| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2026NE000001 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 | R$ 366.000,00 |
| 2026NE000033 | 02/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.01.20226 A 01.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. DECIMO TERCEIRO: R$58.378,28. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274.859,74 |
| 2026NE000004 | 02/01/2026 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.000,00. | PF0110202 | R$ 366.000,00 |
| 2026OB000004 | 05/01/2026 | NFSE 5737 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERV, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 583.098,00 - PERÍODO: 01/2025 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - EDOC: 1457460/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 386.108,06 |
| 2026NS000032 | 05/01/2026 | ARD 9687 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Proc 203489/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 937.854,37 |
| 2026OB000007 | 05/01/2026 | DANFSE 1464 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - GLOSA DE R$ 6.006,32 (DOC. 26) - PERÍODO 01/01/25 A 31/12/25 (2ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 414.126,50 - PROCESSO EDOC: 1459260/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 333.784,48 |
| 2026NE000045 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 10.781,61. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 517.517,24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.298,85 |
| 2026NE000048 | 06/01/2026 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 263.173,95. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 96.521,07. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 359.695,02 |
| 2026NS000248 | 06/01/2026 | ARD 9688 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 207904/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.204.785,18 |
| 2026NE000085 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. VIGENCIA DA AUTORIZACAO ATUAL DE 01.11.2025 A 31.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 589.651,71. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 589.651,71 |
| 2026NE000078 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$ 969.467,53. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 367.356,24 |
| 2026NE000067 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.003,45 |
| 2026NS000532 | 07/01/2026 | ARD 9689 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 211986/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 999.178,55 |
| 2026RO000268 | 08/01/2026 | ALTERACAO DA DESCRICAO | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.064.592,44 |
| 2026NS000803 | 08/01/2026 | ARD 9690 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 214277/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792.377,23 |
| 2026NS000796 | 08/01/2026 | DANFE 452, 473, 474 E 475 - AQUISICAO DE MEMORIA EM CARTAO MAGNETICO, MARCA SONY, MODELO SBS-64G1C (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1411711/2025 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 407.700,00 |
| 2026NE000178 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 700.000,00 |
| 2026RO000349 | 08/01/2026 | MERA CORRECAO DE TEXTO | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.294.568,14 |
| 2026NE000174 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/040.0. VIGENCIA DE 01.04.2025 A 30.09.2027. PM: R$ 1.211.962,39. 13º SALARIO: R$ 82.020,81. SREP: R$ 584,94. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.294.568,14 |
| 2026NE000121 | 08/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2026 A 11.01.2027. PM: R$ 1.035.764,13. 13º SALARIO: R$ 60.476,66. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.064.592,44 |
| 2026NS000987 | 09/01/2026 | NFSE 1462 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 11/2025 (CONFORME DOCUMENTO FISCAL) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS082590, PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 1.625,32, CONFORME DOC. 39 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1458744/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 454.041,47 |
| 2026NE000247 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2025 A 24.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$535.422,89. 13º SALARIO: R$23.248,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 558.671,69 |
| 2026NE000261 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 470.000,00 |
| 2026NS001043 | 12/01/2026 | NFSE 2146 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/10/2025 A 31/12/2025 (2ª PARC. 13º) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 648.486,12 - EDOC: 1491452/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 648.486,12 |
| 2026NS001082 | 12/01/2026 | FATURA 110/1 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - EDOC: 214311/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 369.708,59 |
| 2026NE000267 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2026NE000272 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2026NE000264 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 450.000,00 |
| 2026NE000296 | 12/01/2026 | CONT - FOLHA - AUXILIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.090.000,00 |
| 2026OB000829 | 13/01/2026 | DANFE 452, 473, 474 E 475 - AQUISICAO DE MEMORIA EM CARTAO MAGNETICO, MARCA SONY, MODELO SBS-64G1C (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1411711/2025 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 407.700,00 |
| 2026NE000339 | 13/01/2026 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 630.000,00 |
| 2026NE000336 | 13/01/2026 | CONT - PESSOAL - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 950.000,00 |
| 2026NE000323 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 29.495,90. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 353.950,80 |
| 2026NS001547 | 13/01/2026 | ARD 9693 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 225703/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.399.322,87 |
| 2026NS002066 | 13/01/2026 | FATURA 53407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 217828/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS001571 | 13/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.059.841,82 |
| 2026NS001514 | 13/01/2026 | NFSE 7767 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 12/2025 - PAGAMENTO DIREITO AOS FUNCIONARÁRIOS NO VALOR DE R$ 611.804,34, DOC. 28 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 686.725,31 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.582.607,74 - EDOC 220291/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 895.882,43 |
| 2026NS001509 | 13/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 424.581,25 |
| 2026NE000347 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2025 A 07.09.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 48.044,29. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 395.564,63 |
| 2026NS002412 | 14/01/2026 | NFSE 5903 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERV. GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$989.800,61 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 213191/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.224.886,08 |
| 2026NE000358 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/429.0. VIGENCIA DE 30.12.2025 A 29.06.2031. PRESTACAO MENSAL: R$ 28.200,00. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 338.400,00 |
| 2026NS002146 | 14/01/2026 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOC.DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.175.118,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212784/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.282.314,53 |
| 2026NS002135 | 14/01/2026 | ARD 9695 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 229030/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.298.853,49 |
| 2026OB001159 | 14/01/2026 | NFSE 2146 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/10/2025 A 31/12/2025 (2ª PARC. 13º) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 648.486,12 - EDOC: 1491452/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 532.082,86 |
| 2026OB001153 | 14/01/2026 | FATURA 110/1 REF. 01/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - EDOC: 214311/2026. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 352.517,13 |
| 2026OB001678 | 15/01/2026 | NFSE 1462 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 11/2025 (CONFORME DOCUMENTO FISCAL) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS082590, PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 1.625,32, CONFORME DOC. 39 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1458744/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 454.041,47 |
| 2026NE000418 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO N 2025/45.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 15.05.2025 A 14.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 76.738,43. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 342.764,99 |
| 2026NS002686 | 15/01/2026 | OFICIO 00001/2026 GESAD, (OFICIO 4/2026 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 217789/2026. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,56 |
| 2026NS002498 | 15/01/2026 | ARD 9697 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 232110/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.052,59 |
| 2026NS002495 | 15/01/2026 | NFSE 950 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 396.096,03 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC: 215051/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS002466 | 15/01/2026 | NFSE 9904 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 313.834,88 (DED. VA/VT) - EDOC: 217282/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.085,98 |
| 2026NS002708 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 410,65 (DOC. 25) - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS002791 | 16/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.036.173,16 |
| 2026NS002710 | 16/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 1.071.664,32 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026OB002148 | 16/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 852.696,20 |
| 2026RO000830 | 16/01/2026 | REFORCO ATE FINAL DO EXERCICIO. | PF0110203 | R$ 797.148,00 |
| 2026NE000436 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/217.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 25.11.25 a 24.11.26. PRESTACAO MENSAL: R$114.721,50. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.238.992,20 |
| 2026NE000435 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$ 59.924,67. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 358.751,03 |
| 2026NE000434 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/198.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 728.000,00 |
| 2026NE000427 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.11.2025 A 16.11.2026. PM: R$ 90.061,15. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 948.644,11 |
| 2026NE000421 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. PREST. MENSAL: R$ 44.373,84. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 399.364,55 |
| 2026NE000444 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO N° 2025/187.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.25 a 24.08.30. PRESTACAO MENSAL: R$28.958,00. | 08.085.968/0001-70 - TSDA COMUNICACOES LTDA | R$ 347.496,00 |
| 2026NE000443 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/255.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.12.2024 A 05.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$110.333,30 | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 1.323.999,60 |
| 2026NE000439 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2027. PM: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2026NS002707 | 16/01/2026 | NFSE 9904 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 313.834,88 (DED. VA/VT) - EDOC: 217282/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.085,98 |
| 2026NS002728 | 16/01/2026 | NFSE 5904 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 367.876,43 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC: 213395/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NE000446 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$63.882,00. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 766.584,00 |
| 2026NS002788 | 16/01/2026 | ARD 9699 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 235941/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.028.735,20 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 906.921,99 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 677.691,94 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 362.262,80 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 852.858,71 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 354.431,57 |
| 2026RO000945 | 19/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 663.000,00 |
| 2026RO000959 | 19/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 722.000,00 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 458.919,15 |
| 2026NE000473 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 349.738,94 |
| 2026NE000493 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 349.738,94 |
| 2026NE000485 | 19/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2026OB002197 | 19/01/2026 | OFICIO 00001/2026 GESAD, (OFICIO 4/2026 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2025 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 6) - PROCESSO EDOC: 217789/2026. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,56 |
| 2026OB002192 | 19/01/2026 | FATURA 53407 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 217828/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 665.271,76 |
| 2026OB002181 | 19/01/2026 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOC.DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.175.118,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212784/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.013.920,42 |
| 2026NS003139 | 19/01/2026 | ARD 9701 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 240614/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.804,93 |
| 2026NS003146 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 363.938,37 |
| 2026NS000055 | 19/01/2026 | NFSE 3415091 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO DE 2025, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - GLOSA: R$ 97.179,74 (DOC. 4) - RET. RFB IMUNE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 229305/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 504.534,40 |
| 2026NE000452 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.25 A 08.05.26. PM: 262.746,01 E 13º SALARIO:15.047,82. PROC. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.181.240,92 |
| 2026NE000469 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/222.0. VIGENCIA DE 01.10.25 A 30.09.26. PREST. MENSAL: R$ 130.464,40. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.367.494,29 |
| 2026NE000459 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 800.454,95. 13º SALARIO: R$ 48.591,50. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.169.228,43 |
| 2026NE000492 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.09.2025 A 06.09.2026. PM: R$ 89.772,53. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 736.134,75 |
| 2026NE000490 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$232.448,11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.211.026,80 |
| 2026NE000472 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 511.810,11 |
| 2026NE000468 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 63.084,88. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 757.018,56 |
| 2026NS003065 | 19/01/2026 | NFSE 950 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 396.096,03 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC: 215051/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026OB002173 | 19/01/2026 | NFSE 5903 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERV. GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$989.800,61 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2025 - PROCESSO EDOC: 213191/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 983.107,88 |
| 2026NS003093 | 19/01/2026 | NFSE 5904 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 369.043,99 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC: 213395/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 569.462,04 |
| 2026NS003536 | 20/01/2026 | ARD 9703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 245269/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670.920,53 |
| 2026NS003748 | 20/01/2026 | NFSE 7736 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 978.075,04 - EDOC: 233674/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 978.075,04 |
| 2026NS003539 | 20/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 968.982,72 |
| 2026RO000997 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE 31.12.2026. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 1.136.666,67 |
| 2026RO000993 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 652.413,26 |
| 2026NE000520 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 74.705,62. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 896.467,39 |
| 2026NE000513 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 93.995,03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 751.960,30 |
| 2026NE000503 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 103.333,33. | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 1.240.000,00 |
| 2026NE000502 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/289.0. VIGENCIA DE 25.11.2025 A 24.05.2033. VALOR MENSAL: R$ 40.000,00 (50 PONTOS DE FUNCAOO POR MES). | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 480.000,00 |
| 2026NS003445 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 331.818,90 |
| 2026NS003467 | 20/01/2026 | NFSE 9995 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 680.115,79 (DEDUZ VA) - EDOC: 230944/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 725.095,44 |
| 2026NS000069 | 20/01/2026 | NFSE 70588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.255.476,45 |
| 2026RO001011 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 412.409,58 |
| 2026RO000985 | 20/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DESTA VIGENCIA CONTRATUAL. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 359.948,27 |
| 2026NS003425 | 20/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.011,08 |
| 2026NE000516 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 232.243,66. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 464.487,32 |
| 2026NE000528 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/103.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07/05/25 A 06/09/29. PRESTACAO MENSAL: R$39.219,44. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 470.633,33 |
| 2026NE000526 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 834.819,53 |
| 2026NE000525 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL R$125.884,07 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.093.842,69 |
| 2026NE000522 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 108.667,87. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.304.014,44 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 810.786,62 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 512.020,25 |
| 2026NS003416 | 20/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064.025,44 |
| 2026NS003848 | 21/01/2026 | ARD 9705 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 250466/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.000,46 |
| 2026NS003788 | 21/01/2026 | NFSE 2041 - SERIE 0 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 967,82 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.003.166,58 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 213334/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.108.274,76 |
| 2026OB002689 | 21/01/2026 | NFSE 950 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 396.096,03 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC: 215051/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.281,66 |
| 2026NS003947 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.226,34 |
| 2026NS003755 | 21/01/2026 | NFSE 267 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 984.749,94 - EDOC: 219444/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 979.221,21 |
| 2026NS004045 | 21/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.226,34 |
| 2026OB000015 | 21/01/2026 | NFSE 3415091 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO DE 2025, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - GLOSA: R$ 97.179,74 (DOC. 4) - RET. RFB IMUNE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 229305/2026. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 504.534,40 |
| 2026RO001086 | 21/01/2026 | REFORCO DE DESPESA PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.698,75 |
| 2026OB002681 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 517.935,55 |
| 2026OB002676 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 372.190,08 |
| 2026OB002674 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 373.860,11 |
| 2026OB002673 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.169.390,91 |
| 2026OB002670 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 877.835,65 |
| 2026OB002659 | 21/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. - DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 413.539,82 |
| 2026OB002653 | 21/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 235685/2026. GRATIFICAÇÃO NATALINA (ADIANTAMENTO). ATIVOS. - DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 783.512,53 |
| 2026NE000544 | 21/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$ 41.666,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2026NE000541 | 21/01/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO N. 90.076/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2026NE000536 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 32.321,64. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 347.996,35 |
| 2026NE000550 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. P.M R$ 48.209,28. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 534.100,57 |
| 2026NE000548 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 435.650,82 |
| 2026NE000547 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: 138.053,83. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.354.299,55 |
| 2026NE000542 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO 2024/241.0 E ADITIVOS, VIGENCIA 19/11/2025 A 18/11/2026. PRESTACAO MENSAL : R$ 31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 354.276,27 |
| 2026OB003204 | 22/01/2026 | NFSE 267 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 984.749,94 - EDOC: 219444/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 821.661,22 |
| 2026OB003200 | 22/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 814.937,82 |
| 2026OB003195 | 22/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.135.627,79 |
| 2026OB003195 | 22/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 512.020,25 |
| 2026OB003195 | 22/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 810.786,62 |
| 2026NS004255 | 22/01/2026 | ARD 9708 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 254579/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.085,89 |
| 2026NS004248 | 22/01/2026 | ARD 9707 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 254391/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.354,60 |
| 2026RO001257 | 22/01/2026 | REFORCO PARA COMPLEMENTAR DESPESAS ATE O FIM DA VIGENCIA CONTRATUAL EM 04.04.2026, APOS PUBLICACAO DA LOA DE 2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 631.395,72 |
| 2026NS004184 | 22/01/2026 | NFSE 348 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 221195/2026 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.870,32 |
| 2026OB000021 | 22/01/2026 | NFSE 70588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 225920/2026. | 28.290.788/0001-37 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.182.031,08 |
| 2026OB002925 | 22/01/2026 | NFSE 5904 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 369.043,99 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC: 213395/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 357.690,01 |
| 2026OB003196 | 22/01/2026 | NFSE 2041 - SERIE 0 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 967,82 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.003.166,58 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 213334/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 877.573,62 |
| 2026OB003190 | 22/01/2026 | NFSE 9995 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 680.115,79 (DEDUZ VA) - EDOC: 230944/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 545.506,42 |
| 2026NE000604 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 31.482,90. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 377.794,84 |
| 2026NE000591 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 66.232,00 E 13º SALARIO: R$ 3.725,78. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 839.493,34 |
| 2026NE000589 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 45.836,22. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.034,65 |
| 2026NE000587 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 75.605,96. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 907.271,47 |
| 2026NE000579 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 330.931,64 |
| 2026NE000575 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 500.527,86 |
| 2026NE000576 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 734.719,95 |
| 2026NE000574 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 550.651,89 |
| 2026NS004252 | 22/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 968.982,72 |
| 2026NS004551 | 23/01/2026 | NFS-e 2497 - SERIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLICITARIA DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 1/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 714.466,03 (VALOR TOTAL DA NOTA)- EDOC: 224433/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 714.466,03 |
| 2026OB003487 | 23/01/2026 | NFSE 7736 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 978.075,04 - EDOC: 233674/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 831.852,83 |
| 2026RO001306 | 23/01/2026 | DESPESA DE 01.02 A 17.07.2026 COM A PRORROGACAO DO PRAZO DO ACRESCIMO TEMPORARIO DE 22 POSTOS DE TRABALHO, SENDO R$ 852.642,21 DE PRESTACOES MENSAIS, R$ 45.381,12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E R$ 83,67 DE SREP, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 898.107,00 |
| 2026OB003486 | 23/01/2026 | NFSE 5909 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCL. HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 672.060,28 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$ 508,53 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 19) - EDOC: 213121/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 608.869,15 |
| 2026NE000625 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2022/178 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 53.810,48 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 645.725,76 |
| 2026NE000624 | 23/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2026NE000627 | 23/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.02.2026 A 06.02.2027. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 350.656,13 |
| 2026NS005071 | 26/01/2026 | NFSE 14625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 330.931,64 |
| 2026NS005068 | 26/01/2026 | NFSE 50183 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 734.719,95 |
| 2026NS005067 | 26/01/2026 | NFSE 23973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 500.527,86 |
| 2026NS005066 | 26/01/2026 | NFSE 43175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 550.651,89 |
| 2026NS004808 | 26/01/2026 | ARD 9711 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 259205/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432.129,27 |
| 2026RO001390 | 26/01/2026 | REFORCO REF. REPACTUACAO DO CTR 2020/147 - PROC 1383117/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 524.449,48 |
| 2026OB003663 | 26/01/2026 | NFSE 5905 SERIE 0 CONTRATO 2025/007-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 946.552,24 (DEDUZ VA E VT) - EDOC 213603/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 805.049,20 |
| 2026OB003662 | 26/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 808.279,69 |
| 2026NE000657 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 587.986,84 |
| 2026NE000656 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.046/2026. | 60.884.855/0022-89 | R$ 480.641,69 |
| 2026NE000649 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 03.634.318/0001-12 - GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. | R$ 446.545,28 |
| 2026NE000648 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 533.014,64 |
| 2026NE000647 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.682.668/0001-29 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA S.A | R$ 408.498,13 |
| 2026NE000645 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 868.843,63 |
| 2026NE000644 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 597.838,33 |
| 2026NE000636 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 97.672,50. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.333.369,77 |
| 2026NE000635 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 52.601,96. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 654.831,45 |
| 2026NS005129 | 27/01/2026 | ARD 9714 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 262610/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.442,91 |
| 2026OB003712 | 27/01/2026 | NFS-E 2497 - SERIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLICITARIA DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 1/12/25 A 31/12/25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 714.466,03 (VALOR TOTAL DA NOTA)- EDOC: 224433/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 586.219,38 |
| 2026OB003710 | 27/01/2026 | NFSE 348 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 221195/2026 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 374.041,59 |
| 2026NS005354 | 27/01/2026 | NFSE 2085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 03.634.318/0001-12 - GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. | R$ 446.545,28 |
| 2026NS005353 | 27/01/2026 | NFSE 58714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 533.014,64 |
| 2026NS005352 | 27/01/2026 | NFSE 6553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.682.668/0001-29 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA S.A | R$ 408.498,13 |
| 2026NS005349 | 27/01/2026 | NFSE 1219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 868.843,63 |
| 2026NS005348 | 27/01/2026 | NFSE 174735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 597.838,33 |
| 2026NS005462 | 28/01/2026 | NFSE 127545 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. ART. 195 ÷ 7º CF/88 - GLOSA DE R$ 13.870,54 NA 2025NE000410 (VIDE DOC. 36 E 37) - EDOC: 219175/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 443.189,63 |
| 2026NS005439 | 28/01/2026 | ARD 9716 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 268996/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.263.516,03 |
| 2026NE000693 | 29/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.206/2026. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.088.989,37 |
| 2026RO001514 | 29/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 624.551,11 |
| 2026NS006030 | 29/01/2026 | NFSE 39928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 225206/2026. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.088.989,37 |
| 2026NS005796 | 29/01/2026 | ARD 9718 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 272362/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617.002,78 |
| 2026NS005794 | 29/01/2026 | NFSE 52586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227046/2026. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 587.986,84 |
| 2026NS005792 | 29/01/2026 | NFSE 71285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227046/2026. | 60.884.855/0022-89 | R$ 480.641,69 |
| 2026NS006137 | 30/01/2026 | NFSE 3900 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 260752/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 664.125,94 |
| 2026OB004597 | 30/01/2026 | NFSE 52586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227046/2026. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 541.829,87 |
| 2026OB004430 | 30/01/2026 | NFSE 174735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 550.908,02 |
| 2026OB004429 | 30/01/2026 | NFSE 1219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 800.639,41 |
| 2026OB004427 | 30/01/2026 | NFSE 6553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.682.668/0001-29 - ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA S.A | R$ 376.431,03 |
| 2026OB004426 | 30/01/2026 | NFSE 58714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 491.172,99 |
| 2026OB004425 | 30/01/2026 | NFSE 2085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 03.634.318/0001-12 - GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. | R$ 411.491,47 |
| 2026OB004444 | 30/01/2026 | NFSE 43175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 507.425,71 |
| 2026OB004443 | 30/01/2026 | NFSE 23973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 461.236,42 |
| 2026OB004442 | 30/01/2026 | NFSE 50183 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 677.044,43 |
| 2026RO001539 | 30/01/2026 | REFORCO DECORRENTE DE DESPESA COMPLEMENTAR(ACRESCIMO CONTRATUAL), CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.222.239,72 |
| 2026OB004599 | 30/01/2026 | NFSE 71285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227046/2026. | 60.884.855/0022-89 | R$ 442.911,32 |
| 2026OB004607 | 30/01/2026 | NFSE 39928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 225206/2026. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.088.989,37 |
| 2026RO001594 | 02/02/2026 | REFORCO PARA DESPESAS ATE 31.12.2026 | 49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO | R$ 891.272,80 |
| 2026RO001565 | 02/02/2026 | REFORCO PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 825.000,00 |
| 2026RO011583 | 02/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.061.731,80 |
| 2026NS006477 | 02/02/2026 | NFSE 3901 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 260790/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 869.978,05 |
| 2026RO001589 | 02/02/2026 | REFORCO ATE 31.12.2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 648.666,67 |
| 2026RO001571 | 02/02/2026 | REFORCO PARA AJUSTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 473.749,74 |
| 2026NS006560 | 02/02/2026 | NFSE 3899 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 261230/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 644.021,41 |
| 2026NS006550 | 02/02/2026 | ARD 9722 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 284874/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 761.048,70 |
| 2026NS006865 | 03/02/2026 | ARD 9724 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 291104/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.010.741,17 |
| 2026NE000711 | 04/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2026 A 04.02.2027. PREST. MENSAL. R$ 83.443,44. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 906.752,05 |
| 2026NS007180 | 04/02/2026 | ARD 9726 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 297652/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574.177,57 |
| 2026NS007528 | 05/02/2026 | FATURA 6761276/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 223474/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$494.046,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.316,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$70.167,08, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 513.363,19 |
| 2026NS007523 | 05/02/2026 | FATURA 138-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1482840/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$405.351,54), TX. EMBARQUE (R$ 10.066,51), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$42.199,23) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 415.418,05 |
| 2026NS007522 | 05/02/2026 | FATURA 131-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1477090/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$445.908,25), TX. EMBARQUE (R$ 11.008,19), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$67.420,01) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 456.916,44 |
| 2026NS007517 | 05/02/2026 | FATURA 141-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1483442/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$325.683,13), TX. EMBARQUE (R$7.925,32), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$30.154,20) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 333.608,45 |
| 2026NS007515 | 05/02/2026 | FATURA 121-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1345705/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$412.806,59), TX. EMBARQUE (R$11.744,96), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$84.485,05) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 424.551,55 |
| 2026NS007465 | 05/02/2026 | NFSE 2354 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 1.843,88 (2025NE001271) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 224798/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.508,70 |
| 2026OB005735 | 05/02/2026 | NFSE 3901 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 260790/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 801.684,77 |
| 2026NS007814 | 05/02/2026 | DANFSE 4999 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01 A 28/12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.072.369,62 - PROCESSO EDOC: 267257/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.072.369,62 |
| 2026NS007527 | 05/02/2026 | NFSE 1349, 1354, 1368, 1369, 1372 E 1383 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 12/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.558,48 (DOC. 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 585.985,11 - EDOC: 253830/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 559.253,06 |
| 2026NS007536 | 05/02/2026 | ARD 9728 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 305319/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791.574,43 |
| 2026OB005519 | 05/02/2026 | NFSE 127545 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE, CONF. ART. 195 ÷ 7º CF/88 - GLOSA DE R$ 13.870,54 NA 2025NE000410 (VIDE DOC. 36 E 37) - EDOC: 219175/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 443.189,63 |
| 2026OB005518 | 05/02/2026 | NFSE 3900 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 260752/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 611.992,05 |
| 2026NS007822 | 05/02/2026 | NFSE 1353, 1360, 1366, 1367, 1371, 1381 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI, INC. AD. NOTURNO, SOBREAVISO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 13/12 A 31/12/2025 - GLOSA: R$ 24.003,66 (2025NE001712), VIDE DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 891.616,07 - EDOC: 253880/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 838.915,20 |
| 2026NE000718 | 06/02/2026 | 08 - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 14.05.2025 A 13.11.2027. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.282,77 |
| 2026RO001691 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 917.000,00 |
| 2026RO001692 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 917.000,00 |
| 2026RO001690 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.100.000,00 |
| 2026RO001696 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 412.500,00 |
| 2026NS008101 | 06/02/2026 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 11/2025 - GLOSA DE R$ 1.032.109,14 (DOC. 32) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.384.452,22 - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 352.343,08 |
| 2026NS007876 | 06/02/2026 | ARD 9730 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 312035/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.140,46 |
| 2026NS008119 | 06/02/2026 | DANFE 30 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE SISTEMA DE MODULAÇÃO DIGITAL ISDB-T PARA TV DIGITAL, MARCA APPEAR, MODELO XC5100, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 255747/2026. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 826.736,00 |
| 2026NS007831 | 06/02/2026 | FATURA 6761551/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 276832/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$458.402,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.047,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$12.195,48, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.255,83, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 411.565,77 |
| 2026RO001710 | 09/02/2026 | REFORCO ATE O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 396.918,72 |
| 2026NS008219 | 09/02/2026 | NFSE 94 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 703,83 (2025NE001004), VIDE DOC. 45 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.576,02 - EDOC: 213114/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.589,42 |
| 2026NS008226 | 09/02/2026 | ARD 9732 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 317977/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 908.499,66 |
| 2026NS008219 | 09/02/2026 | NFSE 94 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 703,83 (2025NE001004), VIDE DOC. 45 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.576,02 - EDOC: 213114/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.282,77 |
| 2026NS008540 | 10/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUXÍLIO-MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 395.763,91 |
| 2026OB006307 | 10/02/2026 | DANFSE 4999 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01 A 28/12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.072.369,62 - PROCESSO EDOC: 267257/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 879.879,28 |
| 2026OB006303 | 10/02/2026 | FATURA 138-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1482840/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$405.351,54), TX. EMBARQUE (R$ 10.066,51), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$42.199,23) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.727,17 |
| 2026OB006302 | 10/02/2026 | FATURA 131-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1477090/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$445.908,25), TX. EMBARQUE (R$ 11.008,19), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$67.420,01) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 373.559,47 |
| 2026OB006626 | 10/02/2026 | DANFE 30 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE SISTEMA DE MODULAÇÃO DIGITAL ISDB-T PARA TV DIGITAL, MARCA APPEAR, MODELO XC5100, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 255747/2026. | 55.855.735/0001-99 - SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 826.736,00 |
| 2026OB006617 | 10/02/2026 | NFSE 1353, 1360, 1366, 1367, 1371, 1381 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI, INC. AD. NOTURNO, SOBREAVISO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 13/12 A 31/12/2025 - GLOSA: R$ 24.003,66 (2025NE001712), VIDE DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 891.616,07 - EDOC: 253880/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 705.618,60 |
| 2026OB006364 | 10/02/2026 | NFSE 1349, 1354, 1368, 1369, 1372 E 1383 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 01 A 12/12/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.558,48 (DOC. 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 585.985,11 - EDOC: 253830/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 472.670,51 |
| 2026NS008507 | 10/02/2026 | FATURA 54148 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 315732/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS008531 | 10/02/2026 | NFSE 3930 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. ITEM 04.07.03 (ARMÁRIOS) DAS OBRAS, CONF. ITEM 14.3.1 DO CONTRATO (DOC. 7) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485783/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.088.638,21 |
| 2026NS008525 | 10/02/2026 | NFSE 3929 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/12/2025 A 13/05/2026, DOC. 12 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485660/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.090.353,07 |
| 2026NS008831 | 10/02/2026 | NFSE 2155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 399.667,86 |
| 2026NS008819 | 10/02/2026 | NFSE 51474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 842.989,46 |
| 2026NS008818 | 10/02/2026 | NFSE 24516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 819.816,85 |
| 2026NS008817 | 10/02/2026 | NFSE 44354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 535.579,96 |
| 2026NS008536 | 10/02/2026 | NFSE 3929 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 12/12/2025 A 13/05/2026, DOC. 12 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485660/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.090.353,07 |
| 2026NS008793 | 10/02/2026 | FATURA 110/1 REF. 02/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01/2026 A 02/02/2026 - EDOC: 315247/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 354.491,79 |
| 2026NS008791 | 10/02/2026 | NFSE 354 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 307901/2026 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.870,32 |
| 2026NS008548 | 10/02/2026 | ARD 9734 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 324233/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 765.758,89 |
| 2026OB006858 | 11/02/2026 | FATURA 54148 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 315732/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 665.271,76 |
| 2026OB006850 | 11/02/2026 | NFSE 3899 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/12/2025 A 15/01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 261230/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 593.465,73 |
| 2026RO011756 | 11/02/2026 | REFORCO DE EMPENHO PARA VIGENCIA DE 2026 CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.061.731,80 |
| 2026NS008869 | 11/02/2026 | NFSE 7767, 7797,7838,7839 E 7866 - LOC. M-O ÁREA COPA EM PRÉDIOS ADM DA CD, E COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RES. OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 E 01/2026 - PGT DIR FUNCIONARÁRIOS(R$ 1.999.294,47, DOC. 37) - LIB. DE GLOSAS FEITAS NAS 2026NS001514,2026NS008103,2026NS007819,2026NS007808 E 2026NS007809, MANTIDA GLOSA DE R$128,74(NF 7767,2025NE000197) E R$R$ 260.898,34(NF 7866,2026NE000067)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NAS REFERIDAS NSs - EDOC 289465/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.342.564,76 |
| 2026NS008856 | 11/02/2026 | NFSE 27744 - SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS - PERIODO: 04/01 A 03/02/26 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 326264/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS008869 | 11/02/2026 | NFSE 7767, 7797,7838,7839 E 7866 - LOC. M-O ÁREA COPA EM PRÉDIOS ADM DA CD, E COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RES. OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 E 01/2026 - PGT DIR FUNCIONARÁRIOS(R$ 1.999.294,47, DOC. 37) - LIB. DE GLOSAS FEITAS NAS 2026NS001514,2026NS008103,2026NS007819,2026NS007808 E 2026NS007809, MANTIDA GLOSA DE R$128,74(NF 7767,2025NE000197) E R$R$ 260.898,34(NF 7866,2026NE000067)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NAS REFERIDAS NSs - EDOC 289465/2026 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 656.729,71 |
| 2026NS008890 | 11/02/2026 | ARD 9736 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 330237/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 784.093,10 |
| 2026OB006898 | 12/02/2026 | NFSE 3930 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. ITEM 04.07.03 (ARMÁRIOS) DAS OBRAS, CONF. ITEM 14.3.1 DO CONTRATO (DOC. 7) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485783/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.003.180,11 |
| 2026OB006896 | 12/02/2026 | NFSE 94 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 703,83 (2025NE001004), VIDE DOC. 45 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.576,02 - EDOC: 213114/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 418.589,42 |
| 2026NS009490 | 12/02/2026 | NFSE 1168 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 346.739,00 |
| 2026NS009695 | 12/02/2026 | NFSE 6095 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.610,44 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 317990/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS009508 | 12/02/2026 | NFSE 6766 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 725.719,92 - EDOC: 326785/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 725.719,92 |
| 2026NS009507 | 12/02/2026 | ARD 9738 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 335341/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 684.661,68 |
| 2026NS009730 | 12/02/2026 | NFSE 109305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.208.386,99 |
| 2026OB007423 | 12/02/2026 | FATURA 110/1 REF. 02/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01/2026 A 02/02/2026 - EDOC: 315247/2026 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 338.007,92 |
| 2026NS009486 | 12/02/2026 | NFSE 14967 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 576.105,63 |
| 2026NS009442 | 12/02/2026 | NFSE 55663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 473.260,31 |
| 2026NS009511 | 12/02/2026 | NFSE 5725 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS080449 (2025NE000542 DE R$383.180,46, 2025NE000543 DE R$2.507,68 E 2025NE000546 DE R$86,90) - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02 A 31/10/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS080449 - EDOC 1446672/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 383.180,46 |
| 2026NS010055 | 13/02/2026 | NFSE 41594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.213.010,17 |
| 2026NS010066 | 13/02/2026 | NFSE 53952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 639.865,77 |
| 2026NS010065 | 13/02/2026 | NFSE 72805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.127.585,77 |
| 2026OB007445 | 13/02/2026 | FATURA 6761276/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 223474/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$494.046,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.316,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$70.167,08, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 425.036,70 |
| 2026NS010430 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.396,85 |
| 2026NS010430 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 397.719,06 |
| 2026NS010428 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 345.017,88 |
| 2026NS010129 | 13/02/2026 | ARD 9740 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 338762/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.419,90 |
| 2026OB007448 | 13/02/2026 | FATURA 6761551/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 276832/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$458.402,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.047,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$12.195,48, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.255,83, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 375.185,97 |
| 2026NS010425 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 721.453,83 |
| 2026NS010052 | 13/02/2026 | NFSE 20290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.059.967,60 |
| 2026NS010425 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 454.706,00 |
| 2026NS010425 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.337.137,83 |
| 2026NS010089 | 13/02/2026 | NFSE 60475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 720.531,83 |
| 2026NS010430 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 906.921,99 |
| 2026NS010430 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2026NS010165 | 13/02/2026 | NFSE 1242 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 815.681,99 |
| 2026NS010163 | 13/02/2026 | NFSE 180258 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 529.031,22 |
| 2026NS010384 | 13/02/2026 | NFSE 10228 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 315.364,36 (DED. VA/VT) - EDOC: 322222/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.372,41 |
| 2026NS010527 | 19/02/2026 | NFS-e 836 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/26 A 31/01/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 812.185,75 - PROCESSO EDOC: 308153/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 812.185,75 |
| 2026RO011855 | 19/02/2026 | REFORCO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 457.384,44 |
| 2026RO021855 | 19/02/2026 | REFORCO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 450.000,00 |
| 2026NS010639 | 19/02/2026 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.454,95 |
| 2026NS010861 | 19/02/2026 | NFSE 270 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 777.504,82 - EDOC: 323274/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 772.638,53 |
| 2026NS010633 | 19/02/2026 | NFSE 1242 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 815.681,99 |
| 2026NS010630 | 19/02/2026 | NFSE 180258 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 529.031,22 |
| 2026NS010626 | 19/02/2026 | ARD 9742 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 344860/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.670,61 |
| 2026NS010871 | 19/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380.062,86 |
| 2026NS010868 | 19/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/NS10644. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.281,30 |
| 2026OB008319 | 20/02/2026 | NFSE 44354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 493.536,93 |
| 2026OB008234 | 20/02/2026 | NFSE 2354 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 1.843,88 (2025NE001271) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 224798/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 453.822,91 |
| 2026OB008240 | 20/02/2026 | NFSE 6095 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.610,44 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 317990/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 357.517,70 |
| 2026OB008239 | 20/02/2026 | NFSE 354 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 307901/2026 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 374.041,59 |
| 2026OB008317 | 20/02/2026 | NFSE 24516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 755.461,22 |
| 2026OB008315 | 20/02/2026 | NFSE 109305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.113.528,61 |
| 2026OB008302 | 20/02/2026 | NFSE 2155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 368.293,93 |
| 2026OB008290 | 20/02/2026 | NFSE 14967 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 530.881,34 |
| 2026OB008285 | 20/02/2026 | NFSE 55663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | 38.000.485/0001-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 436.109,37 |
| 2026OB008267 | 20/02/2026 | NFSE 72805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.039.070,28 |
| 2026OB008266 | 20/02/2026 | NFSE 53952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 589.636,30 |
| 2026OB008265 | 20/02/2026 | NFSE 6766 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 725.719,92 - EDOC: 326785/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 617.224,80 |
| 2026OB008260 | 20/02/2026 | NFSE 3929 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 12/12/2025 A 13/05/2026, DOC. 12 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1485660/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.004.760,36 |
| 2026OB008259 | 20/02/2026 | NFSE 27744 - SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS - PERIODO: 04/01 A 03/02/26 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 326264/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS010935 | 20/02/2026 | ARD 9744 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 348061/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.327,29 |
| 2026NS010927 | 20/02/2026 | DANDE 492 - AQUISIÇÃO DE CAMERA DE VIDEO DO TIPO HANDHELD COM TRANSMISSAO WIRELESS, MARCA/MODELO:SONY/PXW-Z280(UND), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 315139/2026 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 353.809,02 |
| 2026OB008233 | 20/02/2026 | NFSE 5725 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS080449 (2025NE000542 DE R$383.180,46, 2025NE000543 DE R$2.507,68 E 2025NE000546 DE R$86,90) - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02 A 31/10/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS080449 - EDOC 1446672/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 383.180,46 |
| 2026NS011129 | 20/02/2026 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.454,95 |
| 2026OB008329 | 20/02/2026 | NFSE 51474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 776.814,79 |
| 2026NS011172 | 20/02/2026 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 617.973,05 |
| 2026NS011284 | 23/02/2026 | NFSE 699 - RENOVAÇÃO DE 10.000 LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, INCLUINDO INST., CONFIG., MIGRAÇÃO, CAPACITAÇÃO OP., GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 09/02/2026 a 29/12/2026 - EDOC 324486/2026 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2026NS011301 | 23/02/2026 | ARD 9746 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 355911/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 727.292,36 |
| 2026NS011313 | 23/02/2026 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 01/2026 - VALORES BLOQUEADOS NA 2026NE000486 DE R$ 15.993,56 (PORTARIA 81/2025) E R$ 27.725,30 (PORTARIA 1/2026), CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 394.850,33 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 313443/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026NS011310 | 23/02/2026 | NFSE 984 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 01/2026 - VALORES BLOQUEADOS NA 2026NE000486 DE R$ 15.993,56 (PORTARIA 81/2025) E R$ 27.725,30 (PORTARIA 1/2026), CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 394.850,33 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 313443/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026OB008590 | 23/02/2026 | NFSE 20290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.059.967,60 |
| 2026OB008587 | 23/02/2026 | NFSE 41594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 330385/2026. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.213.010,17 |
| 2026OB008597 | 23/02/2026 | NFSE 60475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 663.970,08 |
| 2026RO001917 | 23/02/2026 | REFORCO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 700.000,00 |
| 2026OB008555 | 23/02/2026 | FOPAG-FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 339035/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.146.144,93 |
| 2026OB008553 | 23/02/2026 | FOPAG-FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 339035/2026. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 524.770,35 |
| 2026OB008550 | 23/02/2026 | FOPAG-FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 339035/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 363.419,33 |
| 2026OB008560 | 23/02/2026 | FOPAG-FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 339035/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 370.344,71 |
| 2026OB008557 | 23/02/2026 | FOPAG-FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 339035/2026. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 877.927,57 |
| 2026NS011317 | 23/02/2026 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA DEZ/2025, FOPAG-JAN-FEV/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 675.351,85 |
| 2026NE000765 | 23/02/2026 | 9 - CONTRIBUICAO A UNIAO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 950.267,27 |
| 2026NE000764 | 23/02/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 328.637/2026 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 443.577,60 |
| 2026NE000769 | 23/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2026 A 24.03.2027. PM: R$ 135.630,50. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.247.800,62 |
| 2026NS011657 | 24/02/2026 | ARD 9748 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 367151/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716.196,95 |
| 2026NS011601 | 24/02/2026 | NFSE 6825 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 945.122,59 - EDOC: 338784/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 945.122,59 |
| 2026NS011996 | 24/02/2026 | FATURA 152-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 205088/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$491.566,03), TX. EMBARQUE (R$ 10.040,16), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$95.720,01) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 501.606,19 |
| 2026NS011536 | 24/02/2026 | DANFE 492 - AQUISICAO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA: - CAMERA DE VIDEO DO TIPO HANDHELD COM TRANSMISSAO WIRELESS, MARCA/MODELO: SONY/PXW-Z280(UND), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 315139/2026 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 353.809,02 |
| 2026OB008824 | 24/02/2026 | NFSE 180258 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 487.502,27 |
| 2026OB008822 | 24/02/2026 | NFSE 1242 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331071/2026. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 751.650,95 |
| 2026OB008803 | 24/02/2026 | NFS-E 836 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/26 A 31/01/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 812.185,75 - PROCESSO EDOC: 308153/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 666.398,41 |
| 2026OB008804 | 24/02/2026 | NFSE 270 - SERIE 0 CONTRATO 040.0/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 777.504,82 - EDOC: 323274/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 648.237,76 |
| 2026NS011588 | 24/02/2026 | NFSE 15424 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.0 - SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TI, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - 13 SALARIO/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES GLOSADOS NA 2026NS000800, CONFORME DOC. 64 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1492134/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 352.374,90 |
| 2026NE000782 | 24/02/2026 | 18 - CONTRATO COM VIGENCIA DE 20 MESES. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 477.000,00 |
| 2026NS012027 | 25/02/2026 | NFSE 19698 - PARCELA DO EXERCICIO DE 2026 REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSAO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE S.A., LICENCIADO POR VOLUME E POR NUCLEO DE PROCESSAMENTO, APLICAVEL COMO REGISTRO PARA SERVIDOR E NUVEM E PARA ADICAO EM NOVOS CONTRATOS, DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 366946/2026 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2026NS012151 | 25/02/2026 | NFSE 99 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 218253/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 413.936,67 |
| 2026NS012040 | 25/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 375.034,65 |
| 2026OB009070 | 25/02/2026 | NFSE 6087 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.181,64 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 309669/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 609.883,90 |
| 2026OB009392 | 25/02/2026 | NFSE 15424 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.0 - SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TI, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - 13 SALARIO/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES GLOSADOS NA 2026NS000800, CONFORME DOC. 64 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1492134/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 352.374,90 |
| 2026NS012152 | 25/02/2026 | NFSE 3989 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026, DOC. 15 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 346938/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 914.325,94 |
| 2026NS012150 | 25/02/2026 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 985.620,39 |
| 2026NS012137 | 25/02/2026 | ARD 9750 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 376815/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.269.005,45 |
| 2026NS012136 | 25/02/2026 | NFSE 6825 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 945.122,59 - EDOC: 338784/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 945.122,59 |
| 2026NS012490 | 26/02/2026 | INVOICE INV000009759 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2026 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 112.550,00 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 19.861,81 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 132.502,11 - PROC EDOC: 1462545/2025 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 880.171,76 |
| 2026NS012556 | 26/02/2026 | ARD 9752 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 383483/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 894.838,98 |
| 2026NS012518 | 26/02/2026 | NFSE 3989 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXEC. DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026, DOC. 15 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS - NÃO SE APLICA CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 346938/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 914.325,94 |
| 2026NS012589 | 26/02/2026 | NFSE 3434751 E OUTROS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 95.841,59 (VIDE DOC. 4 E 6) - PERÍODO: 12/2025 - EDOC: 328637/2026. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 443.577,60 |
| 2026NS012578 | 26/02/2026 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 01/2026 - VALORES BLOQUEADOS NA 2026NE000486 DE R$ 15.993,56 (PORTARIA 81/2025) E R$ 27.725,30 (PORTARIA 1/2026), PARA RECOLHIMENTO AO FRCD, CONF. DOC. 27 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 394.850,33 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 313443/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2026OB009744 | 26/02/2026 | INVOICE INV000009759 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2026 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 112.550,00 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 19.861,81 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 132.502,11 - PROC EDOC: 1462545/2025 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 747.669,65 |
| 2026OB009432 | 26/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 516.144,01 |
| 2026OB009431 | 26/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 345.094,55 |
| 2026NS012968 | 27/02/2026 | NFSE 4021 CONTRATO 099/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372704/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 725.548,11 |
| 2026RO002037 | 27/02/2026 | REFORCO PARA DESPESAS ATE 31.12.2026 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 910.000,00 |
| 2026OB009772 | 27/02/2026 | DANFE 492 - AQUISICAO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA: - CAMERA DE VIDEO DO TIPO HANDHELD COM TRANSMISSAO WIRELESS, MARCA/MODELO: SONY/PXW-Z280 (UND), E SUPORTE DE OMBRO PARA CAMERA SONY, MARCA/MODELO: SONY/VCT-SP2BP(UND), A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 315139/2026 | 42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 353.809,02 |
| 2026OB009762 | 27/02/2026 | NFSE 19698 - PARCELA DO EXERCICIO DE 2026 REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSAO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE S.A., LICENCIADO POR VOLUME E POR NUCLEO DE PROCESSAMENTO, PLICAVEL COMO REGISTRO PARA SERVIDOR E NUVEM E PARA ADICAO EM NOVOS CONTRATOS, DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 366946/2026 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 963.194,38 |
| 2026NS012968 | 27/02/2026 | NFSE 4021 CONTRATO 099/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372704/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 930.086,87 |
| 2026OB010057 | 27/02/2026 | NFSE 3434751 E OUTROS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 95.841,59 (VIDE DOC. 4 E 6) - PERÍODO: 12/2025 - EDOC: 328637/2026. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 443.577,60 |
| 2026OB010095 | 02/03/2026 | NFSE 6825 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 945.122,59 - EDOC: 338784/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 803.826,77 |
| 2026RO002049 | 02/03/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.268.194,25 |
| 2026OB010080 | 02/03/2026 | FATURA 6759080/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 223286/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.416.908,76), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$30.755,90), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$454.687,10, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 942.634,37 |
| 2026OB010078 | 02/03/2026 | FATURA 152-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 205088/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$491.566,03), TX. EMBARQUE (R$ 10.040,16), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$95.720,01) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 388.465,11 |
| 2026OB010087 | 02/03/2026 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 812.185,26 |
| 2026NS013437 | 02/03/2026 | NFSE 6088 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$978.751,34(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 313097/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216.474,28 |
| 2026NS013434 | 02/03/2026 | ARD 9756 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 399380/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.170.563,16 |
| 2026NS014102 | 03/03/2026 | NFSE 6829 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 768.073,56 - EDOC: 344113/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 486.446,59 |
| 2026OB010463 | 03/03/2026 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 01/2026 - VALORES BLOQUEADOS NA 2026NE000486 DE R$ 15.993,56 (PORTARIA 81/2025) E R$ 27.725,30 (PORTARIA 1/2026), PARA RECOLHIMENTO AO FRCD, CONF. DOC. 27 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 394.850,33 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 313443/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 331.699,83 |
| 2026OB010438 | 03/03/2026 | NFSE 3989 SÉRIE 0 CONTRATO 98/2024 - EXEC. DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD _ANTECIPAÇÃO DE 20PC, ITEM 04.07.03, CONF. ATESTE - PERIODO: 26/06/2024 A 15/01/2026, DOC. 15 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS - NÃO SE APLICA CONF. ART. 114, INCISO II, DA IN RFB 2110/2022 - EDOC: 346938/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 842.551,35 |
| 2026NS013832 | 03/03/2026 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 942.879,53 |
| 2026NS013862 | 03/03/2026 | NFEE 9450994 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 01/02/26 - REF. 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.365.510,47) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.227,50) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 387787/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.362.925,84 |
| 2026NS013850 | 03/03/2026 | ARD 9758 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 407061/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 915.933,86 |
| 2026NS013825 | 03/03/2026 | NFSE 10357 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 680.703,88 (DEDUZ VA) - EDOC: 343520/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 724.494,23 |
| 2026OB010784 | 04/03/2026 | NFSE 99 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - PERÍODO: 04/12/2025 A 03/01/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 218253/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 413.936,67 |
| 2026NS014542 | 04/03/2026 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS008101, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 25.850,94 (2025NE000306) E R$ 3.146,63 (2025NE001572), VIDE DOC. 39 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 298659/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 880.398,91 |
| 2026NS014530 | 04/03/2026 | NFSE 2088 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 36.951,61 - 2026NE000432 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.001.215,07 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 301304/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 964.263,46 |
| 2026OB010783 | 04/03/2026 | NFSE 4021 CONTRATO 099/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372704/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 800.119,52 |
| 2026NS014197 | 04/03/2026 | ARD 9760 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 413831/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.428.679,85 |
| 2026NE000821 | 04/03/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2026 A 09.03.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 396.908,06 |
| 2026NE000820 | 04/03/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 06.03.2026 A 05.03.2027. PM: R$ 38.462,96. . | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 378.219,11 |
| 2026OB010783 | 04/03/2026 | NFSE 4021 CONTRATO 099/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372704/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 725.548,11 |
| 2026NS014550 | 04/03/2026 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS008101, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 25.850,94 (2025NE000306) E R$ 3.146,63 (2025NE001572), VIDE DOC. 39 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 880.398,91 |
| 2026NS014599 | 05/03/2026 | NFSE 6147 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - GLOSA DE R$ 1.830,59 (CONFORME DOC 42) - EDOC: 329370/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.521,99 |
| 2026NS014678 | 05/03/2026 | NFSE 2094 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 48.556,42 (DOC. 31) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.176.906,11 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 312133/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.235.546,13 |
| 2026OB011061 | 05/03/2026 | NFSE 6088 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$978.751,34(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 01/2026 - PROCESSO EDOC: 313097/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 976.824,18 |
| 2026NS014655 | 05/03/2026 | ARD 9762 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 419914/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.311.296,13 |
| 2026NS014676 | 05/03/2026 | NFSE 7934 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 921.719,79 - EDOC: 377796/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 921.719,79 |
| 2026NS015016 | 06/03/2026 | NFSE 6094 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 22/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 433.847,63 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 72.431,00 EM CONTA VINCULADA (VIDE DOC. 14) - EDOC: 317001/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 535.296,33 |
| 2026NS015018 | 06/03/2026 | NFSE 6121 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 945.046,02 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$ 430,26 NA 2026NE000463 (CONFORME DOC 22) - PROCESSO EDOC: 338516/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.058.367,98 |
| 2026NS014995 | 06/03/2026 | NFSE 6147 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - GLOSA DE R$ 1.830,59 (CONFORME DOC 42) - EDOC: 329370/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.521,99 |
| 2026NS015021 | 06/03/2026 | NFSE 50295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - PERÍODO: 04/02/2026 A 03/03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 419169/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026OB011664 | 06/03/2026 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 732.126,66 |
| 2026OB011389 | 06/03/2026 | NFSE 6829 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 768.073,56 - EDOC: 344113/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 486.446,59 |
| 2026OB011663 | 06/03/2026 | NFSE 2094 - SERIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 48.556,42 (DOC. 31) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.176.906,11 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 312133/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 966.761,33 |
| 2026NS015373 | 06/03/2026 | NFS-e 6145 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 1/2026 - GLOSA: R$39.411,07 (DOC 39)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 664.686,23 - EDOC: 329175/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 625.275,16 |
| 2026OB011662 | 06/03/2026 | NFSE 7934 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 921.719,79 - EDOC: 377796/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 783.922,68 |
| 2026OB011658 | 06/03/2026 | NFSE 2088 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 36.951,61 - 2026NE000432 (DOC. 25) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.001.215,07 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 301304/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 733.988,73 |
| 2026NS015390 | 06/03/2026 | NFSE 1407, 1408, 1409, 1410, 1411 E 1412 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.456.846,22 - EDOC: 358869/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.386.101,72 |
| 2026NS015065 | 06/03/2026 | ARD 9764 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 425403/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 915.071,52 |
| 2026NS015436 | 09/03/2026 | FATURA 009-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 360485/2026), TAR. NACIONAL (R$332.996,39),BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$7.848,59), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$12.982,40 E R$44.110,72 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 340.844,98 |
| 2026NS015478 | 09/03/2026 | ARD 9765 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 434717/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 801.095,21 |
| 2026OB011724 | 09/03/2026 | NFSE 4970 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS008101, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 25.850,94 (2025NE000306) E R$ 3.146,63 (2025NE001572), VIDE DOC. 39 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 269707/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 880.398,91 |
| 2026OB011973 | 09/03/2026 | NFSE 6147 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - GLOSA DE R$ 1.830,59 (CONFORME DOC 42) - EDOC: 329370/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 453.836,20 |
| 2026OB011689 | 09/03/2026 | NFSE 10357 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 680.703,88 (DEDUZ VA) - EDOC: 343520/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 544.927,40 |
| 2026NS015783 | 10/03/2026 | FATURA 54631 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 428892/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS015786 | 10/03/2026 | ARD 9766 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 445116/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.028.779,05 |
| 2026OB012001 | 10/03/2026 | NFEE 9450994 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 01/02/26 - REF. 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.365.510,47) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.227,50) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 387787/2026. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.362.925,84 |
| 2026NS016085 | 11/03/2026 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - GLOSA DE R$ 1.981.952,68 - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.000.000,00 |
| 2026OB012495 | 11/03/2026 | NFSE 6094 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 22/01/2026 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 433.847,63 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 72.431,00 EM CONTA VINCULADA (VIDE DOC. 14) - EDOC: 317001/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 337.791,78 |
| 2026NS016309 | 11/03/2026 | NFSE 50295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 04/02 A 03/03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 419169/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS016320 | 11/03/2026 | NFSE 10517 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 311.692,76 (DED. VA/VT) - EDOC: 443204/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 365.466,01 |
| 2026NS016324 | 11/03/2026 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.000.000,00 |
| 2026OB012492 | 11/03/2026 | NFS-E 6145 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 1/2026 - GLOSA: R$39.411,07 (DOC 39)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 664.686,23 - EDOC: 329175/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 505.963,99 |
| 2026NS016076 | 11/03/2026 | ARD 9769 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 453891/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 846.245,10 |
| 2026NS016340 | 12/03/2026 | NFSE 20963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.407.865,37 |
| 2026NS016375 | 12/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 459554/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 411.308,07 |
| 2026NS016382 | 12/03/2026 | ARD 9770 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 460572/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 962.033,47 |
| 2026OB012797 | 12/03/2026 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 940.360,95 |
| 2026NS016354 | 12/03/2026 | NFSE 25183 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 680.564,03 |
| 2026NS016352 | 12/03/2026 | NFSE 45576 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 593.857,48 |
| 2026NS016355 | 12/03/2026 | NFSE 52854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 593.668,89 |
| 2026OB012559 | 12/03/2026 | NFSE 1407, 1408, 1409, 1410, 1411 E 1412 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.456.846,22 - EDOC: 358869/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.168.303,22 |
| 2026NS016950 | 13/03/2026 | NFSE 2208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 402.742,83 |
| 2026NE000871 | 13/03/2026 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2026 A 16.03.2027. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 911.416,00 |
| 2026NS016682 | 13/03/2026 | FATURA 110/1 REF. 03/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/02/2026 A 02/03/2026 - EDOC: 429196/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 389.454,91 |
| 2026NS016713 | 13/03/2026 | FATURA 149-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1498845/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$485.777,10), TX. EMBARQUE (R$ 10.670,05), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$55.149,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 496.447,15 |
| 2026NS016712 | 13/03/2026 | FATURA 134-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1482745/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$558.620,53), TX. EMBARQUE (R$ 12.199,41), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$56.283,50) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 570.819,94 |
| 2026NS016977 | 13/03/2026 | NFSE 3456098 E OUTROS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 122.874,89 (VIDE DOC. 4 E 6) - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 458294/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 550.292,43 |
| 2026OB012817 | 13/03/2026 | FATURA 54631 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 428892/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 665.271,76 |
| 2026NS016725 | 13/03/2026 | ARD 9772 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 464781/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.179,62 |
| 2026NS016697 | 13/03/2026 | FATURA 6765123/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347985/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.187.589,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.011,61), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$45.947,76, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$88.770,09, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.223.600,73 |
| 2026NS016686 | 13/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR DE R$ 1.183.427,90 NA 2026NE000545, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.981,76 |
| 2026NS016687 | 13/03/2026 | FATURA 6766450/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348009/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.207.820,43), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$29.458,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.784,41, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$133.247,43, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.237.279,24 |
| 2026NS016686 | 13/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR DE R$ 1.183.427,90 NA 2026NE000545, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 513.855,07 |
| 2026NS016705 | 13/03/2026 | FATURA 6762791/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347975/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$619.592,22), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.979,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.681,36, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$53.087,69, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 639.571,33 |
| 2026NS017042 | 16/03/2026 | NFSE 74575 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 863.521,51 |
| 2026NS017151 | 16/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.029.330,32 |
| 2026NS017043 | 16/03/2026 | NFSE 55634 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 372.015,96 |
| 2026NS017055 | 16/03/2026 | NFSE 6303 - SERIE 3 CONTRATO 144.4/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.594,43 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 434812/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS017030 | 16/03/2026 | NFS-e 1529 - SERIE 70000 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 13.828,76 (DOC. 21) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 836.118,46 - PROCESSO EDOC: 417850/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 822.289,70 |
| 2026NS017041 | 16/03/2026 | ARD 9774 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 469113/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.740,97 |
| 2026NS016989 | 16/03/2026 | NFSE 15262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 752.281,40 |
| 2026NS017305 | 17/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 2.053.611,96, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.981,76 |
| 2026NS017303 | 17/03/2026 | NFSE 6895 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 590.287,89 |
| 2026NS017299 | 17/03/2026 | NFSE 1281 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.018.079,89 |
| 2026NS017354 | 17/03/2026 | NFSE 5742 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 10/02 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS000724, MANTIDA GLOSA DE R$ 27.889,12 (VIDE DOC. 49) - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1458746/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 605.257,73 |
| 2026OB013311 | 17/03/2026 | NFSE 6121 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 945.046,02 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$ 430,26 NA 2026NE000463 (CONFORME DOC 22) - PROCESSO EDOC: 338516/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.449,94 |
| 2026NS017337 | 17/03/2026 | NFSE 6304 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 606,34 NA 2026NE000463, C/ RETORNO AO EMPENHO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 940.211,46 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 434821/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.058.192,00 |
| 2026NS017624 | 17/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.029.330,32 |
| 2026NS017343 | 17/03/2026 | ARD 9775 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 476311/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 877.781,89 |
| 2026NS017339 | 17/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.029.330,32 |
| 2026NS017654 | 18/03/2026 | NFSE 30831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 374.696,69 |
| 2026NS017977 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.232,90 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.037.619,90 |
| 2026NS017691 | 18/03/2026 | ARD 9777 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 484768/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932.164,53 |
| 2026NS017977 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 921.891,64 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 489.112,93 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432.578,80 |
| 2026NS017979 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 437.846,16 |
| 2026NS017970 | 18/03/2026 | DANFE 204852, 204948 E 205583 SÉRIE 001 - AQUISICAO DE 364 CADEIRAS COM RODIZIOS E APOIO DE BRACOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, MARCA: FK GRUPO S.A, MODELO: KAGI AGILE GIRATORIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256384/2026. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 458.640,00 |
| 2026NS017639 | 18/03/2026 | NFSE 16473 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.1 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS NAS AREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NE001448 EFETUADO NA 2026NS014099 (DOC. 25) - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2026NS014099 - EDOC: 393470/2026 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 563.726,78 |
| 2026NS017977 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 474.212,36 |
| 2026NS017975 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 353.255,05 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 417.238,69 |
| 2026NS017678 | 18/03/2026 | FATURA 633298/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 337706/2026). TAR. NAC. (R$327.984,30), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 10.144,72), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.791,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 330.606,71 |
| 2026OB013807 | 18/03/2026 | NFSE 50295 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 04/02 A 03/03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 419169/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.150.858,11 |
| 2026NS017673 | 18/03/2026 | NFSE 1042 - SERIE 3 CONTRATO 141.6/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 402.246,26 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 412783/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 495.596,06 |
| 2026NS018002 | 19/03/2026 | NFSE 362 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - GLOSA DE R$ 916,46 (VIDE DOC. 18) - EDOC: 465536/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 454.953,86 |
| 2026OB013826 | 19/03/2026 | FATURA 149-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1498845/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$485.777,10), TX. EMBARQUE (R$ 10.670,05), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$55.149,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 424.029,22 |
| 2026OB013819 | 19/03/2026 | FATURA 6766450/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348009/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.207.820,43), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$29.458,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.784,41, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$133.247,43, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.002.104,66 |
| 2026OB013827 | 19/03/2026 | FATURA 134-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1482745/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$558.620,53), TX. EMBARQUE (R$ 12.199,41), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$56.283,50) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 494.683,28 |
| 2026NS018264 | 19/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.008,73 |
| 2026NS018263 | 19/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000161/2026NS018255. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 370.144,28 |
| 2026NS018032 | 19/03/2026 | ARD 9778 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 491742/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 577.604,58 |
| 2026OB013829 | 19/03/2026 | FATURA 6765123/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347985/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.187.589,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.011,61), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$45.947,76, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$88.770,09, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.045.966,03 |
| 2026OB013828 | 19/03/2026 | FATURA 6762791/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 347975/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$619.592,22), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$19.979,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$58.681,36, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$53.087,69, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 505.327,62 |
| 2026RO002405 | 19/03/2026 | REFORCO DE NOTA DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITACAO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 452.679,11 |
| 2026OB013821 | 19/03/2026 | NFSE 6303 - SERIE 3 CONTRATO 144.4/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.594,43 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 434812/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 357.519,46 |
| 2026OB014101 | 19/03/2026 | FATURA 110/1 REF. 03/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/02/2026 A 02/03/2026 - EDOC: 429196/2026 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 371.345,25 |
| 2026NS018719 | 20/03/2026 | DANFE 204852, 204948 E 205583 SÉRIE 001 - AQUISICAO DE 364 CADEIRAS COM RODIZIOS E APOIO DE BRACOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, MARCA: FK GRUPO S.A, MODELO: KAGI AGILE GIRATORIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256384/2026. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 458.640,00 |
| 2026OB014383 | 20/03/2026 | NFSE 52854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 547.065,88 |
| 2026NS000733 | 20/03/2026 | DANFE 734 - AQUISIÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE CONSOLES DE AUDIO IP COM PROCESSADOR EXTERNO, 1 CONJUNTO DE CONVERSORES PARA AUDIO IP E 2 PAINEIS DE CONTROLE E ROTEAMENTO XY PARA AOIP. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P.C. PROC. EDOC 483353/2026. (PROC. PRINCIPAL 1164266/2025). | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.142.962,76 |
| 2026OB014382 | 20/03/2026 | NFSE 25183 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 627.139,75 |
| 2026OB014354 | 20/03/2026 | NFSE 74575 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 795.735,07 |
| 2026NS018419 | 20/03/2026 | ARD 9780 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 498971/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.890,45 |
| 2026NS018447 | 20/03/2026 | NFSE 2158 - SERIE 1 CONTRATO 2024/202.2 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.172.747,11 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 444726/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279.943,55 |
| 2026OB014381 | 20/03/2026 | NFSE 45576 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453538/2026. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 547.239,67 |
| 2026OB014353 | 20/03/2026 | NFSE 55634 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 342.812,71 |
| 2026NS018370 | 20/03/2026 | DCAP-4002-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG MAR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 720.706,72 |
| 2026OB014372 | 20/03/2026 | NFSE 30831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | 00.382.069/0001-27 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 345.283,00 |
| 2026NS019115 | 23/03/2026 | NFSE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 E 1475 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.453.955,49 - EDOC: 462280/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.383.422,64 |
| 2026OB014706 | 23/03/2026 | NFSE 6304 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 606,34 NA 2026NE000463, C/ RETORNO AO EMPENHO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 16 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 940.211,46 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 434821/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.775,98 |
| 2026OB014705 | 23/03/2026 | NFS-E 1529 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 13.828,76 (DOC. 21) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 836.118,46 - PROCESSO EDOC: 417850/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 672.206,45 |
| 2026OB014707 | 23/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 829.565,83 |
| 2026NS018834 | 23/03/2026 | FATURA 6769628/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475399/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$738.130,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$18.996,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.690,73, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$112.262,49, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 757.126,18 |
| 2026OB014445 | 23/03/2026 | NFSE 2208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 371.127,51 |
| 2026OB014433 | 23/03/2026 | NFSE 3456098 E OUTROS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 122.874,89 (VIDE DOC. 4 E 6) - PERÍODO: 01/2026 - EDOC: 458294/2026. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 550.292,43 |
| 2026OB014498 | 23/03/2026 | NFSE 45775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.414.843,67 |
| 2026OB014441 | 23/03/2026 | NFSE 20963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.407.865,37 |
| 2026OB014461 | 23/03/2026 | NFSE 1281 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 938.160,62 |
| 2026OB014417 | 23/03/2026 | FOPAG-MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 485139/2026. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 498.458,61 |
| 2026OB014405 | 23/03/2026 | FOPAG-MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 485139/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 421.386,49 |
| 2026OB014399 | 23/03/2026 | FOPAG-MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 485139/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 416.356,30 |
| 2026OB014401 | 23/03/2026 | FOPAG-MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 485139/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.267.783,83 |
| 2026OB014406 | 23/03/2026 | FOPAG-MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 485139/2026. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 891.080,16 |
| 2026OB014504 | 23/03/2026 | NFSE 15262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 693.227,31 |
| 2026OB014457 | 23/03/2026 | NFSE 6895 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460030/2026. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 543.950,29 |
| 2026OB014704 | 23/03/2026 | NFSE 5742 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 10/02 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS000724, MANTIDA GLOSA DE R$ 27.889,12 (VIDE DOC. 49) - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1458746/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 605.257,73 |
| 2026NS018893 | 23/03/2026 | ARD 9781 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 511086/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 823.042,90 |
| 2026NS019425 | 24/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 513.855,07 |
| 2026NS019203 | 24/03/2026 | ARD 9782 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 514210/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.963,04 |
| 2026NS019235 | 24/03/2026 | ARD 9782 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 515876/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.963,04 |
| 2026NE000931 | 24/03/2026 | 21 - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2024 A 28.12.2025. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 581.076,26 |
| 2026NS019425 | 24/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.183.427,90 |
| 2026NE000932 | 24/03/2026 | 22 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. PROC. 458.455/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 409.956,00 |
| 2026RO002502 | 24/03/2026 | REFORCO CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 458.455/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.141,75 |
| 2026OB014781 | 24/03/2026 | NFSE 16473 - SERIE 0 CONTRATO 2022/171.1 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS NAS AREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NE001448 EFETUADO NA 2026NS014099 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2026NS014099 - EDOC: 393470/2026 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 563.726,78 |
| 2026OB000238 | 24/03/2026 | DANFE 734 - AQUISIÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE CONSOLES DE AUDIO IP COM PROCESSADOR EXTERNO, 1 CONJUNTO DE CONVERSORES PARA AUDIO IP E 2 PAINEIS DE CONTROLE E ROTEAMENTO XY PARA AOIP. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P.C. PROC. EDOC 483353/2026. (PROC. PRINCIPAL 1164266/2025). | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.076.099,44 |
| 2026NS019746 | 25/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.422.432,91 |
| 2026NS019459 | 25/03/2026 | ARD 9784 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 518639/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582.142,92 |
| 2026NS019713 | 25/03/2026 | NFSE 8106 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 937.493,55 - EDOC: 490947/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 937.493,55 |
| 2026OB015010 | 25/03/2026 | NFSE 1042 - SERIE 3 CONTRATO 141.6/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 402.246,26 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 412783/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 379.735,35 |
| 2026RO002520 | 25/03/2026 | REFORCO DO EMPENHO DECORRENTE DE REPACTUACAO, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 1.444.174/2023, PAG. 1212. SENDO R$364.839,88 DE PRESTACOES MENSAIS E R$24.409,95 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 389.249,83 |
| 2026OB015024 | 25/03/2026 | NFSE 362 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - GLOSA DE R$ 916,46 (VIDE DOC. 18) - EDOC: 465536/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 373.125,13 |
| 2026NS019746 | 25/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.351.845,05 |
| 2026NE000941 | 25/03/2026 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.06.25 A 12.12.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 454.604,55 |
| 2026RO002510 | 25/03/2026 | REFORCO CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 371.676,34 |
| 2026NS019671 | 25/03/2026 | NFSE 9180 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.198,37 (2026NE000487) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 426682/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.154,21 |
| 2026NS019440 | 25/03/2026 | NFSE 6306 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (DOC. 13) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$977.411,61(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 437732/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216.184,21 |
| 2026NS019772 | 26/03/2026 | NFSE 821 E DANFE 1878 - AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE FIREWALL...E SOLUCAO DE SEGURANCA DE PERIMETRO DE REDE CONSTITUIDA POR UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FIREWALL MULTIFUNCIONAL DE PROXIMA GERACAO (NGFW)...-PERÍODO: 26/02/2026 A 26/02/2031- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012(NFSE 821) E RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012(DANFE 1878), RET. ISS 2PC(NFSE 821) - EDOC: 511453/2026 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 387.016,00 |
| 2026NS019772 | 26/03/2026 | NFSE 821 E DANFE 1878 - AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE FIREWALL...E SOLUCAO DE SEGURANCA DE PERIMETRO DE REDE CONSTITUIDA POR UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FIREWALL MULTIFUNCIONAL DE PROXIMA GERACAO (NGFW)...-PERÍODO: 26/02/2026 A 26/02/2031- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012(NFSE 821) E RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012(DANFE 1878), RET. ISS 2PC(NFSE 821) - EDOC: 511453/2026 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 1.272.384,00 |
| 2026NS019819 | 26/03/2026 | ARD 9785 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 525155/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.858,97 |
| 2026OB015479 | 26/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.183.427,90 |
| 2026NS019813 | 26/03/2026 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 480.146,04 |
| 2026OB015267 | 26/03/2026 | FATURA 6769628/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475399/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$738.130,12), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$18.996,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.690,73, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$112.262,49, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 592.737,32 |
| 2026OB015479 | 26/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 513.855,07 |
| 2026NS020076 | 27/03/2026 | FATURA 145-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1488842/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$481.206,87), TX. EMBARQUE (R$ 10.681,90), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$61.801,86) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 491.888,77 |
| 2026NS020079 | 27/03/2026 | FATURA 010-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491071/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$551.411,54), TX. EMBARQUE (R$ 12.465,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$22.681,70, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 79.387,68, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 563.877,09 |
| 2026OB015526 | 27/03/2026 | NFSE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 E 1475 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.453.955,49 - EDOC: 462280/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.166.056,30 |
| 2026NS020083 | 27/03/2026 | ARD 9786 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 529062/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.364.211,28 |
| 2026NS020648 | 30/03/2026 | NFSE 30 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO ARTISTICA, PRODUCAO CULTURAL E EXECUCAO TECNICA DE EXPOSICOES IMERSIVAS, INCLUINDO CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO, OPERACAO ASSISTIDA, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS EXPOSICOES COMEMORATIVAS DOS 200 ANOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 528948/2026. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 494.488,50 |
| 2026NS020751 | 30/03/2026 | NFSE 10677 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 682.154,17 (DEDUZ VA) - EDOC: 478196/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 728.841,00 |
| 2026OB016018 | 30/03/2026 | NFSE 8106 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 937.493,55 - EDOC: 490947/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 797.338,27 |
| 2026NS020743 | 30/03/2026 | NFSE 2518 SÉRIE 70001 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 849.880,08 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 461578/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.004.504,36 |
| 2026OB016008 | 30/03/2026 | NFSE 9180 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108.9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.198,37 (2026NE000487) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 426682/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 453.468,42 |
| 2026NS020670 | 30/03/2026 | NFSE 232, 276 SÉRIE 0 CONTRATO 40/2025 - SERV. DE OPERAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 01 A 03/25 (REPACT.) E 02/26 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC, INSS 11 PC BC 1.148.478,69 (NFSE 276) - LIB. PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997, NO VALOR DE R$ 5.070,69 - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, VIDE DOC. 27 - TRIBUTOS DA NF 232 RETIDOS NA NS MENCIONADA - LIBEÇÃO DO VALOR RESTANTE DA NF 276 EM FAVOR DA FUNDAC - EDOC 440855/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.143.109,45 |
| 2026NE000987 | 30/03/2026 | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.014/2026. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 1.008.330,00 |
| 2026NS020446 | 30/03/2026 | NFS-e 9178 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 2.047,87 (DOC 34) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 725.605,76 - EDOC: 451608/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 723.557,89 |
| 2026NS020452 | 30/03/2026 | ARD 9788 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 536329/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.527,87 |
| 2026OB015742 | 30/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. LÍQUIDO CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 413.711,61 |
| 2026RO002636 | 31/03/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 519.402,00 |
| 2026NS020859 | 31/03/2026 | NFSE 2147 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 494.264,74 - EDOC: 407770/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 494.264,74 |
| 2026NS020820 | 31/03/2026 | NFSE 17132 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 666.393,74 - PROCESSO EDOC: 516280/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 666.393,74 |
| 2026RO002622 | 31/03/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 479.448,00 |
| 2026OB016045 | 31/03/2026 | NFSE 2158 - SERIE 1 CONTRATO 2024/202.2 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.172.747,11 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 444726/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.012.067,49 |
| 2026OB016046 | 31/03/2026 | DANFE 204852, 204948 E 205583 SÉRIE 001 - AQUISICAO DE 364 CADEIRAS COM RODIZIOS E APOIO DE BRACOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, MARCA: FK GRUPO S.A, MODELO: KAGI AGILE GIRATORIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 256384/2026. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 431.809,56 |
| 2026OB016343 | 01/04/2026 | NFSE 30 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO ARTISTICA, PRODUCAO CULTURAL E EXECUCAO TECNICA DE EXPOSICOES IMERSIVAS, INCLUINDO CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO, OPERACAO ASSISTIDA, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS EXPOSICOES COMEMORATIVAS DOS 200 ANOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 528948/2026. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 469.764,07 |
| 2026OB016645 | 01/04/2026 | NFSE 232, 276 SÉRIE 0 CONTRATO 40/2025 - SERV. DE OPERAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 01 A 03/25 (REPACT.) E 02/26 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC, INSS 11 PC BC 1.148.478,69 (NFSE 276) - LIB. PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS056997, NO VALOR DE R$ 5.070,69 - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, VIDE DOC. 27 - TRIBUTOS DA NF 232 RETIDOS NA NS MENCIONADA - LIBERAR VALOR RESTANTE DA NF 276 EM FAVOR DA FUNDAC - EDOC 440855/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 909.872,74 |
| 2026NS021265 | 01/04/2026 | ARD 9791 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 551824/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194.466,33 |
| 2026OB016337 | 01/04/2026 | NFS-E 9178 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 2.047,87 (DOC 34) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 725.605,76 - EDOC: 451608/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 593.311,66 |
| 2026OB016646 | 01/04/2026 | NFSE 10677 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 682.154,17 (DEDUZ VA) - EDOC: 478196/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 548.486,53 |
| 2026NS021500 | 01/04/2026 | NFSE 134593 - SERIE 0 CONTRATO 024/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRO-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 451597/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 406.822,51 |
| 2026NS021238 | 01/04/2026 | NFSE 2147 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 494.264,74 - EDOC: 407770/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 494.264,74 |
| 2026OB016863 | 06/04/2026 | NFSE 821 E DANFE 1878 - AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE FIREWALL...E SOLUCAO DE SEGURANCA DE PERIMETRO DE REDE CONSTITUIDA POR UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FIREWALL MULTIFUNCIONAL DE PROXIMA GERACAO (NGFW)...-PERÍODO: 26/02/2026 A 26/02/2031- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012(NFSE 821) E RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012(DANFE 1878), RET. ISS 2PC(NFSE 821) - EDOC: 511453/2026 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 387.016,00 |
| 2026OB016871 | 06/04/2026 | NFSE 6306 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (DOC. 13) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$977.411,61(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC: 437732/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 976.712,95 |
| 2026OB016863 | 06/04/2026 | NFSE 821 E DANFE 1878 - AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE FIREWALL...E SOLUCAO DE SEGURANCA DE PERIMETRO DE REDE CONSTITUIDA POR UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FIREWALL MULTIFUNCIONAL DE PROXIMA GERACAO (NGFW)...-PERÍODO: 26/02/2026 A 26/02/2031- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012(NFSE 821) E RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012(DANFE 1878), RET. ISS 2PC(NFSE 821) - EDOC: 511453/2026 | 08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 1.104.055,59 |
| 2026OB016874 | 06/04/2026 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 480.146,04 |
| 2026NS021890 | 06/04/2026 | NFSE 10755 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 05 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.234.654,00 - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 138.067,48 (DOC. 17) - EDOC: 512536/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.234.654,00 |
| 2026NS021899 | 06/04/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 2.908.592,30 (DOC. 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.410.004,12 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 339.310,51 |
| 2026NS021610 | 06/04/2026 | NFEE 9544461 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/26 A 01/03/26 - REF. 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ R$ 1.360.790,70) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.847,12) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 541396/2026 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.360.790,70 |
| 2026NS021621 | 06/04/2026 | ARD 9793 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 557419/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869.094,55 |
| 2026OB016869 | 06/04/2026 | NFSE 2518 SÉRIE 70001 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 849.880,08 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 461578/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 859.859,12 |
| 2026NS022414 | 08/04/2026 | ARD 9795 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 578441/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050.177,10 |
| 2026OB017261 | 08/04/2026 | NFSE 134593 - SERIE 0 CONTRATO 024/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRO-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 451597/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 406.822,51 |
| 2026NS022401 | 08/04/2026 | NFSE 79460 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 04/03 A 03/04/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 569858/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS022661 | 08/04/2026 | FATURA 6768308/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475392/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.294.597,01), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 33.253,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$26.441,17, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$297.424,20, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.327.850,02 |
| 2026OB017259 | 08/04/2026 | NFSE 17132 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 666.393,74 - PROCESSO EDOC: 516280/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 566.767,88 |
| 2026OB017252 | 08/04/2026 | FATURA 145-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1488842/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$481.206,87), TX. EMBARQUE (R$ 10.681,90), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$61.801,86) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 412.972,81 |
| 2026OB017257 | 08/04/2026 | NFSE 2147 - SERIE 1 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 494.264,74 - EDOC: 407770/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.474,36 |
| 2026RO002716 | 08/04/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE 31.12.2026, TENDO EM VISTA VIGENCIA CONTRATUAL INICIADA NO DIA 07.04.2026. | 01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA- | R$ 807.236,19 |
| 2026OB017249 | 08/04/2026 | NFEE 9544461 E OUTRAS - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/26 A 01/03/26 - REF. 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ R$ 1.360.790,70) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 105.847,12) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 541396/2026 | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.271.182,14 |
| 2026OB017528 | 09/04/2026 | FATURA 010-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491071/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$551.411,54), TX. EMBARQUE (R$ 12.465,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$22.681,70, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 79.387,68, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 442.180,89 |
| 2026NS023060 | 09/04/2026 | NFSE 10817 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 319.713,42 (DED. VA/VT) - EDOC: 579648/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.061,07 |
| 2026NS022784 | 09/04/2026 | ARD 9796 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 584142/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.355.804,71 |
| 2026OB017778 | 09/04/2026 | NFSE 10755 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 05 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.234.654,00 - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 138.067,48 (DOC. 17) - EDOC: 512536/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 782.367,08 |
| 2026OB017914 | 10/04/2026 | NFSE 6308 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.428.359,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA E GLOSA DE R$ 181,90 (VIDE DOC. 17) - EDOC: 438891/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.127.748,62 |
| 2026NS023319 | 10/04/2026 | FATURA 110/1 REF. 04/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/03/2026 A 01/04/2026 - EDOC: 574285/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 408.523,32 |
| 2026OB018053 | 10/04/2026 | NFSE 4136 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/02/2026 A 15/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 535858/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.393.023,02 |
| 2026NS023112 | 10/04/2026 | FATURA 55569 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 587185/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS023115 | 10/04/2026 | ARD 9797 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 588662/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.278,97 |
| 2026NS023394 | 13/04/2026 | ARD 9798 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 593368/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 726.853,60 |
| 2026NS023393 | 13/04/2026 | NFSE 79460 - SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 04/03 A 03/04/2026 - RET. RFB ISENTO, CONF. ART. 4o, VIII, IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 569858/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026OB018173 | 13/04/2026 | NFSE 10759 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.441.990,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 178.518,67 (DOC. 28) - EDOC: 517166/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.033.743,63 |
| 2026OB018389 | 14/04/2026 | FATURA 6768308/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475392/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.294.597,01), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 33.253,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$26.441,17, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$297.424,20, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 957.624,01 |
| 2026NS023665 | 14/04/2026 | ARD 9800 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 597209/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.534,78 |
| 2026OB018385 | 14/04/2026 | FATURA 110/1 REF. 04/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/03/2026 A 01/04/2026 - EDOC: 574285/2026. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 389.526,99 |
| 2026NS023630 | 14/04/2026 | NFSE 10817 SÉRIE 3 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 319.713,42 (DED. VA/VT) - EDOC: 579648/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 366.061,07 |
| 2026NS023877 | 14/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 599045/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.964,96 |
| 2026NS023909 | 15/04/2026 | NFSE 7121 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 377.201,72 |
| 2026NS023920 | 15/04/2026 | NFSE 2275 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 443.546,93 |
| 2026NS023905 | 15/04/2026 | NFSE 190079 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.061.421,41 |
| 2026NS023929 | 15/04/2026 | NFSE 46532 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.352.014,49 |
| 2026NS023906 | 15/04/2026 | NFSE 1324 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 498.652,02 |
| 2026NS023914 | 15/04/2026 | NFSE 6528 - SERIE 3 CONTRATO 144.4/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.362,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 579567/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 465.557,97 |
| 2026NS023992 | 15/04/2026 | ARD 9801 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 602977/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194.628,79 |
| 2026OB018605 | 15/04/2026 | FATURA 55569 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 587185/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 665.271,76 |
| 2026NS023975 | 15/04/2026 | NFSE 63130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 354.151,33 |
| 2026NS024918 | 16/04/2026 | NFSE 76530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 593.194,68 |
| 2026NS025264 | 16/04/2026 | NFSE 6530 SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.058.798,34 |
| 2026NS024869 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 474.113,56 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.300.482,11 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 352.579,24 |
| 2026NS024861 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 399.715,88 |
| 2026NS024760 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.284,80 |
| 2026NS024859 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 710.667,59 |
| 2026NS024920 | 16/04/2026 | NFSE 57462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 852.972,31 |
| 2026NS024869 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 937.987,33 |
| 2026NS024895 | 16/04/2026 | ARD 9802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 608717/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 942.162,08 |
| 2026NS025000 | 16/04/2026 | ARD 9802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 610346/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.017.756,39 |
| 2026NS024760 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 937.987,33 |
| 2026NS024886 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 586.010,72 |
| 2026NS024899 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2026NS024851 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 386.699,96 |
| 2026NS024869 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.284,80 |
| 2026NS024760 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 474.113,56 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 921.871,76 |
| 2026NS024783 | 16/04/2026 | NFSE 15643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 562.256,28 |
| 2026NS024801 | 16/04/2026 | NFSE 703 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 331.245,89 |
| 2026NS024758 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 354.710,28 |
| 2026NS025342 | 17/04/2026 | NFSE 27985 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 493.323,18 |
| 2026NS025354 | 17/04/2026 | NFSE 17588 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 606.247,89- PROCESSO EDOC: 586911/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 606.247,89 |
| 2026NS025300 | 17/04/2026 | NFSE 12624 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 2.552,39 (DOC. 40) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 426682/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 552.800,19 |
| 2026NS025304 | 17/04/2026 | NFSE 12624 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 2.552,39 (DOC. 40) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 589391/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 552.800,19 |
| 2026NS025503 | 17/04/2026 | NFSE 25912 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 372.284,61 |
| 2026NS025504 | 17/04/2026 | NFSE 54305 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 432.784,71 |
| 2026OB019467 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 401.135,62 |
| 2026OB019475 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 524.620,50 |
| 2026OB019465 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 408.644,42 |
| 2026OB019466 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.255.329,92 |
| 2026OB019474 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 928.043,31 |
| 2026NS025809 | 22/04/2026 | NFSE 369 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 599476/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.870,32 |
| 2026RO002866 | 22/04/2026 | REFORCO CONFORME AUTORIZACAO DO DG | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 800.139,22 |
| 2026RO002873 | 22/04/2026 | VALOR COMPLEMENTAR ATE 31.12.26. | 06.162.750/0001-46 - DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 843.181,60 |
| 2026NE001064 | 22/04/2026 | 22 - CONTRATO N. 2023/206. PROC. 897.403/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 820.617,08 |
| 2026OB019496 | 22/04/2026 | NFSE 6528 - SERIE 3 CONTRATO 144.4/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 370.362,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 579567/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 357.544,99 |
| 2026NS025705 | 22/04/2026 | ARD 9805 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 619054/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 903.996,88 |
| 2026NS025988 | 22/04/2026 | FATURA 016-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 571833/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$464.392,92), TX. EMBARQUE (R$ 10.555,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.209,71, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 58.477,01, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 474.948,79 |
| 2026NS025655 | 22/04/2026 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 8011/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 350.776,45 |
| 2026NE001049 | 22/04/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROC. 480.772/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 427.220,60 |
| 2026NE001066 | 22/04/2026 | 22 - CONCORRENCIA Nº 90.001/2026. | 29.386.657/0001-10 - BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| 2026NS025613 | 22/04/2026 | NFSE 6530 - SERIE 3 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 54.425,10 NA 2026NE000463, CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.004.373,24 |
| 2026NS025571 | 22/04/2026 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 967.909,11 |
| 2026NS025614 | 22/04/2026 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 811/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 350.776,45 |
| 2026NS025625 | 22/04/2026 | NFSE 14418 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/03/2026 a 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.202.387,80 - EDOC: 607178/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.202.387,80 |
| 2026NS026109 | 23/04/2026 | ARD 9806 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 622995/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644.861,20 |
| 2026OB019903 | 24/04/2026 | NFSE 12624 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 2.552,39 (DOC. 40) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 555.352,58 - EDOC: 589391/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 453.114,40 |
| 2026NS026453 | 24/04/2026 | ARD 9807 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 626541/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460.280,98 |
| 2026NS026477 | 24/04/2026 | NFSE 1091 - SERIE 3 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 426.695,47 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 564880/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 518.994,44 |
| 2026NS026459 | 24/04/2026 | NFSE 79460 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CD - PERIODO: 04/03 A 03/04/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 569858/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026OB020199 | 24/04/2026 | NFSE 76530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 546.628,90 |
| 2026OB020198 | 24/04/2026 | NFSE 57462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 786.013,98 |
| 2026OB020183 | 24/04/2026 | NFSE 6530 - SERIE 3 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 54.425,10 NA 2026NE000463, CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 746.185,57 |
| 2026OB019970 | 24/04/2026 | NFSE 1324 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 459.507,84 |
| 2026OB020176 | 24/04/2026 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 8011/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 333.700,70 |
| 2026OB019971 | 24/04/2026 | NFSE 190079 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 978.099,83 |
| 2026OB020194 | 24/04/2026 | NFSE 25912 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 343.060,27 |
| 2026OB020179 | 24/04/2026 | NFSE 14418 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/03/2026 A 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.202.387,80 - EDOC: 607178/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 986.559,19 |
| 2026OB019967 | 24/04/2026 | NFSE 7121 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 347.591,39 |
| 2026OB020193 | 24/04/2026 | NFSE 54305 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 398.811,11 |
| 2026OB019939 | 24/04/2026 | NFSE 15643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 518.119,16 |
| 2026NS026749 | 24/04/2026 | NFS-e 132 - SERIE 70000 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 33.682,86 (DOC. 14) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 828.497,94 - PROCESSO EDOC: 555261/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 794.815,08 |
| 2026NS026896 | 27/04/2026 | ARD 9808 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 634392/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.151.107,52 |
| 2026NS027176 | 27/04/2026 | NFSE 2177 - SERIE 0 CONTRATO 2024/202 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.157.557,70 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 574277/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.264.754,14 |
| 2026NS026890 | 27/04/2026 | NFSE 7243 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 974.658,76 - EDOC: 612628/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 974.658,76 |
| 2026NS026808 | 27/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 629011/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 410.232,62 |
| 2026NS026891 | 27/04/2026 | NFSE 3029 - SERIE 3 CONTRATO 5/2023 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSCRICAO ENTERPRISE DA SOLUCAO DE BUSCA TEXTUAL ELASTICSEARCH, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA, PELO PERIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 17/03/2026 A 16/03/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 614127/2026. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 911.416,00 |
| 2026NS027179 | 27/04/2026 | NFSE 1611 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS ED. PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (10ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 252.980,68 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 20.654,00 (DOC. 16) - EDOC 624620/2026. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 843.268,93 |
| 2026NS026843 | 27/04/2026 | NFSE 7275 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 904.558,51 - EDOC: 625643/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 904.558,51 |
| 2026OB020332 | 27/04/2026 | NFSE 46532 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.245.881,35 |
| 2026NS026838 | 27/04/2026 | NFSE 14525 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 2.503.076,52 (DOC. 28) - PERIODO: 12 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.050.672,17 - EDOC: 607341/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 547.595,65 |
| 2026OB020340 | 27/04/2026 | NFSE 2275 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 408.728,49 |
| 2026OB020560 | 27/04/2026 | NFSE 14418 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/03/2026 A 10/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.202.387,80 - EDOC: 607178/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 986.559,19 |
| 2026OB020538 | 27/04/2026 | NFSE 79460 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CD - PERIODO: 04/03 A 03/04/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 569858/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026OB020316 | 27/04/2026 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 41 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 756.436,85 |
| 2026OB020587 | 27/04/2026 | NFSE 54305 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 398.811,11 |
| 2026OB020603 | 27/04/2026 | NFSE 6530 - SERIE 3 CONTRATO 007/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO DE TRAFEGO, CONDUCAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS, INC. ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 54.425,10 NA 2026NE000463, CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 942.168,36 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 585337/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 746.185,57 |
| 2026OB020585 | 27/04/2026 | NFSE 25912 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593264/2026. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 343.060,27 |
| 2026OB020575 | 27/04/2026 | NFSE 76530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 546.628,90 |
| 2026OB020564 | 27/04/2026 | FATS. 7888 E 8010/2026 (VOO NAC) E 8011/2026(VOO INTERNAC) - EDOC 484263/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$403.162,74),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$78.577,45),TX.EMB.(R$9.880,80),OUTRAS TAXAS (R$1.737,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$74.091,65). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 333.700,70 |
| 2026OB020531 | 27/04/2026 | NFSE 17588 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 606.247,89- PROCESSO EDOC: 586911/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 515.613,83 |
| 2026OB020331 | 27/04/2026 | NFSE 27985 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 454.597,31 |
| 2026OB020349 | 27/04/2026 | NFSE 369 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOC DE MÃO DE OBRA SERV DE INST. E MANUT. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE TELEFONIA, MATERIAIS E EQUIP. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - EDOC: 599476/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 374.041,59 |
| 2026OB020577 | 27/04/2026 | NFSE 57462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598711/2026. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 786.013,98 |
| 2026OB020630 | 28/04/2026 | FATURA 016-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 571833/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$464.392,92), TX. EMBARQUE (R$ 10.555,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.209,71, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 58.477,01, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.728,52 |
| 2026NS027491 | 28/04/2026 | NFSE 6541 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/03 A 31/03/2026 - GLOSA DE R$ 22,17 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.672,66 (DEDUZ VA, VT) - PROCESSO EDOC 591417/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.221,23 |
| 2026NS027270 | 28/04/2026 | NFSE 7244 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 24/12/2024 A 31/12/2025 E DE 01/01/2026 A 11/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 821.352,38 - EDOC: 613516/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 637.280,52 |
| 2026NS027288 | 28/04/2026 | ARD 9809 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 640247/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.039.988,05 |
| 2026OB020902 | 29/04/2026 | NFSE 1091 - SERIE 3 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 611,83, CONF. DOC. 27 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 426.695,47 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 564880/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 396.974,84 |
| 2026OB020919 | 29/04/2026 | NFSE 11010 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.479.026,18 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 184.646,32 (DOC. 24) - EDOC: 617015/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.055.102,64 |
| 2026OB020911 | 29/04/2026 | NFS-E 132 - SERIE 70000 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 33.682,86 (DOC. 14) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 828.497,94 - PROCESSO EDOC: 555261/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 646.099,70 |
| 2026OB020909 | 29/04/2026 | NFSE 1546,1547,1548,1549,1550 E 1551 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 60.565,25, REF. VALOR LÍQUIDO DA NFSE 1547, NA 2026NE000428, CONF. DOC. 25/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.538.060,50 - EDOC: 590848/2026 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.235.587,33 |
| 2026NS027564 | 29/04/2026 | ARD 9810 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 650707/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.115.428,70 |
| 2026NS027851 | 29/04/2026 | FATURA 021-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 593243/2026), TAR. NACIONAL (R$425.317,12), MULTA (R$1.294,90), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$8.844,26), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.783,98 E R$58.939,60 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 435.456,28 |
| 2026NE001087 | 29/04/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/056.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 40.000,00 (50 PONTOS DE FUNCAOO POR MES). | 24.598.492/0001-27 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA- | R$ 480.000,00 |
| 2026OB020886 | 29/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 629011/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 399.102,95 |
| 2026NS027963 | 30/04/2026 | NFSE 8266 - SERIE 3 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.003.133,01 - GLOSA DE R$ 445,71 NA 2026NE000482 (VIDE DOC.39) - EDOC: 619803/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.002.687,30 |
| 2026NS027990 | 30/04/2026 | NFSE 2598 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 842.687,53 (DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 598333/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.000.696,61 |
| 2026OB021141 | 30/04/2026 | NFSE 2177 - SERIE 0 CONTRATO 2024/202 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.157.557,70 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 574277/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000.196,97 |
| 2026NS027984 | 30/04/2026 | NFSE 280 - SERIE 0 CONTRATO 40/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, NO VALOR DE R$ 112.338,92, VIDE DOC. 25 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ R$ 1.210.119,56 - EDOC: 606587/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.204.204,13 |
| 2026NE001097 | 30/04/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$376.269,78 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 752.539,56 |
| 2026NS031054 | 30/04/2026 | NFSE 1568, 1569, 1570 - SÉRIE 3 - CONTRATO 212/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS027938 (DOC. 26) - REPACTUACAO ACORDO DF000717/2025 (13º, HORAS DE SOBREAVISO E HORAS NOTURNAS) - SERV. TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PER: 01/05/2025 A 28/02/2026, A PEDIDO DA DITEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS027938 - EDOC: 610253/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 338.760,24 |
| 2026NE001095 | 30/04/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.06.2026 A 28.12.2028. PM: R$ 67.975,06. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 412.382,03 |
| 2026OB021764 | 04/05/2026 | NFSE 8266 - SERIE 3 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.003.133,01 - GLOSA DE R$ 445,71 NA 2026NE000482 (VIDE DOC.39) - EDOC: 619803/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 852.718,92 |
| 2026OB021767 | 04/05/2026 | NFSE 2598 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 842.687,53 (DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 598333/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 834.547,01 |
| 2026NS028393 | 04/05/2026 | NFSE 10930 SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$710.566,54 (DEDUZ VA) - GLOSA DE R$1.421,73 DOC.19 - EDOC: 595516/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 756.768,75 |
| 2026NS028416 | 04/05/2026 | NFS-e 12633 - SERIE 70000 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 7.086,55 (DOC 30) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 709.287,83 - EDOC: 589385/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 702.201,28 |
| 2026OB021770 | 04/05/2026 | NFSE 280 - SERIE 0 CONTRATO 40/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PENHORA, NO VALOR DE R$ 112.338,92, VIDE DOC. 25 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ R$ 1.210.119,56 - EDOC: 606587/2026 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 898.246,08 |
| 2026OB021768 | 04/05/2026 | NFSE 6541 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/03 A 31/03/2026 - GLOSA DE R$ 22,17 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 673.672,66 (DEDUZ VA, VT) - PROCESSO EDOC 591417/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 609.647,00 |
| 2026NS028398 | 04/05/2026 | NFSE 6537 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (DOC. 13) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 972.781,00(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 590021/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216.184,21 |
| 2026OB021766 | 04/05/2026 | NFSE 7243 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 974.658,76 - EDOC: 612628/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 828.947,28 |
| 2026OB021446 | 04/05/2026 | NFSE 7222 SERIE 0 - AQUISICAO DE LICENCAS POR SUBSCRICAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO ETLA E NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO EDUCATIONAL VIP FOR TEAMS NAMED USER, DA MARCA ADOBE, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES, PELO PRAZO MINIMO DE 36 MESES - PERIODO: 13/04/2026 A 13/04/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 618076/2026. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.380.482,87 |
| 2026OB021759 | 04/05/2026 | NFSE 3029 - SERIE 3 CONTRATO 5/2023 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSCRICAO ENTERPRISE DA SOLUCAO DE BUSCA TEXTUAL ELASTICSEARCH, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA, PELO PERIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 17/03/2026 A 16/03/2027 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 614127/2026. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 807.058,87 |
| 2026NS028458 | 04/05/2026 | NFSE 4238 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/03/2026 A 15/04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 656493/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.380.522,59 |
| 2026NS028471 | 04/05/2026 | ARD 9812 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 673612/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.060.029,15 |
| 2026NS028443 | 04/05/2026 | NFSE 1611 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS ED. PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (10ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 252.980,68 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 20.654,00 (DOC. 16) - EDOC 624620/2026. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 843.268,93 |
| 2026NS028836 | 05/05/2026 | NFSE 32 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO ARTISTICA, PRODUCAO CULTURAL E EXECUCAO TECNICA DE EXPOSICOES IMERSIVAS, INCLUINDO CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO, OPERACAO ASSISTIDA, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS EXPOSICOES COMEMORATIVAS DOS 200 ANOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 670623/2026. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 576.903,25 |
| 2026OB021834 | 05/05/2026 | DANFES 10453 E 10454 - AQUISICAO DE SWITCHE DE REDE ARMAZENAMENTO FIBRE CHANNEL , MARCA DELL OEM CONNECTRIX BROADCOM BY BROCADE, MODELO CONNECTRIX ED-DCX7-48, COM CORDOES OPTICOS, CONFORME ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$ 4.488.000,00 - RET. RFB 5,85 PC 1234/2012 - EDOC: 569321/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.277.210,00 |
| 2026NS028857 | 05/05/2026 | FATURA 023-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 594645/2026), TAR. NACIONAL (R$472.043,16), MULTA (R$761,50), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$9.580,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$3.088,52 E R$56.747,61 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 482.384,72 |
| 2026NS028866 | 05/05/2026 | NFSE 3166 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.420.341,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 588290/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 515.119,49 |
| 2026RO003005 | 05/05/2026 | REFORCO PARA O RESTANTE DO EXERCICIO DE 2026 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 360.211,23 |
| 2026NS028878 | 05/05/2026 | NFEE 9683013 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA PARA GRUPOS ENERGETICOS AS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/03/26 A 01/04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.658,64 (683013 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT ) - EDOC: 679932/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.196.893,06 |
| 2026OB021854 | 05/05/2026 | FATURA 021-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 593243/2026), TAR. NACIONAL (R$425.317,12), MULTA (R$1.294,90), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$8.844,26), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.783,98 E R$58.939,60 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 352.604,37 |
| 2026NS028870 | 05/05/2026 | ARD 9813 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 680667/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 873.752,78 |
| 2026NS028878 | 05/05/2026 | NFEE 9683013 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA PARA GRUPOS ENERGETICOS AS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/03/26 A 01/04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.658,64 (683013 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT ) - EDOC: 679932/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 416.310,68 |
| 2026OB021835 | 05/05/2026 | DANFES 10453 E 10454 - AQUISICAO DE SWITCHE DE REDE ARMAZENAMENTO FIBRE CHANNEL , MARCA DELL OEM CONNECTRIX BROADCOM BY BROCADE, MODELO CONNECTRIX ED-DCX7-48, COM CORDOES OPTICOS, CONFORME SPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$ 4.488.000,00 - RET. RFB 5,85 PC 1234/2012 - EDOC: 569321/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.277.210,00 |
| 2026NS029317 | 06/05/2026 | ARD 9814 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 691794/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.085.159,85 |
| 2026OB022444 | 06/05/2026 | NFSE 1611 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS ED. PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (10ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 252.980,68 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 20.654,00 (DOC. 16) - EDOC 624620/2026. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 728.590,45 |
| 2026RO003029 | 06/05/2026 | REFORCO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO EXERCICIO. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 388.151,34 |
| 2026OB022162 | 06/05/2026 | NFSE 7275 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 904.558,51 - EDOC: 625643/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 769.327,02 |
| 2026NS029318 | 06/05/2026 | NFSE 2123 - SERIE 0 CONTRATO 207/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, INC. AQUISIÇÃO DE MATERIAS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS015002, MANTIDA GLOSA DE R$ 413.678,04 NA 2026NE000432 (VIDE DOC. 40) - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 393062/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.657,43 |
| 2026OB022161 | 06/05/2026 | NFSE 7244 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 24/12/2024 A 31/12/2025 E DE 01/01/2026 A 11/01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 821.352,38 - EDOC: 613516/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 637.280,52 |
| 2026NS029295 | 06/05/2026 | NFSE 2123 SERIE 0 CONTRATO 207.0/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS015002. MANTER GLOSADO R$413.678,04 NA 2026NE000432 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS015002 - EDOC: 393062/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.657,43 |
| 2026NS029357 | 06/05/2026 | DANFEs 659, 660 e 663 - AQUISICAO DE CAFE EM PO, CATEGORIA SUPERIOR PARTICIPACAO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 - (KG), MARCA:FINO SABOR. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA,A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 648438/2026. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 756.247,50 |
| 2026OB022187 | 06/05/2026 | NFSE 10930 SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$710.566,54 (DEDUZ VA) - GLOSA DE R$1.421,73 DOC.19 - EDOC: 595516/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 569.047,92 |
| 2026NS029278 | 06/05/2026 | NFEE 9683013 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA PARA GRUPOS ENERGETICOS AS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/03/26 A 01/04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT) - EDOC: 679932/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 416.310,68 |
| 2026NS029278 | 06/05/2026 | NFEE 9683013 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA PARA GRUPOS ENERGETICOS AS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/03/26 A 01/04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT) - EDOC: 679932/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.196.893,06 |
| 2026OB022464 | 07/05/2026 | NFS-E 12633 - SERIE 70000 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 7.086,55 (DOC 30) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 709.287,83 - EDOC: 589385/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 574.884,12 |
| 2026NS029772 | 07/05/2026 | ARD 9815 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 702441/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.284.170,23 |
| 2026OB022481 | 07/05/2026 | NFEE 9683013 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA PARA GRUPOS ENERGETICOS AS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/03/26 A 01/04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT) - EDOC: 679932/2026. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.168.227,51 |
| 2026OB022752 | 07/05/2026 | NFSE 2123 - SERIE 0 CONTRATO 207/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, INC. AQUISIÇÃO DE MATERIAS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS015002, MANTIDA GLOSA DE R$ 413.678,04 NA 2026NE000432 (VIDE DOC. 40) - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 393062/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.657,43 |
| 2026OB022475 | 07/05/2026 | NFSE 6543 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.411.003,60 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA (VIDE DOC. 14) - EDOC: 591711/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.128.905,96 |
| 2026OB022481 | 07/05/2026 | NFEE 9683013 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA PARA GRUPOS ENERGETICOS AS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/03/26 A 01/04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT) - EDOC: 679932/2026. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 416.310,68 |
| 2026OB022466 | 07/05/2026 | NFSE 4238 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/03/2026 A 15/04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 656493/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.272.151,57 |
| 2026NS030076 | 08/05/2026 | ARD 9816 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 708407/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 964.477,00 |
| 2026NS030072 | 08/05/2026 | FATURA 032-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 673126/2026), TAR. NACIONAL (R$595.091,13), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$11.714,96), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.394,12 E R$72.271,13 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 606.806,09 |
| 2026RO003066 | 08/05/2026 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 10.05 A 31.12.26, REFERENTE AO ACRESCIMO DE 05POSTOS DE TRABALHO AO CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN/CD, SENDO R$ 341.426,47 (PRESTACOES MENSAIS) E R$26.718,40 (13º SALARIO), CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO 413.379/2026, PAG. 279. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 368.144,87 |
| 2026OB022852 | 08/05/2026 | FATURA 023-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 594645/2026), TAR. NACIONAL (R$472.043,16), MULTA (R$761,50), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$9.580,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$3.088,52 E R$56.747,61 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 405.797,84 |
| 2026NS030407 | 11/05/2026 | NFSE 101679 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CD - PERIODO: 04/04 A 03/05/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 715600/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS030400 | 11/05/2026 | ARD 9817 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 716260/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 893.680,45 |
| 2026NS030401 | 11/05/2026 | NFSE 13081 - SERIE 0 CONTRATO 52/2026 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, NO ANEXO I E NAS UNIDADES AVANCADAS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02 A 31/03/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS029358 (VIDE DOC. 32) - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 612465/2026. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.044.924,31 |
| 2026OB023126 | 11/05/2026 | NFSE 6537 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (DOC. 13) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 972.781,00(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 03/2026 - PROCESSO EDOC: 590021/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 977.222,31 |
| 2026OB023124 | 11/05/2026 | NFSE 32 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO ARTISTICA, PRODUCAO CULTURAL E EXECUCAO TECNICA DE EXPOSICOES IMERSIVAS, INCLUINDO CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO, OPERACAO ASSISTIDA, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS EXPOSICOES COMEMORATIVAS DOS 200 ANOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 670623/2026. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 548.058,09 |
| 2026OB023109 | 11/05/2026 | NFSE 3166 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.420.341,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 588290/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.270.989,73 |
| 2026OB023296 | 11/05/2026 | DANFES 659, 660 E 663 - AQUISICAO DE CAFE EM PO, CATEGORIA SUPERIOR PARTICIPACAO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 - (KG), MARCA:FINO SABOR. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA,A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 648438/2026. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 739.610,06 |
| 2026OB023109 | 11/05/2026 | NFSE 3166 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.420.341,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 588290/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 515.119,49 |
| 2026NS030411 | 11/05/2026 | FATURA 56189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 712728/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 734.701,00 |
| 2026NS030740 | 12/05/2026 | NFSE 11130 SÉRIE 3 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01 A 30/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 312.810,40 (DED. VA/VT) - EDOC: 708380/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 365.667,70 |
| 2026NS030764 | 12/05/2026 | ARD 9818 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 723655/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 726.633,00 |
| 2026NS030763 | 12/05/2026 | FATURA 027-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 596815/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$384.641,89), TX. EMBARQUE (R$ 8.501,61), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$5.137,32, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 56.178,24, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 393.143,50 |
| 2026NS030967 | 12/05/2026 | NFSE 58611 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721541/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 350.482,85 |
| 2026NS030714 | 12/05/2026 | FATURA 110/1 REF. 05/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01/04/2026 A 04/05/2026 - EDOC: 712847/2026 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 388.330,99 |
| 2026NS030954 | 12/05/2026 | DANFE 687 - AQUISICAO DE MICROFONES DE CONFERÊNCIA COM HASTE FLEXÍVEL, MARCA AUDITEL, MODELO AM-2 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROC EDOC 683123/2026 | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 702.000,00 |
| 2026NS030766 | 12/05/2026 | NFSE 641 - SERIE 70000 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA: R$ 2.206,87 (doc. 19) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 820.912,80 - EDOC: 669248/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 818.705,93 |
| 2026NS030977 | 13/05/2026 | NFSE 11130 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01 A 30/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 312.810,40 (DED. VA/VT) - EDOC: 708380/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 365.667,70 |
| 2026NS031049 | 13/05/2026 | ARD 9820 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 731879/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.427.007,84 |
| 2026NE001136 | 13/05/2026 | CONT - CONTRATO N 2025/45.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 15.05.2026 A 14.05.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 76.738,43. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 578.096,17 |
| 2026NS031515 | 14/05/2026 | NFSE 2329 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721860/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 364.623,35 |
| 2026NS031428 | 14/05/2026 | NFSE 16029 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722263/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 822.134,91 |
| 2026NS031409 | 14/05/2026 | NFSE 47855 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 822.120,30 |
| 2026NS031503 | 14/05/2026 | NFSE 59582 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 805.344,95 |
| 2026RO023115 | 14/05/2026 | REFORCO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 700.000,00 |
| 2026NS031522 | 14/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 491.895,07 |
| 2026NS031411 | 14/05/2026 | NFSE 26691 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 763.827,27 |
| 2026NS031383 | 14/05/2026 | NFSE 1365 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721693/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 422.869,69 |
| 2026NS031381 | 14/05/2026 | NFSE 197422 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721693/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 520.225,78 |
| 2026NS031502 | 14/05/2026 | NFSE 78351 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.002.549,95 |
| 2026OB023837 | 14/05/2026 | FATURA 6776777/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 613829/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.715.518,04), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 41.779,77), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$3.229,55, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$321.513,01 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.371.282,17 |
| 2026NS031768 | 14/05/2026 | NFSE 6748 - SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 402.719,51 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 721109/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 494.150,11 |
| 2026NS031576 | 14/05/2026 | ARD 9821 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 740971/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 738.385,59 |
| 2026NS031770 | 14/05/2026 | NFSE 6735 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 6,21 (DOC. 19) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 675.903,66 (DEDUZ VA, VT) - PROCESSO EDOC 708695/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.448,74 |
| 2026RO013115 | 14/05/2026 | REFORCO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 385.981,92 |
| 2026NS031529 | 14/05/2026 | NFSE 28831 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724577/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 418.379,14 |
| 2026OB023838 | 14/05/2026 | FATURA 032-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 673126/2026), TAR. NACIONAL (R$595.091,13), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$11.714,96), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.394,12 E R$72.271,13 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 509.081,84 |
| 2026NS031522 | 14/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.404.681,10 |
| 2026OB024194 | 15/05/2026 | FATURA 6775447/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 588758/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.723.502,44), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$35.589,77), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$11.040,64, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$448.539,17, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.238.404,24 |
| 2026OB024219 | 15/05/2026 | NFSE 101679 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CD - PERIODO: 04/04 A 03/05/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 715600/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS031860 | 15/05/2026 | ARD 9822 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 748735/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 714.177,12 |
| 2026NS031832 | 15/05/2026 | FATURA 035-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 708659/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$505.680,11), TX. EMBARQUE (R$ 10.320,61), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$2.207,85, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 62.510,33, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 516.000,72 |
| 2026OB024188 | 15/05/2026 | NFSE 641 - SERIE 70000 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA: R$ 2.206,87 (DOC. 19) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 820.912,80 - EDOC: 669248/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 671.352,09 |
| 2026RO003157 | 15/05/2026 | AJUSTE DFV 2026. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 376.269,78 |
| 2026OB024189 | 15/05/2026 | NFSE 13081 - SERIE 0 CONTRATO 52/2026 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, NO ANEXO I E NAS UNIDADES AVANCADAS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02 A 31/03/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS029358 (VIDE DOC. 32) - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 612465/2026. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.044.924,31 |
| 2026NS031782 | 15/05/2026 | NFSE 45519 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 721766/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 713.664,90 |
| 2026NS031778 | 15/05/2026 | NFSE 22314 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 721766/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.394.979,64 |
| 2026OB024580 | 18/05/2026 | NFSE 6748 - SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 402.719,51 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 721109/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 378.446,27 |
| 2026NS032218 | 18/05/2026 | ARD 9823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 754113/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 698.097,68 |
| 2026OB024434 | 18/05/2026 | NFSE 1568, 1569, 1570 - SÉRIE 3 - CONTRATO 212/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS027938 (DOC. 26) - REPACTUACAO ACORDO DF000717/2025 (13º, HORAS DE SOBREAVISO E HORAS NOTURNAS) - SERV. TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PER: 01/05/2025 A 28/02/2026, A PEDIDO DA DITEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS027938 - EDOC: 610253/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 338.760,24 |
| 2026OB024440 | 18/05/2026 | NFSE 1365 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721693/2026. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 389.674,42 |
| 2026OB024428 | 18/05/2026 | DANFE 687 - AQUISICAO DE MICROFONES DE CONFERÊNCIA COM HASTE FLEXÍVEL, MARCA AUDITEL, MODELO AM-2 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROC EDOC 683123/2026 | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 660.933,00 |
| 2026OB024442 | 18/05/2026 | NFSE 197422 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721693/2026. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 479.388,05 |
| 2026NS032115 | 18/05/2026 | NFSE 6745 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (DOC. 22) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 971.131,59(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 04/2026 - PROCESSO EDOC: 718751/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216.184,21 |
| 2026NS032126 | 18/05/2026 | FATURA 019-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROC.N. 582706/2026), TAR. NACIONAL (R$450.994,73),MULTA (R$450,00), B.C.: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$10.599,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$13.969,89 (EXERC.2025) E R$53.495,36 (2026) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA. DESCONTO R$ 1.073,76 REF. A ESPAÇO FISICO 03/2026 (EDOC708596/2026) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 462.044,60 |
| 2026NS032127 | 18/05/2026 | FATURA 642172/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 591467/2026). TAR. NAC. (R$ 344.293,97), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.946,46), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$119,37 (EXERC.2025) E R$31.698,99 (2026) REF. REEMB. PASSAG.AÉREA. DESC. R$482,40 REF. COBRANÇA DE ESPAÇO FÍSICO COMPET.03/2026 (EDOC.708543/2026) | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 354.032,25 |
| 2026OB024421 | 18/05/2026 | FATURA 110/1 REF. 05/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01/04/2026 A 04/05/2026 - EDOC: 712847/2026 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 370.273,60 |
| 2026OB024730 | 19/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 491.895,07 |
| 2026OB024730 | 19/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.376.739,42 |
| 2026OB024690 | 19/05/2026 | NFSE 59582 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724699/2026. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 742.125,37 |
| 2026OB024705 | 19/05/2026 | NFSE 2329 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721860/2026. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 336.000,41 |
| 2026OB024669 | 19/05/2026 | FATURA 56189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 712728/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 665.271,76 |
| 2026NS032499 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 417.263,77 |
| 2026OB024691 | 19/05/2026 | NFSE 78351 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724699/2026. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 923.849,78 |
| 2026OB024742 | 19/05/2026 | NFSE 28831 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724577/2026. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 385.536,38 |
| 2026NS032764 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000273/2026NS032504. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 448.578,98 |
| 2026NS032760 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. REGISTRO DE DEPÓSITO JUDICIAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000273/2026NS032504. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 382.276,93 |
| 2026NS032770 | 19/05/2026 | NFSE 15550 - SERIE 900 CONTRATO 2020/189 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE SERVICOS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIOS, DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL E DO AUXILIO-ALIMENTACAO - PERÍODO: 01/05/2025 A 28/12/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2026NS027927 (MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 63.532,21) - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 628414/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.788,89 |
| 2026NS032473 | 19/05/2026 | NFSE 11213 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCENDIO) PARA ATUACAO NAS EDIFICACOES DA CD, INCLUINDO CEAM, CETEC-NORTE E CEFOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 708.505,65 (DEDUZ VA) - EDOC: 725581/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 758.190,48 |
| 2026NS032491 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 352.800,03 |
| 2026NS032499 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 625.329,45 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 373.901,02 |
| 2026NS032502 | 19/05/2026 | ARD 9824 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 760522/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.092.210,81 |
| 2026NS032756 | 19/05/2026 | NFSE 2217 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.320.453,15 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717683/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 999.439,84 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.401.746,19 |
| 2026NS032767 | 19/05/2026 | NFSE 2217 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.320.453,15 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717683/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 999.439,84 |
| 2026NS032495 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 677.183,38 |
| 2026NS032499 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 602.760,47 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 343.472,26 |
| 2026NS032508 | 19/05/2026 | NFSE 2215 - SERIE 0 CONTRATO 2024/202 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 5.547,60 (DOC. 36) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.206.701,10 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717841/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.308.349,94 |
| 2026NS032495 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 927.429,09 |
| 2026NS032495 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 468.249,72 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 916.607,84 |
| 2026OB025144 | 20/05/2026 | NFSE 6735 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 6,21 (DOC. 19) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 675.903,66 (DEDUZ VA, VT) - PROCESSO EDOC 708695/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 609.402,44 |
| 2026NS033221 | 20/05/2026 | FOPAG MAR-ABR-MAI/2026. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000205/2026NS033217. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 443.144,14 |
| 2026OB025143 | 20/05/2026 | NFSE 6745 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (DOC. 22) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 971.131,59(DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 04/2026 - PROCESSO EDOC: 718751/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 977.403,75 |
| 2026NS032944 | 20/05/2026 | ARD 9825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 766033/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 892.025,60 |
| 2026OB025255 | 21/05/2026 | NFSE 47855 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 757.583,85 |
| 2026OB025252 | 21/05/2026 | NFSE 22314 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 721766/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.394.979,64 |
| 2026NS033234 | 21/05/2026 | FATURA 645664/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 702880/2026). TAR. NAC. (R$ 343.976,88), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.927,05), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$7.361,37 REF. REEMB. PASSAG.AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 353.903,93 |
| 2026OB025283 | 21/05/2026 | NFSE 11213 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCENDIO) PARA ATUACAO NAS EDIFICACOES DA CD, INCLUINDO CEAM, CETEC-NORTE E CEFOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 708.505,65 (DEDUZ VA) - EDOC: 725581/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 570.696,34 |
| 2026OB025300 | 21/05/2026 | NFSE 1732 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 639897/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.411.617,49 |
| 2026NS033243 | 21/05/2026 | NFS-e 17600 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 691.301,92 - EDOC: 726083/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 691.301,92 |
| 2026OB025278 | 21/05/2026 | NFSE 2215 - SERIE 0 CONTRATO 2024/202 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 5.547,60 (DOC. 36) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.206.701,10 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717841/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.033.054,93 |
| 2026OB025285 | 21/05/2026 | NFSE 2217 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.320.453,15 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717683/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 787.617,44 |
| 2026OB025251 | 21/05/2026 | NFSE 45519 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 721766/2026. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 713.664,90 |
| 2026OB025237 | 21/05/2026 | FATURA 019-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROC.N. 582706/2026), TAR. NACIONAL (R$450.994,73),MULTA (R$450,00), B.C.: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$10.599,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$13.969,89 (EXERC.2025) E R$53.495,36 (2026) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA. DESCONTO R$ 1.073,76 REF. A ESPAÇO FISICO 03/2026 (EDOC708596/2026) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 377.409,18 |
| 2026OB025249 | 21/05/2026 | NFSE 16029 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722263/2026. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 757.597,32 |
| 2026OB025254 | 21/05/2026 | NFSE 26691 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 703.866,82 |
| 2026OB025214 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 398.371,28 |
| 2026OB025224 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 401.264,74 |
| 2026OB025226 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.249.856,06 |
| 2026OB025216 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 800.932,90 |
| 2026OB025231 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 522.311,76 |
| 2026NS033317 | 21/05/2026 | ARD 9826 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 772366/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 689.221,33 |
| 2026NS034012 | 22/05/2026 | NFSE 1140 - SERIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 328,98 (DOC. 35) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 426.599,23 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 710825/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 519.935,25 |
| 2026NS033643 | 22/05/2026 | NFSE 18012 SÉRIE 3 CONTRATO 171.1/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS030379 (DOC. 27) - IMPOSTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA. PROCESSO EDOC 689002/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 537.048,43 |
| 2026NS033645 | 22/05/2026 | ARD 9827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 777873/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.985,18 |
| 2026NS034051 | 25/05/2026 | ARD 9828 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 787864/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 623.345,95 |
| 2026OB025809 | 25/05/2026 | NFSE 15550 - SERIE 900 CONTRATO 2020/189 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE SERVICOS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIOS, DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL E DO AUXILIO-ALIMENTACAO - PERÍODO: 01/05/2025 A 28/12/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2026NS027927 (MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 63.532,21) - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 628414/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.788,89 |
| 2026OB026123 | 25/05/2026 | NFSE 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642 - SERIE 3 CONTRATO 212/2022 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INC. SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA: R$ 6.192,65 (2026NE000428), CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.540.614,67 - EDOC: 755808/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.233.504,72 |
| 2026NS034057 | 25/05/2026 | FATURA 037-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 754233/2026), TAR. NACIONAL (R$397.510,14), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$9.249,90), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.394,12 E R$41.108,64 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 406.760,04 |
| 2026OB026095 | 25/05/2026 | NFSE 11260 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.514.469,42 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 191.775,97 (DOC. 26) - EDOC: 724874/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.080.618,41 |
| 2026OB025866 | 25/05/2026 | FATURA 035-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 708659/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$505.680,11), TX. EMBARQUE (R$ 10.320,61), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$2.207,85, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 62.510,33, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 433.361,82 |
| 2026OB026090 | 25/05/2026 | NFS-E 17600 - SERIE 900 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSICOES, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E REVISAO PUBLIC.DE PRODUTOS MULTIMIDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 691.301,92 - EDOC: 726083/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 567.213,23 |
| 2026NS034314 | 26/05/2026 | NFSE 7429 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 973.049,07 - EDOC: 755342/2026 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 973.049,07 |
| 2026OB026307 | 26/05/2026 | NFSE 18012 SÉRIE 3 CONTRATO 171.1/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS030379 (DOC. 27) - IMPOSTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA. PROCESSO EDOC 689002/2026. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 537.048,43 |
| 2026NS034365 | 26/05/2026 | ARD 9829 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 798687/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 797.121,10 |
| 2026NS034394 | 26/05/2026 | NFSE 1300 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS082592 - SERV. TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 01 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - MANTIDAS AS GLOSAS DE R$ 21.328,79 NA 2025NE000329, DE R$ 23.698,66 NA 2025NE001093 E DE R$ 2.369,87 NA 2025NE001710 (VIDE DOC. 29) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS082592 - EDOC: 1490785/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 364.201,79 |
| 2026NS034394 | 26/05/2026 | NFSE 1300 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS082592 - SERV. TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 01 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - MANTIDAS AS GLOSAS DE R$ 21.328,79 NA 2025NE000329, DE R$ 23.698,66 NA 2025NE001093 E DE R$ 2.369,87 NA 2025NE001710 (VIDE DOC. 29) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS082592 - EDOC: 1490785/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 476.688,89 |
| 2026NS034401 | 26/05/2026 | NFSE 8414 - SERIE 3 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.003.233,65 - EDOC: 765310/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.033.233,65 |
| 2026NS034640 | 27/05/2026 | NFS-e 379 - SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 610,98 (2026NE000507 - DOC 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - PROCESSO EDOC: 733129/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.259,34 |
| 2026NS034679 | 27/05/2026 | ARD 9830 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 808702/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972.793,13 |
| 2026OB026555 | 27/05/2026 | NFSE 6746 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.413.314,77(DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA(VIDE DOC. 17) - EDOC: 718881/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.129.585,43 |
| 2026NS034681 | 27/05/2026 | NFSE 2123 - SERIE 0 CONTRATO 207/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS029318 NO VALOR DE R$ 413.678,04 (DOC. 41 E 43) - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, INC. AQUISIÇÃO DE MATERIAS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2026NS015002 (DOC. 18) - EDOC: 393062/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.678,04 |
| 2026OB026554 | 27/05/2026 | NFSE 1140 - SERIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 328,98 (DOC. 35) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 426.599,23 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 710825/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 397.831,16 |
| 2026OB026331 | 27/05/2026 | FATURA 645664/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 702880/2026). TAR. NAC. (R$ 343.976,88), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.927,05), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$7.361,37 REF. REEMB. PASSAG.AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 334.147,48 |
| 2026NS035006 | 28/05/2026 | ARD 9831 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 813417/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.784,23 |
| 2026OB026868 | 29/05/2026 | NFSE 1300 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS082592 - SERV. TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 01 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - MANTIDAS AS GLOSAS DE R$ 21.328,79 NA 2025NE000329, DE R$ 23.698,66 NA 2025NE001093 E DE R$ 2.369,87 NA 2025NE001710 (VIDE DOC. 29) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS082592 - EDOC: 1490785/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 364.201,79 |
| 2026OB027042 | 29/05/2026 | NFSE 2123 - SERIE 0 CONTRATO 207/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS015002 NO VALOR DE R$ 413.678,04 (DOC. 41 E 43) - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, INC. AQUISIÇÃO DE MATERIAS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2026NS015002 (DOC. 18) - EDOC: 393062/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.678,04 |
| 2026NS035377 | 29/05/2026 | FATURA 646887/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 773468/2026). TAR. NAC. (R$ 355.273,74), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$11.667,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.110,94(EXERC.2025) E R$76.816,01(2026) REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 366.941,38 |
| 2026NS035647 | 29/05/2026 | NFSE 13487 - SERIE 0 CONTRATO 52/2026 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 9.384,18 (DOC. 45) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.091.947,56 (DEDUZ VA E VT) - EDOC: 701130/2026. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.330.505,98 |
| 2026OB026868 | 29/05/2026 | NFSE 1300 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS082592 - SERV. TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI - PERIODO: 01 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - MANTIDAS AS GLOSAS DE R$ 21.328,79 NA 2025NE000329, DE R$ 23.698,66 NA 2025NE001093 E DE R$ 2.369,87 NA 2025NE001710 (VIDE DOC. 29) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS082592 - EDOC: 1490785/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 476.688,89 |
| 2026NS035651 | 29/05/2026 | NFSE 8414 - SERIE 3 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.003.233,65 - EDOC: 765310/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.003.233,65 |
| 2026NS035637 | 29/05/2026 | NFSE 8414 - SERIE 3 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.003.233,65 - EDOC: 765310/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.003.233,65 |
| 2026OB026875 | 29/05/2026 | NFSE 7429 - SERIE 1 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 973.049,07 - EDOC: 755342/2026 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 827.578,24 |
| 2026NS035375 | 29/05/2026 | NFS-e 387- SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 610,98, CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - PROCESSO EDOC: 733129/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 455.259,34 |
| 2026NS035365 | 29/05/2026 | NFSE 2671 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA..., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 6.518,40, NA 2026NE000517, CONF. DOC. 40 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 851.334,34(DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 718105/2026 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.002.616,99 |
| 2026NS036477 | 29/05/2026 | FOPAG MAIO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 463.661,90 |
| 2026OB027120 | 01/06/2026 | FATURA 037-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 754233/2026), TAR. NACIONAL (R$397.510,14), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$9.249,90), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$4.394,12 E R$41.108,64 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 347.089,82 |
| 2026NS035808 | 01/06/2026 | ARD 9833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 830929/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 724.187,48 |
| 2026NE001209 | 01/06/2026 | 22 - CONTRATO Nº 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.07.2023 A 01.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.216.481,46. PROC. 1.210.349/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 353.066,87 |
| 2026RO003392 | 01/06/2026 | DESPESA DE 01.01 A 31.12.2026 COM A REPACTUACAO DECORRENTE DA CCT DF000026/2026, SENDO R$775.713,72 DE PRESTACOES MENSAIS E R$30.263,04 DE DECIMO TERCEIROSALARIO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PROC 257.916/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 805.976,76 |
| 2026RO003389 | 01/06/2026 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 02.01.2026 A 31.12.2026 COM O REPASSE DO ADICIONAL DE?INSALUBRIDADE. PROC. 1.210.383/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 386.106,43 |
| 2026NS035704 | 01/06/2026 | FATURA 040-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 780992/2026), TAR. NACIONAL (R$597.560,22), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$12.020,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$2.186,27 E R$85.184,25 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 609.580,67 |
| 2026NS035687 | 01/06/2026 | NFSE 140675 - SERIE 3 CONTRATO 024/2024 - BLOQEUIO DE R$ 1.258,65, CONFORME DOC. 36 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRO-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/04/2026 A 30/04/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 710492/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 448.168,87 |
| 2026NE001212 | 01/06/2026 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.542.814/0001-08 - PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 595.000,00 |
| 2026NS035868 | 01/06/2026 | NFSE 17598 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 3.623,02 (DOC. 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 595.779,20 - EDOC: 726012/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 592.156,18 |
| 2026NS036423 | 02/06/2026 | NFSE 343 - AQUISICAO DE CONTROLE DE ACESSO E LICENCAS (LICENCIAMENTO NAC - DISPOSITIVO) PARA A SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/06/2026 A 01/06/2031 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555221/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 1.242.500,00 |
| 2026NS036430 | 02/06/2026 | NFSE 342 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES) - SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD (SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 555202/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 579.439,00 |
| 2026NS036203 | 02/06/2026 | NFEE 1348047 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGETICOS AS (EDIFICIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/04/26 - REF. 04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 101.046,62 (DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT) - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 829049/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.424.813,99 |
| 2026NS036198 | 02/06/2026 | ARD 9834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 837298/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847.170,86 |
| 2026NS036212 | 02/06/2026 | NFSE 337 - AQUISICAO DE CONTROLE DE ACESSO E LICENCAS (LICENCIAMENTO POSTURA - DISPOSITIVO) PARA A SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/06/2026 A 01/06/2031 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555094/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 510.000,00 |
| 2026OB027380 | 02/06/2026 | NFSE 2671 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA..., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 6.518,40, NA 2026NE000517, CONF. DOC. 41 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 851.334,34(DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 718105/2026 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 842.738,07 |
| 2026NS036204 | 02/06/2026 | NFSE 341 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES) - SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD (SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555186/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 1.085.280,00 |
| 2026NS036096 | 02/06/2026 | NFSE 340 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES) - SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD (SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 555167/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 604.632,00 |
| 2026OB027425 | 02/06/2026 | NFSE 8414 - SERIE 3 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.003.233,65 - EDOC: 765310/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 853.250,23 |
| 2026NS036469 | 03/06/2026 | FATURA 042-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 825601/2026), TAR. NACIONAL (R$518.213,33), MULTA (R$450,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$11.527,65), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$470,10 E R$80.360,73 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 530.190,98 |
| 2026OB027665 | 03/06/2026 | NFSE 140675 - SERIE 3 CONTRATO 024/2024 - BLOQUEIO DE R$ 1.258,65(MULTA PORTARIA 63/2025), CONFORME DOC. 36 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES (PRO-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/04/2026 A 30/04/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 710492/2026. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 446.910,22 |
| 2026NS036476 | 03/06/2026 | NFSE 6736 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOC. MAO DE OBRA NAS AREAS OP. TRAFEGO, COND. E HIGIEN. VEICULOS, INC. ADICIONAL NOT. E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 1.356,12(2026NE000463), FALTA COMPROV. VA... E MULTAS DE TRANSITO, PARA RET. EMP. DETRAN(2026NE000327) E GLOSA DE R$ 786,92, (2026NE000464), CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 949.441,96(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 711030/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.057.442,22 |
| 2026OB027669 | 03/06/2026 | NFSE 13487 - SERIE 0 CONTRATO 52/2026 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 9.384,18 (DOC. 45) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.091.947,56 (DEDUZ VA E VT) - EDOC: 701130/2026. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.065.013,67 |
| 2026NS036501 | 03/06/2026 | ARD 9835 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 844110/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.043.359,06 |
| 2026OB027845 | 03/06/2026 | NFSE 17598 - SERIE 900 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 3.623,02 (DOC. 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 595.779,20 - EDOC: 726012/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 485.213,82 |
| 2026NS036870 | 08/06/2026 | ARD 9836 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 849345/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 987.206,32 |
| 2026NS037117 | 08/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 516.782,60 |
| 2026NE001231 | 08/06/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.016/2026. | 27.129.701/0001-81 - IGUATEMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA- | R$ 388.850,00 |
| 2026OB027931 | 08/06/2026 | FATURA 040-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 780992/2026), TAR. NACIONAL (R$597.560,22), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$12.020,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$2.186,27 E R$85.184,25 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 501.045,66 |
| 2026OB028158 | 09/06/2026 | NFSE 343 - AQUISICAO DE CONTROLE DE ACESSO E LICENCAS (LICENCIAMENTO NAC - DISPOSITIVO) PARA A SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/06/2026 A 01/06/2031 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555221/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 1.100.233,75 |
| 2026OB028154 | 09/06/2026 | NFS-E 387- SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 610,98, CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.870,32 - PROCESSO EDOC: 733129/2026. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 373.430,61 |
| 2026OB028140 | 09/06/2026 | NFSE 340 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES) - SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD (SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555167/2026. | 79.345.583/0011-14 | R$ 535.401,64 |
| 2026OB028141 | 09/06/2026 | FATURA 042-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 825601/2026), TAR. NACIONAL (R$518.213,33), MULTA (R$450,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$11.527,65), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$470,10 E R$80.360,73 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 430.912,90 |
| 2026OB028177 | 09/06/2026 | NFEE 1348047 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGETICOS AS (EDIFICIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/04/26 - REF. 04/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 101.046,62 (DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT) - CIP ISENTA R$ 10.153,01 - EDOC: 829049/2026. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.331.914,26 |
| 2026NS037245 | 09/06/2026 | NFSE 4372 E 4373 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - DESPESAS COM ALTERACOES QUALITATIVAS,... - EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO EDIFICIO ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 30/12/2025 A 02/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 180.702,29 (DEDUZ MATERIAL) - MULTA TRANSF. AO FRCD, R$ 5.586,68, CONF. DOC. 1 E 3 - PROC. EDOC. 843637/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 361.404,57 |
| 2026OB028416 | 10/06/2026 | NFSE 337 - AQUISICAO DE CONTROLE DE ACESSO E LICENCAS (LICENCIAMENTO POSTURA - DISPOSITIVO) PARA A SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA DA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/06/2026 A 01/06/2031 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555094/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 451.605,00 |
| 2026OB028419 | 10/06/2026 | NFSE 342 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES) - SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), INC. LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 555202/2026. | 79.345.583/0011-14 | R$ 513.093,23 |
| 2026NS037622 | 10/06/2026 | NFSE 8634 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$995.578,46 - PAG. DIRETO A FUNCIONÁRIOS R$466.869,46 E GLOSA DE R$379.870,02(DOC.48) - EDOC: 856481/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 615.708,44 |
| 2026OB028415 | 10/06/2026 | NFSE 6736 - SERIE 0 CONTRATO 007/2025 - LOC. MAO DE OBRA NAS AREAS OP. TRAFEGO, COND. E HIGIEN. VEICULOS, INC. ADICIONAL NOT. E INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA DE R$ 1.356,12(2026NE000463), FALTA COMPROV. VA... E MULTAS DE TRANSITO, PARA RET. EMP. DETRAN(2026NE000327) E GLOSA DE R$ 786,92, (2026NE000464), CONF. DOC. 28 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 949.441,96(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 711030/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 798.891,79 |
| 2026NS037616 | 10/06/2026 | FATURA 110/1 REF. 06/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 04/05/2026 A 01/06/2026 - EDOC: 855596/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 428.912,45 |
| 2026OB028775 | 11/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD, VIDE DOC. 41 - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.249.246,01 |
| 2026NS038069 | 11/06/2026 | NFSE 129965 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CD - PERIODO: 04/05 A 03/06/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 869061/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026OB028775 | 11/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD, VIDE DOC. 41 - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 516.782,60 |
| 2026NS038392 | 11/06/2026 | NFSE 6960 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 05/2026 - GLOSA DE R$ 23,95 (DOC. 27) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 678.359,00 (DEDUZ VA, VT) - PROCESSO EDOC 846744/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.796,36 |
| 2026NS038103 | 11/06/2026 | ARD 9840 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 875687/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.300.477,32 |
| 2026NS038792 | 12/06/2026 | NFSE 16415 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873587/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 637.803,29 |
| 2026NS038424 | 12/06/2026 | NFSE 291 - SERIE 0 CONTRATO 40/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.208.150,44 - PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONÁRIOS R$610.450,22 E GLOSA DE R$404.396,16 (2026NE000174) (DOC.52 E 53) - EDOC: 739399/2026. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 797.901,26 |
| 2026NS038790 | 12/06/2026 | NFSE 11447 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 318.474,11 (DED. VA/VT) - EDOC: 851049/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 365.654,56 |
| 2026NS038804 | 12/06/2026 | NFSE 46736 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 878814/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.043.748,81 |
| 2026NS038808 | 12/06/2026 | NFSE 16771427 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: ABRIL E MAIO/2026 - GLOSA: R$ 43.072,02 (DOCS. 4 E 6) - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 878634/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 599.018,33 |
| 2026OB029186 | 12/06/2026 | FATURA 110/1 REF. 06/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 04/05/2026 A 01/06/2026 - EDOC: 855596/2026. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 408.968,03 |
| 2026NS038419 | 12/06/2026 | FATURA 045-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 826984/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$460.102,28), TX. EMBARQUE (R$ 10.214,56), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$72.665,14, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 470.316,84 |
| 2026NS038421 | 12/06/2026 | NFSE 6953 - SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$403.122,61 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 851281/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 430.388,81 |
| 2026NE001252 | 12/06/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.06.26 A 12.12.26. PRESTACAO MENSAL: R$ 83.940,29. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 503.641,74 |
| 2026OB029188 | 12/06/2026 | NFSE 341 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES) - SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD (SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 555186/2026. | 79.345.583/0011-14 | R$ 961.015,44 |
| 2026OB029231 | 12/06/2026 | NFSE 129965 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA MODERNIZACAO DA COMUNICACAO POR MIDIAS DIGITAIS DA CD - PERIODO: 04/05 A 03/06/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 869061/2026. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 497.075,00 |
| 2026NS038829 | 15/06/2026 | NFSE 61066 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873586/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 697.288,29 |
| 2026NS038820 | 15/06/2026 | NFSE 27608 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873586/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.027.770,58 |
| 2026NS038828 | 15/06/2026 | NFSE 79731 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873586/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 627.739,38 |
| 2026NS038819 | 15/06/2026 | NFSE 49135 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873586/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 489.645,94 |
| 2026NS038830 | 15/06/2026 | NFSE 2385 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 872698/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 483.580,97 |
| 2026NS038919 | 15/06/2026 | DCAP-4002-02/2026. EDOC-328858/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DO EXERCÍCIO P/ RP RELATIVO À 2026FL000035/2026NS011317. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 675.351,85 |
| 2026NS039233 | 15/06/2026 | NFSE 3513187 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERV. ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - GLOSA: R$ 157.825,58 (DOC. 3) - PER: 04/2026 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 875852/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 770.759,36 |
| 2026NS038954 | 15/06/2026 | NFSE 1407 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 877533/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 732.834,45 |
| 2026NS038894 | 15/06/2026 | NFSE 32478 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 875801/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 450.898,51 |
| 2026OB029506 | 15/06/2026 | FATURA 045-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 826984/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$460.102,28), TX. EMBARQUE (R$ 10.214,56), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$72.665,14, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 381.288,10 |
| 2026NS038952 | 15/06/2026 | NFSE 202094 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 877533/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 664.869,70 |
| 2026OB029859 | 16/06/2026 | NFSE 6960 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 05/2026 - GLOSA DE R$ 23,95 (DOC. 27) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 678.359,00 (DEDUZ VA, VT) - PROCESSO EDOC 846744/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 608.604,21 |
| 2026NS039262 | 16/06/2026 | FATURA 050-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 870375/2026), TAR. NACIONAL (R$558.582,52), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$11.370,07), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$74.554,17 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2026. DESC. DE R$1.072,96 REF. A ESPAÇO FISICO 04/2026 (EDOC 847649/2026). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 569.952,59 |
| 2026NS039686 | 16/06/2026 | NFSE 2244 - SERIE 1 CONTRATO 2024/202 - LOC MAO DE OBRA NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.208.184,82 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 855725/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.315.381,26 |
| 2026NS039376 | 16/06/2026 | NFSE 7426 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 878099/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 396.465,90 |
| 2026OB030172 | 17/06/2026 | NFSE 16415 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873587/2026. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 587.735,73 |
| 2026OB030539 | 17/06/2026 | NFSE 46736 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 878814/2026. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.043.748,81 |
| 2026NS039858 | 17/06/2026 | NFSE 1189 - SERIE 0 CONTRATO 141/2021 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LOGISTICA INTERNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 427.861,00 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 858119/2026. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 519.935,25 |
| 2026NS039766 | 17/06/2026 | FATURA 56967 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 898388/2026. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 753.389,67 |
| 2026OB030158 | 17/06/2026 | NFSE 16771427 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: ABRIL E MAIO/2026 - GLOSA: R$ 43.072,02 (DOCS. 4 E 6) - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 878634/2026. | 60.765.823/0001-30 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 599.018,33 |