| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2025NE000011 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALÁRIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,37 |
| 2025NE000013 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$946.640,10. 13º SALARIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 658.406,72 |
| 2025OB000051 | 02/01/2025 | NFSE 2347 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 1486807/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 630.111,37 |
| 2025OB000048 | 02/01/2025 | NFSE 2348- CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 1487199/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 446.460,53 |
| 2025OB000049 | 02/01/2025 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.187.288,57 - PROCESSO EDOC 1437156/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 364.548,10 |
| 2025NS000012 | 02/01/2025 | ARD 8386 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.121,38 |
| 2025NS000142 | 03/01/2025 | ARD 8387 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.292,94 |
| 2025NS000300 | 06/01/2025 | ARD 8388 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.257.974,64 |
| 2025NE000064 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 450.000,00 |
| 2025NE000070 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 470.000,00 |
| 2025NE000021 | 07/01/2025 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.750,00. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 420.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 428.750,00 |
| 2025NE000079 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2025NE000083 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025NS000568 | 07/01/2025 | ARD 8389 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944.856,06 |
| 2025NE000094 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 883.000,00 |
| 2025NE000096 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2025NS000756 | 08/01/2025 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13o SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 403.629,96 |
| 2025NS000747 | 08/01/2025 | FATURA 41647 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 204377/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 335.486,81 |
| 2025NE000090 | 08/01/2025 | CONT - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.040.000,00 |
| 2025NS001123 | 09/01/2025 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13o SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 403.629,96 |
| 2025NS001186 | 09/01/2025 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 407.374,70 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 331.778,44 |
| 2025NS001195 | 09/01/2025 | FATURA 132-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306342/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 568.028,53/ DESC DE R$ 84.452,77, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 568.028,53 |
| 2025NS001194 | 09/01/2025 | NFSE 184 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 29/02 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 1.282.623,84) - PROCESSO EDOC: 1487979/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.282.623,84 |
| 2025NS001192 | 09/01/2025 | FATURA 129-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306327/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 402.497,47/ DESC DE R$ 49.236,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 402.497,47 |
| 2025NS001188 | 09/01/2025 | ARD 8391 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.111.470,51 |
| 2025NE000136 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2024 A 18.02.2025. PM: R$ 336.594,43. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 336.594,43 |
| 2025NE000138 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$ 703.101,00. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 703.101,00 |
| 2025NS001503 | 10/01/2025 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.773,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS001479 | 10/01/2025 | NFSE 6530 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 637.908,32 - PROCESSO EDOC: 213471/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 637.908,32 |
| 2025NS001508 | 10/01/2025 | ARD 8392 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.191.489,58 |
| 2025OB001147 | 10/01/2025 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13O SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 339.049,17 |
| 2025OB001552 | 13/01/2025 | NFSE 184 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 29/02 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 1.282.623,84) - PROCESSO EDOC: 1487979/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.077.404,03 |
| 2025NS001765 | 13/01/2025 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.773,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS001852 | 13/01/2025 | ARD 8393 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 762.179,29 |
| 2025NE000189 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.003,45 |
| 2025NS001744 | 13/01/2025 | FATURA 110/1 REF. 01/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 212650/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 377.626,81 |
| 2025NS001830 | 13/01/2025 | NFSE 1503 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 4.479,41 NA 2024NE000746 (DOC. 30) - PER: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 601.971,88 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 216800/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 682.924,16 |
| 2025NS002165 | 14/01/2025 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.829,16 |
| 2025OB001617 | 14/01/2025 | FATURA 132-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306342/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 568.028,53/ DESC DE R$ 84.452,77, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 443.529,75 |
| 2025OB001603 | 14/01/2025 | FATURA 110/1 REF. 01/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 212650/2025. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 360.067,17 |
| 2025OB001875 | 14/01/2025 | NFSE 6530 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 637.908,32 - PROCESSO EDOC: 213471/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 523.403,77 |
| 2025NE000231 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 321.691,23, 13º SALARIO MENSAL: R$ 19.438,92. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 341.130,15 |
| 2025NE000236 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 743.933,38. 13º SALARIO: R$ 45.490,07. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 789.423,45 |
| 2025NE000239 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 715.451,76. 13º SALÁRIO: R$ 36.401,73. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 751.853,48 |
| 2025NS002449 | 15/01/2025 | NFSE 3724 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.426,87(DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 879,68(DOC 18, 2024NE000673), REF. MULTAS DE TRANSITO PARA TRANSFERENCIA AO FRCD - EDOC: 218785/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 933.025,36 |
| 2025OB001905 | 15/01/2025 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.773,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 353.581,62 |
| 2025OB002072 | 15/01/2025 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 567.123,07 |
| 2025NS002418 | 15/01/2025 | OFICIO 0005/2025 GESAD, (OFICIO 2/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 12/2024 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6), R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD E R$3.170.598,82, COM RECURSOS DO FRCD - PROCESSO EDOC: 216584/2025 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,55 |
| 2025NS002502 | 15/01/2025 | NFSE 1620 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.069.923,01 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC 219744/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.177.951,11 |
| 2025NS002498 | 15/01/2025 | NFSE 84535 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 224247/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 447.286,00 |
| 2025NS002783 | 16/01/2025 | FATURA 6644257/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403527/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$836.801,33, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$23.335,61, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$120.702,73, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 860.136,94 |
| 2025NS002779 | 16/01/2025 | ARD 8399 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.207.955,02 |
| 2025NS002776 | 16/01/2025 | FATURA 6644257/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403527/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$836.01,33, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$23.335,61, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$120.702,73, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 860.136,94 |
| 2025NS002775 | 16/01/2025 | FATURAS 546466, 550093 e 557531/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 981.668/2024). TAR. NAC. (R$ 681.903,87), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$24.135,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$627.411,59), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 706.038,98 |
| 2025NE000272 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 929.893,52 13º:R$ 55.689,26 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025OB002146 | 16/01/2025 | OFICIO 0005/2025 GESAD, (OFICIO 2/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 12/2024 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6), R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD E R$3.170.598,82, COM RECURSOS DO FRCD - PROCESSO EDOC: 216584/2025 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,55 |
| 2025RO000435 | 17/01/2025 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2025NE000340 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$398.745,02. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 398.745,02 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.541,04 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466.037,92 |
| 2025OB002625 | 17/01/2025 | NFSE 1503 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 4.479,41 NA 2024NE000746 (DOC. 30) - PER: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 601.971,88 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 216800/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 581.453,03 |
| 2025OB002624 | 17/01/2025 | NFSE 3724 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.426,87(DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 879,68(DOC 18, 2024NE000673), REF. MULTAS DE TRANSITO PARA TRANSFERENCIA AO FRCD - EDOC: 218785/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 705.729,18 |
| 2025OB002628 | 17/01/2025 | NFSE 1620 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.069.923,01 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC 219744/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 932.451,88 |
| 2025NE000329 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.303.434,80. 13º SALÁRIO: R$ 87.030,08. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.390.464,88 |
| 2025NE000003 | 17/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.076/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.). OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NE000324 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 18.1.2024 A 17.7.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2025NE000321 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2024 A 28.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.089.119,60. 13º SALARIO: R$ 66.226,51. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.012.937,99 |
| 2025NE000319 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$457.892,30. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$25.394,40. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483.286,70 |
| 2025NE000318 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.311.237,03. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$72.720,34. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.383.957,37 |
| 2025NE000314 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PREST. MENSAL: R$ 646.673,34. 13º SALÁRIO: R$ 40.636,48. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 687.309,82 |
| 2025NE000308 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. PM: R$1.179.658,43,13º: R$ 54.566,07 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.234.224,50 |
| 2025NS003299 | 17/01/2025 | NFSE 872 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - EDOC: 226638/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS003288 | 17/01/2025 | NFSE 234 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 407.634,43 - EDOC: 240419/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 407.634,43 |
| 2025NS003100 | 17/01/2025 | NFSE 3723 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 349.580,67 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA NO VALOR DE R$0,01 (VIDE DOC 18) - PROCESSO EDOC: 218609/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,70 |
| 2025NS003097 | 17/01/2025 | ARD 8401 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 924.714,58 |
| 2025NS003056 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842.573,34 |
| 2025NS003038 | 17/01/2025 | FATURA 6618960/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403450/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$333.527,91, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$9.147,23, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$23.446,78, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 342.675,14 |
| 2025NS003037 | 17/01/2025 | FATURA 6600767/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1394554/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$777.404,42, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.822,20, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$277.003,04, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 799.226,62 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 506.974,80 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 866.527,17 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,89 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 559.227,13 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 656.065,50 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.541,04 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466.037,92 |
| 2025OB002818 | 20/01/2025 | NFSE 84535 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 224247/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 447.286,00 |
| 2025NS003584 | 20/01/2025 | NFSE 188 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$955.344,20 - EDOC 249317/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 950.741,81 |
| 2025NS003313 | 20/01/2025 | DANFPSE 136276 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.058.052,16 - PROCESSO EDOC: 248989/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 987.515,35 |
| 2025OB002651 | 20/01/2025 | FATURA 6600767/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1394554/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$777.404,42, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.822,20, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$277.003,04, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 494.253,36 |
| 2025OB002649 | 20/01/2025 | FATURA 6644257/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403527/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$836.801,33, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$23.335,61, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$120.702,73, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 709.337,81 |
| 2025NE000410 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$464.399,54. 13º SALARIO: R$21.625,20. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 486.024,74 |
| 2025NE000382 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2024 A 24.10.2025. PM: R$ 461.749,45. GRAT NAT: R$ 26.395,07. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 488.144,52 |
| 2025NE000376 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 686.103,49 E DECIMO TERCEIRO :R$ 49.766,99. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 735.870,48 |
| 2025NS003340 | 20/01/2025 | ARD 8403 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759.467,50 |
| 2025OB002870 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 250930/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 370.865,73 |
| 2025OB002862 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 250930/2025. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 501.654,89 |
| 2025OB002861 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 250930/2025. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 712.784,33 |
| 2025OB002855 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 250930/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 340.687,82 |
| 2025OB002850 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 250930/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.052.963,50 |
| 2025OB002844 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC: 248112/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 355.381,76 |
| 2025OB002843 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC: 248112/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 779.596,98 |
| 2025NE000428 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 944.548,42. 13º SALARIO R$ 62,805,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.007.353,48 |
| 2025NE000425 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2024 A 04.11.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 438.421,71. 13ºSALARIO: R$ 24.457,98. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 462.879,69 |
| 2025NE000423 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2024 A 09.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 934.931,95. 13º SALÁRIO: R$ 56.483,43. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.271.894,96 |
| 2025NE000458 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 418.645,18, GRAT NATALINA: R$ 25.838,19. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 444.483,37 |
| 2025NE000006 | 21/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.076/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.). OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NE000456 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/274.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 687.430,71, GRAT NATALINA: R$ 45.748,12. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 733.178,83 |
| 2025NE000448 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 1.028.874,59, GRAT NATALINA: R$ 67.271,66. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.096.146,25 |
| 2025NE000435 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 02/07/2023 a 01/01/2026. PM: R$1.156.945,47. 13º MENSAL: R$55.259,09. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212.204,56 |
| 2025NS003879 | 21/01/2025 | NFSE 3718 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 819.344,55 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 216828/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS003665 | 21/01/2025 | DANFPSE 135673 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 324,85 (VIDE DOC 39) - PROCESSO EDOC: 231349/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 518.864,23 |
| 2025NS003664 | 21/01/2025 | ARD 8405 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.993,57 |
| 2025NE000483 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$616.145,94 , GRAT NATALINA: R$40.802,40. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 656.948,34 |
| 2025NE000482 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.2024 A 09.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 519.584,84. 13º SALÁRIO: R$ 31.035,53. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.620,37 |
| 2025NS004175 | 22/01/2025 | DANFPSE 136104 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 564.634,53 - PROCESSO EDOC: 237363/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 564.634,53 |
| 2025NS003985 | 22/01/2025 | FATURA 146-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.128/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 524.553,67/ DESC DE R$ 84.303,41, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 524.553,67 |
| 2025NS003984 | 22/01/2025 | ARD 8407 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686.475,05 |
| 2025NS003970 | 22/01/2025 | NFSE 5937 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 639.889,24 ( DEDUZIDO VA ) - PROCESSO EDOC: 248002/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 686.385,68 |
| 2025NS003896 | 22/01/2025 | FATURA 149-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.266/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 508.899,91/ DESC DE R$ 37.486,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 508.899,91 |
| 2025NS003893 | 22/01/2025 | FATURA 99-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174317/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 489.252,52/ DESC DE R$ 281.228,91, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 489.252,52 |
| 2025OB003310 | 23/01/2025 | NFSE 234 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 407.634,43 - EDOC: 240419/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 334.464,06 |
| 2025OB003309 | 23/01/2025 | NFSE 3723 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 349.580,67 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA NO VALOR DE R$0,01 (VIDE DOC 18) - PROCESSO EDOC: 218609/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 336.615,89 |
| 2025OB003308 | 23/01/2025 | NFSE 872 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - EDOC: 226638/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 809.542,76 |
| 2025NS004234 | 23/01/2025 | FATURA 152-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.459/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 427.155,79/ DESC DE R$ 196.432,01, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 427.155,79 |
| 2025NS004331 | 23/01/2025 | ARD 8410 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.201,57 |
| 2025NS004316 | 23/01/2025 | DANFPSE 137017 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 851.468,52 - PROCESSO EDOC 266663/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 851.468,52 |
| 2025NS004318 | 23/01/2025 | ARD 8409 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 855.908,38 |
| 2025OB003307 | 23/01/2025 | DANFPSE 136276 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.058.052,16 - PROCESSO EDOC: 248989/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 797.594,99 |
| 2025OB003306 | 23/01/2025 | NFSE 188 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$955.344,20 - EDOC 249317/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 797.886,74 |
| 2025NE000499 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2025NE000495 | 23/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$ 1.035.883,23, GRAT NATALINA: R$ 49.530,53. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.085.413,76 |
| 2025NS004226 | 23/01/2025 | NFSE 7601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 759.537,07 |
| 2025OB003745 | 24/01/2025 | NFSE 3718 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 819.344,55 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 216828/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 941.021,31 |
| 2025OB003744 | 24/01/2025 | NFSE 5937 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 639.889,24 ( DEDUZIDO VA ) - PROCESSO EDOC: 248002/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 516.815,14 |
| 2025OB003743 | 24/01/2025 | DANFPSE 135673 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 324,85 (VIDE DOC 39) - PROCESSO EDOC: 231349/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 425.669,80 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 972.477,84 |
| 2025NS004628 | 24/01/2025 | ARD 8411 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.249,26 |
| 2025NE000517 | 24/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2025. PM: R$ 1.020.125,78. 13º SALÁRIO: R$ 67.271,66. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.087.397,44 |
| 2025NE000519 | 24/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2025NE000536 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 356.226,98 |
| 2025NE000537 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.256.146,31 |
| 2025OB003913 | 27/01/2025 | FATURA 6668468/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1408426/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.401.454,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.031,68, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$46.936,42, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.341.289,82 |
| 2025OB003911 | 27/01/2025 | FATURA 149-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.266/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 508.899,91/ DESC DE R$ 37.486,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 435.536,01 |
| 2025OB003910 | 27/01/2025 | FATURA 146-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.128/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 524.553,67/ DESC DE R$ 84.303,41, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 403.269,23 |
| 2025NS004884 | 27/01/2025 | ARD 8413 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.137,58 |
| 2025NE000534 | 27/01/2025 | 19 - CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.167.346,80 |
| 2025NE000541 | 28/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 1.135.255,01 |
| 2025NE000542 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 960.629,42. 13º SALARIO: R$ 71.022,03.. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.033.072,30 |
| 2025OB003968 | 28/01/2025 | DANFPSE 136104 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 564.634,53 - PROCESSO EDOC: 237363/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 463.282,64 |
| 2025NS005255 | 28/01/2025 | NFSE 5350 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 525,62 (VIDE DOC 51) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.368.006,87 - PROCESSO EDOC: 240822/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.367.481,25 |
| 2025NS005175 | 28/01/2025 | FATURA 6688120/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 224.989/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$503.974,61, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$20.601,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$65.373,41, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 524.575,66 |
| 2025NS005245 | 28/01/2025 | ARD 8415 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.969,25 |
| 2025OB004165 | 28/01/2025 | DANFPSE 137017 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 851.468,52 - PROCESSO EDOC 266663/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 724.173,98 |
| 2025OB004176 | 28/01/2025 | NFSE 7601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 699.913,42 |
| 2025NS005201 | 28/01/2025 | NFSE 5406 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 836.107,38 - GLOSADO R$2.485,46, CONFORME DOC 31 - PROCESSO EDOC 270817/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 833.621,92 |
| 2025NS005830 | 29/01/2025 | DANFE 156253 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE 300 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 50 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: KAGI AGILE GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 261848/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 390.102,50 |
| 2025NE000549 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 638.286,97 |
| 2025NE000550 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 1.016.251,00 |
| 2025NE000554 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 380.904,16 |
| 2025NE000557 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 60.884.855/0022-89 | R$ 455.243,12 |
| 2025NE000560 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 637.601,16 |
| 2025NE000562 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 624.176,90 |
| 2025NE000568 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 548.797,69 |
| 2025NS005468 | 29/01/2025 | FATURA 6640907/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403487/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.193.948,71, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$34.166,23, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$182.041,80, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.228.114,94 |
| 2025NS005538 | 29/01/2025 | ARD 8418 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.068.404,90 |
| 2025NS005533 | 29/01/2025 | NFSE 25239 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 256005/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.256.146,31 |
| 2025NS005531 | 29/01/2025 | ARD 8417 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.746,80 |
| 2025NS005658 | 29/01/2025 | NFSE 11288 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 270422/2025. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 1.135.255,01 |
| 2025NS005544 | 29/01/2025 | NFSE 25239 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 256005/2025. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.256.146,31 |
| 2025NS005542 | 29/01/2025 | NFSE 371 - CONTRATO 222/2022 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS ANEXO IV), INCLUINDO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE 01/08/24 A 15/01/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5 PC CONFORME DESCRITO NA NFSE - PROCESSO EDOC 286645/2025. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 761.800,00 |
| 2025OB004267 | 29/01/2025 | DCAP 3000-01/2025. GRUPO 12. EDOC: 666105/2023. DEDUÇÃO. JUDICIAL COM ID/CEF N: 050000003292501246. FOPAG JAN/2025. PROC. JUD 0162123-82.2014.4.02.5101. ROSANGELA FRAZÃO FRELIXA NEVES. 2ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 505.145.557-34 | R$ 480.209,93 |
| 2025NS005829 | 29/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.298.227,70 |
| 2025NS005829 | 29/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 570.667,42 |
| 2025NS005504 | 29/01/2025 | FATURA 6689021/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 270.723/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$567.168,31, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$17.566,94, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$22.939,07 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$21.672,41 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 584.735,25 |
| 2025NS005481 | 29/01/2025 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.206,05 |
| 2025NS005836 | 30/01/2025 | NFSE 15647845 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 1.703,76 - PROCESSO EDOC 260473/2025 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 356.226,98 |
| 2025NS005887 | 30/01/2025 | NFSE 45353 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 60.884.855/0022-89 | R$ 455.243,12 |
| 2025NS005886 | 30/01/2025 | NFSE 30300 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 548.797,69 |
| 2025NS005878 | 30/01/2025 | NFSE 798 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 624.176,90 |
| 2025NS005877 | 30/01/2025 | NFSE 9754 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 380.904,16 |
| 2025NS005852 | 30/01/2025 | NFSE 34927 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 1.016.251,00 |
| 2025NS005850 | 30/01/2025 | NFSE 16853 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 638.286,97 |
| 2025NS005862 | 30/01/2025 | FATURA 565389/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462472/2024). TAR. NAC. (R$ 317.722,86), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$16.797,18), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$20.293,02), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 334.520,04 |
| 2025NS005860 | 30/01/2025 | NFSE 112035 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 637.601,16 |
| 2025NS005849 | 30/01/2025 | INVOICE INV000006569 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2025 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 165.941,23 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.891,23 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 162.862,97 - PROC EDOC: 1457894/2024 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.085.753,12 |
| 2025NS005846 | 30/01/2025 | INVOICE INV000006569 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2025 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 165.941,23 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.891,23 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 162.862,97 - PROC EDOC: 1457894/2024 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.085.753,12 |
| 2025OB004490 | 30/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.361.562,39 |
| 2025OB004794 | 30/01/2025 | INVOICE INV000006569 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2025 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 165.941,23 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.891,23 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC - CORRESPONDENTE A R$ 162.862,97 - PROC EDOC: 1457894/2024 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 922.890,15 |
| 2025NS006146 | 30/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 570.667,42 |
| 2025NS005900 | 30/01/2025 | DANFE 156253 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE 300 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 50 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: KAGI AGILE GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 261848/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 390.102,50 |
| 2025NS005897 | 30/01/2025 | ARD 8420 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.281,53 |
| 2025NS005895 | 30/01/2025 | ARD 8419 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.186,57 |
| 2025OB004494 | 30/01/2025 | FATURA 6679549/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202.908/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.478.867,01, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.592,89, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$349.325,26, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.114.202,86 |
| 2025NS006146 | 30/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.298.227,70 |
| 2025NS006553 | 31/01/2025 | NFSE 2465 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 283187/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 740.015,31 |
| 2025NS006276 | 31/01/2025 | ARD 8423 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.338,32 |
| 2025NS006273 | 31/01/2025 | ARD 8422 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 901.304,78 |
| 2025NS006266 | 31/01/2025 | ARD 8421 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.203,03 |
| 2025OB004805 | 31/01/2025 | FATURA 6688120/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 224.989/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$503.974,61, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$20.601,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$65.373,41, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 440.614,74 |
| 2025OB004804 | 31/01/2025 | FATURA 6640907/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403487/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.193.948,71, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$34.166,23, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$182.041,80, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.003.070,16 |
| 2025NS006220 | 31/01/2025 | NFSE 2466 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 283415/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 690.992,74 |
| 2025NS006275 | 31/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.298.227,70 |
| 2025NS006275 | 31/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 570.667,42 |
| 2025NS006215 | 31/01/2025 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,76, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 e R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.206,05 |
| 2025NS006626 | 03/02/2025 | ARD 8425 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629.672,53 |
| 2025OB005060 | 03/02/2025 | NFSE 371 - CONTRATO 222/2022 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS ANEXO IV), INCLUINDO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE 01/08/24 A 15/01/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5 PC CONFORME DESCRITO NA NFSE - PROCESSO EDOC 286645/2025. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 651.719,90 |
| 2025OB005055 | 03/02/2025 | NFSE 25239 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 256005/2025. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.256.146,31 |
| 2025OB005071 | 03/02/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 761.404,26 |
| 2025OB005067 | 03/02/2025 | NFSE 5350 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 525,62 (VIDE DOC 51) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.368.006,87 - PROCESSO EDOC: 240822/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.121.924,02 |
| 2025OB005051 | 03/02/2025 | NFSE 11288 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 270422/2025. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 1.135.255,01 |
| 2025OB005050 | 03/02/2025 | NFSE 15647845 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 1.703,76 - PROCESSO EDOC 260473/2025 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 356.226,98 |
| 2025OB005090 | 03/02/2025 | NFSE 30300 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 505.717,08 |
| 2025OB005089 | 03/02/2025 | DANFE 156253 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE 300 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 50 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: KAGI AGILE GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO A, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 261848/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 367.281,50 |
| 2025OB005079 | 03/02/2025 | NFSE 5406 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 836.107,38 - GLOSADO R$2.485,46, CONFORME DOC 31 - PROCESSO EDOC 270817/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 708.623,87 |
| 2025OB005100 | 03/02/2025 | NFSE 45353 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 60.884.855/0022-89 | R$ 419.506,54 |
| 2025OB005097 | 03/02/2025 | NFSE 16853 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 588.181,45 |
| 2025OB005111 | 03/02/2025 | NFSE 34927 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 936.475,30 |
| 2025OB005106 | 03/02/2025 | NFSE 9754 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 351.003,19 |
| 2025OB005105 | 03/02/2025 | NFSE 112035 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 587.549,48 |
| 2025OB005101 | 03/02/2025 | NFSE 798 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 575.179,02 |
| 2025OB005397 | 04/02/2025 | FATURA 6689021/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 270.723/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$567.168,31, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$17.566,94, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$22.939,07 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$21.672,41 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 519.601,58 |
| 2025RO010827 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 420.000,00 |
| 2025OB005692 | 04/02/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 570.667,42 |
| 2025NS007042 | 04/02/2025 | ARD 8427 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 735.439,37 |
| 2025OB005692 | 04/02/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.051.147,70 |
| 2025NS007023 | 04/02/2025 | ARD 8426 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.601,45 |
| 2025RO000829 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2025RO000901 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 444.483,37 |
| 2025RO000890 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 733.178,83 |
| 2025RO000855 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 658.406,72 |
| 2025RO000911 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.085.413,76 |
| 2025RO000908 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 656.948,34 |
| 2025RO000885 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 751.853,48 |
| 2025RO000857 | 05/02/2025 | DUODECIMO DE FEVEREIRO/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 341.130,15 |
| 2025NE000605 | 05/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 744.829,16. 13º SALARIO: R$ 45.490,07. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 790.319,23 |
| 2025RO000831 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025OB005700 | 05/02/2025 | NFSE 2465 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 283187/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 681.924,10 |
| 2025OB005705 | 05/02/2025 | NFSE 2466 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/12/2024 A 15/01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 283415/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 636.749,81 |
| 2025RO000840 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.234.224,50 |
| 2025RO000852 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2025RO000849 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483.286,70 |
| 2025RO000848 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.383.957,37 |
| 2025NS007337 | 05/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXEC DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 REF A 13º SALARIO - GLOSA R$13.498,32 RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32 ISS 2PC - EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 972.407,11 |
| 2025NS007667 | 05/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 972.407,11 |
| 2025RO000886 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 488.144,52 |
| 2025NS007403 | 05/02/2025 | ARD 8430 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 727.519,95 |
| 2025NS007390 | 05/02/2025 | ARD 8429 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 690.476,16 |
| 2025RO000928 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212.204,56 |
| 2025NS007874 | 06/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 972.407,11 |
| 2025RO000941 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 703.101,00 |
| 2025RO000950 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO. VALOR REFERENTE AO AJUSTE PARA VALOR DE FEVEREIRO. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,37 |
| 2025RO000939 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.390.464,88 |
| 2025RO000963 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.087.397,44 |
| 2025NS007878 | 06/02/2025 | ARD 8432 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.995,89 |
| 2025NS007873 | 06/02/2025 | ARD 8431 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388.495,26 |
| 2025RO000936 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.155.346,11 |
| 2025RO000933 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 687.309,82 |
| 2025RO000958 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 735.870,48 |
| 2025RO000925 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 486.024,74 |
| 2025RO000956 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.007.353,48 |
| 2025NS008259 | 07/02/2025 | ARD 8434 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 912.344,65 |
| 2025RO000986 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.620,37 |
| 2025RO000980 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 462.879,69 |
| 2025NS008571 | 10/02/2025 | NF 7638129 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/2024 A 01/01/2025 - REF 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.428.147,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 97.746,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 323844/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.429.096,02 |
| 2025NS008598 | 10/02/2025 | ARD 8436 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.196,61 |
| 2025OB006858 | 10/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 783.441,91 |
| 2025NS008884 | 11/02/2025 | ARD 8438 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713.923,22 |
| 2025NS008881 | 11/02/2025 | FATURA 42762 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 368931/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 336.594,43 |
| 2025NS008879 | 11/02/2025 | NFSE 1640 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.068.375,76 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC 355845/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.176.403,86 |
| 2025NS008877 | 11/02/2025 | NFSE 503 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.478,05 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 351047/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS008875 | 11/02/2025 | NFSE 3893 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 348.952,28 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 356905/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS009227 | 12/02/2025 | ARD 8440 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927.608,08 |
| 2025NS009260 | 12/02/2025 | NFSE 17493 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 655.364,35 |
| 2025NS009259 | 12/02/2025 | NFSE 31588 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 637.483,36 |
| 2025NS009192 | 12/02/2025 | FATURA 110/1 REF. 02/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01 A 03/02/2025 - EDOC: 356509/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 342.762,02 |
| 2025NS009572 | 12/02/2025 | NFSE 11894 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 379920/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 834.417,38 |
| 2025OB007139 | 12/02/2025 | NF 7638129 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/2024 A 01/01/2025 - REF 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.428.147,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 97.746,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 323844/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.336.312,60 |
| 2025NS009650 | 13/02/2025 | NFSE 824 - ONCOBRASILIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 770.192,59 |
| 2025NS009579 | 13/02/2025 | NFSE 32062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 342.956,17 |
| 2025NS009578 | 13/02/2025 | NFSE 48346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 364.960,56 |
| 2025NS010007 | 13/02/2025 | NFSE 6817 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 615.686,00 - PROCESSO EDOC: 329556/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 615.686,00 |
| 2025NS009728 | 13/02/2025 | ARD 8442 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.001,64 |
| 2025NS009717 | 13/02/2025 | NFSE 9553 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS007859 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007859 - PROCESSO EDOC 220388/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 505.730,87 |
| 2025NS009710 | 13/02/2025 | NFSE 39299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 384.482,44 |
| 2025NS009596 | 13/02/2025 | NFSE 36193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.360.757,23 |
| 2025RO011080 | 14/02/2025 | REFORÇO/ANULAÇÃO DE ITENS DO EMPENHO, A PEDIDO DA COMOF/CD. (E-MAIL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025OB007995 | 14/02/2025 | NFSE 3893 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 348.952,28 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 356905/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 336.685,02 |
| 2025OB007991 | 14/02/2025 | NFSE 11894 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 379920/2025. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 834.417,38 |
| 2025NS010043 | 14/02/2025 | ARD 8444 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.659,55 |
| 2025NS010031 | 14/02/2025 | NFSE 26466 E 26659 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 389143/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 845.195,53 |
| 2025OB007750 | 14/02/2025 | NFSE 503 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.478,05 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 351047/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 353.614,08 |
| 2025NS010270 | 14/02/2025 | NFSE 3894 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.347,51(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 357008/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 933.368,12 |
| 2025NS010033 | 14/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NS010292 | 17/02/2025 | NFSE 9985 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 559.726,58 - PROCESSO EDOC 358568/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 559.726,58 |
| 2025NS010291 | 17/02/2025 | NFSE 26466 E 26659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 389143/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 845.195,53 |
| 2025NS010315 | 17/02/2025 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 694.434,59 |
| 2025NS010333 | 17/02/2025 | ARD 8445 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 728.069,17 |
| 2025NS010621 | 17/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NE000023 | 18/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024. PROC. EDOC 340997/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,80 |
| 2025OB008274 | 18/02/2025 | NFSE 9553 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS007859 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007859 - PROCESSO EDOC 220388/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 505.730,87 |
| 2025OB008273 | 18/02/2025 | NFSE 1640 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.068.375,76 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC 355845/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 931.242,71 |
| 2025NS010658 | 18/02/2025 | NFSE 243 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 713,84 EFETUADO NA 2025NE000458 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 397.513,86 - EDOC: 359879/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 425.939,46 |
| 2025NS010958 | 18/02/2025 | NFSE 243 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 713,84 EFETUADO NA 2025NE000458 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 426.653,30 - EDOC: 359879/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 425.939,46 |
| 2025NS010676 | 18/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NS010667 | 18/02/2025 | NFSE 3892 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 820.382,17 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO EDOC: 356629/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS010664 | 18/02/2025 | ARD 8447 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 834.522,72 |
| 2025NS010992 | 18/02/2025 | NFSE 3891 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 627.818,36 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 154,78 NA 2025NE000236 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 356758/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.674,38 |
| 2025RO011095 | 19/02/2025 | ALTERAÇÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025NS011051 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 434.102,49 |
| 2025NS011049 | 19/02/2025 | ARD 8449 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.678,12 |
| 2025NS011047 | 19/02/2025 | NFSE 460 - RENOVAÇÃO DE 10.000 LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, INCLUINDO INST., CONFIG., MIGRAÇÃO, CAPACITAÇÃO OP., GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 09/02/2025 a 08/02/2026 - EDOC 392943/2025. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2025NS011037 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.397,20 |
| 2025OB008571 | 19/02/2025 | NFSE 28110 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.368.704,11 |
| 2025OB008562 | 19/02/2025 | NFSE 26466 E 26659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 389143/2025. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 845.195,53 |
| 2025OB008561 | 19/02/2025 | NFSE 6817 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 615.686,00 - PROCESSO EDOC: 329556/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 505.170,36 |
| 2025OB008560 | 19/02/2025 | NFSE 9985 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 559.726,58 - PROCESSO EDOC 358568/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 476.047,46 |
| 2025NS011035 | 19/02/2025 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 694.434,59 |
| 2025NS011051 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 489.974,30 |
| 2025NS011051 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 606.200,84 |
| 2025NS011076 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 912.949,59 |
| 2025NS011052 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 337.754,13 |
| 2025NS011076 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 478.661,98 |
| 2025NS011076 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 689.241,33 |
| 2025OB008848 | 20/02/2025 | NFSE 48346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 336.311,16 |
| 2025OB008855 | 20/02/2025 | NFSE 36193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379288/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.253.937,79 |
| 2025NS011464 | 20/02/2025 | ARD 8451 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742.807,25 |
| 2025NS011460 | 20/02/2025 | NFSE 88322 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 369614/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 445.824,00 |
| 2025NS011418 | 20/02/2025 | FATURA 6687616/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 210040/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 1.277.377,58, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 36.065,69, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$172.455,63 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.313.443,27 |
| 2025OB008912 | 20/02/2025 | NFSE 31588 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 587.440,92 |
| 2025OB008911 | 20/02/2025 | NFSE 17493 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 603.918,25 |
| 2025OB009228 | 20/02/2025 | NFSE 243 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 713,84 EFETUADO NA 2025NE000458 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 426.653,30 - EDOC: 359879/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 349.355,19 |
| 2025OB009225 | 20/02/2025 | NFSE 39299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383507/2025. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 354.300,57 |
| 2025OB009207 | 20/02/2025 | NFSE 824 - ONCOBRASILIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 709.732,48 |
| 2025NS011406 | 20/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 352.068,16 |
| 2025NS011414 | 20/02/2025 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS008218 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 21.403,43 NA 2024NE001610 - PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 647.103,15 |
| 2025OB009068 | 20/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 783.829,82 |
| 2025OB008922 | 20/02/2025 | NFSE 3891 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 627.818,36 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 154,78 NA 2025NE000236 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 356758/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 567.194,48 |
| 2025OB008841 | 20/02/2025 | NFSE 3894 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.347,51(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 357008/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 706.956,57 |
| 2025NS011828 | 20/02/2025 | NFSE 198 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$662.824,26 - EDOC: 370570/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 659.404,35 |
| 2025NS011471 | 20/02/2025 | FATURA 6690230/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 357.883/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.137.659,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$32.398,57, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$17.118,87, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$128.207,40, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.170.058,32 |
| 2025NS011406 | 20/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 336.897,30 |
| 2025NS011849 | 21/02/2025 | ARD 8454 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.681,80 |
| 2025OB009566 | 21/02/2025 | NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 582.399,86 |
| 2025OB009247 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 354.031,42 |
| 2025OB009244 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 488.487,05 |
| 2025NS012068 | 21/02/2025 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 412.130,71 |
| 2025OB009271 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 884.915,05 |
| 2025OB009252 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 389.396,92 |
| 2025OB009251 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.082.529,35 |
| 2025NS012114 | 24/02/2025 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 01 A 12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 412.130,71 |
| 2025NS012113 | 24/02/2025 | NFSE 896 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 392124/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS012117 | 24/02/2025 | ARD 8455 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.230,21 |
| 2025NS012105 | 24/02/2025 | NFPSE 139081 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.057.466,16 - PROCESSO EDOC: 414920/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.057.466,16 |
| 2025OB009808 | 24/02/2025 | NFSE 563, 564, 565, 569, 570 E 571, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS008218 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 21.403,43 NA 2024NE001610 - PERÍODO: 13 A 31/12/2024 - EDOC: 319997/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 647.103,15 |
| 2025OB009807 | 24/02/2025 | NFSE 88322 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 369614/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 445.824,00 |
| 2025OB009806 | 24/02/2025 | NFSE 3892 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 820.382,17 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO EDOC: 356629/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 940.907,18 |
| 2025NS012502 | 25/02/2025 | ARD 8458 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.255,49 |
| 2025NS012790 | 25/02/2025 | DANFPSE 137826 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 459.150,94 - GLOSA R$ 10.209,32(DOC. 34). PROCESSO EDOC: 371324/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.941,62 |
| 2025NS012476 | 25/02/2025 | NFSE 2477 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDITO DO DETEC/CD - ETAPA 8 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 429167/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 551.501,19 |
| 2025NS012464 | 25/02/2025 | NFPSE 137825 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.097,96 (VIDE DOC 39) - PROCESSO EDOC: 389288/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 518.091,12 |
| 2025NS012473 | 25/02/2025 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 335.630,93 |
| 2025NS012472 | 25/02/2025 | FATURA 6689592/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 315.854/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$829.602,81, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$25.735,21, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$73.574,50, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$109.646,26, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 855.338,02 |
| 2025NS012390 | 25/02/2025 | NFSE 896 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 392124/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS012476 | 25/02/2025 | NFSE 2477 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDITO DO DETEC/CD - ETAPA 8 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 429167/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 485.000,01 |
| 2025NS012821 | 26/02/2025 | NFSE 6297 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 640.211,56 (DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC: 420659/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 684.989,26 |
| 2025NS012828 | 26/02/2025 | ARD 8459 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617.391,35 |
| 2025NE000679 | 26/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$ 1.150.126,94. 13º SALARIO: R$ 78.115,11. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.228.242,05 |
| 2025OB010079 | 26/02/2025 | NFSE 198 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$662.824,26 - EDOC: 370570/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 553.352,48 |
| 2025OB010085 | 26/02/2025 | NFPSE 139081 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.057.466,16 - PROCESSO EDOC: 414920/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 867.650,99 |
| 2025OB010082 | 26/02/2025 | FATURA 6687616/2025, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 210040/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 1.277.377,58, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 36.065,69, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$172.455,63 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.095.014,17 |
| 2025NS013209 | 27/02/2025 | ARD 8461 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 895.036,32 |
| 2025NE000685 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 743.461,37. 13º SALÁRIO: R$ 38.173,17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 781.634,54 |
| 2025OB010379 | 27/02/2025 | FATURA 6690230/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 357.883/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.137.659,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$32.398,57, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$17.118,87, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$128.207,40, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 983.767,52 |
| 2025OB010371 | 27/02/2025 | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 01 A 12/12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 412.130,71 |
| 2025OB010368 | 27/02/2025 | NFSE 896 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 392124/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 808.947,61 |
| 2025NS013795 | 28/02/2025 | NFSE 4218 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JAN/2025 - RET RFB 9,45PC - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 418192/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 599.538,70 |
| 2025NE000048 | 28/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024. PROC. EDOC 340997/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,80 |
| 2025OB010621 | 28/02/2025 | NFPSE 137825 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.097,96 (VIDE DOC 39) - PROCESSO EDOC: 389288/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.896,69 |
| 2025OB010614 | 28/02/2025 | NFSE 2477 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - ETAPAS 2, 8, 9, 10, 11, 12 E 13 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 429167/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 551.501,19 |
| 2025OB010612 | 28/02/2025 | FATURA 6689592/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 315.854/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$829.602,81, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$25.735,21, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$73.574,50, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$109.646,26, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 642.096,43 |
| 2025OB010614 | 28/02/2025 | NFSE 2477 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - ETAPAS 2, 8, 9, 10, 11, 12 E 13 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 429167/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 403.634,67 |
| 2025NS013795 | 28/02/2025 | NFSE 4218 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JAN/2025 - RET RFB 9,45PC - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 418192/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,36 |
| 2025OB011356 | 05/03/2025 | NFSE 6297 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 640.211,56 (DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC: 420659/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 515.585,04 |
| 2025NS014188 | 05/03/2025 | ARD 8466 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.845,73 |
| 2025NS014393 | 05/03/2025 | NFSES 5577 E 5649 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 856.786,36 - PROCESSO EDOC 415057/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 856.786,36 |
| 2025NS014386 | 05/03/2025 | NFSE 2546 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/01/2025 A 15/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 429450/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.154.715,35 |
| 2025NS014196 | 05/03/2025 | NFSE 5522 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.228,98 (VIDE DOCS 34 E 35) - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.953,25 - PROCESSO EDOC: 384141/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 409.717,28 |
| 2025NS014399 | 05/03/2025 | NF 7850505 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/2025 A 01/02/2025 - REF 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.352.266,75) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$100.249,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC: 464548/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.305.070,19 |
| 2025OB011005 | 05/03/2025 | DANFPSE 137826 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 459.150,94 - GLOSA R$ 10.209,32(DOC. 34). PROCESSO EDOC: 371324/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 366.524,03 |
| 2025NS014196 | 05/03/2025 | NFSE 5522 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.228,98 (VIDE DOCS 34 E 35) - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.953,25 - PROCESSO EDOC: 384141/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 956.006,99 |
| 2025RO001277 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.085.413,76 |
| 2025RO001262 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 444.483,37 |
| 2025RO001253 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 733.178,83 |
| 2025RO001238 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 790.319,23 |
| 2025RO001264 | 06/03/2025 | REFORÇO. DUODÉCIMO MARÇO. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.005.508,09 |
| 2025RO001241 | 06/03/2025 | REFORÇO - DUODÉCIMO MARÇO. 10.03 A 09.04.25 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.031.651,45 |
| 2025RO001273 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 656.948,34 |
| 2025RO001247 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. FINAL DE VIGÊNCIA. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.121.402,08 |
| 2025RO001219 | 06/03/2025 | DUODECIMO DE MARÇO/25. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 341.130,15 |
| 2025RO001232 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 488.144,52 |
| 2025RO001245 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO - FINAL DE VIGÊNCIA (06/03/25). | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 541.561,49 |
| 2025NS014470 | 06/03/2025 | ARD 8467 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 844.914,36 |
| 2025NS014443 | 06/03/2025 | NFSE 2547 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/01/2025 A 15/02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 430424/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 820.508,21 |
| 2025NS014442 | 06/03/2025 | NFPSE 137828 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSANO VALOR DE R$ 7.332,46 ( VIDE DOC. 671)- PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 654.260,39 - PROCESSO EDOC 363681/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 646.927,93 |
| 2025RO001286 | 07/03/2025 | REFORÇO. DUODÉCIMO MARÇO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2025RO001278 | 07/03/2025 | REFORÇO.,DUODÉCIMO MARÇO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.234.224,50 |
| 2025RO001305 | 07/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.390.464,88 |
| 2025RO001279 | 07/03/2025 | REFORÇO. DUODÉCIMO MARÇO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025OB011793 | 07/03/2025 | NNFSE 5522 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.228,98 (VIDE DOCS 34 E 35) - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.953,25 - PROCESSO EDOC: 384141/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 409.717,28 |
| 2025RO011287 | 07/03/2025 | REFORÇO. DUODÉCIMO MARÇO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 420.000,00 |
| 2025RO001304 | 07/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.155.346,11 |
| 2025RO001303 | 07/03/2025 | DUODÉCIMO MARÇO. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 687.309,82 |
| 2025NS015024 | 07/03/2025 | NFSE 715 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (7ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 31/01/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 192.677,82 - PROCESSO EDOC: 477309/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 642.259,41 |
| 2025NS014763 | 07/03/2025 | ARD 8469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 886.429,41 |
| 2025OB011793 | 07/03/2025 | NNFSE 5522 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.228,98 (VIDE DOCS 34 E 35) - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.953,25 - PROCESSO EDOC: 384141/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 710.638,89 |
| 2025RO001311 | 07/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 735.870,48 |
| 2025RO001309 | 07/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.007.353,48 |
| 2025RO001312 | 07/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 462.879,69 |
| 2025RO001380 | 10/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 434.040,62 |
| 2025RO001375 | 10/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.087.397,44 |
| 2025RO001359 | 10/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.620,37 |
| 2025NE000723 | 10/03/2025 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.03.25 A 16.03.26. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2025OB011815 | 10/03/2025 | NFSE 2546 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/01/2025 A 15/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 MATERIAIS DESTACADOS NA NF EM DESCIÇÃO DOS SERVIÇOS - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 429450/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.064.070,19 |
| 2025OB011802 | 10/03/2025 | NFSE 4218 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JAN/2025 - RET RFB 9,45PC - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 418192/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 599.538,70 |
| 2025RO001321 | 10/03/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2025RO001318 | 10/03/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483.286,70 |
| 2025RO001317 | 10/03/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.383.957,37 |
| 2025OB012038 | 10/03/2025 | NFPSE 137828 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSANO VALOR DE R$ 7.332,46 ( VIDE DOC. 671)- PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 654.260,39 - PROCESSO EDOC 363681/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 549.116,00 |
| 2025OB012040 | 10/03/2025 | NFSE 2547 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- PERÍODO: 16/01/2025 A 15/02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC - RET. INSS ISENTO (ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 430424/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 756.098,32 |
| 2025RO001366 | 10/03/2025 | DESPESA REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MARÇO. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 486.024,74 |
| 2025NS015114 | 10/03/2025 | ARD 8471 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594.195,03 |
| 2025NS015324 | 10/03/2025 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 455.635,10 |
| 2025NE000725 | 11/03/2025 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.03.25 A 16.03.26. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2025OB012106 | 11/03/2025 | NF 7850505 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/2025 A 01/02/2025 - REF 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.352.266,75) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$100.249,19) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC: 464548/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.216.489,27 |
| 2025OB012107 | 11/03/2025 | NFSES 5577 E 5649 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 856.786,36 - PROCESSO EDOC 415057/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 728.696,80 |
| 2025NS015431 | 11/03/2025 | ARD 8474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250.581,86 |
| 2025NS015384 | 11/03/2025 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 446.897,50 |
| 2025NS015791 | 12/03/2025 | NFSE 12492 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 492635/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.429.268,98 |
| 2025NS016058 | 12/03/2025 | FATURA 110/1 REF. 03/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 03/02/2025 A 06/03/2025 - EDOC: 481198/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 441.099,04 |
| 2025NS016055 | 12/03/2025 | NFSE 4056 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 812.348,76 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 - PROCESSO EDOC: 478012/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS015762 | 12/03/2025 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 494838/2025. DESPESA DE CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 408.617,88 |
| 2025NS015781 | 12/03/2025 | NFSE 37396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 628.930,33 |
| 2025NS015780 | 12/03/2025 | NFSE 18087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 574.881,02 |
| 2025NS015778 | 12/03/2025 | NFSE 12492 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 195, ÷7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 492635/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.429.268,98 |
| 2025NS015768 | 12/03/2025 | ARD 8476 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 883.756,16 |
| 2025NS016116 | 13/03/2025 | NFSE 8245 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 773.204,99 |
| 2025NS016122 | 13/03/2025 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 777.317,47 |
| 2025NS016118 | 13/03/2025 | NFSE 120738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 580.468,76 |
| 2025NS016158 | 13/03/2025 | NFSE 1505 - GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 413.791,72 |
| 2025NS016166 | 13/03/2025 | NFSE 32730 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.086.727,50 |
| 2025NS016172 | 13/03/2025 | NFSE 40819 - HOSPITAL ANCHIETA S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 421.793,32 |
| 2025NS016071 | 13/03/2025 | NFSE 50302 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 680.579,57 |
| 2025NS016199 | 13/03/2025 | ARD 8478 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.818,09 |
| 2025NS016197 | 13/03/2025 | NFSE 1675 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 476665/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.179.658,42 |
| 2025RO001448 | 14/03/2025 | DESPESA REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO, SENDO R$1.156.945,47 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$55.259,09 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212.204,56 |
| 2025OB012839 | 14/03/2025 | NFSE 715 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (7ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 31/01/2025 A 28/02/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 192.677,82 - PROCESSO EDOC: 477309/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 570.647,48 |
| 2025OB012842 | 14/03/2025 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.197.486,81 |
| 2025OB012842 | 14/03/2025 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 455.635,10 |
| 2025NS016671 | 14/03/2025 | NFSE 2593 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE ATESTE E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROC. EDOC: 478565/2025 (APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 770.611,66 |
| 2025NS016425 | 14/03/2025 | ARD 8480 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760.592,91 |
| 2025RO001482 | 17/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO E ABRIL/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2025RO001485 | 17/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO E ABRIL/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2025OB013061 | 17/03/2025 | NFSE 4056 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 812.348,76 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 - PROCESSO EDOC: 478012/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 941.790,85 |
| 2025OB013050 | 17/03/2025 | FATURA 110/1 REF. 03/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 03/02/2025 A 06/03/2025 - EDOC: 481198/2025. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 420.587,94 |
| 2025NS016734 | 17/03/2025 | NFSE 91932 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 484675/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 452.274,00 |
| 2025NS016726 | 17/03/2025 | ARD 8482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 829.864,73 |
| 2025NS016724 | 17/03/2025 | NFSE 4057 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 345.610,67 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 479409/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS016691 | 17/03/2025 | NFSE 2594 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE ATESTE E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442921/2024 - EDOC: 478586/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 771.199,88 |
| 2025OB013588 | 18/03/2025 | NFSE 50302 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 627.154,08 |
| 2025OB013576 | 18/03/2025 | NFSE 1675 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 476665/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 933.786,15 |
| 2025NS017199 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 489.152,68 |
| 2025NS017199 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 908.350,99 |
| 2025NS017199 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 363.715,20 |
| 2025NS017121 | 18/03/2025 | NFSE 1634 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 573,40 (DOC. 22)- PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 620.004,48 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 489863/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 708.587,68 |
| 2025OB013289 | 18/03/2025 | NFSE 12492 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 492635/2025. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.429.268,98 |
| 2025NS000749 | 18/03/2025 | NFSE 12487 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 31/01/2025 A 30/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - PROC. EDOC 521820/2025 (PROC. PRINCIPAL 685380/2024). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NS017119 | 18/03/2025 | ARD 8484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863.255,79 |
| 2025NS017099 | 18/03/2025 | NFSE 541 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.202,95 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 480836/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS017203 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 685.935,61 |
| 2025NS017203 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 894.403,11 |
| 2025NS017203 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2025OB013629 | 19/03/2025 | NFSE 8245 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 712.508,40 |
| 2025OB013623 | 19/03/2025 | NFSE 40819 - HOSPITAL ANCHIETA S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497591/2025. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 388.682,54 |
| 2025OB013638 | 19/03/2025 | NFSE 32730 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.001.419,40 |
| 2025OB013646 | 19/03/2025 | NFSE 1505 - GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492487/2025. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 381.309,08 |
| 2025OB013657 | 19/03/2025 | NFSE 18087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 529.752,86 |
| 2025OB013656 | 19/03/2025 | NFSE 37396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492501/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 579.559,30 |
| 2025NE000781 | 19/03/2025 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. PREST. MENSAL: R$ 1.012.087,12. 13º SALARIO: R$ 57.718,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.069.805,31 |
| 2025NS017480 | 19/03/2025 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446.580,94 |
| 2025NS017471 | 19/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 495.376,12 |
| 2025OB013613 | 19/03/2025 | NFSE 120738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 534.901,96 |
| 2025OB013610 | 19/03/2025 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 497351/2025. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 716.298,05 |
| 2025NS017489 | 19/03/2025 | DANFES 4660 E 4665 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR (KG), MARCA: FINO SABOR SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 2,20 PC CONF. IN/RFB 1234/2012 E LEI 10.925/2004, ART. 1, INC. XXI. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 492890/2025. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 463.500,00 |
| 2025NS017540 | 19/03/2025 | ARD 8486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753.216,07 |
| 2025NS017539 | 19/03/2025 | NFSE 7208 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 626471,22 - PROCESSO EDOC: 476346/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 626.471,22 |
| 2025NS017537 | 19/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 344.279,73 |
| 2025OB013982 | 20/03/2025 | NFSE 4057 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 345.610,67 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 479409/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 337.052,60 |
| 2025OB013988 | 20/03/2025 | NFSE 91932 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 484675/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 452.274,00 |
| 2025NS017838 | 20/03/2025 | NFSE 6484 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 641.206,10(DEDUZIDO VA) - GLOSAR R$ 527,27 CONFORME DOC 21 - PROCESSO EDOC: 491457/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 685.366,07 |
| 2025NS017867 | 20/03/2025 | ARD 8488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709.970,59 |
| 2025NS017866 | 20/03/2025 | NFSE 250 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - GLOSA DE R$ 14.376,20 DOC 18 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 454.858.65 - EDOC: 498608/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 440.482,45 |
| 2025NS017842 | 20/03/2025 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS015393 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS015393 - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONF. DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.063.332,84 |
| 2025NS017832 | 20/03/2025 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 907.190,60 |
| 2025OB014244 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 387.495,25 |
| 2025OB014240 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.102.572,16 |
| 2025OB014250 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 506.818,36 |
| 2025OB014245 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 351.851,35 |
| 2025OB014239 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 891.775,30 |
| 2025OB014263 | 21/03/2025 | NFSE 1634 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 573,40 (DOC. 22)- PERÍODO.: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 620.004,48 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 489863/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 591.323,55 |
| 2025OB014259 | 21/03/2025 | NFSE 541 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.202,95 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 480836/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 353.644,34 |
| 2025OB000206 | 21/03/2025 | NFSE 12487 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 31/01/2025 A 30/01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - PROC. EDOC 521820/2025 (PROC. PRINCIPAL 685380/2024). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 963.194,38 |
| 2025NS018215 | 21/03/2025 | ARD 8490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.515,51 |
| 2025NS018558 | 24/03/2025 | NFSE 202 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.032.023,47 - EDOC: 509670/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.028.075,67 |
| 2025OB014785 | 24/03/2025 | NFSE 250 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - GLOSA DE R$ 14.376,20 DOC 18 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 454.858.65 - EDOC: 498608/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 358.835,33 |
| 2025OB014790 | 24/03/2025 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS015393 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS015393 - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONF. DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.063.332,84 |
| 2025OB014571 | 24/03/2025 | DANFES 4660 E 4665 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR (KG), MARCA: FINO SABOR SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 2,20 PC CONF. IN/RFB 1234/2012 E LEI 10.925/2004, ART. 1, INC. XXI. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 492890/2025. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 453.303,00 |
| 2025NS018596 | 24/03/2025 | NFPSE 139917 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.556,32 (VIDE DOC 38) - PROCESSO EDOC: 486134/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 519.189,08 |
| 2025NS018575 | 24/03/2025 | ARD 8492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.830,90 |
| 2025NS018542 | 24/03/2025 | NFPSE 141029 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.057.686,96 - PROCESSO EDOC: 532217/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.057.686,96 |
| 2025NS018863 | 24/03/2025 | NFPSE 139917 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.556,32 (VIDE DOC 38) - PROCESSO EDOC: 486134/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 517.632,76 |
| 2025NS018896 | 25/03/2025 | NFSE 922 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - EDOC: 508636/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025OB014824 | 25/03/2025 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 719.906,61 |
| 2025OB015069 | 25/03/2025 | NFSE 7208 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 626471,22 - PROCESSO EDOC: 476346/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 514.019,64 |
| 2025OB015066 | 25/03/2025 | NFSE 6484 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 641.206,10(DEDUZIDO VA) - GLOSAR R$ 527,27 CONFORME DOC 21 - PROCESSO EDOC: 491457/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 515.721,81 |
| 2025NS019173 | 25/03/2025 | NFSE 4423 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: FEV/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 513570/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 946.640,06 |
| 2025NS018920 | 25/03/2025 | ARD 8494 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 554883/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.674,79 |
| 2025NS019172 | 25/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 454.467,58 |
| 2025NS019187 | 26/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 454.467,58 |
| 2025NE000803 | 26/03/2025 | CONT - CONTRATO 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.23 A 28.12.24. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.246,79 |
| 2025NS019178 | 26/03/2025 | NFSE 922 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 508636/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025OB015093 | 26/03/2025 | NFSE 202 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.032.023,47 - EDOC: 509670/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 862.951,92 |
| 2025NS019240 | 26/03/2025 | ARD 8496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 559533/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739.930,13 |
| 2025NS019186 | 26/03/2025 | NFSE 2593 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478565/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 770.611,66 |
| 2025NS019196 | 26/03/2025 | NFSE 2593 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC. 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478565/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 770.611,66 |
| 2025NS019194 | 26/03/2025 | NFSE 2594 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442921/2024 - EDOC: 478586/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 771.199,88 |
| 2025NS019198 | 26/03/2025 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 392.711,63 |
| 2025OB015098 | 26/03/2025 | NFPSE 139917 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.556,32 (VIDE DOC 38) - PROCESSO EDOC: 486134/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.438,34 |
| 2025NS019616 | 27/03/2025 | ARD 8498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 566973/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.301,18 |
| 2025NS019909 | 28/03/2025 | FATURA 6703955/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 533.451/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$345.303,30, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$10.905,14, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$7.365,26, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$51.560,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 356.208,44 |
| 2025NS019918 | 28/03/2025 | FATURA 6701560/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475.875/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.059.212,06, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$26.646,38, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.372,31, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$176.822,15, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.085.858,44 |
| 2025NS019969 | 28/03/2025 | ARD 8500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 572248/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.242,56 |
| 2025NS020200 | 28/03/2025 | NFSE 2681 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 6 (VIDE DOC 13) - PERIODO 16/02/2025 A 15/03/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 996.870,48 |
| 2025NS020008 | 28/03/2025 | NFSE 5743 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.834,14 - PROCESSO EDOC: 521943/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.366.834,14 |
| 2025NS020291 | 31/03/2025 | NFSE 2681 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 6 (VIDE DOC 13) - PERIODO 16/02/2025 A 15/03/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 996.870,48 |
| 2025NS020281 | 31/03/2025 | NFSE 2680 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 16/02 A 15/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 555461/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 661.742,12 |
| 2025NS020275 | 31/03/2025 | NFSE 2681 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 6 (VIDE DOC 13) - PERIODO 16/02/2025 A 15/03/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 996.870,48 |
| 2025NE000820 | 31/03/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2025. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 673.869,60 |
| 2025OB015938 | 31/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.291.541,84 |
| 2025OB015940 | 31/03/2025 | NFSE 922 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 508636/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 809.542,76 |
| 2025OB015956 | 31/03/2025 | NFSE 2594 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442921/2024 - EDOC: 478586/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 710.660,69 |
| 2025OB015954 | 31/03/2025 | NFSE 4423 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: FEV/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 513570/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 805.117,37 |
| 2025OB015961 | 31/03/2025 | NFSE 2593 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. SERV. EXEC. E MONTAGEM DE ESQUADRIAS (VIDE DOC. 3 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478565/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 710.118,65 |
| 2025OB015960 | 31/03/2025 | NFPSE 141029 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.057.686,96 - PROCESSO EDOC: 532217/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 867.832,15 |
| 2025OB015938 | 31/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 454.467,58 |
| 2025NS020699 | 31/03/2025 | NFSE 695, 696, 697, 698, 699 E 700, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.347.217,89 - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - EDOC: 551540/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.289.875,64 |
| 2025NS020717 | 01/04/2025 | NFSE 5758 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 910.881,37 - PROCESSO EDOC 529205/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 910.881,37 |
| 2025RO001691 | 01/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 577.240,27 |
| 2025NS020749 | 01/04/2025 | ARD 8502 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 584420/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869.406,11 |
| 2025RO001682 | 01/04/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483.286,70 |
| 2025RO001681 | 01/04/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.383.957,37 |
| 2025NS021074 | 02/04/2025 | ARD 8503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 590865/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.154.717,75 |
| 2025RO011715 | 02/04/2025 | DUODÉCIMO DE ABRIL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 420.000,00 |
| 2025RO001726 | 02/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 525.026,25 |
| 2025OB016552 | 02/04/2025 | NFSE 2681 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 6 (VIDE DOC 13) - PERIODO 16/02/2025 A 15/03/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 555606/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 918.616,15 |
| 2025OB016551 | 02/04/2025 | NFSE 2680 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 16/02 A 15/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO EDOC: 555461/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 609.795,37 |
| 2025OB016545 | 02/04/2025 | NFSE 5743 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.366.834,14 - PROCESSO EDOC: 521943/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.121.487,41 |
| 2025NS021445 | 03/04/2025 | ARD 8505 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 595527/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 933.538,11 |
| 2025OB016802 | 03/04/2025 | NFSE 5758 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 910.881,37 - PROCESSO EDOC 529205/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 774.704,61 |
| 2025OB017083 | 04/04/2025 | FATURA 6701560/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 475.875/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.059.212,06, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$26.646,38, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.372,31, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$176.822,15, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 853.772,20 |
| 2025NS021736 | 04/04/2025 | ARD 8506 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 599270/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927.361,13 |
| 2025NS022016 | 04/04/2025 | NFSE 10787 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 188,22 (DOC 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E RET. INSS 3,5PC BC R$ 578.453,50 - PROCESSO EDOC: 557731/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 578.265,28 |
| 2025RO001767 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 675.000,00 |
| 2025RO001759 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 1.002.550,50 |
| 2025RO001769 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 697.721,16 |
| 2025RO001787 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.364.520,61 |
| 2025RO001786 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.332.364,77 |
| 2025RO001766 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 722.231,54 |
| 2025RO001770 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 999.279,06 |
| 2025NS022075 | 07/04/2025 | ARD 8507 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 604336/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 870.109,51 |
| 2025RO001757 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 659.846,02 |
| 2025RO001771 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 614.250,00 |
| 2025RO001768 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 356.616,18 |
| 2025NE000845 | 08/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 363.810,07 |
| 2025RO001792 | 08/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL A DEZEMBRO/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 553.431,24 |
| 2025NS022657 | 08/04/2025 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 672.366,63 |
| 2025NS022368 | 08/04/2025 | FATURA 6706034/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 569.495/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$768.091,69, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.809,84, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$13.643,87 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 E R$214.903,63 EXERC. 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 789.901,53 |
| 2025OB017641 | 08/04/2025 | NFSE 695, 696, 697, 698, 699 E 700, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.347.217,89 - PERÍODO: FEVEREIRO/2025 - EDOC: 551540/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.088.466,58 |
| 2025NS022386 | 08/04/2025 | ARD 8508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 610475/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 988.602,83 |
| 2025NS022781 | 09/04/2025 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 03/2025 - PROCESSO EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.829,16 |
| 2025NS022770 | 09/04/2025 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 672.366,63 |
| 2025NS022780 | 09/04/2025 | ARD 8509 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 615830/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 921.817,37 |
| 2025RO001831 | 09/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 1.376.268/2023, PÁGS. 440-441. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 465.487,75 |
| 2025OB018133 | 09/04/2025 | NFSE 10787 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - GLOSA DE R$ 188,22 (DOC 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E RET. INSS 3,5PC BC R$ 578.453,50 - PROCESSO EDOC: 557731/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 491.786,48 |
| 2025NS023095 | 10/04/2025 | NFSE 4225 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 342.019,28 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 598222/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS023093 | 10/04/2025 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$315,14 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 20) - PER: 03/2025 - EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.514,02 |
| 2025OB018185 | 10/04/2025 | NF 7987336 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/2025 A 01/03/2025 - REF 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.445.491,53) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$105.764,83) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 578983/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.346.028,84 |
| 2025NS023090 | 10/04/2025 | ARD 8510 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 620575/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 959.341,45 |
| 2025RO001861 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.411.791,57 |
| 2025RO001859 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 416.712,95 |
| 2025RO001858 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 615.349,71 |
| 2025NS023378 | 11/04/2025 | NFSE 13047 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 03/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 619240/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.275.023,49 |
| 2025NS023366 | 11/04/2025 | ARD 8511 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 627556/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 942.049,15 |
| 2025OB018445 | 11/04/2025 | NFSE 4081 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 28/02/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$590.310,11(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530837/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 509.796,06 |
| 2025RO001852 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 992.999,70 |
| 2025NS023355 | 11/04/2025 | FOPAG ABR/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 621260/2025. DESPESA DE CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 439.541,23 |
| 2025RO001893 | 14/04/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.023.526,55 |
| 2025RO001892 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 488.804,19 |
| 2025RO001883 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.132.956,67 |
| 2025NS023817 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 551.528,42 |
| 2025NE000875 | 14/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$40.922,47. 13º R$2.522,80. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 492.480,82 |
| 2025NE000878 | 14/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 995.628,59 |
| 2025RO001914 | 14/04/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | PF0110203 | R$ 652.212,00 |
| 2025NS023806 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 487.474,87 |
| 2025NS023806 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 896.685,43 |
| 2025NS023814 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 685.832,84 |
| 2025NS023814 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2025NS023814 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 912.949,59 |
| 2025NS023814 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2025NS023658 | 14/04/2025 | NFSE 8508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 610.780,61 |
| 2025NS023657 | 14/04/2025 | NFSE 38745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.200.519,67 |
| 2025NS023656 | 14/04/2025 | NFSE 39336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 342.546,57 |
| 2025NS023655 | 14/04/2025 | NFSE 18728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 824.616,79 |
| 2025NS023653 | 14/04/2025 | NFSE 33784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 539.429,77 |
| 2025RO001879 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 436.229,42 |
| 2025RO001878 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.249.202,44 |
| 2025RO001901 | 14/04/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 574.938,00 |
| 2025NS023767 | 14/04/2025 | NFSE 28574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 621973/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.412.743,77 |
| 2025NS023763 | 14/04/2025 | NFSE 7720 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 641.915,27 - PROCESSO EDOC: 582896/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 641.915,27 |
| 2025RO001905 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 418.940,75 |
| 2025RO001890 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 439.393,33 |
| 2025NS023811 | 14/04/2025 | NFSE 2719 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ANTECIPAÇÃO DO ITEM ELEVADORES DA OBRA (VIDE DOC 22)) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478405/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 438.486,72 |
| 2025NS023808 | 14/04/2025 | ARD 8512 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 633941/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707.383,17 |
| 2025NS023807 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 341.264,53 |
| 2025NS023803 | 14/04/2025 | NFSE 95613 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 619940/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 450.382,00 |
| 2025NS023790 | 14/04/2025 | NFSE 1709 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 600687/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.179.658,42 |
| 2025NS023749 | 14/04/2025 | NFSE 11034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 494.592,74 |
| 2025NS023738 | 14/04/2025 | NFSE 52429 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622084/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 591.062,91 |
| 2025NS023719 | 14/04/2025 | NFSE 899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 689.752,72 |
| 2025NS023716 | 14/04/2025 | NFSE 125983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 562.494,33 |
| 2025NS023689 | 14/04/2025 | NFSE 42344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 793.360,06 |
| 2025RO001938 | 15/04/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 375.000,03 |
| 2025RO001932 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 781.380,00 |
| 2025RO001939 | 15/04/2025 | REFORÇO ATE 31.12.25. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.050.000,03 |
| 2025NS024192 | 15/04/2025 | NFSE 4226 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$845.817,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 600499/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 960.523,75 |
| 2025NS024109 | 15/04/2025 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.183.774,53 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC: 604498/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 965.084,44 |
| 2025RO001945 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,01 |
| 2025RO011951 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 626.666,60 |
| 2025RO001931 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 473.423,04 |
| 2025RO001928 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 535.980,00 |
| 2025NE000889 | 15/04/2025 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.012/2025. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 673.869,60 |
| 2025RO001944 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 950.000,02 |
| 2025NS024178 | 15/04/2025 | NFSE 1075, 2445, 3004 E 30363 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CÚPULA DE PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS DO G20 (P20), 6/11/2024 A 8/11/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF - RET. RFB 9,45PC E RET ISS 2PC (CONSORCIO: EXEMPLUS 72.638.372/0001-59, SOLUCTION 12.941.636/0001-17, MICHECON 15.392.953/0001-10, VIVER 04.274.005/0001-63) - EDOC 635127/2025. | 54.666.662/0001-24 - CONSÓRCIO MSVE | R$ 879.417,00 |
| 2025NS024171 | 15/04/2025 | ARD 8514 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 637227/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789.761,74 |
| 2025NS024170 | 15/04/2025 | NFSE 257 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 437.612,83 - EDOC: 611411/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 437.612,83 |
| 2025NS024146 | 15/04/2025 | FATURA 110/1 REF. 04/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 06/03/2025 A 02/04/2025 - EDOC: 606716/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 483.448,94 |
| 2025RO001935 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.023.850,13 |
| 2025OB018955 | 15/04/2025 | FATURA 6706034/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 569.495/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$768.091,69, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.809,84, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$13.643,87 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 E R$214.903,63 EXERC. 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 533.701,32 |
| 2025OB018968 | 15/04/2025 | NFSE 4220 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$618.960,76 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA DE R$315,14 NA 2025NE000605 (VIDE DOC 20) - PER: 03/2025 - EDOC: 597793/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 568.008,95 |
| 2025OB018962 | 15/04/2025 | NFSE 4225 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 342.019,28 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 598222/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 337.447,65 |
| 2025NE000892 | 16/04/2025 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.087,13. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 384.221,72 |
| 2025NE000893 | 16/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 72.773,29. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 727.732,86 |
| 2025NE000894 | 16/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM R$ 48.456,85. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 579.866,95 |
| 2025NE000900 | 16/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº2025/054.0, VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PRESTACAO MENSAL: R$ 108.667,87. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 978.010,83 |
| 2025NE000911 | 16/04/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 59.547,48 E 13º SALARIO: R$ 3.566,17. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 658.713,62 |
| 2025NS024436 | 16/04/2025 | NFSE 2720 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. AO ITEM ELEVADORES DA OBRA (VIDE DOC. 23 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 469271/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 438.486,72 |
| 2025NS024443 | 16/04/2025 | NFSE 5925 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 326,73 (VIDE DOC 32) - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.362.966,30 - PROCESSO EDOC: 617309/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.362.639,57 |
| 2025NS024440 | 16/04/2025 | NFSE 812 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (7ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/03/2025 A 31/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 609.192,95 - PROCESSO EDOC: 634064/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 870.275,63 |
| 2025NS024524 | 16/04/2025 | ARD 8515 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 641638/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950.153,04 |
| 2025NS024523 | 16/04/2025 | NFSE 257 SÉRIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 437.612,83 - EDOC: 611411/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 437.612,83 |
| 2025NS024494 | 16/04/2025 | NFSE 1075, 2445, 3004 E 3063 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CÚPULA DE PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS DO G20 (P20), 6/11/2024 A 8/11/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF - RET. RFB 9,45PC E RET ISS 2PC (CONSORCIO: EXEMPLUS 72.638.372/0001-59, SOLUCTION 12.941.636/0001-17, MICHECON 15.392.953/0001-10, VIVER 04.274.005/0001-63) - EDOC 635127/2025. | 54.666.662/0001-24 - CONSÓRCIO MSVE | R$ 879.417,00 |
| 2025NS024827 | 16/04/2025 | NFSE 386 - CONTRATO 222/2022 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS ANEXO IV), INCLUINDO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE 01/11/2024 A 09/04/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,03 (DOCS 05 E 06) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 593652/2025. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 585.999,97 |
| 2025RO001970 | 16/04/2025 | REFORÇO ATÉ O FINAL DA VIGENCIA. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 554.400,33 |
| 2025OB019229 | 16/04/2025 | NFSE 13047 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 03/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 619240/2025. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.275.023,49 |
| 2025OB019477 | 17/04/2025 | FOPAG-ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 633058/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 342.881,22 |
| 2025OB019475 | 17/04/2025 | FOPAG-ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 633058/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.060.670,56 |
| 2025OB019473 | 17/04/2025 | FOPAG-ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 633058/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 384.328,41 |
| 2025OB019487 | 17/04/2025 | FOPAG-ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 633058/2025. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 538.965,26 |
| 2025OB019484 | 17/04/2025 | FOPAG-ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 633058/2025. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 891.196,35 |
| 2025OB019839 | 22/04/2025 | NFSE 38745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.106.278,88 |
| 2025OB019917 | 22/04/2025 | NFSE 42344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618992/2025. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 731.081,30 |
| 2025OB019540 | 22/04/2025 | NFSE 125983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 518.338,52 |
| 2025OB019537 | 22/04/2025 | NFSE 899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618880/2025. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 635.607,14 |
| 2025NS024974 | 22/04/2025 | NFSE 574 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 366.339,65 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 601543/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS025004 | 22/04/2025 | NFSE 4223 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 802.352,76 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO EDOC: 597978/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS025022 | 22/04/2025 | ARD 8516 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 646482/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.697,67 |
| 2025NE000934 | 22/04/2025 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.073/2024. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2025NE000931 | 22/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2024 a 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 360.950,91 |
| 2025NE000930 | 22/04/2025 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 681.940,00 |
| 2025OB019518 | 22/04/2025 | NFSE 11034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 455.767,21 |
| 2025OB019513 | 22/04/2025 | NFSE 52429 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622084/2025. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 544.664,47 |
| 2025OB019509 | 22/04/2025 | NFSE 28574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 621973/2025. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.412.743,77 |
| 2025OB019500 | 22/04/2025 | NFSE 1709 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 600687/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 933.786,15 |
| 2025OB019847 | 22/04/2025 | NFSE 33784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 497.084,53 |
| 2025OB019842 | 22/04/2025 | NFSE 18728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 759.884,37 |
| 2025OB020168 | 23/04/2025 | NFSE 2719 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ANTECIPAÇÃO DO ITEM ELEVADORES DA OBRA (VIDE DOC 22)) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 478405/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 404.065,52 |
| 2025NS025310 | 23/04/2025 | ARD 8517 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 650369/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 864.569,99 |
| 2025OB019963 | 23/04/2025 | NFSE 5925 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 326,73 (VIDE DOC 32) - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.362.966,30 - PROCESSO EDOC: 617309/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.117.987,11 |
| 2025OB019964 | 23/04/2025 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.183.774,53 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC: 604498/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 793.873,42 |
| 2025OB019952 | 23/04/2025 | NFSE 2720 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - ADIANTAMENTO REF. AO ITEM ELEVADORES DA OBRA (VIDE DOC. 23 E ITEM 14.3.1 DO CONTRATO) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 469271/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 404.065,52 |
| 2025OB019950 | 23/04/2025 | NFSE 95613 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 619940/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 450.382,00 |
| 2025OB019940 | 23/04/2025 | NFSE 1075, 2445, 3004 E 3063 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CÚPULA DE PRESIDENTES DOS PARLAMENTOS DO G20 (P20), 6/11/2024 A 8/11/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF - RET. RFB 9,45PC E RET ISS 2PC (CONSORCIO: EXEMPLUS 72.638.372/0001-59, SOLUCTION 12.941.636/0001-17, MICHECON 15.392.953/0001-10, VIVER 04.274.005/0001-63) - EDOC 635127/2025. | 54.666.662/0001-24 - CONSÓRCIO MSVE | R$ 778.723,72 |
| 2025OB019939 | 23/04/2025 | NFSE 7720 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 641.915,27 - PROCESSO EDOC: 582896/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 526.691,49 |
| 2025OB019932 | 23/04/2025 | FATURA 110/1 REF. 04/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 06/03/2025 A 02/04/2025 - EDOC: 606716/2025. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 460.968,56 |
| 2025RO002072 | 23/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 597.644,96 |
| 2025OB020447 | 24/04/2025 | NFSE 574 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 366.339,65 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 601543/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 354.729,30 |
| 2025OB020445 | 24/04/2025 | NFSE 257 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 437.612,83 - EDOC: 611411/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 359.061,34 |
| 2025RO002102 | 24/04/2025 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ACRÉSCIMO CONTRATUAL. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 719.244,23 |
| 2025NS025650 | 24/04/2025 | DANFPSE 139915 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA DE R$ 444.384,66 - MANTIDA A GLOSA DE R$ 32.437,73, EFETUADA NA 2025NS021009 (DOC. 41)- RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS021009. PROCESSO EDOC 486455/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.384,66 |
| 2025NS025649 | 24/04/2025 | NFSE 812 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (7ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/03/2025 A 31/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 261.082,68 - PROCESSO EDOC: 634064/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 870.275,63 |
| 2025NS025648 | 24/04/2025 | NFSE 4655 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 637356/2025 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 946.640,06 |
| 2025NS025670 | 24/04/2025 | DANFPSE 142358 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 586.502,66 - PROCESSO EDOC: 624243/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 586.502,66 |
| 2025NS025666 | 24/04/2025 | ARD 8518 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 655486/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 799.630,62 |
| 2025NS025997 | 25/04/2025 | ARD 8519 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 660223/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.470,73 |
| 2025NS026000 | 25/04/2025 | NFSE 4226 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ R$0,37 NA 2025NE000543, DOC. 17 - PERÍODO: 03/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$845.817,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 600499/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 960.523,75 |
| 2025NS025961 | 25/04/2025 | NFSE 1703 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.086,96 NA 2025NE000685(DOC. 29)- PERÍODO: 03/2025 - PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$614.725,75(DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 629387/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 703.380,19 |
| 2025RO002175 | 28/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 748.000,00 |
| 2025RO002174 | 28/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.274.000,00 |
| 2025RO002173 | 28/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 748.000,00 |
| 2025NS026368 | 28/04/2025 | ARD 8520 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 666100/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.741,28 |
| 2025OB020723 | 28/04/2025 | NFSE 4223 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 802.352,76 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO EDOC: 597978/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 942.890,41 |
| 2025OB020942 | 28/04/2025 | DANFPSE 139915 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA DE R$ 444.384,66 - MANTIDA A GLOSA DE R$ 32.437,73, EFETUADA NA 2025NS021009 (DOC. 41)- RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2025NS021009. PROCESSO EDOC 486455/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.384,66 |
| 2025OB020954 | 28/04/2025 | NFSE 812 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CD (7ª MEDIÇÃO), INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/03/2025 A 31/03/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 261.082,68 - PROCESSO EDOC: 634064/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 773.239,91 |
| 2025OB020951 | 28/04/2025 | DANFPSE 142358 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 586.502,66 - PROCESSO EDOC: 624243/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 481.225,44 |
| 2025OB020971 | 28/04/2025 | NFSE 8508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 562.834,33 |
| 2025OB020728 | 28/04/2025 | NFSE 386 - CONTRATO 222/2022 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS ANEXO IV), INCLUINDO SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE 01/11/2024 A 09/04/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,03 (DOCS 05 E 06) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 593652/2025. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 501.322,97 |
| 2025OB020727 | 28/04/2025 | NFSE 4655 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 637356/2025 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 805.117,37 |
| 2025NS026341 | 28/04/2025 | NFSE 817 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - 5ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 163.231,20 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 644187/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 544.104,00 |
| 2025NS026963 | 29/04/2025 | NFSE 5916 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 888.742,14 - GLOSA R$ 3.221,78(DOC. 31). PROCESSO EDOC 640718/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 885.520,36 |
| 2025NS026691 | 29/04/2025 | NFSE 5916 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 888.742,14 - PROCESSO EDOC 640718/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 888.742,14 |
| 2025NS026686 | 29/04/2025 | ARD 8521 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 676077/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 831.262,16 |
| 2025OB021034 | 29/04/2025 | NFSE 4226 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ R$0,37 NA 2025NE000543, DOC. 17 - PERÍODO: 03/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$845.817,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 600499/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 728.046,75 |
| 2025NS026649 | 29/04/2025 | NFSE 947 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 611507/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025OB021506 | 30/04/2025 | NFSE 947 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.038.607,06 E ISS 5 PC - EDOC: 611507/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 808.947,61 |
| 2025OB021515 | 30/04/2025 | NFSE 817 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - 5ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 163.231,20 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 644187/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 483.436,41 |
| 2025NS027972 | 05/05/2025 | NFSE 2820 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 7 (VIDE DOC 17) - PERIODO 16/03/2025 A 15/04/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 660540/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.150.500,57 |
| 2025NS028055 | 05/05/2025 | NFPSE 142359 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.274,40 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.056,40 (VIDE DOC 41) - PROCESSO EDOC: 624264/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 517.218,00 |
| 2025NS028101 | 05/05/2025 | ARD 8523 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 689262/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.149.005,69 |
| 2025NS027970 | 05/05/2025 | NFSE 207 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.023.638,86 - EDOC: 628577/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.019.434,44 |
| 2025NS028418 | 05/05/2025 | NFSE 2819 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/03 A 15/04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - PROCESSO APENSADO AO PROC. EDOC 1442815/2024 - EDOC: 660501/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 978.941,27 |
| 2025NS028001 | 05/05/2025 | NFSE 209 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.260.612,05 - EDOC: 628788/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.085.340,85 |
| 2025NS028504 | 06/05/2025 | NFSE 2187 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.080.313,58 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 616594/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 457.668,99 |
| 2025NE000984 | 06/05/2025 | 22 - CONTRATO N. 2021/001 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.24 A 21.01.25. EDOC 498.215/2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 561.699,00 |
| 2025NS028551 | 06/05/2025 | FATURA 578995/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 578995/2025). TAR. NAC. (R$ 332.045,73), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.149,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$2.708,53) E DE 2025 (R$20.241,67). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 342.195,27 |
| 2025RO002275 | 06/05/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. EDOC 498.215/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 767.289,07 |
| 2025OB021934 | 06/05/2025 | NFSE 5916 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 888.742,14 - GLOSA R$ 3.221,78(DOC. 31). PROCESSO EDOC 640718/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 752.653,42 |
| 2025NS028553 | 06/05/2025 | ARD 8524 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 698190/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.085.805,48 |
| 2025RO002292 | 07/05/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 457.602,88 |
| 2025NS028887 | 07/05/2025 | NFSE 2819 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/03 A 15/04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 660501/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 978.941,27 |
| 2025NS028902 | 07/05/2025 | NF 8193047 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/2025 - REF 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.417.485,31) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 108.408,43) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 687960/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.060.490,17 |
| 2025NS028902 | 07/05/2025 | NF 8193047 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/2025 - REF 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.417.485,31) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 108.408,43) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 687960/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 368.866,22 |
| 2025NS028897 | 07/05/2025 | ARD 8525 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 703556/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983.280,69 |
| 2025NS028833 | 07/05/2025 | NFSE 6945 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 516.411,42 REALIZADA NA 2025NS027971, MANTER GLOSADO R$ 309,90 (VIDE DOC.23) - SERV. CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 03/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS027971 - PROC. EDOC: 628678/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 516.411,42 |
| 2025OB022278 | 07/05/2025 | NFSE 1703 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.086,96 NA 2025NE000685(DOC. 28)- PERÍODO: 03/2025 - PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$614.725,75(DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 629387/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 588.156,94 |
| 2025OB022268 | 07/05/2025 | NFSE 207 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.023.638,86 - EDOC: 628577/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 855.652,23 |
| 2025OB022267 | 07/05/2025 | NFSE 209 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.260.612,05 - EDOC: 628788/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 563.642,93 |
| 2025NS029190 | 08/05/2025 | FATURA 110/1 REF. 05/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/04/2025 A 02/05/2025 - EDOC: 703233/2025 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 435.806,22 |
| 2025NS029265 | 08/05/2025 | ARD 8526 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 708894/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.163.864,63 |
| 2025OB022591 | 08/05/2025 | NFPSE 142359 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.274,40 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.056,40 (VIDE DOC 41) - PROCESSO EDOC: 624264/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.008,25 |
| 2025RO002321 | 09/05/2025 | CONTA - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01.2025 A 31.12.2025 COM A REPACTUAÇÃO DO?CONTRATO 2023/092 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA E?CONSERVAÇÃO NOS EDIFÍCIOS ANEXO II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PM:?R$ 549.528,54 E 13º: R$ 35.703,66 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 585.232,20 |
| 2025OB023136 | 09/05/2025 | FATURA 110/1 REF. 05/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/04/2025 A 02/05/2025 - EDOC: 703233/2025 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 415.541,23 |
| 2025NS029657 | 09/05/2025 | ARD 8527 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 713743/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 765.734,05 |
| 2025OB023133 | 09/05/2025 | NF 8193047 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/2025 - REF 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.429.356,39) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 108.408,43) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 687960/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 368.866,22 |
| 2025OB023133 | 09/05/2025 | NF 8193047 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/2025 - REF 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.429.356,39) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 108.408,43) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 687960/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 966.628,48 |
| 2025OB022846 | 09/05/2025 | NFSE 6945 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 516.411,42 REALIZADA NA 2025NS027971, MANTER GLOSADO R$ 309,90 (VIDE DOC.23) - SERV. CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 03/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS027971 - PROC. EDOC: 628678/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 516.411,42 |
| 2025NS001468 | 12/05/2025 | DANFEs 169541, 165828 e 165927 - AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 140 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: AGILE PRESIDENTE TELA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 701446/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,79 |
| 2025NS030205 | 12/05/2025 | NFSE 4401 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 347.696,08 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 702055/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS030197 | 12/05/2025 | ARD 8528 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 722518/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.309.334,46 |
| 2025NS030592 | 13/05/2025 | NFSE 4403 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$628.719,81 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 702611/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.829,16 |
| 2025NS030536 | 13/05/2025 | FATURA 6711307/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 648.698/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.307849,71), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$35.986,17), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$8.797,69), E EXERC. 2025 DE (R$350.989,64) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.343.835,88 |
| 2025NS030534 | 13/05/2025 | FATURA 578995/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 427.608/2025). TAR. NAC. (R$ 332.045,73), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.149,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$2.708,53) E DE 2025 (R$20.241,67). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 342.195,27 |
| 2025NS001504 | 13/05/2025 | DANFEs 169541, 165828 e 165927 - AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 140 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: AGILE PRESIDENTE TELA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 701746/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,79 |
| 2025NS030578 | 13/05/2025 | ARD 8529 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 728161/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 904.650,22 |
| 2025OB023445 | 13/05/2025 | NFSE 2187 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.080.313,58 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 616594/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.309.549,68 |
| 2025OB023445 | 13/05/2025 | NFSE 2187 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.080.313,58 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 616594/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 457.668,99 |
| 2025NS030892 | 14/05/2025 | ARD 8530 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 732623/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.234.149,57 |
| 2025NS030883 | 14/05/2025 | FATURA 6712895/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 687.012/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.235.469,71), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$30.720,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$1.123,69), E EXERC. 2025 DE (R$154.708,40) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.266.190,04 |
| 2025NE001014 | 14/05/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.014/2025. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 1.272.375,00 |
| 2025NE001015 | 14/05/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.014/2025. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 441.307,50 |
| 2025OB023762 | 14/05/2025 | NFSE 4401 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 347.696,08 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 702055/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 336.823,21 |
| 2025OB023761 | 14/05/2025 | NFSE 2820 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 7 (VIDE DOC 17) - PERIODO 16/03/2025 A 15/04/202 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 660540/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.060.186,28 |
| 2025OB023760 | 14/05/2025 | NFSE 2819 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/03 A 15/04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 660501/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 902.094,38 |
| 2025RO002405 | 15/05/2025 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 31.12.2025, TENDO EM VISTA REAJUSTES DE IPCA, CONFORME DOC N. 269 DO EDOC 585.504/2019. - R$ 248.307,72REF A 7,1686% A PARTIR DE 24.04.2023 E - 146.001,92 REF A 4,42474% A PARTIR DE 11.02.2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 394.309,64 |
| 2025NE001024 | 15/05/2025 | 22 - CONTRATO N. 2022/71.0, VIGENCIA DE 27.05.2022 A 26.05.2027. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 336.038,83 |
| 2025NE001021 | 15/05/2025 | 16 - CONTRATO N. 2021/169, VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 418.674,41 |
| 2025NS031208 | 15/05/2025 | NFSE 967 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 710245/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS031213 | 15/05/2025 | ARD 8531 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 736823/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.006.755,69 |
| 2025OB000413 | 15/05/2025 | DANFES 169541, 165828 E 165927 - AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS E 140 CADEIRAS COM RODÍZIOS SEM APOIO DE BRAÇOS, MODELO: AGILE PRESIDENTE TELA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 701746/2025. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 330.455,00 |
| 2025NS031494 | 16/05/2025 | ARD 8532 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 739294/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.769,65 |
| 2025NS031755 | 16/05/2025 | NFSE 1617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724598/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 585.130,83 |
| 2025NS031741 | 16/05/2025 | NFSE 19319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 735832/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 529.890,09 |
| 2025NS031740 | 16/05/2025 | NFSE 34804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 735832/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 902.792,26 |
| 2025NS031772 | 16/05/2025 | NFSE 495 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 720939/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 343.859,69 |
| 2025NS031768 | 16/05/2025 | NFSE 53978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 720939/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 519.865,68 |
| 2025NS031871 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 850.686,42 |
| 2025NS031871 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2025NS031871 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 685.821,86 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 487.538,61 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.092.217,51 |
| 2025RO012430 | 19/05/2025 | ANULAÇÃO E REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2025RO002431 | 19/05/2025 | REFORÇO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2025OB024756 | 19/05/2025 | FATURA 6711307/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 648.698/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.307849,71), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$35.986,17), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$8.797,69), E EXERC. 2025 DE (R$350.989,64) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 937.044,64 |
| 2025OB024761 | 19/05/2025 | NFSE 967 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 710245/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 809.542,76 |
| 2025NS031919 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 532.838,64 |
| 2025NS032181 | 19/05/2025 | NFSE 780, 781, 782, 786, 787 E 788, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, INCLUINDO HORAS DE SOBREAVISO, ADICIONAL DE HORA NOTURNA E UNIFORMES SOB DEMANDA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS028841 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 03/2025 - EDOC: 685812/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.212.238,30 |
| 2025NS032158 | 19/05/2025 | NFPSE 143711 SÉRIE 0 CONTRATO 189/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS031182 NO VALOR DE R$ 899.342,30 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS0311821 - PROCESSO EDOC: 649975/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 899.342,30 |
| 2025NS031898 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAIS E MUNICIPAIS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 344.823,30 |
| 2025NS031910 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00294/NS31876. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 403.192,54 |
| 2025NS031909 | 19/05/2025 | ARD 8533 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 743775/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.041.340,66 |
| 2025NS031908 | 19/05/2025 | FATURA 46229 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: ABRIL/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 741938/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 694.907,21 |
| 2025NS031901 | 19/05/2025 | NFSE 11657 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722367/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 670.856,87 |
| 2025NS031839 | 19/05/2025 | NFSE 941 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724536/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.315.204,22 |
| 2025NS031836 | 19/05/2025 | NFSE 131872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724536/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 472.522,63 |
| 2025NS031825 | 19/05/2025 | NFSE 20334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 723605/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 366.213,39 |
| 2025NS031788 | 19/05/2025 | NFSE 8759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724456/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 600.073,96 |
| 2025NS031776 | 19/05/2025 | NFSE 29781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 723149/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 697.845,74 |
| 2025NS031775 | 19/05/2025 | NFSE 13710 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 04/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 722425/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 991.276,11 |
| 2025OB024783 | 20/05/2025 | NFSE 4403 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$628.719,81 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 702611/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 567.099,63 |
| 2025NS032204 | 20/05/2025 | NFSE 8487 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 700.612,85 - GLOSAR 317,77 (VIDE DOC 17) - PROCESSO EDOC: 709497/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 700.295,08 |
| 2025NS032538 | 20/05/2025 | NFSE 2265 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.060.097,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 727072/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 436.989,93 |
| 2025NS032220 | 20/05/2025 | NFSE 780, 781, 782, 786, 787 E 788, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, INCLUINDO HORAS DE SOBREAVISO, ADICIONAL DE HORA NOTURNA E UNIFORMES SOB DEMANDA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS028841 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 03/2025 - EDOC: 685812/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.134.738,60 |
| 2025NS032539 | 20/05/2025 | NFSE 264 SÉRIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 439.575,04 - EDOC: 728837/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 439.575,04 |
| 2025NS032246 | 20/05/2025 | ARD 8534 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 749526/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972.872,73 |
| 2025OB025044 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 890.404,37 |
| 2025OB025043 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 539.010,61 |
| 2025OB025037 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.073.437,75 |
| 2025OB025036 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 375.230,81 |
| 2025OB025035 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 342.655,43 |
| 2025NS032965 | 21/05/2025 | NFSE 11325 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 596.498,37 - PROCESSO EDOC: 686461/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 596.498,37 |
| 2025NS032696 | 21/05/2025 | NFPSE 145930 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.117.651,84 - PROCESSO EDOC: 742156/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.117.651,84 |
| 2025NS032694 | 21/05/2025 | ARD 8535 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 755722/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 634.619,04 |
| 2025NS032946 | 21/05/2025 | DANFPSE 145157 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 561.572,38 - PROCESSO EDOC 730350/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 561.572,38 |
| 2025NS032960 | 21/05/2025 | NFSE 1745 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.182.421,24(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 707412/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 908.172,11 |
| 2025NS032594 | 21/05/2025 | NFSE 4402 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 0,30 NA 2025NE000543 (VIDE DOCS. 14 E 18) - PERÍODO: 04/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 846.809,13 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 702271/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 960.523,75 |
| 2025NS032592 | 21/05/2025 | NFSE 8487 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 700.612,85 - GLOSAR 317,77 (VIDE DOC 17) - PROCESSO EDOC: 709497/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 700.295,08 |
| 2025NS032582 | 21/05/2025 | NFSE 97778 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 716985/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 446.082,00 |
| 2025OB025105 | 22/05/2025 | NFSE 20334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 723605/2025. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 337.465,64 |
| 2025OB025092 | 22/05/2025 | NFSE 1617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724598/2025. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 539.198,06 |
| 2025OB025097 | 22/05/2025 | NFSE 53978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 720939/2025. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 479.056,23 |
| 2025OB025072 | 22/05/2025 | FATURA 6712895/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 687.012/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.235.469,71), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$30.720,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$1.123,69), E EXERC. 2025 DE (R$154.708,40) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.066.186,20 |
| 2025NS033281 | 22/05/2025 | NFSE 4404 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 811.032,97 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 04/2025 - PROCESSO EDOC: 702838/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS033023 | 22/05/2025 | NFSE 1744 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 707403/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.179.658,42 |
| 2025NS033237 | 22/05/2025 | NFSE 1442 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.580.017,77 - PROCESSO EDOC: 726136/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 516.003,55 |
| 2025OB025667 | 22/05/2025 | NFSE 780, 781, 782, 786, 787 E 788, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, INCLUINDO HORAS DE SOBREAVISO, ADICIONAL DE HORA NOTURNA E UNIFORMES SOB DEMANDA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS028841 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 03/2025 - EDOC: 685812/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.134.738,60 |
| 2025NS033297 | 22/05/2025 | NFSE 6093 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.364.403,43 - PROCESSO EDOC: 733088/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.364.403,43 |
| 2025OB025641 | 22/05/2025 | NFPSE 143711 SÉRIE 0 CONTRATO 189/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS031182 NO VALOR DE R$ 899.342,30 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS0311821 - PROCESSO EDOC: 649975/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 899.342,30 |
| 2025OB025639 | 22/05/2025 | NFSE 8759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724456/2025. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 552.968,15 |
| 2025OB025636 | 22/05/2025 | NFSE 13710 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 04/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 722425/2025 | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 991.276,11 |
| 2025OB025414 | 22/05/2025 | NFSE 29781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 723149/2025. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 697.845,74 |
| 2025OB025312 | 22/05/2025 | FATURA 46229 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: ABRIL/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 741938/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 629.238,48 |
| 2025NS033021 | 22/05/2025 | ARD 8536 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 758715/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.421,71 |
| 2025OB025868 | 23/05/2025 | NFSE 34804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 735832/2025. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 831.923,06 |
| 2025OB025867 | 23/05/2025 | NFSE 19319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 735832/2025. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 488.293,72 |
| 2025NS033515 | 23/05/2025 | NFSE 607 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 407.663,73 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - GLOSA R$ 1,53(DOC 30) - PROCESSO EDOC 723273/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.597,80 |
| 2025NS033329 | 23/05/2025 | ARD 8537 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 762709/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.243,22 |
| 2025OB025892 | 23/05/2025 | NFSE 131872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724536/2025. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 435.429,61 |
| 2025OB025889 | 23/05/2025 | NFSE 941 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724536/2025. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.211.960,69 |
| 2025OB025883 | 23/05/2025 | NFSE 11657 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722367/2025. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 618.194,60 |
| 2025OB025926 | 26/05/2025 | NFSE 4402 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 0,30 NA 2025NE000543 (VIDE DOCS. 14 E 18) - PERÍODO: 04/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 846.809,13 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 702271/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 728.065,88 |
| 2025OB025925 | 26/05/2025 | NFSE 97778 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 716985/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 446.082,00 |
| 2025OB025924 | 26/05/2025 | NFPSE 145930 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.117.651,84 - PROCESSO EDOC: 742156/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.033,34 |
| 2025OB025923 | 26/05/2025 | DANFPSE 145157 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 561.572,38 - PROCESSO EDOC 730350/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 460.770,14 |
| 2025OB025921 | 26/05/2025 | NFSE 11325 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 596.498,37 - PROCESSO EDOC: 686461/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 507.321,86 |
| 2025NS033577 | 26/05/2025 | ARD 8538 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 766879/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.336,88 |
| 2025OB026076 | 26/05/2025 | NFSE 2265 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.060.097,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 727072/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 436.989,93 |
| 2025OB026076 | 26/05/2025 | NFSE 2265 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.060.097,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 727072/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.245.862,16 |
| 2025OB025919 | 26/05/2025 | NFSE 1745 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.182.421,24(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 707412/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 709.935,73 |
| 2025RO002491 | 26/05/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 424.619,31 |
| 2025NS033878 | 27/05/2025 | ARD 8539 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 771728/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.650,30 |
| 2025NS034204 | 28/05/2025 | NFSE 214 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, E RESPECTIVOS ADICIONAIS NOTURNOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - GLOSA DE R$740.702,64 NA 2025NE000679 (DOC. 24) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.155.068,00 - EDOC: 729525/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 409.424,30 |
| 2025OB026274 | 28/05/2025 | NFSE 1744 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 707403/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 933.786,15 |
| 2025OB026269 | 28/05/2025 | NFSE 8487 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 700.612,85 - GLOSAR 317,77 (VIDE DOC 17) - PROCESSO EDOC: 709497/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 574.535,09 |
| 2025OB026264 | 28/05/2025 | NFSE 4404 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 811.032,97 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 04/2025 - PROCESSO EDOC: 702838/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 941.935,59 |
| 2025OB026255 | 28/05/2025 | NFSE 607 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 407.663,73 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - GLOSA R$ 1,53(DOC 30) - PROCESSO EDOC 723273/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 374.007,68 |
| 2025OB026251 | 28/05/2025 | NFSE 6093 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.364.403,43 - PROCESSO EDOC: 733088/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.119.493,02 |
| 2025NS034424 | 28/05/2025 | NFSE 2673 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDITO DO DETEC/CD - ETAPAS 3, 4, 5, 14 E 15 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 775724/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 703.340,10 |
| 2025NS034215 | 28/05/2025 | NFPSE 144572 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 518.864,18 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.408,58 (VIDE DOC 41) - PROCESSO EDOC: 726313/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 516.455,60 |
| 2025NS034196 | 28/05/2025 | ARD 8540 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 776127/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 849.781,05 |
| 2025RO000186 | 29/05/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME ATO DA MESA NR. 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DATADA DE 27/5/2025, EM REFORÇO À NOTA DE EMPENHO 2025NE000001 (FRCD) . PROCESSO EDOC. 217760/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2025NS034842 | 29/05/2025 | NFSE 7252 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 637.938,84(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC: 726750/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 679.957,51 |
| 2025NS034493 | 29/05/2025 | NFSE 4855 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 04/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 734937/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 946.640,06 |
| 2025NS034473 | 29/05/2025 | NFSE 2673 SÉIRIE 0 CONTRATO 2023/192 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO ED ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - ETAPAS 3, 4, 5, 14 E 15 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, - RET. INSS ISENTO CONF. ART 114, VII IN RFB 2110/2022 (EMPREITADA TOTAL E ISS 2PC - EDOC 775724/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 703.340,10 |
| 2025OB026779 | 30/05/2025 | NFSE 264 SÉRIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 439.575,04 - EDOC: 728837/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 360.671,33 |
| 2025NS034945 | 30/05/2025 | ARD 8542 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 785156/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.752,21 |
| 2025NE001066 | 02/06/2025 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2025 DA PRF. PROC 610.956/2025. | EX0009750 | R$ 344.886,19 |
| 2025NS035409 | 02/06/2025 | NFSE 2956 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 8 (VIDE DOC 14) - PERIODO 16/04/2025 A 15/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 766763/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 524.933,72 |
| 2025NS035191 | 02/06/2025 | NFSE 2955 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/04 A 15/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO(ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 766640/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 724.483,10 |
| 2025NS035187 | 02/06/2025 | NFSE 6094 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 897.740,51 - GLOSA R$ 1.307,16(DOC. 31). PROCESSO EDOC 765777/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 896.433,35 |
| 2025NS035147 | 02/06/2025 | ARD 8543 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 789858/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.232.187,33 |
| 2025OB027275 | 03/06/2025 | NFSE 7252 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 637.938,84(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC: 726750/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 511.530,38 |
| 2025OB027286 | 03/06/2025 | NFSE 2673 SÉIRIE 0 CONTRATO 2023/192 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO ED ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - ETAPAS 3, 4, 5, 14 E 15 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, - RET. INSS ISENTO CONF. ART 114, VII IN RFB 2110/2022 (EMPREITADA TOTAL) E ISS 2PC - EDOC 775724/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 648.127,90 |
| 2025OB027523 | 04/06/2025 | NFSE 6094 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 897.740,51 - GLOSA R$ 1.307,16(DOC. 31). PROCESSO EDOC 765777/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 762.221,15 |
| 2025OB027500 | 04/06/2025 | NFSE 4855 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 04/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 734937/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 805.117,37 |
| 2025OB027476 | 04/06/2025 | NFPSE 144572 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 518.864,18 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.408,58 (VIDE DOC 41) - PROCESSO EDOC: 726313/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.319,48 |
| 2025NS035432 | 06/06/2025 | FATS. 4569, 4743 E 4744/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 697577/2025. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$76.643,53),TAR.EMPR.INTERNAC(R$381.295,24), TX.EMB.(R$925,78),OUTRAS TAXAS (R$22.775,65) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$70.430,97).DESC.R$844,41 EXERC.2025 NOTA CREDITO 1342/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 411.209,24 |
| 2025NS035456 | 06/06/2025 | NFSE 826, 827, 828, 829, 831 E 832, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 20.733,64 NA 2025NE000333 (VIDE DOC 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.414.309,14 - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 773263/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.342.262,05 |
| 2025NS035753 | 06/06/2025 | NFSE 217 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 - LOC. MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OP. DE EQUIP. ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, E RESPECTIVOS AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - GLOSA DE R$294.561,50 NA 2025NE000679 E DE R$1.984,70 NA 2025NE000680 (DOC. 22) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.155.068,00 - PAG. DE R$673.710,92 DIRETO AOS EMPREGADOS(DOC 18/22) - EDOC: 794304/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 855.565,44 |
| 2025NS035491 | 06/06/2025 | NFSE 217 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 - LOCAÇÃO MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, E RESPECTIVOS ADICIONAIS NOTURNOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - GLOSA DE R$296.546,20 NA 2025NE000679 (DOC. 21) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.155.068,00 - PAGAMENTO DO VALOR DE R$673.710,92, DIRETO AOS EMPREGADOS(DOC 18/21) - EDOC: 794304/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 853.580,74 |
| 2025RO002583 | 06/06/2025 | DESPESA DE 14.05 A 31.12.2025 COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DF000042/2025, SENDO R$577.873,14 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, -R$3,25 DE SREP E R$26.361,44 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 604.231,33 |
| 2025NS035741 | 06/06/2025 | FATURA 45141 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025, CONFORME DESTACADO NA FATURA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 792439/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 703.101,00 |
| 2025NS035968 | 09/06/2025 | ARD 8545 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: s/n. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.231.382,46 |
| 2025NS036200 | 10/06/2025 | FATURA 6715991/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 744.151/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.212.732,44), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$32.566,37), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$7.136,98), E EXERC. 2025 DE (R$428.659,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.245.298,81 |
| 2025NS036198 | 10/06/2025 | NFSE 1772 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE 933.613,40 E MANTER GLOSA O VALOR DE R$ 37.474,47 (VIDE DOC 29)- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS035101 - EDOC: 746739/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 809.337,05 |
| 2025NS036204 | 10/06/2025 | FATURA 6717377/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 765.101/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$985.392,13), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$30.169,61), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$122,52), E EXERC. 2025 DE (R$324.306,11). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.015.561,74 |
| 2025NS036279 | 10/06/2025 | ARD 8546 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 808850/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 968.923,32 |
| 2025NS036220 | 10/06/2025 | FATURA 110/1 REF. 06/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/05/2025 A 02/06/2025 - EDOC: 801766/2025 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 453.764,63 |
| 2025NE001087 | 11/06/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.029/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025. PROC. 794.136/2025. | 61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA | R$ 406.800,00 |
| 2025NS036623 | 11/06/2025 | FOPAG JUN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 817460/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.590,24 |
| 2025NS036682 | 11/06/2025 | NFSE 1680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805292/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 569.675,86 |
| 2025NS036666 | 11/06/2025 | NFSE 4579 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 347.696,08 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 797480/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS036687 | 11/06/2025 | NFSE 4577 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$627.563,99 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 05/2025 - EDOC: 797396/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.829,16 |
| 2025NS037006 | 11/06/2025 | NFSE 41100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805810/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 927.375,89 |
| 2025NS037005 | 11/06/2025 | NFSE 19841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805810/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 849.597,35 |
| 2025NS037004 | 11/06/2025 | NFSE 35666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805810/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 745.698,43 |
| 2025NS037157 | 12/06/2025 | NFSE 102775 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 810552/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 465.777,11 |
| 2025OB028477 | 12/06/2025 | FATURA 45141 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2025, CONFORME DESTACADO NA FATURA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 792439/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 636.657,96 |
| 2025OB028460 | 12/06/2025 | FATS. 4569, 4743 E 4744/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 697577/2025. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$76.643,53),TAR.EMPR.INTERNAC(R$381.295,24), TX.EMB.(R$925,78),OUTRAS TAXAS (R$22.775,65) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$70.430,97).DESC.R$844,41 EXERC.2025 NOTA CREDITO 1342/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 407.693,69 |
| 2025OB028713 | 12/06/2025 | FATURA 6717377/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 765.101/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$985.392,13), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$30.169,61), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$122,52), E EXERC. 2025 DE (R$324.306,11). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 655.502,82 |
| 2025OB028707 | 12/06/2025 | FATURA 6715991/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 744.151/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.212.732,44), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$32.566,37), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$7.136,98), E EXERC. 2025 DE (R$428.659,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 765.973,77 |
| 2025NS037067 | 12/06/2025 | NFSE 988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 809814/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 720.008,25 |
| 2025NS037063 | 12/06/2025 | NFSE 138934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 809814/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 444.147,30 |
| 2025NS037050 | 12/06/2025 | NFSE 45857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 810502/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 434.484,15 |
| 2025NS037106 | 12/06/2025 | NFSE 55917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 807677/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 595.002,98 |
| 2025NS037153 | 12/06/2025 | NFSE 4579 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 347.148,68(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 797480/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,71 |
| 2025NS037144 | 12/06/2025 | FATURA 47125 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 05/2025, CONFORME DESTACADO NA FATURA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 816757/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 694.288,51 |
| 2025NS037141 | 12/06/2025 | ARD 8548 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 828076/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194.661,38 |
| 2025OB028494 | 12/06/2025 | NFSE 1772 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE 933.613,40 E MANTER GLOSA O VALOR DE R$ 37.474,47 (VIDE DOC 29)- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS035101 - EDOC: 746739/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 809.337,05 |
| 2025NS037466 | 13/06/2025 | ARD 8549 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 833550/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780.349,33 |
| 2025NS037488 | 13/06/2025 | NFSE 4602 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 821.190,04 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 797699/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 960.523,75 |
| 2025OB028812 | 13/06/2025 | NF 8431189 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/04 A 01/05/2025 - REF 05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.479.488,56) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 107.430,15) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 788571/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.381.724,90 |
| 2025NS037814 | 16/06/2025 | ARD 8550 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 838133/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 785.579,85 |
| 2025OB029100 | 16/06/2025 | NFSE 2955 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/04 A 15/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO(ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 766640/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 667.611,18 |
| 2025OB029099 | 16/06/2025 | NFSE 2956 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 8 (VIDE DOC 14) - PERIODO 16/04/2025 A 15/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 766763/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 483.726,43 |
| 2025NS037804 | 16/06/2025 | NFSE 6099 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 22/01/2024 A 31/03/2025 - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL DA GLOSA DE R$ 579.694,93 EFETUADA NA 2025NS034498 (DOC 62) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS034498 (DOC 14) - PROCESSO EDOC: 709507/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 397.858,59 |
| 2025OB029101 | 16/06/2025 | NFSE 4577 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BL. DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$627.563,99 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 05/2025 - EDOC: 797396/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 567.384,13 |
| 2025OB029093 | 16/06/2025 | NFSE 826, 827, 828, 829, 831 E 832, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 20.733,64 NA 2025NE000333 (VIDE DOC 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.414.309,14 - PERÍODO: 04/2025 - EDOC: 773263/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.130.822,84 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 486.077,57 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 338.977,80 |
| 2025NS038435 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00351/NS38397. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 704.331,81 |
| 2025NS038396 | 17/06/2025 | DANFE 527 - AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, MARCA FINO SABOR, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 1, INC. XXI, DA LEI 10.925/2004, E NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 780506/2025. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 441.307,50 |
| 2025NS038114 | 17/06/2025 | NFSE 8823 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 742.894,34 - PROCESSO EDOC: 791274/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 742.894,34 |
| 2025NS038067 | 17/06/2025 | NFSE 641 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 398.956,33 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 799877/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.599,33 |
| 2025OB029375 | 17/06/2025 | NFSE 4579 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 347.148,68(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 797480/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 336.883,42 |
| 2025NS038041 | 17/06/2025 | NFSE 2350 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.054.022,11(DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 809476/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 435.653,43 |
| 2025NS038072 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 685.777,68 |
| 2025NS038093 | 17/06/2025 | ARD 8551 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 845364/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 683.270,43 |
| 2025NS038092 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAIS E MUNICIPAIS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 558.066,73 |
| 2025NS038072 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 850.686,42 |
| 2025NS038072 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475.108,00 |
| 2025NS038098 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAIS E MUNICIPAIS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 353.030,45 |
| 2025NS038075 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 593.192,93 |
| 2025NS038545 | 18/06/2025 | NFSE 1763 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 805262/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.179.658,42 |
| 2025NS038457 | 18/06/2025 | ARD 8552 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 850797/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.008,33 |
| 2025NS038454 | 18/06/2025 | NFSE 11820 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 624.426,98 - PROCESSO EDOC: 800346/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 624.426,98 |
| 2025OB029814 | 18/06/2025 | NFSE 988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 809814/2025. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 663.487,61 |
| 2025OB029824 | 18/06/2025 | NFSE 138934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 809814/2025. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 409.281,73 |
| 2025OB029771 | 18/06/2025 | NFSE 45857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 810502/2025. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 400.377,15 |
| 2025OB029568 | 18/06/2025 | NFSE 102775 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 810552/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 465.777,11 |
| 2025NS038914 | 18/06/2025 | NFSE 4580 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 864.046,35 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL). GLOSA R$ 0,65(DOC. 24) - PERÍODO: 05/2025 - PROCESSO EDOC: 797618/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.207.489,58 |
| 2025OB029387 | 18/06/2025 | FATURA 110/1 REF. 06/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/05/2025 A 02/06/2025 - EDOC: 801766/2025. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 432.664,57 |
| 2025OB029758 | 18/06/2025 | NFSE 55917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 807677/2025. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 548.295,25 |
| 2025OB029754 | 18/06/2025 | NFSE 6099 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 22/01/2024 A 31/03/2025 - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL DA GLOSA DE R$ 579.694,93 EFETUADA NA 2025NS034498 (DOC 62) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS034498 (DOC 14) - PROCESSO EDOC: 709507/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 397.858,59 |
| 2025OB029892 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 341.606,96 |
| 2025OB029890 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 885.658,46 |
| 2025OB029888 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 373.169,44 |
| 2025OB029887 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.080.054,35 |
| 2025OB029883 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 534.427,85 |
| 2025OB029924 | 23/06/2025 | NFSE 1680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805292/2025. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 524.956,30 |
| 2025OB029978 | 23/06/2025 | FATURA 47125 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 05/2025, CONFORME DESTACADO NA FATURA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS LOCAÇÃO ISENTO - PROCESSO EDOC: 816757/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 628.678,25 |
| 2025NS039010 | 23/06/2025 | ARD 8553 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 857321/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 842.257,10 |
| 2025NS039002 | 23/06/2025 | DANFES 4679, 4680, 4681 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC COM BASE NA LEI N. 10925/2004, ART. 1º, INCISO XXI, E NA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 831369/2025. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 772.500,00 |
| 2025NS039012 | 23/06/2025 | NFSE 1774 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 05/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 6.271,70 (2025NE000272 VIDE DOC 30) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.178.447,25(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 811868/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 896.710,54 |
| 2025NS038920 | 23/06/2025 | NFSE 1774 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.178.447,25(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC:811868/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 890.438,84 |
| 2025OB030280 | 24/06/2025 | NFSE 35666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805810/2025. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 687.161,10 |
| 2025OB030279 | 24/06/2025 | NFSE 19841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805810/2025. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 782.903,96 |
| 2025OB030278 | 24/06/2025 | NFSE 41100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 805810/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 854.576,88 |
| 2025OB030297 | 24/06/2025 | DANFE 527 - AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, MARCA FINO SABOR, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 1, INC. XXI, DA LEI 10.925/2004, E NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 780506/2025. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 431.598,74 |
| 2025RO002811 | 24/06/2025 | REFORÇO DE EMPENHO TENDO EM VISTA REAJUSTE CONTRATUAL. EDOC 516.108/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.040.015,17 |
| 2025RO002813 | 24/06/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REAJUSTE CONTRATUAL. EDOC 648.833/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 333.296,89 |
| 2025NS039586 | 24/06/2025 | NFSE 7592 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. DE POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 644.081,44 (DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC: 820973/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 693.950,44 |
| 2025NS039382 | 24/06/2025 | NFSE 4580 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 864.046,35 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL). GLOSA R$ 0,65(DOC. 24) - PERÍODO: 05/2025 - PROCESSO EDOC: 797618/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.207.488,93 |
| 2025NS039369 | 24/06/2025 | ARD 8554 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 862407/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.478,03 |
| 2025OB030550 | 25/06/2025 | NFSE 2350 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.054.022,11(DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 809476/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 435.653,43 |
| 2025OB030567 | 25/06/2025 | NFSE 11820 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO A PROCESSOS, TRATAMENTO DE DADOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E RET. INSS 3,5 PC BC R$ 624.426,98 - PROCESSO EDOC: 800346/2025. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 531.075,15 |
| 2025OB030566 | 25/06/2025 | NFSE 641 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 398.956,33 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 799877/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 374.967,03 |
| 2025NS039699 | 25/06/2025 | ARD 8555 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 866232/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573.180,56 |
| 2025OB030736 | 25/06/2025 | NFSE 1774 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 05/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 6.271,70 (2025NE000272 VIDE DOC 30) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.178.447,25(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 811868/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.886,02 |
| 2025OB030740 | 25/06/2025 | NFSE 4602 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ADICIONAL NOTURNO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 821.190,04 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 797699/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 730.892,08 |
| 2025OB030550 | 25/06/2025 | NFSE 2350 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.054.022,11(DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 809476/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.194.445,75 |
| 2025OB030739 | 25/06/2025 | NFSE 8823 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$ 742.894,34 - PROCESSO EDOC: 791274/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 609.544,80 |
| 2025OB030737 | 25/06/2025 | NFSE 1763 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.071.630,32 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 805262/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 933.786,15 |
| 2025NS039635 | 25/06/2025 | DANFPSE 14099 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 589.770,61 - PROCESSO EDOC 825023/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 589.770,61 |
| 2025RO002848 | 26/06/2025 | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SALARIAL, REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, REAJUSTE NO VALOR DE UNIFORMES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE NA LEIN.12.546/11 INTRODUZIDAS PELA LEI N.14.973/24. R$642.633,59 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$19.304,04 (13º SALÁRIO). PROC. 480.772/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 661.937,63 |
| 2025NS039995 | 26/06/2025 | NFSE 273 SÉRIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E?EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 3,5PC BC R$ 437.915,28 - PROCESSO EDOC 830413/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 437.915,28 |
| 2025NS040316 | 26/06/2025 | NFSE 3053 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 9 (VIDE DOC 14) - PERIODO 16/05/2025 A 15/06/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 855738/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.197.192,45 |
| 2025NS040339 | 26/06/2025 | DANFPSE 147099 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 589.770,61 - PROCESSO EDOC: 825023/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 589.770,61 |
| 2025NS039993 | 26/06/2025 | NFSE 6301 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.365.579,88 - PROCESSO EDOC: 836716/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.365.579,88 |
| 2025NS039970 | 26/06/2025 | NFSE 2729 SÉIRIE 0 CONTRATO 2023/192 - SERV DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO ED ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - ETAPAS 3, 4, 5, 14 E 15 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, - RET. INSS ISENTO CONF. ART 114, VII IN RFB 2110/2022 (EMPREITADA TOTAL E ISS 2PC - EDOC 854610/2025). | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 370.178,99 |
| 2025NS039969 | 26/06/2025 | NFSE 5071 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 7.424,45 (VIDE DOC 25)- PERIODO: 05/2025 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,10 - EDOC: 852928/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 939.215,65 |
| 2025NS040000 | 26/06/2025 | NFPSE 147098 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 518.864,18 - PROCESSO EDOC: 831306/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 518.864,18 |