OB807244 | 2009-10-22T00:00 | NFF 5293. SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 6/12. RELACAO 347/09/SIGMAS . SETEMBRO/09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB807245 | 2009-10-22T00:00 | FAT. 01.0142597/3401. SERV HOTELARIA C/FORN. DE REFEICOES. RET SRF 9,45 P.CEN-TO S/TOTAL FATURAS E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS E TAXAS - CNPJ HOTEL NACIONAL. REL 347/2009/SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.214,70 |
| 2009OB807246 | 2009-10-22T00:00 | NFS 092 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... RET SRF 9,45% E ISS 2%PERIODO: 06/09/09 A 05/10/09. RELACAO 347/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.238,60 |
| 2009OB807247 | 2009-10-22T00:00 | NF 13763 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS, CAIXAS COM 12UN, MARCA INDAIAEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 347/2009 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.445,60 |
| 2009OB807248 | 2009-10-22T00:00 | NFS 10145 - SERVICOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD. RETENCAO SRF 9,45%. RELACAO 347/09 SIGMAS.PERIODO: OUTUBRO/2009 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2009OB807249 | 2009-10-22T00:00 | NFS 6837- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5% RELACAO 347/09 SIGMAS PERIODO 12/09 A 11/10/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |
| 2009OB807250 | 2009-10-22T00:00 | NF 2777 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/10 A 15/10/09 - REL 347/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 43.958,91 |
| 2009OB807251 | 2009-10-22T00:00 | NF 2776/2778 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/10 A 15/10/09 - REL 347/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 29.253,62 |
| 2009OB807252 | 2009-10-22T00:00 | NFF 134767/134181 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 2.914,80(MULTA NF 134181 PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85% RELACAO 347/09 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 911.846,60 |
| 2009OB807253 | 2009-10-22T00:00 | NFF 29091/29177/29224 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. REL 347/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.597,90 |
| 2009OB807254 | 2009-10-22T00:00 | NFES 43038 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: SET/2009 RELACAO 347/2009 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2009OB807255 | 2009-10-22T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS-RET SRF 9,45# E ISS 5# S. TARIFA DE RELIGACAO:66,16-PER.:1/9/ A 1/10/09(CONF.DESP.COHAB)-OBS:RES.OFICIAL:1.766,35-REL347/09S | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 47.034,17 |
| 2009OB807256 | 2009-10-22T00:00 | NFES 54785 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 347/2009 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.430,00 |
| 2009OB807257 | 2009-10-22T00:00 | NF 13231/13283 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 347/2009 - SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.386,00 |
| 2009OB807258 | 2009-10-22T00:00 | NF 7366 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 347/2009 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.329,90 |
| 2009OB807259 | 2009-10-22T00:00 | DANFE 1.084 FORNECIMENTO DE 12 BOBINAS DE FILME DE PVC ... A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 347/2009 SIGMAS | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 840,00 |
| 2009OB807260 | 2009-10-22T00:00 | NF 450 - FORNECIMENTO DE 2000 PASTAS OFICIO LOMBADA LARGA, A PEDIDO DA COORDE-NACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEAR (MULTA) R$ 1.386,88. PROC. 172.487/08. REL. 347/2009 - SIGMAS. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 14.373,12 |
| 2009OB807261 | 2009-10-22T00:00 | NFF 10131 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA PROCESSADORA DE FIL-MES RADIOGRAFICOS. RET. IN SRF 5,85 PC. RELACAO: 347/2009/SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.727,33 |
| 2009OB807262 | 2009-10-22T00:00 | NFFS 64852(COPIA) - LIBERACAO DE RESTANTE DO BLOQUEADO NA 2009NS008811-IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS, POR DECISãO SUPERIOR.RELACAO 349/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.305,59 |
| 2009OB807263 | 2009-10-22T00:00 | NFFS 66011(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS010313-IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS, FICA SALDO RETIDO DE R$ 51.920,38 POR DECISAO SU-PERIOR CONF RELACAO 349/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.649,27 |
| 2009OB807264 | 2009-10-22T00:00 | NFFS 65377 COPIA-LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008808 TENDO EMVISTA DECISAO SUPERIOR. RELACAO 349/09 SIGMAS09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 75.045,14 |
| 2009OB807265 | 2009-10-22T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BAGE E SANTO ANGELO-RS, DE 22 A 27/10/2009. PROCESSO 143200/2009. PONTO 119936. | 405.347.820-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,50 |
| 2009OB807266 | 2009-10-22T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.835,00) MAIS US$176,00 (R$316,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 26 A 30/10/2009. PROCESSO 143252/2009. COTACAO DOLAR R$1,80. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.151,80 |
| 2009OB807269 | 2009-10-23T00:00 | FAT 09/09/75000833-7 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: JULHO A AGOSTO 2009 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 350/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.508,85 |
| 2009OB807278 | 2009-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 116325/2009-PROCESSO Nº 23.634/2009. DESCONTO DE R$ 299,00REF. FATURA Nº 217/2009-PROCESSO Nº 23.369/2009 (OFÍCIO Nº 217/2009 - COGEP). COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 30.779,62 |
| 2009OB807279 | 2009-10-23T00:00 | FAT 9908101001 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/08/09 A 31/08/09 CONF.DESPACHO. REL 350/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 151.916,63 |
| 2009OB807279 | 2009-10-23T00:00 | FAT 9908101001 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/08/09 A 31/08/09 CONF.DESPACHO. REL 350/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 374.356,87 |
| 2009OB807280 | 2009-10-23T00:00 | FATURAS 0909000201857/0909000202083/0909000257579: SERVICO TELEFONICO FIXO CO-MUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL-GLOSAS:R$ 2.078,02/R$24,01,R$ 40,48(RESPECTIVAMENTE)-SRF 9,45# S.VLR.APROP.-SET/09- COHAB-REL351/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.957,01 |
| 2009OB807280 | 2009-10-23T00:00 | FATURAS 0909000201857/0909000202083/0909000257579: SERVICO TELEFONICO FIXO CO-MUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL-GLOSAS:R$ 2.078,02/R$24,01,R$ 40,48(RESPECTIVAMENTE)-SRF 9,45# S.VLR.APROP.-SET/09- COHAB-REL351/09SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 55.204,77 |
| 2009OB807281 | 2009-10-23T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 21/10/09. PROC. 144.014/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB807282 | 2009-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3105 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.449,30 |
| 2009OB807283 | 2009-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3105 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.056,67 |
| 2009OB807284 | 2009-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 29 A 31/10/2009. PROCESSO 142306/2009. PONTO 6287. | 665.862.407-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB807285 | 2009-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 29 A 31/10/2009. PROCESSO 142306/2009. PONTO 6866. | 840.142.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB807286 | 2009-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 29 A 31/10/2009. PROCESSO 142306/2009. PONTO 6853. | 857.691.421-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2009OB807287 | 2009-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 25 A 27/10/2009. PROCESSO 141011/2009. PONTO 6449. | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 645,50 |
| 2009OB807288 | 2009-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.432,00) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 18 A 20/10/2009. PROCESSO 142962/2009. COTACAO DOLAR R$1,79. | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2009OB807289 | 2009-10-27T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 31/10 A 05/11/2009. PROCESSO 137438/2009. PONTO 5063. | 399.490.107-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.462,50 |
| 2009OB807302 | 2009-10-27T00:00 | NFS 818. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL 350/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.164,58 |
| 2009OB807303 | 2009-10-27T00:00 | NFS 384 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 350/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.140,32 |
| 2009OB807304 | 2009-10-27T00:00 | NFES 2155. SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.PARCELA 02/12. RELACAO 350/2009 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2009OB807305 | 2009-10-27T00:00 | NFS 36987 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 350/2009 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2009OB807306 | 2009-10-27T00:00 | NFS 1561 SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENçA DE USOINSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA.EMP.OPT.SIMP.NACIONAL.RET.ISS 5% REL.350/09/SIGMAS PERIODO 18/09 A 18/10/09 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2009OB807307 | 2009-10-27T00:00 | NFPS 33533-COPIA - MAO DE OBRA NA RADIO CAMARA. LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLO- QUEADO NA 2009NS009631 DA REL 312/09, TENDO EM VISTA RESOLUCAO DAS PENDENCIAS IMPOSTOS JA RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 350/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2009OB807308 | 2009-10-27T00:00 | NFES 3510 - SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DUAS LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET SRF9,45 PC E ISS 2PC. RELACAO 350/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2009OB807309 | 2009-10-27T00:00 | NFS 679 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 350/2009 SIGMAS.PERIODO: 16/09 A 15/10/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB807310 | 2009-10-27T00:00 | NFPS 34154 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA.GLOSA R$ 2.188,42.RET. SRF 9,45%.INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 350/2009 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 385.958,19 |
| 2009OB807311 | 2009-10-27T00:00 | NF 6596. FORNECIMENTO DE FILME PRETO E BRANCO PARA IMPRESSORA. RET. SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 350/2009 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.234,31 |
| 2009OB807312 | 2009-10-27T00:00 | NN 5282 A 5288 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DO COMERCIO - TAXAS ORDINARIAS - SALAS 1101 A 1107. PERIODO: NOVEMBRO/2009. ISENTO DE RETENçOES. RELACAO 350/09 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009OB807313 | 2009-10-27T00:00 | NF 9952 FORNECIMENTO DE 19 UNIDADES DE CARIMBO MARCA HBL A PEDIDO COORDENACAODE GESTAO COTA PARLAMENTAR. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 350/2009 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 663,10 |
| 2009OB807314 | 2009-10-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DIA 29/10/2009. PROCESSO 142981/2009. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807315 | 2009-10-27T00:00 | NFPS 34157 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO,GLOSA R$ 1.206,53 ADICIONAL NOT NAO PAGO AOS FUNCRET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.RELACAO 354/2009 SIGMAS.PER 01 A 30/09/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.130,57 |
| 2009OB807316 | 2009-10-27T00:00 | NFS 1188 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, C/FORNECIMENTOMATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT- INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 42.182,48)REF:SETEMBRO/2009. RELACAO 354/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 33.857,12 |
| 2009OB807317 | 2009-10-27T00:00 | NF 47528/1 FORNECIMENTO DE 05 FICHARIO DE MESA, MARCA ACRIMET. A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRO-SAUDE/CD. RET. SRF 5,85%...REL. 352/09-SIGMAS.. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 367,19 |
| 2009OB807318 | 2009-10-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº41/2009 - PROCESSO Nº 23.867/2009 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.579,71 |
| 2009OB807319 | 2009-10-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010143273/2009 - PROCESSO Nº 23.010/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.435,49 |
| 2009OB807320 | 2009-10-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010143281/2009 - PROCESSO Nº 23.011/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.180,28 |
| 2009OB807321 | 2009-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3106 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.158,74 |
| 2009OB807322 | 2009-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3106 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.541,43 |
| 2009OB807330 | 2009-10-27T00:00 | UMA DIARIA, VALOR DE US$450.00 (R$805,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE - US$176.00 (R$315,04). VIAGEM A ROMA, ITALIA, DE 10 A 13/09/2009. PROCESSO 134.202/2009. COTAçãO DOLAR R$1,79. | 565.834.005-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.120,54 |
| 2009OB807331 | 2009-10-27T00:00 | NFFS 13645- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/2009. RELACAO 355/2009 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 137.996,04 |
| 2009OB807332 | 2009-10-27T00:00 | NFS 3004 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. REL 355/09 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 495.812,07 |
| 2009OB807333 | 2009-10-27T00:00 | NFS 763 - VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NOMES DE SETEMBRO/2009. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. 161.370,01 (DEDUZ VT + VA),ISS 5PC - REL. 355/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 143.053,20 |
| 2009OB807334 | 2009-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.004,80) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE25 A 28/10/2009. PROCESSO 143213/2009. COTACAO DOLAR R$1,79. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.291,20 |
| 2009OB807335 | 2009-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NOVA LIME E BELO HORIZONTE, DE 28 A 31/10/2009. PROCESSO 144089/2009. PONTO 119361. | 692.577.951-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB807336 | 2009-10-27T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 27/10/2009. PROCESSO 143960/2009. PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807337 | 2009-10-27T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 27/10/2009. PROCESSO 143960/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807338 | 2009-10-27T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 27/10/2009. PROCESSO 143960/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807339 | 2009-10-27T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 22 A 27/10/2009. PROCESSO 143960/2009. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807340 | 2009-10-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 22A 23/10/2009. PROCESSO 143748/2009. PONTO 4827. | 297.243.841-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807341 | 2009-10-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 22 A 23/10/2009. PROCESSO 143748/2009. PONTO 6699. | 584.338.806-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807342 | 2009-10-28T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$3.150,00) MAIS US$176,00 (R$316,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 26 A 31/10/2009. PROCESSO 143254/2009. COTACAO DOLAR R$1,80. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2009OB807343 | 2009-10-28T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 26 A 27/10/2009. PROCESSO 143297/2009. PONTO 3893. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2009OB807344 | 2009-10-28T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$1.125,00),MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 2 A 6/11/09. PROC. 143.415/09. PONTO N. 4.518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.183,50 |
| 2009OB807345 | 2009-10-28T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00),MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 2 A 6/11/09. PROC. 143.415/09. PONTO N. 5.526. | 524.123.181-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2009OB807346 | 2009-10-28T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00),MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 2 A 6/11/09. PROC. 143.415/09. PONTO N. 6.268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2009OB807347 | 2009-10-28T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), DEDUZIDO AUXILIOALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 13 A 17/10/2009. PROCESSO N. 134.141/2009. PONTO N. 6.443. | 981.825.107-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,00 |
| 2009OB807348 | 2009-10-28T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 26 E 27/10/09. PROCESSO 143.861/2009. PONTO 6.314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 445,50 |
| 2009OB807349 | 2009-10-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 06/10/09 - PROC. 130.468/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB807350 | 2009-10-28T00:00 | NF 20 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 342/09 - SIGMAS. | 33.517.764/0001-08 - FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.598,25 |
| 2009OB807351 | 2009-10-28T00:00 | NF 4226 -FORNECIMENTO DE 400 SACOS DE CIMENTO PORTLAND... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 352/09-SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009OB807352 | 2009-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3107 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.129,24 |
| 2009OB807353 | 2009-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3107 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.382,65 |
| 2009OB807354 | 2009-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3108. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.261,47 |
| 2009OB807355 | 2009-10-28T00:00 | NN 12367890000001016-7 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. OUT/09 (PARCELA 19/24).PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB807362 | 2009-10-28T00:00 | NFS 3855 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 30/09/09 A 29/10/09 - RELACAO 356/2009 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2009OB807363 | 2009-10-28T00:00 | NFPS 34153 SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSAS $7.280,98 SENDO $5.077,24 REF.74 FALTAS,$2.203,73 FALTA DE EQUIPAMENTO E $0,01COB.INDEV. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.356/09 SIGMAS PER.SET/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.822,39 |
| 2009OB807364 | 2009-10-28T00:00 | NFES 2733. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 356/2009 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB807365 | 2009-10-28T00:00 | NF 123 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR...(SERINGA DESCARTAVEL E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 356/2009 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 820,00 |
| 2009OB807366 | 2009-10-28T00:00 | NFS 2292 - SERVICO MANUT CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST TECN, COM FORNEC PECAS,NOS ELEVADORES OTIS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 356/2009 SIGMAS. PERIODO: 14/09 A 13/10/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2009OB807367 | 2009-10-28T00:00 | NFPS 34156-SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 356/09 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 854.994,58 |
| 2009OB807368 | 2009-10-28T00:00 | NFF 5153. FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO (PAINEL NEG 32 E OUTROS). RETENCAO 5,85 P.CENTO. RELACAO 356/09 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.012,30 |
| 2009OB807369 | 2009-10-28T00:00 | NF 143228 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 356/09 - SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 108,23 |
| 2009OB807370 | 2009-10-28T00:00 | NFS 5267 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 356/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 77,20 |
| 2009OB807371 | 2009-10-28T00:00 | NF 602 - FORNECIMENTO DE DISCO COMPACTO REGRAVAVEL, DESTINADO AO AMCO I. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 356/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.257,60 |
| 2009OB807372 | 2009-10-28T00:00 | NF 190284. FORNECIMENTO DE 3.000 METROS DE CABO COAXIAL. RET SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 356/09 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.366,55 |
| 2009OB807373 | 2009-10-28T00:00 | NFF 33.227 - FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS, A PEDIDO DA COORDENACAO DEARQUIVOS/CEDI/CD. RET. SRF IN 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 356/2009 SIGMAS. | 01.476.334/0001-07 - HOSPITÁLIA PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | R$ 1.016,82 |
| 2009OB807374 | 2009-10-28T00:00 | NF 1424 FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE PARA COMPUTADOR...A PEDIDO DA LIDERANCA DO PSC. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. _________________________________________________REL 356 SIGMAS 2009 | 06.157.809/0001-08 - ITBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 112,00 |
| 2009OB807375 | 2009-10-28T00:00 | NF 4806 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS,3 PEçAS DE FERRO DE SOLDA. A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 356/2009 SIGMAS | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 66,00 |
| 2009OB807376 | 2009-10-28T00:00 | NF 84011 FORNECIMENTO DE 1 CARRINHO DOBRAVEL, PARA TRANSPORTE DE CARGAS ETC APEDIDO DA LIDERANCA DA MINORIA/CD. RET 5,85% SRF________________________________________________REL 356 SIGMAS 2009 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 56,40 |
| 2009OB807378 | 2009-10-29T00:00 | NFF 5044/5047..............- FORNEC MATERIAL BIBLIOGR.( CEU QUE NOS PROTEGE EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSAS 102,45 (5044), 53,20(5047)COBRANCA INDEVIDA. 357/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 998,34 |
| 2009OB807379 | 2009-10-29T00:00 | NFF 5038 A 5041............. FORNEC MATERIAL BIBLIOGR.(TEORIA E PRATICA EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL...................................RELACAO: 357/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 7.902,72 |
| 2009OB807380 | 2009-10-29T00:00 | NFF 195728 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE BOMBA SUBMERSA FLYGT, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 8.046,49 MULTA PROC 171541/2008. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 357/2009 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 67.711,24 |
| 2009OB807381 | 2009-10-29T00:00 | NFS 3310. PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIV.IMPRESSA. RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$ 1.527,35)E 9,45% S/R$ 2.366,61 (C. BRAZILIENSE) E R$ 5.779,20 (FOLHA SP).REL.357/09-SIG | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.682,70 |
| 2009OB807382 | 2009-10-29T00:00 | DANFE 148889. FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVOSECO VITROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 357/09 SIGMAS. GLOSA R$ 795,84 (R$ 756,25 ITENS 1/11/13 E R$ 39,59 IPI) | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.271,36 |
| 2009OB807383 | 2009-10-29T00:00 | DANFE 28.874/28.817 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL E OUTROS. GLOSA R$ 0,43(DANFE 28.874) E R$ 15,40(DANFE 28.817) - RET SRF 2,20PC S. VALORAPROPRIADO - RELACAO 357/2009 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 324,52 |
| 2009OB807384 | 2009-10-29T00:00 | DANFE 70964 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INSULINA HUMANA E OUTROS)P/O DEMEDCD. RET. SRF 2,2PC. REL. 357/09 - SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 680,42 |
| 2009OB807385 | 2009-10-29T00:00 | NFS 66436 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/08/09 A 22/09/09 REL.357/09 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2009OB807386 | 2009-10-29T00:00 | NFF 001285 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO:OUT/2009. RELACAO 357/09-SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2009OB807387 | 2009-10-29T00:00 | NFF 5037/5042/5043.........- FORNEC MATERIAL BIBLIOGR.(REDE DE COMPUTADORES E OUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSAS 54,00 (5037), 41,45 (5042)E 23,40 (5043). REL 357/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.914,34 |
| 2009OB807388 | 2009-10-29T00:00 | NFS 1580/1662 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS EM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC- PERíODO: JUNHO E SETEMBRO/09 - RELACAO 357/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.420,00 |
| 2009OB807389 | 2009-10-29T00:00 | NFES 250755/250756-SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET.SRF.9,45% E ISS 5% RELACAO 357/2009 SIGMAS. PER:17/09/09 A 16/10/09. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.879,07 |
| 2009OB807390 | 2009-10-29T00:00 | NF 118490 - FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE FILME LASER. A PEDIDO DO GABINETE DOPRIMEIRO VICE-PRESIDENTE/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 357/2009 SIGMAS | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 941,50 |
| 2009OB807391 | 2009-10-29T00:00 | DANFE 2.035 E 26.496 - FORNECIMENTO DE AMICACINA E OUTROS A PEDIDO DO DEMED.RET SRF 2,20PC - RELACAO 357/2009 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 783,73 |
| 2009OB807392 | 2009-10-29T00:00 | NF 4147(COPIA) - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER ...LIBERACAO TOTAL DE VALORBLOQUEADO NA 2009NS006082, DA RELACAO 189/09, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 357/2009 SIGMAS. | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.880,00 |
| 2009OB807393 | 2009-10-29T00:00 | NFS 155 - SERVICO DE CONSULTORIA PARA AMBIENTE WEB NAS PLATAFORMAS ZOPE, PLONEE SQUID, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 357/2009SIGMAS. | 08.335.202/0001-04 - THREEPOINTSWEB INFORMÁTICA E AGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 6.416,25 |
| 2009OB807394 | 2009-10-29T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000926424 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JO-SE AGAMENON DE BRITO, PRONT 5089, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-0379. PROCESSO 023904/2009. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB807395 | 2009-10-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 19 A 21/20/2009. PROCESSO 141596/2009. PONTO 5.040. | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB807396 | 2009-10-29T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$637,00) (R$3.185,00) MAIS US$176,00 (R$320,32) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOSDE 17 A 25/10/2009. PROCESSO 143265/2009. COTACAO DOLAR R$1,82. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2009OB807397 | 2009-10-29T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 25 A 27/10/2009. PROCESSO 143289/2009. PONTO 5206. | 785.362.787-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2009OB807398 | 2009-10-29T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTOS-SP, DE 22 A 23/10/2009. PROCESSO 142764/2009. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2009OB807399 | 2009-10-29T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DIA 19/10/2009. PROCESSO 142981/2009. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB807400 | 2009-10-29T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A SERV.DEBORA DA SILVA ACHCAR,P/ATENDER DESPESA C/SER-VICOS DIVEROS E MAT. DE CONSUMO,C/MEMBROS DA DELEGACAO DA TURQUIA, DURANTE VI-SITA OFICIAL AO BRASIL, NO PERIODO DE 1 A 7/11/09.PROC. 144.566/09. SECOM/CD | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 2.000,00 |
| 2009OB807400 | 2009-10-29T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS A SERV.DEBORA DA SILVA ACHCAR,P/ATENDER DESPESA C/SER-VICOS DIVEROS E MAT. DE CONSUMO,C/MEMBROS DA DELEGACAO DA TURQUIA, DURANTE VI-SITA OFICIAL AO BRASIL, NO PERIODO DE 1 A 7/11/09.PROC. 144.566/09. SECOM/CD | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 58.000,00 |
| 2009OB807403 | 2009-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3109 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.508,98 |
| 2009OB807404 | 2009-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3109 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.386,22 |
| 2009OB807405 | 2009-10-29T00:00 | NFS 15(COPIA): LIB.VALOR BLOQUEADO NA 2009NS010057 PARA PAGAMENTO GPS OUT/09: R$ 4.284,40 E GRF OUT/09: R$ 5.909,24 CONFORME AUTORIZACAO PROC 144.488/09. IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 360/09 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.193,64 |
| 2009OB807406 | 2009-10-29T00:00 | NFS 15(COPIA): LIB.VALOR BLOQUEADO NA 2009NS010057 PARA EMPRESA:CONFORME AUTO-RIZACAO PROC 144.488/09 - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS.RELACAO 360/09 SIGMAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.601,86 |
| 2009OB807407 | 2009-10-29T00:00 | NFS 10/11/12/13/15(COPIAS): LIB.VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS9119/9114/9082/100579125-PGTO TRCT DIRETO CONTA EMPREGADOS EMPRESA AHP-TEC -CONF.AUTORIZACAO PROC144.488/09- IMPOSTOS JA RETIDOS-FICA BLOQ. 6.615,61(NS10057)-REL 360/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 83,86 |
| 2009OB807407 | 2009-10-29T00:00 | NFS 10/11/12/13/15(COPIAS): LIB.VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS9119/9114/9082/100579125-PGTO TRCT DIRETO CONTA EMPREGADOS EMPRESA AHP-TEC -CONF.AUTORIZACAO PROC144.488/09- IMPOSTOS JA RETIDOS-FICA BLOQ. 6.615,61(NS10057)-REL 360/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 28.003,19 |
| 2009OB807407 | 2009-10-29T00:00 | NFS 10/11/12/13/15(COPIAS): LIB.VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS9119/9114/9082/100579125-PGTO TRCT DIRETO CONTA EMPREGADOS EMPRESA AHP-TEC -CONF.AUTORIZACAO PROC144.488/09- IMPOSTOS JA RETIDOS-FICA BLOQ. 6.615,61(NS10057)-REL 360/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 73.138,42 |
| 2009OB807409 | 2009-10-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A CAMPO GRANDE, DIAS 28 E 29/10/2009. PROCESSO 144.041/2009. | 528.741.417-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807410 | 2009-10-30T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A CAMPO GRANDE, DIAS 28 E 29/10/2009. PROCESSO 144.041/2009. | 125.673.328-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807411 | 2009-10-30T00:00 | FAT 9906100791/9905100951 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM... (DIFERENCA BDF X SFR PERIODO: MAIO E JUNHO)...RET.SRF 9,45%.CONFORME DESPACHO REL.362/09-SIGMAS ...CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.336,78 |
| 2009OB807412 | 2009-10-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 22 A 24/10/2009. PROCESSO 142841/2009. | 035.237.567-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB807413 | 2009-10-30T00:00 | FC NN 8000583720-9 PAGAMENTO REFERENTE TAXA ORDINARIA DO APARTAMENTO NR 203 BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PROCESSO:117.512/2009PERIODO: NOVEMBRO/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2009OB807414 | 2009-10-30T00:00 | DANFE N.0043404. FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAISRET.SRF 1,24% RELACAO 185/09-....... PERIODO: 18/07 A 17/08/09, CONF. DESPACHO. OBS: GLOSA DE R$ 0,38 CONF. ATESTO COHAB | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.044,37 |
| 2009OB807415 | 2009-10-30T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A.27.10.09 PROC. 023.858/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 490,00 |
| 2009OB807415 | 2009-10-30T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A.27.10.09 PROC. 023.858/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 890,00 |
| 2009OB807419 | 2009-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3110. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.895,12 |
| 2009OB807420 | 2009-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3110. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.305,42 |
| 2009OB807421 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨40/2009 - PROCESSO Nº 24.009/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 19.790,80 |
| 2009OB807422 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨39/2009 - PROCESSO Nº 23.819/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.368,43 |
| 2009OB807423 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨38/2009 - PROCESSO Nº 23.600/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.763,57 |
| 2009OB807424 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨37/2009 - PROCESSO Nº 23.082/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 6.986,00 |
| 2009OB807425 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨33/2009 - PROCESSO N¨21.157/2009. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.564,90 |
| 2009OB807426 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨36/2009 - PROCESSO N¨ 22.130/2009. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.282,53 |
| 2009OB807427 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨34/2009 - PROCESSO N¨ 21.411/2009. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18.354,50 |
| 2009OB807428 | 2009-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨30/2009 - PROCESSO N¨ 19.076/2009. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.530,86 |
| 2009OB807429 | 2009-10-30T00:00 | NFFS 11546 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOSEQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% EISS 5%. REL.359/09/SIGMAS PERIODO: 16/09 A 15/10/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2009OB807430 | 2009-10-30T00:00 | NFS 1256 .. SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 4.493,78 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1% RELACAO 359/09/SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 7.877,61 |
| 2009OB807431 | 2009-10-30T00:00 | NFS 65973 (COPIA). LEBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS009882, A PE-DIDO DA SELIC/CD, CONFORME DECISAO SUPERIOR. IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. RELACAO 178/09 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 175.074,46 |
| 2009OB807432 | 2009-10-30T00:00 | NFS 65971 E 65972 COPIA- LEBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NA 2009NS009879DA REL 183/2009 MEMO, A PEDIDO DA SECLI, CONFORME DECICAO SUPERIOR. IMPOSTOSRETIDOS A NS ACIMA CITADA. REL178/09 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 262.511,56 |
| 2009OB807433 | 2009-10-30T00:00 | NFFS 65969(COPIA) - MANUTENCAO EDIFICACOES, INST.ELETRONICAS, MECANICAS....LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2009NS009883, DA REL 183/09, POR DECISAOSUPERIOR. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 178/2009 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.170,45 |
| 2009OB807434 | 2009-10-30T00:00 | NFS 65970 (COPIA)-LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS009877 DA RELA-CAO 183/2009 MEMO, A PEDIDO DA SECLI, CONFORME DECICAO SUPERIOR. IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. REL 178/09 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.133,23 |
| 2009OB807435 | 2009-10-30T00:00 | NFFS 65967(COPIA) - PREST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS......LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2009NS009869, DA REL 182/09, POR DECISAOSUPERIOR. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 178/2009 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 162.508,12 |
| 2009OB807436 | 2009-10-30T00:00 | NFFS 66011(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS010313-IMPOS TOS JA RETIDOS NA CITADA NS, POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 362/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.920,38 |
| 2009OB807437 | 2009-10-30T00:00 | NFFS 66119- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD.13º SALARIO/2009.RET.SRF.5,85%, INSS 11% E ISS 5%.BLOQUEIO DE R$ 952,48 ATéDECISAO SUPERIOR. REL. 362/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 98.681,80 |
| 2009OB807438 | 2009-10-30T00:00 | NFS 522 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01 A 30/09/2009REL.359/09/SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009OB807439 | 2009-10-30T00:00 | NN 94326500596-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 - PERIODO: NOVEMBRO/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2009OB807440 | 2009-10-30T00:00 | NN 8000200462-1 - TAXA ORDINARIA DO APT 503, BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REF. NOVEMBRO/2009. PROCESSO 126.307/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 471,54 |
| 2009OB807443 | 2009-11-03T00:00 | NF 6602 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85 PC. REL. 359/2009 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.978,97 |
| 2009OB807444 | 2009-11-03T00:00 | NFS 322 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. RELACAO 359/2009 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.338,52 |
| 2009OB807445 | 2009-11-03T00:00 | NFS 388.......- SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQN 202 I AP 103........ OPTANTE SIMPLES. ISS 1PC S/TT, INSS 11PC S/R$ 1398,86(MAO-DE-OBRA). REL 359/2009 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 83,93 MULT/PROC. 122.589/07. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.531,95 |
| 2009OB807446 | 2009-11-03T00:00 | NFES 1661 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECI-MENTO DE PECAS DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICA DA BIBLIOTECA/CD.RET. SRF 5,85% E ISS 5%. PERIODO: 20/08 A 19/09/2009. REL. 359/09-SIGMAS | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 728,05 |
| 2009OB807447 | 2009-11-03T00:00 | NFES 55057 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 359/2009 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2009OB807448 | 2009-11-03T00:00 | NFS 3307/3308 -PUBLICAÇÃO AVISOS RELATIVOS A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELACD EM VEICULOS DIV. IMPRESSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$603,66)E 9,45% S/R$ 3.219,43 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 359/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.431,64 |
| 2009OB807449 | 2009-11-03T00:00 | NF 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904 - FORNECIMENTO / INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. REL. 359/2009 - SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 40.048,08 |
| 2009OB807450 | 2009-11-03T00:00 | NF 3500 - FORNECIMENTO DE BANDEJA TRIPLA PARA PAPEIS DE EXPEDIENTE. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 359/2009 SIGMAS. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 26,00 |
| 2009OB807451 | 2009-11-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,DE 29/10 A 03/11/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807452 | 2009-11-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,DE 29/10 A 03/11/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807453 | 2009-11-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,DE 29/10 A 03/11/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807454 | 2009-11-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,DE 29/10 A 03/11/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2009OB807455 | 2009-11-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BAHIA, DE 29 A 30/10/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB807456 | 2009-11-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BAHIA, DE 29 A 30/10/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2009OB807457 | 2009-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO GRANDE DONORTE, DE 29 A 32/10/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2009OB807458 | 2009-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO GRANDE DONORTE, DE 29 A 32/10/2009. PROCESSO 144510/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2009OB807460 | 2009-11-03T00:00 | NFF 3080 E 3175 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DACOAUD/DETEC/CD (CAIXA ACUSTICA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO 138,04-NFF 3080: MULTA PROC 154972/2008. RELACAO 361/2009 SIGMAS. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 54.659,15 |
| 2009OB807461 | 2009-11-03T00:00 | NFS 2044/45-CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNECIMENTO DEMA- TERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 361/09 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 10.012,38 |
| 2009OB807462 | 2009-11-03T00:00 | NF 0019 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 361/09/SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.586,73 |
| 2009OB807463 | 2009-11-03T00:00 | NF 158 - FORNECIMENTO DE ALCOOL ISOPROPILICO, A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 361/2009 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 1.644,00 |
| 2009OB807464 | 2009-11-03T00:00 | NFFS 362 (COPIA) - FORNECIMENTO DE FITAS DVAM - 184N. PROC 104.564/2009......LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2009NS009816, DA REL 319/09, SIGMAS, TENDOEM VISTA RELEVAM. DE MULTAS. IMP. RET. NA REFERIDA NS. RELACAO 361/2009 SIGMA | 24.922.445/0001-97 - HATTEM PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS | R$ 10.132,70 |
| 2009OB807465 | 2009-11-03T00:00 | NFF 29331 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT C/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. REL 361/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB807466 | 2009-11-03T00:00 | NF 075/093 - FORNECIMENTO DE CAFE EM PO(VACUO). EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL.RELACAO 361/2009. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 62.900,00 |
| 2009OB807467 | 2009-11-03T00:00 | NF 2695/2753-FORNECIMENTO DE 300 CENTOS DE REBITE DE ALUMINIO.A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 361/2009 SIGMAS | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB807468 | 2009-11-03T00:00 | NF 6662. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ( ALICATE E TRENAS). EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO: 361/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.268,00 |
| 2009OB807469 | 2009-11-03T00:00 | NF 4810 - FORNECIMENTO DE 450 BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTS,MARCA RAYOVAC. A PEDIDO DA COODENACAO DE AUDIO VISUAL/CD.EMPR.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 359/2009 SIGMAS | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.802,50 |
| 2009OB807470 | 2009-11-03T00:00 | NFS 207 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE SINTECO... (SQN 202-J-301) OPT. SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 90/90. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.877,24 |
| 2009OB807471 | 2009-11-03T00:00 | NFS 2622 -CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISGLOSA 304,61: COB. INDEV - SRF 5,85# S.VLR. APROP., INSS 11# S. R$ 259.677,20.(DEDUZ VR+VT), ISS 5# S.TOTAL NOTA - RELACAO 186/09 MEMO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 251.407,94 |
| 2009OB807472 | 2009-11-03T00:00 | NFF 269001 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR DIESEL, APEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 361/2009 SIGMAS. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 96,04 |
| 2009OB807473 | 2009-11-03T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ ATENDER DESPESASC/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 30/10/09. PROC. 144.937/09. -RESIDENCIAL OFICIAL/CD- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009OB807473 | 2009-11-03T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ ATENDER DESPESASC/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 30/10/09. PROC. 144.937/09. -RESIDENCIAL OFICIAL/CD- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009OB807474 | 2009-11-03T00:00 | DANFE 4072 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO,DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85% RELACAO 361/09/SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.776,11 |
| 2009OB807475 | 2009-11-03T00:00 | NFFS 16184 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTODE PECAS, EM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, MARCA SIEMENS. RET SRF 5,85% E ISS 5%S/TOTAL. PERIODO: OUTUBRO/2009. RELACAO 361/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.010,86 |
| 2009OB807476 | 2009-11-03T00:00 | NFFS 16056/16183 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOISECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 361/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 10.865,48 |
| 2009OB807477 | 2009-11-03T00:00 | FAT 01.0143873 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 359/2009 SIGMASGLOSA: R$ 7,94 COBRANCA INDEVIDA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 199,42 |
| 2009OB807478 | 2009-11-03T00:00 | NF 4845 -IMPRESSAO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES-GLOSA 342,33 COBRANCAINDEVIDA. SRF 5,85% S.VL APR,INSS 11% E ISS 5% S.TT. JUROS (R$ 81,97) + MULTASR$ 704,26(AUT. PELA EMPRESA )-PER:14/07/09 A 15/08/09. REL 364/09 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.350,69 |
| 2009OB807482 | 2009-11-03T00:00 | NF 24376 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RET SRF 9,45%, INSS11% E ISS 5%. RELACAO 364/2009 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2009. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 51.807,59 |
| 2009OB807483 | 2009-11-03T00:00 | FATURA 09/10/40000155-8 :CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST.REPRODUCAO SINAL DIGITAL TV/CD. RET SRF 9,45% REL.364/09/SIGMAS .. 26/09 A 25/10/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2009OB807484 | 2009-11-03T00:00 | FAT 09/10/40000159-6. CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE. SBTS NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 P.CENTOPERIODO: 26/09 A 25/10/09. RELACAO 364/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB807485 | 2009-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3111 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.900,32 |
| 2009OB807486 | 2009-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3111 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.742,15 |
| 2009OB807487 | 2009-11-03T00:00 | NFS 3665 -SERV.DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 5,85%S/VR APR., INSS 11% S/340.044,70(DEDUZ VT, VR E MATERIAL),ISS 5% S/ TT,GLOSA$14.398,78 ATE DEC.SUPERIOR.BLOQ.48.518,68MULTA PORT.130/09.REL.367/09.SET/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.359,61 |
| 2009OB807488 | 2009-11-03T00:00 | NFS 3666-SERV. DE COPA(PRÉDIOS ADM. DA CD) E DE COPA,COZINHA/ LIMP./CONSER NAR. OFICIAL-GLOSA:11,23(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.385.673,84(DED.VR+VT),ISS 5#-SET/09-TRANSF.FUNRO:51.698,43(MULTA PORT.118/09)-REL367/09S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.156,21 |
| 2009OB807489 | 2009-11-03T00:00 | NN 95.912.700.038-8:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. PROCESSO 111.321/2009.. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2009OB807490 | 2009-11-03T00:00 | FC NN 8000188614-0 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, NO MES NOVEMBRO/2009- PROCESSO 133.575/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 173,00 |
| 2009OB807491 | 2009-11-03T00:00 | NN 5101899. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. NOVEMBRO/2009.. PROCESSO 179.838/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009OB807492 | 2009-11-04T00:00 | FAT 09/10/75000820-5 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAE INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: AGOSTO A SETEMBRO/2009 CONFORME DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 364/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.262,81 |
| 2009OB807493 | 2009-11-04T00:00 | FAT 9907101108 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/07/09 A 31/07/09 CONF.DESPACHO. REL 364/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.925,84 |
| 2009OB807493 | 2009-11-04T00:00 | FAT 9907101108 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/07/09 A 31/07/09 CONF.DESPACHO. REL 364/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 77.224,65 |
| 2009OB807494 | 2009-11-04T00:00 | MANDADO Nº915/2009 .. PENHORA DE CREDITOS EM FAVOR DE DANIEL BELTRAO DE JESUS E OUTROS CONTRA PALMA ENGENHARIA LTDA (2009NS008051) PROC.01259-2009-019-10-00-4 E PROC.2009/127685 (2º DEPOSITO) | 00.360.305/0001-04 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 30.251,72 |
| 2009OB807495 | 2009-11-04T00:00 | CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS 08 E 09/10/09. PROCESSO 142.144/2009.CPI-VIOLENCIA URBANO. | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807496 | 2009-11-04T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$250,00(2.461,25),MAIS US$176,00(315,04)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM WAASHINGTON/ESTADOS UNIDOS,PER:01 A 06/11/09.PROC:143.077/09.PONTO 6.989.DOLAR R$ 1,79. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.674,79 |
| 2009OB807498 | 2009-11-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010144166/2009 - PROCESSO N¨ 23.728/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.490,93 |
| 2009OB807499 | 2009-11-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010144165/2009 - PROCESSO Nº 23.729/2009TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.574,02 |
| 2009OB807500 | 2009-11-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010144169/2009 - PROCESSO N¨ 23.732/2009.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 25.777,06 |
| 2009OB807501 | 2009-11-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010144168/2009 - PROCESSO N¨ 23.727/2009.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.545,44 |
| 2009OB807502 | 2009-11-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010144162/2009 - PROCESSO Nº 23.731/2009TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.340,84 |
| 2009OB807503 | 2009-11-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010144170/2009 - PROCESSO Nº 23.726/2009TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.744,18 |
| 2009OB807504 | 2009-11-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010144167 - PROCESSO N¨23.733/2009.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.130,01 |
| 2009OB807505 | 2009-11-04T00:00 | NFFS 66009(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011016:TRANSF.JUDICIAL MANDADO 2044/2009 - RECLAMANTE:RIBAMAR ARAUJO VITOR MODESTO- 14 VARADO TRABALHO BRASILIA(PROC. 144926/09)-FICA BLOQ.R$ 50.812,71-REL 370/09 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.000,00 |
| 2009OB807506 | 2009-11-04T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE/PE DE 22 A 24/10/2009. PROCESSO 142841/2009. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2009OB807507 | 2009-11-04T00:00 | CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA NO VALOR DE R$200,00, MAISR$160,00(ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, NOS DIAS 05 E 06/11/2009.PROC:144.458/09. PONTO Nº 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2009OB807508 | 2009-11-04T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$3.132,50),MAIS US$176,00(R$315,04)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A AFRICA DO SUL, PERIODO DE 26 A 31/10/2009. PROCESSO Nº143.863/2009.COTACAO DOLAR R$ 1,79. | 033.361.238-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2009OB807509 | 2009-11-04T00:00 | NN 09878210000114988. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609, DA SQN 105, BLOCO H, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PERIODO: NOVEMBRO/09. PROCESSO 123.013/2009. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2009OB807510 | 2009-11-04T00:00 | FAT. 1229 - SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS INSTAL. NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB/DF. PERIODO: SETEMBRO/2009 REL. 179/2009 OBS: PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB807511 | 2009-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨43, DE2009- COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3113. | 030.539.623-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.033,14 |
| 2009OB807512 | 2009-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3112. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.634,28 |
| 2009OB807513 | 2009-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3114. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317,12 |
| 2009OB807514 | 2009-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3112. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.428,31 |
| 2009OB807515 | 2009-11-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE22 A 24/10/2009. PROCESSO 142841/2009. PONTO 6697. | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,00 |
| 2009OB807516 | 2009-11-04T00:00 | NFS 4013. SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45PC S/VLR APROP, ISS 5PC S/TT NF E INSS 11PC S/R$R$ 140.791,83. PER: OUT/09. REL. 368/09 SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 114.651,25 |
| 2009OB807518 | 2009-11-04T00:00 | NFS 25(PARTE):MANUT.INST. HIDRAUL.OUT/09-GLOSA 10.456,36(COB.INDEV.)-SRF 9,45#S.VLR.APROP.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR. TOTAL NOTA-PGTO DIRETO CONTA FUNC. EMPRESA AHP-TEC REF. SALARIO/VT/VR OUT/09: 320.554,51- BLOQ.43.000,38-REL 372/09SIG | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 320.554,51 |
| 2009OB807519 | 2009-11-04T00:00 | NFS 25(PARTE):MANUT.INST. HIDRAUL.OUT/09- PAGAMENTO FGTS OUT/09:R$ 20.869,82 EGPS OUT/09: R$ 15.130,62 -IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2009NS011216-REL 372/09SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 36.000,44 |
| 2009OB807520 | 2009-11-05T00:00 | FAT 9909100747 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 30/09/09 CONF.DESPACHO. REL 369/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 135.640,83 |
| 2009OB807520 | 2009-11-05T00:00 | FAT 9909100747 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 30/09/09 CONF.DESPACHO. REL 369/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 340.449,64 |
| 2009OB807521 | 2009-11-05T00:00 | NF 4231 - FORNECIMENTO DE ACO A PEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 368/2009 SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 19.109,52 |
| 2009OB807522 | 2009-11-05T00:00 | NF 143427/3775- FORNECIMENTO DE ATADURA GESSADA... E OUTROS RET SRF 5,85% RELACAO 365/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.144,35 |
| 2009OB807523 | 2009-11-05T00:00 | NFS 5311 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 365/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 87,41 |
| 2009OB807524 | 2009-11-05T00:00 | NFF 8029 FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA GINECOLOGICA... E OUTROS)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 365/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 428,69 |
| 2009OB807525 | 2009-11-05T00:00 | NFS 383/4/87/90 SERVICOS PINTURA,C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISSQS 111-AP 103...OPT.SIMPLES. ISS 1PC S/TT, INSS 11PC S/R$ 3.458,77 M.OBRA.REL365/09 SIGMAS.BLOQUEIOSR$ 295,29(383)93,32(387)MULTAS PROC122589/07.REL 365/09 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 6.080,29 |
| 2009OB807526 | 2009-11-05T00:00 | NFS 255 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.157,53 E ISS 1% S/TOTAL. RELACAO 365/2009 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 24.818,17 |
| 2009OB807527 | 2009-11-05T00:00 | NF 97. FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAISHORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 365/09 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.285,84 |
| 2009OB807528 | 2009-11-05T00:00 | NFPS 34520 SERV. ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... (REEMBOLSO DE DIARIAS) PERIODO: 15/10 A 24/10/2009 RET. SRF 9,45% REL. 371/09-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.035,69 |
| 2009OB807529 | 2009-11-05T00:00 | NFS 657/658 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 365/2009 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 650,56 |
| 2009OB807530 | 2009-11-05T00:00 | NF 3604 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL SANGUE CONTROLE)RET SRF 5,85PC - RELACAO 365/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.316,22 |
| 2009OB807531 | 2009-11-05T00:00 | NF 13426/13427 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 365/2009 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.578,50 |
| 2009OB807532 | 2009-11-05T00:00 | NFS 1246- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 365/09 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 727,86 |
| 2009OB807533 | 2009-11-05T00:00 | NFF 29438 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. REL 365/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB807534 | 2009-11-05T00:00 | NFFS 16181 (PARTE). MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM, MARCA SIEMENS ACUSON ANTARES. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P/CENTOS/TOTAL NF. REL. 365/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.597,32 |
| 2009OB807535 | 2009-11-05T00:00 | NF 11768/776/789 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DO DETEC/CD(ARGAMASSA PARA CONTRAPISO E OUTROS). BLOQUEIO R$338,32 (NF 11789) REF. MULTA PROC. 160.506/08 - EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 368/09-SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 16.143,98 |
| 2009OB807536 | 2009-11-05T00:00 | NF 1061 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, BRONZE, FUME...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 357/07 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.597,64 |
| 2009OB807537 | 2009-11-05T00:00 | NF 12819/820/821 FORNEC. MAT. GRAFICOS A PEDIDO DA CGRAF/CD(BOBINAS DE BOPP P/MAQ. TERMOLAMINADORA..E OUTROS).BLOQUEIOS R$1.015,37(NF12819)/R$39,32(NF12820)PROC.137252/07 REF. MULTA., EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.365/09-SIGMAS | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 191.851,25 |
| 2009OB807538 | 2009-11-05T00:00 | FAT 1234/1235.SERV UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45 PC S/ 6.512,00 (PARTE FIXA).RELACAO 369/2009 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2009. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.082,34 |
| 2009OB807539 | 2009-11-05T00:00 | NFS 342 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: OUT/2009. REL 369/2009 SIGMA | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB807540 | 2009-11-05T00:00 | NFFPS 163865-SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DEPORTA DOSIMETROS .. RET. SRF 5,85% .. REL.369/09/SIGMAS .. PARC.02 - AGOSTO2009. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2009OB807541 | 2009-11-05T00:00 | NFF 5877 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: OUTUBRO/09. RELACAO 369/2009 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2009OB807542 | 2009-11-05T00:00 | NFF 874... (COPIA). LIB. DE VALOR PARCIAL BLOQ. NA 2009NS004242, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 120.271/2004. RELACAO: 369/2009 SIGMAS. | 36.831.212/0001-68 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP | R$ 400,72 |
| 2009OB807543 | 2009-11-05T00:00 | NF 86295 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, BROCAS, REBITADEIRAS... A PEDIDO DO DE- MAP/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 369/2009 SIGMAS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 112,42 |
| 2009OB807544 | 2009-11-05T00:00 | NFS 749/750 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 5 MM. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. REL. 369/09 - SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 385,00 |
| 2009OB807545 | 2009-11-05T00:00 | NF 203263 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE AçO CARBONO... MARCA USIMINAS, A PEDIDO DACOORDENACAO DE PROJETOS/DETEC. RET. SRF 5,85% REL. 368/09-SIGMAS | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 875,79 |
| 2009OB807546 | 2009-11-05T00:00 | NFES 244001/002/250757/758-SERV.NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA INFORMES ECONOMICOS.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL 365/09 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO E SETEMBRO/09 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.696,63 |
| 2009OB807547 | 2009-11-05T00:00 | NF 588/591. FORNEC. DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR COM BRAçO LATERAL. EMP. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 369/09 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 40.896,00 |
| 2009OB807548 | 2009-11-05T00:00 | NFS 4009 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSS11% S/R$ 324.554,62(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF: OUT/09. REL.373/09-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 397.423,22 |
| 2009OB807549 | 2009-11-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010144670/2009 - PROCESSO N¨ 23.734/2009 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.113,04 |
| 2009OB807550 | 2009-11-05T00:00 | NN 13498310000061038/048 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APARTAMENTOS 201 E 303 DO BLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF. NOV/2009. PROCESSO127892/2009. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2009OB807551 | 2009-11-05T00:00 | NF 1206-FORNECIMENTO DE 3000 UNIDADES DE PASTA EM NYLON COM VISOR E ALçA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE RELACOES PUBLICAS/CD.EMPRE.OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 359/2009 SIGMAS | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.700,00 |
| 2009OB807552 | 2009-11-05T00:00 | NF 3932 - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUCOES,PARA O PERIODO SET/2009 A AGO/2010. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 320/2009 SIGMAS. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2009OB807553 | 2009-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3115. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.435,06 |
| 2009OB807554 | 2009-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3115. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.711,39 |
| 2009OB807555 | 2009-11-05T00:00 | NFS 1177 - SERVICO DE IMPRESSAO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DEMATERIAIS.A PEDIDO DA COOR DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 373/2009 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.717,17 |
| 2009OB807556 | 2009-11-05T00:00 | NFFS 16181 (PARTE). MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM, MARCA SIEMENS ACUSON ANTARES. RETENCOES EFETUADAS NA 2009NS011158. REL. 365/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 35.466,68 |
| 2009OB807558 | 2009-11-05T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE2009. PROCESSO 143.995/2009. | 025.816.802-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807559 | 2009-11-06T00:00 | AI Q002693486 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA BRASFORT.AMAURI BASTOS DE SENA. PRONT.5052. VEICULO PLACA JFO-0379. PROCESSO 024.284/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB807560 | 2009-11-06T00:00 | NN 12367893160000079 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202, BLOCO "B", SQS 316. REF.NOVEMBRO/09 (PARCELA 02/24).PROCESSO 142059/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2009OB807561 | 2009-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR. GILSON CALVÃO MORAES REF. AS DESPESAS REALIZA-DAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO TRAJETO ARRAIAL DO CABO/RJ/ARRAIAL DOCABO, POROCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27.08.09.PROC.130.333.09 | 097.581.007-34 - GILSON MORAES | R$ 150,00 |
| 2009OB807562 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE 2009 À ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL. RESOLUÇAO CD 12/2009. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 5.000,00 |
| 2009OB807563 | 2009-11-06T00:00 | NN 109/00338905-8 E 109/00338906-6 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ OS APTOS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: NOVEMBRO/2009. PROCESSO 145.572/2007. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2009OB807564 | 2009-11-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 28 A 29/09/2009. PROCESSO 141232/2009. | 146.506.068-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807565 | 2009-11-06T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 21/10/2009. PROCESSO 143680/2009. PONTO 111963. | 032.785.908-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB807566 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, PROJECAO,UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.551,00 |
| 2009OB807566 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, PROJECAO,UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.172,00 |
| 2009OB807566 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, PROJECAO,UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.234,00 |
| 2009OB807566 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, PROJECAO,UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 15.705,00 |
| 2009OB807566 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, PROJECAO,UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 21.697,00 |
| 2009OB807567 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.132,00 |
| 2009OB807567 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 4.158,00 |
| 2009OB807567 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.122,00 |
| 2009OB807567 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.743,00 |
| 2009OB807567 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 59.493,00 |
| 2009OB807568 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIDF, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 577,00 |
| 2009OB807568 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIDF, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.044,00 |
| 2009OB807568 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIDF, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.044,00 |
| 2009OB807568 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIDF, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.164,00 |
| 2009OB807568 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIDF, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.850,00 |
| 2009OB807568 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 - UNB, UNICEUB, UNIDF, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.316,00 |
| 2009OB807569 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, UCB EUNIDF - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.044,00 |
| 2009OB807569 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, UCB EUNIDF - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.044,00 |
| 2009OB807569 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, UCB EUNIDF - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.088,00 |
| 2009OB807569 | 2009-11-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2009 - FREQUENCIA OUT/2009 -FACITEC, IESB, UCB EUNIDF - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.220,00 |
| 2009OB807572 | 2009-11-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$849,60) MAIS US$160,00 (R$283,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE09 A 10/11/2009. PROCESSO 144694/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,80 |
| 2009OB807573 | 2009-11-06T00:00 | 3,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.168,25) MAIS U$176,00 (R$311,52)REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 145183/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.479,77 |
| 2009OB807574 | 2009-11-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$2.168,25) MAIS U$176,00 (R$311,52)REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 09 A 12/10/2009. PROCESSO 145180/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 146.720.495-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.479,77 |
| 2009OB807575 | 2009-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3116. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.598,48 |
| 2009OB807576 | 2009-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3116. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 986.447,71 |
| 2009OB807577 | 2009-11-06T00:00 | AI W025379784 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE AGAMENON DE BRITO,PRONTUARIO 5089, FUNCIONARIO EMPRESA BRASFORT - VEICULO PLACA JFP-6306.PROCESSO 024285/2009. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB807578 | 2009-11-06T00:00 | NFS 465 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUE-NO PORTE DE LABORATORIO, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET SRF 5,85%, ISS 5% PERIODO: 26/09/09 A 25/10/09 RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2009OB807579 | 2009-11-06T00:00 | NFSE 124 LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: OUTUBRO/2009REL. 374/09-SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2009OB807580 | 2009-11-06T00:00 | NFS 2667 -SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 374/2009-SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.485,82 |
| 2009OB807581 | 2009-11-06T00:00 | NFSC 45467 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 374/09 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.695,92 |
| 2009OB807581 | 2009-11-06T00:00 | NFSC 45467 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 374/09 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 6.344,06 |
| 2009OB807582 | 2009-11-06T00:00 | NFES 3498 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2009OB807583 | 2009-11-06T00:00 | NFS 582 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 374/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.112,00 |
| 2009OB807584 | 2009-11-06T00:00 | NF 101.. FORNECIMENTO KITS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMONAIS E OUTROS. RET. SRF 5,85% REL.374/09/SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.636,20 |
| 2009OB807585 | 2009-11-06T00:00 | NFF 5056/5050/5052/5054 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO (CODIGO CIVIL EOUTROS) - GLOSA R$ 69,56(NFF 5050) E R$ 37,60(NFF 5052): COBRANCA INDEVIDA. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 3.083,71 |
| 2009OB807586 | 2009-11-06T00:00 | NF 2819 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/10 A 31/10/09 - RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 43.898,58 |
| 2009OB807587 | 2009-11-06T00:00 | NFS 759-COPIA LIBERAçAO DE PARTE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2009NS010647 A MAIOR APEDIDO DA SECLI/CD, NA REL 347 QUE ORA SE REGULARIZA NA REL 374/2009 SIGMAS RET 9,45% SRF, DEMAIS IMPOSTO RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 940,75 |
| 2009OB807588 | 2009-11-06T00:00 | NFF 064 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2009OB807589 | 2009-11-06T00:00 | NFS 1913. SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOS. PERIODOSET/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS11 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 374/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 303.316,69 |
| 2009OB807590 | 2009-11-06T00:00 | NFS 1889 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT INSTAL HIDRAULICAS - RET IRPJ 1%-MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09- CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: SETEMBRO/2009. RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 106.890,31 |
| 2009OB807591 | 2009-11-06T00:00 | NFST 105. PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45 PC........REL. 374/2009 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.880,83 |
| 2009OB807592 | 2009-11-06T00:00 | NFST 104. PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. GLOSA: R$ 990,00 (AGUARD. DEC. SUPE-IOR). RET. IN/SRF 9,45 PC SOB VR. APR. REL. 374/2009 SIGMAS. PERIODO: JUL/09. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 410,05 |
| 2009OB807593 | 2009-11-06T00:00 | NN 06/09005814845-9. RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: OUTUBRO/2009. RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2009OB807594 | 2009-11-06T00:00 | NF 4830 - FORNECIMENTO DE KIT VEDACAO E PECAS MOTOR DE ASPIRADOR DE PO ELETROLUX, A PEDIDO DA COODENACAO DE TRANSPOSRTES/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 169,00 |
| 2009OB807595 | 2009-11-06T00:00 | NFS 1106 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "BANCO DE DADOS DATALEGIS GESTAO PUBLICA" PARA 12 MESE, VIGENCIA A PARTIR DO PAGAMENTO. RET 9,45%(SOFTWARE) RELACAO 374/2009 SIGMAS | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.491,28 |
| 2009OB807596 | 2009-11-06T00:00 | NF 4492 - FORNECIMENTO DE CONECTOR BNC A PEDIDO DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC.RELACAO 374/2009 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 433,09 |
| 2009OB807597 | 2009-11-09T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 05 A 09/11/2009. PROCESSO 145230/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807598 | 2009-11-09T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 05 A 09/11/2009. PROCESSO 145230/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807599 | 2009-11-09T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 05 A 09/11/2009. PROCESSO 145230/2009. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807600 | 2009-11-09T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 05 A 09/11/2009. PROCESSO 145230/2009. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807601 | 2009-11-09T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM APALMAS, TOCANTINS, DE 4 A 7/11/2009. PROC. 144720/09. PONTO N. 117.915. | 535.949.590-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB807602 | 2009-11-09T00:00 | NFS 124- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICA/MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". PERIODO 26/08/ A 25/09/09EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 375/09 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2009OB807603 | 2009-11-09T00:00 | NFS 1912. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: SETEMBRO/09. REL 376/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2009OB807604 | 2009-11-09T00:00 | NFS 1890 - PROGRAMACAO VISUAL...SETEMBRO/09- RET IRRF 1%, CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 376/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2009OB807605 | 2009-11-09T00:00 | NF 4373/4414 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA FORD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 376/2009 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 981,29 |
| 2009OB807606 | 2009-11-09T00:00 | NFF 8158 - LOCACAO DE IMPRESSÃO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC - PERIODO: 28/09/09 A 27/10/09 (CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 376/2009.SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2009OB807607 | 2009-11-09T00:00 | NF 2817 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/10 A 31/10/09 - REL 376/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 20.119,42 |
| 2009OB807608 | 2009-11-09T00:00 | NFS 5180 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 375/09 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 135,65 |
| 2009OB807609 | 2009-11-09T00:00 | NFF 7990: FORNECIMENTO DE PONTEIRA UNIVERSAL CAP. 1000UL AZUL A PEDIDO DO DE-MED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 375/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 46,15 |
| 2009OB807610 | 2009-11-09T00:00 | DANFE 28.552 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO SOD... EQUIPLEX E OUTROS)RET SRF 2,20% S/TOTAL REL. 375/09-SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.904,68 |
| 2009OB807611 | 2009-11-09T00:00 | NFS 1914. SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOS. PERIODOSET/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11 PC, ISS 5PC. RELACAO: 375/2009 SIGMAS. HORAS EXTRAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.177,93 |
| 2009OB807612 | 2009-11-09T00:00 | NFF 5878 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLOGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/09. REL.375/09 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2009OB807613 | 2009-11-09T00:00 | NFS 210 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%REL.375/09-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2009OB807614 | 2009-11-09T00:00 | NFS 2309 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL,ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS...SRF 5,85% E ISS 5%..REL.375/09-SIGMAS.PERIODO: OUT/2009- SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB807615 | 2009-11-09T00:00 | NFS 2523: SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 375/09 SIGMAS - PERIODO: 25/09 A 24/10/09 - PARCELA 16/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2009OB807616 | 2009-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3117. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.456,95 |
| 2009OB807617 | 2009-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3117. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.907,70 |
| 2009OB807619 | 2009-11-09T00:00 | DANFE 151538: FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVOSECO VITROS. RET. SRF 5,85PC - RELACAO 375/09 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 292,35 |
| 2009OB807620 | 2009-11-09T00:00 | NFSF 1079:SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS ______________________REL 375/09 SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.515,76 |
| 2009OB807621 | 2009-11-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 09/11/09. PROC. 145.590/09. - RES. OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB807622 | 2009-11-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 21.09. PROCESSO 021.662/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB807622 | 2009-11-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 21.09. PROCESSO 021.662/09. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB807623 | 2009-11-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9336/2009(NOTA FISCAL Nº 95/2009)-PROCESSO Nº 22.045/2009.DESCONTO DE R$ 115.189,57 REFERENTE REEMBOLSO CRÉDITO PASSAGEM. COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 22.330,97 |
| 2009OB807624 | 2009-11-09T00:00 | NFF 14043 - CONFECçAO DE BRAZOES EM LATAO DOURADO, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETEN-CAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 180,00 (MULTA - PROC.105814/2009). RELA-CAO 375/2009 SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.424,70 |
| 2009OB807625 | 2009-11-09T00:00 | NF 1062. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 375/09 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 346,78 |
| 2009OB807626 | 2009-11-09T00:00 | NFF 10366- FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 375/2009 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,00 |
| 2009OB807627 | 2009-11-09T00:00 | NN 19/09005813540-2-REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: OUTUBRO/2009 REL.375/2009 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2009OB807628 | 2009-11-09T00:00 | NF 1068 - FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE DSPLAY EM ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESSURA, EM FORMATO DE CAVALETE, COM VISUALIZACAO P/ OS DOIS LADOS, APEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. REL. 375/2009 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.100,00 |
| 2009OB807629 | 2009-11-09T00:00 | NF 4811. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE CD/DV'S, MARCAHP/CB338 W, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 375/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.489,00 |
| 2009OB807630 | 2009-11-09T00:00 | NF 1114 FORNECIMENTO DE 2 CONJ KIT PARA PORTA ARTICULAVEL... A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 375/2009 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 497,60 |
| 2009OB807631 | 2009-11-09T00:00 | NF 5398 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS, VARIAS CORES... RET 5,85% SRF RELACAO 376/SIGMAS 2009 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 925,31 |
| 2009OB807632 | 2009-11-09T00:00 | NFS 178 E 179 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC - AGO/09 E SET/09 - RELACAO 376/2009 SIGMAS. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 567,97 |
| 2009OB807632 | 2009-11-09T00:00 | NFS 178 E 179 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC - AGO/09 E SET/09 - RELACAO 376/2009 SIGMAS. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2009OB807633 | 2009-11-09T00:00 | NFS 15(COPIA) LIBERACAO DE VLR BLOQUEADO NA 2009NS010057 P/A EMPRESA AHP-TEC, POR DECISAO SUPERIOR. REL. 376/09-SIGMAS OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.615,61 |
| 2009OB807634 | 2009-11-09T00:00 | NFS 10(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS009545 POR DECISAOSUPERIOR - PERMANECE BLOQUEADO R$ 10.904,55 ATE DECISAO SUPERIOR.RELACAO 180/2009. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.877,16 |
| 2009OB807635 | 2009-11-10T00:00 | FAT.09/10/01520255-6 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT..... RELACAO. 376/09-SIGMAS PERIODO: 26/09/09 A 25/10/09 CONF. DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB807636 | 2009-11-10T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 8 A 10/11/2009. PROCESSO 145.065/09. PONTO N. 6.454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,50 |
| 2009OB807637 | 2009-11-10T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEM ABELO HORIZONTE-MG, DE 13 A 17/11/2009. PROC. 142.324/09. PONTO N. 6.159. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987,50 |
| 2009OB807638 | 2009-11-10T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM APORTO ALEGRE-RS, DE 11 A 14/11/2009. PROCESSO 142.658/09. PONTO N. 3.895. | 339.699.731-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 948,00 |
| 2009OB807639 | 2009-11-10T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 13 A 17/11/09. PROCESSO 142.865/09. PONTO N. 4.788. | 223.652.901-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987,50 |
| 2009OB807640 | 2009-11-10T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 11 A 14/11/2009. PROCESSO 135.072/2009. PONTO N. 6.361. | 314.754.001-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2009OB807641 | 2009-11-10T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 15 A 17/11/2009. PROCESSO 143.404/09. PONTO N. 6.354. | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB807642 | 2009-11-10T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$619,50 - R$3.097,50), MAIS ADI- CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE -US$176.00 (R$311,52). VIAGEM A ROMA, ITALIA,DE 11 A 21/11/2009. PROCESSO 144.454/2009. COTAçãO - DOLAR R$1,77. | 041.788.233-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.409,02 |
| 2009OB807643 | 2009-11-10T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PALMAS-TO, DIA 05/11/2009. PROCESSO 144.729/09. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009OB807644 | 2009-11-10T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00)VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 06/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO 3.401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807645 | 2009-11-10T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00)VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 06/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO N. 5.631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807646 | 2009-11-10T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00)VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 06/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807647 | 2009-11-10T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00)VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 06/10/2009. PROCESSO 141988/2009. PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807648 | 2009-11-10T00:00 | 1,4 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (566,40) (R$849,60) MAIS US$176,00 (R$283,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 144687/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,80 |
| 2009OB807649 | 2009-11-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$566,40) (R$849,60) MAIS US$160,00(R$283,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES,DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 144687/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,80 |
| 2009OB807650 | 2009-11-10T00:00 | NN 8000583721-7:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SHCES 1105, AP. 203, BL.F, CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: NOVEMBRO/09 - PROCESSO 132.598/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2009OB807657 | 2009-11-10T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$619,50) (R$3.097,50) MAIS US$176,00 (R$311,52) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A AFRICA DO SUL, DE 26/10 A 02/11/2009. PROCESSO 143868/2009. COTACAO DOLAR R$1,77. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.409,02 |
| 2009OB807658 | 2009-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3118. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.225,42 |
| 2009OB807659 | 2009-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. FERNANDO DE FABINHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3119. | 110.346.295-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.790,00 |
| 2009OB807660 | 2009-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3118. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.887,29 |
| 2009OB807661 | 2009-11-10T00:00 | N.NR.900000000000602782-8 - TAXA ORDINARIA DO APT FUNCIONAL 203,DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. OUTUBRO/09. PROC. 120362/2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2009OB807662 | 2009-11-10T00:00 | NFS 15571 - SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCADERNACAO - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO:SETEMBRO/2009 (CONFORME DESPACHO).REL.350/2009 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 41.428,89 |
| 2009OB807663 | 2009-11-10T00:00 | NFS 1918/1915 .. MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIçOS DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRAULICAS E ELETRICAS....(HORAS EXTRAS)RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%IRRF 1% E INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.376/09/SIGMAS .. SETEMBRO/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.808,14 |
| 2009OB807663 | 2009-11-10T00:00 | NFS 1918/1915 .. MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIçOS DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRAULICAS E ELETRICAS....(HORAS EXTRAS)RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%IRRF 1% E INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.376/09/SIGMAS .. SETEMBRO/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 242.941,42 |
| 2009OB807664 | 2009-11-10T00:00 | REST. EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRé DE BORBA AMARO, TENDO EM VISTA QUE 2 CADEIRASFIXAS PARA COPA DE NRPS 94513 E 94544,ANTERIORMENTE DESAPARECEDIAS E INDENIZA-DAS FORAM LOCALIZADAS NA SEçãO DE ACOMP. E DIST/CAEDI/DETEC.PROC.124.127.07 | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 27,00 |
| 2009OB807665 | 2009-11-10T00:00 | N.NR.900000000000602783-6-TAXA EXTRAORDINARIA DO APTO FUNCIONAL 203, DO BLOCOG, SHCES 1209 - CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. OUTUBRO/09.PROCESSO 132.594/2009. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2009OB807666 | 2009-11-11T00:00 | NFFS 66042(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011019:TRANSF.JUDICIAL MANDADO 1544/2009 - RECLAMANTE:FRANCISCO GONCALVES SOUSA - 19 VARA DOTRABALHO BRASILIA(PROC. 145599/09)-FICA BLOQ. R$ 251.230,59-REL 378/09 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.000,00 |
| 2009OB807667 | 2009-11-11T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNIT.US$320,00 (R$566,40) (R$849,60) MAIS US$160,00(R$283,20)REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A BUENOS AIRES,DE 04 A 06/11/09.PROCESSO 145.317/2009.COTACAO DO DOLAR R$ 1,77. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,80 |
| 2009OB807668 | 2009-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3120 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.919,51 |
| 2009OB807669 | 2009-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3120 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.286,29 |
| 2009OB807670 | 2009-11-11T00:00 | NFS 23033 - SERVICO REFERENTE AO CURSO CONTABILIDADE PúBLICA AVANCADA, PERIODO30/09 A 16/10/2009, 36H/AULA, A PEDIDO DO DEFIN/CD. DECLARACAO INSS/DECLARACAOISENCAO IMPOSTOS FEDERAIS (OSCIP). RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 377/2009 SIGMAS. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 7.840,00 |
| 2009OB807671 | 2009-11-11T00:00 | NFS 1064. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 377/09-SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 13.519,86 |
| 2009OB807672 | 2009-11-11T00:00 | NF 9959 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADO. A PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 377/09-SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 117,00 |
| 2009OB807673 | 2009-11-11T00:00 | NFF 8016. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DIARIO DESCARTAVEL, A PEDIDO DO DE-MED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 377/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.626,30 |
| 2009OB807674 | 2009-11-11T00:00 | NFF 135312/135922 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA-(BLOQUEIO MULTAS NFF135312:R$1.457,40 E NF135922:R$ 5.829,60 PROC. 170.645/08) - RET SRF 5,85% - RELACAO 377/09 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 907.474,40 |
| 2009OB807675 | 2009-11-11T00:00 | NFS 876-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5PC EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 377/09-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB807676 | 2009-11-11T00:00 | NFF 3230 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA CULT-REVISTA REF.PERIODO DE OUT/2009A SET/10 (12 EDICOES NS.140 A 151). RET.SRF 5,85PC. REL.377/2009 SIGMAS | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 96,98 |
| 2009OB807677 | 2009-11-11T00:00 | FAT 01.0144276 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/DIARIAS E TAXAS (R$ 151,13), A CARGO DO ST PAUL PLAZA. RELACAO 377/2009 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 144,15 |
| 2009OB807678 | 2009-11-11T00:00 | DANFE 73774. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FURACIN FR C/30ML OUTROS)P/O DEMEDCD. RET. SRF 2,2PC. REL. 377/09 - SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 8,25 |
| 2009OB807679 | 2009-11-11T00:00 | DANFE 14503. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NC DRAMIN B6 1 ML)P/O DEMED/CD. RET. SRF 2,2PC. REL. 377/09 - SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 66,02 |
| 2009OB807680 | 2009-11-11T00:00 | NF 2692 - FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE LUVA ZINCADA P/ ELETRODUTO E 15 PECAS DETAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 377/09 - SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 387,50 |
| 2009OB807681 | 2009-11-11T00:00 | NFS 2048 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 377/09/SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 416,64 |
| 2009OB807682 | 2009-11-11T00:00 | NF 13522 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 377/2009 - SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 710,50 |
| 2009OB807683 | 2009-11-11T00:00 | DANFE 28.781 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL E OUTROS. GLOSA R$ 270,43 (ITENS 9,11 E 13 ENTREGUE ERRADOS) - RET SRF 2,20PC S/ VL APROPRIADO - RELACAO 377/2009 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 325,45 |
| 2009OB807684 | 2009-11-11T00:00 | NFSC 43104 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 377/2009 SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/2009 .. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2009OB807685 | 2009-11-11T00:00 | NFST 104(COPIA) LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS011292 POR DECISAO SUPE- RIOR. RET. SRF 9,45% REL. 377/09-SIGMAS PERIODO: JUL/09. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 896,45 |
| 2009OB807686 | 2009-11-11T00:00 | NFFS 104497 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECASCOMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: OUTUBRO/09. RELACAO 377/2009 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2009OB807687 | 2009-11-11T00:00 | NFF 29568/29444 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L. DESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. REL 377/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2009OB807688 | 2009-11-11T00:00 | DANFE 9436 FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE LUVA PVC DIAMETRO 3/4 POL. PARA ELETRODUTO MARCA TIGRE...DEST.RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET.SRF 5,85PC . REL.377/09 SI | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 38,42 |
| 2009OB807689 | 2009-11-11T00:00 | NFF 117980/118551 .. FORNECIMENTO DE 02 RODOS DE APLICACAO DE VERNIZ E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.377/09/SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.984,69 |
| 2009OB807690 | 2009-11-12T00:00 | NFST 1030/8553/1326 SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL... RET. SRF 9,45%S/VLR. APR.,GLOSAS R$ 2.741,54(COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF.:02/06A01/07/09E 02/08 A 01/10/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.379/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 48.315,09 |
| 2009OB807692 | 2009-11-12T00:00 | NFFS 63216(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS006604.RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 381/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.473,34 |
| 2009OB807693 | 2009-11-12T00:00 | NFS 66042(COPIA) SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC. LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011019 DA REL 363/2009, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERI-OR. IMPOSTOS JA RETIDOS. PERMANECE BLOQUEADO $97.212,92 REL.381/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 164.137,67 |
| 2009OB807694 | 2009-11-12T00:00 | NFF 4125 -FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(GLUC UP 50G 200ML ABACAXI E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 379/09-SIGMAS | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 686,00 |
| 2009OB807695 | 2009-11-12T00:00 | NF 1100/1101/1102/1104 A 1111/1114 - FORNEC.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET...A PE- DIDO DA COORD.TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.376/09 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 12.454,36 |
| 2009OB807696 | 2009-11-12T00:00 | NF 29756 FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUINAS DA MARCA RENAULT, PASTILHADE FREIO E DE FORRO DO TETO. OPTANTE DO SIMPLES. _____________________________________REL 379/2009SIGMAS | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 533,12 |
| 2009OB807697 | 2009-11-12T00:00 | NFESF 21 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 7/12. RELACAO 375/09 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB807698 | 2009-11-12T00:00 | NFFEES 7610609 A 7610611/7820571 A 7820573-FORNEC.ENERGIA ELETRICA E CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA P/IMOVEIS SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERC. ESIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.440,83 - OUT/09 - REL 379/09 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009OB807698 | 2009-11-12T00:00 | NFFEES 7610609 A 7610611/7820571 A 7820573-FORNEC.ENERGIA ELETRICA E CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA P/IMOVEIS SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERC. ESIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.440,83 - OUT/09 - REL 379/09 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.239,55 |
| 2009OB807699 | 2009-11-12T00:00 | NFFEES 7976315 A 7976320- FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 699.658,77(ENERG.ELET.)- OUT/09. REL.379/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2009OB807699 | 2009-11-12T00:00 | NFFEES 7976315 A 7976320- FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 699.658,77(ENERG.ELET.)- OUT/09. REL.379/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 658.728,74 |
| 2009OB807700 | 2009-11-12T00:00 | NF 2818 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA.OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/10 A 31/10/09 - REL 379/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.264,47 |
| 2009OB807701 | 2009-11-12T00:00 | NFFEES 7976324 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 31.252,50OUT/09 - RELACAO 379/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009OB807701 | 2009-11-12T00:00 | NFFEES 7976324 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 31.252,50OUT/09 - RELACAO 379/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.424,23 |
| 2009OB807702 | 2009-11-12T00:00 | NF 4019/4053/4054 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ DE PROPRIEDADE DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.379/2009 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.207,12 |
| 2009OB807703 | 2009-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3121 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.576,92 |
| 2009OB807704 | 2009-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3121 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.418,34 |
| 2009OB807705 | 2009-11-12T00:00 | NF 603. FORNECIMENTO DE TUBOS INDUSTRIAIS MARCA GRAVIA. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 379/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.809,80 |
| 2009OB807706 | 2009-11-12T00:00 | NF 604. FORNECIMENTO DE ELETRODO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 379/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 232,00 |
| 2009OB807707 | 2009-11-12T00:00 | FAT 01.0144225 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RET. SRF 9,45% - ISS 5% S. DIARIAS + TX SERVICO: R$ 153,10 A CARGO DO HOTELNACIONAL - PERIODO: 06/10/09 A 07/10/09 - RELACAO 379/2009 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2009OB807708 | 2009-11-12T00:00 | FATURAS 01.0144062/01.0144015 - SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 2.111,56(CNPJ ST. PAUL PLAZA) - PER.: DIAS 13,14 E 27 A 29/08/2009 - REL 379/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.838,99 |
| 2009OB807709 | 2009-11-12T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$29,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, RETORNO POSTERGADO DO DIA 9 PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO 2009. PROCESSO 145.230/2009. PONTO N. 5.631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807710 | 2009-11-12T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$29,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, RETORNO POSTERGADO DO DIA 9 PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO 2009. PROCESSO 145.230/2009. PONTO N. 5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807711 | 2009-11-12T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$29,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, RETORNO POSTERGADO DO DIA 9 PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO 2009. PROCESSO 145.230/2009. PONTO N. 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807712 | 2009-11-12T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR, VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$29,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, RETORNO POSTERGADO DO DIA 9 PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO 2009. PROCESSO 145.230/2009. PONTO N. 5.547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807713 | 2009-11-12T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SAOPAULO-SP, DE 15 A 17/11/09. PROC. 144.423/09. PONTO N. 6.907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,50 |
| 2009OB807715 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROCESSO 144832/2009. | 004.233.612-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807716 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE PRISCILA CRISTINA OGGNO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROCESSO 144832/2009. | 024.536.629-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807717 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE DENY EDUARDO PEREIRA ALVES NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROCESSO 144832/2009. | 074.242.578-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807718 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ADELSON DE MEDEIROS AQUINO FILHO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROCESSO 144832/2009. | 386.138.594-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807719 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE INGRID SORAYA BERNARDO DO NASCIMENTO NO PARLAMENTO JOVE BRASILEIRO 2009. PROC. 144832/2009. | 083.329.595-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807720 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE NADIAN SANTOS DOS ANJOS NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROC. 144832/2009. | 030.980.515-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807721 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE MAYARA RIBEIRO COTA NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROC. 144832/2009. | 016.026.587-81 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807722 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE JIOMAR APARECIDO LUCIO FILHO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROC. 144832/2009. | 626.579.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807723 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE DéBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROC. 144832/2009. | 181.934.715-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807724 | 2009-11-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE IURI FERNANDES DE CASTILHOS NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2009. PROC. 144832/2009. | 423.490.606-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB807725 | 2009-11-13T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2009OB807689 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -1.984,69 |
| 2009OB807726 | 2009-11-13T00:00 | NFST 000098 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% S/VLR. APROPR., GLOSAS R$ 92.938,25 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/07/09 A 01/08/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.380/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 39.437,56 |
| 2009OB807727 | 2009-11-13T00:00 | FAT. 0057928426-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%................REL. 380/2009 SIGMAS. PERIODO: 02/09/09 A 01/10/2009, CONF. DESP. CENIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 9.867,61 |
| 2009OB807728 | 2009-11-13T00:00 | NFS 4971-IMPRESSAO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES-GLOSA 686,34 COBRANCAINDEVIDA. SRF 5,85% S.VL APR,INSS 11% E ISS 5% S.TT. JUROS (R$ 75,61) + MULTASR$ 598,85 - PER:15/8/09 A 14/9/09 CONF. DESPACHO CENIN - REL 380/09 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 52.398,83 |
| 2009OB807729 | 2009-11-13T00:00 | FAT 9910101082 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. CONF.DESPACHO REL.380/09-SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/09. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.398,45 |
| 2009OB807730 | 2009-11-13T00:00 | NFFS 11970- SERVIçO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO DOS SOTWARES INTERLIS... RET SRF 9,45PC - REL 380/2009 SIGMAS.PERIODO: 08/09/09 A 07/10/09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.466,91 |
| 2009OB807731 | 2009-11-13T00:00 | NF 4835 - FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE PAREDE, A PEDIDO DA CAENGE. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 380/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.800,00 |
| 2009OB807732 | 2009-11-13T00:00 | NFS 3145 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% EMPRESA OPTANTE SIMPLES REL.380/2009/SIGMAS PERIODO: 14/10/09 A 13/11/09 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.906,05 |
| 2009OB807733 | 2009-11-13T00:00 | NFS 544134 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2,13 RETENCAO: SRF 9,45%. REL. 380/2009 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2009OB807734 | 2009-11-13T00:00 | NFS 402 - SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DO EQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 380/09 SIGMAS. REFERENTE 6ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2009OB807735 | 2009-11-13T00:00 | NFS 391 SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO COR-RETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...RET.ISS 2% EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.380/2009 SIGMAS PERIODO: 08/10 A 07/11/09 | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2009OB807741 | 2009-11-13T00:00 | NFS 4971-IMPRESSAO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES-GLOSA 686,34 COBRANCAINDEVIDA. SRF 5,85% S.VL APR,INSS 11% E ISS 5% S.TT. JUROS (R$ 75,61) + MULTASR$ 598,85 - PER:15/8/09 A 14/9/09 CONF. DESPACHO CENIN - REL 380/09 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 52.398,83 |
| 2009OB807742 | 2009-11-13T00:00 | NF 11842/11843 E 11844 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUçAO ... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD, ARGAMASSAS E OUTROS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 380 SIGMAS 2009 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.710,61 |
| 2009OB807743 | 2009-11-13T00:00 | NFFS 11626. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 380/2009 SIGMAS. PERIODO: 11/10 A 10/11/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2009OB807744 | 2009-11-13T00:00 | NFS 1640 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 380/2009 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB807745 | 2009-11-13T00:00 | NF 618/1 - FORNECIMENTO DE MATRIAL DSTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS GRA- FICOS (CORREIA DENTADA INFERIOR E OUTROS), A PEDIDO DA COORD DE SERV GRAFICOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 380/2009 SIGMAS. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 12.982,00 |
| 2009OB807746 | 2009-11-13T00:00 | NFS 25622 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF OUT/2009 .. REL.380/09/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2009OB807747 | 2009-11-13T00:00 | NFFS 27853- SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 380/09 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2009OB807748 | 2009-11-13T00:00 | NFF 117980/118551 .. FORNECIMENTO DE 02 RODOS DE APLICACAO DE VERNIZ E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.377/09/SIGMAS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.984,69 |
| 2009OB807749 | 2009-11-13T00:00 | NN 558003258 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO J DA SHCES 1209, APTN 406, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REF. NOV/2009. PROC. 122397/2009. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 147,00 |
| 2009OB807750 | 2009-11-13T00:00 | NN 161078807040-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: OUTUBRO/09 (PARCELA 3/60).PROCESSO133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2009OB807751 | 2009-11-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$569,60) (R$854,40) MAIS US$160,00 (R$284,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 07 A 10/11/2009. PROCESSO 143357/2009. COTACAO DOLAR R$1,78. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.139,20 |
| 2009OB807752 | 2009-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3122. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.028,84 |
| 2009OB807753 | 2009-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3122. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.853,27 |
| 2009OB807754 | 2009-11-16T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 19/20/09. PROC. 142981/2009. | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807757 | 2009-11-16T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$623,00) (R$3.115,00) MAIS US$176,00 (R$313,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA,DE 03 A 10/11/2009. PROCESSO 145170/2009. COTACAO DOLAR R$1,78. | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2009OB807758 | 2009-11-16T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$623,00) (R$1.869,00) MAIS US$176,00 (R$313,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 19 A 26/11/2009. PROCESSO 146010/2009. COTACAO DOLAR R$1,78. | 123.773.925-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.182,28 |
| 2009OB807759 | 2009-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 16/11/2009. PROCESSO 145861/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807760 | 2009-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 16/11/2009. PROCESSO 145861/2009. PONTO 3509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807761 | 2009-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 16/11/2009. PROCESSO 145861/2009. PONTO 5854. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807762 | 2009-11-16T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$623,00) (R$3.115,00) MAIS US$176,00 (R$313,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 14 A 24/11/2009. PROCESSO 146003/2009. COTACAO DOLAR R$1,78. | 413.655.856-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2009OB807763 | 2009-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 16/11/2009. PROCESSO 145861/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807764 | 2009-11-16T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 16/11/2009. PROCESSO 145803/2009. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB807765 | 2009-11-16T00:00 | NFS 771 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDA-DE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GLOSA R$ 4.297,34(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 1/10/09 A 31/10/09 - RELACAO 383/09 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 957.618,29 |
| 2009OB807766 | 2009-11-16T00:00 | NFF 7429 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE SCANNER DE MICROFILMES... MARCA CANON MS300II, A PEDIDO DO CEDI/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 380/09-SIGMAS | 59.772.269/0001-39 - DANTEK COM E IMPORT EQUIP P/ MICROF ASSIS E MANUT LTDA EPP# | R$ 29.800,00 |
| 2009OB807767 | 2009-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3123 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383.454,33 |
| 2009OB807768 | 2009-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3123 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.523,22 |
| 2009OB807769 | 2009-11-17T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2009OB807720 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 030.980.515-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2009OB807770 | 2009-11-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$300,00,MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A PALMAS/TO, NOS DIAS 05 E 06/11/09. PROCESSO Nº 145.545/2009. | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807771 | 2009-11-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 300,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A ARACAJU-SE, NOS DIAS 12 E 13/11/2009.PONTO Nº 6.439. PROCESSO 145.643/2009. | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807772 | 2009-11-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 300,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A ARACAJU-SE, NOS DIAS 12 E 13/11/2009.PONTO Nº 4.108. PROCESSO 145.643/2009. | 221.140.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2009OB807773 | 2009-11-17T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$572,80) (R$859,20) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,NOS DIAS 15 E 16/11/2009.PROCESSO Nº 145.322/2009.DOLAR R$1,79. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.145,60 |
| 2009OB807774 | 2009-11-17T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$350,00 (R$3.132,50), MAIS US$ 176,00(R$315,04) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA YORK/ESTADOS UNIDOS, PER: 04 A 14/11/2009.PROCESSO 144.772/2009. COTACAO DOLAR R$ 1,79.VALOR DIAIRA R$ 626,50. | 008.944.864-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2009OB807775 | 2009-11-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPR. DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOSDA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 13/11/09 - PROC. 145.996/09 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2009OB807775 | 2009-11-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPR. DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOSDA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 13/11/09 - PROC. 145.996/09 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2009OB807776 | 2009-11-17T00:00 | NFS 2668 -CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISRET SRF 5,85#, INSS 11# E 5% ISS . VR REF 13º SALARIO( JAN A OUTUBRO/09)- RELACAO 382/09 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 150.451,04 |
| 2009OB807781 | 2009-11-17T00:00 | NFS 2049 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - OBS: GLOSAR$42,00(COB.INDEV.)E BLOQUEIO R$102,35 MULTA(PROC.158.942/08)-REL 383/09SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.521,93 |
| 2009OB807782 | 2009-11-17T00:00 | NF 1314/1319 FORNECIMENTO VIDROS LISOS ... PARA OS IMOVEIS DA CD, SITO SQN 202BL.K 203 E SQS 111 BL.G 201. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.383/2009 SIGMAS. GLOSAS DE $70,00(NF1314) E $40,00(NF1319) REF.COB.INDEVIDA | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.261,32 |
| 2009OB807783 | 2009-11-17T00:00 | NFS 518 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPE- CAS, EM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED. RET SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2009OB807784 | 2009-11-17T00:00 | NFFPS 165524-SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DEPORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85%. PARC.03 - SETEMBRO/2009. REL. 383/09 - SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2009OB807785 | 2009-11-17T00:00 | NF 1742 FORNECIMENTO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERCOLOR 3000... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 36.500,00 |
| 2009OB807786 | 2009-11-17T00:00 | NF 1572 FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS...CORREIAS NYLON. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________REL 383/09 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 4.771,43 |
| 2009OB807787 | 2009-11-17T00:00 | NFFS 3328-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC DE PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 383/09 SIGMAS OUTUBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2009OB807788 | 2009-11-17T00:00 | NFF 5070/71/74. FORNEC MATERIAL BIBLIOGR.(ESTABILIDADE NO EMPREGO E OUTROS). GLOSA R$ 28,20 (NFF 5071 COB. INDEVIDA). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 383/2009 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 822,40 |
| 2009OB807789 | 2009-11-17T00:00 | NF 8032 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COHAB (MINIEXAUSTOR E OUTRO). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.335,00 |
| 2009OB807790 | 2009-11-17T00:00 | NFS 178/179/180/181/183-SERV. TRADUCAO DE TEXTOS (PORTUGUES P/INGLES E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5%. BLOQ. MULTA R$ 200,00(NFS - 181,PROC. 171.668/2008). RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.928,55 |
| 2009OB807791 | 2009-11-17T00:00 | NFFS 555-REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAS POLITICAS...PARA SERVIDORES DA CD- RET INSS 11PC E ISS 2PC - SEM FINS LUCRATIVOSRELACAO 383/2009 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 33.128,96 |
| 2009OB807792 | 2009-11-17T00:00 | NFF 737685 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (CHAPA OFFSET POSITIVA P/ IMPRESSORA CATU SET 560). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.510,79 |
| 2009OB807793 | 2009-11-17T00:00 | NFS 1128 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CAMARA E SEUS RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS,... EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIO NAL. RET. 5PC ISS. REL. 383/09 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 6.679,69 |
| 2009OB807794 | 2009-11-17T00:00 | NFES 43712 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: OUT/2009 RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2009OB807795 | 2009-11-17T00:00 | CONC. SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. ANDRE BERGAMO, P/COBRIR DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS C/ A PRODUçãO DE DOCUMENTáRIOS SOBRE OS 50 ANOS DA TRANSFERENCIA DA CD NA CIDADE DO RJ, DE 23/11 A 27/11/09. PROC. 145.681/09. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 200,00 |
| 2009OB807795 | 2009-11-17T00:00 | CONC. SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. ANDRE BERGAMO, P/COBRIR DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS C/ A PRODUçãO DE DOCUMENTáRIOS SOBRE OS 50 ANOS DA TRANSFERENCIA DA CD NA CIDADE DO RJ, DE 23/11 A 27/11/09. PROC. 145.681/09. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 1.000,00 |
| 2009OB807796 | 2009-11-17T00:00 | RECIBO 52742 SERV. DE ATRIBUICAO DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER,AS PUBLICACOES EDITADAS PELA CD... - ISENTO IMPOSTOS -RELCAO 383/2009-SIGMAS | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.800,00 |
| 2009OB807797 | 2009-11-17T00:00 | NF 2446 - FORNECIMENTO DE ALICATES, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS. RET SRF 5,85PC - RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 06.205.451/0001-41 - casa das ferramentas | R$ 252,33 |
| 2009OB807798 | 2009-11-17T00:00 | CINCO DIARIAS,VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$626,50 - R$3.132,50), ADI- CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$315,04). VIAGEM A HANóI, VIETNã,DE 13 A 23/11/2009. PROCESSO N. 146.006/2009. COTAçãO R$1,79. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2009OB807799 | 2009-11-17T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA,VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$572,80 - R$1.432,00), ADI- CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$286,40). VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 11 A 13/11/2009. PROCESSO N. 145.804/2009. COTAçãO R$1,79. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2009OB807800 | 2009-11-17T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA,VLR. UNITARIO DE US$320.00 (R$572,80 - R$2.577,60), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$286,40). VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 11 A 15/11/2009. PROCESSO N. 145.805/2009. COTAçãO R$1,79. | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.864,00 |
| 2009OB807801 | 2009-11-17T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$572,80 - R$2.004,80), ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$160.00 (R$286,40). VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 11 A 14/11/2009. PROCESSO N. 145.806/2009. COTAçãO R$1,79. | 745.579.808-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.291,20 |
| 2009OB807802 | 2009-11-17T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$1.050,00), ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$87,00). VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 11 A 14/11/09. PROCESSO 145.671/2009. PONTO N. 119.808. | 995.911.110-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.123,00 |
| 2009OB807803 | 2009-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3124 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.051,04 |
| 2009OB807804 | 2009-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3125. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.140,93 |
| 2009OB807805 | 2009-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3124 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.670,46 |
| 2009OB807807 | 2009-11-18T00:00 | FAT 09/11/75000834-0 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PER: 01/10/09 A 31/10/09, CONF. DESPACHO DETEC/CD.....REL. 385/2009-SIGMAS..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 162.255,45 |
| 2009OB807808 | 2009-11-18T00:00 | FAT 09/10/000332730 2ª VIA. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL. RET. SRF 9,45% - GLOSA (R$ 27,08) COBRANCA INDEVIDA. REL. 385/09-SIGMASREF: 11/09/09 A 10/10/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 23.303,07 |
| 2009OB807808 | 2009-11-18T00:00 | FAT 09/10/000332730 2ª VIA. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL. RET. SRF 9,45% - GLOSA (R$ 27,08) COBRANCA INDEVIDA. REL. 385/09-SIGMASREF: 11/09/09 A 10/10/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 75.176,75 |
| 2009OB807809 | 2009-11-18T00:00 | FAT 09/09/000336480 2ª VIA. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL.. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 58,75) - COBRANCA INDEVIDA. REL.385/09-SIGMASREF: 11/08/09 A 10/09/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 24.270,73 |
| 2009OB807809 | 2009-11-18T00:00 | FAT 09/09/000336480 2ª VIA. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL.. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 58,75) - COBRANCA INDEVIDA. REL.385/09-SIGMASREF: 11/08/09 A 10/09/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 27.648,49 |
| 2009OB807809 | 2009-11-18T00:00 | FAT 09/09/000336480 2ª VIA. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL.. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 58,75) - COBRANCA INDEVIDA. REL.385/09-SIGMASREF: 11/08/09 A 10/09/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 45.165,04 |
| 2009OB807810 | 2009-11-18T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$566,40 - R$1.416,00), ADI-CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$283,20). VIAGEM A ASSUNçãO, PARAGUAI, DE 22 A 24/11/2009. PROCESSO 145.892/2009. COTAçãO R$1,77. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.699,20 |
| 2009OB807811 | 2009-11-18T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SALVADOR-BA, DIAS 11 E 12/11/2009. PROCESSO 145.674/2009. | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2009OB807812 | 2009-11-18T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2009 - COMPLEMENTAR - UNB E IESB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 132,00 |
| 2009OB807812 | 2009-11-18T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2009 - COMPLEMENTAR - UNB E IESB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 264,00 |
| 2009OB807813 | 2009-11-18T00:00 | NF 3448 FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE MAO DOBRAVEL EM ALUMINIO MARCA MD... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL.377/09-SIGMAS | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 88,00 |
| 2009OB807814 | 2009-11-18T00:00 | COPIA NF 2908/09 LEBERACAO DE VALOR BLOQUEADO 2009NS009417 DA REL. 305/09 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DAS MULTAS A PEDIDO DA SELIQUE. REL 385/09 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 6,78 |
| 2009OB807815 | 2009-11-18T00:00 | COPIA NF 2227:LIBERACAO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO 2009NS003700 DA REL.100/09QUE ORA SE PAGA AO FORNECEDOR A PEDIDO DA SELIQ TENDO EM VISTA BLOQUEIO AMAIOR - REL 385/09 SIGMAS | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 0,10 |
| 2009OB807816 | 2009-11-18T00:00 | NF 833 - FORNEC DE 15 ROLOS DE RIBBON, MARCA MASTER MASTERCORP E MILHEIROS DE ETIQUETA AUTOADESIVA, A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 385/2009 SIGMAS. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 2.162,00 |
| 2009OB807817 | 2009-11-18T00:00 | DANFE 9.368/9.369/9.460 - FORNECIMENTO DE GASOLINA E 0LEO DIESEL, A PEDIDO DACOORD. TRANSPORTES - BLOQUEIO R$ 195,00 (MULTA - DANFE 9.368 - PROC 10.581/09)RET SRF 1,24PC - RELACAO 385/2009 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 59.831,33 |
| 2009OB807818 | 2009-11-18T00:00 | NF 1056 - FORNECIMENTO DE 4 ESPATULAS DE ACO. A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 385/09 SIGMAS | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 40,00 |
| 2009OB807819 | 2009-11-18T00:00 | FATURA 1242 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA.PERIODO OUTUBRO/2009 RELACAO 385/2009 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009OB807820 | 2009-11-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:NOV/09.RELACAO 385/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 180.615,25 |
| 2009OB807821 | 2009-11-18T00:00 | DANFE 012. FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 383/09 SIGMAS. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 21.504,00 |
| 2009OB807822 | 2009-11-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 16 A 18/11/2009. PROCESSO 145803/2009. PONTO 6814. | 024.416.967-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB807823 | 2009-11-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 23 A 26/11/2009. PROCESSO 142976/2009. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB807824 | 2009-11-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 23 A 26/11/2009. PROCESSO 142976/2009. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB807825 | 2009-11-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 23 A 26/11/2009. PROCESSO 142976/2009. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB807826 | 2009-11-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 23 A 26/11/2009. PROCESSO 142976/2009. PONTO 5855. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB807827 | 2009-11-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 23 A 26/11/2009. PROCESSO 142976/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2009OB807828 | 2009-11-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010144171/09-PROC. Nº 23.730/09.DESC. DE R$ 20.443,91 REF. FATS.CRÉD.NºS 010145236, 5235, 5234 E 5233/09-PROCS. NºS 32.615, 32.616, 32.617 E 32.787/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 36.268,92 |
| 2009OB807829 | 2009-11-18T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$160.00 (R$566,50 - R$1416,00), ADICIO- NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE -US$160.00 (R$283,20). VIAGEM A YUMBO, COLOMBIA,DE 11 A 13/11/2009. PROCESSO 145.802/2009. COTAçãO R$1,77. | 279.057.990-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.699,20 |
| 2009OB807830 | 2009-11-18T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$566,40 - R$1.416,00), ADI-CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$283,20). VIAGEM A ASSUNçãO, PARAGUAI, DE 22 A 24/11/2009. PROCESSO 145.892/2009. COTAçãO R$1,77. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.699,20 |
| 2009OB807831 | 2009-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3126. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.087,49 |
| 2009OB807832 | 2009-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3126. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.528,75 |
| 2009OB807833 | 2009-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3127. | 409.026.504-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.577,83 |
| 2009OB807834 | 2009-11-18T00:00 | NFFEES 8013005 E OUTRAS/PLANILHA ARQUIVO ELETRONICO 10/2009: FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA: R$ 57.406,08(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 8.182,23(ISENTO RETENCAO)-APARTAMENTOS FUNCIONAIS-OUT/09- REL 386/09SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.182,23 |
| 2009OB807834 | 2009-11-18T00:00 | NFFEES 8013005 E OUTRAS/PLANILHA ARQUIVO ELETRONICO 10/2009: FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA: R$ 57.406,08(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 8.182,23(ISENTO RETENCAO)-APARTAMENTOS FUNCIONAIS-OUT/09- REL 386/09SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 54.047,83 |
| 2009OB807835 | 2009-11-19T00:00 | FAT 4410480788 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%. CONFORME DESPACHOREL.387/09-SIGMAS. PERIODO: 01/10/09 A 31/10/2009. CORREIOS...... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.952,46 |
| 2009OB807836 | 2009-11-19T00:00 | NN 100830007034. TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: NOVEMBRO/2009 PROCESSO 119621/2009. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2009OB807837 | 2009-11-19T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/12/2009. PROCESSO 143239/2006. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2009OB807838 | 2009-11-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 23 A 27/11/2009. PROCESSO 145681/2009. PONTO 6635. | 140.739.048-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2009OB807839 | 2009-11-19T00:00 | NFFS 66000(COPIA) - PREST. SERV. GRAFICOS PARA A CD...... LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2009NS011031, DA REL 363/09, POR DECISAO SUPERIOR. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 389/2009-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 128.450,37 |
| 2009OB807840 | 2009-11-19T00:00 | NFFS 66000(COPIA) - PREST. SERV. GRAFICOS PARA A CD...... LIBERACAO PARCIAL DEVRL BLOQUEADO NA 2009NS011038, DA REL 363/09, POR DECISAO SUPERIOR, PERMANECE BLOQUEADO R$ 4.234,70. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL. 389/2009-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.549,63 |
| 2009OB807841 | 2009-11-19T00:00 | NF 144337/144365- FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MATERIAL ORTOPEDICO E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL.386/09-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 180,00 |
| 2009OB807841 | 2009-11-19T00:00 | NF 144337/144365- FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MATERIAL ORTOPEDICO E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL.386/09-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 542,60 |
| 2009OB807842 | 2009-11-19T00:00 | NF 134 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR...(SERINGA DESCARTAVEL E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 386/2009 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 588,00 |
| 2009OB807843 | 2009-11-19T00:00 | NF 6706. FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ARREMATE PLASTICO E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. OPTANTE SIMPLES. REL. 386/09 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.030,00 |
| 2009OB807844 | 2009-11-19T00:00 | NFF 8048 FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA CERVICAL....... E OUTROS)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 386/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 600,00 |
| 2009OB807845 | 2009-11-19T00:00 | NFF 5912 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - RET SRF 5,85PC. RELACAO 386/2009 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.080,85 |
| 2009OB807846 | 2009-11-19T00:00 | NF 5795/1 -FORNECIMENTO DE 50 PASTAS C/ PRESILHA METALICA, MARCA YES, A PEDIDODA COORDENACAO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR/CD. RET. 5,85%. REL. 386/2009. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 328,59 |
| 2009OB807847 | 2009-11-19T00:00 | NF 100059. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. SRF 5,85% REL.386/09 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16,95 |
| 2009OB807848 | 2009-11-19T00:00 | NF 1179 FORNECIMENTO DE 20M3 DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHA, SACOS COM 50 LITROS.. A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. BLOQUEIO DE R$ 780,00 REF MULTA PROC 124550/09. REL 386/2009 SIGMAS | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 7.020,00 |
| 2009OB807849 | 2009-11-19T00:00 | NF 3621 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL E OUTROS) RET SRF 5,85% RELACAO 386/2009 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.605,70 |
| 2009OB807850 | 2009-11-19T00:00 | NFF. 6643- FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE MEDALHA MERITO LEGISLATIVO, EM ESTO-JO REVESTIDO EM CREPEL C/ BRASAO DAS ARMAS DA REPUBLICA,A PEDIDO 2ª SECRETARIABLOQ. R$ 357,00(MULTA-PROC. 126.119/09).RET. SRF 5,85%. REL. 387/2009. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.004,16 |
| 2009OB807851 | 2009-11-19T00:00 | NFF 29649 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85% REL 386/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2009OB807852 | 2009-11-19T00:00 | NF 13672/13673 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 386/2009 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.333,50 |
| 2009OB807853 | 2009-11-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 15 A 17/11/2009. PROCESSO 145207/2009. PONTO 7062. | 665.526.641-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2009OB807854 | 2009-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO A SRA. DEBORAH DA SILVA ACHCAR REF A HOSPEDAGEM CUSTEADA PELA SERVIDORA, ALUSIVOS AOS MEMBROS DA DELEGAçãO DA TURQUIA, QUANDO DA VISITA OFI-CIAL AO BRASIL.PROC.145.426/09 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 4.479,66 |
| 2009OB807855 | 2009-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3128. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.108,02 |
| 2009OB807856 | 2009-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3128. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.452,01 |
| 2009OB807857 | 2009-11-19T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. MARIO MARCIO DE A. LIMA,P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 18/11/09. PROC. 146.649/09. - RES. OFICIAL/CD - | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2009OB807858 | 2009-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERV.WELLINGTON P.DE ARAUJO,REF.AO GASTO C/EXCESSO DE BAGAGEMDECORRENTE DO ENVIO,PARA BELO HORIZONTE/MG,DE MATERIAL IMPRESSO PARA SUBSIDIARA DISCUSSãO DA PROPOSTA ORCAMENTáRIA DE 2010. PROCESSO 022.608/09. | 512.602.801-44 - WELLINGTON ARAUJO | R$ 207,07 |
| 2009OB807859 | 2009-11-19T00:00 | NFF 26042 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 388/09 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 5.293,33 |
| 2009OB807860 | 2009-11-19T00:00 | NFF 14609 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA GRANDE E PEQUENO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RET.SRF 5,85% REL.388/09 SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 404,85 |
| 2009OB807861 | 2009-11-19T00:00 | NF 144308 - FORNECIMENTO DE LAMINA DE BISTURI.... E OUTROS. RET SRF 5,85% - RELACAO 388/2009 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 37,87 |
| 2009OB807862 | 2009-11-19T00:00 | NFS 583 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 388/09SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 384,00 |
| 2009OB807863 | 2009-11-19T00:00 | NF 6617(PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO CEFOR (ALICATE DE COR-TE E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 388/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 351,64 |
| 2009OB807864 | 2009-11-19T00:00 | NF 6617 (PARTE): R$ 210,04/NF 6635 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DOCEFOR (CAIXA DE FERRAMENTA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - REL 388/09 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 32,07 |
| 2009OB807865 | 2009-11-19T00:00 | NFMS 67117 - FORNECIMENTO DE 01 BOTAO DE ACIONAMENTO PARA AUTOCLAVE BAUMER. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 388/2009 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 482,05 |
| 2009OB807866 | 2009-11-19T00:00 | NF 8231 FORNECIMENTO DE 02 LIQUIDIFICADORES MARCA BLACK DECK, BRANCO, PARA RESIDENCIAL OFICIAL DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL._________________________________________REL 388/09 SIGMAS | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 240,00 |
| 2009OB807867 | 2009-11-20T00:00 | NFST 00058/00295 SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL... RET. SRF 9,45%S/VLR. APR.,GLOSAS: R$ 6.183,66(NFST 00295)-R$ 51.588,57(NFST 00058).COB.INDEVPER: 02/05/09 A 01/07/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.388/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 77.437,41 |
| 2009OB807882 | 2009-11-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 19 A 23/11/2009. PROCESSO 146676/2009. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807883 | 2009-11-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 19 A 23/11/2009. PROCESSO 146676/2009. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807884 | 2009-11-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 19 A 23/11/2009. PROCESSO 146676/2009. PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807885 | 2009-11-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 19 A 23/11/2009. PROCESSO 146676/2009. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2009OB807886 | 2009-11-20T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANI-TARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC. PERIODO DE01/10/09 A 03/11/09 CONF DESP COHAB. (OBS:RES OF $ 1.063,35). REL 390/2009 SIG | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 39.561,47 |
| 2009OB807887 | 2009-11-20T00:00 | NFS 38505 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO LEGIS AMBIENTAL-CONS TITUICAO E LEGISLACAO FEDERAL PARA O PERIODO DE OUT/09 A SET/10 A PEDIDO CEDI.RET.ISS 5PC., RET.SRF 5,85PC REL.387/2009 | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.321,90 |
| 2009OB807888 | 2009-11-20T00:00 | NFS 1259/60/62/66 SERVICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 867,11(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 383/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.520,05 |
| 2009OB807889 | 2009-11-20T00:00 | NN 12367890000001040-X:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. NOV/09 (PARCELA 20/24)-PROCESSO 100.441/2006 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB807890 | 2009-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3129 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.584,69 |
| 2009OB807891 | 2009-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3129 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.745,66 |
| 2009OB807892 | 2009-11-20T00:00 | NFST 015. PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45 PC........REL. 387/2009 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.158,05 |
| 2009OB807893 | 2009-11-20T00:00 | NFST 004. PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45 PC........REL. 390/2009 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.138,67 |
| 2009OB807894 | 2009-11-20T00:00 | NF 2852 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/11 A 15/11/09 - RELACAO 390/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 45.169,99 |
| 2009OB807895 | 2009-11-20T00:00 | DANFE 74725. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VISONEST SOL. OFTAL. E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 390/09 - SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 445,34 |
| 2009OB807896 | 2009-11-20T00:00 | DANFE 3800. FORNEC. DE 5 GL DE DETERTEC ALCALINO PH 9,5-10,5. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 390/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 379,01 |
| 2009OB807897 | 2009-11-20T00:00 | NFS 1443 - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 19/9/09 A 18/10/09 REL.390/09 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2009OB807898 | 2009-11-20T00:00 | NFS 688 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 390/2009 SIGMAS.PERIODO: 16/10 A 15/11/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2009OB807899 | 2009-11-20T00:00 | NFS 790. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE OUTUBRO/09. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.930,01 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. REL. 387/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 142.881,60 |
| 2009OB807901 | 2009-11-20T00:00 | NF 0893:FORNECIMENTO DE PO DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE DOCUMENTOS, FITA DUPLA FACE PH NEUTRO E ALMOFADA COM PO DE BORRACHA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 390/09 SIGMAS.... | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 4.805,00 |
| 2009OB807902 | 2009-11-20T00:00 | NF 531532/1 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CURVA ZINCADA.DESTINADAS A RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 390/2009 SIGMAS | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 20,34 |
| 2009OB807903 | 2009-11-20T00:00 | NF 13753 - FORNECIMENTO DE 64 UNIDADES DE CADEIRA COM PES FIXOS, SEM BRACOS EEMPILHAVEIS, MARCA FLEXFORM, A PEDIDO DA COORD. DE ADMINISTRACAO DE EDIFICIOS/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 390/2009. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 5.664,07 |
| 2009OB807904 | 2009-11-23T00:00 | NF 172 - FORNECIMENTO DE COLCHOES A SEREM UTILIZADOS NOS ALOJAMENTOS DO DEPOL.OPTANTE SIMPLES - RELACAO 383/09 SIGMAS. | 02.190.612/0001-10 - CHRISTIANO GOMES MACHADO - ME | R$ 1.649,00 |
| 2009OB807905 | 2009-11-23T00:00 | NFF 3839. FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE MASCARA CIRURGICA, MARCADESCARPACK, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 388/09 SIGMAS | 01.057.428/0001-33 - DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA | R$ 1.694,70 |
| 2009OB807906 | 2009-11-23T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DATA DE RETORNO ALTERADA DO DIA 28 PARA O DIA 29/09/09. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 141101/2009. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807907 | 2009-11-23T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DATA DE RETORNO ALTERADA DO DIA 28 PARA O DIA 29/09/09. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 141101/2009. PONTO 3509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807908 | 2009-11-23T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DATA DE RETORNO ALTERADA DO DIA 28 PARA O DIA 29/09/09. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 141101/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807909 | 2009-11-23T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DATA DE RETORNO ALTERADA DO DIA 28 PARA O DIA 29/09/09. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 141101/2009. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2009OB807910 | 2009-11-23T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$320,00 (R$569,60)(R$1.993,60) E US$176,00 (R$313,28) REF.ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A LISBOA, DE 21 A 24/11/2009. PROC. 146809/2009. COTACAO DOLAR R$1,78. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.263,38 |
| 2009OB807916 | 2009-11-23T00:00 | NF 6668 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (DIFUSOR E OUTROS). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 387/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.173,79 |
| 2009OB807917 | 2009-11-23T00:00 | NF 67/68/69. FORNECIMENTO E INSTALACAO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE AQUECEDORES E OUTROS MATERIAIS (SQN 202 BLOCO K, SQS 111 BLOCO G). EMPRESA OPTANTE PE-LO S/NAC. RELACAO: 390/2009 SIGMAS. BLOQ. R$ 343,43 MULTA PROC. 160.448/2008.. | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 12.865,95 |
| 2009OB807918 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9361/2009(NOTA FISCAL Nº 000077) - PROCESSO Nº 17.253/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 172.078,42 |
| 2009OB807919 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9368/2009(NOTA FISCAL Nº 000078) - PROCESSO Nº 17.254/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.445,59 |
| 2009OB807920 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9408/2009(NOTA FISCAL Nº 000079) - PROCESSO Nº 17.255/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 305.649,33 |
| 2009OB807921 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9409/2009(NOTA FISCAL Nº 000080) - PROCESSO Nº 17.256/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 198.331,46 |
| 2009OB807922 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9458/2009(NOTA FISCAL Nº 000084) - PROCESSO Nº 17.269/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 320.152,65 |
| 2009OB807923 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9459/2009(NOTA FISCAL Nº 000085) - PROCESSO Nº 17.270/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 171.385,71 |
| 2009OB807924 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9478/2009(NOTA FISCAL Nº 000086) - PROCESSO Nº 17.271/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 207.396,60 |
| 2009OB807925 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9407/2009(NOTA FISCAL Nº 000082) - PROCESSO Nº 17.272/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 219.318,35 |
| 2009OB807926 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9437/2009(NOTA FISCAL Nº 000083) - PROCESSO Nº 17.273/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 255.252,45 |
| 2009OB807927 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨41/2009 - PROCESSO N¨24.590/2009OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.395,33 |
| 2009OB807928 | 2009-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 42/2009 - PROCESSO Nº 32.534/2009COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.143,30 |
| 2009OB807929 | 2009-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3130 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.321,39 |
| 2009OB807930 | 2009-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3130 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.236,97 |
| 2009OB807931 | 2009-11-23T00:00 | NN 160182707014 - REFERENTE TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401, DA SHCES 913, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PERIODO: NOVEMBRO/09 - PROCESSO 117.675/2009 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 267,00 |
| 2009OB807937 | 2009-11-23T00:00 | NFS 155- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICA/MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". PERIODO 26/09/ A 25/10/09EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 391/09 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2009OB807938 | 2009-11-23T00:00 | NFF 4781 .. SERV. SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE RET. SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.391/09/SIGMAS. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 111.944,91 |
| 2009OB807939 | 2009-11-23T00:00 | NFS 2315 SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL.391/09/SIGMAS PER.14/10 A 13/11/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 188,86 |
| 2009OB807939 | 2009-11-23T00:00 | NFS 2315 SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL.391/09/SIGMAS PER.14/10 A 13/11/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2009OB807940 | 2009-11-23T00:00 | NFF 5366 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%PARCELA 7/12. RELACAO 391/09/SIGMAS .. OUTUBRO/09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2009OB807941 | 2009-11-23T00:00 | FAT 01.0144256 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RET. SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO HOTEL NACIONAL. REL. 391/2009 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2009OB807942 | 2009-11-23T00:00 | NF 1991/1992/1993/1994. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 391/09 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 32.921,32 |
| 2009OB807943 | 2009-11-23T00:00 | NF 1099/1103/1143/1144/1152/1153. FORNEC.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET...A PE- DIDO DA COORD.TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.391/09 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 3.604,68 |
| 2009OB807944 | 2009-11-23T00:00 | NFFS 13734- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: OUTUBRO/2009. RELACAO 391/2009 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 137.996,04 |
| 2009OB807945 | 2009-11-23T00:00 | NFS 6870- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5% RELACAO 391/09 SIGMAS PERIODO 12/10 A 11/11/09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.550,75 |