| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2012NE000001 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000001 | 2012-01-04T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 3.333,30 |
| 2012NE000002 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.120,00 |
| 2012NE000002 | 2012-01-04T00:00 | BIOGRAFIA EX DEP JOAO PANDIA CALOGERAS O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000003 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000003 | 2012-01-04T00:00 | ANULACAO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ -29.000,00 |
| 2012NE000004 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.997,50 |
| 2012NE000004 | 2012-01-04T00:00 | BIOGRAFIA EX DEP JOAO PANDIA CALOGERAS O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000005 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.728,90 |
| 2012NE000005 | 2012-01-04T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2012NE000006 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.120,00 |
| 2012NE000006 | 2012-01-04T00:00 | LABORATORIO | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 1.846,00 |
| 2012NE000007 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.120,00 |
| 2012NE000007 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.448,00 |
| 2012NE000008 | 2012-01-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2012NE000008 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE PóS-GRADUCACAO LATU SENSU. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 4.320,00 |
| 2012NE000009 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 212.073,48 |
| 2012NE000009 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.216,00 |
| 2012NE000010 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.592,94 |
| 2012NE000010 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 21.169,20 |
| 2012NE000011 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -45.277,66 |
| 2012NE000011 | 2012-01-16T00:00 | ANULACAO 2011NE000009. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -9.216,00 |
| 2012NE000012 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2012NE000012 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.216,00 |
| 2012NE000013 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.469,06 |
| 2012NE000013 | 2012-01-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000008, PARA CORRECAO TIPO DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -4.320,00 |
| 2012NE000014 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.021,67 |
| 2012NE000014 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCACAO LATU SENSU. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 4.320,00 |
| 2012NE000015 | 2012-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2012NE000015 | 2012-01-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000007, PARA CORRECAO TIPO DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -8.448,00 |
| 2012NE000016 | 2012-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2012NE000016 | 2012-01-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.448,00 |
| 2012NE000017 | 2012-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -9.997,50 |
| 2012NE000017 | 2012-01-17T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 14.850,00 |
| 2012NE000018 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.997,50 |
| 2012NE000018 | 2012-01-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2012NE000019 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 2.973,59 |
| 2012NE000019 | 2012-01-23T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO | 154040/15257 - FUB | R$ 76.800,00 |
| 2012NE000020 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.2011 A 09.08.2012. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.170,40 |
| 2012NE000020 | 2012-01-23T00:00 | ANULACAO DE SALDO | 154040/15257 - FUB | R$ -6.400,00 |
| 2012NE000021 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.251,08 |
| 2012NE000021 | 2012-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2012NE000022 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 1.183,75 |
| 2012NE000022 | 2012-01-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2012NE000023 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.431,15 |
| 2012NE000023 | 2012-02-03T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.928,00 |
| 2012NE000024 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 59.660,40 |
| 2012NE000024 | 2012-02-07T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 5.220,00 |
| 2012NE000025 | 2012-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.212,40 |
| 2012NE000025 | 2012-02-09T00:00 | CURSO | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000026 | 2012-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000026 | 2012-02-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.250,00 |
| 2012NE000027 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.2012 A 22.04.2013. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2012NE000027 | 2012-02-14T00:00 | ANULACAO DE SALDO UMA VEZ QUE NAO SERA UTILIZADO | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -1.884,80 |
| 2012NE000028 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000028 | 2012-02-16T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.840,00 |
| 2012NE000029 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000029 | 2012-02-16T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 768,00 |
| 2012NE000030 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000030 | 2012-02-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.210,00 |
| 2012NE000031 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000031 | 2012-02-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda | R$ 5.500,00 |
| 2012NE000032 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE000032 | 2012-02-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 400,00 |
| 2012NE000033 | 2012-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE000033 | 2012-02-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 360,00 |
| 2012NE000034 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.360,00 |
| 2012NE000034 | 2012-02-23T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS. | 07.099.725/0001-28 - BSBRBK COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2012NE000035 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.568,00 |
| 2012NE000035 | 2012-02-23T00:00 | CONVITE 7/2012. PROCESSO: 144.098/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE 7/2012. AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO CTP LUSCHER SPOSE 75/64UV. | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 28.590,00 |
| 2012NE000036 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 12.083,04 |
| 2012NE000036 | 2012-02-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 5.400,00 |
| 2012NE000037 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.118,54 |
| 2012NE000037 | 2012-02-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.434.409/0001-77 - OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | R$ 15.750,00 |
| 2012NE000038 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.613,33 |
| 2012NE000038 | 2012-02-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 459,00 |
| 2012NE000039 | 2012-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 980,00 |
| 2012NE000039 | 2012-03-02T00:00 | TREINAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 25.000,00 |
| 2012NE000040 | 2012-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012NE000040 | 2012-03-02T00:00 | REALIZACAO DE CONFERENCIA. | 06.350.968/0001-24 - LARS GRAEL MARKETING ESPORTIVO LTDA. | R$ 19.000,00 |
| 2012NE000041 | 2012-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012NE000041 | 2012-03-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CONFERENCIA. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 7.272,00 |
| 2012NE000042 | 2012-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/230.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12 | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2012NE000042 | 2012-03-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000043 | 2012-01-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 29.000,00 |
| 2012NE000043 | 2012-03-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.970,00 |
| 2012NE000044 | 2012-01-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2012NE000044 | 2012-03-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.553,05 |
| 2012NE000045 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 60.000,00 |
| 2012NE000045 | 2012-03-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000046 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 106,60 |
| 2012NE000046 | 2012-03-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2012NE000047 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 11 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.533,28 |
| 2012NE000047 | 2012-03-13T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 871.132.101-63 - KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO | R$ 3.600,00 |
| 2012NE000048 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/178.0, VIGÊNCIA DE 25.10.11 A 24.01.12. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 875,00 |
| 2012NE000048 | 2012-03-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2012NE000049 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.510,64 |
| 2012NE000049 | 2012-03-15T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. AQUISICAO DE TELEVISOR E CONVERSOR DE VIDEO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALI DADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 9.501,98 |
| 2012NE000050 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 883.333,33 |
| 2012NE000050 | 2012-03-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000049 EMITIDO INCORRETAMENTE. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -9.501,98 |
| 2012NE000051 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.1 - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.659,23 |
| 2012NE000051 | 2012-03-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. AQUISICAO DE TELEVISOR. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 7.399,99 |
| 2012NE000052 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102.991,51 |
| 2012NE000052 | 2012-03-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVITAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2012 - AQUISICAO DE CONVERSOR DE VIDEO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.101,99 |
| 2012NE000053 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.175,19 |
| 2012NE000053 | 2012-03-16T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 26.997.528/0001-70 - INST. SUP. DE ENSINO ESTUDO E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA | R$ 22.980,00 |
| 2012NE000054 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.166,67 |
| 2012NE000054 | 2012-03-21T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 10.504.941/0001-16 - Latin Next Group Organização de Eventos Ltda | R$ 7.350,00 |
| 2012NE000055 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.908,96 |
| 2012NE000055 | 2012-03-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 27.100,00 |
| 2012NE000056 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 31.01.2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 667.265,25 |
| 2012NE000056 | 2012-03-23T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 900,00 |
| 2012NE000057 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.400,00 |
| 2012NE000057 | 2012-03-23T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.995,00 |
| 2012NE000058 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012NE000058 | 2012-03-26T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2012NE000059 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NE000059 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.796,01 |
| 2012NE000060 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012NE000060 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2012NE000061 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NE000061 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.180,00 |
| 2012NE000062 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 17.12.11 A 16.12.12. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.441,67 |
| 2012NE000062 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE POS-GRADUCACAO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 36.340,92 |
| 2012NE000063 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 184,94 |
| 2012NE000063 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 09.551.076/0001-80 - EMDR Treinamento e Consultoria Ltda | R$ 2.500,00 |
| 2012NE000064 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 17.699,13 |
| 2012NE000064 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.540,00 |
| 2012NE000065 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2012NE000065 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NE000066 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2012NE000066 | 2012-03-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA FINS DE CORREÇÃO DA QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ -3.540,00 |
| 2012NE000067 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/061.0. VIGÊNCIA DE 11.04.2011 A 10.04.2012. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 15.824,73 |
| 2012NE000067 | 2012-03-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA FINS DE CORREÇÃO DA QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -2.717,00 |
| 2012NE000068 | 2012-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000068 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.540,00 |
| 2012NE000069 | 2012-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE000069 | 2012-03-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NE000070 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2012NE000070 | 2012-03-30T00:00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS NIKON E ACESSÓRIOS PARA A CD, CONFORME ITEM11.9 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/12 - COMPRASNET. | 08.737.930/0001-34 - HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME | R$ 72.842,94 |
| 2012NE000071 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 3.840,24 |
| 2012NE000071 | 2012-04-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 2.440,00 |
| 2012NE000072 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 9.600,00 |
| 2012NE000072 | 2012-04-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 01.777.272/0001-65 - Centro de Estudos Infancia, Adolescencia e Saude | R$ 200,00 |
| 2012NE000073 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000073 | 2012-04-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.648,00 |
| 2012NE000074 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2012NE000074 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM MESTRADO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 10.240,00 |
| 2012NE000075 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.697,33 |
| 2012NE000075 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.095,00 |
| 2012NE000076 | 2012-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.000,00 |
| 2012NE000076 | 2012-04-10T00:00 | ANULACAO 2012NE000075, PAR ALTERACAO MODALIDADE LICITACAO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -5.095,00 |
| 2012NE000077 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012NE000077 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.095,00 |
| 2012NE000078 | 2012-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.000,00 |
| 2012NE000078 | 2012-04-10T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000074. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -10.240,00 |
| 2012NE000079 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NE000079 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE MESTRADO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 11.520,00 |
| 2012NE000080 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 1.750,00 |
| 2012NE000080 | 2012-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.942.613/0001-50 - Instituto Brasileiro de Coaching Ltda | R$ 6.300,00 |
| 2012NE000081 | 2012-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000081 | 2012-04-10T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.680,00 |
| 2012NE000082 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 476.070,12 |
| 2012NE000082 | 2012-04-10T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2012NE000083 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -17.699,13 |
| 2012NE000083 | 2012-04-11T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000056. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -900,00 |
| 2012NE000084 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 17.699,13 |
| 2012NE000084 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.407,76 |
| 2012NE000085 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 7.270,83 |
| 2012NE000085 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 387,32 |
| 2012NE000086 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 69.499,91 |
| 2012NE000086 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 7.263,34 |
| 2012NE000087 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 20.210,99 |
| 2012NE000087 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.505,60 |
| 2012NE000088 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.11 A 29.08.12. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.916,66 |
| 2012NE000088 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.206,85 |
| 2012NE000089 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.11 A 03.06.12. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 19.302,20 |
| 2012NE000089 | 2012-04-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.383,90 |
| 2012NE000090 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.09.11 A 15.09.12. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2012NE000090 | 2012-04-12T00:00 | ANUALACAO 2012NE000088, PARA ALTERACAO SUBITEM. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.206,85 |
| 2012NE000091 | 2012-01-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.495,68 |
| 2012NE000091 | 2012-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM FEIRA E CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURANCA. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 990,00 |
| 2012NE000092 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 33.688,50 |
| 2012NE000092 | 2012-04-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO 23/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 23/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ACESSORIOS PARA SANITARIOS... | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.206,85 |
| 2012NE000093 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.11 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 6.420,00 |
| 2012NE000093 | 2012-04-12T00:00 | AQUISICAO DE BATERIAS E PILHAS ALCALINAS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 43/12. COMPRASNET. | 09.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA | R$ 6.455,20 |
| 2012NE000094 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 48.331,49 |
| 2012NE000094 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 10.237.970/0001-69 - Associação Transparência Municipal | R$ 2.160,00 |
| 2012NE000095 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 13.500,00 |
| 2012NE000095 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO DE INSTRUTORES INTERNOS DA CD EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO(FL. 16 DO PROCESSO). | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 7.800,00 |
| 2012NE000096 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 42.527,28 |
| 2012NE000096 | 2012-04-13T00:00 | CONVITE NR. 13/2012. AQUISICAO DE GRID MOVEL PARA CENARIO (TV CAMARA). PROCESSO: 114.229/2011 | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 15.949,00 |
| 2012NE000097 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/12/2011 A 20/12/2012 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012NE000097 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO NO PROGRAMA MASTER DE JORNALISMO DIGITAL. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000098 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2012NE000098 | 2012-04-13T00:00 | ANULACAO PARA FINS DE CORRECAO DA MODALIDADE DE LICITACAO NA 2012LI000098. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ -12.000,00 |
| 2012NE000099 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2012NE000099 | 2012-04-13T00:00 | PARTICIPACAO NO PROGRAMA MASTER DE JORNALISMO DIGITAL. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000100 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/132.0, VIGÊNCIA DE 27.07.2011 A 26.07.2012. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 16.300,80 |
| 2012NE000100 | 2012-04-13T00:00 | LOCACAO DE ESPACO FISICO. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 20.000,00 |
| 2012NE000101 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/014.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 1.001,22 |
| 2012NE000101 | 2012-04-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO 58/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 58/2012 - AQUISICAO DE VIBRADOR PARA CONCRETO. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 993,12 |
| 2012NE000102 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.275,00 |
| 2012NE000102 | 2012-04-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO 58/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 58/2012 - AQUISICAO DE MANGOTES PARA VIBRADOR DE CONCRETO. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 4.159,47 |
| 2012NE000103 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2012NE000103 | 2012-04-13T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 19.990,00 |
| 2012NE000104 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.218,14 |
| 2012NE000104 | 2012-04-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 900,00 |
| 2012NE000105 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NE000105 | 2012-04-16T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.840,00 |
| 2012NE000106 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -30.218,14 |
| 2012NE000106 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 17.010,00 |
| 2012NE000107 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2012NE000107 | 2012-04-18T00:00 | AQUISICAO DE FITA ELETRICA METALICA PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTAN-TE DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/12. COMPRASNET. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2012NE000108 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NE000108 | 2012-04-18T00:00 | AQUISICAO DE QUADROS ELETRICOS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO/CARACTERISTI-CAS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/12. COMPRASNET. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2012NE000109 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.900,89 |
| 2012NE000109 | 2012-04-18T00:00 | AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS, TOMADAS, FITAS ELETRICAS E ISOLANTES PARA A CD.DEMAIS ESPECIFICACOES/CARACTERISTICAS SAO AS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICONº 42/12. COMPRASNET. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 47.339,60 |
| 2012NE000110 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NE000110 | 2012-04-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE DOUTORADO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 4.582,08 |
| 2012NE000111 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NE000111 | 2012-04-19T00:00 | ANULACAO PARA FINS DE ALTERACAO DA NATUREZA DA DESPESA, DE MATERIAL DE CONSUMOPARA INSTALACAO. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2012NE000112 | 2012-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2012NE000112 | 2012-04-19T00:00 | AQUISICAO DE QUADROS ELETRICOS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO/CARACTERISTI-CAS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/12. COMPRASNET. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2012NE000113 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -600,00 |
| 2012NE000113 | 2012-04-19T00:00 | AQUISICAO DE DERMATOSCOPIO NAO POLARIZADO COM ILUMINACAO LED PARA A CD. DEMAISESPECIFICACAO/CARACTERISTICAS SAO AS CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 44/12.COMPRASNET. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 5.979,99 |
| 2012NE000114 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -110,00 |
| 2012NE000114 | 2012-04-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2012NE000115 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -149,69 |
| 2012NE000115 | 2012-04-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSOS. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 710,00 |
| 2012NE000116 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -900,00 |
| 2012NE000116 | 2012-04-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000117 | 2012-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -266,00 |
| 2012NE000117 | 2012-04-27T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000118 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2012NE000118 | 2012-04-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2012NE000119 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NE000119 | 2012-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 7.800,00 |
| 2012NE000120 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NE000120 | 2012-05-02T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000121 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NE000121 | 2012-05-02T00:00 | ELABORACAO DE PROJETO DE FUNDACAO E CALCULO ESTRUTURAL/EDIFICIO ANEXO IV. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA NR.1/2012. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 1.622.880,00 |
| 2012NE000122 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NE000122 | 2012-05-02T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO OPTICO PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAOCONSTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 61/12. COMPRASNET. | 10.654.786/0001-14 - NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP | R$ 47.986,47 |
| 2012NE000123 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NE000123 | 2012-05-02T00:00 | AQUISICAO DE BASTIDOR E CONVERSOR DE MIDIA PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 61/12. COMPRASNET. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 29.186,48 |
| 2012NE000124 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE000124 | 2012-05-02T00:00 | ANULACAO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000068. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ -590,00 |
| 2012NE000125 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012NE000125 | 2012-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 16.500,00 |
| 2012NE000126 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2012NE000126 | 2012-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.666.122/0001-35 - INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA IBQV | R$ 1.700,00 |
| 2012NE000127 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NE000127 | 2012-05-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 7.837,50 |
| 2012NE000128 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2012NE000128 | 2012-05-08T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR/PALESTRANTE. | 509.867.830-72 - André Luiz Marenco dos Santos | R$ 6.500,00 |
| 2012NE000129 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2012NE000129 | 2012-05-08T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000130 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012NE000130 | 2012-05-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000131 | 2012-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.500,00 |
| 2012NE000131 | 2012-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 960,00 |
| 2012NE000132 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 23.760,00 |
| 2012NE000132 | 2012-05-10T00:00 | AQUISICAO DE PECAS PARA GUILHOTINA ELETRICA PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO CONVITE Nº 016/12. COMPRASNET. | 08.194.579/0001-82 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA | R$ 14.850,00 |
| 2012NE000133 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.648,27 |
| 2012NE000133 | 2012-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000134 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.616,05 |
| 2012NE000134 | 2012-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 276.627,00 |
| 2012NE000135 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/101.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.083,36 |
| 2012NE000135 | 2012-05-15T00:00 | AQUISICAO DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHAS HITI MODELO CS-320 PA-RA A CD. CONFORME CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL DO PRE-GAO ELETRONICO Nº 75/12. COMPRASNET | 02.688.100/0001-88 - AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA | R$ 21.590,00 |
| 2012NE000136 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/160.0. VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 171,00 |
| 2012NE000136 | 2012-05-15T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000137 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0. VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.244,00 |
| 2012NE000137 | 2012-05-15T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 5.960,00 |
| 2012NE000138 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 54.455,71 |
| 2012NE000138 | 2012-05-15T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.360,00 |
| 2012NE000139 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/12/2011 A 28/12/2012 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 23.885,40 |
| 2012NE000139 | 2012-05-15T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2012NE000140 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.651.458,74 |
| 2012NE000140 | 2012-05-15T00:00 | AQUISICAO DE PAPEL VITA BIANCO MARCA PAPIRUS PARA A CD, CONFORME ESPECIFICACAOCONSTANTE DO CONVITE Nº 018/12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.192,00 |
| 2012NE000141 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012.DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 35.416,67 |
| 2012NE000141 | 2012-05-15T00:00 | AQUISICAO DE PAPEL TELADO BRANCO MARCA MULTIVERDE PARA A CD, CONFORME ESPECI-FICACAO CONSTANTE DO CONVITE Nº 018/12. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 25.600,00 |
| 2012NE000142 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 60.705,00 |
| 2012NE000142 | 2012-05-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012NE000143 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.2010 A 09.03.2012. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,50 |
| 2012NE000143 | 2012-05-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 54/2012. PROCESSO: 137.985/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 54/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.154,27 |
| 2012NE000144 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 8.280,00 |
| 2012NE000144 | 2012-05-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 54/2012. PROCESSO: 137.985/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 54/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 11.050.849/0001-96 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA | R$ 11.762,05 |
| 2012NE000145 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 632.657,94 |
| 2012NE000145 | 2012-05-18T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 85/2012. PROCESSO: 103.214/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 85/2012. AQUISICAO DE TECIDO P/ REVESTIMENTO DE PAINEIS ACUSTICOS. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 12.499,50 |
| 2012NE000146 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -200,00 |
| 2012NE000146 | 2012-05-18T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. AQUISICAO DE TELEVISORES DE 42" E 32". A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADESPREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,96 |
| 2012NE000147 | 2012-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE000147 | 2012-05-18T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. AQUISICAO DE CONVERSOR DE VIDEO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVIS-TAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 71/2012. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2012NE000148 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.064,04 |
| 2012NE000148 | 2012-05-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 680,00 |
| 2012NE000149 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.333,33 |
| 2012NE000149 | 2012-05-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.389.795/0001-13 - Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME | R$ 4.550,00 |
| 2012NE000150 | 2012-01-06T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.416.666,67 |
| 2012NE000150 | 2012-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 1.812,73 |
| 2012NE000151 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.800.000,00 |
| 2012NE000151 | 2012-05-25T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES, QUE DEVERAO SER ANEXADA A NOTA DE EMPENHO. | 042.571.358-08 - Valdemir Aparecido Pires | R$ 6.500,00 |
| 2012NE000152 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.300.000,00 |
| 2012NE000152 | 2012-05-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000153 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2012NE000153 | 2012-05-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 84/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 84/2012. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 12.133,50 |
| 2012NE000154 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000154 | 2012-05-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 101/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 101/2012. AQUISICAO DE 2500 SACOLAS ECOLOGICAS. | 13.794.329/0001-13 - RAFTI BRINDES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2012NE000155 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000155 | 2012-05-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 97/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 97/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA. | 10.396.788/0001-50 - FISIODERMA LTDA | R$ 8.420,92 |
| 2012NE000156 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2012NE000156 | 2012-05-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 97/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 97/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2012NE000157 | 2012-01-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2012NE000157 | 2012-06-01T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 77/2012. PROCESSO: 146.206/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 77/2012. AQUISICAO DE COMPENSADOS. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 54.800,00 |
| 2012NE000158 | 2012-01-06T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2012NE000158 | 2012-06-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO. | 07.334.101/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASIL. DA INDÚST. GRÁFICA ABIGRAF REG SÃO | R$ 1.180,00 |
| 2012NE000159 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 285,00 |
| 2012NE000159 | 2012-06-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM WORKSHOP. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.580,00 |
| 2012NE000160 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/105.0; VIGÊNCIA DE 09.08.2011 A 08.08.2012. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 31.000,67 |
| 2012NE000160 | 2012-06-06T00:00 | CONVITE Nº 020/2012. PROCESSO: 104.693/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 020/2012. AQUISICAO DE 100 MEDALHAS MERITO LEGISLATIVO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 9.800,00 |
| 2012NE000161 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/244.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.844,90 |
| 2012NE000161 | 2012-06-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2012NE000162 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/161.0; VIGÊNCIA DE 29.09.2011 A 28.09.2012. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 740,79 |
| 2012NE000162 | 2012-06-08T00:00 | CONVITE Nº 22/2012. PROCESSO: 108.849/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 22/2012. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.435,20 |
| 2012NE000163 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -285,00 |
| 2012NE000163 | 2012-06-08T00:00 | CONVITE Nº 22/2012. PROCESSO: 108.849/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 22/2012. AQUISICAO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ACESSORIOS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.711,50 |
| 2012NE000164 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.11 A 28.06.12. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.610,75 |
| 2012NE000164 | 2012-06-11T00:00 | REALIZACO DE SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000165 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/060.0; VIGÊNCIA DE 20/07/2011 A 19/07/2012. PROC. 014.255/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 285,00 |
| 2012NE000165 | 2012-06-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 4.292,50 |
| 2012NE000166 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/237.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 7.470,28 |
| 2012NE000166 | 2012-06-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO - ON LINE. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ 3.306,00 |
| 2012NE000167 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 12.02.2011 A 11.02.2012. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 10.032,60 |
| 2012NE000167 | 2012-06-15T00:00 | ANULACAO TOTAL DA NOTA 2012NE000166. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ -3.306,00 |
| 2012NE000168 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2011 A 30.08.2012. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NE000168 | 2012-06-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO - ON LINE. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ 3.306,00 |
| 2012NE000169 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2011 A 30.08.2012. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 40.709,67 |
| 2012NE000169 | 2012-06-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2011NE000331, A PEDIDO DO DEMAP. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ -11,87 |
| 2012NE000170 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.758,00 |
| 2012NE000170 | 2012-06-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.717,00 |
| 2012NE000171 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.11 A 17.01.12. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2012NE000171 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 14.229.238/0001-06 - EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP | R$ 29.942,20 |
| 2012NE000172 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -19.266,67 |
| 2012NE000172 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 51.247.526/0001-01 - COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME | R$ 11.043,18 |
| 2012NE000173 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2012NE000173 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.551,64 |
| 2012NE000174 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2012NE000174 | 2012-06-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 86/2012. PROCESSO: 139.515/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 86/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 61.505.400/0001-43 - ELÉTRICA NEBLINA LTDA | R$ 25.687,32 |
| 2012NE000175 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 34.191,60 |
| 2012NE000175 | 2012-06-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 63.175,00 |
| 2012NE000176 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2012NE000176 | 2012-06-21T00:00 | ANULACAO PARA FINS DE ALTERACAO DO FAVORECIDO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ -63.175,00 |
| 2012NE000177 | 2012-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.275,00 |
| 2012NE000177 | 2012-06-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 63.175,00 |
| 2012NE000178 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.275,00 |
| 2012NE000178 | 2012-06-21T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 4.368,00 |
| 2012NE000179 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 15.886,00 |
| 2012NE000179 | 2012-06-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000178. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -4.368,00 |
| 2012NE000180 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 101.426,00 |
| 2012NE000180 | 2012-06-22T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 4.368,00 |
| 2012NE000181 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.664,00 |
| 2012NE000181 | 2012-06-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000182 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 5.260,55 |
| 2012NE000182 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 810,00 |
| 2012NE000183 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.768,00 |
| 2012NE000183 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 300,00 |
| 2012NE000184 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 29.430,00 |
| 2012NE000184 | 2012-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 599.168.771-49 - RICARDO VILARINS | R$ 2.989,68 |
| 2012NE000185 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.110,00 |
| 2012NE000185 | 2012-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 429.319.322-72 - ROSINALDO JUNIOR | R$ 3.032,36 |
| 2012NE000186 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.12.11 A 07.12.12. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 22.242,00 |
| 2012NE000186 | 2012-07-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2012NE000187 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/153.0; VIGÊNCIA DE 21.10.11 A 20.10.12. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 46.864,00 |
| 2012NE000187 | 2012-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000188 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.11 A 18.04.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 63.970,64 |
| 2012NE000188 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 00.274.829/0001-82 - CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA | R$ 955,70 |
| 2012NE000189 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2012NE000189 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 05.566.341/0001-42 - HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME | R$ 5.612,47 |
| 2012NE000190 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 380.000,00 |
| 2012NE000190 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.928,16 |
| 2012NE000191 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.872,49 |
| 2012NE000191 | 2012-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO 111/2012 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO 111/2012 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 809,02 |
| 2012NE000192 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.962,93 |
| 2012NE000192 | 2012-07-06T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 18.790,00 |
| 2012NE000193 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 257,92 |
| 2012NE000193 | 2012-07-09T00:00 | ANULACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CD, UMA VEZ QUE O PROTOTIPO NAO FOI APROVADO E O EVENTO JA ACORREU. | 13.794.329/0001-13 - RAFTI BRINDES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.900,00 |
| 2012NE000194 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.11 A 05.12.12. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2012NE000194 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 12.700,00 |
| 2012NE000195 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.11 A 15.04.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000195 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 13.656,44 |
| 2012NE000196 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/236.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 29/12/2011 A 28/12/2012. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 597,79 |
| 2012NE000196 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.300,00 |
| 2012NE000197 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012NE000197 | 2012-07-09T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000194 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ -12.700,00 |
| 2012NE000198 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.11 A 12.06.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,00 |
| 2012NE000198 | 2012-07-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 102/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONº 102/2012. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. PROC. 148.057/2011. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 12.700,00 |
| 2012NE000199 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/048.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.11 A 24.03.12. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 3.616,67 |
| 2012NE000199 | 2012-07-12T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A DISTANCIA. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 5.277,00 |
| 2012NE000200 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2012NE000200 | 2012-07-12T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000199 PARA FINS DE ALTERACAO DO VALOR DO EMPENHO. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -5.277,00 |
| 2012NE000201 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000201 | 2012-07-12T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A DISTANCIA. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 6.374,25 |
| 2012NE000202 | 2012-01-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2012NE000202 | 2012-07-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.960,00 |
| 2012NE000203 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012NE000203 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.797,75 |
| 2012NE000204 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ -31.000,67 |
| 2012NE000204 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 00.961.747/0001-06 - SIMONE CARDOSO BARBOZA ME | R$ 46.818,20 |
| 2012NE000205 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 12.253,75 |
| 2012NE000205 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 1.695,10 |
| 2012NE000206 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0; VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 122.179,49 |
| 2012NE000206 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.145.016/0001-31 - TUBO MACH COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.355,00 |
| 2012NE000207 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2012NE000207 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 320,40 |
| 2012NE000208 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,37 |
| 2012NE000208 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 95.711,01 |
| 2012NE000209 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/269.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53.580,75 |
| 2012NE000209 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ 4.435,25 |
| 2012NE000210 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 101.700,27 |
| 2012NE000210 | 2012-07-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.166,66 |
| 2012NE000211 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 18.704,48 |
| 2012NE000211 | 2012-07-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 120/2012. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.098,00 |
| 2012NE000212 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 39.945,00 |
| 2012NE000212 | 2012-07-16T00:00 | ANULACAO. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ -300,00 |
| 2012NE000213 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.11 A 28.07.12. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 31.342,50 |
| 2012NE000213 | 2012-07-17T00:00 | REALIZACO DE CONFERENCIA. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 7.191,78 |
| 2012NE000214 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 26.087,33 |
| 2012NE000214 | 2012-07-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000215 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 111.086,13 |
| 2012NE000215 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 03.928.633/0017-10 - HOUTER DO BRASIL LTDA | R$ 10.040,00 |
| 2012NE000216 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0, VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 37.332,17 |
| 2012NE000216 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 1.959,99 |
| 2012NE000217 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000217 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 10.454.019/0001-61 - WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ | R$ 11.498,00 |
| 2012NE000218 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012NE000218 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 562,80 |
| 2012NE000219 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.09.2012. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2012NE000219 | 2012-07-20T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NE000220 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 59.480,00 |
| 2012NE000220 | 2012-07-23T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE000213. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ -7.191,78 |
| 2012NE000221 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -8.280,00 |
| 2012NE000221 | 2012-07-23T00:00 | REALIZACO DE CONFERENCIA. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 7.191,78 |
| 2012NE000222 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 8.280,00 |
| 2012NE000222 | 2012-07-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 197,57 |
| 2012NE000223 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 67.550,20 |
| 2012NE000223 | 2012-07-24T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 900,00 |
| 2012NE000224 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.O, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2012NE000224 | 2012-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 800,00 |
| 2012NE000225 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.2011 A 10.11.2012. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2012NE000225 | 2012-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2012NE000226 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.11 A 15.11.12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 7.512,07 |
| 2012NE000226 | 2012-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 7.800,00 |
| 2012NE000227 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.762,83 |
| 2012NE000227 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 134.885.718-82 - ABRAHAO AIDAR | R$ 117,58 |
| 2012NE000228 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0; VIGÊNCIA DE 25.07.2011 A 24.08.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.060,00 |
| 2012NE000228 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 344.062.551-68 - LUIZ MENEZES | R$ 117,58 |
| 2012NE000229 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012 | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 9.719,50 |
| 2012NE000229 | 2012-07-30T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000218 PARA FINS DE ALTERACAO DA NATUREZA DA DESPESA, DE PERMANENTE PARA CONSUMO. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ -562,80 |
| 2012NE000230 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/002.0, VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.752,77 |
| 2012NE000230 | 2012-07-30T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000219 PARA FINS DE ALTERACAO DA NATUREZA DA DESPESA, DE CONSUMO PARA PERMANENTE. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ -539,50 |
| 2012NE000231 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.11 A 22.08.12. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 11.251,18 |
| 2012NE000231 | 2012-07-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 562,80 |
| 2012NE000232 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000232 | 2012-07-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 116/2012. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NE000233 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -492.185,78 |
| 2012NE000233 | 2012-07-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.850,00 |
| 2012NE000234 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 5.975,00 |
| 2012NE000234 | 2012-08-06T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.980,00 |
| 2012NE000235 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000235 | 2012-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2012NE000236 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.208,33 |
| 2012NE000236 | 2012-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 11.115,00 |
| 2012NE000237 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -257,92 |
| 2012NE000237 | 2012-08-07T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000235 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2012NE000238 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2012NE000238 | 2012-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2012NE000239 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 257,92 |
| 2012NE000239 | 2012-08-07T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 129/2012. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ 11.196,20 |
| 2012NE000240 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -15.838,34 |
| 2012NE000240 | 2012-08-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 139/2012. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 25.247,20 |
| 2012NE000241 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2012NE000241 | 2012-08-08T00:00 | REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.550,00 |
| 2012NE000242 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.9.11 A 27.9.12. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 8.477,53 |
| 2012NE000242 | 2012-08-09T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 3.990,00 |
| 2012NE000243 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/007.0; VIGÊNCIA DE 08.02.2011 A 07.02.2012. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 64,60 |
| 2012NE000243 | 2012-08-09T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000239 PARA FINS DE ALTERACAO DO ORGAO INTERESSADO: DE DEMEDPARA DEMAP. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ -11.196,20 |
| 2012NE000244 | 2012-01-09T00:00 | ANULAçãO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -25.189,00 |
| 2012NE000244 | 2012-08-09T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 129/2012. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ 11.196,20 |
| 2012NE000245 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2011 A 25.09.2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2012NE000245 | 2012-08-13T00:00 | REALIZACO DE CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.380,00 |
| 2012NE000246 | 2012-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -5.832,00 |
| 2012NE000246 | 2012-08-13T00:00 | CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 10.614,00 |
| 2012NE000247 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2012NE000247 | 2012-08-13T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000246 PARA FINS DE ALTERACAO DO NOME DO CREDOR. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -10.614,00 |
| 2012NE000248 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.11 A 16.07.12. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 22.320,00 |
| 2012NE000248 | 2012-08-13T00:00 | CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 10.614,00 |
| 2012NE000249 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/242.0; VIGÊNCIA DE 23.12.2011 A 29.01.2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 3.715,56 |
| 2012NE000249 | 2012-08-13T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000248 PARA FINS DE ALTERACAO DO INCISO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -10.614,00 |
| 2012NE000250 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,65 |
| 2012NE000250 | 2012-08-13T00:00 | CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 10.614,00 |
| 2012NE000251 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/022.0, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.971,50 |
| 2012NE000251 | 2012-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2012NE000252 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 133.267,26 |
| 2012NE000252 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 144/2012. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONI- CO NR. 144/2012. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.489,00 |
| 2012NE000253 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.02.11 A 15.02.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.148,00 |
| 2012NE000253 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 133/2012. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 716,07 |
| 2012NE000254 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.329,96 |
| 2012NE000254 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 133/2012. | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.436,66 |
| 2012NE000255 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.11 A 02.09.12. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2012NE000255 | 2012-08-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 124/2012. | 01.725.627/0002-53 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 3.820,80 |
| 2012NE000256 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.327,33 |
| 2012NE000256 | 2012-08-15T00:00 | MINISTRAR AULA. | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 1.650,00 |
| 2012NE000257 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.11 A 06.10.2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,67 |
| 2012NE000257 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 330,00 |
| 2012NE000258 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.11 A 08.09.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2012NE000258 | 2012-08-15T00:00 | MINISTRAR AULA. | 279.714.491-00 - MÁRCIA HORA ACIOLI | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000259 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 136.943,84 |
| 2012NE000259 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 240,00 |
| 2012NE000260 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 43.055,56 |
| 2012NE000260 | 2012-08-15T00:00 | MINISTRAR AULA. | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 977,00 |
| 2012NE000261 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/176.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000261 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 195,40 |
| 2012NE000262 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.890,00 |
| 2012NE000262 | 2012-08-15T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULA. | 09.198.592/0001-72 - CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000263 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.461,31 |
| 2012NE000263 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.960,00 |
| 2012NE000264 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000264 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 800,00 |
| 2012NE000265 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.954,46 |
| 2012NE000265 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2012NE000266 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.895,76 |
| 2012NE000266 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.495,00 |
| 2012NE000267 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 638.571,83 |
| 2012NE000267 | 2012-08-16T00:00 | ANULACAO 2012NE000263 PARA FINS DE INCLUSAO DOS NOMES DOS PARTICIPANTES. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -11.960,00 |
| 2012NE000268 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2012NE000268 | 2012-08-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.960,00 |
| 2012NE000269 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2012NE000269 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.483,87 |
| 2012NE000270 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 83.000,00 |
| 2012NE000270 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 12.751,86 |
| 2012NE000271 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.544,50 |
| 2012NE000271 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 3.332,00 |
| 2012NE000272 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.11 A 01.09.12. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.690,00 |
| 2012NE000272 | 2012-08-17T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000269 PARA FINS DE ALT. DO SEQ. 1. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -9.483,87 |
| 2012NE000273 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 105.845,28 |
| 2012NE000273 | 2012-08-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 141/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.483,87 |
| 2012NE000274 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 34.964,50 |
| 2012NE000274 | 2012-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 445,00 |
| 2012NE000275 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 141.111,63 |
| 2012NE000275 | 2012-08-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 06.914.046/0001-00 - PROSPERARE FINANÇAS PESSOAIS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2012NE000276 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2012NE000276 | 2012-08-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 1.700,00 |
| 2012NE000277 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 17.678,73 |
| 2012NE000277 | 2012-08-22T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO 2012NE000221, UMA VEZ QUE O VALOR TOTAL DO PAGAMENTO FOIINFERIOR AO VALOR EMPENHADO, CONFORME 2012NS000515. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ -342,46 |
| 2012NE000278 | 2012-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.245,15 |
| 2012NE000278 | 2012-08-22T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO 2012NE000222, UMA VEZ QUE O VALOR TOTAL DO PAGAMENTO FOIINFERIOR AO VALOR EMPENHADO, CONFORME 2012NS000516. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -33,45 |
| 2012NE000279 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2012NE000279 | 2012-08-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 780,00 |
| 2012NE000280 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -59.480,00 |
| 2012NE000280 | 2012-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2012NE000281 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.897,50 |
| 2012NE000281 | 2012-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 13.667.323/0001-85 - Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda | R$ 252,00 |
| 2012NE000282 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -94.054,65 |
| 2012NE000282 | 2012-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000283 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.2010 A 09.03.2012. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,50 |
| 2012NE000283 | 2012-08-29T00:00 | REALIZACO DE TREINAMENTO. | 00.121.942/0001-28 - Acquaviva Promoções e Eventos Ltda | R$ 6.412,00 |
| 2012NE000284 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -175.327,33 |
| 2012NE000284 | 2012-08-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 6.370,00 |
| 2012NE000285 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -438.890,00 |
| 2012NE000285 | 2012-08-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2012NE000286 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -367.954,46 |
| 2012NE000286 | 2012-09-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.136.459/0001-01 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP) | R$ 1.170,00 |
| 2012NE000287 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 289.285,42 |
| 2012NE000287 | 2012-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 763.613.901-44 - RENATA REIS | R$ 4.311,82 |
| 2012NE000288 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.922,54 |
| 2012NE000288 | 2012-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 4.444,50 |
| 2012NE000289 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 59.480,00 |
| 2012NE000289 | 2012-09-04T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 209,48 |
| 2012NE000290 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/185.0, VIGÊNCIA DE 11.10.11 A 10.10.12. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 94.701,00 |
| 2012NE000290 | 2012-09-04T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 720,00 |
| 2012NE000291 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 107.415,95 |
| 2012NE000291 | 2012-09-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.561.297/0001-06 - Ruthers Promoção de Eventos Culturais Ltda - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000292 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.170,93 |
| 2012NE000292 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2012NE000293 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.128,87 |
| 2012NE000293 | 2012-09-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 7.779,00 |
| 2012NE000294 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 416.808,64 |
| 2012NE000294 | 2012-09-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 53.374.351/0001-29 - Sociedade Brasileira para o estudo da dor | R$ 750,00 |
| 2012NE000295 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2012NE000295 | 2012-09-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.925,00 |
| 2012NE000296 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 821,00 |
| 2012NE000296 | 2012-09-11T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 62.659.891/0001-40 - Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000297 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/243.0; VIGÊNCIA DE 16.12.2011 A 15.12.2012. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 48.892,00 |
| 2012NE000297 | 2012-09-11T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.376,00 |
| 2012NE000298 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/118.0, VIGÊNCIA DE 27.06.11 A 26.06.12. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 48.924,00 |
| 2012NE000298 | 2012-09-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 14.736.265/0001-67 - JOSIAS NUNES BARRETO | R$ 4.620,00 |
| 2012NE000299 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2012NE000299 | 2012-09-12T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTABIL | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012NE000300 | 2012-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -105.845,28 |
| 2012NE000300 | 2012-09-12T00:00 | ANULACAO PARCIAL PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTABIL. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ -539,50 |
| 2012NE000301 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 12.06.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.740,00 |
| 2012NE000301 | 2012-09-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 31.444.094/0001-11 - Sociedade Brasileira de Cardiologia | R$ 700,00 |
| 2012NE000302 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.434,62 |
| 2012NE000302 | 2012-09-12T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO. ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME CONVITE Nº 030/2012. | 09.504.385/0001-07 - Centro de Treinamento Centurium Ltda. | R$ 7.920,00 |
| 2012NE000303 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.195,10 |
| 2012NE000303 | 2012-09-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2012NE000304 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 674,38 |
| 2012NE000304 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2012NE000305 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.11 A 14.02.121 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.355,00 |
| 2012NE000305 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000306 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.240,92 |
| 2012NE000306 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 840,00 |
| 2012NE000307 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.495,20 |
| 2012NE000307 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 6.250,00 |
| 2012NE000308 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.1, VIGÊNCIA DE 23.04.2011 A 22.04.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2012NE000308 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 6.820,00 |
| 2012NE000309 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 464,10 |
| 2012NE000309 | 2012-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 08.769.691/0001-02 - ACEMEL ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MEDICINA LEGAL | R$ 800,00 |
| 2012NE000310 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2011 A 26.05.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2012NE000310 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DA NOTA EMPENHO 304/12 TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA ZAIRA SA BARBO-SA PINHEIRO, PONTO 7325, DESISTIU DO CURSO POR MOTIVO DE SAUDE. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -1.980,00 |
| 2012NE000311 | 2012-01-10T00:00 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.11 A 21.03.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,90 |
| 2012NE000311 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. PROC. 132.457/2010. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012NE000312 | 2012-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000312 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. PROC. 132.457/2010. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NE000313 | 2012-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000313 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 147/2011, DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTICA (STJ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2012. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 176.400,00 |
| 2012NE000314 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.860,87 |
| 2012NE000314 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 311/12, PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -13.485,00 |
| 2012NE000315 | 2012-01-10T00:00 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2011/143.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 21.09.11 A 20.09.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2012NE000315 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 312/12, PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ -219.225,60 |
| 2012NE000316 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.11 A 08.11.12. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 20.009,85 |
| 2012NE000316 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº34/2011. PROC. 132.457/2010. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012NE000317 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/08/2011 A 11/08/2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2012NE000317 | 2012-09-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº33/2011. PROC. 132.457/2010. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NE000318 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2012NE000318 | 2012-09-19T00:00 | CANCELAMENTO DE SALDO DO 2012NE000236, TENDO EM VISTA QUE OS SERVS. JOSE M. R.XAVIER, JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA E AFRISIO V. LIMA FILHO NAO PARTICIPARAM DODO EVENTO ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL, REALIZ. EM 08/08/2012, EM BRASILIA-DF | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -2.565,00 |
| 2012NE000319 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 294.596,45 |
| 2012NE000319 | 2012-09-19T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000318 PARA FINS DE ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -2.565,00 |
| 2012NE000320 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.06.11 A 29.06.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.910,24 |
| 2012NE000320 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO DO 2012NE000318. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 2.565,00 |
| 2012NE000321 | 2012-01-10T00:00 | CONT -CARTA-CONTRATO Nº2009/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.08.12. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2012NE000321 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO DA 2012LI000337 PARA FINS DE ANULACAO DO 2012NE000319,PARA EFETIVACAODE ALTERACAO DA OBSERVACAO/FINALIDADE. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 2.565,00 |
| 2012NE000322 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.11 A 06.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2012NE000322 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2012NE000236. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -2.565,00 |
| 2012NE000323 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0; VIGÊNCIA DE 22.07.2011 A 21.07.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 324,00 |
| 2012NE000323 | 2012-09-20T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2012NE000042. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ -800,00 |
| 2012NE000324 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 85.555,78 |
| 2012NE000324 | 2012-09-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2012NE000325 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 16.563,54 |
| 2012NE000325 | 2012-09-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 500,00 |
| 2012NE000326 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/238.0; VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.875,00 |
| 2012NE000326 | 2012-09-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.450,00 |
| 2012NE000327 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 28.149,37 |
| 2012NE000327 | 2012-09-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2012NE000328 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2012NE000328 | 2012-09-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 04.970.872/0001-33 - SAFE D CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 7.981,94 |
| 2012NE000329 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/159.0; VIGÊNCIA DE 29.09.2011 A 28.09.2012. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.550,85 |
| 2012NE000329 | 2012-09-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000330 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.495,90 |
| 2012NE000330 | 2012-09-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2012NE000331 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 527.208,76 |
| 2012NE000331 | 2012-09-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2012. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 36/2012. PROC. 138.781/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 25.805,54 |
| 2012NE000332 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0; VIGÊNCIA DE 27.04.2011 A 26.04.2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 64.535,40 |
| 2012NE000332 | 2012-09-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2012. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 37/2012. PROC. 138.781/2010. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 4.784,80 |
| 2012NE000333 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 22.05.12. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,07 |
| 2012NE000333 | 2012-09-26T00:00 | MINISTRACAO DE CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 24.464,02 |
| 2012NE000334 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/195.0, VIGÊNCIA DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 16.850,00 |
| 2012NE000334 | 2012-09-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 155/2012. PROC. 116.372/2012 | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 14.301,00 |
| 2012NE000335 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/165.0 - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.450,00 |
| 2012NE000335 | 2012-09-27T00:00 | MINISTRAR AULA. | 110.480.853-68 - LIDUÍNA BENIGNO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2012NE000336 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.992,37 |
| 2012NE000336 | 2012-09-27T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000337 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 2.12.2011 A 1/12/2013. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2012NE000337 | 2012-10-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 960,00 |
| 2012NE000338 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.12.11 A 26.06.12. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 29.914,12 |
| 2012NE000338 | 2012-10-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000339 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/077.0 - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.357,80 |
| 2012NE000339 | 2012-10-02T00:00 | CONVITE Nº 033/2012. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 8.422,50 |
| 2012NE000340 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.077,00 |
| 2012NE000340 | 2012-10-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000284. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -3.185,00 |
| 2012NE000341 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000341 | 2012-10-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 156/2012. | 07.290.027/0001-05 - TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME | R$ 8.448,00 |
| 2012NE000342 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 9.082,00 |
| 2012NE000342 | 2012-10-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 156/2012. | 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP | R$ 13.832,40 |
| 2012NE000343 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.480,00 |
| 2012NE000343 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 371.972.151-53 - ALDENIR ROCHA | R$ 124,20 |
| 2012NE000344 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/008.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 850,00 |
| 2012NE000344 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 563.624.801-63 - GIOVANA PERLIN | R$ 86,94 |
| 2012NE000345 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.11 A 22.11.12. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.957,20 |
| 2012NE000345 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 537.023.361-68 - NIVALDO JUNIOR | R$ 111,46 |
| 2012NE000346 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000346 | 2012-10-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 575,00 |
| 2012NE000347 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 35.438,00 |
| 2012NE000347 | 2012-10-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 6.600,00 |
| 2012NE000348 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 28.500,00 |
| 2012NE000348 | 2012-10-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2012NE000349 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2012NE000349 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.803.317/0002-35 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. DO DF | R$ 350,00 |
| 2012NE000350 | 2012-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 2.980,00 |
| 2012NE000350 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 815.743.041-00 - RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO | R$ 500,00 |
| 2012NE000351 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2012NE000351 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2012NE000352 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 42.792,46 |
| 2012NE000352 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 730.867.891-15 - DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA | R$ 250,00 |
| 2012NE000353 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0, VIGÊNCIA DE 26.10.2011 ATÉ 25.10.2012. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 34.119,70 |
| 2012NE000353 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2012NE000354 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2012NE000354 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 855.851.491-72 - ERIKAREINEHR RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2012NE000355 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2012NE000355 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 70,00 |
| 2012NE000356 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000356 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 014.688.921-50 - ANNA LOU MAGALHÃES HATHAWAY | R$ 200,00 |
| 2012NE000357 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.081,18 |
| 2012NE000357 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40,00 |
| 2012NE000358 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 14.102,06 |
| 2012NE000358 | 2012-10-11T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 920.802.861-53 - VANESSA MACEDO SILVEIRA FUCK | R$ 250,00 |
| 2012NE000359 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2012NE000359 | 2012-10-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2012NE000360 | 2012-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 2.141,71 |
| 2012NE000360 | 2012-10-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 159/2012. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 34.998,00 |
| 2012NE000361 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2012NE000361 | 2012-10-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 159/2012. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 77.023,00 |
| 2012NE000362 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.942,87 |
| 2012NE000362 | 2012-10-17T00:00 | ALTERACAO DA ESPECIFICACAO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -320,40 |
| 2012NE000363 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2012NE000363 | 2012-10-17T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 105/2012. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 320,40 |
| 2012NE000364 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 3.462,99 |
| 2012NE000364 | 2012-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.520,00 |
| 2012NE000365 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 8.554,00 |
| 2012NE000365 | 2012-10-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 2.300,00 |
| 2012NE000366 | 2012-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,83 |
| 2012NE000366 | 2012-10-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 7.880,40 |
| 2012NE000367 | 2012-01-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2011. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 344,00 |
| 2012NE000367 | 2012-10-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 189/2012. PROCESSO 121.841/2012. | 02.786.562/0001-38 - A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012NE000368 | 2012-01-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE000368 | 2012-10-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2012NE000284 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -3.185,00 |
| 2012NE000369 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 29.870,83 |
| 2012NE000369 | 2012-10-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 7.200,00 |
| 2012NE000370 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.11 A 25.02.12. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 34.832,93 |
| 2012NE000370 | 2012-10-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 52.887,00 |
| 2012NE000371 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 57.840.000,00 |
| 2012NE000371 | 2012-10-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 500,00 |
| 2012NE000372 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/130.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.11 A 24.08.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 11.169,00 |
| 2012NE000372 | 2012-10-26T00:00 | ANULACAO DA NE 370/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -52.887,00 |
| 2012NE000373 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 784.463,33 |
| 2012NE000373 | 2012-10-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2012 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 52.887,00 |
| 2012NE000374 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2012NE000374 | 2012-10-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO | 26.143.115/0001-29 - Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora | R$ 770,00 |
| 2012NE000375 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 348.349,52 |
| 2012NE000375 | 2012-10-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 190/2012. PROCESSO 122.381/2012. | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000376 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 617.201,26 |
| 2012NE000376 | 2012-10-31T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 5.290,00 |
| 2012NE000377 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2011 A 15.04.2012. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2012NE000377 | 2012-10-31T00:00 | CANCELAMENTO DA NE 375/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ -21.600,00 |
| 2012NE000378 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/100.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,20 |
| 2012NE000378 | 2012-10-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 190/2012. PROCESSO 122.381/2012. | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000379 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/203.0. VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2012NE000379 | 2012-11-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2012NE000380 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 610.657,90 |
| 2012NE000380 | 2012-11-05T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2011NE000017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA ULTIMA ETAPADO CURSO DE BALANCED SCORECARD. PROCESSO 134.492/2009. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.425,00 |
| 2012NE000381 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 48.490,00 |
| 2012NE000381 | 2012-11-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM | 05.975.906/0001-45 - Option Brasil Consultoria e Treinamento Ltda - ME | R$ 2.470,00 |
| 2012NE000382 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.960,23 |
| 2012NE000382 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.759,99 |
| 2012NE000383 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/293.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2009 A 04.05.2014. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2012NE000383 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSOS. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 3.150,00 |
| 2012NE000384 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.05.11 A 24.05.12. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2012NE000384 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.869,60 |
| 2012NE000385 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -464,10 |
| 2012NE000385 | 2012-11-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.132,92 |
| 2012NE000386 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 464,10 |
| 2012NE000386 | 2012-11-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO N.199/2012. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.609,08 |
| 2012NE000387 | 2012-01-11T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TEN-DO EM VISTA EMISSÃO DE EMPENHO COM VALOR A MAIOR. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -1.116,67 |
| 2012NE000387 | 2012-11-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 386/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ -14.609,08 |
| 2012NE000388 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0; VIGÊNCIA DE 05.10.2011 A 04.10.2012. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.305,00 |
| 2012NE000388 | 2012-11-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO N.199/2012. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.609,08 |
| 2012NE000389 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE000389 | 2012-11-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO N. 192/12. | 16.657.196/0001-21 - NEW COMERCIAL LTDA - ME | R$ 16.950,00 |
| 2012NE000390 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0; VIGÊNCIA DE 31.10.2011 A 30.10.2015. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2012NE000390 | 2012-11-19T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 31.000,00 |
| 2012NE000391 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0; VIGÊNCIA DE 30.03.2011 A 29.03.2012. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,33 |
| 2012NE000391 | 2012-11-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 4.680,00 |
| 2012NE000392 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/184.0; VIGÊNCIA DE 20.10.2011 A 19.10.2012. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 38.280,00 |
| 2012NE000392 | 2012-11-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2012NE000393 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.595,98 |
| 2012NE000393 | 2012-11-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 12.549.970/0001-20 - EDOC Consul. e Capacitação Ltda | R$ 780,00 |
| 2012NE000394 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -8.554,00 |
| 2012NE000394 | 2012-11-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.190.520/0001-90 - Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2012NE000395 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 8.554,00 |
| 2012NE000395 | 2012-11-21T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ 6.200,00 |
| 2012NE000396 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -35.438,00 |
| 2012NE000396 | 2012-11-21T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000395 PARA FINS DE ALTERACAO DO HISTORICO. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ -6.200,00 |
| 2012NE000397 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/113.0, VIGÊNCIA DE 28.06.11 A 27.06.12. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 9.275,00 |
| 2012NE000397 | 2012-11-21T00:00 | CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ 6.200,00 |
| 2012NE000398 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 35.438,00 |
| 2012NE000398 | 2012-11-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.530,91 |
| 2012NE000399 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -34.119,70 |
| 2012NE000399 | 2012-11-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 3.516,60 |
| 2012NE000400 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/234.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.02.12. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 912,05 |
| 2012NE000400 | 2012-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2012NE000401 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0, VIGÊNCIA DE 26.10.2011 A 25.10.2012. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 34.119,70 |
| 2012NE000401 | 2012-11-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2012NE000400. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ -4.800,00 |
| 2012NE000402 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 351.831,82 |
| 2012NE000402 | 2012-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2012NE000403 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -4.992,37 |
| 2012NE000403 | 2012-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 3.060,00 |
| 2012NE000404 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/283.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 12.565,00 |
| 2012NE000404 | 2012-11-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000405 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.994,37 |
| 2012NE000405 | 2012-11-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000406 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000406 | 2012-11-27T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 209/2012. | 11.745.563/0001-25 - VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP | R$ 11.405,00 |
| 2012NE000407 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -111.600,00 |
| 2012NE000407 | 2012-11-28T00:00 | CONTRATACAO PARA REALIZAR ACAO EDUCATIVA. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 12.695.020/0001-03 - GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000408 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01/12/2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2012NE000408 | 2012-11-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 67/2012. PROC.: 139.560/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 17.082,30 |
| 2012NE000409 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/187.0; VIGÊNCIA DE 04.10.2011 A 03.10.2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 168.130,00 |
| 2012NE000409 | 2012-11-30T00:00 | PARTICIPACAO EM WORKSHOP. | 58.623.398/0001-00 - OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 980,00 |
| 2012NE000410 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE000410 | 2012-11-30T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 05.159.170/0001-37 - OFICINA MUNICIPAL-ESCOLA DE CIDADANIA E GESTÃO PÚBLICA | R$ 11.500,00 |
| 2012NE000411 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2012NE000411 | 2012-12-03T00:00 | PARTICIPACAO DA SERVIDORA MIRIAN MACHADO FERNANDES NO CURSO "GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E CLASSIFICACAO DE INFORMACOES", A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA, NOSDIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2012. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000412 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -351.831,82 |
| 2012NE000412 | 2012-12-03T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 15.582,00 |
| 2012NE000413 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 231.254,13 |
| 2012NE000413 | 2012-12-03T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 5.600,00 |
| 2012NE000414 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003422, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -158,17 |
| 2012NE000414 | 2012-12-03T00:00 | CANCELAMENTO DA NE 411/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -1.780,00 |
| 2012NE000415 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ -54,34 |
| 2012NE000415 | 2012-12-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2012NE000416 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003426, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -679,12 |
| 2012NE000416 | 2012-12-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2012NE000417 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003427, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -625,00 |
| 2012NE000417 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000351. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100,00 |
| 2012NE000418 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003428, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.171,40 |
| 2012NE000418 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000353. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50,00 |
| 2012NE000419 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2012NE000419 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000355. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -70,00 |
| 2012NE000420 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 414,79 |
| 2012NE000420 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000357. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -40,00 |
| 2012NE000421 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.466,32 |
| 2012NE000421 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000359. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50,00 |
| 2012NE000422 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 507.597,20 |
| 2012NE000422 | 2012-12-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 310,00 |
| 2012NE000423 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.755,39 |
| 2012NE000423 | 2012-12-06T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000422. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -310,00 |
| 2012NE000424 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2012NE000424 | 2012-12-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 310,00 |
| 2012NE000425 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.935,50 |
| 2012NE000425 | 2012-12-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000079. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -2.560,00 |
| 2012NE000426 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2012NE000426 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 011.021.253-34 - JULIO LIMA | R$ 905,00 |
| 2012NE000427 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.991,67 |
| 2012NE000427 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NE000428 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000428 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000429 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 513,30 |
| 2012NE000429 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 1.817,70 |
| 2012NE000430 | 2012-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -679,00 |
| 2012NE000430 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190.000,00 |
| 2012NE000431 | 2012-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000431 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 006.534.466-91 - EDUARDO AZEREDO | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000432 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -33.874,17 |
| 2012NE000432 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 800,00 |
| 2012NE000433 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2012NE000433 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 3.097,92 |
| 2012NE000434 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 233.333,34 |
| 2012NE000434 | 2012-12-27T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 235/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.800,00 |
| 2012NE000435 | 2012-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000435 | 2012-12-27T00:00 | ANULACAO DA NE 2012NE000434 PARA FINS DE ALTERACAO DE HISTORICO. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ -55.800,00 |
| 2012NE000436 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 - VIGÊNCIA DE 07.02.11 A 06.02.12. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 13.494,98 |
| 2012NE000436 | 2012-12-27T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 235/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.800,00 |
| 2012NE000437 | 2012-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE000437 | 2012-12-27T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2012NE000409. | 58.623.398/0001-00 - OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -490,00 |
| 2012NE000438 | 2012-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000438 | 2012-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 308.566,01 |
| 2012NE000439 | 2012-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 6.083,35 |
| 2012NE000439 | 2012-12-28T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 237/2012. | 05.609.746/0001-10 - FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP | R$ 56.754,86 |
| 2012NE000440 | 2012-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000440 | 2012-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 244,16 |
| 2012NE000441 | 2012-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NE000441 | 2012-12-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO 232/2012 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 64.899,00 |
| 2012NE000442 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/015.0 E ADITIVOS - 18.01.12 A 17.01.13 - 145.242/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.602,52 |
| 2012NE000442 | 2012-12-31T00:00 | ANULCAO DA NE 441/12 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ -64.899,00 |
| 2012NE000443 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0; VIGÊNCIA DE 30.03.2011 A 29.03.2012. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.913,27 |
| 2012NE000443 | 2012-12-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO 232/2012 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 64.899,00 |
| 2012NE000444 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.393.593,89 |
| 2012NE000445 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.416,67 |
| 2012NE000446 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -65.602,52 |
| 2012NE000447 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 145.242/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.454,73 |
| 2012NE000448 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -348.349,52 |
| 2012NE000449 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 10.521,10 |
| 2012NE000450 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 355.700,25 |
| 2012NE000451 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -11.169,00 |
| 2012NE000452 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/130.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.11 A 24.08.12. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 11.169,00 |
| 2012NE000453 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -912,05 |
| 2012NE000454 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -21.600,00 |
| 2012NE000455 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 21.600,00 |
| 2012NE000456 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -168.130,00 |
| 2012NE000457 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/187.0; VIGÊNCIA DE 04.10.2011 A 03.10.2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 168.130,00 |
| 2012NE000458 | 2012-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -11.725,22 |
| 2012NE000459 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2011. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 6.930,00 |
| 2012NE000460 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2011. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 27.769,80 |
| 2012NE000461 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 5.908,00 |
| 2012NE000462 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2011. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 2.325,00 |
| 2012NE000463 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.922,76 |
| 2012NE000464 | 2012-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2011. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
| 2012NE000465 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0, VIGÊNCIA 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 136.282,38 |
| 2012NE000466 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 113.825,16 |
| 2012NE000467 | 2012-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 2,00 |
| 2012NE000468 | 2012-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000469 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -5.870,76 |
| 2012NE000470 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.14. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.870,76 |
| 2012NE000471 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE003568, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CNPJ DA EMPRESA. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ -4.282,50 |
| 2012NE000472 | 2012-01-13T00:00 | 22 - CONVITE N. 25/2011. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.282,50 |
| 2012NE000473 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 116,70 |
| 2012NE000474 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NE000475 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000694, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2012NE000476 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -2.328,00 |
| 2012NE000477 | 2012-01-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE000478 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 15.7.11 A 14.7.12. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2012NE000479 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -271,75 |
| 2012NE000480 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DO COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -140,14 |
| 2012NE000481 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001721, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DO COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -547,22 |
| 2012NE000482 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001911, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DO COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -310,84 |
| 2012NE000483 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -5.991,67 |
| 2012NE000484 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -116,70 |
| 2012NE000485 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/275.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.2011 A 29.12.2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE000486 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NE000487 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ -6.776,50 |
| 2012NE000488 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000489 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ -6.776,50 |
| 2012NE000490 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000491 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.836,02 |
| 2012NE000492 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº125.0, VIGÊNCIA DE 19/07/2011 A 18/07/2012 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,54 |
| 2012NE000493 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/127.0 - VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.628,00 |
| 2012NE000494 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/233-0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 8.244,63 |
| 2012NE000495 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 70.207,29 |
| 2012NE000496 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 343.681,09 |
| 2012NE000497 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/126.0, VIGÊNCIA DE 19/07/2011 A 18/07/2012 | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 50.400,00 |
| 2012NE000498 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/235.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.898,00 |
| 2012NE000499 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -679,00 |
| 2012NE000500 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 679,00 |
| 2012NE000501 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2012NE000502 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/205.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 48.401,07 |
| 2012NE000503 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -70.207,29 |
| 2012NE000504 | 2012-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 210.621,88 |
| 2012NE000505 | 2012-01-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2011. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 73.075,20 |
| 2012NE000506 | 2012-01-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICOC Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000507 | 2012-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ -2.400,00 |
| 2012NE000508 | 2012-01-16T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000509 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.777,28 |
| 2012NE000510 | 2012-01-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 4.750,00 |
| 2012NE000511 | 2012-01-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2012NE000512 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE001158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMEDETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL/CD. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -1.408,00 |
| 2012NE000513 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.136,79 |
| 2012NE000514 | 2012-01-17T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2012NE000515 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 12.680,00 |
| 2012NE000516 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -96.777,28 |
| 2012NE000517 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.777,28 |
| 2012NE000518 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 709.874,99 |
| 2012NE000519 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -96.777,28 |
| 2012NE000520 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 96.777,28 |
| 2012NE000521 | 2012-01-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE004160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -2.600.000,00 |
| 2012NE000522 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/237.0 - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 679,12 |
| 2012NE000523 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/236.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 29/12/2011 A 28/12/2012. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 54,34 |
| 2012NE000524 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/238.0; VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012 | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 625,00 |
| 2012NE000525 | 2012-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/12/2011 A 28/12/2012. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.171,40 |
| 2012NE000526 | 2012-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.12 A 19.01.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.298,40 |
| 2012NE000527 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NE000528 | 2012-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.06.10 A 11.06.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 137.652/2011 | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 14.978,11 |
| 2012NE000529 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 199,66 |
| 2012NE000530 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 764.808.101-63 - KAREM PAULA | R$ 612,27 |
| 2012NE000531 | 2012-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -2.075,27 |
| 2012NE000532 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NE000533 | 2012-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 3.400,00 |
| 2012NE000534 | 2012-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 14.280,00 |
| 2012NE000535 | 2012-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002564, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -1.515,96 |
| 2012NE000536 | 2012-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002565, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -261,96 |
| 2012NE000537 | 2012-01-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 299,00 |
| 2012NE000538 | 2012-01-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002634, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -0,99 |
| 2012NE000539 | 2012-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000540 | 2012-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NE000541 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -5.260,55 |
| 2012NE000542 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2.910,24 |
| 2012NE000543 | 2012-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2011 | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012NE000544 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003539, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, EM RA- ZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2011/257.0, DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.368,23 |
| 2012NE000545 | 2012-01-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2012NE000546 | 2012-01-20T00:00 | 22 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.660.183/0002-52 - D'ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES | R$ 1.674,00 |
| 2012NE000547 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/257.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.14. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2012NE000548 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/081.1, VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 48.715,96 |
| 2012NE000549 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.035,50 |
| 2012NE000550 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/145.0. VIGÊNCIA DE 06.09.11 A 05.09.12. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 45.498,00 |
| 2012NE000551 | 2012-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 85.199,90 |
| 2012NE000552 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/181.0. VIGÊNCIA 05.10.11 A 04.10.12. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 335.634,97 |
| 2012NE000553 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/000.003.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2012NE000554 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.415,41 |
| 2012NE000555 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2012NE000556 | 2012-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -16.984,92 |
| 2012NE000557 | 2012-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/257.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2012NE000558 | 2012-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 210,00 |
| 2012NE000559 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -2.600.000,00 |
| 2012NE000560 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -335.000,00 |
| 2012NE000561 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2012NE000562 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.12 A 19.01.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 830.681,13 |
| 2012NE000563 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 141.785/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 86.656,02 |
| 2012NE000564 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -86.656,02 |
| 2012NE000565 | 2012-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 141.785/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 86.656,02 |
| 2012NE000566 | 2012-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENÇÃO DE COMPRAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -1.349,24 |
| 2012NE000567 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.521,61 |
| 2012NE000568 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 300.027,88 |
| 2012NE000569 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.09.2012. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 89.033,84 |
| 2012NE000570 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 134.355,89 |
| 2012NE000571 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 49.433,48 |
| 2012NE000572 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 49.120,67 |
| 2012NE000573 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 78.499,80 |
| 2012NE000574 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 162.908,08 |
| 2012NE000575 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2011 A 25.09.2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 119.066,67 |
| 2012NE000576 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 27.573,33 |
| 2012NE000577 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.786,99 |
| 2012NE000578 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 205.780,08 |
| 2012NE000579 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 365.378,00 |
| 2012NE000580 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0; VIGÊNCIA DE 27.04.2011 A 26.04.2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 196.686,78 |
| 2012NE000581 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 847.154,92 |
| 2012NE000582 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 787.307,34 |
| 2012NE000583 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 3.000,27 |
| 2012NE000584 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.659,52 |
| 2012NE000585 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 549.900,00 |
| 2012NE000586 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.11 A 09.03.12. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 240.512,57 |
| 2012NE000587 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.247,84 |
| 2012NE000588 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 529.582,13 |
| 2012NE000589 | 2012-01-24T00:00 | 08 - | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NE000590 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.314.359,40 |
| 2012NE000591 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.11 A 29.08.12. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 41.219,40 |
| 2012NE000592 | 2012-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -400,00 |
| 2012NE000593 | 2012-01-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº42/2011. PROC. 101.241/2012 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NE000594 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/293.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2009 A 04.05.2014. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 56.970,87 |
| 2012NE000595 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/270.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 20.742,12 |
| 2012NE000596 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/08/2011 A 11/08/2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 616.929,50 |
| 2012NE000597 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0; VIGÊNCIA DE 31.10.2011 A 30.10.2015. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 75.166,30 |
| 2012NE000598 | 2012-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002813, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -11.116,02 |
| 2012NE000599 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.2011 A 13.06.2012. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 66.009,00 |
| 2012NE000600 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.477.196,32 |
| 2012NE000601 | 2012-01-24T00:00 | 20 - CONVITE Nº 04/2012. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.600,00 |
| 2012NE000602 | 2012-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/225.0, VIGÊNCIA DE 28.11.2011 A 27.11.2012. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 76.865,91 |
| 2012NE000603 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.053.762,06 |
| 2012NE000604 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0; VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 95.466,91 |
| 2012NE000605 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 4.723.845,93 |
| 2012NE000606 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 536.617,47 |
| 2012NE000607 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.751.716,02 |
| 2012NE000608 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0, VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287.111,07 |
| 2012NE000609 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 547.775,38 |
| 2012NE000610 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.074.322,90 |
| 2012NE000611 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 820.772,71 |
| 2012NE000612 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 177.998,33 |
| 2012NE000613 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 554.637,62 |
| 2012NE000614 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.374.724,37 |
| 2012NE000615 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 52.768,00 |
| 2012NE000616 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 186.038,37 |
| 2012NE000617 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.2009 A 01.02.2013. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 534.673,33 |
| 2012NE000618 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 467.500,00 |
| 2012NE000619 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 186.038,99 |
| 2012NE000620 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 61.920,47 |
| 2012NE000621 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2011 A 05.11.2012. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2012NE000622 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.464.949,14 |
| 2012NE000623 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.927,77 |
| 2012NE000624 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 88.247,11 |
| 2012NE000625 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.767.573,80 |
| 2012NE000626 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 257.884,86 |
| 2012NE000627 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 522.734,22 |
| 2012NE000628 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.760.570,72 |
| 2012NE000629 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.11 A 06.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 32.450,00 |
| 2012NE000630 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 250.359,98 |
| 2012NE000631 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 987.781,38 |
| 2012NE000632 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.038.203,09 |
| 2012NE000633 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.880.311,65 |
| 2012NE000634 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.422.800,98 |
| 2012NE000635 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 50.411,29 |
| 2012NE000636 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 41.760,00 |
| 2012NE000637 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.022.811,89 |
| 2012NE000638 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481.943,27 |
| 2012NE000639 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.636.043,80 |
| 2012NE000640 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01.12.2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.268.520,00 |
| 2012NE000641 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 243.772,13 |
| 2012NE000642 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 148.583,59 |
| 2012NE000643 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 42.038,40 |
| 2012NE000644 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/257.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.922,66 |
| 2012NE000645 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.945.016,12 |
| 2012NE000646 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -33.922,66 |
| 2012NE000647 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.867.500,05 |
| 2012NE000648 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 382.978,05 |
| 2012NE000649 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -240.512,57 |
| 2012NE000650 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -529.582,13 |
| 2012NE000651 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 705.922,69 |
| 2012NE000652 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 478.741,67 |
| 2012NE000653 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -196.686,78 |
| 2012NE000654 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 709.889,40 |
| 2012NE000655 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.422,42 |
| 2012NE000656 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 67.056,02 |
| 2012NE000657 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 720.615,35 |
| 2012NE000658 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.478,80 |
| 2012NE000659 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 325.111,96 |
| 2012NE000660 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.932.515,48 |
| 2012NE000661 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.473.333,33 |
| 2012NE000662 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.012.636,67 |
| 2012NE000663 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81.788,37 |
| 2012NE000664 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 91.338,35 |
| 2012NE000665 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 55.925,00 |
| 2012NE000666 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/061.0. VIGÊNCIA DE 11.04.2011 A 10.04.2012. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 36.924,37 |
| 2012NE000667 | 2012-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 74.305,22 |
| 2012NE000668 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003883, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENÇAÃO DE COMPRAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -149,25 |
| 2012NE000669 | 2012-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003885, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENÇAÃO DE COMPRAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -57,77 |
| 2012NE000670 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -833.333,33 |
| 2012NE000671 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.209.992,48 |
| 2012NE000672 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/113.0, VIGÊNCIA DE 28.06.2011 A 27.06.2012. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 71.225,00 |
| 2012NE000673 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.2011 A 18.08.2012. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 318.885,16 |
| 2012NE000674 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.2011 A 19.07.2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.348.022,00 |
| 2012NE000675 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.195,97 |
| 2012NE000676 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.2011 A 01.09.2012. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 96.286,98 |
| 2012NE000677 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.840.541,88 |
| 2012NE000678 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 21.866,67 |
| 2012NE000679 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.882,50 |
| 2012NE000680 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.473.333,33 |
| 2012NE000681 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.2011 A 12.06.2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.464,00 |
| 2012NE000682 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2011 A 15.04.2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2012NE000683 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000684 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000685 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000686 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2011 A 15.06.2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 284.825,34 |
| 2012NE000687 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2011 A 15.04.2012. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.200,00 |
| 2012NE000688 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 371.486,68 |
| 2012NE000689 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE000690 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.211.666,66 |
| 2012NE000691 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0; VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.357,66 |
| 2012NE000692 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 762.182,30 |
| 2012NE000693 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/140.0; VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 77.607,08 |
| 2012NE000694 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000695 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000696 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/232.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.447,20 |
| 2012NE000697 | 2012-01-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.936.084/0001-56 - FPS Comércio, Importação e Locação Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2012NE000698 | 2012-01-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 29.400,00 |
| 2012NE000699 | 2012-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº225/2011. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 3.074,00 |
| 2012NE000700 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/12/2011 A 20/12/2012. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 57.600,00 |
| 2012NE000701 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.978,98 |
| 2012NE000702 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.224,08 |
| 2012NE000703 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.707,96 |
| 2012NE000704 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.723,23 |
| 2012NE000705 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.11 A 15.11.12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 75.632,15 |
| 2012NE000706 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 47.779,47 |
| 2012NE000707 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 60.396,85 |
| 2012NE000708 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.11 A 22.11.12. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 252.650,05 |
| 2012NE000709 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 83.500,39 |
| 2012NE000710 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.723,23 |
| 2012NE000711 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.723,43 |
| 2012NE000712 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 346.816,50 |
| 2012NE000713 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 116.000,00 |
| 2012NE000714 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000715 | 2012-01-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 7.480,00 |
| 2012NE000716 | 2012-01-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.700,00 |
| 2012NE000717 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 6.050,00 |
| 2012NE000718 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.200,00 |
| 2012NE000719 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 7.480,00 |
| 2012NE000720 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000721 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000722 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 532,00 |
| 2012NE000723 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 0,20 |
| 2012NE000724 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 2.200,00 |
| 2012NE000725 | 2012-01-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 8.800,00 |
| 2012NE000726 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.210,00 |
| 2012NE000727 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2012NE000728 | 2012-01-26T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 1.646,59 |
| 2012NE000729 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2012NE000730 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000731 | 2012-01-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.250,00 |
| 2012NE000732 | 2012-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -481.943,27 |
| 2012NE000733 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481.943,24 |
| 2012NE000734 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2012NE000735 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.267,60 |
| 2012NE000736 | 2012-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0; VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 332.289,56 |
| 2012NE000737 | 2012-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.203,60 |
| 2012NE000738 | 2012-01-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 737.000,00 |
| 2012NE000739 | 2012-01-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.105.000,00 |
| 2012NE000740 | 2012-01-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2012NE000741 | 2012-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -2.400,00 |
| 2012NE000742 | 2012-01-27T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2012NE000743 | 2012-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/230.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12 | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 276.239,37 |
| 2012NE000744 | 2012-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.115.356,93 |
| 2012NE000745 | 2012-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000729, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.718,94 |
| 2012NE000746 | 2012-01-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.200,00 |
| 2012NE000747 | 2012-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 48/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/11. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.344,70 |
| 2012NE000748 | 2012-01-27T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2012NE000749 | 2012-01-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000750 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000538, POR DETERMINAÇÃO DO DIRETOR GERAL/CD | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -9.070,59 |
| 2012NE000751 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 890.787,84 |
| 2012NE000752 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -12.971,50 |
| 2012NE000753 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.005,53 |
| 2012NE000754 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.351,41 |
| 2012NE000755 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.542.662/0001-47 - COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ -522,50 |
| 2012NE000756 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 5.426,00 |
| 2012NE000757 | 2012-01-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.508,87 |
| 2012NE000758 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 276.291,97 |
| 2012NE000759 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.827,33 |
| 2012NE000760 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.665,33 |
| 2012NE000761 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.286,20 |
| 2012NE000762 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2011 A 30.09.2012. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 115.038,00 |
| 2012NE000763 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01.12.2012. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 49.274,87 |
| 2012NE000764 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2011 A 27.11.2012. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.143,20 |
| 2012NE000765 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.516,33 |
| 2012NE000766 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 9.486,40 |
| 2012NE000767 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.751,07 |
| 2012NE000768 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -6.827,33 |
| 2012NE000769 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -75.665,33 |
| 2012NE000770 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.286,20 |
| 2012NE000771 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -115.038,00 |
| 2012NE000772 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -49.274,87 |
| 2012NE000773 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -20.143,20 |
| 2012NE000774 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.516,33 |
| 2012NE000775 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -9.486,40 |
| 2012NE000776 | 2012-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -17.751,07 |
| 2012NE000777 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.827,33 |
| 2012NE000778 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.11 A 05.12.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.665,33 |
| 2012NE000779 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.286,20 |
| 2012NE000780 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 115.038,00 |
| 2012NE000781 | 2012-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 132,86 |
| 2012NE000782 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 49.274,87 |
| 2012NE000783 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.143,20 |
| 2012NE000784 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.516,33 |
| 2012NE000785 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 9.486,40 |
| 2012NE000786 | 2012-01-30T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2012NE000787 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.751,07 |
| 2012NE000788 | 2012-01-31T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 36.666,63 |
| 2012NE000789 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.210.000,00 |
| 2012NE000790 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.300.000,00 |
| 2012NE000791 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.210.000,00 |
| 2012NE000792 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.800.000,00 |
| 2012NE000793 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 880.000,00 |
| 2012NE000794 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.650.000,00 |
| 2012NE000795 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 184.132,25 |
| 2012NE000796 | 2012-01-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.200.000,00 |
| 2012NE000797 | 2012-01-31T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.583.333,37 |
| 2012NE000798 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 8.110.822,50 |
| 2012NE000799 | 2012-01-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2012NE000800 | 2012-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -184.132,25 |
| 2012NE000801 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 184.132,25 |
| 2012NE000802 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 135.016/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 211.486,87 |
| 2012NE000803 | 2012-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -3.850,00 |
| 2012NE000804 | 2012-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 700,00 |
| 2012NE000805 | 2012-02-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000806 | 2012-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000807 | 2012-02-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000808 | 2012-02-01T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.360,00 |
| 2012NE000809 | 2012-02-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 36.800,00 |
| 2012NE000810 | 2012-02-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 800,00 |
| 2012NE000811 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.128,00 |
| 2012NE000812 | 2012-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 17.914,80 |
| 2012NE000813 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/254.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30/12/11 A 29/04/12. | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000814 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30/12/11 A 29/04/12. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE000815 | 2012-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ -60.000,00 |
| 2012NE000816 | 2012-02-02T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 1/2011. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 110.000,00 |
| 2012NE000817 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 11.110,77 |
| 2012NE000818 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.120.734,77 |
| 2012NE000819 | 2012-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 - 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 45.929,38 |
| 2012NE000820 | 2012-02-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2011. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 350,40 |
| 2012NE000821 | 2012-02-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 924,50 |
| 2012NE000822 | 2012-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 121.867,31 |
| 2012NE000823 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇÕS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 863,24 |
| 2012NE000824 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.597,40 |
| 2012NE000825 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.660.183/0002-52 - D'ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES | R$ -1.674,00 |
| 2012NE000826 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ -924,50 |
| 2012NE000827 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 924,50 |
| 2012NE000828 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -2.597,40 |
| 2012NE000829 | 2012-02-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.597,40 |
| 2012NE000830 | 2012-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0; VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.098.749,94 |
| 2012NE000831 | 2012-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.421.474,80 |
| 2012NE000832 | 2012-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.463.250,88 |
| 2012NE000833 | 2012-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -0,30 |
| 2012NE000834 | 2012-02-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 5.410,08 |
| 2012NE000835 | 2012-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE000836 | 2012-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE000837 | 2012-02-07T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.536.512/0001-65 - PW TOLDOS POLICARBONATO LTDA ME | R$ 3.900,00 |
| 2012NE000838 | 2012-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000839 | 2012-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003939, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -920,00 |
| 2012NE000840 | 2012-02-08T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.653,75 |
| 2012NE000841 | 2012-02-08T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 208.725,21 |
| 2012NE000842 | 2012-02-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 374,62 |
| 2012NE000843 | 2012-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002450,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -4.158,21 |
| 2012NE000844 | 2012-02-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/2011. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 11.360,00 |
| 2012NE000845 | 2012-02-09T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.128,38 |
| 2012NE000846 | 2012-02-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.375,36 |
| 2012NE000847 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 18.152,37 |
| 2012NE000848 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -18.152,37 |
| 2012NE000849 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 18.152,37 |
| 2012NE000850 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 1.519,84 |
| 2012NE000851 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -39,20 |
| 2012NE000852 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2012NE000853 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0; VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 51.200,71 |
| 2012NE000854 | 2012-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2012 A 28.02.2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.264.462,12 |
| 2012NE000855 | 2012-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003445, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -1.557,90 |
| 2012NE000856 | 2012-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.557,90 |
| 2012NE000857 | 2012-02-09T00:00 | 08 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 3.130,00 |
| 2012NE000858 | 2012-02-09T00:00 | 08 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 4.480,00 |
| 2012NE000859 | 2012-02-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2012. | 11.223.241/0001-16 - JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | R$ 40.485,00 |
| 2012NE000860 | 2012-02-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2012. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.381,30 |
| 2012NE000861 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/002.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 13.381,16 |
| 2012NE000862 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/003.0. VIGÊNCIA DE 31.01.2012 A 30.01.2013. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.629,88 |
| 2012NE000863 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/004.0. VIGÊNCIA DE 31.01.2012 A 30.01.2013. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 5.326,88 |
| 2012NE000864 | 2012-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/005.0. VIGÊNCIA DE 31.01.2012 A 30.01.2013. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 37.940,19 |
| 2012NE000865 | 2012-02-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 210,00 |
| 2012NE000866 | 2012-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2012NE000867 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 560,00 |
| 2012NE000868 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2012NE000869 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.690,00 |
| 2012NE000870 | 2012-02-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 499,00 |
| 2012NE000871 | 2012-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. PROC. 101.167/2012. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 8.740,13 |
| 2012NE000872 | 2012-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -9.897,21 |
| 2012NE000873 | 2012-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -17,83 |
| 2012NE000874 | 2012-02-13T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2012NE000875 | 2012-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 249.915,40 |
| 2012NE000876 | 2012-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.764,61 |
| 2012NE000877 | 2012-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2012. | 13.855.653/0001-02 - COMERCIAL PARANAÍBA LTDA-EPP | R$ 51.250,47 |
| 2012NE000878 | 2012-02-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 38.636,85 |
| 2012NE000879 | 2012-02-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 210,00 |
| 2012NE000880 | 2012-02-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002212, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMEDETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL/CD. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -829,00 |
| 2012NE000881 | 2012-02-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2012 A 07.03.2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 389.729,07 |
| 2012NE000882 | 2012-02-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.269.486/0001-32 - TEPERMAN DESIGN COM. DE MÓVEIS E REP. LTDA | R$ 3.466,50 |
| 2012NE000883 | 2012-02-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.000,00 |
| 2012NE000884 | 2012-02-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 92.999,50 |
| 2012NE000885 | 2012-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.780,17 |
| 2012NE000886 | 2012-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/11. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE000887 | 2012-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.432,00 |
| 2012NE000888 | 2012-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.040,00 |
| 2012NE000889 | 2012-02-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE000890 | 2012-02-15T00:00 | 14 - CONVITE Nº 5/2012. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 20.226,00 |
| 2012NE000891 | 2012-02-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE000892 | 2012-02-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE000893 | 2012-02-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 238,73 |
| 2012NE000894 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.704,15 |
| 2012NE000895 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.770,95 |
| 2012NE000896 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.2012. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.556,75 |
| 2012NE000897 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 35.505,16 |
| 2012NE000898 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.08.2011 A 19.12.2011.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.088,24 |
| 2012NE000899 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.12.2011 A 19.04.2012.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.338,79 |
| 2012NE000900 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.12.2011 A 19.04.2012.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.016,36 |
| 2012NE000901 | 2012-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -10.016,36 |
| 2012NE000902 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.12.2011 A 19.04.2012.PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.016,36 |
| 2012NE000903 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/013.0, VIGÊNCIA DE 07.02.2012 A 06.02.2013. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 53.165,38 |
| 2012NE000904 | 2012-02-16T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.477,75 |
| 2012NE000905 | 2012-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 137,26 |
| 2012NE000906 | 2012-02-16T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 4.204,00 |
| 2012NE000907 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2012NE000908 | 2012-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -212.666,67 |
| 2012NE000909 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. 134.861/2011. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2012NE000910 | 2012-02-16T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 698,79 |
| 2012NE000911 | 2012-02-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000912 | 2012-02-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 2.860,00 |
| 2012NE000913 | 2012-02-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000914 | 2012-02-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.257,20 |
| 2012NE000915 | 2012-02-17T00:00 | 20 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 950,00 |
| 2012NE000916 | 2012-02-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2011NE002647, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM 2011. | 10.292.600/0001-24 - ONIAS INFORMATICA, PERICIAS E INVESTIGAÇOES CIENTIFICAS LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2012NE000917 | 2012-02-17T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.650,00 |
| 2012NE000918 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.095,20 |
| 2012NE000919 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.755,45 |
| 2012NE000920 | 2012-02-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 7.871,00 |
| 2012NE000921 | 2012-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ -7.871,00 |
| 2012NE000922 | 2012-02-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 7.871,00 |
| 2012NE000923 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 798,00 |
| 2012NE000924 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NE000925 | 2012-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 990,00 |
| 2012NE000926 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000927 | 2012-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -331.345,49 |
| 2012NE000928 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.831/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000929 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2012NE000930 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2012NE000931 | 2012-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 93.930,00 |
| 2012NE000932 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.831/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -331.345,49 |
| 2012NE000933 | 2012-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.831/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000934 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -8.095,20 |
| 2012NE000935 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -798,00 |
| 2012NE000936 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ -9.400,00 |
| 2012NE000937 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ -990,00 |
| 2012NE000938 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.095,20 |
| 2012NE000939 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 798,00 |
| 2012NE000940 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NE000941 | 2012-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 990,00 |
| 2012NE000942 | 2012-02-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -12.680,00 |
| 2012NE000943 | 2012-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/045.0 - VIGÊNCIA DE 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 12.680,00 |
| 2012NE000944 | 2012-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.833,33 |
| 2012NE000945 | 2012-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -50.000,00 |
| 2012NE000946 | 2012-02-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000947 | 2012-02-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NE000948 | 2012-02-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -72,10 |
| 2012NE000949 | 2012-02-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -5,59 |
| 2012NE000950 | 2012-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 6.486,24 |
| 2012NE000951 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/11. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE000952 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012NE000953 | 2012-02-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/12. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ 42.522,00 |
| 2012NE000954 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.292,58 |
| 2012NE000955 | 2012-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2012. | 13.678.338/0001-49 - WAAP SISTEMAS LTDA - ME | R$ 6.450,00 |
| 2012NE000956 | 2012-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ -42.522,00 |
| 2012NE000957 | 2012-02-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/12. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ 42.522,00 |
| 2012NE000958 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/001.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 44.988,75 |
| 2012NE000959 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/012.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 12.000,00 |
| 2012NE000960 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/024.0, VIGÊNCIA DE 09.02.12 A 01.10.12. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 20.399,76 |
| 2012NE000961 | 2012-02-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE000962 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.779,65 |
| 2012NE000963 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.893,17 |
| 2012NE000964 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.121,89 |
| 2012NE000965 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 117,33 |
| 2012NE000966 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 61,50 |
| 2012NE000967 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000968 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 15.500,00 |
| 2012NE000969 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -2.000,00 |
| 2012NE000970 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -15.500,00 |
| 2012NE000971 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE000972 | 2012-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 15.500,00 |
| 2012NE000973 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.069.853/0001-90 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ -7.871,00 |
| 2012NE000974 | 2012-02-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.069.853/0002-70 - MANHATTAN HOTEIS | R$ 7.871,00 |
| 2012NE000975 | 2012-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/12. | 11.317.055/0001-46 - FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.189,00 |
| 2012NE000976 | 2012-02-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.989.413/0001-52 - GSI Consultoria e Treinamento | R$ 7.500,00 |
| 2012NE000977 | 2012-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2012. | 07.993.086/0001-40 - CONSTRUVAPT CONSTRUTORA LTDA ME | R$ 35.000,00 |
| 2012NE000978 | 2012-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.198.069/0001-25 - JS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 658,50 |
| 2012NE000979 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 34.141,90 |
| 2012NE000980 | 2012-02-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.290.588/0001-19 - MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | R$ 1.657,50 |
| 2012NE000981 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/2012. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 5.288,42 |
| 2012NE000982 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 04/2012. | 14.401.288/0001-10 - COMERCIAL V. S. LTDA-ME | R$ 466,60 |
| 2012NE000983 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 06/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 8.091,40 |
| 2012NE000984 | 2012-02-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 234/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/2012. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 3.665,00 |
| 2012NE000985 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -20.556,75 |
| 2012NE000986 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.556,75 |
| 2012NE000987 | 2012-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -10.016,36 |
| 2012NE000988 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.016,36 |
| 2012NE000989 | 2012-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 206.944,44 |
| 2012NE000990 | 2012-02-29T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2012NE000991 | 2012-02-29T00:00 | 22 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.621.083/0001-24 - ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.160,00 |
| 2012NE000992 | 2012-02-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 23.107,95 |
| 2012NE000993 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001306, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -1.980,04 |
| 2012NE000994 | 2012-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065 - VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.980,04 |
| 2012NE000995 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001941, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO/CD. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -198.000,00 |
| 2012NE000996 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -1.780,17 |
| 2012NE000997 | 2012-02-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.780,17 |
| 2012NE000998 | 2012-02-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.989.413/0001-52 - GSI Consultoria e Treinamento | R$ -7.500,00 |
| 2012NE000999 | 2012-02-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.989.413/0001-52 - GSI Consultoria e Treinamento | R$ 7.500,00 |
| 2012NE001000 | 2012-02-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.483,33 |
| 2012NE001001 | 2012-02-29T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.850,38 |
| 2012NE001002 | 2012-02-29T00:00 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 11.469,35 |
| 2012NE001003 | 2012-02-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE000995, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2011NE001941, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR DE 2012, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 198.000,00 |
| 2012NE001004 | 2012-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001005 | 2012-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.12 A 12.02.13. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 78.055,21 |
| 2012NE001006 | 2012-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.640,00 |
| 2012NE001007 | 2012-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 210.111,11 |
| 2012NE001008 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001009 | 2012-03-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 50/2011. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.133,99 |
| 2012NE001010 | 2012-03-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE001011 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.100,00 |
| 2012NE001012 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 6.148,90 |
| 2012NE001013 | 2012-03-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 54.042,01 |
| 2012NE001014 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001141, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.482,90 |
| 2012NE001015 | 2012-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.142,90 |
| 2012NE001016 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -6.148,90 |
| 2012NE001017 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.142,90 |
| 2012NE001018 | 2012-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.482,90 |
| 2012NE001019 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 4.100,00 |
| 2012NE001020 | 2012-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 6.148,90 |
| 2012NE001021 | 2012-03-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 57,00 |
| 2012NE001022 | 2012-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 1.500,00 |
| 2012NE001023 | 2012-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001024 | 2012-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 12.396,00 |
| 2012NE001025 | 2012-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002639, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.430,26 |
| 2012NE001026 | 2012-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.279,03 |
| 2012NE001027 | 2012-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 952.140,21 |
| 2012NE001028 | 2012-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -0,70 |
| 2012NE001029 | 2012-03-06T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/12. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 36.480,00 |
| 2012NE001030 | 2012-03-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2011. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 96,00 |
| 2012NE001031 | 2012-03-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2012. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 25.000,00 |
| 2012NE001032 | 2012-03-06T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 5.400,00 |
| 2012NE001033 | 2012-03-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/DALC/SEDE/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/DALC/SEDE/2011 DA INFRAERO. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 208.800,00 |
| 2012NE001034 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2012NE001035 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -136,53 |
| 2012NE001036 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.259,50 |
| 2012NE001037 | 2012-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -160,00 |
| 2012NE001038 | 2012-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.718,72 |
| 2012NE001039 | 2012-03-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE001040 | 2012-03-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001041 | 2012-03-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2012NE001042 | 2012-03-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 5.626,87 |
| 2012NE001043 | 2012-03-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 432,56 |
| 2012NE001044 | 2012-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 412,50 |
| 2012NE001045 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001046 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001047 | 2012-03-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001048 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001049 | 2012-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NE001050 | 2012-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 178,50 |
| 2012NE001051 | 2012-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 504,00 |
| 2012NE001052 | 2012-03-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2012NE001053 | 2012-03-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 459,00 |
| 2012NE001054 | 2012-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2011. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 7.000,00 |
| 2012NE001055 | 2012-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 24.558,00 |
| 2012NE001056 | 2012-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 38.990,00 |
| 2012NE001057 | 2012-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 13.558,28 |
| 2012NE001058 | 2012-03-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000545, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -6.474,73 |
| 2012NE001059 | 2012-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.474,73 |
| 2012NE001060 | 2012-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -6.474,73 |
| 2012NE001061 | 2012-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.474,73 |
| 2012NE001062 | 2012-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 334.576.467-91 - osvaldo peres maneschy | R$ 30.000,00 |
| 2012NE001063 | 2012-03-12T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2012NE001064 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -42,51 |
| 2012NE001065 | 2012-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 5.280,00 |
| 2012NE001066 | 2012-03-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2012NE001067 | 2012-03-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001068 | 2012-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.597.003/0001-80 - PREMOLDADO BRASIL LTDA | R$ 2.780,00 |
| 2012NE001069 | 2012-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 3.747,50 |
| 2012NE001070 | 2012-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 1.846,92 |
| 2012NE001071 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2011. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 7.091,00 |
| 2012NE001072 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2011. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 21.662,95 |
| 2012NE001073 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 26.400,00 |
| 2012NE001074 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 6.678,00 |
| 2012NE001075 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 3.900,00 |
| 2012NE001076 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 2.400,00 |
| 2012NE001077 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -1.846,92 |
| 2012NE001078 | 2012-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 1.846,92 |
| 2012NE001079 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -1.846,92 |
| 2012NE001080 | 2012-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 1.846,92 |
| 2012NE001081 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -466.483,33 |
| 2012NE001082 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 102.211/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001083 | 2012-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 31.06.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 186.593,33 |
| 2012NE001084 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -186.593,33 |
| 2012NE001085 | 2012-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 30.06.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 186.593,33 |
| 2012NE001086 | 2012-03-13T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0; VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. PROC. 102.211/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001087 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 02.259.171/0001-65 - FERRARI & FERRARI COM. REP. LTDA ME | R$ 2.380,00 |
| 2012NE001088 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 26.784,50 |
| 2012NE001089 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 9.291,74 |
| 2012NE001090 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2012NE001091 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 13.500,00 |
| 2012NE001092 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 13.378,92 |
| 2012NE001093 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 87.189,00 |
| 2012NE001094 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.578,00 |
| 2012NE001095 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2012. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 7.360,00 |
| 2012NE001096 | 2012-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001097 | 2012-03-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 184,40 |
| 2012NE001098 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2011 | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012NE001099 | 2012-03-13T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012NE001100 | 2012-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE001101 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ -385,00 |
| 2012NE001102 | 2012-03-13T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012NE001103 | 2012-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/12. | 04.729.192/0001-22 - INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 52.450,60 |
| 2012NE001104 | 2012-03-13T00:00 | 22 - TAXA | 26.994.533/0001-20 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA - RA-I | R$ 750,00 |
| 2012NE001105 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ -13.500,00 |
| 2012NE001106 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ -13.378,92 |
| 2012NE001107 | 2012-03-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2011. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 26.878,92 |
| 2012NE001108 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.2011 A 30.03.2012. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 48.699,50 |
| 2012NE001109 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 53.694,00 |
| 2012NE001110 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.437.094,46 |
| 2012NE001111 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.978,70 |
| 2012NE001112 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.2012 A 29.03.2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2012NE001113 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.2012 A 29.03.2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2012NE001114 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -8.870,73 |
| 2012NE001115 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.2012 A 29.03.2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2012NE001116 | 2012-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 4.620,00 |
| 2012NE001117 | 2012-03-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2012. | 14.087.570/0001-75 - EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 29.549,73 |
| 2012NE001118 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 588,33 |
| 2012NE001119 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -53.694,00 |
| 2012NE001120 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.2012 A 30.03.2013. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 53.694,00 |
| 2012NE001121 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -28,10 |
| 2012NE001122 | 2012-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -33.500,00 |
| 2012NE001123 | 2012-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NE001124 | 2012-03-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 115406/20415 - EBC | R$ 2.470,99 |
| 2012NE001125 | 2012-03-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD. PROC. 001.601/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.693,75 |
| 2012NE001126 | 2012-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ 3.696,00 |
| 2012NE001127 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 981,00 |
| 2012NE001128 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2012NE001129 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2012NE001130 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE001131 | 2012-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2012. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2012NE001132 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2012NE001133 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/006.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 26.207,75 |
| 2012NE001134 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/007.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.910,44 |
| 2012NE001135 | 2012-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/008.0, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.197,67 |
| 2012NE001136 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.568.060,00 |
| 2012NE001137 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.385/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.803,17 |
| 2012NE001138 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 40.913,07 |
| 2012NE001139 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC. 101.089/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.500,00 |
| 2012NE001140 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC.101.089/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2012NE001141 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12. PROC. 101.089/2012. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2012NE001142 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002842, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -13,17 |
| 2012NE001143 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 13,17 |
| 2012NE001144 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 1.280,00 |
| 2012NE001145 | 2012-03-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.678,40 |
| 2012NE001146 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.O E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2012NE001147 | 2012-03-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 032/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 06/11. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.060,00 |
| 2012NE001148 | 2012-03-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 174/2011. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 629,69 |
| 2012NE001149 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO E FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 5.000,00 |
| 2012NE001150 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO E FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001151 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -5.000,00 |
| 2012NE001152 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001153 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 5.000,00 |
| 2012NE001154 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO E FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001155 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001156 | 2012-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001157 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.12 A 04.03.13. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 369.458,00 |
| 2012NE001158 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ -369.458,00 |
| 2012NE001159 | 2012-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.12 A 04.03.13. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 369.458,00 |
| 2012NE001160 | 2012-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ -629,69 |
| 2012NE001161 | 2012-03-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 174/2011. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 629,69 |
| 2012NE001162 | 2012-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 3.964,77 |
| 2012NE001163 | 2012-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE001164 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 367.899,70 |
| 2012NE001165 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.192,00 |
| 2012NE001166 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.342,00 |
| 2012NE001167 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -367.899,70 |
| 2012NE001168 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -30.342,00 |
| 2012NE001169 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 367.899,70 |
| 2012NE001170 | 2012-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2012. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.342,00 |
| 2012NE001171 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 230,50 |
| 2012NE001172 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.600.152/0002-38 - Industria Química UNA | R$ 375,12 |
| 2012NE001173 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.244.971/0001-29 - MARIA HELENA SANTANA BESERRA | R$ 1.800,00 |
| 2012NE001174 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.600.152/0002-38 - Industria Química UNA | R$ -375,12 |
| 2012NE001175 | 2012-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.600.152/0002-38 - Industria Química UNA | R$ 375,12 |
| 2012NE001176 | 2012-03-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001177 | 2012-03-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 80,00 |
| 2012NE001178 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2012NE001179 | 2012-03-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001180 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -80,00 |
| 2012NE001181 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2012 A 26.05.2013. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2012NE001182 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.214,28 |
| 2012NE001183 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -3.214,28 |
| 2012NE001184 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.13. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.214,28 |
| 2012NE001185 | 2012-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -3.214,28 |
| 2012NE001186 | 2012-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.13. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 6.857,13 |
| 2012NE001187 | 2012-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NE001188 | 2012-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.255.679/0001-09 - EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA | R$ 769,00 |
| 2012NE001189 | 2012-03-21T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 40,00 |
| 2012NE001190 | 2012-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.255.679/0001-09 - EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA | R$ -769,00 |
| 2012NE001191 | 2012-03-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.255.679/0001-09 - EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA | R$ 769,00 |
| 2012NE001192 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.022,22 |
| 2012NE001193 | 2012-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.913,27 |
| 2012NE001194 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.913,27 |
| 2012NE001195 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/041.0 - VIGENCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.670,71 |
| 2012NE001196 | 2012-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 5.335,28 |
| 2012NE001197 | 2012-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 47.333,32 |
| 2012NE001198 | 2012-03-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -26,63 |
| 2012NE001199 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 101.098/2012. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 2.082.396,90 |
| 2012NE001200 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 101.098/2012. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 794.350,71 |
| 2012NE001201 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 1.710,00 |
| 2012NE001202 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. PROC. 101.098/2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.331.742,82 |
| 2012NE001203 | 2012-03-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/12. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 26.580,00 |
| 2012NE001204 | 2012-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ -1.710,00 |
| 2012NE001205 | 2012-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 1.710,00 |
| 2012NE001206 | 2012-03-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001207 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 64.847,70 |
| 2012NE001208 | 2012-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE001209 | 2012-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE001210 | 2012-03-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.913.446/0001-56 - PATRICIA PECK PINHEIRO ADVOGADOS | R$ 7.950,00 |
| 2012NE001211 | 2012-03-23T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.044,93 |
| 2012NE001212 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.044,93 |
| 2012NE001213 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.601/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.044,93 |
| 2012NE001214 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 180.877,12 |
| 2012NE001215 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 15.288,24 |
| 2012NE001216 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 33.000,00 |
| 2012NE001217 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 5.486,22 |
| 2012NE001218 | 2012-03-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 344.604.460-49 - EUGENIO GREGGIANIN | R$ 2.967,00 |
| 2012NE001219 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -33.000,00 |
| 2012NE001220 | 2012-03-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 33.000,00 |
| 2012NE001221 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NE001222 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012NE001223 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.339,02 |
| 2012NE001224 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -645.339,02 |
| 2012NE001225 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -286.575,71 |
| 2012NE001226 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.166,57 |
| 2012NE001227 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.339,02 |
| 2012NE001228 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012NE001229 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NE001230 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -645.339,02 |
| 2012NE001231 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.331,02 |
| 2012NE001232 | 2012-03-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE001233 | 2012-03-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE001234 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012NE001235 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012NE001236 | 2012-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/12. | 05.772.878/0001-69 - D&D TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.350,00 |
| 2012NE001237 | 2012-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/12. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 83.805,97 |
| 2012NE001238 | 2012-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.783,05 |
| 2012NE001239 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE001240 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE001241 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE001242 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE001243 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE001244 | 2012-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE001245 | 2012-03-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003293, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -9.796,60 |
| 2012NE001246 | 2012-03-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.796,60 |
| 2012NE001247 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE001248 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 017.133/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.247,65 |
| 2012NE001249 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. PROC. 001.673/2012. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.693,26 |
| 2012NE001250 | 2012-03-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº07/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 14.999,95 |
| 2012NE001251 | 2012-03-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº07/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2012. | 12.957.821/0001-08 - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.298,98 |
| 2012NE001252 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -235,60 |
| 2012NE001253 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE001254 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -471,20 |
| 2012NE001255 | 2012-03-27T00:00 | 22 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 6.822,12 |
| 2012NE001256 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE001257 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -6.822,12 |
| 2012NE001258 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/026.0 - VIGÊNCIA DE 16.03.12 A 15.03.13. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2012NE001259 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -471,20 |
| 2012NE001260 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE001261 | 2012-03-27T00:00 | 08 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 70,00 |
| 2012NE001262 | 2012-03-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 146/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 31/11. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 14.218,10 |
| 2012NE001263 | 2012-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE001264 | 2012-03-27T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.337.864/0001-05 - CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2012NE001265 | 2012-03-27T00:00 | 26 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 95,00 |
| 2012NE001266 | 2012-03-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 4.402,90 |
| 2012NE001267 | 2012-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -120,00 |
| 2012NE001268 | 2012-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 31.835,44 |
| 2012NE001269 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.126,67 |
| 2012NE001270 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.280,00 |
| 2012NE001271 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.266,67 |
| 2012NE001272 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 560,00 |
| 2012NE001273 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 108,26 |
| 2012NE001274 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -1.126,67 |
| 2012NE001275 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.126,67 |
| 2012NE001276 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ -31.835,44 |
| 2012NE001277 | 2012-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 31.835,44 |
| 2012NE001278 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.768,40 |
| 2012NE001279 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.069.853/0002-70 - MANHATTAN HOTEIS | R$ -207,20 |
| 2012NE001280 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000482, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -7.774,64 |
| 2012NE001281 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -2.373,08 |
| 2012NE001282 | 2012-03-28T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.904.641/0001-39 - PROTECH TECNOLOGIA EM PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA ME | R$ 824,00 |
| 2012NE001283 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/205.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. PROC. 101.249/2012. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.610,00 |
| 2012NE001284 | 2012-03-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 7.673,22 |
| 2012NE001285 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -2.275,00 |
| 2012NE001286 | 2012-03-28T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE001287 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000210, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -650,00 |
| 2012NE001288 | 2012-03-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2012NE001289 | 2012-03-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2012NE001290 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 09.09.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.925,00 |
| 2012NE001291 | 2012-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2012NE001292 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/136.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 20.08.12 A 19.08.13. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2012NE001293 | 2012-03-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000210, EFETUADA PELO 2012NE001287, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 650,00 |
| 2012NE001294 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE000210, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -411,67 |
| 2012NE001295 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ -226.920,00 |
| 2012NE001296 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -2.925,00 |
| 2012NE001297 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 09.09.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.686,67 |
| 2012NE001298 | 2012-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2012NE001299 | 2012-03-28T00:00 | 22 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 6.822,12 |
| 2012NE001300 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.226,67 |
| 2012NE001301 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -1.126,67 |
| 2012NE001302 | 2012-03-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE001303 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -2.328,00 |
| 2012NE001304 | 2012-03-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.328,00 |
| 2012NE001305 | 2012-03-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.490,00 |
| 2012NE001306 | 2012-03-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.490,00 |
| 2012NE001307 | 2012-03-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.490,00 |
| 2012NE001308 | 2012-03-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 209,40 |
| 2012NE001309 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 30.09.12. PROC. 104.290/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 185.761,40 |
| 2012NE001310 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 109.346,38 |
| 2012NE001311 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.664,11 |
| 2012NE001312 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -109.346,38 |
| 2012NE001313 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -9.664,11 |
| 2012NE001314 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 109.346,38 |
| 2012NE001315 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.664,11 |
| 2012NE001316 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 38.014,41 |
| 2012NE001317 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ -38.014,41 |
| 2012NE001318 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 38.014,41 |
| 2012NE001319 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002960,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -755,33 |
| 2012NE001320 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 755,33 |
| 2012NE001321 | 2012-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001322 | 2012-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -352,00 |
| 2012NE001323 | 2012-03-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002960,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 755,33 |
| 2012NE001324 | 2012-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -755,33 |
| 2012NE001325 | 2012-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -755,33 |
| 2012NE001326 | 2012-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 755,33 |
| 2012NE001327 | 2012-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 129.800,00 |
| 2012NE001328 | 2012-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001329 | 2012-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -2.500,00 |
| 2012NE001330 | 2012-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001331 | 2012-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
| 2012NE001332 | 2012-03-30T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 245,00 |
| 2012NE001333 | 2012-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 3.238,50 |
| 2012NE001334 | 2012-03-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.135.842/0001-74 - LORENA BSB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | R$ 1.579,00 |
| 2012NE001335 | 2012-03-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.355.570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.239,00 |
| 2012NE001336 | 2012-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 4.688,00 |
| 2012NE001337 | 2012-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001338 | 2012-03-30T00:00 | 18 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 6.512,00 |
| 2012NE001339 | 2012-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.980,00 |
| 2012NE001340 | 2012-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.03.12 A 15.03.13. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 900,00 |
| 2012NE001341 | 2012-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 4.178,81 |
| 2012NE001342 | 2012-04-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2011. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 46.725,00 |
| 2012NE001343 | 2012-04-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2011. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 2.325,00 |
| 2012NE001344 | 2012-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001345 | 2012-04-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 11/2012. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 9.980,00 |
| 2012NE001346 | 2012-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2012NE001347 | 2012-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ -9.980,00 |
| 2012NE001348 | 2012-04-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 11/2012. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 9.980,00 |
| 2012NE001349 | 2012-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -64.847,70 |
| 2012NE001350 | 2012-04-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 7.600,00 |
| 2012NE001351 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -210,97 |
| 2012NE001352 | 2012-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 592,00 |
| 2012NE001353 | 2012-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 299,80 |
| 2012NE001354 | 2012-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 1.005,76 |
| 2012NE001355 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -21,60 |
| 2012NE001356 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE001357 | 2012-04-04T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000962 PARA AJUSTE DO NÚMERO DO PROCESSO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 210,97 |
| 2012NE001358 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -210,97 |
| 2012NE001359 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -3.301,88 |
| 2012NE001360 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ -4.723,79 |
| 2012NE001361 | 2012-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/11. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 73.075,20 |
| 2012NE001362 | 2012-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/11. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012NE001363 | 2012-04-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 35/11. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2012NE001364 | 2012-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 5.083,01 |
| 2012NE001365 | 2012-04-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.900.926/0001-80 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2012NE001366 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -5.083,01 |
| 2012NE001367 | 2012-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 34.574,26 |
| 2012NE001368 | 2012-04-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 18/2012. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 8.046,00 |
| 2012NE001369 | 2012-04-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 17/2012. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012NE001370 | 2012-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 5.083,01 |
| 2012NE001371 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001372 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001373 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001374 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001375 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001376 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001377 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001378 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.2012 A 28.07.2013. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2012NE001379 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2012NE001380 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 143.640/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.731,16 |
| 2012NE001381 | 2012-04-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 325,89 |
| 2012NE001382 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 122.862,54 |
| 2012NE001383 | 2012-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001061, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -825,81 |
| 2012NE001384 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 4.533,28 |
| 2012NE001385 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 900,84 |
| 2012NE001386 | 2012-04-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/034.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2012 A 06.03.2013. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 5.927,38 |
| 2012NE001387 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.846,66 |
| 2012NE001388 | 2012-04-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2012. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 17.672,16 |
| 2012NE001389 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.12 A 15.04.13. PROC. 101.280/2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 25.500,00 |
| 2012NE001390 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.04.2012 A 15.04.2013.PROC. 101.280/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.680,00 |
| 2012NE001391 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59.660,40 |
| 2012NE001392 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.212,40 |
| 2012NE001393 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -17.672,16 |
| 2012NE001394 | 2012-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.418,04 |
| 2012NE001395 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -23,48 |
| 2012NE001396 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -37,05 |
| 2012NE001397 | 2012-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 29.288,91 |
| 2012NE001398 | 2012-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 4.322,44 |
| 2012NE001399 | 2012-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2011 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 608,75 |
| 2012NE001400 | 2012-04-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.239.987/0001-90 - TIRA GRILO LTDA. | R$ 3.400,00 |
| 2012NE001401 | 2012-04-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 825,81 |
| 2012NE001402 | 2012-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -172,27 |
| 2012NE001403 | 2012-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -120,00 |
| 2012NE001404 | 2012-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/066.0, VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 01.04.13. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 59.885,47 |
| 2012NE001405 | 2012-04-13T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.250,00 |
| 2012NE001406 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -59.660,40 |
| 2012NE001407 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7.212,40 |
| 2012NE001408 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001409 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 79,64 |
| 2012NE001410 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 123,00 |
| 2012NE001411 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2012NE001412 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 11.172.833/0001-56 - SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | R$ 14.002,50 |
| 2012NE001413 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 65,88 |
| 2012NE001414 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 11.172.833/0001-56 - SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | R$ 1.028,00 |
| 2012NE001415 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 262,00 |
| 2012NE001416 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2012NE001417 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ -123,00 |
| 2012NE001418 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2012. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.680,00 |
| 2012NE001419 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 123,00 |
| 2012NE001420 | 2012-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/029.0. VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 31.12.12. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.438,33 |
| 2012NE001421 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.438,33 |
| 2012NE001422 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -22.680,00 |
| 2012NE001423 | 2012-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2012. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.680,00 |
| 2012NE001424 | 2012-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -65,88 |
| 2012NE001425 | 2012-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 65,88 |
| 2012NE001426 | 2012-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -290,00 |
| 2012NE001427 | 2012-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2012NE001428 | 2012-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/029.0. VIGÊNCIA 02.04.2012 A 01.04.2013. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.438,33 |
| 2012NE001429 | 2012-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2012. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 25.873,00 |
| 2012NE001430 | 2012-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2012. | 06.370.101/0001-30 - DHD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP | R$ 13.000,00 |
| 2012NE001431 | 2012-04-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 550,00 |
| 2012NE001432 | 2012-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003030, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ -24.000,00 |
| 2012NE001433 | 2012-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003031, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.800,00 |
| 2012NE001434 | 2012-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 24.000,00 |
| 2012NE001435 | 2012-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NE001436 | 2012-04-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2011 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.837,40 |
| 2012NE001437 | 2012-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NE001438 | 2012-04-17T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 4.800,00 |
| 2012NE001439 | 2012-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.800,00 |
| 2012NE001440 | 2012-04-17T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 4.800,00 |
| 2012NE001441 | 2012-04-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001442 | 2012-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO VIGENTE ATÉ 04.03.2013. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 93.930,00 |
| 2012NE001443 | 2012-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 407,20 |
| 2012NE001444 | 2012-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.504,15 |
| 2012NE001445 | 2012-04-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012 - PGR | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012NE001446 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.966,00 |
| 2012NE001447 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 6.490,31 |
| 2012NE001448 | 2012-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.304,00 |
| 2012NE001449 | 2012-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 1.026,00 |
| 2012NE001450 | 2012-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001451 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 960,00 |
| 2012NE001452 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2012NE001453 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2012NE001454 | 2012-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.537,40 |
| 2012NE001455 | 2012-04-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 23.483,28 |
| 2012NE001456 | 2012-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ -2.304,00 |
| 2012NE001457 | 2012-04-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.304,00 |
| 2012NE001458 | 2012-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.802.841-34 - MARIA DANTAS | R$ 400,00 |
| 2012NE001459 | 2012-04-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨01/2012 - PGR. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001460 | 2012-04-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2012NE001461 | 2012-04-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 2.366,91 |
| 2012NE001462 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001463 | 2012-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -2.200,00 |
| 2012NE001464 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001465 | 2012-04-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 29.297,67 |
| 2012NE001466 | 2012-04-19T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2012 | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2012NE001467 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE001468 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NE001469 | 2012-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.346.779/0001-18 - só cofres | R$ 3.729,00 |
| 2012NE001470 | 2012-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 1.015,00 |
| 2012NE001471 | 2012-04-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 6/2012. | 097.400.823-00 - CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS | R$ 24.000,00 |
| 2012NE001472 | 2012-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.12 A 21.09.13. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 6.007,64 |
| 2012NE001473 | 2012-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 389,98 |
| 2012NE001474 | 2012-04-19T00:00 | 25 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 465,00 |
| 2012NE001475 | 2012-04-19T00:00 | 25 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.277,00 |
| 2012NE001476 | 2012-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 15.400,00 |
| 2012NE001477 | 2012-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.791,33 |
| 2012NE001478 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 130,00 |
| 2012NE001479 | 2012-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 4.840,00 |
| 2012NE001480 | 2012-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -105,45 |
| 2012NE001481 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2012NE001482 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.397,27 |
| 2012NE001483 | 2012-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001484 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 326,46 |
| 2012NE001485 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 111,08 |
| 2012NE001486 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 595,08 |
| 2012NE001487 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/042.0, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.519,44 |
| 2012NE001488 | 2012-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 22.105,26 |
| 2012NE001489 | 2012-04-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 6.400,00 |
| 2012NE001490 | 2012-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14,35 |
| 2012NE001491 | 2012-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.766,60 |
| 2012NE001492 | 2012-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 1.243,60 |
| 2012NE001493 | 2012-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -2.816,00 |
| 2012NE001494 | 2012-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -2.450,00 |
| 2012NE001495 | 2012-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ -1.000,00 |
| 2012NE001496 | 2012-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 300,00 |
| 2012NE001497 | 2012-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 2.771,00 |
| 2012NE001498 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. PROC. 000.677/2012. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 775,31 |
| 2012NE001499 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.470.027,21 |
| 2012NE001500 | 2012-04-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 589,00 |
| 2012NE001501 | 2012-04-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 3.735,00 |
| 2012NE001502 | 2012-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.470.027,21 |
| 2012NE001503 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.470.027,21 |
| 2012NE001504 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0; VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.399.968,17 |
| 2012NE001505 | 2012-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC.002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.399.968,17 |
| 2012NE001506 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.283.304,16 |
| 2012NE001507 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.01.12. PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 56.800,36 |
| 2012NE001508 | 2012-04-24T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2012. | 13.545.972/0001-03 - VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME | R$ 30.000,00 |
| 2012NE001509 | 2012-04-24T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2012. | 37.103.785/0001-38 - ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF | R$ 4.018,00 |
| 2012NE001510 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.017.297,53 |
| 2012NE001511 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.038.054,91 |
| 2012NE001512 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -21,56 |
| 2012NE001513 | 2012-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ 437,00 |
| 2012NE001514 | 2012-04-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 238,73 |
| 2012NE001515 | 2012-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/11. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 974,13 |
| 2012NE001516 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ -437,00 |
| 2012NE001517 | 2012-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ 437,00 |
| 2012NE001518 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 10.606.175/0001-09 - LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | R$ 707,00 |
| 2012NE001519 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 13.487.742/0001-35 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME | R$ 845,55 |
| 2012NE001520 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 23.035,00 |
| 2012NE001521 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.606.175/0001-09 - LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | R$ -707,00 |
| 2012NE001522 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 10.606.175/0001-09 - LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | R$ 707,00 |
| 2012NE001523 | 2012-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.487.742/0001-35 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME | R$ -845,55 |
| 2012NE001524 | 2012-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2012. | 13.487.742/0001-35 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME | R$ 845,55 |
| 2012NE001525 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERíODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 55.830,32 |
| 2012NE001526 | 2012-04-25T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE002591, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -922,80 |
| 2012NE001527 | 2012-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 922,80 |
| 2012NE001528 | 2012-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012NE001529 | 2012-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -973,05 |
| 2012NE001530 | 2012-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012NE001531 | 2012-04-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE001532 | 2012-04-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE001533 | 2012-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 1.577,94 |
| 2012NE001534 | 2012-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 1.605,35 |
| 2012NE001535 | 2012-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -28,01 |
| 2012NE001536 | 2012-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -180,00 |
| 2012NE001537 | 2012-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000531, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 119.214/2010. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -23.293,73 |
| 2012NE001538 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. PROC. 008.264/2012. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 10.735,43 |
| 2012NE001539 | 2012-04-27T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000531, EFETUADA PELO 2012NE001537, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NO NÚMERO DO PROCESSO. PROC. 008.264/2012. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.293,73 |
| 2012NE001540 | 2012-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000531, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 008.264/2012. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -23.293,73 |
| 2012NE001541 | 2012-04-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 51/2012. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.099,90 |
| 2012NE001542 | 2012-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 261,66 |
| 2012NE001543 | 2012-04-27T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 136,18 |
| 2012NE001544 | 2012-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 2.449,84 |
| 2012NE001545 | 2012-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 268,00 |
| 2012NE001546 | 2012-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ -268,00 |
| 2012NE001547 | 2012-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 268,00 |
| 2012NE001548 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2012NE001549 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/095.0. VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 146.733,29 |
| 2012NE001550 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2012NE001551 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.096.868/0001-86 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA | R$ 6.510,00 |
| 2012NE001552 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 1.778,00 |
| 2012NE001553 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 60,00 |
| 2012NE001554 | 2012-04-27T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.096.868/0001-86 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2012NE001555 | 2012-04-27T00:00 | 17 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.613.668/0001-65 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 2.760,00 |
| 2012NE001556 | 2012-04-27T00:00 | 17 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 2.745,00 |
| 2012NE001557 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.729/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.687,52 |
| 2012NE001558 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.609/2012. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.048,97 |
| 2012NE001559 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. PROC. 015.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.373,32 |
| 2012NE001560 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.1. VIGENCIA DE 03.03.2010 A 02.03.2011. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 103.235/2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.798,46 |
| 2012NE001561 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.161,61 |
| 2012NE001562 | 2012-04-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2011. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2012NE001563 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -85.166,00 |
| 2012NE001564 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -34,22 |
| 2012NE001565 | 2012-04-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2011.. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2012NE001566 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -235,00 |
| 2012NE001567 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -525,13 |
| 2012NE001568 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -85.166,00 |
| 2012NE001569 | 2012-04-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2011.. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2012NE001570 | 2012-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001571 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -116.640,00 |
| 2012NE001572 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2012NE001573 | 2012-04-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 582,41 |
| 2012NE001574 | 2012-04-30T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 672,00 |
| 2012NE001575 | 2012-04-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 48/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/12. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.544,00 |
| 2012NE001576 | 2012-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.403,24 |
| 2012NE001577 | 2012-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 200,00 |
| 2012NE001578 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -12.600,00 |
| 2012NE001579 | 2012-04-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 200,00 |
| 2012NE001580 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.157,00 |
| 2012NE001581 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -200,00 |
| 2012NE001582 | 2012-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2012NE001583 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. PROC. 101.647/2012. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.477.827,29 |
| 2012NE001584 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. PROC. 101.647/2012. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 134.430,12 |
| 2012NE001585 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 808.498,15 |
| 2012NE001586 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -808.498,15 |
| 2012NE001587 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 808.498,15 |
| 2012NE001588 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.467.565,80 |
| 2012NE001589 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.339.971,03 |
| 2012NE001590 | 2012-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.992,76 |
| 2012NE001591 | 2012-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2012NE001592 | 2012-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 4.035,00 |
| 2012NE001593 | 2012-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2011. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.385,21 |
| 2012NE001594 | 2012-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/104.0, VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 3.605,33 |
| 2012NE001595 | 2012-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -3.605,33 |
| 2012NE001596 | 2012-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/104.0, VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 3.605,33 |
| 2012NE001597 | 2012-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -318,47 |
| 2012NE001598 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001599 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -745,00 |
| 2012NE001600 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2012NE001601 | 2012-05-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 89.696,16 |
| 2012NE001602 | 2012-05-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.340,75 |
| 2012NE001603 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -851,67 |
| 2012NE001604 | 2012-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 851,67 |
| 2012NE001605 | 2012-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.822.873,02 |
| 2012NE001606 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.822.873,02 |
| 2012NE001607 | 2012-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.825.987,93 |
| 2012NE001608 | 2012-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.1 - VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 104.134/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 139,15 |
| 2012NE001609 | 2012-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 135.246/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -248.435,27 |
| 2012NE001610 | 2012-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 5.734,57 |
| 2012NE001611 | 2012-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2012. | 11.349.197/0001-95 - FLEX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 19.999,84 |
| 2012NE001612 | 2012-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2012. | 11.387.427/0001-00 - TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ 9.993,96 |
| 2012NE001613 | 2012-05-04T00:00 | 22 - CONVITE Nº 015/2012. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 51.240,00 |
| 2012NE001614 | 2012-05-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 944,00 |
| 2012NE001615 | 2012-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.499,74 |
| 2012NE001616 | 2012-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -850.499,74 |
| 2012NE001617 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.012,51 |
| 2012NE001618 | 2012-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.290,00 |
| 2012NE001619 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.320,00 |
| 2012NE001620 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 109,00 |
| 2012NE001621 | 2012-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 502,96 |
| 2012NE001622 | 2012-05-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 156,00 |
| 2012NE001623 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2012NE001624 | 2012-05-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 120,00 |
| 2012NE001625 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2012NE001626 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 65,00 |
| 2012NE001627 | 2012-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2012NE001628 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 107.050/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 241,43 |
| 2012NE001629 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.242,52 |
| 2012NE001630 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.153,57 |
| 2012NE001631 | 2012-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.335,00 |
| 2012NE001632 | 2012-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 98,00 |
| 2012NE001633 | 2012-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.012,51 |
| 2012NE001634 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.012,51 |
| 2012NE001635 | 2012-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -118.153,57 |
| 2012NE001636 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.204,67 |
| 2012NE001637 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.05.13. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 5.301,00 |
| 2012NE001638 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.11 A 31.05.11. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.948,90 |
| 2012NE001639 | 2012-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 160/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 38/11. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.144,95 |
| 2012NE001640 | 2012-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 160/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/11. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 787,00 |
| 2012NE001641 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 4.714,56 |
| 2012NE001642 | 2012-05-08T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2012. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 33.750,00 |
| 2012NE001643 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 3.640,44 |
| 2012NE001644 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 03.148.895/0001-02 - UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME | R$ 2.720,00 |
| 2012NE001645 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 6.150,60 |
| 2012NE001646 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 6.466,60 |
| 2012NE001647 | 2012-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2012. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.590,00 |
| 2012NE001648 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 26.686,79 |
| 2012NE001649 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000886, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -400,00 |
| 2012NE001650 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000026, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.482,71 |
| 2012NE001651 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000290, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -51.196,23 |
| 2012NE001652 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000456, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -14.356,94 |
| 2012NE001653 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -8.847,21 |
| 2012NE001654 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.975,00 |
| 2012NE001655 | 2012-05-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 770,00 |
| 2012NE001656 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2012NE001657 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -4.910,39 |
| 2012NE001658 | 2012-05-09T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 968,00 |
| 2012NE001659 | 2012-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -59,08 |
| 2012NE001660 | 2012-05-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.336.957/0001-88 - MRE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 4.256,00 |
| 2012NE001661 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.05.12 A 10.05.13. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 170.723,81 |
| 2012NE001662 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.12 26.04.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 7.510,67 |
| 2012NE001663 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -19.350,00 |
| 2012NE001664 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ -1.252,00 |
| 2012NE001665 | 2012-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.029,60 |
| 2012NE001666 | 2012-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2011. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 351,62 |
| 2012NE001667 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003413,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.750.506/0001-31 - GASFILAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | R$ -710,00 |
| 2012NE001668 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.092,91 |
| 2012NE001669 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.802.841-34 - MARIA DANTAS | R$ -147,00 |
| 2012NE001670 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -16.092,91 |
| 2012NE001671 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.184,35 |
| 2012NE001672 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ -730,36 |
| 2012NE001673 | 2012-05-10T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 1.288,44 |
| 2012NE001674 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001245, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -1.585,00 |
| 2012NE001675 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.11 A 28.07.12. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.585,00 |
| 2012NE001676 | 2012-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -839,63 |
| 2012NE001677 | 2012-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/230.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 839,63 |
| 2012NE001678 | 2012-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE001679 | 2012-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. PROC. 104.904/2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 3.420,00 |
| 2012NE001680 | 2012-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -2.068,00 |
| 2012NE001681 | 2012-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.068,00 |
| 2012NE001682 | 2012-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2011. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 338,13 |
| 2012NE001683 | 2012-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -151,93 |
| 2012NE001684 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 40,00 |
| 2012NE001685 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 18.416,32 |
| 2012NE001686 | 2012-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003435, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -18.498,00 |
| 2012NE001687 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01/12/2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 18.498,00 |
| 2012NE001688 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 112.050/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.286,58 |
| 2012NE001689 | 2012-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 14.392,60 |
| 2012NE001690 | 2012-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.05.12 A 24.05.13. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 9.000,00 |
| 2012NE001691 | 2012-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.653,19 |
| 2012NE001692 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -2.260,00 |
| 2012NE001693 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.872,00 |
| 2012NE001694 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE003475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ -826,00 |
| 2012NE001695 | 2012-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.000.000,00 |
| 2012NE001696 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.980,30 |
| 2012NE001697 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 7.192,02 |
| 2012NE001698 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -7.192,02 |
| 2012NE001699 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012NE001700 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.980,30 |
| 2012NE001701 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.211,72 |
| 2012NE001702 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012NE001703 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 21.557,33 |
| 2012NE001704 | 2012-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2012. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 105.399,00 |
| 2012NE001705 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. PROC. 015.029/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.766,58 |
| 2012NE001706 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. PROC. 015.029/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.301,10 |
| 2012NE001707 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 015.029/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.913,38 |
| 2012NE001708 | 2012-05-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 18,34 |
| 2012NE001709 | 2012-05-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23,82 |
| 2012NE001710 | 2012-05-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 550,00 |
| 2012NE001711 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -200,00 |
| 2012NE001712 | 2012-05-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 422,00 |
| 2012NE001713 | 2012-05-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENNHO | 13.448.984/0001-10 - TURBO TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.840,00 |
| 2012NE001714 | 2012-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE001715 | 2012-05-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 720,00 |
| 2012NE001716 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003566, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE- TERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -36,00 |
| 2012NE001717 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2012 A 16.06.2013. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2012NE001718 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.615.343,21 |
| 2012NE001719 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 325,00 |
| 2012NE001720 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 75/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 19/11. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 2.556,80 |
| 2012NE001721 | 2012-05-17T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001722 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 75/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 20/11. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 26.867,69 |
| 2012NE001723 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 75/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 18/11. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 3.542,00 |
| 2012NE001724 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2012NE001725 | 2012-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001726 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -1.740,00 |
| 2012NE001727 | 2012-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE001728 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 117.211,09 |
| 2012NE001729 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/124.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12.532,20 |
| 2012NE001730 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ -117.211,09 |
| 2012NE001731 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 117.603,48 |
| 2012NE001732 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 43.361,11 |
| 2012NE001733 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001734 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO Nº 2011/088.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001735 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -43.361,11 |
| 2012NE001736 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -24.777,78 |
| 2012NE001737 | 2012-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -24.777,78 |
| 2012NE001738 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 43.361,11 |
| 2012NE001739 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001740 | 2012-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.2012 A 17.05.2013 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 24.777,78 |
| 2012NE001741 | 2012-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30.710,60 |
| 2012NE001742 | 2012-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -30.710,60 |
| 2012NE001743 | 2012-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30.710,60 |
| 2012NE001744 | 2012-05-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2012NE001745 | 2012-05-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.142,05 |
| 2012NE001746 | 2012-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012NE001747 | 2012-05-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 102,05 |
| 2012NE001748 | 2012-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.666,94 |
| 2012NE001749 | 2012-05-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2012NE001750 | 2012-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011002725,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEDI/CD. | 11.767.283/0001-18 - procomp tecnologia em informatica ltda | R$ -7.998,00 |
| 2012NE001751 | 2012-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -775,25 |
| 2012NE001752 | 2012-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 112.243/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.903,59 |
| 2012NE001753 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 271.665,96 |
| 2012NE001754 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -271.665,96 |
| 2012NE001755 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 303.360,32 |
| 2012NE001756 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.498,00 |
| 2012NE001757 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -528,00 |
| 2012NE001758 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 9.310,00 |
| 2012NE001759 | 2012-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ 10.148,00 |
| 2012NE001760 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.2012 A 09.05.2013. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.596,00 |
| 2012NE001761 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 308,55 |
| 2012NE001762 | 2012-05-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2012NE001763 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 112408/00001 - HFA | R$ 83.333,33 |
| 2012NE001764 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ -10.148,00 |
| 2012NE001765 | 2012-05-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.497,74 |
| 2012NE001766 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2012NE001767 | 2012-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ 10.148,00 |
| 2012NE001768 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2012NE001769 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.688,00 |
| 2012NE001770 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 126,20 |
| 2012NE001771 | 2012-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 72.900,00 |
| 2012NE001772 | 2012-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -18.497,74 |
| 2012NE001773 | 2012-05-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.497,74 |
| 2012NE001774 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -8.272,55 |
| 2012NE001775 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.068,00 |
| 2012NE001776 | 2012-05-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.061.769/0006-34 - Pepe Tintas | R$ 3.834,00 |
| 2012NE001777 | 2012-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.432,00 |
| 2012NE001778 | 2012-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001779 | 2012-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.673.449,09 |
| 2012NE001780 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -47,54 |
| 2012NE001781 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -269,41 |
| 2012NE001782 | 2012-05-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -37,06 |
| 2012NE001783 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -78,75 |
| 2012NE001784 | 2012-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.087.605/0001-00 - K & M Lacres de Segurança ltda | R$ 280,00 |
| 2012NE001785 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 110.672/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.019,67 |
| 2012NE001786 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2012NE001787 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC.110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.887,88 |
| 2012NE001788 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.087.605/0001-00 - K & M Lacres de Segurança ltda | R$ -280,00 |
| 2012NE001789 | 2012-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.087.605/0001-00 - K & M Lacres de Segurança ltda | R$ 280,00 |
| 2012NE001790 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 31.025,61 |
| 2012NE001791 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.496,71 |
| 2012NE001792 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -19.496,71 |
| 2012NE001793 | 2012-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.496,71 |
| 2012NE001794 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -50.522,32 |
| 2012NE001795 | 2012-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -218,24 |
| 2012NE001796 | 2012-05-24T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2012. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 97.290,00 |
| 2012NE001797 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/110.0. VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. PROC. 101.132/2012. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.325,41 |
| 2012NE001798 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.12 A 30.07.13. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 12.478,04 |
| 2012NE001799 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 588.573,66 |
| 2012NE001800 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.245,68 |
| 2012NE001801 | 2012-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 62.300,00 |
| 2012NE001802 | 2012-05-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342.624,00 |
| 2012NE001803 | 2012-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 134.199,80 |
| 2012NE001804 | 2012-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001805 | 2012-05-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE001806 | 2012-05-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001807 | 2012-05-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 034/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 021/12. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 1.035,00 |
| 2012NE001808 | 2012-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 07/12. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/12. | 12.957.821/0001-08 - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.298,98 |
| 2012NE001809 | 2012-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001810 | 2012-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 1.471,18 |
| 2012NE001811 | 2012-05-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.817.798/0002-40 - JOAO PALESTINO EVENTOS LTDA | R$ 7.910,00 |
| 2012NE001812 | 2012-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.722.942/0001-83 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA | R$ 220,60 |
| 2012NE001813 | 2012-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.057.352/0001-50 - ANTONIO EUSEBIO DA COSTA - ME | R$ 6.400,00 |
| 2012NE001814 | 2012-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -22.105,26 |
| 2012NE001815 | 2012-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 42.000,00 |
| 2012NE001816 | 2012-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 150.283,02 |
| 2012NE001817 | 2012-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 116.666,67 |
| 2012NE001818 | 2012-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 266.477.531-68 - MARISA BRAGA | R$ 165,00 |
| 2012NE001819 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -22,77 |
| 2012NE001820 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1,80 |
| 2012NE001821 | 2012-05-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001543, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1,80 |
| 2012NE001822 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1,80 |
| 2012NE001823 | 2012-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.140,00 |
| 2012NE001824 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001825 | 2012-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.140,00 |
| 2012NE001826 | 2012-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2012. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 330,00 |
| 2012NE001827 | 2012-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 039.144.297-04 - DANÚBIO REBOUÇAS RODRIGUES | R$ 40.000,00 |
| 2012NE001828 | 2012-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001829 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2011NE003910, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -0,01 |
| 2012NE001830 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -197,80 |
| 2012NE001831 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.860,01 |
| 2012NE001832 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -45,35 |
| 2012NE001833 | 2012-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE001834 | 2012-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 12.269.959,90 |
| 2012NE001835 | 2012-05-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001836 | 2012-05-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 840,00 |
| 2012NE001837 | 2012-05-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 875,00 |
| 2012NE001838 | 2012-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 13.032,22 |
| 2012NE001839 | 2012-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.544,00 |
| 2012NE001840 | 2012-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ -1.200,00 |
| 2012NE001841 | 2012-05-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2012NE001842 | 2012-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -4.840,00 |
| 2012NE001843 | 2012-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/111.0, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 327.633,44 |
| 2012NE001844 | 2012-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.613.668/0001-65 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ -2.760,00 |
| 2012NE001845 | 2012-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -2.745,00 |
| 2012NE001846 | 2012-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE001847 | 2012-05-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/12, REALIZA-DO PELA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - PGR. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 13.200,00 |
| 2012NE001848 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.468,00 |
| 2012NE001849 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 310,00 |
| 2012NE001850 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 125,16 |
| 2012NE001851 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2012NE001852 | 2012-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 660,00 |
| 2012NE001853 | 2012-05-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001854 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.292,42 |
| 2012NE001855 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 195,34 |
| 2012NE001856 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.648,00 |
| 2012NE001857 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 4.477,80 |
| 2012NE001858 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 15.814,28 |
| 2012NE001859 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 6.371,94 |
| 2012NE001860 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 11.126,60 |
| 2012NE001861 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 13.812.746/0001-41 - COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS REIS LTDA | R$ 5.997,00 |
| 2012NE001862 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 17.544.123/0001-96 - JERBRA COMERCIAL LTDA | R$ 16.662,96 |
| 2012NE001863 | 2012-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/12 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 19.679,15 |
| 2012NE001864 | 2012-05-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2012. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 21.760,00 |
| 2012NE001865 | 2012-05-31T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 544,00 |
| 2012NE001866 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ -21.760,00 |
| 2012NE001867 | 2012-05-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2012. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 21.760,00 |
| 2012NE001868 | 2012-05-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.306.720/0001-80 - RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP | R$ 5.272,00 |
| 2012NE001869 | 2012-05-31T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001870 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.720/0001-80 - RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP | R$ -5.272,00 |
| 2012NE001871 | 2012-05-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.306.720/0001-80 - RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP | R$ 5.272,00 |
| 2012NE001872 | 2012-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 19.742,50 |
| 2012NE001873 | 2012-05-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 399,00 |
| 2012NE001874 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002997, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 499.566.710-53 - Luis Fernando Aquino | R$ -30.000,00 |
| 2012NE001875 | 2012-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002998,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.000,00 |
| 2012NE001876 | 2012-05-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 318,00 |
| 2012NE001877 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -8.000,00 |
| 2012NE001878 | 2012-06-01T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001879 | 2012-06-01T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 544,00 |
| 2012NE001880 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ -455.661,50 |
| 2012NE001881 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.7.12 A 14.7.13 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2012NE001882 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.598,00 |
| 2012NE001883 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.12 A 24.08.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.638,00 |
| 2012NE001884 | 2012-06-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 12.839,00 |
| 2012NE001885 | 2012-06-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2012. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 3.105,00 |
| 2012NE001886 | 2012-06-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.400,00 |
| 2012NE001887 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2012NE001888 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.7.12 A 14.7.13 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2012NE001889 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -4.598,00 |
| 2012NE001890 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.560,00 |
| 2012NE001891 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.063,77 |
| 2012NE001892 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.104/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.064,34 |
| 2012NE001893 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.063,77 |
| 2012NE001894 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.063,77 |
| 2012NE001895 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 109.531/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 122.869,37 |
| 2012NE001896 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.063,77 |
| 2012NE001897 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.814,29 |
| 2012NE001898 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.249,48 |
| 2012NE001899 | 2012-06-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/12. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 49.960,00 |
| 2012NE001900 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,33 |
| 2012NE001901 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001902 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001903 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -56.950,00 |
| 2012NE001904 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -56.950,00 |
| 2012NE001905 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001906 | 2012-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 56.950,00 |
| 2012NE001907 | 2012-06-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2012. | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 28.789,00 |
| 2012NE001908 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -44,14 |
| 2012NE001909 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -42,63 |
| 2012NE001910 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,60 |
| 2012NE001911 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -111,00 |
| 2012NE001912 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 102,28 |
| 2012NE001913 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/129.0, VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 67.606,53 |
| 2012NE001914 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 653.378,47 |
| 2012NE001915 | 2012-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001916 | 2012-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE001917 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.344,80 |
| 2012NE001918 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.731,53 |
| 2012NE001919 | 2012-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -295.731,53 |
| 2012NE001920 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.731,53 |
| 2012NE001921 | 2012-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -154.344,80 |
| 2012NE001922 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.1. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.050,53 |
| 2012NE001923 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.2. VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.294,27 |
| 2012NE001924 | 2012-06-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.746.401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME | R$ 1.040,00 |
| 2012NE001925 | 2012-06-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.239.382/0001-86 - PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2012NE001926 | 2012-06-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.985,36 |
| 2012NE001927 | 2012-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE001928 | 2012-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 300,00 |
| 2012NE001929 | 2012-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 450,00 |
| 2012NE001930 | 2012-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -450,00 |
| 2012NE001931 | 2012-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 450,00 |
| 2012NE001932 | 2012-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 30.09.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 11.960,61 |
| 2012NE001933 | 2012-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001934 | 2012-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ 10.000,00 |
| 2012NE001935 | 2012-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.715.684/0001-40 - TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 652,00 |
| 2012NE001936 | 2012-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.714.855/0001-35 - NORTE SUL TINTAS LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2012NE001937 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ -104,00 |
| 2012NE001938 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.715.684/0001-40 - TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ -652,00 |
| 2012NE001939 | 2012-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.715.684/0001-40 - TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 652,00 |
| 2012NE001940 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000729, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -262,61 |
| 2012NE001941 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2012/062.0. VIGÊNCIA DE 31.05.12 A 30.05.13. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 3.200,00 |
| 2012NE001942 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 37.599,99 |
| 2012NE001943 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 11.333,20 |
| 2012NE001944 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.252,09 |
| 2012NE001945 | 2012-06-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -37.599,99 |
| 2012NE001946 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 98,00 |
| 2012NE001947 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 45.119,98 |
| 2012NE001948 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 8.196,66 |
| 2012NE001949 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 206,61 |
| 2012NE001950 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 4.121,00 |
| 2012NE001951 | 2012-06-06T00:00 | 08 - CONVITE Nº 24/2012. | 09.619.105/0001-06 - FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 16.400,00 |
| 2012NE001952 | 2012-06-06T00:00 | 08 - CONVITE Nº 24/2012. | 09.619.105/0001-06 - FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 8.200,00 |
| 2012NE001953 | 2012-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 21.773,90 |
| 2012NE001954 | 2012-06-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 4.164,00 |
| 2012NE001955 | 2012-06-08T00:00 | 26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2012, DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2012NE001956 | 2012-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 5.000,00 |
| 2012NE001957 | 2012-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2012NE001958 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 13.121,10 |
| 2012NE001959 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.936,33 |
| 2012NE001960 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 23.040,00 |
| 2012NE001961 | 2012-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 416,66 |
| 2012NE001962 | 2012-06-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.115.350/0001-91 - JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ 159.408,89 |
| 2012NE001963 | 2012-06-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 2.999,99 |
| 2012NE001964 | 2012-06-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003941, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -8.720,00 |
| 2012NE001965 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.583.178,01 |
| 2012NE001966 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47.160,54 |
| 2012NE001967 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/118.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 870,56 |
| 2012NE001968 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/119.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.586,89 |
| 2012NE001969 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/120.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 296,23 |
| 2012NE001970 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. PROC. 143.245/2011. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.065,68 |
| 2012NE001971 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 266.477.531-68 - MARISA BRAGA | R$ -35,00 |
| 2012NE001972 | 2012-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/12. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 109.912,00 |
| 2012NE001973 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.821,87 |
| 2012NE001974 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.377,78 |
| 2012NE001975 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -10.821,87 |
| 2012NE001976 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -4.377,78 |
| 2012NE001977 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.296,00 |
| 2012NE001978 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.333,33 |
| 2012NE001979 | 2012-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.583.178,01 |
| 2012NE001980 | 2012-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.583.178,01 |
| 2012NE001981 | 2012-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -10.280,00 |
| 2012NE001982 | 2012-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2011. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.612.977,00 |
| 2012NE001983 | 2012-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2011. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 16.604,00 |
| 2012NE001984 | 2012-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2011. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 239.419,00 |
| 2012NE001985 | 2012-06-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001986 | 2012-06-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001987 | 2012-06-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001988 | 2012-06-12T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.463,60 |
| 2012NE001989 | 2012-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.720,00 |
| 2012NE001990 | 2012-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2012NE001991 | 2012-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -0,03 |
| 2012NE001992 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 13.159,47 |
| 2012NE001993 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 441,97 |
| 2012NE001994 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 5.065,60 |
| 2012NE001995 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2012. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 1.472,00 |
| 2012NE001996 | 2012-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -441,97 |
| 2012NE001997 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 441,97 |
| 2012NE001998 | 2012-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -5.065,60 |
| 2012NE001999 | 2012-06-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 5.065,60 |
| 2012NE002000 | 2012-06-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002001 | 2012-06-13T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002002 | 2012-06-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 98.669.997/0001-71 - E. R. AMANTINO & CIA. LTDA | R$ 7.286,10 |
| 2012NE002003 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 765,00 |
| 2012NE002004 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 300,00 |
| 2012NE002005 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 238,00 |
| 2012NE002006 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2012NE002007 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2012NE002008 | 2012-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002009 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2012NE002010 | 2012-06-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 64.112.295/0001-70 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 938,24 |
| 2012NE002011 | 2012-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.232,22 |
| 2012NE002012 | 2012-06-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2012NE002013 | 2012-06-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2012 | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 8.422,00 |
| 2012NE002014 | 2012-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.12 A 09.08.13. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 793,41 |
| 2012NE002015 | 2012-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004115, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -0,12 |
| 2012NE002016 | 2012-06-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.206.999/0001-20 - STOCK PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 6.436,20 |
| 2012NE002017 | 2012-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -775,00 |
| 2012NE002018 | 2012-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ -0,07 |
| 2012NE002019 | 2012-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 23.281,85 |
| 2012NE002020 | 2012-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -23.281,85 |
| 2012NE002021 | 2012-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 21.945,25 |
| 2012NE002022 | 2012-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.336,60 |
| 2012NE002023 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 775,00 |
| 2012NE002024 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 05.10.2011 A 04.10.2012. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.941,99 |
| 2012NE002025 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 05.10.2011 A 04.10.2012. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 202,26 |
| 2012NE002026 | 2012-06-15T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 4/2009 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.323/2011 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012NE002027 | 2012-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 103.164,58 |
| 2012NE002028 | 2012-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001268, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ -2.439,31 |
| 2012NE002029 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002030 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2012NE002031 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002032 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002033 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002034 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002035 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002036 | 2012-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002037 | 2012-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO N º 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 23.863,86 |
| 2012NE002038 | 2012-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ -3.238,50 |
| 2012NE002039 | 2012-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2012NE002040 | 2012-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -380,00 |
| 2012NE002041 | 2012-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2012NE002042 | 2012-06-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 6.100,00 |
| 2012NE002043 | 2012-06-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.121.615/0001-40 - VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA | R$ 283,00 |
| 2012NE002044 | 2012-06-19T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 2.040,00 |
| 2012NE002045 | 2012-06-19T00:00 | 20 - CONVITE Nº014/2012. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 9.040,00 |
| 2012NE002046 | 2012-06-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.696,00 |
| 2012NE002047 | 2012-06-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 862,54 |
| 2012NE002048 | 2012-06-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/12 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 30/12. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002049 | 2012-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 2.203,27 |
| 2012NE002050 | 2012-06-19T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 739,20 |
| 2012NE002051 | 2012-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.11 A 14.09.12. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -27.355,18 |
| 2012NE002052 | 2012-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -739,20 |
| 2012NE002053 | 2012-06-19T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE002051 QUE ANULAVA O 2012NE000145, TENDO EM VISTA AL-TERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 27.355,18 |
| 2012NE002054 | 2012-06-19T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 739,20 |
| 2012NE002055 | 2012-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.11 A 14.09.12 PROC. 108.149/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -27.355,18 |
| 2012NE002056 | 2012-06-19T00:00 | 26 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.584,00 |
| 2012NE002057 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2011NE000904, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -2.460,00 |
| 2012NE002058 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2011NE002687, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -25,00 |
| 2012NE002059 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -575,00 |
| 2012NE002060 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -2.580,00 |
| 2012NE002061 | 2012-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,04 |
| 2012NE002062 | 2012-06-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 189,70 |
| 2012NE002063 | 2012-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 122.807,52 |
| 2012NE002064 | 2012-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2012NE002065 | 2012-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 54.300,00 |
| 2012NE002066 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -189,70 |
| 2012NE002067 | 2012-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 189,70 |
| 2012NE002068 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000366, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -15.140,03 |
| 2012NE002069 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -42,98 |
| 2012NE002070 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -122.807,52 |
| 2012NE002071 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -1.464,00 |
| 2012NE002072 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -54.300,00 |
| 2012NE002073 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 122.807,52 |
| 2012NE002074 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2012NE002075 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2011. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 54.300,00 |
| 2012NE002076 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE002077 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 7.727,40 |
| 2012NE002078 | 2012-06-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2011. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.410,08 |
| 2012NE002079 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.748.618/0001-34 - mitunox | R$ 1.016,00 |
| 2012NE002080 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 340,42 |
| 2012NE002081 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NE002082 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.976.594/0001-14 - urano | R$ 1.896,00 |
| 2012NE002083 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.748.618/0001-34 - mitunox | R$ -1.016,00 |
| 2012NE002084 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NE002085 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.748.618/0001-34 - mitunox | R$ 1.016,00 |
| 2012NE002086 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.364.996/0001-38 - precisao absoluta | R$ 1.190,00 |
| 2012NE002087 | 2012-06-21T00:00 | 20 - CONVITE Nº023/2012. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 5.273,40 |
| 2012NE002088 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -340,42 |
| 2012NE002089 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 340,42 |
| 2012NE002090 | 2012-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -340,42 |
| 2012NE002091 | 2012-06-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 340,42 |
| 2012NE002092 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 79.501,96 |
| 2012NE002093 | 2012-06-22T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.668,00 |
| 2012NE002094 | 2012-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ 6.840,00 |
| 2012NE002095 | 2012-06-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 550,00 |
| 2012NE002096 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ -6.840,00 |
| 2012NE002097 | 2012-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ 6.840,00 |
| 2012NE002098 | 2012-06-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 180,96 |
| 2012NE002099 | 2012-06-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.020,00 |
| 2012NE002100 | 2012-06-22T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2012 | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.160,00 |
| 2012NE002101 | 2012-06-22T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.502,00 |
| 2012NE002102 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -23.863,86 |
| 2012NE002103 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002608, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -6.007,64 |
| 2012NE002104 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 6.007,64 |
| 2012NE002105 | 2012-06-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 106.492/2012 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 145.209,74 |
| 2012NE002106 | 2012-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 151/2011. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 69.524,27 |
| 2012NE002107 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 103.181/2012 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 43.094,62 |
| 2012NE002108 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 103.181/2012 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18,62 |
| 2012NE002109 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000296,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -11.417,25 |
| 2012NE002110 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,25 |
| 2012NE002111 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.12 A 12.06.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 70.634,38 |
| 2012NE002112 | 2012-06-22T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ 1.090,00 |
| 2012NE002113 | 2012-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ -1.090,00 |
| 2012NE002114 | 2012-06-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2012NE002115 | 2012-06-22T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ 1.090,00 |
| 2012NE002116 | 2012-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2012NE002117 | 2012-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.695,00 |
| 2012NE002118 | 2012-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.305,00 |
| 2012NE002119 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.131 | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 79.664,43 |
| 2012NE002120 | 2012-06-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002121 | 2012-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -1.600,00 |
| 2012NE002122 | 2012-06-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002123 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 316.059,27 |
| 2012NE002124 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.314,86 |
| 2012NE002125 | 2012-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001869, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -2.482,50 |
| 2012NE002126 | 2012-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.2011 A 04.07.2012. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.482,50 |
| 2012NE002127 | 2012-06-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 8.715,28 |
| 2012NE002128 | 2012-06-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.649,20 |
| 2012NE002129 | 2012-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002130 | 2012-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -316.059,27 |
| 2012NE002131 | 2012-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 315.965,82 |
| 2012NE002132 | 2012-06-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.713,60 |
| 2012NE002133 | 2012-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.549.483,49 |
| 2012NE002134 | 2012-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.07.2012 A 30.06.2013. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.299.712,22 |
| 2012NE002135 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.970.285/0001-44 - GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | R$ 289,80 |
| 2012NE002136 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 216,00 |
| 2012NE002137 | 2012-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.970.285/0001-44 - GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | R$ -289,80 |
| 2012NE002138 | 2012-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -216,00 |
| 2012NE002139 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.970.285/0001-44 - GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | R$ 289,80 |
| 2012NE002140 | 2012-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 216,00 |
| 2012NE002141 | 2012-06-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 190,00 |
| 2012NE002142 | 2012-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.714/0001-04 - FERRO E AÇO BADARUCO LTDA - ME | R$ 7.500,00 |
| 2012NE002143 | 2012-06-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº108/2012 | 11.401.095/0001-71 - GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 9.599,52 |
| 2012NE002144 | 2012-06-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 616,00 |
| 2012NE002145 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002146 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE002147 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002148 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002149 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002150 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE002151 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE002152 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.12 A 10.07.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2012NE002153 | 2012-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 870,00 |
| 2012NE002154 | 2012-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 18/2012. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 5.806,00 |
| 2012NE002155 | 2012-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 17/2012. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012NE002156 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ -2.260,00 |
| 2012NE002157 | 2012-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 18/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 17/2012. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012NE002158 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -23.483,28 |
| 2012NE002159 | 2012-06-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 23.483,28 |
| 2012NE002160 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 19.555,56 |
| 2012NE002161 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 05.870.721/0001-76 - LINDBERG COELHO DA SILVA - ME | R$ 46.380,00 |
| 2012NE002162 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 10.750.777/0001-27 - J. A. SCHMIDT COMERCIAL | R$ 11.999,00 |
| 2012NE002163 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 5.898,00 |
| 2012NE002164 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 10.800,00 |
| 2012NE002165 | 2012-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012. | 12.560.585/0001-83 - ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME | R$ 2.625,00 |
| 2012NE002166 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.12.12 A 26.06.13. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 16.884,04 |
| 2012NE002167 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -16.884,04 |
| 2012NE002168 | 2012-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.06.12 A 26.12.12. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 33.034,00 |
| 2012NE002169 | 2012-06-27T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. PROC. 117.545/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2012NE002170 | 2012-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -150,00 |
| 2012NE002171 | 2012-06-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.680,00 |
| 2012NE002172 | 2012-06-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.883,40 |
| 2012NE002173 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.668,00 |
| 2012NE002174 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA | R$ 2.102,00 |
| 2012NE002175 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 20.599,99 |
| 2012NE002176 | 2012-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/12. | 54.427.406/0001-84 - ELETRO SATES LTDA | R$ 19.680,00 |
| 2012NE002177 | 2012-06-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A PROFISSIONAL ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EM-PENHO. | 062.325.818-81 - MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE | R$ 6.500,00 |
| 2012NE002178 | 2012-06-28T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2012NE002179 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003128, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -15.000,77 |
| 2012NE002180 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000438, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -95.489,27 |
| 2012NE002181 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -6.093,69 |
| 2012NE002182 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -250.000,00 |
| 2012NE002183 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -250.000,00 |
| 2012NE002184 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002015,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -990,00 |
| 2012NE002185 | 2012-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0; VIGÊNCIA DE 25.07.2011 A 24.08.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 990,00 |
| 2012NE002186 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000346,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -771,43 |
| 2012NE002187 | 2012-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NE002188 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 062.325.818-81 - MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE | R$ -6.500,00 |
| 2012NE002189 | 2012-06-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A PROFISSIONAL ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EM-PENHO. | 062.325.818-81 - MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE | R$ 6.500,00 |
| 2012NE002190 | 2012-06-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.892.215/0001-80 - LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 1.183,00 |
| 2012NE002191 | 2012-06-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.769.392/0001-60 - SUPLLY TECNOLOGIA COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME | R$ 8.000,00 |
| 2012NE002192 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.487/2012. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -189,70 |
| 2012NE002193 | 2012-06-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO INDEVIDA DO EMPENHO 2012NE000373. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.000,00 |
| 2012NE002194 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2011NE001878, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -2.186,71 |
| 2012NE002195 | 2012-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2.186,71 |
| 2012NE002196 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -248,75 |
| 2012NE002197 | 2012-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -7.132,50 |
| 2012NE002198 | 2012-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 93.687,84 |
| 2012NE002199 | 2012-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 31.108,00 |
| 2012NE002200 | 2012-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.265,30 |
| 2012NE002201 | 2012-06-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 16.095,35 |
| 2012NE002202 | 2012-06-29T00:00 | 12 - CONVITE N. 26/2012. | 62.427.281/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG | R$ 15.100,00 |
| 2012NE002203 | 2012-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.427.281/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG | R$ -15.100,00 |
| 2012NE002204 | 2012-06-29T00:00 | 12 - CONVITE N. 26/2012. | 62.427.281/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG | R$ 15.100,00 |
| 2012NE002205 | 2012-06-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.015,80 |
| 2012NE002206 | 2012-06-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 53.309,46 |
| 2012NE002207 | 2012-06-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198.087,79 |
| 2012NE002208 | 2012-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ 800,00 |
| 2012NE002209 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000435, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -412,83 |
| 2012NE002210 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002744, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27,39 |
| 2012NE002211 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0; VIGÊNCIA DE 13.06.2012 A 12.06.2013. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.852,34 |
| 2012NE002212 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0; VIGÊNCIA DE 13.06.2012 A 12.06.2013. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 475,21 |
| 2012NE002213 | 2012-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ 800,00 |
| 2012NE002214 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.223.798,16 |
| 2012NE002215 | 2012-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/11. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 73.075,20 |
| 2012NE002216 | 2012-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/11. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.980,00 |
| 2012NE002217 | 2012-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 35/11. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 810,00 |
| 2012NE002218 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N.2010/176.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2012NE002219 | 2012-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 36.247,50 |
| 2012NE002220 | 2012-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2012. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2012NE002221 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ -800,00 |
| 2012NE002222 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002868, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2012NE002223 | 2012-07-02T00:00 | CONTRATO N. 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.11 A 06.10.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2012NE002224 | 2012-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000320, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.635,75 |
| 2012NE002225 | 2012-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.539,41 |
| 2012NE002226 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000526, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -57.414,83 |
| 2012NE002227 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -280.000,00 |
| 2012NE002228 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -31.495,72 |
| 2012NE002229 | 2012-07-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 3.340,00 |
| 2012NE002230 | 2012-07-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 5.005,00 |
| 2012NE002231 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 270,00 |
| 2012NE002232 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2012NE002233 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.915,00 |
| 2012NE002234 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2012NE002235 | 2012-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2012. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 127,00 |
| 2012NE002236 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -13.945,65 |
| 2012NE002237 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 13.945,65 |
| 2012NE002238 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.593,76 |
| 2012NE002239 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000712, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -2.379,25 |
| 2012NE002240 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.539,41 |
| 2012NE002241 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.379,25 |
| 2012NE002242 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001529,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -24.506,47 |
| 2012NE002243 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -13.945,65 |
| 2012NE002244 | 2012-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 24.506,47 |
| 2012NE002245 | 2012-07-03T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.200,00 |
| 2012NE002246 | 2012-07-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 25/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26.818,46 |
| 2012NE002247 | 2012-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.302,00 |
| 2012NE002248 | 2012-07-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 25/2012. | 59.455.329/0001-90 - COMERCIAL VISÃO FERRAMENTAS LTDA | R$ 47.499,99 |
| 2012NE002249 | 2012-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 621,00 |
| 2012NE002250 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -719,00 |
| 2012NE002251 | 2012-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -15.400,00 |
| 2012NE002252 | 2012-07-03T00:00 | 26 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012 DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA,DECORRENTE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2012NE002253 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -21.600,00 |
| 2012NE002254 | 2012-07-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2012. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 494,70 |
| 2012NE002255 | 2012-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2012NE002256 | 2012-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.183,00 |
| 2012NE002257 | 2012-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/156.0. VIGÊNCIA DE 05.07.2012 A 04.07.2013. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.062,83 |
| 2012NE002258 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002032, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.152,01 |
| 2012NE002259 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000394, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -859.534,69 |
| 2012NE002260 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000202, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -42.925,96 |
| 2012NE002261 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000206, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -565.297,72 |
| 2012NE002262 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000962, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2012NE002263 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002034, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -149.702,88 |
| 2012NE002264 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.000.000,00 |
| 2012NE002265 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -471.233,38 |
| 2012NE002266 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001175, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.752.406,12 |
| 2012NE002267 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000182,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2012NE002268 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -255.120,21 |
| 2012NE002269 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002528,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -36.585,55 |
| 2012NE002270 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003794,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -3.723,89 |
| 2012NE002271 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000194, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -113.264,61 |
| 2012NE002272 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -564.793,49 |
| 2012NE002273 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001176, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -238.728,47 |
| 2012NE002274 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000481, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -271.729,04 |
| 2012NE002275 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001576,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.721,36 |
| 2012NE002276 | 2012-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 25/11. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 98.740,00 |
| 2012NE002277 | 2012-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 26/11. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 8.190,00 |
| 2012NE002278 | 2012-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 28/11. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 2.300,00 |
| 2012NE002279 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -31,57 |
| 2012NE002280 | 2012-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE002281 | 2012-07-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -120,00 |
| 2012NE002282 | 2012-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2012NE002283 | 2012-07-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 15.605,46 |
| 2012NE002284 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -463,39 |
| 2012NE002285 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001887, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -257,15 |
| 2012NE002286 | 2012-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012NE002287 | 2012-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012NE002288 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -27,00 |
| 2012NE002289 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002290 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001494, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.312,49 |
| 2012NE002291 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE001496, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -175.587,82 |
| 2012NE002292 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -892.468,17 |
| 2012NE002293 | 2012-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 118.329/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -179.930,17 |
| 2012NE002294 | 2012-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 2.999,99 |
| 2012NE002295 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.767,41 |
| 2012NE002296 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003829, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2012NE002297 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -1.132,75 |
| 2012NE002298 | 2012-07-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/DIRMAB/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/DIRMAB/2011, DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 964.600,00 |
| 2012NE002299 | 2012-07-06T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/DIRMAB/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/DIRMAB/2011 DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012NE002300 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/130.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2012 A 18.07/2013. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14,35 |
| 2012NE002301 | 2012-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 74.470,00 |
| 2012NE002302 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/131.0. VIGÊNCIA 19.07.2012 A 18.07.2013. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.703,22 |
| 2012NE002303 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/132.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2012 A 18.07.2013. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 2.114,12 |
| 2012NE002304 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.128,00 |
| 2012NE002305 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000357,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -7.184,69 |
| 2012NE002306 | 2012-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002858,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -3.663,99 |
| 2012NE002307 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 474,50 |
| 2012NE002308 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.824,88 |
| 2012NE002309 | 2012-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/238.0. VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.2012. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 852,30 |
| 2012NE002310 | 2012-07-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.862,00 |
| 2012NE002311 | 2012-07-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.080,00 |
| 2012NE002312 | 2012-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -3.296,00 |
| 2012NE002313 | 2012-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.333,33 |
| 2012NE002314 | 2012-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2010. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 36.567,32 |
| 2012NE002315 | 2012-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -474,50 |
| 2012NE002316 | 2012-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2011 A 28.12.2012. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 474,50 |
| 2012NE002317 | 2012-07-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 6.738,00 |
| 2012NE002318 | 2012-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/117.0 - VIGÊNCIA DE 17.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 469.650,00 |
| 2012NE002319 | 2012-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE002320 | 2012-07-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 2.082,40 |
| 2012NE002321 | 2012-07-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 416,48 |
| 2012NE002322 | 2012-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.933,33 |
| 2012NE002323 | 2012-07-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011 DAPROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. | 06.250.383/0001-32 - RTS BRASIL SISTEMAS LTDA. ME | R$ 53.704,88 |
| 2012NE002324 | 2012-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013.DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS. PROC. 116.979/2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 49.583,33 |
| 2012NE002325 | 2012-07-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002326 | 2012-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.434,00 |
| 2012NE002327 | 2012-07-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002328 | 2012-07-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 89/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/2012. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 5.440,00 |
| 2012NE002329 | 2012-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002330 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2012NE002331 | 2012-07-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2012NE002332 | 2012-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.575,00 |
| 2012NE002333 | 2012-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 274.378,00 |
| 2012NE002334 | 2012-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.376,00 |
| 2012NE002335 | 2012-07-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/12. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 22.780,34 |
| 2012NE002336 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 110.988/2012. | 04.729.192/0001-22 - INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS TÉCNICOS LTDA. | R$ -52.450,60 |
| 2012NE002337 | 2012-07-11T00:00 | 08 - CONVITE Nº 27/2012. | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 5.490,00 |
| 2012NE002338 | 2012-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 743,75 |
| 2012NE002339 | 2012-07-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/12. PROC. 110.988/2012. | 13.206.463/0001-56 - INBRADEFESA IND COM DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 52.450,60 |
| 2012NE002340 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -33,79 |
| 2012NE002341 | 2012-07-11T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE002008, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 33,79 |
| 2012NE002342 | 2012-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -33,79 |
| 2012NE002343 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001530, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.009,25 |
| 2012NE002344 | 2012-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 35,59 |
| 2012NE002345 | 2012-07-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE002346 | 2012-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.431.715/0001-20 - MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002347 | 2012-07-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.660,05 |
| 2012NE002348 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ -35,59 |
| 2012NE002349 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.431.715/0001-20 - MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2012NE002350 | 2012-07-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 35,59 |
| 2012NE002351 | 2012-07-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.431.715/0001-20 - MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002352 | 2012-07-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.603.022/0001-71 - GW PISCINAS LTDA | R$ 4.795,00 |
| 2012NE002353 | 2012-07-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 280,00 |
| 2012NE002354 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.11 A 17.04.12. PROC. 118.853/2012 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -940,00 |
| 2012NE002355 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. PROC. 116.110/2012 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.000,00 |
| 2012NE002356 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -13.314,25 |
| 2012NE002357 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.467.917,92 |
| 2012NE002358 | 2012-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 204.609,76 |
| 2012NE002359 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.879,18 |
| 2012NE002360 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.699,73 |
| 2012NE002361 | 2012-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2012NE002362 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -34.393,68 |
| 2012NE002363 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -3.752,77 |
| 2012NE002364 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ -2.000,00 |
| 2012NE002365 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ -576,50 |
| 2012NE002366 | 2012-07-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 56.049,07 |
| 2012NE002367 | 2012-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002368 | 2012-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000367, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO/CD. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -8.680,00 |
| 2012NE002369 | 2012-07-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 18.163,20 |
| 2012NE002370 | 2012-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2012NE002371 | 2012-07-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 126,64 |
| 2012NE002372 | 2012-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADE CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ 6.786,12 |
| 2012NE002373 | 2012-07-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2012NE002374 | 2012-07-13T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.037,92 |
| 2012NE002375 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002376 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002377 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002378 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002379 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002380 | 2012-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002381 | 2012-07-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 207/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2011. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 65.098,02 |
| 2012NE002382 | 2012-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ -411,00 |
| 2012NE002383 | 2012-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE002384 | 2012-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.290,00 |
| 2012NE002385 | 2012-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NE002386 | 2012-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NE002387 | 2012-07-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2012. | 00.729.009/0001-38 - URCAL CONSULTORIA LTDA | R$ 8.400,00 |
| 2012NE002388 | 2012-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -5.727,61 |
| 2012NE002389 | 2012-07-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 179,60 |
| 2012NE002390 | 2012-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.2012 A 04.10.2013. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2012NE002391 | 2012-07-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 540,00 |
| 2012NE002392 | 2012-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 742,50 |
| 2012NE002393 | 2012-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 5.500,00 |
| 2012NE002394 | 2012-07-18T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 5.004,00 |
| 2012NE002395 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP, DO TRT DA 15º REGIÃO. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 24.692,30 |
| 2012NE002396 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 339.549,00 |
| 2012NE002397 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.156,20 |
| 2012NE002398 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.213,50 |
| 2012NE002399 | 2012-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 4.215,50 |
| 2012NE002400 | 2012-07-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.050,00 |
| 2012NE002401 | 2012-07-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 9.789,44 |
| 2012NE002402 | 2012-07-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE002403 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 23.600,00 |
| 2012NE002404 | 2012-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -91,73 |
| 2012NE002405 | 2012-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,00 |
| 2012NE002406 | 2012-07-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -23.600,00 |
| 2012NE002407 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2012NE002408 | 2012-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. PROC. 108.149/2012 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -29.675,80 |
| 2012NE002409 | 2012-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨113/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨26/2011. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 4.550,00 |
| 2012NE002410 | 2012-07-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.049,75 |
| 2012NE002411 | 2012-07-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 100,00 |
| 2012NE002412 | 2012-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NE002413 | 2012-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NE002414 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 551,25 |
| 2012NE002415 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.250,70 |
| 2012NE002416 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 20.450,00 |
| 2012NE002417 | 2012-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2012. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.445,00 |
| 2012NE002418 | 2012-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.517,75 |
| 2012NE002419 | 2012-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -338,75 |
| 2012NE002420 | 2012-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -500,00 |
| 2012NE002421 | 2012-07-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 58,33 |
| 2012NE002422 | 2012-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.658,00 |
| 2012NE002423 | 2012-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001071, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -4.745,11 |
| 2012NE002424 | 2012-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000513, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -306,89 |
| 2012NE002425 | 2012-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002537, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.719,93 |
| 2012NE002426 | 2012-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -177,66 |
| 2012NE002427 | 2012-07-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 250,00 |
| 2012NE002428 | 2012-07-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 3.000,00 |
| 2012NE002429 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,03 |
| 2012NE002430 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002431 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ -11.181,49 |
| 2012NE002432 | 2012-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -287,26 |
| 2012NE002433 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.12 A 02.07.13. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 4.333,09 |
| 2012NE002434 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.297,87 |
| 2012NE002435 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2012/152.0. VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 397,19 |
| 2012NE002436 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 250,29 |
| 2012NE002437 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2012/153.0. VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 7.417,60 |
| 2012NE002438 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.12 A 08.07.13. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.212,51 |
| 2012NE002439 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0. VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 9.104,86 |
| 2012NE002440 | 2012-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 343.146,22 |
| 2012NE002441 | 2012-07-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002442 | 2012-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 22.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.825,67 |
| 2012NE002443 | 2012-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.600,00 |
| 2012NE002444 | 2012-07-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002445 | 2012-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 1.300,00 |
| 2012NE002446 | 2012-07-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 70,00 |
| 2012NE002447 | 2012-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.267.106/0001-81 - capital refrigeraçao | R$ 7.685,00 |
| 2012NE002448 | 2012-07-27T00:00 | 22 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 126,64 |
| 2012NE002449 | 2012-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002450 | 2012-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002451 | 2012-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 3.963,00 |
| 2012NE002452 | 2012-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 9.186,00 |
| 2012NE002453 | 2012-07-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.503.300/0001-03 - Proest Projeto de Estrutura e Construção Civil Ltda | R$ 12.000,00 |
| 2012NE002454 | 2012-07-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2012. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.487,00 |
| 2012NE002455 | 2012-07-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2012. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 39.400,00 |
| 2012NE002456 | 2012-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2,20 |
| 2012NE002457 | 2012-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -511,89 |
| 2012NE002458 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/148.0, VIGÊNCIA DE 16.07.12 A 15.07.13. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 35.549,38 |
| 2012NE002459 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/181.0. VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 3.783,87 |
| 2012NE002460 | 2012-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -35.549,38 |
| 2012NE002461 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/148.0, VIGÊNCIA DE 16.07.12 A 15.07.13. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 34.549,38 |
| 2012NE002462 | 2012-07-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/133.0 - VIGÊNCIA DE 21.07.12 A 20.07.13. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.200,00 |
| 2012NE002463 | 2012-07-31T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.250,00 |
| 2012NE002464 | 2012-07-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.349.324/0001-41 - NETSCIENCE TECNOLOGIA LTDA. ME | R$ 1.996,00 |
| 2012NE002465 | 2012-07-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 354,00 |
| 2012NE002466 | 2012-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2012. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 41.140,00 |
| 2012NE002467 | 2012-07-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002468 | 2012-08-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -76.541,11 |
| 2012NE002469 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 03.04.13. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2012NE002470 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/001.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.996,25 |
| 2012NE002471 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2012. | 08.864.420/0001-28 - METALPONTA - METALURGICA LTDA - ME | R$ 18.000,00 |
| 2012NE002472 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2012. | 09.554.048/0001-16 - AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA | R$ 24.799,67 |
| 2012NE002473 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 127/12. | 06.217.287/0001-92 - ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP | R$ 15.180,00 |
| 2012NE002474 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.359.052,76 |
| 2012NE002475 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.555,56 |
| 2012NE002476 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2011. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2012NE002477 | 2012-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ -138.000,00 |
| 2012NE002478 | 2012-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2011. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2012NE002479 | 2012-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.2 - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 119.223/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 580.323,70 |
| 2012NE002480 | 2012-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.448.691,41 |
| 2012NE002481 | 2012-08-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 247/11. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 13.149,00 |
| 2012NE002482 | 2012-08-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/12. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.067,00 |
| 2012NE002483 | 2012-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -195,50 |
| 2012NE002484 | 2012-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -414,00 |
| 2012NE002485 | 2012-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002486 | 2012-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002487 | 2012-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ -138.000,00 |
| 2012NE002488 | 2012-08-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 11.415,14 |
| 2012NE002489 | 2012-08-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 2.306,39 |
| 2012NE002490 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -3.000,00 |
| 2012NE002491 | 2012-08-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 3.000,00 |
| 2012NE002492 | 2012-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/12. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.898,00 |
| 2012NE002493 | 2012-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 296,70 |
| 2012NE002494 | 2012-08-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. PROC. 118.128/2012. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE002495 | 2012-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NE002496 | 2012-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE002497 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -375,00 |
| 2012NE002498 | 2012-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.408.591-87 - ALVARO OLIVEIRA | R$ 1.680,00 |
| 2012NE002499 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.554.048/0001-16 - AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA | R$ -24.799,67 |
| 2012NE002500 | 2012-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2012. | 09.554.048/0001-16 - AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA | R$ 24.799,67 |
| 2012NE002501 | 2012-08-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE002502 | 2012-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -235,60 |
| 2012NE002503 | 2012-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.781.596,00 |
| 2012NE002504 | 2012-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2012 A 10.08.2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.807.736,35 |
| 2012NE002505 | 2012-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. PROC. 108.426/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.171,70 |
| 2012NE002506 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 6.432,48 |
| 2012NE002507 | 2012-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ 156,00 |
| 2012NE002508 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ -156,00 |
| 2012NE002509 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000305, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.250,00 |
| 2012NE002510 | 2012-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ 156,00 |
| 2012NE002511 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.250,00 |
| 2012NE002512 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.250,00 |
| 2012NE002513 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 764,00 |
| 2012NE002514 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 160,00 |
| 2012NE002515 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.509,17 |
| 2012NE002516 | 2012-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ -764,00 |
| 2012NE002517 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 764,00 |
| 2012NE002518 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.703,19 |
| 2012NE002519 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.735,60 |
| 2012NE002520 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 761,63 |
| 2012NE002521 | 2012-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.003,18 |
| 2012NE002522 | 2012-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -580.323,70 |
| 2012NE002523 | 2012-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 119.223/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 580.323,70 |
| 2012NE002524 | 2012-08-07T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.814.713/0001-64 - FUNDIART FUNDICAO ARTISTICA LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2012NE002525 | 2012-08-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.344.557/0001-09 - Palavras e Idéias Prestadora de Serviços Ltda Me | R$ 7.900,00 |
| 2012NE002526 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.834,40 |
| 2012NE002527 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2012NE002528 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.260,00 |
| 2012NE002529 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.450,00 |
| 2012NE002530 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 178,00 |
| 2012NE002531 | 2012-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -260,00 |
| 2012NE002532 | 2012-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2012NE002533 | 2012-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.12 A 10.09.13. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2012NE002534 | 2012-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -575,00 |
| 2012NE002535 | 2012-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -19.063,50 |
| 2012NE002536 | 2012-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.12. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.825,00 |
| 2012NE002537 | 2012-08-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 133,33 |
| 2012NE002538 | 2012-08-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002539 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -2.720,00 |
| 2012NE002540 | 2012-08-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002541 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003925, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -13.149,00 |
| 2012NE002542 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -2.720,00 |
| 2012NE002543 | 2012-08-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE002544 | 2012-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.800,00 |
| 2012NE002545 | 2012-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE002546 | 2012-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2011 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 09/2012. PROC. 119.865/2012. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 17.111,00 |
| 2012NE002547 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 243,74 |
| 2012NE002548 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 161,44 |
| 2012NE002549 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 501,17 |
| 2012NE002550 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 428,75 |
| 2012NE002551 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 179,87 |
| 2012NE002552 | 2012-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -161,44 |
| 2012NE002553 | 2012-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 168,16 |
| 2012NE002554 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.338,10 |
| 2012NE002555 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -42,76 |
| 2012NE002556 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ -243,74 |
| 2012NE002557 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 162,49 |
| 2012NE002558 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2012NE002559 | 2012-08-10T00:00 | 21 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.292.600/0001-24 - ONIAS INFORMATICA, PERICIAS E INVESTIGAÇOES CIENTIFICAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2012NE002560 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002561 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002562 | 2012-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002563 | 2012-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002564 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 132,01 |
| 2012NE002565 | 2012-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -132,01 |
| 2012NE002566 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 132,01 |
| 2012NE002567 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143.343,28 |
| 2012NE002568 | 2012-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -132,01 |
| 2012NE002569 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 118.876/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 132,01 |
| 2012NE002570 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.156.801,58 |
| 2012NE002571 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.365,11 |
| 2012NE002572 | 2012-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 7.098,00 |
| 2012NE002573 | 2012-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ -5.440,00 |
| 2012NE002574 | 2012-08-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 3.880,00 |
| 2012NE002575 | 2012-08-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 12.464,00 |
| 2012NE002576 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. PROC. 103.845/2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 113.186,48 |
| 2012NE002577 | 2012-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.08.12 A 30.08.13. PROC. 103.845/2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.637,29 |
| 2012NE002578 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -12.464,00 |
| 2012NE002579 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2012NE002580 | 2012-08-14T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2012NE002581 | 2012-08-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 12.464,00 |
| 2012NE002582 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -113.186,48 |
| 2012NE002583 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -22.637,29 |
| 2012NE002584 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 56.593,24 |
| 2012NE002585 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 11.318,65 |
| 2012NE002586 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 117.762/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 66,01 |
| 2012NE002587 | 2012-08-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/12 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 197.000,00 |
| 2012NE002588 | 2012-08-14T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/12 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE002589 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.446,50 |
| 2012NE002590 | 2012-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -563.446,50 |
| 2012NE002591 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 564.446,50 |
| 2012NE002592 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.07.2011 A 19.07.2012.PROC. 017.177/2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.169,22 |
| 2012NE002593 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.05.11 A 01.02.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.637/2012. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316,30 |
| 2012NE002594 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000.000,00 |
| 2012NE002595 | 2012-08-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.644.731/0005-66 - CTIS | R$ 1.378,56 |
| 2012NE002596 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 461.869,63 |
| 2012NE002597 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0; VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2012NE002598 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002125, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.147,00 |
| 2012NE002599 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.147,00 |
| 2012NE002600 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -64.932,67 |
| 2012NE002601 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003294, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -35,00 |
| 2012NE002602 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003016, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -0,01 |
| 2012NE002603 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000188, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -1,00 |
| 2012NE002604 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 277,70 |
| 2012NE002605 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000538, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -647,94 |
| 2012NE002606 | 2012-08-15T00:00 | 08 - CONVITE Nº029/2012. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2012NE002607 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.169,22 |
| 2012NE002608 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 017.177/2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.169,22 |
| 2012NE002609 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. PROC. 136.794/2011. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 66,01 |
| 2012NE002610 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N º 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 23.863,86 |
| 2012NE002611 | 2012-08-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.644.731/0005-66 - CTIS | R$ -1.378,56 |
| 2012NE002612 | 2012-08-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.644.731/0008-09 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 1.378,56 |
| 2012NE002613 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.975.247,40 |
| 2012NE002614 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 993.811,85 |
| 2012NE002615 | 2012-08-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.416,45 |
| 2012NE002616 | 2012-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. PROC. 107.138/2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 55.524,33 |
| 2012NE002617 | 2012-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -2.510,30 |
| 2012NE002618 | 2012-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -64,15 |
| 2012NE002619 | 2012-08-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 271,56 |
| 2012NE002620 | 2012-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 850,00 |
| 2012NE002621 | 2012-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 835,00 |
| 2012NE002622 | 2012-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2012. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.619,88 |
| 2012NE002623 | 2012-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2012. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.173,52 |
| 2012NE002624 | 2012-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.825.366/0001-25 - ICQL QUIMICA LTDA | R$ 740,00 |
| 2012NE002625 | 2012-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 12.474,00 |
| 2012NE002626 | 2012-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 1.198,86 |
| 2012NE002627 | 2012-08-17T00:00 | 22 - TAXAS | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 696,52 |
| 2012NE002628 | 2012-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2012. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 1.393,71 |
| 2012NE002629 | 2012-08-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/12. | 07.029.628/0001-69 - JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP | R$ 129.779,87 |
| 2012NE002630 | 2012-08-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/12. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 3.687,00 |
| 2012NE002631 | 2012-08-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/12. | 13.951.004/0001-05 - BSB TV SUPORTE TECNOLOGICO LTDA ME | R$ 12.088,90 |
| 2012NE002632 | 2012-08-20T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.061,83 |
| 2012NE002633 | 2012-08-20T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/12. PROC. 112.821/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.960,00 |
| 2012NE002634 | 2012-08-20T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 6.480,00 |
| 2012NE002635 | 2012-08-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.177.492/0001-01 - WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME | R$ 290,00 |
| 2012NE002636 | 2012-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.528.643/0001-51 - ARIALL GRÁFICA LTDA. | R$ 5.970,00 |
| 2012NE002637 | 2012-08-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. PROC. 113.600/2012 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2012NE002638 | 2012-08-21T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A ENTIDADE ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2012NE002639 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 60,00 |
| 2012NE002640 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.647.919/0001-05 - OCT | R$ 483,00 |
| 2012NE002641 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 867,00 |
| 2012NE002642 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 194,00 |
| 2012NE002643 | 2012-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2012. | 07.355.176/0001-05 - C. I. PROJETOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 109.000,00 |
| 2012NE002644 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7,74 |
| 2012NE002645 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,15 |
| 2012NE002646 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002647 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ -741,00 |
| 2012NE002648 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -270,00 |
| 2012NE002649 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ -930,48 |
| 2012NE002650 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2012NE002651 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ -741,00 |
| 2012NE002652 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -785,20 |
| 2012NE002653 | 2012-08-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001532 P/ INCLUSÃO DE NÚMERO DO PROCESSO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 270,00 |
| 2012NE002654 | 2012-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -270,00 |
| 2012NE002655 | 2012-08-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.400,00 |
| 2012NE002656 | 2012-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 113.600/2012. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -636.671,57 |
| 2012NE002657 | 2012-08-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. PROC. 113.600/2012 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2012NE002658 | 2012-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002659 | 2012-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002660 | 2012-08-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000434 PARA AJUSTE DE DESCRIÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2012NE002661 | 2012-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2012NE002662 | 2012-08-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 1.580,00 |
| 2012NE002663 | 2012-08-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 375,00 |
| 2012NE002664 | 2012-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.061,83 |
| 2012NE002665 | 2012-08-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.798,82 |
| 2012NE002666 | 2012-08-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.206,00 |
| 2012NE002667 | 2012-08-24T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.600,00 |
| 2012NE002668 | 2012-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2012NE002669 | 2012-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002670 | 2012-08-24T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 890,00 |
| 2012NE002671 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2012NE002672 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 595,96 |
| 2012NE002673 | 2012-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE002674 | 2012-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -595,96 |
| 2012NE002675 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 595,96 |
| 2012NE002676 | 2012-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE002677 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.722,76 |
| 2012NE002678 | 2012-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 5.999,98 |
| 2012NE002679 | 2012-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 740,00 |
| 2012NE002680 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -740,00 |
| 2012NE002681 | 2012-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 740,00 |
| 2012NE002682 | 2012-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/11. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.650,80 |
| 2012NE002683 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.721.521/0001-42 - OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2012NE002684 | 2012-08-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 831.530.471-20 - michello bueno gonçalves oliveira | R$ 1.200,00 |
| 2012NE002685 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.977.020/0001-17 - PONTONET SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME | R$ 7.950,00 |
| 2012NE002686 | 2012-08-27T00:00 | 30 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 240,00 |
| 2012NE002687 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.721.521/0001-42 - OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA. | R$ -3.100,00 |
| 2012NE002688 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.721.521/0001-42 - OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2012NE002689 | 2012-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.560,00 |
| 2012NE002690 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 831.530.471-20 - michello bueno gonçalves oliveira | R$ -1.200,00 |
| 2012NE002691 | 2012-08-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 831.530.471-20 - michello bueno gonçalves oliveira | R$ 1.200,00 |
| 2012NE002692 | 2012-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -240,00 |
| 2012NE002693 | 2012-08-27T00:00 | 30 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 240,00 |
| 2012NE002694 | 2012-08-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 10.564,00 |
| 2012NE002695 | 2012-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/12. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 92.695,60 |
| 2012NE002696 | 2012-08-28T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 5.433,09 |
| 2012NE002697 | 2012-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.180,00 |
| 2012NE002698 | 2012-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 43/12. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ 14.700,00 |
| 2012NE002699 | 2012-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -5.433,09 |
| 2012NE002700 | 2012-08-28T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 5.433,09 |
| 2012NE002701 | 2012-08-29T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2012NE002702 | 2012-08-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.608.586/0001-98 - DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME | R$ 798,00 |
| 2012NE002703 | 2012-08-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.760,00 |
| 2012NE002704 | 2012-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/12. | 13.875.961/0001-91 - INOVE COMERCIAL E SRVIÇOS LTDA | R$ 20.899,95 |
| 2012NE002705 | 2012-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 168,75 |
| 2012NE002706 | 2012-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.914,48 |
| 2012NE002707 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -73.914,48 |
| 2012NE002708 | 2012-08-30T00:00 | CONT -CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.2012 A 01.05.2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.914,48 |
| 2012NE002709 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 373.408.591-87 - ALVARO OLIVEIRA | R$ -1.101,00 |
| 2012NE002710 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -16,12 |
| 2012NE002711 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002712 | 2012-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.883,40 |
| 2012NE002713 | 2012-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.12 A 07.08.13. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.158,00 |
| 2012NE002714 | 2012-08-30T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.687,40 |
| 2012NE002715 | 2012-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012NE002716 | 2012-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2012NE002717 | 2012-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 420,47 |
| 2012NE002718 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.12 A 02.09.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 23.969,41 |
| 2012NE002719 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.633,33 |
| 2012NE002720 | 2012-08-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SADO DO EMPENHO 2011NE002889, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ -1.900,00 |
| 2012NE002721 | 2012-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -28,70 |
| 2012NE002722 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.534,40 |
| 2012NE002723 | 2012-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ -156,00 |
| 2012NE002724 | 2012-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/189.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.2012 A 16.08.2013. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.027,20 |
| 2012NE002725 | 2012-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002726 | 2012-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 8.160,00 |
| 2012NE002727 | 2012-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002728 | 2012-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002729 | 2012-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002730 | 2012-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE002731 | 2012-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE002732 | 2012-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE002733 | 2012-09-04T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 228,37 |
| 2012NE002734 | 2012-09-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2012NE002735 | 2012-09-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.018,02 |
| 2012NE002736 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 20.002,72 |
| 2012NE002737 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 05.214.053/0001-29 - PARCO PAPELARIA LTDA | R$ 8.020,57 |
| 2012NE002738 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 09.352.448/0001-49 - EMILIO RAMOS BRAGA - EPP | R$ 10.452,80 |
| 2012NE002739 | 2012-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2012. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 46.898,52 |
| 2012NE002740 | 2012-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/12. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 9.526,80 |
| 2012NE002741 | 2012-09-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2012. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 17.872,00 |
| 2012NE002742 | 2012-09-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2012. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 546,00 |
| 2012NE002743 | 2012-09-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2012NE002744 | 2012-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 764.776,17 |
| 2012NE002745 | 2012-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.593,74 |
| 2012NE002746 | 2012-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECÉM-NASCIDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REP. LTDA. | R$ 6.282,00 |
| 2012NE002747 | 2012-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012. PROC. 124.075/2012. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 18.114,00 |
| 2012NE002748 | 2012-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2012. PROC. 124.075/2012. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002749 | 2012-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2012. PROC. 124.075/2012. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 19.280,00 |
| 2012NE002750 | 2012-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.340.334/0001-65 - lumix luz e audio | R$ 1.785,00 |
| 2012NE002751 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002752 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 53,21 |
| 2012NE002753 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.1 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. PROC. 123.392/2012 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 156.235,71 |
| 2012NE002754 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. PROC. 123.392/2012. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 1.562,36 |
| 2012NE002755 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 53,21 |
| 2012NE002756 | 2012-09-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 123.392/2012 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -156.235,71 |
| 2012NE002757 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. PROC. 123.392/2012. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 156.235,71 |
| 2012NE002758 | 2012-09-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 127,69 |
| 2012NE002759 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 417.884,38 |
| 2012NE002760 | 2012-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 25.333,33 |
| 2012NE002761 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002762 | 2012-09-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2012. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2012NE002763 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -543,18 |
| 2012NE002764 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -17,10 |
| 2012NE002765 | 2012-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2012. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 192.600,00 |
| 2012NE002766 | 2012-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2012. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 13.746,00 |
| 2012NE002767 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002768 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 839.081,75 |
| 2012NE002769 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 21.780,00 |
| 2012NE002770 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2012. | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 2.144,00 |
| 2012NE002771 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 55/2012. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 177.902,18 |
| 2012NE002772 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 55/2012. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 14.400,00 |
| 2012NE002773 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -14.400,00 |
| 2012NE002774 | 2012-09-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.806,38 |
| 2012NE002775 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2012. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 14.400,00 |
| 2012NE002776 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 28.623,50 |
| 2012NE002777 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 52/2012. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 8.950,00 |
| 2012NE002778 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 200.318,00 |
| 2012NE002779 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 86.262,80 |
| 2012NE002780 | 2012-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 207.648,93 |
| 2012NE002781 | 2012-09-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 46/2012. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 64.056,00 |
| 2012NE002782 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002783 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 400,00 |
| 2012NE002784 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -1.600,00 |
| 2012NE002785 | 2012-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -400,00 |
| 2012NE002786 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002787 | 2012-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 400,00 |
| 2012NE002788 | 2012-09-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 124.717/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2012NE002789 | 2012-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -3.336,00 |
| 2012NE002790 | 2012-09-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 124.717/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2012NE002791 | 2012-09-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 3.036,70 |
| 2012NE002792 | 2012-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. PROC. 123.716/2012 | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 3.212,21 |
| 2012NE002793 | 2012-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 798,33 |
| 2012NE002794 | 2012-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.250,00 |
| 2012NE002795 | 2012-09-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2012NE002796 | 2012-09-12T00:00 | 08 - CONCURSO Nº01/2012. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 210.000,00 |
| 2012NE002797 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -825,00 |
| 2012NE002798 | 2012-09-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 3.163,54 |
| 2012NE002799 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002800 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002801 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002802 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002803 | 2012-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 499,50 |
| 2012NE002804 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE002805 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE002806 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002807 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002808 | 2012-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE002809 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -499,50 |
| 2012NE002810 | 2012-09-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 834,00 |
| 2012NE002811 | 2012-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 499,50 |
| 2012NE002812 | 2012-09-12T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003233, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2012, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,50 |
| 2012NE002813 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.259/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -1.081,59 |
| 2012NE002814 | 2012-09-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.192,80 |
| 2012NE002815 | 2012-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -499,50 |
| 2012NE002816 | 2012-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 499,50 |
| 2012NE002817 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.303,94 |
| 2012NE002818 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364.477,70 |
| 2012NE002819 | 2012-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -364.477,70 |
| 2012NE002820 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364.477,70 |
| 2012NE002821 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.10 A 16.06.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.787/2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 8.662,00 |
| 2012NE002822 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2011/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.12.11 A 15.12.12. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 13.150,00 |
| 2012NE002823 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,89 |
| 2012NE002824 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 008.673/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.175.502,89 |
| 2012NE002825 | 2012-09-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 13.250,00 |
| 2012NE002826 | 2012-09-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 26.398,00 |
| 2012NE002827 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 120,50 |
| 2012NE002828 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3,72 |
| 2012NE002829 | 2012-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ -364,05 |
| 2012NE002830 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.2012 A 22.08.2014. | 154040/15257 - FUB | R$ 26.112,00 |
| 2012NE002831 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.2012 A 22.08.2014. | 154040/15257 - FUB | R$ 472,23 |
| 2012NE002832 | 2012-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.026,88 |
| 2012NE002833 | 2012-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 471,20 |
| 2012NE002834 | 2012-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 7.583,33 |
| 2012NE002835 | 2012-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002836 | 2012-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002837 | 2012-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE002838 | 2012-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -120,50 |
| 2012NE002839 | 2012-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3,72 |
| 2012NE002840 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/041.0 - VIGENCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.344,60 |
| 2012NE002841 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2012NE002842 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.332,00 |
| 2012NE002843 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2012NE002844 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2012NE002845 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2012NE002846 | 2012-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002847 | 2012-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 6.620,00 |
| 2012NE002848 | 2012-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -9.332,00 |
| 2012NE002849 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.332,80 |
| 2012NE002850 | 2012-09-17T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2012; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2012. PROC. 125.441/2012 | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 4.140,00 |
| 2012NE002851 | 2012-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 65.060,95 |
| 2012NE002852 | 2012-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 10.114,29 |
| 2012NE002853 | 2012-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.032,22 |
| 2012NE002854 | 2012-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2012. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 9.060,00 |
| 2012NE002855 | 2012-09-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.600,00 |
| 2012NE002856 | 2012-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.988,85 |
| 2012NE002857 | 2012-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -37,77 |
| 2012NE002858 | 2012-09-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ 7.589,28 |
| 2012NE002859 | 2012-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2012. | 81.076.234/0001-14 - INFORLINE IND. COM. DE MÓVEIS LTDA | R$ 17.587,78 |
| 2012NE002860 | 2012-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2012NE002861 | 2012-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2012NE002862 | 2012-09-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2011, DO SUPERIOR TRIBU- NAL DE JUSTIÇA (STJ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2012. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 185.033,04 |
| 2012NE002863 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2012NE002864 | 2012-09-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2012NE002865 | 2012-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. PROC. 110.030/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.045,06 |
| 2012NE002866 | 2012-09-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2012NE002867 | 2012-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 325,00 |
| 2012NE002868 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 214,00 |
| 2012NE002869 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2012NE002870 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2012NE002871 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2012NE002872 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 1.530,00 |
| 2012NE002873 | 2012-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 324,00 |
| 2012NE002874 | 2012-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 - VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 29.890,03 |
| 2012NE002875 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -29.890,03 |
| 2012NE002876 | 2012-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 - VIGÊNCIA DE 06.09.2012 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 25.330,53 |
| 2012NE002877 | 2012-09-19T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.960,00 |
| 2012NE002878 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2012NE002879 | 2012-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -2.314,29 |
| 2012NE002880 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.772,43 |
| 2012NE002881 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 10.879,33 |
| 2012NE002882 | 2012-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE002883 | 2012-09-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE002884 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 8.948,24 |
| 2012NE002885 | 2012-09-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 26.443,50 |
| 2012NE002886 | 2012-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2012NE002887 | 2012-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2012NE002888 | 2012-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.12 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2012NE002889 | 2012-09-20T00:00 | 22 - TAXAS | 14.702.767/0001-77 - CAU | R$ 189,96 |
| 2012NE002890 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 132,63 |
| 2012NE002891 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2011. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 430,20 |
| 2012NE002892 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 220,00 |
| 2012NE002893 | 2012-09-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2012NE002894 | 2012-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ -7.589,28 |
| 2012NE002895 | 2012-09-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ 7.589,28 |
| 2012NE002896 | 2012-09-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 2.674,56 |
| 2012NE002897 | 2012-09-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.747/0001-60 - SUPER BIKE 101 LTDA | R$ 1.156,00 |
| 2012NE002898 | 2012-09-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 211,31 |
| 2012NE002899 | 2012-09-21T00:00 | 22 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 120,00 |
| 2012NE002900 | 2012-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000359, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -78.389,31 |
| 2012NE002901 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 - VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 20.12.12. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 10.000,00 |
| 2012NE002902 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 611,20 |
| 2012NE002903 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 128,00 |
| 2012NE002904 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.207,33 |
| 2012NE002905 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.162,55 |
| 2012NE002906 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.388,48 |
| 2012NE002907 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 609,30 |
| 2012NE002908 | 2012-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 802,55 |
| 2012NE002909 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.371,51 |
| 2012NE002910 | 2012-09-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.502,00 |
| 2012NE002911 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 96.322,00 |
| 2012NE002912 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE002913 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -15,85 |
| 2012NE002914 | 2012-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2012. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 19.289,77 |
| 2012NE002915 | 2012-09-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 2.821,44 |
| 2012NE002916 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 755,52 |
| 2012NE002917 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 257,80 |
| 2012NE002918 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -76,80 |
| 2012NE002919 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.872,00 |
| 2012NE002920 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 5 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.880,00 |
| 2012NE002921 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2012. | 10.647.765/0001-71 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | R$ 241,18 |
| 2012NE002922 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.216,00 |
| 2012NE002923 | 2012-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.228,88 |
| 2012NE002924 | 2012-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -257,80 |
| 2012NE002925 | 2012-09-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 257,80 |
| 2012NE002926 | 2012-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº137/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.756,00 |
| 2012NE002927 | 2012-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº137/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº62/2012. | 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.363,70 |
| 2012NE002928 | 2012-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº137/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 112.552,59 |
| 2012NE002929 | 2012-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2012NE002930 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -1.464,60 |
| 2012NE002931 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. PROC. 117.956/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 20.819,52 |
| 2012NE002932 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ -20.819,52 |
| 2012NE002933 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. PROC. 117.956/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 20.819,52 |
| 2012NE002934 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000950, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -835,37 |
| 2012NE002935 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -3.616,67 |
| 2012NE002936 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -3.119,88 |
| 2012NE002937 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 126.113/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -172,88 |
| 2012NE002938 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -754,67 |
| 2012NE002939 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000135,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -780,09 |
| 2012NE002940 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -9.633,52 |
| 2012NE002941 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002091, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 126.113/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.026,93 |
| 2012NE002942 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -7.606,00 |
| 2012NE002943 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.132,00 |
| 2012NE002944 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -16.850,00 |
| 2012NE002945 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -166,00 |
| 2012NE002946 | 2012-09-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 3.880,00 |
| 2012NE002947 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003668, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -120,83 |
| 2012NE002948 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ -93.687,84 |
| 2012NE002949 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 93.687,84 |
| 2012NE002950 | 2012-09-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2012. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 31.108,00 |
| 2012NE002951 | 2012-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2012NE002952 | 2012-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2012NE002953 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.463,39 |
| 2012NE002954 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.411,33 |
| 2012NE002955 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000544, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -48,67 |
| 2012NE002956 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002458, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -18.061,87 |
| 2012NE002957 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -533,50 |
| 2012NE002958 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -188.618,96 |
| 2012NE002959 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -2.270,23 |
| 2012NE002960 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -0,03 |
| 2012NE002961 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ -31.108,00 |
| 2012NE002962 | 2012-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.314,53 |
| 2012NE002963 | 2012-09-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 9.948,97 |
| 2012NE002964 | 2012-09-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 479,59 |
| 2012NE002965 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -479,59 |
| 2012NE002966 | 2012-09-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 53,30 |
| 2012NE002967 | 2012-09-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 479,59 |
| 2012NE002968 | 2012-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. PROC. 119.460/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 98.861,01 |
| 2012NE002969 | 2012-09-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2011. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 39.320,41 |
| 2012NE002970 | 2012-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -3.880,00 |
| 2012NE002971 | 2012-10-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 5.222,00 |
| 2012NE002972 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002033, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -336,00 |
| 2012NE002973 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -6.451,68 |
| 2012NE002974 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001821, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -603,00 |
| 2012NE002975 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -2.115,33 |
| 2012NE002976 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -10.353,66 |
| 2012NE002977 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.676,57 |
| 2012NE002978 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -5.631,99 |
| 2012NE002979 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -9.561,20 |
| 2012NE002980 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002597, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -14.353,92 |
| 2012NE002981 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -116,00 |
| 2012NE002982 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002638, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -744,33 |
| 2012NE002983 | 2012-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002602, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -511,33 |
| 2012NE002984 | 2012-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.310,00 |
| 2012NE002985 | 2012-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.397,01 |
| 2012NE002986 | 2012-10-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.975,00 |
| 2012NE002987 | 2012-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 138.822/2011. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -3.115,00 |
| 2012NE002988 | 2012-10-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 710,00 |
| 2012NE002989 | 2012-10-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2012. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 134.120,00 |
| 2012NE002990 | 2012-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 15.752,98 |
| 2012NE002991 | 2012-10-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2012. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 46.000,00 |
| 2012NE002992 | 2012-10-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2012. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 24.000,00 |
| 2012NE002993 | 2012-10-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.959.747/0001-60 - SUPER BIKE 101 LTDA | R$ -1.156,00 |
| 2012NE002994 | 2012-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 8.320,00 |
| 2012NE002995 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002422, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -58,33 |
| 2012NE002996 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -2.140,60 |
| 2012NE002997 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -26.697,06 |
| 2012NE002998 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -682,67 |
| 2012NE002999 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -400,00 |
| 2012NE003000 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ -1.975,00 |
| 2012NE003001 | 2012-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -760,00 |
| 2012NE003002 | 2012-10-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.975,00 |
| 2012NE003003 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 12.228,30 |
| 2012NE003004 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 606,57 |
| 2012NE003005 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.696,52 |
| 2012NE003006 | 2012-10-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 19.424,00 |
| 2012NE003007 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2012NE003008 | 2012-10-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2012NE003009 | 2012-10-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 82,00 |
| 2012NE003010 | 2012-10-04T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2012NE003011 | 2012-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.030,00 |
| 2012NE003012 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. PROC. 118.460/2012. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 35.937,50 |
| 2012NE003013 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2012NE003014 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 67.450,00 |
| 2012NE003015 | 2012-10-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 2.859,92 |
| 2012NE003016 | 2012-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº177/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.572,08 |
| 2012NE003017 | 2012-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº177/12. | 08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME | R$ 41.829,50 |
| 2012NE003018 | 2012-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2012NE003019 | 2012-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003020 | 2012-10-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 19.116,30 |
| 2012NE003021 | 2012-10-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 100,00 |
| 2012NE003022 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 711.839,50 |
| 2012NE003023 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.664,00 |
| 2012NE003024 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -711.839,50 |
| 2012NE003025 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -20.664,00 |
| 2012NE003026 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 711.839,50 |
| 2012NE003027 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 221,00 |
| 2012NE003028 | 2012-10-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.664,00 |
| 2012NE003029 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.06.12 A 23.12.12. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 8.258,50 |
| 2012NE003030 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -8.258,50 |
| 2012NE003031 | 2012-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/139.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.06.12 A 23.12.12. PROC. 124.274/2012. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 8.258,50 |
| 2012NE003032 | 2012-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -657,00 |
| 2012NE003033 | 2012-10-05T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003034 | 2012-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2012. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 30.862,18 |
| 2012NE003035 | 2012-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2012. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.304,40 |
| 2012NE003036 | 2012-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.667,00 |
| 2012NE003037 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 91.321,74 |
| 2012NE003038 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.551,04 |
| 2012NE003039 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.316,88 |
| 2012NE003040 | 2012-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.400,00 |
| 2012NE003041 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.781,54 |
| 2012NE003042 | 2012-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 9.850,00 |
| 2012NE003043 | 2012-10-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 259,90 |
| 2012NE003044 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000,00 |
| 2012NE003045 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.000,00 |
| 2012NE003046 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361.000,00 |
| 2012NE003047 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.000,00 |
| 2012NE003048 | 2012-10-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2012NE003049 | 2012-10-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.719,56 |
| 2012NE003050 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -91.321,74 |
| 2012NE003051 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 91.321,74 |
| 2012NE003052 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -40.551,04 |
| 2012NE003053 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.551,04 |
| 2012NE003054 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.316,88 |
| 2012NE003055 | 2012-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.316,88 |
| 2012NE003056 | 2012-10-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE003057 | 2012-10-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE003058 | 2012-10-05T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 3.163,54 |
| 2012NE003059 | 2012-10-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.749,50 |
| 2012NE003060 | 2012-10-05T00:00 | 20 - CONVITE Nº 34/2012. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 53.595,00 |
| 2012NE003061 | 2012-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -53.595,00 |
| 2012NE003062 | 2012-10-05T00:00 | 20 - CONVITE Nº 34/2012. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 53.595,00 |
| 2012NE003063 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/227.0, VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2012NE003064 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 9.706,48 |
| 2012NE003065 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/199.0. VIGÊNCIA DE 03.10.2012 A 02.10.2013. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.286,80 |
| 2012NE003066 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 7.102,30 |
| 2012NE003067 | 2012-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -7.102,30 |
| 2012NE003068 | 2012-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2012NE003069 | 2012-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 965,35 |
| 2012NE003070 | 2012-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 965,35 |
| 2012NE003071 | 2012-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -965,35 |
| 2012NE003072 | 2012-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 965,35 |
| 2012NE003073 | 2012-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE003074 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/200.0, VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.072,08 |
| 2012NE003075 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/227.0 - VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 109.777,78 |
| 2012NE003076 | 2012-10-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -109.777,78 |
| 2012NE003077 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/227.0 - VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 109.777,78 |
| 2012NE003078 | 2012-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2012NE003079 | 2012-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.300,00 |
| 2012NE003080 | 2012-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 469,00 |
| 2012NE003081 | 2012-10-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.850,00 |
| 2012NE003082 | 2012-10-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº148/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/12. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 4.080,00 |
| 2012NE003083 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.850,00 |
| 2012NE003084 | 2012-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.850,00 |
| 2012NE003085 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2012 A 16.06.2013. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.031,90 |
| 2012NE003086 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 8.806,67 |
| 2012NE003087 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -55.524,33 |
| 2012NE003088 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0, VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 19.600,00 |
| 2012NE003089 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0. VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 55.524,33 |
| 2012NE003090 | 2012-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/235.0 - VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 7.252,89 |
| 2012NE003091 | 2012-10-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 310,00 |
| 2012NE003092 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -16.288,36 |
| 2012NE003093 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001362 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -4.551,80 |
| 2012NE003094 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2012NE003095 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2012NE003096 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -19.000,00 |
| 2012NE003097 | 2012-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -2.240,00 |
| 2012NE003098 | 2012-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2012NE003099 | 2012-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003100 | 2012-10-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.795,06 |
| 2012NE003101 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.000,00 |
| 2012NE003102 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003103 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -40.709,67 |
| 2012NE003104 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002230, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -20.610,33 |
| 2012NE003105 | 2012-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 4.297,22 |
| 2012NE003106 | 2012-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/230.0, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2012NE003107 | 2012-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.476,20 |
| 2012NE003108 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -19.476,20 |
| 2012NE003109 | 2012-10-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 285,00 |
| 2012NE003110 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000106, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.893.138,83 |
| 2012NE003111 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.734.440,38 |
| 2012NE003112 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -128.285,96 |
| 2012NE003113 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000107, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -34.008,59 |
| 2012NE003114 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -52.454,25 |
| 2012NE003115 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -4.623,93 |
| 2012NE003116 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000103, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -56.619,64 |
| 2012NE003117 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.025,66 |
| 2012NE003118 | 2012-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -286.160,81 |
| 2012NE003119 | 2012-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 436,00 |
| 2012NE003120 | 2012-10-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2012. | 13.550.158/0001-87 - DAMASCENO E COELHO LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2012NE003121 | 2012-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.969,08 |
| 2012NE003122 | 2012-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 14,00 |
| 2012NE003123 | 2012-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 226,14 |
| 2012NE003124 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 115406/20415 - EBC | R$ -149.739,00 |
| 2012NE003125 | 2012-10-15T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE002396, EFETUADA PELO 2012NE003124, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ 149.739,00 |
| 2012NE003126 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. | 115406/20415 - EBC | R$ -149.739,00 |
| 2012NE003127 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -14,00 |
| 2012NE003128 | 2012-10-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 14,00 |
| 2012NE003129 | 2012-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ -285,00 |
| 2012NE003130 | 2012-10-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 285,00 |
| 2012NE003131 | 2012-10-15T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.2012 A 01.10.2013. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 527,80 |
| 2012NE003132 | 2012-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000743, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -302.083,12 |
| 2012NE003133 | 2012-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -60.006,91 |
| 2012NE003134 | 2012-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 548.739,75 |
| 2012NE003135 | 2012-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -548.739,75 |
| 2012NE003136 | 2012-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.910,77 |
| 2012NE003137 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -100.000,00 |
| 2012NE003138 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -44.514,48 |
| 2012NE003139 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000273, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -224,85 |
| 2012NE003140 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000312, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -326,73 |
| 2012NE003141 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.080,15 |
| 2012NE003142 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000863, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.825,11 |
| 2012NE003143 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001468, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.552,78 |
| 2012NE003144 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -101,87 |
| 2012NE003145 | 2012-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.200,00 |
| 2012NE003146 | 2012-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 800,00 |
| 2012NE003147 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -399,00 |
| 2012NE003148 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -5.433,09 |
| 2012NE003149 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 7.589,50 |
| 2012NE003150 | 2012-10-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 19.098,86 |
| 2012NE003151 | 2012-10-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2012. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 578,76 |
| 2012NE003152 | 2012-10-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.476,20 |
| 2012NE003153 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 250,58 |
| 2012NE003154 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 89,93 |
| 2012NE003155 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 214,38 |
| 2012NE003156 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 81,25 |
| 2012NE003157 | 2012-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 84,08 |
| 2012NE003158 | 2012-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -135,80 |
| 2012NE003159 | 2012-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -50,15 |
| 2012NE003160 | 2012-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -70,00 |
| 2012NE003161 | 2012-10-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 6.860,00 |
| 2012NE003162 | 2012-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,70 |
| 2012NE003163 | 2012-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/12 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/12. PROC.127.502/2012 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.189,50 |
| 2012NE003164 | 2012-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 221,46 |
| 2012NE003165 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.11.12. PROC. 121.932/2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 63.270,00 |
| 2012NE003166 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.339,02 |
| 2012NE003167 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003908, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO SUPRES-SÃO DO DIRETOR GERAL. PROC. 125.899/2012. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -44.925,00 |
| 2012NE003168 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.2 - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.553,49 |
| 2012NE003169 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294.919,75 |
| 2012NE003170 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.553,49 |
| 2012NE003171 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.553,49 |
| 2012NE003172 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.553,49 |
| 2012NE003173 | 2012-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.553,49 |
| 2012NE003174 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -28,70 |
| 2012NE003175 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ -3.357,72 |
| 2012NE003176 | 2012-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ -92,22 |
| 2012NE003177 | 2012-10-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 530,00 |
| 2012NE003178 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0 - VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.733/2012. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 8.836,59 |
| 2012NE003179 | 2012-10-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NE003180 | 2012-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2012. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ 31.979,99 |
| 2012NE003181 | 2012-10-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA COTA PARLAMENTAR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.160,81 |
| 2012NE003182 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/245.0, VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2012NE003183 | 2012-10-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -280.760,81 |
| 2012NE003184 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.820,51 |
| 2012NE003185 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.095,35 |
| 2012NE003186 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2012 A 07.10.2013. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 25.338,00 |
| 2012NE003187 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 227,33 |
| 2012NE003188 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 2.416,33 |
| 2012NE003189 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 994,73 |
| 2012NE003190 | 2012-10-24T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 6.672,00 |
| 2012NE003191 | 2012-10-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NE003192 | 2012-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003193 | 2012-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 4.945,44 |
| 2012NE003194 | 2012-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 41/11. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NE003195 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0000063 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ -7.589,28 |
| 2012NE003196 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -211,31 |
| 2012NE003197 | 2012-10-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 993,00 |
| 2012NE003198 | 2012-10-24T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.250,00 |
| 2012NE003199 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -300,00 |
| 2012NE003200 | 2012-10-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 300,00 |
| 2012NE003201 | 2012-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/12. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 8.175,60 |
| 2012NE003202 | 2012-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,11 |
| 2012NE003203 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -1.600,00 |
| 2012NE003204 | 2012-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -4.560,00 |
| 2012NE003205 | 2012-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. PROC. 126.064/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.316,88 |
| 2012NE003206 | 2012-10-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.075.926/0001-56 - OSCARITO VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012NE003207 | 2012-10-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 7.500,00 |
| 2012NE003208 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001610, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -12.975,62 |
| 2012NE003209 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/246.0, VIGÊNCIA DE 28.09.12 A 27.09.13. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.225,88 |
| 2012NE003210 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000383, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.000,00 |
| 2012NE003211 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001489, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -283.440,79 |
| 2012NE003212 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 57.536,46 |
| 2012NE003213 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 11.507,29 |
| 2012NE003214 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 5.396,00 |
| 2012NE003215 | 2012-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -57.536,46 |
| 2012NE003216 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 56.593,24 |
| 2012NE003217 | 2012-10-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 87.500,00 |
| 2012NE003218 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 16.488,83 |
| 2012NE003219 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 61.583,01 |
| 2012NE003220 | 2012-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.144,41 |
| 2012NE003221 | 2012-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/12. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ 14.700,00 |
| 2012NE003222 | 2012-10-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2012NE003223 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ -14.700,00 |
| 2012NE003224 | 2012-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/12. PROC. 127.807/2012. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ 14.700,00 |
| 2012NE003225 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.540,00 |
| 2012NE003226 | 2012-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.200,00 |
| 2012NE003227 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.000,00 |
| 2012NE003228 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -2.602,70 |
| 2012NE003229 | 2012-10-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/11. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 125,00 |
| 2012NE003230 | 2012-10-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 1.095,00 |
| 2012NE003231 | 2012-10-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.695.395/0001-33 - Homenageart Industria e Comércio de Aço Inox ltda | R$ 1.224,00 |
| 2012NE003232 | 2012-10-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.327.943/0001-12 - day brasil | R$ 4.569,86 |
| 2012NE003233 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/150.0, VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 2.053,33 |
| 2012NE003234 | 2012-10-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.647,60 |
| 2012NE003235 | 2012-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -2.053,33 |
| 2012NE003236 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/150.0, VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 2.053,33 |
| 2012NE003237 | 2012-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/150.0, VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 5.172,18 |
| 2012NE003238 | 2012-10-29T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003239 | 2012-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 291,00 |
| 2012NE003240 | 2012-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2012NE003241 | 2012-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ -645,00 |
| 2012NE003242 | 2012-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2012NE003243 | 2012-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 209,98 |
| 2012NE003244 | 2012-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.748,78 |
| 2012NE003245 | 2012-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 724,00 |
| 2012NE003246 | 2012-10-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/11. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.748,78 |
| 2012NE003247 | 2012-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ -1.748,78 |
| 2012NE003248 | 2012-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.064/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.316,88 |
| 2012NE003249 | 2012-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 123.015/2012. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 467,12 |
| 2012NE003250 | 2012-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.064/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.316,88 |
| 2012NE003251 | 2012-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.2012 A 27.11.2013. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.014,04 |
| 2012NE003252 | 2012-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 159/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2011,DO SENADO FEDERAL. | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 3.165.477,00 |
| 2012NE003253 | 2012-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 159/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2011,DO SENADO FEDERAL. | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 94.500,00 |
| 2012NE003254 | 2012-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/120.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 259,19 |
| 2012NE003255 | 2012-10-31T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 128.607/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003256 | 2012-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2012NE003257 | 2012-10-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE003258 | 2012-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 28.212,99 |
| 2012NE003259 | 2012-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -1.668,00 |
| 2012NE003260 | 2012-10-31T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. PROC. 128.607/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.668,00 |
| 2012NE003261 | 2012-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 301,96 |
| 2012NE003262 | 2012-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 121,87 |
| 2012NE003263 | 2012-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2012NE003264 | 2012-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.500,00 |
| 2012NE003265 | 2012-11-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.431,36 |
| 2012NE003266 | 2012-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ -3.664,28 |
| 2012NE003267 | 2012-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ -1.600,00 |
| 2012NE003268 | 2012-11-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012NE003269 | 2012-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -33,36 |
| 2012NE003270 | 2012-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.12 A 10.11.13. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.444,44 |
| 2012NE003271 | 2012-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/156.0, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.653,19 |
| 2012NE003272 | 2012-11-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 780.365.934-91 - EDSON MORAES | R$ 489,68 |
| 2012NE003273 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 01.276.136/0001-91 - COMERCIAL FERUMA LTDA | R$ 6.191,50 |
| 2012NE003274 | 2012-11-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.433,50 |
| 2012NE003275 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 5.735,50 |
| 2012NE003276 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 23.541.691/0001-36 - AURI GOMES DE HOLANDA - ME | R$ 24.716,50 |
| 2012NE003277 | 2012-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/12. | 31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | R$ 22.636,80 |
| 2012NE003278 | 2012-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 40/2012. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ 6.900,00 |
| 2012NE003279 | 2012-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ -6.900,00 |
| 2012NE003280 | 2012-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 40/2012. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ 6.900,00 |
| 2012NE003281 | 2012-11-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001357, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -5.487,60 |
| 2012NE003282 | 2012-11-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001364, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -416,50 |
| 2012NE003283 | 2012-11-06T00:00 | ANULAÇÃO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -716.000,00 |
| 2012NE003284 | 2012-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003285 | 2012-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003286 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 27.000,00 |
| 2012NE003287 | 2012-11-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.695.395/0001-33 - Homenageart Industria e Comércio de Aço Inox ltda | R$ 204,00 |
| 2012NE003288 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -12.478,04 |
| 2012NE003289 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003290 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003291 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003292 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003293 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -53,21 |
| 2012NE003294 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003295 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003296 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE003297 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003298 | 2012-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003299 | 2012-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003300 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 165,00 |
| 2012NE003301 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2012NE003302 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2012NE003303 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 349,00 |
| 2012NE003304 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 1.610,00 |
| 2012NE003305 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 899,90 |
| 2012NE003306 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 2.952,20 |
| 2012NE003307 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2012NE003308 | 2012-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.598,00 |
| 2012NE003309 | 2012-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.850,00 |
| 2012NE003310 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ 280,00 |
| 2012NE003311 | 2012-11-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/12. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2012NE003312 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2012NE003313 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ -280,00 |
| 2012NE003314 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.966.897/0001-51 - mdf canaletado industria e comercio de componentes | R$ 1.460,00 |
| 2012NE003315 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ 280,00 |
| 2012NE003316 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ -1.040,00 |
| 2012NE003317 | 2012-11-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2012NE003318 | 2012-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2012 | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 4.299,00 |
| 2012NE003319 | 2012-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2012 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.157,00 |
| 2012NE003320 | 2012-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -8.157,00 |
| 2012NE003321 | 2012-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2012 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.157,00 |
| 2012NE003322 | 2012-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.847,08 |
| 2012NE003323 | 2012-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -961,00 |
| 2012NE003324 | 2012-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -100,00 |
| 2012NE003325 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/110.0, VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.418,04 |
| 2012NE003326 | 2012-11-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2012NE003327 | 2012-11-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 189,00 |
| 2012NE003328 | 2012-11-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 262,50 |
| 2012NE003329 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 36,30 |
| 2012NE003330 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE003331 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.030,00 |
| 2012NE003332 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 240121/00001 - IBICT | R$ 140,00 |
| 2012NE003333 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 920,00 |
| 2012NE003334 | 2012-11-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2012NE003335 | 2012-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012NE003336 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.000,00 |
| 2012NE003337 | 2012-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -150.000,00 |
| 2012NE003338 | 2012-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.800,00 |
| 2012NE003339 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.3. VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 014.629/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.060,59 |
| 2012NE003340 | 2012-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.6. VIGÊNCIA 17.08.2012 A 16.08.2013. PROC. 014.629/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.303,01 |
| 2012NE003341 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.985,07 |
| 2012NE003342 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -11,00 |
| 2012NE003343 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2012NE003344 | 2012-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -632,46 |
| 2012NE003345 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/104.0, VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 368,00 |
| 2012NE003346 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -501,00 |
| 2012NE003347 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003348 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -7.540,33 |
| 2012NE003349 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -11.130,46 |
| 2012NE003350 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/156.0, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.653,19 |
| 2012NE003351 | 2012-11-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 3.135,00 |
| 2012NE003352 | 2012-11-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 2.370,00 |
| 2012NE003353 | 2012-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 013.781/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.887,84 |
| 2012NE003354 | 2012-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003355 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 097.400.823-00 - CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS | R$ -6.800,00 |
| 2012NE003356 | 2012-11-13T00:00 | 22 - CONVITE Nº38/2012 | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 11.180,00 |
| 2012NE003357 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.048.898/0001-94 - QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA | R$ 2.107,13 |
| 2012NE003358 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.999,90 |
| 2012NE003359 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -2.400,00 |
| 2012NE003360 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 194/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2012NE003361 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.451.932/0001-77 - MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,00 |
| 2012NE003362 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -4.764,00 |
| 2012NE003363 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.067,40 |
| 2012NE003364 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 194/12. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 15.657,00 |
| 2012NE003365 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -20.999,90 |
| 2012NE003366 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.451.932/0001-77 - MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -13.848,00 |
| 2012NE003367 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.048.898/0001-94 - QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA | R$ -2.107,13 |
| 2012NE003368 | 2012-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA# | R$ -1.067,40 |
| 2012NE003369 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.999,90 |
| 2012NE003370 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.451.932/0001-77 - MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,00 |
| 2012NE003371 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 11.048.898/0001-94 - QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA | R$ 2.107,13 |
| 2012NE003372 | 2012-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2012. | 62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.067,40 |
| 2012NE003373 | 2012-11-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE003374 | 2012-11-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2012NE003375 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -3.765,10 |
| 2012NE003376 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -7.699,90 |
| 2012NE003377 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE003378 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE003379 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NE003380 | 2012-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NE003381 | 2012-11-14T00:00 | 22 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 134,08 |
| 2012NE003382 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000267, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -130.426,20 |
| 2012NE003383 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001770, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -2.212,61 |
| 2012NE003384 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002530, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -38.689,18 |
| 2012NE003385 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -60.353,91 |
| 2012NE003386 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -30.241,98 |
| 2012NE003387 | 2012-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -21,01 |
| 2012NE003388 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.350,02 |
| 2012NE003389 | 2012-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -131.350,02 |
| 2012NE003390 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.350,02 |
| 2012NE003391 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. PROC. 012.353/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.868,84 |
| 2012NE003392 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. PROC. 012.353/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.227,12 |
| 2012NE003393 | 2012-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -38,26 |
| 2012NE003394 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 235.058,30 |
| 2012NE003395 | 2012-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -1.664,00 |
| 2012NE003396 | 2012-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. PROC. 127.626/2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2012NE003397 | 2012-11-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2012NE003398 | 2012-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2012NE003399 | 2012-11-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2012NE003400 | 2012-11-19T00:00 | ANULAÇAO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 130.015/2012. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -63.232,07 |
| 2012NE003401 | 2012-11-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2011/271.1, VIGENTE ATÉ 24.11.2013. PROC. 124.319/2012 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 118.204,70 |
| 2012NE003402 | 2012-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2012NE003403 | 2012-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2012. | 07.723.191/0001-69 - ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | R$ 111.121,38 |
| 2012NE003404 | 2012-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2011NE002781, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 130.015/2012. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 63.232,07 |
| 2012NE003405 | 2012-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003406 | 2012-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NE003407 | 2012-11-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOVA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 6.366,62 |
| 2012NE003408 | 2012-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.12 A 19.12.12. PROC. 130.057/2012. | 115406/20415 - EBC | R$ 63.270,00 |
| 2012NE003409 | 2012-11-20T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 53/2012. PROC. 129.304/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 35.890,00 |
| 2012NE003410 | 2012-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.500,00 |
| 2012NE003411 | 2012-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NE003412 | 2012-11-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 5.092,50 |
| 2012NE003413 | 2012-11-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 6.200,00 |
| 2012NE003414 | 2012-11-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 996,00 |
| 2012NE003415 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.626/2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2012NE003416 | 2012-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. PROC. 127.626/2012. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2012NE003417 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE003418 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001494, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -5.899,70 |
| 2012NE003419 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001496, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.491,90 |
| 2012NE003420 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -60,40 |
| 2012NE003421 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -198.662,49 |
| 2012NE003422 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -508,00 |
| 2012NE003423 | 2012-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -227.510,91 |
| 2012NE003424 | 2012-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003425 | 2012-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -2.850,00 |
| 2012NE003426 | 2012-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2012. | 00.595.037/0001-00 - LANCO LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2012NE003427 | 2012-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012NE003428 | 2012-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5.10.12 A 4.10.13 | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 149,60 |
| 2012NE003429 | 2012-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -221,46 |
| 2012NE003430 | 2012-11-23T00:00 | 08 - CONVITE Nº41/2012. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2012NE003431 | 2012-11-23T00:00 | 14 - ESTAGIÁRIOS DO CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS. PROC. 127.586/2012. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 728,99 |
| 2012NE003432 | 2012-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.066,63 |
| 2012NE003433 | 2012-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -413,76 |
| 2012NE003434 | 2012-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003435 | 2012-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 600,00 |
| 2012NE003436 | 2012-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 3.360,00 |
| 2012NE003437 | 2012-11-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.798,67 |
| 2012NE003438 | 2012-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2012NE003439 | 2012-11-28T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NE003440 | 2012-11-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/12 | 14.381.604/0001-30 - ALTERNATIVA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 22.680,00 |
| 2012NE003441 | 2012-11-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 192.946,12 |
| 2012NE003442 | 2012-11-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2012NE003443 | 2012-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 15.415,31 |
| 2012NE003444 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -26.398,00 |
| 2012NE003445 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2012NE003446 | 2012-11-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 26.453,00 |
| 2012NE003447 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -923.120,15 |
| 2012NE003448 | 2012-11-29T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 623.120,15 |
| 2012NE003449 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2012NE003450 | 2012-11-29T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2012NE003451 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2012NE003452 | 2012-11-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2012NE003453 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.310,00 |
| 2012NE003454 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.397,01 |
| 2012NE003455 | 2012-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 8.802,80 |
| 2012NE003456 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NE003457 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.173,78 |
| 2012NE003458 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 690,80 |
| 2012NE003459 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -158,15 |
| 2012NE003460 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NE003461 | 2012-11-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.400,00 |
| 2012NE003462 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 7.536,62 |
| 2012NE003463 | 2012-11-29T00:00 | 35 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.400,00 |
| 2012NE003464 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -2.400,00 |
| 2012NE003465 | 2012-11-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 937,80 |
| 2012NE003466 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -46,10 |
| 2012NE003467 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -10.521,10 |
| 2012NE003468 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -474,99 |
| 2012NE003469 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2012NE003470 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. PROC. 016.950/2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -12.000,00 |
| 2012NE003471 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -7.536,62 |
| 2012NE003472 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2012NE003473 | 2012-11-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 43.492,80 |
| 2012NE003474 | 2012-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 17.000,00 |
| 2012NE003475 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001198, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1.681,94 |
| 2012NE003476 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000578, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -5.060,11 |
| 2012NE003477 | 2012-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003478 | 2012-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.825,13 |
| 2012NE003479 | 2012-11-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2012NE003480 | 2012-11-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.495,00 |
| 2012NE003481 | 2012-11-30T00:00 | 22 - CONVITE Nº 42/2012. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 13.428,00 |
| 2012NE003482 | 2012-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.057,54 |
| 2012NE003483 | 2012-11-30T00:00 | 22 - CONVITE Nº 42/2012. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2012NE003484 | 2012-11-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 228,25 |
| 2012NE003485 | 2012-11-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 126,13 |
| 2012NE003486 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -180,00 |
| 2012NE003487 | 2012-11-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.573,87 |
| 2012NE003488 | 2012-11-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 324,00 |
| 2012NE003489 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001380, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.321,66 |
| 2012NE003490 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001570, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -965.179,55 |
| 2012NE003491 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001571, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -521.050,33 |
| 2012NE003492 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -53.472,06 |
| 2012NE003493 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000011, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.262,32 |
| 2012NE003494 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000012, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -114,01 |
| 2012NE003495 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.751,21 |
| 2012NE003496 | 2012-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000286, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -758,51 |
| 2012NE003497 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000213, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -158,95 |
| 2012NE003498 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000365, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -268.140,56 |
| 2012NE003499 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -130.477,10 |
| 2012NE003500 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001107, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -235.353,71 |
| 2012NE003501 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -22.622,58 |
| 2012NE003502 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001110, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -128.734,28 |
| 2012NE003503 | 2012-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013. PROC. 115.132/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.787,58 |
| 2012NE003504 | 2012-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001956, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -12.362,94 |
| 2012NE003505 | 2012-12-03T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000338, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -8.900,77 |
| 2012NE003506 | 2012-12-03T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 08.893.146/0001-15 - BASIC CONSTRUÇÕES LTDA & | R$ -1.629,90 |
| 2012NE003507 | 2012-12-03T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2012NE003508 | 2012-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2012. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2012NE003509 | 2012-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ -28.000,00 |
| 2012NE003510 | 2012-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2012. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2012NE003511 | 2012-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2011. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 9.100,00 |
| 2012NE003512 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -53,21 |
| 2012NE003513 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003514 | 2012-12-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE003515 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE003516 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003517 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE003518 | 2012-12-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 148/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/12. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.650,00 |
| 2012NE003519 | 2012-12-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 347,00 |
| 2012NE003520 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2012. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.159,40 |
| 2012NE003521 | 2012-12-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 148/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/12. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 1.975,00 |
| 2012NE003522 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -95.000,00 |
| 2012NE003523 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 95.000,00 |
| 2012NE003524 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.237,50 |
| 2012NE003525 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2012. | 01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.463,00 |
| 2012NE003526 | 2012-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.505,00 |
| 2012NE003527 | 2012-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -10.088,82 |
| 2012NE003528 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2012 A 05.12.2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 50.453,33 |
| 2012NE003529 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13 | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 229,80 |
| 2012NE003530 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/279.0, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 584,71 |
| 2012NE003531 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/244.0. VIGÊNCIA DE 02.10.2012 A 01.03.2013. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.392,00 |
| 2012NE003532 | 2012-12-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2011 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 49/2011. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 337,47 |
| 2012NE003533 | 2012-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 45 DIAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 18.000,00 |
| 2012NE003534 | 2012-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.213,50 |
| 2012NE003535 | 2012-12-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº234/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2012 | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 557,76 |
| 2012NE003536 | 2012-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 441,35 |
| 2012NE003537 | 2012-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 70,80 |
| 2012NE003538 | 2012-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 61.600,00 |
| 2012NE003539 | 2012-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.801,73 |
| 2012NE003540 | 2012-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 204,42 |
| 2012NE003541 | 2012-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003542 | 2012-12-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 259,90 |
| 2012NE003543 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2012NE003544 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2012NE003545 | 2012-12-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.000,00 |
| 2012NE003546 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -50,44 |
| 2012NE003547 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.695,76 |
| 2012NE003548 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ -3.163,54 |
| 2012NE003549 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -42.029,58 |
| 2012NE003550 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2.562,74 |
| 2012NE003551 | 2012-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NE003552 | 2012-12-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 800,00 |
| 2012NE003553 | 2012-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2012NE003554 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,00 |
| 2012NE003555 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2012NE003556 | 2012-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2012NE003557 | 2012-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2012NE003558 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO CEFOR/CD. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE003559 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -139,03 |
| 2012NE003560 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -707,20 |
| 2012NE003561 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -3.410,00 |
| 2012NE003562 | 2012-12-10T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2012NE003563 | 2012-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 791.953,78 |
| 2012NE003564 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000255,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -57.683,59 |
| 2012NE003565 | 2012-12-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 9.794,40 |
| 2012NE003566 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ -6.786,12 |
| 2012NE003567 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -16,00 |
| 2012NE003568 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -200,00 |
| 2012NE003569 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -23,68 |
| 2012NE003570 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6.514,20 |
| 2012NE003571 | 2012-12-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2012NE003572 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -643,13 |
| 2012NE003573 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ -1.016,95 |
| 2012NE003574 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -1.920,00 |
| 2012NE003575 | 2012-12-10T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2012NE003576 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.466,95 |
| 2012NE003577 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.767,41 |
| 2012NE003578 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1,17 |
| 2012NE003579 | 2012-12-10T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2012. PROC. 132.061/2012. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.360,00 |
| 2012NE003580 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000381, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,DO DA SECOM /CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -7.580,70 |
| 2012NE003581 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -2.296,85 |
| 2012NE003582 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002988, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -35.687,52 |
| 2012NE003583 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000224, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -110.284,42 |
| 2012NE003584 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.796,35 |
| 2012NE003585 | 2012-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003002, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA SECOM /CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.712,53 |
| 2012NE003586 | 2012-12-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.072.729/0001-97 - M H BASTOS AGUIAR EPP | R$ 7.000,00 |
| 2012NE003587 | 2012-12-11T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.792,25 |
| 2012NE003588 | 2012-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.825,13 |
| 2012NE003589 | 2012-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.609,57 |
| 2012NE003590 | 2012-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -140.000,00 |
| 2012NE003591 | 2012-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2012. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2012NE003592 | 2012-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN-TES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 07.607.904/0001-29 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.290,40 |
| 2012NE003593 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -9.326,57 |
| 2012NE003594 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -33.000,00 |
| 2012NE003595 | 2012-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 93.333,34 |
| 2012NE003596 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -48.360,81 |
| 2012NE003597 | 2012-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -83.177,05 |
| 2012NE003598 | 2012-12-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2012NE003599 | 2012-12-12T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2012 E PROPOSTA. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ 2.935.939,85 |
| 2012NE003600 | 2012-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO | R$ 30.000,00 |
| 2012NE003601 | 2012-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003602 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ -2.311,00 |
| 2012NE003603 | 2012-12-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 11.556,20 |
| 2012NE003604 | 2012-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 325,42 |
| 2012NE003605 | 2012-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. PROC. 120.793/2012. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.920,05 |
| 2012NE003606 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -62.222,23 |
| 2012NE003607 | 2012-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0, VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 192,50 |
| 2012NE003608 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -422,43 |
| 2012NE003609 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -339,48 |
| 2012NE003610 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -562,73 |
| 2012NE003611 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -4.418,04 |
| 2012NE003612 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -810,81 |
| 2012NE003613 | 2012-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -5.046,29 |
| 2012NE003614 | 2012-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -13.176,59 |
| 2012NE003615 | 2012-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -699,60 |
| 2012NE003616 | 2012-12-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 217/12. | 04.484.088/0001-15 - RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 88.741,15 |
| 2012NE003617 | 2012-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2012. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ 5.346,17 |
| 2012NE003618 | 2012-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ -5.346,17 |
| 2012NE003619 | 2012-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/12. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ 5.346,17 |
| 2012NE003620 | 2012-12-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.145,00 |
| 2012NE003621 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -48,67 |
| 2012NE003622 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -8.870,73 |
| 2012NE003623 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.330,91 |
| 2012NE003624 | 2012-12-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2012. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ 6.850,00 |
| 2012NE003625 | 2012-12-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.080,00 |
| 2012NE003626 | 2012-12-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2012. | 16.694.196/0001-00 - RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI | R$ 10.131,00 |
| 2012NE003627 | 2012-12-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2012NE003628 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -53,00 |
| 2012NE003629 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2012NE003630 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -2.000,00 |
| 2012NE003631 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -102,69 |
| 2012NE003632 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -72,67 |
| 2012NE003633 | 2012-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2012 A 29.11.2013. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 130,41 |
| 2012NE003634 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -933,77 |
| 2012NE003635 | 2012-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 09.12.2013. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -17.621,00 |
| 2012NE003636 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ -50,50 |
| 2012NE003637 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -294,55 |
| 2012NE003638 | 2012-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -136.708,27 |
| 2012NE003639 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -4.000,00 |
| 2012NE003640 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003547,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -16,30 |
| 2012NE003641 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003539,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -47,18 |
| 2012NE003642 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.451,38 |
| 2012NE003643 | 2012-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -16.513,12 |
| 2012NE003644 | 2012-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.409,75 |
| 2012NE003645 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.090,00 |
| 2012NE003646 | 2012-12-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.831,70 |
| 2012NE003647 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ -24.745,00 |
| 2012NE003648 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ -39.824,36 |
| 2012NE003649 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -2.181,72 |
| 2012NE003650 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.513,33 |
| 2012NE003651 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002453, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -184,46 |
| 2012NE003652 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.639,79 |
| 2012NE003653 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -357,67 |
| 2012NE003654 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ -7.011,00 |
| 2012NE003655 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ -2.891,65 |
| 2012NE003656 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ -1.920,00 |
| 2012NE003657 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -119,20 |
| 2012NE003658 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ -794,78 |
| 2012NE003659 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -192,00 |
| 2012NE003660 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7,60 |
| 2012NE003661 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -181,25 |
| 2012NE003662 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE003663 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003384,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -84,44 |
| 2012NE003664 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.436,63 |
| 2012NE003665 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ -2,29 |
| 2012NE003666 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ -2.624,53 |
| 2012NE003667 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/242.0; VIGÊNCIA DE 23.12.2011 A 29.01.2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 84,36 |
| 2012NE003668 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -360,00 |
| 2012NE003669 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002455, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO DO CEDI/CD. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -391,42 |
| 2012NE003670 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -977,67 |
| 2012NE003671 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -472,00 |
| 2012NE003672 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -4.115,23 |
| 2012NE003673 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 100.800,00 |
| 2012NE003674 | 2012-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.593,76 |
| 2012NE003675 | 2012-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.593,76 |
| 2012NE003676 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/268.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 71,67 |
| 2012NE003677 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/270.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 546,07 |
| 2012NE003678 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/267.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12. A 12.12.13. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 153,45 |
| 2012NE003679 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/269.0, VIGÊNCIA DE 13.12.12. A 12.12.13. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.640,87 |
| 2012NE003680 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 121.539/2012. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 124.197,25 |
| 2012NE003681 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 127.469/2012 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NE003682 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 127.469/2012. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2012NE003683 | 2012-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.180,00 |
| 2012NE003684 | 2012-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2012. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 152.127,80 |
| 2012NE003685 | 2012-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2012. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2012NE003686 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 28.288,33 |
| 2012NE003687 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -124.197,25 |
| 2012NE003688 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 121.539/2012. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 124.197,25 |
| 2012NE003689 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000001, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2012NE003690 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.825,95 |
| 2012NE003691 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001517, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -58.830,35 |
| 2012NE003692 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -450.793,09 |
| 2012NE003693 | 2012-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -379.376,82 |
| 2012NE003694 | 2012-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2012NE003695 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -9.102,75 |
| 2012NE003696 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -11.196,80 |
| 2012NE003697 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -141,35 |
| 2012NE003698 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -452,84 |
| 2012NE003699 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -6.431,79 |
| 2012NE003700 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -17.066,87 |
| 2012NE003701 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -155,11 |
| 2012NE003702 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -861,56 |
| 2012NE003703 | 2012-12-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2012. | 16.538.396/0001-65 - A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME | R$ 33.900,00 |
| 2012NE003704 | 2012-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 775,72 |
| 2012NE003705 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2012. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 3.750,39 |
| 2012NE003706 | 2012-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 2.760,00 |
| 2012NE003707 | 2012-12-20T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 19.411,62 |
| 2012NE003708 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 456,92 |
| 2012NE003709 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 136,22 |
| 2012NE003710 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 242,17 |
| 2012NE003711 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009210 - DOTT | R$ 905,13 |
| 2012NE003712 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -456,92 |
| 2012NE003713 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 456,92 |
| 2012NE003714 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009334 - DONHEAD | R$ 432,41 |
| 2012NE003715 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009334 - DONHEAD | R$ -432,41 |
| 2012NE003716 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009334 - DONHEAD | R$ 432,41 |
| 2012NE003717 | 2012-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.824,92 |
| 2012NE003718 | 2012-12-20T00:00 | 08 - CONVITE Nº 39/2012 E PROPOSTA. | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 6.292,00 |
| 2012NE003719 | 2012-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.161,18 |
| 2012NE003720 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2012. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 1.458,23 |
| 2012NE003721 | 2012-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 387,06 |
| 2012NE003722 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2012 - SECAQ. | EX0009342 - E.J.A | R$ 1.634,68 |
| 2012NE003723 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 635,71 |
| 2012NE003724 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 326,93 |
| 2012NE003725 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.280,05 |
| 2012NE003726 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 131,95 |
| 2012NE003727 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 2.886,87 |
| 2012NE003728 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 1.111,58 |
| 2012NE003729 | 2012-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2012. | EX0008885 - RECMA | R$ 272,44 |
| 2012NE003730 | 2012-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.354,47 |
| 2012NE003731 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -3.686,24 |
| 2012NE003732 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -3.267,00 |
| 2012NE003733 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -3.400,20 |
| 2012NE003734 | 2012-12-20T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 564,00 |
| 2012NE003735 | 2012-12-20T00:00 | 30 - CONVITE N. 44/12. | 00.504.019/0001-75 - CONRADO & CONRADO LTDA | R$ 28.310,00 |
| 2012NE003736 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ -2.821,44 |
| 2012NE003737 | 2012-12-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 2.821,44 |
| 2012NE003738 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -230.381,50 |
| 2012NE003739 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -517,92 |
| 2012NE003740 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -52.233,97 |
| 2012NE003741 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -30.931,84 |
| 2012NE003742 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -439.666,28 |
| 2012NE003743 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -583,00 |
| 2012NE003744 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -360,00 |
| 2012NE003745 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2012NE003746 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -600,00 |
| 2012NE003747 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -250,00 |
| 2012NE003748 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -766,74 |
| 2012NE003749 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -900,00 |
| 2012NE003750 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ -159,13 |
| 2012NE003751 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -1.691,43 |
| 2012NE003752 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -580,00 |
| 2012NE003753 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -696,31 |
| 2012NE003754 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2012NE003755 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2012NE003756 | 2012-12-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003751. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.691,43 |
| 2012NE003757 | 2012-12-20T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE003752. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 696,31 |
| 2012NE003758 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -1.691,43 |
| 2012NE003759 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2012NE003760 | 2012-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -696,31 |
| 2012NE003761 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -79,25 |
| 2012NE003762 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -35,00 |
| 2012NE003763 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -120,00 |
| 2012NE003764 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ -6.292,00 |
| 2012NE003765 | 2012-12-21T00:00 | 08 - CONVITE Nº 39/2012 E PROPOSTA. | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 6.292,00 |
| 2012NE003766 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.473,07 |
| 2012NE003767 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -564,00 |
| 2012NE003768 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002199, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -4.661,24 |
| 2012NE003769 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002212, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.291,60 |
| 2012NE003770 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -2.681,43 |
| 2012NE003771 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002461, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.580,06 |
| 2012NE003772 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -66,67 |
| 2012NE003773 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004051, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -82.152,00 |
| 2012NE003774 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -26.630,27 |
| 2012NE003775 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DO CENIN/CD. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -67.989,71 |
| 2012NE003776 | 2012-12-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 744.829.471-72 - SVEN PETERKE | R$ 130,00 |
| 2012NE003777 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003748. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 766,74 |
| 2012NE003778 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003750. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 159,13 |
| 2012NE003779 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003758. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.691,43 |
| 2012NE003780 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2012NE003760. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 696,31 |
| 2012NE003781 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 2.352,78 |
| 2012NE003782 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35.923,42 |
| 2012NE003783 | 2012-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -667,57 |
| 2012NE003784 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/255.0, VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -6.751,78 |
| 2012NE003785 | 2012-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/271.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 133.450,00 |
| 2012NE003786 | 2012-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. PROC. 132.430/2012. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 121.680,00 |
| 2012NE003787 | 2012-12-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 564,00 |
| 2012NE003788 | 2012-12-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.300,00 |
| 2012NE003789 | 2012-12-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.720,00 |
| 2012NE003790 | 2012-12-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.950,00 |
| 2012NE003791 | 2012-12-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 360,00 |
| 2012NE003792 | 2012-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,08 |
| 2012NE003793 | 2012-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -4.422,40 |
| 2012NE003794 | 2012-12-24T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.028,00 |
| 2012NE003795 | 2012-12-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 41.900,00 |
| 2012NE003796 | 2012-12-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 22.800,00 |
| 2012NE003797 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -190,00 |
| 2012NE003798 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -14.367,06 |
| 2012NE003799 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -6.498,00 |
| 2012NE003800 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.907,00 |
| 2012NE003801 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -1.302,00 |
| 2012NE003802 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 29.02.13. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 70.153,48 |
| 2012NE003803 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 19,44 |
| 2012NE003804 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 49,70 |
| 2012NE003805 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 160,00 |
| 2012NE003806 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 23,69 |
| 2012NE003807 | 2012-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2012NE003808 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 164,18 |
| 2012NE003809 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 90,47 |
| 2012NE003810 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 114,77 |
| 2012NE003811 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 56,77 |
| 2012NE003812 | 2012-12-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 31/2012. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ 5.581,77 |
| 2012NE003813 | 2012-12-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220,00 |
| 2012NE003814 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 13,64 |
| 2012NE003815 | 2012-12-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2012. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 5.499,65 |
| 2012NE003816 | 2012-12-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 030/2012. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 7.725,98 |
| 2012NE003817 | 2012-12-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220,00 |
| 2012NE003818 | 2012-12-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250,00 |
| 2012NE003819 | 2012-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2012. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 27.518,40 |
| 2012NE003820 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002274,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ -1.677,09 |
| 2012NE003821 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 167,93 |
| 2012NE003822 | 2012-12-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 380.940,00 |
| 2012NE003823 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000483, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -585,36 |
| 2012NE003824 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -759,42 |
| 2012NE003825 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001398, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -183,90 |
| 2012NE003826 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001541, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.305,29 |
| 2012NE003827 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001670, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -426,40 |
| 2012NE003828 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002166, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.052,64 |
| 2012NE003829 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -362,48 |
| 2012NE003830 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -708,96 |
| 2012NE003831 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002888, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -804,00 |
| 2012NE003832 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -2.543,92 |
| 2012NE003833 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002942, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -202,86 |
| 2012NE003834 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002795, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -245,00 |
| 2012NE003835 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1,75 |
| 2012NE003836 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -42.527,28 |
| 2012NE003837 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2012NE003838 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -2.858,88 |
| 2012NE003839 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002859,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003840 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000358,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -30.000,00 |
| 2012NE003841 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -250.000,00 |
| 2012NE003842 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2012NE003843 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001561, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -17.494,86 |
| 2012NE003844 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -10.065,00 |
| 2012NE003845 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -33.710,15 |
| 2012NE003846 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002035, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -8.655,00 |
| 2012NE003847 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 10.065,00 |
| 2012NE003848 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001961, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -10.065,00 |
| 2012NE003849 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.335,55 |
| 2012NE003850 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001649, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.589,69 |
| 2012NE003851 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001971, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -353,28 |
| 2012NE003852 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.346,31 |
| 2012NE003853 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002062, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -653,25 |
| 2012NE003854 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001191, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -133,28 |
| 2012NE003855 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002552, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -3.198,72 |
| 2012NE003856 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002558, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -3.198,72 |
| 2012NE003857 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 244.454,84 |
| 2012NE003858 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -126.382,19 |
| 2012NE003859 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.542,37 |
| 2012NE003860 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -72.177,44 |
| 2012NE003861 | 2012-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2012NE003862 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001256, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -165,91 |
| 2012NE003863 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001500, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -344,17 |
| 2012NE003864 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -3.200,00 |
| 2012NE003865 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -301,84 |
| 2012NE003866 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002163, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -100,38 |
| 2012NE003867 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -465.405,83 |
| 2012NE003868 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -24.910,95 |
| 2012NE003869 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000040, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.800,00 |
| 2012NE003870 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2012NE003871 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -74.181,46 |
| 2012NE003872 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -39.758,73 |
| 2012NE003873 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001490,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -80.937,16 |
| 2012NE003874 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,10 |
| 2012NE003875 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.171,38 |
| 2012NE003876 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -852.133,78 |
| 2012NE003877 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.226.662,57 |
| 2012NE003878 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.247.559,47 |
| 2012NE003879 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -18.871,82 |
| 2012NE003880 | 2012-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -46.419,72 |
| 2012NE003881 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ -27.518,40 |
| 2012NE003882 | 2012-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2012. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 27.518,40 |
| 2012NE003883 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.120,00 |
| 2012NE003884 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003948, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.160,00 |
| 2012NE003885 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -591.870,46 |
| 2012NE003886 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000326, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -891,55 |
| 2012NE003887 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -6.745,92 |
| 2012NE003888 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002986, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -3.934,26 |
| 2012NE003889 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000326, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003890 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002596, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.389,55 |
| 2012NE003891 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.336.957/0001-88 - MRE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -4.256,00 |
| 2012NE003892 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -15.682,54 |
| 2012NE003893 | 2012-12-27T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS N. 01/2011. PROC. 013.113/2012. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 64.060,15 |
| 2012NE003894 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.637,77 |
| 2012NE003895 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.460,97 |
| 2012NE003896 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.762,22 |
| 2012NE003897 | 2012-12-27T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.752,00 |
| 2012NE003898 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.055,56 |
| 2012NE003899 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,06 |
| 2012NE003900 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -590.311,32 |
| 2012NE003901 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2012NE003902 | 2012-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 24.953,00 |
| 2012NE003903 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2012NE003904 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -600,00 |
| 2012NE003905 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -928,66 |
| 2012NE003906 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 011.316/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.294,24 |
| 2012NE003907 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012.PROC. 014.817/2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 110.075,59 |
| 2012NE003908 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 102.501/2012 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 29.117,66 |
| 2012NE003909 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -52,48 |
| 2012NE003910 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2012NE003911 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013.PROC. 014.817/2012 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 592.591,04 |
| 2012NE003912 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -31,00 |
| 2012NE003913 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.125,00 |
| 2012NE003914 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.930,30 |
| 2012NE003915 | 2012-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.397,88 |
| 2012NE003916 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -26,98 |
| 2012NE003917 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -8.799,40 |
| 2012NE003918 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -561,00 |
| 2012NE003919 | 2012-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -130,00 |
| 2012NE003920 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -1.487,03 |
| 2012NE003921 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001311,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -5.775,86 |
| 2012NE003922 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -30,16 |
| 2012NE003923 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -61.084,85 |
| 2012NE003924 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -14.510,11 |
| 2012NE003925 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3,70 |
| 2012NE003926 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.056,02 |
| 2012NE003927 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ -5.905,02 |
| 2012NE003928 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -6.688,71 |
| 2012NE003929 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -434,95 |
| 2012NE003930 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.568,16 |
| 2012NE003931 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -416,81 |
| 2012NE003932 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -11.500,67 |
| 2012NE003933 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -960,00 |
| 2012NE003934 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000523, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -978,87 |
| 2012NE003935 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -254,28 |
| 2012NE003936 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -703,11 |
| 2012NE003937 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -690,80 |
| 2012NE003938 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001982, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA CEFOR/CD. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -1.476,00 |
| 2012NE003939 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001259, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -1.250,00 |
| 2012NE003940 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -28.350,00 |
| 2012NE003941 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -100.000,00 |
| 2012NE003942 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -113.673,44 |
| 2012NE003943 | 2012-12-28T00:00 | AMULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -471,80 |
| 2012NE003944 | 2012-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2012 A 28.02.2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 113.673,44 |
| 2012NE003945 | 2012-12-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE003458 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 690,80 |
| 2012NE003946 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -409,44 |
| 2012NE003947 | 2012-12-28T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE003832, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 2.543,92 |
| 2012NE003948 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -1.895,92 |
| 2012NE003949 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -10.000,00 |
| 2012NE003950 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -10.573,49 |
| 2012NE003951 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -33.357,62 |
| 2012NE003952 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002781,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -141,66 |
| 2012NE003953 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -418.704,41 |
| 2012NE003954 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -16.139,51 |
| 2012NE003955 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -327,99 |
| 2012NE003956 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -19,44 |
| 2012NE003957 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -0,10 |
| 2012NE003958 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ -49,70 |
| 2012NE003959 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -160,00 |
| 2012NE003960 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ -23,69 |
| 2012NE003961 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -164,18 |
| 2012NE003962 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -90,47 |
| 2012NE003963 | 2012-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 75,55 |
| 2012NE003964 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -114,77 |
| 2012NE003965 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -56,77 |
| 2012NE003966 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ -13,64 |
| 2012NE003967 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -22.764,00 |
| 2012NE003968 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -6.992,94 |
| 2012NE003969 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -376,49 |
| 2012NE003970 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -13.728,01 |
| 2012NE003971 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.152,93 |
| 2012NE003972 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.799,92 |
| 2012NE003973 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 3.380.300,00 |
| 2012NE003974 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 124.000,00 |
| 2012NE003975 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 150.000,00 |
| 2012NE003976 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003977 | 2012-12-28T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 39.000,00 |
| 2012NE003978 | 2012-12-28T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.000,00 |
| 2012NE003979 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 423.000,00 |
| 2012NE003980 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 280.000,00 |
| 2012NE003981 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 120.000,00 |
| 2012NE003982 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.533,00 |
| 2012NE003983 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -150.000,00 |
| 2012NE003984 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -20.000,00 |
| 2012NE003985 | 2012-12-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.228.095/0001-00 - MEDBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.240,00 |
| 2012NE003986 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 150.000,00 |
| 2012NE003987 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 20.000,00 |
| 2012NE003988 | 2012-12-28T00:00 | 19 - APORTE DE RECURSOS PARA O FUNPRESP. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 12.100.000,00 |
| 2012NE003989 | 2012-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2012NE003990 | 2012-12-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 253.230,00 |
| 2012NE003991 | 2012-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 38.171,18 |
| 2012NE003992 | 2012-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2012. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 4.724.999,97 |
| 2012NE003993 | 2012-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA | R$ 141,20 |
| 2012NE003994 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -461.728,82 |
| 2012NE003995 | 2012-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2012NE003996 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000940, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -113,02 |
| 2012NE003997 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ -64,53 |
| 2012NE003998 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -33,18 |
| 2012NE003999 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -129,94 |
| 2012NE004000 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -15,20 |
| 2012NE004001 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -332,76 |
| 2012NE004002 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -112,83 |
| 2012NE004003 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008885 - RECMA | R$ -27,65 |
| 2012NE004004 | 2012-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -264,78 |
| 2012NE004005 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2012NE004006 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -46,38 |
| 2012NE004007 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -13,82 |
| 2012NE004008 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -24,58 |
| 2012NE004009 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009334 - DONHEAD | R$ -47,87 |
| 2012NE004010 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009210 - DOTT | R$ -91,88 |
| 2012NE004011 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009342 - E.J.A | R$ -165,93 |
| 2012NE004012 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -227,16 |
| 2012NE004013 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -432,31 |
| 2012NE004014 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -148,03 |
| 2012NE004015 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -75,72 |
| 2012NE004016 | 2012-12-29T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ 98.000,00 |
| 2012NE004017 | 2012-12-29T00:00 | 20 - TERMO DE REFERÊNCIA. | PF2623201 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2012NE004018 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 22.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 634,33 |
| 2012NE004019 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.9.11 A 27.9.1212. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 944,72 |
| 2012NE004020 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003861, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ -89.362,68 |
| 2012NE004021 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003443, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ -41.885,22 |
| 2012NE004022 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -120.502,12 |
| 2012NE004023 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -331.946,78 |
| 2012NE004024 | 2012-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -344,75 |
| 2012NE004025 | 2012-12-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001397, ANULADO PELO 2012NE004024 INDEVI-DAMENTE. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 344,75 |
| 2012NE004026 | 2012-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 344,75 |
| 2012NE004027 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -54.444,44 |
| 2012NE004028 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -91.126,15 |
| 2012NE004029 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -397.050,83 |
| 2012NE004030 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -38.171,18 |
| 2012NE004031 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ -423.000,00 |
| 2012NE004032 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -69.444,44 |
| 2012NE004033 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -461.728,82 |
| 2012NE004034 | 2012-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003780, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, APEDIDO DA COORDENACAO DO SISTEMA DE VOTACAO/CENIN-CD. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2012NE004035 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2012NE004036 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,01 |
| 2012NE004037 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 112408/00001 - HFA | R$ -83.333,33 |
| 2012NE004038 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 38.171,18 |
| 2012NE004039 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -3.380.300,00 |
| 2012NE004040 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 3.380.300,00 |
| 2012NE004041 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 423.000,00 |
| 2012NE004042 | 2012-12-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS. | 488.314.094-68 - MARIA MEDEIROS | R$ 194,08 |
| 2012NE004043 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ -1.681,02 |
| 2012NE004044 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001310, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -3.545,86 |
| 2012NE004045 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001312, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -109,48 |
| 2012NE004046 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -1.719,00 |
| 2012NE004047 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000419, EFETUADA PELO 2012NE002958, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 188.618,96 |
| 2012NE004048 | 2012-12-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 465.780,00 |
| 2012NE004049 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -4.887,54 |
| 2012NE004050 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000420, EFETUADA PELO 2012NE002959, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 2.270,23 |
| 2012NE004051 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -849,00 |
| 2012NE004052 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002458, EFETUADA PELO 2012NE002956, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 18.061,87 |
| 2012NE004053 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE003153, EFETUADA PELO 2012NE002957, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 533,50 |
| 2012NE004054 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -2.539,18 |
| 2012NE004055 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -55.061,13 |
| 2012NE004056 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2012NE004057 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -1.645,00 |
| 2012NE004058 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,00 |
| 2012NE004059 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 28.200,00 |
| 2012NE004060 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,16 |
| 2012NE004061 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 65.800,00 |
| 2012NE004062 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -364,00 |
| 2012NE004063 | 2012-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2012NE004064 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -4.626,91 |
| 2012NE004065 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.702,35 |
| 2012NE004066 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -11.865,18 |
| 2012NE004067 | 2012-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.299.966,59 |
| 2012NE004068 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -47.160,54 |
| 2012NE004069 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -313,81 |
| 2012NE004070 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÂO | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -800,00 |
| 2012NE004071 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -944,72 |
| 2012NE004072 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 10.786.518/0001-56 - ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA | R$ 37.010,00 |
| 2012NE004073 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 10.786.518/0001-56 - ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2012NE004074 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 1.119,00 |
| 2012NE004075 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 22.030,00 |
| 2012NE004076 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.560,00 |
| 2012NE004077 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2012NE004078 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -4.005,66 |
| 2012NE004079 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -6.560,00 |
| 2012NE004080 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2012. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.560,00 |
| 2012NE004081 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -13.590,00 |
| 2012NE004082 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -5.462,70 |
| 2012NE004083 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -28.200,00 |
| 2012NE004084 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.420.199,00 |
| 2012NE004085 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -65.800,00 |
| 2012NE004086 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 64.300,00 |
| 2012NE004087 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -21.600,00 |
| 2012NE004088 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NE004089 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF2623201 - UFBA | R$ -280.499,00 |
| 2012NE004090 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -7.657,68 |
| 2012NE004091 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -6.783,07 |
| 2012NE004092 | 2012-12-31T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 153038/15223 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2012NE004093 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -179,60 |
| 2012NE004094 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -58,33 |
| 2012NE004095 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.000.000,00 |
| 2012NE004096 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -4.671,91 |
| 2012NE004097 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2012NE004098 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -21,98 |
| 2012NE004099 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -1.541,30 |
| 2012NE004100 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2012NE004101 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 242/12. | 04.095.984/0001-92 - HARLEM MACHADO DE BARROS - ME | R$ 5.230,00 |
| 2012NE004102 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 11.500.000,00 |
| 2012NE004103 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2012NE004104 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2012NE004105 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2012NE004106 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 116.258,00 |
| 2012NE004107 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 91.346,00 |
| 2012NE004108 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ -116.258,00 |
| 2012NE004109 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 116.258,00 |
| 2012NE004110 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.376,87 |
| 2012NE004111 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -2,88 |
| 2012NE004112 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.282,20 |
| 2012NE004113 | 2012-12-31T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 242/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 47.267,19 |
| 2012NE004114 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -3.880,55 |
| 2012NE004115 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -908,60 |
| 2012NE004116 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -15.415,31 |
| 2012NE004117 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -7.725,98 |
| 2012NE004118 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -250,00 |
| 2012NE004119 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -9.624,03 |
| 2012NE004120 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -449,17 |
| 2012NE004121 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2012NE004122 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.156,09 |
| 2012NE004123 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.915,11 |
| 2012NE004124 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18.238,20 |
| 2012NE004125 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000803, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -543,16 |
| 2012NE004126 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.861,55 |
| 2012NE004127 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001279, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.047,34 |
| 2012NE004128 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001740, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7,89 |
| 2012NE004129 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001739, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.351,68 |
| 2012NE004130 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -402.948,85 |
| 2012NE004131 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000197, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -136.256,44 |
| 2012NE004132 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000331, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.094,70 |
| 2012NE004133 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -32.769,25 |
| 2012NE004134 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001927, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.399,29 |
| 2012NE004135 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ -63.277,82 |
| 2012NE004136 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.962,02 |
| 2012NE004137 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -108.711,69 |
| 2012NE004138 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -102.286,68 |
| 2012NE004139 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -200.000,00 |
| 2012NE004140 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.115,50 |
| 2012NE004141 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -547.195,49 |
| 2012NE004142 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -101.093,76 |
| 2012NE004143 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.180,58 |
| 2012NE004144 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.144,50 |
| 2012NE004145 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -300,78 |
| 2012NE004146 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -229.608,47 |
| 2012NE004147 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -10.291,67 |
| 2012NE004148 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -138.340,35 |
| 2012NE004149 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -133,33 |
| 2012NE004150 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -5.752,98 |
| 2012NE004151 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -727.207,05 |
| 2012NE004152 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -170.000,00 |
| 2012NE004153 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.129,14 |
| 2012NE004154 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -150.000,00 |
| 2012NE004155 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -20.000,00 |
| 2012NE004156 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.151,92 |
| 2012NE004157 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -35.568,53 |
| 2012NE004158 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -105,11 |
| 2012NE004159 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.856,34 |
| 2012NE004160 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -33.727,21 |
| 2012NE004161 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -69.698,43 |
| 2012NE004162 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -150.707,41 |
| 2012NE004163 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.000,00 |
| 2012NE004164 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -2.513,50 |
| 2012NE004165 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.950,83 |
| 2012NE004166 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000235, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,70 |
| 2012NE004167 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001406, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -21.768,31 |
| 2012NE004168 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -11.148,16 |
| 2012NE004169 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001929, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2012NE004170 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002474, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -1.518,00 |
| 2012NE004171 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002556, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2012NE004172 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003904, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -8,33 |
| 2012NE004173 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -0,01 |
| 2012NE004174 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002356, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -98.290,33 |
| 2012NE004175 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000199, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -0,03 |
| 2012NE004176 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -2.028,78 |
| 2012NE004177 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -1.577,94 |
| 2012NE004178 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -338,13 |
| 2012NE004179 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001014, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -10.170,00 |
| 2012NE004180 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.416,50 |
| 2012NE004181 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002984, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -310,85 |
| 2012NE004182 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000235, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -5.253,82 |
| 2012NE004183 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -14.256,80 |
| 2012NE004184 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.477,53 |
| 2012NE004185 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.110,00 |
| 2012NE004186 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002458, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -18.411,25 |
| 2012NE004187 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -184,12 |
| 2012NE004188 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -188.999,21 |
| 2012NE004189 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -1.889,98 |
| 2012NE004190 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87.302,94 |
| 2012NE004191 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.816,78 |
| 2012NE004192 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.071,50 |
| 2012NE004193 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -41,57 |
| 2012NE004194 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000296, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 703,11 |
| 2012NE004195 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000035, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.762,22 |
| 2012NE004196 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001890, ANULADO PELO 2012NE003800, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.907,00 |
| 2012NE004197 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.280,00 |
| 2012NE004198 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -3.306,00 |
| 2012NE004199 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ -2.821,44 |
| 2012NE004200 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -12.252,00 |
| 2012NE004201 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -295,00 |
| 2012NE004202 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -580,00 |
| 2012NE004203 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -13.121,10 |
| 2012NE004204 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.936,33 |
| 2012NE004205 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.473,07 |
| 2012NE004206 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -2.352,78 |
| 2012NE004207 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -7.048,39 |
| 2012NE004208 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO | R$ -30.000,00 |
| 2012NE004209 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.000,00 |
| 2012NE004210 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -68.559,04 |
| 2012NE004211 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -4.341,71 |
| 2012NE004212 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -4.096,38 |
| 2012NE004213 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE004214 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.497,18 |
| 2012NE004215 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -651,30 |
| 2012NE004216 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -378.474,61 |
| 2012NE004217 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ -113.806,33 |
| 2012NE004218 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -10.183,33 |
| 2012NE004219 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000413, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 133.475/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2012NE004220 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -4.471,42 |
| 2012NE004221 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -23.580,59 |
| 2012NE004222 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 133.475/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.503,71 |
| 2012NE004223 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2012NE004224 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -0,04 |
| 2012NE004225 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -16.488,83 |
| 2012NE004226 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -6.450,00 |
| 2012NE004227 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -11.765,25 |
| 2012NE004228 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -199.980,00 |
| 2012NE004229 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -4.910,40 |
| 2012NE004230 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -69.691,80 |
| 2012NE004231 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -240,57 |
| 2012NE004232 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -0,90 |
| 2012NE004233 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -0,20 |
| 2012NE004234 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2012NE004235 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -0,60 |
| 2012NE004236 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -0,88 |
| 2012NE004237 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -6.780,00 |
| 2012NE004238 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -848,30 |
| 2012NE004239 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -36.411,88 |
| 2012NE004240 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ -6.051,86 |
| 2012NE004241 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -4.441,60 |
| 2012NE004242 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -26.375,10 |
| 2012NE004243 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -160,93 |
| 2012NE004244 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -16.092,87 |
| 2012NE004245 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -270.481,21 |
| 2012NE004246 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -509,37 |
| 2012NE004247 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -34.008,28 |
| 2012NE004248 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.721/0001-76 - LINDBERG COELHO DA SILVA - ME | R$ -46.380,00 |
| 2012NE004249 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.686,22 |
| 2012NE004250 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004100, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE00157, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2012NE004251 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE003447, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE000155, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 923.120,15 |
| 2012NE004252 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE001132, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.176,59 |
| 2012NE004253 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -188.736,64 |
| 2012NE004254 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -828.030,66 |
| 2012NE004255 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.176,59 |
| 2012NE004256 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -167,93 |
| 2012NE004257 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -96.264,29 |
| 2012NE004258 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -350.000,00 |
| 2012NE004259 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ -3.696,00 |
| 2012NE004260 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -4.164,00 |
| 2012NE004261 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004258, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE000156, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| 2012NE004262 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -250.000,00 |
| 2012NE004263 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -300.000,00 |
| 2012NE004264 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -750,00 |
| 2012NE004265 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -71.142,00 |
| 2012NE004266 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -19.269,91 |
| 2012NE004267 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -103.163,97 |
| 2012NE004268 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -249.941,13 |
| 2012NE004269 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -746,40 |
| 2012NE004270 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -198.996,75 |
| 2012NE004271 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -100.446,19 |
| 2012NE004272 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -21.554,95 |
| 2012NE004273 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -59.326,14 |
| 2012NE004274 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -144.860,53 |
| 2012NE004275 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000183, EFETUADA PELO 2012NE004270, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 198.996,75 |
| 2012NE004276 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -198.995,85 |
| 2012NE004277 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -82.948,61 |
| 2012NE004278 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -12.530,91 |
| 2012NE004279 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -325,45 |
| 2012NE004280 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.236,62 |
| 2012NE004281 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -44.126,69 |
| 2012NE004282 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -13.078,65 |
| 2012NE004283 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -94.758,68 |
| 2012NE004284 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ -63.700,00 |
| 2012NE004285 | 2012-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004253, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE00157, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 188.736,64 |
| 2012NE004286 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -41.900,00 |
| 2012NE004287 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000,00 |
| 2012NE004288 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -22.800,00 |
| 2012NE004289 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -48.232,55 |
| 2012NE004290 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2012NE004291 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -25,54 |
| 2012NE004292 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2012NE004293 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -10,64 |
| 2012NE004294 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -8.900,89 |
| 2012NE004295 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.500,00 |
| 2012NE004296 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -29.510,54 |
| 2012NE004297 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -937,80 |
| 2012NE004298 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5,99 |
| 2012NE004299 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ -228,25 |
| 2012NE004300 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -2.054,89 |
| 2012NE004301 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ -436,00 |
| 2012NE004302 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ -645,00 |
| 2012NE004303 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -301,96 |
| 2012NE004304 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2012NE004305 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -608,75 |
| 2012NE004306 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -268,56 |
| 2012NE004307 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2012NE004308 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -325,00 |
| 2012NE004309 | 2012-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -214,00 |