| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2024OB000036 | 02/01/2024 | NFSE 226 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$555.102,37 (DEDUZ V.A.) - GLOSA DE R$274.957,50 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1596970/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 196.031,20 |
| 2024NE000008 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2024NE000042 | 03/01/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 201.398,78 |
| 2024NE000087 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2023 A 15.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 17.294,48. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 198.886,52 |
| 2024NS000178 | 08/01/2024 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$309.452,16 - GLOSA DE R$4.135,86(DOC. 13) - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 1620829/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 305.316,30 |
| 2024NS000181 | 08/01/2024 | NFSE 3193 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023(6/12 AVOS DO 13 SALARIO) - GLOSA DE R$4.358,65(DOC 14) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 226.318,67 |
| 2024NS000551 | 08/01/2024 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NE000206 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 187.560,66 |
| 2024NE000224 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2023 A 18.03.2024. PM: R$ 35.881,48. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 206.677,31 |
| 2024NS000598 | 09/01/2024 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.036,82 |
| 2024NE000258 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.597,63 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 185.976,26 |
| 2024NE000267 | 10/01/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 200.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2024NE000265 | 10/01/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 300.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2024OB000541 | 10/01/2024 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$309.452,16 - GLOSA DE R$4.135,86(DOC. 13) - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 1620829/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 237.701,01 |
| 2024OB000542 | 10/01/2024 | NFSE 3193 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023(6/12 AVOS DO 13 SALARIO) - GLOSA DE R$4.358,65(DOC 14) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 184.912,09 |
| 2024NS001000 | 10/01/2024 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.036,82 |
| 2024NS001033 | 10/01/2024 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NE000330 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.23 A 24.03.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.441.227/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 245.551,67 |
| 2024OB001139 | 12/01/2024 | DCAP 3001-12/2023. GRUPO 7. EDOC: 1351873/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/BRB N: 020240000000102759. FOPAG DEZ/2023. PROC. JUD 0719949-15.2019.8.07.0007 - JOSIAS GOUVEIA DE OLIVEIRA. 3ª VARA DE FAMÍLIA, DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA/DF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 327.991,04 |
| 2024OB001155 | 12/01/2024 | NFSE 82 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023 (2A. PARCELA 13O. SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 384.413,40 - PROCESSO EDOC 1667389/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 322.907,26 |
| 2024NS001583 | 12/01/2024 | FATURA 70186 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 219328/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 323.866,34 |
| 2024NS001588 | 12/01/2024 | FATURA 96827 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 218908/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 307.927,41 |
| 2024NS001613 | 12/01/2024 | NFSE 127 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.851,29 E ISS 5PC. - EDOC: 215993/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.851,29 |
| 2024NS001624 | 12/01/2024 | NFSE 127 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$320.851,29 E RET. ISS 5PC. - PROC. EDOC: 215993/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.851,29 |
| 2024NS001920 | 12/01/2024 | NFSE 2496 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$7.437,83 (VIDE DOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 268.245,86 ( DEDUZIDO VA e VT )- PROCESSO EDOC: 218406/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 297.638,53 |
| 2024NE000438 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.889,91 |
| 2024OB001453 | 15/01/2024 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 184.658,37 |
| 2024OB001456 | 15/01/2024 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2A. PARCELA 13O. TERCEIRO SALARIO) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.048,32 |
| 2024NS001977 | 15/01/2024 | FATS 133731, 133733, 134229, 134288, 134289 E 134491/2023 E 135586 E 135572/2024(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1543257/2023. EMPRESA NACIONAL (R$103.446,69), EMPRESA INTERNACIONAL (R$174.666,01) TX EMB. (R$ 1.160,61), OUTRAS TAXAS (R$26.917,48). DESC.CONTRATUAL R$2.781,12. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 303.409,67 |
| 2024NE000405 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 215.000,00 |
| 2024NE000402 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2024NE000398 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2024NE000383 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO-FUNERAL E AUXÍLIO-NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NE000425 | 16/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 178.561,36 |
| 2024OB001512 | 16/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 273.679,58 |
| 2024OB001524 | 16/01/2024 | FATURA 96827 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 218908/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 278.828,27 |
| 2024OB001526 | 16/01/2024 | FATURA 70186 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 219328/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 293.260,97 |
| 2024OB001529 | 16/01/2024 | NFSE 127 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$320.851,29 E RET. ISS 5PC. - PROC. EDOC: 215993/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.258,49 |
| 2024NE000440 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.23 A 19.05.24. PM: R$23.957,38. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 284.197,09 |
| 2024NE000433 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2024NE000432 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. PM 27.039,48. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 274.751,95 |
| 2024NE000429 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/075.0. VIGÊNCIA DE 22.05.23 A 21.05.24. PREST. MENSAL: R$ 180.434,29. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 180.434,29 |
| 2024NE000428 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.23 A 18.03.24. PM 26.240,99. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 247.921,46 |
| 2024NE000426 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0. VIGÊNCIA DE 20.3.2019 A 19.3.2024. PM: R$ 36.646,59 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 229.306,36 |
| 2024NE000449 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025 . PM: 16.932,57. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 203.190,88 |
| 2024NS002607 | 17/01/2024 | NFSE 1971 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.480,53 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 217351/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024OB001924 | 17/01/2024 | NFSE 2496 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$7.437,83 (VIDE DOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 268.245,86 ( DEDUZIDO VA E VT )- PROCESSO EDOC: 218406/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 224.047,95 |
| 2024NE000456 | 18/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 20.290,60. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 186.673,52 |
| 2024NS002814 | 18/01/2024 | NFSE 2507 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 182.522,74 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 224791/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 240.125,34 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.785,04 |
| 2024OB001984 | 18/01/2024 | FATS 133731, 133733, 134229, 134288, 134289 E 134491/2023 E 135586 E 135572/2024(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1543257/2023. EMPRESA NACIONAL (R$103.446,69), EMPRESA INTERNACIONAL (R$174.666,01) TX EMB. (R$ 1.160,61), OUTRAS TAXAS (R$26.917,48). DESC.CONTRATUAL R$2.781,12. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 299.810,67 |
| 2024RO000602 | 18/01/2024 | REFORÇO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NS003048 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 303.005,14 |
| 2024NS003050 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 328.405,20 |
| 2024NS003061 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.391,27 |
| 2024OB002143 | 19/01/2024 | NFSE 2507 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 182.522,74 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 224791/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 185.349,73 |
| 2024OB002310 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 323.012,49 |
| 2024OB002321 | 22/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 271.775,04 |
| 2024NS003310 | 22/01/2024 | NFSE 61 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO DE GLOSA R$235.121.67 EFETUADA NA 202NS0062416 - RET DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2023S062416 - GLOSA DE R$206,59 - PROCESSO EDOC 1444356/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 234.915,08 |
| 2024NS003330 | 22/01/2024 | NFSE 61 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$235.121.67 EFETUADA NA 202NS0062416 - RET DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2023S062416 - GLOSA DE R$206,59 - PROCESSO EDOC 1444356/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 235.121,67 |
| 2024NS003351 | 22/01/2024 | NFSE 45006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 201.008,23 |
| 2024NS003360 | 22/01/2024 | NFSE 16237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 314.687,14 |
| 2024NS003361 | 22/01/2024 | NFSE 9437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 278.464,19 |
| 2024NS003362 | 22/01/2024 | NFSE 17972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 287.068,83 |
| 2024NS003366 | 22/01/2024 | NFSE 2068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 211.924,03 |
| 2024NS003369 | 22/01/2024 | DANFPSE 106491 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$509,12 (DOC 37, 2023NE001644, AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 223096/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.408,44 |
| 2024NE000501 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 23.213,50. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2024NE000493 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11/05/2023 a 10/05/2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.944,89 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 179.338,70 |
| 2024NE000489 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 28.10.2023 A 27.10.2024. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2024NE000532 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 27.508,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 220.063,97 |
| 2024NS003657 | 23/01/2024 | NFSE 16375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 311.894,28 |
| 2024NS003658 | 23/01/2024 | NFSE 2233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 264.392,86 |
| 2024NE000571 | 24/01/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2023. | 11.119.634/0001-84 - FIRE EAGLE - PARTS INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA | R$ 263.408,98 |
| 2024NE000563 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0. VIGÊNCIA DE 23/10/2023 A 22/10/2024. PM: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 211.838,02 |
| 2024NE000546 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$37.765,12. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$2.126,84. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 211.142,98 |
| 2024NE000545 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$83.052,06. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 176.937,91 |
| 2024NE000548 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PM: R$ 24.029,19. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 261.117,20 |
| 2024NS003996 | 24/01/2024 | ARD 8116 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252811/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.981,48 |
| 2024RO000734 | 24/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 229.431,32 |
| 2024NE000578 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.087,13. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 289.045,57 |
| 2024NE000575 | 25/01/2024 | CONT - CONT 2022/178.0, VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$19.620,44. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 235.445,28 |
| 2024NS004296 | 25/01/2024 | ARD 8118 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255460/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.338,62 |
| 2024OB003020 | 25/01/2024 | NFSE 61 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$235.121.67 EFETUADA NA 202NS0062416 - RET DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2023S062416 - GLOSA DE R$206,59 - PROCESSO EDOC 1444356/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 235.121,67 |
| 2024OB003033 | 25/01/2024 | NFSE 1737 SERIE 0 CONTRATO 144.2/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC: 210695/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.541,48 |
| 2024OB003258 | 25/01/2024 | NFSE 2068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.287,99 |
| 2024OB003262 | 25/01/2024 | NFSE 17972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 264.533,92 |
| 2024OB003263 | 25/01/2024 | NFSE 9437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 256.604,75 |
| 2024OB003264 | 25/01/2024 | NFSE 16237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 289.984,20 |
| 2024RO000760 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 305.525,00 |
| 2024RO000771 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 31.12.24 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 304.152,21 |
| 2024NE000591 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 14.287,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 275.329,44 |
| 2024NE000596 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$14.287,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 283.349,26 |
| 2024NE000597 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$54.559,93. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 267.275,44 |
| 2024NS004498 | 26/01/2024 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.658,72 |
| 2024NS004498 | 26/01/2024 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 301.780,11 |
| 2024OB003761 | 29/01/2024 | NFSE 45006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 185.229,09 |
| 2024OB003779 | 30/01/2024 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. - LÍQUIDO CEFCC - | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 212.893,20 |
| 2024NS005135 | 30/01/2024 | FATURA 163-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 216.358/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 231.569,17/ DESC DE R$ 66.149,47, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 231.569,17 |
| 2024OB004024 | 30/01/2024 | NFSE 2233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 243.638,02 |
| 2024OB004025 | 30/01/2024 | NFSE 16375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 287.410,57 |
| 2024RO000916 | 30/01/2024 | REFORÇO A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 217.345,00 |
| 2024NS007022 | 31/01/2024 | FOPAG 2024. REGISTRO DE SALDO DAS 2024RA000379/RA000380/RA000457 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DA 2024DD00009/NS7020/NS7021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.488,60 |
| 2024NS005940 | 01/02/2024 | NFSE 1102 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 15ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$154.801,91 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 251782/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 309.603,81 |
| 2024NS013128 | 01/02/2024 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 273.837,03 |
| 2024OB004274 | 01/02/2024 | FATURA 6372095-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 242.226/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 424.861,19, TAXA EMBARQUE R$ 17.390,87, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$45.461,79) E DE 2024 (R$14.120,96). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.214,48 |
| 2024NS006323 | 02/02/2024 | DANFE 1292 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP, CFE. CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI 10.925/04, ART.1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 239857/2024. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 308.850,00 |
| 2024NS006327 | 02/02/2024 | NFSE 1102 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 15ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$154.801,91 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 251782/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 309.603,81 |
| 2024OB004661 | 02/02/2024 | FATURA 6378090-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 255.242/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 359.032,71, TAXA EMBARQUE R$ 12.335,38, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.804,92) E DE 2024 (R$19.822,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 321.559,26 |
| 2024NS006678 | 05/02/2024 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.521.443,22 - 12/2023 - GLOSA DE R$1.293.987,46(ATÉ CONCLUSÃO ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/FATURAMENTO - DOC.52)- PROC. EDOC 214442/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.455,76 |
| 2024NS006704 | 05/02/2024 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS000976 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - PROCESSO EDOC 1667546/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.090,10 |
| 2024NS006708 | 05/02/2024 | ARD 8132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284775/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.402,51 |
| 2024OB005247 | 05/02/2024 | NFSE 1102 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 15ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$154.801,91 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 251782/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 271.367,74 |
| 2024NE000662 | 06/02/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2023. ID: 3714449. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 243.333,34 |
| 2024OB005284 | 06/02/2024 | DANFE 1292 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP, CFE. CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI 10.925/04, ART.1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 239857/2024. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 302.055,30 |
| 2024RO001042 | 06/02/2024 | REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2024, INDICDENTE SOBRE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01.01 A 06.03.2024, SENDO R$240.416,24 (PM) E R$15.871,98 (13º). | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 256.288,22 |
| 2024NE000684 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000686 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000685 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NS007893 | 08/02/2024 | NFSE 54 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. 01/01 A 30/08/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS062437 - IMPOSTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - PROCESSO 1399339/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 212.192,38 |
| 2024OB005858 | 08/02/2024 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS000976 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - PROCESSO EDOC 1667546/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.090,10 |
| 2024NS008200 | 14/02/2024 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 245.551,67 |
| 2024NS008211 | 14/02/2024 | FATURA 009-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 280.875/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.457,63/ DESC DE R$ 3.933,20, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.457,63 |
| 2024NS008236 | 14/02/2024 | NFSE 129 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA (CONF. DOC. 88) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 A 12/2023 - TRIBUTOS RETIDOPS NA 2024NS003572 - EDOC: 216334/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 233.110,83 |
| 2024NS008428 | 14/02/2024 | NFSE 732 SERIE 0 CONTRATO 2021/01.149-1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 10/12/2023 A 09/12/2024 - PROCESSO EDOC: 287483/2024 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 201.398,78 |
| 2024NS008431 | 14/02/2024 | NFSE 129 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA (CONF. DOC. 88) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 A 12/2023 - TRIBUTOS RETIDOPS NA 2024NS003572 - EDOC: 216334/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 233.110,82 |
| 2024OB006356 | 14/02/2024 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8140 - PROCESSO EDOC: 305160/2024 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.000,00 |
| 2024OB006565 | 14/02/2024 | NFSE 54 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. 01/01 A 30/08/2023 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS062437 - IMPOSTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - PROCESSO 1399339/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 212.192,38 |
| 2024NS008446 | 15/02/2024 | FATURA 110/1 REF 2/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/01/2024 A 01/02/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 292870/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.052,85 |
| 2024RO001163 | 15/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 177.971,04 |
| 2024RO001166 | 15/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 266.608,28 |
| 2024NS008804 | 16/02/2024 | FATURA 009-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 280.875/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.457,63/ DESC DE R$ 3.933,20, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.457,63 |
| 2024NS008826 | 16/02/2024 | ARD 8146 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 317722/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.871,07 |
| 2024OB006771 | 16/02/2024 | FATURA 110/1 REF 2/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/01/2024 A 01/02/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 292870/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 258.448,89 |
| 2024NE000718 | 19/02/2024 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 187.687,78 |
| 2024NS009119 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.013,11 |
| 2024NS009123 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.497,45 |
| 2024NS009150 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 237.734,34 |
| 2024NS009150 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.037,86 |
| 2024OB007070 | 19/02/2024 | NFSE 129 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA (CONF. DOC. 88) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 A 12/2023 - TRIBUTOS RETIDOPS NA 2024NS003572 - EDOC: 216334/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 233.110,82 |
| 2024NS009465 | 20/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000077-NS009460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.502,96 |
| 2024OB007356 | 20/02/2024 | NFSE 732 SERIE 0 CONTRATO 2021/01.149-1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 10/12/2023 A 09/12/2024 - PROCESSO EDOC: 287483/2024 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 178.338,62 |
| 2024OB007369 | 20/02/2024 | NFSE 135 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.020,38 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 280897/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.653,22 |
| 2024OB007645 | 21/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 261.906,06 |
| 2024NE000723 | 21/02/2024 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2023. ID 3708825. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 203.499,84 |
| 2024NS009900 | 21/02/2024 | NFSE 2679 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.786,67 ( DEDUZIDO VA e VT )- PROCESSO EDOC: 301206/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 305.105,97 |
| 2024NS009904 | 21/02/2024 | NFSE 2679 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.786,67 ( DEDUZIDO VA e VT )- PROCESSO EDOC: 301206/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 305.105,97 |
| 2024NS009916 | 21/02/2024 | NFSE 19492 (REDE DOR SAO LUIZ S.A) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.054,19 |
| 2024NS009942 | 21/02/2024 | NFSE 2217 (MEDICINA NUCLEAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.803,71 |
| 2024NS009947 | 21/02/2024 | NFSE 10228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 314.501,28 |
| 2024NS010218 | 21/02/2024 | NFSE 56665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 301.332,82 |
| 2024NS010258 | 22/02/2024 | FATURA 012-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 290825/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 206.710,63/ DESC DE R$ 22.819,51, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 206.710,63 |
| 2024NS010288 | 22/02/2024 | DANFPSE 108601 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 301460/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.917,56 |
| 2024NS010295 | 22/02/2024 | NFSE 2399 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.943,09 |
| 2024NS010590 | 22/02/2024 | NFSE 2687 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 181.990,89 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 307004/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 238.702,49 |
| 2024OB008017 | 22/02/2024 | FATURA 009-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 280.875/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.457,63/ DESC DE R$ 3.933,20, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.039,67 |
| 2024NE000735 | 23/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 236.098,22 |
| 2024NE000734 | 23/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 275.057,65 |
| 2024NS010725 | 23/02/2024 | NFSE 2687 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 181.990,89 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 307004/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 238.702,49 |
| 2024OB008259 | 23/02/2024 | NFSE 1878 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 296839/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.541,49 |
| 2024NS010943 | 26/02/2024 | NFSE 2909060 E OUTRAS (SÍRIO FILIAL 0001) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.9) - GLOSA DE R$18.153,01 (DOC.4) - EDOC: 321630/2024. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 275.057,65 |
| 2024NS010954 | 26/02/2024 | NFSE 12287 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA R$ 23.908,39 (VIDE DOC. 06) - PROCESSO EDOC 322013/2024. | 61.590.410/0012-87 | R$ 236.098,22 |
| 2024NS010965 | 26/02/2024 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS?- DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.264,00 |
| 2024NS010973 | 26/02/2024 | NFSE 12287 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - FILIAL 0012 - A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET ISS 2PC - GLOSA R$ 23.908,39 (VIDE DOC. 06) - PROCESSO EDOC 322013/2024. | 61.590.410/0012-87 | R$ 236.098,22 |
| 2024OB008555 | 26/02/2024 | NFSE 9190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 317.892,55 |
| 2024OB008558 | 26/02/2024 | NFSE 256 - LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS (MALWARES) E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 04/02/2024 A 04/02/2025 - EDOC 315003/2024 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 294.694,40 |
| 2024OB008568 | 26/02/2024 | NFSE 10228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 289.812,93 |
| 2024OB008579 | 26/02/2024 | NFSE 2679 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.786,67 ( DEDUZIDO VA E VT )- PROCESSO EDOC: 301206/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 232.001,63 |
| 2024OB008582 | 26/02/2024 | NFSE 19492 (REDE DOR SAO LUIZ S.A) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 2 PC - - PROCESSO EDOC 316309/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.619,44 |
| 2024OB008588 | 26/02/2024 | NFSE 2217 (MEDICINA NUCLEAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.747,13 |
| 2024NS011348 | 27/02/2024 | REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL00034/NS11347. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 192.708,53 |
| 2024NS011638 | 27/02/2024 | DANFE 498 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 295696/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 192.493,40 |
| 2024NS011647 | 27/02/2024 | NFSE 2955, 2956, 2957 E 2958 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS004257 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004257 - PROCESSO EDOC 226527/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 289.974,70 |
| 2024OB009046 | 27/02/2024 | NFSE 2399 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 205.442,06 |
| 2024OB009052 | 27/02/2024 | NFSE 56665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 277.678,19 |
| 2024OB009055 | 27/02/2024 | NFSE 2909060 E OUTRAS (SÍRIO FILIAL 0001) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.9) - GLOSA DE R$18.153,01 (DOC.4) - EDOC: 321630/2024. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 275.057,65 |
| 2024OB009102 | 28/02/2024 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 191.479,61 |
| 2024OB009096 | 28/02/2024 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - ATIVOS - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 188.186,41 |
| 2024NS011739 | 28/02/2024 | ARD 8162 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 356376/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.904,45 |
| 2024NS012008 | 28/02/2024 | DANFPSE 108601 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$828,34 (DOC 34, AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 301460/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.089,22 |
| 2024OB009115 | 28/02/2024 | FATURA 6388316-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 299468/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 341.867,72, TAXA EMBARQUE R$ 10.737,71, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$15.365,13) E DE 2024 (R$27.925,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 276.595,24 |
| 2024NS012104 | 29/02/2024 | DANFPSE 109099 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$762.732,09 - PROCESSO EDOC 321188/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 279.668,43 |
| 2024OB009389 | 29/02/2024 | NFSE 12287 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - FILIAL 0012 - A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET ISS 2PC - GLOSA R$ 23.908,39 (VIDE DOC. 06) - PROCESSO EDOC 322013/2024. | 61.590.410/0012-87 | R$ 230.898,09 |
| 2024NS012795 | 01/03/2024 | NFSE 2154 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$199,93 (DOC. 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.139,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 312669/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.029,00 |
| 2024OB009701 | 01/03/2024 | NFSE 2687 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 181.990,89 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 307004/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 184.191,00 |
| 2024OB010049 | 04/03/2024 | NFSE 2955, 2956, 2957 E 2958 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS004257 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004257 - PROCESSO EDOC 226527/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 289.974,70 |
| 2024NE000769 | 05/03/2024 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 199.895,43 |
| 2024OB010294 | 05/03/2024 | DANFE 498 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 295696/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 179.447,91 |
| 2024OB010300 | 05/03/2024 | FATURA 6403408-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340723/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 392.429,65, TAXA EMBARQUE R$ 13.297,13, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$9.545,85) E DE 2024 (R$51.679,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.785,21 |
| 2024NE000776 | 06/03/2024 | CONT - CONTRATO N°2022/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 319.603,05 |
| 2024NS013471 | 06/03/2024 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS007357 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007357 - EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 191.672,84 |
| 2024NS013507 | 06/03/2024 | DCAP-515455/2024. G9. EDOC 515455/2023. ACERTO DE ÓBITO. CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (JORGE WILSON ARBAGE).?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178.186,25 |
| 2024NS013511 | 06/03/2024 | DCAP-515455/2024. G9. EDOC 515455/2023. ACERTO DE ÓBITO. CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO (JORGE WILSON ARBAGE).?- CANCELAMENTO DE 2024NS013501 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178.186,25 |
| 2024NS013888 | 07/03/2024 | DCAP 5000-03/2024. GRUPO 9. EDOC 515455/2024. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO REF. VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DO DEPUTADO APOSENTADO JORGE WILSON ARBAGE, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178.186,25 |
| 2024NS013977 | 07/03/2024 | DANFE 6862 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CABO ISOLADO - 750 V, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, COR AMARELA, MARCA CONDUSPAR/TOXFREE - FLEX 750v (METRO), DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 353556/2024. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 185.666,60 |
| 2024NS014253 | 08/03/2024 | FATURA 110/1 REF 3/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 385900/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 327.731,67 |
| 2024NS014260 | 08/03/2024 | FATURA 110/1 REF 3/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 385900/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 327.731,67 |
| 2024NE000792 | 12/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.289,38 |
| 2024NS015114 | 12/03/2024 | NFSE 2154 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$199,93 (DOC. 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.139,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 312669/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.029,00 |
| 2024OB011860 | 12/03/2024 | DANFE 6862 - AQUISIÇÃO DE CABO ISOLADO - 750 V, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, COR AMARELA, MARCA CONDUSPAR/TOXFREE - FLEX 750V (METRO), DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 353556/2024. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 185.666,60 |
| 2024OB011875 | 12/03/2024 | NFSE NºS 3103, 3107, 3108, 3109 E 3110, CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS007357 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 A 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS007357 - EDOC 273954/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 191.672,84 |
| 2024OB011921 | 13/03/2024 | FATURA 110/1 REF 3/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2024 A 01/03/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 385900/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 312.492,14 |
| 2024NS015417 | 14/03/2024 | NFSE 2877 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 261.489,90 (DEDUZIDO VA e VT)- PROCESSO EDOC: 395095/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.937,70 |
| 2024NS015436 | 14/03/2024 | FATURA 512530/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1674034/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 174.964,39, INFRAERO R$ 5.196,40, DESC. DE R$ 28.346,66, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 180.160,79 |
| 2024NS015438 | 14/03/2024 | FATURA 514555/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1674096/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 203.146,75, INFRAERO R$ 7.379,39, DESC. DE R$ 18.485,62, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 210.526,14 |
| 2024NS015440 | 14/03/2024 | FATURA 73895 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 405867/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 194.319,80 |
| 2024NS015441 | 14/03/2024 | FATURA 015-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374278/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 277.791,06/ DESC DE R$ 34.734,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 277.971,06 |
| 2024NE000815 | 15/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.24 A 18.03.25. PM: R$ 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 246.665,31 |
| 2024NS015740 | 15/03/2024 | NFSE 2643 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 194.862,89 |
| 2024RO001537 | 15/03/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 271.506,19 |
| 2024RO001540 | 15/03/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 310.056,94 |
| 2024RO001545 | 15/03/2024 | REFORÇO PARA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 01.01.24 (REAJUSTE SALARIAL,AUXILIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-FUNERAL, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO) | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.714,78 |
| 2024NS016023 | 18/03/2024 | DANFPSE 110229 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$702,33 (DOC 37, AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 392168/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.215,23 |
| 2024OB012655 | 18/03/2024 | FATURA 514555/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1674096/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 203.146,75, INFRAERO R$ 7.379,39, DESC. DE R$ 18.485,62, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 177.198,42 |
| 2024NS016431 | 19/03/2024 | NFSE 9862 (HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 229.664,11 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 256.325,43 |
| 2024NS016443 | 19/03/2024 | NFSE 2426 (MEDICINA NUCLEAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 203.111,49 |
| 2024NS016455 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 304.414,74 |
| 2024NS016794 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000156-NS016789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 209.976,26 |
| 2024OB012896 | 19/03/2024 | FATURA 015-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374278/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 277.791,06/ DESC DE R$ 34.734,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.639,46 |
| 2024OB013146 | 19/03/2024 | NFSE 2877 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 261.489,90 (DEDUZIDO VA E VT)- PROCESSO EDOC: 395095/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.688,32 |
| 2024OB013160 | 19/03/2024 | NFSE 62274 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 319.268,99 |
| 2024OB013164 | 19/03/2024 | NFSE 2643 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 179.566,16 |
| 2024NS016848 | 20/03/2024 | FATURA 498924/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1390415/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 303.097,51, INFRAERO R$ 8.862,72, DESC. DE R$ 12.418,85, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 311.960,23 |
| 2024NS016897 | 20/03/2024 | FATURA 496835/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1390387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 298.753,93, INFRAERO R$ 8.444,46, DESC. DE R$ 37.663,99, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 307.198,39 |
| 2024OB013490 | 21/03/2024 | DCAP-004-03/2024-GAB. GRUPOS 3, 5, 6 E 7 . EDOC: 424044/2024. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 014 E PROTOCOLO CEFCC ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 200.588,37 |
| 2024OB013481 | 21/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 277.187,08 |
| 2024NS017197 | 21/03/2024 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2024 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 293646/2024. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 187.687,78 |
| 2024NS017479 | 21/03/2024 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 280.097,60 |
| 2024OB013749 | 21/03/2024 | NFSE 2027 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 391787/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.541,49 |
| 2024NS017568 | 22/03/2024 | NFE 21 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$62.068,29 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 441052/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 213.790,79 |
| 2024NS017810 | 22/03/2024 | DCAP-010-03/2024. EDOC 247459/2024. FOPAG MAR/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 291.141,13 |
| 2024OB013773 | 22/03/2024 | NFSE 141 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 352.911,87 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 407884/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.564,20 |
| 2024OB014027 | 22/03/2024 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2024 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 293646/2024. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 187.687,78 |
| 2024OB014029 | 22/03/2024 | NFSE 2426 (MEDICINA NUCLEAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 187.167,24 |
| 2024OB014038 | 22/03/2024 | NFSE 9862 (HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411925/2024 | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 211.635,48 |
| 2024RO001651 | 22/03/2024 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 300.000,00 |
| 2024NS017857 | 25/03/2024 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. ATIVOS?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 239.863,70 |
| 2024NS017906 | 25/03/2024 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013876 - PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013876 (DOC 19) - PROC EDOC: 346252/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 302.840,60 |
| 2024NS018229 | 25/03/2024 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013876 - PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013876 (DOC 19) - PROC EDOC: 346252/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 213.822,20 |
| 2024NS018253 | 25/03/2024 | FATURA 021-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.344/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 269.536,34/ DESC DE R$ 15.771,51, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 269.536,34 |
| 2024NS018258 | 26/03/2024 | FATURA 72631 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 437901/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 254.376,50 |
| 2024NS018266 | 26/03/2024 | NFSE 603366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 434966/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 217.015,14 |
| 2024NS018267 | 26/03/2024 | FATURA 018-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.299/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 300.197,84/ DESC DE R$ 23.602,98, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.197,84 |
| 2024OB014343 | 26/03/2024 | FATURA 498924/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1390415/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 303.097,51, INFRAERO R$ 8.862,72, DESC. DE R$ 12.418,85, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 277.548,19 |
| 2024NE000875 | 27/03/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 259.300,88 |
| 2024NS018616 | 27/03/2024 | NFSE 2042 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$765.453,91 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - EDOC: 404111/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 264.233,19 |
| 2024NS018634 | 27/03/2024 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$27.650,82 - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS018663 | 27/03/2024 | NFSE 2326 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 136.569,73 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - EDOC: 416919/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS018666 | 27/03/2024 | FOPAG/2024. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL00098/NS18665. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.741,07 |
| 2024NS018912 | 27/03/2024 | NÚMERO FISTEL 50001902466 E OUTROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E CONTRIBUIÇÃO AO FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REF À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL,EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 412301/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 259.300,88 |
| 2024OB014686 | 27/03/2024 | NFSE 5127 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013876 - PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 PAGTO 13º - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013876 (DOC 19) - PROC EDOC: 346252/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 213.822,20 |
| 2024OB014696 | 27/03/2024 | FATURA 496835/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1390387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 298.753,93, INFRAERO R$ 8.444,46, DESC. DE R$ 37.663,99, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.876,92 |
| 2024RO001766 | 27/03/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 272.627,82 |
| 2024NS019025 | 01/04/2024 | NFE 15210 - AQUISIÇÃO DE CARABINAS DA MARCA FIRE EAGLE, CALIBRES E MODELOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 457790/2024. | 11.119.634/0001-84 - FIRE EAGLE - PARTS INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA | R$ 263.408,98 |
| 2024NS019058 | 01/04/2024 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$28.020,57 (VIDE DOC 9) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024OB014935 | 01/04/2024 | FATURA 72631 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 437901/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 230.337,93 |
| 2024OB014943 | 01/04/2024 | NFSE 603366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 434966/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 217.015,14 |
| 2024OB015017 | 01/04/2024 | FATURA 021-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.344/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 269.536,34/ DESC DE R$ 15.771,51, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 234.762,52 |
| 2024NS019386 | 02/04/2024 | NFE 22 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$57.815,62 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 465621/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 217.496,90 |
| 2024NS019835 | 02/04/2024 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS DE R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024OB015176 | 02/04/2024 | FATURA 018-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.299/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 300.197,84/ DESC DE R$ 23.602,98, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 255.430,91 |
| 2024NS019889 | 03/04/2024 | NFE 57 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$89.193,46 (VIDE DOC. 09) - PROCESSO EDOC 471772/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 185.247,98 |
| 2024NS019894 | 03/04/2024 | NFE 63 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$67.020,55 (VIDE DOC. 09) - PROCESSO EDOC 472103/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 206.532,73 |
| 2024NS019898 | 03/04/2024 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS019924 | 03/04/2024 | NFSE 2878 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 179.871,27 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA R$ 7.294,77(COBRANÇA INDEVIDA VT/VALOR FINAL DOS POSTOS) PROCESSO EDOC 396528/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 232.339,90 |
| 2024OB016155 | 05/04/2024 | NFE 15210 - AQUISIÇÃO DE CARABINAS DA MARCA FIRE EAGLE, CALIBRES E MODELOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 457790/2024. | 11.119.634/0001-84 - FIRE EAGLE - PARTS INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA | R$ 247.999,56 |
| 2024OB016157 | 05/04/2024 | NFE 22 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$57.815,62 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 465621/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 177.714,24 |
| 2024NS020866 | 08/04/2024 | FATS. 136243, 136726 e 137069/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 337959/2024. TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$226.101,94) TX EMB. (R$ 2.045,39), OUTRAS TAXAS (R$10.321,58). DESC.CONTRATUAL (R$2.261,04). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 236.207,87 |
| 2024NS021117 | 08/04/2024 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 303.331,88 |
| 2024NS021128 | 09/04/2024 | FOPAG MAR/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2024. EDOC 489197/2024. | PF0110202 | R$ 186.181,36 |
| 2024RO001881 | 09/04/2024 | REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, DE 01.01.2024 A 02.10.2024, SENDO R$221.762,29 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$16.226,37 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PROC. 1.376.268/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 237.988,66 |
| 2024OB016684 | 10/04/2024 | NFSE 2878 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 179.871,27 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA R$ 7.294,77(COBRANÇA INDEVIDA VT/VALOR FINAL DOS POSTOS) PROCESSO EDOC 396528/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 177.926,87 |
| 2024OB017496 | 11/04/2024 | NFSE 8,9,10 E 11 - ELAB. DE LAUDO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS ED FUNCIONAIS DA CD, NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSAS R$25.695,16 (2022NE000616) E R$2.325,41 (2023NE001151) - BLOQUEIO DE MULTA R$43.930,07 PORT. 81/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 01/06/23 A 09/03/2024 - EDOC 423748/2024. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 218.318,76 |
| 2024NE000909 | 12/04/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA Nº 14/2024. PROC. 414.502/2024 | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 228.664,95 |
| 2024OB017503 | 12/04/2024 | FATS. 136243, 136726 E 137069/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 337959/2024. TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$226.101,94) TX EMB. (R$ 2.045,39), OUTRAS TAXAS (R$10.321,58). DESC.CONTRATUAL (R$2.261,04). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 236.063,67 |
| 2024NS023271 | 17/04/2024 | DANFPSE 112909 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 492331/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.917,56 |
| 2024NS023458 | 17/04/2024 | NFSE 2828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.633,36 |
| 2024OB018342 | 17/04/2024 | DANFE 2881 SÉRIE 002 - AQUISIÇÃO DE 76 COMPUTADORES PESSOAL TIPO TABULETA (TABLET) - TIPO 2 - MARCA: GALAXY, MODELO/VERSÃO: GALAXY TAB S9 (SM-X710NZAHZTO), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC - PROCESSO EDOC: 501614/2024. | 23.106.657/0001-33 - IMPÉRIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA- | R$ 311.506,77 |
| 2024NS023641 | 18/04/2024 | DANFPSE 112909 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$ 156,30 DOC 35 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 492331/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.761,26 |
| 2024NS023647 | 18/04/2024 | NFSE 2497 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.071,23 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 504275/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS023670 | 18/04/2024 | FATURA 75160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO:MARCO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 518643/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 305.677,15 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 276.916,38 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.535,59 |
| 2024NS023676 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL/MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 321.671,63 |
| 2024OB018574 | 18/04/2024 | NFSE 149 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.122,59 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 496196/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.737,09 |
| 2024OB018583 | 18/04/2024 | NFSE 2182 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 412.187,17 - PROC. EDOC: 491294/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 307.285,55 |
| 2024RO001999 | 18/04/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. SIGMAS. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 307.700,00 |
| 2024RO002001 | 18/04/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. SIGMAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NS023952 | 19/04/2024 | NFSE 3109 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 262.939,52 (DEDUZIDO VA e VT)- PROCESSO EDOC: 508156/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 304.144,32 |
| 2024NS023956 | 19/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. RETENÇÕES FORA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024NS023685-23945. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 241.801,83 |
| 2024NS023962 | 19/04/2024 | NFSE 3109 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 262.939,52 (DEDUZIDO VA e VT)- PROCESSO EDOC: 508156/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 304.144,32 |
| 2024OB019106 | 22/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 290.694,37 |
| 2024NS024591 | 22/04/2024 | NFSE 1197 SÉRIE 0 CONTRATO 076.7/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 475820/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 218.368,63 |
| 2024NS024676 | 23/04/2024 | NFSE 1197 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 475820/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 218.368,63 |
| 2024NS024684 | 23/04/2024 | NFSE 3109 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$262.939,52 - - - PROCESSO EDOC 508156/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 304.144,32 |
| 2024NS024904 | 23/04/2024 | DANFPSE 113417 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - GLOSA NO VALOR DE R$4.462,85 NA 2024NE000792 (DOC 37) PERÍODO: 01/05/2023 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$384.119,40 - EDOC: 513903/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.551,16 |
| 2024OB019351 | 23/04/2024 | FATURA 75160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: MARCO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 518643/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 276.790,66 |
| 2024OB019359 | 23/04/2024 | NFSE 2828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512527/2024. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 193.177,14 |
| 2024NS024931 | 24/04/2024 | DCAP-4000-04/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG MAR/2024.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS PARA COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE - | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 209.228,76 |
| 2024NS024937 | 24/04/2024 | ARD 8185 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 551417/2024. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 446655/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.622,76 |
| 2024NS024938 | 24/04/2024 | NFSE 3107 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 181.375,78(DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 505684/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 240.338,78 |
| 2024NS024941 | 24/04/2024 | ARD 8191 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 551852/2024. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 446655/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.060,00 |
| 2024NE000960 | 25/04/2024 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 504.185/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 280.000,00 |
| 2024NS025338 | 25/04/2024 | DANFE 4678 - CONTRATO 2024/49 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE SISTEMAS DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIO-X E ACESSÓRISOS, MARCA NUTECH,MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 426126/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 243.333,34 |
| 2024NS025365 | 25/04/2024 | FOPAG ABR/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 552378/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 327.523,96 |
| 2024NE000964 | 26/04/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.551,48 |
| 2024OB020198 | 26/04/2024 | DCAP-012-04/2024-GAB. EDOC: 555542/2024. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA . RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 024 E PROTOCOLO BBCC ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 266.619,78 |
| 2024OB020460 | 26/04/2024 | NFSE 3109 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$262.939,52 - - - PROCESSO EDOC 508156/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 231.272,12 |
| 2024OB020463 | 26/04/2024 | NFSE 1197 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 475820/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 218.368,63 |
| 2024OB020470 | 26/04/2024 | NFSE 3107 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 181.375,78(DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 505684/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 185.658,50 |
| 2024OB020500 | 29/04/2024 | FOPAG ABR/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 552378/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 176.664,14 |
| 2024NS026070 | 29/04/2024 | DCAP-4000-04/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG MAR/2024.??- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS (EXERCÍCIO CORRENTE E ANTERIOR-DEZ/2023) PARA COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE - | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 209.228,76 |
| 2024RO012116 | 29/04/2024 | AJUSTE ENTRE SUBELEMENTOS DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD. SIGMAS. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 300.000,00 |
| 2024OB021079 | 30/04/2024 | DANFE 4678 - CONTRATO 2024/49 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE SISTEMAS DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIO-X E ACESSÓRISOS, MARCA NUTECH,MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 426126/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 229.098,34 |
| 2024OB020777 | 30/04/2024 | DANFPSE 113417 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - GLOSA NO VALOR DE R$4.462,85 NA 2024NE000792 (DOC 37) PERÍODO: 01/05/2023 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$384.119,40 - EDOC: 513903/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.898,17 |
| 2024NS026511 | 30/04/2024 | DANFE 83 - AQUISIÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA,COM ACESSÓRIOS, MARCA ISOTELHA, DESTINADA À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 521132/2024. | 48.938.826/0001-22 - DANIEL PEREIRA COSTA CONSTRUÇÕES E REFORMAS | R$ 192.996,32 |
| 2024NS026897 | 02/05/2024 | NFSE 1412 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 19ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/03/2024 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$136.703,30 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 568665/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 273.406,60 |
| 2024NS027064 | 02/05/2024 | NFSE 365 - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E/OU RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA MISTA DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR).DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, ELAVORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 09/10/2023 À 19/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PROC. EDOC. 559060/2024. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 216.791,03 |
| 2024NS027071 | 02/05/2024 | NFSE 365 - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E/OU RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA MISTA DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR).DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, ELAVORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - 09/10/2023 À 19/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PROC. EDOC. 559060/2024. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 216.791,03 |
| 2024OB021834 | 03/05/2024 | DANFE 83 - AQUISIÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA,COM ACESSÓRIOS, MARCA ISOTELHA, DESTINADA À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 521132/2024. | 48.938.826/0001-22 - DANIEL PEREIRA COSTA CONSTRUÇÕES E REFORMAS | R$ 192.996,32 |
| 2024NS027698 | 06/05/2024 | NFSE 365 - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E/OU RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA MISTA DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR).DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, ELAVORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - 09/10/2023 À 19/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 4,01PC - PROC. EDOC. 559060/2024. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 216.791,03 |
| 2024NS027751 | 06/05/2024 | NFSE 321,322 E 323 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$908.634,30 (DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 11PC BC R$1.171.675,42 - DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC: 577637/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 263.041,12 |
| 2024NS028161 | 07/05/2024 | NFSE 321,322 E 323 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 02/2024 - RET. DE IMPOSTOS E GLOSA NO VALOR DE R$908.634,30 (DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 11PC BC R$1.171.675,42 - DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC: 577637/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 263.041,12 |
| 2024OB022412 | 08/05/2024 | NFSE 1412 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 19ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/03/2024 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$136.703,30 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 568665/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 236.906,83 |
| 2024OB022427 | 08/05/2024 | NFSE 365 - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E/OU RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA MISTA DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR).DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, ELAVORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - 09/10/2023 À 19/04/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 4,01PC - PROC. EDOC. 559060/2024. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 208.097,71 |
| 2024NS028447 | 08/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-ESTAGIÁRIOS BOLSA. FREQUENCIA ABR/2024. EDOC 594801/2024. | PF0110202 | R$ 196.560,02 |
| 2024RO002170 | 08/05/2024 | DESPESA COM O RESTABELECIMENTO DO QUANTITATIVO ORIGINAL DO CONTRATO, REFERENTE AO RETORNO DE 2 (DOIS) TÉCNICOS EM PRESERVAÇÃO DIGITAL E 4 (QUATRO) TÉCNICOSEM DOCUMENTOS DIGITAIS, SENDO R$264.880,92 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$14.394,96 DE 13º SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 279.275,88 |
| 2024NS028708 | 09/05/2024 | FATURA 33309 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 597064/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 296.601,42 |
| 2024NS028764 | 09/05/2024 | NFSE 1935 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - PARA RET IMPOSTOS E GLOSAR A DIFERENCA DE R$ 712.361,80 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E RET.INSS 11PC BC R$911.531,42 *DECISÃO CAUTELAR ADI 7633* - PROCESSO EDOC 487754/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 199.169,62 |
| 2024NS029039 | 09/05/2024 | NFSE 1935 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - PARA RET IMPOSTOS E GLOSAR A DIFERENCA DE R$ 712.361,81 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E RET.INSS 11PC BC R$911.531,42 *DECISÃO CAUTELAR ADI 7633* - PROCESSO EDOC 487754/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 199.169,61 |
| 2024NS029339 | 10/05/2024 | NFSE 51157 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 11 A 31/03/2024 - RET. RFB IMUNE - 0 - CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - - GLOSA DE R$18.558,83 (DOC. 20) - PROCESSO EDOC 503502/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 284.506,05 |
| 2024NS029060 | 10/05/2024 | FATURA 513586/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1674085/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 218.802,59, INFRAERO R$ 5.658,91, DESC. DE R$ 22.650,37, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 224.461,50 |
| 2024NE001006 | 13/05/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$55.429,97. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 221.719,87 |
| 2024NS029365 | 13/05/2024 | NFSE 321,322 E 323 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 02/2024 - RET. DE IMPOSTOS E GLOSA NO VALOR DE R$908.634,30 (DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 11PC BC R$1.171.675,42 - DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC: 577637/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 263.041,12 |
| 2024OB023364 | 14/05/2024 | FATURA 33309 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 597064/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 268.572,59 |
| 2024NS029809 | 14/05/2024 | NFSE 3328 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 181.325,20 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 612060/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024OB023556 | 15/05/2024 | NFSE 2348 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 412.187,17 - - - PROCESSO EDOC 598721/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 307.285,54 |
| 2024NS029936 | 15/05/2024 | NFSE 3328 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 181.325,20 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 612060/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NS030230 | 16/05/2024 | NFSE 5176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 617227/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 304.935,14 |
| 2024NS030242 | 16/05/2024 | FOPAG/2024. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DE 2024FL00239/NS30238. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 191.301,54 |
| 2024OB023777 | 17/05/2024 | FATURA 513586/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1674085/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 218.802,59, INFRAERO R$ 5.658,91, DESC. DE R$ 22.650,37, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.986,60 |
| 2024OB023788 | 17/05/2024 | FATURA 040-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 572.082/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 367.100,08/ DESC DE R$ 89.773,37, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 251.446,15 |
| 2024OB024025 | 17/05/2024 | NFSE 51157 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 11 A 31/03/2024 - RET. RFB IMUNE - 0 - CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - - GLOSA DE R$18.558,83 (DOC. 20) - PROCESSO EDOC 503502/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 284.506,05 |
| 2024NS030451 | 17/05/2024 | NFSE 15134150 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$705,39 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 621187/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 181.039,72 |
| 2024NS030454 | 17/05/2024 | NFSE 2963080 E OUTRAS (SÍRIO MATRIZ 0001-24) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$R$ 27.227,12 (DOC.4) - EDOC: 627369/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 250.741,89 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.658,17 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 236.331,14 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.488,42 |
| 2024NS030461 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 314.409,81 |
| 2024NS030512 | 17/05/2024 | NFSE 2706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619913/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 179.254,87 |
| 2024NS030727 | 17/05/2024 | DANFPSE 115511 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2024 - GLOSA DE R$ 212,30 DOC 40 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$189.917,56 (DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633) - EDOC: 610639/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.705,26 |
| 2024OB024205 | 20/05/2024 | NFSE 3328 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 181.325,20 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 612060/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 185.298,86 |
| 2024NS030752 | 20/05/2024 | DANFE 1330 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP, CFE. CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI 10.925/04, ART.1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 602811/2024. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 308.850,00 |
| 2024NS030804 | 20/05/2024 | NFSE 3308 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 261.370,97 (DEDUZIDO VA e VT)- PROCESSO EDOC: 602672/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 304.349,77 |
| 2024NS030822 | 20/05/2024 | FATURA 515451/2024, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 247041/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 170.096,12, INFRAERO R$ 7.561,02, DESC. DE R$ 44.370,98, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023, E DE R$887,27, REF. PERM. N. 2011/015, COMP NOV/2023, PROCESSO 207586/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 177.657,14 |
| 2024OB024416 | 21/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 282.705,20 |
| 2024NE001022 | 21/05/2024 | 24 - CONTRATO Nº 2022/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.24 A 02.06.25. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 235.756,21 |
| 2024OB024635 | 22/05/2024 | NFSE 73973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 617399/2024. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 305.670,20 |
| 2024OB024646 | 22/05/2024 | NFSE 15134150 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$705,39 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 621187/2024 | 60.765.823/0001-30 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 181.039,72 |
| 2024OB024960 | 23/05/2024 | NFSE 3308 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 261.370,97 (DEDUZIDO VA E VT)- PROCESSO EDOC: 602672/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 231.620,43 |
| 2024OB024962 | 23/05/2024 | DANFE 1330 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP, CFE. CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI 10.925/04, ART.1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 602811/2024. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 302.055,30 |
| 2024OB025184 | 24/05/2024 | NFSE 5176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 617227/2024. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 280.997,73 |
| 2024NS032158 | 24/05/2024 | DANFE 2044 - AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO: - MESA DE JANTAR EM MDF, MARCA SHV (UNIDADE) E OUTROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 652647/2024. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 203.499,84 |
| 2024OB025667 | 28/05/2024 | FOPAG MAI/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 656049/2024. - CUSTEIOS. - LÍQUIDO BBCC - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 322.012,60 |
| 2024OB025678 | 28/05/2024 | NFSE 2963080 E OUTRAS (SÍRIO MATRIZ 0001-24) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$R$ 27.227,12 (DOC.4) - EDOC: 627369/2024. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 250.741,89 |
| 2024NS032782 | 28/05/2024 | DANFE 123275 SÉRIE 001 CONTRATO 2024/103 - AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, 154 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 59 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 656196/2024 | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 228.664,95 |
| 2024NS033083 | 28/05/2024 | DANFE 31171 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DA CGRAF. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 642066/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 280.000,00 |
| 2024NS032753 | 28/05/2024 | NFSE 2694 E 2695 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 135.591,01 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 04/2024 - EDOC: 626264/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NE001049 | 29/05/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$ 93.275,68. 13º SALÁRIO: R$ 5.516,66. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 296.377,02 |
| 2024OB025903 | 29/05/2024 | DANFE 2044 - AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO: - MESA DE JANTAR EM MDF, MARCA SHV (UNIDADE) E OUTROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 652647/2024 | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 203.499,84 |
| 2024NS033549 | 29/05/2024 | NFSE 1472 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 20ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/04/2024 A 01/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 101.811,85 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 649509/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 258.822,62 |
| 2024OB026234 | 03/06/2024 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - GLOSA NO VALOR R$ 2.509,01 ( VIDE DOC. 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.054,76 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 636663/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 287.172,43 |
| 2024OB026643 | 04/06/2024 | DANFE 31171 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DA CGRAF. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 642066/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 263.620,00 |
| 2024OB026655 | 04/06/2024 | DANFE 123275 SÉRIE 001 CONTRATO 2024/103 - AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, 154 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 59 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 656196/2024 | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 215.288,05 |
| 2024OB026964 | 05/06/2024 | NFSE 1472 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 20ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/04/2024 A 01/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 101.811,85 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 649509/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 227.305,75 |
| 2024NS034919 | 05/06/2024 | FOPAG JUN/2024 - ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAI/2024. EDOC 696369/2024. | PF0110202 | R$ 214.200,03 |
| 2024NS034926 | 06/06/2024 | FATURA 523309/2024, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 534417/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 286.193,67, INFRAERO R$ 10.880,04, DESC. DE R$ 4.172,03, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024, E DE R$894,36, REF. PERM. N. 2011/015, COMP FEV/2024, PROCESSO 484982/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 297.073,71 |
| 2024NS034928 | 06/06/2024 | FATURA 532322/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 585186/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 291.486,85, INFRAERO R$ 10.333,10, DESC. DE R$ 12.222,88, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 301.819,95 |
| 2024OB027646 | 07/06/2024 | FOPAG JUN/2024 - ESTAGIARIO. FREQUENCIA MAI/2024-BOLSA. EDOC 696369/2024. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 178.337,36 |
| 2024NE001078 | 07/06/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PM: R$37.765,69 . DÉCIMO TERCEIRO: R$2.126,85. EDOC 1.490.414/2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 267.918,07 |
| 2024NS036213 | 11/06/2024 | NFSE 350, 351 E 352 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.242.249,29 - GLOSA DE R$ 1.056.533,03 (DOC. 17) - PROCESSO EDOC: 680425/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 185.716,26 |
| 2024OB028242 | 12/06/2024 | FATURA 532322/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 585186/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 291.486,85, INFRAERO R$ 10.333,10, DESC. DE R$ 12.222,88, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 268.318,77 |
| 2024OB028246 | 12/06/2024 | FATURA 523309/2024, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 534417/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 286.193,67, INFRAERO R$ 10.880,04, DESC. DE R$ 4.172,03, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024, E DE R$894,36, REF. PERM. N. 2011/015, COMP FEV/2024, PROCESSO 484982/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 271.063,63 |
| 2024NS036268 | 12/06/2024 | NFSE 347, 348 E 349 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.231.852,59 - GLOSA DE R$ 1.047.690,64 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC: 680325/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 184.161,95 |
| 2024NS036558 | 12/06/2024 | FATS. 138739, 138740, 138878, 138879, 138880, 138944, 138945 E 139323/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 648047/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$123.137,72), TARIFA EMPRESA ESTRANGEIRA (R$143.589,29) TX EMB. (R$ 2.110,60), OUTRAS TAXAS (R$11.588,53). DESC.CONTRATUAL (R$2.667,28). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 277.758,86 |
| 2024NS036614 | 13/06/2024 | NFSE 3557 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$263.799,69 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 712842/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 303.976,69 |
| 2024NE001096 | 17/06/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 197.949,00 |
| 2024NS037482 | 17/06/2024 | NFSE 7006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727301/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 261.630,14 |
| 2024NS037483 | 17/06/2024 | NFSE 2852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727301/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 212.540,45 |
| 2024RO002587 | 17/06/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 25.01 A 31.12.2024 REF. A REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO 2024/024. PM: R$ 464.399,54 E 13º: R$ 21.625,20. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 214.782,48 |
| 2024OB029325 | 18/06/2024 | FATS. 138739, 138740, 138878, 138879, 138880, 138944, 138945 E 139323/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 648047/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$123.137,72), TARIFA EMPRESA ESTRANGEIRA (R$143.589,29) TX EMB. (R$ 2.110,60), OUTRAS TAXAS (R$11.588,53). DESC.CONTRATUAL (R$2.667,28). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 273.423,40 |
| 2024NS037806 | 18/06/2024 | FATURA 529977/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 550997/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 305.815,57, INFRAERO R$ 8.589,91, DESC. DE R$ 64,29, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 24.892,29, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 314.405,48 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 305.682,22 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 315.175,59 |
| 2024NS037876 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAIS E MUNICIPAIS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.196,60 |
| 2024OB029809 | 19/06/2024 | NFSE 3557 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$263.799,69 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 712842/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 231.034,10 |
| 2024NS038325 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 225.439,01 |
| 2024NS038329 | 20/06/2024 | FOPAG JUN/2024. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 284.885,13 |
| 2024NS038380 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 225.439,01 |
| 2024OB030072 | 20/06/2024 | NFSE 2852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727301/2024. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.856,02 |
| 2024OB030073 | 20/06/2024 | NFSE 7006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727301/2024. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 241.092,18 |
| 2024OB030429 | 21/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAIS). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 286.672,33 |
| 2024NS038691 | 21/06/2024 | NFSE 2863 E 2864 SÉRIE 0 E DANFE 9594 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.385,02(NFSE 2863 E 2864) E INSS 3,5PC BC R$182.385,02(NFSE 2863 E 2864) - PERÍODO: 05/2024 - EDOC: 721289/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS038951 | 24/06/2024 | DANFPSE 117768 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 209.292,10 - EDOC: 717707/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.292,10 |
| 2024OB030704 | 24/06/2024 | FATURA 038-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 571.834/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 339.577,33/ DESC DE R$ 31.202,67, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.434,46 |
| 2024NS039300 | 25/06/2024 | NFSE 2863 E 2864 SÉRIE 0 E DANFE 9594 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.385,02(NFSE 2863 E 2864) E INSS 3,5PC BC R$137.129,82(NFSE 2863, DED. VA/VT E 2864) - PERÍODO: 05/2024 - EDOC: 721289/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS039371 | 25/06/2024 | FATURA 532327/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 589370/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 299.202,85, INFRAERO R$ 9.256,16, DESC. DE R$ 14.207,72, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.459,01 |
| 2024NS039374 | 25/06/2024 | FOPAG JUN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.632,69 |
| 2024NS039374 | 25/06/2024 | FOPAG JUN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 239.481,59 |
| 2024NS039377 | 25/06/2024 | FATURA 534698/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 728221/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 271.395,63, INFRAERO R$ 8.754,49, DESC. DE R$ 301,01, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 16.921,34, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 280.150,12 |
| 2024NS039380 | 25/06/2024 | FATURA 534696/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 728184/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 275.625,26, INFRAERO R$ 7.952,45, DESC. DE R$ 21.993,84, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 283.566,25 |
| 2024OB030942 | 25/06/2024 | FATURA 529977/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 550997/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 305.815,57, INFRAERO R$ 8.589,91, DESC. DE R$ 64,29, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 24.892,29, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 267.283,31 |
| 2024NS040034 | 26/06/2024 | NFSE 1587 E 1588 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 21ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02 A 31/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 110.166,02 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 771590/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 276.991,91 |
| 2024OB031204 | 26/06/2024 | NFSE 2504 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 324.284,53 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 706989/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.954,83 |
| 2024OB031206 | 26/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 225.439,01 |
| 2024OB031463 | 27/06/2024 | FOPAG JUN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - ATIVOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 297.743,47 |
| 2024NS040091 | 27/06/2024 | FATURA 526448/2024, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 543298/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 255.379,39, INFRAERO R$ 9.756,42, DESC. DE R$ 19.703,35, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023, DE R$42.283,25, DE 2024, E DE R$892,20, REF. PERM. N. 2011/015, COMP MAR/2024, PROCESSO 612083/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 265.135,81 |
| 2024NS040359 | 27/06/2024 | NFSE 394 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 621.143,95 - PROCESSO EDOC: 771754/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 206.747,70 |
| 2024OB031759 | 28/06/2024 | FATURA 534696/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 728184/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 275.625,26, INFRAERO R$ 7.952,45, DESC. DE R$ 21.993,84, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 241.580,18 |
| 2024OB031760 | 28/06/2024 | FATURA 534698/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 728221/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 271.395,63, INFRAERO R$ 8.754,49, DESC. DE R$ 301,01, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 16.921,34, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 243.177,19 |
| 2024OB031762 | 28/06/2024 | FATURA 532327/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 589370/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 299.202,85, INFRAERO R$ 9.256,16, DESC. DE R$ 14.207,72, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 272.504,93 |
| 2024NS041285 | 02/07/2024 | FATURA 34593 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: MAIO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 782640/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 322.013,53 |
| 2024NS041295 | 02/07/2024 | FATURA 34598 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: MAIO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 782640/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 322.013,53 |
| 2024OB032033 | 02/07/2024 | NFSE 168 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 352.852,11 E ISS 5PC - EDOC: 742247/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.515,16 |
| 2024NE001182 | 03/07/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. PROC. 707.369/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 188.605,80 |
| 2024OB032649 | 03/07/2024 | NFSE 394 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 621.143,95 - PROCESSO EDOC: 771754/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 297.310,62 |
| 2024OB032649 | 03/07/2024 | NFSE 394 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 621.143,95 - PROCESSO EDOC: 771754/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 206.747,70 |
| 2024OB032650 | 03/07/2024 | NFSE 1587 E 1588 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 21ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02 A 31/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 110.166,02 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 771590/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 243.129,78 |
| 2024NS042281 | 04/07/2024 | FOPAG JUL/2024-ESTAGIARIOS BOLSA. FREQUENCIA JUN/2024. EDOC 815889/2024. | PF0110202 | R$ 219.482,69 |
| 2024NS042929 | 08/07/2024 | FATURA 538243/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 790210/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 296.631,73, INFRAERO R$ 10.534,25, DESC. DE R$ 29,51, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 14.454,31, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 307.165,98 |
| 2024NS042932 | 08/07/2024 | FATURA 539420/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 790228/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 233.573,68, INFRAERO R$ 7.818,37, DESC. DE R$ 14.667,02, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 241.392,05 |
| 2024NS042935 | 08/07/2024 | FATURA 525420/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 541541/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 233.616,03, INFRAERO R$ 8.998,90, DESC. DE R$ 149,99, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 8.596,24, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 242.614,93 |
| 2024OB033412 | 08/07/2024 | FATURA 34598 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: MAIO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 782640/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 291.583,25 |
| 2024OB033902 | 09/07/2024 | FOPAG JUL/2024-ESTAGIARIOS BOLSA. FREQUENCIA JUN/2024. EDOC 815889/2024. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 184.234,69 |
| 2024OB033891 | 09/07/2024 | FATURA 065-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 767.208/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 451.465,81/ DESC DE R$ 95.437,79, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 324.199,68 |
| 2024OB033892 | 09/07/2024 | FATURA 526448/2024, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 543298/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 255.379,39, INFRAERO R$ 9.756,42, DESC. DE R$ 19.703,35, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023, DE R$42.283,25, DE 2024, E DE R$892,20, REF. PERM. N. 2011/015, COMP MAR/2024, PROCESSO 612083/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 183.564,93 |
| 2024RO002866 | 09/07/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO. PROC. 803.617/2024. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 277.965,00 |
| 2024RO002889 | 10/07/2024 | REFORÇO PARA ATENDER REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF CCT DF 12/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 235.965,16 |
| 2024NS044176 | 12/07/2024 | DANFE 407 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - SWITCH TIPO 5 (TOR LEGADO) E DEMAIS ITENS - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 771595/2024 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 319.603,05 |
| 2024NS044503 | 12/07/2024 | NFSE 1592 E OUTROS SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD - REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 09/08/2023 A 01/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$112.638,08 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 831334/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 225.276,10 |
| 2024NS044508 | 12/07/2024 | DANFE 31366 - AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSÃO, 75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 850235/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 188.605,80 |
| 2024NS044512 | 15/07/2024 | NFSE 3025 E 3026 SÉRIE 0 E DANFE 9610 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$16(NFSE 2863 E 2864) E INSS 3,5PC BC R$135,287,83(NFSE 3025, DED. VA/VT E 3026) GLOSA DE R$ 343,17 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC: 821896/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.885,76 |
| 2024NS044514 | 15/07/2024 | NFSE 3025 E 3026 SÉRIE 0 E DANFE 9610 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.460,85(NFSE 3025 E 3026) E INSS 3,5PC BC R$135,287,83(NFSE 3025, DED. VA/VT E 3026) GLOSA DE R$ 343,17 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC: 821896/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.885,76 |
| 2024NS044515 | 15/07/2024 | FATS. 138984, 139953, 139636, 139641, 140029, 140165 e 140059/2024 (INTERNACIONAL)e 140240/2024 (NACIONAL) - PROC.EDOC 686743/2024. TARIFA NACIONAL (R$3.686,55), TARIFA EMPRESA NACIONAL COM VOO INTERNACIONAL (R$54.720,16) TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$133.162,53) TX EMB.(R$ 1.927,47), OUTRAS TAXAS(R$24.467,76). DESC.CONTRATUAL(R$1.915,67). DESC. R$414,30(EX.2021), R$1.133,70(2022),R$196,62(2024) REF. FAT CREDORA 139877/2024. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 181.127,28 |
| 2024NS044533 | 15/07/2024 | NFSE 3786 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 267.486,71 (DEDUZIDO VA e VT)GLOSA DE R$3.563,30 - PROCESSO EDOC: 836305/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.359,01 |
| 2024NS044553 | 15/07/2024 | NFSE 1592 E OUTROS SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD - REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 09/08/2023 A 01/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$112.638,08 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 831334/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 225.276,10 |
| 2024NS044557 | 15/07/2024 | NFSE 1592 E OUTROS SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD - REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 09/08/2023 A 01/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 112.638,04(DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 831334/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 225.276,10 |
| 2024NS044562 | 15/07/2024 | NFSE 3786 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 267.486,71 (DEDUZIDO VA e VT)GLOSA DE R$3.563,30 - PROCESSO EDOC: 836305/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.359,01 |
| 2024NS044763 | 15/07/2024 | FATURA 35607 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JUNHO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 842538/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 312.833,62 |
| 2024OB034889 | 15/07/2024 | FATURA 525420/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 541541/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 233.616,03, INFRAERO R$ 8.998,90, DESC. DE R$ 149,99, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 8.596,24, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.764,35 |
| 2024OB034898 | 15/07/2024 | FATURA 538243/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 790210/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 296.631,73, INFRAERO R$ 10.534,25, DESC. DE R$ 29,51, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 14.454,31, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 271.026,96 |
| 2024NS044796 | 16/07/2024 | NFSE 3025 E 3026 SÉRIE 0 E DANFE 9610 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.460,85(NFSE 3025 E 3026) INSS 3,5PC BC R$135.287,83 NFSE 3025, DED. VA/VT E 3026 R$1.231,92) GLOSA DE R$ 343,17 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC. 821896/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.885,76 |
| 2024NS044832 | 16/07/2024 | NFSE 3786 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 267.486,71 (DEDUZIDO VA e VT)GLOSA DE R$3.563,30 - PROCESSO EDOC: 836305/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.359,01 |
| 2024NS044845 | 16/07/2024 | NFSE 23005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855510/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 229.949,67 |
| 2024NS044864 | 16/07/2024 | NFSE 1592 E OUTROS SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD - REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 09/08/2023 A 01/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 112.638,04(DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 831334/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 225.276,10 |
| 2024OB035328 | 16/07/2024 | DANFE 407 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - SWITCH TIPO 5 (TOR LEGADO) E DEMAIS ITENS - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 771595/2024 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 298.373,26 |
| 2024OB035356 | 16/07/2024 | NFSE 2665 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 323.983,93 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 819041/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.987,89 |
| 2024NS045154 | 17/07/2024 | NFSE 3005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855510/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 229.949,67 |
| 2024NS045156 | 17/07/2024 | NFSE 3463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855215/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 228.517,71 |
| 2024NS045163 | 17/07/2024 | NFSE 3566 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 184.998,63 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 848828/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.497,73 |
| 2024NS045178 | 17/07/2024 | NFSE 2152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855096/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 204.813,06 |
| 2024NS045202 | 17/07/2024 | FOPAG JLH/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234.103,13 |
| 2024NS045202 | 17/07/2024 | FOPAG JLH/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 264.920,61 |
| 2024NS045202 | 17/07/2024 | FOPAG JLH/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 282.245,68 |
| 2024NS045211 | 17/07/2024 | NFSE 3807 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 184.998,63 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 848828/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.497,73 |
| 2024NS045418 | 17/07/2024 | FATURA 053-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 617858/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 315.499,49/ DESC DE R$ 65.640,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 315.499,49 |
| 2024NS045429 | 17/07/2024 | NFSE 3566 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 183.510,58 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 716733/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.910,38 |
| 2024OB035367 | 17/07/2024 | DANFE 31366 - AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSÃO, 75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 850235/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 177.572,36 |
| 2024RO003000 | 17/07/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.000,00 |
| 2024RO003007 | 17/07/2024 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NE001238 | 18/07/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.23 a 29.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 183.148,50 |
| 2024NS045437 | 18/07/2024 | NFSE 24769- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855537/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 190.923,35 |
| 2024NS045444 | 18/07/2024 | NFSE 23370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855537/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 194.426,88 |
| 2024NS045447 | 18/07/2024 | NFSE 3025, 3026 SÉRIE 0 E DANFE 9610 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.460,85(NFSE 3025 E 3026) INSS 3,5PC BC R$135.287,83 NFSE 3025, DED. VA/VT E 3026 R$1.231,92) GLOSA DE R$ 343,17 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC. 821896/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.885,76 |
| 2024NS045461 | 18/07/2024 | FATURA 531075/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 550936/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 219.639,15, INFRAERO R$ 6.241,69, DESC. DE R$ 1.777,78, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 30.662,50, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 225.880,84 |
| 2024NS045462 | 18/07/2024 | FATURA 537024/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 789981/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 238.697,98, INFRAERO R$ 7.897,17, DESC. DE R$ 30,40, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 19.795,77, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 246.595,15 |
| 2024NS045463 | 18/07/2024 | FATURA 544112/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 870219/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 184.013,04, INFRAERO R$ 5.540,79, DESC. DE R$ 10.770,64, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.553,83 |
| 2024NS045466 | 18/07/2024 | FATURA 541791/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 870145/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 263.216,91, INFRAERO R$ 8.207,05, DESC. DE R$ 2.529,21, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 271.423,96 |
| 2024NS045468 | 18/07/2024 | DANFPSE 120021 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$227.440,59 - PROC. EDOC: 835596/2024 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.440,59 |
| 2024NS045481 | 18/07/2024 | FOPAG JULHO/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 314.993,31 |
| 2024NS045495 | 18/07/2024 | FATURA 528819/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 551031/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 284.521,52, INFRAERO R$ 9.265,39, DESC. DE R$ 658,06, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 9.931,89, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 293.786,91 |
| 2024NS045496 | 18/07/2024 | DCAP-4000-07-2024-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG JUNHO/2024. ENCARGO. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 188.162,19 |
| 2024NS045523 | 18/07/2024 | NFSE 3025, 3026 SÉRIE 0 E DANFE 9610 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.460,85(NFSE 3025 E 3026) INSS 3,5PC BC R$135.287,83 NFSE 3025, DED. VA/VT E 3026 R$1.231,92) GLOSA DE R$ 343,17 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC. 821896/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.885,76 |
| 2024NS045733 | 18/07/2024 | FOPAG JULHO/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.657,97 |
| 2024OB035729 | 18/07/2024 | NFSE 1592 E OUTROS SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD - REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 09/08/2023 A 01/05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 112.638,04(DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 831334/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 195.201,75 |
| 2024NS045741 | 19/07/2024 | NFSE 3025, 3026 SÉRIE 0 E DANFE 9610 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.460,85(NFSE 3025 E 3026) INSS 3,5PC BC R$135.287,83 NFSE 3025, DED. VA/VT E 3026 R$1.231,92) GLOSA DE R$ 343,17 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC. 821896/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.885,76 |
| 2024NS045794 | 19/07/2024 | NFSE 3807 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 184.998,63 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 848828/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.497,73 |
| 2024OB035820 | 19/07/2024 | FATURA 539420/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 790228/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 233.573,68, INFRAERO R$ 7.818,37, DESC. DE R$ 17.018,14, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 209.706,89 |
| 2024OB036020 | 22/07/2024 | FOPAG JUL/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAIS). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 287.309,83 |
| 2024NS046072 | 22/07/2024 | DCAP-4002-07-2024-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG JULHO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 241.517,24 |
| 2024OB036044 | 22/07/2024 | FATS. 138984, 139953, 139636, 139641, 140029, 140165 E 140059/2024 (INTERNACIONAL)E 140240/2024 (NACIONAL) - PROC.EDOC 686743/2024. TARIFA NACIONAL (R$3.686,55), TARIFA EMPRESA NACIONAL COM VOO INTERNACIONAL (R$54.720,16) TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$133.162,53) TX EMB.(R$ 1.927,47), OUTRAS TAXAS(R$24.467,76). DESC.CONTRATUAL(R$1.915,67). DESC. R$414,30(EX.2021), R$1.133,70(2022),R$196,62(2024) REF. FAT CREDORA 139877/2024. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 177.126,39 |
| 2024OB036052 | 22/07/2024 | NFSE 3566 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 183.510,58 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 716733/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 185.057,17 |
| 2024OB036055 | 22/07/2024 | FATURA 35607 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JUNHO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 842538/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 283.270,84 |
| 2024OB036062 | 22/07/2024 | NFSE 3786 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 267.486,71 (DEDUZIDO VA E VT)GLOSA DE R$3.563,30 - PROCESSO EDOC: 836305/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 227.018,70 |
| 2024OB036074 | 22/07/2024 | NFSE 3463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855215/2024 | 07.405.594/0001-60 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 210.579,07 |
| 2024OB036163 | 22/07/2024 | NFSE 23370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855537/2024 | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 179.164,37 |
| 2024NS046332 | 23/07/2024 | ARD 8273 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.587,43 |
| 2024OB036479 | 24/07/2024 | DANFPSE 120021 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$227.440,59 - PROC. EDOC: 835596/2024 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.615,00 |
| 2024OB036490 | 24/07/2024 | NFSE 2152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855096/2024. | 03.989.821/0001-90 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 188.735,24 |
| 2024NS046751 | 25/07/2024 | FATURA 542961/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 870167/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 298.651,85, INFRAERO R$ 9.852,77, DESC. DE R$ 14.537,60, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.504,62 |
| 2024NS046765 | 25/07/2024 | ARD 8275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.293,25 |
| 2024OB036647 | 25/07/2024 | NFSE 3005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855510/2024 | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 211.898,62 |
| 2024OB036664 | 25/07/2024 | NFSE 3807 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 184.998,63 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 848828/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 184.540,46 |
| 2024OB036667 | 25/07/2024 | FATURA 053-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 617858/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 315.499,49/ DESC DE R$ 65.640,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 227.616,50 |
| 2024OB036669 | 25/07/2024 | FATURA 531075/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 550936/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 219.639,15, INFRAERO R$ 6.241,69, DESC. DE R$ 1.777,78, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 30.662,50, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 177.515,96 |
| 2024OB036670 | 25/07/2024 | FATURA 541791/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 870145/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 263.216,91, INFRAERO R$ 8.207,05, DESC. DE R$ 2.529,21, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 249.759,36 |
| 2024OB036672 | 25/07/2024 | FATURA 528819/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 551031/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 284.521,52, INFRAERO R$ 9.265,39, DESC. DE R$ 658,06, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 9.931,89, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 262.484,98 |
| 2024OB036675 | 25/07/2024 | FATURA 063-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 709596/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 517.065,52/ DESC DE R$ 167.728,35, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 312.884,05 |
| 2024OB036678 | 25/07/2024 | FATURA 537024/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 789981/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 238.697,98, INFRAERO R$ 7.897,17, DESC. DE R$ 30,40, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 19.795,77, DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 209.384,02 |
| 2024RO003066 | 25/07/2024 | REFORÇO POR RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 177.802,41 |
| 2024RO003074 | 26/07/2024 | REFORÇO PARAA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 04.11.2024 COM A REPACTUAÇÃO, SENDO R$265.843,44 REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$16.910,80 REFERENTES AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. (REAJUSTE SALARIAL, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-FUNERAL E INSUMOS) | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 282.754,24 |
| 2024OB036974 | 29/07/2024 | FATURA 542961/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 870167/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 298.651,85, INFRAERO R$ 9.852,77, DESC. DE R$ 14.537,60, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 272.217,44 |
| 2024NS048305 | 02/08/2024 | NFSE 399 A 404 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.294.842,48 - GLOSAR R$ 1.101.263,54 (DOC. 21) - EDOC 915056/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 193.578,94 |
| 2024NS048618 | 05/08/2024 | FOPAG/2024. RETENÇÕES FORA DA FITA DE MESES ANTERIORES, CONTINUAÇÃO DE 2024NS048616. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 215.224,62 |
| 2024RO013121 | 05/08/2024 | AJUSTE ENTRE SUBELEMENTOS DE DESPESA DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD. SIGMAS. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 250.000,00 |
| 2024NS048944 | 06/08/2024 | FOPAG AGO/2024-ESTAGIARIOS BOLSA. FREQUENCIA JUL/2024. EDOC 930645/2024. | PF0110202 | R$ 208.674,71 |
| 2024NS049269 | 07/08/2024 | NFSE 1037 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 200.547,26 EFETUADA NA 2024NS039660 (VIDE DOC 46) - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MAT. E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS039660 - PROC. EDOC: 686390/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 200.547,26 |
| 2024OB038512 | 07/08/2024 | NFSE 176 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 352.973,20 E ISS 5PC - EDOC: 843859/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.614,51 |
| 2024NS049612 | 08/08/2024 | NFE 68 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 30.026,98 (VIDE DOC. 09) - PROCESSO EDOC 472646/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 242.945,58 |
| 2024NS049842 | 08/08/2024 | NFSE 633 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 03/06/2024 A 02/06/2025 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 918543/2024. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 235.756,21 |
| 2024NE001293 | 09/08/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.24 A 22.03.25. PRESTAÇÃO MENSAL: 73.433,91. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 269.257,66 |
| 2024OB039050 | 09/08/2024 | FOPAG AGO/2024-ESTAGIARIOS BOLSA. FREQUENCIA JUL/2024. EDOC 930645/2024. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 176.874,38 |
| 2024NS049865 | 09/08/2024 | NFE 79 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 70.941,78 (VIDE DOC. 10) - PROCESSO EDOC 941461/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 201.911,22 |
| 2024NS049951 | 09/08/2024 | NFE 109 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 40.751,17 (VIDE DOC. 10) - PROCESSO EDOC 946424/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 230.923,31 |
| 2024NS050168 | 09/08/2024 | NFE 90 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 88.477,38 (VIDE DOC. 10) - PROCESSO EDOC 942093/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 183.760,74 |
| 2024NS050274 | 12/08/2024 | NFE 122 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 83.522,31 (VIDE DOC. 10) - PROCESSO EDOC 947672/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 190.321,33 |
| 2024NS050672 | 13/08/2024 | FATURA 6556449-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 921.243/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 239.624,60, TAXA EMBARQUE R$ 6.895,57, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$1.375,77) E DE 2024 (R$49.111,25). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.520,17 |
| 2024OB039589 | 13/08/2024 | NFSE 633 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 03/06/2024 A 02/06/2025 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 918543/2024. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 213.477,25 |
| 2024NS051296 | 14/08/2024 | NFSE 88002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 953843/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 275.788,84 |
| 2024OB039836 | 14/08/2024 | NFE 68 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 30.026,98 (VIDE DOC. 09) - PROCESSO EDOC 472646/2024. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 203.501,04 |
| 2024OB039851 | 14/08/2024 | NFSE 1037 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 200.547,26 EFETUADA NA 2024NS039660 (VIDE DOC 46) - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MAT. E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS039660 - PROC. EDOC: 686390/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 200.547,26 |
| 2024NS051402 | 15/08/2024 | NFSE 20479 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 959796/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 233.572,99 |
| 2024NS052030 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 210.848,95 |
| 2024NS052030 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 221.728,81 |
| 2024NS052030 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 329.404,84 |
| 2024NS052032 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319.824,82 |
| 2024NS052059 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2024NS052084 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DEPÓSITOS JUDICIAIS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.747,28 |
| 2024OB040682 | 19/08/2024 | FATURA 6556449-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 921.243/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 239.624,60, TAXA EMBARQUE R$ 6.895,57, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$1.375,77) E DE 2024 (R$49.111,25). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.653,48 |
| 2024NE001320 | 20/08/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$156.865,73. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 313.731,45 |
| 2024NS052344 | 20/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225.130,57 |
| 2024NS052345 | 20/08/2024 | NFSE 2843 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 282.754,23 - PROCESSO EDOC 935807/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 282.754,23 |
| 2024NS052445 | 20/08/2024 | DCAP-4000-08-2024-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG JULHO/2024. ENCARGO. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 197.595,71 |
| 2024OB040937 | 20/08/2024 | NFSE 182 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 353.170,17 - EDOC: 952749/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.776,13 |
| 2024OB040949 | 20/08/2024 | NFE 109 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 40.751,17 (VIDE DOC. 10) - PROCESSO EDOC 946424/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 191.666,35 |
| 2024OB041215 | 21/08/2024 | FOPAG-AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 984192/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 321.761,42 |
| 2024OB041190 | 21/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 286.015,91 |
| 2024NS052838 | 21/08/2024 | DCAP-009-08/2024. EDOC 247459/2024. PSSS. FOPAG AGO/2024.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 215.780,96 |
| 2024NS053046 | 21/08/2024 | NFSE 4069 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 261.267,33 (DEDUZIDO VA e VT) - PROCESSO EDOC: 964660/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 303.640,33 |
| 2024OB041248 | 21/08/2024 | NFSE 88002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 953843/2024. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 254.139,41 |
| 2024OB041252 | 21/08/2024 | NFSE 7822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 958722/2024. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 314.173,50 |
| 2024OB041272 | 21/08/2024 | NFSE 20479 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 959796/2024. | 06.160.688/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 215.237,51 |
| 2024OB041281 | 21/08/2024 | FATURA 078-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 916682/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 412.875,97/ DESC DE R$ 74.878,99, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 308.889,22 |
| 2024OB041292 | 21/08/2024 | NFSE 355 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/07/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 371.504,65 (DEDUZ V.A E V.T) - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 31.597,65 (DOC. 25) - PROCESSO EDOC 931700/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322.563,50 |
| 2024NE001342 | 23/08/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$134.520,00. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 269.030,88 |
| 2024NE001341 | 23/08/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$134.520,00. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 269.040,00 |
| 2024NS053692 | 26/08/2024 | FOPAG AGO/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1012924/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 312.075,86 |
| 2024NE001351 | 27/08/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PM: R$72.801,87. 13º MENSAL: R$4.380,53. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 308.729,60 |
| 2024NS054277 | 27/08/2024 | NFSE 4056 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 183.173,93 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 955880/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.497,73 |
| 2024OB042225 | 27/08/2024 | NFSE 4069 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 261.267,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 964660/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 231.024,90 |
| 2024NS054384 | 28/08/2024 | FATURA 548834/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 981794/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 192.406,72, INFRAERO R$ 6.408,08, DESC. DE R$ 14.068,18, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.814,80 |
| 2024OB042740 | 29/08/2024 | FOPAG-AGO/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC: 1012924/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS - LIQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 188.571,40 |
| 2024NE001377 | 29/08/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 242.752,44 |
| 2024NS054635 | 29/08/2024 | NFSE 3260 E 3261 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 943,71 NO 2024NE000531 ( VIDE DOC 32) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC INSS 3,5PC BC R$ 136.834,75 (NFSE 3260 DEDUZ VA E VT ) - PERÍODO: 07/2024 - EDOC. 978670/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.285,22 |
| 2024OB042748 | 29/08/2024 | FATURA 084-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 916717/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 397.958,78/ DESC DE R$ 182.807,39, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.095,30 |
| 2024NS054909 | 30/08/2024 | NFSE 3260 E 3261 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 943,71 NO 2024NE000531 ( VIDE DOC 32) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 136.834,75 (NFSE 3260 DEDUZ VA E VT ) - PERÍODO: 07/2024 - EDOC. 978670/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.285,22 |
| 2024NS055268 | 30/08/2024 | FOPAG AGO/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 308.059,64 |
| 2024NS055268 | 30/08/2024 | FOPAG AGO/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 293.669,71 |
| 2024NS055435 | 02/09/2024 | DANFPSE 122396 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$238.093,86 - PROC. EDOC: 935200/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 238.093,86 |
| 2024OB043402 | 03/09/2024 | NFSE 4056 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 183.173,93 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 955880/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 184.741,17 |
| 2024RO003470 | 03/09/2024 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01.11 A 31.12.2024, EM RAZÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO A PARTIR DE 01.09.2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 313.731,45 |
| 2024NS055892 | 04/09/2024 | FATURA 519220/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 530801/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 178.667,29, INFRAERO R$ 6.370,99, DESC. DE R$ 9.993,88, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023, E DE R$ 7.588,08, DE 2024. PROC. REC. DE DÍVIDA 433661/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.038,28 |
| 2024NS056529 | 06/09/2024 | FOPAG SET/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA AGO/2024. EDOC 1058595/2024. | PF0110202 | R$ 207.218,69 |
| 2024OB044648 | 10/09/2024 | FOPAG SET/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA AGO/2024-BOLSA. EDOC 1058595/2024. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 176.776,35 |
| 2024OB044650 | 10/09/2024 | NFSE 2024/20 - SERV. DE REFORMA DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, DEMAIS ESPECIF. CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 37.502,72(VIDE DOC 4) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 21/06 A 02/09/2024 - EDOC: 1047410/2024 | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 318.727,00 |
| 2024OB044654 | 10/09/2024 | DANFPSE 122396 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$238.093,86 - PROC. EDOC: 935200/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 195.356,02 |
| 2024NS057787 | 12/09/2024 | DANFES 8786, 8790, 8892 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS, MARCA EVOLIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1071061/2024. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 197.949,00 |
| 2024NS058023 | 12/09/2024 | FATURA 37488 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: AGOSTO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1084727/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 318.416,49 |
| 2024NS058025 | 13/09/2024 | FATURA 36864 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JULHO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1084952/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 328.563,40 |
| 2024NS058095 | 13/09/2024 | FATURA 535858/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 990178/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 317.036,63, INFRAERO R$ 10.192,47, DESC. DE R$ 34.306,23, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 327.229,10 |
| 2024NS058326 | 13/09/2024 | NFSE 3426 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 07/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$739.194,93 (VIDE DOC 10) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$991.542,48 - EDOC: 1012974/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 252.347,55 |
| 2024OB045692 | 16/09/2024 | DANFES 8786, 8790, 8892 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS, MARCA EVOLIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1071061/2024. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 197.949,00 |
| 2024NS058624 | 17/09/2024 | NFSE 27944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1083728/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 203.393,86 |
| 2024NS058975 | 18/09/2024 | FATURA 36864 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JULHO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1084952/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 328.563,40 |
| 2024NS059218 | 18/09/2024 | NFSE 3383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1084103/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 190.309,39 |
| 2024OB046126 | 18/09/2024 | FATURA 37488 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: AGOSTO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1084727/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 288.326,13 |
| 2024NS059236 | 19/09/2024 | NFSE 4375 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 181.489,13 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 1075883/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.255,83 |
| 2024NS059279 | 19/09/2024 | NFSE 589 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 1084103/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 280.330,28 |
| 2024NS059303 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESA ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.819,55 |
| 2024NS059303 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESA ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 294.700,85 |
| 2024NS059308 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319.735,62 |
| 2024NS059507 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 254.891,99 |
| 2024NS002709 | 19/09/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 901166/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215.750,00 |
| 2024NE001475 | 20/09/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2024NE001476 | 20/09/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2024NS059572 | 20/09/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1098032/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2024NS059572 | 20/09/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1098032/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2024NS059618 | 20/09/2024 | FATURA 36864 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JULHO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 5.790,17 (VIDE DOC 4 E 5) - PROCESSO EDOC 1084952/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 328.563,40 |
| 2024OB000760 | 20/09/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2024. PROCESSO EDOC 901166/2024. | 344.611.138-76 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215.750,00 |
| 2024OB046649 | 20/09/2024 | NFSE 195 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 353.276,03 - EDOC: 1064442/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.862,99 |
| 2024OB046669 | 20/09/2024 | FATURA 535858/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 990178/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 317.036,63, INFRAERO R$ 10.192,47, DESC. DE R$ 34.306,23, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 269.853,22 |
| 2024RO003731 | 20/09/2024 | DESPESA DE 01.01 A 31.12.2024 COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS, SENDO R$182.350,08 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$12.377,52 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 194.727,60 |
| 2024OB046861 | 23/09/2024 | FOPAG-SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1102990/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 185.896,94 |
| 2024OB046847 | 23/09/2024 | FOPAG-SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1102990/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 321.414,28 |
| 2024OB046843 | 23/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 290.119,65 |
| 2024OB047070 | 23/09/2024 | NFSE 27944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1083728/2024. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 187.427,45 |
| 2024OB047094 | 23/09/2024 | DANFE 132.921 E 133.268 - CONTRATO 2024/138 - AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, 264 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 44 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 917090/2024. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 323.207,72 |
| 2024NS060317 | 24/09/2024 | FOPAG SET/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1118509/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 227.457,36 |
| 2024OB047136 | 24/09/2024 | NFSE 589 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 1084103/2024. | 27.501.548/0002-52 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 258.324,35 |
| 2024OB047304 | 25/09/2024 | DCAP-009-09/2024-GAB. GRUPOS GRUPOS 2, 3, 6, 7 E 9. EDOC: 1117431/2024. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA-FOPAG SET/2024. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 060 E PROTOCOLO BBCC ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 292.088,56 |
| 2024OB047331 | 25/09/2024 | NFSE 4375 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 181.489,13 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 1075883/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 184.719,56 |
| 2024OB047459 | 25/09/2024 | FATURA 36864 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JULHO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 5.790,17, PORTARIA D.A. 77/2024, PROC. 620445/2024 (VIDE DOC 4 E 5) - PROCESSO EDOC 1084952/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 291.723,99 |
| 2024NS060573 | 26/09/2024 | NFSE 3458 E 3459 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 134.920,54 (NFSE 3458 DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 08/2024 - EDOC. 1097859/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS060576 | 26/09/2024 | DANFPSE 125147 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - GLOSA NO VALOR DE R$ 423,20 ( VIDE DOC 34)- SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.872,90 - PROCESSO EDOC: 1071942/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.449,70 |
| 2024NS060596 | 26/09/2024 | NFSE 2699 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 231.639,16, EFETUADA NA 2024NS048299, MANTENDO O VALOR GLOSADO DE R$ 3,05 (DOC 30) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 30/05/2024 - PROCESSO EDOC: 903757/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 230.742,00 |
| 2024NS060766 | 26/09/2024 | NFSE 4370 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD- PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 272.509,38(DEDUZ VA/VT) - PROCESSO EDOC: 1075323/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.726,38 |
| 2024RO003763 | 26/09/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024 - SIGMAS. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 278.169,12 |
| 2024OB047867 | 27/09/2024 | FOPAG SET/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1118509/2024. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 186.861,20 |
| 2024NS060826 | 27/09/2024 | NFSE 2699 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 231.639,16, EFETUADA NA 2024NS048299,MANTENDO O VALOR GLOSADO DE R$ 3,05 (VIDE DOC 30) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 30/05/2024 - PROCESSO EDOC: 903757/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 230.490,40 |
| 2024RO003778 | 27/09/2024 | REFORÇO PARA ATENDES DESPESAS COMPLEMENTARES DE 1.10.24 A 31.12.24, REF. A ACRÉSCIMO DE POSTOS DE TRABALHO - PM: R$ 255.746,85, 13º: R$ 17.217,35. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 272.964,21 |
| 2024NS061103 | 30/09/2024 | NFE 136 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 58.887,39 (VIDE DOC. 10) - PROCESSO EDOC 1102815/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 215.007,49 |
| 2024NS061449 | 01/10/2024 | NFSE 1888 E 1889 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022- SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD- REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 01/07/24 A 30/07/24 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 92.584,73(DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO). BLOQUEIO R$ 11.777,06(DOC. 14)- EDOC: 1117984/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 229.437,44 |
| 2024OB048052 | 01/10/2024 | DANFPSE 125147 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - GLOSA NO VALOR DE R$ 423,20 ( VIDE DOC 34)- SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.872,90 - PROCESSO EDOC: 1071942/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.238,51 |
| 2024NS061873 | 02/10/2024 | NFSE 1888 E 1889 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022- SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD- REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 01/07/24 A 30/07/24 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 92.584,73(DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO). BLOQUEIO R$ 11.777,06(DOC. 14)- EDOC: 1117984/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 229.437,44 |
| 2024OB048282 | 02/10/2024 | NFSE 2699 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 231.639,16, EFETUADA NA 2024NS048299, MANTENDO O VALOR GLOSADO DE R$ 3,05 (VIDE DOC 30) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 30/05/2024 - PROCESSO EDOC: 903757/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 230.490,40 |
| 2024OB048287 | 02/10/2024 | NFSE 4370 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD- PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 272.509,38(DEDUZ VA/VT) - PROCESSO EDOC: 1075323/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 243.549,89 |
| 2024NS062464 | 03/10/2024 | NFSE 2024/25 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, DEMAIS ESPECIF. CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 21/08 A 02/10/2024 - EDOC: 1141763/2024. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 253.975,22 |
| 2024NS062710 | 04/10/2024 | FOPAG SET/2024-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA AGO/2024. EDOC 1150285/2024. | PF0110202 | R$ 208.469,37 |
| 2024NE001518 | 07/10/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2025. PM: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 207.974,58 |
| 2024NS062807 | 07/10/2024 | FOPAG OUT/2024-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA SET/2024. EDOC 1150285/2024. | PF0110202 | R$ 208.469,37 |
| 2024OB049471 | 08/10/2024 | NFSE 1888 E 1889 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022- SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD- REAJUSTE REFERENTE AS MEDIÇÕES DAS ETAPAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 - PERÍODO: 01/07/24 A 30/07/24 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$ 92.584,73(DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO). BLOQUEIO R$ 11.777,06(DOC. 14)- EDOC: 1117984/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.465,22 |
| 2024OB049538 | 09/10/2024 | FOPAG OUT/2024-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA SET/2024. EDOC 1150285/2024. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 177.699,69 |
| 2024OB049895 | 10/10/2024 | NFSE 2024/25 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, DEMAIS ESPECIF. CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 21/08 A 02/10/2024 - EDOC: 1141763/2024. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 241.276,46 |
| 2024NS064067 | 11/10/2024 | NFSE 1329 - SÉRIE 0 CONTRATO 076/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$718.365,28 VIDE DOC.20 - PERÍODO: 01/09 A 24/09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$919.213,40 - PROCESSO EDOC 1159311/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 200.848,12 |
| 2024NS064391 | 14/10/2024 | NFSE 4630 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 182.010,29 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 1166385/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.284,29 |
| 2024NS064664 | 15/10/2024 | NFE 190 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 82.486,15 (VIDE DOC. 9) - PROCESSO EDOC 1175517/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 192.467,69 |
| 2024NS064673 | 15/10/2024 | DCAP-4000-10/2024-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG SETEMBRO/2024. - REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL P/ COMPENSAR CRÉDITO INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 302.324,84 |
| 2024NS064921 | 15/10/2024 | DANFPSE 128150 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$244.983,38 - PROC. EDOC: 1167100/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.983,38 |
| 2024NS064950 | 16/10/2024 | NFSE 3931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1177566/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 217.544,55 |
| 2024NS064977 | 16/10/2024 | NFSE 32420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1179813/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 239.367,72 |
| 2024NS065001 | 16/10/2024 | NFSE 32420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1177660/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 239.367,72 |
| 2024NS065027 | 16/10/2024 | NFSE 6622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1175752/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 268.189,39 |
| 2024NS065033 | 16/10/2024 | NFSE 3603, 3604 SÉRIE 0 E DANFE 9660 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.147,36(NFSE 3603 E 3604) INSS 3,5PC BC R$134.614,16 NFSE 3603, DED. VA/VT E 3604 R$918,43) - PERÍODO: 09/2024 - EDOC. 1162687/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS065034 | 16/10/2024 | FATURA 38807 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1179803/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 324.906,81 |
| 2024NE001573 | 17/10/2024 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 248.617,08 |
| 2024NS065292 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 252.233,95 |
| 2024NS065292 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 321.749,33 |
| 2024NS065292 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280.517,17 |
| 2024NS065308 | 17/10/2024 | NFSE 4628 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - BLOQUEIO DE R$ 27.346,20 NA 2024NE001244 (VIDE DOC 20) - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 277.142,55 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1165403/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.927,95 |
| 2024NS065361 | 17/10/2024 | NFSE 3603, 3604 SÉRIE 0 E DANFE 9660 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.147,36(NFSE 3603 E 3604) INSS 3,5PC BC R$134.614,16 NFSE 3603, DED. VA/VT E 3604 R$918,43) - PERÍODO: 09/2024 - EDOC. 1162687/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS065363 | 17/10/2024 | FOPAG-OUT/2024-NORMAL. EDOC: 1186596/2024. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2024FL00620/2024NS065354. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 251.249,91 |
| 2024NS065365 | 17/10/2024 | FOPAG-OUT/2024-NORMAL. EDOC: 1186596/2024. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2024FL00620/2024NS065354. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258.718,46 |
| 2024NS065366 | 17/10/2024 | NFSE 3603, 3604 SÉRIE 0 E DANFE 9660 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$182.147,36(NFSE 3603 E 3604) INSS 3,5PC BC R$134.614,16 NFSE 3603, DED. VA/VT E 3604 R$918,43) - PERÍODO: 09/2024 - EDOC. 1162687/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS065275 | 17/10/2024 | NFSE 26448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1179813/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 319.968,03 |
| 2024NS065277 | 17/10/2024 | NFSE 28703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1179813/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 208.980,81 |
| 2024OB051127 | 17/10/2024 | NFSE 4630 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 182.010,29 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 1166385/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 184.686,58 |
| 2024RO004068 | 17/10/2024 | REFORÇO EM DECORRÊNCIA DE REMANEJAMENTO, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NE001587 | 18/10/2024 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 248.617,08 |
| 2024OB051573 | 18/10/2024 | FATURA 38807 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1179803/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 294.203,12 |
| 2024OB051586 | 18/10/2024 | NFSE 28703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1179813/2024. | 38.000.485/0001-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 192.575,83 |
| 2024OB051591 | 18/10/2024 | NFSE 3931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1177566/2024. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 200.467,31 |
| 2024OB051594 | 18/10/2024 | NFSE 26448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1179813/2024. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 294.850,55 |
| 2024OB051604 | 18/10/2024 | NFSE 32420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1177660/2024. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 220.577,36 |
| 2024OB051633 | 21/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 305.819,59 |
| 2024OB051627 | 21/10/2024 | FOPAG-OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1186596/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 327.831,48 |
| 2024OB051618 | 21/10/2024 | FOPAG-OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1186596/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.214,58 |
| 2024NS066085 | 21/10/2024 | DANFPSE 128150 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 09/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.273,04 (VIDE DOCS 33 E 34)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1167100/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.710,34 |
| 2024NE001594 | 22/10/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 362.448,03 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 242.693,68 |
| 2024OB051943 | 22/10/2024 | NFSE 4628 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - BLOQUEIO DE R$ 27.346,20 NA 2024NE001244 (VIDE DOC 20) - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 277.142,55 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1165403/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 215.866,48 |
| 2024RO004127 | 22/10/2024 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS CONTRATUAIS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 242.693,68 |
| 2024NE001597 | 23/10/2024 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.034/2024. ID 3708825. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 187.200,00 |
| 2024NE001599 | 23/10/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2024NE001600 | 23/10/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2024OB052170 | 23/10/2024 | NFSE 6622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1175752/2024. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 247.136,53 |
| 2024NS066999 | 24/10/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1192419/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2024NS066999 | 24/10/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1192419/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2024NS067034 | 24/10/2024 | DANFES 4588, 4595 - FORNECIMENTO DE DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR (KG), MARCA: FINO SABOR SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. LEI N. 10925/2004, ART. 1º, XXI. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1209629/2024. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 207.936,00 |
| 2024NS067315 | 24/10/2024 | FATURA 110/1 REF 08/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1058110/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 227.129,80 |
| 2024NS067315 | 24/10/2024 | FATURA 110/1 REF 08/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1058110/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 242.693,68 |
| 2024NS067364 | 25/10/2024 | FOPAG OUT/2024-CP. OB DIA 30. EDOC 1216081/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 212.420,76 |
| 2024OB052659 | 25/10/2024 | FATURA 110/1 REF 08/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1058110/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 205.283,02 |
| 2024OB052659 | 25/10/2024 | FATURA 110/1 REF 08/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1058110/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 242.693,68 |
| 2024NS067637 | 29/10/2024 | INVOICE Nº SI009723 - AQUISIÇÃO DE BASE DE DADOS DE JORNAIS PRESSREADER, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - VALOR BRUTO US$ 36.000,00 DÓLARES - VALOR A REMETER DE US$ $27.000,00 DÓLARES - RETENÇÃO DE U$ 9.000,00 DÓLARES, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, ALÍQUOTA NOMINAL DE 25PC - PERÍODO: 20/09/2024 A 19/09/2025, DOC 32 - PROCESSO EDOC. 876033/2024 | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 205.974,00 |
| 2024NS067643 | 29/10/2024 | NFSE 1497 SÉRIE 0 CONTRATO 202.0/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 59.668,02 (VIDE DOC 20) - PERÍODO: 25 A 30/09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 223.673,55 - PROCESSO EDOC 1179352/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 231.468,43 |
| 2024OB052913 | 29/10/2024 | DANFES 4588, 4595 - FORNECIMENTO DE DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR (KG), MARCA: FINO SABOR SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. LEI N. 10925/2004, ART. 1º, XXI. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1209629/2024. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 203.361,41 |
| 2024OB053142 | 30/10/2024 | FOPAG OUT/2024-CP. OB DIA 30. EDOC 1216081/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. - LÍQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 202.727,40 |
| 2024NS067969 | 30/10/2024 | NFSE 1498 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 3.715,59 NA 2024NE001316 (VIDE DOC 23) - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.189.551,67 - PROCESSO EDOC 1183560/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.082,59 |
| 2024NS069073 | 31/10/2024 | FOPAG OUT/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 307.965,79 |
| 2024OB053405 | 31/10/2024 | DANFPSE 128150 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 09/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.273,04 (VIDE DOCS 33 E 34)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1167100/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.735,83 |
| 2024NE001645 | 04/11/2024 | 11 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 180.048,00 |
| 2024OB053946 | 04/11/2024 | NFSE 1498 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 3.715,59 NA 2024NE001316 (VIDE DOC 23) - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.189.551,67 - PROCESSO EDOC 1183560/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.082,59 |
| 2024NS069355 | 05/11/2024 | FOPAG NOV/2024-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA OUT/2024. EDOC 1256789/2024. | PF0110202 | R$ 212.837,35 |
| 2024OB054319 | 05/11/2024 | NFSE 205 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 352.825,80 - EDOC: 1172430/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 289.493,57 |
| 2024OB054554 | 06/11/2024 | FOPAG NOV/2024-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA OUT/2024. EDOC 1256789/2024. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 178.345,02 |
| 2024NS070530 | 12/11/2024 | DANFEs 4570 E 4571 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA LEI N. 10925/2004, ART. 1º, XXI, E NA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1104962/2024. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 273.600,00 |
| 2024NS071111 | 18/11/2024 | NFSE 1285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1270726/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 188.568,79 |
| 2024NS071155 | 18/11/2024 | NFSE 27579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1270819/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.941,75 |
| 2024NS071157 | 18/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 229.107,60 |
| 2024NS071210 | 18/11/2024 | NFSE 5041 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 276.258,78 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1272106/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.732,88 |
| 2024NS071400 | 18/11/2024 | FOPAG-NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1292795/2024. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2024FL00662/ 2024NS071386. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 245.947,35 |
| 2024NS071404 | 18/11/2024 | FOPAG-NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1292795/2024. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2024FL00662/ 2024NS071386. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 329.473,41 |
| 2024OB055767 | 18/11/2024 | DANFES 4570 E 4571 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA LEI N. 10925/2004, ART. 1º, XXI, E NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1104962/2024. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 267.580,80 |
| 2024NS071431 | 19/11/2024 | NFSE 9091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1270751/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 288.675,42 |
| 2024NS071432 | 19/11/2024 | NFSE 3661 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1270751/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 259.155,45 |
| 2024NS071447 | 19/11/2024 | DCAP-4001-11/2024. EDOC 316095/2024. INSS. FOPAG OUT/2024.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR CRÉDITO ADIANT. INSS SALARIO-FAMILIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 246.490,31 |
| 2024NS071857 | 19/11/2024 | DANFPSE 130996 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1274433/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.983,38 |
| 2024RO004430 | 19/11/2024 | DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, DE 26.01 A 10.03.2024, SENDOR$178.999,52 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$7.840,96 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, APEDIDO DA DIREX/CD. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 186.840,48 |
| 2024OB056135 | 21/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. ATIVOS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 324.127,33 |
| 2024OB056133 | 21/11/2024 | FOPAG-NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1292795/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 195.137,54 |
| 2024OB056127 | 21/11/2024 | FOPAG-NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1292795/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 323.080,43 |
| 2024NS071866 | 21/11/2024 | NFSE 150 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/03/2024 a 31/10/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 943.838,74 (VIDE DOC 34) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 1.123.617.53 - PROCESSO EDOC: 1283793/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 179.778,79 |
| 2024NS071890 | 21/11/2024 | DCAP-4002-11/2024-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG NOVEMBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS E MULTA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 263.122,02 |
| 2024NS072206 | 21/11/2024 | NFCE 49663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO AOS CONVIDADOS QUE SERÃO RECEBIDOS NO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª CÚPULA DE PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS DO G20 (P20), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - RET. RFB IMUNE - PERÍODO: 06 A 08/11/2024 - PROCESSO EDOC 1222298/2024. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 180.048,00 |
| 2024NS072377 | 22/11/2024 | NFSE 4995 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 199.282,01 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1268035/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 254.485,71 |
| 2024NS072668 | 25/11/2024 | NFSE 1550 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 1.623,65 NA 2024NE001316 (VIDE DOC 28) - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.190.949,69 - PROCESSO EDOC 1290897/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.317,74 |
| 2024OB056752 | 25/11/2024 | NFSE 419 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 374.560,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 1267632/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 261.475,16 |
| 2024OB056788 | 25/11/2024 | NFSE 3661 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1270751/2024. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 238.811,76 |
| 2024OB056790 | 25/11/2024 | NFSE 9091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1270751/2024. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 266.014,41 |
| 2024OB056791 | 25/11/2024 | NFSE 27579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1270819/2024. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 193.461,33 |
| 2024RO004481 | 25/11/2024 | REFORÇO COM VALOR REMANEJADO DE 2024NE000566, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG. EDOC 1.244.573/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 295.609,26 |
| 2024NE001712 | 26/11/2024 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. PROC. 1.289.649/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 223.000,00 |
| 2024NS073164 | 26/11/2024 | NFSE 5795 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - GLOSA DE R$ 4.829,76 (DOC. 11) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 247.132,08 - PROCESSO EDOC: 1289656/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 242.302,32 |
| 2024OB057044 | 26/11/2024 | FATURA 39972 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1304935/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 304.786,26 |
| 2024OB057085 | 26/11/2024 | NFSE 5041 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 276.258,78 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1272106/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 243.143,02 |
| 2024OB057296 | 26/11/2024 | NFSE 4995 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 199.282,01 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1268035/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 195.791,50 |
| 2024OB057304 | 26/11/2024 | NFSE 1360 - SÉRIE 0 CONTRAT 076/2019 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NA 2024NE000841 DE R$0,05 E NA 2024NE000529 DE R$0,02 (VIDE DOC. 44), REF. A 13.¨ - 9 AVOS - PERÍODO: 08/11/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$505.187,02 - EDOC: 1261173/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 226.407,94 |
| 2024NS073247 | 27/11/2024 | DANFPSE 130996 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - GLOSA DE R$ 296,37 CONFORME DOC. 34 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1274433/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 224.687,01 |
| 2024NS073249 | 27/11/2024 | DANFPSE 130996 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - GLOSA DE R$ 296,37 CONFORME DOC. 34 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1274433/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.687,01 |
| 2024OB057499 | 28/11/2024 | FOPAG NOVEMBRO/2024-COMPLEMENTAR. EDOC 1324107/2024. CUSTEIOS. - LÍQUIDO CEFCC - | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 213.841,48 |
| 2024OB057498 | 28/11/2024 | FOPAG NOVEMBRO/2024-COMPLEMENTAR. EDOC 1324107/2024. CUSTEIOS. - LÍQUIDO BBCC - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 226.901,15 |
| 2024OB057741 | 28/11/2024 | NFSE 1550 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 1.623,65 NA 2024NE001316 (VIDE DOC 28) - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.190.949,69 - PROCESSO EDOC 1290897/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.317,74 |
| 2024OB057763 | 29/11/2024 | NFSE 5795 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - GLOSA DE R$ 4.829,76 (DOC. 11) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 247.132,08 - PROCESSO EDOC: 1289656/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.942,12 |
| 2024OB057765 | 29/11/2024 | NFSE 211 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 369.944,01 - EDOC: 1268428/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 303.539,06 |
| 2024RO014538 | 29/11/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL SEQ.02 (SUB16) E REFORÇO SEQ. 01 (SUB14), A PEDIDO DA NUPAG/COMOF. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2024NS075028 | 30/11/2024 | FOPAG NOV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.782,17 |
| 2024NS074232 | 02/12/2024 | DANFPSE 132155 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 219.756,33 - PROCESSO EDOC: 1344017/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 219.756,33 |
| 2024NS074348 | 02/12/2024 | NFSE 3794 SÉRIE 0 E DANFE 9677 SÉRIE 1, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE R$181.228,93(NFSE 3794) INSS 3,5PC BC R$136.388,03 NFSE 3794, DED. VA/VT - PERÍODO: 10/2024 - EDOC. 1270831/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024OB058023 | 02/12/2024 | DANFPSE 130996 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - GLOSA DE R$ 296,37 CONFORME DOC. 34 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1274433/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 200.712,52 |
| 2024OB058024 | 02/12/2024 | NFCE 49663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO AOS CONVIDADOS QUE SERÃO RECEBIDOS NO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª CÚPULA DE PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS DO G20 (P20), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - RET. RFB IMUNE - PERÍODO: 06 A 08/11/2024 - PROCESSO EDOC 1222298/2024. | 33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 180.048,00 |
| 2024NS074988 | 04/12/2024 | NFSE 811 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, NO ANEXO I E NAS UNIDADES AVANÇADAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 594.366,36 E ISS 5 PC - EDOC: 1283573/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 198.122,12 |
| 2024NS075365 | 04/12/2024 | FATURA 105-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174367/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 297.778,87/ DESC DE R$ 185.504,43, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.778,87 |
| 2024NS075374 | 04/12/2024 | FATURA 111-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174387/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 220.562,34/ DESC DE R$ 59.190,73, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 220.562,34 |
| 2024NS075383 | 04/12/2024 | FATURA 121-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1250110/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 224.487,99/ DESC DE R$ 26.054,22, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 224.487,99 |
| 2024NS075384 | 04/12/2024 | FATURA 102-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174361/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 309.188,43/ DESC DE R$ 199.381,21, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 309.188,43 |
| 2024NS075386 | 04/12/2024 | FATURA 093-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174246/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 222.323,98/ DESC DE R$ 125.358,38, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.323,98 |
| 2024NS075439 | 05/12/2024 | NFSE 3426 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS058326 (MANTIDA A GLOSA NO VALOR DE R$ 31.360,64, VIDE DOC 57) - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/07/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS058326 - EDOC 1012974/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 262.971,69 |
| 2024NS075446 | 05/12/2024 | NFSE 2079 E 2086 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD - REAJUSTE REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL - PERÍODO: 15/08 A 23/10/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 11 PC BC R$ 152.311,18 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1220844/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 322.818,71 |
| 2024NS075461 | 05/12/2024 | NFSE 414 E 415 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR R$ 650.937,35 EFETUADA NA 2024NS055824, MANTIDO O VALOR GLOSADO DE RS 4.874,74 (VIDE DOC 69) - DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS055824(VIDE DOC. 19) - EDOC: 1011279/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 243.010,75 |
| 2024OB058870 | 05/12/2024 | DANFPSE 132151 SÉRIE 0 - CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 11.336,27 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 397.052,63 - PROCESSO EDOC: 1344072/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 314.445,42 |
| 2024OB058887 | 05/12/2024 | NFSE 811 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, NO ANEXO I E NAS UNIDADES AVANÇADAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 594.366,36 E ISS 5 PC - EDOC: 1283573/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 266.375,20 |
| 2024OB058887 | 05/12/2024 | NFSE 811 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, NO ANEXO I E NAS UNIDADES AVANÇADAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 594.366,36 E ISS 5 PC - EDOC: 1283573/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 198.122,12 |
| 2024NS075815 | 06/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA NOV/2024. EDOC 1390757/2024. | PF0110202 | R$ 207.798,35 |
| 2024NS075825 | 06/12/2024 | NFSE 3840 - SERIE 0 - CONTRAT 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEX AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA DE R$720.665,55 (VIDE DOC 20) - PERÍODO 01/01/2024 A 30/06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$966.687,52 - EDOC: 1355258/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 246.021,97 |
| 2024NS076118 | 06/12/2024 | DANFEs 31814 E 31821 - FORNEC. DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1347587/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 223.000,00 |
| 2024OB059182 | 06/12/2024 | NFSE 363 - CONTRATO 222/2022 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS ANEXO IV), INCLUINDO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5 PC CONFORME DESCRITO NA NFSE - PROCESSO EDOC 1341695/2024. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 325.859,95 |
| 2024OB059425 | 09/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA NOV/2024. EDOC 1390757/2024. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 177.734,69 |
| 2024OB059447 | 09/12/2024 | DANFPSE 132155 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 219.756,33 - PROCESSO EDOC: 1344017/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 180.310,07 |
| 2024NS076859 | 10/12/2024 | NFSE 577 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 22/10/2024 A 03/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 75.510,07 - PROCESSO EDOC: 1381180/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 251.700,26 |
| 2024NS076868 | 10/12/2024 | NFSE 414 E 415 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR R$ 650.937,35 EFETUADA NA 2024NS055824, MANTIDOS OS VALORES GLOSADOS DE RS 4.106,01 E R$ 768,73 (VIDE DOC 69) - DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS055824(VIDE DOC. 19) - EDOC: 1011279/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 299.168,83 |
| 2024NS076868 | 10/12/2024 | NFSE 414 E 415 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR R$ 650.937,35 EFETUADA NA 2024NS055824, MANTIDOS OS VALORES GLOSADOS DE RS 4.106,01 E R$ 768,73 (VIDE DOC 69) - DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS055824(VIDE DOC. 19) - EDOC: 1011279/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 285.726,94 |
| 2024OB059737 | 10/12/2024 | FATURA 121-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1250110/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 224.487,99/ DESC DE R$ 26.054,22, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 182.607,37 |
| 2024OB059740 | 10/12/2024 | FATURA 135-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306363/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 416.507,43/ DESC DE R$ 61.476,69, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 325.666,97 |
| 2024OB059746 | 10/12/2024 | NFSE 3426 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS058326 (MANTIDA A GLOSA NO VALOR DE R$ 31.360,64, VIDE DOC 57) - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/07/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS058326 - EDOC 1012974/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 262.971,69 |
| 2024RO004696 | 10/12/2024 | REFORÇO A PEDIDO DA UGR. SIGMAS E EDOC 1.360.411/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 284.925,19 |
| 2024RO004698 | 10/12/2024 | REFORÇO A PEDIDO DA UGR. SIGMAS E EDOC 1.360.411/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 320.009,04 |
| 2024NS076885 | 11/12/2024 | FATURA 550090/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 981844/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 235.230,21, INFRAERO R$ 6.730,52, DESC. DE R$ 104.264,77, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 241.960,73 |
| 2024NS076886 | 11/12/2024 | FATURA 551343/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053040/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 257.854,96, INFRAERO R$ 7.940,04, DESC. DE R$ 14.244,42, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024, E DE R$ 899,03, REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JUN/2024, PROCESSO 950528/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 265.795,00 |
| 2024NS077012 | 11/12/2024 | NFSE 414 E 415 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR R$ 650.937,35 EFETUADA NA 2024NS055824, MANTIDOS OS VALORES GLOSADOS DE RS 4.106,01 E R$ 768,73 (VIDE DOC 69) - DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS055824(VIDE DOC. 19) - EDOC: 1011279/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 299.168,83 |
| 2024NS077012 | 11/12/2024 | NFSE 414 E 415 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR R$ 650.937,35 EFETUADA NA 2024NS055824, MANTIDOS OS VALORES GLOSADOS DE RS 4.106,01 E R$ 768,73 (VIDE DOC 69) - DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS055824(VIDE DOC. 19) - EDOC: 1011279/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 285.726,94 |
| 2024OB060015 | 11/12/2024 | NFSE 2079 E 2086 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O ED. ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS ED. ANEXO II E ANEXO III DA CD - REAJUSTE REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL - PERÍODO: 15/08 A 23/10/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 11 PC BC R$ 152.311,18 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1220844/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 280.723,23 |
| 2024NS077286 | 12/12/2024 | FATURA 564046/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1335013/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 263.044,61, INFRAERO R$ 11.172,15, DESC. DE R$ 22.061,71, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 274.216,76 |
| 2024NS077288 | 12/12/2024 | FATURA 564046/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1335013/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 263.044,61, INFRAERO R$ 11.172,15, DESC. DE R$ 22.061,71, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024.DESCONTO DE R$718,10 DA DDF025 REF. A VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE NA 2024NP003993, SENDO R$695,44 NO CNPJ 09296295000160 E R$22,66 NO CNPJ 00352294000110, CONFORME EDOC 879148/2024 . | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 274.216,76 |
| 2024NS077315 | 12/12/2024 | NFSE 579 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO DO ANEXO IV. A PEDIDO DO DETEC/CD - 4.ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 52.858,94 - PROCESSO EDOC: 1393260/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 176.196,49 |
| 2024OB060327 | 12/12/2024 | DANFES 31814 E 31821 - FORNEC. DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1347587/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 209.954,50 |
| 2024NS077688 | 13/12/2024 | NFSE 3840 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEX AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS075825 (MANTIDA GLOSA DE R$ 36.383,52 NA 2024NE000516, VIDE DOC 29) - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS075825 - EDOC: 1355258/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 322.228,88 |
| 2024NS077931 | 13/12/2024 | NFSE 5469 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 279.181,26 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1407872/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.475,26 |
| 2024OB060612 | 13/12/2024 | NFSE 224 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 369.809,87 - EDOC: 1397943/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 303.429,01 |
| 2024OB060917 | 13/12/2024 | NFSE 577 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 22/10/2024 A 03/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 75.510,07 - PROCESSO EDOC: 1381180/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 223.635,68 |
| 2024RO000171 | 13/12/2024 | REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000002, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, EM 13/12/2024, CONFORME DOC. 23. PROCESSO EDOC. 204726/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2024NE001779 | 16/12/2024 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3742222. | 05.242.611/0001-60 - LAVINEDA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 204.000,00 |
| 2024NE001780 | 16/12/2024 | CONT - CONTRATO 2023/075, VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.523,89 |
| 2024NE001781 | 16/12/2024 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2023. EDOC 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 251.090,30 |
| 2024NE001782 | 16/12/2024 | CONT - CONTRATO N. 2023/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. EDOC 1.439.266/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.924,04 |
| 2024NE001783 | 16/12/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/029.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. EDOC 1.439.266/2024. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.869,46 |
| 2024NE001784 | 16/12/2024 | CONT - CONTRATO 2023/075, VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.523,89 |
| 2024NE001785 | 16/12/2024 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2023. EDOC 1.439.266/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023). | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 251.090,30 |
| 2024NE001786 | 16/12/2024 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALÁRIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 220.882,69 |
| 2024NS077940 | 16/12/2024 | DANFPSE 132154 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA DA 2024NS075430 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS075430 - PROCESSO EDOC 1343966/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.425,81 |
| 2024NS078025 | 16/12/2024 | NFSE 2184 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 73.364,13 E ISS 2PC - PERÍODO: 27/08 A 25/09/2024 - EDOC: 1321717/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 198.458,35 |
| 2024NE001789 | 17/12/2024 | CONT - CONTRATO N. 2023/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. EDOC 1.439.266/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.924,04 |
| 2024NE001790 | 17/12/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/029.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. EDOC 1.439.266/2024. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.869,46 |
| 2024NS078300 | 17/12/2024 | NFSE 715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 1428339/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 210.126,86 |
| 2024NS078307 | 17/12/2024 | NFSE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1428339/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 264.383,33 |
| 2024NS078309 | 17/12/2024 | NFSE 1344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1427404/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 246.795,48 |
| 2024NS078363 | 17/12/2024 | NFSE 748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1431184/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 228.530,97 |
| 2024NS078366 | 17/12/2024 | NFSE 16755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 1431184/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 268.424,61 |
| 2024OB061185 | 17/12/2024 | NFSE 414 E 415 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR R$ 650.937,35 EFETUADA NA 2024NS055824, MANTIDOS OS VALORES GLOSADOS DE RS 4.106,01 E R$ 768,73 (VIDE DOC 69) - DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS055824(VIDE DOC. 19) - EDOC: 1011279/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 285.726,94 |
| 2024OB061185 | 17/12/2024 | NFSE 414 E 415 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR R$ 650.937,35 EFETUADA NA 2024NS055824, MANTIDOS OS VALORES GLOSADOS DE RS 4.106,01 E R$ 768,73 (VIDE DOC 69) - DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS055824(VIDE DOC. 19) - EDOC: 1011279/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 299.168,83 |
| 2024OB061399 | 17/12/2024 | NFSE 3840 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEX AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS075825 (MANTIDA GLOSA DE R$ 36.383,52 NA 2024NE000516, VIDE DOC 29) - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS075825 - EDOC: 1355258/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 322.228,88 |
| 2024RO004830 | 17/12/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DA UGR. SIGMAS. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 246.240,00 |
| 2024NS078703 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA PARLAMENTARES). OB DIA 23. EDOC 1457233/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.655,18 |
| 2024NS078720 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA PARLAMENTARES). OB DIA 23. EDOC 1457233/2024. REGISTRO DE INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2024FL00725/2024NS078714 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 327.059,66 |
| 2024NS078732 | 18/12/2024 | NFSE 16755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 1431184/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 268.424,61 |
| 2024NS079015 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319.088,36 |
| 2024NS079020 | 18/12/2024 | DANFPSE 124971 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA REALIZADA NA 2024NS058957(DOC. 74)- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 -(REPACTUAÇÃO). MANTER GLOSADO 27.319,22(DOC. 74)- PROCESSO EDOC 1047639/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 191.546,24 |
| 2024NS079027 | 18/12/2024 | NFSE 456 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024 (13.º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 316.740,84 (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 1437853/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.950,70 |
| 2024OB061403 | 18/12/2024 | FATURA 551343/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053040/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 257.854,96, INFRAERO R$ 7.940,04, DESC. DE R$ 14.244,42, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024, E DE R$ 899,03, REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JUN/2024, PROCESSO 950528/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.913,01 |
| 2024OB061413 | 18/12/2024 | DANFPSE 132154 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA DA 2024NS075430 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS075430 - PROCESSO EDOC 1343966/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.425,81 |
| 2024OB061415 | 18/12/2024 | NFSE 5469 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 279.181,26 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1407872/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 242.601,16 |
| 2024NS079030 | 19/12/2024 | FATURA 126-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1250362/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 270.545,33/ DESC DE R$ 53.184,33, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 270.545,33 |
| 2024NS079071 | 19/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2024FL00729/2024NS079055. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.399,58 |
| 2024NS079072 | 19/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2024FL00729/2024NS079055. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 278.338,18 |
| 2024NS079075 | 19/12/2024 | NFSE 6301 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 242.302,32 - PROCESSO EDOC: 1454557/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 242.302,32 |
| 2024NS079140 | 19/12/2024 | Regularização de estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 212/2024. Processo edoc 1098032/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234.376,01 |
| 2024NS079146 | 19/12/2024 | Regularização de estorno de suprimento de fundos. PC 212/2024. Processo edoc 1098032/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 232.669,62 |
| 2024NS079426 | 19/12/2024 | AJUSTE ORÇAMENTÁRIO, CONF. TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 2024/0001, CELEBRADO ENTRE CÂMARA E SENADO, FORMALIZADO NO PROCESSO EDOC 553658/2019 - EDOC 1439266/2024. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.523,89 |
| 2024NS079427 | 19/12/2024 | AJUSTE ORÇAMENTÁRIO, CONF. TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 2024/0001, CELEBRADO ENTRE CÂMARA E SENADO, FORMALIZADO NO PROCESSO EDOC 553658/2019 (PARTE 2) - EDOC 1439266/2024. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 251.090,30 |
| 2024NS079444 | 19/12/2024 | NFE 409 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 70.248,24 (DOC. 9 E 10) - PROCESSO EDOC 1464824/2024. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 205.235,08 |
| 2024OB061685 | 19/12/2024 | FATURA 564046/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1335013/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 263.044,61, INFRAERO R$ 11.172,15, DESC. DE R$ 22.061,71, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024.DESCONTO DE R$718,10 DA DDF025 REF. A VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE NA 2024NP003993, SENDO R$695,44 NO CNPJ 09296295000160 E R$22,66 NO CNPJ 00352294000110, CONFORME EDOC 879148/2024 . | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 233.540,86 |
| 2024RO004910 | 19/12/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NS079929 | 20/12/2024 | NFSE 5479 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 200.975,78 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1414200/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 254.288,18 |
| 2024OB062231 | 23/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA PARLAMENTARES). OB DIA 23. EDOC 1457233/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 282.270,55 |
| 2024OB062266 | 23/12/2024 | FOPAG-DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1459932/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 184.305,94 |
| 2024OB062262 | 23/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. ATIVOS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 305.651,04 |
| 2024NE001802 | 23/12/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.054/2024. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 281.215,00 |
| 2024NE001803 | 23/12/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.054/2024. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 281.215,00 |
| 2024NS079942 | 23/12/2024 | NFSE 1602 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 09 A 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 285.293,32 - PROCESSO EDOC 1440150/2024 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 223.527,31 |
| 2024NS079961 | 23/12/2024 | NFSE 5634 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/12/2024 (1ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.318,16 - PROCESSO EDOC: 1455788/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.318,16 |
| 2024NS079962 | 23/12/2024 | NFSE 3563 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 293.495,76 - PROCESSO EDOC: 1441285/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 244.579,80 |
| 2024NS080031 | 23/12/2024 | NFSE 81990 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03 A 12/2024(13 SALÁRIO) - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 1473457/2024 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 203.885,55 |
| 2024NS080078 | 23/12/2024 | NFSE 4059 E 4060 SÉRIE 0 , CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$42,89 ( VIDE DOC. 20). - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$142.657,17 ( DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 11/2024 - EDOC. 1461450/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 186.980,77 |
| 2024OB062300 | 23/12/2024 | NFSE 16755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 1431184/2024. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 247.353,29 |
| 2024OB062304 | 23/12/2024 | NFSE 391 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1431184/2024. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 329.224,31 |
| 2024OB062305 | 23/12/2024 | NFSE 748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1431184/2024. | 27.501.548/0002-52 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 210.591,30 |
| 2024NS080417 | 24/12/2024 | FATURA 6640908, 6644258 E 6668469/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1408402/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 197.935,84, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 5.376,45, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$1.473,60 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.312,29 |
| 2024NS080547 | 24/12/2024 | DANFPSE 134477 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 920,05( 2024NE00519, VIDE DOC. 33) PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1411164/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.734,43 |
| 2024NS080592 | 26/12/2024 | NFSE 1602 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 09 A 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 285.293,32 - PROCESSO EDOC 1440150/2024 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 223.527,31 |
| 2024NS080623 | 26/12/2024 | NFSE 1598 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.189.655,09 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) GLOSA DE R$ 1,30 NA 2024NE001316 E R$ 11.960,72 NA 2024NE001320 (DOC. 37) - PROCESSO EDOC 1416986/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 226.691,54 |
| 2024NS080623 | 26/12/2024 | NFSE 1598 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.189.655,09 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) GLOSA DE R$ 1,30 NA 2024NE001316 E R$ 11.960,72 NA 2024NE001320 (DOC. 37) - PROCESSO EDOC 1416986/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.099,99 |
| 2024NS080788 | 26/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 1492334/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.135,86 |
| 2024OB062589 | 26/12/2024 | NFSE 3878 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - 13º 02 AVOS PERÍODO 01/11/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 351.555,20 - PROCESSO EDOC: 1437405/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 262.084,40 |
| 2024OB062636 | 26/12/2024 | NFSE 456 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024 (13.º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 316.740,84 (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 1437853/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 183.340,16 |
| 2024OB062650 | 26/12/2024 | DANFPSE 124971 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA REALIZADA NA 2024NS058957(DOC. 74)- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2024 -(REPACTUAÇÃO). MANTER GLOSADO 27.319,22(DOC. 74)- PROCESSO EDOC 1047639/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 191.546,24 |
| 2024OB062831 | 26/12/2024 | NFSE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1428339/2024. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 243.629,24 |
| 2024OB062836 | 26/12/2024 | NFSE 715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO - EDOC: 1428339/2024. | 21.407.772/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 197.834,44 |
| 2024OB062852 | 26/12/2024 | NFSE 1344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1427404/2024. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.422,04 |
| 2024OB062875 | 26/12/2024 | FATURA 40979 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1457016/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 299.362,94 |
| 2024OB062900 | 26/12/2024 | NFSE 6301 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 242.302,32 - PROCESSO EDOC: 1454557/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 198.809,05 |
| 2024OB062902 | 26/12/2024 | NFSE 81990 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03 A 12/2024(13 SALÁRIO) - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 1473457/2024 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 203.885,55 |
| 2024RO035178 | 26/12/2024 | REMANEJAMENTO DE ELEMENTOS DE DESPESAS, A PEDIDO DO NPFIN. SIGMAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.000,00 |
| 2024NS080862 | 27/12/2024 | ARD 8383 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.045,11 |
| 2024NS080871 | 27/12/2024 | DANFPSE 135514 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2024 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 307.643,29 - PROCESSO EDOC: 1490386/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 307.643,29 |
| 2024OB063065 | 27/12/2024 | FATURA 6640908, 6644258 E 6668469/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1408402/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 197.935,84, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 5.376,45, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$1.473,60 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.729,83 |
| 2024OB063069 | 27/12/2024 | FATURA 126-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1250362/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 270.545,33/ DESC DE R$ 53.184,33, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 198.287,55 |
| 2024OB063072 | 27/12/2024 | NFSE 5634 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 30/12/2024 (1ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.318,16 - PROCESSO EDOC: 1455788/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 203.758,69 |
| 2024OB063080 | 27/12/2024 | NFSE 5479 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 200.975,78 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1414200/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 195.436,21 |
| 2024OB063095 | 27/12/2024 | DANFPSE 134477 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 920,05( 2024NE00519) PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 244.983,38 - PROCESSO EDOC: 1411164/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.734,43 |
| 2024RO005238 | 27/12/2024 | RFORÇO EM RAZÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESA ORIUNDA DO EMPENHO 2024NE000760, FACE AO AUMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 179.000,00 |
| 2024RO005249 | 27/12/2024 | DESPESA DE 01.05 A 30.09.2024 COM O REPASSE DA REPCTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$203.115,85 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$24.333,79 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PROC. 668.478/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.449,64 |
| 2024OB063293 | 30/12/2024 | NFSE 1598 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.189.655,09 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) GLOSA DE R$ 1,30 NA 2024NE001316 E R$ 11.960,72 NA 2024NE001320 (DOC. 37) - PROCESSO EDOC 1416986/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 226.691,54 |
| 2024OB063293 | 30/12/2024 | NFSE 1598 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.189.655,09 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) GLOSA DE R$ 1,30 NA 2024NE001316 E R$ 11.960,72 NA 2024NE001320 (DOC. 37) - PROCESSO EDOC 1416986/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.099,99 |