| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2024NS000006 | 02/01/2024 | NFSE 1752 - CONTRATO 137 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$ 81.222,90 NA 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.769,05 |
| 2024NS000008 | 03/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000006 EM RAZÃO DO NUMERO DE CONTRATO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -17.769,05 |
| 2024NS000062 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000028 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000019 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1677404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000018 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000017 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000016 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000014 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000011 | 03/01/2024 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$84.786,61 na 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.205,34 |
| 2024NS000010 | 03/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000006 EM RAZÃO DA ALIQUOTA RFB ESTAR INCORRETA NO HISTORICO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -14.205,34 |
| 2024NS000009 | 03/01/2024 | NFSE 1752 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.991,95 - GLOSA DE R$84.786,61 na 2022NE3000366 - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.205,34 |
| 2024NS000027 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000026 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000025 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000024 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000023 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000022 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000021 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000020 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS000062 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000062 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 204024/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000028 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000028 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1686955/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000027 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000027 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683711/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000026 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000026 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1683531/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000025 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000025 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1685457/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000024 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000024 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682555/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000023 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000023 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682548/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000022 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000022 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682574/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000021 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000021 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682484/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000020 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000020 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000019 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1677404/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS000018 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000018 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682450/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000017 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000017 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682474/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS000016 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000016 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682421/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000014 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000014 | 03/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1682355/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000077 | 04/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50446751723 - NN 29414600001849118 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 971158/2023 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS000212 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CAPITÃO ALDEN, CARTEIRA 57190, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017443-1014), POR OCASIAO DE VIAGEM OFICIAL PARA PARTICIPAR VISITA A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA CIIDADE DE SÃO SALVADOR, EL SALVADOR, NOS DIAS 13, 14 E 15.12.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 11 A 16.12.2023, CONFORME DESPACHO DIRETORIA-GERAL CD, PÁG. 26 (PROCESSO E-DOC 1520934/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 330,48 |
| 2024NS000211 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.142,00 |
| 2024NS000210 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS000209 | 08/01/2024 | NFSE 048 - ASSINATURA DE BANCO DE DADOS DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA, COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E COM RECURSOS E FERRAMENTAS DE RECUPERAÇÃO DA DADOS, COM LICENÇA PARA 2 USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEZ/2023 a NOV/2024, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL- ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1431079/2023 | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2024NS000208 | 08/01/2024 | CAnCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000200 EM RAZÃO DA FALTA DE RETENÇÃO DO ISS NO DOCUMENTO | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.960,00 |
| 2024NS000207 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 1683497/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NS000206 | 08/01/2024 | NFSE 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,62PC DESCRITO NA NF EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS - PROC. EDOC 202607/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS000205 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 86.134,34 |
| 2024NS000226 | 08/01/2024 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS000225 | 08/01/2024 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 01 A 29/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 205795/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.898,50 |
| 2024NS000224 | 08/01/2024 | DANFE 480 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 47,51 |
| 2024NS000223 | 08/01/2024 | DANFE 727 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (GAVETAS DE BATERIA P/ SYMMETRA 160KVA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1616161/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 50.516,28 |
| 2024NS000222 | 08/01/2024 | cancelamento total da 2024NS000192 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -1.898,50 |
| 2024NS000220 | 08/01/2024 | DANFE 1689 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS HIPODÉRMICAS E SERINGAS), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659132/2023. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 367,44 |
| 2024NS000219 | 08/01/2024 | NFSE 5116 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203244/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 60.744,40 |
| 2024NS000216 | 08/01/2024 | NFSE 2160 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208854/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 111,47 |
| 2024NS000215 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS000192 | 08/01/2024 | NFSE 81 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 01 A 29/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 205795/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.898,50 |
| 2024NS000191 | 08/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 54.945,97 |
| 2024NS000190 | 08/01/2024 | DANFE 031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 23/08/2023 (DOC. 10) - EDOC: 1226685/2023 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 754,50 |
| 2024NS000189 | 08/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.237,10 |
| 2024NS000188 | 08/01/2024 | DANFE 193 - AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA VOLUMÉTRICA (3D), CREALITY CR 5.190,00 K1, ACOMPANHA 3 BOBINAS DE 1KG DE FILAMENTO PLA NA COR PRETA, 3 BOBINAS DE 1KG DE FILAMENTO PLA NA COR BRANCA,1 BOBINA DE 1KG DE FILAMENTO PETG NA COR PRETA E 1 BOBINA DE 1KG DE FILAMENTO PETG NA COR BRANCA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 1680696/2023 | 45.721.713/0001-82 - JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.190,00 |
| 2024NS000187 | 08/01/2024 | NFSE 2920 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMIN., DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC, CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET INSS 3,5PC BC R$7.913,46 - PROCESSO EDOC 203960/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.913,46 |
| 2024NS000186 | 08/01/2024 | FATURA 588 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 201325/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS000185 | 08/01/2024 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - DIVISÓRIA MODULAR -INEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA - M². VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A CONTAR DE 31.08.23 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 1678740/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.549,80 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.484,67 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 55,00 |
| 2024NS000201 | 08/01/2024 | FATURA 1800417977 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206660/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.858,04 |
| 2024NS000200 | 08/01/2024 | NFSE 048 - ASSINATURA DE BANCO DE DADOS DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA, COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E COM RECURSOS E FERRAMENTAS DE RECUPERAÇÃO DA DADOS, COM LICENÇA PARA 2 USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL- ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1431079/2023 | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2024NS000199 | 08/01/2024 | NFSE 3936 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/11/2023 A 17/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 203537/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.607,55 |
| 2024NS000197 | 08/01/2024 | NFSE 6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE e LEVE, APEDIDO DA DG-CD. - PERÍODO: 27/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC. EDOC 1678661/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 49,67 |
| 2024NS000196 | 08/01/2024 | NFSE 4174 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/11/2023 A 22/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - PROCESSO EDOC 203442/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2024NS000194 | 08/01/2024 | BOLETO 9020521683 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 30/11/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2023NS065671(EDOC: 1494160/2023) - PROCESSO EDOC: 1679164/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 833,90 |
| 2024NS000184 | 08/01/2024 | NFSE 2682 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,01PC - PERÍODO: 13 A 29/12/2023 - PROCESSO EDOC. 202898/2024 | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.903,37 |
| 2024NS000183 | 08/01/2024 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.153,57 |
| 2024NS000182 | 08/01/2024 | DANFE 5856 - FORNECIMENTO DE CARREGADOR USB FAST COM 8 PORTAS ASOMETECH + 3 CABOS USB TYPE C INTELBRAS EUAC12P, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 1645360/2023 | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 858,00 |
| 2024NS000181 | 08/01/2024 | NFSE 3193 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023(6/12 AVOS DO 13 SALARIO) - GLOSA DE R$4.358,65(DOC 14) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 226.318,67 |
| 2024NS000180 | 08/01/2024 | NFSE 518 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LIBERAÇÃO TOTAL DO SALDO RESTANTE DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS071430(VIDE 2023NS073712) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA 2023NS071430 - PROCESSO EDOC 1540265/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 13.911,83 |
| 2024NS000179 | 08/01/2024 | NFSE 467 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 18/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1629509/2023. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 215,42 |
| 2024NS000178 | 08/01/2024 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$309.452,16 - GLOSA DE R$4.135,86(DOC. 13) - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 1620829/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 305.316,30 |
| 2024NS000177 | 08/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50414637941 NN 29414560001854175 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 430532/2018 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000013 | 08/01/2024 | NFS-E 27556 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA SALES ARRUDA NO CURSO COMO ELABORAR E JUGAR A PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. PASSO A PASSO DA ELABORAÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DA IN N.05/2017 - ASPECTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS, REALIZADO DE 7 A 15/12/2023, NA MODALIDADE ON-LINE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 524/2023. PROCESSO EDOC 1414070/2023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.570,00 |
| 2024NS000012 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1635442/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.983,40 |
| 2024NS000011 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/1/2024. PROCESSO EDOC 1481417/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.500,00 |
| 2024NS000235 | 08/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 66.122,15 |
| 2024NS000234 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR, PONTO N. 7868, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-969/1073285-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE FORUM PARLAMENTAR SOBRE MEIO AMBIENTE E DA 9.ª CUPULA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTO (P20) DO G20, EM NOVA DELI, INDIA, NO PERÍODO DE 12 A 14.10.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 15.10.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1319872/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 432,60 |
| 2024NS000231 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000230 | 08/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2024NS000023 | 08/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1633789/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.468,34 |
| 2024NS000175 | 08/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50413663736 NN 29414560001853429 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 387865/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2024NS000174 | 08/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50411454749 NN 29414560001854739 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE OURINHOS(SP), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 456890/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2024NS000173 | 08/01/2024 | FATURA 5082210954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$1.538,94 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/10 A 18/11/2023 - EDOC: 1594602/2023 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.289,46 |
| 2024NS000172 | 08/01/2024 | NFSE 220226 (ND 33527650000552335) - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/11/2023 A 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 1684364/2023 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 78.350,00 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 987,34 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.443,03 |
| 2024NS000176 | 08/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.481,01 |
| 2024NS000563 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS000554 | 08/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 53.296,24 |
| 2024NS001545 | 08/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000224/ 2024NP000040, HAJA VISTA NECESSIDADE DE AJUSTE DO EVENTO DE DEDUCAO. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -47,51 |
| 2024NS000254 | 08/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.505,58 |
| 2024NS000252 | 08/01/2024 | ND 1319253 - NN 14000000001319253-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - PROC EDOC: 212878/2024. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.459,62 |
| 2024NS000251 | 08/01/2024 | DANFE 2306 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDOC: 212406/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.420,01 |
| 2024NS000250 | 08/01/2024 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS000247 | 08/01/2024 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$53.171,30 E ISS 1 PC ITEN 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000245 | 08/01/2024 | DANFE 196757 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A NOVEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1607840/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.253,27 |
| 2024NS000243 | 08/01/2024 | BOLETOS 889347, 889363 E 889369 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212970/2024. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2024NS000238 | 08/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS000237 | 08/01/2024 | ARD 8096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212762/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.798.841,56 |
| 2024NS000236 | 08/01/2024 | DANFE 69834 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659258/2023. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.355,00 |
| 2024NS000564 | 08/01/2024 | ARM-150 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.801,31 |
| 2024NS000563 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS000561 | 08/01/2024 | DANFE 13524 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 1685466/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.813,39 |
| 2024NS000560 | 08/01/2024 | NFSE 3377 E 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 1661484/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS000559 | 08/01/2024 | DANFE 2571 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO, C/ FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1638257/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.205,94 |
| 2024NS000558 | 08/01/2024 | DANFE 2568 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS ARAMADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1637486/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 514,42 |
| 2024NS000557 | 08/01/2024 | DANFE 2562 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANOS INCOLORES E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1616600/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 118,57 |
| 2024NS000556 | 08/01/2024 | DANFE 2572 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS ARAMADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1638944/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 634,81 |
| 2024NS000555 | 08/01/2024 | DANFE 117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 29/11/2023 - EDOC: 1463624/2023 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 603,60 |
| 2024NS000554 | 08/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 586.258,64 |
| 2024NS000552 | 08/01/2024 | NFSE 724 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$6.931,17 - PROCESSO EDOC: 1642291/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.931,17 |
| 2024NS000551 | 08/01/2024 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NS000550 | 08/01/2024 | DANFE 2307 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDOC: 212464/2024. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.260,35 |
| 2024NS000549 | 08/01/2024 | NFSE 60 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 21/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1670704/2023. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 93,92 |
| 2024NS000254 | 08/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.978,07 |
| 2024NS000238 | 08/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,41 |
| 2024NS000235 | 08/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 330.610,74 |
| 2024NS000231 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2024NS000231 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2024. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS000230 | 08/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2024NS000230 | 08/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000210 NUMERO DO PROCESSO ERRADO NO HISTORICO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2024NS000216 | 08/01/2024 | NFSE 2160 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208854/2024 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.569,19 |
| 2024NS000215 | 08/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NS000214 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 204412/2024. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2024NS000211 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 894,00 |
| 2024NS000210 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2024NS000210 | 08/01/2024 | NFSE 202412 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 201175/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000207 | 08/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 1683497/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NS000205 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -86.255,34 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10.378,67 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -87.276,34 |
| 2024NS000204 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 86.255,34 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 20.010,66 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 66,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.933,31 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 132,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.946,65 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.285,33 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.360,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.240,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 87.397,34 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 121,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.378,67 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 99,00 |
| 2024NS000202 | 08/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2023. EDOC: 207034/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.165,34 |
| 2024NS000201 | 08/01/2024 | FATURA 1800417977 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206660/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.432,55 |
| 2024NS000197 | 08/01/2024 | NFSE 6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MARCAS DE REFERÊNCIA ORTOBRAS, JAGUARIBE, FREEDOM, TOKLEVE, FORTE e LEVE, APEDIDO DA DG-CD. - PERÍODO: 27/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC. EDOC 1678661/2023. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 414,92 |
| 2024NS000194 | 08/01/2024 | BOLETO 9020521683 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB ISENTO - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 29 E 30/11/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2023NS065671(EDOC: 1494160/2023) - PROCESSO EDOC: 1679164/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 988,63 |
| 2024NS000191 | 08/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.422,93 |
| 2024NS000191 | 08/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.073,81 |
| 2024NS000189 | 08/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.476,10 |
| 2024NS000183 | 08/01/2024 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 620,22 |
| 2024NS000706 | 09/01/2024 | NFSC 55875 - SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 208906/2024 | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 2.626,60 |
| 2024NS000658 | 09/01/2024 | DANFE 2567 - FORNECIMENTO DE BOX INCOLOR E ESPELHOS LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1637038/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 617,11 |
| 2024NS000651 | 09/01/2024 | 3,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -121,04 |
| 2024NS000650 | 09/01/2024 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS000649 | 09/01/2024 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 340.601.891-20 | R$ -121,04 |
| 2024NS000648 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000226 EM RAZÃO QUE A EMPRESA NÃO É MAIS OPTANTE PELO SIMPLES | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -27.647,73 |
| 2024NS000647 | 09/01/2024 | DANFE 154 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PILHA ALCALINA AA 1,5V, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 200650/2024. | 39.852.391/0001-08 - MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 1.550,00 |
| 2024NS000646 | 09/01/2024 | NFSE 75 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OP. TÉC., PRODUÇÃO CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 05/2023 - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$13.144,35 - GLOSA R$ 170,98 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - EDOC: 1662641/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.973,37 |
| 2024NS000628 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 20234NS000185 VALOR DA NF DIFERENTE DO ATESTE | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -9.549,80 |
| 2024NS000625 | 09/01/2024 | NFSE 67099 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208696/2024. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2024NS000624 | 09/01/2024 | NFSE 3851 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201775/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2024NS000623 | 09/01/2024 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. RFB 5.85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS000622 | 09/01/2024 | NFSE 728 SÉRIE 0 CONTRATO 013/2023 - REFORMA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA DAS LANCHONETES DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I E II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NAS COIFAS E NOS DUTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.273,53 - PROCESSO EDOC: 1668176/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 98.273,53 |
| 2024NS000621 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000250 EM RAZÃO D INCONSISTENCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -304,95 |
| 2024NS000620 | 09/01/2024 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 07/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 212467/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000619 | 09/01/2024 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS000618 | 09/01/2024 | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$165.302,77 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$221.734,08 (REF. 1ª E 2º PARCELA DO 13º SALARIO)- PROCESSO EDOC: 1686756/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 56.431,31 |
| 2024NS000645 | 09/01/2024 | DANFE 728 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 202225/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 50.516,28 |
| 2024NS000644 | 09/01/2024 | FATURA 1718040 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- JM AUTO CNPJ 00.722.728/0001-27, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - LIVIN NFSE 196 E 197/DANFE 203 E 204 CNPJ 40.181.407/0001-87 RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ALTERNATIVO CNPJ 27.712.807/0001-03, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/23 - EDOC 202508/2023 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.142,39 |
| 2024NS000642 | 09/01/2024 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.629,39 |
| 2024NS000641 | 09/01/2024 | NFSC 9333827 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211340/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS000639 | 09/01/2024 | DANFE 5393 - FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1641642/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.499,99 |
| 2024NS000634 | 09/01/2024 | NFSE 3852- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11/2023 A 25/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202162/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2024NS000633 | 09/01/2024 | DANFE 16324 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651161/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.021,00 |
| 2024NS000632 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NP000035 EM RAZÃO DE TER SIDO GERADO NP EM DUPLICIDADE | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.249,46 |
| 2024NS000616 | 09/01/2024 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -363,12 |
| 2024NS000615 | 09/01/2024 | NFSE 295 - LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 207616/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2024NS000614 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO DA AV 1 PARA INCLUSÃO DO PERÍODO DE 2024 NO PAGAMENTO DA DIÁRIA | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -6.043,00 |
| 2024NS000613 | 09/01/2024 | cancelamento total da 2024NS000611 faltou a retenção dos impostos federais | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -2.467,38 |
| 2024NS000612 | 09/01/2024 | BOLETO 01/2024/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212700/2024. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.021,50 |
| 2024NS000611 | 09/01/2024 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS000608 | 09/01/2024 | 11 diárias de R$524,00 mais R$279,00 ref. a adic. de embarque/desembarque menos R$363,12 de aux. alimentação. Viagem de servidor a São Paulo e Paraná, de 21 a 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -363,12 |
| 2024NS000607 | 09/01/2024 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR LÍQUIDO DE R$285.619,57( VIDE DOC.34) - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$348.104,29 - PROCESSO EDOC 1667546/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.484,72 |
| 2024NS000035 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1629320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2024NS000034 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1551375/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2024NS000033 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1621956/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2024NS000032 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1574787/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2024NS000031 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1632336/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000030 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1636142/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2024NS000029 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1632320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000028 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1637201/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000027 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1628600/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2024NS000026 | 09/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1602908/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.900,00 |
| 2024NS000969 | 09/01/2024 | DANFE 318 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 209072/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.556,82 |
| 2024NS000887 | 09/01/2024 | DANFE 16305 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651324/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2024NS000886 | 09/01/2024 | DANFEs 344465 E 344813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC S/ OS CÓDs. NCM 30049047, 30067000, 90183219 E 90183929, CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E O ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ OS CÓDs. 30051090 E 40141000, CONF. A IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 1638889/2023. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ 1.154,20 |
| 2024NS000885 | 09/01/2024 | ESTORNO TOTAL 2024NS000247 PARA RETIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO DDF021 ... INCLUSÃO DE DDF 025. EDOC. 1684601/2023 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.171,30 |
| 2024NS000606 | 09/01/2024 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 -PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212377/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS000605 | 09/01/2024 | NFSE 2449 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/10 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11PC BC R$26.780,26 - REFERENTE 1ª E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PROCESSO EDOC 1686700/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 26.780,26 |
| 2024NS000604 | 09/01/2024 | NFSE 1002959 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 207897/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 104.701,81 |
| 2024NS000603 | 09/01/2024 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 -PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC 212426/2024. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.447,00 |
| 2024NS000602 | 09/01/2024 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,32 |
| 2024NS000601 | 09/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024NS000600 | 09/01/2024 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 212579/2024 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2024NS000599 | 09/01/2024 | NFSE 1608 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JAN A OUT/2023 - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, CONFORME DOC. 18 - ( R$ 45.101,98 NA 2023NE000651 ) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$60.498,96 - PROC EDOC: 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.396,98 |
| 2024NS000598 | 09/01/2024 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.036,82 |
| 2024NS000597 | 09/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,41 |
| 2024NS000596 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000238 NUMERO DE PROCESSO EDOC INCORRETO NO HISTORICO | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -16.796,41 |
| 2024NS000642 | 09/01/2024 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.657,67 |
| 2024NS000632 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NP000035 EM RAZÃO DE TER SIDO GERADO NP EM DUPLICIDADE | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.498,92 |
| 2024NS000616 | 09/01/2024 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2024NS000616 | 09/01/2024 | 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 6.043,00 |
| 2024NS000614 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO DA AV 1 PARA INCLUSÃO DO PERÍODO DE 2024 NO PAGAMENTO DA DIÁRIA | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 363,12 |
| 2024NS000608 | 09/01/2024 | 11 diárias de R$524,00 mais R$279,00 ref. a adic. de embarque/desembarque menos R$363,12 de aux. alimentação. Viagem de servidor a São Paulo e Paraná, de 21 a 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 6.043,00 |
| 2024NS000601 | 09/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.198.932,65 |
| 2024NS000713 | 09/01/2024 | DANFE 2589 - FORNECIMENTO DE VIDROS PLANOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1653065/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 447,85 |
| 2024NS000711 | 09/01/2024 | NFSE 202300000000919 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/11/2023 A 27/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 204082/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS000710 | 09/01/2024 | NFSE 1331 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 200687/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.503,93 |
| 2024NS000708 | 09/01/2024 | NFSE 60509 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1638843/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 57.289,90 |
| 2024NS000707 | 09/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.975,06 |
| 2024NS000884 | 09/01/2024 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$53.171,30 E ISS 1 PC ITEN 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000883 | 09/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 211453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2024NS000723 | 09/01/2024 | ARD 8097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216384/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.678,78 |
| 2024NS000721 | 09/01/2024 | NFSE 16622 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213301/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2024NS000720 | 09/01/2024 | DANFE 19 E 22 - AQUISIÇÃO DE 552 PEÇAS DE LIXEIRA EM INOX 30 LITROS - PARTICIPAÇÃO ABERTA, COR: PRATA, MARCA/MODELO: HLR INDUSTRIAL LX ULTRA 30 INOX, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201766/2024. | 50.369.014/0001-55 - RUBENS DE PAULA MIRANDA | R$ 109.997,04 |
| 2024NS000717 | 09/01/2024 | NFSE 90 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/11/2023 A 24/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213358/2024. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2024NS000716 | 09/01/2024 | DANFE 2573 - FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1639105/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 906,07 |
| 2024NS000715 | 09/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 67.822,27 |
| 2024NS000714 | 09/01/2024 | DANFE 2570 - FORNECIMENTO DE VIDROS PLANOS INCOLORES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1638108/2023. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 214,54 |
| 2024NS000597 | 09/01/2024 | NFSE 189 E 190 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - GLOSA 0,07 NA 2023NE000257 - PROCESSO EDOC 203335/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NS000596 | 09/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000238 NUMERO DE PROCESSO EDOC INCORRETO NO HISTORICO | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -15.617,76 |
| 2024NS000883 | 09/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 211453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS000715 | 09/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 471.614,43 |
| 2024NS000715 | 09/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 97.366,58 |
| 2024NS000707 | 09/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.883,83 |
| 2024NS000651 | 09/01/2024 | 3,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 31/12/2023. Processo: 1677417/2023. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 2.113,00 |
| 2024NS000649 | 09/01/2024 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2024NS000649 | 09/01/2024 | 4,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 01/01/2024. Processo: 1677417/2023. | 340.601.891-20 | R$ 2.375,00 |
| 2024NS000068 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1642395/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.280,00 |
| 2024NS000067 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1582233/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2024NS000066 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1647729/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.876,83 |
| 2024NS000065 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1659217/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS000064 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1648925/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.415,72 |
| 2024NS000063 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1656585/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.455,40 |
| 2024NS000062 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1653148/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2024NS000061 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1644907/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2024NS000060 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1657012/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2024NS000059 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1661990/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000058 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1646309/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2024NS000057 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1659192/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2024NS000056 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1658746/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2024NS000071 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1656578/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.447,44 |
| 2024NS000070 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1586942/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.918,80 |
| 2024NS000069 | 10/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/1/2024. PROCESSO EDOC 1660057/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS001049 | 10/01/2024 | ESTORNO PARCIAL 2024NS000182 PARA ACERTO DEDUÇÃO DARF. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -50,19 |
| 2024NS001048 | 10/01/2024 | DANFE 321 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA R$ 0,01 - PROCESSO EDOC. 209831/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.855,24 |
| 2024NS001047 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000721, PARA ACERTO DO DARF, PROCESSO EDOC 213301/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.764,18 |
| 2024NS001046 | 10/01/2024 | NFSE 67097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 23/11/2023 A 22/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208695/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2024NS001045 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL 2024NS000199 PARA ACERTO DEDUÇÕES DARF. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -151,91 |
| 2024NS001044 | 10/01/2024 | DANFE 316 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 208725/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 9.835,21 |
| 2024NS001043 | 10/01/2024 | BOLETO 801.643 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I da SQN 106 QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO DE 2024 - PROCESSO EDOC 215135/2024 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.435,00 |
| 2024NS001042 | 10/01/2024 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - REPAGAMENTO DARF INSS E TRIB. FEDERAIS, VIDE 2024NS001029 E 2024NS000178 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. INSS 11PC BC R$309.452,16 - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 1620829/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 52.142,68 |
| 2024NS000973 | 10/01/2024 | DANFE 331 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 214950/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.776,58 |
| 2024NS000972 | 10/01/2024 | DANFE 350 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 214730/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 11.044,64 |
| 2024NS000971 | 10/01/2024 | DANFE 356 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 214592/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 11.044,64 |
| 2024NS000970 | 10/01/2024 | BOLETO 801.481 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I da SQN 106 QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO DE 2024 - PROCESSO EDOC 215135/2024 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.435,00 |
| 2024NS001032 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000551 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA G E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1629051/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -239.911,90 |
| 2024NS001031 | 10/01/2024 | DANFE 334 - FORNECIMENTO DE CABOS UTP - CATEGORIA 6, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1623531/2023. | 42.933.602/0001-41 - ZENITE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UNIPESSOAL LTDA- | R$ 72.803,50 |
| 2024NS001030 | 10/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 (2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.249,46 |
| 2024NS001029 | 10/01/2024 | ATUALIZAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -52.142,68 |
| 2024NS001028 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024.- PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 198,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.861,00 |
| 2024NS001026 | 10/01/2024 | CANCELAMNTO TOTAL DA 2023NS000605 , PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1686700/2023, EMPRESA GE, DIA 09/01/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -26.780,26 |
| 2024NS001025 | 10/01/2024 | NFSE 2449 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/10 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$26.780,26 - REFERENTE 1ª E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PROCESSO EDOC 1686700/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 26.780,26 |
| 2024NS001024 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024NS000181 , PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ -29.872,71 |
| 2024NS001267 | 10/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 219669/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001266 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO DA 2024NS000236 (08/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -2.355,00 |
| 2024NS001248 | 10/01/2024 | NFSE 3377 E 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 1661484/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.118,98 |
| 2024NS001209 | 10/01/2024 | NFSE 350 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,16PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 26/12 A 25/01/2024 - EDOC: 204603/2024 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.571,20 |
| 2024NS001104 | 10/01/2024 | NFSE 3852- SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA , A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11/2023 A 25/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202162/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2024NS001097 | 10/01/2024 | NFSE 202300000000919 - SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/11/2023 A 27/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 204082/2024. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2024NS001096 | 10/01/2024 | DANFE 1440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO (PERSIANA VERTICAL TECIDO) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 286,74 DOC 2 - PROCESSO EDOC: 1679297/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 27.647,73 |
| 2024NS001095 | 10/01/2024 | ARD 8098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221276/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847.292,57 |
| 2024NS001094 | 10/01/2024 | DANFE 333 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 207250/2024. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.614,15 |
| 2024NS001093 | 10/01/2024 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA Ivoneide Caetano-57/199, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.212.355/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.147,00 |
| 2024NS001092 | 10/01/2024 | NFSE 1982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET 4,25 PC ISS DESCRITO NA NFSE - PROCESSO: 217253/2024. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2024NS001091 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000560 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 1661484/2023, EMPRESA ORACLE | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -12.118,98 |
| 2024NS001087 | 10/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -272,34 |
| 2024NS001086 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000650 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUSÃO DDF025, PROCESSO 1679297/2023, EMPRESA JR DECORAÇÕES | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -27.647,73 |
| 2024NS001085 | 10/01/2024 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 416.372.911-91 | R$ -332,86 |
| 2024NS001084 | 10/01/2024 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -332,86 |
| 2024NS001083 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000711 PARA ACERTO DE HISTORICO , INCLUIR DDF025, PROCESSO 204082/2024, EMPRESA ALPHA VISION | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -24.738,00 |
| 2024NS001082 | 10/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.505,58 |
| 2024NS001023 | 10/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 586.258,64 |
| 2024NS001022 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000554 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -586.258,64 |
| 2024NS001021 | 10/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.237,10 |
| 2024NS001020 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000618 PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUSAO DE DDF025, PROCESSO 1686756/2023, EMPRESA GE , DIA 10/01/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -56.431,31 |
| 2024NS001019 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000189, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -445.237,10 |
| 2024NS001018 | 10/01/2024 | NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$165.302,77 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$221.734,08 (REF. 1ª E 2º PARCELA DO 13º SALARIO)- PROCESSO EDOC: 1686756/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 56.431,31 |
| 2024NS001017 | 10/01/2024 | NFSE 77 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OP. TÉC., PRODUÇÃO CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 08/01/2023 - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.812,19 - GLOSA R$ 22,46 (FALTA DE COMPROVAÇÃO) - EDOC: 1662498/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.789,73 |
| 2024NS001016 | 10/01/2024 | NFSE 2920 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMIN., DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 2PC, CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET INSS 3,5PC BC R$7.913,46 - PROCESSO EDOC 203960/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.913,46 |
| 2024NS001081 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000254 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1611834/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.505,58 |
| 2024NS001080 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000634, PARA ACETO DE DEDUÇOES, INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 202162/2024. EMPRESA NOVASISTEMAS | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -3.074,00 |
| 2024NS001079 | 10/01/2024 | NFSE 22 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 3,90PC, DESTACADO NA NF. PERÍODO: 20/11/2023 A 28/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 209390/2024. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 46.588,59 |
| 2024NS001078 | 10/01/2024 | FATs. Nº 159-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680604/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$3.075,23). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.075,23 |
| 2024NS001075 | 10/01/2024 | NFSE 109 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS. - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 212624/2024. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.500,00 |
| 2024NS001074 | 10/01/2024 | NFSE 4174 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/11/2023 A 22/12/2023 - REPAGAMENTO DO DARF, CONFORME 2024NS000196 E E 2024NS001051 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - PROCESSO EDOC 203442/2024. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 670,95 |
| 2024NS001073 | 10/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 54.945,97 |
| 2024NS001072 | 10/01/2024 | FATS.N¨ W51/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1686425/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$3.006,90), TX.EMB.NAC.(R$51,98) TAR. INTERN. (R$1.422,63), TX. EMB. INTERN. (R$469,03). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.950,54 |
| 2024NS001071 | 10/01/2024 | CANCELAMENTYO TOTAL DA 2024NS000191,PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1478350/2023. EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -100.073,81 |
| 2024NS001015 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000187, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 203960/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -7.913,46 |
| 2024NS001014 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000183, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.153,57 |
| 2024NS001013 | 10/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 97.366,58 |
| 2024NS001012 | 10/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024NS001011 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000715 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -97.366,58 |
| 2024NS001010 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000601 PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUIR DDF 025, PROCESSO 1633170/2023, DIA 09/01/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.198.932,65 |
| 2024NS001009 | 10/01/2024 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.153,57 |
| 2024NS001008 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.481,01 |
| 2024NS001006 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000598 PARA ACERDO DE DEUÇÕES , PROCESSO 1645116/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -234.036,82 |
| 2024NS001301 | 10/01/2024 | DANFE 8041 - AQUISIÇÃO DE TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM INDICAÇÃO INTERNA DE TEMPERATURA E UMIDADE, INDICAÇÃO DE MÁXIMO E MÍNIMO E RELÓGIO, MODELO THU200 - UNITY, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 204000/2024. | 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 225,00 |
| 2024NS001300 | 10/01/2024 | NFSE 119 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 205269/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2024NS001295 | 10/01/2024 | DANFE 16324 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651161/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.021,00 |
| 2024NS001289 | 10/01/2024 | DANFE 69834 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1659258/2023. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.355,00 |
| 2024NS001283 | 10/01/2024 | NFSE 492 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NFSE - EDOC: 214914/2024. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 24.034,72 |
| 2024NS001278 | 10/01/2024 | DANFE 5393 - FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1641642/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.499,99 |
| 2024NS001277 | 10/01/2024 | DANFE 196757 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A NOVEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1607840/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.253,27 |
| 2024NS001039 | 10/01/2024 | DANFE 95485 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 215766/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.040,00 |
| 2024NS001038 | 10/01/2024 | NFSE 728 SÉRIE 0 CONTRATO 013/2023 - REFORMA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA DAS LANCHONETES DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I E II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NAS COIFAS E NOS DUTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$ 98.273,53 - PROCESSO EDOC: 1668176/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 98.273,53 |
| 2024NS001037 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000622 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA PROCLIMA ENGENHARIA, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1668176/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -98.273,53 |
| 2024NS001036 | 10/01/2024 | NFSE 3193 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERV. CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2023 A 12/2023(6/12 AVOS DO 13 SALARIO)- REPAGAMENTO DARF INSS E TRIB. FEDERAIS, VIDE 2024NS001024 E 2024NS000181 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1625055/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 29.872,71 |
| 2024NS001035 | 10/01/2024 | NFSE 82 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. salario) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 384.413,40 - PROCESSO EDOC 1667389/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 384.413,40 |
| 2024NS001034 | 10/01/2024 | CANCELMENTO TOTAL DA 2023NS000563 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 1644309/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.249,46 |
| 2024NS001033 | 10/01/2024 | NFSE 2311 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$187.147,90 DEDUZ VA E VT - PROCESSO EDOC 1629051/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 239.911,90 |
| 2024NS001276 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000639/ 2024NP000090 PARA FINS DE AJUSTE DO EVENTO DE DEDUÇÃO. PROCESSO 1641642/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ -9.499,99 |
| 2024NS001274 | 10/01/2024 | DANFE 95635 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1657185/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS001273 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO DA 2024NS000886 (09/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ -1.154,20 |
| 2024NS001272 | 10/01/2024 | DANFE 95454 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1627319/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS001271 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO DA 2024NS000887 (09/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -520,00 |
| 2024NS001270 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO DA 2023NS000633 (09/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -2.021,00 |
| 2024NS001269 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO DA 2024NS000245 (08/01/2024) PARA CORREÇÃO DA ABA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -14.253,27 |
| 2024NS001268 | 10/01/2024 | DANFE 95655 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 1,5 L (GARRAFA), A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1657216/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.040,00 |
| 2024NS001070 | 10/01/2024 | Reembolso em favor do convidado da Comissão de Esporte, Sr. Wigne Silva da Costa. Processo edoc 1524728/2023. | 046.101.346-08 | R$ 921,87 |
| 2024NS001069 | 10/01/2024 | NFSE 3936 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/11/2023 A 17/12/2023 - REPAGAMENTO DO DARF, CONFORME A 2024NS001045 E 2024NS000199 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 203537/2024. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 151,91 |
| 2024NS001067 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000623, PARA ACERTO DE DARF. PROCESSO EDOC 1672926/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -304,95 |
| 2024NS001065 | 10/01/2024 | DANFE 486 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. RFB 5.85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1672926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 304,95 |
| 2024NS001063 | 10/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 66.122,15 |
| 2024NS001061 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000235, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSAO DE DDF 025, PROCESSO 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -66.122,15 |
| 2024NS001060 | 10/01/2024 | Cancelamento da 2024NS001002, de 10/01/2024, para acerto de lançamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.633,10 |
| 2024NS001059 | 10/01/2024 | DANFE 13524 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 1685466/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.813,39 |
| 2024NS001004 | 10/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.468,34 |
| 2024NS001002 | 10/01/2024 | FATURA 157/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1679764/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.633,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.633,10 |
| 2024NS001000 | 10/01/2024 | DANFPS-E 105882 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$234.036,82 E ISS 2PC - PERIODO 01/07 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1645116/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.036,82 |
| 2024NS000997 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000884 EMITIDA EM 09 DE JANEIRO DE 2024, DA EMPRESA ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF. PROCESSO EDOC 1684601/2023 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.171,30 |
| 2024NS000992 | 10/01/2024 | NFSE 724 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS SOB DEMANDA REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$6.931,17 - PROCESSO EDOC: 1642291/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.931,17 |
| 2024NS000987 | 10/01/2024 | NFSE 195 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/75.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5 PC BC R$ 53.171,30 E ISS 1 PC ITEM 7.02 MANUAL SUBSTITUTIVO SEFAZ DF. PERÍODO: 25/09 A 26/12/2023 - EDOC: 1684601/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.171,30 |
| 2024NS000984 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000552, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1642291/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.931,17 |
| 2024NS000983 | 10/01/2024 | Cancelamento total da 2024NS000707 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES PROCESSO 1644660/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -131.975,06 |
| 2024NS000982 | 10/01/2024 | FATURA 6345505-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 202.547/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 991.245,83, TAXA EMBARQUE R$ 28.161,49, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 221.140,88 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.019.407,32 |
| 2024NS000980 | 10/01/2024 | ND 200598 E OUTROS - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 212163/2024. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2024NS000979 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000599, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -15.396,98 |
| 2024NS000978 | 10/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.975,06 |
| 2024NS000977 | 10/01/2024 | NFSE 1608 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JAN A OUT/2023 - GLOSA DO VALOR LIQUIDO, CONFORME DOC. 18 - ( R$ 45.101,98 NA 2023NE000651 ) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$60.498,96 - PROC EDOC: 1659455/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.396,98 |
| 2024NS000976 | 10/01/2024 | NFSE 2875 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR LÍQUIDO DE R$285.619,57( VIDE DOC.34) - PERÍODO: MAI A NOV/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$348.104,29 - PROCESSO EDOC 1667546/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.484,72 |
| 2024NS000975 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000607, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1667546/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -62.484,72 |
| 2024NS000974 | 10/01/2024 | DANFE 352 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 213313/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.772,66 |
| 2024NS001058 | 10/01/2024 | FATURA 157/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1679764/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.633,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.633,10 |
| 2024NS001056 | 10/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 217845/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS001055 | 10/01/2024 | Cancelamento da 2024NS000982, DE 10/01/2024, para acerto de lançamentos. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.019.407,32 |
| 2024NS001054 | 10/01/2024 | FATURA 6359847-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 202.547/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 991.245,83, TAXA EMBARQUE R$ 28.161,49, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 221.140,88 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.019.407,32 |
| 2024NS001053 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000561, PARA ACERTO DO DARF. EDOC?1685466/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -17.813,39 |
| 2024NS001052 | 10/01/2024 | DANFE 5856 - FORNECIMENTO DE CARREGADOR USB FAST COM 8 PORTAS ASOMETECH + 3 CABOS USB TYPE C INTELBRAS EUAC12P, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - REPAGAMENTO DO DARF, CONFORME 2024NS001049 E 2024NS000182 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO 1645360/2023 | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 50,19 |
| 2024NS001051 | 10/01/2024 | ESTORNO PARCIAL 2024NS000196 PARA ACERTO DARF. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -670,95 |
| 2024NS001050 | 10/01/2024 | NFSE 16622 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213301/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2024NS001041 | 10/01/2024 | AUTO DE INFRACAO N. KK01030150 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 28/12/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CLÓVES MAURÍCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E10 - PROCESSO EDOC 218977/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2024NS001040 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000970 EM RAZÃO DO NUMERO DO BOLETO ESTAR INCORRETO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.435,00 |
| 2024NS001267 | 10/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 219669/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS001267 | 10/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 219669/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS001209 | 10/01/2024 | NFSE 350 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,16PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 26/12 A 25/01/2024 - EDOC: 204603/2024 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 392,80 |
| 2024NS001087 | 10/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 4.209,00 |
| 2024NS001085 | 10/01/2024 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 416.372.911-91 | R$ 4.733,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.486,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 594,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.805,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.034,00 |
| 2024NS001023 | 10/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 53.296,24 |
| 2024NS001022 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000554 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -53.296,24 |
| 2024NS001021 | 10/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 40.476,10 |
| 2024NS001019 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000189, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -40.476,10 |
| 2024NS001014 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000183, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -620,22 |
| 2024NS001056 | 10/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 217845/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001056 | 10/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 217845/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS001034 | 10/01/2024 | CANCELMENTO TOTAL DA 2023NS000563 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSÃO DE DDF025, PROCESSO 1644309/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.498,92 |
| 2024NS001030 | 10/01/2024 | DANFPSE 105885 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2023 (2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO)- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$54.748,38 - EDOC: 1644309/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.498,92 |
| 2024NS001028 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024.- PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 198,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 396,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 198,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 396,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. FREQUENCIA JAN/2024. EDOC: 216004/2024. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.015,00 |
| 2024NS001084 | 10/01/2024 | 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.733,00 |
| 2024NS001082 | 10/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.978,07 |
| 2024NS001081 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000254 EMITIDA EM 08/01/24 DA EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1611834/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -881.978,07 |
| 2024NS001073 | 10/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.422,93 |
| 2024NS001073 | 10/01/2024 | NFSE 2670 SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MAT, A PEDIDO DETEC/CD - REF. HORAS EXTRAS - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.090,59 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$186.533,30 - PROCESSO EDOC 1478350/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.073,81 |
| 2024NS001071 | 10/01/2024 | CANCELAMENTYO TOTAL DA 2024NS000191,PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1478350/2023. EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -54.945,97 |
| 2024NS001071 | 10/01/2024 | CANCELAMENTYO TOTAL DA 2024NS000191,PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , INCLUIR DDF025, PROCESSO 1478350/2023. EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -29.422,93 |
| 2024NS001063 | 10/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 330.610,74 |
| 2024NS001061 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000235, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSAO DE DDF 025, PROCESSO 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -330.610,74 |
| 2024NS001013 | 10/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 67.822,27 |
| 2024NS001013 | 10/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 471.614,43 |
| 2024NS001012 | 10/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.198.932,65 |
| 2024NS001011 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000715 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -67.822,27 |
| 2024NS001011 | 10/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000715 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -471.614,43 |
| 2024NS001010 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000601 PARA ACERTO DE DEDUÇOES , INCLUIR DDF 025, PROCESSO 1633170/2023, DIA 09/01/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -613.770,50 |
| 2024NS001009 | 10/01/2024 | NFSE 2921 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.773,79 - PROCESSO EDOC: 1234912/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 620,22 |
| 2024NS001008 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.468,34 |
| 2024NS001008 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -987,34 |
| 2024NS001008 | 10/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000176, PARA ACERTO DE DEDUÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.443,03 |
| 2024NS001004 | 10/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 987,34 |
| 2024NS001004 | 10/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.443,03 |
| 2024NS001004 | 10/01/2024 | NFSE 2830, 2831, 2832 E 2833 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERV. EXTRAORDINÁRIOS REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA TRABALHO, PROJ. E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAI A DEZ/2022 E JAN A NOV/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 9.379,72 - PROCESSO EDOC 1669173/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.481,01 |
| 2024NS000983 | 10/01/2024 | Cancelamento total da 2024NS000707 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES PROCESSO 1644660/2023, EMPRESA PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.883,83 |
| 2024NS000978 | 10/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/07/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.883,83 |
| 2024NS000103 | 11/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1671656/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 453,00 |
| 2024NS000102 | 11/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1645382/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.370,00 |
| 2024NS000101 | 11/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1428227/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2024NS000093 | 11/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1658346/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.781,02 |
| 2024NS000092 | 11/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 8/1/2024. PROCESSO EDOC 1536279/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.287,48 |
| 2024NS000104 | 11/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1649486/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2024NS001303 | 11/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000625 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 208696/2024 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -7.221,11 |
| 2024NS001302 | 11/01/2024 | NFE 07 - SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 27/12/2023 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC. EDOC: 215566/2024. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.549,80 |
| 2024NS001318 | 11/01/2024 | NFSE 467 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 18/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1629509/2023. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 215,42 |
| 2024NS001317 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000179, PARA CORREÇÃO DO DARF. PROCESSO EDOC 1629509/2023 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -215,42 |
| 2024NS001315 | 11/01/2024 | FATURA 1718040 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- JM AUTO CNPJ 00.722.728/0001-27, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - LIVIN NFSE 196 E 197/DANFE 203 E 204 CNPJ 40.181.407/0001-87 RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ALTERNATIVO CNPJ 27.712.807/0001-03, RET RFB OPT SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/23 - EDOC 202508/2023 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.142,39 |
| 2024NS001314 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000644, PARA CORREÇÃO DO DARF. PROC. EDOC 202508/2023 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -7.142,39 |
| 2024NS001313 | 11/01/2024 | NFSE 76 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OP. TÉC., PRODUÇÃO CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 07/2023 - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$35.185,87 - GLOSA R$ 12.255,50 (CONF. DOC. DESPACHO RETIFICADO DA SECLE) - EDOC: 1662728/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 22.930,37 |
| 2024NS001312 | 11/01/2024 | NFSE 5116 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203244/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 60.744,40 |
| 2024NS001311 | 11/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000219 EMITIDA NO DIA 08/01/24 DA EMPRESA STN SERVIÇOS DE ESTENOTIPIA, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 203244/2024 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -60.744,40 |
| 2024NS001310 | 11/01/2024 | FATURA 588 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - PERIODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 201325/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2024NS001329 | 11/01/2024 | FATURA 156-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679747/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 441.246,07/ DESC DE R$ 35.726,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 441.246,07 |
| 2024NS001328 | 11/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124.796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017442-890), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, INTEGRANDO DELEGACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM VIAGEM A DUBAI, EMIRADOS ARABES, NO PERÍODO DE 4 A 12.12.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1564080/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 351,36 |
| 2024NS001325 | 11/01/2024 | NFSE 1331 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL ST ISS-DF) - PROCESSO EDOC 200687/2024. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.503,93 |
| 2024NS001324 | 11/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000710 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 200687/2024 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -1.503,93 |
| 2024NS001323 | 11/01/2024 | FATs. Nº 155-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680524/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$2.979,45). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.979,45 |
| 2024NS001321 | 11/01/2024 | NFSC 9333827 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211340/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 556,14 |
| 2024NS001320 | 11/01/2024 | NFSE 1002959 SÉRIE 0 CONTRATO 118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 207897/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 104.701,81 |
| 2024NS001319 | 11/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000604 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 207897/2024 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -104.701,81 |
| 2024NS001361 | 11/01/2024 | FATURA 152-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679716/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 471.914,04/ DESC DE R$ 52.663,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 471.914,04 |
| 2024NS001359 | 11/01/2024 | FATURA 496335/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1363757/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 8.103,40 / INFRAERO R$ 285,29. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2023 (R$69,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.388,69 |
| 2024NS001353 | 11/01/2024 | FATURA 153/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1679731/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 9.951,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.951,10 |
| 2024NS001352 | 11/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NS001351 | 11/01/2024 | Cancelamento da 2024NS1338, de 11/01/2024, para acerto campo Deduções. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.359,25 |
| 2024NS001349 | 11/01/2024 | FATs. Nº 150-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680383/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.359,25), DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$1.436,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.359,25 |
| 2024NS001348 | 11/01/2024 | FATs. Nº 154-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680464/2023), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$697,56). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 697,56 |
| 2024NS001347 | 11/01/2024 | Cancelamento da 2023NS001331, de 11/01/2024, para acerto do campo Obsevação. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.359,25 |
| 2024NS001378 | 11/01/2024 | DANFE 456 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1556784/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 22.751,64 |
| 2024NS001377 | 11/01/2024 | NFSE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. PERÍODO 12/2023 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,54PC DESTACADO NA NFSE - PROC EDOC 212414/2024. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 68.500,00 |
| 2024NS001376 | 11/01/2024 | NFSE 193 - SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DIREX/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 12/12/2023 - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$283,09 CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO EDOC 1671447/2023 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 566,18 |
| 2024NS001375 | 11/01/2024 | DANFE 487 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1672919/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.401,90 |
| 2024NS001374 | 11/01/2024 | DANFE 16305 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651324/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2024NS001373 | 11/01/2024 | NFSE 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,62PC DESCRITO NA NF EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS - PROC. EDOC 202607/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.755,86 |
| 2024NS001372 | 11/01/2024 | ARD 8099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224540/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 496.118,02 |
| 2024NS001371 | 11/01/2024 | DANFE 480 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1662795/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 47,51 |
| 2024NS001525 | 11/01/2024 | DANFE 482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1644023/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.201,29 |
| 2024NS001520 | 11/01/2024 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$990.307,95 (VIDE DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.164.383,23 - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 174.075,28 |
| 2024NS001518 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001516 PARA CERTO DE HISTORICO , PROCESSO 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ -174.075,28 |
| 2024NS001516 | 11/01/2024 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.164.383,23 - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 174.075,28 |
| 2024NS001515 | 11/01/2024 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1639352/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.176,77 |
| 2024NS001514 | 11/01/2024 | NFSE 118 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 205195/2024. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2024NS001512 | 11/01/2024 | NOTA FISCAL 6790875(PRIMEIRA - DOC. 03) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.683,31 - PROCESSO EDOC 211161/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.683,31 |
| 2024NS001511 | 11/01/2024 | DANFE 454 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1501066/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.536,88 |
| 2024NS001379 | 11/01/2024 | DANFE 474 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1605554/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 233,70 |
| 2024NS001370 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000206 PARA ACERTO DE HISTORICO ANO PROCESSO ERRADO, PROCESSO 202607/2024, EMPRESA BIENGE , | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -1.755,86 |
| 2024NS001369 | 11/01/2024 | NFSE 906 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. OBS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 211401/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2024NS001368 | 11/01/2024 | NFSE 82 SERIE 0 CONTRATO 166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 02/11 A 01/12/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R125.805,55 - EDOC: 1669460/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 125.805,55 |
| 2024NS001367 | 11/01/2024 | NFSE 821804 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 21/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 200427/2024. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.029,22 |
| 2024NS001365 | 11/01/2024 | NFSE 48 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DAMARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD.- PERÍODO: 01/12 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 221183/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2024NS001364 | 11/01/2024 | NFSE 821823 E 821796 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/12 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 200438/2024 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2024NS001363 | 11/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000619 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA AGENCIA ESTADO, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 200438/2024 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -2.467,38 |
| 2024NS001362 | 11/01/2024 | NFSE 15955 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES ORONA, INSTALADOS EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302 , A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 221863/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.610,00 |
| 2024NS001550 | 11/01/2024 | NFSE 906 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL. OBS: SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO EDOC 211401/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2024NS001549 | 11/01/2024 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Miguel Lombardi-57/378, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,00 |
| 2024NS001548 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NSNS001369 (2024NP000216)- THAIS MORET MARACCINI, CNPJ/CPF: 23.021.050/0001-50 - PARA ALTERAÇÃO DO PERÍODO NO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS)- PROCESSO EDOC 211401/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ -200,00 |
| 2024NS001547 | 11/01/2024 | NFSE 14410 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC DESCRITO NA NFSE - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 208886/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2024NS001546 | 11/01/2024 | DANFEs 344465 E 344813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC S/ OS CÓDs. NCM 30049047, 30067000, 90183219 E 90183929, CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E OS ARTs. 5, INC. I, E 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ OS CÓDs. 30051090 E 40141000, CONF. A IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 1638889/2023. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ 1.154,20 |
| 2024NS001544 | 11/01/2024 | DANFE 5542 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE FITAS DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT -70, FUNDO BRANCO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1618009/2023. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 407,16 |
| 2024NS001346 | 11/01/2024 | ND 1800418341 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PERÍODO 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012. EDOC: 206889/2024. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.414,56 |
| 2024NS001345 | 11/01/2024 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (VLR REF AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A PARTIR DE 31/08/23 CONF ATESTE). RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.459,80 |
| 2024NS001344 | 11/01/2024 | NFSE 15954 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 217738/2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.029,46 |
| 2024NS001343 | 11/01/2024 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.657,67 |
| 2024NS001342 | 11/01/2024 | NFSE 1970 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 213558/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.734,37 |
| 2024NS001341 | 11/01/2024 | NFSE 2922 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.706,01 - PROCESSO EDOC: 208529/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.100,95 |
| 2024NS001338 | 11/01/2024 | FATs. Nº 150-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680383/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$4.359,25), DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$1.436,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.359,25 |
| 2024NS001331 | 11/01/2024 | FATs. Nº 150-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680383/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$4.359,25), DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$1.436,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.359,25 |
| 2024NS001330 | 11/01/2024 | ARD 8096 - CANCELAMENTO DE REEMBOLSOS À DEPUTADA MARIANA CARVALHO - CART. 57/561 - Domicílio bancário inexistente ou inativo. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -20.760,03 |
| 2024NS001309 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL 2024NS000641 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, INCLUSÃO DE DDF025, EMPRESA CLARO NXT, PROCESSO 211340/2024 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -556,14 |
| 2024NS001308 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000186, PARA CORREÇÃO DO DARF. EDOC: 201325/2024 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -13.979,37 |
| 2024NS001307 | 11/01/2024 | NFSE 3851 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201775/2024. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2024NS001306 | 11/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000624, PARA ACERDO DO DARF. PROCESSO EDOC 201775/2024 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.555,20 |
| 2024NS001305 | 11/01/2024 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 15.467,16 (SENDO R$ 12.654,95 NO 2023NE000405 E DE R$ 2.812,21 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.812,21 |
| 2024NS001304 | 11/01/2024 | NFSE 67099 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 208696/2024. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2024NS001525 | 11/01/2024 | DANFE 482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1644023/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 824,30 |
| 2024NS001515 | 11/01/2024 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1639352/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 186,49 |
| 2024NS001512 | 11/01/2024 | NOTA FISCAL 6790875(PRIMEIRA - DOC. 03) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.683,31 - PROCESSO EDOC 211161/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 81.448,59 |
| 2024NS001375 | 11/01/2024 | DANFE 487 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1672919/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 46.705,57 |
| 2024NS001352 | 11/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 204870/2024. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NS001343 | 11/01/2024 | NFSE 2927 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$7.287,06 - PROCESSO EDOC: 206069/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.629,39 |
| 2024NS001341 | 11/01/2024 | NFSE 2922 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$2.706,01 - PROCESSO EDOC: 208529/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 605,06 |
| 2024NS001305 | 11/01/2024 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 15.467,16 (SENDO R$ 12.654,95 NO 2023NE000405 E DE R$ 2.812,21 NO 2023NE001525) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS076641 - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 12.654,95 |
| 2024NS001578 | 12/01/2024 | DANFE 186015 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1664398/2023. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 152,40 |
| 2024NS001575 | 12/01/2024 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF.MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.165,62 |
| 2024NS001574 | 12/01/2024 | FATURA 110/1 REF 01/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 211077/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 367.006,59 |
| 2024NS001572 | 12/01/2024 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE CORDÕES ÓPTICOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 211763/2024. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 3.055,00 |
| 2024NS001571 | 12/01/2024 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (VLR REF AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A PARTIR DE 31/08/23 CONF ATESTE). RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.459,80 |
| 2024NS001570 | 12/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001556 EMITIDA EM 12/01/24 DA EMPRESA ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO, PARA CORREÇÃO DO VALOR DOS IMPOSTOS FEDERAIS NA DDF025 - PROCESSO EDOC 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -9.459,80 |
| 2024NS001567 | 12/01/2024 | FATURA 504547/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1456942/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 4.562,80/ INFRAERO R$ 186,72. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.749,52 |
| 2024NS001566 | 12/01/2024 | NF 6761323 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 10/11 A 13/12/2023 - PROC. EDOC 216815/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 174,96 |
| 2024NS001565 | 12/01/2024 | NFSE 206 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 353.762,56 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 208754/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.891,86 |
| 2024NS001589 | 12/01/2024 | DANFE 24127 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2023. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1667280/2023. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 5.328,54 |
| 2024NS001588 | 12/01/2024 | FATURA 96827 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 218908/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 307.927,41 |
| 2024NS001586 | 12/01/2024 | NFSE 5298 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/12/2023 A 09/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 1617148/2023. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 60,10 |
| 2024NS001583 | 12/01/2024 | FATURA 70186 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 219328/2024. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 323.866,34 |
| 2024NS001579 | 12/01/2024 | NFSE 19102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/2023 A 26/12/2023 - EDOC: 1586741/2023. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 457,38 |
| 2024NS001555 | 12/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001345 EMITIDA EM 11/01/24 DA EMPRESA ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO, PARA RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DA NATUREZA DE RENDIMENTO NA DDF025 - PROCESSO EDOC 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -9.459,80 |
| 2024NS001554 | 12/01/2024 | FATs. Nº 151 e 158-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 1680419/2023), B.C.(IN RFB 1234/12): GOL TARIFA NACIONAL (R$2.260,40), GOL TARIFA INTERNACIONAL (R$1.937,31, DESCONTO BILHETES REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2023 (R$3.433,85). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.197,71 |
| 2024NS001553 | 12/01/2024 | NFSE 834 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 221596/2024. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2024NS001552 | 12/01/2024 | NOTA FISCAL 6740738 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 04/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$3,18 - PROCESSO EDOC 211597/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3,18 |
| 2024NS001551 | 12/01/2024 | FATURA 678868 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2023 - PROC. EDOC 203218/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.664,94 |
| 2024NS001564 | 12/01/2024 | DANFE 2597 - FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO INCOLOR, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 218482/2024. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 251,23 |
| 2024NS001563 | 12/01/2024 | NFSE 2850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO DA MARCA 3M, MODELO 3501 DM, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PERÍODO: 24/11/2023 A 23/12/2023 - EDOC: 221895/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.072,36 |
| 2024NS001562 | 12/01/2024 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 105.039,99 |
| 2024NS001561 | 12/01/2024 | NFSE 2450 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023( 13 SALÁRIO )-GLOSA DE R$32.430,89(VIDE DOC 9) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$43.502,20 -PROC. EDOC: 1686556/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 11.071,31 |
| 2024NS001560 | 12/01/2024 | NFSE 14410 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 3PC DESCRITO NA NFSE - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 209886/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2024NS001559 | 12/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS001547 EM RAÃO DO NUMERODO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -9.255,75 |
| 2024NS001557 | 12/01/2024 | NFSE 156 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 20/12 A 03/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - - - - - PROCESSO EDOC 223185/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.459,89 |
| 2024NS001556 | 12/01/2024 | DANFE 3049 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III,ETAPAS 4 A 8, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (VLR REF AO REAJUSTE DOS PREÇOS EM 4,65PC A PARTIR DE 31/08/23 CONF ATESTE). RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1678740/2023 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 9.459,80 |
| 2024NS000109 | 12/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1631443/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,85 |
| 2024NS000108 | 12/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1578826/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2024NS000107 | 12/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1666079/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS000106 | 12/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1644521/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2024NS000105 | 12/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1575381/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2024NS001609 | 12/01/2024 | NFSE 1991 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12 A 06/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 1612326/2023. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 349,54 |
| 2024NS001607 | 12/01/2024 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -145,50 |
| 2024NS001606 | 12/01/2024 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.195,50 |
| 2024NS001949 | 12/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000642, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , PROCESSO EDOC 206069(2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.629,39 |
| 2024NS001904 | 12/01/2024 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS001635 | 12/01/2024 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS001604 | 12/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS001601 | 12/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS001946 | 12/01/2024 | DANFE 9485 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 217555/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.595,19 |
| 2024NS001945 | 12/01/2024 | DANFE 5394 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1641800/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 219,00 |
| 2024NS001926 | 12/01/2024 | DANFE 5371 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1641375/2023. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.143,00 |
| 2024NS001925 | 12/01/2024 | NFSE 2498 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$647.919,11 -PROC. EDOC: 218903/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 647.919,11 |
| 2024NS001924 | 12/01/2024 | DANFE 990 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1658818/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 8.464,00 |
| 2024NS001922 | 12/01/2024 | DANFE 484 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. RFB 5.85PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 1680366/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 78.618,13 |
| 2024NS001920 | 12/01/2024 | NFSE 2496 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$7.437,83 (VIDE DOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 268.245,86 ( DEDUZIDO VA e VT )- PROCESSO EDOC: 218406/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 297.638,53 |
| 2024NS001904 | 12/01/2024 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS001637 | 12/01/2024 | ARD 8101 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228098/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.448,70 |
| 2024NS001636 | 12/01/2024 | DANFE 16308 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651277/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.503,50 |
| 2024NS001635 | 12/01/2024 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS001634 | 12/01/2024 | DANFE 16355 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1663528/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 744,00 |
| 2024NS001633 | 12/01/2024 | ARD 8100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228004/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.303.520,05 |
| 2024NS001632 | 12/01/2024 | DANFE 16326 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1651123/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2024NS001631 | 12/01/2024 | NFCE 6614 E 40104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 08 E 09/11/2023 - RET. RFB IMUNE - PROCESSO EDOC 1164321/2023 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.637,82 |
| 2024NS001630 | 12/01/2024 | DANFE 13536 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 215430/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 55.612,16 |
| 2024NS001628 | 12/01/2024 | NFSE 1816 - LOCAÇÃO DE 28 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/11/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 218386/2024. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 6.129,00 |
| 2024NS001626 | 12/01/2024 | DANFEs 9474 E 9475 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1665136/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.340,56 |
| 2024NS001625 | 12/01/2024 | FATURAS 035-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1671591/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$40.293,50), TAXA EMBARQUE NAC. (R$932,96), TARIFA INTER. (R$1.705,68), TAXA EMB. INTER. (R$106,63). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 43.038,77 |
| 2024NS001624 | 12/01/2024 | NFSE 127 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$320.851,29 E RET. ISS 5PC. - PROC. EDOC: 215993/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.851,29 |
| 2024NS001604 | 12/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -117,02 |
| 2024NS001603 | 12/01/2024 | NFSE 60509 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 26/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1638843/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 57.289,90 |
| 2024NS001602 | 12/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS000708 EMITIDA EM 09/01/24 DA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE, PARA ATUALIZAÇÃO DO DARF - PROCESSO EDOC 1638843/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -57.289,90 |
| 2024NS001601 | 12/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 15 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 88, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -117,02 |
| 2024NS001596 | 12/01/2024 | NFSC 9330550 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - - EDOC 220620/2024. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 19.246,67 |
| 2024NS001594 | 12/01/2024 | FATURA 506624/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1475668/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 19.409,80/ INFRAERO R$ 444,31. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2023 (R$1.474,53). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 19.854,11 |
| 2024NS001614 | 12/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000602 E DA 2024NS001360 (2024NP000072)- UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSÕES LTDA, CNPJ: 09.368.430/0001-35 - PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ -10.208,32 |
| 2024NS001613 | 12/01/2024 | NFSE 127 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.851,29 E ISS 5PC. - EDOC: 215993/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.851,29 |
| 2024NS001609 | 12/01/2024 | NFSE 1991 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12 A 06/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 1612326/2023. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 87,39 |
| 2024NS001607 | 12/01/2024 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.195,50 |
| 2024NS001606 | 12/01/2024 | 1,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 16 A 17/12/2023. Processo: 1654179/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,50 |
| 2024NS001605 | 12/01/2024 | NFES 633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 30/11 A 29/12/2023 - PROCESSO EDOC 225587/2024. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.938,39 |
| 2024NS000110 | 12/01/2024 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO INSTITUTO DE LETRAS DA UNB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, REALIZADA NO DIA 13/6/2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 873324/2023. | 584.206.141-49 - PATRICIA TUXI DOS SANTOS | R$ 416,46 |
| 2024NS001949 | 12/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000642, PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , PROCESSO EDOC 206069(2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -5.657,67 |
| 2024NS001948 | 12/01/2024 | DANFE 11835 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (FITAS DE IMPRESSÃO P/ ETIQUETADORA BROTHER), A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1646263/2023. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 869,10 |
| 2024NS001623 | 12/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001613, PARA ACERTO DE HISTORICO , PROCESSO 215993/2024, EMPRESA JME | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -320.851,29 |
| 2024NS001622 | 12/01/2024 | DANFE 351 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 216557/2024. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.673,97 |
| 2024NS001621 | 12/01/2024 | DANFE 2616 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1664240/2023. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.744,90 |
| 2024NS001620 | 12/01/2024 | NFSE 128 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2023 a 12/2023 (REFERENTE A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 117.360,20 E RET. ISS 5PC. - PROCESSO EDOC: 216227/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 117.360,20 |
| 2024NS001619 | 12/01/2024 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,32 |
| 2024NS001618 | 12/01/2024 | NP EM DUPLICIDADE | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -335,38 |
| 2024NS001617 | 12/01/2024 | NFSE 14410 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 209886/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2024NS001616 | 12/01/2024 | CANCELAMENTO TORAL DA 2024NS001560 EM RAZÃO QUE NÃO HÁ COBRANÇA DE ISS EM SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -9.255,75 |
| 2024NS001562 | 12/01/2024 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.848,98 |
| 2024NS001562 | 12/01/2024 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.478.123,76 |
| 2024NS001552 | 12/01/2024 | NOTA FISCAL 6740738 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 04/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$3,18 - PROCESSO EDOC 211597/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 107,58 |
| 2024NS001551 | 12/01/2024 | FATURA 678868 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2023 - PROC. EDOC 203218/2024. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 59.739,01 |
| 2024NS001586 | 12/01/2024 | NFSE 5298 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM RADIOPROTEÇÃO PARA 14 (QUATORZE) MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 10/12/2023 A 09/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 1617148/2023. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 140,24 |
| 2024NS001575 | 12/01/2024 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF.MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 93.149,80 |
| 2024NS001566 | 12/01/2024 | NF 6761323 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$174,96 - PERÍODO: 10/11 A 13/12/2023 - PROC. EDOC 216815/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.843,29 |
| 2024NS002248 | 15/01/2024 | DANFE 493 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211353/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 80,68 |
| 2024NS002073 | 15/01/2024 | DANFE 490 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211269/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 83,82 |
| 2024NS002039 | 15/01/2024 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002033 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002028 PARA ACERTO DE DEDUÇOES, PROCESSO 223626/2024 - EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS002028 | 15/01/2024 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002006 | 15/01/2024 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 93.149,80 |
| 2024NS002005 | 15/01/2024 | DANFE 13518 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1669939/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 703,65 |
| 2024NS001997 | 15/01/2024 | DANFE 13525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1685382/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.897,68 |
| 2024NS001995 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001904 - PARA ACERTO DE DDF 025 - RCS TECNOLOGIA S/A - PROCESSO EDOC 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS001994 | 15/01/2024 | DANFE 13523 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1684606/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.562,17 |
| 2024NS001992 | 15/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NP000253 (2024NS001575), EMITIDA EM 12/01/2024, TENDO VISTA O LANÇAMENTO ESTAR INCORRETO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -93.149,80 |
| 2024NS001991 | 15/01/2024 | NFSE 1587 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2023 A 05/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - GLOSA DE R$ 0,01 ( VIDE DOC 169) PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 27.521,34 |
| 2024NS001990 | 15/01/2024 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 65.745,22 |
| 2024NS001990 | 15/01/2024 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 520,45 |
| 2024NS001990 | 15/01/2024 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.581,94 |
| 2024NS001985 | 15/01/2024 | NFSE 1740 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$766.675,06 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 210670/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.328,36 |
| 2024NS001978 | 15/01/2024 | NFSE 202400000000219 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2023 A 08/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 203869/2024. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.406,54 |
| 2024NS001973 | 15/01/2024 | NFSE 711 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 11/12/2023 A 10/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 223201/2024 | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 948,14 |
| 2024NS001972 | 15/01/2024 | DANFE 13507 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1644040/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.419,86 |
| 2024NS001966 | 15/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.000,00 |
| 2024NS001960 | 15/01/2024 | cancelamento total da 2024NS001635 para acerto de historico, empresa RCS , PROCESSO EDOC. 223626/2024 . | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS001959 | 15/01/2024 | NFS 83 - DESPESA COM MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA DE R$ 98,46 NA 2023NE000457 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - EDOC: 1672324/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.164,97 |
| 2024NS001951 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000978 PARA ARCERTO DE DEDUÇÕES , EMPRESA PLANSUL, | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.883,83 |
| 2024NS001950 | 15/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/01/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.883,83 |
| 2024NS001998 | 15/01/2024 | NF-E 1984169 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6 DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NF). REF. 06 A 31/12/2023. NF-E VÁLIDA CONF. HTTP://NF-ELETRONICA.COM.BR/INFO_CONTRIB/CHECA_NOTA_FISCAL.ASP. PROCESSO 203322/2024. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 77.135,90 |
| 2024NS001997 | 15/01/2024 | DANFE 13525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1685382/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 546,52 |
| 2024NS001996 | 15/01/2024 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DO PARANÁ, RELATIVA À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS E MEIA (DE 21 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$ 3.930,00, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$ 272,34, REFERENTE A QUATRO DIAS E MEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 3.657,66 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 3.936,66 |
| 2024NS001995 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001904 - PARA ACERTO DE DDF 025 - RCS TECNOLOGIA S/A - PROCESSO EDOC 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS001994 | 15/01/2024 | DANFE 13523 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1684606/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.057,83 |
| 2024NS001993 | 15/01/2024 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DO PARANÁ, RELATIVA À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS E MEIA (DE 21 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$ 3.930,00, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$ 272,34, REFERENTE A QUATRO DIAS E MEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 3.657,66 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. | 779.883.021-91 | R$ 3.936,66 |
| 2024NS001992 | 15/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NP000253 (2024NS001575), EMITIDA EM 12/01/2024, TENDO VISTA O LANÇAMENTO ESTAR INCORRETO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -13.165,62 |
| 2024NS001991 | 15/01/2024 | NFSE 1587 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2023 A 05/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - GLOSA DE R$ 0,01 ( VIDE DOC 169) PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.504,27 |
| 2024NS001980 | 15/01/2024 | RECIBO 12/12-2023 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/23 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFE 888 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 223876/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS001979 | 15/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001975 EMITIDA NO DIA 15/01/2024 - CORREÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NOS DADOS BÁSICOS - EMPRESA: MÉDICI - EDOC: 223876/2024 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -32.500,00 |
| 2024NS001978 | 15/01/2024 | NFSE 202400000000219 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 09/12/2023 A 08/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 203869/2024. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.238,74 |
| 2024NS001977 | 15/01/2024 | FATS 133731, 133733, 134229, 134288, 134289 E 134491/2023 E 135586 E 135572/2024(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1543257/2023. EMPRESA NACIONAL (R$103.446,69), EMPRESA INTERNACIONAL (R$174.666,01) TX EMB. (R$ 1.160,61), OUTRAS TAXAS (R$26.917,48). DESC.CONTRATUAL R$2.781,12. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 303.409,67 |
| 2024NS001976 | 15/01/2024 | DANFE 30631 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFF-SET, A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1639490/2023. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 93.359,20 |
| 2024NS001975 | 15/01/2024 | RECIBO 12/12-2023 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/23 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC S/R$3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIB. TAXA ADMINIST, NFE 888, REF JOSÉ MARTINS (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 223876/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS001974 | 15/01/2024 | NFSE 156 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 20/12 A 03/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - - - - - PROCESSO EDOC 223185/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.459,89 |
| 2024NS001973 | 15/01/2024 | NFSE 711 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 11/12/2023 A 10/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 223201/2024 | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 474,07 |
| 2024NS001958 | 15/01/2024 | Cancelamento da 2023NS069760, de 30/11/2023, para acerto do campo deduções. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -20.010,01 |
| 2024NS001957 | 15/01/2024 | FATURAS 028 e 029-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1502177/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$16.154,08), TAXA EMBARQUE NAC. (R$678,10), TARIFA INTER. (R$2.839,11), TAXA EMB. INTER. (R$338,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 20.010,01 |
| 2024NS001956 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001946, PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO A OUTRO SETOR A FIM DE QUE SEJA FEITA A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PELO MESMO. PROCESSO EDOC 217555/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.595,19 |
| 2024NS001953 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001557, PARA INCLUSÃO DE EMPENHO DO EXERCICIO DE 2024, PROCESSO EDOC 223185/2024. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ -1.459,89 |
| 2024NS001952 | 15/01/2024 | BOLETO 100060149287 (APÓLICE 8100049832) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228236/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 84,68 |
| 2024NS001951 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS000978 PARA ARCERTO DE DEDUÇÕES , EMPRESA PLANSUL, | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -131.975,06 |
| 2024NS001972 | 15/01/2024 | DANFE 13507 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1644040/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.912,78 |
| 2024NS001971 | 15/01/2024 | FATURA 501725/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1454396/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 5.885,70/ INFRAERO R$ 171,64. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2023 (R$1.529,40). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.057,34 |
| 2024NS001969 | 15/01/2024 | NFSE 1972 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.813,31 PROCESSO EDOC 217476/2024 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.813,31 |
| 2024NS001968 | 15/01/2024 | NFSE 19102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/2023 A 26/12/2023 - EDOC: 1586741/2023. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 457,38 |
| 2024NS001967 | 15/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001579 EMITIDA NO DIA 12/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: COMUINIQUE-SE - EDOC: 1586741/2023 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -457,38 |
| 2024NS001966 | 15/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2024NS001961 | 15/01/2024 | NFSE 11635 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2024NS001960 | 15/01/2024 | cancelamento total da 2024NS001635 para acerto de historico, empresa RCS , PROCESSO EDOC. 223626/2024 . | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS001959 | 15/01/2024 | NFS 83 - DESPESA COM MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA DE R$ 98,46 NA 2023NE000457 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - EDOC: 1672324/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2024NS002256 | 15/01/2024 | NFSE 76 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,32 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - EDOC: 224148/2024. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2024NS002071 | 15/01/2024 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA Mariana Carvalho-57/561, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.148,80 |
| 2024NS002069 | 15/01/2024 | ARD 8103 - CANCELAMENTO DA RB 22 (2024NS002065) EM VIRTUDE DE DIVERGÊNCIA ENTRE DOMICÍLIO BANCÁRIO NO SIAFI E NO COTASNET (DEP. ARTHUR OLIVEIRA MAIA), PARA AJUSTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -30.435,85 |
| 2024NS002065 | 15/01/2024 | ARD 8103 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231748/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.435,85 |
| 2024NS002061 | 15/01/2024 | NFSE 1680 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 225596/2024. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 304,29 |
| 2024NS002058 | 15/01/2024 | NFSE 156 SERIE 0 CONTRATO 2023/124.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, LOCALIZADOS NA SQS 111(BLOCOS G/I) E SQS 311 (BLOCOS A/B/I), CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: 16/10/23 A 09/01/24 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL NFSE E INSS 11PC S/R$ R$ 38.272,50 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 225287/2024. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 127.575,00 |
| 2024NS002049 | 15/01/2024 | ARD 8102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231723/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.811,64 |
| 2024NS002039 | 15/01/2024 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002035 | 15/01/2024 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM ATIVIDADES DE SEGURANÇA, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (26 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$1.527,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$151,30, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, E DE R$56,50, EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 18, INC. XIII, DA LEI N. 14.436 /2022 (LDO), RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$1.319,70 E ADIC. DE EMBARQUE/DESEMB. DE R$279,00 | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.598,70 |
| 2024NS002033 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002028 PARA ACERTO DE DEDUÇOES, PROCESSO 223626/2024 - EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS002028 | 15/01/2024 | NFSE 3022 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 223626/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002018 | 15/01/2024 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS E MEIA (22 A 29/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$4.582,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$272,34, REFERENTE A QUATRO DIAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$4.310,16 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 279,00. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.589,16 |
| 2024NS002007 | 15/01/2024 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PARLAMENTAR, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA (22 A 28/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$3.971,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$211,82, REFERENTE A TRÊS DIAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$3.759,68 E À CONCESSÃO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 279,00. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.038,68 |
| 2024NS002006 | 15/01/2024 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1642363/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.165,62 |
| 2024NS002005 | 15/01/2024 | DANFE 13518 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1669939/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 202,65 |
| 2024NS002004 | 15/01/2024 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE OITO DIÁRIAS E MEIA (22 A 30/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$5.193,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$302,60, REFERENTE A CINCO DIAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$4.890,90 E À CONCESSÃO DE ADIC. DE EMBARQUE/DESEMB. DE R$ 279,00. | 885.592.031-68 | R$ 5.169,90 |
| 2024NS002000 | 15/01/2024 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA, EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, RELATIVA À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (22 A 24/12/2023), NO VALOR BRUTO DE R$1.527,50, DO QUAL DEVERÁ SER DEDUZIDA A PARCELA DE R$60,52, REFERENTE A UM DIA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, E DE R$56,50, EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 18, INCISO XIII, DA LEI N. 14.436/2022 (LDO), RESULTANDO NO VALOR LÍQUIDO DE R$1.410,48 E ADIC. DE EMBARQUE/DESEMB. DE R$279,00. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.689,48 |
| 2024NS001999 | 15/01/2024 | NFSE 1857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.455,90 ( VIDE DOC 04) - PERÍODO: 13/12/2023 A 27/12/2023 - EDOC: 229954/2024. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 5.455,90 |
| 2024NS002255 | 15/01/2024 | NFSE 141 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 225650/2024. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 1.248,59 |
| 2024NS002254 | 15/01/2024 | DANFE 9486 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA GERADOR DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 223402/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 604,00 |
| 2024NS000135 | 15/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2024. PROCESSO EDOC 1659705/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2024NS000129 | 15/01/2024 | NFS-e 819427 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KENYA CARLA CARDOSO SIMÕES NO EVENTO AGRO E MEIO AMBIENTE: DESAFIO CLIMÁTICO GLOBAL E SISTEMAS AGROALIMENTARES SUSTENTÁVEIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 2/8 A 15/9/2023 (ONLINE) E NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2023 (PRESENCIAL), NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 500/2023. PROCESSO EDOC 1095232/2023. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 5.552,00 |
| 2024NS002253 | 15/01/2024 | DANFE 491 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1680262/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.562,00 |
| 2024NS002248 | 15/01/2024 | DANFE 493 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211353/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 509,08 |
| 2024NS002073 | 15/01/2024 | DANFE 490 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 211269/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 528,92 |
| 2024NS002072 | 15/01/2024 | ARD 8103 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231748/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.062,94 |
| 2024NS001990 | 15/01/2024 | NFSE 1752 SERIE 0 - CONTRATO 137.1 E 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS000011 PERMANECENDO A GLOSA NO VRL DE R$ 4.435,81 NA 2023NE000366 (CONF. DESPACHO SECLE) - RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: MAIO A SETEMBRO 2022 - PROC EDOC 1592574/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.503,19 |
| 2024NS001989 | 15/01/2024 | FATURA 6363929-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 222.942/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 423.051,46, TAXA EMBARQUE R$ 16.000,20, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 18.141,32 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 439.051,66 |
| 2024NS001988 | 15/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 214383/2024. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NS001987 | 15/01/2024 | Estorno total da 2024NS001986 para acerto de histórico. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -6.000,00 |
| 2024NS001986 | 15/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS com pagamento de custas processuais judiciais ou extrajudiciais, a pedido da proCURADORIA PARLAMENTAR/cd. PROCESSO E-DOC 214383/2024. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NS001985 | 15/01/2024 | NFSE 1740 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$766.675,06 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 210670/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.693,71 |
| 2024NS001982 | 15/01/2024 | RECIBO 12/12-2023 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/23 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFE 888 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 223876/2024. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2024NS001981 | 15/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001980 EMITIDA NO DIA 15/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: MÉDICI - EDOC: 223876/2024 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -32.500,00 |
| 2024NS001950 | 15/01/2024 | DANFPSE 105884 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO:01/01/2023 a 31.12.2023 (2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$149.858,89 - EDOC: 1644660/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131.975,06 |
| 2024NS002570 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS002568 | 16/01/2024 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS002566 | 16/01/2024 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2024NS002564 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2024NS002561 | 16/01/2024 | DANFE 618 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1632104/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 476,67 |
| 2024NS002560 | 16/01/2024 | DANFE 45 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE LÍQUIDO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 222867/2024. | 47.966.816/0001-38 - YAN VITOR SARAIVA PINHEIRO VAZ | R$ 7.812,00 |
| 2024NS002551 | 16/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$151,30 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 26 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -207,80 |
| 2024NS002544 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 29/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.861,50 |
| 2024NS002543 | 16/01/2024 | 6,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$211,82 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -211,82 |
| 2024NS002542 | 16/01/2024 | 8,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$302,60 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 30/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 885.592.031-68 | R$ -302,60 |
| 2024NS002536 | 16/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 24/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -117,02 |
| 2024NS002339 | 16/01/2024 | 0,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$30,26 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO NO DIA 21/12/2023. Processo: 1669552/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -264,76 |
| 2024NS002338 | 16/01/2024 | ARD 8105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235526/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.272,65 |
| 2024NS002337 | 16/01/2024 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Patrus Ananias-57/249, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 772,00 |
| 2024NS002336 | 16/01/2024 | ARD 8104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235420/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.367,36 |
| 2024NS002333 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -272,34 |
| 2024NS002332 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 779.883.021-91 | R$ 4.209,00 |
| 2024NS002570 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2024NS002568 | 16/01/2024 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2024NS002566 | 16/01/2024 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 09/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2024NS002564 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 03/01 A 10/01/2024. PROCESSO : 213500/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2024NS002551 | 16/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$151,30 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 26 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS002544 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 29/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -272,34 |
| 2024NS002543 | 16/01/2024 | 6,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$211,82 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 28/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.250,50 |
| 2024NS002542 | 16/01/2024 | 8,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$302,60 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 30/12/2023. Processo: 1686304/2023. | 885.592.031-68 | R$ 5.472,50 |
| 2024NS002536 | 16/01/2024 | 2,5 DIÁRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$60,52 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A ALAGOAS DE 22 A 24/12/2023. Processo: 1686304/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.806,50 |
| 2024NS002339 | 16/01/2024 | 0,5 DIÁRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$30,26 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO NO DIA 21/12/2023. Processo: 1669552/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 584,50 |
| 2024NS002333 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 4.209,00 |
| 2024NS002332 | 16/01/2024 | 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO PARANÁ DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1665145/2023. | 779.883.021-91 | R$ -272,34 |
| 2024NS002312 | 16/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2024NS002310 | 16/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001966 PARA REGULARIZACAO PROCESSO EDOC 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.000,00 |
| 2024NS002273 | 16/01/2024 | NFSE 3024 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 25/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.098,86 - PROCESSO EDOC: 226254/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 853,15 |
| 2024NS002263 | 16/01/2024 | NFSE 2827 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - EDOC: 220508/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.868,89 |
| 2024NS002262 | 16/01/2024 | NFSE 3023 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JUL A DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.420,80 - PROCESSO EDOC: 1083833/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.867,11 |
| 2024NS002260 | 16/01/2024 | NFSE 3025 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08 e 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.904,13 - PROCESSO EDOC: 226373/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.254,77 |
| 2024NS002257 | 16/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 231599/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2024NS002257 | 16/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 231599/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NS002297 | 16/01/2024 | FATURA 110/2 REF 1/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 02/01/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 210972/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.737,67 |
| 2024NS002289 | 16/01/2024 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002287 | 16/01/2024 | DANFE 197103 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A DEZEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 210101/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.700,60 |
| 2024NS002262 | 16/01/2024 | NFSE 3023 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JUL A DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 11.420,80 - PROCESSO EDOC: 1083833/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.553,69 |
| 2024NS002261 | 16/01/2024 | NFSE 238 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/11/2023 A 08/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 227498/2024. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2024NS002260 | 16/01/2024 | NFSE 3025 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 08 e 20/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.904,13 - PROCESSO EDOC: 226373/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 649,36 |
| 2024NS002259 | 16/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001952 EMITIDA NO DIA 15/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: SOMPO SEGUROS S.A. - EDOC: 228236/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -84,68 |
| 2024NS002258 | 16/01/2024 | BOLETO 100060149287 (APÓLICE 8100049832) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 7,05 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 228236/2024. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 84,68 |
| 2024NS002257 | 16/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 231599/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2024NS002297 | 16/01/2024 | FATURA 110/2 REF 1/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 02/01/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 210972/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 57.933,91 |
| 2024NS002330 | 16/01/2024 | NFSE 84 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 02/01/2024 A 15/01/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 232824/2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 251,03 |
| 2024NS002325 | 16/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A?PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 224761/2024. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2024NS002324 | 16/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002058 (2024NP000319) - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA - PARA ALTERAÇÃO DOS DADOS DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROC EDOC 225287/2024 | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ -127.575,00 |
| 2024NS002323 | 16/01/2024 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.087.294,18 |
| 2024NS002318 | 16/01/2024 | NFS-E 2472 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO TOTAL GLOSA EFETUADA NA 2023NS074118 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$300,34 (VIDE DOC 10) - PERÍODO 01/05/2023 A 31/10/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS074118 - EDOC 1555580/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 300,34 |
| 2024NS002315 | 16/01/2024 | FATURA 6363930/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 221277/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 34.049,35/ INFRAERO R$ 1.025,41. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.074,76 |
| 2024NS002314 | 16/01/2024 | NFSE 202300000630177 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 228124/2024 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,18 |
| 2024NS002312 | 16/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2024NS002311 | 16/01/2024 | NFS-E 2591 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.297,20 - PROCESSO EDOC 202932/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.367.297,20 |
| 2024NS002277 | 16/01/2024 | FATURA 161/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1687006/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 8.409,41. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.409,41 |
| 2024NS002276 | 16/01/2024 | DANFE 4468 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP.INDUSTRIAIS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1571097/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.114,61 |
| 2024NS002275 | 16/01/2024 | NFSE 3459 E 3460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC, PERÍODO: 15/11/2023 A 14/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 231498/2024 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 68.126,12 |
| 2024NS002274 | 16/01/2024 | INVOICE QUOTE NUMBER 619803KP (ACCOUNT NUMBER 1000019314) - ASSINATURA DE PERIÓDICO ESTRANGEIRO IMPRESSO POLITICAL THEORY, PARA O PERÍODO DE 01.01.2023 A 31.12.23, E A AQUISIÇÃO DE 05 EXEMPLARES AVULSOS, REFERENTES AO ANO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - VALOR CORRESPONDENTE A US$3,952.00 - PROCESSO EDOC: 1089974/2023 | EX8171611 - SAGE PUBLICATION INC | R$ 19.383,37 |
| 2024NS002273 | 16/01/2024 | NFSE 3024 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 25/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.098,86 - PROCESSO EDOC: 226254/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 245,71 |
| 2024NS002272 | 16/01/2024 | NFE 1025 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BIODIESELBR.COM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - ASSINATURA ANUAL - PERÍODO 01/2024 A 12/2024 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV. PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PROC. EDOC 903276/2023. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NS002264 | 16/01/2024 | NFSE 768 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$564.310,08 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 221057/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 645.365,98 |
| 2024NS002263 | 16/01/2024 | NFSE 2827 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID, DA MARCA 3M, DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO CONTRATO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - EDOC: 220508/2024. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 64,44 |
| 2024NS002310 | 16/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS001966 PARA REGULARIZACAO PROCESSO EDOC 215951/2024 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -14.000,00 |
| 2024NS002308 | 16/01/2024 | FATURA 635948/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 206437/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.791,76/ INFRAERO R$ 878,84. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 31.670,60 |
| 2024NS002300 | 16/01/2024 | DANFE 588 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO), A PEDIDO DO CGRAF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1627871/2023. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.760,00 |
| 2024NS002298 | 16/01/2024 | FATURA 164/2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 216368/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12). BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 1.535,34. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.535,34 |
| 2024NS002282 | 16/01/2024 | Estorno da 2023 RB 17. Processo edoc 1686304/2023. | 885.592.031-68 | R$ -5.169,90 |
| 2024NS002281 | 16/01/2024 | Estorno da 2023 RB 18. Processo edoc 1686304/2023. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -4.038,68 |
| 2024NS002280 | 16/01/2024 | Estorno da 2023 RB 19. Processo edoc 1686304/2023. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -4.589,16 |
| 2024NS002279 | 16/01/2024 | Estorno da 2023 RB 20. Processo edoc 1686304/2023. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -1.598,70 |
| 2024NS002278 | 16/01/2024 | FATURA 8009412, 8009413, 8009414, 8009415, 8009416 E 8009417 - SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PER.: 18, 20, 21, 22, 26 E 28/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$860,16 (NFSE 9412,9413, 9414,9415,9416 E 9417 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$3.440,64 (NFSC 144716, 144717, 144730, 144733, 144744 E 144775 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - EDOC 229729/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.300,80 |
| 2024NS002289 | 16/01/2024 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002288 | 16/01/2024 | DANFE 14626 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TIME, COM PERIODICIDADE SEMANAL, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERIODO: 16/03/24 A 15/03/25 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1489327/2023 | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2024NS002287 | 16/01/2024 | DANFE 197103 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB, REF. A DEZEMBRO/2023. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 (ART. 19, PARÁG. 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 210101/2024. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.700,59 |
| 2024NS002286 | 16/01/2024 | Estorno da 2023 RB 14. Processo edoc 1665145/2023. | 779.883.021-91 | R$ -3.936,66 |
| 2024NS002284 | 16/01/2024 | Estorno da 2023 RB 15. Processo edoc 1665145/2023. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -3.936,66 |
| 2024NS002283 | 16/01/2024 | Estorno da 2023 RB 16. Processo edoc 1686304/2023. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.689,48 |
| 2024NS002809 | 17/01/2024 | DANFE 13539 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 226017/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.872,22 |
| 2024NS002808 | 17/01/2024 | DANFE 13538 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 225999/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.321,05 |
| 2024NS002585 | 17/01/2024 | DCAP 3003-01/2024. GRUPO 3. EDOC 227659/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE CARLOS GOMES URBANO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.887,63 |
| 2024NS002583 | 17/01/2024 | NFSE 1738 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$759.152,13 - PERÍODO: 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 210648/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS002581 | 17/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002289 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, PROCESSO EDOC 224228/2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -148,70 |
| 2024NS002580 | 17/01/2024 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 148,70 |
| 2024NS002579 | 17/01/2024 | FATURA 16133 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - GLOSA DE R$0,01 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 208861/2024. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,33 |
| 2024NS002578 | 17/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS001619 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES , PROCESSO EDOC. 208861/2024, EMPRESA UCAN | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ -10.208,32 |
| 2024NS002577 | 17/01/2024 | FATURA 8009412, 8009413, 8009414, 8009415, 8009416 E 8009417 - SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PER.: 18, 20, 21, 22, 26 E 28/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$860,16 (NFSE 9412,9413, 9414,9415,9416 E 9417 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$3.440,64 (NFSC 144716, 144717, 144730, 144733, 144744 E 144775 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - EDOC 229729/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.300,80 |
| 2024NS002576 | 17/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2024NS002598 | 17/01/2024 | DCAP 3004-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231866/2024. DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS RIOS LOUREIRO.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -726,00 |
| 2024NS002597 | 17/01/2024 | DCAP 3004-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231866/2024. DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS RIOS LOUREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.640,00 |
| 2024NS002596 | 17/01/2024 | NFSE 156 SERIE 0 CONTRATO 2023/124.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, LOCALIZADOS NA SQS 111(BLOCOS G/I) E SQS 311 (BLOCOS A/B/I), CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: 16/10/2023 A 09/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 38.272,50 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 225287/2024. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 127.575,00 |
| 2024NS002595 | 17/01/2024 | FATURAS 031 e 032-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1668148/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$5.256,50), TAXA EMBARQUE NAC. (R$197,84). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.454,34 |
| 2024NS002594 | 17/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002579 , PROCESSO 208861/2024, EMPRESA UCAN | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ -10.208,33 |
| 2024NS002593 | 17/01/2024 | FATURAS 033 e 034-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1665974/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA NAC. (R$8.738,99), TAXA EMBARQUE NAC. (R$264,50), TARIFA INTER. (R$3.625,15), TAXA EMB. INTER. (R$693,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.322,46 |
| 2024NS002592 | 17/01/2024 | DCAP 3038-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231156/2024. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LEÔNIDAS BRAZ DA GUARDA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.077,60 |
| 2024NS002589 | 17/01/2024 | FATURA 6353413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1668124/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.410.644,00, TAXA EMBARQUE R$ 37.651,06, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 244.946,81 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.410.644,00 |
| 2024NS002575 | 17/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS002278 EMITIDA NO DIA 16/01/2024 - CORREÇÃO DA NATUREZA DE RENDIMENTO (DDF025)- EMPRESA: EBC - EDOC: 229729/2024 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -4.300,80 |
| 2024NS002806 | 17/01/2024 | DANFE 485 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1676157/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.341,42 |
| 2024NS002654 | 17/01/2024 | NFSE 43 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213812/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 9.632,97 |
| 2024NS002632 | 17/01/2024 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.074.014,40 |
| 2024NS002600 | 17/01/2024 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 929.387,07 |
| 2024NS002600 | 17/01/2024 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 60.308,47 |
| 2024NS002581 | 17/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002289 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, PROCESSO EDOC 224228/2024, EMPRESA RCS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -42,82 |
| 2024NS002580 | 17/01/2024 | NFSE 3021 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021), RET. INSS 3,5PC BC R$191,52 - PROCESSO EDOC: 224228/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,82 |
| 2024NS002576 | 17/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.400,00 |
| 2024NS002576 | 17/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2024NS002576 | 17/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2024NS002576 | 17/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219265/2024. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NS002603 | 17/01/2024 | NFSE 3266 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$267,59 (COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 599.454,66 - PROCESSO EDOC: 200043/2024 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 599.187,07 |
| 2024NS002602 | 17/01/2024 | DCAP 3004-01/2024. GRUPO 3. EDOC 231866/2024. REGISTRO DE IRRF REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO CARLOS RIOS LOUREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 726,00 |
| 2024NS002600 | 17/01/2024 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 612,41 |
| 2024NS002806 | 17/01/2024 | DANFE 485 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1676157/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 15.600,81 |
| 2024NS002797 | 17/01/2024 | DANFE 541 - FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA TRICICLO MOTORIZADO 12V / 50AH, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 202232/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 910,58 |
| 2024NS002658 | 17/01/2024 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.074.014,40 |
| 2024NS002657 | 17/01/2024 | ARD 8107 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 238790/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.350,00 |
| 2024NS002656 | 17/01/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024FL24-NS2632 PARA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.074.014,40 |
| 2024NS002655 | 17/01/2024 | ARD 8106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 238658/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.652,75 |
| 2024NS002654 | 17/01/2024 | NFSE 43 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213812/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 4.536,54 |
| 2024NS002653 | 17/01/2024 | FOPAG JAN/2023 ¿ GRATIFICAÇÃO NATALINA - EDOC. 236445/2024.?- PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA - REAPROPRIAÇÃO/CONTINUAÇÃO DA DESPESA ANULADA NA 2024FL000023/NS002649. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.607,24 |
| 2024NS002652 | 17/01/2024 | FOPAG JAN/2023 ? GRATIFICAÇÃO NATALINA - EDOC. 236445/2024.?? PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA - REAPROPRIAÇÃO/CONTINUAÇÃO DA DESPESA ANULADA NA 2024FL000023/NS002649. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.791,15 |
| 2024NS002809 | 17/01/2024 | DANFE 13539 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 226017/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.691,18 |
| 2024NS002808 | 17/01/2024 | DANFE 13538 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 225999/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 668,45 |
| 2024NS002651 | 17/01/2024 | NFSE 603 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELETRÍCO, MODELO/MARCA WEG WEMOB STATION OWNERS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PORPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 17/11/2023 (PARCELA UNICA) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 201866/2024. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.326,00 |
| 2024NS002650 | 17/01/2024 | DANFE 602 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO, MODELO/MARCA WEG ESTAÇÃO WEMOB-W-007-W-R-1T2, DEMAIS ESPEDCIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 201866/2024. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 26.381,31 |
| 2024NS002649 | 17/01/2024 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024.?- DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -117.398,39 |
| 2024NS002647 | 17/01/2024 | ND 349253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 06/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 233027/2024. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 24,72 |
| 2024NS002641 | 17/01/2024 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Gervásio Maia-57/133, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.214.124/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2024NS002640 | 17/01/2024 | DANFE 9485 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA DO CONTRATO 2020/137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR LOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. PROCESSO 217555/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.595,19 |
| 2024NS002638 | 17/01/2024 | DCAP-4000-01/2024. EDOC 214478/2023. INSS. DEZ/2023.?- REGISTRO DE ENCARGO P/ COMPENSAR INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 170.215,37 |
| 2024NS002637 | 17/01/2024 | DCAP-4000-01/2024. EDOC 214478/2023. INSS. DEZ/2023.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 20.451.779,53 |
| 2024NS002613 | 17/01/2024 | DCAP 1002-01/2024. GRUPO 1. EDOC 209738/2024. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.345,14 |
| 2024NS002612 | 17/01/2024 | FATURA CV071019 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2024, NO VALOR CORRESPONDENTE A 224,00 EUROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PROC EDOC: 1515874/2023 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.207,25 |
| 2024NS002611 | 17/01/2024 | Cancelamento da 2024NS002606, de 17Jan2024, para correção do texto do campo Observação. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -61,80 |
| 2024NS002610 | 17/01/2024 | INVOICE PROFORMA 1361 E PLANILHA S/N COMOF - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, REFERENTE AO ANO DE 2024, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR CORRESPONDENTE A 645 DÓLARES - PROC EDOC: 1489688/2023 | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.393,83 |
| 2024NS002609 | 17/01/2024 | INVOICE PROFORMA 33266 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2024, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A 132 EUROS - PROC EDOC: 1506215/2023. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 711,41 |
| 2024NS002608 | 17/01/2024 | INVOICE 2000172644 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO GOVERNMENT AND OPPOSITION REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR DE 334,00 EUROS, - PROC EDOC: 1428973/2023 | EX1605048 | R$ 2.099,52 |
| 2024NS002607 | 17/01/2024 | NFSE 1971 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC 137.480,53 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 217351/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2024NS002606 | 17/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR LUCAS RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR, PONTO N. 7868, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-969/1073285-1018), OBJETO DO REEMBOLSO PROCESSADO NA 2024NS000234 (PROCESSO EDOC N.º 1319872/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 61,80 |
| 2024NS002632 | 17/01/2024 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.299.774,34 |
| 2024NS002631 | 17/01/2024 | VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA EM DUPLICIDADE, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº2021/160, PELO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº1213, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO EDOC 944364/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 163,31 |
| 2024NS002629 | 17/01/2024 | FOPAG JAN/2024-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 236445/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.936.978,39 |
| 2024NS002624 | 17/01/2024 | DCAP 3002-01/2024. GRUPO 3. EDOC 210643/2024. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA BASTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.799,33 |
| 2024NS002621 | 17/01/2024 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Paulinho da Força-57/562, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n. 222.870/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 731,90 |
| 2024NS002620 | 17/01/2024 | Cancelamento da 2024NS002308, de 16jan24, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -31.670,60 |
| 2024NS002619 | 17/01/2024 | FATURA 6359848/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSO EDOC 206437/2024) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.791,76/ INFRAERO R$ 878,84. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 31.670,60 |
| 2024NS002617 | 17/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS RIBEIRO ALMEIDA JUNIOR, PONTO N. 7868, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-969/1073285-1018), OBJETO DO REEMBOLSO PROCESSADO NA 2024NS000234, EM DECORRENCIA DA PRORROGACAO DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR DE 9 A 15.10.2023 PARA 9 A 16.10.2023, PÁG. 50, DO PROCESSO DE AUTORIZACAO DA VIAGEM (PROCESSO N.º 1319872/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 61,80 |
| 2024NS002614 | 17/01/2024 | NFSE 2201 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 231976/2024. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.072,92 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97.071,18 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.269.185,93 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 149.463,46 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.595.936,38 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.056.110,07 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.959.844,12 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 494.167,33 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.289.879,87 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.727.501,64 |
| 2024NS002831 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS-MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.750.985,90 |
| 2024NS002828 | 18/01/2024 | DANFE 471 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 231676/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 484,69 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.844.390,39 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.737.055,06 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 348.361,77 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.050.087,66 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.509.451,39 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152.268,38 |
| 2024NS002847 | 18/01/2024 | NFSE 14484 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/12/2023 A 02/01/2024 - PROCESSO EDOC: 206366/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.862,44 |
| 2024NS002840 | 18/01/2024 | NFSE 1648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 9.419,05 |
| 2024NS002836 | 18/01/2024 | NFSE 44 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213834/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.237,92 |
| 2024NS002834 | 18/01/2024 | NOTA FISCAL 6771939(ÚLTIMA DOC.04) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 16/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 220729/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 149.321,73 |
| 2024NS002833 | 18/01/2024 | NFSE 2024/32 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 230768/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.568,57 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.100.937,30 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.809.488,96 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.693.386,45 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.484,56 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.785,04 |
| 2024NS002815 | 18/01/2024 | NFSE 1808 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2023 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$51.946,08 - EDOC 217107/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 44.316,75 |
| 2024NS002812 | 18/01/2024 | ND 349215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/12 A 29/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 233024/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44.810,64 |
| 2024NS003018 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.595.936,38 |
| 2024NS003003 | 18/01/2024 | DANFE 488 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 232949/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.463,18 |
| 2024NS002979 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.595.936,38 |
| 2024NS002849 | 18/01/2024 | NFSE 821822 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 21/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 1674917/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 212,22 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 73.919.484,18 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.235.898,02 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 891,79 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.462,63 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 719.296,52 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 430.942,40 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.087.673,07 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.662,66 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 113.496,84 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.635.458,60 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 930.056,22 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 592,06 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.670.629,40 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.730.547,23 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.884.568,05 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.421,26 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.506.519,07 |
| 2024NS000163 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1687310/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.000,00 |
| 2024NS000162 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 222162/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2024NS000161 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 222145/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 751,20 |
| 2024NS000160 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1656678/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.092,66 |
| 2024NS000159 | 18/01/2024 | CANCELAMENTO DA 2024NS000158, DE 18/1/2024, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -751,20 |
| 2024NS000158 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 222145/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 751,20 |
| 2024NS000157 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1598498/2023 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.410,58 |
| 2024NS000156 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1653235/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 910,00 |
| 2024NS000155 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1664389/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.578,48 |
| 2024NS000154 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1682728/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.200,00 |
| 2024NS000153 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1683830/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2024NS003029 | 18/01/2024 | DANFE 95994 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DE 500ML, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 238644/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.191,20 |
| 2024NS003028 | 18/01/2024 | DANFE 95956 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 234314/2024. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.080,00 |
| 2024NS003018 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.578.918,39 |
| 2024NS003003 | 18/01/2024 | DANFE 488 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 232949/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.790,34 |
| 2024NS002979 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.578.918,39 |
| 2024NS002854 | 18/01/2024 | NFSE 2668 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 211569/2024. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.678,98 |
| 2024NS002852 | 18/01/2024 | ARD 8109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241704/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.087.819,27 |
| 2024NS002850 | 18/01/2024 | NFSE 5 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS LISOS 4 MM, MARCA GUARDIAN, DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD (METRO QUADRADO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ 1.505,00 |
| 2024NS002849 | 18/01/2024 | NFSE 821822 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 21/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 1674917/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 262,07 |
| 2024NS002848 | 18/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002838 PARA CORRECAO DA OBSERVACAO - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ -1.505,00 |
| 2024NS002847 | 18/01/2024 | NFSE 14484 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/12/2023 A 02/01/2024 - PROCESSO EDOC: 206366/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 633,03 |
| 2024NS002846 | 18/01/2024 | FATURA 8009546, 8009547 E 8009548 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 17,23,24 E 28/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5 PC S/ R$ 430,08 (NFSE 9546, 9547 E 9548 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45 PC-IN 1234/2012 S/ R$ 1.720,32 (NFSC 144582,144672 E 144792 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 04, 14 E 29/12/23 - PROC. EDOC 238239/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 2.150,40 |
| 2024NS002845 | 18/01/2024 | DANFE 115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 13/12/2023 - PROC EDOC: 200129/2024. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 234,90 |
| 2024NS002844 | 18/01/2024 | Cancelamento da 2023NS076464, de 28/12/2023, para acerto de lançamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -12.975,31 |
| 2024NS002843 | 18/01/2024 | ARD 8108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241533/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.241,43 |
| 2024NS002842 | 18/01/2024 | NFES 221533 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 220513/2024. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.327,05 |
| 2024NS002841 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO LUIS TIBÉ, CART. 57251, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO GRU/DOH/DEL/HKG/PVG/PEK/DOH/GRU (9572340670209 - LATAM), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PARLAMENTAR G20 E DA 9¨ CÚPULA PARLAMENTAR DO P20, EM NOVA DELI, INDIA, E VISITA À REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, EM XANGAI E PEQUIM, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 22/10/2023. E-DOC 1362379/2023. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 12.975,31 |
| 2024NS002840 | 18/01/2024 | NFSE 1648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 1.949,37 |
| 2024NS002839 | 18/01/2024 | DANFE 114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 13/12/2023 - PROC EDOC: 200126/2024 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 234,90 |
| 2024NS002838 | 18/01/2024 | NFSE 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS 10 MM (COM ACESSÓRIOS), MARCA MASSAVIDRO, DESTINADOS À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD (SERVIÇO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 226581/2024. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ 1.505,00 |
| 2024NS002836 | 18/01/2024 | NFSE 44 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213834/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 36.414,73 |
| 2024NS002834 | 18/01/2024 | NOTA FISCAL 6771939(ÚLTIMA DOC.04) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 16/12/2023 - MÊS FATURADO: DEZ/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.084,15 - PROCESSO EDOC 220729/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.084,15 |
| 2024NS002833 | 18/01/2024 | NFSE 2024/32 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - PROCESSO EDOC 230768/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.086,09 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.902,26 |
| 2024NS002831 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS-MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.494,19 |
| 2024NS002828 | 18/01/2024 | DANFE 471 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 231676/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.911,85 |
| 2024NS002822 | 18/01/2024 | NFSE 26301 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 212431/2024. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2024NS002821 | 18/01/2024 | NFSE 14515 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PERÍODO: 03/11/2023 A 02/12/2023 - PROCESSO EDOC: 233435/2024. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 239,72 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 638.091,68 |
| 2024NS002815 | 18/01/2024 | NFSE 1808 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2023 - (REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$51.946,08 - EDOC 217107/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.629,33 |
| 2024NS002814 | 18/01/2024 | NFSE 2507 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 182.522,74 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 224791/2024 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 240.125,34 |
| 2024NS002813 | 18/01/2024 | NÚMERO FISTEL 50413857425 NN 29414560001856673 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE(SC), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 410319/2020 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2024NS002812 | 18/01/2024 | ND 349215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/12 A 29/12/2023 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 233024/2024 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 31.248,81 |
| 2024NS002811 | 18/01/2024 | NFSE 603 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELETRÍCO, MODELO/MARCA WEG WEMOB STATION OWNERS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PORPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 17/11/2023 (PARCELA UNICA) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 201866/2024. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.326,00 |
| 2024NS002810 | 18/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002651 PARA ACERTO DE DEDUÇÕES, PROCESSO 201866/2024 - EMPRESA ATAKAMA | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ -7.326,00 |
| 2024NS000168 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1678059/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2024NS000167 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1574518/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2024NS000166 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 203307/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2024NS000165 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/1/2024. PROCESSO EDOC 1428207/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.700,00 |
| 2024NS000164 | 18/01/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2024. PROCESSO EDOC 215396/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.263,14 |
| 2024NS003046 | 19/01/2024 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.144,95 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.487.190,27 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253,00 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 374.858,28 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.710,92 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.807,38 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.855,22 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.000,00 |
| 2024NS003039 | 19/01/2024 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS-PJ, APEDIDO DA DIREX/CD. E-DOC PROC. 236451/2024 | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 12.000,00 |
| 2024NS003046 | 19/01/2024 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.895,12 |
| 2024NS003046 | 19/01/2024 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 216,04 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 281,53 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.970.585,38 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.323.438,35 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.648,00 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.096,52 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.898,09 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.055,95 |
| 2024NS003306 | 19/01/2024 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$55,93 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE COLABORADOR EVENTUAL A PALMAS, TO, DE 15 A 16/10/2023. Processo: 1386124/2023. | 003.067.611-81 | R$ 802,50 |
| 2024NS003304 | 19/01/2024 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$55,93 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE COLABORADOR EVENTUAL A BELO HORIZONTE, MG, DE 19 A 20/10/2023. Processo: 1294158/2023. | 003.067.611-81 | R$ 802,50 |
| 2024NS003138 | 19/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2024NS003138 | 19/01/2024 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 241156/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2024NS003134 | 19/01/2024 | NFSE 1658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS, INDIFERENCIADOS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 9.419,05 |
| 2024NS003089 | 19/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002840 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA - PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO (DADOS BÁSICOS)- PROCESSO EDOC 214118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ -9.419,05 |
| 2024NS003086 | 19/01/2024 | NFSE 985 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 223433/2024. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.320,70 |
| 2024NS003085 | 19/01/2024 | ESTORNO TOTAL DA 2024NS003084, DO DIA 19/01/2024, PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.320,70 |
| 2024NS003084 | 19/01/2024 | NFSE 985 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 223433/2023. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.320,70 |
| 2024NS003083 | 19/01/2024 | NFSE 58 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/12/2023 A 04/01/2024 - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS - PROCESSO EDOC. 226269/2024. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2024NS003033 | 19/01/2024 | FATURA 2401008166410 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 221638/2024. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.211,34 |
| 2024NS003032 | 19/01/2024 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.8 - PAGAMENTO PELA CD R$ 10.245.598,74, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC: 217852/2024 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.412.265,41 |
| 2024NS003031 | 19/01/2024 | NFSE 2024/109 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/12/2023 A 15/01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 234811/2024. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 8.647,24 |
| 2024NS003063 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. - IMPOSTO DE RENDA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023FL000028-NS002979. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.378.101,88 |
| 2024NS003062 | 19/01/2024 | NFSE 45 - CONTRATO 2022/206.0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2023 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC 213868/2024. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 15.676,21 |
| 2024NS003049 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUÇÃO DE 2024NS02979. - CANCELAMENTO DE 2024NS03018 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.595.936,38 |
| 2024NS003048 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.750.985,90 |
| 2024NS003046 | 19/01/2024 | NFSE 2039, 2040, 2041, 2042 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/11/2021 A 04/11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC 240415/2024. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.137,25 |
| 2024NS003037 | 19/01/2024 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.087.294,18 |
| 2024NS003036 | 19/01/2024 | Cancelamento da 2023NS002589, de 17/01/2024, para acerto de lançamento. NUCOL.COGEP.DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.410.644,00 |