| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2020NE000001 | 2020-01-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2020NE000001 | 2020-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2020NE000002 | 2020-01-03T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE000001, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DE RP INDEVIDAMENTE. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 358.719,87 |
| 2020NE000002 | 2020-01-08T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ 1.214,68 |
| 2020NE000003 | 2020-01-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2020NE000003 | 2020-01-08T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 611.044.341-72 - ANINHO IRACHANDE | R$ 2.429,36 |
| 2020NE000004 | 2020-01-03T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2020NE000003, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 358.719,87 |
| 2020NE000004 | 2020-01-09T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 1.890,00 |
| 2020NE000005 | 2020-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.20. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40,00 |
| 2020NE000005 | 2020-01-15T00:00 | 18 - AQUISIÇÃO DE LEITOR QR CODE. PROCESSO EDOC 647232/2019. | 21.541.034/0001-63 - DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 6.497,40 |
| 2020NE000006 | 2020-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.20 A 01.02.21. PROC. 383.688/2018. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.812,95 |
| 2020NE000006 | 2020-01-16T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2020NE000007 | 2020-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ 37.000,00 |
| 2020NE000007 | 2020-01-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ -1.890,00 |
| 2020NE000008 | 2020-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.475,00 |
| 2020NE000008 | 2020-01-16T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 1.890,00 |
| 2020NE000009 | 2020-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 113.347,49 |
| 2020NE000009 | 2020-01-20T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO ORIENTADOR E EXAMINADOR. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ 1.735,26 |
| 2020NE000010 | 2020-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2020NE000010 | 2020-01-20T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2020NE000011 | 2020-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2020NE000011 | 2020-01-20T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000010. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -347,05 |
| 2020NE000012 | 2020-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 4.704,17 |
| 2020NE000012 | 2020-01-20T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2020NE000013 | 2020-01-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2019. PROC. 201.147/2020 | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 67,25 |
| 2020NE000013 | 2020-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.352,30 |
| 2020NE000014 | 2020-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 9.880,00 |
| 2020NE000014 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.389,48 |
| 2020NE000015 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 387,00 |
| 2020NE000015 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 40.424,36 |
| 2020NE000016 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/077.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 11.736,55 |
| 2020NE000016 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ 4.618,35 |
| 2020NE000017 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/178.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 384,25 |
| 2020NE000017 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ 37.677,20 |
| 2020NE000018 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0. VIGÊNCIA DE 8.4.19 A 7.4.20. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.736,95 |
| 2020NE000018 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.779,60 |
| 2020NE000019 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 140.998,94 |
| 2020NE000019 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 14.544,00 |
| 2020NE000020 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.19 A 01.9.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 23.686,33 |
| 2020NE000020 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 34.339,68 |
| 2020NE000021 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.19 A 19.12.20. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 31.823,96 |
| 2020NE000021 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.107,00 |
| 2020NE000022 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. DESPESA AUTORIZADA COM BASE NO PARÁGRAFO III DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 941.141,00 |
| 2020NE000022 | 2020-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000105 DEVIDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES INFERIORÀ PREVISTA, CONFORME INFORMAÇÃO CORES/CEFOR (ITEM DOCUMENTAL 78). PROCESSO EDOC 332691/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -3.664,48 |
| 2020NE000023 | 2020-01-08T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 56.400,00 |
| 2020NE000023 | 2020-01-21T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000020. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ -34.339,68 |
| 2020NE000024 | 2020-01-08T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2020NE000024 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 34.339,68 |
| 2020NE000025 | 2020-01-08T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2020NE000025 | 2020-01-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000021. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -1.107,00 |
| 2020NE000026 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 84.117.631,00 |
| 2020NE000026 | 2020-01-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.107,00 |
| 2020NE000027 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/107.0, VIGÊNCIA DE 27.05.19 A 26.05.20. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 39.174,80 |
| 2020NE000027 | 2020-01-24T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000028 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.649,40 |
| 2020NE000028 | 2020-01-31T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 016.875.827-00 - EDUARDO FERREIRA | R$ 2.429,36 |
| 2020NE000029 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,95 |
| 2020NE000029 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000013. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -4.352,30 |
| 2020NE000030 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 169.590,73 |
| 2020NE000030 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000014 | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -9.389,48 |
| 2020NE000031 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000031 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000015. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ -40.424,36 |
| 2020NE000032 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000032 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000026, PARA FINS DE AJUSTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SELIQ DOC. 10 PROC. EDOC 202540/2020 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -1.107,00 |
| 2020NE000033 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000033 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000016 | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ -4.618,35 |
| 2020NE000034 | 2020-01-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2020NE000034 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000017. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ -37.677,20 |
| 2020NE000035 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000035 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000018. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -8.779,60 |
| 2020NE000036 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000036 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000019. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ -14.544,00 |
| 2020NE000037 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000037 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000024. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ -34.339,68 |
| 2020NE000038 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000038 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019. ARP 130/2019. PROC. EDOC. 202540/2020 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.107,00 |
| 2020NE000039 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000039 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 131/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.352,30 |
| 2020NE000040 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000040 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 132/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.389,48 |
| 2020NE000041 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000041 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 133/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 40.424,36 |
| 2020NE000042 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000042 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 134/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ 4.618,35 |
| 2020NE000043 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000043 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 135/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ 37.677,20 |
| 2020NE000044 | 2020-01-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2020NE000044 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 136/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.779,60 |
| 2020NE000045 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000045 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 137/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 14.544,00 |
| 2020NE000046 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000046 | 2020-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 138/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 34.339,68 |
| 2020NE000047 | 2020-01-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -416.512,53 |
| 2020NE000047 | 2020-01-31T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2020NE000048 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000048 | 2020-02-03T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000049 | 2020-01-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 288,00 |
| 2020NE000049 | 2020-02-06T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 256.456,06 |
| 2020NE000050 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 922.195,23 |
| 2020NE000050 | 2020-02-07T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2020NE000051 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.420,67 |
| 2020NE000051 | 2020-02-11T00:00 | 12 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.140,00 |
| 2020NE000052 | 2020-01-08T00:00 | 15 - TAXA ESTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 5.600,00 |
| 2020NE000052 | 2020-02-13T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM ENCONTRO INTERNACIONAL. | 04.834.483/0001-80 - ACADEMIA BRASILEIRA DE AUDIOLOGIA | R$ 1.230,00 |
| 2020NE000053 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000053 | 2020-02-17T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 252,00 |
| 2020NE000054 | 2020-01-08T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2020NE000054 | 2020-02-21T00:00 | PAGAMENTO DE GECC PARA SERVIDOR DO IFB. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 16.658,40 |
| 2020NE000055 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000055 | 2020-03-04T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.645,68 |
| 2020NE000056 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000056 | 2020-03-06T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAÇAO EMMESA REDONDA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DANOTA DE EMPENHO. | 25.358.629/0001-39 - DANIELE DOS REIS AMARAL FERREIRA | R$ 11.500,00 |
| 2020NE000057 | 2020-01-08T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000057 | 2020-03-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 14.197,25 |
| 2020NE000058 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 28.687,33 |
| 2020NE000058 | 2020-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000057. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ -14.197,25 |
| 2020NE000059 | 2020-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.000,00 |
| 2020NE000059 | 2020-03-10T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 14.197,25 |
| 2020NE000060 | 2020-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.000,00 |
| 2020NE000060 | 2020-03-11T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 19.563.422/0001-01 - M. S. Xavier | R$ 298,00 |
| 2020NE000061 | 2020-01-08T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2019. PROC. 603.517/2019. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 50.094,00 |
| 2020NE000061 | 2020-03-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 1.577.000,00 |
| 2020NE000062 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.012,50 |
| 2020NE000062 | 2020-03-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 39.441,25 |
| 2020NE000063 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NE000063 | 2020-03-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000052. | 04.834.483/0001-80 - ACADEMIA BRASILEIRA DE AUDIOLOGIA | R$ -1.230,00 |
| 2020NE000064 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NE000064 | 2020-03-31T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.060,00 |
| 2020NE000065 | 2020-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -14.080,00 |
| 2020NE000065 | 2020-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 183.906,00 |
| 2020NE000066 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NE000066 | 2020-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020. | 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | R$ 36.400,00 |
| 2020NE000067 | 2020-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2020NE000067 | 2020-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000065. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ -183.906,00 |
| 2020NE000068 | 2020-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NE000068 | 2020-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000066. | 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | R$ -36.400,00 |
| 2020NE000069 | 2020-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.485,00 |
| 2020NE000069 | 2020-04-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 183.906,00 |
| 2020NE000070 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 224.770,35 |
| 2020NE000070 | 2020-04-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020. | 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | R$ 36.400,00 |
| 2020NE000071 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/114.0, VIGÊNCIA DE 01/08/2019 A 31/05/2023 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.071,04 |
| 2020NE000071 | 2020-04-07T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 2013/294.0 PROCESSO EDOC 648198/2019 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 641.236,11 |
| 2020NE000072 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.797,03 |
| 2020NE000072 | 2020-04-15T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000073 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.101,91 |
| 2020NE000073 | 2020-04-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000060. | 19.563.422/0001-01 - M. S. Xavier | R$ -298,00 |
| 2020NE000074 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.19 A 19.04.20. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 8.622,42 |
| 2020NE000074 | 2020-05-25T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.937,17 |
| 2020NE000075 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.19 A 12.11.20. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 97.066,67 |
| 2020NE000075 | 2020-06-02T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.709,68 |
| 2020NE000076 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000076 | 2020-06-03T00:00 | 13 REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NE000077 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000077 | 2020-06-05T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NE000078 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000078 | 2020-06-17T00:00 | 14 - ANULAÇÃO TOTAL. | 25.358.629/0001-39 - DANIELE DOS REIS AMARAL FERREIRA | R$ -11.500,00 |
| 2020NE000079 | 2020-01-09T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2020NE000079 | 2020-06-17T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA EM FORMATO LIVE. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 25.358.629/0001-39 - DANIELE DOS REIS AMARAL FERREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2020NE000080 | 2020-01-09T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.022,27 |
| 2020NE000080 | 2020-06-18T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.778,42 |
| 2020NE000081 | 2020-01-09T00:00 | ANULADO | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -826,66 |
| 2020NE000081 | 2020-06-22T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.542,11 |
| 2020NE000082 | 2020-01-09T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2020NE000082 | 2020-06-24T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 587.639.109-34 - ANA NOVELLI | R$ 694,10 |
| 2020NE000083 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 6.000,00 |
| 2020NE000083 | 2020-06-29T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.200,00 |
| 2020NE000084 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000084 | 2020-07-07T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2020NE000085 | 2020-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000085 | 2020-07-27T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 520,58 |
| 2020NE000086 | 2020-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000086 | 2020-07-27T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 1.214,68 |
| 2020NE000087 | 2020-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000087 | 2020-08-03T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 909,94 |
| 2020NE000088 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.20 A 29.6.21 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2020NE000088 | 2020-08-07T00:00 | 35 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 18.735.319/0001-20 - Curso Loureiro Ltda | R$ 3.888,00 |
| 2020NE000089 | 2020-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2020NE000089 | 2020-08-10T00:00 | 18 - ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ -11.357,80 |
| 2020NE000090 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.20 A 29.6.21 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2020NE000090 | 2020-08-10T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 10.877,80 |
| 2020NE000091 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. EDOC 204.570/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.285.365,92 |
| 2020NE000091 | 2020-08-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. | 102.613.718-78 - S}RGIO BRAGA | R$ 694,10 |
| 2020NE000092 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 109.271,12 |
| 2020NE000092 | 2020-08-13T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 016.875.827-00 - EDUARDO FERREIRA | R$ 1.041,16 |
| 2020NE000093 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 45.000,00 |
| 2020NE000093 | 2020-08-17T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2020NE000094 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.920,00 |
| 2020NE000094 | 2020-08-19T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 302.485.743-53 - José Oswaldo Cândido Júnior | R$ 520,58 |
| 2020NE000095 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 04.07.19 A 03.07.20. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2020NE000095 | 2020-08-21T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 302.485.743-53 - José Oswaldo Cândido Júnior | R$ 520,58 |
| 2020NE000096 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 7.813,11 |
| 2020NE000096 | 2020-08-24T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 352.446.230-87 - | R$ 520,58 |
| 2020NE000097 | 2020-01-09T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 50.150,11 |
| 2020NE000097 | 2020-08-24T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE000098 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2020NE000098 | 2020-08-24T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.049,94 |
| 2020NE000099 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2020NE000099 | 2020-08-25T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 216.623,51 |
| 2020NE000100 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.186,67 |
| 2020NE000100 | 2020-08-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2020NE000101 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.593,96 |
| 2020NE000101 | 2020-08-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ 520,58 |
| 2020NE000102 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.345,90 |
| 2020NE000102 | 2020-08-28T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SUBITEM | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ -520,58 |
| 2020NE000103 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.20 A 04.01.21. EDOC 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2020NE000103 | 2020-08-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTERIO DA CIDADANIA | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ 520,58 |
| 2020NE000104 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.600,00 |
| 2020NE000104 | 2020-08-28T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.816,50 |
| 2020NE000105 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.707,16 |
| 2020NE000105 | 2020-09-08T00:00 | 35 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 24.495.536/0001-93 - Nem Desenvolvimento e Promoção de Eventos | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000106 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.560,00 |
| 2020NE000106 | 2020-09-14T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 6.048,00 |
| 2020NE000107 | 2020-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,20 |
| 2020NE000107 | 2020-09-17T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. | 007.842.134-96 - | R$ 1.388,20 |
| 2020NE000108 | 2020-01-09T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -419,20 |
| 2020NE000108 | 2020-09-17T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 053.682.256-52 - | R$ 694,10 |
| 2020NE000109 | 2020-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,20 |
| 2020NE000109 | 2020-09-22T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO IBAMA. | 006.734.017-23 - | R$ 694,10 |
| 2020NE000110 | 2020-01-09T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -419,20 |
| 2020NE000110 | 2020-09-24T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2020NE000111 | 2020-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2020NE000111 | 2020-09-24T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NE000112 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/004.0, VIGÊNCIA DE 15.01.19 A 14.01.20 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 3.704,96 |
| 2020NE000112 | 2020-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000110. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ -694,10 |
| 2020NE000113 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000113 | 2020-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000111. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2020NE000114 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0. VIGÊNCIA DE 09.09.19 A 08.09.20. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.066,67 |
| 2020NE000114 | 2020-09-24T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2020NE000115 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.923,03 |
| 2020NE000115 | 2020-09-24T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NE000116 | 2020-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000116 | 2020-09-29T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NE000117 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2019 A 09.06.2020. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 55.733,23 |
| 2020NE000117 | 2020-10-14T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.760,00 |
| 2020NE000118 | 2020-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID 1029596 | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 228,00 |
| 2020NE000118 | 2020-10-14T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 977,48 |
| 2020NE000119 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 77.693,47 |
| 2020NE000119 | 2020-10-23T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE000120 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2020NE000120 | 2020-10-28T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 116.361.141-72 - FRANCISCO CLÁUDIO CORRÊA MEYER SANT’ANNA | R$ 694,10 |
| 2020NE000121 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.364,80 |
| 2020NE000121 | 2020-10-28T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NE000122 | 2020-01-09T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.021,43 |
| 2020NE000122 | 2020-10-28T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 809.539,13 |
| 2020NE000123 | 2020-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000123 | 2020-10-28T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.461,54 |
| 2020NE000124 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NE000124 | 2020-10-29T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250.000,00 |
| 2020NE000125 | 2020-01-09T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.021,43 |
| 2020NE000125 | 2020-11-04T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.494,95 |
| 2020NE000126 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE000126 | 2020-11-10T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GECC A SERV. DO SENADOFEDERAL. | 599.165.757-20 - | R$ 694,10 |
| 2020NE000127 | 2020-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000127 | 2020-11-18T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO A DISTÂNCIA. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 800,00 |
| 2020NE000128 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.371,50 |
| 2020NE000128 | 2020-11-30T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 08.044.990/0001-71 - PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 41.760,00 |
| 2020NE000129 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2020NE000129 | 2020-12-03T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECOM/CD EM CURSO ONLINE. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 32.094.326/0001-11 - ROBERTO PEIXOTO ARAUJO 72289899100 | R$ 4.500,00 |
| 2020NE000130 | 2020-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 14.400,00 |
| 2020NE000130 | 2020-12-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 043.498.316-06 - MARILDA DE PAULA SILVEIRA | R$ 694,10 |
| 2020NE000131 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.974,59 |
| 2020NE000131 | 2020-12-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NE000132 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 245.190,91 |
| 2020NE000132 | 2020-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000130. | 043.498.316-06 - MARILDA DE PAULA SILVEIRA | R$ -694,10 |
| 2020NE000133 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2020NE000133 | 2020-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NE000131. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2020NE000134 | 2020-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.553,32 |
| 2020NE000134 | 2020-12-04T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 043.498.316-06 - MARILDA DE PAULA SILVEIRA | R$ 694,10 |
| 2020NE000135 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2020NE000135 | 2020-12-04T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NE000136 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2020NE000136 | 2020-12-28T00:00 | 13 - ANULAÇÃO DE REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -28.956,49 |
| 2020NE000137 | 2020-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 19.468,80 |
| 2020NE000137 | 2020-12-29T00:00 | 13 - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2019NE000001, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 29/12/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -259,31 |
| 2020NE000138 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/019.0. VIGÊNCIA DE 26.2.19 A 25.2.20. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.141,57 |
| 2020NE000138 | 2020-12-29T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 98.606,88 |
| 2020NE000139 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/58.0. VIGÊNCIA DE 26.03.19 A 25.03.20. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 82.158,17 |
| 2020NE000139 | 2020-12-30T00:00 | 14 - ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR. | 611.044.341-72 - ANINHO IRACHANDE | R$ -1.214,68 |
| 2020NE000140 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 55.735,52 |
| 2020NE000140 | 2020-12-30T00:00 | 14 - ANULAÇÃO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ -16.301,94 |
| 2020NE000141 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 28.100,85 |
| 2020NE000142 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 49.180,56 |
| 2020NE000143 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.18 A 30.01.20 | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020NE000144 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 27.528,15 |
| 2020NE000145 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2019_A 15.01.2020. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.013,79 |
| 2020NE000146 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.537,83 |
| 2020NE000147 | 2020-01-09T00:00 | 15 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 21.368,68 |
| 2020NE000148 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 11.146,00 |
| 2020NE000149 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.050,68 |
| 2020NE000150 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.089,76 |
| 2020NE000151 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 16.953,36 |
| 2020NE000152 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 39.807,00 |
| 2020NE000153 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020_A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 46.317,11 |
| 2020NE000154 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.121,74 |
| 2020NE000155 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0. VIGÊNCIA DE 13.05.19 A 12.05.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 41.239,19 |
| 2020NE000156 | 2020-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -46.317,11 |
| 2020NE000157 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020_A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 44.001,26 |
| 2020NE000158 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,67 |
| 2020NE000159 | 2020-01-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -32.455,76 |
| 2020NE000160 | 2020-01-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2020NE000161 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0. VIGÊNCIA DE 27.08.19 A 26.08.20. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 51.066,02 |
| 2020NE000162 | 2020-01-09T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2020NE000163 | 2020-01-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2019. PROC. 201.144/2020. | 20.918.668/0001-20 - MEDICINALI PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | R$ 178,40 |
| 2020NE000164 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. PROC. 371.357/2018 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 107.223,01 |
| 2020NE000165 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2019 A 19.1.2020 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 67.249,52 |
| 2020NE000166 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/079.0. VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 4.120,00 |
| 2020NE000167 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2020NE000168 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 15.561,87 |
| 2020NE000169 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/132.0. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 91.149,68 |
| 2020NE000170 | 2020-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2020NE000171 | 2020-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000172 | 2020-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000173 | 2020-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -3.943,50 |
| 2020NE000174 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 109.900,00 |
| 2020NE000175 | 2020-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000176 | 2020-01-09T00:00 | ANULADO | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -109.900,00 |
| 2020NE000177 | 2020-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 109.900,00 |
| 2020NE000178 | 2020-01-09T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. EDOC. 200.112/2020 | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 4.365,35 |
| 2020NE000179 | 2020-01-09T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. EDOC. 200.106/2020 | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.061,28 |
| 2020NE000180 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000181 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000182 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000183 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 693.963,57 |
| 2020NE000184 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE000185 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2020NE000186 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000187 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.737,50 |
| 2020NE000188 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 26.812,50 |
| 2020NE000189 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/080.0, VIGÊNCIA DE 07.05.19 A 06.05.20. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.446,50 |
| 2020NE000190 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/011.0, VIGÊNCIA DE 26.2.19 A 25.2.20 | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.035,97 |
| 2020NE000191 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/043.0, VIGÊNCIA DE 25.03.19 A 24.03.20. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 51.969,23 |
| 2020NE000192 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.783,00 |
| 2020NE000193 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000194 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.984,72 |
| 2020NE000195 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000196 | 2020-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -25.783,00 |
| 2020NE000197 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000198 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.783,00 |
| 2020NE000199 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,90 |
| 2020NE000200 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.299,23 |
| 2020NE000201 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000202 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000203 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 142.365,65 |
| 2020NE000204 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 204.130,70 |
| 2020NE000205 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 68.970,00 |
| 2020NE000206 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 200,00 |
| 2020NE000207 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000208 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000209 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000210 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000211 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000212 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000213 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.552.122,06 |
| 2020NE000214 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000215 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.554,36 |
| 2020NE000216 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.272,81 |
| 2020NE000217 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.19 A 25.09.20. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 145.676,66 |
| 2020NE000218 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 2.142,00 |
| 2020NE000219 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.161,50 |
| 2020NE000220 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000221 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2019 A 20.2.2020. P | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.904,84 |
| 2020NE000222 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.653,66 |
| 2020NE000223 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2020 A 24.1.2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2020NE000224 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 79.805,96 |
| 2020NE000225 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.456,71 |
| 2020NE000226 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.211.499,88 |
| 2020NE000227 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.905,03 |
| 2020NE000228 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 759.619,18 |
| 2020NE000229 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 466.436,07 |
| 2020NE000230 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000231 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000232 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000233 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.570,03 |
| 2020NE000234 | 2020-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -279,00 |
| 2020NE000235 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 279,00 |
| 2020NE000236 | 2020-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -279,00 |
| 2020NE000237 | 2020-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 279,00 |
| 2020NE000238 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. P | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2020NE000239 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2020NE000240 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. P | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2020NE000241 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2020NE000242 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0. VIGÊNCIA DE 04.04.2019 A 03.04.2020. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 32.314,76 |
| 2020NE000243 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 548.224,59 |
| 2020NE000244 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 13.489,09 |
| 2020NE000245 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2019 A 11.6.2020. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 24.192,01 |
| 2020NE000246 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.19 A 30.07.20. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 32.946,67 |
| 2020NE000247 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2019 A 26.11.2020. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 5.986,80 |
| 2020NE000248 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000249 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000250 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000251 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.037,35 |
| 2020NE000252 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.546,08 |
| 2020NE000253 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 36.576,30 |
| 2020NE000254 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.677,42 |
| 2020NE000255 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.979,36 |
| 2020NE000256 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/175.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 4.717,25 |
| 2020NE000257 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 128.778,75 |
| 2020NE000258 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 75.235,03 |
| 2020NE000259 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 10.067,28 |
| 2020NE000260 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.330,39 |
| 2020NE000261 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2020NE000262 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. P | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2020NE000263 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2020NE000264 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2020NE000265 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.068,80 |
| 2020NE000266 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,89 |
| 2020NE000267 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.18 A 18.12.23. | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 53.282,76 |
| 2020NE000268 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2019 A 25.4.2020. P | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000269 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PRO | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 106.503,89 |
| 2020NE000270 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/100.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2020NE000271 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.283,24 |
| 2020NE000272 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 103.833,88 |
| 2020NE000273 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 186.675,35 |
| 2020NE000274 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2019 A 22.6.2020. P | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 9.477,24 |
| 2020NE000275 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.2 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.19 A 25.9.202020. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 14.551,66 |
| 2020NE000276 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0, VIGÊNCIA DE 12.07.19 A 11.07.20. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 4.614,95 |
| 2020NE000277 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.19 A 11.07.20. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 7.844,20 |
| 2020NE000278 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/191, VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20 | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 135.816,17 |
| 2020NE000279 | 2020-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 84.002,00 |
| 2020NE000280 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000281 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000282 | 2020-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000283 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.19 A 04.06.20. | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 36.127,08 |
| 2020NE000284 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.19 A 29.08.20. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 39.752,29 |
| 2020NE000285 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.376,67 |
| 2020NE000286 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.778,33 |
| 2020NE000287 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.19 A 24.08.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2020NE000288 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.369,41 |
| 2020NE000289 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/258.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.01.20. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2020NE000290 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/149 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 929.899,52 |
| 2020NE000291 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.19 A 05.03.20 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 39.285,28 |
| 2020NE000292 | 2020-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -34.770,00 |
| 2020NE000293 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2020NE000294 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.873,55 |
| 2020NE000295 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.314,91 |
| 2020NE000296 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 24.912,73 |
| 2020NE000297 | 2020-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.873,55 |
| 2020NE000298 | 2020-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -26.314,91 |
| 2020NE000299 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.873,55 |
| 2020NE000300 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.314,91 |
| 2020NE000301 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2019 A 30.08.2020. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 14.957,97 |
| 2020NE000302 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 118.680,00 |
| 2020NE000303 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 9.600,00 |
| 2020NE000304 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000305 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 1.500,00 |
| 2020NE000306 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 4.500,00 |
| 2020NE000307 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. PROC. 427.944/2019. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2020NE000308 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.7.2020 A 22.7.2021. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 10.199,74 |
| 2020NE000309 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/12/2019 A 02/12/2020 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 21.026,67 |
| 2020NE000310 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.8.19 A 25.8.20 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 19.714,27 |
| 2020NE000311 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/038.0, VIGÊNCIA DE 26.02.19 A 25.02.20 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 787,57 |
| 2020NE000312 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13/09/2019 A 12/09/2020 | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 3.700,00 |
| 2020NE000313 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.2019 A 26.06.2020. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.976,80 |
| 2020NE000314 | 2020-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000315 | 2020-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000316 | 2020-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000317 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2019 A 6.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 92.800,00 |
| 2020NE000318 | 2020-01-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2020NE000319 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.2019 A 27.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2020NE000320 | 2020-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000321 | 2020-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000322 | 2020-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000323 | 2020-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.705,23 |
| 2020NE000324 | 2020-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.705,23 |
| 2020NE000325 | 2020-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 4.138,88 |
| 2020NE000326 | 2020-01-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.138,88 |
| 2020NE000327 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000328 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000329 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000330 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -693.963,57 |
| 2020NE000331 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 693.963,57 |
| 2020NE000332 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -20.613,25 |
| 2020NE000333 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000334 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -52.232,73 |
| 2020NE000335 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000336 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -52.232,73 |
| 2020NE000337 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000338 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000339 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2020NE000340 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -142.365,65 |
| 2020NE000341 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 142.365,65 |
| 2020NE000342 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -204.130,70 |
| 2020NE000343 | 2020-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000344 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 204.130,70 |
| 2020NE000345 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -68.970,00 |
| 2020NE000346 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -200,00 |
| 2020NE000347 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68.970,00 |
| 2020NE000348 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 200,00 |
| 2020NE000349 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000350 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000351 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.000,00 |
| 2020NE000352 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -92.843,14 |
| 2020NE000353 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000354 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000355 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000356 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000357 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000358 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000359 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.552.122,06 |
| 2020NE000360 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -20.000,00 |
| 2020NE000361 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.552.122,06 |
| 2020NE000362 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000363 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000364 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000365 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -45.554,36 |
| 2020NE000366 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.272,81 |
| 2020NE000367 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 45.554,36 |
| 2020NE000368 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.272,81 |
| 2020NE000369 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/180.0. VIGÊNCIA DE 24.09.2019 A 23.09.2020. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.314,45 |
| 2020NE000370 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 11.056,00 |
| 2020NE000371 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/012.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.940,64 |
| 2020NE000372 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.104,00 |
| 2020NE000373 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 30.714,40 |
| 2020NE000374 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 24.682,66 |
| 2020NE000375 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 551,20 |
| 2020NE000376 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 53.562,23 |
| 2020NE000377 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.313,29 |
| 2020NE000378 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.4.2019 A 23.4.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.493,10 |
| 2020NE000379 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 13.929,15 |
| 2020NE000380 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.884,23 |
| 2020NE000381 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860.216,29 |
| 2020NE000382 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PRO | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 73.051,43 |
| 2020NE000383 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.977,42 |
| 2020NE000384 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -20.546,08 |
| 2020NE000385 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2019 A 22.9.2020. P | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.546,08 |
| 2020NE000386 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0. VIGÊNCIA DE 25.01.19 A 24.01.20 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2020NE000387 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.260,44 |
| 2020NE000388 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 197.640,79 |
| 2020NE000389 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.19 A 23.11.20. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 81.870,52 |
| 2020NE000390 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -83.306,67 |
| 2020NE000391 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2020NE000392 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 34.254,20 |
| 2020NE000393 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/169.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 31.920,40 |
| 2020NE000394 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.850,35 |
| 2020NE000395 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/176.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.857,44 |
| 2020NE000396 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/023.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 5.760,00 |
| 2020NE000397 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.19 A 21.8.20. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 39.297,40 |
| 2020NE000398 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 13.533,61 |
| 2020NE000399 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 11.931,48 |
| 2020NE000400 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.927,63 |
| 2020NE000401 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 104.687,35 |
| 2020NE000402 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0. VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 9.579,10 |
| 2020NE000403 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.068,80 |
| 2020NE000404 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -999,89 |
| 2020NE000405 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.243,37 |
| 2020NE000406 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.068,80 |
| 2020NE000407 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,89 |
| 2020NE000408 | 2020-01-13T00:00 | ANULADO | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -186.675,35 |
| 2020NE000409 | 2020-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 70.003,44 |
| 2020NE000410 | 2020-01-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2019. PROC. 425.281/2018 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 433,70 |
| 2020NE000411 | 2020-01-14T00:00 | ANULAÇÃO - PEDIDO SIGMAS | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.379,53 |
| 2020NE000412 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.379,53 |
| 2020NE000413 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.04.19 A 25.04.20. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 49.026,25 |
| 2020NE000414 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.000,00 |
| 2020NE000415 | 2020-01-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 205.603/2020 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 781,00 |
| 2020NE000416 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/190.0, VIGÊNCIA DE 03.10.19 A 02.10.20. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 31.444,48 |
| 2020NE000417 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0. VIGÊNCIA DE 20.05.19 A 19.05.20. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 156.254,90 |
| 2020NE000418 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 80.147,95 |
| 2020NE000419 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 15.659,52 |
| 2020NE000420 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2020NE000421 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/129.0. VIGÊNCIA DE 02.08.19 A 01.08.20. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 10.224,20 |
| 2020NE000422 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.956,16 |
| 2020NE000423 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.995,65 |
| 2020NE000424 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.19 A 06.08.20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 131.992,98 |
| 2020NE000425 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2020NE000426 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. EDO | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NE000427 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2020NE000428 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/192.0. VIGÊNCIA DE 21.11.19 A 20.11.20. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 90.400,00 |
| 2020NE000429 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28/12/2018 A 12/02/2020 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.183,35 |
| 2020NE000430 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 860,04 |
| 2020NE000431 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -92.843,14 |
| 2020NE000432 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000433 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -68.770,00 |
| 2020NE000434 | 2020-01-14T00:00 | REFORÇO | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 68.770,00 |
| 2020NE000435 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 57.403,02 |
| 2020NE000436 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -693.963,57 |
| 2020NE000437 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/08/2019 A 22/02/2021 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2020NE000438 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.640,37 |
| 2020NE000439 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.19 A 05.04.20. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2020NE000440 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2020NE000441 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.084,12 |
| 2020NE000442 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 515.128,24 |
| 2020NE000443 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 150.489,50 |
| 2020NE000444 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2020NE000445 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.613,25 |
| 2020NE000446 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20 | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 69.277,59 |
| 2020NE000447 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE000448 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000449 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 33.212,64 |
| 2020NE000450 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2020NE000451 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 13.343,34 |
| 2020NE000452 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PRO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 127.232,90 |
| 2020NE000453 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 623.465,04 |
| 2020NE000454 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2020 A 03.04.2021.PROC. 357.283/2018. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 34.913,39 |
| 2020NE000455 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.646,07 |
| 2020NE000456 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.761.735/0001-91 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. | R$ 99,83 |
| 2020NE000457 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000458 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000459 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000460 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 3.020,83 |
| 2020NE000461 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2019 A 17.4.2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2020NE000462 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 286,67 |
| 2020NE000463 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2019 A 17.4.2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.041,50 |
| 2020NE000464 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2019 A 25.9.2020. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 145.676,66 |
| 2020NE000465 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 53,33 |
| 2020NE000466 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -10.094,70 |
| 2020NE000467 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 615,00 |
| 2020NE000468 | 2020-01-14T00:00 | ESTORNOP | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2020NE000469 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ 1.226,10 |
| 2020NE000470 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.3.2019 A 21.3.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 31.303,42 |
| 2020NE000471 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.3.2019 A 21.3.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2020NE000472 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.145,65 |
| 2020NE000473 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 607,36 |
| 2020NE000474 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 61.565,51 |
| 2020NE000475 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.876,67 |
| 2020NE000476 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -13.489,09 |
| 2020NE000477 | 2020-01-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -37.400,00 |
| 2020NE000478 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 13.489,09 |
| 2020NE000479 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3.509,28 |
| 2020NE000480 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 46.500,00 |
| 2020NE000481 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 37.400,00 |
| 2020NE000482 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.102,64 |
| 2020NE000483 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2020NE000484 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 101.397,24 |
| 2020NE000485 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2020NE000486 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000487 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 99.959,00 |
| 2020NE000488 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000489 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000490 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -92.843,14 |
| 2020NE000491 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000492 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000493 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000494 | 2020-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000495 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 28.494,83 |
| 2020NE000496 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 43.211,64 |
| 2020NE000497 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 39.013,33 |
| 2020NE000498 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -25.313,29 |
| 2020NE000499 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.313,29 |
| 2020NE000500 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -53.562,23 |
| 2020NE000501 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 53.562,23 |
| 2020NE000502 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -1.221,50 |
| 2020NE000503 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -1.221,50 |
| 2020NE000504 | 2020-01-14T00:00 | ANULADO. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -1.221,50 |
| 2020NE000505 | 2020-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.20 A 06.02.21 PROC. 430.547/2019 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 208.472,61 |
| 2020NE000506 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 42.740,21 |
| 2020NE000507 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. PROC. 234.633/2017 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 48.094,37 |
| 2020NE000508 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. PROC. 234.633/2017 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.134,87 |
| 2020NE000509 | 2020-01-15T00:00 | ANULADO | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -197.640,79 |
| 2020NE000510 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 197.640,79 |
| 2020NE000511 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 1º.5.2019 30.4.2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.084.355,10 |
| 2020NE000512 | 2020-01-15T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -131.992,98 |
| 2020NE000513 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.19 A 06.08.20 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 131.992,98 |
| 2020NE000514 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2020 A 09.06.2021.PROC. 322.020/2017 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2020NE000515 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.015,00 |
| 2020NE000516 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 19.093,81 |
| 2020NE000517 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2020NE000518 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2019 A 7.8.2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2020NE000519 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2019 A 7.8.2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2020NE000520 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2019 A 11.2.2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.704,63 |
| 2020NE000521 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2019 A 11.2.2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 13.921,66 |
| 2020NE000522 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.9.2019 A 12.9.2020. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 545,50 |
| 2020NE000523 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.19 A 01.02.20. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 312,13 |
| 2020NE000524 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.071,93 |
| 2020NE000525 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24.993,88 |
| 2020NE000526 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.311,22 |
| 2020NE000527 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 75.460,00 |
| 2020NE000528 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 15.564,49 |
| 2020NE000529 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 93.960,94 |
| 2020NE000530 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.159,03 |
| 2020NE000531 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 35.750,00 |
| 2020NE000532 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 224.786.206,00 |
| 2020NE000533 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000534 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 229.000.000,00 |
| 2020NE000535 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE000536 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2020NE000537 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2020NE000538 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 16.500.000,00 |
| 2020NE000539 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 25.000,00 |
| 2020NE000540 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.457.333.538,00 |
| 2020NE000541 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.000.000,00 |
| 2020NE000542 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.500.000,00 |
| 2020NE000543 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.500.000,00 |
| 2020NE000544 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.189.169,00 |
| 2020NE000545 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.010.000,00 |
| 2020NE000546 | 2020-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.12.2020. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 6.966,00 |
| 2020NE000547 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2020NE000548 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.345.106,00 |
| 2020NE000549 | 2020-01-15T00:00 | 19-PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309.806.891,00 |
| 2020NE000550 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 971.544.443,00 |
| 2020NE000551 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 337.150.000,00 |
| 2020NE000552 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.900.000,00 |
| 2020NE000553 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 721.000,00 |
| 2020NE000554 | 2020-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE000555 | 2020-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000556 | 2020-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000557 | 2020-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000558 | 2020-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000559 | 2020-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000560 | 2020-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000561 | 2020-01-16T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NE000562 | 2020-01-16T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000563 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.750.000,00 |
| 2020NE000564 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE000565 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.430.000,00 |
| 2020NE000566 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2020NE000567 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770.000,00 |
| 2020NE000568 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000569 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE000570 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2020NE000571 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2020NE000572 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2020NE000573 | 2020-01-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.250.750,00 |
| 2020NE000574 | 2020-01-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.416.750,00 |
| 2020NE000575 | 2020-01-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 233.750,00 |
| 2020NE000576 | 2020-01-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 856.750,00 |
| 2020NE000577 | 2020-01-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000578 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/107.0. VIGÊNCIA DE 27.05.20 A 26.05.21. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 27.983,02 |
| 2020NE000579 | 2020-01-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 4.000,00 |
| 2020NE000580 | 2020-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000581 | 2020-01-16T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000.000,00 |
| 2020NE000582 | 2020-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000583 | 2020-01-16T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2020NE000584 | 2020-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000585 | 2020-01-16T00:00 | ANULAçãO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -76.640,37 |
| 2020NE000586 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 737.095,34 |
| 2020NE000587 | 2020-01-16T00:00 | REFORçO A PEDIDO DA UGR | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 6.783,82 |
| 2020NE000588 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.20 A 03.07.21. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2020NE000589 | 2020-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2019 PROC. 204.004/2020 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 104.482,50 |
| 2020NE000590 | 2020-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.000,00 |
| 2020NE000591 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.000,00 |
| 2020NE000592 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2019 A 26.4.2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 48.491,52 |
| 2020NE000593 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2019 A 20.12.2020. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 92.322,07 |
| 2020NE000594 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103.593,00 |
| 2020NE000595 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.150,00 |
| 2020NE000596 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 61.349,23 |
| 2020NE000597 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2019 A 25.7.2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2020NE000598 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2019 A 25.7.2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 16.513,89 |
| 2020NE000599 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.800.000,00 |
| 2020NE000600 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2019 A 14.2.2020. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 94.891,10 |
| 2020NE000601 | 2020-01-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000877, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. (SIGMAS) | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.623,81 |
| 2020NE000602 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.2019 A 22.4.2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.880,00 |
| 2020NE000603 | 2020-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -119.880,00 |
| 2020NE000604 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.2019 A 22.4.2020. | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 119.880,00 |
| 2020NE000605 | 2020-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.455,85 |
| 2020NE000606 | 2020-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.455,85 |
| 2020NE000607 | 2020-01-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 6.593,35 |
| 2020NE000608 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.000,00 |
| 2020NE000609 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2019 A 27.5.2020. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 10.049,07 |
| 2020NE000610 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2020NE000611 | 2020-01-16T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200.000,00 |
| 2020NE000612 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2020NE000613 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000614 | 2020-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 20.597,55 |
| 2020NE000615 | 2020-01-17T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.880,00 |
| 2020NE000616 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.20. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 115.000,00 |
| 2020NE000617 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.20. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.641,65 |
| 2020NE000618 | 2020-01-17T00:00 | ANULADO | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -8.357,94 |
| 2020NE000619 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.20 A 03.07.21. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2020NE000620 | 2020-01-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE978, POR AJUSTE NA AUTORIZAÇÃO CONFORME DOC 24 DO PROCESSO 481.554/2019. A SABER: PRESTACOES MENSAIS R$ 242.741,93 E 13 SALARIO R$ 21097,80 . DIFERENCA DE R$ 90.922,63 PARA O VALOR DA NE978 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -90.922,63 |
| 2020NE000621 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 226.025,00 |
| 2020NE000622 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 398.975,00 |
| 2020NE000623 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.8.2019 A 24.8.2020. EDOC 203.272/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 80,00 |
| 2020NE000624 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 819.362,51 |
| 2020NE000625 | 2020-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 12.957,54 |
| 2020NE000626 | 2020-01-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 552.960.411-00 - ROSILANE MIGNONE | R$ 437,00 |
| 2020NE000627 | 2020-01-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 437,00 |
| 2020NE000628 | 2020-01-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 490.378.461-49 - MARIA COSTA | R$ 349,00 |
| 2020NE000629 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.21. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2020NE000630 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.20 A 29.05.21. PROC. 278.167/2017. | 115406/20415 - EBC | R$ 82.489,25 |
| 2020NE000631 | 2020-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000632 | 2020-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2020NE000633 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.789.549,19 |
| 2020NE000634 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2019 A 18.7.2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.921.879,62 |
| 2020NE000635 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 240.344,55 |
| 2020NE000636 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 362.021,91 |
| 2020NE000637 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.19 A 25.02.20. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.000,50 |
| 2020NE000638 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 4.11.2019 A 3.11.2020. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 54.846,03 |
| 2020NE000639 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 260.646,05 |
| 2020NE000640 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.490.963,82 |
| 2020NE000641 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 215.133,29 |
| 2020NE000642 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 329.121,82 |
| 2020NE000643 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 463.453,72 |
| 2020NE000644 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 8.338,64 |
| 2020NE000645 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.895.883,02 |
| 2020NE000646 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 45.190,00 |
| 2020NE000647 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/135.0, VIGÊNCIA DE 23.07.19 A 22.07.20. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2020NE000648 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 29.656,85 |
| 2020NE000649 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 75.503,96 |
| 2020NE000650 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.171.239,58 |
| 2020NE000651 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.435,48 |
| 2020NE000652 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.869,02 |
| 2020NE000653 | 2020-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2018/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.575,01 |
| 2020NE000654 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.100.163,03 |
| 2020NE000655 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.447,39 |
| 2020NE000656 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.591,88 |
| 2020NE000657 | 2020-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 146.200,97 |
| 2020NE000658 | 2020-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 118.549,15 |
| 2020NE000659 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 32.672,28 |
| 2020NE000660 | 2020-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2019/159.0.VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 30.597,58 |
| 2020NE000661 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 43.552,15 |
| 2020NE000662 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 139.630,31 |
| 2020NE000663 | 2020-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.360,00 |
| 2020NE000664 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 40.498,79 |
| 2020NE000665 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 464.801,93 |
| 2020NE000666 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 147.613,07 |
| 2020NE000667 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 177.938,38 |
| 2020NE000668 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.19 A 08.07.20. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 200.000,00 |
| 2020NE000669 | 2020-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2018/230.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.19 A 17.12.20. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 56.933,52 |
| 2020NE000670 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 377.340,00 |
| 2020NE000671 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 608.120,00 |
| 2020NE000672 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0, VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 627.358,59 |
| 2020NE000673 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2020 A 11.6.2021. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 29.345,86 |
| 2020NE000674 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 428.374,35 |
| 2020NE000675 | 2020-01-20T00:00 | CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 586.430,19 |
| 2020NE000676 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 142.532,94 |
| 2020NE000677 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.20 A 05.03.21. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 178.294,72 |
| 2020NE000678 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 17.940,00 |
| 2020NE000679 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 35.869,66 |
| 2020NE000680 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 72.520,00 |
| 2020NE000681 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 111.876,67 |
| 2020NE000682 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0. VIGÊNCIA DE 06.12.2019 A 05.12.2020. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 529.875,29 |
| 2020NE000683 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 63.222,55 |
| 2020NE000684 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 109.091,94 |
| 2020NE000685 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 28.033,16 |
| 2020NE000686 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 5.853,80 |
| 2020NE000687 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 742.755,57 |
| 2020NE000688 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 309.541,99 |
| 2020NE000689 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.389.694,13 |
| 2020NE000690 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.453.061,46 |
| 2020NE000691 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 9.541,83 |
| 2020NE000692 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.190,16 |
| 2020NE000693 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 30.09.20. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.881.730,27 |
| 2020NE000694 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.674,29 |
| 2020NE000695 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 30.09.20. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 48.736,57 |
| 2020NE000696 | 2020-01-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001806, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP (SIGMAS)-PARCIAL. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -663.444,87 |
| 2020NE000697 | 2020-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 663.444,87 |
| 2020NE000698 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.9.2019 A 12.9.2020. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 11.158,00 |
| 2020NE000699 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.9.2019 A 12.9.2020. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 2.705,00 |
| 2020NE000700 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2019 A 08.10.2020. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 93.747,78 |
| 2020NE000701 | 2020-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -4.649,40 |
| 2020NE000702 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.649,40 |
| 2020NE000703 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/067.0, VIGÊNCIA DE 20.03.19 A 19.03.24. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 423.568,80 |
| 2020NE000704 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2019 A 24.3.2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.667.386,50 |
| 2020NE000705 | 2020-01-21T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2020NE000706 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.4.2019 A 01.4.2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.840.184,43 |
| 2020NE000707 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.2019 A 26.6.2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 233.313,79 |
| 2020NE000708 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 21.043,37 |
| 2020NE000709 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 20.282,25 |
| 2020NE000710 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.20. PROC. 625.541/2019. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 42,00 |
| 2020NE000711 | 2020-01-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 681.859,80 |
| 2020NE000712 | 2020-01-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 38.999,40 |
| 2020NE000713 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 55.772,67 |
| 2020NE000714 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.3.2020 A 27.3.2021. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 7.063,88 |
| 2020NE000715 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.4.2020 A 07.4.2021. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 39.956,89 |
| 2020NE000716 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2020 A 25.4.2021. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.444,44 |
| 2020NE000717 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2020 A 02.05.2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 20.671,33 |
| 2020NE000718 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000719 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000720 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000721 | 2020-01-21T00:00 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2020NE000722 | 2020-01-21T00:00 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2020NE000723 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000724 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000725 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000726 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 311.561,80 |
| 2020NE000727 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 22.245,46 |
| 2020NE000728 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.401,50 |
| 2020NE000729 | 2020-01-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2019. | 19.814.481/0001-05 - SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 31.200,00 |
| 2020NE000730 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 91.001,08 |
| 2020NE000731 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 350,00 |
| 2020NE000732 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000733 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000734 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000735 | 2020-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 4.500,00 |
| 2020NE000736 | 2020-01-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2019. EDOC 207.117/2020. | 17.463.890/0001-70 - D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI- | R$ 56.800,00 |
| 2020NE000737 | 2020-01-21T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 644.632/2019. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.744,00 |
| 2020NE000738 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.20 A 05.04.21. PROC. 443.550/2018. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2020NE000739 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.20 A 17.05.21. PROC. 100.518/2013. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 29.159,88 |
| 2020NE000740 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.07.21. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 23.533,33 |
| 2020NE000741 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2020 A 27.5.2021. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 15.803,39 |
| 2020NE000742 | 2020-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -31.920,40 |
| 2020NE000743 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/169.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 31.920,40 |
| 2020NE000744 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.06.20 A 22.06.21. PROC. 321.992/2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 10.358,84 |
| 2020NE000745 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.2020 A 26.06.2021.PROC. 356.108/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 47.021,20 |
| 2020NE000746 | 2020-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -156.254,90 |
| 2020NE000747 | 2020-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0. VIGÊNCIA DE 20.05.19 A 19.05.20. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 156.254,90 |
| 2020NE000748 | 2020-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -192.653,66 |
| 2020NE000749 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.653,66 |
| 2020NE000750 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2020 A 17.4.2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2020NE000751 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2020 A 17.4.2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2020NE000752 | 2020-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -79.805,96 |
| 2020NE000753 | 2020-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.456,71 |
| 2020NE000754 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 79.805,96 |
| 2020NE000755 | 2020-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -54.000,00 |
| 2020NE000756 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.456,71 |
| 2020NE000757 | 2020-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -2.469,80 |
| 2020NE000758 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. P | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2020NE000759 | 2020-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2019. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 314.500,00 |
| 2020NE000760 | 2020-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2019. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 994.916,64 |
| 2020NE000761 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.796.425,75 |
| 2020NE000762 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 54.000,00 |
| 2020NE000763 | 2020-01-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2019/006.0 E ADITIVOS. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.033,36 |
| 2020NE000764 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/160.0. VIGÊNCIA DE 23.08.19 A 22.08.20. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 120.292,92 |
| 2020NE000765 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.666.986,98 |
| 2020NE000766 | 2020-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ADICIONAL NOTURNO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.219,14 |
| 2020NE000767 | 2020-01-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.000.000,00 |
| 2020NE000768 | 2020-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000769 | 2020-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2020NE000770 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.831.407,31 |
| 2020NE000771 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.221,22 |
| 2020NE000772 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.261,54 |
| 2020NE000773 | 2020-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -192.653,66 |
| 2020NE000774 | 2020-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.261,54 |
| 2020NE000775 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.261,53 |
| 2020NE000776 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 29.02.20. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 792.518,75 |
| 2020NE000777 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 EDOC 281.312/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.050,25 |
| 2020NE000778 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 EDOC 281.312/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.470,35 |
| 2020NE000779 | 2020-01-23T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2019. PROC. 211.118/2020. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 88.200,00 |
| 2020NE000780 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 42.185,16 |
| 2020NE000781 | 2020-01-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2020NE000782 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.100.000,00 |
| 2020NE000783 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 385.000,00 |
| 2020NE000784 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.243/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.332.201,20 |
| 2020NE000785 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.243/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.735,48 |
| 2020NE000786 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.243/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.856,92 |
| 2020NE000787 | 2020-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE000788 | 2020-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE000789 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2019 A 26.4.2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 139.318,15 |
| 2020NE000790 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 158.513,34 |
| 2020NE000791 | 2020-01-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -4.099,16 |
| 2020NE000792 | 2020-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2019 A 7.8.2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2020NE000793 | 2020-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -15.000,00 |
| 2020NE000794 | 2020-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2020NE000795 | 2020-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE000796 | 2020-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE000797 | 2020-01-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.015,00 |
| 2020NE000798 | 2020-01-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -19.093,81 |
| 2020NE000799 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.015,00 |
| 2020NE000800 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 19.093,81 |
| 2020NE000801 | 2020-01-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -197.437,50 |
| 2020NE000802 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.2019 A 27.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2020NE000803 | 2020-01-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE003993, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDOODO DEMAP/CD. EDOC 622.111/2019. | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ -1.150,66 |
| 2020NE000804 | 2020-01-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 622.111/2019. | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ 1.150,66 |
| 2020NE000805 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.20 A 27.03.21. PROC. 234.421/2017. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 42.792,66 |
| 2020NE000806 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 982.578,74 |
| 2020NE000807 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.760,53 |
| 2020NE000808 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.608,59 |
| 2020NE000809 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 16.09.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.175.299,59 |
| 2020NE000810 | 2020-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.2.2020 A 31.7.2020. EDOC 519.165/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.348.622,09 |
| 2020NE000811 | 2020-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000812 | 2020-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000813 | 2020-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000814 | 2020-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000815 | 2020-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.20 A 24.08.21. EDOC 216.863/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.680,00 |
| 2020NE000816 | 2020-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.813,33 |
| 2020NE000817 | 2020-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 59.216,31 |
| 2020NE000818 | 2020-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/212.0. VIGÊNCIA DE 19.11.19 A 18.11.20. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 58.999,60 |
| 2020NE000819 | 2020-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2019/158.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 76.281,17 |
| 2020NE000820 | 2020-01-27T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.250.000,00 |
| 2020NE000821 | 2020-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -68.770,00 |
| 2020NE000822 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 1.137,50 |
| 2020NE000823 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 072.919.221-00 - JOSE BICALHO | R$ 1.137,50 |
| 2020NE000824 | 2020-01-27T00:00 | ESTORNO DA NE 2020NE000433, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DA NE 2020NE00347TENDO EM VISTA AJUSTE DE SALDO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68.770,00 |
| 2020NE000825 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 700,00 |
| 2020NE000826 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 700,00 |
| 2020NE000827 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 700,00 |
| 2020NE000828 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000829 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000830 | 2020-01-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000831 | 2020-01-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2019. PROC. 214.947/2020. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 37.305,00 |
| 2020NE000832 | 2020-01-27T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. PROC. 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.787.000,00 |
| 2020NE000833 | 2020-01-27T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.148.000,00 |
| 2020NE000834 | 2020-01-28T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.19 A 29.02.20. PROC. 498.783/2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.450.000,00 |
| 2020NE000835 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.638,35 |
| 2020NE000836 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 599,79 |
| 2020NE000837 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 543.537/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 22.564,28 |
| 2020NE000838 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 543.537/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 18.478,66 |
| 2020NE000839 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 543.537/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 44.759,47 |
| 2020NE000840 | 2020-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2020NE000841 | 2020-01-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2020NE000842 | 2020-01-28T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 972.127,38 |
| 2020NE000843 | 2020-01-28T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 932,09 |
| 2020NE000844 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 779.332,00 |
| 2020NE000845 | 2020-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020. PROC. 647.921/2019. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 15.400.000,00 |
| 2020NE000846 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 655.231,79 |
| 2020NE000847 | 2020-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 480.105,06 |
| 2020NE000848 | 2020-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2020NE000849 | 2020-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.719,55 |
| 2020NE000850 | 2020-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 3.816,45 |
| 2020NE000851 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.962.301/0001-57 - CASA DO LABORATORIO LTDA | R$ 1.920,18 |
| 2020NE000852 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 132,00 |
| 2020NE000853 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 588,00 |
| 2020NE000854 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.089.585/0001-91 - ESTETIK COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 654,50 |
| 2020NE000855 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.464.607/0001-58 - FEDERAL DOCTOR EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 173,70 |
| 2020NE000856 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 7.158,00 |
| 2020NE000857 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.671.634/0002-10 - POLAR TINTAS ASA SUL | R$ 150,00 |
| 2020NE000858 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 105,20 |
| 2020NE000859 | 2020-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 210,00 |
| 2020NE000860 | 2020-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.557.809,02 |
| 2020NE000861 | 2020-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 102.987,76 |
| 2020NE000862 | 2020-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 111.227,30 |
| 2020NE000863 | 2020-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 455.005,41 |
| 2020NE000864 | 2020-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -5.741,82 |
| 2020NE000865 | 2020-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.741,82 |
| 2020NE000866 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000867 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000868 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000869 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000870 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000871 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000872 | 2020-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 612,50 |
| 2020NE000873 | 2020-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 612,50 |
| 2020NE000874 | 2020-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 3.412,50 |
| 2020NE000875 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000876 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000877 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000878 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2020NE000879 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000880 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000881 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000882 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000883 | 2020-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000884 | 2020-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ -132,00 |
| 2020NE000885 | 2020-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ -210,00 |
| 2020NE000886 | 2020-01-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 132,00 |
| 2020NE000887 | 2020-01-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 210,00 |
| 2020NE000888 | 2020-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ -132,00 |
| 2020NE000889 | 2020-01-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 132,00 |
| 2020NE000890 | 2020-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 10.651,31 |
| 2020NE000891 | 2020-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2020NE000892 | 2020-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.06.22. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 64.200,00 |
| 2020NE000893 | 2020-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000894 | 2020-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -178.294,72 |
| 2020NE000895 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.580/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 20.973,00 |
| 2020NE000896 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.628,28 |
| 2020NE000897 | 2020-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000898 | 2020-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000899 | 2020-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000900 | 2020-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000901 | 2020-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000902 | 2020-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000903 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.20 A 31.03.21. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.425,24 |
| 2020NE000904 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 22.425,00 |
| 2020NE000905 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 46.284,00 |
| 2020NE000906 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 902.937,00 |
| 2020NE000907 | 2020-02-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2019. PROC. 206.205/2020. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 18.824,75 |
| 2020NE000908 | 2020-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -46.284,00 |
| 2020NE000909 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 23.142,00 |
| 2020NE000910 | 2020-02-03T00:00 | ANULAÇÃO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -116,52 |
| 2020NE000911 | 2020-02-03T00:00 | ANULAÇÃO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2020NE000912 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 294.937,50 |
| 2020NE000913 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 226.745,74 |
| 2020NE000914 | 2020-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.375.000,00 |
| 2020NE000915 | 2020-02-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.824.159/0001-38 - PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000916 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.19 A 01.9.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 166.593,88 |
| 2020NE000917 | 2020-02-04T00:00 | ANULADO | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ -166.593,88 |
| 2020NE000918 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.19 A 01.9.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 166.593,88 |
| 2020NE000919 | 2020-02-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000518,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DITEC/CD. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -140.535,00 |
| 2020NE000920 | 2020-02-04T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -26.904,84 |
| 2020NE000921 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2019 A 20.2.2020. P | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.904,84 |
| 2020NE000922 | 2020-02-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019. PROC. 215.001/2020. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2020NE000923 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2019. PROC. 216.585/2020. | 31.824.645/0001-72 - ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK | R$ 1.853,00 |
| 2020NE000924 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2019. PROC. 216.585/2020. | 15.785.674/0001-16 - ANDREI SANTOS SILVA | R$ 721,38 |
| 2020NE000925 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2019. PROC. 216.585/2020. | 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 2.742,50 |
| 2020NE000926 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019. PROC. 216.585/2020. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 4.324,00 |
| 2020NE000927 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2019. PROC. 216.585/2020. | 09.142.743/0001-70 - HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- | R$ 2.972,00 |
| 2020NE000928 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2019. PROC. 216.585/2020. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 14.205,00 |
| 2020NE000929 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2019. PROC. 216.585/2020. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 3.080,50 |
| 2020NE000930 | 2020-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019. PROC. 216.585/2020. | 31.472.148/0001-52 - VC COMÉRCIO EIRELI | R$ 4.954,27 |
| 2020NE000931 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/151.0. VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 140.535,00 |
| 2020NE000932 | 2020-02-04T00:00 | 17 - SEGURO OBIRGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 40,97 |
| 2020NE000933 | 2020-02-04T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 451,80 |
| 2020NE000934 | 2020-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ -40,97 |
| 2020NE000935 | 2020-02-04T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 40,97 |
| 2020NE000936 | 2020-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -237,48 |
| 2020NE000937 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 819.362,51 |
| 2020NE000938 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.711.796,20 |
| 2020NE000939 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.774.223,90 |
| 2020NE000940 | 2020-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.134.612,19 |
| 2020NE000941 | 2020-02-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90.000,00 |
| 2020NE000942 | 2020-02-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2020NE000943 | 2020-02-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000944 | 2020-02-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2020NE000945 | 2020-02-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2020NE000946 | 2020-02-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000947 | 2020-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE000948 | 2020-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 500,00 |
| 2020NE000949 | 2020-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000950 | 2020-02-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.120,00 |
| 2020NE000951 | 2020-02-05T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 4.861,62 |
| 2020NE000952 | 2020-02-05T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 575,50 |
| 2020NE000953 | 2020-02-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2019. PROC. 220.048/2020. | 31.119.687/0001-02 - COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.773,60 |
| 2020NE000954 | 2020-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEPES/CD(SIGMAS) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -135.603,13 |
| 2020NE000955 | 2020-02-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2019. PROC. 220.048/2020. | 30.180.944/0001-59 - ES COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA- | R$ 4.176,00 |
| 2020NE000956 | 2020-02-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2019. PROC. 220.048/2020. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.690,64 |
| 2020NE000957 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.215.793,54 |
| 2020NE000958 | 2020-02-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -449.628,47 |
| 2020NE000959 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.068,01 |
| 2020NE000960 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/002.0, VIGÊNCIA DE 06.01.20 A 05.01.21. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 10.214.639,94 |
| 2020NE000961 | 2020-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.215.793,54 |
| 2020NE000962 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.214.646,55 |
| 2020NE000963 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 163.768,11 |
| 2020NE000964 | 2020-02-05T00:00 | ANULADO | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -22.425,00 |
| 2020NE000965 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SERVIÇOS SOB DEMANDA. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.370,34 |
| 2020NE000966 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MOVIMENTAÇÕES EM TRANSPORTE. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.147,00 |
| 2020NE000967 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 22.425,00 |
| 2020NE000968 | 2020-02-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000969 | 2020-02-05T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000970 | 2020-02-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.591.000,00 |
| 2020NE000971 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/013.0, VIGÊNCIA DE 15.01.20 A 14.01.21 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 11.304,15 |
| 2020NE000972 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 120.826,76 |
| 2020NE000973 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.432.575,90 |
| 2020NE000974 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.389.161,71 |
| 2020NE000975 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 148.380,03 |
| 2020NE000976 | 2020-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 202.492,54 |
| 2020NE000977 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/08/2019 A 22/02/2021 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 75.000,00 |
| 2020NE000978 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.20 A 27.04.21. PROC. 305.145/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 226.800,00 |
| 2020NE000979 | 2020-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.031.597,00 |
| 2020NE000980 | 2020-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.023,00 |
| 2020NE000981 | 2020-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.319,00 |
| 2020NE000982 | 2020-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.952,00 |
| 2020NE000983 | 2020-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2020NE000984 | 2020-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.527,00 |
| 2020NE000985 | 2020-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -350,00 |
| 2020NE000986 | 2020-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -2.900,00 |
| 2020NE000987 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.04.19 A 25.04.20. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 154.470,40 |
| 2020NE000988 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.721.602,38 |
| 2020NE000989 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 337.151,11 |
| 2020NE000990 | 2020-02-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 962,50 |
| 2020NE000991 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 704.129,40 |
| 2020NE000992 | 2020-02-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 962,50 |
| 2020NE000993 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 748,00 |
| 2020NE000994 | 2020-02-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 012.465.036-89 - VALTER T. MARINS | R$ 962,50 |
| 2020NE000995 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.325,00 |
| 2020NE000996 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.080,00 |
| 2020NE000997 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 4.929.648,52 |
| 2020NE000998 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 11.472,00 |
| 2020NE000999 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 939.992,90 |
| 2020NE001000 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.784,00 |
| 2020NE001001 | 2020-02-06T00:00 | ANULAÇÃO | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -962,50 |
| 2020NE001002 | 2020-02-06T00:00 | ANULAÇÃO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -962,50 |
| 2020NE001003 | 2020-02-06T00:00 | ANULAÇÃO | 012.465.036-89 - VALTER T. MARINS | R$ -962,50 |
| 2020NE001004 | 2020-02-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 962,50 |
| 2020NE001005 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.512,00 |
| 2020NE001006 | 2020-02-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 962,50 |
| 2020NE001007 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0. VIGÊNCIA DE 27.08.19 A 26.08.20. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 350.653,32 |
| 2020NE001008 | 2020-02-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 012.465.036-89 - VALTER T. MARINS | R$ 962,50 |
| 2020NE001009 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 364,00 |
| 2020NE001010 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.431,00 |
| 2020NE001011 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 692,00 |
| 2020NE001012 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 83.719,80 |
| 2020NE001013 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 482.118,68 |
| 2020NE001014 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 1º.5.2019 30.4.2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.253.065,30 |
| 2020NE001015 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.2.20 A 14.2.21. PROC 383.048/2018. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 560.510,06 |
| 2020NE001016 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. EDO | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 739.911,59 |
| 2020NE001017 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.245.437,66 |
| 2020NE001018 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.021.274,54 |
| 2020NE001019 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 288.891,72 |
| 2020NE001020 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.911,25 |
| 2020NE001021 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 179.118,08 |
| 2020NE001022 | 2020-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PRO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 890.630,32 |
| 2020NE001023 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 327.447,89 |
| 2020NE001024 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 360.052,00 |
| 2020NE001025 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 176.708,90 |
| 2020NE001026 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 127.533,54 |
| 2020NE001027 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.922,85 |
| 2020NE001028 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 262.705,40 |
| 2020NE001029 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 291.730,95 |
| 2020NE001030 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 192.141,92 |
| 2020NE001031 | 2020-02-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ 694,10 |
| 2020NE001032 | 2020-02-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2020NE001033 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.344.121,16 |
| 2020NE001034 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/149 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 6.509.296,66 |
| 2020NE001035 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 1.300.480,00 |
| 2020NE001036 | 2020-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.460.000,00 |
| 2020NE001037 | 2020-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.650.000,00 |
| 2020NE001038 | 2020-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.000,00 |
| 2020NE001039 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 146.776,71 |
| 2020NE001040 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 162.538,75 |
| 2020NE001041 | 2020-02-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 787,50 |
| 2020NE001042 | 2020-02-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 787,50 |
| 2020NE001043 | 2020-02-07T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 787,50 |
| 2020NE001044 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.20 A 21.05.21. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.702,56 |
| 2020NE001045 | 2020-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.20 A 21.05.21. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 912,50 |
| 2020NE001046 | 2020-02-10T00:00 | 08 - CONVITE Nº01/2020. | 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 5.250,00 |
| 2020NE001047 | 2020-02-10T00:00 | 08 - CONVITE Nº01/2020. | 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 7.488,00 |
| 2020NE001048 | 2020-02-10T00:00 | ESTORNO DA NE 696/20 QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DA NE 1806/2019, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 663.444,87 |
| 2020NE001049 | 2020-02-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE001806, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -663.444,87 |
| 2020NE001050 | 2020-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.021.274,54 |
| 2020NE001051 | 2020-02-10T00:00 | ANULADO | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -1.021.274,54 |
| 2020NE001052 | 2020-02-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2020NE001053 | 2020-02-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 212.388,75 |
| 2020NE001054 | 2020-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2020NE001055 | 2020-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 20.000,00 |
| 2020NE001056 | 2020-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 45.000,00 |
| 2020NE001057 | 2020-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 45.000,00 |
| 2020NE001058 | 2020-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2020NE001059 | 2020-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2020NE001060 | 2020-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 558.947,30 |
| 2020NE001061 | 2020-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -171.110,69 |
| 2020NE001062 | 2020-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -66.901,75 |
| 2020NE001063 | 2020-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -442,09 |
| 2020NE001064 | 2020-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 12.763.723,87 |
| 2020NE001065 | 2020-02-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2019. PROC. 229.423/2020 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 1.818,00 |
| 2020NE001066 | 2020-02-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020. PROC. 214.905/2020. | 02.652.297/0001-03 - MAUKRON COMERCIAL LTDA. | R$ 7.400,00 |
| 2020NE001067 | 2020-02-11T00:00 | ANULADO | 02.652.297/0001-03 - MAUKRON COMERCIAL LTDA. | R$ -7.400,00 |
| 2020NE001068 | 2020-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NE001069 | 2020-02-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020. PROC. 214.905/2020. | 02.652.297/0001-03 - MAUKRON COMERCIAL LTDA. | R$ 7.400,00 |
| 2020NE001070 | 2020-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE001071 | 2020-02-11T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO Nº 2014/191.4. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.19. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.446,07 |
| 2020NE001072 | 2020-02-11T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.928,85 |
| 2020NE001073 | 2020-02-11T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.19 A 07.08.20. (RESCINDIDO EM 27.12.19) | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.783,89 |
| 2020NE001074 | 2020-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -1.928,85 |
| 2020NE001075 | 2020-02-11T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.928,85 |
| 2020NE001076 | 2020-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/036.0, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 77.582,99 |
| 2020NE001077 | 2020-02-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2019. PROC. 228.577/2020. | 14.702.169/0001-06 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA | R$ 2.963,19 |
| 2020NE001078 | 2020-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE001079 | 2020-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2020. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 18.710,24 |
| 2020NE001080 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 5/2020. | 27.384.730/0001-90 - A M GENU COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI | R$ 8.870,00 |
| 2020NE001081 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 5/2020. | 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.410,00 |
| 2020NE001082 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 5/2020. | 14.210.867/0001-86 - CLINICA DAS MAQUINAS DF LTDA | R$ 3.380,00 |
| 2020NE001083 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 5/2020. | 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | R$ 4.753,80 |
| 2020NE001084 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 5/2020. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 12.567,36 |
| 2020NE001085 | 2020-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.600,00 |
| 2020NE001086 | 2020-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.000,00 |
| 2020NE001087 | 2020-02-12T00:00 | 13 -ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA | R$ 274,12 |
| 2020NE001088 | 2020-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0. VIGÊNCIA DE 6.2.20 A 5.2.21. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 238.500,00 |
| 2020NE001089 | 2020-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2020 A 19.1.2021. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 1.139.296,67 |
| 2020NE001090 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2019. EDOC. 225.404/2020. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 13.995,00 |
| 2020NE001091 | 2020-02-12T00:00 | ANULAÇÃO | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -13.995,00 |
| 2020NE001092 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2019. EDOC. 225.404/2020. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 13.995,00 |
| 2020NE001093 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2019. EDOC. 225.404/2020. | 17.544.123/0001-96 - JERBRA COMERCIAL LTDA | R$ 91.910,00 |
| 2020NE001094 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2019. EDOC. 225.404/2020. | 81.431.777/0001-02 - MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 2.520,00 |
| 2020NE001095 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2019. EDOC. 225.404/2020. | 08.027.383/0001-01 - ROPHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ 2.523,00 |
| 2020NE001096 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2019. EDOC. 225.404/2020. | 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.240,05 |
| 2020NE001097 | 2020-02-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -1.240,05 |
| 2020NE001098 | 2020-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2019. EDOC. 225.404/2020. | 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.240,05 |
| 2020NE001099 | 2020-02-12T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -6.121,00 |
| 2020NE001100 | 2020-02-12T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.392,61 |
| 2020NE001101 | 2020-02-12T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.305,41 |
| 2020NE001102 | 2020-02-13T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403,72 |
| 2020NE001103 | 2020-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2020. | 27.384.730/0001-90 - A M GENU COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI | R$ 10.606,50 |
| 2020NE001104 | 2020-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2020. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.804,25 |
| 2020NE001105 | 2020-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2020. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 50.383,20 |
| 2020NE001106 | 2020-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 491.878/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 19.580,99 |
| 2020NE001107 | 2020-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -750,00 |
| 2020NE001108 | 2020-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 150,00 |
| 2020NE001109 | 2020-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 2.200,00 |
| 2020NE001110 | 2020-02-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.20 A 07.03.21. EDOC. 231.292/2017. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 393.792,00 |
| 2020NE001111 | 2020-02-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.20 A 07.03.21. EDOC. 231.292/2017. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 77.352,00 |
| 2020NE001112 | 2020-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 31.08.2020. PROC. 334.127/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.848.380,08 |
| 2020NE001113 | 2020-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 31.08.2020. PROC. 334.127/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 312.327,44 |
| 2020NE001114 | 2020-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 300,00 |
| 2020NE001115 | 2020-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001116 | 2020-02-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -300,00 |
| 2020NE001117 | 2020-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 300,00 |
| 2020NE001118 | 2020-02-14T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 643,84 |
| 2020NE001119 | 2020-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.206,87 |
| 2020NE001120 | 2020-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001121 | 2020-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.750,00 |
| 2020NE001122 | 2020-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -582,78 |
| 2020NE001123 | 2020-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -320,02 |
| 2020NE001124 | 2020-02-14T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2020NE001125 | 2020-02-14T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2020NE001126 | 2020-02-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2019. PROC. 485.346/2018. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.572,00 |
| 2020NE001127 | 2020-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -1.572,00 |
| 2020NE001128 | 2020-02-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2019. PROC. 229.322/2020. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.572,00 |
| 2020NE001129 | 2020-02-14T00:00 | 24- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 85,00 |
| 2020NE001130 | 2020-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.800,98 |
| 2020NE001131 | 2020-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 2.515,88 |
| 2020NE001132 | 2020-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.20 A 04.01.21. EDOC 352.117/2018. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 116,53 |
| 2020NE001133 | 2020-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001154,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -698,61 |
| 2020NE001134 | 2020-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.340,97 |
| 2020NE001135 | 2020-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -1.340,97 |
| 2020NE001136 | 2020-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.448,61 |
| 2020NE001137 | 2020-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ -22.248,57 |
| 2020NE001138 | 2020-02-17T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 22.248,57 |
| 2020NE001139 | 2020-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ -22.249,20 |
| 2020NE001140 | 2020-02-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2018. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 6.570,00 |
| 2020NE001141 | 2020-02-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2020NE001142 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001143 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001144 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001145 | 2020-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 19.152,95 |
| 2020NE001146 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001147 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001148 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001149 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001150 | 2020-02-18T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001151 | 2020-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -3.800,98 |
| 2020NE001152 | 2020-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -2.515,88 |
| 2020NE001153 | 2020-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.800,98 |
| 2020NE001154 | 2020-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 2.515,88 |
| 2020NE001155 | 2020-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE001156 | 2020-02-18T00:00 | 34 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=167432. | 11.943.666/0001-08 - STUDICA BRASIL SOFTWARE EIRELI | R$ 14.570,35 |
| 2020NE001157 | 2020-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019. EDOC 220.721/2020. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 38.951,20 |
| 2020NE001158 | 2020-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 213.282/2020. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 4.535,30 |
| 2020NE001159 | 2020-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. EDOC 213.282/2020. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -4.535,30 |
| 2020NE001160 | 2020-02-18T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -24,18 |
| 2020NE001161 | 2020-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 279.497/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -688,37 |
| 2020NE001162 | 2020-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2020NE001163 | 2020-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 55.000,00 |
| 2020NE001164 | 2020-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2020NE001165 | 2020-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2020NE001166 | 2020-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 70.000,00 |
| 2020NE001167 | 2020-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2020NE001168 | 2020-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/034.0. VIGÊNCIA DE 17.2.20 A 16.2.21. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 45.090,56 |
| 2020NE001169 | 2020-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/026.0, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.265.827,12 |
| 2020NE001170 | 2020-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/026.0, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 105.353,24 |
| 2020NE001171 | 2020-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 30.410,70 |
| 2020NE001172 | 2020-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 365,70 |
| 2020NE001173 | 2020-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 19.992,42 |
| 2020NE001174 | 2020-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 52.481,98 |
| 2020NE001175 | 2020-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 60.217,02 |
| 2020NE001176 | 2020-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 341.873,14 |
| 2020NE001177 | 2020-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2020 A 20.4.2020. PROC 531.666/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.972,71 |
| 2020NE001178 | 2020-02-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001179 | 2020-02-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001180 | 2020-02-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001181 | 2020-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 31.08.2020 PROC. 591.502/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.377.556,24 |
| 2020NE001182 | 2020-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -621.000,00 |
| 2020NE001183 | 2020-02-20T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.377.556,24 |
| 2020NE001184 | 2020-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 31.08.2020 PROC. 591.502/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.377.556,24 |
| 2020NE001185 | 2020-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 381.675.653-00 - ANTÔNIO I. L. ALENCAR | R$ 1.589,00 |
| 2020NE001186 | 2020-02-21T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 88,78 |
| 2020NE001187 | 2020-02-21T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 174.778,53 |
| 2020NE001188 | 2020-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 836,39 |
| 2020NE001189 | 2020-02-21T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,11 |
| 2020NE001190 | 2020-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.20 A 24.5.20. PROC 235.935/2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 177.506,58 |
| 2020NE001191 | 2020-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.20 A 24.5.20. PROC 235.935/2017. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 174.478,92 |
| 2020NE001192 | 2020-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.20 A 24.5.20. PROC 235.935/2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 133.579,92 |
| 2020NE001193 | 2020-02-21T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 391.560/2019. | 29.306.159/0001-10 - ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS EIRELI | R$ 363,34 |
| 2020NE001194 | 2020-02-21T00:00 | ANULADO | EX0009130 - PARLATINO | R$ -174.778,53 |
| 2020NE001195 | 2020-02-21T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -836,39 |
| 2020NE001196 | 2020-02-21T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 174.778,53 |
| 2020NE001197 | 2020-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 836,39 |
| 2020NE001198 | 2020-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.434.330,30 |
| 2020NE001199 | 2020-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.005.147,56 |
| 2020NE001200 | 2020-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 338.976,91 |
| 2020NE001201 | 2020-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 3.207.545,23 |
| 2020NE001202 | 2020-02-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 70.000,00 |
| 2020NE001203 | 2020-02-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 36.000,00 |
| 2020NE001204 | 2020-02-21T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.000.000,00 |
| 2020NE001205 | 2020-02-21T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.000,00 |
| 2020NE001206 | 2020-02-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2019. PROC. 243.498/2020. | 13.563.884/0001-34 - KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 2.976,00 |
| 2020NE001207 | 2020-02-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº3/2020. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.489,00 |
| 2020NE001208 | 2020-02-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 20/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID 1025835. | 26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NE001209 | 2020-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 0,15 |
| 2020NE001210 | 2020-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 12.929,18 |
| 2020NE001211 | 2020-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2020 A 30.08.2021. PROC. 229.617/2018. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 5.580,34 |
| 2020NE001212 | 2020-02-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE004187, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NUPAG/CD. | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ -503,84 |
| 2020NE001213 | 2020-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 16.09.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -900.713,67 |
| 2020NE001214 | 2020-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -63,99 |
| 2020NE001215 | 2020-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2020. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 18.880,00 |
| 2020NE001216 | 2020-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2020. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 4.950,00 |
| 2020NE001217 | 2020-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ -4.950,00 |
| 2020NE001218 | 2020-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2020. | 27.975.535/0001-34 - VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI | R$ 4.950,00 |
| 2020NE001219 | 2020-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. PROC. 242.929/2020 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 4.947,60 |
| 2020NE001220 | 2020-03-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2019. PROC. 249.061/2020. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 2.700,00 |
| 2020NE001221 | 2020-03-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI - EPP | R$ 7.900,00 |
| 2020NE001222 | 2020-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI - EPP | R$ -7.900,00 |
| 2020NE001223 | 2020-03-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI - EPP | R$ 7.900,00 |
| 2020NE001224 | 2020-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE001225 | 2020-03-03T00:00 | ANULADO | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -50.150,11 |
| 2020NE001226 | 2020-03-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.800,00 |
| 2020NE001227 | 2020-03-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 33.350,11 |
| 2020NE001228 | 2020-03-03T00:00 | ANULADO | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -16.800,00 |
| 2020NE001229 | 2020-03-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.800,00 |
| 2020NE001230 | 2020-03-03T00:00 | ANULADO | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -16.800,00 |
| 2020NE001231 | 2020-03-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.006,66 |
| 2020NE001232 | 2020-03-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2020. ID=1054946. | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 1.217,88 |
| 2020NE001233 | 2020-03-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2020. ID=1054932. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 10.882,00 |
| 2020NE001234 | 2020-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -163.768,11 |
| 2020NE001235 | 2020-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 73.768,11 |
| 2020NE001236 | 2020-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA PARA A COHAB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2020NE001237 | 2020-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 63.333,33 |
| 2020NE001238 | 2020-03-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019. PROC. 250.832/2020. ID=1043203 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2020NE001239 | 2020-03-04T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001240 | 2020-03-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 532.889,18 |
| 2020NE001241 | 2020-03-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 130.976,05 |
| 2020NE001242 | 2020-03-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 73.693,52 |
| 2020NE001243 | 2020-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2020NE001244 | 2020-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/021.0 E ADITIVOS. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2020NE001245 | 2020-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -16.134,87 |
| 2020NE001246 | 2020-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. PROC. 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.134,87 |
| 2020NE001247 | 2020-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/036.0. VIGÊNCIA DE 20.02.20 A 19.02.21. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 93.811,25 |
| 2020NE001248 | 2020-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001249 | 2020-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001250 | 2020-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001251 | 2020-03-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2020 | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 23.730,96 |
| 2020NE001252 | 2020-03-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2020 | 89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | R$ 76.450,00 |
| 2020NE001253 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 31.08.20. PROC. 459.501/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.142.080,50 |
| 2020NE001254 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 31.08.20. PROC. 459.501/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.260,44 |
| 2020NE001255 | 2020-03-05T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 145.124,62 |
| 2020NE001256 | 2020-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -300,00 |
| 2020NE001257 | 2020-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -700,00 |
| 2020NE001258 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2019 A 18.7.2020. PROC. 205.790/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 89.745,76 |
| 2020NE001259 | 2020-03-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2019. ATA DE RP Nº 37/2019PROC. 566.428/2019 | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 833.628,18 |
| 2020NE001260 | 2020-03-05T00:00 | ANULADO | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -150,00 |
| 2020NE001261 | 2020-03-05T00:00 | ANULADO | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -292,00 |
| 2020NE001262 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 620,79 |
| 2020NE001263 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.370,02 |
| 2020NE001264 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 72,68 |
| 2020NE001265 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 394,53 |
| 2020NE001266 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15,13 |
| 2020NE001267 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 82,15 |
| 2020NE001268 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 201,70 |
| 2020NE001269 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.094,26 |
| 2020NE001270 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 234,29 |
| 2020NE001271 | 2020-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.271,87 |
| 2020NE001272 | 2020-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 300,00 |
| 2020NE001273 | 2020-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 3.200,00 |
| 2020NE001274 | 2020-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 30.000,00 |
| 2020NE001275 | 2020-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -63.333,33 |
| 2020NE001276 | 2020-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | R$ -76.450,00 |
| 2020NE001277 | 2020-03-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2020 | 89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | R$ 76.450,00 |
| 2020NE001278 | 2020-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 74.934,40 |
| 2020NE001279 | 2020-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -73.768,11 |
| 2020NE001280 | 2020-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -26.666,67 |
| 2020NE001281 | 2020-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 73.768,11 |
| 2020NE001282 | 2020-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA PARA A COHAB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2020NE001283 | 2020-03-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2020NE001284 | 2020-03-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2020NE001285 | 2020-03-06T00:00 | ANULADO | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ -130.976,05 |
| 2020NE001286 | 2020-03-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 130.976,05 |
| 2020NE001287 | 2020-03-06T00:00 | ANULADO | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ -130.976,05 |
| 2020NE001288 | 2020-03-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 130.976,05 |
| 2020NE001289 | 2020-03-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020. | 11.669.218/0001-50 - CARAVAN EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA | R$ 9.760,00 |
| 2020NE001290 | 2020-03-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020. | 00.211.131/0001-18 - WORLD CENTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 332.650,00 |
| 2020NE001291 | 2020-03-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 1.278,60 |
| 2020NE001292 | 2020-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.787,26 |
| 2020NE001293 | 2020-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001294 | 2020-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -2.050,00 |
| 2020NE001295 | 2020-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PROC 248.538/2020. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 911,72 |
| 2020NE001296 | 2020-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2020NE001297 | 2020-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 55.000,00 |
| 2020NE001298 | 2020-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2020NE001299 | 2020-03-09T00:00 | ANULADO | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ -73.693,52 |
| 2020NE001300 | 2020-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 73.693,52 |
| 2020NE001301 | 2020-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 18.393,32 |
| 2020NE001302 | 2020-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.126,38 |
| 2020NE001303 | 2020-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE001304 | 2020-03-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 39.600,00 |
| 2020NE001305 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 28.017,80 |
| 2020NE001306 | 2020-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2020NE001307 | 2020-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 70.000,00 |
| 2020NE001308 | 2020-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2020NE001309 | 2020-03-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 158.100,00 |
| 2020NE001310 | 2020-03-10T00:00 | ANULADO | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ -532.889,18 |
| 2020NE001311 | 2020-03-10T00:00 | ANULADO | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ -73.693,52 |
| 2020NE001312 | 2020-03-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 532.889,18 |
| 2020NE001313 | 2020-03-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 73.693,52 |
| 2020NE001314 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.858.586,19 |
| 2020NE001315 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.272,03 |
| 2020NE001316 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. MOVIMENTAÇÕES EM TRANSPORTE. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.587,98 |
| 2020NE001317 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. MATERIAIS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 295.072,44 |
| 2020NE001318 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. MATERIAIS SOB DEMANDA - COHAB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 106.666,67 |
| 2020NE001319 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 61.481,36 |
| 2020NE001320 | 2020-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -15.372,59 |
| 2020NE001321 | 2020-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -30,23 |
| 2020NE001322 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 95.307,07 |
| 2020NE001323 | 2020-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001324 | 2020-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001325 | 2020-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001326 | 2020-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 282.551,70 |
| 2020NE001327 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000212, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2020NE001328 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000214, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -2,72 |
| 2020NE001329 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000275, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -346,74 |
| 2020NE001330 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000411, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -30.174,65 |
| 2020NE001331 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000415, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -40.558,34 |
| 2020NE001332 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000563, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO SECOM/CD. (SIGMAS) | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -9.093,24 |
| 2020NE001333 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ -2.251,00 |
| 2020NE001334 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001988, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -850,00 |
| 2020NE001335 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002694, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -0,01 |
| 2020NE001336 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ -11.191,15 |
| 2020NE001337 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -41.000,00 |
| 2020NE001338 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003147, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -3.170,98 |
| 2020NE001339 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -6.146,67 |
| 2020NE001340 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -18,83 |
| 2020NE001341 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA- | R$ -1.972,40 |
| 2020NE001342 | 2020-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -282.551,70 |
| 2020NE001343 | 2020-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 282.551,70 |
| 2020NE001344 | 2020-03-11T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2020NE001345 | 2020-03-11T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -132.237,05 |
| 2020NE001346 | 2020-03-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2019. PROC. 259.005/2020. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.839,26 |
| 2020NE001347 | 2020-03-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019. PROC. 258.988/2020. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 142,56 |
| 2020NE001348 | 2020-03-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2019. EDOC 258.986/2020. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 6,50 |
| 2020NE001349 | 2020-03-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 3.945,00 |
| 2020NE001350 | 2020-03-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2019. PROC. 259.016/2020. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 1.727,20 |
| 2020NE001351 | 2020-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -276,62 |
| 2020NE001352 | 2020-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº107/2019. ATA RP Nº91/2019 PROC. 253.399/2020 | 30.819.851/0001-21 - ANA PAULA GONSALVES DE BARROS | R$ 10.197,00 |
| 2020NE001353 | 2020-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 8.727.867,84 |
| 2020NE001354 | 2020-03-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2019 PROC. 250.065/2020 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 66.109,00 |
| 2020NE001355 | 2020-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.447.281/0001-93 - ECOAIR COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA | R$ 3.724,60 |
| 2020NE001356 | 2020-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.098,85 |
| 2020NE001357 | 2020-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.778.843/0001-03 - IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS | R$ 980,00 |
| 2020NE001358 | 2020-03-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2019. PROC. 248.463/2020. | 33.935.894/0001-60 - CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 18.898,00 |
| 2020NE001359 | 2020-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.20 A 19.05.21. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158.567,50 |
| 2020NE001360 | 2020-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2019. PROC. 257.509/2020. | 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 1.097,00 |
| 2020NE001361 | 2020-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2019. PROC. 257.509/2020. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 2.255,00 |
| 2020NE001362 | 2020-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2019. PROC. 257.509/2020. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 18.794,00 |
| 2020NE001363 | 2020-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 55.228,76 |
| 2020NE001364 | 2020-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020. | 28.315.329/0001-60 - LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 53.126,16 |
| 2020NE001365 | 2020-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2019 A 26.4.2020. EDOC 219.498/2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 1.730,70 |
| 2020NE001366 | 2020-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -158.567,50 |
| 2020NE001367 | 2020-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.20 A 19.05.21. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158.567,50 |
| 2020NE001368 | 2020-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.909,08 |
| 2020NE001369 | 2020-03-13T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -20.000,00 |
| 2020NE001370 | 2020-03-13T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -42.349,68 |
| 2020NE001371 | 2020-03-13T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2020NE001372 | 2020-03-16T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -123,21 |
| 2020NE001373 | 2020-03-16T00:00 | 15 - CONVITE Nº 2/2019. | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2020NE001374 | 2020-03-17T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.2020 A 20.03.2020. PROC. 246.488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2020NE001375 | 2020-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -202.773,83 |
| 2020NE001376 | 2020-03-17T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.2020 A 20.03.2021. PROC. 246.488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2020NE001377 | 2020-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE001378 | 2020-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.4.2020 A 01.4.2021. PROC. 260.054/2017 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 8.401.206,78 |
| 2020NE001379 | 2020-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -1.772,67 |
| 2020NE001380 | 2020-03-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.725.069/0001-88 - EDJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME | R$ 228,80 |
| 2020NE001381 | 2020-03-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.089.585/0001-91 - ESTETIK COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 120,00 |
| 2020NE001382 | 2020-03-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.066,80 |
| 2020NE001383 | 2020-03-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 682,60 |
| 2020NE001384 | 2020-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2020NE001385 | 2020-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2020NE001386 | 2020-03-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL - CTR 2015/258.5. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.014.604,70 |
| 2020NE001387 | 2020-03-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10.166,42 |
| 2020NE001388 | 2020-03-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.080,72 |
| 2020NE001389 | 2020-03-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.484.444/0001-45 - 3F LTDA | R$ 1.798,00 |
| 2020NE001390 | 2020-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/043.0, VIGÊNCIA DE 19.02.20 A 18.02.21. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 2.347.578,66 |
| 2020NE001391 | 2020-03-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2019. PROC. 205.010/2020. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 156,00 |
| 2020NE001392 | 2020-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ -156,00 |
| 2020NE001393 | 2020-03-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2019. PROC. 205.010/2020. | 20.918.668/0001-20 - MEDICINALI PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | R$ 156,00 |
| 2020NE001394 | 2020-03-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.917.000,00 |
| 2020NE001395 | 2020-03-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 456.000,00 |
| 2020NE001396 | 2020-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 134.500,00 |
| 2020NE001397 | 2020-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 123.057,50 |
| 2020NE001398 | 2020-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 1.457,94 |
| 2020NE001399 | 2020-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ -123.057,50 |
| 2020NE001400 | 2020-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ -1.457,94 |
| 2020NE001401 | 2020-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 123.057,50 |
| 2020NE001402 | 2020-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 1.457,94 |
| 2020NE001403 | 2020-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.600,00 |
| 2020NE001404 | 2020-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001405 | 2020-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2020NE001406 | 2020-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.500,00 |
| 2020NE001407 | 2020-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2020NE001408 | 2020-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -55.000,00 |
| 2020NE001409 | 2020-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2020NE001410 | 2020-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -327.526,25 |
| 2020NE001411 | 2020-03-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2020NE001412 | 2020-03-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2020NE001413 | 2020-03-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 3.957,12 |
| 2020NE001414 | 2020-03-18T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 174,78 |
| 2020NE001415 | 2020-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE001416 | 2020-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE001417 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.497,22 |
| 2020NE001418 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 12.486,11 |
| 2020NE001419 | 2020-03-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 49.418,00 |
| 2020NE001420 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 623.269/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.408,96 |
| 2020NE001421 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 29.02.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 623.269/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 102.206,97 |
| 2020NE001422 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 29.02.20. PROC. 623.269/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.351,00 |
| 2020NE001423 | 2020-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -2.408,96 |
| 2020NE001424 | 2020-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -102.206,97 |
| 2020NE001425 | 2020-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -25.351,00 |
| 2020NE001426 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 623.269/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.408,96 |
| 2020NE001427 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 29.02.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 623.269/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 102.206,97 |
| 2020NE001428 | 2020-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 29.02.20. PROC. 623.269/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.351,00 |
| 2020NE001429 | 2020-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 10.000,00 |
| 2020NE001430 | 2020-03-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 491.252.907-97 - SORAYA A. SANTOS | R$ 7.557,01 |
| 2020NE001431 | 2020-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.20 A 06.08.21 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 87.995,32 |
| 2020NE001432 | 2020-03-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2020NE001433 | 2020-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2020NE001434 | 2020-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -25.351,00 |
| 2020NE001435 | 2020-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -300,00 |
| 2020NE001436 | 2020-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -3.200,00 |
| 2020NE001437 | 2020-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 29.02.20. PROC. 623.269/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.351,00 |
| 2020NE001438 | 2020-03-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 258,00 |
| 2020NE001439 | 2020-03-19T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 364,86 |
| 2020NE001440 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.18 A 16.09.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 585.244/2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.136,82 |
| 2020NE001441 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 29.02.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 585.244/2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.300,37 |
| 2020NE001442 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 29.02.20 PROC. 585.244/2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.906,83 |
| 2020NE001443 | 2020-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -21.136,82 |
| 2020NE001444 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.18 A 16.09.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 585.244/2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.136,82 |
| 2020NE001445 | 2020-03-20T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -877,01 |
| 2020NE001446 | 2020-03-20T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001447 | 2020-03-20T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -2.950,00 |
| 2020NE001448 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.4.2019 A 01.4.2020. PROC 570.074/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.717,58 |
| 2020NE001449 | 2020-03-20T00:00 | ANULADO | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -1.717,58 |
| 2020NE001450 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2018 A 01.04.2019. PROC 570.074/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 858,79 |
| 2020NE001451 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2019 A 01.04.2020. PROC 570.074/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 858,79 |
| 2020NE001452 | 2020-03-20T00:00 | ANULADO | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -858,79 |
| 2020NE001453 | 2020-03-20T00:00 | ANULADO | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -858,79 |
| 2020NE001454 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2018 A 01.04.2019. PROC 570.074/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 858,79 |
| 2020NE001455 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2019 A 01.04.2020. PROC 570.074/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 858,79 |
| 2020NE001456 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/021.0, VIGÊNCIA DE 21.02.20 A 20.02.21. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 222,22 |
| 2020NE001457 | 2020-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE001458 | 2020-03-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020. | 02.885.591/0001-57 - CENTURY COMERCIAL EIRELI | R$ 6.640,00 |
| 2020NE001459 | 2020-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO D0 EMPENHO 2019NE003077, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -0,01 |
| 2020NE001460 | 2020-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20/05/2019 A 19/05/2020.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 263.092/2020. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.957,50 |
| 2020NE001461 | 2020-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -40.000,00 |
| 2020NE001462 | 2020-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.000,00 |
| 2020NE001463 | 2020-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 63.136,67 |
| 2020NE001464 | 2020-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -235.748,84 |
| 2020NE001465 | 2020-03-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.400,00 |
| 2020NE001466 | 2020-03-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001467 | 2020-03-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -5.000,00 |
| 2020NE001468 | 2020-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -25.000,00 |
| 2020NE001469 | 2020-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -70.000,00 |
| 2020NE001470 | 2020-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2020NE001471 | 2020-03-24T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2020 | 21.966.683/0001-06 - MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI | R$ 23.900,00 |
| 2020NE001472 | 2020-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -0,09 |
| 2020NE001473 | 2020-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -81.200,00 |
| 2020NE001474 | 2020-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/002 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.1.2020 A 5.1.2021. EDOC 220.602/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 387.027,95 |
| 2020NE001475 | 2020-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/23.0. VIGÊNCIA DE 21.02.2020 A 20.02.2021. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 8.940,18 |
| 2020NE001476 | 2020-03-25T00:00 | ANULADO | 21.966.683/0001-06 - MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI | R$ -23.900,00 |
| 2020NE001477 | 2020-03-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2020 | 21.966.683/0001-06 - MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI | R$ 23.900,00 |
| 2020NE001478 | 2020-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.10.21. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.954,08 |
| 2020NE001479 | 2020-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.984,56 |
| 2020NE001480 | 2020-03-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.860,00 |
| 2020NE001481 | 2020-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 24.069,08 |
| 2020NE001482 | 2020-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.121.265/0001-97 - CL ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 10.284,90 |
| 2020NE001483 | 2020-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021.ID 1021248. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 27.652,22 |
| 2020NE001484 | 2020-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N.2017/033.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. PROC. 295.802/2019. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 26.178,51 |
| 2020NE001485 | 2020-03-27T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -19,33 |
| 2020NE001486 | 2020-03-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.460,00 |
| 2020NE001487 | 2020-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.245,76 |
| 2020NE001488 | 2020-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001489 | 2020-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -3.600,00 |
| 2020NE001490 | 2020-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -201,12 |
| 2020NE001491 | 2020-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20,81 |
| 2020NE001492 | 2020-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 170.000,00 |
| 2020NE001493 | 2020-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2020NE001494 | 2020-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.20 A 25.9.2021. PROC. 308.300/2017 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 5.216,63 |
| 2020NE001495 | 2020-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.160,00 |
| 2020NE001496 | 2020-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38.062,17 |
| 2020NE001497 | 2020-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -5.216,63 |
| 2020NE001498 | 2020-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.20 A 25.9.2021. PROC. 308.300/2017 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 5.216,63 |
| 2020NE001499 | 2020-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. PROC. 595.775/2019. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 19.399,70 |
| 2020NE001500 | 2020-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -8.160,00 |
| 2020NE001501 | 2020-03-31T00:00 | ANULAçÁO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -38.062,17 |
| 2020NE001502 | 2020-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.160,00 |
| 2020NE001503 | 2020-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38.062,17 |
| 2020NE001504 | 2020-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -376,56 |
| 2020NE001505 | 2020-03-31T00:00 | ANULAÇÃO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -650,00 |
| 2020NE001506 | 2020-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.500,00 |
| 2020NE001507 | 2020-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 62.467,43 |
| 2020NE001508 | 2020-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -62.467,43 |
| 2020NE001509 | 2020-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 71.275,50 |
| 2020NE001510 | 2020-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -102,96 |
| 2020NE001511 | 2020-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 49.833,32 |
| 2020NE001512 | 2020-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 17.500,00 |
| 2020NE001513 | 2020-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 5.930,92 |
| 2020NE001514 | 2020-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 PROC. 218.466/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 40.033,53 |
| 2020NE001515 | 2020-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 PROC. 218.466/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 66.818,23 |
| 2020NE001516 | 2020-04-01T00:00 | ANULADO | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001517 | 2020-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -5.930,92 |
| 2020NE001518 | 2020-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 5.930,92 |
| 2020NE001519 | 2020-04-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=1402797 | 19.184.315/0001-64 - SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET EIRELI | R$ 2.448,00 |
| 2020NE001520 | 2020-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 185,00 |
| 2020NE001521 | 2020-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 13.800,00 |
| 2020NE001522 | 2020-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 2.573,90 |
| 2020NE001523 | 2020-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.184.315/0001-64 - SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET EIRELI | R$ -2.448,00 |
| 2020NE001524 | 2020-04-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=1402797 | 19.184.315/0001-64 - SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET EIRELI | R$ 2.448,00 |
| 2020NE001525 | 2020-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2020NE001526 | 2020-04-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2020NE001527 | 2020-04-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 27.850,00 |
| 2020NE001528 | 2020-04-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 20.039,85 |
| 2020NE001529 | 2020-04-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 32.744,88 |
| 2020NE001530 | 2020-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO N.2020/037.0. VIGENCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 83.311,20 |
| 2020NE001531 | 2020-04-02T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.124,72 |
| 2020NE001532 | 2020-04-02T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.330,00 |
| 2020NE001533 | 2020-04-02T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001534 | 2020-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 170.000,00 |
| 2020NE001535 | 2020-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2020NE001536 | 2020-04-02T00:00 | ANULAÇAO. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ -27.850,00 |
| 2020NE001537 | 2020-04-02T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 3.400,00 |
| 2020NE001538 | 2020-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 25.050,00 |
| 2020NE001539 | 2020-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ -6.800,00 |
| 2020NE001540 | 2020-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2020NE001541 | 2020-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ -20.039,85 |
| 2020NE001542 | 2020-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 20.039,85 |
| 2020NE001543 | 2020-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ -32.744,88 |
| 2020NE001544 | 2020-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2020. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 32.744,88 |
| 2020NE001545 | 2020-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 17.000,00 |
| 2020NE001546 | 2020-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020.PROC. 219.901/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 203.850,93 |
| 2020NE001547 | 2020-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 1º.5.2020 A 30.4.2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 16.674.840,81 |
| 2020NE001548 | 2020-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -95.432,93 |
| 2020NE001549 | 2020-04-06T00:00 | ANULADO | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -13.396,06 |
| 2020NE001550 | 2020-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.5.20 A 12.5.21. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 73.368,25 |
| 2020NE001551 | 2020-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -18.255,26 |
| 2020NE001552 | 2020-04-06T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 875.776,58 |
| 2020NE001553 | 2020-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -89,45 |
| 2020NE001554 | 2020-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.965,00 |
| 2020NE001555 | 2020-04-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 574.807.887-20 - CARLOSMANNATO | R$ 60.441,22 |
| 2020NE001556 | 2020-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2.691,87 |
| 2020NE001557 | 2020-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.310,68 |
| 2020NE001558 | 2020-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº24/2020. ID=1358414 | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 46.094,00 |
| 2020NE001559 | 2020-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 105.413,33 |
| 2020NE001560 | 2020-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 216.249/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 33.002,08 |
| 2020NE001561 | 2020-04-07T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.545,63 |
| 2020NE001562 | 2020-04-07T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.344,11 |
| 2020NE001563 | 2020-04-07T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -3.822,40 |
| 2020NE001564 | 2020-04-08T00:00 | ANULAÇÃO RP A PEDIDO DA UGR. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -122.388,75 |
| 2020NE001565 | 2020-04-08T00:00 | ANULAÇÃO RP A PEDIDO DA UGR. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -39.713,09 |
| 2020NE001566 | 2020-04-08T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.200.000,00 |
| 2020NE001567 | 2020-04-08T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.241.000,00 |
| 2020NE001568 | 2020-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.20 A 02.05.21. PROC. 461.289/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 900.000,00 |
| 2020NE001569 | 2020-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.20 A 02.05.21. PROC. 461.289/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.800.000,00 |
| 2020NE001570 | 2020-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -33.002,08 |
| 2020NE001571 | 2020-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 216.249/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 33.002,08 |
| 2020NE001572 | 2020-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 216.249/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -33.002,08 |
| 2020NE001573 | 2020-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 216.249/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 33.002,08 |
| 2020NE001574 | 2020-04-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 2.956,80 |
| 2020NE001575 | 2020-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/027.0. VIGÊNCIA DE 19.3.2020 A 18.3.2021. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 194.183,32 |
| 2020NE001576 | 2020-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/028.0. VIGÊNCIA DE 19.3.2020 A 18.3.2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 222.802,97 |
| 2020NE001577 | 2020-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/029.0. VIGÊNCIA DE 19.3.2020 A 18.3.2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.264.930,61 |
| 2020NE001578 | 2020-04-09T00:00 | 13 - LEI N. 13.979/2020. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 18.000,00 |
| 2020NE001579 | 2020-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0. VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.385,92 |
| 2020NE001580 | 2020-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -480.834,46 |
| 2020NE001581 | 2020-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -160.964,64 |
| 2020NE001582 | 2020-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 1.760,00 |
| 2020NE001583 | 2020-04-13T00:00 | ANULADO | 154040/15257 - FUB | R$ -3.400,00 |
| 2020NE001584 | 2020-04-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 3.400,00 |
| 2020NE001585 | 2020-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.000.000,00 |
| 2020NE001586 | 2020-04-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 574.807.887-20 - CARLOSMANNATO | R$ 1.307,15 |
| 2020NE001587 | 2020-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 172,00 |
| 2020NE001588 | 2020-04-14T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. EDOC. 279.602/2020 | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 3.896,58 |
| 2020NE001589 | 2020-04-14T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2019. EDOC. 279.599/2020. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 2.574,87 |
| 2020NE001590 | 2020-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -983,52 |
| 2020NE001591 | 2020-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.067,05 |
| 2020NE001592 | 2020-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -7.000,00 |
| 2020NE001593 | 2020-04-15T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE000962, TENDO EM VISTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 480.834,46 |
| 2020NE001594 | 2020-04-15T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE001281, TENDO EM VISTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 160.964,64 |
| 2020NE001595 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. PROC. 215.224/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 72.605,09 |
| 2020NE001596 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0. VIGÊNCIA DE 13.04.20 A 12.04.21. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 26.928,00 |
| 2020NE001597 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0. VIGÊNCIA DE 13.04.20 A 12.04.21. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 125.605,15 |
| 2020NE001598 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.3.2020 A 17.3.2021. | 10.761.735/0001-91 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. | R$ 371,03 |
| 2020NE001599 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/017.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2020 A 20.2.2021. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 11.025,27 |
| 2020NE001600 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2020 A 20.2.2021. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 12.587,11 |
| 2020NE001601 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2020 A 20.2.2021. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 14.622,01 |
| 2020NE001602 | 2020-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/022.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2020 A 20.2.2021. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.562,50 |
| 2020NE001603 | 2020-04-17T00:00 | ANULAÇAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -710,00 |
| 2020NE001604 | 2020-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE001605 | 2020-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.739,35 |
| 2020NE001606 | 2020-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001607 | 2020-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -11.800,00 |
| 2020NE001608 | 2020-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001609 | 2020-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001610 | 2020-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001611 | 2020-04-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 ( 11ª MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO ) | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2020NE001612 | 2020-04-17T00:00 | ANULADO | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2020NE001613 | 2020-04-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 ( 11ª MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO ) | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2020NE001614 | 2020-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 286,67 |
| 2020NE001615 | 2020-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 607,36 |
| 2020NE001616 | 2020-04-20T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID 1040117. | 11.892.215/0001-80 - LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 1.720,00 |
| 2020NE001617 | 2020-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.04.2020 A 20.07.2020.PROC 531.666/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 47.959,06 |
| 2020NE001618 | 2020-04-20T00:00 | ANULAçãO. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ -607,36 |
| 2020NE001619 | 2020-04-20T00:00 | ANULAçãO. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ -286,36 |
| 2020NE001620 | 2020-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 911,04 |
| 2020NE001621 | 2020-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 430,00 |
| 2020NE001622 | 2020-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -812.802,23 |
| 2020NE001623 | 2020-04-20T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. PROC. 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 812.802,23 |
| 2020NE001624 | 2020-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.102.022,11 |
| 2020NE001625 | 2020-04-20T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.102.022,11 |
| 2020NE001626 | 2020-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -233.401,43 |
| 2020NE001627 | 2020-04-20T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 233.401,43 |
| 2020NE001628 | 2020-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 243.743/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 850.054,04 |
| 2020NE001629 | 2020-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 243.743/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.659,86 |
| 2020NE001630 | 2020-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020.PROC. 243.743/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.383.562,88 |
| 2020NE001631 | 2020-04-22T00:00 | ANULAÇAO. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ -911,04 |
| 2020NE001632 | 2020-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ -430,00 |
| 2020NE001633 | 2020-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 911,04 |
| 2020NE001634 | 2020-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 430,00 |
| 2020NE001635 | 2020-04-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/2019. PROC. 305.073/2020. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2020NE001636 | 2020-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001637 | 2020-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001638 | 2020-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001639 | 2020-04-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2018/016.1, VIGÊNCIA DE 18.06.20 A 17.06.21. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 24.566,37 |
| 2020NE001640 | 2020-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001641 | 2020-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001642 | 2020-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001643 | 2020-04-24T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.895.272/0001-01 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA | R$ 97,95 |
| 2020NE001644 | 2020-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 26.06.20 A 25.06.21. PROC. 224.370/2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 45.008,47 |
| 2020NE001645 | 2020-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.04.20 A 25.10.20. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 303.868,50 |
| 2020NE001646 | 2020-04-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. EDOC 269.398/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.527,86 |
| 2020NE001647 | 2020-04-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. EDOC 269.398/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -48.033,69 |
| 2020NE001648 | 2020-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 17.000,00 |
| 2020NE001649 | 2020-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.982,70 |
| 2020NE001650 | 2020-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -8.000,00 |
| 2020NE001651 | 2020-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1424511 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 26.791,61 |
| 2020NE001652 | 2020-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 123.229,17 |
| 2020NE001653 | 2020-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 3.465,00 |
| 2020NE001654 | 2020-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 20.212,50 |
| 2020NE001655 | 2020-04-27T00:00 | 13 - LEI N. 13.979/2020. | 22.077.847/0001-07 - JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO ME | R$ 62.000,00 |
| 2020NE001656 | 2020-04-27T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001657 | 2020-04-27T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001658 | 2020-04-27T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001659 | 2020-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ -26.791,61 |
| 2020NE001660 | 2020-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1424511 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 26.791,61 |
| 2020NE001661 | 2020-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.697,75 |
| 2020NE001662 | 2020-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 8.000,00 |
| 2020NE001663 | 2020-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2020NE001664 | 2020-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -17.600,00 |
| 2020NE001665 | 2020-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2020NE001666 | 2020-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.895.272/0001-01 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA | R$ -97,95 |
| 2020NE001667 | 2020-04-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 97,95 |
| 2020NE001668 | 2020-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.20 A 01.9.21. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 99.583,74 |
| 2020NE001669 | 2020-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1025821. | 08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS | R$ 2.340,00 |
| 2020NE001670 | 2020-04-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1025821. | 33.100.082/0001-03 - E TAMUSSINO E CIA LTDA | R$ 6.270,48 |
| 2020NE001671 | 2020-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID: 1037330. | 04.926.160/0001-17 - POWERBRAS INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.097,20 |
| 2020NE001672 | 2020-04-28T00:00 | ANULAÇÃO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -74.934,40 |
| 2020NE001673 | 2020-04-28T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -58,51 |
| 2020NE001674 | 2020-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 273.535,54 |
| 2020NE001675 | 2020-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO ID 1029596 | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2020NE001676 | 2020-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/053.0. VIGÊNCIA DE 30.03.20 A 29.03.21. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 67.354,54 |
| 2020NE001677 | 2020-04-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4,27 |
| 2020NE001678 | 2020-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.535,48 |
| 2020NE001679 | 2020-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.909,08 |
| 2020NE001680 | 2020-04-28T00:00 | ANULADO | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.909,08 |
| 2020NE001681 | 2020-04-28T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2020NE001682 | 2020-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE001683 | 2020-04-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/2019. PROC. 313.222/2020. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2020NE001684 | 2020-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 59.349,88 |
| 2020NE001685 | 2020-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.18 A 16.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 190.980,81 |
| 2020NE001686 | 2020-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 30.904,76 |
| 2020NE001687 | 2020-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N.2017/191.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 227.749,15 |
| 2020NE001688 | 2020-04-29T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020. | 07.857.433/0001-07 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 153.090,00 |
| 2020NE001689 | 2020-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -3.360,00 |
| 2020NE001690 | 2020-04-29T00:00 | ANULADO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -739,50 |
| 2020NE001691 | 2020-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.916,80 |
| 2020NE001692 | 2020-04-29T00:00 | ANULADO | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -11,86 |
| 2020NE001693 | 2020-04-29T00:00 | ANULADO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001694 | 2020-04-29T00:00 | ANULADO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.026,32 |
| 2020NE001695 | 2020-04-29T00:00 | ANULADO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -125,00 |
| 2020NE001696 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.567.821,95 |
| 2020NE001697 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ -1.567.821,95 |
| 2020NE001698 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.567.821,95 |
| 2020NE001699 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.356.178,05 |
| 2020NE001700 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2020NE001701 | 2020-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=1029596 | EX0009644 - LEXIS | R$ 4.252,77 |
| 2020NE001702 | 2020-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 89.938,45 |
| 2020NE001703 | 2020-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS ID=1029596 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 605,00 |
| 2020NE001704 | 2020-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.316,87 |
| 2020NE001705 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 943.063,00 |
| 2020NE001706 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 43.248,79 |
| 2020NE001707 | 2020-04-30T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID=1029596 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 605,13 |
| 2020NE001708 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -1.316,87 |
| 2020NE001709 | 2020-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.316,87 |
| 2020NE001710 | 2020-04-30T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001711 | 2020-04-30T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001712 | 2020-04-30T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001713 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ -15.000,00 |
| 2020NE001714 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2020NE001715 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ -15.000,00 |
| 2020NE001716 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2020NE001717 | 2020-04-30T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.236,03 |
| 2020NE001718 | 2020-04-30T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001719 | 2020-04-30T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -3.500,00 |
| 2020NE001720 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ -15.000,00 |
| 2020NE001721 | 2020-04-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2020NE001722 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001723 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001724 | 2020-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001725 | 2020-05-04T00:00 | 22 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 97,95 |
| 2020NE001726 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2020 A 25.9.2021. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 49.590,00 |
| 2020NE001727 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.20 A 25.09.21. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 49.590,00 |
| 2020NE001728 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 10.764,38 |
| 2020NE001729 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 41.424,97 |
| 2020NE001730 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 6.074,66 |
| 2020NE001731 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 19.577,27 |
| 2020NE001732 | 2020-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -16.134,87 |
| 2020NE001733 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. PROC. 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.134,87 |
| 2020NE001734 | 2020-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/080.0, VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 317.996,89 |
| 2020NE001735 | 2020-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ -73.693,52 |
| 2020NE001736 | 2020-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 73.693,52 |
| 2020NE001737 | 2020-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.539,34 |
| 2020NE001738 | 2020-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001739 | 2020-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001740 | 2020-05-04T00:00 | ANULAÇÃO | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -3.273,28 |
| 2020NE001741 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/050.0, VIGÊNCIA DE 16.04.20 A 15.04.21. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 98.834,78 |
| 2020NE001742 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/060.0. VIGÊNCIA DE 17.04.20 A 16.04.21. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 913.583,83 |
| 2020NE001743 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.4.2020 A 28.4.2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 216.202,35 |
| 2020NE001744 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.4.2020 A 28.4.2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.783,33 |
| 2020NE001745 | 2020-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001746 | 2020-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001747 | 2020-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001748 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRTO Nº 2020/066.0. VIGÊNCIA DE 01.05.20 A 31.10.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 55.179,96 |
| 2020NE001749 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/066.0, VIGÊNCIA DE 01.05.20 A 31.10.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 12.379,15 |
| 2020NE001750 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/067.0, VIGÊNCIA DE 29.04.20 A 28.04.21. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.890,88 |
| 2020NE001751 | 2020-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001752 | 2020-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2020NE001753 | 2020-05-05T00:00 | ANULADO | EX0009644 - LEXIS | R$ -221,01 |
| 2020NE001754 | 2020-05-05T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -36,15 |
| 2020NE001755 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.581,00 |
| 2020NE001756 | 2020-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 5.921,24 |
| 2020NE001757 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -140.535,00 |
| 2020NE001758 | 2020-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/151.0. VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 140.535,00 |
| 2020NE001759 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -456.000,00 |
| 2020NE001760 | 2020-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 456.000,00 |
| 2020NE001761 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002885, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 09.450.715/0001-10 - DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO | R$ -76.381,62 |
| 2020NE001762 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2020NE001763 | 2020-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.2.2019 A 8.2.2020. EDOC 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2020NE001764 | 2020-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2020NE001765 | 2020-05-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 4.418,00 |
| 2020NE001766 | 2020-05-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 841,50 |
| 2020NE001767 | 2020-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE001768 | 2020-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE001769 | 2020-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE001770 | 2020-05-06T00:00 | CONTRATO Nº 2018/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.20 A 22.10.21. PROC. 276.115/2019 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 39.490,07 |
| 2020NE001771 | 2020-05-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. CONTRATO N. 2018/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.20 A 01.07.21. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.060,98 |
| 2020NE001772 | 2020-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. PROC. 219.891/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 189.670,38 |
| 2020NE001773 | 2020-05-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE001774 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001775 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -593,70 |
| 2020NE001776 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -11.450,00 |
| 2020NE001777 | 2020-05-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE001778 | 2020-05-06T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -5,35 |
| 2020NE001779 | 2020-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.7.2019 A 9.7.2021. EDOC 207.640/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 74.796,17 |
| 2020NE001780 | 2020-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -74.796,17 |
| 2020NE001781 | 2020-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.7.2019 A 9.7.2020. EDOC 207.640/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 74.796,17 |
| 2020NE001782 | 2020-05-07T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001783 | 2020-05-07T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001784 | 2020-05-07T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -10.000,00 |
| 2020NE001785 | 2020-05-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.677.622/0001-99 - ENOQUE INFORMATICA LTDA ME | R$ 14.980,00 |
| 2020NE001786 | 2020-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002443, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -3.703,83 |
| 2020NE001787 | 2020-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -53.782,83 |
| 2020NE001788 | 2020-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.20 A 21.10.21. PROC. 276.089/2019. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 19.918,00 |
| 2020NE001789 | 2020-05-08T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.285,63 |
| 2020NE001790 | 2020-05-08T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.450,00 |
| 2020NE001791 | 2020-05-08T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -8.500,00 |
| 2020NE001792 | 2020-05-08T00:00 | ANULADO | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -12.600,00 |
| 2020NE001793 | 2020-05-08T00:00 | ANULADO | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -5.000,00 |
| 2020NE001794 | 2020-05-08T00:00 | 18 - RESSARCIMENTO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.621,64 |
| 2020NE001795 | 2020-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001796 | 2020-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001797 | 2020-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001798 | 2020-05-11T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001799 | 2020-05-11T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001800 | 2020-05-11T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001801 | 2020-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -118,39 |
| 2020NE001802 | 2020-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2020. | 08.325.368/0001-31 - CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 34.684,80 |
| 2020NE001803 | 2020-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2020. | 34.730.608/0001-93 - GEMAC COMÉRCIO ATACADISTA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI | R$ 18.661,32 |
| 2020NE001804 | 2020-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 34.013,00 |
| 2020NE001805 | 2020-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -983,97 |
| 2020NE001806 | 2020-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -426,13 |
| 2020NE001807 | 2020-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -10.310,00 |
| 2020NE001808 | 2020-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 17.000,00 |
| 2020NE001809 | 2020-05-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2020 | 34.763.204/0001-04 - JC TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 3.176,00 |
| 2020NE001810 | 2020-05-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2020 | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 4.630,00 |
| 2020NE001811 | 2020-05-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2020 ID=1025835 | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.750,00 |
| 2020NE001812 | 2020-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020.PROC. 285.288/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 167.233,71 |
| 2020NE001813 | 2020-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ -11.750,00 |
| 2020NE001814 | 2020-05-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2020 ID=1025835 | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.750,00 |
| 2020NE001815 | 2020-05-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 124.893,74 |
| 2020NE001816 | 2020-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.957,50 |
| 2020NE001817 | 2020-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20/05/2019 A 19/05/2020.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 263.092/2020. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.957,50 |
| 2020NE001818 | 2020-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.20 A 30.11.21. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2020NE001819 | 2020-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2020NE001820 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.922,36 |
| 2020NE001821 | 2020-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NE001822 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.524,00 |
| 2020NE001823 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -13.839,99 |
| 2020NE001824 | 2020-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE001825 | 2020-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021428 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 825,48 |
| 2020NE001826 | 2020-05-12T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.584,79 |
| 2020NE001827 | 2020-05-12T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -603,02 |
| 2020NE001828 | 2020-05-12T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.683,00 |
| 2020NE001829 | 2020-05-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2020. ID 1036020. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 25.437,80 |
| 2020NE001830 | 2020-05-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2020. ID 1036020. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 118.000,00 |
| 2020NE001831 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇAO. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ -25.437,80 |
| 2020NE001832 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇAO | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ -118.000,00 |
| 2020NE001833 | 2020-05-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2020. ID 1036020. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 143.437,80 |
| 2020NE001834 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450.000,00 |
| 2020NE001835 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -600.000,00 |
| 2020NE001836 | 2020-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2020NE001837 | 2020-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2020NE001838 | 2020-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NE001839 | 2020-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE001840 | 2020-05-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2018. CONTRATO N. 2018/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.20 A 02.07.21. | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 14.509,00 |
| 2020NE001841 | 2020-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20 ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 512.132/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.830,82 |
| 2020NE001842 | 2020-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.19 A 29.2.20. PROC. 210.773/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.177,90 |
| 2020NE001843 | 2020-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 512.132/2018. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.996,22 |
| 2020NE001844 | 2020-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 31.08.20 PROC. 210.073/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.202,76 |
| 2020NE001845 | 2020-05-13T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.526,14 |
| 2020NE001846 | 2020-05-13T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001847 | 2020-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 512.132/2018. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -64,12 |
| 2020NE001848 | 2020-05-13T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.300,00 |
| 2020NE001849 | 2020-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 512.132/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -124,69 |
| 2020NE001850 | 2020-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -3.293,55 |
| 2020NE001851 | 2020-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -5.930,92 |
| 2020NE001852 | 2020-05-13T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -8.058,85 |
| 2020NE001853 | 2020-05-13T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.600,00 |
| 2020NE001854 | 2020-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -27.429,58 |
| 2020NE001855 | 2020-05-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 8.150,00 |
| 2020NE001856 | 2020-05-14T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.000,00 |
| 2020NE001857 | 2020-05-14T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -500,00 |
| 2020NE001858 | 2020-05-14T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -5.000,00 |
| 2020NE001859 | 2020-05-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO N. 2019/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.06.20 A 24.06.21. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2020NE001860 | 2020-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 166.000,00 |
| 2020NE001861 | 2020-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2020NE001862 | 2020-05-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000301, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -4.832,93 |
| 2020NE001863 | 2020-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 306,80 |
| 2020NE001864 | 2020-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 297.436/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -20.510,72 |
| 2020NE001865 | 2020-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 297.436/2020 | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -84.326,62 |
| 2020NE001866 | 2020-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 297.436/2020 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -59.206,73 |
| 2020NE001867 | 2020-05-15T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE001864, QUE ANULAVA O EMPENHO 2020NE001190, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 20.510,72 |
| 2020NE001868 | 2020-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 297.436/2020 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -20.510,72 |
| 2020NE001869 | 2020-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -118.334,20 |
| 2020NE001870 | 2020-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -4.000,00 |
| 2020NE001871 | 2020-05-15T00:00 | ANULADO | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -4.855,10 |
| 2020NE001872 | 2020-05-15T00:00 | ANULADO | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001873 | 2020-05-15T00:00 | ANULADO | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -1.500,00 |
| 2020NE001874 | 2020-05-15T00:00 | ANULADO | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -1.371,84 |
| 2020NE001875 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -187,97 |
| 2020NE001876 | 2020-05-18T00:00 | ANULADO (SIGMAS) | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -2.754,00 |
| 2020NE001877 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ -9.406,00 |
| 2020NE001878 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -2.187,37 |
| 2020NE001879 | 2020-05-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 372.246.018-29 - RAFAEL CORNETTA | R$ 10.614,12 |
| 2020NE001880 | 2020-05-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2020; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2020. PROC. 331.552/2020. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.248,00 |
| 2020NE001881 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -19,40 |
| 2020NE001882 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -22,90 |
| 2020NE001883 | 2020-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 25.652,00 |
| 2020NE001884 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -25.652,00 |
| 2020NE001885 | 2020-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 25.652,00 |
| 2020NE001886 | 2020-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2020NE001887 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.249,82 |
| 2020NE001888 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -4.900,00 |
| 2020NE001889 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001890 | 2020-05-18T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.000,00 |
| 2020NE001891 | 2020-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2020NE001892 | 2020-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 30.387.671/0001-18 - OUTLED COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | R$ 378.243,00 |
| 2020NE001893 | 2020-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 19.099.184/0001-17 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA | R$ 22.807,50 |
| 2020NE001894 | 2020-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 28.313.205/0001-46 - R.P.A CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 2.557,32 |
| 2020NE001895 | 2020-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 9.382,80 |
| 2020NE001896 | 2020-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 24.899,49 |
| 2020NE001897 | 2020-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1054926 | 15.435.299/0001-84 - FOX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 2.334,00 |
| 2020NE001898 | 2020-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2020NE001899 | 2020-05-19T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE001900 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.311,10 |
| 2020NE001901 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.852,02 |
| 2020NE001902 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.06.20. PROC. 219.898/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.760,91 |
| 2020NE001903 | 2020-05-21T00:00 | ANULADO | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -7.311,10 |
| 2020NE001904 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.311,10 |
| 2020NE001905 | 2020-05-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 28/2019.ATA DE RP N. 37/2019EDOC 566.428/2019. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 200.152,26 |
| 2020NE001906 | 2020-05-21T00:00 | 24- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESNO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.083,54 |
| 2020NE001907 | 2020-05-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 645,99 |
| 2020NE001908 | 2020-05-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2020 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 13.947,80 |
| 2020NE001909 | 2020-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NE001910 | 2020-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE001911 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.538,81 |
| 2020NE001912 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.378,21 |
| 2020NE001913 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.148,80 |
| 2020NE001914 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.070,45 |
| 2020NE001915 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.067,15 |
| 2020NE001916 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -1.378,21 |
| 2020NE001917 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -2.070,45 |
| 2020NE001918 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.378,21 |
| 2020NE001919 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.070,45 |
| 2020NE001920 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.117,51 |
| 2020NE001921 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.117,51 |
| 2020NE001922 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0. VIGÊNCIA DE 01.03.2020 A 28.02.2021. EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.117,51 |
| 2020NE001923 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.117,51 |
| 2020NE001924 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001925 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001926 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.117,51 |
| 2020NE001927 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001928 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇAO. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -59.349,88 |
| 2020NE001929 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -190.980,81 |
| 2020NE001930 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -30.904,76 |
| 2020NE001931 | 2020-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -227.749,15 |
| 2020NE001932 | 2020-05-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 2.794,44 |
| 2020NE001933 | 2020-05-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 659,78 |
| 2020NE001934 | 2020-05-21T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.18 A 16.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 83.548,27 |
| 2020NE001935 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 17.740,16 |
| 2020NE001936 | 2020-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 130.478,98 |
| 2020NE001937 | 2020-05-22T00:00 | ANULADO | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -1.777,64 |
| 2020NE001938 | 2020-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -23.523,90 |
| 2020NE001939 | 2020-05-22T00:00 | ANULADO | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -128.825,90 |
| 2020NE001940 | 2020-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -228,20 |
| 2020NE001941 | 2020-05-22T00:00 | ANULADO | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ -510,00 |
| 2020NE001942 | 2020-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001943 | 2020-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.450,00 |
| 2020NE001944 | 2020-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001945 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 3.645,83 |
| 2020NE001946 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 114,38 |
| 2020NE001947 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 665,00 |
| 2020NE001948 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.2020 A 28.9.2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.033,02 |
| 2020NE001949 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.2020 A 28.9.2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.364,41 |
| 2020NE001950 | 2020-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.364,41 |
| 2020NE001951 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.2020 A 28.9.2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.364,41 |
| 2020NE001952 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/024.0. VIGENCIA DE 30.4.20 A 29.4.21. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 921,16 |
| 2020NE001953 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/057.0. VIGÊNCIA DE 29.04.20 A 28.04.21. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 14.269,30 |
| 2020NE001954 | 2020-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/089.0. VIGÊNCIA DE 18.5.20 A 17.05.21. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 244.332,79 |
| 2020NE001955 | 2020-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -282.240,00 |
| 2020NE001956 | 2020-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -60.984,00 |
| 2020NE001957 | 2020-05-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2020. ID=1043294 | 13.556.056/0001-79 - ALICE NAZARIO REIS | R$ 1.581,80 |
| 2020NE001958 | 2020-05-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2020. ID=1043294 | 23.935.375/0001-49 - ONADIR SERRATO JUNIOR | R$ 8.100,00 |
| 2020NE001959 | 2020-05-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2020. ID=1043294 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 198.561,41 |
| 2020NE001960 | 2020-05-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 244.537.061-20 - CELIO SILVEIRA | R$ 16.468,83 |
| 2020NE001961 | 2020-05-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº58/2020. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.000,00 |
| 2020NE001962 | 2020-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.537.061-20 - CELIO SILVEIRA | R$ -16.468,83 |
| 2020NE001963 | 2020-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 17.600,00 |
| 2020NE001964 | 2020-05-26T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2019. PROC. 336.357/2020. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 6.851,12 |
| 2020NE001965 | 2020-05-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596 | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ 4.561,52 |
| 2020NE001966 | 2020-05-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 570,10 |
| 2020NE001967 | 2020-05-26T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2019. EDOC. 336.383/2020. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 5.909,09 |
| 2020NE001968 | 2020-05-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019. PROC. 350.738/2020. ID=1043203 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 12.850,00 |
| 2020NE001969 | 2020-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -12.850,00 |
| 2020NE001970 | 2020-05-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019. PROC. 350.738/2020. ID=1043203 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 12.850,00 |
| 2020NE001971 | 2020-05-27T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001972 | 2020-05-27T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001973 | 2020-05-27T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001974 | 2020-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=1037330 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE001975 | 2020-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.20 A 29.08.21. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 19.655,56 |
| 2020NE001976 | 2020-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -391,65 |
| 2020NE001977 | 2020-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -109,69 |
| 2020NE001978 | 2020-05-28T00:00 | ANULADO | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -454,22 |
| 2020NE001979 | 2020-05-28T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -98,58 |
| 2020NE001980 | 2020-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. PROC. 346.618/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.174,08 |
| 2020NE001981 | 2020-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -131,95 |
| 2020NE001982 | 2020-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE001983 | 2020-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2020NE001984 | 2020-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -14.000,00 |
| 2020NE001985 | 2020-05-29T00:00 | 16 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=1029596. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 7.757,00 |
| 2020NE001986 | 2020-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2020 A 09.06.2021.PROC. 577.260/2019. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.343.527,64 |
| 2020NE001987 | 2020-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2020 A 09.06.2021.PROC. 577.260/2019. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 89.835,69 |
| 2020NE001988 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 35.056.963/0001-91 - EMN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ÁUDIO E VÍDEO E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 3.406,20 |
| 2020NE001989 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 7.856,80 |
| 2020NE001990 | 2020-06-01T00:00 | ANULAÇÃO | 35.056.963/0001-91 - EMN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ÁUDIO E VÍDEO E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ -3.406,20 |
| 2020NE001991 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 35.056.963/0001-91 - EMN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ÁUDIO E VÍDEO E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 3.406,20 |
| 2020NE001992 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 500,00 |
| 2020NE001993 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI | R$ 1.195,60 |
| 2020NE001994 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA- | R$ 911,00 |
| 2020NE001995 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 16.422.291/0001-46 - SILTRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 12.527,50 |
| 2020NE001996 | 2020-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2020. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2020NE001997 | 2020-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021288 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 14.166,66 |
| 2020NE001998 | 2020-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021288 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 3.560,40 |
| 2020NE001999 | 2020-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021239 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.500,00 |
| 2020NE002000 | 2020-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021239 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 830,64 |
| 2020NE002001 | 2020-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021236 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.366,66 |
| 2020NE002002 | 2020-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021236 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.239,78 |
| 2020NE002003 | 2020-06-01T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2020. | 07.037.893/0001-99 - BELTGROUP DO BRASIL LTDA- | R$ 137.850,00 |
| 2020NE002004 | 2020-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 40.000,00 |
| 2020NE002005 | 2020-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 40.000,00 |
| 2020NE002006 | 2020-06-02T00:00 | ANULADO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -32.834,16 |
| 2020NE002007 | 2020-06-02T00:00 | ESTORNO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 32.834,16 |
| 2020NE002008 | 2020-06-02T00:00 | ANULADO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -32.834,46 |
| 2020NE002009 | 2020-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -8.914,00 |
| 2020NE002010 | 2020-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2020NE002011 | 2020-06-02T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE002012 | 2020-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.684,21 |
| 2020NE002013 | 2020-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002014 | 2020-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -9.450,00 |
| 2020NE002015 | 2020-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.20 A 08.07.21. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 228.187,15 |
| 2020NE002016 | 2020-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 14/20 | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 15.628,50 |
| 2020NE002017 | 2020-06-03T00:00 | ANULADO | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -15.628,50 |
| 2020NE002018 | 2020-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 14/20 | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 15.628,50 |
| 2020NE002019 | 2020-06-03T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 757,29 |
| 2020NE002020 | 2020-06-03T00:00 | ANULADO | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ -4.561,52 |
| 2020NE002021 | 2020-06-03T00:00 | ANULADO | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -15.628,50 |
| 2020NE002022 | 2020-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 14/20 | EX0201244 - SAGE PUBLISHIN | R$ 15.628,50 |
| 2020NE002023 | 2020-06-03T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -570,10 |
| 2020NE002024 | 2020-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020. PROC. 351.504/2020. | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 27.120,00 |
| 2020NE002025 | 2020-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596 | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ 5.746,35 |
| 2020NE002026 | 2020-06-03T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 543,28 |
| 2020NE002027 | 2020-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 15/2020. | EX0201244 - SAGE PUBLISHIN | R$ 11.524,43 |
| 2020NE002028 | 2020-06-03T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 675,20 |
| 2020NE002029 | 2020-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=102447 | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 445,83 |
| 2020NE002030 | 2020-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021449 | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 1.172,00 |
| 2020NE002031 | 2020-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 8.897,67 |
| 2020NE002032 | 2020-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021448 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 347,17 |
| 2020NE002033 | 2020-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1021450 | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002034 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2020 A 4.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.454,91 |
| 2020NE002035 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2020 A 4.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.970,91 |
| 2020NE002036 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2020 A 4.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.511,76 |
| 2020NE002037 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2020 A 4.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.097,19 |
| 2020NE002038 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2020 A 4.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 522,95 |
| 2020NE002039 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 27.150,00 |
| 2020NE002040 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 24.927,00 |
| 2020NE002041 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019.PROC. 221.835/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 18.319,13 |
| 2020NE002042 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020.PROC. 221.835/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.468,30 |
| 2020NE002043 | 2020-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020.PROC. 221.835/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 10.424,75 |
| 2020NE002044 | 2020-06-05T00:00 | ANULADO | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -128.719,80 |
| 2020NE002045 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1424511 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 22.874,90 |
| 2020NE002046 | 2020-06-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL (SIGMAS) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -100.000,00 |
| 2020NE002047 | 2020-06-05T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO NO SUBITEM INCORRETO. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 100.000,00 |
| 2020NE002048 | 2020-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -100.000,00 |
| 2020NE002049 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. SIGMAS. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 228.719,80 |
| 2020NE002050 | 2020-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -83,38 |
| 2020NE002051 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.490.963,82 |
| 2020NE002052 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.869.370,83 |
| 2020NE002053 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 429.121,82 |
| 2020NE002054 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 123.585,31 |
| 2020NE002055 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 263.911,29 |
| 2020NE002056 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.005,36 |
| 2020NE002057 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.169,32 |
| 2020NE002058 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.200,75 |
| 2020NE002059 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.396.195,71 |
| 2020NE002060 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 402.098,61 |
| 2020NE002061 | 2020-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -24.157,10 |
| 2020NE002062 | 2020-06-05T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2020NE002063 | 2020-06-05T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.000,00 |
| 2020NE002064 | 2020-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/198.0 E ATITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. PROC. 351.292/2020. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 1.741,50 |
| 2020NE002065 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.068,80 |
| 2020NE002066 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. (E-MAIL). | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -38.552,15 |
| 2020NE002067 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. (E-MAIL) | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -266,49 |
| 2020NE002068 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -59.630,12 |
| 2020NE002069 | 2020-06-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 18/20 ID 1029596. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 12.620,14 |
| 2020NE002070 | 2020-06-08T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 689,80 |
| 2020NE002071 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -27.672,28 |
| 2020NE002072 | 2020-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 13 MESES E 15 DIAS. ID 1041938. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 31.162,66 |
| 2020NE002073 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -6.939,10 |
| 2020NE002074 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -10.372,93 |
| 2020NE002075 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -53.222,55 |
| 2020NE002076 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.347,00 |
| 2020NE002077 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -80.000,00 |
| 2020NE002078 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -999,89 |
| 2020NE002079 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ -31.162,66 |
| 2020NE002080 | 2020-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 13 MESES E 15 DIAS. ID 1041938. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 35.058,00 |
| 2020NE002081 | 2020-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -60.000,00 |
| 2020NE002082 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -238,26 |
| 2020NE002083 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -17.000,00 |
| 2020NE002084 | 2020-06-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.670,00 |
| 2020NE002085 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002086 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002087 | 2020-06-08T00:00 | ANULADO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -12.480,00 |
| 2020NE002088 | 2020-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 7.019,16 |
| 2020NE002089 | 2020-06-09T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID=1029596 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 678,01 |
| 2020NE002090 | 2020-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 650,00 |
| 2020NE002091 | 2020-06-09T00:00 | ANULADO | EX0201244 - SAGE PUBLISHIN | R$ -2.437,74 |
| 2020NE002092 | 2020-06-09T00:00 | ANULADO | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -142,83 |
| 2020NE002093 | 2020-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ -987,58 |
| 2020NE002094 | 2020-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -82,64 |
| 2020NE002095 | 2020-06-09T00:00 | ANULADO | EX0201244 - SAGE PUBLISHIN | R$ -3.012,39 |
| 2020NE002096 | 2020-06-09T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -145,97 |
| 2020NE002097 | 2020-06-09T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.091,88 |
| 2020NE002098 | 2020-06-09T00:00 | ESTORNO POR ANULAçãO INCORRETA | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 142,83 |
| 2020NE002099 | 2020-06-09T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -142,83 |
| 2020NE002100 | 2020-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/192.0. VIGÊNCIA DE 21.11.20 A 20.11.21. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.300,00 |
| 2020NE002101 | 2020-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.2020 A 17.05.2021 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 49.908,96 |
| 2020NE002102 | 2020-06-09T00:00 | ANULADO | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ -49.908,96 |
| 2020NE002103 | 2020-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.2020 A 17.05.2021 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 49.908,96 |
| 2020NE002104 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2020NE002105 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -44.809,92 |
| 2020NE002106 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -10.000,00 |
| 2020NE002107 | 2020-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 30.000,00 |
| 2020NE002108 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -30.000,00 |
| 2020NE002109 | 2020-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 30.000,00 |
| 2020NE002110 | 2020-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 30.000,00 |
| 2020NE002111 | 2020-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 30.000,00 |
| 2020NE002112 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -2.896,32 |
| 2020NE002113 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -151,37 |
| 2020NE002114 | 2020-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/82. VIGÊNCIA DE 18.05.2020 A 17.05.2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 3.586,38 |
| 2020NE002115 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.313.205/0001-46 - R.P.A CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ -2.557,32 |
| 2020NE002116 | 2020-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -9.382,50 |
| 2020NE002117 | 2020-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 28.313.205/0001-46 - R.P.A CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 2.557,32 |
| 2020NE002118 | 2020-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 9.382,80 |
| 2020NE002119 | 2020-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.3.20. PROC. 344.879/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.492,76 |
| 2020NE002120 | 2020-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.3.2020 A 31.8.2020. EDOC 344.879/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 41.780,52 |
| 2020NE002121 | 2020-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. EDOC 344.879/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 17.475,36 |
| 2020NE002122 | 2020-06-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 9.382,50 |
| 2020NE002123 | 2020-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -9.382,80 |
| 2020NE002124 | 2020-06-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE. | 28.313.205/0001-46 - R.P.A CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 2.557,32 |
| 2020NE002125 | 2020-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.313.205/0001-46 - R.P.A CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ -2.557,32 |
| 2020NE002126 | 2020-06-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 9.382,80 |
| 2020NE002127 | 2020-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -9.382,80 |
| 2020NE002128 | 2020-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 26.06.20. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 11.191,15 |
| 2020NE002129 | 2020-06-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 656,00 |
| 2020NE002130 | 2020-06-15T00:00 | 24 -ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 1029596 | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 412,00 |
| 2020NE002131 | 2020-06-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2019. PROC. 344.301/2020. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 11.560,00 |
| 2020NE002132 | 2020-06-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2019. PROC. 344.301/2020. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 6.300,00 |
| 2020NE002133 | 2020-06-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 656,00 |
| 2020NE002134 | 2020-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ -656,00 |
| 2020NE002135 | 2020-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -1.571,48 |
| 2020NE002136 | 2020-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -150,75 |
| 2020NE002137 | 2020-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.7.2020 A 24.7.2022. EDOC 272.041/2020. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 51.482,44 |
| 2020NE002138 | 2020-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 1º.5.2019 30.4.2020 PROC. 303.986/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 230.041,81 |
| 2020NE002139 | 2020-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.2020 A 30.04.2021.PROC. 303.986/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 460.083,63 |
| 2020NE002140 | 2020-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002141 | 2020-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE002142 | 2020-06-16T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2020NE002143 | 2020-06-16T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -55.000,00 |
| 2020NE002144 | 2020-06-16T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -5.000,00 |
| 2020NE002145 | 2020-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/068.0, VIGÊNCIA DE 21.05.20 A 20.05.21. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.201,29 |
| 2020NE002146 | 2020-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 271,14 |
| 2020NE002147 | 2020-06-17T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -552,00 |
| 2020NE002148 | 2020-06-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2020; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2020. PROC. 532.368/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 5.747,83 |
| 2020NE002149 | 2020-06-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 3.714,18 |
| 2020NE002150 | 2020-06-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 546,57 |
| 2020NE002151 | 2020-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO 2020NE001415, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILI-DADE. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -10.785,00 |
| 2020NE002152 | 2020-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO 2020NE001416, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILI-DADE. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2020NE002153 | 2020-06-18T00:00 | - SALDO DA 2020NE002148 ANULADA POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM. 17JUN20 . PROC. 222.222/2020 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ -1,00 |
| 2020NE002154 | 2020-06-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAçãO DO EMPENHO 2020NE0002148 DE 17.06.20 POR ALTERAçAO NOS DADOS | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 1,00 |
| 2020NE002155 | 2020-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2020 A 26.9.2021. EDOC 254.921/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2020NE002156 | 2020-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2020 A 26.9.2021. EDOC 254.921/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.490,43 |
| 2020NE002157 | 2020-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2020 A 26.9.2021. EDOC 254.921/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2020NE002158 | 2020-06-18T00:00 | ANULAÇAO TOTAL DE 2020NE002155, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO TIPO DE EMPENHO. EDOC. 254.921/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.567,30 |
| 2020NE002159 | 2020-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21 | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 6.250,00 |
| 2020NE002160 | 2020-06-18T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE001384, A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17MAR20 . PROC. 269.442/2020 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -6.766,43 |
| 2020NE002161 | 2020-06-18T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE001385,A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17MAR20 . PROC. 269.442/2020 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002162 | 2020-06-18T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE001385, FEITO PELO EMPENHO 2020NE002161, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 269.442/2020. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002163 | 2020-06-18T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE001385,A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17MAR20 . PROC. 269.442/2020 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.600,00 |
| 2020NE002164 | 2020-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2020 A 18.5.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 15.987,35 |
| 2020NE002165 | 2020-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2020 A 18.5.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 23.168,70 |
| 2020NE002166 | 2020-06-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 1.488,00 |
| 2020NE002167 | 2020-06-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 1.488,00 |
| 2020NE002168 | 2020-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002166, DE 18.06.20, TENDO EM VISTA ALTERA-ÇÃO DO SUBELEMENTO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ -1.488,00 |
| 2020NE002169 | 2020-06-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 1.488,00 |
| 2020NE002170 | 2020-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002167, DE 18.06.20, TENDO EM VISTA ALTERA-ÇÃO DO SUBELEMENTO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ -1.488,00 |
| 2020NE002171 | 2020-06-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.683.003/0001-20 - JAMILE TORMANN ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARQUITETURA EIRELI | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002172 | 2020-06-19T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE002173 | 2020-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000596, TENDO EM VISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL.DATA DA NE DE ORIGEM: 16.01.20. PROC. 215.107/2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -43.019,56 |
| 2020NE002174 | 2020-06-19T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE002173, QUE ANULOU PARCIALMENTE O 2020NE000596 (DATA DE ORIGEM 16.01.20), TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. PROC. 215.107/2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 43.019,56 |
| 2020NE002175 | 2020-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000596, TENDO EM VISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL.DATA DA NE DE ORIGEM: 16.01.20. PROC. 215.107/2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -43.019,56 |
| 2020NE002176 | 2020-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.6.2020 A 21.9.2020. PROC. 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.753.698,43 |
| 2020NE002177 | 2020-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.6.2020 A 21.9.2020. PROC. 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.528,96 |
| 2020NE002178 | 2020-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001178, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIADE/CD. DATA DO EMPENHO ORIGINAL: 20FEV20 | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.658,89 |
| 2020NE002179 | 2020-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001179, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIADE/CD. PROC. 244.324/2020 DATA DO EMPENHO ORIGINAL: 20FEV20 | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002180 | 2020-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001180, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIADE/CD. PROC. 244.324/2020 DATA DO EMPENHO ORIGINAL: 20FEV20 | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -9.450,00 |
| 2020NE002181 | 2020-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID=1490116. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 4.200,00 |
| 2020NE002182 | 2020-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 17.000,00 |
| 2020NE002183 | 2020-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE002182 POR REANÁLISE PROCESSUAL. DATA DE EMPENHO DE ORIGEM_19.6.2020. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -17.000,00 |
| 2020NE002184 | 2020-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 47/2020. ID 1054918. | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 2.704.400,64 |
| 2020NE002185 | 2020-06-22T00:00 | 13- ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 1.638,33 |
| 2020NE002186 | 2020-06-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002185 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 22JUN20 . PROC. 629.402/2019 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -1.638,33 |
| 2020NE002187 | 2020-06-22T00:00 | 13- ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 1.638,33 |
| 2020NE002188 | 2020-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.20 A 22.12.21. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2020NE002189 | 2020-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002190 | 2020-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2020NE002191 | 2020-06-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002187 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 22JUN20 . PROC. 629.402/2019 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -1.638,33 |
| 2020NE002192 | 2020-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 1.638,33 |
| 2020NE002193 | 2020-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. PROC. 339.241/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 8.969,06 |
| 2020NE002194 | 2020-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 31.07.20. PROC. 339.241/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 58.566,82 |
| 2020NE002195 | 2020-06-23T00:00 | ANULAÇÃO SALDO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002069, DE 8.6.2020, POR SOBRA DE VALOR APÓS CÁLCULO VARIAÇÃO CAMBIAL. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -0,02 |
| 2020NE002196 | 2020-06-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/ CD. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -4.982,61 |
| 2020NE002197 | 2020-06-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/ CD. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -235,00 |
| 2020NE002198 | 2020-06-24T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002192 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23JUN20 . PROC. 629.402/2019 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -1.638,33 |
| 2020NE002199 | 2020-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 1.638,33 |
| 2020NE002200 | 2020-06-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002149, DE 17.6.20, A PEDIDO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ -461,38 |
| 2020NE002201 | 2020-06-24T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002150, DE 17.6.20, A PEDIDO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -62,07 |
| 2020NE002202 | 2020-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.598.129/0001-67 - ANDALUZ IND. e COM. DE PROD. DE ACESSIBILIDADE LTDA | R$ 8.014,64 |
| 2020NE002203 | 2020-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.598.129/0001-67 - ANDALUZ IND. e COM. DE PROD. DE ACESSIBILIDADE LTDA | R$ 1.792,00 |
| 2020NE002204 | 2020-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.593.765/0001-88 - MS ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO | R$ 7.380,00 |
| 2020NE002205 | 2020-06-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000059 (DE 08.01.20), A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROC. 100.986/2013. (PEDIDO E-MAIL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2020NE002206 | 2020-06-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE002207 | 2020-06-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020. | 07.449.419/0001-74 - E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COM. E SERV. EIRELI- | R$ 74.253,75 |
| 2020NE002208 | 2020-06-25T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.850,00 |
| 2020NE002209 | 2020-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.600,00 |
| 2020NE002210 | 2020-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002211 | 2020-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2020NE002212 | 2020-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.500,00 |
| 2020NE002213 | 2020-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/149 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 212.184/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 14.513,48 |
| 2020NE002214 | 2020-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 212.184/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 243.555,35 |
| 2020NE002215 | 2020-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000310, DE 13/1/20. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -4.329,60 |
| 2020NE002216 | 2020-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.8.20 A 25.8.21. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 8.183,33 |
| 2020NE002217 | 2020-06-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 16.560,00 |
| 2020NE002218 | 2020-06-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 496,00 |
| 2020NE002219 | 2020-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.20 A 30.12.21. PROC. 270.977/2018. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 69,42 |
| 2020NE002220 | 2020-06-30T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001885, DE 18.5.20, A PEDIDO DA COORDENACÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -6.677,70 |
| 2020NE002221 | 2020-06-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1029720 | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.400,00 |
| 2020NE002222 | 2020-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020. PROC. 264.123/2020. ID=1041344. | 31.808.307/0001-47 - POINTER DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | R$ 2.330,82 |
| 2020NE002223 | 2020-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2020NE002224 | 2020-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE002225 | 2020-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2020NE002226 | 2020-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002227 | 2020-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001534, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. PROCESSO ORIGINAL:282.534/2020 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.037,43 |
| 2020NE002228 | 2020-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001535, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. PROCESSO ORIGINAL:282.534/2020 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -5.637,00 |
| 2020NE002229 | 2020-07-01T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE001248 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAR20 . PROC. 253.031/2020 | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -1.771,02 |
| 2020NE002230 | 2020-07-01T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001250 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAR20 . PROC. 253.021/2020- | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -4.675,00 |
| 2020NE002231 | 2020-07-01T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001249 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAR20 . PROC. 253.031/2020 | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002232 | 2020-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 170.000,00 |
| 2020NE002233 | 2020-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2020NE002234 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -514.561,24 |
| 2020NE002235 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000361 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20 . PROC. 105.101/2017 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -2.753.270,19 |
| 2020NE002236 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000347 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20 . PROC. 105.101/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.860,79 |
| 2020NE002237 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000367, DE 13.01.20, PROC. 148.806/2015, A PEDIDO DO DETEC/CD (VIA SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -23.830,34 |
| 2020NE002238 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000368, EMITIDO EM 13.01.20, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -4.935,79 |
| 2020NE002239 | 2020-07-02T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇAO DO EMPENHO 2020NE00368, FEITO PELO 2020NE002238, TENDO EM VISTA INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.935,79 |
| 2020NE002240 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000368, EMITIDO EM 13.01.20, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -4.935,79 |
| 2020NE002241 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO NA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2020NE00338, DE 13.1.20 PROC. 148.807/2015, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -18.090,69 |
| 2020NE002242 | 2020-07-02T00:00 | ESTORNO DA ANULAçãO NE2229 , DE 02.07.20 POR MUDANçA NOS DADOS | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.771,02 |
| 2020NE002243 | 2020-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 5.690,54 |
| 2020NE002244 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001248 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAR20 . PROC. 253.031/2020 | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -1.771,02 |
| 2020NE002245 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000608, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 101.426/2014 (SIGMAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -600.000,00 |
| 2020NE002246 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,01 |
| 2020NE002247 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001427 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18MAR20 . PROC. 121.130/2013 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -27.917,78 |
| 2020NE002248 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE001426 A PEDIDO DO DETEC - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18MAR20. PROC. 121.130/2013 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -62,13 |
| 2020NE002249 | 2020-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00491, DE 14.1.2020, PROC.105.101/17A PEDIDO DO DETEC/CD - SIGMAS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -4.027,60 |
| 2020NE002250 | 2020-07-02T00:00 | 17 - PLACAS. ID=1040119. | 13.008.022/0001-40 - EMPLACAR COMERCIAL DE PLACAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME | R$ 2.250,00 |
| 2020NE002251 | 2020-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 1.000,00 |
| 2020NE002252 | 2020-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 5.000,00 |
| 2020NE002253 | 2020-07-02T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.752,00 |
| 2020NE002254 | 2020-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2020NE002255 | 2020-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2020 A 23.8.2021. PROC. 268.644/2020 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.578,50 |
| 2020NE002256 | 2020-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/020. VIGENCIA DE 29.6.20 A 28.6.21. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 152,89 |
| 2020NE002257 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002255 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 02JUL20 . PROC. 268.644/2020 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -1.578,50 |
| 2020NE002258 | 2020-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2020 A 23.8.2021. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.578,50 |
| 2020NE002259 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002258 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 02JUL20 . PROC. 268.644/2020 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -1.578,50 |
| 2020NE002260 | 2020-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 750,00 |
| 2020NE002261 | 2020-07-02T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002260 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 02JUL20 . PROC. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -750,00 |
| 2020NE002262 | 2020-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 750,00 |
| 2020NE002263 | 2020-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.20 A 09.01.21. PROC. 204.733/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 3.012.241,15 |
| 2020NE002264 | 2020-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2020NE002265 | 2020-07-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE004295, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 438.840/2019. (SIGMAS). | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ -81,86 |
| 2020NE002266 | 2020-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000517, DE 15.01.20, PROC. 220.395/2018,CONFORME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD, VIA SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -570,00 |
| 2020NE002267 | 2020-07-06T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000469 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 220.395/2018 | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ -1.226,10 |
| 2020NE002268 | 2020-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000800, DE 24.1.2020, A PEDI DO DA CTRAN/CD - SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -14.919,82 |
| 2020NE002269 | 2020-07-06T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000799 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24JAN20 . PROC. 220.395/2018 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.015,00 |
| 2020NE002270 | 2020-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.06.20. PROC. 219.898/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 299,37 |
| 2020NE002271 | 2020-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.20 A 22.12.21. PROC 336.044/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2020NE002272 | 2020-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.20 A 18.07.21. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 260.644,75 |
| 2020NE002273 | 2020-07-07T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.12.20 A 26.12.21. PROC. 244.407/2017. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2020NE002274 | 2020-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001274, DE 5.3.20, PROC. 254.913/2020A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -4.800,00 |
| 2020NE002275 | 2020-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 778,82 |
| 2020NE002276 | 2020-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 202,37 |
| 2020NE002277 | 2020-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 368,01 |
| 2020NE002278 | 2020-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 114,20 |
| 2020NE002279 | 2020-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.20 A 08.09.21. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 15.214,08 |
| 2020NE002280 | 2020-07-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE001394, DE 17.03.20, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. PROC. 426.405/2019. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -1.917.000,00 |
| 2020NE002281 | 2020-07-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.917.000,00 |
| 2020NE002282 | 2020-07-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 47.929,05 |
| 2020NE002283 | 2020-07-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 876,66 |
| 2020NE002284 | 2020-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/103.0, VIGÊNCIA DE 03(TRES) MESES. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 40.500,00 |
| 2020NE002285 | 2020-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2020NE002286 | 2020-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2020NE002287 | 2020-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 439,00 |
| 2020NE002288 | 2020-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. ID=1029542. | EX0009598 - ICA | R$ 2.294,55 |
| 2020NE002289 | 2020-07-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS ID=1029542 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 636,65 |
| 2020NE002290 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 23.374,99 |
| 2020NE002291 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.874,66 |
| 2020NE002292 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. PROC. 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 216,05 |
| 2020NE002293 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.475,00 |
| 2020NE002294 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. PROC. 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 72,05 |
| 2020NE002295 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.370,54 |
| 2020NE002296 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.554,99 |
| 2020NE002297 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.045,65 |
| 2020NE002298 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. PROC. 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.933,93 |
| 2020NE002299 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. PROC. 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 975,07 |
| 2020NE002300 | 2020-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. PROC. 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.118,92 |
| 2020NE002301 | 2020-07-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002221, DE 30.6.2020, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -2.400,00 |
| 2020NE002302 | 2020-07-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1029720 | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.350,00 |
| 2020NE002303 | 2020-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002288, DE 09.07.20, PROC. 294587/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMOF/CD. | EX0009598 - ICA | R$ -274,04 |
| 2020NE002304 | 2020-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002289, DE 09.07.20, PROC. 294587/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -72,04 |
| 2020NE002305 | 2020-07-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001837, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 329.219/2020 PROC. 356.160/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,86 |
| 2020NE002306 | 2020-07-14T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000050 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 08JAN20 . PROC. 447.780/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.054.393,78 |
| 2020NE002307 | 2020-07-14T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000421, DE 14.01.20, PROC. 521783/2018, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -7.000,00 |
| 2020NE002308 | 2020-07-14T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000022 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 08JAN20. PROC. 358.538/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -321,26 |
| 2020NE002309 | 2020-07-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 139/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2019. EDOC 412.464/2020. | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 615,00 |
| 2020NE002310 | 2020-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 412.010/2020. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 357,84 |
| 2020NE002311 | 2020-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002312 | 2020-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE002313 | 2020-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 4.400,00 |
| 2020NE002314 | 2020-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002315 | 2020-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE002316 | 2020-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 4.400,00 |
| 2020NE002317 | 2020-07-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2020NE002311, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. PROCESSO DE ORIGEM:421.347/2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002318 | 2020-07-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002312, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. PROCESSO DE ORIGEM: 421.347/2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002319 | 2020-07-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002312, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. PROCESSO DE ORIGEM: 421.347/2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.400,00 |
| 2020NE002320 | 2020-07-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 42,10 |
| 2020NE002321 | 2020-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1036022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 603,94 |
| 2020NE002322 | 2020-07-15T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002321 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 15JUL20 . PROC. 296.699/2020 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -603,94 |
| 2020NE002323 | 2020-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.20 A 26.11.21 ID 1036022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 603,94 |
| 2020NE002324 | 2020-07-16T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2020NE002080, EMITIDO EM 8.6.2020, PROC. 649.222/19,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO N CNPJ DO FAVORECIDO, A PEDIDO DA DITEC/CD. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ -35.058,00 |
| 2020NE002325 | 2020-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 13 MESES E 15 DIAS. ID 1041938. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 35.058,00 |
| 2020NE002326 | 2020-07-16T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE001403 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18MAR20 . PROC. 270.430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -7.873,22 |
| 2020NE002327 | 2020-07-16T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE001404 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18MAR20 . PROC. 270.430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002328 | 2020-07-16T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE001405 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM !*MAR20 . PROC. 270.430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -500,00 |
| 2020NE002329 | 2020-07-16T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE001406 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18MAR20 . PROC. 270.430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.659,50 |
| 2020NE002330 | 2020-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001860, DE 15.05.20, PROC. 334936/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPOL/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -95.500,60 |
| 2020NE002331 | 2020-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001861, DE 15.05.20, PROC. 334936/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPOL/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -9.100,00 |
| 2020NE002332 | 2020-07-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0, VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2020NE002333 | 2020-07-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0, VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 80.640,00 |
| 2020NE002334 | 2020-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 17.500,00 |
| 2020NE002335 | 2020-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 279,99 |
| 2020NE002336 | 2020-07-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2019. PROC. 411.259/2020. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 9.678,52 |
| 2020NE002337 | 2020-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2020 A 18.7.2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.694.876,34 |
| 2020NE002338 | 2020-07-17T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002337 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20 . PROC. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.694.876,34 |
| 2020NE002339 | 2020-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2020 A 18.7.2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.694.876,34 |
| 2020NE002340 | 2020-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.07.20 A 17.07.21. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 682.318,00 |
| 2020NE002341 | 2020-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.07.20 A 17.07.21. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 682.318,00 |
| 2020NE002342 | 2020-07-17T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002339 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20 . PROC. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.694.876,34 |
| 2020NE002343 | 2020-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2020 A 18.7.2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.694.876,34 |
| 2020NE002344 | 2020-07-17T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002343 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20 . PROC. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.694.876,34 |
| 2020NE002345 | 2020-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2020 A 18.7.2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.694.876,34 |
| 2020NE002346 | 2020-07-17T00:00 | 22 - TOMDA DE PREÇOS Nº 1/2020. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 309.523,99 |
| 2020NE002347 | 2020-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 150.000,00 |
| 2020NE002348 | 2020-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 21.766,00 |
| 2020NE002349 | 2020-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.233,90 |
| 2020NE002350 | 2020-07-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019. PROC. 411.231/2020. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 61,60 |
| 2020NE002351 | 2020-07-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº1/2020. ARP Nº19/2020. PROC. 423.581/2020 | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 73.086,84 |
| 2020NE002352 | 2020-07-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº1/2020. ARP Nº20/2020. PROC. 423.581/2020 | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 169.936,00 |
| 2020NE002353 | 2020-07-17T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002346 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20 . PROC. 361.601/2018 | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ -309.523,99 |
| 2020NE002354 | 2020-07-17T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 309.523,99 |
| 2020NE002355 | 2020-07-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2019. PROC. 412.499/2020. | 20.918.668/0001-20 - MEDICINALI PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | R$ 66,50 |
| 2020NE002356 | 2020-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 208.589/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 176,16 |
| 2020NE002357 | 2020-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 208.589/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 303,93 |
| 2020NE002358 | 2020-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 208.589/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 78,09 |
| 2020NE002359 | 2020-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. EDOC 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 3.347,11 |
| 2020NE002360 | 2020-07-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO 2020NE001323 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE/CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10MAR20. PROC.260.524/2020. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.866,84 |
| 2020NE002361 | 2020-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. EDOC 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 5.774,73 |
| 2020NE002362 | 2020-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. EDOC 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.483,72 |
| 2020NE002363 | 2020-07-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO 2020NE001324 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE/CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10MAR20. PROC. 260.524/2020. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002364 | 2020-07-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO 2020NE001325 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE/CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10MAR20. PROC. 260.524/2020. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -4.925,00 |
| 2020NE002365 | 2020-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2020. | 33.618.396/0001-94 - FABRICIO RACHADEL COSTA- | R$ 1.050,00 |
| 2020NE002366 | 2020-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2020. | 15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI- | R$ 70.200,00 |
| 2020NE002367 | 2020-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2020. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 21.130,00 |
| 2020NE002368 | 2020-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2020. | 08.470.826/0001-26 - VEGA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- | R$ 7.250,00 |
| 2020NE002369 | 2020-07-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.416.068/0001-99 - CMK Automação Comercial Eireli- EPP | R$ 1.736,00 |
| 2020NE002370 | 2020-07-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.952.302/0001-53 - DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 582,00 |
| 2020NE002371 | 2020-07-24T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 140.448,00 |
| 2020NE002372 | 2020-07-24T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.044,00 |
| 2020NE002373 | 2020-07-24T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002371 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24JUL20 . PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -140.448,00 |
| 2020NE002374 | 2020-07-24T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002372 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24JUL20 . PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -11.044,00 |
| 2020NE002375 | 2020-07-24T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 140.448,00 |
| 2020NE002376 | 2020-07-24T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.044,00 |
| 2020NE002377 | 2020-07-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 2.357,70 |
| 2020NE002378 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.20 A 25.11.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.261.348,92 |
| 2020NE002379 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.20 A 25.11.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.096,40 |
| 2020NE002380 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.20 A 25.11.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.841,03 |
| 2020NE002381 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.381.717,39 |
| 2020NE002382 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 241.403,94 |
| 2020NE002383 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.11.2020. PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.557.715,74 |
| 2020NE002384 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.11.2020. PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.461,79 |
| 2020NE002385 | 2020-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.11.2020. PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.539,15 |
| 2020NE002386 | 2020-07-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2020NE00784, DE 23.1.20,TENDO EM VISTA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EDOC 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.636,81 |
| 2020NE002387 | 2020-07-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2020NE00785, DE 23.1.20,TENDO EM VISTA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EDOC 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -42,79 |
| 2020NE002388 | 2020-07-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2020NE00786, DE 23.1.20,TENDO EM VISTA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EDOC 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48,19 |
| 2020NE002389 | 2020-07-27T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. EXERCÍCIOS ANTERIORES | 665.903.701-25 - PAULO SILVA | R$ 1.092,16 |
| 2020NE002390 | 2020-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/095.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 943,68 |
| 2020NE002391 | 2020-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/096.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 2.480,73 |
| 2020NE002392 | 2020-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/097.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 18.833,39 |
| 2020NE002393 | 2020-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/098.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 734,83 |
| 2020NE002394 | 2020-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/099.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 4.233,33 |
| 2020NE002395 | 2020-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2020 A 30.12.2021. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 24,19 |
| 2020NE002396 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.8.2020 A 31.7.2021. EDOC 519.165/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.172.853,23 |
| 2020NE002397 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.20 A 31.07.21. PROC. 339.687/2017. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 756.982,80 |
| 2020NE002398 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.20 A 20.08.21. PROC. 343.220/2020 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 399.143,20 |
| 2020NE002399 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.23. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 54.637,72 |
| 2020NE002400 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.23. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 94.278,63 |
| 2020NE002401 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.23. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 24.226,61 |
| 2020NE002402 | 2020-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE002399, PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO/FINALIDADE. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -54.637,72 |
| 2020NE002403 | 2020-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE002400, PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO/FINALIDADE. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -94.278,63 |
| 2020NE002404 | 2020-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE002401, PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO/FINALIDADE. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -24.226,61 |
| 2020NE002405 | 2020-07-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1054910 | 03.753.088/0001-00 - CATHO ONLINE LTDA | R$ 5.868,00 |
| 2020NE002406 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 54.637,72 |
| 2020NE002407 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 94.278,63 |
| 2020NE002408 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PROC. 627.316/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 24.226,61 |
| 2020NE002409 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2020 A 31.07.2021.EDOC 533.323/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.381.462,49 |
| 2020NE002410 | 2020-07-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020. | 04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI- | R$ 57.341,92 |
| 2020NE002411 | 2020-07-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL, DE 28.7.2020, TENDO EM VISTA AL- TERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.381.462,49 |
| 2020NE002412 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2020 A 31.07.2021.EDOC 533.323/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.381.462,49 |
| 2020NE002413 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 4.666,59 |
| 2020NE002414 | 2020-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 2.081,97 |
| 2020NE002415 | 2020-07-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE 2020NE00784, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.636,81 |
| 2020NE002416 | 2020-07-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000784, DE 23.1.2020, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EDOC 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -14.582,53 |
| 2020NE002417 | 2020-07-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000650, DE 20.1.2020, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EDOC 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.054,28 |
| 2020NE002418 | 2020-07-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE CNPJ. | 22.416.068/0001-99 - CMK Automação Comercial Eireli- EPP | R$ -1.736,00 |
| 2020NE002419 | 2020-07-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE CNPJ. | 26.952.302/0001-53 - DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP | R$ -582,00 |
| 2020NE002420 | 2020-07-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.416.068/0002-70 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | R$ 1.736,00 |
| 2020NE002421 | 2020-07-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE002419, QUE ANULAVA O EMPENHO 2020NE002370, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 26.952.302/0001-53 - DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 582,00 |
| 2020NE002422 | 2020-07-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE001795, DE 08MAI20, DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE000866, DE 30JAN20, A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE/CD. PROC. 220.297/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002423 | 2020-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2019 A 30.9.2020. EDOC 337.450/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 210.295,08 |
| 2020NE002424 | 2020-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2019 A 30.9.2020. EDOC 337.450/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.157,36 |
| 2020NE002425 | 2020-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 9.195,78 |
| 2020NE002426 | 2020-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 25.909,32 |
| 2020NE002427 | 2020-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 936,00 |
| 2020NE002428 | 2020-07-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 107,15 |
| 2020NE002429 | 2020-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2020NE002430 | 2020-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2020. ID 1036020. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 112.699,82 |
| 2020NE002431 | 2020-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2020. ID 1036020. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 5.300,00 |
| 2020NE002432 | 2020-07-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001837, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,85 |
| 2020NE002433 | 2020-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/235.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA DE 31.12.20 A 30.12.21. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 136,69 |
| 2020NE002434 | 2020-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.509.243,15 |
| 2020NE002435 | 2020-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 41.121,25 |
| 2020NE002436 | 2020-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 378.996,81 |
| 2020NE002437 | 2020-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.352,04 |
| 2020NE002438 | 2020-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 67.054,81 |
| 2020NE002439 | 2020-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.231,87 |
| 2020NE002440 | 2020-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002146, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 379.279/2020. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -49,47 |
| 2020NE002441 | 2020-08-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002090, DE 9.6.2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -111,52 |
| 2020NE002442 | 2020-08-05T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002437 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 04AGO20 . PROC. 428.533/2019 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -2.352,04 |
| 2020NE002443 | 2020-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 7.658,36 |
| 2020NE002444 | 2020-08-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 4.720,00 |
| 2020NE002445 | 2020-08-05T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 157,30 |
| 2020NE002446 | 2020-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE002445, EMITIDO NESTA DATA, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃODA DESCRIÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -157,30 |
| 2020NE002447 | 2020-08-05T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 157,30 |
| 2020NE002448 | 2020-08-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 88,78 |
| 2020NE002449 | 2020-08-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMEPENHO ORIGINAL 2020NE000029, DE 8.1.2020, PROC. 102.235/2016 (SIGMAS). | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,45 |
| 2020NE002450 | 2020-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 5.887,90 |
| 2020NE002451 | 2020-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 26.685,89 |
| 2020NE002452 | 2020-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 24.261,00 |
| 2020NE002453 | 2020-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 83.474,32 |
| 2020NE002454 | 2020-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000030, DE 08.01.20, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 102.235/2016 SIGMAS. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -169.590,73 |
| 2020NE002455 | 2020-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 55.738,26 |
| 2020NE002456 | 2020-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.488,77 |
| 2020NE002457 | 2020-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000286, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -1.525,13 |
| 2020NE002458 | 2020-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002908, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -69,42 |
| 2020NE002459 | 2020-08-07T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 142.960,11 |
| 2020NE002460 | 2020-08-07T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002452 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -24.261,00 |
| 2020NE002461 | 2020-08-07T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002453 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -83.474,32 |
| 2020NE002462 | 2020-08-07T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002455 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -55.738,26 |
| 2020NE002463 | 2020-08-07T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002456 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -6.488,77 |
| 2020NE002464 | 2020-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 24.261,00 |
| 2020NE002465 | 2020-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 83.474,32 |
| 2020NE002466 | 2020-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 55.738,26 |
| 2020NE002467 | 2020-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.488,77 |
| 2020NE002468 | 2020-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.20 A 27.03.21. EDOC 237.421/2017. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.793,74 |
| 2020NE002469 | 2020-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DE RP. EMPENHO 2019NE001849. DT EMISSÃO 30/05/2019 PEDIDO DA UGR VIA SIGMAS | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -1.314,65 |
| 2020NE002470 | 2020-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001384, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -9.760,62 |
| 2020NE002471 | 2020-08-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE01665, DE 27.4.2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -775,69 |
| 2020NE002472 | 2020-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000317, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.778,46 |
| 2020NE002473 | 2020-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002995,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -84,28 |
| 2020NE002474 | 2020-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002316 (DE 09.07.19 PROC. 297047/2019), INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC, VIA SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -11.924,65 |
| 2020NE002475 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE001636 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23ABR20 . PROC. 308.219/2020 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002476 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE001637 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23ABR20 . PROC. 308.219/2020 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002477 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE001638 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23ABR20 . PROC. 308.219/2020 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2020NE002478 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002464 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 07AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -24.261,00 |
| 2020NE002479 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002465 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 07AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -83.474,32 |
| 2020NE002480 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002466 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM )&AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -55.738,26 |
| 2020NE002481 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002467 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 07AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -6.488,77 |
| 2020NE002482 | 2020-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 24.261,00 |
| 2020NE002483 | 2020-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 83.474,32 |
| 2020NE002484 | 2020-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 55.738,26 |
| 2020NE002485 | 2020-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.488,77 |
| 2020NE002486 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002484 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -55.738,26 |
| 2020NE002487 | 2020-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 55.738,26 |
| 2020NE002488 | 2020-08-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002485 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10AGO20 . PROC. 109.196/2014 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -6.488,77 |
| 2020NE002489 | 2020-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.488,77 |
| 2020NE002490 | 2020-08-10T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 157,30 |
| 2020NE002491 | 2020-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 417.173/2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 9.858,25 |
| 2020NE002492 | 2020-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.20 A 20.08.21. PROC. 417.173/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 8.490,28 |
| 2020NE002493 | 2020-08-12T00:00 | CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.20 A 28.11.21. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.263,51 |
| 2020NE002494 | 2020-08-12T00:00 | CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.20 A 28.11.21. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.565,77 |
| 2020NE002495 | 2020-08-12T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002181 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 19JUN20 . PROC. 366.153/2020 | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -603,37 |
| 2020NE002496 | 2020-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002335, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. PROCESSO ORIGINAL:429.961/2020 | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ -57,39 |
| 2020NE002497 | 2020-08-12T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001640 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23ABR20 . PROC. 307.928/2020 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002498 | 2020-08-12T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001641 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23ABR20 . PROC. 307.928/2020 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002499 | 2020-08-12T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE001642 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23ABR20. PROC. 307.928/2020 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.829,00 |
| 2020NE002500 | 2020-08-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2020. ID 1333015. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 55.015,35 |
| 2020NE002501 | 2020-08-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2020. ID 1463304. | 35.378.571/0001-49 - INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 22.006,14 |
| 2020NE002502 | 2020-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/2020 ID=103602 | 28.363.241/0001-14 - ALHENA PRODUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 37.000,00 |
| 2020NE002503 | 2020-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/2020 ID=103602 | 68.514.900/0002-71 - INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.179,58 |
| 2020NE002504 | 2020-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/2020 ID=103602 | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 60.180,00 |
| 2020NE002505 | 2020-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2020/107.0. VIGÊNCIA DE 02.08.20 A 01.08.21. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 2.430,20 |
| 2020NE002506 | 2020-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/ CD. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -4.443,85 |
| 2020NE002507 | 2020-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.20 A 16.08.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.564.047,95 |
| 2020NE002508 | 2020-08-14T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002148, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ -0,04 |
| 2020NE002509 | 2020-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.762,56 |
| 2020NE002510 | 2020-08-17T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002282, EMITIDO EM 08.07.20, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -1.029,18 |
| 2020NE002511 | 2020-08-17T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002283, EMITIDO EM 08.07.20, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -251,73 |
| 2020NE002512 | 2020-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NE002513 | 2020-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE002514 | 2020-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 28.02.2020 PROC. 591.502/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.585.037,49 |
| 2020NE002515 | 2020-08-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002514, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA OBSERVA- ÇÃO. PROCESSO DE ORIGEM: 102.966/2015 PROC. 591.502/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.585.037,49 |
| 2020NE002516 | 2020-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 28.02.2021 PROC. 591.502/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.585.037,49 |
| 2020NE002517 | 2020-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2020. | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 276.999,88 |
| 2020NE002518 | 2020-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.2020 A 26.8.2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 221.647,63 |
| 2020NE002519 | 2020-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/149 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. PROC. 230.290/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.841.976,81 |
| 2020NE002520 | 2020-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000027, DE 08.01.20, PROC. N. 526911/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD (VIA SIGMAS). | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -36.940,09 |
| 2020NE002521 | 2020-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.628,75 |
| 2020NE002522 | 2020-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 329.636,78 |
| 2020NE002523 | 2020-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.628,75 |
| 2020NE002524 | 2020-08-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002523 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18AGO20 . PROC. 415380/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -8.628,75 |
| 2020NE002525 | 2020-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 47.136,72 |
| 2020NE002526 | 2020-08-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002522 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18AGO20 . PROC. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -329.636,78 |
| 2020NE002527 | 2020-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 329.636,78 |
| 2020NE002528 | 2020-08-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002521 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18AGO20 . PROC. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -8.628,75 |
| 2020NE002529 | 2020-08-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002525 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18AGO20 . PROC. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -47.136,72 |
| 2020NE002530 | 2020-08-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002527 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18AGO20 . PROC. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -329.636,78 |
| 2020NE002531 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000259, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 001.580/2015 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.880,57 |
| 2020NE002532 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000703, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 119.672/2016 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -21.396,33 |
| 2020NE002533 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001708, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 313.522/2017 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ -1.291,50 |
| 2020NE002534 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 112.652/2014 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -2.598,77 |
| 2020NE002535 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001888, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 105.569/2016 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -274,62 |
| 2020NE002536 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 125.674/2016 | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -3.570,75 |
| 2020NE002537 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 127.232/2016 | 29.549.635/0001-24 - FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA | R$ -26.900,00 |
| 2020NE002538 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002502, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 127.232/2016 | 08.613.409/0001-95 - RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP | R$ -85.285,10 |
| 2020NE002539 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002849, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 274.839/2018 | 28.265.790/0001-56 - AMARILDO ALVES PAIXAO | R$ -31.906,89 |
| 2020NE002540 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002978, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 279.890/2017 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -220.598,01 |
| 2020NE002541 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 233.172/2018 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -342,96 |
| 2020NE002542 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003410, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 118.852/2016 | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ -13.000,00 |
| 2020NE002543 | 2020-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004348, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 110.410/2016 | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ -40.813,95 |
| 2020NE002544 | 2020-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 328.567,14 |
| 2020NE002545 | 2020-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 47.136,72 |
| 2020NE002546 | 2020-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.628,75 |
| 2020NE002547 | 2020-08-19T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.760,00 |
| 2020NE002548 | 2020-08-19T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002544 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 19AGO20 . PROC. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -328.567,14 |
| 2020NE002549 | 2020-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 331.788,78 |
| 2020NE002550 | 2020-08-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2020. ID=1496173. | 12.887.936/0001-65 - INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇ | R$ 65.400,00 |
| 2020NE002551 | 2020-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 28.02.21. PROC. 261.689/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 531.311,35 |
| 2020NE002552 | 2020-08-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2020. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 135.000,00 |
| 2020NE002553 | 2020-08-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2020. | 07.609.182/0001-41 - 3B COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 8.100,00 |
| 2020NE002554 | 2020-08-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2020. | 26.342.129/0001-71 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EUQIPAMENTOS DE RESGATE LTDA- | R$ 3.100,00 |
| 2020NE002555 | 2020-08-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2020. | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 5.566,16 |
| 2020NE002556 | 2020-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21. PROC. 320.027/2018 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.800,00 |
| 2020NE002557 | 2020-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21. PROC. 320.027/2018 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.680,00 |
| 2020NE002558 | 2020-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.20 A 01.12.21. PROC. 319.970/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.480,00 |
| 2020NE002559 | 2020-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.20 A 01.12.21. PROC. 319.970/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.018,00 |
| 2020NE002560 | 2020-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.20 A 27.11.21. PROC. 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.784,00 |
| 2020NE002561 | 2020-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.20 A 27.11.21. PROC. 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.194,40 |
| 2020NE002562 | 2020-08-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº129/2019. PROC. 244.745/2020. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 381.701,86 |
| 2020NE002563 | 2020-08-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.20 A 05.09.21. PROC. 262.151/2018 | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 17.173,33 |
| 2020NE002564 | 2020-08-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.20 A 05.09.21. PROC. 262.151/2018 | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.710,67 |
| 2020NE002565 | 2020-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 598.000,00 |
| 2020NE002566 | 2020-08-24T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002565 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24AGO20 . PROC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -598.000,00 |
| 2020NE002567 | 2020-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 598.000,00 |
| 2020NE002568 | 2020-08-24T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002567 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24AGO20 . PROC. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -598.000,00 |
| 2020NE002569 | 2020-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 598.000,00 |
| 2020NE002570 | 2020-08-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 8.960,00 |
| 2020NE002571 | 2020-08-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.936,00 |
| 2020NE002572 | 2020-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002573 | 2020-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE002574 | 2020-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 4.400,00 |
| 2020NE002575 | 2020-08-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 45.621,33 |
| 2020NE002576 | 2020-08-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 9.857,47 |
| 2020NE002577 | 2020-08-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 74/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.26/2020. PROC. 480.660/2020. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 9.345,00 |
| 2020NE002578 | 2020-08-26T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002575 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 26AGO20 . PROC. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -45.621,33 |
| 2020NE002579 | 2020-08-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 45.621,33 |
| 2020NE002580 | 2020-08-26T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002576 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 26AGO20 . PROC. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -9.857,47 |
| 2020NE002581 | 2020-08-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.857,47 |
| 2020NE002582 | 2020-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2020NE002189, DE 23.6.2020A PEDIDO DO NUCAD/CD. PROC. 387.382/2020. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -3.196,15 |
| 2020NE002583 | 2020-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2020NE002190, DE 23.6.2020A PEDIDO DO NUCAD/CD. PROC. 387.382/2020. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.600,00 |
| 2020NE002584 | 2020-08-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROC. 297.430/2018. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -28.009,03 |
| 2020NE002585 | 2020-08-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001751, DE 05.05.20, PROC. N. 321488/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -14.000,00 |
| 2020NE002586 | 2020-08-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001752, DE 05.05.20, PROC. N. 321488/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.600,00 |
| 2020NE002587 | 2020-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 99/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2019. PROC. 272.550/2020 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 13.134,00 |
| 2020NE002588 | 2020-08-27T00:00 | 14 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. EDOC 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 14.448,00 |
| 2020NE002589 | 2020-08-27T00:00 | 14 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. EDOC 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.028,50 |
| 2020NE002590 | 2020-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID=1029596. | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2020NE002591 | 2020-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 291,72 |
| 2020NE002592 | 2020-08-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002314, DE 14.7.2020, PROCESSO 421.347/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.493,01 |
| 2020NE002593 | 2020-08-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002315, DE 14.7.2020, PROCESSO 421.347/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.208,00 |
| 2020NE002594 | 2020-08-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002316, DE 14.7.2020, PROCESSO 421.347/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -3.119,28 |
| 2020NE002595 | 2020-08-27T00:00 | 30- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.489.343/0001-50 - BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | R$ 15.988,00 |
| 2020NE002596 | 2020-08-28T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002595 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27AGO20 . PROC. | 03.489.343/0001-50 - BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | R$ -15.988,00 |
| 2020NE002597 | 2020-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002598 | 2020-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2020NE002599 | 2020-08-28T00:00 | 22- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.489.343/0001-50 - BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | R$ 15.988,00 |
| 2020NE002600 | 2020-08-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. PROC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 14.037,33 |
| 2020NE002601 | 2020-08-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. PROC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.033,07 |
| 2020NE002602 | 2020-08-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001963, DE 26.05.20, PROC. N. 350730/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -17.600,00 |
| 2020NE002603 | 2020-09-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020. PROC. 482.441/2020. | 35.304.406/0001-42 - GUILHERME DE JESUS SILVA | R$ 609,20 |
| 2020NE002604 | 2020-09-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2020. PROC. 482.441/2020. | 09.420.114/0001-65 - COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA- | R$ 13.875,00 |
| 2020NE002605 | 2020-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2020. | 37.867.342/0001-13 - B & S SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 13.460,00 |
| 2020NE002606 | 2020-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2020. | 33.460.823/0001-59 - MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 33.000,00 |
| 2020NE002607 | 2020-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/12/2020 A 02/12/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.698,67 |
| 2020NE002608 | 2020-09-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2019/197.0, VIGÊNCIA 29.09.20 A 28.09.21. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 134.937,60 |
| 2020NE002609 | 2020-09-01T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 883,57 |
| 2020NE002610 | 2020-09-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -50.000,00 |
| 2020NE002611 | 2020-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2020 A 09.06.2021. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 50.000,00 |
| 2020NE002612 | 2020-09-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000739 A PEDIDO DA UGR - SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20. PROC. 100.518/2013. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -29.159,88 |
| 2020NE002613 | 2020-09-01T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001525, TENDOE EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -2.946,65 |
| 2020NE002614 | 2020-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.673.159/0001-35 - F&S REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIREL | R$ 2.350,00 |
| 2020NE002615 | 2020-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.477.107/0002-20 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA | R$ 5.688,00 |
| 2020NE002616 | 2020-09-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002614, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO.PROCESSO DE ORIGEM: 252.724/2020 | 24.673.159/0001-35 - F&S REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIREL | R$ -2.350,00 |
| 2020NE002617 | 2020-09-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002615, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO.PROCESSO DE ORIGEM: 252.724/2020 | 05.477.107/0002-20 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA | R$ -5.688,00 |
| 2020NE002618 | 2020-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1025835 | 24.673.159/0001-35 - F&S REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIREL | R$ 2.350,00 |
| 2020NE002619 | 2020-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1025835 | 05.477.107/0002-20 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA | R$ 5.688,00 |
| 2020NE002620 | 2020-09-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001419, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 233.817/2020. SIGMAS. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ -47.960,00 |
| 2020NE002621 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.20 A 28.9.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2020NE002622 | 2020-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 8.000,00 |
| 2020NE002623 | 2020-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 1.500,00 |
| 2020NE002624 | 2020-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 3.500,00 |
| 2020NE002625 | 2020-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 4.600,00 |
| 2020NE002626 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.509.243,15 |
| 2020NE002627 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 41.121,25 |
| 2020NE002628 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 378.996,81 |
| 2020NE002629 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 67.054,81 |
| 2020NE002630 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.231,87 |
| 2020NE002631 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.613,47 |
| 2020NE002632 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 331.788,78 |
| 2020NE002633 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 47.136,72 |
| 2020NE002634 | 2020-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.628,75 |
| 2020NE002635 | 2020-09-08T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000397, A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20 . PROC. 236.104/2018 | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -5.107,00 |
| 2020NE002636 | 2020-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001773, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -235,25 |
| 2020NE002637 | 2020-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000524, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -747,91 |
| 2020NE002638 | 2020-09-08T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002004 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 02JUN20 . PROC. 354.789/2020 | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -27.512,00 |
| 2020NE002639 | 2020-09-08T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002005 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 02JUN20 . PROC. 354.789/2020 | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -40.000,00 |
| 2020NE002640 | 2020-09-09T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 429.241/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 614.640,00 |
| 2020NE002641 | 2020-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000302, DE 13.1.2020, PROCESSO ORIGNAL 217.532/2017 (SIGMAS). | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -1.288.457,72 |
| 2020NE002642 | 2020-09-09T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000617 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JAN2020. PROCESSO 116.162/2016. | 115406/20415 - EBC | R$ -42.820,85 |
| 2020NE002643 | 2020-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -510.814,55 |
| 2020NE002644 | 2020-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2020. PROC. 327.243/2020. ID=2020276. | 22.416.068/0002-70 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | R$ 277.629,66 |
| 2020NE002645 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.517,35 |
| 2020NE002646 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 81.431.777/0001-02 - MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 7.546,80 |
| 2020NE002647 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 33.557.210/0001-34 - SHILO COMERCIAL DE LIVROS LTDA | R$ 6.173,10 |
| 2020NE002648 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 17.748.562/0001-10 - AMICI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 1.691,15 |
| 2020NE002649 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 600,00 |
| 2020NE002650 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 20.688.216/0001-07 - AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2020NE002651 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 494,00 |
| 2020NE002652 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA- | R$ 8.140,00 |
| 2020NE002653 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 31.149.649/0001-00 - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.841,00 |
| 2020NE002654 | 2020-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.459,90 |
| 2020NE002655 | 2020-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE002656 | 2020-09-10T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002655 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10SET20 . PROC. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -50.000,00 |
| 2020NE002657 | 2020-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE002658 | 2020-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002659 | 2020-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002660 | 2020-09-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003699, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETE/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 333.461/2017 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -477,68 |
| 2020NE002661 | 2020-09-10T00:00 | ANNULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE003698, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR(SIGMAS). | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.121,00 |
| 2020NE002662 | 2020-09-10T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002659 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10SET20 . PROC. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -15.000,00 |
| 2020NE002663 | 2020-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. COVID-19. PORTARIA Nº 83, DE 25.03.20 E MP Nº 926, DE 20.03.20. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002664 | 2020-09-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 107.440,00 |
| 2020NE002665 | 2020-09-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0, VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 31.08.21 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 80.640,00 |
| 2020NE002666 | 2020-09-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0, VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2020NE002667 | 2020-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000446, DE 10.1.2020, PROCESSO N 110.993/2016, A PEDIDO DA CTRAN/CD. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -52.225,88 |
| 2020NE002668 | 2020-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000446, DE 14.1.2020, PROCESSO N 110.993/2016, A PEDIDO DA CTRAN/CD. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -32.176,16 |
| 2020NE002669 | 2020-09-11T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 170,89 |
| 2020NE002670 | 2020-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000707, DE 20.1.2020, PROCESSO N 110.993/2016, A PEDIDO DA CTRAN/CD. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -13.256,72 |
| 2020NE002671 | 2020-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001190, DE 21.2.2020, PROCESSO N 109.350/2014, A PEDIDO DA CTRAN/CD. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -7.988,01 |
| 2020NE002672 | 2020-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001192, DE 21.2.2020, PROCESSO N 109.350/2014, A PEDIDO DA CTRAN/CD. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -8.905,98 |
| 2020NE002673 | 2020-09-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE002667, QUE ANULAVA O EMPENHO 2020NE00270, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO". | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 52.225,88 |
| 2020NE002674 | 2020-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000270, DE 10.1.2020, PROCESSO N 110.993/2016, A PEDIDO DA CTRAN/CD. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -52.225,88 |
| 2020NE002675 | 2020-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000441, A PEDIDO DO CEDI/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 103.853/2016 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -25.084,12 |
| 2020NE002676 | 2020-09-11T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000649 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20. PROC. 222.786/2017. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -51.609,82 |
| 2020NE002677 | 2020-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.121,00 |
| 2020NE002678 | 2020-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 477,68 |
| 2020NE002679 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 59.958,26 |
| 2020NE002680 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.258,50 |
| 2020NE002681 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 36.078.874/0001-09 - L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 20.592,00 |
| 2020NE002682 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 92.274,46 |
| 2020NE002683 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 35.063.195/0001-01 - LICITACORP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 54.363,07 |
| 2020NE002684 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.424,01 |
| 2020NE002685 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 30.387.671/0001-18 - OUTLED COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | R$ 41.002,27 |
| 2020NE002686 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 23.156.703/0001-09 - SATURNINO DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA- | R$ 76.399,80 |
| 2020NE002687 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 23.280,63 |
| 2020NE002688 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 23.396,68 |
| 2020NE002689 | 2020-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 21.587,55 |
| 2020NE002690 | 2020-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002487, DE 10.08.20, PROC. N. 109196/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR, VIA SIGMAS. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -0,01 |
| 2020NE002691 | 2020-09-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA RETIFICAÇÃO DA DESPESA. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -74,68 |
| 2020NE002692 | 2020-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 1º.5.2019 A 30.4.20. PROC. 303.986/2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 430,64 |
| 2020NE002693 | 2020-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002427, DE 30.07.20, PROC. N. 433939/2020, A PEDIDO DA DITEC/CD. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ -141,60 |
| 2020NE002694 | 2020-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.2020 A 30.04.2021.PROC. 303.986/2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 861,27 |
| 2020NE002695 | 2020-09-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -23.396,68 |
| 2020NE002696 | 2020-09-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -21.587,55 |
| 2020NE002697 | 2020-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 23.396,68 |
| 2020NE002698 | 2020-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 21.587,55 |
| 2020NE002699 | 2020-09-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ -4.823,75 |
| 2020NE002700 | 2020-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1025835 | 28.268.168/0001-00 - Techno Shop Comercio de Produtos Tecnologicos Eireli - ESTEK | R$ 9.350,00 |
| 2020NE002701 | 2020-09-15T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2018/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.11.20 A 31.10.21. PROC. 275.494/2019. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 44.380,00 |
| 2020NE002702 | 2020-09-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -44.380,00 |
| 2020NE002703 | 2020-09-15T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2018/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.11.20 A 31.10.21. PROC. 275.494/2019. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 44.380,00 |
| 2020NE002704 | 2020-09-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 082.314.766-52 - CLAUDIA PAIVA CARVALHO | R$ 694,10 |
| 2020NE002705 | 2020-09-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2020NE002706 | 2020-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.194,44 |
| 2020NE002707 | 2020-09-16T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002706 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16SET20 . PROC. 426.662/2019 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ -39.194,44 |
| 2020NE002708 | 2020-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.194,44 |
| 2020NE002709 | 2020-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002710 | 2020-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE002711 | 2020-09-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 42,10 |
| 2020NE002712 | 2020-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.360,00 |
| 2020NE002713 | 2020-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.028,50 |
| 2020NE002714 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2019. PROC. 523.924/2020 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 594,00 |
| 2020NE002715 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2019. EDOC. 482.429/2020. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 10.075,00 |
| 2020NE002716 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2019. EDOC. 482.429/2020. | 81.431.777/0001-02 - MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 840,00 |
| 2020NE002717 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2019. EDOC. 482.429/2020. | 08.027.383/0001-01 - ROPHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ 2.523,00 |
| 2020NE002718 | 2020-09-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002715, DE 17.09.20, EDOC. 482429/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -100,75 |
| 2020NE002719 | 2020-09-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002716, DE 17.09.20, EDOC. 482429/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 81.431.777/0001-02 - MARCOS AURELIO COLLACO | R$ -840,00 |
| 2020NE002720 | 2020-09-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002717, DE 17.09.20, EDOC. 482429/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 08.027.383/0001-01 - ROPHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ -2.523,00 |
| 2020NE002721 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2019. EDOC. 482.429/2020. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 10.075,00 |
| 2020NE002722 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2019. EDOC. 482.429/2020. | 81.431.777/0001-02 - MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 840,00 |
| 2020NE002723 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2019. EDOC. 482.429/2020. | 08.027.383/0001-01 - ROPHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ 2.523,00 |
| 2020NE002724 | 2020-09-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/064.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.20 A 31.8.21. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 8.960,00 |
| 2020NE002725 | 2020-09-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/064.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.20 A 31.8.21. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.936,00 |
| 2020NE002726 | 2020-09-17T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002572 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 26AGO20 . PROC. 491.809/2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.745,25 |
| 2020NE002727 | 2020-09-17T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002573 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 26AGO20 . PROC. 491.809/2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.398,40 |
| 2020NE002728 | 2020-09-17T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002574 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 26AGO20 . PROC. 491.809/2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -3.142,18 |
| 2020NE002729 | 2020-09-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002714, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. PROCESSO DE ORIGEM: 425.281/2018. PROCESSO: 523.924/2020 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ -594,00 |
| 2020NE002730 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2019. PROC. 523.924/2020 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 594,00 |
| 2020NE002731 | 2020-09-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2019. PROC. 523.924/2020 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 594,00 |
| 2020NE002732 | 2020-09-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002730, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. PROCESSO DE ORIGEM: 425.281/2018 PROC. 523.924/2020 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ -594,00 |
| 2020NE002733 | 2020-09-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 42,10 |
| 2020NE002734 | 2020-09-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 84,85 |
| 2020NE002735 | 2020-09-18T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/054.0, VIGÊNCIA DE 14.09.20 A 28.10.21. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 27.462,10 |
| 2020NE002736 | 2020-09-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DECOM/CD. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -78,09 |
| 2020NE002737 | 2020-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000694, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMIS- SÕES/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 121.373/2015 SIGMAS. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -4.674,29 |
| 2020NE002738 | 2020-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000685, DE 20.01.20, PROC. N. 121373/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DECOM/CD, VIA SIGMAS. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -29.516,88 |
| 2020NE002739 | 2020-09-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001837, A PEDIDO DO NUCAD/CD. PROCESSO ORIGINAL:329.219/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -190.000,00 |
| 2020NE002740 | 2020-09-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001839, A PEDIDO DO NUCAD/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 329.219/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2020NE002741 | 2020-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.000,00 |
| 2020NE002742 | 2020-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.20 A 22.10.21 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 66.072,50 |
| 2020NE002743 | 2020-09-21T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002742 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21SET20 . PROC. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -66.072,50 |
| 2020NE002744 | 2020-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.20 A 22.10.21 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 66.072,50 |
| 2020NE002745 | 2020-09-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE002746 | 2020-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0. VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 44.629,01 |
| 2020NE002747 | 2020-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.9.2020 A 21.11.2020 PROC. 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.502.465,62 |
| 2020NE002748 | 2020-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.9.2020 A 21.11.2020 PROC. 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.019,31 |
| 2020NE002749 | 2020-09-22T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002251, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ -1.000,00 |
| 2020NE002750 | 2020-09-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002252, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ -4.758,79 |
| 2020NE002751 | 2020-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 89/2020. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 33.404,00 |
| 2020NE002752 | 2020-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 89/2020. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 3.020,64 |
| 2020NE002753 | 2020-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002754 | 2020-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE002755 | 2020-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 4.400,00 |
| 2020NE002756 | 2020-09-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019. PROC. 524.028/2020 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 44.787,30 |
| 2020NE002757 | 2020-09-22T00:00 | ANULAÇÃO DE RP 1735/2019 A PEDIDO DA UGR VIA SIGMAS, EM 22.09.20 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -8.174,13 |
| 2020NE002758 | 2020-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000256, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ -698,80 |
| 2020NE002759 | 2020-09-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE001031, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SUBITEM. PROCESSO DE ORIGEM: 201.342/2020 | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ -694,10 |
| 2020NE002760 | 2020-09-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ 694,10 |
| 2020NE002761 | 2020-09-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -24.682,66 |
| 2020NE002762 | 2020-09-23T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000379 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20. PROC. 208.107/2019. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -13.929,15 |
| 2020NE002763 | 2020-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2020/122.0. VIGÊNCIA DE 02.09.20 A 01.09.21. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 9.042,50 |
| 2020NE002764 | 2020-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 27/2020. ID=1029596. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.308,00 |
| 2020NE002765 | 2020-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021205 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 25.483,37 |
| 2020NE002766 | 2020-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.586.053,26 |
| 2020NE002767 | 2020-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 27.258,64 |
| 2020NE002768 | 2020-09-25T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002140, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA CO-ORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -11.100,40 |
| 2020NE002769 | 2020-09-25T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002141, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA CO-ORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2020NE002770 | 2020-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.224,00 |
| 2020NE002771 | 2020-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.331,58 |
| 2020NE002772 | 2020-09-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -16.433,25 |
| 2020NE002773 | 2020-09-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -30.000,00 |
| 2020NE002774 | 2020-09-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -30.000,00 |
| 2020NE002775 | 2020-09-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2020 ID=1025835 | 00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME | R$ 47.335,26 |
| 2020NE002776 | 2020-09-28T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 483.277/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 10.736,73 |
| 2020NE002777 | 2020-09-28T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. PROC. 483.277/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.537,88 |
| 2020NE002778 | 2020-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.04.21. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 109.730,29 |
| 2020NE002779 | 2020-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 22.000,00 |
| 2020NE002780 | 2020-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.831,95 |
| 2020NE002781 | 2020-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2020 A 30.9.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.714.772,13 |
| 2020NE002782 | 2020-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2020 A 30.9.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 42.186,41 |
| 2020NE002783 | 2020-09-30T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002781 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 30SET20 . PROC. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.714.772,13 |
| 2020NE002784 | 2020-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2020 A 30.9.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.714.772,13 |
| 2020NE002785 | 2020-10-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.402,60 |
| 2020NE002786 | 2020-10-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2019. PROC. 534.693/2020. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.839,26 |
| 2020NE002787 | 2020-10-01T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 766.422,22 |
| 2020NE002788 | 2020-10-01T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 125.066,66 |
| 2020NE002789 | 2020-10-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.453.455,56 |
| 2020NE002790 | 2020-10-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 563.455,56 |
| 2020NE002791 | 2020-10-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000646, REFORÇADO PELO 2020NE002450, DO DIA 06.08.20, POR RETIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. PROC. N. 109.196/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -5.887,90 |
| 2020NE002792 | 2020-10-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000625, REFORÇADO PELO 2020NE002451, DO DIA 06.08.20, POR RETIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. PROC. N. 109.196/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -26.685,89 |
| 2020NE002793 | 2020-10-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002842, DO DIA 06.08.20, POR RETIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. PROC. N. 109.196/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -24.261,00 |
| 2020NE002794 | 2020-10-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002483, DO DIA 10.08.20, POR RETIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. PROC. N. 109.196/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -83.474,32 |
| 2020NE002795 | 2020-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 9.274,98 |
| 2020NE002796 | 2020-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 25.511,63 |
| 2020NE002797 | 2020-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PROC. 515.975/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 9.662,68 |
| 2020NE002798 | 2020-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2020NE002799 | 2020-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 417.609,16 |
| 2020NE002800 | 2020-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 824,38 |
| 2020NE002801 | 2020-10-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 27.339.371/0001-59 - PABLO BERNADO DE SOUSA | R$ 6.597,72 |
| 2020NE002802 | 2020-10-05T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000284 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20 . PROC. 268.894/2018 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -1.186,44 |
| 2020NE002803 | 2020-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002804 | 2020-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE002805 | 2020-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE002806 | 2020-10-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002807 | 2020-10-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002808 | 2020-10-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -14.000,00 |
| 2020NE002809 | 2020-10-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2020. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 62.400,00 |
| 2020NE002810 | 2020-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002809, DE 6.10.2020, PROCESSO N 425.616/2018, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ -62.400,00 |
| 2020NE002811 | 2020-10-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2020. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 62.400,00 |
| 2020NE002812 | 2020-10-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2020. | 31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA- | R$ 1.854,00 |
| 2020NE002813 | 2020-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. PROC. 538.836/2020. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 5.517,91 |
| 2020NE002814 | 2020-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. PROC. 538.836/2020. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.490,80 |
| 2020NE002815 | 2020-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. PROC. 538.836/2020. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 7.062,92 |
| 2020NE002816 | 2020-10-07T00:00 | 08- ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DOANEXO A NOTA DE EMPENHO, ID. 1029670 | 08.903.109/0001-40 - FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.550,00 |
| 2020NE002817 | 2020-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ -55.498,64 |
| 2020NE002818 | 2020-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.261.229/0001-61 - Associação Brasileira deEditores Científicos – ABEC BRASIL | R$ 935,97 |
| 2020NE002819 | 2020-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000699, DE 21.1.2020, PROCESSO N 251.268/2018 (SIGMAS). | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -2.705,00 |
| 2020NE002820 | 2020-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000698, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -11.158,00 |
| 2020NE002821 | 2020-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.250,00 |
| 2020NE002822 | 2020-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 149,62 |
| 2020NE002823 | 2020-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 800,00 |
| 2020NE002824 | 2020-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/2020. ID 1036020. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 115.000,00 |
| 2020NE002825 | 2020-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 170.000,00 |
| 2020NE002826 | 2020-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2020NE002827 | 2020-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ -9.880,00 |
| 2020NE002828 | 2020-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 3.370,00 |
| 2020NE002829 | 2020-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2020. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 72.399,84 |
| 2020NE002830 | 2020-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2020. | 11.782.016/0001-10 - PRESTIGIO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA- | R$ 118.200,00 |
| 2020NE002831 | 2020-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 3.370,00 |
| 2020NE002832 | 2020-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002829, DE 8.10.2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -72.399,84 |
| 2020NE002833 | 2020-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002830, DE 8.10.2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 11.782.016/0001-10 - PRESTIGIO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA- | R$ -118.200,00 |
| 2020NE002834 | 2020-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2020. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 72.399,84 |
| 2020NE002835 | 2020-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2020. | 11.782.016/0001-10 - PRESTIGIO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA- | R$ 118.200,00 |
| 2020NE002836 | 2020-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002834, DE 8.10.2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO", PROCESSO 560.099/2019. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -72.399,84 |
| 2020NE002837 | 2020-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2020. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 72.399,84 |
| 2020NE002838 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.09.20 A 13.09.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 3.655,50 |
| 2020NE002839 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.09.20 A 13.09.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 1.630,87 |
| 2020NE002840 | 2020-10-09T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 163,57 |
| 2020NE002841 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.10.20 A 12.01.21. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 35.100,00 |
| 2020NE002842 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 24.11.20 A 23.11.21. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 6.115,28 |
| 2020NE002843 | 2020-10-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2020; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2020. PROC. 554.898/2020. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 408,80 |
| 2020NE002844 | 2020-10-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002232, DE 02.07.20, EDOC. 400065/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -14.318,97 |
| 2020NE002845 | 2020-10-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002233, DE 02.07.20, EDOC. 400065/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -5.141,70 |
| 2020NE002846 | 2020-10-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002843, DE 9.10.2020, TENDO EM VIS- TA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". EDOC. 554.898/2020. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ -408,80 |
| 2020NE002847 | 2020-10-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2020; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2020. PROC. 554.898/2020. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 408,80 |
| 2020NE002848 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 792.311,64 |
| 2020NE002849 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.629,32 |
| 2020NE002850 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.612,00 |
| 2020NE002851 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.165,79 |
| 2020NE002852 | 2020-10-09T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002766 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 25SET20 . PROC. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -792.311,64 |
| 2020NE002853 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 793.026,64 |
| 2020NE002854 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 499,00 |
| 2020NE002855 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.296,82 |
| 2020NE002856 | 2020-10-09T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002855 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09OUT20 . PROC. 250.506/2020 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.296,82 |
| 2020NE002857 | 2020-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.296,82 |
| 2020NE002858 | 2020-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000513, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA SEC0M/CD (SIGMAS). | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -39.452,62 |
| 2020NE002859 | 2020-10-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -111.552,00 |
| 2020NE002860 | 2020-10-13T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE001111 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13FEV20 . PROC. 112.223/2003 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -16.368,00 |
| 2020NE002861 | 2020-10-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. ID. 1029720. | 24.504.402/0001-91 - Top Troféus Comunicação Visual LTDA | R$ 773,48 |
| 2020NE002862 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 26,67 |
| 2020NE002863 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 28,83 |
| 2020NE002864 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 55,50 |
| 2020NE002865 | 2020-10-14T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002862 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14OUT20 . PROC. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -26,67 |
| 2020NE002866 | 2020-10-14T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002863 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14OUT20 . PROC. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -28,83 |
| 2020NE002867 | 2020-10-14T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002864 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14OUT20 . PROC. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -55,50 |
| 2020NE002868 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 26,67 |
| 2020NE002869 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 28,83 |
| 2020NE002870 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 55,50 |
| 2020NE002871 | 2020-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002861, DE 14.10.20, PROC. 499336/20, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO. | 24.504.402/0001-91 - Top Troféus Comunicação Visual LTDA | R$ -773,48 |
| 2020NE002872 | 2020-10-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. ID. 1029720. | 24.504.402/0001-91 - Top Troféus Comunicação Visual LTDA | R$ 773,48 |
| 2020NE002873 | 2020-10-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2019. EDOC. 545.614/2020. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.920,00 |
| 2020NE002874 | 2020-10-14T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 244,02 |
| 2020NE002875 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/149.0. VIGÊNCIA DE 02.10.2020 A 01.10.2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 12.316,91 |
| 2020NE002876 | 2020-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO 2020NE002875. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ -12.613,91 |
| 2020NE002877 | 2020-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/149.0. VIGÊNCIA DE 02.10.2020 A 01.10.2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 12.316,91 |
| 2020NE002878 | 2020-10-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE002876, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE002765, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 12.613,91 |
| 2020NE002879 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO 2020NE002875. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ -12.316,86 |
| 2020NE002880 | 2020-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2020NE002881 | 2020-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2020NE002882 | 2020-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE002883 | 2020-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE002884 | 2020-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 03 MESES ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. ID. 1790710. | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 5.800,00 |
| 2020NE002885 | 2020-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 15.630,00 |
| 2020NE002886 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001909, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -5.059,09 |
| 2020NE002887 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001910, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -378,00 |
| 2020NE002888 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002223, DE 1.7.2020, PRO- CESSO N. 403.912/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -8.863,00 |
| 2020NE002889 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002224, DE 1.7.2020, PRO- CESSO N. 403.912/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE002890 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002225, DE 1.7.2020, PRO- CESSO N. 403.912/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.280,00 |
| 2020NE002891 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002226, DE 1.7.2020, PRO- CESSO N. 403.912/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.070,00 |
| 2020NE002892 | 2020-10-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (EMAIL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.260.000,00 |
| 2020NE002893 | 2020-10-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.09.2020 A 28.09.2021. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.260.000,00 |
| 2020NE002894 | 2020-10-16T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2020/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.20 A 30.11.21. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.881,04 |
| 2020NE002895 | 2020-10-16T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002894 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16OUT20 . PROC. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -4.881,04 |
| 2020NE002896 | 2020-10-16T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2020/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.20 A 30.11.21. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2020NE002897 | 2020-10-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000540, DE 15.01.20, PROC. 100778/2006, A PEDIDO DO NPFIN/DEFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000.000,00 |
| 2020NE002898 | 2020-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2020NE002899 | 2020-10-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000562, DE 16.01.20, PROC. 102713/1999, A PEDIDO DO NPFIN/DEFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2020NE002900 | 2020-10-19T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2020NE002901 | 2020-10-19T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.820,00 |
| 2020NE002902 | 2020-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.211,98 |
| 2020NE002903 | 2020-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.236,63 |
| 2020NE002904 | 2020-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.20 A 09.01.21. 470.979/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 1.950,60 |
| 2020NE002905 | 2020-10-20T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC. 316.749/2019. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 42.767,40 |
| 2020NE002906 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000395, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -2.916,00 |
| 2020NE002907 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -337.792,43 |
| 2020NE002908 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000573, DE 16.1.2020, PRO-CESSO N. 200.543/2020, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -6.803.672,03 |
| 2020NE002909 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000579, DE 16.01.20, PROC. 200543/2020, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -30.000,00 |
| 2020NE002910 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000574, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM: 200.543/2020 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -5.549.278,19 |
| 2020NE002911 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS), TENDO EM VISTA UTILIZAÇÃO INFERIOR À PREVISTA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.453.277,72 |
| 2020NE002912 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000092, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM: 130.161/2016 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -584.254,35 |
| 2020NE002913 | 2020-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000581, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000.000,00 |
| 2020NE002914 | 2020-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2020 A 21.10.2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.473.908,23 |
| 2020NE002915 | 2020-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001623, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM: 118.681/2017 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -591.128,89 |
| 2020NE002916 | 2020-10-22T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000577 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16JAN20 . PROC. 200.543/2020 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -60.000,00 |
| 2020NE002917 | 2020-10-22T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE001627 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20ABR20 . PROC. 116.681/2017 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -163.381,00 |
| 2020NE002918 | 2020-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000832, DE 27.01.20, PROC. 111681/2017, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.927.776,36 |
| 2020NE002919 | 2020-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO ABAIXO DO PREVIS-TO, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -771.415,48 |
| 2020NE002920 | 2020-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000834, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -888.143,01 |
| 2020NE002921 | 2020-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001986, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM: 130.161/2016 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -1.268.898,95 |
| 2020NE002922 | 2020-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00583, DE 16.1.2020, PRO CESSO N. 200.543/2020, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -190.000,00 |
| 2020NE002923 | 2020-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA UTILIZAÇÃO INFERIOR À PREVISTA INICIALMENTE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -22.763,25 |
| 2020NE002924 | 2020-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 3.658,33 |
| 2020NE002925 | 2020-10-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2020NE002926 | 2020-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 53.200,00 |
| 2020NE002927 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000531, DE 15.01.20, PROC. 130768/2016, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -5.390,00 |
| 2020NE002928 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001652, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -66.676,26 |
| 2020NE002929 | 2020-10-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000820 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27JAN20 . PROC. 498.783/2018 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -6.108.867,85 |
| 2020NE002930 | 2020-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.20 A 27.10.21. PROC. 275.469/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.250,00 |
| 2020NE002931 | 2020-10-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000530 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20 . PROC. 130.768/2016 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -107,64 |
| 2020NE002932 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000529, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM: 130.768/2016 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -82.507,23 |
| 2020NE002933 | 2020-10-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 8.000,00 |
| 2020NE002934 | 2020-10-23T00:00 | 22- ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 5.200,00 |
| 2020NE002935 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO NUCOL/DEFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:201.555/2019 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.200.000,00 |
| 2020NE002936 | 2020-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 3.658,33 |
| 2020NE002937 | 2020-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 53.200,00 |
| 2020NE002938 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002924, DE 21.10.2020, PRO CESSO N 603.442/2019, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -3.658,33 |
| 2020NE002939 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002926, DE 21.10.2020, PRO CESSO N 603.442/2019, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -53.200,00 |
| 2020NE002940 | 2020-10-23T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. PROC. 534.024/2020. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.647,99 |
| 2020NE002941 | 2020-10-23T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000833 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27JAN20 . PROC. 118.681/2017 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.323.420,89 |
| 2020NE002942 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000633, DE 20.01.20, PROC. 226943/2018, TEN-DO EM VISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -166.987,86 |
| 2020NE002943 | 2020-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 3.658,33 |
| 2020NE002944 | 2020-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 53.200,00 |
| 2020NE002945 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002936, DE 23.10.2020,PROCESSO N. 603.442/2019, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -3.658,33 |
| 2020NE002946 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002937, DE 23.10.2020,PROCESSO N. 603.442/2019, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESCRIÇÃO". | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -53.200,00 |
| 2020NE002947 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL 2019NE00123, DE 8.1.2019, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, PROC. 201.555/2019, A PEDIDO DA COGEP (SIGMAS). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -22.068,86 |
| 2020NE002948 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002209, DE 25.6.2020, PRO- CESSO N. 392.858/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -8.795,38 |
| 2020NE002949 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002210, DE 25.6.2020, PROCESSO N. 392.858/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.000,00 |
| 2020NE002950 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002211, DE 25.6.2020, PROCESSO N. 392.858/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -500,00 |
| 2020NE002951 | 2020-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002212, DE 25.6.2020, PROCESSO N. 392.858/2020, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -4.410,00 |
| 2020NE002952 | 2020-10-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2019. PROC. 566.147/2020 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 154.679,00 |
| 2020NE002953 | 2020-10-26T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000608, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -3.999,38 |
| 2020NE002954 | 2020-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 175.109,82 |
| 2020NE002955 | 2020-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.740,14 |
| 2020NE002956 | 2020-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.074,60 |
| 2020NE002957 | 2020-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 248,35 |
| 2020NE002958 | 2020-10-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000060, DE 08.01.20, PROC. 100986/2013, A PEDIDO DO NPFIN/DEFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2020NE002959 | 2020-10-27T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2020NE002960 | 2020-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002591, EMITIDO EM 28.08.20, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTNABILIDADE/CD. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -71,70 |
| 2020NE002961 | 2020-10-27T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2020. EDOC. 584.072/2020. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 14.320,38 |
| 2020NE002962 | 2020-10-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000563, A PEDIDO DO NPFIN/CD, PROCESSO DE ORIGEM: 032.753/1996 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350.000,00 |
| 2020NE002963 | 2020-10-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2020NE002962, TENDO EM VISTA NÃO-INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2020NE002964 | 2020-10-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000563, A PEDIDO DO NPFIN/CD, PROCESSO DE ORIGEM: 032.753/1996 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350.000,00 |
| 2020NE002965 | 2020-10-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000565, A PEDIDO DO NPFIN/CD, PROCESSO DE ORIGEM: 101.689/1999 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2020NE002966 | 2020-10-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000567, A PEDIDO DO NPFIN/CD, PROCESSO DE ORIGEM: 112.708/1999 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2020NE002967 | 2020-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000301, EMITIDO EM 13.01.20, A PEDIDO DA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA (SIGMAS). | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -11.135,18 |
| 2020NE002968 | 2020-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002753, DE 22.9.2020, PROCESSO N 534.866/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.378,81 |
| 2020NE002969 | 2020-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002754, DE 22.9.2020, PROCESSO N 534.866/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.432,00 |
| 2020NE002970 | 2020-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002755, DE 22.9.2020, PROCESSO N 534.866/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -3.220,37 |
| 2020NE002971 | 2020-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/152.0, VIGÊNCIA DE 19.10.20 A 18.01.21. | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 1.160,00 |
| 2020NE002972 | 2020-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.11.21. EDOC. 336.443/2017. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 156.613,66 |
| 2020NE002973 | 2020-10-29T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002347 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20. PROC. 432.070/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -114.760,00 |
| 2020NE002974 | 2020-10-29T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002348 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20. PROC. 432.070/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -21.766,00 |
| 2020NE002975 | 2020-10-29T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002349 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20. PROC. 432.070/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.263,90 |
| 2020NE002976 | 2020-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.2020 A 05.12.2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 41.612,17 |
| 2020NE002977 | 2020-11-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.060,00 |
| 2020NE002978 | 2020-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. EDOC. 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 370.719,05 |
| 2020NE002979 | 2020-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021.EDOC. 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 83.336,28 |
| 2020NE002980 | 2020-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021.EDOC. 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.809,56 |
| 2020NE002981 | 2020-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021.EDOC. 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.902,33 |
| 2020NE002982 | 2020-11-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE002983 | 2020-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002979, DE 03.11.20, EDOC. 365.196/2018, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NO TIPO DE EMPENHO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -83.336,28 |
| 2020NE002984 | 2020-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021.EDOC. 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 83.336,28 |
| 2020NE002985 | 2020-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 330,00 |
| 2020NE002986 | 2020-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002254, DE 2.7.2020, PRO- CESSO 405.141/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -1.479,04 |
| 2020NE002987 | 2020-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020. PROC. 569.267/2020. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 3.734.848,94 |
| 2020NE002988 | 2020-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NE002989 | 2020-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE002990 | 2020-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2020 A 28.02.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 34.732,25 |
| 2020NE002991 | 2020-11-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2019. EDOC. 534.783/2020. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 279,00 |
| 2020NE002992 | 2020-11-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2019. EDOC. 534.783/2020. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 279,00 |
| 2020NE002993 | 2020-11-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002991, DE 04.11.20, EDOC. 534.783/2020, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ -279,00 |
| 2020NE002994 | 2020-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2020NE002995 | 2020-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2020NE002996 | 2020-11-05T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002597 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28AGO20. PROC. 494.984/2020. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -3.703,19 |
| 2020NE002997 | 2020-11-05T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002598 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28AGO20. PROC. 494.984/2020. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.600,00 |
| 2020NE002998 | 2020-11-05T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2020NE002999 | 2020-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/104.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2020_A 26.10.2021. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 50,00 |
| 2020NE003000 | 2020-11-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2020NE003001 | 2020-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE003002 | 2020-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE003003 | 2020-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 4.400,00 |
| 2020NE003004 | 2020-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. (SIGMAS). | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 77.981,62 |
| 2020NE003005 | 2020-11-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE003006 | 2020-11-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 42,10 |
| 2020NE003007 | 2020-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/192.0. VIGÊNCIA DE 21.11.20 A 20.11.21. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 671,23 |
| 2020NE003008 | 2020-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 294,32 |
| 2020NE003009 | 2020-11-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002621, DE 04.09.20, PROC. 485.017/2020, CU-JO VALOR SERÁ DESTINADO A REFORÇAR EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDI-CAS DOS SRS. PARLAMENTARES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.000.000,00 |
| 2020NE003010 | 2020-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000562, EMITIDO EM 16.01.20, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2020NE003011 | 2020-11-09T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2020NE003012 | 2020-11-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. EDOC 600.257/2020. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.600,00 |
| 2020NE003013 | 2020-11-11T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2020NE003014 | 2020-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000387, A PEDIDO DO DETEC/CD. (SIGMAS) PROCESSO DE ORIGEM:128.119/2014. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.260,44 |
| 2020NE003015 | 2020-11-11T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002285 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09JUL20. PROC. 372.356/2020. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -8.439,84 |
| 2020NE003016 | 2020-11-11T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002286 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09JUL20. PROC. 372.356/2020. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -5.600,00 |
| 2020NE003017 | 2020-11-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.260,44 |
| 2020NE003018 | 2020-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. EDOC. 487.387/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 8.066,90 |
| 2020NE003019 | 2020-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. EDOC. 487.387/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.697,09 |
| 2020NE003020 | 2020-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001288, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA CTRAN/CD (SIGMAS). | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ -1.500,00 |
| 2020NE003021 | 2020-11-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -312.249,36 |
| 2020NE003022 | 2020-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002008, DE 17.06.19, PROC. 493202/2018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -0,01 |
| 2020NE003023 | 2020-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002287, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 364.886/2020 | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -439,00 |
| 2020NE003024 | 2020-11-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 46,57 |
| 2020NE003025 | 2020-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.3.2019 A 19.3.2024. EDOC 313.753/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.660,56 |
| 2020NE003026 | 2020-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. EDOC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 578,30 |
| 2020NE003027 | 2020-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.20 A 30.11.21. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 162,04 |
| 2020NE003028 | 2020-11-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 231,63 |
| 2020NE003029 | 2020-11-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000127, A PEDIDO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM: 249.682/2017 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -19.639,38 |
| 2020NE003030 | 2020-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000667, DE 20.01.20, PROC. 112223/2003, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR/CD, VIA SIGMAS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -107.583,73 |
| 2020NE003031 | 2020-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -4.732,67 |
| 2020NE003032 | 2020-11-16T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000495 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 175.964/2008 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -8.407,00 |
| 2020NE003033 | 2020-11-16T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000094 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09JAN20. PROC. 112.223/2003. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -33.667,79 |
| 2020NE003034 | 2020-11-16T00:00 | 19 - PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 48.000.000,00 |
| 2020NE003035 | 2020-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0. VIGÊNCIA DE 29.10.20 A 28.10.21. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.836,99 |
| 2020NE003036 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00418, DE 14.1.2020, PROCESSO N 109.350/2014, A PEDIDO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -0,41 |
| 2020NE003037 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001249, DE 28.03.19, PROC. 249997/2017, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD, VIA SIGMAS. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -9.332,31 |
| 2020NE003038 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001290, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CTRAN (SIGMAS). | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.528,90 |
| 2020NE003039 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000430, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:418.645/2018 (SIGMAS). | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -565,24 |
| 2020NE003040 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000898, DE 21.2.2019, PROC. 109.350/2014, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/DF, VIA SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -2,38 |
| 2020NE003041 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO RESTOS A PAGAR 2019 SOLICITADA PELA UGR VIA SIGMAS. 2019NE001152 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -82,82 |
| 2020NE003042 | 2020-11-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.20 A 28.9.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.140.000,00 |
| 2020NE003043 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -239,12 |
| 2020NE003044 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000177, DE 09.01.20, PROC. 452347/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. EDOC. 586.227/2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -457.916,67 |
| 2020NE003045 | 2020-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.20 A 19.01.21. EDOC. 586.227/2020. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 457.916,67 |
| 2020NE003046 | 2020-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.19 A 22.02.21. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2020NE003047 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CODEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:125.776/2019 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -300,00 |
| 2020NE003048 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE00646, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -300,00 |
| 2020NE003049 | 2020-11-17T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2020NE003047 (REFERENTE A 2019NE000 695), TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. PROCESSO DE ORIGEM:125.776/2016 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300,00 |
| 2020NE003050 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CODEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:125.776/2016 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.000,00 |
| 2020NE003051 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -4.000,00 |
| 2020NE003052 | 2020-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE001549, DE 21.5.2019, PROC. 125.776/2016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (VIA SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.600,00 |
| 2020NE003053 | 2020-11-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000621 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JAN20 . PROC. 125.776/2016 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -150.307,32 |
| 2020NE003054 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000622, DE 17.01.20, PROC. 125776/2016, A PEDIDO DA COODENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, VIA SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -100.740,30 |
| 2020NE003055 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DA CODEC/CD (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -456.152,25 |
| 2020NE003056 | 2020-11-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000896 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03FEV20 . PROC. 109.350/2014 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -0,02 |
| 2020NE003057 | 2020-11-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO EFETUADA EM 18.11.20, SOBRE O EMPENHO 2020NE000802 POR ALTERAÇÃO NOS DADOS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 0,02 |
| 2020NE003058 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DE RP SOLICITADA PELA UGR VISA SIGMAS EM 18.11.20 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,02 |
| 2020NE003059 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002006, DE 17.06.19, PROC. 110993/2016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD, VIA SIGMAS. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -0,25 |
| 2020NE003060 | 2020-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/151.0. VIGÊNCIA DE 24.11.2020 A 23.11.2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 7.000,00 |
| 2020NE003061 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001610, DE 08.05.19, PROC. 175964/2008, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR/CD, VIA SIGMAS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -100,00 |
| 2020NE003062 | 2020-11-18T00:00 | ANULAçãO RP SOLICITADA VIA SIGMAS EM 18.11.20 ( 2019NE001001) | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -1.470,66 |
| 2020NE003063 | 2020-11-18T00:00 | ANULAçãO RP SOLICITADA VIA SIGMAS ( 2019NE003635 ) | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.115,54 |
| 2020NE003064 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000668, DE 20.1.2020, PROCESSO N 249.997/2017, A PEDIDO DA CTRAN (SIGMAS). | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -100.121,60 |
| 2020NE003065 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003367, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -398,66 |
| 2020NE003066 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE000543, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -198,58 |
| 2020NE003067 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE003043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -100,00 |
| 2020NE003068 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001568, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICA-ÇÕES. PROCESSO DE ORIGEM:125.776/2016 (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -207.444,89 |
| 2020NE003069 | 2020-11-18T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002998 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM:05NOV20. PROC. 570.175/2020. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -0,01 |
| 2020NE003070 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2019NE000866, DE 15.2.2019, PROC. 123.108/2003, INS-CRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (VIA SIGMAS). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -2.615,98 |
| 2020NE003071 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000547, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO CEFOR/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:125.383/2003 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -923,11 |
| 2020NE003072 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003045, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO CEFOR/CD (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM: 003.149/2011 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -1.195,98 |
| 2020NE003073 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2019NE003633, DE 11.11.2019, PROC. 125.386/2003, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (VIA SIGMAS). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -2.618,74 |
| 2020NE003074 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000978, DE 06.02.20, PROC. 120523/2014, CON-FORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. EDOC. 603.442/2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -30.800,00 |
| 2020NE003075 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE002943, DE 23.10.20, PROC. 603442/2019, TENDOEM VISTA SUPRESSÃO DO ITEM 1 DO OBJETO CONTRATUAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -3.658,33 |
| 2020NE003076 | 2020-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002944, DE 23.10.20, PROC. 603.442/2019, EMRAZÃO DE AJUSTE DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DG/CDPARA ASSINATURA DO CONTRATO A PARTIR DE 28.11.20. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -23.940,00 |
| 2020NE003077 | 2020-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000058, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 003.149/2001 (SIGMAS). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -27.778,33 |
| 2020NE003078 | 2020-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000662, DE 20.01.20, PROC. 003149/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR/CD, VIA SIGMAS. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -70.451,64 |
| 2020NE003079 | 2020-11-19T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000096 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM:09JAN20. PROC. 125.630/2003. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -6.835,11 |
| 2020NE003080 | 2020-11-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -12.234,50 |
| 2020NE003081 | 2020-11-19T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000496 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 125.630/2003 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -18.315,28 |
| 2020NE003082 | 2020-11-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 127/2019. EDOC. 597.896/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 68.869,20 |
| 2020NE003083 | 2020-11-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO SUBITEM 20 DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000551, DE 15.1.2020, PROCESSO N. 100.778/2006, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2020NE003084 | 2020-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE003085 | 2020-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.258,03 |
| 2020NE003086 | 2020-11-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2020NE003085, DE 19.11.20, PROC. 125.949/2014 PARA AJUSTE NOS DADOS DA DESCRICAO. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.258,03 |
| 2020NE003087 | 2020-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.258,03 |
| 2020NE003088 | 2020-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 30.09.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 115.444,44 |
| 2020NE003089 | 2020-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 8.507,50 |
| 2020NE003090 | 2020-11-19T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE003089 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 19NOV20 . PROC. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ -8.507,50 |
| 2020NE003091 | 2020-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 8.507,50 |
| 2020NE003092 | 2020-11-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2020NE003087, DE 19.11.20, PROC. 125.949/2014 PARA AJUSTE DO VALOR. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.258,03 |
| 2020NE003093 | 2020-11-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2020NE003088, DE 19.11.20, PROC. 125.949/2014, PARA AJUSTEDO VALOR. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -115.444,44 |
| 2020NE003094 | 2020-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 965,87 |
| 2020NE003095 | 2020-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 30.09.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 116.736,59 |
| 2020NE003096 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 12.106.692/0001-36 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003097 | 2020-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002799, PARA AJUSTE DE VALOR, TENDO EM VISTAINÍCIO DA VIGÊNCIA EM 09.11.20. PROCESSO DE ORIGEM: 559.379/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -52.557,51 |
| 2020NE003098 | 2020-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002800, PARA AJUSTE DE VALOR, TENDO EM VISTAINÍCIO DA VIGÊNCIA EM 09.11.20. PROCESSO DE ORIGEM: 559.379/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -109,91 |
| 2020NE003099 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.344,00 |
| 2020NE003100 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL - COMPRA,VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.194,90 |
| 2020NE003101 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 31.709.344/0001-06 - LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 11.935,50 |
| 2020NE003102 | 2020-11-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2020. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 199.000,00 |
| 2020NE003103 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 1.270,56 |
| 2020NE003104 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 11.779,10 |
| 2020NE003105 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 13.224,00 |
| 2020NE003106 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 11.895,20 |
| 2020NE003107 | 2020-11-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE003096 DE 20.11.20, PROC. 443.224/2019, PARA AJUSTE NA DESCRIÇÃO. | 12.106.692/0001-36 - | R$ -5.000,00 |
| 2020NE003108 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 3.638,00 |
| 2020NE003109 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 33.518.175/0001-44 - QUALITY - COMERCIO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 1.984,50 |
| 2020NE003110 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 12.106.692/0001-36 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003111 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES | R$ 998,91 |
| 2020NE003112 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 012.042.474-63 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003113 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 026.082.101-20 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003114 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 04.650.621/0001-71 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003115 | 2020-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | 31.658.323/0001-09 - W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI | R$ 4.166,82 |
| 2020NE003116 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 55.084.750/0001-80 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003117 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 30.021.518/0001-72 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003118 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 16.603.000/0001-16 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003119 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 16.603.000/0001-16 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003120 | 2020-11-20T00:00 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 2020NE003119 DE 20NOV20, PROC. 443.224/2019, PARA AJUSTE (DUPLICIDADE). | 16.603.000/0001-16 - | R$ -5.000,00 |
| 2020NE003121 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 21.797.177/0001-30 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003122 | 2020-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 199,97 |
| 2020NE003123 | 2020-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 343,95 |
| 2020NE003124 | 2020-11-20T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 080009/00001 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003125 | 2020-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 255,96 |
| 2020NE003126 | 2020-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.11.2020 A 21.2.2021. PROC. 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.608.288,00 |
| 2020NE003127 | 2020-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.11.2020 A 21.2.2021. PROC. 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 662,55 |
| 2020NE003128 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 08.103.899/0001-80 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003129 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 13.612.234/0001-31 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003130 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 089.192.446-93 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003131 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 800.691.005-78 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003132 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 19.409.664/0001-37 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003133 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 025.065.505-50 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003134 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 06.236.625/0001-33 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003135 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 29.373.466/0001-14 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003136 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 17.545.702/0001-53 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003137 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 523.828.692-91 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003138 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 22.318.373/0001-48 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003139 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 09.283.912/0001-92 - TV ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003140 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 360.268.754-68 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003141 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 09.074.852/0001-06 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003142 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 016.356.564-35 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003143 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 535.606.554-04 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003144 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 29.130.219/0001-97 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003145 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 008.150.019-08 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003146 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 015.162.826-20 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003147 | 2020-11-23T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 366.629.488-02 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003148 | 2020-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2020NE003149 | 2020-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2020NE003150 | 2020-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2020NE003151 | 2020-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2020NE003152 | 2020-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.2020 A 30.04.2021.PROC. 303.986/2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 9.763,99 |
| 2020NE003153 | 2020-11-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000645, DE 20.01.20, PROC. 363368/2019, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.101.116,41 |
| 2020NE003154 | 2020-11-24T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000644 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 363.368/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.115,40 |
| 2020NE003155 | 2020-11-24T00:00 | ESTORNO DE ANULACAO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000644 POR ALTERAÇÃO NOS DADOS 24.11.20 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.115,40 |
| 2020NE003156 | 2020-11-24T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000644 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 363.368/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -7.223,24 |
| 2020NE003157 | 2020-11-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000730, EMITIDO EM 21.01.20, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -312.876,90 |
| 2020NE003158 | 2020-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/158.0, VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2020NE003159 | 2020-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/158.0, VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.132,78 |
| 2020NE003160 | 2020-11-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE REFORÇO 2020NE003094, DE 20.11.20, PROCESSO 125.949/2014, PARA AJUSTE DO VALOR. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -965,87 |
| 2020NE003161 | 2020-11-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE REFORÇO 2020NE003095, DE 20.11.20, PROCESSO 125.949/2014, PARA AJUSTE DO VALOR. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -116.736,59 |
| 2020NE003162 | 2020-11-24T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE003095, DE 20.11.20, PROC 125.949/2014, PARA AJUSTE NO NUMERO DO PROCESSO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 965,87 |
| 2020NE003163 | 2020-11-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE REFORÇO 2020NE003094, DE 20.11.20, PROCESSO 125.949/2014, PARA AJUSTE DO VALOR. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -965,87 |
| 2020NE003164 | 2020-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 30.09.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 115.444,44 |
| 2020NE003165 | 2020-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.258,03 |
| 2020NE003166 | 2020-11-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA SUPRESSÃO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO A PARTIR DE 01.11.2020. PROC. 544.615/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -64.176,38 |
| 2020NE003167 | 2020-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.232.662,06 |
| 2020NE003168 | 2020-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.611,45 |
| 2020NE003169 | 2020-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.828,63 |
| 2020NE003170 | 2020-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.317.844,25 |
| 2020NE003171 | 2020-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.407,25 |
| 2020NE003172 | 2020-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.801,36 |
| 2020NE003173 | 2020-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 131/2019. EDOC. 605.828/2020. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 13.056,90 |
| 2020NE003174 | 2020-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2019. EDOC. 605.828/2020. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 8.322,42 |
| 2020NE003175 | 2020-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 137/2019. EDOC. 605.828/2020. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 3.636,00 |
| 2020NE003176 | 2020-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2019. EDOC. 605.828/2020. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 7.159,92 |
| 2020NE003177 | 2020-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2020. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 59.094,00 |
| 2020NE003178 | 2020-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 17.656,00 |
| 2020NE003179 | 2020-11-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/2001. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 63.320,00 |
| 2020NE003180 | 2020-11-27T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002413 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28JUL20. PROC. 241.157/2020. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ -8.322,09 |
| 2020NE003181 | 2020-11-27T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002414 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28JUL20. PROC. 241.157/2020. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ -3.712,84 |
| 2020NE003182 | 2020-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 8.322,09 |
| 2020NE003183 | 2020-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 3.712,84 |
| 2020NE003184 | 2020-11-27T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003182 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27NOV20. PROC. 241.157/2020. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ -8.322,09 |
| 2020NE003185 | 2020-11-27T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003183 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27NOV20. PROC. 241.157/2020. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ -3.712,84 |
| 2020NE003186 | 2020-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 8.322,09 |
| 2020NE003187 | 2020-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 3.712,84 |
| 2020NE003188 | 2020-11-27T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR SOLICITADA PELA UGR VIA SIGMAS DATA DO EMPENHO ORIGINAL: 27/11/2019 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -29.484,12 |
| 2020NE003189 | 2020-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2020; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2020. PROC. 625.297/2020. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 2.717,55 |
| 2020NE003190 | 2020-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE003191 | 2020-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE003192 | 2020-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.EDOC. 634.582/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.387,57 |
| 2020NE003193 | 2020-12-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020. | 11.185.999/0001-07 - WORKWARE COMERCIAL E INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 16.427,36 |
| 2020NE003194 | 2020-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021.PROC. 221.570/2020. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 651,87 |
| 2020NE003195 | 2020-12-01T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002709 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16SET20 . PROC. 522.298/2020 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -10.073,50 |
| 2020NE003196 | 2020-12-01T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002710 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16SET20 . PROC. 522.298/2020 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2020NE003197 | 2020-12-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.221.156/0001-59 - GRÁFICA DORNELES | R$ 9.000,00 |
| 2020NE003198 | 2020-12-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.030,00 |
| 2020NE003199 | 2020-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2020. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 48.899,76 |
| 2020NE003200 | 2020-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 6.082,81 |
| 2020NE003201 | 2020-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 127/2019. EDOC. 629.736/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 36.099,00 |
| 2020NE003202 | 2020-12-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 950,00 |
| 2020NE003203 | 2020-12-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. PROC. 644.296/2020. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 72,83 |
| 2020NE003204 | 2020-12-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2020NE003205 | 2020-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2020NE003206 | 2020-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE003207 | 2020-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -600.000,00 |
| 2020NE003208 | 2020-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NE003209 | 2020-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.2020 A 28.9.2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 602,88 |
| 2020NE003210 | 2020-12-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002622, DE 4.9.2020, PRO- CESSO 505.921/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -6.341,00 |
| 2020NE003211 | 2020-12-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002623, DE 4.9.2020, PRO- CESSO 505.921/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -1.500,00 |
| 2020NE003212 | 2020-12-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002624, DE 4.9.2020, PRO- CESSO 505.921/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -1.840,00 |
| 2020NE003213 | 2020-12-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002625, DE 4.9.2020, PRO- CESSO 505.921/2020, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -4.600,00 |
| 2020NE003214 | 2020-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 533,52 |
| 2020NE003215 | 2020-12-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 74/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.26/2020. PROC. 648.671/2020. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 2.670,00 |
| 2020NE003216 | 2020-12-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000391, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -162.750,17 |
| 2020NE003217 | 2020-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2020 A 20.12.2021.PROC. 493.168/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.738,84 |
| 2020NE003218 | 2020-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.413,35 |
| 2020NE003219 | 2020-12-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID= 1635323 | 14.292.367/0001-30 - SEGURANÇASHOP - MARCOS ROBERTO HENRIQUE SANTOS - ME | R$ 1.902,45 |
| 2020NE003220 | 2020-12-07T00:00 | ANULAçãO POR ALTERAçãO NOS DADOS . | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -1.413,35 |
| 2020NE003221 | 2020-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.413,35 |
| 2020NE003222 | 2020-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001806, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COGEP/CD (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -6.022,23 |
| 2020NE003223 | 2020-12-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001354, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -15.691,35 |
| 2020NE003224 | 2020-12-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/2001. ID 1392755. | 26.907.390/0001-71 - ALTERNEGÓCIO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.330,00 |
| 2020NE003225 | 2020-12-07T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL 2020NE000050 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 08JAN20. PROC. 447.780/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -2.073.777,09 |
| 2020NE003226 | 2020-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002956, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2020/163.0 EM 30/11/2020. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -1.002,73 |
| 2020NE003227 | 2020-12-08T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL 2020NE000903 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03FEV20. PROC. 418.645/2018. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -804,82 |
| 2020NE003228 | 2020-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002957, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2020/163.0 EM 30/11/2020. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -120,04 |
| 2020NE003229 | 2020-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002955, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2020/163.0 EM 30/11/2020. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -841,07 |
| 2020NE003230 | 2020-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.872,00 |
| 2020NE003231 | 2020-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002570, DE 25.8.2020, PRO- CESSO N. 225.205/2020, A PEDIDDO DO CEFOR (SIGMAS). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -10.640,00 |
| 2020NE003232 | 2020-12-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 463.080,00 |
| 2020NE003233 | 2020-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE003232, EMITIDO NESTA DATA, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -463.080,00 |
| 2020NE003234 | 2020-12-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. PROC. 650.484/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 463.080,00 |
| 2020NE003235 | 2020-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE003091, EMITIDO EM 19.11.20, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR À DATA DO INÍCIO DE LOCAÇÃO. PROC. 615.744/2020. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ -1.245,01 |
| 2020NE003236 | 2020-12-09T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE002325 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16JUL20 . PROC. 649.222Q2019 | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ -30.383,60 |
| 2020NE003237 | 2020-12-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE003290, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR VIA SIGMAS. | 26.263.549/0001-62 - SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI- | R$ -50.018,89 |
| 2020NE003238 | 2020-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE004002, EMITIDO EM 11.12.19 E INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD (SIGMAS). | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -312,58 |
| 2020NE003239 | 2020-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002684, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ -15.578,32 |
| 2020NE003240 | 2020-12-09T00:00 | ANULAçãO DE RESTOS A PAGAR CONFORME SOLICITAçãO SIGMAS EM 09.12.20 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -456,27 |
| 2020NE003241 | 2020-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019/129. PROC. 244.745/2020. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 73.934,38 |
| 2020NE003242 | 2020-12-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000061 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 08JAN20 . PROC. 317.379Q2019 | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ -3.946,80 |
| 2020NE003243 | 2020-12-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 135/2019. EDOC. 605.828/2020. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ 23.120,10 |
| 2020NE003244 | 2020-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO,EM RAZÃO DE CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO DE REFORÇO 2020NE003241. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ -73.934,38 |
| 2020NE003245 | 2020-12-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019/129. PROC. 244.745/2020. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 73.934,38 |
| 2020NE003246 | 2020-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000277, DE 10.1.2020, PROCESSO N. 278.332/2017, A PEDIDO DA CTRAN (SIGMAS). | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -7.844,20 |
| 2020NE003247 | 2020-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002854, EMITIDO EM 09.10.20, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2020/153.0 EM 07.12.20. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -299,40 |
| 2020NE003248 | 2020-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002857, EMITIDO EM 09.10.20, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2020/153.0 EM 07.12.20. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.145,68 |
| 2020NE003249 | 2020-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.178.279,90 |
| 2020NE003250 | 2020-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.023,03 |
| 2020NE003251 | 2020-12-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003250 POR MUDANÇA NOS DADOS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.023,03 |
| 2020NE003252 | 2020-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.023,03 |
| 2020NE003253 | 2020-12-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003249 POR MUDANÇA NOS DADOS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.178.279,90 |
| 2020NE003254 | 2020-12-10T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003252 POR MUDANÇA NOS DADOS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.023,03 |
| 2020NE003255 | 2020-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.178.279,90 |
| 2020NE003256 | 2020-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.023,03 |
| 2020NE003257 | 2020-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000276, EMITIDO EM 10.01.20, TENDO EM VISTASOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -4.614,95 |
| 2020NE003258 | 2020-12-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 1916083 | 20.627.783/0001-45 - MONSEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ‐ ME | R$ 17.550,00 |
| 2020NE003259 | 2020-12-11T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001045 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 07FEV20 . PROC. 117.778Q2016 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -912,50 |
| 2020NE003260 | 2020-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.20 A 11.12.21. PROC. 355.447/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 24.801,62 |
| 2020NE003261 | 2020-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.20 A 11.12.21. PROC. 355.447/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.850,56 |
| 2020NE003262 | 2020-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 202NE000241, EMITIDO EM 10.01.20, POR SOLICITAÇÃODO DEMED/CD (SIGMAS). | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2020NE003263 | 2020-12-11T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00563, DE 16.1.2020, PROCESSO 032.753/1996, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.500.000,00 |
| 2020NE003264 | 2020-12-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº1/2020. ARP Nº20/2020. PROC. 630.862/2020 | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 257.140,00 |
| 2020NE003265 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -33.308,00 |
| 2020NE003266 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -9.968,00 |
| 2020NE003267 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -13.957,69 |
| 2020NE003268 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002563 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24AGO20 . PROC. 2822/2015 | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -10.751,99 |
| 2020NE003269 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000106, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM: 125.383/2003 (SIGMAS). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -117.047,67 |
| 2020NE003270 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001053, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:123.108/2003 (SIGMAS). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -187.213,25 |
| 2020NE003271 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002559, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:125.386/2003 (SIGMAS). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -5.038,00 |
| 2020NE003272 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002581, A PEDIDO DO CEFOR/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:003.149/2011 (SIGMAS). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -8.860,79 |
| 2020NE003273 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000670 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 125.386/2003 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -161.837,34 |
| 2020NE003274 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE002556 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21AGO20 . PROC. 125.383/2003 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -37.300,00 |
| 2020NE003275 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000069 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 08JAN20. PROC. 125.500/2003. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -28.592,00 |
| 2020NE003276 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000666 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20. PROC. 125.500/2003. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -57.210,41 |
| 2020NE003277 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL 2020NE002333 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16JUL20. PROC. 328.597/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -115.658,68 |
| 2020NE003278 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL 2020NE002561 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21AGO20. PROC. 125.500/2003. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.314,40 |
| 2020NE003279 | 2020-12-14T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002601 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 31AGO20 . PROC. 125.630/2003 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.033,07 |
| 2020NE003280 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000100, EMITIDO EM 09.01.20, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -6.040,67 |
| 2020NE003281 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000671, EMITIDO EM 20.01.20, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -312.041,34 |
| 2020NE003282 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2002NE002557, EMITIDO EM 21.08.20, A PEDIDO DO CEFOR/CD.(SIGMAS). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -8.360,00 |
| 2020NE003283 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002564, EMITIDO EM 24.08.20, A PEDIDO DO CEFOR/CD. (SIGMAS). | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -3.490,67 |
| 2020NE003284 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -15.904,00 |
| 2020NE003285 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE01052, DE 10.2.2020,PROCESSO 123.108/2003, A PEDIDO DO CEFOR (SIGMAS). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -493.198,38 |
| 2020NE003286 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00104, DE 9.1.2020, PROCESSO 125.386/2003, A PEDIDO DO CEFOR (SIGMAS). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -75.677,00 |
| 2020NE003287 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE02558, DE 21.8.2020,PROCESSO 125.386/2003, A PEDIDO DO CEFOR (SIGMAS). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -20.160,00 |
| 2020NE003288 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE02579, DE 26.8.2020,PROCESSO 003.149/2011, A PEDIDO DO CEFOR (SIGMAS). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -26.096,00 |
| 2020NE003289 | 2020-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE003170, DE 25.11.20, TEN DO EM VISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 26.11.2020. EDOC 640.861/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -47.109,52 |
| 2020NE003290 | 2020-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021.PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 14.625,43 |
| 2020NE003291 | 2020-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 99.817,32 |
| 2020NE003292 | 2020-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 15.563,40 |
| 2020NE003293 | 2020-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.18 A 16.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 127.058,96 |
| 2020NE003294 | 2020-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 70.035,34 |
| 2020NE003295 | 2020-12-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.20 A 28.9.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE003296 | 2020-12-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.20 A 28.9.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35.000.000,00 |
| 2020NE003297 | 2020-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002608, DE 1.9.2020, PROC.354.354/2019, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -13.690,23 |
| 2020NE003298 | 2020-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002609, DE 1.9.2020, PROC.354.354/2019, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -393,57 |
| 2020NE003299 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002658, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. PROCESSO DE ORIGEM:505.671/2020 | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -15.000,00 |
| 2020NE003300 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002663, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. PROCESSO DE ORIGEM:505.671/2020 | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -15.000,00 |
| 2020NE003301 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002657, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABI-LIDADE/CD. PROCESSO DE ORIGEM:505.671/2020 | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -50.000,00 |
| 2020NE003302 | 2020-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2020 A 29.12.2021.PROC. 343.665/2020 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,16 |
| 2020NE003303 | 2020-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2020 A 29.12.2021.PROC. 343.665/2020 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.337,34 |
| 2020NE003304 | 2020-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.118/2020 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 559.336,00 |
| 2020NE003305 | 2020-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.118/2020 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2020NE003306 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 746.484.462-91 - | R$ 350,00 |
| 2020NE003307 | 2020-12-16T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003305 POR MUDANÇA NOS DADOS. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2020NE003308 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 935.757.426-34 - | R$ 295,00 |
| 2020NE003309 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 213.653.003-82 - | R$ 295,00 |
| 2020NE003310 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 524.538.551-15 - | R$ 350,00 |
| 2020NE003311 | 2020-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.118/2020 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2020NE003312 | 2020-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.118/2020 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2020NE003313 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 029.097.911-06 - | R$ 350,00 |
| 2020NE003314 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 647.786.731-15 - ALESSANDRA VIDAL | R$ 280,00 |
| 2020NE003315 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ 295,00 |
| 2020NE003316 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 700.546.651-91 - | R$ 350,00 |
| 2020NE003317 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 782.059.055-68 - | R$ 295,00 |
| 2020NE003318 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 951.530.201-34 - | R$ 295,00 |
| 2020NE003319 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 005.325.857-63 - | R$ 350,00 |
| 2020NE003320 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 462.267.021-68 - | R$ 350,00 |
| 2020NE003321 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 403.754.556-04 - | R$ 295,00 |
| 2020NE003322 | 2020-12-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 635.411.906-63 - | R$ 350,00 |
| 2020NE003323 | 2020-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/034.0. VIGÊNCIA DE 17.2.20 A 16.2.21. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 2.899,97 |
| 2020NE003324 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000369, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM:483.935/2018 (SIGMAS). | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -3.134,85 |
| 2020NE003325 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000467, A PEDIDO DO DEMED/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:489.331/2018 (SIGMAS). | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.177,50 |
| 2020NE003326 | 2020-12-16T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000155 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09JAN20 . PROC. 427.789Q2018 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2020NE003327 | 2020-12-16T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000455 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 489.331Q2018 | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ -13.431,34 |
| 2020NE003328 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -10.672,48 |
| 2020NE003329 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -9.314,59 |
| 2020NE003330 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000158, EMITIDO EM 09.01.20, A PEDIDO DA DITEC/CD. (SIGMAS). | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2020NE003331 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000460, A PEDIDO DO DEMED/CD. (SIGMAS). | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -15.607,94 |
| 2020NE003332 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002429, DE 30.7.2020, PROCESSO 445.062/2020,A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -7.674,32 |
| 2020NE003333 | 2020-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0, VIGÊNCIA DE 27.12.20 A 26.12.21. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 7.220,96 |
| 2020NE003334 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE0312, DE 13.1.2020, PROCESSO N. 483.935/2018, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -2.960,00 |
| 2020NE003335 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000600, EMITIDO EM 16.01.20, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -36.808,69 |
| 2020NE003336 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE0465, DE 14.1.2020, PROCESSO N. 489.331/2018,A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -115,55 |
| 2020NE003337 | 2020-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.472,22 |
| 2020NE003338 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000967, EMITIDO EM 05.02.20, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -91.396,25 |
| 2020NE003339 | 2020-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.944,44 |
| 2020NE003340 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002199, EMITIDO EM 24.06.20, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -2.508,53 |
| 2020NE003341 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001871, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO CEDI/CD (SIGMAS). | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -2.497,22 |
| 2020NE003342 | 2020-12-16T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE000546 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 15JAN20 . PROC. 349.834Q2019 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -3.378,51 |
| 2020NE003343 | 2020-12-16T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000819 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27JAN20 . PROC. 509.196Q2018 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ -33.665,51 |
| 2020NE003344 | 2020-12-16T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE001756 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAI20 . PROC. 605.445Q2019 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -14.875,09 |
| 2020NE003345 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE RP A PEDIDO DA UGR EM 16.12.20 , VIA SIGMAS | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -3.878,64 |
| 2020NE003346 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -53,56 |
| 2020NE003347 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO RP2019, SOLICITADA EM 16.12.20 VIA SIGMAS | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -187,01 |
| 2020NE003348 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEDI/CD (SIGMAS). | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -12.350,02 |
| 2020NE003349 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -329.707,94 |
| 2020NE003350 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEDI/CD (SIGMAS). | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ -6.082,81 |
| 2020NE003351 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00660, DE 20.1.2020, PROCESSO N. 509.196/2018 (SIGMAS). | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -4.550,11 |
| 2020NE003352 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002990, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.366,99 |
| 2020NE003353 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000664, A PEDIDO DO DECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:120.370/2015 (SIGMAS). | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -40.754,75 |
| 2020NE003354 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002815, A PEDIDO DO DECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:120.370/2015 (SIGMAS). | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -7.062,92 |
| 2020NE003355 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002668, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO CEDI/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:509.196/2018 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ -1.978,32 |
| 2020NE003356 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001559, DE 7.4.2020 , PROCESSO N. 526.950/2019 (SIGMAS). | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ -423.410,22 |
| 2020NE003357 | 2020-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.2020 A 17.05.2021 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 7.857,05 |
| 2020NE003358 | 2020-12-16T00:00 | 20- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID . 1041350 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 1.233,20 |
| 2020NE003359 | 2020-12-16T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003358 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16DEZ20 . PROC. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ -1.233,20 |
| 2020NE003360 | 2020-12-16T00:00 | 20- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID . 1041350 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 683,20 |
| 2020NE003361 | 2020-12-16T00:00 | 20- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID . 1041350 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 550,00 |
| 2020NE003362 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002408, DE 28.07.2020, PROCESSO N. 121.373/2015 (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -24.226,61 |
| 2020NE003363 | 2020-12-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEDI/CD (SIGMAS). | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -8.222,64 |
| 2020NE003364 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.800.000,00 |
| 2020NE003365 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000550, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.700.000,00 |
| 2020NE003366 | 2020-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.700.000,00 |
| 2020NE003367 | 2020-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.800.000,00 |
| 2020NE003368 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000550, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2020NE003369 | 2020-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000.000,00 |
| 2020NE003370 | 2020-12-17T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020E002254 A PEDIDO DO NPFIN. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 02JUL20 . PROC. 405.141Q2020 | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -1.041,92 |
| 2020NE003371 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000150, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:529.872/2018 (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -9.089,76 |
| 2020NE003372 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000151, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:529.872/2018 (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -7.063,90 |
| 2020NE003373 | 2020-12-17T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000896 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03FEV20 . PROC. 121.652Q2013 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.628,28 |
| 2020NE003374 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000152, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:529.872/2018 (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -979,09 |
| 2020NE003375 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000371, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM:311.488/2017 (SIGMAS). | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.578,92 |
| 2020NE003376 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -31.303,42 |
| 2020NE003377 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -0,04 |
| 2020NE003378 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -4.099,16 |
| 2020NE003379 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -17.429,32 |
| 2020NE003380 | 2020-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/026.0, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 69.720,98 |
| 2020NE003381 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE001911, EMITIDO EM 21.05.20, A PEDIDO DO DETEC/CD. (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -2.538,81 |
| 2020NE003382 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE001913, EMITIDO EM 21.05.20, A PEDIDO DO DETEC/CD. (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -5.148,80 |
| 2020NE003383 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001915, EMITIDO EM 21.05.20, A PEDIDO DO DETEC/CD.(SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -197,64 |
| 2020NE003384 | 2020-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/153.0. VIGÊNCIA DE 07.12.20 A 06.12.21. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.370,86 |
| 2020NE003385 | 2020-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.680,94 |
| 2020NE003386 | 2020-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 5.041,67 |
| 2020NE003387 | 2020-12-17T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE003385, DE 17.12.2020, PROCESSO 335.023/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO CAMPO "N PROCESSO". | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -7.680,94 |
| 2020NE003388 | 2020-12-17T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002880 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16OUT20 . PROC. 569.734/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -4.447,30 |
| 2020NE003389 | 2020-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.680,94 |
| 2020NE003390 | 2020-12-17T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE002883 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16OUT20 . PROC. 569.734/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE003391 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002881, EMITIDO EM 16.10.20, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.058,48 |
| 2020NE003392 | 2020-12-17T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE002882 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16OUT20 . PROC. 569.734/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE003393 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001728, DE 4.5.2020, PROCES-SO N. 208.107/2019, A PEDIDO DO DEPOL, TENDO EM VISTA RESCISÃO CONTRATUAL. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -10.966,75 |
| 2020NE003394 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000540, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM: | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2020NE003395 | 2020-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE003396 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001729, DE 4.5.2020, PROCES-SO N. 208.107/2019, A PEDIDO DO DEPOL, TENDO EM VISTA RESCISÃO CONTRATUAL. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -11.593,73 |
| 2020NE003397 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001730, DE 4.5.2020, PROCES-SO N. 208.107/2019, A PEDIDO DO DEPOL, TENDO EM VISTA RESCISÃO CONTRATUAL. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -6.188,86 |
| 2020NE003398 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001731, DE 4.5.2020, PROCES-SO N. 208.107/2019, A PEDIDO DO DEPOL, TENDO EM VISTA RESCISÃO CONTRATUAL. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -5.479,13 |
| 2020NE003399 | 2020-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021.SIGMAS | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 134,46 |
| 2020NE003400 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -6.966,25 |
| 2020NE003401 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -934,23 |
| 2020NE003402 | 2020-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00149, DE 9.1.2020, PROCES-SO 529.872/2018 (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -6.050,68 |
| 2020NE003403 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000200, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:102.235/2016 (SIGMAS). | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -62.130,87 |
| 2020NE003404 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000267, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:118.852/2016 (SIGMAS). | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ -53.282,76 |
| 2020NE003405 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000380, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:297.047/2019 (SIGMAS). | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -7.863,05 |
| 2020NE003406 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000420, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:233.172/2018 (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -30.032,60 |
| 2020NE003407 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000422, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:233.172/2018 (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -45.228,03 |
| 2020NE003408 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000423, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:233.172/2018 (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -14.390,18 |
| 2020NE003409 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000425, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:233.172/2018 (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -4.237,40 |
| 2020NE003410 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002933 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23OUT20 . PROC. 581.791Q2020 | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -49,76 |
| 2020NE003411 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000727, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO DE ORIGEM:363.368/2019 (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -126.981,68 |
| 2020NE003412 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE001509 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 31MAR20 . PROC. 365.780Q2019 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -206.052,85 |
| 2020NE003413 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000479, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM:489.331/2018 (SIGMAS). | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -17.109,65 |
| 2020NE003414 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001511 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 31MAR20 . PROC. 330.445Q2019 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -49.833,32 |
| 2020NE003415 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000510, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:128.119/2014 (SIGMAS). | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -2.404,36 |
| 2020NE003416 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000010, DE 7.1.2020, PROCESSO N. 123.482/2014 (SIGMAS). | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -28.788,58 |
| 2020NE003417 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001512 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 31MAR20 . PROC. 330.455Q2019 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -17.500,00 |
| 2020NE003418 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000514, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO DE ORIGEM:134.899/2015 (SIGMAS). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -12.203,93 |
| 2020NE003419 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001677 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28ABR20 . PROC. 328.877/2017 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4,27 |
| 2020NE003420 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000012, DE 7.1.2020, PROCESSO N. 369.984/2019 (SIGMAS). | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -3.673,47 |
| 2020NE003421 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000112, DE 9.1.2020, PROCESSO N. 317.810/2019 (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -3.389,27 |
| 2020NE003422 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001755 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAI20 . PROC. 605.445Q2019 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -9.305,70 |
| 2020NE003423 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIALDO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000115, DE 9.1.2020, PROCESSO N. 121.650/2016 (SIGMAS). | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -6.686,22 |
| 2020NE003424 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000117, DE 9.1.2020, PROCESSO N. 134.899/2015 (SIGMAS). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -11,60 |
| 2020NE003425 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIALDO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000128, DE 9.1.2020, PROCESSO N. 389.902/2019 (SIGMAS). | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -8.982,69 |
| 2020NE003426 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIALDO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000144, DE 9.1.2020, PROCESSO N. 114.273/2013 (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -74.823,83 |
| 2020NE003427 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIALDO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000157, DE 9.1.2020, PROCESSO N. 321.191/2018 (SIGMAS). | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -28.848,71 |
| 2020NE003428 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIALDO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000191, DE10.1.2020, PROCESSO N. 371.515/2018 (SIGMAS). | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ -49.279,20 |
| 2020NE003429 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -55.406,29 |
| 2020NE003430 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -85.133,29 |
| 2020NE003431 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -7.302,97 |
| 2020NE003432 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -183.046,65 |
| 2020NE003433 | 2020-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/28.0. VIGÊNCIA DE 19/03/2020 A 18/03/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 9.994,00 |
| 2020NE003434 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -698.541,45 |
| 2020NE003435 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -57.889,81 |
| 2020NE003436 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -3.639,50 |
| 2020NE003437 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002381 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24JUL20 . PROC. 101.426/2014 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -542.426,99 |
| 2020NE003438 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ -53.282,80 |
| 2020NE003439 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002395 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27JUL20 . PROC. 348.834/2019 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -24,19 |
| 2020NE003440 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ -6,50 |
| 2020NE003441 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -127.363,82 |
| 2020NE003442 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000427, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:233.172/2018 (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.921,05 |
| 2020NE003443 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002569 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24AGO20 . PROC. 389.603/2019 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -373.750,00 |
| 2020NE003444 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000330, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:105.101/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -978.492,53 |
| 2020NE003445 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002914 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21OUT20 . PROC. 220.776/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -143.175,35 |
| 2020NE003446 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000238, DE 10.1.2020 , PROCESSO N. 117.198/2017 (SIGMAS). | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.341,47 |
| 2020NE003447 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:105.101/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.572,69 |
| 2020NE003448 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003186 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27NOV20 . PROC. 241.157/2020 | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ -797,09 |
| 2020NE003449 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000342, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.631,85 |
| 2020NE003450 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000347, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.017,40 |
| 2020NE003451 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -20.335,12 |
| 2020NE003452 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/ CD. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ -330,00 |
| 2020NE003453 | 2020-12-18T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001343 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 11MAR20 . PROC. 302.977Q2019 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -389.784,58 |
| 2020NE003454 | 2020-12-18T00:00 | ANULAçãO RP 2019 SOLICITADO EM 18.12.20 VIA SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -342,55 |
| 2020NE003455 | 2020-12-18T00:00 | ANULAçãO RP SOLICITADA VIA SIGMAS EM 18.12.20 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -138.649,53 |
| 2020NE003456 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -1.852,02 |
| 2020NE003457 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -1.389,51 |
| 2020NE003458 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000268, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO. PROCESSO DE ORIGEM:121.651/2016 (SIGMAS). | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -8.000,00 |
| 2020NE003459 | 2020-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/08/2019 A 22/02/2021 (SIGMAS). | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 4.435,48 |
| 2020NE003460 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000716, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO. PROCESSO DE ORIGEM:121.651/2016 (SIGMAS). | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -5.444,44 |
| 2020NE003461 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000495, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.630,14 |
| 2020NE003462 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE00496 , INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,(SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17.594,70 |
| 2020NE003463 | 2020-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00263 , DE 10.01.2020, PROCESSO N. 237.465/2019 (SIGMAS). | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -11.905,84 |
| 2020NE003464 | 2020-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PRACIAL DO EMPENHO 2020NE000540, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.050.000,00 |
| 2020NE003465 | 2020-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.050.000,00 |
| 2020NE003466 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021322 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 259.473,40 |
| 2020NE003467 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/149.0, VIGÊNCIA DE 02.10.20 A 01.10.21. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 77.200,00 |
| 2020NE003468 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000338, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:148.807/2015 (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.680,82 |
| 2020NE003469 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003466 POR MUDANÇA NOS DADOS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21DEZ20 . PROC. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -259.473,40 |
| 2020NE003470 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021322 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 243.501,38 |
| 2020NE003471 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021322 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 43,81 |
| 2020NE003472 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002549, DE 19.08.20, PROC. 415380/2019, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -21.145,12 |
| 2020NE003473 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000341, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:148.807/2015 (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -29.725,69 |
| 2020NE003474 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000344, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:148.807/2015 (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -491.200,05 |
| 2020NE003475 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.000,00 |
| 2020NE003476 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 47.037,69 |
| 2020NE003477 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000491, DE 14.01.20, PROC. 105101/2017, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -118.599,16 |
| 2020NE003478 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003470 POR MUDANÇA NOS DADOS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -243.501,38 |
| 2020NE003479 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021322 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 243.501,38 |
| 2020NE003480 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000385 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20 . PROC. 114273Q2013 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -16.695,30 |
| 2020NE003481 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000438 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 145.463Q2015 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -561.476,22 |
| 2020NE003482 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000383 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20 . PROC. 125.949Q2014 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.755,73 |
| 2020NE003483 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002382 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24JUL20 . PROC. 101.426Q2014 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -82.640,56 |
| 2020NE003484 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000074, DE 9.1.2020 , PROCESSO N. 106.165/2014 (SIGMAS). | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2020NE003485 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002030 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03JUN20 . PROC. 492.510Q2018 | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ -3.652,73 |
| 2020NE003486 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002031 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03JUN20 . PROC. 492.510Q2018 | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -27.731,06 |
| 2020NE003487 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.419,71 |
| 2020NE003488 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002032 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03JUN20 . PROC. 492.510Q2018 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -1.082,00 |
| 2020NE003489 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -2.559.504,49 |
| 2020NE003490 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002033 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03JUN20 . PROC. 492.510Q2018 | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ -6.233,33 |
| 2020NE003491 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE001660 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 27ABR20 . PROC. 410.508/2019 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ -25.635,01 |
| 2020NE003492 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -8.677,78 |
| 2020NE003493 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -180,74 |
| 2020NE003494 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE002156 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18JUN20 . PROC. 117.198/2017 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.490,43 |
| 2020NE003495 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -86.821,39 |
| 2020NE003496 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002545, EMITIDO EM 19.08.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -71.953,18 |
| 2020NE003497 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE002546 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 19AGO20 . PROC. 415.380/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -7.046,66 |
| 2020NE003498 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA UGR VIA SIGMAS EM 21.12.20. DT EMISSAO 15.01.20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.606.987,99 |
| 2020NE003499 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000695 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 125.949/2014 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -43.791,64 |
| 2020NE003500 | 2020-12-21T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.433,28 |
| 2020NE003501 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001264, DE 05.03.20, PROC. 233172/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD, VIA SIGMAS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -72,68 |
| 2020NE003502 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001268, DE 05.03.20, PROC. 233172/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD, VIA SIGMAS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -201,70 |
| 2020NE003503 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE000741 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20 . PROC. 464.344/2018 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ -9.273,41 |
| 2020NE003504 | 2020-12-21T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.433,28 |
| 2020NE003505 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001270, DE 05.03.20, PROC. 233172/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD, VIA SIGMAS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -234,29 |
| 2020NE003506 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000709 PEDIDO SIGMAS DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20 . PROC. 126.333Q2014 | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -15.709,65 |
| 2020NE003507 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REFORÇO EM DUPLICIDADE NO DIA 21.12.2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.433,28 |
| 2020NE003508 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -0,60 |
| 2020NE003509 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001262 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAR20 . PROC. 233.172Q2018 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -620,79 |
| 2020NE003510 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE003189 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 30NOV20 . PROC. 532.368/2019 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ -0,70 |
| 2020NE003511 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 7.114,56 |
| 2020NE003512 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00101 , DE 9.1.2020 , PROCESSO N. 234.661/2017 (SIGMAS). | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -121.770,81 |
| 2020NE003513 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00102 , DE 9.1.2020 , PROCESSO N. 234.661/2017 (SIGMAS). | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.147,87 |
| 2020NE003514 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000366, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -3.000,00 |
| 2020NE003515 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00274 , DE 10.1.2020 , PROCESSO N. 136.357/2015 (SIGMAS). | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -6.344,94 |
| 2020NE003516 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000849, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:114.273/2013 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -308,61 |
| 2020NE003517 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00284 , DE 13.1.2020 , PROCESSO N. 268.894/2018 (SIGMAS). | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -27.079,69 |
| 2020NE003518 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000521, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:126.333/2014 (SIGMAS). | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -13.921,66 |
| 2020NE003519 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEFIN/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:421.270/2018 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4,60 |
| 2020NE003520 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00414 , DE 14.1.2020 , PROCESSO N. 101.426/2014 (SIGMAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -40.902,76 |
| 2020NE003521 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000394 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20 . PROC. 124.272Q2013 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.850,35 |
| 2020NE003522 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -2.330,39 |
| 2020NE003523 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000254, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO DE ORIGEM:123.529/2013 (SIGMAS). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -2.456,61 |
| 2020NE003524 | 2020-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 0,44 |
| 2020NE003525 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000653, DE 20.01.20, PROC. 114534/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD, VIA SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -30.401,43 |
| 2020NE003526 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000255, A PEDIDO DA COHAB/CD. (SIGMAS) PROCESSO DE ORIGEM:123.529/2013 (SIGMAS). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.979,36 |
| 2020NE003527 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001060, DE 10.02.20, PROC. 433929/2019, A PEDIDO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -827.419,38 |
| 2020NE003528 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000167, DE 09.01.2020, PROCESSO N. 123.529/2013 (SIGMAS). | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -0,01 |
| 2020NE003529 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000168, DE 09.01.2020, PROCESSO N. 123.529/2013 (SIGMAS). | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -1.837,87 |
| 2020NE003530 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE001975, EMITIDO EM 28.05.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -19.655,56 |
| 2020NE003531 | 2020-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001266 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05MAR20 . PROC. 233.172/2018 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -15,13 |
| 2020NE003532 | 2020-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA UGR - VIA SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -0,36 |
| 2020NE003533 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000622, A PEDIDO DA CODEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:125.776/2016 (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -150.000,00 |
| 2020NE003534 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA CODEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:125.776/2016 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.000,00 |
| 2020NE003535 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000646, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -700,00 |
| 2020NE003536 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00621 , DE 17.01.2020, PROCESSO N. 125.776/2016 (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -70.000,00 |
| 2020NE003537 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001568, DE 06.04.20, PROC. 125776/2016, A PEDIDO DA CODEC/CD (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -304.431,93 |
| 2020NE003538 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001549, DE 02.05.19, PROC. 125776/2016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CODEC/CD, VIA SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.400,00 |
| 2020NE003539 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001733, DE 21.05.19, PROC. 123529/2013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD, VIA SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.843,44 |
| 2020NE003540 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000278, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:118.605/2013 (SIGMAS). | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -48.500,00 |
| 2020NE003541 | 2020-12-22T00:00 | ANULAçãO RP COMANDADO EM 22.12.20. NE ORIGINAL 21.05.19 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -0,05 |
| 2020NE003542 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -118.504,05 |
| 2020NE003543 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -12.380,05 |
| 2020NE003544 | 2020-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2020NE003545 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000165, DE 09.01.2020, PRO CESSO N. 119.695/2014 (SIGMAS). | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -0,13 |
| 2020NE003546 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003001 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06NOV20 . PROC. 569.273Q2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.375,93 |
| 2020NE003547 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003002 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06NOV20 . PROC. 569.273Q2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.280,80 |
| 2020NE003548 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003003 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06NOV20 . PROC. 569.273Q2020 | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -3.348,10 |
| 2020NE003549 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -3.150,00 |
| 2020NE003550 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.656,27 |
| 2020NE003551 | 2020-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021.(SIGMAS). | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.556,48 |
| 2020NE003552 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000137, DE 09.01.20, PROC. 646125/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD, VIA SIGMAS. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.786,40 |
| 2020NE003553 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000833, A PEDIDO DA COGEP/CD. PROCESSO DE ORIGEM:118.681/2017 (SIGMAS). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -300.000,00 |
| 2020NE003554 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002977, DE 03.11.20, PROC. 595387/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD, VIA SIGMAS. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -10,00 |
| 2020NE003555 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE000703 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20 . PROC. 120.580/2016 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -21.329,15 |
| 2020NE003556 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000815, EMITIDO EM 27.01.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -80,00 |
| 2020NE003557 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001569, EMITIDO EM 06.04.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -580.205,22 |
| 2020NE003558 | 2020-12-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 2.735.199,00 |
| 2020NE003559 | 2020-12-22T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2020NE003560 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001304 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09MAR20 . PROC. 259.182/2020 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -32.400,00 |
| 2020NE003561 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001730, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.565,76 |
| 2020NE003562 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE003149, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -15.097,49 |
| 2020NE003563 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE003190, DE 30.11.2020, PRO CESSO N. 637.968/2020 (SIGMAS). | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -9.415,20 |
| 2020NE003564 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE003191, DE 30.11.2020, PRO CESSO N. 637.968/2020 (SIGMAS). | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2020NE003565 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000528 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 15JAN20 . PROC. 111.309/2017 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -14.211,49 |
| 2020NE003566 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -25.616,75 |
| 2020NE003567 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000527, DE 15.01.20, PROC. 111309/2017, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -64.987,09 |
| 2020NE003568 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -715,48 |
| 2020NE003569 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003148 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23NOV20 . PROC. 627.933/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.960,00 |
| 2020NE003570 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000688 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 272.751Q2017 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -228.720,93 |
| 2020NE003571 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003149 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23NOV20 . PROC. 627.933/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2020NE003572 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003150 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23NOV20 . PROC. 627.933/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -500,00 |
| 2020NE003573 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003151 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23NOV20 . PROC. 627.933/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.290,00 |
| 2020NE003574 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001764, DE 06.05.20, PROC. 534528/2019, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ -5.732,81 |
| 2020NE003575 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000217, DE 10.01.2020, PROCESSO N. 334.647/2017 (SIGMAS). | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -25.616,66 |
| 2020NE003576 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000130 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09JAN20 . PROC. 646.145Q2019 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.250,00 |
| 2020NE003577 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001758 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06MAI20 . PROC. 236.589Q2017 | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -140.535,00 |
| 2020NE003578 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000456, DE 14.01.2020, PROCESSO N. 489.331/2018 (SIGMAS). | 10.761.735/0001-91 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. | R$ -470,86 |
| 2020NE003579 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000832, DE 27.01.2020, PROCESSO N. 118.681/2017 (SIGMAS). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -400.000,00 |
| 2020NE003580 | 2020-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 62.363,92 |
| 2020NE003581 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000462, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM:489.331/2018 (SIGMAS). | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ -869,87 |
| 2020NE003582 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000909, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM:528.504/2019 (SIGMAS). | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -99.153,28 |
| 2020NE003583 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.905,03 |
| 2020NE003584 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.019,31 |
| 2020NE003585 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000614, DE 16.01.20, PROC. 363368/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD, VIA SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -52.502,56 |
| 2020NE003586 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000226, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:001.580/2015 (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -76.448,57 |
| 2020NE003587 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002747, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:001.580/2015 (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -43.443,37 |
| 2020NE003588 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000766 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 22JAN20 . PROC. 313.342Q2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -109.621,57 |
| 2020NE003589 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000473 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 489.331Q2018 | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.439,56 |
| 2020NE003590 | 2020-12-22T00:00 | ANULAÇAO RP 2018. ORIGINAL EM 02/05/2019. PROC 125776/2016 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.000,00 |
| 2020NE003591 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000613 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16JAN20 . PROC. 363.368Q2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -182.303,17 |
| 2020NE003592 | 2020-12-22T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE003126 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20NOV20 . PROC. 1580Q2015 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2020NE003593 | 2020-12-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.909.772/0001-02 - ECOPO INDUSTRIA DE COPOS DE PAPEL LTDA | R$ 17.500,14 |
| 2020NE003594 | 2020-12-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.926.551/0001-95 - LW BRASÍLIA DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2020NE003595 | 2020-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/2020. | 24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | R$ 1.997,82 |
| 2020NE003596 | 2020-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/2020. | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2020NE003597 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000135, DE 09.01.2020, PRO CESSO N. 107.272/2017 (SIGMAS). | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -9.006,85 |
| 2020NE003598 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002177, DE 19.06.2020, PRO CESSO N. 001.580/2015 (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.528,96 |
| 2020NE003599 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000131 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09JAN20 . PROC. 530.524/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -864,59 |
| 2020NE003600 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002176, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 19JUN20 . PROC. 001.580/2015 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -99.784,09 |
| 2020NE003601 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2020NE003695, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. PROCESSO DE ORIGEM:399.778/2020 | 24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | R$ -1.997,82 |
| 2020NE003602 | 2020-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/2020. | 24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | R$ 1.997,82 |
| 2020NE003603 | 2020-12-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE003604 | 2020-12-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2020NE003605 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000272, DE 10.01.20, PROC. 122683/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD, VIA SIGMAS. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -24.431,98 |
| 2020NE003606 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000443, DE 14.01.20, PROC. 130284/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD, VIA SIGMAS. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -247,38 |
| 2020NE003607 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000271 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10JAN20 . PROC. 122.683Q2016 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -3.283,24 |
| 2020NE003608 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000435 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 367.171Q2018 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -57.403,02 |
| 2020NE003609 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000525 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 15JAN20 . PROC. 220.395Q2018 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -14.993,88 |
| 2020NE003610 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000161, A PEDIDO DA DITEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:336.077/2019 (SIGMAS). | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -13.579,34 |
| 2020NE003611 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000683 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 121.373Q2015 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -10.000,00 |
| 2020NE003612 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000019, DE 08.01.2020, PROCESSO N. 124.058/2014 (SIGMAS). | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -320.456,75 |
| 2020NE003613 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003939, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -3.923,33 |
| 2020NE003614 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000526, DE 15.01.20, PROC. 220395/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD, VIA SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.311,22 |
| 2020NE003615 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000836 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28JAN20 . PROC. 515.752Q2018 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -333,30 |
| 2020NE003616 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000400, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO DE ORIGEM:136.675/2015 (SIGMAS). | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -1.919,08 |
| 2020NE003617 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEPOL/CD (SIGMAS). | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -72.638,95 |
| 2020NE003618 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000505, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:124.729/2015 (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -2.642,76 |
| 2020NE003619 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -26,15 |
| 2020NE003620 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000398, DE 13.01.2020, PROCESSO N. 136.675/2015 (SIGMAS). | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -11.587,19 |
| 2020NE003621 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -48.094,37 |
| 2020NE003622 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000645, A PEDIDO DA CCONT/CD. PROCESSO DE ORIGEM:363.368/2019 (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -33.537,62 |
| 2020NE003623 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002056 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05JUN20 . PROC. 363.368Q2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -56.124,49 |
| 2020NE003624 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000702, DE 21.01.20, PROC. 257819/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD, VIA SIGMAS. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -15.652,98 |
| 2020NE003625 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -5.199,97 |
| 2020NE003626 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000744, A PEDIDO DA CCONT/CD. PROCESSO DE ORIGEM:136.357/2015 (SIGMAS). | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -7.358,84 |
| 2020NE003627 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002300 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 09JUL20 . PROC. 136.675Q2015 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -1.404,16 |
| 2020NE003628 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DECOM/CD (SIGMAS). | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -126.254,90 |
| 2020NE003629 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000478, DE 14.01.2020, PROCESSO N. 124.262/2016 (SIGMAS). | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -167.026,48 |
| 2020NE003630 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001367, A PEDIDO DO DECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:421.270/2018 (SIGMAS). | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -153.651,68 |
| 2020NE003631 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -238.668,49 |
| 2020NE003632 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002814 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06OUT20 . PROC. 120.37Q2015 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -9.490,80 |
| 2020NE003633 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001763, DE 06.05.20, PROC. 118785/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DITEC/CD, VIA SIGMAS. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2020NE003634 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000586, DE 16.01.2020, PROCESSO N. 242.416/2017 (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -109.389,51 |
| 2020NE003635 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEPOL/CD (SIGMAS). | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -42.186,41 |
| 2020NE003636 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002059, DE 05.06.20, PROC. 363368/2019, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -502.938,30 |
| 2020NE003637 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002051, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:363.368/2019 (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -853.943,96 |
| 2020NE003638 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000154, EMITIDO EM 09.01.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,06 |
| 2020NE003639 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.364,41 |
| 2020NE003640 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002356, DE 21.07.20, PROC. 121373/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD, VIA SIGMAS. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -176,16 |
| 2020NE003641 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000730, DE 21.01.2020, PROCESSO N. 363.368/2019 (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -13.563,24 |
| 2020NE003642 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2002NE000399, EMITIDO EM 13.01.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -217,71 |
| 2020NE003643 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002434, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:428.533/2019 (SIGMAS). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -25.332,19 |
| 2020NE003644 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000480 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 118.785/2016 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -46.500,00 |
| 2020NE003645 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001560, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEAPA/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:242.696/2017 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -5.964,49 |
| 2020NE003646 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002828, DE 08.10.20, PROC. 261261/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEMED/CD, VIA SIGMAS. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ -3.370,00 |
| 2020NE003647 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001918, DE 21.05.2020, PROCESSO N. 529.872/2018 (SIGMAS). | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -1.512,67 |
| 2020NE003648 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002060, DE 05.06.2020, PROCESSO N. 363.368/2019 (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -145.558,16 |
| 2020NE003649 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002398, DE 28.07.2020, PROCESSO N. 124.058/2014 (SIGMAS). | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -119.333,13 |
| 2020NE003650 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000643, EMITIDA EM 20.01.20, A PEDIDO DA UGR -SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 363.368/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -422.172,89 |
| 2020NE003651 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002831, DE 08.10.2020, PROCESSO N. 261.261/2020 (SIGMAS). | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ -3.370,00 |
| 2020NE003652 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000740, EMTIDA EM 21.01.20, A PEDIDO DA UGR VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20 . PROC. 242.696/2017 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -16.601,33 |
| 2020NE003653 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE001154 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 18FEV20 . PROC. 278.332/2017 | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -1.015,88 |
| 2020NE003654 | 2020-12-23T00:00 | ANULAçãO RP DE 26.07.19. PROC 107272/2017 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.984,56 |
| 2020NE003655 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALD0 DA 2020NE002015, EMITIDO EM 02.06.20, A PEDIDO DA UGR - SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 02JUN20 . PROC. 249.997/2017. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -147.328,01 |
| 2020NE003656 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE001153, DE 18.02.2020, PROCESSO N. 278.332/2017 (SIGMAS). | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -2.800,98 |
| 2020NE003657 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002406 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28JUL20 . PROC. 121.373/2015 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -54.637,72 |
| 2020NE003658 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002903 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 19OUT20 . PROC. 122.683/2016 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.814,93 |
| 2020NE003659 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000246, DE 10.01.20, PROC. 242696/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEAPA/CD, VIA SIGMAS. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -23.946,67 |
| 2020NE003660 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -16.134,87 |
| 2020NE003661 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000682, A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:443.136/2019 (SIGMAS). | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -192.247,51 |
| 2020NE003662 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002055, DE 05.06.20, PROC. 363368/2019, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -178.165,56 |
| 2020NE003663 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -3.210,28 |
| 2020NE003664 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE000524 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 15JAN20 . PROC. 220.395/2018 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.071,93 |
| 2020NE003665 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000646, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:109.196/2014 (SIGMAS). | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -25.194,64 |
| 2020NE003666 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000021, DE 08.01.20, PROC. 134182/2015, A PEDIDO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -12.467,62 |
| 2020NE003667 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000835 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 28JAN20 . PROC. 515.752/2018 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.291,35 |
| 2020NE003668 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000121, DE 09.01.2020, PROCESSO N. 119.385/2016 (SIGMAS). | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -6.092,80 |
| 2020NE003669 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE002813 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 06OUT20 . PROC. 120.370/2015 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -5.517,91 |
| 2020NE003670 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001381 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17MAR20 . PROC. 206.698Q2020 | 31.089.585/0001-91 - ESTETIK COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ -120,00 |
| 2020NE003671 | 2020-12-23T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000454 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 100.518/2013 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -34.341,72 |
| 2020NE003672 | 2020-12-23T00:00 | ANULAçAO RP . EMISSAO 16/01/2019. PROC. 119101/2014 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -314,94 |
| 2020NE003673 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000431, DE 16.01.19, PROC. 119101/2014, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CODEC/CD, VIA SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -3.138,08 |
| 2020NE003674 | 2020-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001431, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:264.758/2018 (SIGMAS). | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -76.801,06 |
| 2020NE003675 | 2020-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.178,05 |
| 2020NE003676 | 2020-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.031,92 |
| 2020NE003677 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000550, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2020NE003678 | 2020-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2020NE003679 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000551, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2020NE003680 | 2020-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2020NE003681 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000578, DE 16.01.20, PROC. 526911/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -27.567,26 |
| 2020NE003682 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000771, DE 23.01.20, PROC. 233773/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD, VIA SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2020NE003683 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -12.858,60 |
| 2020NE003684 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -418.686,12 |
| 2020NE003685 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000962, DE 05.02.20, PROC. 270353/2018, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -511.868,49 |
| 2020NE003686 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -13.691,20 |
| 2020NE003687 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -69.666,93 |
| 2020NE003688 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002379, DE 24.07.20, PROC. 233773/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD, VIA SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.096,40 |
| 2020NE003689 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -24.143,10 |
| 2020NE003690 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL 2020NE000450 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20. PROC. 107.135/2017. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -4.750,00 |
| 2020NE003691 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000728 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20. PROC. 363.368/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -2.401,50 |
| 2020NE003692 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002972, DE 29.10.20, PROC. 106579/2015, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -948,98 |
| 2020NE003693 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000808 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24JAN20. PROC. 121.130/2013. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -15.147,57 |
| 2020NE003694 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE001628 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 22ABR20. PROC. 226.943/2018 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -26.848,65 |
| 2020NE003695 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002770 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 25SET20. PROC. 456.226/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.836,00 |
| 2020NE003696 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000442, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:130.950/2016 (SIGMAS). | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -5.320,87 |
| 2020NE003697 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000655, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:233.773/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.447,39 |
| 2020NE003698 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000806, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:121.130/2013 (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -46.184,49 |
| 2020NE003699 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001281, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:270.353/2018 (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -202.112,29 |
| 2020NE003700 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002766, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:456.226/2019 (SIGMAS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -37.524,50 |
| 2020NE003701 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000451 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 107.135Q2017 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -104.559,19 |
| 2020NE003702 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO DA 2020NE000770 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 23JAN20 . PROC. 233.773Q2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -360.458,54 |
| 2020NE003703 | 2020-12-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2020NE003697, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.447,39 |
| 2020NE003704 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000959 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 05FEV20 . PROC. 270.353Q2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -25.340,04 |
| 2020NE003705 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000655, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:233.773/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.447,39 |
| 2020NE003706 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE002263 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03JUL20 . PROC. 130.950Q2016 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -59.275,39 |
| 2020NE003707 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002771 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 25SET20 . PROC. 456.226Q2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.497,37 |
| 2020NE003708 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00775 , DE 23.01.2020, PROCESSO N. 233.773/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.092,45 |
| 2020NE003709 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE02380 , DE 24.07.2020, PROCESSO N. 233.773/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.841,03 |
| 2020NE003710 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE3168 , DE 25.11.2020, PRO CESSO N. 233.773/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.611,45 |
| 2020NE003711 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00119 , DE 09.01.2020, PROCESSO N. 106.579/2015 (SIGMAS). | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -6.579,20 |
| 2020NE003712 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00633 , DE 20.01.2020, PROCESSO N. 226.943/2018 (SIGMAS). | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.658.175,15 |
| 2020NE003713 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00965 , DE 05.02.2020, PROCESSO N. 270.353/2018 (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -14.674,06 |
| 2020NE003714 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000991, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS). | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -2.000,00 |
| 2020NE003715 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE000229 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10JAN20 . PROC. 111.944/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -92.840,11 |
| 2020NE003716 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2020NE000654 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20 . PROC. 233.773/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -333.231,50 |
| 2020NE003717 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRAT0 N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2019 A 30.6.2020. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 84.619,00 |
| 2020NE003718 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002412, EMITIDO EM 28.07.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -59.139,54 |
| 2020NE003719 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2019 A 30.6.2020 EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 24.369,92 |
| 2020NE003720 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2019 A 30.6.2020. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.518,80 |
| 2020NE003721 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2019 A 30.6.2020. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.013,40 |
| 2020NE003722 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2002NE003169, EMITIDO EM 25.11.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -14.828,63 |
| 2020NE003723 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002825 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 08OUT20. PROC. 550.277/2020. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -63.521,66 |
| 2020NE003724 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002826 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 08OUT20. PROC. 550.277/2020. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -6.000,00 |
| 2020NE003725 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2020 A 30.6.2021. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 169.801,84 |
| 2020NE003726 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2020 A 30.6.2021. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 48.902,23 |
| 2020NE003727 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2020 A 30.6.2021. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.556,40 |
| 2020NE003728 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2020 A 30.6.2021. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.040,20 |
| 2020NE003729 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -5.179,42 |
| 2020NE003730 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -1.900,00 |
| 2020NE003731 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2020 A 30.6.2021. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 51.373,02 |
| 2020NE003732 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.7.2020 A 30.6.2021. EDOC. 511.737/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.795,22 |
| 2020NE003733 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PRACIAL DO EMPENHO 2020NE000634, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:110.731/2016 (SIGMAS). | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -60.977,68 |
| 2020NE003734 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002341, A PEDIDO DA DITEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:217.532/2017 (SIGMAS). | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -682.318,00 |
| 2020NE003735 | 2020-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 373.750,00 |
| 2020NE003736 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002778, DE 29.09.2020, PROCESSO N. 123.650/2016 (SIGMAS). | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -49.057,57 |
| 2020NE003737 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL 2020NE002378 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 24JUL20. PROC. 233.773/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -361.941,28 |
| 2020NE003738 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000966, DE 05.02.20, PROC. 270353/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD, VIA SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -5.734,98 |
| 2020NE003739 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -457.707,76 |
| 2020NE003740 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -39.307,39 |
| 2020NE003741 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE003675, DE 23.12.2020, PROCESSO N. 456.432/2019, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "N. DO PROCESSO". | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -3.178,05 |
| 2020NE003742 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE003676, DE 23.12.2020, PROCESSO N. 456.432/2019, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "N. DO PROCESSO". | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -2.031,92 |
| 2020NE003743 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.178,05 |
| 2020NE003744 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.031,92 |
| 2020NE003745 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000218, DE 10.01.20, PROC. 120486/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DITEC/CD, VIA SIGMAS. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -1.554,00 |
| 2020NE003746 | 2020-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002340 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20 . PROC. 217.532/2017 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -338.556,34 |
| 2020NE003747 | 2020-12-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE002340, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 338.556,34 |
| 2020NE003748 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2002NE002340, EMITIDO EM 17.07.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -338.556,34 |
| 2020NE003749 | 2020-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000219, DE 10.01.2020, PROCESSO N. 120.486/2016 (SIGMAS). | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -808,00 |
| 2020NE003750 | 2020-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.692,73 |
| 2020NE003751 | 2020-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . PREGÃO ELETRÔNICO 126/2020 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 121.145,60 |
| 2020NE003752 | 2020-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . PREGÃO ELETRÔNICO 126/2020 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 214,35 |
| 2020NE003753 | 2020-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . PREGÃO ELETRÔNICO 126/2020 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 261,75 |
| 2020NE003754 | 2020-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . PREGÃO ELETRÔNICO 126/2020 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.943,49 |
| 2020NE003755 | 2020-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . PREGÃO ELETRÔNICO 126/2020 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 72,63 |
| 2020NE003756 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001986 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 29MAI20 . PROC. 130.161/2016 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -100.000,00 |
| 2020NE003757 | 2020-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 5.580,00 |
| 2020NE003758 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000630, DE 20.01.20, PROC. 116162/2016, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 115406/20415 - EBC | R$ -59.932,45 |
| 2020NE003759 | 2020-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2020 A 09.06.2021. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 100.000,00 |
| 2020NE003760 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000257 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10JAN20 . PROC. 439.875/2018 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -128.778,75 |
| 2020NE003761 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL 2020NE000389 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20. PROC. 126.084/2015. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -44.957,80 |
| 2020NE003762 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE002687 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 11SET20 . PROC. 445.001/2019 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -0,06 |
| 2020NE003763 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000258, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:528.643/2018 (SIGMAS). | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -75.235,03 |
| 2020NE003764 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002842, A PEDIDO DA DG/CD. PROCESSO DE ORIGEM:251.836/2020 (SIGMAS). | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -8.950,28 |
| 2020NE003765 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000463 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 14JAN20 . PROC. 110.750/2017 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -6.602,29 |
| 2020NE003766 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00751 , DE 22.01.2020, PROCESSO N. 110.750/2017 (SIGMAS). | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -7.645,61 |
| 2020NE003767 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ -78,34 |
| 2020NE003768 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE003214 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 04DEZ20 . PROC. 649.302Q2020 | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ -102,54 |
| 2020NE003769 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000162, DE 09.01.2020, PROCESSO N. 021.849/1994 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290.000,00 |
| 2020NE003770 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE000612, DE 16.01.2020, PROCESSO N. 021.849/1994. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125.147,74 |
| 2020NE003771 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -34.770,00 |
| 2020NE003772 | 2020-12-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2020 A 28.9.2021. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 415.147,74 |
| 2020NE003773 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002956, DE 26.10.20, PROC. 435084/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DG/CD, VIA SIGMAS. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -1.071,87 |
| 2020NE003774 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE002957 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 26OUT20 . PROC. 435.084/2019 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -128,31 |
| 2020NE003775 | 2020-12-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2020NE003768, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. PROCESSO DE ORIGEM:649.302/2020 | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 102,54 |
| 2020NE003776 | 2020-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE003214, A PEDIDO DA CCONT/CD. PROCESSO DE ORIGEM:649.302/2020 | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ -102,54 |
| 2020NE003777 | 2020-12-29T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002955 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 26OUT20 . PROC. 435.084Q2019 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -899,07 |
| 2020NE003778 | 2020-12-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 190,00 |
| 2020NE003779 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001482, DE 26.03.20, PROC. 242643/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD, VIA SIGMAS. | 07.121.265/0001-97 - CL ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -10.284,90 |
| 2020NE003780 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000296, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO DE ORIGEM:306.621/2019 (SIGMAS). | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -123.209,14 |
| 2020NE003781 | 2020-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 351,72 |
| 2020NE003782 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEPES/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -674.059,68 |
| 2020NE003783 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000300 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20. PROC. 306.621/2019. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -26.314,91 |
| 2020NE003784 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE UGR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -78.692,73 |
| 2020NE003785 | 2020-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0. VIGÊNCIA DE 29.12.20 A 28.12.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.461,82 |
| 2020NE003786 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE002777, DE 28.09.2020, PROCESSO N. 112.652/2014 (SIGMAS). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -125,86 |
| 2020NE003787 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE003803, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD E AUTORIZADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ -3.951,60 |
| 2020NE003788 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE000245 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10JAN20 . PROC. 313.522/2017 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ -149,34 |
| 2020NE003789 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001223 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 03MAR20 . PROC. 211.993Q2020 | 07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI - EPP | R$ -7.900,00 |
| 2020NE003790 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE003596, EMITIDO EM 23.12.20, A PEDIDO DO DEMAP/CD - VIA SIGMAS. | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2020NE003791 | 2020-12-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.20 A 28.9.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.282.000,00 |
| 2020NE003792 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003255 POR AJUSTE DE VIGÊNCIA CONTRATUAL INÍCIO2021DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10DEZ20 . PROC. 485.017Q2020 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.178.279,90 |
| 2020NE003793 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003256 POR AJUSTE VIGÊNCIA ( INÍCIO 2021) DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 10DEZ20 . PROC. 485.017Q2020 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.023,03 |
| 2020NE003794 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DA 2020NE002512 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 7AGO20 . PROC. 474.601/2020 | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.302,28 |
| 2020NE003795 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.873,55 |
| 2020NE003796 | 2020-12-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDIC0-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.235.500,00 |
| 2020NE003797 | 2020-12-30T00:00 | 24 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 17,22 |
| 2020NE003798 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000779, DE 23.01.20, PROC. 204326/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEAPA/CD, VIA SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,06 |
| 2020NE003799 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000700 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 21JAN20 . PROC. 291.430Q2018 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ -55.227,38 |
| 2020NE003800 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003753 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 29DEZ20 . PROC. 583.088Q2019 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -261,75 |
| 2020NE003801 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE003754, DE 29.12.20, PROC. 583088/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD, VIA SIGMAS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -1.943,49 |
| 2020NE003802 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000669 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20JAN20. PROC. 126.634/2015. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -56.933,52 |
| 2020NE003803 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE003752 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 29DEZ20. PROC. 583.088/2019. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -214,35 |
| 2020NE003804 | 2020-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 13.059,44 |
| 2020NE003805 | 2020-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 94,88 |
| 2020NE003806 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000169, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:528.643/2018 (SIGMAS). | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -91.149,68 |
| 2020NE003807 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001825, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO DE ORIGEM:213.462/2020 (SIGMAS). | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.890,37 |
| 2020NE003808 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE003755, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:583.088/2019 (SIGMAS). | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -72,63 |
| 2020NE003809 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ -36.127,08 |
| 2020NE003810 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -121.145,60 |
| 2020NE003811 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001103 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13FEV20 . PROC. 285.186/2018 | 27.384.730/0001-90 - A M GENU COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI | R$ -10.606,50 |
| 2020NE003812 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001104 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13FEV20 . PROC. 285.186Q2018 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -3.804,25 |
| 2020NE003813 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001105, EMITIDA EM 13.02.20, A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -50.383,20 |
| 2020NE003814 | 2020-12-30T00:00 | 08 - CONCURSO Nº 01/2020. | 06.064.209/0001-03 - | R$ 5.000,00 |
| 2020NE003815 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL O EMPENHO 2020NE000579, A PEDIDO DA COGEP/CD. PROCESSO DE ORIGEM:200.543/2020 (SIGMAS). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -5.000,00 |
| 2020NE003816 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DA 2020NE000575 A PEDIDO DA UGR DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16JAN20 . PROC. 200.543Q2020 | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2020NE003817 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000577, DE 16.01.20, PROC. 200543/2020, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -10.000,00 |
| 2020NE003818 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PRACIAL DO EMPENHO 2020NE001986, A PEDIDO DA COGEP/CD. PROCESSO DE ORIGEM:130.161/2016 (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -137.314,34 |
| 2020NE003819 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001627, DE 20.04.20, PROC. 118681/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/CD, VIA SIGMAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -70.020,43 |
| 2020NE003820 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001625 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20ABR20 . PROC. 498.783Q2018 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -330.606,63 |
| 2020NE003821 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000574 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 16JAN20. PROC. 200.543/2020 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.000.000,00 |
| 2020NE003822 | 2020-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.322,05 |
| 2020NE003823 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE001623 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 20ABR20 . PROC. 118.681/2017 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -221.673,34 |
| 2020NE003824 | 2020-12-30T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE002790 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 01OUT20 . PROC. 200.543/2020 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -563.455,56 |
| 2020NE003825 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO A COGEP/CD (SIGMAS). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.000.000,00 |
| 2020NE003826 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -17.072,44 |
| 2020NE003827 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002788, DE 01.10.20, PROC. 118681/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/CD, VIA SIGMAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -125.066,66 |
| 2020NE003828 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000132, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:118.333/2017 (SIGMAS). | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -22.513,64 |
| 2020NE003829 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000652, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:234.564/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.161,93 |
| 2020NE003830 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000784, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:234.564/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -151.302,11 |
| 2020NE003831 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001112, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:127.189/2014 (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -96.949,37 |
| 2020NE003832 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO SUBITEM 02 DO EMPENHO,A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -28.543,34 |
| 2020NE003833 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO SUBITEM 10 DO EMPENHO,A PEDIDO DA COGEP/CD (SIGMAS) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -362,17 |
| 2020NE003834 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -21.877,97 |
| 2020NE003835 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.622,69 |
| 2020NE003836 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -242.213,60 |
| 2020NE003837 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.461,79 |
| 2020NE003838 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -300.433,70 |
| 2020NE003839 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002435, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:428.533/2019 (SIGMAS). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -52.242,50 |
| 2020NE003840 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -9.271,83 |
| 2020NE003841 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002439, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:428.533/2019 (SIGMAS). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -1.463,74 |
| 2020NE003842 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE003172, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:234.564/2017 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.801,36 |
| 2020NE003843 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -53.551,12 |
| 2020NE003844 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -217.780,41 |
| 2020NE003845 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.546,06 |
| 2020NE003846 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.539,15 |
| 2020NE003847 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -50.299,09 |
| 2020NE003848 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.407,25 |
| 2020NE003849 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000184, A PEDIDO DA COMOF/DEFIN. PROCESSO DE ORIGEM:103.504/1999 (VIA E-MAIL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.439.363,11 |
| 2020NE003850 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000185, A PEDIDO DA COMOF/DEFIN. PROCESSO DE ORIGEM:103.504/1999 (VIA E-MAIL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.847.341,33 |
| 2020NE003851 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000186, A PEDIDO DA COMOF/DEFIN. PROCESSO DE ORIGEM:103.504/1999 (VIA E-MAIL) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.874,00 |
| 2020NE003852 | 2020-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE003685, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000962, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 511.868,49 |
| 2020NE003853 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -471.868,49 |
| 2020NE003854 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -55,50 |
| 2020NE003855 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -42.577,67 |
| 2020NE003856 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001454, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO DE ORIGEM:260.054/2017 (SIGMAS). | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -858,79 |
| 2020NE003857 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -858,79 |
| 2020NE003858 | 2020-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE003795, QUE ANULAVA O EMPENHO 2020NE000299, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.873,55 |
| 2020NE003859 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.435,48 |
| 2020NE003860 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.421,33 |
| 2020NE003861 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.832,01 |
| 2020NE003862 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -413,16 |
| 2020NE003863 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000635, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. PROCESSO DE ORIGEM:456.432/2019 (SIGMAS). | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -1.703,68 |
| 2020NE003864 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002784, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO DE ORIGEM:124.262/2016 (SIGMAS). | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -33.635,13 |
| 2020NE003865 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002376, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:231.296/2017 (SIGMAS). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -8.024,87 |
| 2020NE003866 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -2.857,86 |
| 2020NE003867 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -320,00 |
| 2020NE003868 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.918,35 |
| 2020NE003869 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.356,77 |
| 2020NE003870 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -86.008,56 |
| 2020NE003871 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -2.365.639,10 |
| 2020NE003872 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -684.014,27 |
| 2020NE003873 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -14.096,81 |
| 2020NE003874 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.787.963,30 |
| 2020NE003875 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.446.069,49 |
| 2020NE003876 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000059, A PEDIDO DO NPFIN/CD. (SIGMAS) PROCESSO DE ORIGEM:100.986/2013 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -515.235,52 |
| 2020NE003877 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000098, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROCESSO DE ORIGEM:107.135/2017 (SIGMAS). | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -220.045,58 |
| 2020NE003878 | 2020-12-31T00:00 | - ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.274.622,06 |
| 2020NE003879 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -152.214,00 |
| 2020NE003880 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.212,17 |
| 2020NE003881 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000511, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO DE ORIGEM:429.192/2018 (SIGMAS). | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -31.081,96 |
| 2020NE003882 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -275.385,87 |
| 2020NE003883 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140.846,48 |
| 2020NE003884 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEDI/CD (SIGMAS). | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ -0,09 |
| 2020NE003885 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -61.988,56 |
| 2020NE003886 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -117.159,90 |
| 2020NE003887 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEDI/CD (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.042,85 |
| 2020NE003888 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA CODEC/CD (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.472,22 |
| 2020NE003889 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -49.180,56 |
| 2020NE003890 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000534, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 (SIGMAS). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -7.693.609,03 |
| 2020NE003891 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -59.255,08 |
| 2020NE003892 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.332,79 |
| 2020NE003893 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000537, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.127,50 |
| 2020NE003894 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -20.790,79 |
| 2020NE003895 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000540, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73.204.435,19 |
| 2020NE003896 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.532.574,54 |
| 2020NE003897 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000543, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.456.601,75 |
| 2020NE003898 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2,34 |
| 2020NE003899 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2020NE003900 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000547, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -146.732,34 |
| 2020NE003901 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -301.050,86 |
| 2020NE003902 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.237,77 |
| 2020NE003903 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -97.195,87 |
| 2020NE003904 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000552, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:100.778/2006 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.230.893,43 |
| 2020NE003905 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -3.342,01 |
| 2020NE003906 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -5.137,25 |
| 2020NE003907 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -3.792,77 |
| 2020NE003908 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000563, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:032.753/1996 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -778.012,36 |
| 2020NE003909 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -17.178,30 |
| 2020NE003910 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -739,89 |
| 2020NE003911 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000566, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:101.689/1999 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.700,82 |
| 2020NE003912 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -303,93 |
| 2020NE003913 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000569, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:122.945/2007 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -693.679,21 |
| 2020NE003914 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -26,67 |
| 2020NE003915 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -6.944,44 |
| 2020NE003916 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000594, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:008.021/1994 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.321,00 |
| 2020NE003917 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000684, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:121.373/2015 (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -114.866,67 |
| 2020NE003918 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000692, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:121.373/2015 (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -18.190,16 |
| 2020NE003919 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000765, A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:313.342/2019 (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -249.845,43 |
| 2020NE003920 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.257.442,60 |
| 2020NE003921 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.369.884,23 |
| 2020NE003922 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE001177, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:112.395/2014 (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -834,94 |
| 2020NE003923 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002040, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO DE ORIGEM:118.607/2016 (SIGMAS). | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -24.927,00 |
| 2020NE003924 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002407, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:121.373/2015 (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -94.278,63 |
| 2020NE003925 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002869, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PROCESSO DE ORIGEM:387.315/2019 (SIGMAS). | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -28,83 |
| 2020NE003926 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001767, A PEDIDO DA CCONT/CD. PROCESSO DE ORIGEM:322.105/2020 (SIGMAS). | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE003927 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001768, A PEDIDO DA CCONT/CD. PROCESSO DE ORIGEM:322.105/2020 (SIGMAS). | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NE003928 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001769, A PEDIDO DA CCONT/CD. PROCESSO DE ORIGEM:322.105/2020 (SIGMAS). | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2020NE003929 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ -0,10 |
| 2020NE003930 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -94,88 |
| 2020NE003931 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CD. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.000,00 |
| 2020NE003932 | 2020-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2020NE002050, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 83,38 |
| 2020NE003933 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE001863, A PEDIDO DA CCONT/CD. PROCESSO DE ORIGEM:337.747/2020 (SIGMAS). | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -83,38 |
| 2020NE003934 | 2020-12-31T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -25.000,00 |
| 2020NE003935 | 2020-12-31T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -40.928,52 |
| 2020NE003936 | 2020-12-31T00:00 | - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2020NE003937 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -13.059,44 |
| 2020NE003938 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -763,57 |
| 2020NE003939 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2020NE003940 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000073, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:112.754/2016 (SIGMAS). | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -205,82 |
| 2020NE003941 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE002780, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO DE ORIGEM:236.481/2017 (SIGMAS). | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.864,73 |
| 2020NE003942 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000255, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.918,00 |
| 2020NE003943 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000379, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -43.426,89 |
| 2020NE003944 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000663, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -12.701,62 |
| 2020NE003945 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001170, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.452,23 |
| 2020NE003946 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:001.580/2015 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.962,93 |
| 2020NE003947 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001248, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -12.678,37 |
| 2020NE003948 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000660, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:125.949/2014 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.160,72 |
| 2020NE003949 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002375, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.079,37 |
| 2020NE003950 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001169, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:121.130/2013 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -57.503,29 |
| 2020NE003951 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001247, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:125.949/2014 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -338.959,37 |
| 2020NE003952 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA UGR (SIGMAS) | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.926,95 |
| 2020NE003953 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000568, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA UGR (SIGMAS) | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -19.559,66 |
| 2020NE003954 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000746, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA UGR (SIGMAS) | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -5.780,84 |
| 2020NE003955 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE001171, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA UGR (SIGMAS) | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.306,00 |
| 2020NE003956 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE002186, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA UGR (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -13.490,39 |
| 2020NE003957 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE002376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA UGR (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -658,19 |
| 2020NE003958 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEAPA/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:111.944/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -4.570,09 |
| 2020NE003959 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE004016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:001.580/2015 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -152,89 |
| 2020NE003960 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002183, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:363.368/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -218.644,34 |
| 2020NE003961 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -57.088,25 |
| 2020NE003962 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -489.826,20 |
| 2020NE003963 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -172.117,37 |
| 2020NE003964 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002184, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -56.299,10 |
| 2020NE003965 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIALSDO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.035,98 |
| 2020NE003966 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE002373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS). PROCESSO DE ORIGEM:233.773/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -414,61 |
| 2020NE003967 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -6.215,80 |
| 2020NE003968 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.771,86 |
| 2020NE003969 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE002199, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO DE ORIGEM:629.402/2019 (SIGMAS). | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -870,00 |
| 2020NE003970 | 2020-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -46,62 |
| 2020NE800001 | 2020-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DESBLOQUEADOS NOS TERMOS DO ÷ 4º DO ARTIGO 68 DO DECRETO 93.872/86, E QUE NÃO FORAM LIQUIDADOS ATÉ O DIA -31 DE DEZEMBRO DO ANO SUBSEQUENTE AO DO BLOQUEIO. EXCEÇÃO SAÚDE E RP 6. | 22.345.313/0001-14 - M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME | R$ -1.435,00 |
| 2020NE800001 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -245,58 |
| 2020NE800002 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -10.000,00 |
| 2020NE800002 | 2020-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DESBLOQUEADOS NOS TERMOS DO ÷ 4º DO ARTIGO 68 DO DECRETO 93.872/86, E QUE NÃO FORAM LIQUIDADOS ATÉ O DIA -31 DE DEZEMBRO DO ANO SUBSEQUENTE AO DO BLOQUEIO. EXCEÇÃO SAÚDE E RP 6. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -420,00 |
| 2020NE800003 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -9.579,77 |
| 2020NE800003 | 2020-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DESBLOQUEADOS NOS TERMOS DO ÷ 4º DO ARTIGO 68 DO DECRETO 93.872/86, E QUE NÃO FORAM LIQUIDADOS ATÉ O DIA -31 DE DEZEMBRO DO ANO SUBSEQUENTE AO DO BLOQUEIO. EXCEÇÃO SAÚDE E RP 6. | 05.788.524/0001-02 - Associação Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estéticas | R$ -550,00 |
| 2020NE800004 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -889.732,12 |
| 2020NE800004 | 2020-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DESBLOQUEADOS NOS TERMOS DO ÷ 4º DO ARTIGO 68 DO DECRETO 93.872/86, E QUE NÃO FORAM LIQUIDADOS ATÉ O DIA -31 DE DEZEMBRO DO ANO SUBSEQUENTE AO DO BLOQUEIO. EXCEÇÃO SAÚDE E RP 6. | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ -47.150,16 |
| 2020NE800005 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -86.107,04 |
| 2020NE800005 | 2020-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DESBLOQUEADOS NOS TERMOS DO ÷ 4º DO ARTIGO 68 DO DECRETO 93.872/86, E QUE NÃO FORAM LIQUIDADOS ATÉ O DIA -31 DE DEZEMBRO DO ANO SUBSEQUENTE AO DO BLOQUEIO. EXCEÇÃO SAÚDE E RP 6. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ -319,00 |
| 2020NE800006 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -79.384,01 |
| 2020NE800007 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -27.243,26 |
| 2020NE800008 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.412.178,99 |
| 2020NE800009 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ -350,00 |
| 2020NE800010 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -0,03 |
| 2020NE800011 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.192,06 |
| 2020NE800012 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -12.582,40 |
| 2020NE800013 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -52.937,03 |
| 2020NE800014 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -0,13 |
| 2020NE800015 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -13.901,38 |
| 2020NE800016 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -81.048,64 |
| 2020NE800017 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -49.385,41 |
| 2020NE800018 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -403.537,99 |
| 2020NE800019 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.352,79 |
| 2020NE800020 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.071.000,00 |
| 2020NE800021 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -375.000,00 |
| 2020NE800022 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -25.999,99 |
| 2020NE800023 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -24.836,98 |
| 2020NE800024 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -289,82 |
| 2020NE800025 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -1.546,78 |
| 2020NE800026 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 20.327.444/0001-43 - ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME | R$ -85.497,17 |
| 2020NE800027 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 20.327.444/0001-43 - ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME | R$ -20.999,00 |
| 2020NE800028 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 20.327.444/0001-43 - ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME | R$ -14.278,00 |
| 2020NE800029 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 20.327.444/0001-43 - ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME | R$ -2.500,00 |
| 2020NE800030 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.222,30 |
| 2020NE800031 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.166,78 |
| 2020NE800032 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -100,00 |
| 2020NE800033 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -1.961,68 |
| 2020NE800034 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -19.624,96 |
| 2020NE800035 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -770.996,01 |
| 2020NE800036 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.755,63 |
| 2020NE800037 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -103,00 |
| 2020NE800038 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -14.398,83 |
| 2020NE800039 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.036,18 |
| 2020NE800040 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.886,22 |
| 2020NE800041 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -2.007,37 |
| 2020NE800042 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -190,00 |
| 2020NE800043 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -5.419,58 |
| 2020NE800044 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -669,02 |
| 2020NE800045 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -8,42 |
| 2020NE800046 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.565,76 |
| 2020NE800047 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -190.129,48 |
| 2020NE800048 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -173.906,51 |
| 2020NE800049 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -40.330,25 |
| 2020NE800050 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -10,00 |
| 2020NE800051 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -3.419,44 |
| 2020NE800052 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -84.436,98 |
| 2020NE800053 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ -6.611,93 |
| 2020NE800054 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ -1.474,61 |
| 2020NE800055 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -41.052,55 |
| 2020NE800056 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -300,00 |
| 2020NE800057 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -155,00 |
| 2020NE800058 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -5,65 |
| 2020NE800059 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2020NE800060 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -227,38 |
| 2020NE800061 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -70,67 |
| 2020NE800062 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -2.298,82 |
| 2020NE800063 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -57,33 |
| 2020NE800064 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -24.605,35 |
| 2020NE800065 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -157,65 |
| 2020NE800066 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -27.804,70 |
| 2020NE800067 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2020NE800068 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -11.999,99 |
| 2020NE800069 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ -59.958,96 |
| 2020NE800070 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -314,70 |
| 2020NE800071 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 24.605.657/0001-40 - M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ -16.760,00 |
| 2020NE800072 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -305,17 |
| 2020NE800073 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -152,40 |
| 2020NE800074 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -197,34 |
| 2020NE800075 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -19,63 |
| 2020NE800076 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -218,72 |
| 2020NE800077 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -20,32 |
| 2020NE800078 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 186.921.411-00 - GIUSEPPE VECCI | R$ -770,00 |
| 2020NE800079 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -903,92 |
| 2020NE800080 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -100,00 |
| 2020NE800081 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 05.630.367/0001-02 - TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ -58.950,00 |
| 2020NE800082 | 2020-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETO Nº 93.872/1986. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -253.431,53 |
| 2020NE800083 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 267,90 |
| 2020NE800084 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 267,90 |
| 2020NE800085 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 39.285,28 |
| 2020NE800086 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 44,65 |
| 2020NE800087 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 44,65 |
| 2020NE800088 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 44,65 |
| 2020NE800089 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.646,73 |
| 2020NE800090 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 552.960.411-00 - ROSILANE MIGNONE | R$ 44,65 |
| 2020NE800091 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 44,65 |
| 2020NE800092 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 490.378.461-49 - MARIA COSTA | R$ 44,65 |
| 2020NE800093 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 0,01 |
| 2020NE800094 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 5.580,34 |
| 2020NE800095 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 574.807.887-20 - CARLOSMANNATO | R$ 7.657,43 |
| 2020NE800096 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ 3.400,00 |
| 2020NS000018 | 2020-01-09T00:00 | NFS-E 9209 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON CLAYTON G. DE AQUINO NO CURSO DE TÉCNICAS ÁGEIS DE FACILITAÇÃO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DE 31/10 A 1/11/2019. RET. TRIB. FED. RFB 1234/2012 9,45 P.C., RET. ISS P/ DF 2 P.C. PROC. EDOC 556665/2019. REL. 6/2020. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 1.980,00 |
| 2020NS000020 | 2020-01-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NA DISCIPLINA TEORIA DO ESTADO REGULADOR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 23/9 A 11/11/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16). PROC. EDOC 516232/2019. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 6.802,32 |
| 2020NS000027 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 2879 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE COM A CONSULTORA RIVADÁVIA DRUMMOND NOS DIAS 25 E 26/11/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 332691/2019. REL. 6/2020. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 28.196,00 |
| 2020NS000062 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 2160 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 639902/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 339.399,63 |
| 2020NS000062 | 2020-01-22T00:00 | NFS-e 2020/97 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA MENDES MOREIRA NO CURSO AVALIAÇÃO NEURO-PSICOLÓGICA DO ADULTO E IDOSO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE JANEIRO DE 2020, NA CIDADE BELO HORIZONTE-MG - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 621130/2019. RELAÇÃO 26/2020. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 1.890,00 |
| 2020NS000063 | 2020-01-06T00:00 | FATURA 22246 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 200496/2020. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 69.277,59 |
| 2020NS000064 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 727 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO,(0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃOM, REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO,PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - GLOSA 3845,60 COB.INDEV. PROC EDOC: 200074/2020 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 9.954,10 |
| 2020NS000064 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 727 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO,(0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃOM, REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO,PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - GLOSA 3845,60 COB.INDEV. PROC EDOC: 200074/2020 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 50.202,30 |
| 2020NS000065 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 109337 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/11 A 08/12/2019 - PROCESSO EDOC: 200775/2020. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2020NS000066 | 2020-01-06T00:00 | FATURA 1800209102 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFÔNICAS E DE 1 PONTO DE TV POR ASSINATURA/INTERNET A CABO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 200210/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.898,28 |
| 2020NS000067 | 2020-01-06T00:00 | DANFE 1363 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 201345/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 57.015,68 |
| 2020NS000068 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 21,67 |
| 2020NS000068 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2020NS000068 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2020NS000068 | 2020-01-06T00:00 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 676,66 |
| 2020NS000069 | 2020-01-06T00:00 | DANFE 3488 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA MODELAGEM DE DADOS COM REPOSITÓRIO DE MODELOS DE DADOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE COM SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO - LICENÇA NOMEADA E FLUTUANTE, POR 12 MESES - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 17 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200282/2020. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 1.814,52 |
| 2020NS000077 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 1364 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RETER 9,45PC IN RFB 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 201395/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 41.230,96 |
| 2020NS000078 | 2020-01-07T00:00 | FAT 16776/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 HOSPEDAGEM NOBILE CNPJ 09.405.789/0003-05 DANFE 95267) - PERÍODO: 18 A 19/12/2019 - PROC EDOC 202665/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 236,00 |
| 2020NS000078 | 2020-01-28T00:00 | NFS-E 3940 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO NEIVA MELO (+3 SERV) NA SET EXPO 2019, DE 26 A 29/8/19, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 466904/2019. REL. 38/2020. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.782,50 |
| 2020NS000079 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 3473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2019 - PROC EDOC: 200844/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2020NS000080 | 2020-01-07T00:00 | FATURA 2019579420 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 201652/2020. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2020NS000080 | 2020-01-28T00:00 | NFS-e 11104 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ EVANDE C. ARAÚJO E FABIANO DA SILVA NUNES NO XVI CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012(ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 579176/2019. RELAÇÃO 38/2020. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 4.160,00 |
| 2020NS000081 | 2020-01-07T00:00 | FAT 16778/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 HOSPEDAGEM BRASIL 21 SUITES CNPJ 08.796.076/0003-49 DANFE 123582)- PERÍODO: 02 a 03/12/2019 - PROC EDOC 202777/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 236,00 |
| 2020NS000082 | 2020-01-07T00:00 | RECIBO 12/12-2019 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC E-DOC 202866/2020. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2020NS000083 | 2020-01-07T00:00 | FAT 16777/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 HOSPEDAGEM NOBILE CNPJ 09.405.789/0003-05 DANFE 95463)- (RET 5,85PC S/59,40 PETRUS CNPJ 09.674.465/0003-64 - DANFE 20) - PERÍODO: 16 A 17/12/2019 - PROC EDOC 202705/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 295,40 |
| 2020NS000084 | 2020-01-07T00:00 | NFSE 20208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/11/2019 A 24/12/2019 - PROC EDOC: 202885/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 400,00 |
| 2020NS000085 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 1396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: DEZEMBRO/2019. PROC EDOC 200026/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2020NS000086 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 84 - AQUISIÇÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO USB PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE DIVERSAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012. PROCESSO 200016/2020. | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 1.450,00 |
| 2020NS000087 | 2020-01-07T00:00 | NFES 18667 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202446/2020 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.276,05 |
| 2020NS000087 | 2020-01-07T00:00 | NFES 18667 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202446/2020 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.774,65 |
| 2020NS000088 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 9528950 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE VISTORIA/VALIDAÇÃO/EMISSÃO DE 244 UNIDADES DE TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA), PELO PERÍODO DE 03 ANOS (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016 - IBGE), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 625541/2019. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 210,00 |
| 2020NS000089 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 481 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONF. ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 08/07/2019 A 17/12/2019 - PROC EDOC: 647241/2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.681,54 |
| 2020NS000090 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 839 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,61PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2019 - PROCESSO EDOC 202218/2020 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 27.605,55 |
| 2020NS000091 | 2020-01-07T00:00 | FATURA 2019579570 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202473/2020 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2020NS000092 | 2020-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000088 PARA AJUSTE DE SALDO DE SALDO NO EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -210,00 |
| 2020NS000093 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 2560 - AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MICROFONE GOOSENECK HIPERCARDIÓIDE, A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 647741/2019. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 13.247,92 |
| 2020NS000094 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 1368 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - PARCELA 11/12 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 649048/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NS000095 | 2020-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000094 PARA INCLUSÃO DE VALOR BLOQUEADO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -68.935,86 |
| 2020NS000096 | 2020-01-07T00:00 | DANFE 1368 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - PARCELA 11/12 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$6.893,58 (MULTA PORTARIA 170/2019) - PROC EDOC 649048/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NS000096 | 2020-02-03T00:00 | NFS-E 13237 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EMERSON DE MELO MOREIRA (+2 SERVS) NO CURSO MODELO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM), DE 21 A 24/1/2020, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 204552/2020. REL. 52/2020. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2020NS000097 | 2020-01-07T00:00 | NFS-e 75461 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PAGAMENTO DE VALOR GLOSADO NA 2019NS056963 (R$39.185,47) E BLOQUEIO DE R$373,74 (FALTA COMPROVAR REPASSES A TRABALHADORES) - PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$12.672,65 - PROCESSO EDOC 573021/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 39.559,21 |
| 2020NS000097 | 2020-02-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NS000096, DE 03/02/2020, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA CONTA DE FORNECEDOR. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -9.000,00 |
| 2020NS000098 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 583 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD- LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020NS000098 | 2020-02-04T00:00 | NFS-E 13237 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EMERSON DE MELO MOREIRA (+2 SERVS) NO CURSO MODELO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM), DE 21 A 24/1/2020, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 204552/2020. REL. 52/2020. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2020NS000099 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 1395 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200027/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2020NS000100 | 2020-01-08T00:00 | NFSe 5806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 17 CÂMERAS DE CFTV DA MARCA PELCO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 573521/2019. | 72.855.901/0001-76 - DIGIFIX COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 6.613,00 |
| 2020NS000102 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 717 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/11 A 21/12/2019 - PROC EDOC 203066/2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2020NS000103 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 3407 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2019 - PROC EDOC: 201730/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.605,63 |
| 2020NS000104 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 1372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL )01/01/2018 A 31/12/2019 - EXCLUÍDA POR ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO ENTE ESTADO DISTRITO FEDERAL) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - REAJUSTE 3,7765PC AUTORIZADO PROC 380884/2018 - PERÍODO: 25/02 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 203536/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 21.962,49 |
| 2020NS000105 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/19 RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC: 200023/2020. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2020NS000107 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 26 A 30/08/2019 ( 6ª EDIÇÃO DO ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO) - PROC EDOC 642637/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 16.478,71 |
| 2020NS000108 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 2133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROCESSO E-DOC 201628/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 20.300,55 |
| 2020NS000109 | 2020-01-08T00:00 | FATURA 3902 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 201450/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 39.769,40 |
| 2020NS000110 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 2165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 01/01 A 31/12/2019 - PROC E-DOC 647927/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.718,62 |
| 2020NS000110 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 2165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 01/01 A 31/12/2019 - PROC E-DOC 647927/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.593,10 |
| 2020NS000111 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 1000906 - SERVIÇO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, POR 54 MESES, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 202035/2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2020NS000112 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 17798 E 17799 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/11/2019 A 18/12/2019 (PARCELA 5/12)- PROCESSO EDOC 633593/2019. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,66 |
| 2020NS000113 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 4346 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET ISS 5PC SOBRE R$ 5.133,54 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201419/2020. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 25.667,69 |
| 2020NS000114 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 201900000002438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS 5,00PC (CONF. ITEM 30.01 MANUAL DO SUBST. TRIB. ISS/GDF) - PERÍODO: 23 e 29/10/2019. PROCESSO EDOC. 202593/2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.262,04 |
| 2020NS000115 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 149716 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 1,24 PC CONFORME A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 634383/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.851,42 |
| 2020NS000116 | 2020-01-08T00:00 | DANFES 20940 E 20941 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS/ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN - RET. DE 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12 S/ 768,73 (DANFE 20940) - RET 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC S/ R$ 340,00 (DANFE 20941) - GLOSA DE R$ 80,00 (SERV. NÃO AUTORIZADO) - PERÍODO: 11/2019 - PROC. EDOC 645552/2019. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 200,00 |
| 2020NS000116 | 2020-01-08T00:00 | DANFES 20940 E 20941 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS/ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN - RET. DE 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12 S/ 768,73 (DANFE 20940) - RET 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC S/ R$ 340,00 (DANFE 20941) - GLOSA DE R$ 80,00 (SERV. NÃO AUTORIZADO) - PERÍODO: 11/2019 - PROC. EDOC 645552/2019. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 260,00 |
| 2020NS000116 | 2020-01-08T00:00 | DANFES 20940 E 20941 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS/ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN - RET. DE 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12 S/ 768,73 (DANFE 20940) - RET 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC S/ R$ 340,00 (DANFE 20941) - GLOSA DE R$ 80,00 (SERV. NÃO AUTORIZADO) - PERÍODO: 11/2019 - PROC. EDOC 645552/2019. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 568,73 |
| 2020NS000117 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 20201 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 202319/2019. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2020NS000118 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 991 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS, INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR 12 MESES A PEDIDO DO DETEC/CD, PERIODO: 18/11/2019 A 17/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 644466/2019. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.407,25 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 70,00 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80,00 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 801,42 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.360,00 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 4.480,00 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.480,00 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.576,89 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.304,02 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.021,34 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 23.241,26 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 32.629,34 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 32.884,46 |
| 2020NS000120 | 2020-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83.104,02 |
| 2020NS000123 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 221358 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 647292/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000124 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 4361 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019 - PROC EDOC 202719/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2020NS000125 | 2020-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000086 PARA ACERTO NAS DEDUÇÕES. | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ -1.450,00 |
| 2020NS000126 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 84 - AQUISIÇÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO USB PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE DIVERSAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. PROCESSO 200016/2020. | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 1.450,00 |
| 2020NS000127 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100926/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2020NS000128 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 772 - FORNECIMENTO DE LATAS E GALÕES DE TINTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 648109/2019. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ 5.867,80 |
| 2020NS000128 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100710/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 243,90 |
| 2020NS000129 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 12690 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE METILPREDNISOLONA 500 MG INJETAVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 648712/2019. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 522,75 |
| 2020NS000129 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100.642/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2020NS000130 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 157 - FORNECIMENTO DE PORTA ALGEMAS SISTEMA MOLLE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. DE ACESSIBILIDADE/DG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 639763/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ 7.265,24 |
| 2020NS000130 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100.602/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000131 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 304 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE MODELO 4311, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 645725/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.900,00 |
| 2020NS000131 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 101.031/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.550,00 |
| 2020NS000132 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 5955 - FORNECIMENTO DE 440 UNIDADES DE PRISMA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 643865/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 8.795,60 |
| 2020NS000132 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127578/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.730,00 |
| 2020NS000133 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 005 ¿ FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 643883/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 33.449.664/0001-91 - LV COMÉRCIO DE PAPELARIA & INFORMÁTICA EIRELI | R$ 119,00 |
| 2020NS000133 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127665/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.700,00 |
| 2020NS000134 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 3601 ¿ FORNECIMENTO DE 60 PEÇAS DE LÂMPADA LED, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 631700/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 1.392,60 |
| 2020NS000134 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127790/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2020NS000135 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 715 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 646103/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 180,18 |
| 2020NS000135 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128140/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000136 | 2020-01-08T00:00 | DANFES 4675, 4676 E 4677 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO DA COORD. DE ACESSIBILIDADE/DG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 638952. DANFES AUTENTICOS CONF. SITE DA RFB. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 789,92 |
| 2020NS000136 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128240/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2020NS000137 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 703 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SELADORA CONCENTRADA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 648162/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 14.974.969/0001-78 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000137 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127800/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS000138 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127806/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000139 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100925/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2020NS000140 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100883/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.695,00 |
| 2020NS000141 | 2020-01-08T00:00 | ARD 6802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204321/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.492.780,40 |
| 2020NS000141 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100360/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2020NS000142 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 220426 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDOD DO DEMED/CD, C/CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 637568/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 75.476,00 |
| 2020NS000143 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 71620 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2019NS039772, DE ACORDO COM O DOCUMENTO 07 DO PROCESSO 517111/2019 (HOUVE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA TAL DESPESA) - PERÍODO 01/05 A 17/06/2019 - PROCESSO EDOC 466058/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.061,65 |
| 2020NS000143 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100189/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2020NS000144 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 126202/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000145 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127601/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS000146 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127638/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 713,21 |
| 2020NS000147 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 221173 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, C/CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 647277/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 628,00 |
| 2020NS000147 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127663/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2020NS000148 | 2020-01-08T00:00 | FATURA 202030390 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - MULTA DE R$ 2.668,00 PORTARIA Nº 90/2019 - PAGAR POR MEIO DE OB CRÉDITO CONF DOC 5 - PROC EDOC: 203010/2020. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2020NS000148 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127678/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2020NS000149 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 10567 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 12/12- PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 201184/2020 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.378,60 |
| 2020NS000149 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127693/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2020NS000150 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127782/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000151 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 10568 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) PARCELA 12/12 - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC EDOC 201184/2020. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.920,20 |
| 2020NS000151 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128060/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.007,10 |
| 2020NS000152 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128063/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.925,90 |
| 2020NS000153 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128064/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2020NS000154 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128103/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2020NS000155 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128104/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000156 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127921/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000157 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128112/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2020NS000158 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127013/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.300,00 |
| 2020NS000159 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128113/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.297,00 |
| 2020NS000160 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127923/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000161 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128145/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2020NS000162 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128053/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2020NS000163 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128187/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000164 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 123120/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2020NS000165 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127783/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2020NS000166 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 125816/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.372,50 |
| 2020NS000167 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127824/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.755,00 |
| 2020NS000168 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127895/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS000169 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 126508/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000170 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127922/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.507,68 |
| 2020NS000171 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127963/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 470,00 |
| 2020NS000172 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128062/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.728,90 |
| 2020NS000173 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128081/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2020NS000174 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128111/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.279,89 |
| 2020NS000175 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127877/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.323,24 |
| 2020NS000176 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127920/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 685,94 |
| 2020NS000177 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA ?MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N.4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127924/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2020NS000178 | 2020-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127876/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.139,01 |
| 2020NS000179 | 2020-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS000128 EMITIDA EM 6/2/2020 PARA ALTERAR ANO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -243,90 |
| 2020NS000180 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 100710/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 243,90 |
| 2020NS000184 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127781/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.500,00 |
| 2020NS000185 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127664/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS000186 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127321/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.550,00 |
| 2020NS000187 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127789/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2020NS000189 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127641/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 835,69 |
| 2020NS000191 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ART. 1º, § 2º DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 128190/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2020NS000193 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/2/2020. PROCESSO 127575/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2020NS000196 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 880,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, E R$ 660,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 880,00) E AUTORIZADO (R$ 1.540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 6/2/2020. PROCESSO 100903/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2020NS000196 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 880,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, E R$ 660,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 880,00) E AUTORIZADO (R$ 1.540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 6/2/2020. PROCESSO 100903/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2020NS000221 | 2020-01-08T00:00 | FATURA 191203464576 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC SOBRE 13.063,59 CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 250,94 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2019 - PROCESSO EDOC: 631893/2019 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.812,65 |
| 2020NS000253 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 12388 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA ARUBA, QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - (PARCELA 9/12) PERÍODO 26/11 A 25/12/2019 - PROCESSO EDOC 204384/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 28.997,00 |
| 2020NS000268 | 2020-02-10T00:00 | DANFE 1.213 - AQUISIÇÃO DE 5 FRIGOBARES, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 131/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 220118/2020. RELAÇÃO 62/2020. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.352,30 |
| 2020NS000269 | 2020-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS000268, EMITIDA EM 10/2/202, PARA ALTERAR A CONTA CONTÁBIL 123110201. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -4.352,30 |
| 2020NS000270 | 2020-02-10T00:00 | DANFE 1.213 - AQUISIÇÃO DE 5 FRIGOBARES, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 131/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 220118/2020. RELAÇÃO 62/2020. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.352,30 |
| 2020NS000278 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 97.504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL. PROCESSO EDOC 232287/2020. RELAÇÃO 62/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 69.560,00 |
| 2020NS000283 | 2020-02-12T00:00 | NFS-e 29775 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO NO CURSO GARTNER IT SYMPOSIUM XPO 2019, REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 31 DE OUTUBRO/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PC. PROCESSO EDOC 531576/2019. RELAÇÃO 66/2020. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 4.650,00 |
| 2020NS000284 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 2.982 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARIO JORGE DE SOUSA FREIRE (+4 SERVIDORES), NO CURSO MICROSOFT 20741 NETWORKING WITH WINDOWS SERVER 2016, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/10 A 8/11/2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 512149/2019. RELAÇÃO 64/2020. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 10.636,60 |
| 2020NS000286 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 998- AQUISIÇÃO DE LEITORES QR CODE CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO. A PEDIDO DA DITEC/CD (PROCESSO EDOC 647232/2019). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 223544/2020. RELAÇÃO 66/2020. | 21.541.034/0001-63 - DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 6.497,40 |
| 2020NS000288 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 2.309 - AQUISIÇÃO DE 53 VENTILADORES DE COLUNA, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP N. 132/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 228507/2020. RELAÇÃO 70/2020. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.389,48 |
| 2020NS000301 | 2020-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 3º DO ATO DA MESA N. 89/2013 E DO ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO, E NO ART. 37, DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/2/2020. PROCESSO 101239/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 252,00 |
| 2020NS000309 | 2020-02-19T00:00 | NFS-e 13312 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE REBÊLO GAMA E HELEN JORGE FERNANDES ROSA NO CURSO AUDI 2 - EOP, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 5 A 7 DE FEVEREIRO DE 2020. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 219379/2020. RELAÇÃO 80/2020. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2020NS000314 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 220759 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, C/CONTRATO RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 647220/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.297,00 |
| 2020NS000329 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC. 203275/2020 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.480,00 |
| 2020NS000333 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 62.199 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 134/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 238853/2020. RELAÇÃO 86/2020. | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ 168,00 |
| 2020NS000333 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 62.199 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 134/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 238853/2020. RELAÇÃO 86/2020. | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ 4.450,35 |
| 2020NS000342 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 10029 - AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR DE 70 POLEGADAS E 16 TELEVISORES DE 50 POLEGADAS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP N. 138/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 241258/2020. RELAÇÃO 94/2020. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 34.339,68 |
| 2020NS000349 | 2020-03-03T00:00 | FATURAS LI-0497625/RJ - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE HENRIQUE DA SILVA NO CURSO MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DE 9/11/19 A 7/12/19, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. EDOC 550306/2019. REL. 96/2020. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.215,00 |
| 2020NS000355 | 2020-03-03T00:00 | NFS-E 21371 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA PATRÍCIA MATTOSO FREDDI NO SEMINÁRIO NACIONAL - A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO-CABIMENTO, INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E OS CONTRATOS DECORRENTES, DE 12 A 14/2/2020, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PC. ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 213146/2020. REL. 98/2020. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.140,00 |
| 2020NS000358 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101270/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS000360 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101528/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000361 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101232/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2020NS000362 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101089/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2020NS000363 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101308/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.425,68 |
| 2020NS000364 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101249/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000365 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101223/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.392,30 |
| 2020NS000366 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101587/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000367 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.020,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, E R$ 2.340,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.020,00) E AUTORIZADO (R$ 3.360,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 3/3/2020. PROCESSO 101339/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.020,00 |
| 2020NS000367 | 2020-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.020,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, E R$ 2.340,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.020,00) E AUTORIZADO (R$ 3.360,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 3/3/2020. PROCESSO 101339/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.340,00 |
| 2020NS000368 | 2020-03-04T00:00 | NFS-e 21209 - PART SERV ALFONSO C. B. CRUZ (+2SERV) NO CURSO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: TEMAS QUE IMPACTARAM 2019 E AS PERSPECTIVAS PARA 2020, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 5 E 6/12/19. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 548575/2019. REL. 102/2020. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.229,00 |
| 2020NS000372 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101425/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 542,18 |
| 2020NS000373 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101529/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS000374 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101273/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS000375 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101312/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS000376 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101.185/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2020NS000377 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101201/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000379 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101195/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.700,00 |
| 2020NS000380 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 100621/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2020NS000381 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101427/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2020NS000382 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101269/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.758,85 |
| 2020NS000383 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101238/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS000384 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 6887 - FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE CORDÃO PARA CRACHÁ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 643943/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 2.350,00 |
| 2020NS000384 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101237/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.930,90 |
| 2020NS000385 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 100454/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2020NS000386 | 2020-01-08T00:00 | FATURAS 7229755 E 7229756 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$245,76 REF DANFE 229755 E 229756 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$983,04 (REF NFSC 121155 E 121184 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇOS PRESTADOS 09 E 10/12/2019 - PROC E-DOC 203617/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 1.228,80 |
| 2020NS000386 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 128017/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2020NS000387 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 128080/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2020NS000388 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 8 - FORNEC. DE PORTA-CRACHÁS, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 643893/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 33.935.894/0001-60 - CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2020NS000388 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101231/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS000388 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101231/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2020NS000389 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101207/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.105,00 |
| 2020NS000390 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101661/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 835,58 |
| 2020NS000391 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101675/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.764,04 |
| 2020NS000392 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101204/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2020NS000393 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 7324 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 644910/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 881,70 |
| 2020NS000393 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101203/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS000394 | 2020-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000089 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -14.681,54 |
| 2020NS000394 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 100977/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2020NS000394 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 100977/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.950,00 |
| 2020NS000395 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 481 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (A CÂMARA DOS DEPUTADOS NÃO FORNECEU OS MATERIAIS - CONFORME ORIENTAÇÃO DO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 08/07/2019 A 17/12/2019 - PROC EDOC: 647241/2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.681,54 |
| 2020NS000395 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 2464 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DE ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 130/2019. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 256068/2020. RELAÇÃO 106/2020. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.107,00 |
| 2020NS000396 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 26312 - FORNEC. DE RESMAS DE PAPEL A4, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 200059/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 93.030,00 |
| 2020NS000398 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 263 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11/19 a 27/12/19 - PROCESSO EDOC: 204478/2020 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2020NS000399 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 8675 - FORNEC. DE BLOCOS ADESIVOS E GRAMPEADORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 643885/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 6.120,00 |
| 2020NS000400 | 2020-01-08T00:00 | DANFE 1251 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 640798/2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 2.999,65 |
| 2020NS000400 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101650/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000401 | 2020-01-08T00:00 | NFSE 221577 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SERV. PREST. EM BRASÍLIA (CONF. ATESTE) - RET. 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 204383/2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 6.808,00 |
| 2020NS000402 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 2250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROCESSO E-DOC 201640/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 7.835,30 |
| 2020NS000403 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 2211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROCESSO E-DOC 201636/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 14.602,15 |
| 2020NS000404 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 2180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROCESSO E-DOC 201632/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 13.533,70 |
| 2020NS000407 | 2020-01-09T00:00 | NFES 18319 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202424/2020. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 12.050,70 |
| 2020NS000410 | 2020-01-09T00:00 | DCAP 3001-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA LAUDIVINA MARIA PEREIRA. EDOC 648534/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.687,87 |
| 2020NS000412 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101491/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2020NS000414 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101704/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.000,00 |
| 2020NS000415 | 2020-01-09T00:00 | DCAP 3002-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR ISMAEL ROBLES. EDOC 646204/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.024,64 |
| 2020NS000415 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 102129/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.926,04 |
| 2020NS000416 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101633/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.400,00 |
| 2020NS000417 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 18/11 A 22/11/2019 (8ª EDIÇÃO DO ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO) - PROC EDOC 642934/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 13.295,72 |
| 2020NS000417 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101700/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 886,35 |
| 2020NS000418 | 2020-01-09T00:00 | FAT. 806686 (NF 47787) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANT. DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INSTALAÇÃO, CONF., ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - PERÍODO 01 A 30/12/2019 - BLOQ. DE R$ 3.735,20 (MULTA OBJETO DA PORT. N¨ 152/2019 ) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (ISENTO DE ISS - SERV. COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC. EDOC 201648/2019. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2020NS000418 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101626/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2020NS000419 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101428/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS000420 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101982/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.657,60 |
| 2020NS000421 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 1161 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204948/2020. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 44.526,41 |
| 2020NS000422 | 2020-01-09T00:00 | DCAP 3000-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA VERA REGINA FERREIRA. EDOC 648628/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.800,00 |
| 2020NS000422 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2020. PROCESSO 101701/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2020NS000423 | 2020-01-09T00:00 | DCAP 3015-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO NEWTON GOMES DA SILVA. EDOC 202367/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2020NS000423 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020, SENDO R$ 2.333,33 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 1.666,67 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 101181/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.666,67 |
| 2020NS000423 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020, SENDO R$ 2.333,33 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 1.666,67 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 101181/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.333,33 |
| 2020NS000424 | 2020-01-09T00:00 | NFSE 13952 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE -PERÍODO: 17/12 A 31/12/2019 - PROC EDOC 203171/2020. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.709,60 |
| 2020NS000424 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020, SENDO R$ 214,50 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 1.498,62 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 101430/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 214,50 |
| 2020NS000424 | 2020-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020, SENDO R$ 214,50 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 1.498,62 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 101430/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.498,62 |
| 2020NS000426 | 2020-01-09T00:00 | NFSs-E 25688 E 25689 - FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONF. CONTRATO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DOC 12. RET 1,24PC CONF IN 1234/2012 RFB. NFSs-E AUTÊNTICAS CONF. SITE CUIABA.NOTAELETRONICA. PROCESSO EDOC. 622435/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 80.252,81 |
| 2020NS000428 | 2020-01-09T00:00 | DCAP 3016-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE LOURINALDO GUEDES. EDOC 203342/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.646,57 |
| 2020NS000429 | 2020-01-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS000093. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ -13.247,92 |
| 2020NS000430 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 2560 - AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MICROFONE GOOSENECK HIPERCARDIÓIDE, A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 644741/2019. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 13.247,92 |
| 2020NS000432 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 244 - FORNECIMENTO DE 50 MESAS EM ARCO DE CIRCULO A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 647706/2019. | 28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 27.888,50 |
| 2020NS000433 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 148 - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 643856/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 31.149.649/0001-00 - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.170,00 |
| 2020NS000434 | 2020-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -267,90 |
| 2020NS000434 | 2020-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000436 | 2020-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -267,90 |
| 2020NS000436 | 2020-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000438 | 2020-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ -267,90 |
| 2020NS000438 | 2020-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000440 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202459/2020. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000440 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202459/2020. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000440 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202459/2020. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000441 | 2020-01-09T00:00 | NFSE 6835 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1.234/12, ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO: 23/12/2019 ( CONFORME NOTA FISCAL) - PROC EDOC 200722/2020. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2020NS000442 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202474/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000442 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202474/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000442 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202474/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000443 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc eDoc 202442/2020. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000443 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc eDoc 202442/2020. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000443 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc eDoc 202442/2020. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000444 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200075/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000444 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200075/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000444 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200075/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000445 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NS000445 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NS000446 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202830/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000446 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202830/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000446 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202830/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000447 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 200063/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000447 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 200063/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000447 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 200063/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000448 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200041/2020. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000448 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200041/2020. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000448 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200041/2020. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000449 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 641541/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 6.000,00 |
| 2020NS000449 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 641541/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2020NS000451 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 1126 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ECOLHIMENTO DE VALOR FIXO - PERÍODO: 01 A 11/12/2019 - PROCESSO EDOC: 200847/2020. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 885,06 |
| 2020NS000458 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101729/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 402,89 |
| 2020NS000459 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101923/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2020NS000460 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101920/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS000461 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2020. PROCESSO 101800/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.176,50 |
| 2020NS000462 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101929/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.210,00 |
| 2020NS000463 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101907/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2020NS000464 | 2020-01-09T00:00 | ND 201/011 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 08/11- PROCESSO E-DOC: 201182/2020. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.400,00 |
| 2020NS000464 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101940/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2020NS000465 | 2020-01-09T00:00 | ND 799390, 799391 E 799392 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC 201308/2020. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2020NS000465 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101840/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS000466 | 2020-01-09T00:00 | OFÍCIO 7/2020/GESAP - ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA, VALOR PARA ATENDER DESPESAS REMANESCENTES DE DEZEMBRO DE 2019 - PROC EDOC 204570/2020. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.285.365,92 |
| 2020NS000466 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101785/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 425,10 |
| 2020NS000467 | 2020-01-09T00:00 | ND 799393, 799394 E 799395 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 03/04 - PROCESSO EDOC 201337/2020. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.350,00 |
| 2020NS000467 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101802/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2020NS000468 | 2020-01-09T00:00 | ND 262137 - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 03/12 - PROCESSO EDOC: 201207/2020. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2020NS000468 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101906/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,00 |
| 2020NS000469 | 2020-01-09T00:00 | DANFE 46 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 646882/2019. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.844,00 |
| 2020NS000469 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101237/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.930,90 |
| 2020NS000470 | 2020-01-09T00:00 | ARD 6803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205770/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.461,00 |
| 2020NS000470 | 2020-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/3/2020. PROCESSO 101708/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2020NS000471 | 2020-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 202364/2020. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000471 | 2020-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 202364/2020. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NS000471 | 2020-03-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NS000384, DE 05/03/2020, PARA FINS DE CORREÇÃO DA DATA DA AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DA CD. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.930,90 |
| 2020NS000475 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 1223 - AQUISIÇÃO DE 12 TELEVISORES DE 40 POLEGADAS (MÍNIMO), A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 137/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 253180/2020. RELAÇÃO 108/2020. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 14.544,00 |
| 2020NS000482 | 2020-03-06T00:00 | NFS-E 13257 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ MARCELINO VALENÇA E HELEN JORGE FERNANDES ROSA NO CURSO AUDI 1 - EOP, DE 28 A 30/1/2020, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 204615/2020. REL. 108/2020. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2020NS000501 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 393 - AQUISIÇÃO DE 11 FRAGMENTADORAS DE PAPÉIS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 135/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 250119/2020. RELAÇÃO 108/2020. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ 37.677,20 |
| 2020NS000510 | 2020-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 643773/2019 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS000513 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 102.016/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2020NS000514 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 102.051/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000515 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 102.101/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.991,65 |
| 2020NS000517 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 101.085/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.434,37 |
| 2020NS000518 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 101.801/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.100,00 |
| 2020NS000519 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 101781/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.626,69 |
| 2020NS000520 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 102000/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2020NS000521 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 101983/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS000522 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 102034/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2020NS000523 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 101707/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS000524 | 2020-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2020. PROCESSO 101571/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 887,62 |
| 2020NS000540 | 2020-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2020, SENDO R$ 7.800,00 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 3.900,00 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 101984/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2020NS000540 | 2020-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2020, SENDO R$ 7.800,00 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 3.900,00 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 101984/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.800,00 |
| 2020NS000541 | 2020-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2020. PROCESSO 102142/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS000542 | 2020-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2020. PROCESSO 102442/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.235,10 |
| 2020NS000566 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 1257 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 . PROC. EDOC: 203492/2020. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 4.554,00 |
| 2020NS000567 | 2020-01-10T00:00 | BOLETO 690971 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC E-DOC 201053/2020. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000570 | 2020-01-10T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000717284-8 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 201256/2020. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.046,11 |
| 2020NS000591 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 6455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ÷ 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 18/03/2019 A 03/12/2019 - PROCESSO EDOC 202921/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.565,11 |
| 2020NS000591 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 6455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ÷ 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 18/03/2019 A 03/12/2019 - PROCESSO EDOC 202921/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.956,49 |
| 2020NS000593 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102892/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2020NS000594 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102893/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS000595 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102740/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS000596 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102690/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2020NS000597 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 101727/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2020NS000598 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102903/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.340,00 |
| 2020NS000599 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102441/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000600 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102400/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 758,00 |
| 2020NS000601 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102401/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS000602 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102482/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 954,00 |
| 2020NS000603 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102962/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.417,22 |
| 2020NS000604 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102924/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2020NS000605 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102923/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000606 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102921/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2020NS000607 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102720/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.410,00 |
| 2020NS000608 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102721/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2020NS000609 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102778/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2020NS000610 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102907/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2020NS000611 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102926/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2020NS000612 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102904/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS000613 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102845/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2020NS000614 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102540/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.900,00 |
| 2020NS000615 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102380/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000616 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 435 - FORNECIMENTO BLOCO FLIP CHART E RESMA DE FOLHA SIMPLES AUTOGRAFO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 646879/2019. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 5.201,92 |
| 2020NS000616 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102891/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2020NS000617 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102360/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2020NS000618 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 101921/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS000619 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102523/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.296,93 |
| 2020NS000620 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102900/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2020NS000621 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 100361/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.204,47 |
| 2020NS000622 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102557/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2020NS000623 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102521/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2020NS000624 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102472/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2020NS000624 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102472/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000625 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102486/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.293,16 |
| 2020NS000626 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102322/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2020NS000626 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102322/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.990,00 |
| 2020NS000627 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102485/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2020NS000628 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 1968 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 582170/2019. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.465,68 |
| 2020NS000628 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102925/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS000629 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 852 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE LÁPIS PRETO, LÁPIS COM BORRACHA E CAIXA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA, A PEDIDO DO DEMAP/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 645716/2019. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 8.214,44 |
| 2020NS000629 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102558/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000630 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 32295 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REFLETORES DE LED E SENSORES DE PRESENÇA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 648243/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 74.458,90 |
| 2020NS000630 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102823/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2020NS000631 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102580/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.460,24 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 520,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 650,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 730,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.020,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.340,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.230,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.560,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.320,00 |
| 2020NS000632 | 2020-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 12.750,00 |
| 2020NS000632 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102890/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.412,68 |
| 2020NS000633 | 2020-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2020. PROCESSO 102559/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.007,10 |
| 2020NS000636 | 2020-01-10T00:00 | NNS 66646-0, 66647-8, 66648-5, 66649-2, 66650-0, 66651-8, 66652-5, 66645-3 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SALAS 1101 A 1107 E ÁREAS COMUNS - PERÍODO: JANEIRO/2020 - ATESTE COPAT FL. 242 - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2020NS000637 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 1429 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 201199/2020. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.412,10 |
| 2020NS000640 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 36892 ? FORNECIMENTO DE DICLOF. SODIO E PENICILINA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONFORME A IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 643491/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.080,00 |
| 2020NS000648 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 221567 ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85 PC CONF. IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 647307/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 390,00 |
| 2020NS000656 | 2020-01-10T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB(NFFEES 2400040 E OUTRAS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDENCIA OFICIAL/CD, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2019, PERÍODO: 04/11 A 20/12/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 69.052,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 203392/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.412,54 |
| 2020NS000656 | 2020-01-10T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB(NFFEES 2400040 E OUTRAS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDENCIA OFICIAL/CD, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2019, PERÍODO: 04/11 A 20/12/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 69.052,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 203392/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 69.052,25 |
| 2020NS000665 | 2020-01-10T00:00 | NFFEES 2427101 (794857-3), 2427102 (40342-3) E 2427103 (40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.466,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 11/11 A 10/12/2019 (MÊS FATURADO 12/2019)- PROCESSO EDOC: 203398/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 239,55 |
| 2020NS000665 | 2020-01-10T00:00 | NFFEES 2427101 (794857-3), 2427102 (40342-3) E 2427103 (40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.466,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 11/11 A 10/12/2019 (MÊS FATURADO 12/2019)- PROCESSO EDOC: 203398/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.466,42 |
| 2020NS000666 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 5192 ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 200820/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 993,60 |
| 2020NS000667 | 2020-01-10T00:00 | NFSC 5483773 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 86,50 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 204408/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.411,42 |
| 2020NS000668 | 2020-01-10T00:00 | DANFES 136854, 138770 E 139255 ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 623592/2019. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 5.789,75 |
| 2020NS000669 | 2020-01-10T00:00 | DANFES 69761, 69525 E 69693 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200406/2020. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 15.443,10 |
| 2020NS000670 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 7126 ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN-RFB 1234/2012 SOBRE O VALOR TOTAL DA NFE. GLOSA NO VALOR DE R$ 395.98 CONFORME O ITEM 2 DO PROCESSO EDOC 637074/2019. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 5.929,00 |
| 2020NS000671 | 2020-01-10T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -267,90 |
| 2020NS000671 | 2020-01-10T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000672 | 2020-01-10T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -267,90 |
| 2020NS000672 | 2020-01-10T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000673 | 2020-01-10T00:00 | NFSE 2020/6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2020 - PROC EDOC 206319/2020. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.063,49 |
| 2020NS000673 | 2020-01-10T00:00 | NFSE 2020/6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2020 - PROC EDOC 206319/2020. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.494,33 |
| 2020NS000681 | 2020-01-10T00:00 | ARD 6804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206720/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.451,55 |
| 2020NS000684 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 4147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,26 PC CONFORME DESTACADO NO DOCUMENTO FISCAL. GLOSA DE R$169,00. PROCESSO EDOC 649064/2019. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 4.056,00 |
| 2020NS000685 | 2020-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo eDoc 205409/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000685 | 2020-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo eDoc 205409/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000685 | 2020-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo eDoc 205409/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000686 | 2020-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 205525/2020 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000686 | 2020-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 205525/2020 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000686 | 2020-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 205525/2020 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000687 | 2020-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 200156/2020. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2020NS000698 | 2020-03-27T00:00 | DANFE 1394 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, NOS TERMOS DA ARP NR. 133/2019 (PROCESSO EDOC 204838/2020). ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 280182/2020. RELAÇÃO 144/2020. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 40.424,36 |
| 2020NS000704 | 2020-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013E E NO ART. 37, DA LEI N.?4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2020. PROCESSO 102560/2020 (PROC. EDOC 277926/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.060,00 |
| 2020NS000732 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 281618/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 942,00 |
| 2020NS000733 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 279.635/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS000734 | 2020-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS000733, EMITIDA EM 6/4/20, PARA ACRESCENTAR MAIS UM ?NÚMERO DE PROCESSO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -900,00 |
| 2020NS000735 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 103042/2020 (PROCESSO EDOC 286636/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.500,00 |
| 2020NS000736 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 103161/2020 (PROCESSO EDOC 279630/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.000,00 |
| 2020NS000737 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 103140/2020 (PROCESSO EDOC 279621/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2020NS000738 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 279165/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.795,25 |
| 2020NS000739 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 103160/2020 (PROCESSO EDOC 279.635/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS000740 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO EDOC 279512/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.990,00 |
| 2020NS000741 | 2020-04-06T00:00 | DANFE 100.883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL. PROCESSO EDOC 286259/2020. RELAÇÃO 160/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 92.760,00 |
| 2020NS000743 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO 281254/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS000745 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 103061/2020 (PROCESSO EDOC 286674/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 158,00 |
| 2020NS000746 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO EDOC 279182/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS000746 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO EDOC 279182/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS000747 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 103060/2020 (PROCESSO EDOC 286658/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.370,00 |
| 2020NS000748 | 2020-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NS000747, DE 04/4/2020, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -16.370,00 |
| 2020NS000749 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO EDOC 281441/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.276,59 |
| 2020NS000750 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2020. PROCESSO 103060/2020 (PROCESSO EDOC 286658/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.370,00 |
| 2020NS000751 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO 103098/2020 (PROCESSO EDOC 286691/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 884,97 |
| 2020NS000767 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO 101555/2020 (PROCESSO EDOC 286513/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2020NS000767 | 2020-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO 101555/2020 (PROCESSO EDOC 286513/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2020NS000768 | 2020-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020. PROCESSO 101980/2020 (PROCESSO EDOC 287200/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.204,70 |
| 2020NS000770 | 2020-01-10T00:00 | NFA-E 1581532 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 639667/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 512,22 |
| 2020NS000770 | 2020-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020, SENDO R$ 170,00 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 1.050,00 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 103040/2020 (PROC. EDOC 287598/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2020NS000770 | 2020-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/4/2020, SENDO R$ 170,00 DO EXERCÍCIO DE 2019 (NE 001/2019) E R$ 1.050,00 DO EXERCÍCIO ATUAL (NE 0001/2020). PROCESSO 103040/2020 (PROC. EDOC 287598/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2020NS000771 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 12766 - FORNEC. DE BOTAS DE SEGURANÇA. RET. DE 5,85, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 618763/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.663,18 |
| 2020NS000772 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 523 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 648400/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 5.118,40 |
| 2020NS000774 | 2020-01-10T00:00 | DANFE 17881 - FORNEC. DE AÇÚCAR CRISTAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. BLOQUEIO DE R$215,00, CONF. ITENS 7, 10 E 11 (ANÁLISE LABOARATORIAL). PROC. EDOC 623713/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2020NS000779 | 2020-01-10T00:00 | NF-E 523895 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RETENÇÃO DE TRIBUTOS, C/ BASE NO ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 (VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, CONF. DESTAQUE NA NOTA). PROC. EDOC 202644/2020. NF-E AUTÊNTICA CONF. SITE DA PREFEIT. DE SANTANA DO PARNAÍBA-SP. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 39.855,88 |
| 2020NS000785 | 2020-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2020. PROCESSO EDOC 282779/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2020NS000787 | 2020-04-14T00:00 | NFS-e 2543 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM) E POR SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 6/4/2020. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9.45 PC, ISS 5 PC P/DF. PROC. EDOC 648198/2019. REL. 172/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 641.236,11 |
| 2020NS000788 | 2020-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2020. PROCESSO EDOC 283442/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000790 | 2020-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2020. PROCESSO EDOC 285969/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.801,43 |
| 2020NS000797 | 2020-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/4/2020. PROCESSO EDOC 293969/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000797 | 2020-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/4/2020. PROCESSO EDOC 293969/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2020NS000798 | 2020-01-13T00:00 | FAT. 7229841 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 153,60 DANFE 229.841 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 614,40 ( NFSC 121103 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 06/12/19 - PROC. E-DOC 205645/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 768,00 |
| 2020NS000800 | 2020-04-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS00797, DE 15/04/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -5.200,00 |
| 2020NS000800 | 2020-04-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS00797, DE 15/04/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.000,00 |
| 2020NS000801 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 2864 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO EM DANFES anteriores), INSS 3,5PC E ISS 5PC - reajuste conf.convencao ref 13o.salario 2018(01/01 a 31/03/18). PROCESSO EDOC 202782/20 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 954,99 |
| 2020NS000801 | 2020-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/4/2020. VALORES REFERENTES AOS PROCESSOS 103813/2018, 122632/2019, 123518/2019 E 125740/2019. PROCESSO EDOC 293969/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000801 | 2020-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/4/2020. VALORES REFERENTES AOS PROCESSOS 103813/2018, 122632/2019, 123518/2019 E 125740/2019. PROCESSO EDOC 293969/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2020NS000802 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 863 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 207158/2020. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 462,32 |
| 2020NS000803 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 5240 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC (ITEM 1.07) - PROC EDOC 205533/2020 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2020NS000804 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 1122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL (REAJUSTE DOS PREÇOS DE UNIFORMES A PARTIR DE 10/07/2019) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 10/07 A 31/12//2019 ( CONF. INFO DO ATESTANTE) - PROC EDOC: 640946/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.459,28 |
| 2020NS000804 | 2020-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2020. PROCESSO EDOC 286097/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.660,00 |
| 2020NS000805 | 2020-01-13T00:00 | Falta de informação referente a glosa no campo de - Observação- . | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -2.459,28 |
| 2020NS000806 | 2020-01-13T00:00 | NFSE 10541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROC EDOC: 207097/2020. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 789,54 |
| 2020NS000806 | 2020-01-13T00:00 | NFSE 10541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROC EDOC: 207097/2020. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 22.896,79 |
| 2020NS000807 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 1122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL (REAJUSTE DOS PREÇOS DE UNIFORMES A PARTIR DE 10/07/2019) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC -GLOSA NO VALOR DE R$ 3.819,72(COBROU O PERÍODO TOTAL DE REAJUSTE,INCLUINDO 2020) - PERÍODO: 10/07 A 31/12/2019 ( CONF. INFO DO ATESTANTE) - PROC EDOC: 640946/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.459,28 |
| 2020NS000807 | 2020-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2020. PROCESSO EDOC 288777/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 709,32 |
| 2020NS000808 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 206287/2020. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000808 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 206287/2020. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000808 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 206287/2020. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000809 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 205644/2020. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000809 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 205644/2020. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000809 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 205644/2020. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000809 | 2020-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/4/2020. PROCESSO EDOC 286191/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.545,00 |
| 2020NS000810 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESCOLTA DE PARLAMENTAR. PROCESSO EDOC 643886/2019. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 20.000,00 |
| 2020NS000810 | 2020-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2020. PROCESSO EDOC 286081/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.400,00 |
| 2020NS000812 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 20666 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. GLOSA DE R$153,54, CONF. ITENS 2 E 4 DO PROC. EDOC 202857/2020. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE, C/ BASE NO ART. 2, PARÁG. 10, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 102,37 |
| 2020NS000812 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 20666 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. GLOSA DE R$153,54, CONF. ITENS 2 E 4 DO PROC. EDOC 202857/2020. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE, C/ BASE NO ART. 2, PARÁG. 10, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2020NS000813 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 7958 - FORNEC. DE PILHAS ALCALINAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 457705/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 7.969,80 |
| 2020NS000814 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 937 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 635866/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 10.507.597/0001-19 - NCA IMPORT LTDA- | R$ 300.109,08 |
| 2020NS000815 | 2020-01-13T00:00 | DANFE 15 - FORNEC. DE CARPETES DIVERSOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 201833/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.063.195/0001-01 - LICITACORP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 49.457,00 |
| 2020NS000817 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 1.500,00 |
| 2020NS000817 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000817 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 4.500,00 |
| 2020NS000817 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 9.600,00 |
| 2020NS000818 | 2020-01-13T00:00 | ARD 6805 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207679/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.500,85 |
| 2020NS000819 | 2020-01-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ -156,27 |
| 2020NS000819 | 2020-01-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 4.209,00 |
| 2020NS000820 | 2020-01-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -156,27 |
| 2020NS000820 | 2020-01-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 4.209,00 |
| 2020NS000821 | 2020-01-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -156,27 |
| 2020NS000821 | 2020-01-13T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 4.209,00 |
| 2020NS000822 | 2020-01-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 22/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -66,97 |
| 2020NS000822 | 2020-01-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 22/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.637,00 |
| 2020NS000827 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO EDOC 207650/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000827 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO EDOC 207650/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2020NS000827 | 2020-01-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO EDOC 207650/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2020NS000827 | 2020-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2020. PROCESSO EDOC 303016/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000828 | 2020-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2020. PROCESSO EDOC 296163/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.780,00 |
| 2020NS000829 | 2020-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2020. PROCESSO EDOC 289503/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2020NS000830 | 2020-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2020. PROCESSO EDOC 287371/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.833,83 |
| 2020NS000831 | 2020-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2020. PROCESSO EDOC 283200/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.636,02 |
| 2020NS000834 | 2020-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2020. PROCESSO EDOC 296629/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.474,60 |
| 2020NS000848 | 2020-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2020. PROCESSO 102940/2020 (PROCESSO EDOC 283202/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 168.244,21 |
| 2020NS000852 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 298430/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.600,00 |
| 2020NS000853 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 309441/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2020NS000854 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 309449/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2020NS000855 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 307216/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2020NS000856 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 311753/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.981,86 |
| 2020NS000857 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 289496/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.710,00 |
| 2020NS000859 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 305379/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2020NS000861 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 279444/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.200,00 |
| 2020NS000861 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 279444/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.400,00 |
| 2020NS000862 | 2020-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2020. PROCESSO EDOC 302900/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2020NS000879 | 2020-05-05T00:00 | NFS-e 59904 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURICIO ALVARES SALUM XIMENES NO CURSO RX MAMOGRAFIA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 28/2 A 1º/3/2020. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P. PROC. EDOC 582622/2019. REL. 200/2020. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2020NS000903 | 2020-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/5/2020. PROCESSO EDOC 318361/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS000904 | 2020-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/5/2020. PROCESSO EDOC 313305/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 256,00 |
| 2020NS000905 | 2020-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/5/2020. PROCESSO EDOC 319236/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.660,00 |
| 2020NS000917 | 2020-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2020. PROCESSO EDOC 312043/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS000918 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 2861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC - PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 202744/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.882,22 |
| 2020NS000918 | 2020-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NS000917, DE 18/5/2020, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -250,00 |
| 2020NS000919 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 740 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZ/2019 - PROCESSO EDOC 205334/2020. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 2.029,11 |
| 2020NS000919 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 740 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZ/2019 - PROCESSO EDOC 205334/2020. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 7.115,89 |
| 2020NS000919 | 2020-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2020. PROCESSO EDOC 312043/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS000920 | 2020-01-14T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB(NFFEES 2443832 E OUTRAS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDENCIA OFICIAL/CD, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2019, PERÍODO: 01/11 A 13/12/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 80.567.03 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.411,63 - PROC EDOC 203291/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.411,63 |
| 2020NS000920 | 2020-01-14T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB(NFFEES 2443832 E OUTRAS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDENCIA OFICIAL/CD, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2019, PERÍODO: 01/11 A 13/12/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 80.567.03 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.411,63 - PROC EDOC 203291/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80.567,03 |
| 2020NS000921 | 2020-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA ,A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207323/2020. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000921 | 2020-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA ,A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207323/2020. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000921 | 2020-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA ,A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207323/2020. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000921 | 2020-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2020. PROCESSO EDOC 332367/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000922 | 2020-01-14T00:00 | NFS 1123: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB. 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROC.EDOC 207917/2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2020NS000924 | 2020-01-14T00:00 | NFES 5061 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 207976/2020. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2020NS000924 | 2020-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2020. PROCESSO EDOC 326878/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000927 | 2020-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2020. PROCESSO EDOC 311432/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2020NS000930 | 2020-01-14T00:00 | FATURA 188 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 200637/2020. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 1.338,87 |
| 2020NS000932 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 188 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO: GRAMPOS, COLCHETE, CAPA TRANSPARENTE, ENVELOPE, PINCEL, FITA DUPLA FACE, BORRACHA, ETC, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 646870/2019. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.555,24 |
| 2020NS000933 | 2020-01-14T00:00 | BOLETO 10004089140 (APÓLICE 8100022722) - SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RETER RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 208344/2020. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 117,60 |
| 2020NS000935 | 2020-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2020. PROCESSO EDOC 321103/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS000936 | 2020-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2020. PROCESSO EDOC 329598/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.306,06 |
| 2020NS000937 | 2020-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2020. PROCESSO EDOC 330371/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.861,79 |
| 2020NS000938 | 2020-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2020. PROCESSO EDOC 330754/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2020NS000939 | 2020-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2020. PROCESSO EDOC 328686/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 755,00 |
| 2020NS000941 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 73568 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TAIS COMO COLETORES, KITS PARA TIPAGEM SANGUÍNEA, KITS PARA DETERMINAÇÃO VDLLÂMINAS, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MEIOS DE CULTURA, SWABS. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202131/2020. | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 12.555,00 |
| 2020NS000942 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 222250 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORIAS, SOROLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202217/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2020NS000943 | 2020-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA, CARTEIRA 56/192, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017171-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA TRATAR DE POLÍTICAS INDÍGENAS, NAS CIDADES DE CANBERRA, SYDNEY E MELBOURNE, AUSTRÁLIA, E AUCHKLAND, WELLINGTON, CHRISTCHURCH E HAMILTON, NOVA ZELÂNDIA, NO PERÍODO DE 9 A 20.09.2019 (PROCESSO E-EDOC N.º 484511/2019). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 412,43 |
| 2020NS000944 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 426 - FORNECIMENTO DE LITROS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO(ISOPROPANOL) A 99 PC SEM ETANOLDEMAIS, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 645235/2019. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2020NS000944 | 2020-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2020. PROCESSO EDOC 338915/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.804,13 |
| 2020NS000945 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 405 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 647559/2019. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 9.616,00 |
| 2020NS000945 | 2020-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.937.17 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 21.362.66 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 12.937.17) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2020. PROCESSO EDOC 279611/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.937,17 |
| 2020NS000945 | 2020-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.937.17 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 21.362.66 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 12.937.17) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2020. PROCESSO EDOC 279611/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.362,66 |
| 2020NS000948 | 2020-01-14T00:00 | ARD 6806 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208838/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648.051,87 |
| 2020NS000953 | 2020-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2019NS000933 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -117,60 |
| 2020NS000954 | 2020-01-14T00:00 | BOLETO 100040891408 (APÓLICE 8100022722) - SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RETER RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 208344/2020. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 117,60 |
| 2020NS000955 | 2020-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS000616 PARA A INCLUSÃO DA RETENÇÃO DE ISS. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -5.201,92 |
| 2020NS000956 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 435 - FORNECIMENTO BLOCO FLIP CHART E RESMA DE FOLHA SIMPLES AUTOGRAFO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO DE ISS 3,18 PC,CONFORME O DANFE. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 646879/2019. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 5.201,92 |
| 2020NS000957 | 2020-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207947/2020. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000957 | 2020-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207947/2020. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000957 | 2020-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207947/2020. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000958 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 385 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$63.444,27 (DEDUZ VA + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200574/2020. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 73.153,65 |
| 2020NS000959 | 2020-01-14T00:00 | FATURA 110/1 REF 01/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02 A 31/12/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 207528/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.144,58 |
| 2020NS000963 | 2020-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/6/2020. PROCESSO EDOC 339331/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2020NS000964 | 2020-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/6/2020. PROCESSO EDOC 337300/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2020NS000965 | 2020-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/6/2020. PROCESSO EDOC 340802/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS000988 | 2020-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/6/2020. PROCESSO EDOC 327195/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2020NS000991 | 2020-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/6/2020. PROCESSO 101730/2020 (PROC. EDOC 340121/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS000995 | 2020-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/6/2020. PROCESSO 103120/2020 (PROCESSO EDOC 279638/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.709,68 |
| 2020NS001004 | 2020-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2020. PROCESSO EDOC 354805/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS001011 | 2020-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2020. PROCESSO EDOC 354712/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.342,96 |
| 2020NS001012 | 2020-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2020. PROCESSO EDOC 354850/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS001013 | 2020-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2020. PROCESSO EDOC 356505/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.226,30 |
| 2020NS001014 | 2020-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2020. PROCESSO EDOC 352766/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS001016 | 2020-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2020. PROCESSO EDOC 354981/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.179,48 |
| 2020NS001017 | 2020-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2020. PROCESSO EDOC 350049/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS001041 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 343240/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.800,00 |
| 2020NS001042 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 361586/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.780,00 |
| 2020NS001043 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 357906/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 772,50 |
| 2020NS001044 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 369014/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS001045 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 319176/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2020NS001046 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 367704/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2020NS001047 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 350346/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.800,28 |
| 2020NS001048 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 358046/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.762,02 |
| 2020NS001049 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 354003/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.118,31 |
| 2020NS001053 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 364876/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS001055 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 360755/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2020NS001056 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 369432/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.751,00 |
| 2020NS001068 | 2020-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2020. PROCESSO EDOC 362954/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2020NS001073 | 2020-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 355886/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.035,00 |
| 2020NS001074 | 2020-01-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MUNIQUE/ALEMANHA DE 24/01 A 31/01/2020. PROCESSO : 629015/2019. COTAÇÃO R$ 4,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.079,40 |
| 2020NS001074 | 2020-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 364383/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.112,00 |
| 2020NS001075 | 2020-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 369161/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS001076 | 2020-01-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MUNIQUE/ALEMANHA DE 24/01 A 31/01/2020. PROCESSO : 625263/2019. COTAÇÃO R$ 4,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.079,40 |
| 2020NS001078 | 2020-01-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MUNIQUE/ALEMANHA DE 24/01 A 31/01/2020. PROCESSO : 617042/2019. COTAÇÃO R$ 4,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.079,40 |
| 2020NS001079 | 2020-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 356748/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS001080 | 2020-01-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 12/01 A 16/01/2020. PROCESSO : 621130/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2020NS001080 | 2020-01-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 12/01 A 16/01/2020. PROCESSO : 621130/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2020NS001081 | 2020-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 360686/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.000,00 |
| 2020NS001082 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 14013 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (CABOS UTP), A PEDIDO DA DITEC. RET. DE 5,85PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 635420/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 43.639,40 |
| 2020NS001082 | 2020-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2020. PROCESSO EDOC 366285/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.638,90 |
| 2020NS001083 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 3326 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 647715/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 10.720,19 |
| 2020NS001083 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 3326 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 647715/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.265,46 |
| 2020NS001084 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 3327 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (AREIA LAVADA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 584402/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 24.010,05 |
| 2020NS001085 | 2020-01-14T00:00 | DANFE 517 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 614687/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 3.654,03 |
| 2020NS001092 | 2020-01-15T00:00 | NF-e 2126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 (8A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 203118/2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.946.150,46 |
| 2020NS001093 | 2020-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000806 PARA RETIFICAR VPD | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ -22.896,79 |
| 2020NS001093 | 2020-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000806 PARA RETIFICAR VPD | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ -789,54 |
| 2020NS001094 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 10541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROC EDOC: 207097/2020. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 789,54 |
| 2020NS001094 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 10541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROC EDOC: 207097/2020. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 22.896,79 |
| 2020NS001095 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS DO TIPO CTP (COMPUTER TO PLATE) PARA O EQUIPAMENTO PLATESETTER LUSCHERXPOPSE!75, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS (ITEM 14.01 DO MANUAL DO GDF). PROCESSO EDOC 612630/2020. | 01.307.351/0001-02 - Kuwatomi Assistência Técnica LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2020NS001096 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 2168 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$ 779,06 - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC 202666/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 743.766,08 |
| 2020NS001098 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 2167 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD (HORAS EXTRAS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC 202684/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 33.151,99 |
| 2020NS001098 | 2020-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2020. PROCESSO EDOC 363223/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.778,42 |
| 2020NS001099 | 2020-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 208479/2020. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001099 | 2020-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 208479/2020. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001099 | 2020-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 208479/2020. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 14.000,00 |
| 2020NS001100 | 2020-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 208503/2020. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001100 | 2020-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 208503/2020. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001100 | 2020-01-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 208503/2020. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS001101 | 2020-01-15T00:00 | DANFE 5310 e 5315 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC (ITEM 1.07) - PROC EDOC 207574/2020 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.000,00 |
| 2020NS001102 | 2020-01-15T00:00 | DANFPS-E 26801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - REEMBOLSO DE DIÁRIAS - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 202581/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.764,01 |
| 2020NS001103 | 2020-01-15T00:00 | NFES 215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 203021/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 884.776,79 |
| 2020NS001104 | 2020-01-15T00:00 | DANFE 804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 202141/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS001104 | 2020-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2020. PROCESSO EDOC 373483/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2020NS001105 | 2020-01-15T00:00 | DANFE 3877 - AQUISIÇÃO DE DEZOITO UNIDADES DE MONITOR DE VIDEO PROFISSIONAL DE 46 A 50 POLEGADAS PARA COMPOSIÇÃO DE VIDEOWALL,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 204165/2020. | 07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 107.534,88 |
| 2020NS001105 | 2020-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/6/2020. PROCESSO EDOC 357273/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.496,66 |
| 2020NS001106 | 2020-01-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO E JANEIRO E SÃO PAULO DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -156,27 |
| 2020NS001106 | 2020-01-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO E JANEIRO E SÃO PAULO DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.861,50 |
| 2020NS001106 | 2020-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/6/2020. PROCESSO EDOC 361019/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2020NS001107 | 2020-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2020. PROCESSO EDOC 378342/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.542,11 |
| 2020NS001108 | 2020-01-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO E JANEIRO E SÃO PAULO DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -156,27 |
| 2020NS001108 | 2020-01-15T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO E JANEIRO E SÃO PAULO DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.861,50 |
| 2020NS001110 | 2020-01-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO E JANEIRO E SÃO PAULO DE 20/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -111,62 |
| 2020NS001110 | 2020-01-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO E JANEIRO E SÃO PAULO DE 20/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 4.250,50 |
| 2020NS001112 | 2020-01-15T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649281/2019. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -44,65 |
| 2020NS001112 | 2020-01-15T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649281/2019. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.675,00 |
| 2020NS001114 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 112472 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2019 A 08/01/2020 - PROC EDOC: 209420/2020. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.066,67 |
| 2020NS001114 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 112472 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2019 A 08/01/2020 - PROC EDOC: 209420/2020. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.933,33 |
| 2020NS001114 | 2020-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/6/2020. PROCESSO EDOC 372372/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2020NS001115 | 2020-01-15T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649281/2019. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -44,65 |
| 2020NS001115 | 2020-01-15T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649281/2019. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.675,00 |
| 2020NS001115 | 2020-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/6/2020. PROCESSO EDOC 369495/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2020NS001117 | 2020-01-15T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649281/2019. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -44,65 |
| 2020NS001117 | 2020-01-15T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649281/2019. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 1.675,00 |
| 2020NS001119 | 2020-01-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 04/01/2020. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2020NS001119 | 2020-01-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 04/01/2020. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.221,50 |
| 2020NS001121 | 2020-01-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 04/01/2020. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2020NS001121 | 2020-01-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 04/01/2020. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.221,50 |
| 2020NS001123 | 2020-01-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 04/01/2020. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2020NS001123 | 2020-01-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 04/01/2020. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.221,50 |
| 2020NS001125 | 2020-01-15T00:00 | DANFPS-E 26800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$603,65 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC 202493/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.298.060,55 |
| 2020NS001128 | 2020-01-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO DE 20/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -111,62 |
| 2020NS001128 | 2020-01-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO DE 20/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 646694/2019. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.250,50 |
| 2020NS001130 | 2020-01-15T00:00 | ARD 6807 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209980/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.242,50 |
| 2020NS001131 | 2020-01-15T00:00 | DANFE 1122 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$37.764,74 (DEDUZIDOS VT E VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC 200649/2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 46.176,64 |
| 2020NS001131 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 380816/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.054,07 |
| 2020NS001132 | 2020-01-15T00:00 | ARM-73 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.209.991/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.920,54 |
| 2020NS001132 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 385433/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS001133 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 380527/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS001134 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 361773/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.460,00 |
| 2020NS001135 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 372251/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2020NS001136 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 386364/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2020NS001137 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 377363/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001139 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 385061/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.468,03 |
| 2020NS001141 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO 100598/2020 (PROCESSO EDOC 378366/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.200,00 |
| 2020NS001142 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 366674/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2020NS001143 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 381396/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.106,14 |
| 2020NS001144 | 2020-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/6/2020. PROCESSO EDOC 385496/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2020NS001179 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 389615/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2020NS001180 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/7/2020. PROCESSO EDOC 396118/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS001181 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 389264/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.000,00 |
| 2020NS001182 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/7/2020. PROCESSO EDOC 383361/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.589,52 |
| 2020NS001183 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 394110/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001184 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 389186/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2020NS001186 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 391385/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2020NS001187 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 391149/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2020NS001188 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 389315/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2020NS001188 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 389315/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2020NS001189 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 392578/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2020NS001190 | 2020-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 395867/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2020NS001200 | 2020-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2020. PROCESSO EDOC 389935/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2020NS001214 | 2020-07-09T00:00 | NFPS 060 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA OS 5 PASSOS PARA O SUCESSO, NO DIA 25/6/2020, NO FORMATO DE LIVE, POR MEIO DE CANAL DO YOUTUBE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). INSS NÃO RETIDO CONFORME COSIT 312 DE 6/11/14 DA RFB. PROC. EDOC 232376/2020. REL. 298/20. | 25.358.629/0001-39 - DANIELE DOS REIS AMARAL FERREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2020NS001218 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 414498/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.179,12 |
| 2020NS001219 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 405528/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2020NS001220 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 405192/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 357,92 |
| 2020NS001221 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 372983/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.093,00 |
| 2020NS001222 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 406817/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2020NS001223 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 408216/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2020NS001224 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 408552/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 703,66 |
| 2020NS001225 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/7/2020. PROCESSO EDOC 405353/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2020NS001226 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 394139/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 206,00 |
| 2020NS001227 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/7/2020. PROCESSO EDOC 402799/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.293,68 |
| 2020NS001228 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 403510/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2020NS001229 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 394723/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS001230 | 2020-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/7/2020. PROCESSO EDOC 400756/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2020NS001248 | 2020-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS001095 PARA ACERTO DO NÚMERO/ANO DO PROCESSO. | 01.307.351/0001-02 - Kuwatomi Assistência Técnica LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2020NS001250 | 2020-01-15T00:00 | NFSE 222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS DO TIPO CTP (COMPUTER TO PLATE) PARA O EQUIPAMENTO PLATESETTER LUSCHERXPOPSE!75, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS (ITEM 14.01 DO MANUAL DO GDF). PROCESSO EDOC 612630/2019. | 01.307.351/0001-02 - Kuwatomi Assistência Técnica LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2020NS001259 | 2020-01-16T00:00 | DANFE 1781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2019 A 05/01/2020 - PROCESSO EDOC: 210163/2020. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2020NS001259 | 2020-01-16T00:00 | DANFE 1781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2019 A 05/01/2020 - PROCESSO EDOC: 210163/2020. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2020NS001259 | 2020-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/7/2020. PROCESSO EDOC 372530/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2020NS001260 | 2020-01-16T00:00 | NFSE 272 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/12 A 06/01/2020 - PROCESSO EDOC: 207609/2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2020NS001260 | 2020-01-16T00:00 | NFSE 272 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/12 A 06/01/2020 - PROCESSO EDOC: 207609/2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 23.200,00 |
| 2020NS001260 | 2020-07-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001259, DE 17/7/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.500,00 |
| 2020NS001261 | 2020-01-16T00:00 | NFSE 273 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/01 A 12/01/2020 - PROCESSO EDOC: 207886/2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2020NS001261 | 2020-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/7/2020. PROCESSO EDOC 372530/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2020NS001264 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 43/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204262/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 565.239,20). DESCONTO VALOR DE R$ 48.341,12, REF. REEMBOLSO 2019 DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 565.239,20 |
| 2020NS001265 | 2020-01-16T00:00 | FAT. 7230040 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 230040 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 ( NFSC 121064 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 04/12/19 - PROC. E-DOC 210490/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS001266 | 2020-01-16T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - COMPLEMENTAR. OB DIA 20. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 210553/2020.?-DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.323.794,90 |
| 2020NS001266 | 2020-01-16T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - COMPLEMENTAR. OB DIA 20. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 210553/2020.?-DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.101.520,42 |
| 2020NS001266 | 2020-01-16T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - COMPLEMENTAR. OB DIA 20. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 210553/2020.?-DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.745.893,77 |
| 2020NS001266 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 411657/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2020NS001267 | 2020-01-16T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - COMPLEMENTAR. OB DIA 20. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 210553/2020.?-DESPESA (COM CANCELAMENTO PARCIAL DA 2020NS001266). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.101.520,42 |
| 2020NS001267 | 2020-01-16T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - COMPLEMENTAR. OB DIA 20. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 210553/2020.?-DESPESA (COM CANCELAMENTO PARCIAL DA 2020NS001266). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.990.773,84 |
| 2020NS001267 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 397655/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.488,30 |
| 2020NS001268 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 427354/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.488,89 |
| 2020NS001269 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 417644/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2020NS001270 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 329022/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.000,00 |
| 2020NS001271 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 416804/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001272 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 420930/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.021,27 |
| 2020NS001275 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 412761/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS001276 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 411662/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2020NS001277 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 421235/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2020NS001279 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 415089/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2020NS001280 | 2020-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 415113/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS001289 | 2020-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 412160/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2020NS001290 | 2020-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 378549/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.295,00 |
| 2020NS001291 | 2020-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/7/2020. PROCESSO EDOC 413542/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.425,29 |
| 2020NS001300 | 2020-01-16T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - COMPLEMENTAR. OB DIA 20. ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 210553/2020. - RELACIONADA A 2020FL000022/NS 1266-1267. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.562,72 |
| 2020NS001301 | 2020-01-16T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - COMPLEMENTAR. OB DIA 20. ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 210553/2020. - RELACIONADA A 2020FL000022/NS 1266-1267. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105.183,86 |
| 2020NS001302 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 53/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204260/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 574.976,32). DESCONTO VALOR DE R$ 40.500,95, REF. REEMBOLSO 2019 DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 574.976,32 |
| 2020NS001303 | 2020-01-16T00:00 | DANFE 3874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200619/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2020NS001303 | 2020-07-22T00:00 | DANFE 120 - AQUISIÇÃO DE 26 IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD (PROCESSO EDOC PRINCIPAL 611486/2019). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 417706/2020. RELAÇÃO 316/2020. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 183.906,00 |
| 2020NS001305 | 2020-01-16T00:00 | NFE 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 (21a. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 202996/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 873.748,46 |
| 2020NS001306 | 2020-01-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 209637/2020. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001306 | 2020-01-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 209637/2020. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001306 | 2020-01-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 209637/2020. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS001307 | 2020-01-16T00:00 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 210591/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2020NS001308 | 2020-01-16T00:00 | ND 107/061 e 304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 210566/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2020NS001309 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 41/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204259/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 610.468,04). DESCONTO VALOR DE R$ 32.267,07, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 610.468,04 |
| 2020NS001310 | 2020-01-16T00:00 | ND 01/2020/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 210495/2020. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.622,40 |
| 2020NS001311 | 2020-01-16T00:00 | NFSE 2483- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,85PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2019 A 07/01/2020 - PROC EDOC 210492/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.026,65 |
| 2020NS001311 | 2020-01-16T00:00 | NFSE 2483- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,85PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2019 A 07/01/2020 - PROC EDOC 210492/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2020NS001312 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 53/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204260/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 574.976,32). DESCONTO VALOR DE R$ 40.500,95, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 574.976,32 |
| 2020NS001313 | 2020-01-16T00:00 | ARD 6808 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210922/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.334,84 |
| 2020NS001314 | 2020-01-16T00:00 | Erro no lançamento de depósitos retidos sobre fornecedores. Processo edoc 204260/2020 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -574.976,32 |
| 2020NS001323 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 408005/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,88 |
| 2020NS001324 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 411652/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2020NS001325 | 2020-01-16T00:00 | ARD 6809 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211222/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.676,01 |
| 2020NS001325 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 417684/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.045,87 |
| 2020NS001326 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 429090/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS001327 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 43/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204262/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 565.239,20). DESCONTO VALOR DE R$ 48.341,12, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 565.239,20 |
| 2020NS001327 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 425848/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2020NS001328 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 411667/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2020NS001329 | 2020-01-16T00:00 | DANFES 70064 E 70074 ? FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 209285/2020. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.319,30 |
| 2020NS001330 | 2020-01-16T00:00 | DANFE 130 ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 209538/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 57,38 |
| 2020NS001331 | 2020-01-16T00:00 | Erro no lançamento de depósitos sobre fornecedores. Processo E-DOC 204262/2020 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -565.239,20 |
| 2020NS001331 | 2020-07-28T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 30/6/2020. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 391221/2020. | 587.639.109-34 - ANA NOVELLI | R$ 694,10 |
| 2020NS001332 | 2020-01-16T00:00 | DANFE 2862 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NAS DANFES ANTERIORES), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/03/2019 - DIFERENÇA DE REAJUSTE DE 2PC CONVENÇÃO COLETIVA - GLOSA DE R$ 6.600,04 COBRANÇA INDEVIDA - PROC EDOC: 202754/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.272,28 |
| 2020NS001332 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 418942/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS001333 | 2020-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 14/01 A 17/01/2020. PROCESSO : 203520/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS001333 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 428555/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,94 |
| 2020NS001335 | 2020-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 14/01 A 17/01/2020. PROCESSO : 203520/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS001336 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 413367/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.569,23 |
| 2020NS001337 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 39/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204255/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 622.164,17). DESCONTO VALOR DE R$ 44.802,44, SENDO R$ 3.776,82 REF. REEMBOLSO 2018 E 41.025,62 REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 622.164,17 |
| 2020NS001337 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 400990/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.041,17 |
| 2020NS001338 | 2020-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 14/01 A 17/01/2020. PROCESSO : 203520/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS001338 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 429302/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.874,00 |
| 2020NS001339 | 2020-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/7/2020. PROCESSO EDOC 411677/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.000,00 |
| 2020NS001340 | 2020-01-16T00:00 | DANFE 350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 202877/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 30.079.779/0001-43 - DGL REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | R$ 10.288,10 |
| 2020NS001368 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 352793/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185,00 |
| 2020NS001369 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 430079/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001370 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 438177/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.827,55 |
| 2020NS001371 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 438951/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2020NS001372 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 437240/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2020NS001373 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA ?MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 437281/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2020NS001374 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 438097/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2020NS001375 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 445220/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2020NS001376 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 442098/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2020NS001377 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 909.94 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 8.250.00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 909.94) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 337207/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 909,94 |
| 2020NS001377 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 909.94 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 8.250.00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 909.94) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 337207/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.250,00 |
| 2020NS001378 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2020. PROCESSO EDOC 438652/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.750,00 |
| 2020NS001379 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 437345/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2020NS001380 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 426243/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.853,40 |
| 2020NS001381 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 439818/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2020NS001383 | 2020-08-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS). PERÍODO DE 13/1 A 5/5/2020. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 200341/2020. | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ 1.214,68 |
| 2020NS001387 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 437571/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS001388 | 2020-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 429198/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2020NS001415 | 2020-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/8/2020. PROCESSO EDOC 439729/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.734,02 |
| 2020NS001426 | 2020-08-05T00:00 | DANFE 4667 - AQUISIÇÃO DE 52 CÂMERAS DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD (PROCESSO EDOC PRINCIPAL 611486/2019). EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN RFB 1234/2012 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 452258/2020. RELAÇÃO 332/2020. | 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | R$ 36.400,00 |
| 2020NS001438 | 2020-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/8/2020. PROCESSO EDOC 408533/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.446,64 |
| 2020NS001439 | 2020-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/8/2020. PROCESSO EDOC 453430/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS001442 | 2020-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/8/2020. PROCESSO EDOC 447262/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS001443 | 2020-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/8/2020. PROCESSO EDOC 450909/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2020NS001444 | 2020-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/8/2020. PROCESSO EDOC 454080/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001451 | 2020-08-11T00:00 | DANFE 17 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO JANSEN MEDEIROS NO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO DE 19 A 21/4/2018, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 324206/2017. REL. 332/2020. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 900,00 |
| 2020NS001452 | 2020-08-11T00:00 | DANFE 18 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN E MÁRCIA REGINA DE A. PONTES NO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO E NO CURSO PRÉ-CONGRESSO FERRAMENTAS E TÉCNICAS GASTRONÔMICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CARDÁPIOS, A REALIZADOS EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2018. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 256258/2018. REL. 336/2020. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.940,00 |
| 2020NS001456 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 51/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204253/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 533.514,62). DESCONTO VALOR DE R$ 40.796,46, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 533.514,62 |
| 2020NS001460 | 2020-01-16T00:00 | FATURA 37/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204251/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 699.717,73). DESCONTO VALOR DE R$ 317.438,58, SENDO R$ 1.352,26 REF. REEMBOLSO 2018 E 316.086,32 REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 699.717,73 |
| 2020NS001462 | 2020-01-17T00:00 | DANFE 11493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 1/12 a 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 211166/2020. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2020NS001462 | 2020-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO 101941/2020 (PROCESSO EDOC 363223/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2020NS001462 | 2020-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO 101941/2020 (PROCESSO EDOC 363223/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2020NS001463 | 2020-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 209973/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001463 | 2020-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 209973/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001463 | 2020-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 209973/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS001463 | 2020-08-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001462, DE 17/8/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -40.000,00 |
| 2020NS001463 | 2020-08-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001462, DE 17/8/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -30.000,00 |
| 2020NS001464 | 2020-01-17T00:00 | FATURA 7230162 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 230162 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 121239 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 13/12/2019 - PROC E-DOC 211313/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS001464 | 2020-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO 101941/2020 (PROCESSO EDOC 299144/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2020NS001464 | 2020-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO 101941/2020 (PROCESSO EDOC 299144/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2020NS001466 | 2020-08-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001464, DE 17/8/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -40.000,00 |
| 2020NS001466 | 2020-08-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001464, DE 17/8/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -30.000,00 |
| 2020NS001467 | 2020-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO DEP. EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207709/2020. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001467 | 2020-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO DEP. EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207709/2020. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001467 | 2020-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO DEP. EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 207709/2020. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NS001467 | 2020-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO 101941/2020 (PROCESSO EDOC 299144/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2020NS001467 | 2020-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO 101941/2020 (PROCESSO EDOC 299144/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2020NS001468 | 2020-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/8/2020. PROCESSO EDOC 403406/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 107.107,18 |
| 2020NS001469 | 2020-01-17T00:00 | NFSE 2171 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO DEZ/2019 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 201405/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.863,23 |
| 2020NS001471 | 2020-01-17T00:00 | DANFE 2863 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, A SABER: -VLR. P/ ATENDER DESPESAS C/ REAJUSTE DE 2PC CONF. CONVENÇÃO COLETIVA, NO PERÍODO DE 01.04 A 31.12.18, SENDO R$ 38751,98 DE P.M E R$ 2864,98 RELATIVO A 13 SALÁRIO - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 6.623,81 - PERÍODO: 01/04 A 31/12/2018 - PROC. EDOC: 202771/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 34.993,15 |
| 2020NS001472 | 2020-01-17T00:00 | DANFE 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC s/145.745,75(DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200270/2020 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2020NS001472 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 462168/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2020NS001473 | 2020-01-17T00:00 | DANFE 1132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL...NO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 203001/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020NS001473 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 459604/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS001474 | 2020-01-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 04/01 A 10/01/2020. PROCESSO : 200107/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS001474 | 2020-01-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 04/01 A 10/01/2020. PROCESSO : 200107/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2020NS001474 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 462479/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS001475 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 452378/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2020NS001476 | 2020-01-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 04/01 A 10/01/2020. PROCESSO : 200107/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS001476 | 2020-01-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 04/01 A 10/01/2020. PROCESSO : 200107/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2020NS001476 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 464825/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.752,58 |
| 2020NS001477 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 460946/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 527,39 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,47 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.195,60 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.730,09 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.091,20 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 417.291,37 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,94 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 694.053,15 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792.466,06 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.298.614,04 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.575.890,27 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.822.711,67 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.125.682,94 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.263.484,60 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.995.337,33 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.809.633,49 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.722.365,26 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.164.979,42 |
| 2020NS001478 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.140.852,90 |
| 2020NS001478 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 466754/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.024,00 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213,30 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 567,06 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.050,23 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.312,00 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.864,28 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.283,63 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.411,59 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.526,00 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.583,10 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867.454,98 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 951.982,43 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.522.840,78 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.233.739,22 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.360,33 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.612,76 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117.166,37 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 129.711,83 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.001,72 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285.844,32 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424.656,44 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614.971,90 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.099.438,42 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.091.503,73 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.707.394,17 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.648.743,83 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.234.329,59 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.768.597,88 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.983.975,26 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.216.636,10 |
| 2020NS001480 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69.540.630,15 |
| 2020NS001481 | 2020-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/01 A 23/01/2020. PROCESSO : 643407/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2020NS001481 | 2020-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/01 A 23/01/2020. PROCESSO : 643407/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2020NS001484 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106,59 |
| 2020NS001484 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.092,96 |
| 2020NS001487 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.483.962,03 |
| 2020NS001488 | 2020-01-17T00:00 | ARD 6810 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211920/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.381,82 |
| 2020NS001488 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 447088/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2020NS001489 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 453136/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.290,00 |
| 2020NS001490 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 456531/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.980,00 |
| 2020NS001491 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 461917/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,30 |
| 2020NS001492 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 446718/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2020NS001493 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 449757/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS001494 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 461692/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS001495 | 2020-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -44,65 |
| 2020NS001495 | 2020-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.500,50 |
| 2020NS001495 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 462416/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS001496 | 2020-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -44,65 |
| 2020NS001496 | 2020-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS001496 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 458880/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.200,00 |
| 2020NS001497 | 2020-01-17T00:00 | 19,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 491,15 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 12/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -491,15 |
| 2020NS001497 | 2020-01-17T00:00 | 19,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 491,15 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 12/12 A 31/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 7.084,50 |
| 2020NS001497 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 458972/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 599,04 |
| 2020NS001498 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 459079/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2020NS001499 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 457581/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS001500 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 458061/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2020NS001501 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 211103/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000027 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.565,58 |
| 2020NS001501 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 454164/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS001502 | 2020-01-17T00:00 | DANFE 10443 ? FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TENOXICAM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONFORME A IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 210042/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 17.700,00 |
| 2020NS001502 | 2020-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/8/2020. PROCESSO EDOC 455375/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 824,00 |
| 2020NS001503 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.376,30 |
| 2020NS001503 | 2020-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 453443/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 332,07 |
| 2020NS001504 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PSSS. EDOC 211103/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000027 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.963.569,45 |
| 2020NS001505 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. ISSS. EDOC 211103/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000027 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.415.227,26 |
| 2020NS001505 | 2020-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 426533/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2020NS001506 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 211103/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000027 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226.174,10 |
| 2020NS001507 | 2020-01-17T00:00 | ARD 6811 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212131/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.985,15 |
| 2020NS001507 | 2020-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 418386/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS001508 | 2020-01-17T00:00 | NFSE 2175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO NA ÁREA DE BENS CULTURAIS - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201421/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.172,11 |
| 2020NS001508 | 2020-01-17T00:00 | NFSE 2175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO NA ÁREA DE BENS CULTURAIS - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201421/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 40.763,53 |
| 2020NS001508 | 2020-01-17T00:00 | NFSE 2175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO NA ÁREA DE BENS CULTURAIS - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201421/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 44.187,42 |
| 2020NS001508 | 2020-01-17T00:00 | NFSE 2175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO NA ÁREA DE BENS CULTURAIS - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201421/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 57.783,55 |
| 2020NS001509 | 2020-01-17T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 02/12/2019 A 02/01/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 204813/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.695,96 |
| 2020NS001509 | 2020-01-17T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 02/12/2019 A 02/01/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 204813/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 40.439,42 |
| 2020NS001511 | 2020-01-17T00:00 | Ajuste da quantidade de diárias a ser paga. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -7.084,50 |
| 2020NS001511 | 2020-01-17T00:00 | Ajuste da quantidade de diárias a ser paga. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 491,15 |
| 2020NS001511 | 2020-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/8/2020. PROCESSO EDOC 453852/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS001512 | 2020-01-17T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 491,15 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 12/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -491,15 |
| 2020NS001512 | 2020-01-17T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 491,15 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 12/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 649400/2019. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 5.514,00 |
| 2020NS001534 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 411036/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS001535 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 473962/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2020NS001541 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SE NHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 470332/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS001543 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 468539/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.320,41 |
| 2020NS001544 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 469565/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 648,52 |
| 2020NS001545 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 482338/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 308,86 |
| 2020NS001546 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 473691/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.007,30 |
| 2020NS001547 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 375902/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 223,44 |
| 2020NS001548 | 2020-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 470377/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 826,50 |
| 2020NS001549 | 2020-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 482928/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2020NS001553 | 2020-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 455234/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001554 | 2020-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 216.623,51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 224.576,49 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 216.623,51) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 279514/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 216.623,51 |
| 2020NS001554 | 2020-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 216.623,51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 224.576,49 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 216.623,51) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 279514/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 224.576,49 |
| 2020NS001573 | 2020-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 456770/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.765,00 |
| 2020NS001574 | 2020-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 480.987/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.190,00 |
| 2020NS001575 | 2020-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 485153/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2020NS001576 | 2020-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 485987/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 90,00 |
| 2020NS001577 | 2020-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 479323/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001578 | 2020-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 484480/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 588,00 |
| 2020NS001579 | 2020-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 480355/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 495,00 |
| 2020NS001581 | 2020-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 484301/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2020NS001582 | 2020-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 484916/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2020NS001586 | 2020-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 478185/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001587 | 2020-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/8/2020. PROCESSO EDOC 365261/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 298,00 |
| 2020NS001598 | 2020-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/8/2020. PROCESSO EDOC 490835/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.878,00 |
| 2020NS001615 | 2020-09-02T00:00 | NFS-e 260 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS MARTINS PONTES NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, REALIZADO DE 13 A 15/6/2018, EM CURITIBA-PR. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 335298/2018. REL. 376/2020. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 640,00 |
| 2020NS001624 | 2020-09-04T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO DIA 24/8/2020. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 486367/2020. | 302.485.743-53 - José Oswaldo Cândido Júnior | R$ 520,58 |
| 2020NS001625 | 2020-09-04T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO DIA 28/8/2020. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 438492/2020. | 302.485.743-53 - José Oswaldo Cândido Júnior | R$ 520,58 |
| 2020NS001626 | 2020-01-17T00:00 | NFSE 78803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - 6/12 DO 13 SALÁRIO PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 637763/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 400.099,29 |
| 2020NS001633 | 2020-01-20T00:00 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 212214/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2020NS001635 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 489241/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.920,00 |
| 2020NS001636 | 2020-01-20T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 01/01 - PROC EDOC: 212159/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2020NS001636 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 491077/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS001637 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 461431/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS001638 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 495724/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2020NS001639 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 488631/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS001640 | 2020-01-20T00:00 | DCAP-4000-01/2020. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 211925/2020. ?- RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS, COMPETÊNCIA DEZ/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 28.825,62 |
| 2020NS001640 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 491046/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS001641 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 484417/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.244,32 |
| 2020NS001642 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 491226/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2020NS001643 | 2020-01-20T00:00 | DANFE 1151 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS E CONDICIONADORES DE AR E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, POR 12 MESES, PARA A COZINHA DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 211904/2020. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 44.550,00 |
| 2020NS001643 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 488152/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2020NS001644 | 2020-09-09T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO DIA 28/8/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 488063/2020. | 352.446.230-87 - | R$ 520,58 |
| 2020NS001646 | 2020-01-20T00:00 | DCAP-4000-01/2020. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 212646/2020. ?- RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS, COMPETÊNCIA DEZ/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 28.825,62 |
| 2020NS001646 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 469658/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001647 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 495805/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2020NS001648 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 496298/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS001649 | 2020-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001640 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -28.825,62 |
| 2020NS001649 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 500077/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.022,42 |
| 2020NS001650 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 494952/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2020NS001651 | 2020-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2020. PROCESSO EDOC 494129/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.624,00 |
| 2020NS001665 | 2020-01-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - DIARIAS EXERCICIO 2019 DE 27/12 A 31/12. PROCESSO : 649400/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.570,50 |
| 2020NS001666 | 2020-01-20T00:00 | ALTERAÇÃO NE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.570,50 |
| 2020NS001667 | 2020-01-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - DIARIAS EXERCICIO 2019 DE 27/12 A 31/12. PROCESSO : 649400/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.570,50 |
| 2020NS001668 | 2020-01-20T00:00 | ALTERAÇÃO NE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.570,50 |
| 2020NS001669 | 2020-01-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - DIARIAS EXERCICIO 2019 DE 27/12 A 31/12. PROCESSO : 649400/2019. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 1.570,50 |
| 2020NS001672 | 2020-09-09T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - APP, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28/8/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 468790/2020. | 016.875.827-00 - EDUARDO FERREIRA | R$ 1.041,16 |
| 2020NS001677 | 2020-09-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 28/8/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 479126/2020. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2020NS001678 | 2020-09-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORIENTAÇÃO DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 31/1 A 28/8/2020. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 220119/2020. | 016.875.827-00 - EDUARDO FERREIRA | R$ 2.429,36 |
| 2020NS001684 | 2020-01-20T00:00 | NFSE 2450 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 01 A 31/12/2019. PROCESSO EDOC: 202907/2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2020NS001685 | 2020-01-20T00:00 | DANFE 6520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 117,10 (FALTA COMPROV. DE REPASSE A TRABALHADORES ) E GLOSA R$ 0,01 (COBRANÇA INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO: NOVEMBRO/2019. PROCESSO EDOC: 202837/2020 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.267,12 |
| 2020NS001687 | 2020-01-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 437,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DIARIA EXTRA- MISSAO OFICIAL URUGUAI - EXERCICIO 2019 DE 11/12 A 12/12. PROCESSO : 598916/2019. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -44,65 |
| 2020NS001687 | 2020-01-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 437,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DIARIA EXTRA- MISSAO OFICIAL URUGUAI - EXERCICIO 2019 DE 11/12 A 12/12. PROCESSO : 598916/2019. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 437,00 |
| 2020NS001689 | 2020-01-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DIARIA EXTRA- MISSAO OFICIAL URUGUAI - EXERCICIO 2019 DE 11/12 A 12/12. PROCESSO : . | 490.378.461-49 - MARIA COSTA | R$ -44,65 |
| 2020NS001689 | 2020-01-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DIARIA EXTRA- MISSAO OFICIAL URUGUAI - EXERCICIO 2019 DE 11/12 A 12/12. PROCESSO : . | 490.378.461-49 - MARIA COSTA | R$ 349,00 |
| 2020NS001691 | 2020-01-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 437,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DIARIA EXTRA- MISSAO OFICIAL URUGUAI - EXERCICIO 2019 DE 11/12 A 12/12. PROCESSO : 598916/2019. | 552.960.411-00 - ROSILANE MIGNONE | R$ -44,65 |
| 2020NS001691 | 2020-01-20T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 437,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DIARIA EXTRA- MISSAO OFICIAL URUGUAI - EXERCICIO 2019 DE 11/12 A 12/12. PROCESSO : 598916/2019. | 552.960.411-00 - ROSILANE MIGNONE | R$ 437,00 |
| 2020NS001691 | 2020-09-11T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 17/8/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 465498/2020. | 102.613.718-78 - S}RGIO BRAGA | R$ 694,10 |
| 2020NS001693 | 2020-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 465441/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.666,80 |
| 2020NS001695 | 2020-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 449553/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 970,00 |
| 2020NS001696 | 2020-01-20T00:00 | DANFE 3010 - AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD) E EXTENSOR KVM DVI USB POR CABO UTP, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012. PROCESSO EDOC 210878/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 207.264,00 |
| 2020NS001696 | 2020-09-11T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADA NO DIA 31/8/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 414995/2020. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 520,58 |
| 2020NS001698 | 2020-09-11T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ORIENTAÇÃO DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20/7 A 28/8/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 414672/2020. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 1.214,68 |
| 2020NS001705 | 2020-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 462110/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.914,95 |
| 2020NS001706 | 2020-01-20T00:00 | ARD 6812 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212858/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.239,24 |
| 2020NS001706 | 2020-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 465497/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.232,00 |
| 2020NS001707 | 2020-01-20T00:00 | DANFPS-E 192 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E 2 PC ISS (LEI COMPLEMENTAR 963, DE 03/01/2020). PROCESSO EDOC 210878/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 5.336,00 |
| 2020NS001707 | 2020-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 500207/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2020NS001708 | 2020-01-20T00:00 | DANFPS-E 191 - SERVIÇO DE TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL EM GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E 2 PC ISS. PROCESSO EDOC 210878/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 6.850,00 |
| 2020NS001708 | 2020-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 499024/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.250,00 |
| 2020NS001709 | 2020-01-20T00:00 | NFSC 5488541 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 641287/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 506,39 |
| 2020NS001709 | 2020-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 510774/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.340,00 |
| 2020NS001710 | 2020-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 501024/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS001711 | 2020-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 500231/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS001729 | 2020-09-15T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO DIA 28/8/2020. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 494521/2020. | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ 520,58 |
| 2020NS001732 | 2020-09-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DO CURSO DE AVALIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E COMO EXAMINADOR DA RESPECTIVA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 201349/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2020NS001732 | 2020-09-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DO CURSO DE AVALIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E COMO EXAMINADOR DA RESPECTIVA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 201349/2020. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ 1.735,26 |
| 2020NS001735 | 2020-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001732, DE 16/9/2020, PARA CORREÇÃO DO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ -1.735,26 |
| 2020NS001735 | 2020-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001732, DE 16/9/2020, PARA CORREÇÃO DO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -347,05 |
| 2020NS001736 | 2020-09-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DO CURSO DE AVALIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E COMO EXAMINADOR DA RESPECTIVA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 201349/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2020NS001736 | 2020-09-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DO CURSO DE AVALIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E COMO EXAMINADOR DA RESPECTIVA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 201349/2020. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ 1.735,26 |
| 2020NS001737 | 2020-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2020. PROCESSO EDOC 498029/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.421,03 |
| 2020NS001744 | 2020-09-17T00:00 | NFS-e 21924 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA, GUSTAVO MENDES AZEVEDO E FERNANDO PAZ DE ALMEIDA NO CURSO COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 31/8/2020 A 4/9/2020. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45 P. PROCESSO EDOC 429598/2020. RELAÇÃO 396/2020. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.816,50 |
| 2020NS001753 | 2020-09-21T00:00 | DANFE 248 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO PEREIRA VIANA, LAMBERTO RICARTE SERRA JÚNIOR E VALÉRIA SANTOS PAIVA DIAS LIMA NO CURSO GESTÃO DE METAS E RESULTADOS COM OKR, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2020. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 418805/2020. RELAÇÃO 398/2020. | 18.735.319/0001-20 - Curso Loureiro Ltda | R$ 3.888,00 |
| 2020NS001755 | 2020-09-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001753, EMITIDA EM 21/9/2020, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS PARA DF. | 18.735.319/0001-20 - Curso Loureiro Ltda | R$ -3.888,00 |
| 2020NS001756 | 2020-09-21T00:00 | DANFE 248 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO PEREIRA VIANA, LAMBERTO RICARTE SERRA JÚNIOR E VALÉRIA SANTOS PAIVA DIAS LIMA NO CURSO GESTÃO DE METAS E RESULTADOS COM OKR, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2020. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 4PC P/DF. PROCESSO EDOC 418805/2020. RELAÇÃO 398/2020. | 18.735.319/0001-20 - Curso Loureiro Ltda | R$ 3.888,00 |
| 2020NS001758 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 519698/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2020NS001759 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 525278/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185,00 |
| 2020NS001760 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 525562/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 385,00 |
| 2020NS001761 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 517755/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2020NS001762 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 508286/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001764 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 518558/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 688,50 |
| 2020NS001765 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 509235/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2020NS001766 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 506442/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001767 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 513790/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2020NS001768 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 511027/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS001769 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 513414/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2020NS001770 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 504770/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2020NS001771 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 509821/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.500,00 |
| 2020NS001772 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 516229/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2020NS001773 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 458841/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001774 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 524259/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS001775 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 507255/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS001776 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 513799/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2020NS001777 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 526364/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.336,44 |
| 2020NS001778 | 2020-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 507311/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS001798 | 2020-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 524270/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185,00 |
| 2020NS001802 | 2020-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 513488/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2020NS001803 | 2020-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/9/2020. PROCESSO EDOC 516762/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2020NS001812 | 2020-09-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 18/9/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 529743/2020. | 053.682.256-52 - | R$ 694,10 |
| 2020NS001813 | 2020-09-22T00:00 | DANFE 108.011 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL. PROC. EDOC 533307/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 21.390,00 |
| 2020NS001820 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 107.791 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL MAIS ATM/MULTA E JUROS. PROC. EDOC 533291/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 25.182,60 |
| 2020NS001822 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 107.792 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL MAIS ATM/MULTA E JUROS. PROC. EDOC 533242/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 34.200,00 |
| 2020NS001825 | 2020-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NS001813 DE 22/9/2020 PARA FINS DE ACERTO DO VALOR DO DARF. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -21.390,00 |
| 2020NS001826 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 108.011 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL. PROC. EDOC 533307/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 21.390,00 |
| 2020NS001828 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 107.793 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL MAIS ATM/MULTA E JUROS. PROC. EDOC 533220/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.140,00 |
| 2020NS001828 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 107.793 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL MAIS ATM/MULTA E JUROS. PROC. EDOC 533220/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 16.250,00 |
| 2020NS001830 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 107.794 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL MAIS ATM/MULTA E JUROS. PROC. EDOC 533172/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.860,00 |
| 2020NS001832 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 107.801 - SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL MAIS ATM/MULTA E JUROS. PROC. EDOC 533167/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.000,00 |
| 2020NS001837 | 2020-09-23T00:00 | DANFE 107.802 - SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL MAIS ATM/MULTA E JUROS. PROC. EDOC 533150/2020. PROC. PRINCIPAL 101342/2016. REL. 402/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 49.000,00 |
| 2020NS001871 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 527135/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.250,00 |
| 2020NS001873 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 532231/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.810,20 |
| 2020NS001875 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 450703/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS001876 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 524944/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2020NS001877 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 537202/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2020NS001878 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 527993/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.157,75 |
| 2020NS001879 | 2020-01-20T00:00 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO SGM (RELEVO AMERICANO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 212637/2020. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 2.929,80 |
| 2020NS001879 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 537638/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001880 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 527852/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2020NS001881 | 2020-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 527259/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2020NS001882 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 527065/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 519,48 |
| 2020NS001883 | 2020-01-20T00:00 | DANFE 531 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 210423/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 387,45 |
| 2020NS001883 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 528929/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2020NS001884 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 532523/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001885 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 533969/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2020NS001886 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 523652/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS001888 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 454863/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.988,62 |
| 2020NS001889 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 526189/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS001890 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO EDOC 526180/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2020NS001892 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/9/2020. PROCESSO 520963/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2020NS001893 | 2020-09-29T00:00 | Danfe 3.321 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAIMUNDO ANTÔNIO BASTOS SENA, PEDRO ANTÔNIO DE PAIVA, MÁRIO JORGE DE SOUSA FREIRE, MÁRIO CLÁUDIO FELLET NETO E MARCELO BRANDÃO SILVA NO TREINAMENTO MICROSOFT 20742 IDENTIFY WITH WINDOWS SERVER 2016, REALIZADO NA MODALIDADE ON LINE NO PERÍODO DE 16 A 27 DE MARÇO DE 2020. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 4,05PC P/DF. PROCESSO EDOC 245638/2020. RELAÇÃO 410/2020. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 2.839,45 |
| 2020NS001894 | 2020-09-29T00:00 | Danfe 3.324 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAIMUNDO ANTÔNIO BASTOS SENA, PEDRO ANTÔNIO DE PAIVA, JORGE CANELLAS, MÁRIO CLÁUDIO FELLET NETO E MARCELO BRANDÃO SILVA NO TREINAMENTO MICROSOFT 20742 IDENTIFY WITH WINDOWS SERVER 2016, REALIZADO NA MODALIDADE ON LINE NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO DE 2020. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 4,05PC P/DF. PROCESSO EDOC 245638/2020. RELAÇÃO 410/2020. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 10.877,80 |
| 2020NS001903 | 2020-01-20T00:00 | DANFE 17822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11/2019 A 27/12/2019 - PARCELA 12/12 - PROC EDOC 212490/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 335,55 |
| 2020NS001910 | 2020-01-21T00:00 | Corrigir situação no campo - Principal com orçamento - de DSP 201 PARA DSP 205. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -44.550,00 |
| 2020NS001911 | 2020-01-21T00:00 | DANFE 1151 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS E CONDICIONADORES DE AR E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, POR 12 MESES, PARA A COZINHA DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 211904/2020. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 44.550,00 |
| 2020NS001913 | 2020-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/9/2020. PROCESSO EDOC 537041/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.894,03 |
| 2020NS001914 | 2020-01-21T00:00 | DANFE 2512 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BOMBA DE ÁGUAS RESIDUAIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12. PROCESSO. EDOC 211522/2020. | 21.256.351/0001-38 - SFA BRASIL EQUIPAMENTOS SANITARIOS LTDA | R$ 7.847,99 |
| 2020NS001915 | 2020-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 211076/2020. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2020NS001915 | 2020-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 211076/2020. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS001918 | 2020-01-21T00:00 | DCAP-2017-01/2020. GRUPO 6. ENCARGO. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 305505/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA - FUNDO PREV. ESTADO RONDÔNIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725,13 |
| 2020NS001919 | 2020-01-21T00:00 | NFS-E 3396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION, EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - GLOSA DE R$ 4535,30 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 200378/2020. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 148.840,30 |
| 2020NS001921 | 2020-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 16/01/20. PROCESSO : 208709/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS001921 | 2020-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 16/01/20. PROCESSO : 208709/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2020NS001921 | 2020-10-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 18/9/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 522990/2020. | 007.842.134-96 - | R$ 1.388,20 |
| 2020NS001922 | 2020-10-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO IBAMA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 30/9/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 522404/2020. | 006.734.017-23 - | R$ 694,10 |
| 2020NS001923 | 2020-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 16/01/20. PROCESSO : 208709/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS001923 | 2020-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 16/01/20. PROCESSO : 208709/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2020NS001925 | 2020-01-21T00:00 | DANFE 81003 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS PROTEÇÃO E EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 - PERÍODO JAN A DEZ/2020 - PROCESSO EDOC 212930/2020. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 288,00 |
| 2020NS001938 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 537215/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2020NS001939 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 537009/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS001940 | 2020-01-21T00:00 | DCAP-3017-01/2020. GRUPO 7. RECOLHIMENTO AO PRÓ-SAÚDE REF. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 292537/2019.?- DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,00 |
| 2020NS001940 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 510561/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001941 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 540514/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS001942 | 2020-01-21T00:00 | DCAP-3018-01/2020. GRUPO 3. RECOLHIMENTO AO PRÓ-SAÚDE REF. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 395055/2019.?- DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.252,37 |
| 2020NS001942 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 542122/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2020NS001943 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 543177/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001944 | 2020-01-21T00:00 | DCAP-3019-01/2020. GRUPO 3. RECOLHIMENTO AO PRÓ-SAÚDE REF. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 435998/2019.?- DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.240,87 |
| 2020NS001944 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 540221/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.420,00 |
| 2020NS001945 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 525014/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001946 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 538874/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.425,06 |
| 2020NS001947 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 527126/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2020NS001948 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 538168/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2020NS001949 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 525021/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001950 | 2020-01-21T00:00 | DANFE 319 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (ARP),MARCA/MODELO: DJI/MAVIC 2 PRO, E JOGOS DE HÉLICES E BATERIAS PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 205790/2020 | 16.888.205/0001-95 - E S RIBEIRO | R$ 1.424,00 |
| 2020NS001950 | 2020-01-21T00:00 | DANFE 319 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (ARP),MARCA/MODELO: DJI/MAVIC 2 PRO, E JOGOS DE HÉLICES E BATERIAS PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 205790/2020 | 16.888.205/0001-95 - E S RIBEIRO | R$ 14.900,00 |
| 2020NS001950 | 2020-01-21T00:00 | DANFE 319 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (ARP),MARCA/MODELO: DJI/MAVIC 2 PRO, E JOGOS DE HÉLICES E BATERIAS PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 205790/2020 | 16.888.205/0001-95 - E S RIBEIRO | R$ 34.051,90 |
| 2020NS001950 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 543684/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2020NS001951 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 539444/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS001952 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 539376/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.540,00 |
| 2020NS001953 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 533341/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.381,17 |
| 2020NS001954 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 538098/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.108,64 |
| 2020NS001955 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 540221/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2020NS001956 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 538845/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2020NS001957 | 2020-10-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS001955, DE 05/10/20, PARA CORREÇÃO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.500,00 |
| 2020NS001958 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 432030/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.090,00 |
| 2020NS001959 | 2020-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 534480/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.055,56 |
| 2020NS001972 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 541619/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001973 | 2020-01-21T00:00 | DCAP-002-01/2020. GRUPO 1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.313.786,22 |
| 2020NS001975 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 546862/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS001976 | 2020-01-21T00:00 | ARD 6813 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214005/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648.539,65 |
| 2020NS001980 | 2020-01-21T00:00 | ARD 6814 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214013/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.726,17 |
| 2020NS001980 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 544374/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 410,00 |
| 2020NS001981 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 544944/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2020NS001986 | 2020-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 213121/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2020NS001986 | 2020-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 213121/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2020NS001986 | 2020-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 213121/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2020NS001987 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 541628/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2020NS001990 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 548176/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2020NS001991 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 541612/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS001992 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 543947/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2020NS001993 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 543518/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.310,29 |
| 2020NS001994 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 548158/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS001995 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 547308/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2020NS001996 | 2020-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/10/2020. PROCESSO EDOC 541637/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2020NS002022 | 2020-10-08T00:00 | NFS-e 1004 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA VIANA (+9SERV.) NO EVENTO PMO SUMMIT 2020, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, DE 9 A 11/09/2020. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 467185/2020. REL. 430/2020. | 24.495.536/0001-93 - Nem Desenvolvimento e Promoção de Eventos | R$ 5.000,00 |
| 2020NS002032 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 550790/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.125,00 |
| 2020NS002033 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 556024/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2020NS002034 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 559531/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS002035 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 559556/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS002036 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 560283/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.018,30 |
| 2020NS002037 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 557385/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2020NS002038 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 541672/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS002040 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 553055/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2020NS002046 | 2020-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 556428/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS002060 | 2020-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 555497/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2020NS002061 | 2020-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 480293/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2020NS002062 | 2020-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 537649/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS002063 | 2020-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 555373/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS002064 | 2020-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 456267/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.140,60 |
| 2020NS002065 | 2020-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 549747/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2020NS002072 | 2020-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 977,48 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 5.992,40 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 977,48) E AUTORIZADO (R$ 6.969,88)PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2020. PROCESSO EDOC 537258/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 977,48 |
| 2020NS002072 | 2020-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 977,48 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 5.992,40 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 977,48) E AUTORIZADO (R$ 6.969,88)PELO DIRETOR-GERAL EM 14/10/2020. PROCESSO EDOC 537258/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.992,40 |
| 2020NS002081 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/10/2020. PROCESSO EDOC 546215/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS002082 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2020. PROCESSO EDOC 546269/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS002084 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 564566/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2020NS002087 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 565592/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.700,00 |
| 2020NS002088 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 548193/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.112,23 |
| 2020NS002089 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 561707/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.125,74 |
| 2020NS002090 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 561694/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.465,81 |
| 2020NS002091 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 529213/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2020NS002092 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 562421/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.117,44 |
| 2020NS002093 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 482737/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.198,52 |
| 2020NS002094 | 2020-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 556796/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2020NS002100 | 2020-01-21T00:00 | DANFE 26819 - ASSINATURA DA REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 213165/2020. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2020NS002101 | 2020-01-22T00:00 | NFSE 625 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN. DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC 504946/2019. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NS002102 | 2020-01-22T00:00 | Correção da data de pagamento e de vencimento | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -560,00 |
| 2020NS002103 | 2020-01-22T00:00 | NFSE 625 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN. DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC 504946/2019. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NS002104 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 213123/2020. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS002104 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 213123/2020. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS002104 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 213123/2020. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS002105 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO E LOCOMOÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 643407/2019. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 350,00 |
| 2020NS002105 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO E LOCOMOÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 643407/2019. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 4.500,00 |
| 2020NS002106 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 212974/2020. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS002106 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 212974/2020. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS002106 | 2020-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 212974/2020. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS002108 | 2020-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 565829/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2020NS002109 | 2020-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 536835/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2020NS002111 | 2020-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 558732/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS002112 | 2020-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 541681/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.271,40 |
| 2020NS002114 | 2020-01-22T00:00 | DCAP-5019-01/200. GRUPO 5. ENCARGO. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 509220/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA - FUNDO PREV. ESTADO RONDÔNIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,58 |
| 2020NS002115 | 2020-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/10/2020. PROCESSO EDOC 563055/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2020NS002119 | 2020-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS001707 PARA ACERTO ALÍQUOTA ISS | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ -5.336,00 |
| 2020NS002120 | 2020-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS001708 PARA ACERTO ALÍQUOTA ISS | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ -6.850,00 |
| 2020NS002121 | 2020-01-22T00:00 | DANFPS-E 191 - SERVIÇO DE TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL EM GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E 5 PC ISS. PROCESSO EDOC 210878/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 6.850,00 |
| 2020NS002122 | 2020-01-22T00:00 | DANFPS-E 192 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 210878/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 5.336,00 |
| 2020NS002128 | 2020-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷ 1º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/10/2020. PROCESSO EDOC 499339/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 459.000,00 |
| 2020NS002130 | 2020-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷ 1º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/10/2020. PROCESSO EDOC 469376/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125.000,00 |
| 2020NS002135 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 579979/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2020NS002136 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 546855/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS002137 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 569170/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 863,00 |
| 2020NS002138 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 573568/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2020NS002139 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 576938/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS002140 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 515994/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2020NS002142 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 518595/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2020NS002143 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 572225/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.330,00 |
| 2020NS002145 | 2020-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 570873/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2020NS002147 | 2020-01-22T00:00 | NFSE 1585 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/11/2019 A 21/12/2019 - PROC. EDOC 214550/2020. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,40 |
| 2020NS002148 | 2020-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NP000218 (2020NS001879), EMITIDA EM 20/1/2020. PARA FINS INCLUSÃO DO DAR PARA RECOLHIMENTO DO ISS. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -2.929,80 |
| 2020NS002151 | 2020-01-22T00:00 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO SGM (RELEVO AMERICANO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO DE ISS, CONFORME DESTACADO NO DANFE. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 212637/2020. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 2.929,80 |
| 2020NS002152 | 2020-01-22T00:00 | DCAP-005-01/2020. ENCARGO. FOPAG JAN/2020. EDOC 214051/2020?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 15.293.349,20 |
| 2020NS002159 | 2020-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 507277/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 171.707,36 |
| 2020NS002160 | 2020-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 102102/2020 (PROCESSO EDOC 594557/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 289.267,83 |
| 2020NS002161 | 2020-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 526223/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,96 |
| 2020NS002162 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 448199/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 88.594,09 |
| 2020NS002163 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 101480/2020 (PROCESSO EDOC 298925/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.364,85 |
| 2020NS002163 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 101480/2020 (PROCESSO EDOC 298925/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 351.350,51 |
| 2020NS002164 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷ 1º DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 299250/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 78.573,25 |
| 2020NS002165 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷1º DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 337059/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.171,99 |
| 2020NS002166 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 299313/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.354,33 |
| 2020NS002167 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷1º DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 375078/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 93.373,54 |
| 2020NS002168 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷ 1º DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 459097/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 101.200,00 |
| 2020NS002169 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 101091/2020 (PROCESSO EDOC 594581/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 167.900,00 |
| 2020NS002170 | 2020-10-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002164, EMITIDA EM 29/10/2020, PARA INCLUIR NÚMERO DO PROCESSO FÍSICO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -78.573,25 |
| 2020NS002171 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷ 1º DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 102321/2020(PROCESSO EDOC 299250/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 78.573,25 |
| 2020NS002172 | 2020-10-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002166, EMITIDA EM 29/10/2020, PARA INCLUIR NÚMERO DO PROCESSO FÍSICO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -60.354,33 |
| 2020NS002173 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 102423/2020 (PROCESSO EDOC 299313/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.354,33 |
| 2020NS002174 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 526223/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,96 |
| 2020NS002175 | 2020-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES/REINO UNIDO - AGENDA INTERNACIONAL DO LEGISLADOR DE 01/02 A 07/02/20. PROCESSO : 638910/2019. COTAÇÃO R$ 4,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.270,53 |
| 2020NS002175 | 2020-10-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002161, DE 28/10/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -400,96 |
| 2020NS002176 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 100020/2020 (PROCESSO EDOC 298739/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780.174,28 |
| 2020NS002177 | 2020-01-22T00:00 | NFES 190 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS (INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005 - DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 214823/2020. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 6.491,00 |
| 2020NS002178 | 2020-01-22T00:00 | ARD 6815 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214870/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592.301,38 |
| 2020NS002181 | 2020-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO EDOC 398036/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170.174,97 |
| 2020NS002203 | 2020-11-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA DA ALUNA TARCIANE SILVA DE ARAÚJO EM BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 511324/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NS002203 | 2020-11-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA DA ALUNA TARCIANE SILVA DE ARAÚJO EM BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 511324/2020. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2020NS002208 | 2020-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 577521/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS002224 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 592636/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 810,00 |
| 2020NS002225 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/11/2020. PROCESSO 101732/2020 (PROCESSO EDOC 594586/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2020NS002225 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/11/2020. PROCESSO 101732/2020 (PROCESSO EDOC 594586/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.500,00 |
| 2020NS002227 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/10/2020. PROCESSO EDOC 574582/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2020NS002229 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2020. PROCESSO EDOC 578920/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.680,22 |
| 2020NS002230 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 582871/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 772,31 |
| 2020NS002231 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 584726/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2020NS002232 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 586834/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2020NS002233 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 583364/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2020NS002234 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 580060/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 548,80 |
| 2020NS002235 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 587534/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2020NS002236 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 582725/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2020NS002238 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 591548/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 255,00 |
| 2020NS002239 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 04/11/2020. PROCESSO EDOC 578920/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.680,22 |
| 2020NS002240 | 2020-11-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002229, DE 4/11/2020, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -6.680,22 |
| 2020NS002241 | 2020-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 573577/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2020NS002262 | 2020-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2020. PROCESSO EDOC 582028/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.704,88 |
| 2020NS002265 | 2020-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2020. PROCESSO EDOC 540630/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.666,10 |
| 2020NS002271 | 2020-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2020. PROCESSO EDOC 585321/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2020NS002273 | 2020-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2020. PROCESSO EDOC 593172/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 610,00 |
| 2020NS002274 | 2020-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2020. PROCESSO EDOC 593769/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS002283 | 2020-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2020. PROCESSO EDOC 593328/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 593,42 |
| 2020NS002296 | 2020-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/11/2020. PROCESSO EDOC 596614/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.192,97 |
| 2020NS002300 | 2020-11-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, CONCERNENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM PROCESSO LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 26/10/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 581310/2020. | 599.165.757-20 - | R$ 694,10 |
| 2020NS002307 | 2020-01-22T00:00 | NFSE 1097 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 30/12/2019 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROCESSO EDOC: 214897/2020. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,01 |
| 2020NS002307 | 2020-01-22T00:00 | NFSE 1097 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 30/12/2019 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROCESSO EDOC: 214897/2020. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.849,99 |
| 2020NS002311 | 2020-01-23T00:00 | NFSE 42151 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/11 A 25/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC 215329/2020. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2020NS002312 | 2020-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -2.255,92 |
| 2020NS002313 | 2020-01-23T00:00 | NFSE 42151 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/11 A 25/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ATÉ 31/12/2019 - RET. ISS 2PC - PROC EDOC 215329/2020. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2020NS002314 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 50271 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 203267/2020. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 543,03 |
| 2020NS002314 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 50271 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 203267/2020. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 4.887,27 |
| 2020NS002321 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 10.901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E 5PC ISS - PROC. EDOC 214793/2020. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.800,00 |
| 2020NS002335 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANÍBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2020NS002337 | 2020-11-23T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADOR NA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO EM 4/11/2020, EM BRASÍLIA-DF. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 569342/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NS002337 | 2020-11-23T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADOR NA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO EM 4/11/2020, EM BRASÍLIA-DF. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 569342/2020. | 116.361.141-72 - FRANCISCO CLÁUDIO CORRÊA MEYER SANT’ANNA | R$ 694,10 |
| 2020NS002339 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANÍBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.009,02 |
| 2020NS002339 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANÍBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.566,87 |
| 2020NS002339 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANÍBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.689,18 |
| 2020NS002339 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANÍBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.748,86 |
| 2020NS002339 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANÍBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.576,28 |
| 2020NS002339 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANÍBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -295,55 |
| 2020NS002340 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 611962/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS002341 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 607134/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2020NS002342 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 612458/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2020NS002343 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-005-01/2020. ENCARGO. FOPAG JAN/2020. EDOC 215100/2020?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 4.843,58 |
| 2020NS002343 | 2020-01-23T00:00 | DCAP-005-01/2020. ENCARGO. FOPAG JAN/2020. EDOC 215100/2020?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 15.295.137,76 |
| 2020NS002343 | 2020-11-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002340, DE 23/11/2020, PARA CORREÇÃO DOS DADOS DE DOCUMENTOS DE ORIGEM. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.750,00 |
| 2020NS002344 | 2020-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002152 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -15.293.349,20 |
| 2020NS002344 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 613179/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.500,00 |
| 2020NS002345 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 611962/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2020NS002346 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 598742/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.371,48 |
| 2020NS002348 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 586883/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.747,00 |
| 2020NS002349 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 546020/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 373,72 |
| 2020NS002350 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 496219/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.300,00 |
| 2020NS002351 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 615596/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS002352 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 611036/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.535,00 |
| 2020NS002353 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 616014/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2020NS002354 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 614092/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2020NS002355 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 537228/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS002356 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 550001/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 909,00 |
| 2020NS002357 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 614083/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2020NS002358 | 2020-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 503829/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2020NS002360 | 2020-01-23T00:00 | FATURA 7230510 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 230510 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 121439 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 23/12/2019 - PROC E-DOC 215604/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS002362 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 1115 - AQUISIÇÃO DE 06 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCONSTO EM PEÇA ÚNICA, OBSERVADOS OS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 200008/2020 | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 8.922,00 |
| 2020NS002366 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 2207 ? FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 214520/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 781,00 |
| 2020NS002367 | 2020-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002366 PARA RETIFICAR O CAMPO OBSERVAÇÃO. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ -781,00 |
| 2020NS002369 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 2207 - FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 214520/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 781,00 |
| 2020NS002373 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC 213801/2020 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.200,60 |
| 2020NS002374 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 11 A 13/11/2019 ( 3ª EDIÇÃO DO ESTÁGIO-PARTICIPAÇÃO DE 2019) - PROC EDOC 589212/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 6.062,43 |
| 2020NS002374 | 2020-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 571426/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2020NS002375 | 2020-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS002177, PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -6.491,00 |
| 2020NS002376 | 2020-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 589311/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.075,00 |
| 2020NS002377 | 2020-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 552923/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2020NS002383 | 2020-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/11/2020. PROCESSO EDOC 609959/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS002386 | 2020-01-23T00:00 | NFES 190 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS (INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005 - DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/19 - PROC EDOC: 214823/2020. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 6.491,10 |
| 2020NS002387 | 2020-01-23T00:00 | ARD 6804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215932/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.373,86 |
| 2020NS002388 | 2020-01-23T00:00 | ARD 6817 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216014/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.200,01 |
| 2020NS002389 | 2020-01-23T00:00 | BOLETO 9016594756 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 643343/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2020NS002389 | 2020-01-23T00:00 | BOLETO 9016594756 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 643343/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2020NS002391 | 2020-01-23T00:00 | ARD 6816 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215932/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.373,86 |
| 2020NS002391 | 2020-11-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NS002225, DE 4/11/2020, TENDO EM VISTA A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ESCRITURA PÚBLICA DE SOBREPARTILHA, CONFORME ITEM 15 DO DOC. 10. PROC. EDOC 594586/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -46.500,00 |
| 2020NS002391 | 2020-11-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NS002225, DE 4/11/2020, TENDO EM VISTA A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ESCRITURA PÚBLICA DE SOBREPARTILHA, CONFORME ITEM 15 DO DOC. 10. PROC. EDOC 594586/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.000,00 |
| 2020NS002392 | 2020-11-25T00:00 | NFS-E 14589 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAISY LEÃO COELHO BERQUO (+3SERV.) NO 40º CONBRAI - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, DE 8 A 10/11/2020, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 525676/2020. REL. 500/2020. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.760,00 |
| 2020NS002395 | 2020-01-23T00:00 | DANFE 1841 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/11 A 31/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC POR NÃO TER SIDO DESTACADA A ALÍQUOTA CORRETA NO DANFE - PROCESSO EDOC 203587/2020 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 4.942,01 |
| 2020NS002396 | 2020-01-23T00:00 | Cancelamento da 2020NS002387, RB 17, para retificação do número do reembolso (ARD) no campo Observação. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -737.373,86 |
| 2020NS002397 | 2020-01-23T00:00 | NFSE 79316 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/ R$ 74.832,29 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC 603385/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 89.366,36 |
| 2020NS002398 | 2020-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO EDOC 206295/2020. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2020NS002398 | 2020-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO EDOC 206295/2020. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2020NS002402 | 2020-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 27/11/2020. PROCESSO EDOC 615652/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,35 |
| 2020NS002403 | 2020-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 27/11/2020. PROCESSO EDOC 623656/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.202,50 |
| 2020NS002404 | 2020-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 27/11/2020. PROCESSO EDOC 625104/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.392,89 |
| 2020NS002412 | 2020-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 27/11/2020. PROCESSO EDOC 625271/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2020NS002413 | 2020-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 27/11/2020. PROCESSO EDOC 629440/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 606,04 |
| 2020NS002414 | 2020-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2020. PROCESSO EDOC 619653/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS002415 | 2020-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2020. PROCESSO EDOC 622818/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2020NS002446 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 635812/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2020NS002447 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 634550/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.276,52 |
| 2020NS002448 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 632839/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS002449 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 635840/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2020NS002450 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 629406/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 562,50 |
| 2020NS002451 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 610884/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.140,00 |
| 2020NS002452 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 635644/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2020NS002453 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 638918/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 987,00 |
| 2020NS002454 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 635146/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2020NS002455 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 629740/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.938,96 |
| 2020NS002456 | 2020-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/12/2020. PROCESSO EDOC 630326/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.312,64 |
| 2020NS002470 | 2020-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/12/2020. PROCESSO EDOC 591977/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.200,00 |
| 2020NS002497 | 2020-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2020. PROCESSO EDOC 644827/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2020NS002498 | 2020-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2020. PROCESSO EDOC 639998/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.613,38 |
| 2020NS002499 | 2020-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2020. PROCESSO EDOC 635100/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2020NS002500 | 2020-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2020. PROCESSO EDOC 634940/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS002504 | 2020-01-23T00:00 | FATURA N. 155642/2020, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO EDOC 213594/2020). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 2.466,00), INFRAERO (R$ 124,10). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.590,10 |
| 2020NS002506 | 2020-01-24T00:00 | DCAP 3036-01/2020. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DA 2020OB801738. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA EM RAZÃO DO ÓBITO DO SERVIDOR ANIBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 216380/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.717,33 |
| 2020NS002509 | 2020-01-24T00:00 | NFSE 14572 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/01/2020 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 5.833,62 |
| 2020NS002510 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 178734 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 214808/2020. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 27.303,43 |
| 2020NS002511 | 2020-01-24T00:00 | DCAP 3035-01/2020. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DAS 2020OB801266/801435. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO ÓBITO DO SERVIDOR ANTONIO VALDECI CARNEIRO. EDOC 216377/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.416,06 |
| 2020NS002511 | 2020-01-24T00:00 | DCAP 3035-01/2020. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DAS 2020OB801266/801435. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO ÓBITO DO SERVIDOR ANTONIO VALDECI CARNEIRO. EDOC 216377/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.822,14 |
| 2020NS002511 | 2020-01-24T00:00 | DCAP 3035-01/2020. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DAS 2020OB801266/801435. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO ÓBITO DO SERVIDOR ANTONIO VALDECI CARNEIRO. EDOC 216377/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.690,35 |
| 2020NS002511 | 2020-01-24T00:00 | DCAP 3035-01/2020. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DAS 2020OB801266/801435. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO ÓBITO DO SERVIDOR ANTONIO VALDECI CARNEIRO. EDOC 216377/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.480,23 |
| 2020NS002513 | 2020-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA/SUÍÇA DE 22/01 A 29/01/2020. PROCESSO : 210096/2020. COTAÇÃO R$ 4,31 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.150,05 |
| 2020NS002514 | 2020-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2020. PROCESSO EDOC 647478/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS002516 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, MODELO I1420, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,34 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO 20/12/2019 A 19/01/2020 - PROCESSO EDOC 215281/2020. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 870,18 |
| 2020NS002516 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, MODELO I1420, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,34 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO 20/12/2019 A 19/01/2020 - PROCESSO EDOC 215281/2020. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.502,96 |
| 2020NS002517 | 2020-01-24T00:00 | RETIFICAR O CALCULO DO IMPOSTO | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -1.502,96 |
| 2020NS002517 | 2020-01-24T00:00 | RETIFICAR O CALCULO DO IMPOSTO | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -870,18 |
| 2020NS002519 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, MODELO I1420, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,34 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO 20/12/2019 A 19/01/2020 - PROCESSO EDOC 215281/2020. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 870,18 |
| 2020NS002519 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, MODELO I1420, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,34 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO 20/12/2019 A 19/01/2020 - PROCESSO EDOC 215281/2020. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.502,96 |
| 2020NS002526 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 5343 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERIODO: DEZEMBRO/2019 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC, CONF.LC 963/2020 - PROC EDOC 214835/2020 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.916,69 |
| 2020NS002527 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 40954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC: 216325/2020 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26,50 |
| 2020NS002529 | 2020-01-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 215762/2020. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NS002529 | 2020-01-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 215762/2020. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NS002533 | 2020-01-24T00:00 | NFSe 475 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PARCELA 2/12 - PERÍODO: 21/12/2019 A 20/01/2020 - PROCESSO EDOC: 215520/2020. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.825,00 |
| 2020NS002533 | 2020-01-24T00:00 | NFSe 475 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PARCELA 2/12 - PERÍODO: 21/12/2019 A 20/01/2020 - PROCESSO EDOC: 215520/2020. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.650,00 |
| 2020NS002533 | 2020-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 647253/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 235,00 |
| 2020NS002534 | 2020-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 657390/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2020NS002535 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 647228/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 355,00 |
| 2020NS002536 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 83.121 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART.150, INCISO VI, ALÍNEA C DA CF DE 1988 (DOC 27) - PROCESSO EDOC 215420/2020. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2020NS002536 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 653365/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.125,74 |
| 2020NS002537 | 2020-01-24T00:00 | ARD 6818 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217066/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 929.800,68 |
| 2020NS002537 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 646212/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 562,50 |
| 2020NS002538 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 647180/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 376,61 |
| 2020NS002539 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 668168/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS002540 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 6.897 - ASSINATURA DIGITAL COM ACESSO ONLINE PARA BRASIL ENERGIA E BRASIL ENERGIA PETRÓLEO, PARA O PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2020 A 19 DE JANEIRO DE 2021, COM BÔNUS DE VERSÕES IMPRESSAS DAS REVISTAS BIMESTRAIS BRASIL ENERGIA E BRASIL ENERGIA PETRÓLEO, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PROCESSO EDOC 215442/2020. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2020NS002540 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 648494/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 566,00 |
| 2020NS002541 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 655986/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2020NS002544 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 645883/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2020NS002545 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 604301/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.725,67 |
| 2020NS002548 | 2020-12-22T00:00 | NFS-e 61056 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO TEÓFILO NO CURSO CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE RISCOS - ON LINE, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NO PERÍODO DE 21/9/20 A 09/12/2020 (CONFORME CARTA DE CORREÇÃO - DOC. 24) - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO). PROCESSO EDOC 501574/2020. RELAÇÃO 540/2020. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 6.048,00 |
| 2020NS002550 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 644470/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2020NS002551 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 672207/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2020NS002552 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/12/2020. PROCESSO EDOC 644424/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2020NS002553 | 2020-01-24T00:00 | NFSE 2020/31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 13/12/2019 a 12/01/2020 - PROCESSO E-DOC: 216816/2020. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 3.731,33 |
| 2020NS002553 | 2020-01-24T00:00 | NFSE 2020/31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 13/12/2019 a 12/01/2020 - PROCESSO E-DOC: 216816/2020. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 5.601,00 |
| 2020NS002553 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/12/2020. PROCESSO EDOC 672188/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2020NS002554 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/12/2020. PROCESSO EDOC 644656/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2020NS002556 | 2020-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/12/2020. PROCESSO EDOC 626880/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.959,07 |
| 2020NS002559 | 2020-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/12/2020. PROCESSO EDOC 575133/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.189,29 |
| 2020NS002575 | 2020-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 604452/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.653,97 |
| 2020NS002576 | 2020-12-23T00:00 | NFS-e 2020/86 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSOS QUE COMPÕEM A TRILHA DE APRENDIZAGEM EM BPM E DMN, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, PARA 18 (DEZOITO) SERVIDORES, RELACIONADOS NO DOC. 30, REALIZADOS NOS PERÍODOS 30/11 A 3/12/2020, DE 7/12/2020 A 10/12/2020 E DE 14 A 17/12/2020 (VIDE DOC. 30), CONFORME PROPOSTA ACOSTADA NO DOC. 5. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO EDOC 619983/2020. RELAÇÃO 546/2020. | 08.044.990/0001-71 - PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 41.760,00 |
| 2020NS002578 | 2020-12-23T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADOR NA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO EM 14/12/2020, EM BRASÍLIA-DF. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 628533/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2020NS002578 | 2020-12-23T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADOR NA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO EM 14/12/2020, EM BRASÍLIA-DF. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET. ISS 2PC P/DF E INSS 11PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 628533/2020. | 043.498.316-06 - MARILDA DE PAULA SILVEIRA | R$ 694,10 |
| 2020NS002580 | 2020-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/12/2020. PROCESSO EDOC 657315/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2020NS002614 | 2020-12-30T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO EM TRABALHO FINAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ALUNA CASSIANA VAZ, NO PERÍODO DE 20/JAN A 30/ABR/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 202080/2020. | 611.044.341-72 - ANINHO IRACHANDE | R$ 1.214,68 |
| 2020NS002615 | 2020-12-30T00:00 | DANFE 015 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA NOLETO DE OLIVEIRA RIBEIRO NO CURSO COMO PLANEJAR, IMPLENTAR E AVALIAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA APOSENTADORIA, DE 20/11 A 11/12/2020, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 605127/2020. REL. 550/2020. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 800,00 |
| 2020NS002616 | 2020-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/12/2020. PROCESSO EDOC 661595/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160.000,00 |
| 2020NS002617 | 2020-12-30T00:00 | Danfe 126 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE EDIÇÃO DE VÍDEO DESKTOP E MOBILE PARA 14 (QUATORZE) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 5 A 19 DE DEZEMBRO DE 2020,COM AULAS ONLINE MINISTRADAS AOS SÁBADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RETIDO (REGIME RECOLHIMENTO FIXO). PROCESSO EDOC 610113/2020. RELAÇÃO 550/2020. | 32.094.326/0001-11 - ROBERTO PEIXOTO ARAUJO 72289899100 | R$ 4.500,00 |
| 2020NS002618 | 2020-12-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS002615, DE 30/12/20, PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ -800,00 |
| 2020NS002619 | 2020-12-30T00:00 | DANFE 015 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA NOLETO DE OLIVEIRA RIBEIRO NO CURSO COMO PLANEJAR, IMPLENTAR E AVALIAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA APOSENTADORIA, DE 20/11 A 11/12/2020, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 605127/2020. REL. 550/2020. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 800,00 |
| 2020NS002621 | 2020-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2020. PROCESSO EDOC 633168/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 829,22 |
| 2020NS002622 | 2020-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2020NS002621, DE 30/12/2020, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -829,22 |
| 2020NS002623 | 2020-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/12/2020. PROCESSO EDOC 633168/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 829,22 |
| 2020NS002628 | 2020-12-30T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA-IFB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, EM MARÇO/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 226519/2020. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 356,46 |
| 2020NS002630 | 2020-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/12/2020. PROCESSO EDOC 641423/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 127.000,00 |
| 2020NS002642 | 2020-01-24T00:00 | NFS-E 00113855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 24/11/2019 A 23/12/2019 - PROC EDOC: 212846/2020. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 318,00 |
| 2020NS002643 | 2020-01-24T00:00 | FATURA N. 155307/2019, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO EDOC 644943/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 7018,38), INFRAERO (R$ 325,58). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.343,96 |
| 2020NS002644 | 2020-01-24T00:00 | DANFE 1068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, C/FORNECIMENTO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 204018/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 57.990,26 |
| 2020NS002648 | 2020-01-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 24/01/20. PROCESSO : 215924/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -169,82 |
| 2020NS002648 | 2020-01-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 24/01/20. PROCESSO : 215924/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2020NS002650 | 2020-01-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 24/01/20. PROCESSO : 215924/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -169,82 |
| 2020NS002650 | 2020-01-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 24/01/20. PROCESSO : 215924/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2020NS002653 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 89 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/11/2019 A 27/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 210772/2020. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.163,33 |
| 2020NS002654 | 2020-01-27T00:00 | DCAP 3034-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO VALDECI CARNEIRO. EDOC 215582/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.718,43 |
| 2020NS002655 | 2020-01-27T00:00 | FATURAS 45,47,49,55,57,59,61,63/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204265,204272,204275,204263,204266,204270,204274,204278/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 4.427.474,68). DESCONTO VALOR DE R$ 941.625,32, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.427.474,68 |
| 2020NS002657 | 2020-01-27T00:00 | DCAP-5011-12/2019. GRUPO 5. BAIXA DE 2020RA000054. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 371139/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.688,15 |
| 2020NS002658 | 2020-01-27T00:00 | DCAP-5011-12/2019. GRUPO 5. BAIXA DE 2020RA000054. EDOC 371139/2019.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2020DD000002/NS002656/NS002657. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,15 |
| 2020NS002662 | 2020-01-27T00:00 | NFSE 713594,713590,713575 E 713595 - PREST DE SERV NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL,DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 -GLOSA DE R$ 0,03 CENTAVOS NA NF 713575 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 215307/2020. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.637,77 |
| 2020NS002662 | 2020-01-27T00:00 | NFSE 713594,713590,713575 E 713595 - PREST DE SERV NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL,DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 -GLOSA DE R$ 0,03 CENTAVOS NA NF 713575 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 215307/2020. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.805,76 |
| 2020NS002663 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 24019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004)- PROCESSO EDOC 216059/2020 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 7.630,00 |
| 2020NS002664 | 2020-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 216.682/2020 | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS002664 | 2020-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 216.682/2020 | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS002664 | 2020-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 216.682/2020 | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS002665 | 2020-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 215641/2020. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS002666 | 2020-01-27T00:00 | NFSE 904 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 4,86PC, CONF. NF, CARTA CORREÇÃO - PERÍODO: 18/12/2019 A 17/01/2020 - PARCELA 07/54 - PROC E-DOC 215145/2020. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 5.614,93 |
| 2020NS002666 | 2020-01-27T00:00 | NFSE 904 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 4,86PC, CONF. NF, CARTA CORREÇÃO - PERÍODO: 18/12/2019 A 17/01/2020 - PARCELA 07/54 - PROC E-DOC 215145/2020. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 7.342,61 |
| 2020NS002667 | 2020-01-27T00:00 | NFSE 2172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 810,11 (COBRANÇA A MAIOR NAS NOTAS 2172, 2054 E 2118) - PROCESSO EDOC: 201399/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 594.774,21 |
| 2020NS002668 | 2020-01-27T00:00 | FATURA 103934/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 204.863/2020. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.709,60), TAXA DE EMB. (R$ 125,12), OUTRAS TAXAS (R$1.764,14). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 27,10. DESCONTO R$4.146,16 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURAS CREDORAS 103396, 103196 E 103394/2019 E 104282/2020. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 4.571,76 |
| 2020NS002672 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 24.020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004)- PROCESSO EDOC 216125/2020. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 7.866,10 |
| 2020NS002674 | 2020-01-27T00:00 | FATURA 103935/2020: NACIONAL - PROCESSO EDOC 204868/2020. EMPRESAS NACIONAIS R$ 51.099,75, TAXA DE EMBARQUE R$ 1.354,13. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 511,02. DESCONTO R$48.149,28 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURAS CREDORAS 103404 E 103704/2019, 103947,104121 E 104283/2020. P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 51.942,86 |
| 2020NS002675 | 2020-01-27T00:00 | NFSE 79.315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 999.747,48 deduz (R$ 195.874,60 (VT+VA) - GLOSA: R$ 15.830,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 201771/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.179.791,49 |
| 2020NS002677 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 1003 - TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO PARA RÁDIOS TETRA A PEDIDO DO DEPOL/CD, RET. RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212781/2020. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2020NS002677 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 1003 - TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO PARA RÁDIOS TETRA A PEDIDO DO DEPOL/CD, RET. RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212781/2020. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 18.700,00 |
| 2020NS002677 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 1003 - TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO PARA RÁDIOS TETRA A PEDIDO DO DEPOL/CD, RET. RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212781/2020. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.800,00 |
| 2020NS002678 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 94 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, 3 EDIÇÕES,COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 606261/2019 | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2020NS002679 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 218 - FORNECIMENTO DE COLA EM BASTÃO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 216774/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 433,70 |
| 2020NS002680 | 2020-01-27T00:00 | DANFE 67431 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA(NOBREAKS),A PEDIDO DO DETEC/C. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 211125/2020. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 9.441,66 |
| 2020NS002682 | 2020-01-27T00:00 | NF 394113 (ID 1607213-8), 395134 (ID 1499354-6), 399609 (ID 1355369-0 399652 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 02/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 165.010,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.469,91- PROC EDOC 213849/2020 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 823,30 |
| 2020NS002682 | 2020-01-27T00:00 | NF 394113 (ID 1607213-8), 395134 (ID 1499354-6), 399609 (ID 1355369-0 399652 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 02/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 165.010,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.469,91- PROC EDOC 213849/2020 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.646,61 |
| 2020NS002682 | 2020-01-27T00:00 | NF 394113 (ID 1607213-8), 395134 (ID 1499354-6), 399609 (ID 1355369-0 399652 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 02/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 165.010,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.469,91- PROC EDOC 213849/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 3.205,03 |
| 2020NS002682 | 2020-01-27T00:00 | NF 394113 (ID 1607213-8), 395134 (ID 1499354-6), 399609 (ID 1355369-0 399652 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 02/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 165.010,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.469,91- PROC EDOC 213849/2020 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.410,06 |
| 2020NS002682 | 2020-01-27T00:00 | NF 394113 (ID 1607213-8), 395134 (ID 1499354-6), 399609 (ID 1355369-0 399652 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 02/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 165.010,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.469,91- PROC EDOC 213849/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 51.695,75 |
| 2020NS002682 | 2020-01-27T00:00 | NF 394113 (ID 1607213-8), 395134 (ID 1499354-6), 399609 (ID 1355369-0 399652 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 02/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 165.010,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.469,91- PROC EDOC 213849/2020 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 103.391,50 |
| 2020NS002683 | 2020-01-27T00:00 | NFSE 631 E 632 - PREST DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORNECIMENTO DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: DEZ/2019 - TRANSFERIR P/FUNDO ROTATIVO (VALOR JÁ APROPRIADO PELA EMPRESA) - PROC EDOC 504787/2019 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 235,17 |
| 2020NS002687 | 2020-01-27T00:00 | ARD 6819 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218139/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.553,43 |
| 2020NS002688 | 2020-01-27T00:00 | ARD 6820 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218144/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.789,13 |
| 2020NS002690 | 2020-01-28T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2020NS002691 | 2020-01-28T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.216,35 |
| 2020NS002691 | 2020-01-28T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.442,89 |
| 2020NS002691 | 2020-01-28T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.169,25 |
| 2020NS002691 | 2020-01-28T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,95 |
| 2020NS002703 | 2020-01-28T00:00 | NFSE 167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT, PELO PERÍODO DE 12 MESES,A PEDIDO DO DEMED/CD,- PERÍODO: 03/12/2019 A 02/01/2020- RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214849/2020. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 126,67 |
| 2020NS002703 | 2020-01-28T00:00 | NFSE 167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCRODT, PELO PERÍODO DE 12 MESES,A PEDIDO DO DEMED/CD,- PERÍODO: 03/12/2019 A 02/01/2020- RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 214849/2020. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.773,33 |
| 2020NS002741 | 2020-01-28T00:00 | DCAP-007-01/2020. GRUPO 1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2020-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 963,61 |
| 2020NS002745 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 4607 - SERVIÇO DE ASSINATURA DA REVISTA - QUATRO CINCO UM -, AQUISIÇÃO ANUAL DE 10 EDIÇÕES IMPRESSAS, COM PERIODICIDADE MENSAL, EXCETO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NÃO INCIDÊNCIA NA FONTE DO IR E DA CSLL CONF. DOC 02 (DECLARAÇÃO) DO EDOC E ART. 15 DA LEI N° 9532/1997 - PERÍODO JAN A DEZ/2020 - PROCESSO EDOC 213638/2020. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 228,00 |
| 2020NS002749 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 152360 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET DE 1,24 PC CONF. ART. 19, PARÁG. 2, DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 209734/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.517,84 |
| 2020NS002751 | 2020-01-28T00:00 | DCAP-005-12/2019. BAIXA DE 2020RA000060. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 279008/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.883,60 |
| 2020NS002752 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 1373 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 22/12/2019 - PARCELA 12/12 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 217605/2020. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2020NS002753 | 2020-01-28T00:00 | DCAP-005-12/2019. BAIXA DE 2020RA000060. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR PAGAMENTO. EDOC 279008/2019. RELACIONADO A 2020DD000003/NS002750/NS002751. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.883,60 |
| 2020NS002755 | 2020-01-28T00:00 | NFSe 734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC: 204159/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 213.807,07 |
| 2020NS002756 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 1374 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 23 A 30/12/2019 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 217603/2020. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2020NS002757 | 2020-01-28T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. ALTERAÇÃO NO VALOR DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS DE 12/12 A 18/12/19. PROCESSO : 635941/2019. | 072.919.221-00 - JOSE BICALHO | R$ 1.137,50 |
| 2020NS002759 | 2020-01-28T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. ALTERAÇÃO NO VALOR DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS DE 12/12 A 18/12/19. PROCESSO : 635941/2019. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 1.137,50 |
| 2020NS002761 | 2020-01-28T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. VALOR COMPLEMENATR DE DIÁRIA - ANO 2019 DE 18/12 A 28/12/19. PROCESSO : 645271/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.837,50 |
| 2020NS002763 | 2020-01-28T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. VALOR COMPLEMENATR DE DIÁRIA - ANO 2019 DE 18/12 A 28/12/19. PROCESSO : 645271/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.837,50 |
| 2020NS002765 | 2020-01-28T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. VALOR COMPLEMENATR DE DIÁRIA - ANO 2019 DE 18/12 A 28/12/19. PROCESSO : 645271/2019. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 1.837,50 |
| 2020NS002767 | 2020-01-28T00:00 | NFSE 2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 3.381,42 (FATUROU VALOR DE VA SUPERIOR AO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO:01/12/19 A 31/12/19 - PROC EDOC: 201412/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 733.068,56 |
| 2020NS002770 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.963,30 |
| 2020NS002770 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.818,40 |
| 2020NS002770 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.265,59 |
| 2020NS002770 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331.435,95 |
| 2020NS002771 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.502.060,91 |
| 2020NS002772 | 2020-01-28T00:00 | NFS-e 2894 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PARCELA 01/12 - PERÍODO 23/12/2019 a 22/01/2020 - PROCESSO EDOC 217873/2020. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2020NS002772 | 2020-01-28T00:00 | NFS-e 2894 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PARCELA 01/12 - PERÍODO 23/12/2019 a 22/01/2020 - PROCESSO EDOC 217873/2020. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2020NS002773 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). ANULAÇÃO DE DESPESA. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.505,43 |
| 2020NS002777 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.977,75 |
| 2020NS002777 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.574,37 |
| 2020NS002777 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.866,28 |
| 2020NS002777 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.447,66 |
| 2020NS002777 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101.289,00 |
| 2020NS002777 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472.027,80 |
| 2020NS002778 | 2020-01-28T00:00 | FATURA 230653 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12 a 30/12/2019 - PROCESSO EDOC: 216356/2020. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.009,49 |
| 2020NS002778 | 2020-01-28T00:00 | FATURA 230653 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12 a 30/12/2019 - PROCESSO EDOC: 216356/2020. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.759,94 |
| 2020NS002779 | 2020-01-28T00:00 | NFSE 27421 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2019 A 26/01/2020 - PROCESSO EDOC. 214780/2020 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 7.048,97 |
| 2020NS002779 | 2020-01-28T00:00 | NFSE 27421 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2019 A 26/01/2020 - PROCESSO EDOC. 214780/2020 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 45.818,29 |
| 2020NS002780 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 669 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5PC ISS. PROCESSO EDOC. PERÍODO: 05/12/2019 A 04/01/2020. 218608/2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 522,22 |
| 2020NS002780 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 669 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5PC ISS. PROCESSO EDOC. PERÍODO: 05/12/2019 A 04/01/2020. 218608/2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2020NS002781 | 2020-01-28T00:00 | FATURA 229741 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - PROCESSO EDOC: 207572/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.471,54 |
| 2020NS002781 | 2020-01-28T00:00 | FATURA 229741 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - PROCESSO EDOC: 207572/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 41.006,98 |
| 2020NS002786 | 2020-01-28T00:00 | ARD 6821 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219230/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.793,17 |
| 2020NS002788 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 151065 - SERV. IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉC. COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - BLOQ. R$ 563,64 (MULTA PORT. 179/2019) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 206914/2020 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 110.432,07 |
| 2020NS002789 | 2020-01-28T00:00 | ARD 6822 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219234/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.852,52 |
| 2020NS002872 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020.?- DESPESA ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.097,26 |
| 2020NS002875 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 1159 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 210075/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2020NS002876 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2020. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3, 5 E 12. OB DIA 29. PSSS. EDOC 218047/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000047-NS002872. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.482,02 |
| 2020NS002877 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2020. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3, 5 E 12. OB DIA 29. INSS. EDOC 218047/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000047-NS002872. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284,68 |
| 2020NS002878 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2020. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3, 5 E 12. OB DIA 29. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 218047/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000047-NS002872. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.330,56 |
| 2020NS002879 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO - PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.790,69 |
| 2020NS002880 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020.CONTINUAÇÃO 2020FL000047-NS002879 - PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.790,69 |
| 2020NS002882 | 2020-01-28T00:00 | FATURA 230149 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - PROCESSO EDOC: 207578/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 141.478,56 |
| 2020NS002882 | 2020-01-28T00:00 | FATURA 230149 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - PROCESSO EDOC: 207578/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 149.454,61 |
| 2020NS002954 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 29. EDOC 219452/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373,30 |
| 2020NS002954 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 29. EDOC 219452/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.756,02 |
| 2020NS002955 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2019-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 29. EDOC 219452/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.552,00 |
| 2020NS002964 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2019-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. PSSS. EDOC: 219452/2020. -CONTINUAÇÃO DA 2020FL000051/NS002955. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,11 |
| 2020NS002965 | 2020-01-28T00:00 | FOPAG-JAN/2019-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC: 219452/2020. -CONTINUAÇÃO DA 2020FL000051/NS002955. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.529,89 |
| 2020NS002966 | 2020-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO- REF VALOR COMPLEMENTAR DIARIAS DE 2020 DE 01/01 A 04/01/20. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612,50 |
| 2020NS002968 | 2020-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO- REF VALOR COMPLEMENTAR DIARIAS DE 2020 DE 01/01 A 04/01/20. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612,50 |
| 2020NS002970 | 2020-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO- REF VALOR COMPLEMENTAR DIARIAS DE 2020 DE 01/01 A 04/01/20. PROCESSO : 649281/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612,50 |
| 2020NS002972 | 2020-01-28T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO- REF VALOR COMPLEMENTAR DIARIAS DE 2019 DE 28/12 A 31/12/19. PROCESSO : 649281/2019. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 700,00 |
| 2020NS002974 | 2020-01-28T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF VALOR COMPLEMENTAR - ANO 2019 DE 28/12 A 31/12/19. PROCESSO : 649281/2019. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 700,00 |
| 2020NS002976 | 2020-01-28T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF VALOR COMPLEMENTAR - ANO 2019 DE 28/12 A 31/12/19. PROCESSO : 649281/2019. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 700,00 |
| 2020NS002978 | 2020-01-28T00:00 | NNS 67204-3, 67205-0, 67206-8, 67207-5, , 67208-2, 67209-0, 67210-8 E 67203-6 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SALAS 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 E 1107 E ÁREAS COMUNS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - ATESTE COPAT FL. 256 - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2020NS002995 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 2881 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 247.194,90(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.667,10, COB.INDEVIDA - PERÍODO: DEZEMBRO/2019) - PROCESSO EDOC: 206723/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 285.967,18 |
| 2020NS002996 | 2020-01-28T00:00 | DANFE 4367 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC SOBRE R$ 120.573,31 (DED. VT E VR) - GLOSA DE R$413,28 (COB. INDEVIDA DE V.ALIMENTAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 206813/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 128.880,30 |
| 2020NS002997 | 2020-01-29T00:00 | CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS DE 5 PC PARA 2 PC | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -50.552,96 |
| 2020NS002998 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 1373 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 22/12/2019 - PARCELA 12/12 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROC EDOC 217605/2020. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2020NS002999 | 2020-01-29T00:00 | Retificar a alíquota de ISS de 5PC para 2PC, tendo em vista recente mudança na legislação. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -18.382,90 |
| 2020NS003000 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 1374 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 23 A 30/12/2019 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROC EDOC 217603/2020. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2020NS003001 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 18273 E 18274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2019 A 12/01/2020 - PROC EDOC 219273/2020 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.749,02 |
| 2020NS003001 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 18273 E 18274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2019 A 12/01/2020 - PROC EDOC 219273/2020 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.623,52 |
| 2020NS003002 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 28732 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 205020/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2020NS003002 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 28732 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 205020/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 47.312,24 |
| 2020NS003003 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.689,43 |
| 2020NS003003 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.526,92 |
| 2020NS003003 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTI FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.216,35 |
| 2020NS003004 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 28656 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 645883/2019. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.356,72 |
| 2020NS003004 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 28656 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 645883/2019. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2020NS003005 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 6788 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS DATA CENTERS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DESTE CASA, A PEDIDO DO DITEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 214402/2020 | 06.068.368/0001-78 - FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA- | R$ 7.848,50 |
| 2020NS003012 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -951.982,43 |
| 2020NS003012 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -867.454,98 |
| 2020NS003012 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223.583,10 |
| 2020NS003012 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.583,10 |
| 2020NS003012 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867.454,98 |
| 2020NS003012 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 951.982,43 |
| 2020NS003013 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO - PRÓ-SAÚDE. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 567.133,72 |
| 2020NS003014 | 2020-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO - PRÓ-SAÚDE. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -567.133,72 |
| 2020NS003015 | 2020-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS003015 | 2020-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS003016 | 2020-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS003016 | 2020-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS003018 | 2020-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS003018 | 2020-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS003020 | 2020-01-29T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 14/01 A 19/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2020NS003020 | 2020-01-29T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 14/01 A 19/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2020NS003021 | 2020-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS, SENDO 6 DIÁRIAS DE R$611 E 1,5 DIÁRIA DE R$524 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 14/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070 E 208950/20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS003021 | 2020-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS, SENDO 6 DIÁRIAS DE R$611 E 1,5 DIÁRIA DE R$524 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 14/01 A 21/01/20. PROCESSO : 213070 E 208950/20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.731,00 |
| 2020NS003024 | 2020-01-29T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 14/01 A 19/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2020NS003024 | 2020-01-29T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 14/01 A 19/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2020NS003026 | 2020-01-29T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2020NS003026 | 2020-01-29T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81,97 |
| 2020NS003027 | 2020-01-29T00:00 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.483,50 |
| 2020NS003027 | 2020-01-29T00:00 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.967,00 |
| 2020NS003027 | 2020-01-29T00:00 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 31.069,70 |
| 2020NS003027 | 2020-01-29T00:00 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.139,40 |
| 2020NS003027 | 2020-01-29T00:00 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 328.587,60 |
| 2020NS003027 | 2020-01-29T00:00 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657.175,23 |
| 2020NS003028 | 2020-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 17/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2020NS003028 | 2020-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 17/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2020NS003030 | 2020-01-29T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 17/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2020NS003030 | 2020-01-29T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 17/01/2020. PROCESSO : 208950/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2020NS003032 | 2020-01-29T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 22/01/20. PROCESSO : 212946/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,52 |
| 2020NS003032 | 2020-01-29T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 22/01/20. PROCESSO : 212946/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.829,00 |
| 2020NS003034 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 9525 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR PARA A CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I E ANEXO III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD (PARCELA REF. PARTE DA 4ª E 5ª ETAPAS ) - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 219429/2020 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 127.387,50 |
| 2020NS003035 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 4001-01/2020-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 288,99 |
| 2020NS003035 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 4001-01/2020-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.015,16 |
| 2020NS003036 | 2020-01-29T00:00 | FATURA 2/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 216532/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 49.327,56) E INFRAERO (R$ 2.431,03). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 51.758,59 |
| 2020NS003037 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 134916 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2019 A 20/01/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISENTO ISS, CONF.ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXADO NESTE PROCESSO NO DOC. 04 - PROCESSO EDOC 219424/2020 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 11.947,06 |
| 2020NS003037 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 134916 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2019 A 20/01/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISENTO ISS, CONF.ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXADO NESTE PROCESSO NO DOC. 04 - PROCESSO EDOC 219424/2020 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 23.894,14 |
| 2020NS003038 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 4001-01/2020-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIAS SETETEMBRO, DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 896,54 |
| 2020NS003038 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 4001-01/2020-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIAS SETETEMBRO, DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.943,88 |
| 2020NS003038 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 4001-01/2020-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIAS SETETEMBRO, DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 89.196,54 |
| 2020NS003039 | 2020-01-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 27356/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2020NS003040 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC E-DOC 202739/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 292.808,53 |
| 2020NS003040 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC E-DOC 202739/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.635.276,80 |
| 2020NS003041 | 2020-01-29T00:00 | ENVISION NFS-e 1831/2020,PROC. EDOC 210794/2020,B.C. R$ 2.666,57(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.166,57, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 500,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 500,00 |
| 2020NS003041 | 2020-01-29T00:00 | ENVISION NFS-e 1831/2020,PROC. EDOC 210794/2020,B.C. R$ 2.666,57(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.166,57, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 500,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.166,57 |
| 2020NS003042 | 2020-01-29T00:00 | ARD 6823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220448/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555.110,16 |
| 2020NS003047 | 2020-01-29T00:00 | ARD 6824 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220449/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.787,53 |
| 2020NS003048 | 2020-01-29T00:00 | NFSE 9528950 - SERVIÇOS DE VISTORIA/VALIDAÇÃO/EMISSÃO DE 224 CERTIFICADOS DIGITAIS, PELO PERÍODO DE 03 ANOS (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016 - IBGE), A PEDIDO DA DITEC/CD - 2020NE00710 É REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA CONF. ATESTE - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 625541/2019. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 42,00 |
| 2020NS003048 | 2020-01-29T00:00 | NFSE 9528950 - SERVIÇOS DE VISTORIA/VALIDAÇÃO/EMISSÃO DE 224 CERTIFICADOS DIGITAIS, PELO PERÍODO DE 03 ANOS (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016 - IBGE), A PEDIDO DA DITEC/CD - 2020NE00710 É REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA CONF. ATESTE - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 625541/2019. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 168,00 |
| 2020NS003049 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 2860 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85 PC CONFORME IN- SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 202242/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.824,92 |
| 2020NS003050 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 3893 - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO EXTERNO, A PEDIDO DA SECRETARIA DA MULHER E CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 219209/2020. | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ 1.150,66 |
| 2020NS003129 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 734 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/19 A 21/01/2020 - PROC EDOC 220435/2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 144,59 |
| 2020NS003129 | 2020-01-29T00:00 | DANFE 734 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/19 A 21/01/2020 - PROC EDOC 220435/2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 337,37 |
| 2020NS003182 | 2020-01-29T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. EDOC 213030/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002339. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,55 |
| 2020NS003182 | 2020-01-29T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. EDOC 213030/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002339. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.576,28 |
| 2020NS003182 | 2020-01-29T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. EDOC 213030/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002339. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,86 |
| 2020NS003182 | 2020-01-29T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. EDOC 213030/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002339. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.689,18 |
| 2020NS003182 | 2020-01-29T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. EDOC 213030/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002339. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.566,87 |
| 2020NS003182 | 2020-01-29T00:00 | DCAP-3031-01/2020. GRUPO 3. EDOC 213030/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002339. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.009,02 |
| 2020NS003185 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. EDOC 216674/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002691. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,95 |
| 2020NS003185 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. EDOC 216674/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002691. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,25 |
| 2020NS003185 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. EDOC 216674/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002691. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.526,92 |
| 2020NS003185 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. EDOC 216674/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002691. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.689,43 |
| 2020NS003185 | 2020-01-29T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. EDOC 216674/2020.?- CANCELAMENTO DA 2020NS002691. ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.442,89 |
| 2020NS003198 | 2020-01-29T00:00 | FATURA 1/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 215571/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 50.713,49) E INFRAERO (R$ 3.230,91). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 53.944,40 |
| 2020NS003205 | 2020-01-30T00:00 | DANFE 7009 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC. EDOC: 208316/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 675.946,91 |
| 2020NS003210 | 2020-01-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF VALOR COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS DE 04/01 A 10/01/20. PROCESSO : 200107/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,50 |
| 2020NS003212 | 2020-01-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF VALOR COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS DE 04/01 A 10/01/20. PROCESSO : 200107/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,50 |
| 2020NS003214 | 2020-01-30T00:00 | Retificação no campo - principal com orçamento. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -657.175,23 |
| 2020NS003214 | 2020-01-30T00:00 | Retificação no campo - principal com orçamento. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -328.587,60 |
| 2020NS003214 | 2020-01-30T00:00 | Retificação no campo - principal com orçamento. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -62.139,40 |
| 2020NS003214 | 2020-01-30T00:00 | Retificação no campo - principal com orçamento. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -31.069,70 |
| 2020NS003214 | 2020-01-30T00:00 | Retificação no campo - principal com orçamento. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.967,00 |
| 2020NS003214 | 2020-01-30T00:00 | Retificação no campo - principal com orçamento. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.483,50 |
| 2020NS003215 | 2020-01-30T00:00 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.483,50 |
| 2020NS003215 | 2020-01-30T00:00 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.967,00 |
| 2020NS003215 | 2020-01-30T00:00 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 31.069,70 |
| 2020NS003215 | 2020-01-30T00:00 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.139,40 |
| 2020NS003215 | 2020-01-30T00:00 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 328.587,60 |
| 2020NS003215 | 2020-01-30T00:00 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657.175,23 |
| 2020NS003217 | 2020-01-30T00:00 | DANFE 122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 220333/2020 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 83.123,46 |
| 2020NS003219 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3035-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000060 REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO ÓBITO DO SERVIDOR ANTONIO VALDECI CARNEIRO. EDOC 216377/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.397,02 |
| 2020NS003220 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DE DEPUTADO DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL CD. PROCESSO EDOC 220297/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS003220 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DE DEPUTADO DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL CD. PROCESSO EDOC 220297/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS003220 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DE DEPUTADO DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL CD. PROCESSO EDOC 220297/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS003221 | 2020-01-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS003221 | 2020-01-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003223 | 2020-01-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS003223 | 2020-01-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003226 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 221212/2020. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS003226 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 221212/2020. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS003226 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 221212/2020. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS003227 | 2020-01-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS003227 | 2020-01-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 21/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003229 | 2020-01-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS, SENDO 0,5 DIÁRIA DE R$611,00 E 2 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS003229 | 2020-01-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS, SENDO 0,5 DIÁRIA DE R$611,00 E 2 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 20/01 A 22/01/20. PROCESSO : 213878/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.632,50 |
| 2020NS003232 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTE FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.442,89 |
| 2020NS003232 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTE FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.689,43 |
| 2020NS003232 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTE FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.526,92 |
| 2020NS003232 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTE FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.169,25 |
| 2020NS003232 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3037-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ALICE CAVALCANTE FILGUEIRAS. EDOC 216674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,95 |
| 2020NS003233 | 2020-01-30T00:00 | DANFES 16038 E 16028 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE LÂMPADA LED BASE E-27 3.000 LUMENS, TEMPERATURA DECOR BRANCO FRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 215823/2020. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2020NS003233 | 2020-01-30T00:00 | DANFES 16038 E 16028 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE LÂMPADA LED BASE E-27 3.000 LUMENS, TEMPERATURA DECOR BRANCO FRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 215823/2020. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2020NS003235 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3031-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANIBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.009,02 |
| 2020NS003235 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3031-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANIBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.566,87 |
| 2020NS003235 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3031-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANIBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.689,18 |
| 2020NS003235 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3031-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANIBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.748,86 |
| 2020NS003235 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3031-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANIBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.576,28 |
| 2020NS003235 | 2020-01-30T00:00 | DCAP 3031-01/2020. GRUPO 3. BAIXA DA 2020RA000064 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANIBAL RODRIGUES COELHO. EDOC 213030/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -295,55 |
| 2020NS003239 | 2020-01-30T00:00 | DANFE 1865 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVADAS DOS 18(DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/12 A 18/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 220554/2020. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 507,90 |
| 2020NS003240 | 2020-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083924729), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PARLAMENTARES NA LXII SESSAO ORDINARIA E REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 8 A 10.12.2019, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 7 A 11.12(PROCESSO E-EDOC N.º 598916/2019) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 274,30 |
| 2020NS003241 | 2020-01-30T00:00 | DANFE 366 - FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONFORME A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 212573/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 15.160,00 |
| 2020NS003242 | 2020-01-30T00:00 | Cancelamento da 2020NS003241. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ -15.160,00 |
| 2020NS003244 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 212210/2020. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS003244 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 212210/2020. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS003244 | 2020-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 212210/2020. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS003245 | 2020-01-30T00:00 | DANFE 366 - FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 212573/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 15.160,00 |
| 2020NS003246 | 2020-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, P_6571, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083925729), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PARLAMENTARES NA LXII SESSAO ORDINARIA E REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 8 A 10.12.2019, E AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 7 A 11.12.2019(PROC.E-EDOC N.º598916/2019) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 274,30 |
| 2020NS003247 | 2020-01-30T00:00 | FATURAS 7230820 E 7230821 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 307,20 REF DANFES 230820 E 230821 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.228,80(REF NFSC 121774 E 121775 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 06 E 07/01/2020 - PROC E-DOC 219918/2020 | 115406/20415 - EBC | R$ 1.536,00 |
| 2020NS003248 | 2020-01-30T00:00 | DANFES 6601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: 12/2019 - PROC EDOC: 210421/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 693.757,05 |
| 2020NS003249 | 2020-01-30T00:00 | ARD 6825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221744/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.025,26 |
| 2020NS003250 | 2020-01-30T00:00 | NFSE 2169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 201394/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 116.711,47 |
| 2020NS003251 | 2020-01-30T00:00 | ARD 6826 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221755/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.089,70 |
| 2020NS003252 | 2020-01-30T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF VALOR COMPLEMENTAR - ANO 2019 DE 28/12 A 31/12/19. PROCESSO : 649400/2019. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 612,50 |
| 2020NS003254 | 2020-01-30T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF VALOR COMPLEMENTAR - ANO 2019 DE 28/12 A 31/12/19. PROCESSO : 649400/2019. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 612,50 |
| 2020NS003256 | 2020-01-30T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF VALOR COMPLEMENTAR - ANO 2019 DE 12/12 A 26/12/19. PROCESSO : 649400/2019. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 2.625,00 |
| 2020NS003258 | 2020-01-30T00:00 | DANFE 6.821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 3,25978 PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/12/2019 A 25/01/2020. PROC EDOC 221749/2020. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 327,33 |
| 2020NS003258 | 2020-01-30T00:00 | DANFE 6.821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 3,25978 PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/12/2019 A 25/01/2020. PROC EDOC 221749/2020. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.636,67 |
| 2020NS003399 | 2020-01-30T00:00 | FATURA 2001003647398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROCESSO EDOC: 208013/2020 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 48,13 |
| 2020NS003399 | 2020-01-30T00:00 | FATURA 2001003647398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROCESSO EDOC: 208013/2020 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 48,13 |
| 2020NS003399 | 2020-01-30T00:00 | FATURA 2001003647398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROCESSO EDOC: 208013/2020 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.395,66 |
| 2020NS003423 | 2020-01-31T00:00 | NFSE 2210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - GLOSA R$865,18(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 206842/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 331.134,82 |
| 2020NS003424 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 1973 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA R$1.692,39(COBRANÇA INDEVIDA), BLOQUEIO R$8.414,64(ATÉ APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES PELA EMPRESA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC SOBRE R$ 241.216,10 (DEDUZIDO VT E VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 206492/2020 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 277.630,61 |
| 2020NS003425 | 2020-01-31T00:00 | DANFPS-E 26802 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$930,78 PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 205003/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.183.391,82 |
| 2020NS003427 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 4149 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS COM ACABAMENTO, DO TIPO F, G, H E I, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 204248/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.772,05 |
| 2020NS003427 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 4149 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS COM ACABAMENTO, DO TIPO F, G, H E I, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 204248/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2020NS003428 | 2020-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE SERVIDOR PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 12/2019, A PEDIDO DO CPJ/DEPOL. PROCESSO EDOC 219610/2020 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2020NS003428 | 2020-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE SERVIDOR PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 12/2019, A PEDIDO DO CPJ/DEPOL. PROCESSO EDOC 219610/2020 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS003428 | 2020-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE SERVIDOR PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 12/2019, A PEDIDO DO CPJ/DEPOL. PROCESSO EDOC 219610/2020 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2020NS003429 | 2020-01-31T00:00 | NFSE 2176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 652.782,91 (DEDUZ VR) - GLOSA DE R$ 1.853,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 12/2019 - PROC EDOC: 201455/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.679,81 |
| 2020NS003429 | 2020-01-31T00:00 | NFSE 2176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 652.782,91 (DEDUZ VR) - GLOSA DE R$ 1.853,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 12/2019 - PROC EDOC: 201455/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 684.860,59 |
| 2020NS003432 | 2020-01-31T00:00 | NFES 26939 E FATURA DE LOCAÇÃO A76354-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 206348/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.456,35 |
| 2020NS003432 | 2020-01-31T00:00 | NFES 26939 E FATURA DE LOCAÇÃO A76354-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 206348/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.888,26 |
| 2020NS003433 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 13288 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 207004/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 9.661,20 |
| 2020NS003436 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 4.150 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC 205027/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 550,24 |
| 2020NS003436 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 4.150 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC 205027/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2020NS003441 | 2020-01-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO- REF. VALOR COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS - ANO 2019 DE 27/12 A 31/12/19. PROCESSO : 649400/2019. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 787,50 |
| 2020NS003445 | 2020-01-31T00:00 | INVOICE 5100 E PLANILHA S/NÚMERO - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50 PC DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR..., VALOR DE CHF173.700 FRANCO SUICO CORRESP. A R$ 769.317,30, 15PC IR CHF30.653,01 CORRESP. A (R$ 135.762,17) E DESPESAS EXTERNAS R$ 146,16. Proc. Edoc. 628200/2019 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 905.225,63 |
| 2020NS003446 | 2020-01-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ABU DHABI/EMIRADOS ÁRABES DE 06/02 A 14/02/20. PROCESSO : 215429/2020. COTAÇÃO R$ 4,42 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.409,10 |
| 2020NS003450 | 2020-01-31T00:00 | PLANILHA S/N - TUC - TARIFA UNICA DE CAMBIO REF. À REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REFERENTE A 50PC DA ANUIDADE DEVIDA A UNIÃO INTERPARLAMENTAR RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020 (33,00 FRANCOS SUICOS). RET.7,05PC E ISS S/ 490,00 REAIS. PROCESSO EDOC. 628200/2019. COMPLEMENTA 2020NS003445 (REMESSA) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 490,00 |
| 2020NS003454 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 5971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE 7.897,38 (VALOR DE VA MAIOR QUE O REPASSADO) - BLOQUEIO DE 2.560,51 (NÃO REPASSE DO VALOR TOT. DOS ADC.) E 36.394,25 (MULTA PORTARIA DIRAD 109/2019) - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC E-DOC: 200136/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 507.349,43 |
| 2020NS003456 | 2020-01-31T00:00 | ARD 6827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222826/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.684,22 |
| 2020NS003457 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2020 - EDOC 218047/2020, 219452/2020 E DCAPs - ENCARGO / PATRONAL PSSS/PSSC - ATIVOS. EDOC 215100/2020. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 16.586,73 |
| 2020NS003458 | 2020-01-31T00:00 | NFSE 2214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 17/08/19 A 31/12/19 - PROC EDOC: 647717/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 159.461,26 |
| 2020NS003460 | 2020-01-31T00:00 | ARD 6828 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222833/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.360,78 |
| 2020NS003461 | 2020-01-31T00:00 | DCAP-3035-01/2020. GRUPO 3. EDOC 216377/2020. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA RECLASSIFICAÇÃO. RELACIONADO A 2020DB000002/NS002511. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.248,44 |
| 2020NS003463 | 2020-01-31T00:00 | ERRO EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.409,10 |
| 2020NS003464 | 2020-01-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ABU DHABI/EMIRADOS ARABES DE 06/02 A 14/02/20. PROCESSO : 215429/2020. COTAÇÃO R$ 4,42 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.409,10 |
| 2020NS003469 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO - PRÓ-SAÚDE. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- CANCELAMENTO DA 2020NS003014 PARA ALTERAÇÃO DE REGISTRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 567.133,72 |
| 2020NS003470 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/01 A 26/01/2020. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2020NS003470 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/01 A 26/01/2020. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003472 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/01 A 26/01/2020. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2020NS003472 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 25/01 A 26/01/2020. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003474 | 2020-01-31T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 25/01/20. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2020NS003474 | 2020-01-31T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 25/01/20. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS003477 | 2020-01-31T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 25/01/20. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2020NS003477 | 2020-01-31T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 25/01/20. PROCESSO : 218240/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS003479 | 2020-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 22/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2020NS003479 | 2020-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 22/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2020NS003481 | 2020-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 22/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2020NS003481 | 2020-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 22/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2020NS003483 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS003483 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003485 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS003485 | 2020-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 23/01 A 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003487 | 2020-01-31T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DIA 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS003487 | 2020-01-31T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DIA 24/01/20. PROCESSO : 214026/20. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS003489 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 18304 E 18305 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2019 A 18/01/2020 (PARCELA 6/12)- PROCESSO EDOC 222401/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 18.764,66 |
| 2020NS003489 | 2020-01-31T00:00 | DANFE 18304 E 18305 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2019 A 18/01/2020 (PARCELA 6/12)- PROCESSO EDOC 222401/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.147,00 |
| 2020NS003492 | 2020-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DE DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 220295/2020 | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS003492 | 2020-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DE DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 220295/2020 | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS003492 | 2020-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DE DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 220295/2020 | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS003584 | 2020-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 221940/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS003585 | 2020-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS003454 PARA ALTERAÇÕES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -507.349,43 |
| 2020NS003586 | 2020-01-31T00:00 | NFSE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 201391/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 345.703,19 |
| 2020NS003586 | 2020-01-31T00:00 | NFSE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 201391/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 806.640,79 |
| 2020NS003588 | 2020-01-31T00:00 | cancelamento conforme solicitação do gabinete | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.409,10 |
| 2020NS003591 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 5892 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2019 A 12/01/2020 - PROCESSO EDOC 222963/2020. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.364,72 |
| 2020NS003591 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 5892 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2019 A 12/01/2020 - PROCESSO EDOC 222963/2020. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.547,08 |
| 2020NS003597 | 2020-02-03T00:00 | FATURA 100377/2019: NACIONAL - PROCESSO EDOC 575269/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 65.905,84, TAXA DE EMBARQUE R$ 1.796,79. DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 659,13. DESCONTO R$60.699,56 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURAS CREDORAS 100891, 100900/2019 E 104128, 104178, 104288, 104291 E 104298/2020. P TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 67.043,50 |
| 2020NS003599 | 2020-01-31T00:00 | DCAP-3035-01/2020. GRUPO 3. EDOC 216377/2020. BAIXA DE 2020RA000068. ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA RECLASSIFICAÇÃO DE ND.?- RELACIONADO A 2020FL000057/NS003461/NS003466. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.248,44 |
| 2020NS003601 | 2020-01-31T00:00 | DCAP-3039-01/2020. GRUPO 3. EDOC 395055/2019. BAIXA DE 2020RA000068. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2020FL000058/NS003490/NS003491. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.252,37 |
| 2020NS003602 | 2020-02-03T00:00 | ARM-83 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.223.966/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.787,60 |
| 2020NS003606 | 2020-02-03T00:00 | FAT. Nº 5925634/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200022/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 483.584,40)/TAXA EMB.(R$ 16.040,33). DESC. DE R$ 10.920,97, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 499.624,73 |
| 2020NS003607 | 2020-02-03T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ABU DHABI/EMIRADOS ÁRABES UNIDOS DE 06/02 A 14/02/2020. PROCESSO : 215429/2020. COTAÇÃO R$ 4,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.314,90 |
| 2020NS003610 | 2020-02-03T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES/REINO UNIDO DE 01/02 A 08/02/2020. PROCESSO : 647083/2019. COTAÇÃO R$ 4,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.314,90 |
| 2020NS003613 | 2020-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS003457. EDOC 215100/2020. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -16.586,73 |
| 2020NS003614 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 6643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 26,83 (COBRANÇA INDEVIDA)- RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03)- PERÍODO: dezembro/2019 (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 217679/2020 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.420,06 |
| 2020NS003615 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 5971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE 7.897,38 (VALOR DE VA MAIOR QUE O REPASSADO) - BLOQUEIO DE 2.560,51 (NÃO REPASSE DO VALOR TOT. DOS ADC.) - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC E-DOC: 200136/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 507.349,43 |
| 2020NS003616 | 2020-02-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 005/2020. Processo edoc n. 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 390,00 |
| 2020NS003616 | 2020-02-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 005/2020. Processo edoc n. 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 532,47 |
| 2020NS003616 | 2020-02-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 005/2020. Processo edoc n. 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 587,00 |
| 2020NS003616 | 2020-02-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 005/2020. Processo edoc n. 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 2.973,62 |
| 2020NS003616 | 2020-02-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 005/2020. Processo edoc n. 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.480,39 |
| 2020NS003617 | 2020-02-03T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 005/2020. Processo edoc n. 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2020NS003617 | 2020-02-03T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 005/2020. Processo edoc n. 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -116,52 |
| 2020NS003618 | 2020-02-03T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NEW YORK / WASHINGTON (USA) DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 218437/2020. COTAÇÃO R$ 4,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.314,90 |
| 2020NS003620 | 2020-02-03T00:00 | FATURA 36/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 201137/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 33.404,67) E INFRAERO (R$ 2.881,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 36.286,66 |
| 2020NS003621 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 2727 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED BASE E-27, BRANCAS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 490480/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 14.609,80 |
| 2020NS003623 | 2020-02-03T00:00 | ARD 6829 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224034/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.737,99 |
| 2020NS003624 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 009-01/2020. APURAÇÃO REFERENTE EDOC 218047/2020 E 219452/2020. ENCARGO PATRONAL PSSS/PSSC - ATIVOS. EDOC 215100/2020. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 16.586,73 |
| 2020NS003626 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS A PEDIDO DO DEMED/CD - RET ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 223441/2020 | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 3.207,19 |
| 2020NS003627 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 45185 - FORNECIMENTO DE OXIGENICO MEDICINAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 218687/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 285,60 |
| 2020NS003628 | 2020-02-03T00:00 | BOLETO 9016671703 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N°03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 224149/2020. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2020NS003628 | 2020-02-03T00:00 | BOLETO 9016671703 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N°03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 224149/2020. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2020NS003629 | 2020-02-03T00:00 | ARD 6830 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224040/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.429,40 |
| 2020NS003630 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 2904 - FORNECIMENTO DE LAMPADA LED, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 490479/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.728,10 |
| 2020NS003633 | 2020-01-31T00:00 | DCAP-3042-01/2020. GRUPO 3. EDOC 647587/2019. BAIXA DE 2020RA000066. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.611,28 |
| 2020NS003634 | 2020-02-03T00:00 | NFES 18953 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 223863/2020. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 25.291,80 |
| 2020NS003635 | 2020-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS003614 PARA PROVIDENCIAR A GFIP DEZEMBRO 2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.420,06 |
| 2020NS003636 | 2020-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 222939/2020. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS003636 | 2020-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 222939/2020. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS003636 | 2020-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 222939/2020. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS003637 | 2020-01-31T00:00 | DCAP-3042-01/2020. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO EX-SERVIDORA VERA REGINA FERREIRA. EDOC 647587/2019. - CONTINUAÇÃO DA 2020NS003622.?- DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.611,28 |
| 2020NS003756 | 2020-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 223477/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2020NS003756 | 2020-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 223477/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2020NS003756 | 2020-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 223477/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2020NS003762 | 2020-02-03T00:00 | FATURA 35/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 200835/2020). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 165.637,75) E INFRAERO (R$ 6.057,09). DESC. DE R$125,60, REF. REEMB. 2019 E DE R$ 1.619,88, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA SETEMBRO (R$812,47) E OUTUBRO/2019 (R$807,41) (PROCESSOS 595343 E 622396/2019/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 165.637,75 |
| 2020NS003763 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 4043 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 219986/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RBF. | 20.918.668/0001-20 - MEDICINALI PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | R$ 178,40 |
| 2020NS003794 | 2020-02-03T00:00 | BOLETO 691011 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC E-DOC 224155/2020. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.150,00 |
| 2020NS003815 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 2053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/20 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC (ITEM 1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação) - PROCESSO EDOC: 223557/2020 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2020NS003819 | 2020-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS003815 PARA ACERTO DE HISTÓRICO | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ -6.641,04 |
| 2020NS003820 | 2020-02-03T00:00 | NFSE 202034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: janeiro/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 223973/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2020NS003820 | 2020-02-03T00:00 | NFSE 202034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: janeiro/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 223973/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 700,00 |
| 2020NS003821 | 2020-02-03T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000717319-4 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 224347/2020. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.046,11 |
| 2020NS003822 | 2020-02-03T00:00 | ND 02/2020/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 223856/2020 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.460,00 |
| 2020NS003823 | 2020-02-03T00:00 | ND 201/011 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 09/11- PROCESSO E-DOC: 224223/2020. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.400,00 |
| 2020NS003824 | 2020-02-03T00:00 | ND 102012020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: janeiro/2020 - PROC E-DOC: 223871/2020. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2020NS003825 | 2020-02-03T00:00 | DANFE 2053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/20 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 223557/2020 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2020NS003826 | 2020-02-03T00:00 | ND 263195 - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 04/12 - PROCESSO EDOC: 224282/2020. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2020NS003827 | 2020-02-04T00:00 | NFSE 42636 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12 A 25/01/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 ISS 2PC CONF. MANUAL DO SUBST. TRIB GDF - PROC. EDOC. 222860/2020. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 375,99 |
| 2020NS003827 | 2020-02-04T00:00 | NFSE 42636 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12 A 25/01/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 ISS 2PC CONF. MANUAL DO SUBST. TRIB GDF - PROC. EDOC. 222860/2020. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 1.879,93 |
| 2020NS003828 | 2020-02-04T00:00 | FATURA N. 155518/2020, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO EDOC 207668/2020). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 5.108,00), INFRAERO (R$ 240,11). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.348,11 |
| 2020NS003839 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 1800213518 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFÔNICAS E DE 1 PONTO DE TV POR ASSINATURA/INTERNET A CABO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 224341/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.898,28 |
| 2020NS003840 | 2020-01-31T00:00 | BAIXA DAS 2020OB801435/801999/802237 CANCELADA PELAS 2020OB801737/802241/802392 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.875,06 |
| 2020NS003841 | 2020-01-31T00:00 | REGISTRO DE DESPESAS RELATIVO ÀS 2020OB801435/801999/802237 CANCELADAS PELAS 2020OB801737/802241/802392 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. FOPAG JAN/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.875,06 |
| 2020NS003842 | 2020-02-04T00:00 | NFSE 202052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/12/2019 A 24/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 224242/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 80,00 |
| 2020NS003842 | 2020-02-04T00:00 | NFSE 202052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/12/2019 A 24/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 224242/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 320,00 |
| 2020NS003844 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. BAIXA DE 2020RA000068. ANULAÇÃO DE DESPESAS - RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PRÓ-SAÚDE.?- RELACIONADO A 2020FL000052/NS003013/NS003476. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -567.133,72 |
| 2020NS003845 | 2020-02-04T00:00 | ARM-85 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.225.140/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.235,00 |
| 2020NS003846 | 2020-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS003821 PARA ALTERAÇÃO DO ATESTE. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -1.046,11 |
| 2020NS003847 | 2020-02-04T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000717319-4 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 224347/2020. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.046,11 |
| 2020NS003848 | 2020-02-04T00:00 | NFSE 278 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/19 a 27/01/2020 - PROCESSO EDOC: 222829/2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.062,50 |
| 2020NS003848 | 2020-02-04T00:00 | NFSE 278 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/19 a 27/01/2020 - PROCESSO EDOC: 222829/2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 45.562,50 |
| 2020NS003849 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 849558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA - FATURA ISENTA DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROC EDOC 209274/2020. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 12.449,47 |
| 2020NS003850 | 2020-02-04T00:00 | DANFE 515 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 2,66PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 225089/2020. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 935,46 |
| 2020NS003851 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 852804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA - FATURA ISENTA DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO 01/02/2019 E 28/02/2019 - PROC EDOC 209273/2020 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.996,83 |
| 2020NS003852 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LONDRES/INGLATERRA DE 09/02 A 13/02/2020. PROCESSO : 216241/2020. COTAÇÃO R$ 4,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.502,94 |
| 2020NS003854 | 2020-02-04T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2020NS003854 | 2020-02-04T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2020NS003856 | 2020-02-04T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 11/2020. Processo edoc 643773/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.762,52 |
| 2020NS003856 | 2020-02-04T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 11/2020. Processo edoc 643773/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 105,85 |
| 2020NS003856 | 2020-02-04T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 11/2020. Processo edoc 643773/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 155,48 |
| 2020NS003856 | 2020-02-04T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 11/2020. Processo edoc 643773/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 7.501,19 |
| 2020NS003857 | 2020-02-04T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 11/2020. Processo edoc 643773/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -237,48 |
| 2020NS003858 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2020NS003858 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2020NS003860 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2020NS003860 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2020NS003862 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2020NS003862 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2020NS003864 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2020NS003864 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 30/01 A 02/02/2020. PROCESSO : 221426/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2020NS003866 | 2020-02-04T00:00 | DANFE 4169 - FORNECIMENTO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS RADIOPACO E LUVAS NITRÍLICAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2.20PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 222556/2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67.250.523,13 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.758.240,38 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.590.216,69 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.190.987,95 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.801.698,63 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185.649,83 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.320,50 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.105,56 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.105,56 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.320,50 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.649,83 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.801.698,63 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.190.987,95 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.590.216,69 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.758.240,38 |
| 2020NS003867 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.250.523,13 |
| 2020NS003868 | 2020-02-04T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 16/01 A 28/01/2020. PROCESSO : 214767/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,52 |
| 2020NS003868 | 2020-02-04T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 16/01 A 28/01/2020. PROCESSO : 214767/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.829,00 |
| 2020NS003870 | 2020-02-04T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 16/01 A 29/01/2020. PROCESSO : 214767/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,17 |
| 2020NS003870 | 2020-02-04T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 16/01 A 29/01/2020. PROCESSO : 214767/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.353,00 |
| 2020NS003872 | 2020-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/01 A 29/01/2020. PROCESSO : 214767/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS003872 | 2020-02-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/01 A 29/01/2020. PROCESSO : 214767/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS003874 | 2020-02-04T00:00 | DANFE 3645 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DATA CENTERS E INFRAESTRURA, A PEDIDO DO DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 217957/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 3.886,50 |
| 2020NS003875 | 2020-02-04T00:00 | DANFE 168097 - FORNECIMENTO DE PANOS ESPECIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE.CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 221178/2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 387,00 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.252.801,61 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.805.072,90 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -923.658,78 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -288.894,20 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.047,03 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.755,72 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.497,55 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.122,74 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.281,52 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -213,30 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213,30 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.281,52 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.122,74 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.497,55 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.755,72 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.047,03 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.894,20 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 923.658,78 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.805.072,90 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.252.801,61 |
| 2020NS003877 | 2020-02-04T00:00 | DANFES 70339, 70324 E 70325 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 224738/2020. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 17.738,00 |
| 2020NS003878 | 2020-02-04T00:00 | ARD 6831 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225667/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.124,09 |
| 2020NS003880 | 2020-02-04T00:00 | DANFE 96399 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONFORME A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 221172/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.114,40 |
| 2020NS003881 | 2020-02-04T00:00 | DANFES 957, 960 E 961 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - MICROFONE SEM FIO (HANDHELD) PARTICIPAÇÃO ABERTA VINCULADO AO ITEM 3 (UNIDADE) - MICROFONE SEM FIO (HANDHELD) PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VINCULADO AO ITEM 2 (UNIDADE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 222892/2020. | 07.042.421/0001-24 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 69.331,00 |
| 2020NS003882 | 2020-02-04T00:00 | DANFE 2445 - FORNECIMENTO DE SACOS HAMPER, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 222547/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 775,00 |
| 2020NS003883 | 2020-02-04T00:00 | ARD 6832 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225673/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.776,61 |
| 2020NS003884 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/SP/BSB DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 219389/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,48 |
| 2020NS003884 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/SP/BSB DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 219389/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003886 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/SP/BSB DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 219389/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,48 |
| 2020NS003886 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/SP/BSB DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 219389/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003888 | 2020-02-04T00:00 | NFES 26940 E FATURA A76357 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBiLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 210143/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.181,16 |
| 2020NS003888 | 2020-02-04T00:00 | NFES 26940 E FATURA A76357 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBiLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 210143/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.596,22 |
| 2020NS003889 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 5926091/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 202227/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 21.415,02)/ INFRAERO (R$ 837,85). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.252,87 |
| 2020NS003891 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 5924504/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 202124/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 45.005,70)/ INFRAERO (R$ 1.291,12). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.296,82 |
| 2020NS003892 | 2020-02-04T00:00 | DANFE 19581 - FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONFORME A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 221186/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 315,00 |
| 2020NS003894 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 221307/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS003894 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 221307/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003896 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 221307/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS003896 | 2020-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 29/01 A 30/01/2020. PROCESSO : 221307/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS003899 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 03/02 A 06/02/2020. PROCESSO : 217191/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS003901 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 03/02 A 06/02/2020. PROCESSO : 217191/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS003903 | 2020-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 03/02 A 06/02/2020. PROCESSO : 217191/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS003905 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 22334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 225979/2020. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 69.277,59 |
| 2020NS003910 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 2018-01/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2020RA000044 COM ANULAÇÃO DE DESPESA - PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO AO FRCD. EDOC 217387/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -822,42 |
| 2020NS003911 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 2018-01/2020. GRUPO 6. DESPESA PARA RECOLHIMENTO AO FRCD (CONTINUAÇÃO DA 2020DD000011/NS003909/3910). EDOC 217387/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,42 |
| 2020NS004088 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 5926091/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 202227/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 21.415,02)/ INFRAERO (R$ 837,85). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.252,87 |
| 2020NS004090 | 2020-02-04T00:00 | FATURA 5924504/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 202124/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 45.005,70)/ INFRAERO (R$ 1.291,12). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.296,82 |
| 2020NS004091 | 2020-02-04T00:00 | Correção no número da NE. E-DOC 202227/2020, NS CANCELADA 3889. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -22.252,87 |
| 2020NS004092 | 2020-02-04T00:00 | Correção no NE do documento. EDOC 202124/2020, NS 3891 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -46.296,82 |
| 2020NS004093 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.050,23 |
| 2020NS004093 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.050,23 |
| 2020NS004113 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 97 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/12/2019 A 22/01/2020 - PROC. EDOC 225550/2020. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 516,44 |
| 2020NS004113 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 97 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/12/2019 A 22/01/2020 - PROC. EDOC 225550/2020. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.420,22 |
| 2020NS004120 | 2020-02-05T00:00 | FATURA 5926091/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 202227/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 21.415,02)/ INFRAERO (R$ 837,85). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.252,87 |
| 2020NS004121 | 2020-02-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO DEP. MARCELO FREIXO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 226120/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 500,00 |
| 2020NS004121 | 2020-02-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO DEP. MARCELO FREIXO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 226120/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2020NS004121 | 2020-02-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO DEP. MARCELO FREIXO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 226120/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.000,00 |
| 2020NS004122 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 6968 - FORNECIMENTO DE PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS (FRASCO), A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. GLOSA DE R$18,83 (VR ORIGINAL DO DANFE 67,25), CONF. ITEM DOC. 5. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 219990/2020. | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 48,42 |
| 2020NS004123 | 2020-02-05T00:00 | Correção na data do lançamento do centro de custo. E-DOC 202227/2020. NS 4088 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -22.252,87 |
| 2020NS004124 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 3049 - FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 221183/2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 850,00 |
| 2020NS004127 | 2020-02-05T00:00 | DANFES 686303, 686722 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 221188/2020. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.321,90 |
| 2020NS004128 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 4000-02/2020-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA JAN/2020. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 17.448.137,39 |
| 2020NS004130 | 2020-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTAVIO JOSÉ DE ARAÚJO. EDOC 224003/2020.?- DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.574,10 |
| 2020NS004133 | 2020-02-05T00:00 | PLANILHA COHAB - PARTES COMUNS - NFFEES 2578672 E DEMAIS - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 22/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 52.586,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 224694/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.726,17 |
| 2020NS004133 | 2020-02-05T00:00 | PLANILHA COHAB - PARTES COMUNS - NFFEES 2578672 E DEMAIS - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 22/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 52.586,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 224694/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.686,37 |
| 2020NS004133 | 2020-02-05T00:00 | PLANILHA COHAB - PARTES COMUNS - NFFEES 2578672 E DEMAIS - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 22/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 52.586,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 224694/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.290,83 |
| 2020NS004133 | 2020-02-05T00:00 | PLANILHA COHAB - PARTES COMUNS - NFFEES 2578672 E DEMAIS - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 22/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 52.586,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 224694/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.295,81 |
| 2020NS004135 | 2020-02-05T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO S/ NÚMERO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 223083/2020. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 40,97 |
| 2020NS004136 | 2020-02-05T00:00 | NFSE 202010 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 224134/2020. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2020NS004137 | 2020-02-05T00:00 | RECIBO 01/12 - 2020 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC E-DOC 224651/2020. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2020NS004138 | 2020-02-05T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO S/ NÚMERO - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2020, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 223083/2020. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 451,80 |
| 2020NS004139 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 1446 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROC EDOC 224755/2020. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 36.270,22 |
| 2020NS004140 | 2020-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 28/01 A 04/02. PROCESSO : 218344/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS004140 | 2020-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 28/01 A 04/02. PROCESSO : 218344/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS004142 | 2020-02-05T00:00 | NFSE 10598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/01/2020 A 01/02/2020 - PROC EDOC: 225374/2020 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 23.686,33 |
| 2020NS004143 | 2020-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 28/01 A 04/02. PROCESSO : 218344/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS004143 | 2020-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 28/01 A 04/02. PROCESSO : 218344/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS004145 | 2020-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 28/01 A 04/02. PROCESSO : 218344/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS004145 | 2020-02-05T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 28/01 A 04/02. PROCESSO : 218344/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS004148 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1001-02-2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000050 REFERENTE À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR HERNANI CARVALHEIRO NETO. EDOC 224974/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.583,55 |
| 2020NS004148 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1001-02-2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000050 REFERENTE À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR HERNANI CARVALHEIRO NETO. EDOC 224974/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.886,75 |
| 2020NS004148 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1001-02-2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000050 REFERENTE À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR HERNANI CARVALHEIRO NETO. EDOC 224974/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.436,69 |
| 2020NS004148 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1001-02-2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000050 REFERENTE À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR HERNANI CARVALHEIRO NETO. EDOC 224974/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,93 |
| 2020NS004149 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1001-02-2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000050 REFERENTE À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR HERNANI CARVALHEIRO NETO. EDOC 224974/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -580,44 |
| 2020NS004150 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 6765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 3,258928 PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2019. PROC EDOC 226224/2020. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2020NS004151 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1001-02-2020. GRUPO 1. PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR HERNANI CARVALHEIRO NETO. EDOC 224974/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.869,83 |
| 2020NS004152 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 3523 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA MODELAGEM DE DADOS COM REPOSITÓRIO DE MODELOS DE DADOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE COM SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO - LICENÇA NOMEADA E FLUTUANTE - RET. RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC 225824/2020 | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2020NS004153 | 2020-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 03/02 A 06/02/2020. PROCESSO : 217191/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS004156 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 1130 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO - PERÍODO: 12 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 222671/2020. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.537,98 |
| 2020NS004157 | 2020-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS004157 | 2020-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2020NS004159 | 2020-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS004159 | 2020-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2020NS004162 | 2020-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS004162 | 2020-02-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2020NS004164 | 2020-02-05T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.172,50 |
| 2020NS004165 | 2020-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, PONTO 7993, EM RAZÃO DE DESPESA REALIZADA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SEGURANÇA PESSOAL DOS DEPUTADOS TALÍRIA PETRONE E DAVID MIRANDA, NO EXERCÍCIO DE 2019. processo e-doc 646426/2019 | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.120,00 |
| 2020NS004167 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 3041-01/2020. GRUPO 7. BAIXA DA 2020RA000066 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUA EM OUTRA NS. EDOC 332365/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.001,10 |
| 2020NS004168 | 2020-02-05T00:00 | NFSE 994 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM PÓRTICOS DETECTORES DE METAL E SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS X - A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 225971/2020. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 3.740,88 |
| 2020NS004168 | 2020-02-05T00:00 | NFSE 994 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM PÓRTICOS DETECTORES DE METAL E SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS X - A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 225971/2020. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 7.915,60 |
| 2020NS004169 | 2020-02-05T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2020NS004169 | 2020-02-05T00:00 | 6 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 14/01/2020. PROCESSO : 208895/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.172,50 |
| 2020NS004171 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 3041-01/2020. GRUPO 7. DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2020DD000013/NS004161-4167. EDOC 332365/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.001,10 |
| 2020NS004173 | 2020-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.172,50 |
| 2020NS004176 | 2020-02-05T00:00 | DCAP 1002-02/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000041 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUA EM OUTRA NS. EDOC 607004/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,54 |
| 2020NS004177 | 2020-02-05T00:00 | ARD 6833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 227378/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517.795,46 |
| 2020NS004178 | 2020-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020DD000014/NS004176 PARA ALTERAR DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,54 |
| 2020NS004179 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1002-02/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000041 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUA EM OUTRA NS. EDOC 607004/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,54 |
| 2020NS004180 | 2020-02-05T00:00 | ARD 6834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 227457/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.183,48 |
| 2020NS004181 | 2020-02-05T00:00 | NFS-e 3901 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/12 A 13/01/2020 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.788,68 |
| 2020NS004181 | 2020-02-05T00:00 | NFS-e 3901 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/12 A 13/01/2020 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.646,74 |
| 2020NS004182 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1002-02/2020. GRUPO 1. DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2020DD00014/NS004175-4179. EDOC 607004/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,54 |
| 2020NS004184 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 6643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 26,83 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03)- PERÍODO: DEZEMBRO/2019 (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS) - PROC EDOC: 217679/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.420,06 |
| 2020NS004185 | 2020-02-05T00:00 | FAT. Nº 5916966/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200019/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.208.262,07)/TAXA EMB.(R$ 47.566,48). DESC. DE R$ 35.305,77, SENDO R$ 2.857,67 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 E R$ 32.448,10 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.255.828,55 |
| 2020NS004186 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 21181 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA?A PEDIDO DA CTRAN - RET 9,45PC, CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC. EDOC 227393/2020 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 240,00 |
| 2020NS004187 | 2020-02-05T00:00 | FAT. Nº 5926986/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 206470/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 563.132,27)/TAXA EMB.(R$ 19.430,04). DESC. DE R$ 42.891,13, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 (R$4.234,29) e 2019 (R$38.656,84). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 582.562,31 |
| 2020NS004188 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E O CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: JANEIRO/2020 - ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 227672/2020. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.663,04 |
| 2020NS004311 | 2020-02-05T00:00 | FAT. Nº 5916966/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200019/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.208.262,07)/TAXA EMB.(R$ 47.566,48). DESC. DE R$ 35.305,77, SENDO R$ 2.857,67 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 E R$ 32.448,10 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.255.653,76 |
| 2020NS004378 | 2020-02-05T00:00 | NFSE 2174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.631,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 201416/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 438.899,15 |
| 2020NS004379 | 2020-02-05T00:00 | DANFE 13269 - FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85 PC CONFORME A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 207005/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 24.202,46 |
| 2020NS004380 | 2020-02-05T00:00 | ARD 6835 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228122/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.486,29 |
| 2020NS004383 | 2020-02-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BOGOTÁ/COLÔMBIA DE 12/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 640742/2019. COTAÇÃO R$ 4,39 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.868,16 |
| 2020NS004385 | 2020-02-06T00:00 | BORDERÔ CEB E PLANILHA COHAB - (NFFEES CEB 2544189 E OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 15/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 64.612,54 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.411,63 - PROC EDOC 224774/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.961,64 |
| 2020NS004385 | 2020-02-06T00:00 | BORDERÔ CEB E PLANILHA COHAB - (NFFEES CEB 2544189 E OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 15/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 64.612,54 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.411,63 - PROC EDOC 224774/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.449,99 |
| 2020NS004385 | 2020-02-06T00:00 | BORDERÔ CEB E PLANILHA COHAB - (NFFEES CEB 2544189 E OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 15/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 64.612,54 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.411,63 - PROC EDOC 224774/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.475,61 |
| 2020NS004385 | 2020-02-06T00:00 | BORDERÔ CEB E PLANILHA COHAB - (NFFEES CEB 2544189 E OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 03/12/2019 A 15/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 64.612,54 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.411,63 - PROC EDOC 224774/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.136,93 |
| 2020NS004386 | 2020-02-06T00:00 | DANFE 1977 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,87PC ( CONF. DANFE) - PERÍODO: 21/01/2020. PROC. EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 853,98 |
| 2020NS004415 | 2020-02-06T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 79,85 |
| 2020NS004415 | 2020-02-06T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 159,70 |
| 2020NS004415 | 2020-02-06T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 519,40 |
| 2020NS004415 | 2020-02-06T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.038,80 |
| 2020NS004416 | 2020-02-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 1.837,50 |
| 2020NS004418 | 2020-02-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.837,50 |
| 2020NS004420 | 2020-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2020NS004181/NP000426 - RETIFICAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS INVERTIDOS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -3.646,74 |
| 2020NS004420 | 2020-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2020NS004181/NP000426 - RETIFICAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS INVERTIDOS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -2.788,68 |
| 2020NS004421 | 2020-02-06T00:00 | NFS-e 3901 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/12 A 13/01/2020 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.788,68 |
| 2020NS004421 | 2020-02-06T00:00 | NFS-e 3901 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/12 A 13/01/2020 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.646,74 |
| 2020NS004422 | 2020-02-06T00:00 | DCAP 1003-02/2020. GRUPO 1. PATRONAL PSSS DE SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO. COMPETÊNCIAS DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019. EDOC 223404/2019. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.289,08 |
| 2020NS004424 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1006-02/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000041 REFERENTE AO ACERTO FINANCEIRO PARCIAL DECORRENTE DA VACÂNCIA DE CARGO DO EX-SERVIDOR RENATO LIMA CAVALCANTE. EDOC 505499/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.247,17 |
| 2020NS004425 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1006-02/2020. GRUPO 1. ACERTO FINANCEIRO PARCIAL DECORRENTE DA VACÂNCIA DE CARGO DO EX-SERVIDOR RENATO LIMA CAVALCANTE. EDOC 505499/2019.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR AO FRCD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.247,17 |
| 2020NS004427 | 2020-02-06T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC nº 30/2019 Processo edoc n. 643.407/19 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS004428 | 2020-02-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC nº 30/2019 Processo edoc n. 643.407/19 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -2.900,00 |
| 2020NS004428 | 2020-02-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC nº 30/2019 Processo edoc n. 643.407/19 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -350,00 |
| 2020NS004429 | 2020-02-06T00:00 | DANFE 163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC s/ 145.745,75 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC 225698/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2020NS004430 | 2020-02-06T00:00 | ARD 6836 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 229003/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.338,87 |
| 2020NS004432 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1005-02/2020.GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000082 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUA EM OUTRAS NS. EDOC 349414/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.547,08 |
| 2020NS004433 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1005-02/2020.GRUPO 1. DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2020DD000016/NS004431-32. EDOC 349414/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.547,08 |
| 2020NS004434 | 2020-02-06T00:00 | ARD 6837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 229010/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.829,59 |
| 2020NS004437 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1004-02/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000084. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -62.355,13 |
| 2020NS004438 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1004-02/2020. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.355,13 |
| 2020NS004439 | 2020-02-06T00:00 | FATURA 7231251 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 231251 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 122179 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 27/01/2020 - PROC E-DOC 228631/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS004440 | 2020-02-06T00:00 | DANFE 4390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2019 A 11/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25 PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC 220005/2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 725,63 |
| 2020NS004440 | 2020-02-06T00:00 | DANFE 4390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2019 A 11/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25 PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC 220005/2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.253,37 |
| 2020NS004442 | 2020-02-06T00:00 | FATURA 200166000143 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/19 A 19/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 228927/2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 17.697,36 |
| 2020NS004442 | 2020-02-06T00:00 | FATURA 200166000143 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/19 A 19/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 228927/2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 67.249,39 |
| 2020NS004443 | 2020-02-06T00:00 | FATURA 3662146960(RECIBO DE ARRECADAÇÃO 24385472) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - GLOSA DE R$ 221,93(SENDO R$96,17 2018NE001839 E R$ 125,76 2019NE002989) - PERÍODO: 19/12/2018 A 18/01/2019 - PROCESSO EDOC: 266437/2019 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 3.340,04 |
| 2020NS004443 | 2020-02-06T00:00 | FATURA 3662146960(RECIBO DE ARRECADAÇÃO 24385472) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - GLOSA DE R$ 221,93(SENDO R$96,17 2018NE001839 E R$ 125,76 2019NE002989) - PERÍODO: 19/12/2018 A 18/01/2019 - PROCESSO EDOC: 266437/2019 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.367,74 |
| 2020NS004459 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2020NS004459 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2020NS004462 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB/SP DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2020NS004462 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB/SP DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2020NS004467 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB/SP DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2020NS004467 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB/SP DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2020NS004469 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB/SP DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2020NS004469 | 2020-02-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB/SP DIA 03/02/20. PROCESSO : 215310/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2020NS004472 | 2020-02-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) SP/BSB DE 03/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 215310/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2020NS004475 | 2020-02-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) CWB/BSB/CWB DE 03/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 215310/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2020NS004480 | 2020-02-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/01 A 03/02/2020. PROCESSO : 218316/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS004480 | 2020-02-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/01 A 03/02/2020. PROCESSO : 218316/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS004482 | 2020-02-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/01 A 03/02/2020. PROCESSO : 218316/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS004482 | 2020-02-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/01 A 03/02/2020. PROCESSO : 218316/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS004522 | 2020-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/01 A 03/02/2020. PROCESSO : 218316/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS004522 | 2020-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/01 A 03/02/2020. PROCESSO : 218316/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS004562 | 2020-02-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BOGOTÁ/COLÔMBIA DE 12/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 643244/2019. COTAÇÃO R$ 4,42 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.915,09 |
| 2020NS004633 | 2020-02-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/RIO/BSB DE 12/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 643244/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS004633 | 2020-02-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/RIO/BSB DE 12/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 643244/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2020NS004636 | 2020-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRORJ DE 10/01 A 16/01/2020. PROCESSO : 208709/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,50 |
| 2020NS004638 | 2020-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRORJ DE 10/01 A 16/01/2020. PROCESSO : 208709/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137,50 |
| 2020NS004640 | 2020-02-06T00:00 | FATURA 35/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 200835/2020). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 159.580,66) E INFRAERO (R$ 6.057,09). DESC. DE R$125,60, REF. REEMB. 2019 E DE R$ 1.619,88, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA SETEMBRO (R$812,47) E OUTUBRO/2019 (R$807,41) (PROCESSOS 595343 E 622396/2019/2019). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 165.637,75 |
| 2020NS004641 | 2020-02-06T00:00 | Para correção do campo observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -165.637,75 |
| 2020NS004643 | 2020-02-06T00:00 | Ajuste de informações. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -934,50 |
| 2020NS004643 | 2020-02-06T00:00 | Ajuste de informações. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66,97 |
| 2020NS004645 | 2020-02-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/RIO/BSB DE 06/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 220397/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS004645 | 2020-02-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BSB/RIO/BSB DE 06/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 220397/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2020NS004649 | 2020-02-07T00:00 | Ajuste no valor a pagar das retenções dos impostos. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.038,80 |
| 2020NS004649 | 2020-02-07T00:00 | Ajuste no valor a pagar das retenções dos impostos. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -519,40 |
| 2020NS004649 | 2020-02-07T00:00 | Ajuste no valor a pagar das retenções dos impostos. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -159,70 |
| 2020NS004649 | 2020-02-07T00:00 | Ajuste no valor a pagar das retenções dos impostos. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -79,85 |
| 2020NS004652 | 2020-02-07T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 79,84 |
| 2020NS004652 | 2020-02-07T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 159,71 |
| 2020NS004652 | 2020-02-07T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 519,40 |
| 2020NS004652 | 2020-02-07T00:00 | NF 2526411 (ID 794857-3), 2526412 (ID 40342-3), 2526413 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.558,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 (MÊS FATURADO 01/2020)- PROC E-DOC: 225842/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.038,80 |
| 2020NS004653 | 2020-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA LUDIMILA PENNA LAMOUNIER, PONTO 7787, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-8961017212-890), PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMARTCITY EXPO WORLD CONGRESS, EM BARCELONA, ESPANHA, NOS DIAS 19 a 21/11/2019, PROCESSO EDOC 559077/2019. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 146,09 |
| 2020NS004655 | 2020-02-07T00:00 | DANFE 1181 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 228963/2020 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 44.526,41 |
| 2020NS004656 | 2020-02-07T00:00 | NFES 5081 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 229943/2020. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 414,44 |
| 2020NS004695 | 2020-02-07T00:00 | DANFES 6594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03)- GLOSA DE R$ 830,75 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO /2019 - PROC EDOC: 210401/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 314.934,20 |
| 2020NS004701 | 2020-02-07T00:00 | documento s/n e planilha s/n - ANUIDADE DE 2020 REF. ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS CORRESPONDENTE A CHF 825,00 FRANCOS SUIÇOS (R$3.637,01) ACRESCIDO 15PC DE IMPOSTO DE RENDA CHF 145,59 (R$ 641,83)AO CÂMBIO: R$ 4,4085 - PROCESSO EDOC. 222580/2020 | EX0009482 - ASGP | R$ 4.278,84 |
| 2020NS004702 | 2020-02-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BOGOTÁ/COLÔMBIA DE 12/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 640682/2019. COTAÇÃO R$ 4,45 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.962,03 |
| 2020NS004705 | 2020-02-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO BRANCO/ACRE DE 09/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 221844/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS004705 | 2020-02-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO BRANCO/ACRE DE 09/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 221844/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2020NS004707 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.198.618,23 |
| 2020NS004707 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.291.912,51 |
| 2020NS004707 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.133.193,90 |
| 2020NS004707 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.133.193,90 |
| 2020NS004707 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.291.912,51 |
| 2020NS004707 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.198.618,23 |
| 2020NS004708 | 2020-02-07T00:00 | PLANILHA S/N - TUC - TARIFA UNICA DE CAMBIO - DESPESA BANCÁRIA RELATIVA À REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REFERENTE A ANUIDADE DEVIDA À ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS. RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020 - (DESP. EXTERNAS 33,00 FRANCOS SUICOS) E. RET.7,05PC E ISS S/ R$ 110,00(TUC) - PROCESSO EDOC. 222580/2020 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 255,48 |
| 2020NS004709 | 2020-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS004701 PARA ACERTO CNPJ DARF | EX0009482 - ASGP | R$ -4.278,84 |
| 2020NS004710 | 2020-02-07T00:00 | documento s/n e planilha s/n - ANUIDADE DE 2020 REF. ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS CORRESPONDENTE A CHF 825,00 FRANCOS SUIÇOS (R$3.637,01) ACRESCIDO 15PC DE IMPOSTO DE RENDA CHF 145,59 (R$ 641,83)AO CÂMBIO: R$ 4,4085 - PROCESSO EDOC. 222580/2020 | EX0009482 - ASGP | R$ 4.278,84 |
| 2020NS004712 | 2020-01-31T00:00 | BAIXA DE 2020RA000050/RA000056. ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.817,81 |
| 2020NS004713 | 2020-01-31T00:00 | VALORES DE 2020RA000050/RA000056 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2020DD000018/NS004711/NS004712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.817,81 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 110,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 290,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 300,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 320,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 390,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.360,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 4.293,33 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.480,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.496,00 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.685,33 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 21.746,69 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 30.959,99 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.205,33 |
| 2020NS004714 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 80.070,66 |
| 2020NS004715 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020.?-REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -20,00 |
| 2020NS004715 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020.?-REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -20,00 |
| 2020NS004716 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. ?- REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 717,33 |
| 2020NS004716 | 2020-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 229868/2020. ?- REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.549,33 |
| 2020NS004721 | 2020-02-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ESTOCOLMO/SUECIA DE 17/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 587247/2019. COTAÇÃO R$ 4,45 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.527,45 |
| 2020NS004724 | 2020-02-07T00:00 | NFE 236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 (22a. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 225751/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.098,83 |
| 2020NS004727 | 2020-02-07T00:00 | DANFE 759 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC 229140/2020. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 9.600,40 |
| 2020NS004732 | 2020-02-07T00:00 | ARD 6838 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230591/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.369,50 |
| 2020NS004735 | 2020-02-07T00:00 | ARD 6839 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230592/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283.699,02 |
| 2020NS004736 | 2020-02-07T00:00 | DANFE 3522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/12/2019 A 29/01/2020 - PROC EDOC: 230446/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 80,50 |
| 2020NS004736 | 2020-02-07T00:00 | DANFE 3522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/12/2019 A 29/01/2020 - PROC EDOC: 230446/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.334,40 |
| 2020NS004737 | 2020-02-07T00:00 | DANFE 1134 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 229135/2020. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.308,91 |
| 2020NS004738 | 2020-02-07T00:00 | DANFES 70434 E 70395 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 225782/2020. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.363,40 |
| 2020NS004740 | 2020-02-07T00:00 | DANFE 331 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET ALTA ALVURA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 227842/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 17.463.890/0001-70 - D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI- | R$ 56.800,00 |
| 2020NS004854 | 2020-02-07T00:00 | FATURA 198 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 229655/2020 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 174,55 |
| 2020NS004855 | 2020-02-07T00:00 | FATURA 200103646497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2019 A 02/01/2020 - PROCESSO EDOC: 208011/2020. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 435,87 |
| 2020NS004855 | 2020-02-07T00:00 | FATURA 200103646497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2019 A 02/01/2020 - PROCESSO EDOC: 208011/2020. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.076,21 |
| 2020NS004856 | 2020-02-07T00:00 | NFST 008510222/112019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE 15,63 - PERÍODO: 02/10 A 01/11/2019 - PROCESSO EDOC 606256/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 13.030,01 |
| 2020NS004867 | 2020-02-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 220627/2020. COTAÇÃO R$ 4,45 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.418,00 |
| 2020NS004869 | 2020-02-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 220627/2020. COTAÇÃO R$ 4,45 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.418,00 |
| 2020NS004875 | 2020-02-10T00:00 | ND 138537, 138538 E 138539 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 04/04 - PROCESSO EDOC 230727/2020. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.350,00 |
| 2020NS004880 | 2020-02-10T00:00 | ND 138534, 138535 E 138536 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC 230688/2020. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2020NS004890 | 2020-02-10T00:00 | DANFE 4426 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET ISS 5PC SOBRE R$ 4.475,28 (TAXA DE AGENCIAMENTO DE JANEIRO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 230861/2020. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 22.376,39 |
| 2020NS004891 | 2020-02-10T00:00 | DANFE 843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 MULTA OBJETO DA PORTARIA 171/2019 DOC 10 E R$ 1.000,00 MULTA OBJETO DA PORTARIA 21/2020 DOC 11) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 16 A 18/09/2019 ( 1ª EDIÇÃO DO ESTÁGIO-PARTICIPAÇÃO DE 2019) - PROC EDOC 518373/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 6.292,58 |
| 2020NS004892 | 2020-02-10T00:00 | FATURA 5332 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC 230803/2020 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 39.769,40 |
| 2020NS004893 | 2020-02-10T00:00 | DANFE 2289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 01/01/2020 A 07/01/2020 - PROCESSO E-DOC 230993/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 13.177,55 |
| 2020NS004894 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. VALOR COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS - ANO 2019 DE 04/12 A 09/12/19. PROCESSO : 627490/2019. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 962,50 |
| 2020NS004896 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. VALOR COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS - ANO 2019 DE 04/12 A 09/12/19. PROCESSO : 627490/2019. | 012.465.036-89 - VALTER T. MARINS | R$ 962,50 |
| 2020NS004898 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - REF. VALOR COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS - ANO 2019 DE 04/12 A 09/12/19. PROCESSO : 627490/2019. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 962,50 |
| 2020NS004900 | 2020-02-10T00:00 | DANFE 2288 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: DEZ/2019 - PROCESSO E-DOC 230920/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.493,05 |
| 2020NS004903 | 2020-02-10T00:00 | NFSE 1000922 - SERVIÇO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, POR 54 MESES, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/01/2020 - PROCESSO E-DOC 231649/2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2020NS004904 | 2020-02-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 (DIÁRIA COMPLEMENTAR). VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/12 A 16/12/2019. PROCESSO : 635385/2019. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 787,50 |
| 2020NS004906 | 2020-02-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 (DIÁRIA COMPLEMENTAR). VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/12 A 16/12/2019. PROCESSO : 635385/2019. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 787,50 |
| 2020NS004908 | 2020-02-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 175,00 (DIÁRIA COMPLEMENTAR). VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/12 A 16/12/2019. PROCESSO : 635385/2019. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 787,50 |
| 2020NS004910 | 2020-02-10T00:00 | NFSC 5817554 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 86,50 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 231044/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.411,42 |
| 2020NS004911 | 2020-02-10T00:00 | NFSE 5427 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 229807/2020 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 39.750,00 |
| 2020NS004912 | 2020-02-10T00:00 | ARD 6840 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232107/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.028,55 |
| 2020NS004913 | 2020-02-10T00:00 | NFSE 202000000000332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS (CONFORME ITEM 30.01 MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS) - PERÍODO: 07/01/2020 - PROCESSO EDOC 231895/2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 2.239,72 |
| 2020NS004916 | 2020-02-10T00:00 | NFS-E 3419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION, EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 224083/2020. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2020NS004917 | 2020-02-10T00:00 | ARD 6841 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232120/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.196,72 |
| 2020NS005130 | 2020-02-10T00:00 | DANFES 223842 E 221848 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED. RET DE 5,85 (3002.12.29) E 2,20 PC (9018.39.99 E 9018.32.19) CONFORME IN-SRF 1234/2012 RFB. PROCESSO EDOC 222436/2020. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.830,00 |
| 2020NS005131 | 2020-02-10T00:00 | DANFE 455 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TV CÂMARA INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 538771/2019. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 230.000,00 |
| 2020NS005133 | 2020-02-10T00:00 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: fevereiro/2020 - PROC EDOC: 232241/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2020NS005134 | 2020-02-10T00:00 | ND 107/061 e 304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 232182/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2020NS005138 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005138 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.482,80 |
| 2020NS005140 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005140 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.482,80 |
| 2020NS005141 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005141 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.482,80 |
| 2020NS005142 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005142 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.482,80 |
| 2020NS005143 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005143 | 2020-02-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON E NEW YORK/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.482,80 |
| 2020NS005145 | 2020-02-10T00:00 | FALTA do auxílio-alimentação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.418,00 |
| 2020NS005146 | 2020-02-10T00:00 | falta de desconto do auxílio-alimentação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.418,00 |
| 2020NS005147 | 2020-02-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR ÀS CIDADES DE WASHINGTON, D.C. E NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO :228185/2020. COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.253,55 |
| 2020NS005149 | 2020-02-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR ÀS CIDADES DE WASHINGTON, D.C. E NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO :228857/2020. COTAÇÃO R$ 4,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.253,55 |
| 2020NS005160 | 2020-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 230726/2020. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2020NS005160 | 2020-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 230726/2020. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2020NS005160 | 2020-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 230726/2020. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 45.000,00 |
| 2020NS005162 | 2020-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 230731/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2020NS005162 | 2020-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 230731/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 20.000,00 |
| 2020NS005162 | 2020-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 230731/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 45.000,00 |
| 2020NS005163 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 8564 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2019 A 26/01/2020 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROC EDOC 230933/2020. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 986,70 |
| 2020NS005163 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 8564 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2019 A 26/01/2020 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROC EDOC 230933/2020. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2020NS005166 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 1380 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 230683/2020. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NS005168 | 2020-02-11T00:00 | Correção na alíquota de ISS | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -68.935,86 |
| 2020NS005169 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 1380 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROC EDOC 230683/2020. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NS005171 | 2020-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2020. GRUPO 3. EDOC 224003/2020. BAIXA DE 2020RA000098. CONTIUNAÇÃO DA 2020NS004131.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.998,46 |
| 2020NS005171 | 2020-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2020. GRUPO 3. EDOC 224003/2020. BAIXA DE 2020RA000098. CONTIUNAÇÃO DA 2020NS004131.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.498,34 |
| 2020NS005171 | 2020-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2020. GRUPO 3. EDOC 224003/2020. BAIXA DE 2020RA000098. CONTIUNAÇÃO DA 2020NS004131.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.148,14 |
| 2020NS005171 | 2020-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2020. GRUPO 3. EDOC 224003/2020. BAIXA DE 2020RA000098. CONTIUNAÇÃO DA 2020NS004131.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -388,89 |
| 2020NS005171 | 2020-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2020. GRUPO 3. EDOC 224003/2020. BAIXA DE 2020RA000098. CONTIUNAÇÃO DA 2020NS004131.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,65 |
| 2020NS005171 | 2020-02-11T00:00 | DCAP-3000-02/2020. GRUPO 3. EDOC 224003/2020. BAIXA DE 2020RA000098. CONTIUNAÇÃO DA 2020NS004131.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,33 |
| 2020NS005172 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 12610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA ARUBA, QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (Lei Complementar nº 963/2020) - (PARCELA 10/12) PERÍODO 26/12 A 25/01/2020 - PROCESSO EDOC 229145/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.832,83 |
| 2020NS005172 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 12610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA ARUBA, QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (Lei Complementar nº 963/2020) - (PARCELA 10/12) PERÍODO 26/12 A 25/01/2020 - PROCESSO EDOC 229145/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 24.164,17 |
| 2020NS005173 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 1381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RETER 9,45PC IN RFB 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 233339/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 41.230,96 |
| 2020NS005174 | 2020-02-11T00:00 | NFSE 2495- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,80PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/01 A 07/02/2020 - PROC EDOC 231736/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2020NS005175 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 92145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: dezembro/2019 - PROCESSO EDOC: 232318/2020. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.735,80 |
| 2020NS005176 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 14004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2019 - PROCESSO EDOC. 232228/2020. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2020NS005177 | 2020-02-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 21/02 A 27/02/2020. PROCESSO : 619974/2019. COTAÇÃO R$ 4,46 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.503,30 |
| 2020NS005179 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 77070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DEZ/2019 - PROC E-DOC 232184/2020. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.502,57 |
| 2020NS005180 | 2020-02-11T00:00 | Já realizado. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.482,80 |
| 2020NS005180 | 2020-02-11T00:00 | Já realizado. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,27 |
| 2020NS005181 | 2020-02-11T00:00 | Já realizado. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.482,80 |
| 2020NS005181 | 2020-02-11T00:00 | Já realizado. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,27 |
| 2020NS005182 | 2020-02-11T00:00 | Já realizado. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.482,80 |
| 2020NS005182 | 2020-02-11T00:00 | Já realizado. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,27 |
| 2020NS005183 | 2020-02-11T00:00 | cancelamento total da 2020ns005173 para acerto de deduções | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -41.230,96 |
| 2020NS005184 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 97461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC 232257/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2020NS005185 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 1381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 233339/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 41.230,96 |
| 2020NS005186 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 97460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D E E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC 232244/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 759,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 786,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 825,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.209,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.519,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.861,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.952,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.634,00 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 7.740,50 |
| 2020NS005187 | 2020-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 232993/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 7.740,50 |
| 2020NS005188 | 2020-02-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA/ESPANHA DE 21/02 A 27/02/2020. PROCESSO : 422945/2019. COTAÇÃO R$ 4,46 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.503,30 |
| 2020NS005190 | 2020-02-11T00:00 | NFSC 5822269 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 228085/2020. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 491,49 |
| 2020NS005191 | 2020-02-11T00:00 | NFSE 224557 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SERV. PREST. EM BRASÍLIA (CONF. ATESTE) - RET. 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 225426/2020 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 6.808,00 |
| 2020NS005192 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 1408- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020- PROCESSO EDOC 225783/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467,47 |
| 2020NS005192 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 1408- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020- PROCESSO EDOC 225783/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2020NS005193 | 2020-02-11T00:00 | FATURA 110/2 REF 02/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 02/01/2020 A 03/02/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 231480/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.755,64 |
| 2020NS005194 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 99 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 70 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$ 363,34( VIDE DOCS 20 E 21) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 391560/2019. | 29.306.159/0001-10 - ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS EIRELI | R$ 9.649,60 |
| 2020NS005195 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 419 - AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS DE SOFTWARE SOUND FORGE - UPGRADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (SOFTWARE DE PRATELEIRA) - PROC EDOC 527991/2018. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.360,00 |
| 2020NS005196 | 2020-02-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 222980/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS005196 | 2020-02-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 222980/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2020NS005198 | 2020-02-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 222980/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS005198 | 2020-02-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 222980/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2020NS005200 | 2020-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 03/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 222980/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS005200 | 2020-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 03/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 222980/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS005202 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 840 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,61PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC 233613/2020 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 754,25 |
| 2020NS005203 | 2020-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2020NS005195 PARA INCLUSÃO DE INSCRIÇÃO (CNPJ) PARA INTANGÍVEL. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -1.360,00 |
| 2020NS005204 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 419 - AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS DE SOFTWARE SOUND FORGE - UPGRADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (SOFTWARE DE PRATELEIRA) - PROC EDOC 527991/2018. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.360,00 |
| 2020NS005205 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 4452 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - BLOQUEIO: 2.068,87 (MULTA OBJ. DA PORTARIA 15/2020) - PERÍODO: 05/01 A 04/02/2020 - PROC EDOC 233779/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2020NS005206 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 11573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 1 a 31/01/2020 - PROCESSO EDOC 233758/2020. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,50 |
| 2020NS005206 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 11573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 1 a 31/01/2020 - PROCESSO EDOC 233758/2020. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,50 |
| 2020NS005207 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 5969 - FORNECIMENTO DE FLANELA BRANCA E PALHA DE AÇO, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 226830/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 105,20 |
| 2020NS005208 | 2020-02-11T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 232104/2020. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NS005208 | 2020-02-11T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 232104/2020. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NS005212 | 2020-02-11T00:00 | ARD 6842 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 234121/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.800,44 |
| 2020NS005213 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 1407- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020- PROCESSO EDOC 225788/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2020NS005214 | 2020-02-11T00:00 | ARD 6843 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 234133/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 674.623,15 |
| 2020NS005421 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 286 - FORNEC. DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 224267/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 121.485,00 |
| 2020NS005425 | 2020-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 232930/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS005426 | 2020-02-11T00:00 | DANFE 21739 - FORNEC. DE CHÁS DIVERSOS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 220914/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 12.605,00 |
| 2020NS005427 | 2020-02-11T00:00 | DANFES 21179 E 21180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 227328/2020. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.777,63 |
| 2020NS005439 | 2020-02-12T00:00 | FATURA 19/10/22100226-3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/09 A 21/09/2019 REF OUT/2019 - GLOSA DE R$ 222,06 - PROC EDOC: 622992/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 23.004,94 |
| 2020NS005440 | 2020-02-12T00:00 | estorno total da 2020ns005192 para alterar historico | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.869,86 |
| 2020NS005440 | 2020-02-12T00:00 | estorno total da 2020ns005192 para alterar historico | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -467,47 |
| 2020NS005441 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 1408- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020- PROCESSO EDOC 225783/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467,47 |
| 2020NS005441 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 1408- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020- PROCESSO EDOC 225783/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2020NS005442 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 208778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 232214/2020. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.563,63 |
| 2020NS005445 | 2020-02-12T00:00 | NFSE 526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO DE JANEIRO/2020 - PROC. EDOC. 225829/2020. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.480,00 |
| 2020NS005449 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 392 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$63.444,27 (DEDUZ VA + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC 224759/2020. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 73.153,65 |
| 2020NS005450 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.2/2020. Proc. E-doc 202.474/2020 - DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -12.250,00 |
| 2020NS005450 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.2/2020. Proc. E-doc 202.474/2020 - DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -793,13 |
| 2020NS005450 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.2/2020. Proc. E-doc 202.474/2020 - DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 793,13 |
| 2020NS005450 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.2/2020. Proc. E-doc 202.474/2020 - DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 12.250,00 |
| 2020NS005451 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 210464 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 234243/2020. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.563,63 |
| 2020NS005452 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 97783 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ELEVADORES...NOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NAO FORAM DESTACADOS NA NF), ISS 1PC S/ TOTAL NF - PROC. EDOC. 234418/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 315.000,00 |
| 2020NS005454 | 2020-02-12T00:00 | estorno total da 2020ns005452 para alterar aliquota de retencao tributos federais | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -315.000,00 |
| 2020NS005455 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 97783 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ELEVADORES...NOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC S/ TOTAL NF - PROC. EDOC. 234418/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 315.000,00 |
| 2020NS005456 | 2020-02-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 15/02 A 20/02/2020. PROCESSO : 632460/2019. COTAÇÃO R$ 4,48 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.674,24 |
| 2020NS005458 | 2020-02-12T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA/ESPANHA DE 21/02 A 27/02/2020. PROCESSO : 211850/2020. COTAÇÃO R$ 4,48 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.550,40 |
| 2020NS005460 | 2020-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 19/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 222176/2020. COTAÇÃO R$ 4,48 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.756,80 |
| 2020NS005462 | 2020-02-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 10/02/20. PROCESSO : 230768/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS005462 | 2020-02-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 10/02/20. PROCESSO : 230768/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS005464 | 2020-02-12T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 122,00 (DIÁRIAS COMPLEMENTARES) . VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 218437/2020. COTAÇÃO R$ 4,48 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.732,80 |
| 2020NS005466 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 6602 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 08/10/2018 A 09/01/2020 - PROCESSO EDOC 233164/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 320,69 |
| 2020NS005466 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 6602 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 08/10/2018 A 09/01/2020 - PROCESSO EDOC 233164/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.448,61 |
| 2020NS005466 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 6602 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 08/10/2018 A 09/01/2020 - PROCESSO EDOC 233164/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.144,83 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -7.879,00 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -694,59 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -207,39 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 40,00 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 124,00 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 167,39 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 694,59 |
| 2020NS005467 | 2020-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 7.755,00 |
| 2020NS005468 | 2020-02-12T00:00 | DCAP 3012-02/2020. GRUPO 3. DESPESA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ WALTER DOS SANTOS. EDOC 229381/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.675,83 |
| 2020NS005471 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 6653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 15/10/2019 A 16/01/2020 - PROCESSO EDOC 233550/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 21.170,80 |
| 2020NS005472 | 2020-02-12T00:00 | NFSE 14055 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2020 - PROC EDOC 231741/2020. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2020NS005473 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 14069 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC. 234361/2020. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2020NS005475 | 2020-02-12T00:00 | Cancelamento total! | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.732,80 |
| 2020NS005476 | 2020-02-12T00:00 | DCAP 3013-02/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ANA ROSA DE OLIVEIRA. EDOC 232017/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.111,85 |
| 2020NS005477 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 92236 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC: 234301/2020. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.530,36 |
| 2020NS005480 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 87 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PARA O IDIOMA ESPANHOL DE 09 (NOVE) ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS, TOTALIZANDO 63.266 (SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS) PALAVRAS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 09/01 A 07/02/2020 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (INFORMADO NA NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 200112/2020. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 4.365,35 |
| 2020NS005481 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 225167 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 231573/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.312,00 |
| 2020NS005482 | 2020-02-12T00:00 | NFS 1150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 184,57 (parte da multa objeto da Portaria n°158/2019) - PERÍODO 01 A 31/01/2020 - PROC.EDOC 235361/2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2020NS005483 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 86 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS DATACENTERS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DESTA CASA, A PEDIDO DO DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230477/2020. | 31.837.899/0001-25 - ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA- | R$ 12.840,00 |
| 2020NS005484 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 623 FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR 2HP24L - WORKER...A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 234403/2020 | 32.879.473/0001-05 - TOP10 HOME CENTER UTILIDADES DOMESTICAS HOME CENTER | R$ 789,99 |
| 2020NS005485 | 2020-02-12T00:00 | ARD 6844 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235992/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.265,09 |
| 2020NS005486 | 2020-02-12T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR SACADO E NãO APLICADO RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF ¿ SIGILOSO, CONFORME 2020RA000085. PC N.13/2020. PROCESSO EDOC N. 205525/2020 ¿ DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2,61 |
| 2020NS005487 | 2020-02-12T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -6.121,00 |
| 2020NS005487 | 2020-02-12T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.392,61 |
| 2020NS005487 | 2020-02-12T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 13/2020. Processo edoc n. 205525/2020 ? DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.302,80 |
| 2020NS005488 | 2020-02-12T00:00 | ARD 6845 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236002/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575.218,55 |
| 2020NS005519 | 2020-02-12T00:00 | BOLETO 100041554064 (APÓLICE) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 231930/2020. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 104,72 |
| 2020NS005557 | 2020-02-12T00:00 | DCAP-2003-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2020RA000050. EDOC 235982/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.263,44 |
| 2020NS005558 | 2020-02-12T00:00 | DCAP-2003-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2020RA000050. EDOC 235982/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -542,44 |
| 2020NS005561 | 2020-02-12T00:00 | ARD 6846 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236337/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.697,98 |
| 2020NS005562 | 2020-02-12T00:00 | FATURA 745801072420 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 20 A 25/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 235678/2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 21.236,70 |
| 2020NS005563 | 2020-02-12T00:00 | ARD 6847 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236353/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.238,95 |
| 2020NS005632 | 2020-02-12T00:00 | ARD 6846 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236337/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.697,98 |
| 2020NS005633 | 2020-02-12T00:00 | ARD 6846 - CANCELAMENTO DA 2020NS005561 PARA RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO EDOC. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -21.697,98 |
| 2020NS005697 | 2020-02-12T00:00 | Cancelamento do evento. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.550,40 |
| 2020NS005704 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 92146 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC- GLOSA R$ 0,04 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 234113/2020. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.787,64 |
| 2020NS005705 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 1145 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$37.341,88 (DEDUZIDOS VT E VA) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$1.609,63 REF. MULTA APLICADA - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC 231022/2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 46.176,64 |
| 2020NS005708 | 2020-02-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS005705 PARA INCLUSÃO DE DEDUÇÃO REF. MULTA APLICADA. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -46.176,64 |
| 2020NS005709 | 2020-02-12T00:00 | DANFE 1145 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$37.341,88 (DEDUZIDOS VT E VA) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$1.609,63 REF. MULTA APLICADA - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC 231022/2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 46.176,64 |
| 2020NS005710 | 2020-02-12T00:00 | NFEI 202000000033797 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO , A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 9,82 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 230248/2020 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2020NS005711 | 2020-02-12T00:00 | NFEI 201900000537728 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 230232/2020. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40,00 |
| 2020NS005711 | 2020-02-12T00:00 | NFEI 201900000537728 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 230232/2020. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 260,00 |
| 2020NS005737 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 6652 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 13/12/2018 A 21/01/2020 - PROCESSO EDOC 233461/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 269,01 |
| 2020NS005737 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 6652 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 13/12/2018 A 21/01/2020 - PROCESSO EDOC 233461/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.244,41 |
| 2020NS005737 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 6652 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 13/12/2018 A 21/01/2020 - PROCESSO EDOC 233461/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.131,58 |
| 2020NS005738 | 2020-02-13T00:00 | DCAP-2002-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020OB801435/2020OB801337. EDOC 235971/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.176,77 |
| 2020NS005738 | 2020-02-13T00:00 | DCAP-2002-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020OB801435/2020OB801337. EDOC 235971/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -888,15 |
| 2020NS005739 | 2020-02-13T00:00 | FATURA 104279/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 216191/2020. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 1.671,14), TAXA DE EMB. (R$ 153,57), OUTRAS TAXAS (R$ 307,95). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 16,71. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.115,95 |
| 2020NS005740 | 2020-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS/BÉLGICA DE 18/02 A 22/02/2020. PROCESSO : 215643/2020. COTAÇÃO R$ 4,52 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.808,20 |
| 2020NS005742 | 2020-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 11/02/2020. PROCESSO : 225992/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005742 | 2020-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 11/02/2020. PROCESSO : 225992/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS005744 | 2020-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 11/02/2020. PROCESSO : 225992/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005744 | 2020-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 11/02/2020. PROCESSO : 225992/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS005746 | 2020-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 11/02/2020. PROCESSO : 225992/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS005746 | 2020-02-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 11/02/2020. PROCESSO : 225992/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS005748 | 2020-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 05/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 229008/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS005748 | 2020-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 05/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 229008/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2020NS005750 | 2020-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 05/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 229008/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS005750 | 2020-02-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 05/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 229008/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2020NS005752 | 2020-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 06/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 229008/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS005752 | 2020-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 06/02 A 07/02/2020. PROCESSO : 229008/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS005754 | 2020-02-13T00:00 | FATURA 104278/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 216.165/2020. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 10.025,64), TAXA DE EMB. (R$ 185,26), OUTRAS TAXAS (R$1.089,31). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 100,26. DESCONTO R$10.473,70 SENDO R$ 9.961,66 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019(FATURAS CREDORAS 100876/2019 E 104339/2020) E R$512,04 REEMBOLSO DE 2020 (FATURA CREDORA 104339/2020). P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -512,04 |
| 2020NS005754 | 2020-02-13T00:00 | FATURA 104278/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 216.165/2020. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 10.025,64), TAXA DE EMB. (R$ 185,26), OUTRAS TAXAS (R$1.089,31). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 100,26. DESCONTO R$10.473,70 SENDO R$ 9.961,66 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019(FATURAS CREDORAS 100876/2019 E 104339/2020) E R$512,04 REEMBOLSO DE 2020 (FATURA CREDORA 104339/2020). P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 11.199,95 |
| 2020NS005755 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 3474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - GLOSA DE R$ 216,96 -PERÍODO: 03/12 A 02/01/2020 - PROC EDOC: 229444/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 167,90 |
| 2020NS005755 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 3474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - GLOSA DE R$ 216,96 -PERÍODO: 03/12 A 02/01/2020 - PROC EDOC: 229444/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.220,77 |
| 2020NS005757 | 2020-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) IPAMERI/GO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 225544/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS005757 | 2020-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) IPAMERI/GO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 225544/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2020NS005759 | 2020-02-13T00:00 | NF-E 15043 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2020. PROCESSO EDOC 233772/2020. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2020NS005760 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 225800 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 233306/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.420,00 |
| 2020NS005761 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 225971 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 235578/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 300,00 |
| 2020NS005762 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 9588 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR PARA A CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I E ANEXO III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD (PARCELA REF. PARTE DA 3ª E 4ª ETAPAS ) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 236995/2020. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 552.012,50 |
| 2020NS005764 | 2020-02-13T00:00 | DCAP-2003-02/2020. GRUPO 6. EDOC 235982/2020. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000187. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,87 |
| 2020NS005766 | 2020-02-13T00:00 | DCAP-3013-02/2020. GRUPO 3. EDOC 232017/2020. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000187. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.268,75 |
| 2020NS005768 | 2020-02-13T00:00 | DCAP-3012-02/2020. GRUPO 3. EDOC 229381/2020. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000187. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.814,01 |
| 2020NS005769 | 2020-02-13T00:00 | SEM DCAP - BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. REF. FOPAG-JAN/2020 - GRUPO 3. LUCÍLIA RODRIGUES DA SILVA. EDOC 252472/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2020NS005770 | 2020-02-13T00:00 | SEM DCAP - ACERTO DE SALDO DE OBs CANCELADAS. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. REF. FOPAG-JAN/2020 - GRUPO 3. LUCÍLIA RODRIGUES DA SILVA. EDOC 252472/2018.?- RELACIONADO A 2020FL000024/NS005769. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,01 |
| 2020NS005771 | 2020-02-13T00:00 | NFES 196 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PARA O IDIOMA INGLÊS DE 09 (NOVE) ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS, TOTALIZANDO 63.266 (SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS ) PALAVRAS, A PEDIDO DO CEFOR/CD.(SERVICO EM OUTRO MUNICIPIO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. - PERÍODO: 09/01 A 12/02/2020 - PROCESSO 200106/2020 | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.061,28 |
| 2020NS005772 | 2020-02-13T00:00 | NFSE 2485 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E PERFECTIVA PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD), A PEDIDO CENIN/CD - BLOQUEIO DE R$ 909,46 (MULTAS OBJ. DAS PORTARIAS 87/2019 E 161/2019) - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, E ISS 5PC - PROC EDOC: 464118/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.985,82 |
| 2020NS005773 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 225385 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, A PEDIO DO DEMED/CD. RET. DE 2,2 PC (NCM 39269040, 90183999 E 90183219) TOTAL R$ 4.858,00 E DE 5,85 PC (OUTROS) TOTAL R$ 2.429,00, CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 231635/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.287,00 |
| 2020NS005775 | 2020-02-13T00:00 | ARD 6848 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237423/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.552,69 |
| 2020NS005777 | 2020-02-13T00:00 | NFSE 2228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.631,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 225411/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 438.899,15 |
| 2020NS005778 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 68669 - FORNECIMENTO DE CURATIVO E SUTURA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,2 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 231817/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 153,70 |
| 2020NS005779 | 2020-02-13T00:00 | ARD 6849 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237437/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 708.503,88 |
| 2020NS005780 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 1976 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - PAGAMENTO DE 1/12 AVOS DO 13 SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 206812/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 668,08 |
| 2020NS005781 | 2020-02-13T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 2/2020. Proc. E-doc 202474/2020 - DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2020NS005781 | 2020-02-13T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 2/2020. Proc. E-doc 202474/2020 - DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.395,63 |
| 2020NS005781 | 2020-02-13T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 2/2020. Proc. E-doc 202474/2020 - DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.206,87 |
| 2020NS005782 | 2020-02-13T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 2/2020. Proc. E-doc 202.474/2020 - DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -354,37 |
| 2020NS005783 | 2020-02-13T00:00 | NFSE 2020/52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 13/01 a 12/02/2020 - PROCESSO E-DOC: 237076/2020. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 9.332,33 |
| 2020NS005785 | 2020-02-13T00:00 | DANFE 50736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARADOS DEPUTADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE REFIS, BATERIAS E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2020 - PROC EDOC: 231135/2020. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.430,30 |
| 2020NS005786 | 2020-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS005772 PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -11.985,82 |
| 2020NS005787 | 2020-02-13T00:00 | NFSE 2485 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E PERFECTIVA PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD), A PEDIDO CENIN/CD - BLOQUEIO DE R$ 909,46 (MULTAS OBJ. DAS PORTARIAS 87/2019 E 161/2019) - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, E ISS 2PC - PROC EDOC: 464118/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.985,82 |
| 2020NS006040 | 2020-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM A IPAMERI/GO, PARA PRODUÇÃO DO PROGRAMA REPRESENTATIVAS - MULHERES NO CAMPO, DE 17 A 18.02.20, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO E-DOC 225544/2020 | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 150,00 |
| 2020NS006040 | 2020-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM A IPAMERI/GO, PARA PRODUÇÃO DO PROGRAMA REPRESENTATIVAS - MULHERES NO CAMPO, DE 17 A 18.02.20, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO E-DOC 225544/2020 | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 2.200,00 |
| 2020NS006050 | 2020-02-14T00:00 | DANFE 1784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO 06/01/2020 A 05/02/2020 - PROCESSO EDOC: 236595/2020 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2020NS006052 | 2020-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO e LOCOMOÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE ENTREVISTA PARA DOCUMENTÁRIO SARNEY 90, A PEDIDO DA SECOM/ CD. PROCESSSO E-DOC 228013/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 300,00 |
| 2020NS006052 | 2020-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO e LOCOMOÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE ENTREVISTA PARA DOCUMENTÁRIO SARNEY 90, A PEDIDO DA SECOM/ CD. PROCESSSO E-DOC 228013/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS006054 | 2020-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS005738 PARA SUBSTITUIÇÃO DO DCAP E ALTERAR EDOC. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 888,15 |
| 2020NS006054 | 2020-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS005738 PARA SUBSTITUIÇÃO DO DCAP E ALTERAR EDOC. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,77 |
| 2020NS006055 | 2020-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEAPA/CD. PROCESSO E-DOC 234717/2020 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.000,00 |
| 2020NS006055 | 2020-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEAPA/CD. PROCESSO E-DOC 234717/2020 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.600,00 |
| 2020NS006056 | 2020-02-14T00:00 | DCAP-2002-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020OB801435/2020OB801337. EDOC 237189/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.176,77 |
| 2020NS006056 | 2020-02-14T00:00 | DCAP-2002-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020OB801435/2020OB801337. EDOC 237189/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -888,15 |
| 2020NS006058 | 2020-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE À VARIAÇÃO CAMBIAL APURADA QUANDO DO LANÇAMENTO, NA FA TURA DO CPGF DO SUPRIDO PAUL PIERRE DEETER, DAS DESPESAS COM CUSTEIO DA VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 10 A 15.12.2019. PROCESSO EDOC 625824/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403,72 |
| 2020NS006059 | 2020-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 06/02 A 10/02/2020. PROCESSO : 221856/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS006059 | 2020-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 06/02 A 10/02/2020. PROCESSO : 221856/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2020NS006061 | 2020-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 05/02 A 10/02/2020. PROCESSO : 221856/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS006061 | 2020-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 05/02 A 10/02/2020. PROCESSO : 221856/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS006063 | 2020-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 05/02 A 10/02/2020. PROCESSO : 221856/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS006063 | 2020-02-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 05/02 A 10/02/2020. PROCESSO : 221856/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS006066 | 2020-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 226019/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS006066 | 2020-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 226019/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS006068 | 2020-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 226019/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS006068 | 2020-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 226019/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS006069 | 2020-02-14T00:00 | DANFE 70503 - FORNECIMENTO DE ÁGUA 1,5 L, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 237134/2020. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 7.602,00 |
| 2020NS006071 | 2020-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 226019/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS006071 | 2020-02-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 12/02/2020. PROCESSO : 226019/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS006073 | 2020-02-14T00:00 | DANFE 2430 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. GLOSA DE R$16,15, CONFORME ITEM DOCUMENTAL 5 DO PROCESSO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 234317/2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 3.501,40 |
| 2020NS006075 | 2020-02-14T00:00 | SEM DCAP. GRUPO 2. BAIXA DE 2020RA000193. EDOC 252472/2018. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2020FL000084/NS005784. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,00 |
| 2020NS006076 | 2020-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 13/02 A 15/02/20. PROCESSO : 234908/2020. COTAÇÃO R$ 4,45 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.718,25 |
| 2020NS006078 | 2020-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS006078 | 2020-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006080 | 2020-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS006080 | 2020-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/02 A 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006082 | 2020-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS006082 | 2020-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS006084 | 2020-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS006084 | 2020-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 07/02/20. PROCESSO : 235595/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS006086 | 2020-02-14T00:00 | SEM DCAP. GRUPO 2. EDOC 252472/2018. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DE RETENÇÕES FORA DA FITA. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2020DD000023/NS006074/NS006075. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2020NS006087 | 2020-02-14T00:00 | RETENÇÕES FORA DA FITA 2020. ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.156,21 |
| 2020NS006088 | 2020-02-14T00:00 | RETENÇÕES FORA DA FITA 2020. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2020FL000023/NS006087. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.156,21 |
| 2020NS006089 | 2020-02-14T00:00 | PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA 2020. ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -463,64 |
| 2020NS006090 | 2020-02-14T00:00 | PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA 2020. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2020FL000024/NS006089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 463,64 |
| 2020NS006091 | 2020-02-14T00:00 | FATURA 104280/2020 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 216.202/2020. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 38.028,81), TAXA DE EMB. (R$ 1.152,35), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 380,27. DESCONTO R$28.901,58 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURAS CREDORAS 104138 E 104294/2020. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 38.800,89 |
| 2020NS006092 | 2020-02-14T00:00 | NFSE 1457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - GLOSA DE 0,20 (ERRO DE VALOR CONF. CONTRATO) - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/10/2019 A 21/11/2019 - PROC. EDOC 233957/2020. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2020NS006094 | 2020-02-14T00:00 | DANFE 4470 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC SOBRE R$ 120.127,28 (DED. VT E VR) - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC 236186/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 129.293,58 |
| 2020NS006095 | 2020-02-14T00:00 | FATURA 7231704 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 231704 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 122558 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 03/02/2020 - PROC E-DOC 237911/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS006096 | 2020-02-14T00:00 | DANFE 3037 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 231319/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 01.671.634/0002-10 - POLAR TINTAS ASA SUL | R$ 150,00 |
| 2020NS006097 | 2020-02-14T00:00 | ARD 6850 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239071/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.664,83 |
| 2020NS006211 | 2020-02-14T00:00 | ARD 6851 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239094/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.249,82 |
| 2020NS006212 | 2020-02-14T00:00 | DANFE 210162 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD, CFE. CONTRATO. GLOSA DE R.265,34, CFE. ITENS DOC. 2, 3 E 5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 234223/2020. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.320,66 |
| 2020NS006351 | 2020-02-14T00:00 | RECIBO 35294 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 219796/2020 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 21.133,46 |
| 2020NS006351 | 2020-02-14T00:00 | RECIBO 35294 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 219796/2020 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.562,14 |
| 2020NS006360 | 2020-02-17T00:00 | NFSE 190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD,- PERÍODO: 03/01/2020 A 02/02/2020- RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 238710/2020. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.900,00 |
| 2020NS006361 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 415 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: JAN/2020 - PROC EDOC 238594/2020. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 236,15 |
| 2020NS006362 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 20/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 228013/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2020NS006362 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO ALEGRE/RS DE 20/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 228013/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2020NS006365 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 18467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕS CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/12/2019 A 27/01/2020 (PARCELA 1/12)- PROCESSO EDOC 238858/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 34,64 |
| 2020NS006365 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 18467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕS CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/12/2019 A 27/01/2020 (PARCELA 1/12)- PROCESSO EDOC 238858/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 311,72 |
| 2020NS006366 | 2020-02-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE /EUA DE 15/02 A 18/02/20. PROCESSO : 648359/2019. COTAÇÃO R$ 4,46 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.731,10 |
| 2020NS006368 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2020NS006368 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006370 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2020NS006370 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006372 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2020NS006372 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006374 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2020NS006374 | 2020-02-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 09/02 A 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006376 | 2020-02-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS006376 | 2020-02-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 10/02/20. PROCESSO : 235691/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS006378 | 2020-02-17T00:00 | OFÍCIO 0021/2020/GESAP - ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE JANEIRO DE 2020 - PROC EDOC 230335/2020 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.510.614,55 |
| 2020NS006380 | 2020-02-17T00:00 | RETIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -311,72 |
| 2020NS006380 | 2020-02-17T00:00 | RETIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -34,64 |
| 2020NS006381 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 18467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕS CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2019 A 27/01/2020 (PARCELA 1/12)- PROCESSO EDOC 238858/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 34,64 |
| 2020NS006381 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 18467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕS CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2019 A 27/01/2020 (PARCELA 1/12)- PROCESSO EDOC 238858/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 311,72 |
| 2020NS006382 | 2020-02-17T00:00 | NFSE 2469 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 01 A 31/01/2020. PROCESSO EDOC: 228860/2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2020NS006384 | 2020-02-17T00:00 | DCAP 002-02/2020. GRUPO 13. BAIXA DE 2020RA000189. EDOC 238235/2018. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -120,33 |
| 2020NS006385 | 2020-02-17T00:00 | NFSE 2226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 225393/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.232,10 |
| 2020NS006386 | 2020-02-17T00:00 | NFSE 5428 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 235341/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 39.750,00 |
| 2020NS006387 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 546 E 548 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 213914/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 10.012,18 |
| 2020NS006388 | 2020-02-17T00:00 | ARD 6852 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240223/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.802,02 |
| 2020NS006389 | 2020-02-17T00:00 | NFSE 5511 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 238068/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 39.750,00 |
| 2020NS006390 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 4493 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CNIN/CD - PERIÍODO 27/12/2019 A 26/12/2020, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 239760/2020 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2020NS006391 | 2020-02-17T00:00 | FATURA 3733630476(RECIBO DE ARRECADAÇÃO 24762560) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - GLOSA DE R$669,93 PERÍODO: 19/02 A 18/03/2019 - PROCESSO EDOC: 347152/2019 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.538,78 |
| 2020NS006392 | 2020-02-17T00:00 | ARD 6853 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240227/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.557,98 |
| 2020NS006393 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 29090 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 236820/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.465,98 |
| 2020NS006393 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 29090 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 236820/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2020NS006395 | 2020-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA MARIA NOGUEIRA, P_6585, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER W05999507), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ASSESSORAR A PRIMEIRA-SECRETARIA, DEPUTADA SORAYA SANTOS, NA PREMIACAO WOODROW WILSON INSTITUTE E EM DEMAIS EVENTOS DE INTERESSE DA BANCADA FEMININA, OCORRIDOS EM BOSTON, NOVA IORQUE E WASHINGTON, EUA, NO PERÍODO DE 8 A 15.11.2019 (PROC.E-EDOC N.º570810/2019) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 235,58 |
| 2020NS006535 | 2020-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO GURGEL, CARTEIRA 56/321, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM 08632534742/2019, POR OCASIÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM PARLAMENTAR DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA, NA CIDADE DE WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO EDOC Nº 605.511/2019 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 199,68 |
| 2020NS006536 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 367 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE CFTV IP STAND ALONE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 212662/2020 | 05.769.362/0001-65 - MBA TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 79.015,97 |
| 2020NS006549 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 210162 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 234223/2020. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.586,00 |
| 2020NS006550 | 2020-02-17T00:00 | DANFE 210162 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD, CFE. CONTRATO. GLOSA DE R.265,34, CFE. ITENS DOC. 2, 3 E 5. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 234223/2020. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.320,66 |
| 2020NS006551 | 2020-02-17T00:00 | AJUSTE DE HISTORICO, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -1.320,66 |
| 2020NS006552 | 2020-02-17T00:00 | AJUSTE DE VALOR E INCLUSAO DE GLOSA. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -1.586,00 |
| 2020NS006554 | 2020-02-18T00:00 | NFSE 613 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD- LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: JANEIRO/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020NS006555 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD -RET. ISS 3,5 PC (CONFORME O DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 237738/2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 588,58 |
| 2020NS006555 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD -RET. ISS 3,5 PC (CONFORME O DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 237738/2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 769,67 |
| 2020NS006556 | 2020-02-18T00:00 | Adicionar o período do serviço. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -769,67 |
| 2020NS006556 | 2020-02-18T00:00 | Adicionar o período do serviço. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -588,58 |
| 2020NS006557 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD -RET. ISS 3,5 PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/12/2019 A 17/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 237738/2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 588,58 |
| 2020NS006557 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD -RET. ISS 3,5 PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/12/2019 A 17/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 237738/2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 769,67 |
| 2020NS006558 | 2020-02-18T00:00 | FATURA 2020000220-001 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE EQUIPAMENTOS, FATURADOS APÓS O EN CERRAMENTO DO PRAZO DE APLICAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO EXERCÍCIO DE 2019 A PEDIDO DA SECOM/CD.RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. PROCESSO EDOC 220107/2020 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 643,84 |
| 2020NS006559 | 2020-02-18T00:00 | NFSe 763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC. EDOC: 230445/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS006560 | 2020-02-18T00:00 | Retifica alíquota de iss no campo de observação. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -214.103,35 |
| 2020NS006561 | 2020-02-18T00:00 | NFSe 763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC ( CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC. EDOC: 230445/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS006562 | 2020-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 239969/2019 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS006563 | 2020-02-18T00:00 | NFSE 2231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 652.420,00 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.158,22(COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 226133/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 707.873,18 |
| 2020NS006564 | 2020-02-18T00:00 | NF 410716(ID 1607213-8) E 411678(ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 02/01/20 A 03/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 36.018,31 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E COMPENSAÇÕES, R$ 402,17) - PROC EDOC 232710/2020 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.019,66 |
| 2020NS006564 | 2020-02-18T00:00 | NF 410716(ID 1607213-8) E 411678(ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 02/01/20 A 03/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 36.018,31 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E COMPENSAÇÕES, R$ 402,17) - PROC EDOC 232710/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.637,06 |
| 2020NS006564 | 2020-02-18T00:00 | NF 410716(ID 1607213-8) E 411678(ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 02/01/20 A 03/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 36.018,31 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E COMPENSAÇÕES, R$ 402,17) - PROC EDOC 232710/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 32.979,08 |
| 2020NS006565 | 2020-02-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 035/2020. Processo edoc n. 215641/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.975,82 |
| 2020NS006565 | 2020-02-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 035/2020. Processo edoc n. 215641/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6,58 |
| 2020NS006565 | 2020-02-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 035/2020. Processo edoc n. 215641/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 100,00 |
| 2020NS006565 | 2020-02-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 035/2020. Processo edoc n. 215641/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 690,00 |
| 2020NS006565 | 2020-02-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 035/2020. Processo edoc n. 215641/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 901,76 |
| 2020NS006565 | 2020-02-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 035/2020. Processo edoc n. 215641/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.277,48 |
| 2020NS006566 | 2020-02-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 035/2020. Processo edoc n. 215641/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -24,18 |
| 2020NS006567 | 2020-02-18T00:00 | ARD 6854 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241999/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.762,61 |
| 2020NS006568 | 2020-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 239161/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS006568 | 2020-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 239161/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS006568 | 2020-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 239161/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS006569 | 2020-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 239165/2020. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2020NS006569 | 2020-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 239165/2020. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2020NS006569 | 2020-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 239165/2020. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2020NS006570 | 2020-02-18T00:00 | ARD 6855 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242008/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.900,91 |
| 2020NS006571 | 2020-02-18T00:00 | FATURA 5912779/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 205316/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 20.243,67)/ INFRAERO (R$ 645,81). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.749,92 |
| 2020NS006571 | 2020-02-18T00:00 | FATURA 5912779/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 205316/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 20.243,67)/ INFRAERO (R$ 645,81). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.139,56 |
| 2020NS006572 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 94 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/12/2019 A 27/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 235726/2020. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 151,33 |
| 2020NS006572 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 94 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/12/2019 A 27/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 235726/2020. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.362,00 |
| 2020NS006602 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 31 - AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS PELO PERÍODO DE 12 MESES, QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS E JANELAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PROJETOS DA CPROJ/DETEC - GLOSA NO VALOR DE R$ 662,78( VIDE DOC 1) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 241877/2020. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 5.971,45 |
| 2020NS006791 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 405291 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CHAPA POSITIVA E GALÕES DE REVELADOR, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 231851/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 88.199,94 |
| 2020NS006794 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 372 - TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL REFERENTE AO SISTEMA DE CFTV IP STAND ALONE, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E RET ISS 2PC - PROCESSO EDOC 240328/2020. | 05.769.362/0001-65 - MBA TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 95,00 |
| 2020NS006796 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 809 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, EM ESPECIAL DA SECRETARIA GERAL DA MESA E NA MESA DIRETORA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PER: 01 A 27/12/2019 - PROC E-DOC 226290/2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 17.494,76 |
| 2020NS006797 | 2020-02-18T00:00 | DANFE 1047 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 237916/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 4.324,00 |
| 2020NS006798 | 2020-02-18T00:00 | FATURA 110/1 REF 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/01 A 03/02/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 242096/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.703,10 |
| 2020NS006814 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 41703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE) PROCESSO EDOC: 242199/2020. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 24,00 |
| 2020NS006815 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 3444 AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 236911/2020 | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2020NS006816 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 13/02 A 14/02/2020. PROCESSO : 235442/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS006816 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 13/02 A 14/02/2020. PROCESSO : 235442/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS006818 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 13/02 A 14/02/2020. PROCESSO : 235442/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS006818 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 13/02 A 14/02/2020. PROCESSO : 235442/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS006819 | 2020-02-19T00:00 | FATURA 5942964/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 202819/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 46.008,57)/ INFRAERO (R$ 2.413,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 48.421,88 |
| 2020NS006822 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 1273 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2020 . PROC. EDOC: 241429/2020. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 4.554,00 |
| 2020NS006824 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 1382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - GLOSA DE R$ 0,02 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC. EDOC: 239787/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 59.168,86 |
| 2020NS006826 | 2020-02-19T00:00 | FATURAS 5920074, 5947125, 5939359/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 206336/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 30.659,43)/ INFRAERO (R$ 1.575,06). DESC. DE R$ 18.357,47,REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 32.234,49 |
| 2020NS006827 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 13/02 A 14/02/2020. PROCESSO : 235442/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS006827 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 13/02 A 14/02/2020. PROCESSO : 235442/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS006829 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 240080/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2020NS006829 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 240080/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS006831 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 240080/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2020NS006831 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 240080/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS006834 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 240080/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2020NS006834 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 240080/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS006836 | 2020-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 235418/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS006836 | 2020-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 235418/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS006838 | 2020-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TORONTO /CANADÁ DE 28/02 A 04/03/20. PROCESSO : 234215/2020. COTAÇÃO R$ 4,51 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.621,05 |
| 2020NS006839 | 2020-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 235418/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS006839 | 2020-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 235418/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS006841 | 2020-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 235418/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS006841 | 2020-02-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 12/02 A 17/02/2020. PROCESSO : 235418/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS006844 | 2020-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 18/02/20. PROCESSO : 242120/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS006844 | 2020-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 18/02/20. PROCESSO : 242120/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS006846 | 2020-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 18/02/20. PROCESSO : 242120/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS006846 | 2020-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 18/02/20. PROCESSO : 242120/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS006848 | 2020-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 18/02/20. PROCESSO : 242120/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS006848 | 2020-02-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 18/02/20. PROCESSO : 242120/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS006851 | 2020-02-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA/DF- GRUPO SISTEMA UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO DE 16/02 A 19/02/20. PROCESSO : 234137/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS006853 | 2020-02-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA/DF- GRUPO SISTEMA UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO DE 16/02 A 19/02/20. PROCESSO : 234137/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS006854 | 2020-02-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA/DF- GRUPO SISTEMA UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO DE 16/02 A 19/02/20. PROCESSO : 234137/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS006856 | 2020-02-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA/DF- GRUPO SISTEMA UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO DE 16/02 A 19/02/20. PROCESSO : 234137/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS006858 | 2020-02-19T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2020NS006859 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 16/02/2020. PROCESSO : 240128/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2020NS006859 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 16/02/2020. PROCESSO : 240128/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006861 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 16/02/2020. PROCESSO : 240128/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2020NS006861 | 2020-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 16/02/2020. PROCESSO : 240128/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS006864 | 2020-02-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 241675/2020 | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2020NS006864 | 2020-02-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 241675/2020 | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2020NS006864 | 2020-02-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 241675/2020 | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 70.000,00 |
| 2020NS006865 | 2020-02-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 241.447/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2020NS006865 | 2020-02-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 241.447/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2020NS006865 | 2020-02-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 241.447/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 55.000,00 |
| 2020NS006866 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 3715 - AQUISIÇÃO 1 UNIDADE DE MICRORRETÍFICA,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDICD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 235100/2020. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 588,00 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.602,62 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73.902,63 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.012,46 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113.221,09 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.134,35 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.561,00 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 164.824,10 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.892,06 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612.376,32 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697.585,65 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005.707,46 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.376,63 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.098.913,28 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.692.645,77 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.698.221,70 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.761.634,37 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.958.002,96 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.783.060,00 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.434.911,45 |
| 2020NS006867 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69.365.367,24 |
| 2020NS006868 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108.911,74 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.125,43 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,47 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.091,20 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.139,27 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257.561,81 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,94 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 484.817,37 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 684.722,42 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.796,43 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.317.907,18 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.571.326,37 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.808.843,58 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.112.944,70 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.241.245,23 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.967.294,16 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.806.014,82 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.706.074,99 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.111.154,21 |
| 2020NS006870 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.032.853,71 |
| 2020NS006871 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.260,24 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,40 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,65 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 117,04 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 292,54 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.561,74 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.360,00 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.153,52 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.038,59 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.141,24 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.005,36 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.970,41 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 487.376,68 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 926.673,54 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.542.996,17 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.176.000,66 |
| 2020NS006873 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 4213 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC: 232064/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 67,60 |
| 2020NS006873 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 4213 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC: 232064/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2020NS006874 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -997,00 |
| 2020NS006876 | 2020-02-19T00:00 | FATURA 104579/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 232.815/2020. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 32.664,77), TAXA DE EMB. (R$ 985,86), OUTRAS TAXAS (R$1.920,30). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 326,64. DESCONTO R$8.447,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURA CREDORA 104284/2020. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 35.244,29 |
| 2020NS006877 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 683,59 |
| 2020NS006877 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.532,35 |
| 2020NS006878 | 2020-02-19T00:00 | NFSE 684 E 685 - PREST SERV. INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02 a 31/01/2020 - TRANSFERIR P/FR CD (JÁ APROPRIADO PELA EMPRESA) - PROC EDOC 240358/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 96,05 |
| 2020NS006879 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.411.306,88 |
| 2020NS006880 | 2020-02-19T00:00 | NFSE 2225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: janeiro/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 225378/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.863,23 |
| 2020NS006881 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PSSS. EDOC 242245/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000087/NS 6879 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.915.820,79 |
| 2020NS006882 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. ISSS. EDOC 242245/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000087/NS 6879 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.392.969,50 |
| 2020NS006883 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. OB DIA 20. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 242245/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000087/NS 6879 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 298.820,96 |
| 2020NS006884 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. OB DIA 20. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 242245/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000087/NS 6879 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 172.742,97 |
| 2020NS006886 | 2020-02-19T00:00 | NF-E 541948 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NOTA). GLOSA DE R$4.187,16 (ITENS 2/4 DO PROC. EDOC 237950/2020). NF-E AUTÊNTICA CONF. SITE DA PREF. DE SANTANA DO PARNAÍBA-SP. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 44.678,43 |
| 2020NS006887 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 95539 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 237864/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.258,55 |
| 2020NS006888 | 2020-02-19T00:00 | FAT. Nº 5951541/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 234.458/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 240.397,58)/TAXA EMB.(R$ 13.958,06). DESC. DE R$ 62.810,55, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$62.211,96) e 2020 (R$598,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -598,59 |
| 2020NS006888 | 2020-02-19T00:00 | FAT. Nº 5951541/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 234.458/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 240.397,58)/TAXA EMB.(R$ 13.958,06). DESC. DE R$ 62.810,55, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$62.211,96) e 2020 (R$598,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.218,45 |
| 2020NS006888 | 2020-02-19T00:00 | FAT. Nº 5951541/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 234.458/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 240.397,58)/TAXA EMB.(R$ 13.958,06). DESC. DE R$ 62.810,55, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$62.211,96) e 2020 (R$598,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.986,20 |
| 2020NS006889 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 21796 - FORNEC. DE COPOS DESCARTÁVEIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 227945/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 37.305,00 |
| 2020NS006890 | 2020-02-19T00:00 | ARD 6856 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243925/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.054,29 |
| 2020NS006892 | 2020-02-19T00:00 | NFSE 5683 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIM POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BLOQUEAR R$ 554,69 GARANTIA NÃO PRESTADA - PERÍODO: 02/01 a 31/01/2020 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NS006895 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020-COMPLEMENTAR-OB DIA 20-GRUPOS 2 E 6. DESPESA. EDOC 241331/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.616.341,01 |
| 2020NS006897 | 2020-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO GURGEL, CARTEIRA 56/321, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM 175.10203.19.0000413/2019, POR OCASIÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM PARLAMENTAR DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA, NA CIDADE DE WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO EDOC Nº 606.511/2019 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 199,68 |
| 2020NS006898 | 2020-02-19T00:00 | Para correção do campo Observação. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -199,68 |
| 2020NS006899 | 2020-02-19T00:00 | ARD 6857 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243935/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.413,79 |
| 2020NS006906 | 2020-02-19T00:00 | ARD 6858 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 244153/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.738,42 |
| 2020NS006912 | 2020-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS006892 PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DA NFSE. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -560,00 |
| 2020NS006914 | 2020-02-19T00:00 | NFSE 683 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIM POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BLOQUEAR R$ 554,69 GARANTIA NÃO PRESTADA - PERÍODO: 02/01 a 31/01/2020 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NS006915 | 2020-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 22/02 A 02/03/20. PROCESSO : 242848/2020. COTAÇÃO R$ 4,51 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.621,05 |
| 2020NS006918 | 2020-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 22/02 A 02/03/20. PROCESSO : 242851/2020. COTAÇÃO R$ 4,51 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.621,05 |
| 2020NS006920 | 2020-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 22/02 A 02/03/20. PROCESSO : 242843/2020. COTAÇÃO R$ 4,51 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.621,05 |
| 2020NS006923 | 2020-02-19T00:00 | NFSE 372 E 406 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS (CONFORME ITEM 30.01 MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS) - PERÍODO: 03 E 10/12/2019, E 31/01/2020 - PROCESSO EDOC 238190/2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 2.239,72 |
| 2020NS006923 | 2020-02-19T00:00 | NFSE 372 E 406 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS (CONFORME ITEM 30.01 MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS) - PERÍODO: 03 E 10/12/2019, E 31/01/2020 - PROCESSO EDOC 238190/2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.614,03 |
| 2020NS007073 | 2020-02-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE A PRODUÇÃO DE ENTREVISTA PARA DOCUMENTÁRIO SARNEY 90, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC. E-DOC 242254/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 365,70 |
| 2020NS007074 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 1219 - FORNECIMENTO DE SACOLAS EM PAPEL, A PEDIDO DA SECOM/CD E CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 238441/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 14.880,00 |
| 2020NS007074 | 2020-02-19T00:00 | DANFE 1219 - FORNECIMENTO DE SACOLAS EM PAPEL, A PEDIDO DA SECOM/CD E CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 238441/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 24.800,00 |
| 2020NS007106 | 2020-02-19T00:00 | alteração valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.621,05 |
| 2020NS007108 | 2020-02-19T00:00 | alteração | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.621,05 |
| 2020NS007109 | 2020-02-19T00:00 | alteração | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.621,05 |
| 2020NS007112 | 2020-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 22/02 A 02/03/20. PROCESSO : 242848/2020. COTAÇÃO R$ 4,51 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.372,15 |
| 2020NS007114 | 2020-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 22/02 A 02/03/20. PROCESSO : 242851/2020. COTAÇÃO R$ 4,51 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.372,15 |
| 2020NS007116 | 2020-02-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 22/02 A 02/03/20. PROCESSO : 242843/2020. COTAÇÃO R$ 4,51 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.372,15 |
| 2020NS007118 | 2020-02-19T00:00 | DCAP 3025-02/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LIDUINA ALVES CAMPELO DE LIMA E SILVA. EDOC 242018/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.969,34 |
| 2020NS007121 | 2020-02-19T00:00 | DCAP 3024-02/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ALCIDES EMILIO KARVAT. EDOC 241502/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.056,44 |
| 2020NS007134 | 2020-02-20T00:00 | NFS-E 3396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION, EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PAGAMENTO DA GLOSA CONF. FOLHA 09( DOC. PROC.: 213282/2020 - REC. DE DÍVIDA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 200378/2020. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 4.535,30 |
| 2020NS007138 | 2020-02-20T00:00 | DCAP-003-02/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG FEV/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL LEGISPREV | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 694,15 |
| 2020NS007138 | 2020-02-20T00:00 | DCAP-003-02/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG FEV/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL LEGISPREV | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.321.854,15 |
| 2020NS007139 | 2020-02-20T00:00 | FAT. Nº 5956884/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 234468/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 478334,45)/TAXA EMB.(R$ 21.963,83). DESC. DE R$ 130,69 (ADIC. EMISSÃO), DESC. R$158.959,85, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.674,03 |
| 2020NS007139 | 2020-02-20T00:00 | FAT. Nº 5956884/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 234468/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 478334,45)/TAXA EMB.(R$ 21.963,83). DESC. DE R$ 130,69 (ADIC. EMISSÃO), DESC. R$158.959,85, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 498.493,56 |
| 2020NS007141 | 2020-02-20T00:00 | DCAP-2023-02/2020. GRUPO 5. ENCARGO. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 305505/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA - FUNDO PREV. ESTADO RONDÔNIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725,13 |
| 2020NS007142 | 2020-02-20T00:00 | DCAP-4001-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 80.034,39 |
| 2020NS007144 | 2020-02-20T00:00 | FAT 013/2020 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. PERÍODO: 31/12/2019 A 12/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO ( SERV. DE LOCAÇÃO). PROC. EDOC: 211196/2020. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2020NS007144 | 2020-02-20T00:00 | FAT 013/2020 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. PERÍODO: 31/12/2019 A 12/01/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO ( SERV. DE LOCAÇÃO). PROC. EDOC: 211196/2020. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2020NS007146 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 2229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 3.323,45 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE O VALOR DO VA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 225422/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 733.126,53 |
| 2020NS007147 | 2020-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. OB DIA 20. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 242245/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000087/NS 6879 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 630.952,66 |
| 2020NS007157 | 2020-02-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 235425/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS007157 | 2020-02-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 235425/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS007159 | 2020-02-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 235425/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS007159 | 2020-02-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 235425/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS007168 | 2020-02-20T00:00 | FATURA N. 155775/2020, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO EDOC 233686/20209). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 15.106,46), INFRAERO (R$ 802,56). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.909,02 |
| 2020NS007169 | 2020-02-20T00:00 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 425.821,62 (VA 33.535,65) E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 162.324,39 (PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS PAGAMENTO DOS EMPREGADOS) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 235873/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS007170 | 2020-02-20T00:00 | DCAP-5019-02/2020. GRUPO 5. ENCARGO. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 509220/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA - FUNDO PREV. ESTADO RONDÔNIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,58 |
| 2020NS007173 | 2020-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2020NS006914 PARA ACERTO DA CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -560,00 |
| 2020NS007175 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 683 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIM POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BLOQUEAR R$ 554,69 GARANTIA NÃO PRESTADA - PERÍODO: 02/01 a 31/01/2020 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NS007177 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 2215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO NO PERÍODO: 01/01 A 30/11/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$8.000,00 NA 2019NE000435 (ATÉ APURAÇÃO) E 6.195,06 NA 2020NE001106 (VALOR RESTANTE ATÉ APURAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 216755/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.845,94 |
| 2020NS007178 | 2020-02-20T00:00 | ARD 6859 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245570/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.525,63 |
| 2020NS007179 | 2020-02-20T00:00 | DANFE 18351 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2019 - PROCESSO EDOC: 241697/2020. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 49.339,83 |
| 2020NS007180 | 2020-02-20T00:00 | DANFE 1267 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CENÁRIOS DA TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 233189/2020 | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 16.194,00 |
| 2020NS007183 | 2020-02-20T00:00 | DANFE 18353 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PERÍODO: 27/12/2019 A 26/01/2020- PROCESSO EDOC: 242712/2020. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.578,64 |
| 2020NS007183 | 2020-02-20T00:00 | DANFE 18353 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PERÍODO: 27/12/2019 A 26/01/2020- PROCESSO EDOC: 242712/2020. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.761,19 |
| 2020NS007184 | 2020-02-20T00:00 | ARD 6862 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245579/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.129,15 |
| 2020NS007186 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 2216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/04 A 31/12/2019 - GLOSA R$33.002,08 (INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO) E R$1.548,14 (NÃO IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE BIOMÉTRICO) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 216249/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2020NS007186 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 2216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/04 A 31/12/2019 - GLOSA R$33.002,08 (INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO) E R$1.548,14 (NÃO IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE BIOMÉTRICO) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 216249/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 29.449,78 |
| 2020NS007187 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 80583 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC 216690/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.169,84 |
| 2020NS007188 | 2020-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS007187 PARA ALTERAÇÃO DO BLOQUEIO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -14.169,84 |
| 2020NS007189 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 80583 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BLOQUEIO DE R$ 1.064,83 (ATÉ QUE COMPROVE REPASSE) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC 216690/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.169,84 |
| 2020NS007191 | 2020-02-20T00:00 | ARD 6863 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246021/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.706,13 |
| 2020NS007192 | 2020-02-20T00:00 | DANFPS-E 26913 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS ISENTO (REEMBOLSO RELATIVO A ADICIONAL DE PERNOITE) E INSS 3,5PC - GLOSA: R$ 170,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 204353/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 400,35 |
| 2020NS007192 | 2020-02-20T00:00 | DANFPS-E 26913 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS ISENTO (REEMBOLSO RELATIVO A ADICIONAL DE PERNOITE) E INSS 3,5PC - GLOSA: R$ 170,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 204353/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.888,97 |
| 2020NS007193 | 2020-02-20T00:00 | NFES 237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 225770/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2020NS007194 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 232293 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 238673/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.999,63 |
| 2020NS007194 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 232293 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 238673/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 20.255,61 |
| 2020NS007195 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 232339 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 28/01/2020 - PROCESSO EDOC: 236266/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 25,32 |
| 2020NS007196 | 2020-02-20T00:00 | DANFE 1146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 235036/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020NS007264 | 2020-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS007192 PARA EXCLUIR RET. DO INSS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.888,97 |
| 2020NS007264 | 2020-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS007192 PARA EXCLUIR RET. DO INSS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -400,35 |
| 2020NS007265 | 2020-02-20T00:00 | DANFPS-E 26913 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS ISENTO, INSS ISENTO (REEMBOLSO RELATIVO A ADICIONAL DE PERNOITE) - GLOSA: R$ 170,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 204353/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 400,35 |
| 2020NS007265 | 2020-02-20T00:00 | DANFPS-E 26913 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS ISENTO, INSS ISENTO (REEMBOLSO RELATIVO A ADICIONAL DE PERNOITE) - GLOSA: R$ 170,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 204353/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.888,97 |
| 2020NS007268 | 2020-02-20T00:00 | ARD 6864 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246254/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.869,86 |
| 2020NS007270 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 232486 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 238676/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 151,27 |
| 2020NS007270 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 232486 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 238676/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 231,77 |
| 2020NS007271 | 2020-02-20T00:00 | NFSE 6984 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1.234/12, ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO: 07/02/2020 (CONFORME NOTA FISCAL) - PROC EDOC 238041/2020. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2020NS007272 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 232267 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 238657/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 41.618,95 |
| 2020NS007272 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 232267 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 238657/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 74.534,42 |
| 2020NS007273 | 2020-02-20T00:00 | ARD 6865 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246291/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.700,00 |
| 2020NS007274 | 2020-02-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 244324/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS007274 | 2020-02-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 244324/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS007274 | 2020-02-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 244324/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS007545 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 200166000142 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF. JANEIRO/2020 - PERÍODO 26/12/2019 A 11/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONF, IN 1234/12 - PROCESSO EDOC: 245094/2020 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 107.222,92 |
| 2020NS007545 | 2020-02-20T00:00 | FATURA 200166000142 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF. JANEIRO/2020 - PERÍODO 26/12/2019 A 11/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONF, IN 1234/12 - PROCESSO EDOC: 245094/2020 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 118.894,18 |
| 2020NS007551 | 2020-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 042/2020. Processo edoc n. 221940/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.996,89 |
| 2020NS007551 | 2020-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 042/2020. Processo edoc n. 221940/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 68,43 |
| 2020NS007551 | 2020-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 042/2020. Processo edoc n. 221940/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 628,56 |
| 2020NS007551 | 2020-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 042/2020. Processo edoc n. 221940/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 690,00 |
| 2020NS007551 | 2020-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 042/2020. Processo edoc n. 221940/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 779,90 |
| 2020NS007551 | 2020-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 042/2020. Processo edoc n. 221940/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 5.830,00 |
| 2020NS007558 | 2020-02-21T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 0422020. Processo edoc n. 221940/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,11 |
| 2020NS007559 | 2020-02-21T00:00 | FAT. Nº 155402/2019, PASSAREDO, A.M.43/09(PROC.EDOC 200259/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): PASSAREDO(R$ 3.679,26)/TAXA EMB.(R$ 210,70). DESC. DE R$ 2.056,09, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019, FAT. 155228/2019 (EDOC. 645217/2019). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.676,26 |
| 2020NS007560 | 2020-02-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI/ESPANHA DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 245232/2020. COTAÇÃO R$ 4,54 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS007560 | 2020-02-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI/ESPANHA DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 245232/2020. COTAÇÃO R$ 4,54 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.206,60 |
| 2020NS007562 | 2020-02-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DE 22/02 A 01/03/2020. PROCESSO : 228156/2020. COTAÇÃO R$ 4,54 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.691,70 |
| 2020NS007565 | 2020-02-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DE 22/02 A 28/02/2020. PROCESSO : 236793/2020. COTAÇÃO R$ 4,54 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.691,70 |
| 2020NS007568 | 2020-02-21T00:00 | FAT. 7231839 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 231.839 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 ( NFSC 122577 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 06/02/20 - PROC. E-DOC 246149/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS007575 | 2020-02-21T00:00 | DANFE 5288 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 245096/2020. DANFE AUTÊNTICO CONFORME SITE DA RFB. | 11.354.734/0001-95 - ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.380,00 |
| 2020NS007576 | 2020-02-21T00:00 | DCAP-008-02/2020. ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC. FEVEREIRO/2020. EDOC 215100/2020?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 4.900,15 |
| 2020NS007576 | 2020-02-21T00:00 | DCAP-008-02/2020. ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC. FEVEREIRO/2020. EDOC 215100/2020?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 15.266.557,45 |
| 2020NS007583 | 2020-02-21T00:00 | FAT. Nº 5931279 e 5946484/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 217015 e 217032/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 490.064,25)/TAXA EMB.(R$ 23.835,89). DESC. DE R$58.180,16, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 511.912,29 |
| 2020NS007584 | 2020-02-21T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 230094/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 370,20 |
| 2020NS007585 | 2020-02-21T00:00 | NFSE 2227 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - GLOSA R$ 374,91 E R$ 317,68 EM RAZÃO DE PAG. DE VA A MENOR - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 225401/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.560,73 |
| 2020NS007585 | 2020-02-21T00:00 | NFSE 2227 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - GLOSA R$ 374,91 E R$ 317,68 EM RAZÃO DE PAG. DE VA A MENOR - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 225401/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 101.653,29 |
| 2020NS007586 | 2020-02-21T00:00 | BOLETO 28486590120010686 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (CREA-DF), DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE SOARES MARRA, PONTO 7631, RELATIVA AO REGISTRO DO PROJETO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO EDOC: 243289/2020 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 88,78 |
| 2020NS007587 | 2020-02-21T00:00 | DANFE 7129 E 7130 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JAN/2020 - PROC. EDOC: 237387/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 73.016,51 |
| 2020NS007587 | 2020-02-21T00:00 | DANFE 7129 E 7130 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JAN/2020 - PROC. EDOC: 237387/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 549.331,45 |
| 2020NS007588 | 2020-02-21T00:00 | ARD 6866 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 247171/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.796,55 |
| 2020NS007593 | 2020-02-21T00:00 | NFSE 2224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC E-DOC: 225366/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.343,98 |
| 2020NS007594 | 2020-02-21T00:00 | ARD 6867 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 247180/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.915,20 |
| 2020NS007595 | 2020-02-21T00:00 | FAT. Nº 5942841/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 217031/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 96.433,20)/TAXA EMB.(R$ 5.976,87). DESC. DE R$ 343,00, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2018, E R$58.199,89, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 102.410,07 |
| 2020NS007596 | 2020-02-21T00:00 | NFSE 5552 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 240142/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 39.750,00 |
| 2020NS007710 | 2020-02-21T00:00 | Cancelamento total da 2020NS007271 para liquidação no Empenho correto. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2020NS007711 | 2020-02-21T00:00 | DANFE 72259 E 72543 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,2 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 209577/2020. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ 5.355,26 |
| 2020NS007816 | 2020-02-21T00:00 | NF-e 2133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 (9a.MEDIÇÃO) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROCESSO EDOC 225471/2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.957.357,68 |
| 2020NS007818 | 2020-02-21T00:00 | DANFES 6694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 230571/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 723.690,38 |
| 2020NS007830 | 2020-02-21T00:00 | NNS 675357, 675292, 675300, 675318, 675325, 675332, 675340 E 675285 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SALAS 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 E 1107 E ÁREAS COMUNS - PERÍODO: MARÇO/2020 - ATESTE COPAT FL. 261 - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2020NS007834 | 2020-02-21T00:00 | FATURAS 5920074, 5947125, 5939359/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 206336/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 36.129,17)/ INFRAERO (R$ 1.575,06). DESC. DE R$ 18.357,47,REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.704,23 |
| 2020NS007838 | 2020-02-21T00:00 | Correção no valor total da fatura. E-doc 206336/2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -32.234,49 |
| 2020NS007839 | 2020-02-21T00:00 | NFSE 2222 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$2.369,42 (FALTA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROC EDOC 229662/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 755.040,87 |
| 2020NS007841 | 2020-02-21T00:00 | NFSE 14683 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/02/2020 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 5.833,62 |
| 2020NS007843 | 2020-02-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DE 22/02 A 01/03/2020. PROCESSO : 228234/2020. COTAÇÃO R$ 4,54 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.691,70 |
| 2020NS007845 | 2020-02-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 10/02/20. PROCESSO : 232361/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2020NS007845 | 2020-02-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DIA 10/02/20. PROCESSO : 232361/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2020NS007847 | 2020-02-21T00:00 | NF 416636(ID 952467-3) E 416592(ID 1355369-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 131.585,53 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.533,50 - PROC EDOC 246051/2020 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.533,50 |
| 2020NS007847 | 2020-02-21T00:00 | NF 416636(ID 952467-3) E 416592(ID 1355369-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 131.585,53 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.533,50 - PROC EDOC 246051/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 9.228,21 |
| 2020NS007847 | 2020-02-21T00:00 | NF 416636(ID 952467-3) E 416592(ID 1355369-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 131.585,53 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.533,50 - PROC EDOC 246051/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 122.344,98 |
| 2020NS007849 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 247674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.206,43 |
| 2020NS007849 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 247674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.454,80 |
| 2020NS007850 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 247674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.918,56 |
| 2020NS007850 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 247674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 554.966,76 |
| 2020NS007858 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. BAIXA DE 2019RA000231. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CAESB, PRÓ-SAÚDE E TEL. CELULAR. EDOC 242245/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -17.384,30 |
| 2020NS007861 | 2020-02-26T00:00 | DANFE 14092 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC. 246530/2020. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.162,00 |
| 2020NS007862 | 2020-02-26T00:00 | DANFE 14091 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2020 - PROCESSO EDOC. 246519/2020. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.400,00 |
| 2020NS007864 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. BAIXA DE 2019RA000231. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - TEL. CELULAR. EDOC 242245/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -117,04 |
| 2020NS007865 | 2020-02-26T00:00 | ESTORNO DA 2020NS007859 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 17.384,30 |
| 2020NS007867 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. BAIXA DE 2019RA000231. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CAESB. EDOC 242245/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -16.643,53 |
| 2020NS007869 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. BAIXA PARCIAL DE 2019RA000231. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - PRÓ-SAÚDE E TEL. CELULAR. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.891,49 |
| 2020NS007870 | 2020-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - PRÓ-SAÚDE E TEL. CELULAR. EDOC 242245/2020. - RELACIONADO A 2020NS07868-7869?- RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.891,49 |
| 2020NS007872 | 2020-02-26T00:00 | NFSE 6984 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1.234/12, ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO: 07/02/2020 (CONFORME NOTA FISCAL) - PROC EDOC 238041/2020. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2020NS007873 | 2020-02-26T00:00 | ARD 6868 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248142/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.483,84 |
| 2020NS007893 | 2020-02-26T00:00 | ARD 6869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248145/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.746,75 |
| 2020NS007894 | 2020-02-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 27/02 A 02/03/2020. PROCESSO : 582622/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2020NS007894 | 2020-02-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 27/02 A 02/03/2020. PROCESSO : 582622/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2020NS007897 | 2020-02-26T00:00 | DANFE 26357 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE FITA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA DITEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 240594/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2020NS008068 | 2020-02-27T00:00 | NF 416596 (491030-3), 416605 (ID 491012-5), 416625 (ID 492474-6), 416633 (ID 490998-4), 416634 (490943-7) , 416649 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEV/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.030.429,81 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50- PROC EDOC 246055/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.600,50 |
| 2020NS008068 | 2020-02-27T00:00 | NF 416596 (491030-3), 416605 (ID 491012-5), 416625 (ID 492474-6), 416633 (ID 490998-4), 416634 (490943-7) , 416649 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEV/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.030.429,81 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50- PROC EDOC 246055/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 87.304,84 |
| 2020NS008068 | 2020-02-27T00:00 | NF 416596 (491030-3), 416605 (ID 491012-5), 416625 (ID 492474-6), 416633 (ID 490998-4), 416634 (490943-7) , 416649 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEV/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.030.429,81 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50- PROC EDOC 246055/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 942.482,18 |
| 2020NS008071 | 2020-02-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL BARCELONA/ESPANHA DE 21/02/2020 A 27/02/2020. PROCESSO EDOC: 422945/2019 - 2020OB803922 - 2020RA000251 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.503,30 |
| 2020NS008080 | 2020-02-27T00:00 | FAT. Nº 5956884/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 234468/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 478334,45)/TAXA EMB.(R$ 21.963,83). DESC. DE R$ 130,69 (ADIC. EMISSÃO), DESC. R$158.959,85, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.674,03 |
| 2020NS008080 | 2020-02-27T00:00 | FAT. Nº 5956884/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 234468/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 478334,45)/TAXA EMB.(R$ 21.963,83). DESC. DE R$ 130,69 (ADIC. EMISSÃO), DESC. R$158.959,85, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 498.493,56 |
| 2020NS008081 | 2020-02-27T00:00 | Para correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -498.493,56 |
| 2020NS008081 | 2020-02-27T00:00 | Para correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.674,03 |
| 2020NS008082 | 2020-02-27T00:00 | DANFPS-E 28024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 232525/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 173.447,72 |
| 2020NS008082 | 2020-02-27T00:00 | DANFPS-E 28024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 232525/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 867.238,58 |
| 2020NS008088 | 2020-02-27T00:00 | FAT. Nº 5931279 e 5946484/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 217015 e 217032/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 490.064,25)/TAXA EMB.(R$ 23.835,89). DESC. DE R$58.180,16, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. GLOSA DE R$1.987,85 REF. OF.001/2020 LATAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 511.912,29 |
| 2020NS008090 | 2020-02-27T00:00 | Para correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -511.912,29 |
| 2020NS008093 | 2020-02-27T00:00 | DCAP-3024-02/2020. GRUPO 3. EDOC 241502/2020. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000243. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.301,20 |
| 2020NS008096 | 2020-02-27T00:00 | DCAP-3025-02/2020. GRUPO 3. EDOC 242018/2020. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000243. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.906,95 |
| 2020NS008100 | 2020-02-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 20/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 247483/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS008100 | 2020-02-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 20/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 247483/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS008102 | 2020-02-27T00:00 | DANFE 583 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 248730/2020. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.299,25 |
| 2020NS008108 | 2020-02-27T00:00 | NFS-e 2922 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PARCELA 02/12 - PERÍODO 23/01/2020 a 22/02/2020 - PROCESSO EDOC 248747/2020. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2020NS008109 | 2020-02-27T00:00 | NFS-e 3926 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/01 A 13/02/2020 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2020NS008110 | 2020-02-27T00:00 | DANFE 1417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇOES AUDIOVISUAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 240174/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 14.205,00 |
| 2020NS008111 | 2020-02-27T00:00 | ARD 6871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249150/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.657,97 |
| 2020NS008112 | 2020-02-27T00:00 | DANFE 810 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PER:01 A 27/12/2019 - PROC E-DOC 223253/2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 27.368,82 |
| 2020NS008115 | 2020-02-27T00:00 | DCAP-1014-02/2020. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - PSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. EDOC 246603/2020. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 45.648,92 |
| 2020NS008121 | 2020-02-27T00:00 | ARD 6873 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249154/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 761.735,44 |
| 2020NS008124 | 2020-02-27T00:00 | DANFE 151871 - SERV. IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉC. COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 236512/2020 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 103.952,53 |
| 2020NS008347 | 2020-02-27T00:00 | DANFE 4718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5 PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/01/2020 A 17/02/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 244645/2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2020NS008351 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIAS 04,12,13/2017. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 30,18 |
| 2020NS008351 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIAS 04,12,13/2017. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 39,44 |
| 2020NS008352 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIAS 11,12,13/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 11,79 |
| 2020NS008352 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIAS 11,12,13/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 169,60 |
| 2020NS008364 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO/PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIAS 04,12,13/2017 E 09,11,12,13/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 98,58 |
| 2020NS008364 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO/PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIAS 04,12,13/2017 E 09,11,12,13/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 272,11 |
| 2020NS008364 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO/PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIAS 04,12,13/2017 E 09,11,12,13/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.360,71 |
| 2020NS008365 | 2020-02-27T00:00 | DANFE 155822 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. DE 1,24PC, CONF. ART. 19, PARÁG. 2, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 241852/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.219,17 |
| 2020NS008367 | 2020-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS008364. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.360,71 |
| 2020NS008367 | 2020-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS008364. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -272,11 |
| 2020NS008367 | 2020-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS008364. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -98,58 |
| 2020NS008416 | 2020-02-28T00:00 | NFSE 5408 e 5409 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 218326/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 79.500,00 |
| 2020NS008428 | 2020-02-28T00:00 | NFAe 1656988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/12/2019 A 06/02/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 248133/2020. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 216,12 |
| 2020NS008428 | 2020-02-28T00:00 | NFAe 1656988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/12/2019 A 06/02/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 248133/2020. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 216,12 |
| 2020NS008428 | 2020-02-28T00:00 | NFAe 1656988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/12/2019 A 06/02/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 248133/2020. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.037,38 |
| 2020NS008428 | 2020-02-28T00:00 | NFAe 1656988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/12/2019 A 06/02/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 248133/2020. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.556,06 |
| 2020NS008433 | 2020-02-28T00:00 | DCAP-2024-02/2020. GRUPO 2. EDOC 248812/2020. BAIXA DE 2020RA000252. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.445,44 |
| 2020NS008448 | 2020-02-28T00:00 | DANFE 6878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 3,235597 PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020. PROC EDOC 249222/2020. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2020NS008449 | 2020-02-28T00:00 | ARD 6875 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 250752/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.441,72 |
| 2020NS008450 | 2020-02-28T00:00 | ARD 6877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 250769/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.021,62 |
| 2020NS008451 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS . COMPETÊNCIA 04,12,13/2017 E 09,11,12/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 98,58 |
| 2020NS008451 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS . COMPETÊNCIA 04,12,13/2017 E 09,11,12/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 272,11 |
| 2020NS008451 | 2020-02-27T00:00 | DCAP 4002-02/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS . COMPETÊNCIA 04,12,13/2017 E 09,11,12/2019. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.360,71 |
| 2020NS008454 | 2020-02-28T00:00 | DANFE 29063 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 235148/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 9.689,84 |
| 2020NS008454 | 2020-02-28T00:00 | DANFE 29063 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 235148/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2020NS008456 | 2020-02-28T00:00 | NFS-E 00115312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 24/12/2019 A 23/01/2020 - PROC EDOC: 240800/2020. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 74,20 |
| 2020NS008456 | 2020-02-28T00:00 | NFS-E 00115312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 24/12/2019 A 23/01/2020 - PROC EDOC: 240800/2020. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 243,80 |
| 2020NS008457 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS008457 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS008459 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS008459 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS008461 | 2020-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 18/02/20. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS008461 | 2020-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DIA 18/02/20. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS008464 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS008464 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 17/02 A 18/02/2020. PROCESSO : 242088/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS008466 | 2020-02-28T00:00 | NFSE 5424, 5425 E 5426 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 220441/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 119.250,00 |
| 2020NS008468 | 2020-02-28T00:00 | Pagamento em duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2020NS008468 | 2020-02-28T00:00 | Pagamento em duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212,47 |
| 2020NS008694 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 242223/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS008694 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 242223/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS008696 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 242223/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS008696 | 2020-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 242223/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS008698 | 2020-02-28T00:00 | DANFPS-E 28025 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01/01 A 31/01/2020- PROCESSO E-DOC 231902/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 138.498,38 |
| 2020NS008698 | 2020-02-28T00:00 | DANFPS-E 28025 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01/01 A 31/01/2020- PROCESSO E-DOC 231902/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 692.491,88 |
| 2020NS008699 | 2020-02-28T00:00 | NFSE 114209 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/01/2020 A 08/02/2020 - PROC EDOC: 250497/2020. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2020NS008700 | 2020-02-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242269/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS008700 | 2020-02-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242269/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS008702 | 2020-02-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242269/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS008702 | 2020-02-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242269/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS008704 | 2020-02-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242269/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS008704 | 2020-02-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242269/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS008706 | 2020-02-28T00:00 | DANFE 13261 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA CAMARA, A PEDIDO DO DETEC, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230141/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.664,40 |
| 2020NS008710 | 2020-03-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.936,01 |
| 2020NS008710 | 2020-03-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 4,00 |
| 2020NS008710 | 2020-03-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 22,90 |
| 2020NS008710 | 2020-03-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 49,17 |
| 2020NS008710 | 2020-03-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 217,44 |
| 2020NS008710 | 2020-03-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 964,25 |
| 2020NS008710 | 2020-03-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.678,25 |
| 2020NS008711 | 2020-03-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 049/2020. Processo edoc n. 232930/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -63,99 |
| 2020NS008712 | 2020-02-17T00:00 | DCAP 002-02/2020. GRUPO 13. BAIXA DA 2020RA000189 E RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO/CD. RELACIONADO A 2020DD000024-NS6383/6384. EDOC 238235/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 120,33 |
| 2020NS008713 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 137237 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/01/2020 A 20/02/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - (ISENTO ISS CONF.ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXADO AO PROCESSO EDOC 219424/2020)- PROCESSO EDOC 250619/2020 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 35.841,20 |
| 2020NS008714 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DEST. DANFE) - PERÍODO: 28/02/2020 - PROCESSO EDOC: 249425/2020 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 160,00 |
| 2020NS008716 | 2020-02-17T00:00 | DCAP 002-02/2020. GRUPO 13. BAIXA PARCIAL DA 2020OB803849 CANCELADA PELA 2020OB804295. REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE GOZO DE RECESO REFERENTE A PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO, EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO ANTECIPADO. EDOC 238235/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2020NS008717 | 2020-02-17T00:00 | DCAP 002-02/2020. GRUPO 13. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO/CD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2020DBD000005-NS8716. EDOC 238235/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,00 |
| 2020NS008721 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELOS PR1770 E PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC. EDOC. 244715/2020 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.786,50 |
| 2020NS008721 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELOS PR1770 E PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC. EDOC. 244715/2020 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.651,12 |
| 2020NS008722 | 2020-03-02T00:00 | NFSE 3128 SUPORTE TÉCNICO À SOLUÇÃO DE GESTÃO DE IMAGENS FOTOWARE, PRESTADO DE MANEIRA REMOTA E COBRADO POR HORA TRABALHADA NA CORREÇÃO DO PROBLEMA NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 11234/12. PROCESSO EDOC 248982/2020 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.500,00 |
| 2020NS008723 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 3933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 225713/2020 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2020NS008724 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, MODELO I1420, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,14PC (DESTACADO NANO DANFE) - PERÍODO 20/01 A 19/02/2020 - PROC EDOC 249505/2020. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.373,14 |
| 2020NS008725 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 2901 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 233.277,37(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 489,11 COB.INDEVIDA - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 235842/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 273.238,27 |
| 2020NS008726 | 2020-03-02T00:00 | ARM-86 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.252238/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.982,00 |
| 2020NS008727 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 18552 E 18553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/01/2020 A 12/02/2020 - PROC EDOC 251423/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.372,54 |
| 2020NS008728 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 249911/2020 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 44.461,48 |
| 2020NS008729 | 2020-03-02T00:00 | NFSE 909 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 4,86PC CONF. NF - PERÍODO: 18/01/2020 A 17/02/2020 - PARCELA 08/54 - PROC E-DOC 251987/2020. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 12.957,54 |
| 2020NS008730 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 4713 E 4714 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA COOR. DE ACESSIBILIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 241079/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 875,21 |
| 2020NS008731 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 2078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 251434/2020 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2020NS008733 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 1656994 ? FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS , A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 246110/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 425,14 |
| 2020NS008736 | 2020-03-02T00:00 | FAT. 7231963 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 231.963 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 ( NFSC 122636 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 13/02/20 - PROC. E-DOC 249180/2020 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS008737 | 2020-03-02T00:00 | ARD 6878 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 2522472020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118.263,19 |
| 2020NS008738 | 2020-03-02T00:00 | NFS-E 3459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION, EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 251626/2020. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 143.480,40 |
| 2020NS008739 | 2020-03-02T00:00 | ND 138599, 138615 E 138621 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA MARÇO/2020 - PROCESSO EDOC 252490/2020. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2020NS008740 | 2020-03-02T00:00 | BOLETO 691062 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC E-DOC 252317/2020. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.150,00 |
| 2020NS008741 | 2020-03-02T00:00 | ND 102022020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC E-DOC: 252357/2020 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2020NS008742 | 2020-03-02T00:00 | ARD 6879 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252252/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.279,11 |
| 2020NS008743 | 2020-03-02T00:00 | ND 265472 - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 05/12 - PROCESSO EDOC: 252460/2020. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2020NS008744 | 2020-03-02T00:00 | ARD 6880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252651/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.168,38 |
| 2020NS008935 | 2020-03-02T00:00 | ND 03/2020/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 252381/2020. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.460,00 |
| 2020NS008936 | 2020-03-02T00:00 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 04. GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.616,39 |
| 2020NS008936 | 2020-03-02T00:00 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 04. GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.139,66 |
| 2020NS008946 | 2020-03-02T00:00 | ND 201/011 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 10/11- PROCESSO E-DOC: 252435/2020. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.400,00 |
| 2020NS008956 | 2020-03-02T00:00 | DANFE 1171 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - GLOSA R$1.662,63, PELO NÃO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO EDOC 242852/2020 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 229.121,16 |
| 2020NS008959 | 2020-03-02T00:00 | BOLETO 9016749658 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N°03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 31/03/2020 - PROCESSO EDOC: 251667/2020. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2020NS008959 | 2020-03-02T00:00 | BOLETO 9016749658 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N°03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 31/03/2020 - PROCESSO EDOC: 251667/2020. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2020NS008966 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242333/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS008966 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242333/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS008968 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242333/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS008968 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/02 A 26/02/2020. PROCESSO : 242333/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2020NS008970 | 2020-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR SACADO E NãO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PROCESSO EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ -81,84 |
| 2020NS008971 | 2020-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR SACADO E NãO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PROCESSO EDOC 211076/2020. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -40,85 |
| 2020NS008972 | 2020-03-03T00:00 | RECIBO 02/12 - 2020 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC E-DOC 251485/2020 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2020NS008973 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) OTTAWA/CANADÁ DE 14/03 A 21/03/2020. PROCESSO : 223056/2020. COTAÇÃO R$ 4,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2020NS008973 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) OTTAWA/CANADÁ DE 14/03 A 21/03/2020. PROCESSO : 223056/2020. COTAÇÃO R$ 4,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.646,40 |
| 2020NS008975 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) OTTAWA/CANADÁ DE 14/03 A 21/03/2020. PROCESSO : 223056/2020. COTAÇÃO R$ 4,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2020NS008975 | 2020-03-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) OTTAWA/CANADÁ DE 14/03 A 21/03/2020. PROCESSO : 223056/2020. COTAÇÃO R$ 4,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.646,40 |
| 2020NS008977 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 3523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/01 A 02/02/2020 - PROC EDOC: 251834/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.512,33 |
| 2020NS008980 | 2020-03-03T00:00 | EVENTO CANCELADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.646,40 |
| 2020NS008980 | 2020-03-03T00:00 | EVENTO CANCELADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2020NS008981 | 2020-03-03T00:00 | EVENTO CANCELADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.646,40 |
| 2020NS008981 | 2020-03-03T00:00 | EVENTO CANCELADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2020NS008983 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 674 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5PC ISS. PROCESSO EDOC. PERÍODO: 05/01 A 04/02/2020. 251492/2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2020NS008984 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 6041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$3.472,56 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO DE R$6.133,49 NÃO REPASSE ADICIONAIS AOS FUNCION E R$23.194,63 MULTA PORT 09/20 DIRAD - PER: JAN/2020 - PROC EDOC: 224600/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 511.774,25 |
| 2020NS008985 | 2020-03-03T00:00 | NFSE 202060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: fevereiro/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 253233/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2020NS008985 | 2020-03-03T00:00 | NFSE 202060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: fevereiro/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 253233/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 700,00 |
| 2020NS008986 | 2020-03-03T00:00 | FATURA 22466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 251503/2020. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 69.277,59 |
| 2020NS008987 | 2020-03-03T00:00 | NFSE 292 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/01/20 a 27/02/2020 - PROCESSO EDOC: 251825/2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2020NS008988 | 2020-03-03T00:00 | NFSE 81409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 996.588,95 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 7.216,68 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 236929/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 267.866,68 |
| 2020NS008988 | 2020-03-03T00:00 | NFSE 81409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 996.588,95 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 7.216,68 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 236929/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 922.889,29 |
| 2020NS008989 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 4.212- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC 231223/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 9.294,40 |
| 2020NS008989 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 4.212- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC 231223/2020. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2020NS008990 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 819 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS. QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD E SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO POR PESSOA COM DEFIC. INTELEC. - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/03 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/14, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PER:28 A 31/12/2019 - PROC E-DOC 234281/2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.071,94 |
| 2020NS008990 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 819 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS. QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD E SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO POR PESSOA COM DEFIC. INTELEC. - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/03 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/14, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PER:28 A 31/12/2019 - PROC E-DOC 234281/2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.232,34 |
| 2020NS008991 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 18580 E 18581 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/01 A 18/02/2020 (PARCELA 7/12)- PROCESSO EDOC 251502/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,67 |
| 2020NS008992 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 508 - FORNECIMENTO DE CONECTOR XLR-3 MACHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 243019/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 2.742,50 |
| 2020NS008993 | 2020-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 251407/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS008994 | 2020-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2020NS008984 PARA AJUSTE NOS IMPOSTOS RETIDOS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -511.774,25 |
| 2020NS008995 | 2020-03-03T00:00 | DANFE 6041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$3.472,56 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO DE R$6.133,49 NÃO REPASSE ADICIONAIS AOS FUNCION E R$23.194,63 MULTA PORT 09/20 DIRAD - PER: JAN/2020 - PROC EDOC: 224600/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 511.774,25 |
| 2020NS008996 | 2020-03-03T00:00 | FATURA 200266000135-1 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 20/01 A 25/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 252597/2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 110.643,30 |
| 2020NS008998 | 2020-03-03T00:00 | ARD 6878 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253727/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.252,92 |
| 2020NS008999 | 2020-03-03T00:00 | ARD 6883 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253734/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983.542,14 |
| 2020NS009060 | 2020-03-03T00:00 | ARD6883 - Cancelamento da 2020NS008999 (RB 90), para substituição do empenho. PROCESSO EDOC 253734/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -983.542,14 |
| 2020NS009063 | 2020-03-03T00:00 | ARD 6883 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253734/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983.542,14 |
| 2020NS009183 | 2020-03-04T00:00 | DCAP 3010-03/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARISISA VILANOVA LINHARES. EDOC 250536/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2020NS009184 | 2020-03-04T00:00 | FAT. Nº 155402/2019, PASSAREDO, A.M.43/09(PROC.EDOC 200259/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): PASSAREDO(R$ 3.468,56)/TAXA EMB.(R$ 210,70). DESC. DE R$ 2.056,09, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019, FAT. 155228/2019 (EDOC. 645217/2019). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.679,26 |
| 2020NS009270 | 2020-03-04T00:00 | INVOICE S/N E PLANILHA S/N - DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO AMERICANO,NO VALOR DE U$ 30.000,00 DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 15PC DE IMPOSTO DE RENDA ( U$ 5.294,13 ), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 35.294,13, AO CÂMBIO: R$ 4,5165 - PROCESSO EDOC. 242207/2020 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 159.405,94 |
| 2020NS009281 | 2020-03-04T00:00 | BORDERÔ 20107567044-49 (AUTO DE INFRAÇÃO SA01977021) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 15/08/2019 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM NOME DE ANTONIO FERNANDO MIRANDA, FUNCIONARIO DA CETRO, VEICULO PLACA PAE-6790 - PROCESSO EDOC 254969/2020. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 199,08 |
| 2020NS009282 | 2020-03-04T00:00 | FATURA 5921042/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 206928/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 51.704,55)/ INFRAERO (R$ 2.038,66). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 53.743,21 |
| 2020NS009284 | 2020-03-04T00:00 | PLANILHA S/N - TUC - TARIFA UNICA DE CAMBIO - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES A REMESSA AO EXTERIOR DA ANUIDADE DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO, ANO 2020 - (DESP. EXTERNAS 70,00 DÓLARES AMERICANOS AO CÂMBIO DE R$ 4,5165) - RET.7,05PC E ISS 5PC S/ R$ 490,00(TUC) - PROCESSO EDOC. 242207/2020 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 806,16 |
| 2020NS009287 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 1093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, C/FORNECIMENTO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 227941/2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 57.990,26 |
| 2020NS009288 | 2020-02-28T00:00 | DCAP 001-03/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2020OB805539 CANCELADA PELA 2020OB805894 E BAIXA PARCIAL DA 2020OB805566 CANCELADA PELA 2020OB805895. EDOC 255185/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.726,45 |
| 2020NS009289 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 518 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 2,66PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 253631/2020. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 727,58 |
| 2020NS009290 | 2020-03-04T00:00 | DANFES 13346 E 13400 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 222147/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 684,26 |
| 2020NS009291 | 2020-03-04T00:00 | DANFES 13373, 13386, 13453, 13463 E 13502 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 222493/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 17.042,42 |
| 2020NS009294 | 2020-03-04T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 09/03/20. PROCESSO : 215622/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2020NS009297 | 2020-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CANBERRA/AUSTRÁLIA DE 14/03 A 26/03/2020. PROCESSO : 240266/2020. COTAÇÃO R$ 4,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,93 |
| 2020NS009297 | 2020-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CANBERRA/AUSTRÁLIA DE 14/03 A 26/03/2020. PROCESSO : 240266/2020. COTAÇÃO R$ 4,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.790,16 |
| 2020NS009299 | 2020-02-28T00:00 | DCAP 001-03/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2020OB805539 CANCELADA PELA 2020OB805894 E BAIXA PARCIAL DA 2020OB805566 CANCELADA PELA 2020OB805895. EDOC 255185/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.726,45 |
| 2020NS009301 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 5499 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO 01 A 31/01/2020 - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 239494/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.911,03 |
| 2020NS009303 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 481 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PARCELA 3/12 - PERÍODO: 21/01/2020 A 20/02/2020 - PROC EDOC: 248146/2020. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.475,00 |
| 2020NS009304 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: janeiro/2020 - PROC E-DOC 236318/2020 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.106.441,34 |
| 2020NS009305 | 2020-03-04T00:00 | ARM 87 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 254241/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.990,60 |
| 2020NS009307 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 1420- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 29/02/2020- PROCESSO EDOC 252425/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2020NS009308 | 2020-03-04T00:00 | Cancelamento da 2020NS009305 para regularizar o código de favorecido na Aba: Outros lançamentos. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.990,60 |
| 2020NS009309 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 416 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 21 A 30/01/2020 - PROC EDOC 253406/2020. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 639,69 |
| 2020NS009311 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 4501 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET ISS 5PC SOBRE R$ 4.975,24 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 253772/2020. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 24.876,19 |
| 2020NS009312 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 10639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/2020 A 01/03/2020 - PROC EDOC: 255572/2020. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 23.686,33 |
| 2020NS009313 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 2223 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 225448/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 123.373,42 |
| 2020NS009314 | 2020-03-04T00:00 | BORDERÔ 20107568733-43 (INFRAÇÃO ST01456812) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CD.- CONDUTOR: MANOEL D ABADIA ALVES DA SILVA, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PAE-6796 PERÍODO: 03/05/2019 - PROCESSO EDOC: 254990/2020 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 133,21 |
| 2020NS009315 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 3166 - MANUTENÇÃO ANUAL DE LICENÇAS SOFTWARE PARA TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS - FOTOWARE CLIENT PRO ( COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS) - RET.RFB 9,45PC, CONFORME IN 11234/12. PROCESSO EDOC 249049/2020 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 33.350,11 |
| 2020NS009316 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 3595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/01/2020 A 29/02/2020 (FEVEREIRO/2020) - PROC EDOC: 253641/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2020NS009317 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 3167 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PERÍODO: 18/01/2020 A 17/02/2020 - PROCESSO EDOC 249734/2020. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.400,00 |
| 2020NS009319 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 1421 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 29/02/2020- PROCESSO EDOC: 252445/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2020NS009320 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 1287 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 . PROC. EDOC: 251814/2020 | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 4.554,00 |
| 2020NS009322 | 2020-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESA (REEMBOLSO DE VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE 2020 REF. DEVOLUÇAO DE VALOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA ACERTO DA CONTA DE CÂMBIO - PROC EDOC 628200/2019 - 20209RA000123, A PEDIDO DO NÚCLEO DE CONTROLE FINANCEIRO E DE RECEBIMENTOS/COMOF/DEFIN (EMAIL ANEXO AO DOCUMENTO). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,01 |
| 2020NS009323 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 3309 - FORNECIMENTO DE LUVAS ESTÉREIS, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 250615/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 261,00 |
| 2020NS009326 | 2020-03-04T00:00 | FATURA 104580/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 232.821/2020. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 35.571,72), TAXA DE EMB. (R$ 679,54), OUTRAS TAXAS (R$2.014,65). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 355,73. DESCONTO R$32.076,64, SENDO R$ 31.746,92 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 E R$329,72 REEMBOLSO DE 2020 (FATURA CREDORA 104644/2020). P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -329,72 |
| 2020NS009326 | 2020-03-04T00:00 | FATURA 104580/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 232.821/2020. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 35.571,72), TAXA DE EMB. (R$ 679,54), OUTRAS TAXAS (R$2.014,65). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 355,73. DESCONTO R$32.076,64, SENDO R$ 31.746,92 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 E R$329,72 REEMBOLSO DE 2020 (FATURA CREDORA 104644/2020). P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 37.910,18 |
| 2020NS009327 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 95 - FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRAS PLASTICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 250584/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 31.824.645/0001-72 - ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK | R$ 1.853,00 |
| 2020NS009328 | 2020-03-04T00:00 | DANFES 13260 E 13345 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 222075. DANFES AUTENTICOS CONF. SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.160,39 |
| 2020NS009329 | 2020-02-28T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO NO HISTÓRICO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 0,01 |
| 2020NS009330 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 83660 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 250379/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 3.937,00 |
| 2020NS009331 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 9873 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC (NCM 30059090) E OS OUTRO RET. DE 2,2 PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 243468/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.788,56 |
| 2020NS009332 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 14149 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: fevereiro/2020 - PROCESSO EDOC. 254299/2020. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2020NS009333 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 13398 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230170/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.043,78 |
| 2020NS009335 | 2020-02-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESA ( VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL PARA ACERTO DA CONTA DE CÂMBIO - 20209RA000123/2020OB802547 - PROC EDOC 628200/2019 , A PEDIDO DO NÚCLEO DE CONTROLE FINANCEIRO E DE RECEBIMENTOS/COMOF/DEFIN (EMAIL ANEXO AO DOCUMENTO). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,01 |
| 2020NS009336 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 1275 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/01/2020 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROCESSO EDOC: 251260/2020. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2020NS009336 | 2020-03-04T00:00 | NFSE 1275 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/01/2020 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROCESSO EDOC: 251260/2020. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2020NS009337 | 2020-03-04T00:00 | ARM-87 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.254241/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.990,60 |
| 2020NS009338 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS009338 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS009340 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS009340 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS009342 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS009342 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/20. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS009344 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS009344 | 2020-03-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E RJ DE 20/02 A 21/02/2020. PROCESSO : 250662/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS009347 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 101 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/01 A 22/02/2020 - PROC. EDOC 253836/2020. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2020NS009348 | 2020-03-04T00:00 | NFSC 6156313 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 251482/2020. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 495,39 |
| 2020NS009349 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 1397 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 253224/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 41.230,96 |
| 2020NS009350 | 2020-03-04T00:00 | Cancelamento da 2020NS009337, para inclusão dos dados de pagamento em virtude do erro do sistema. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.990,60 |
| 2020NS009354 | 2020-03-04T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL BARCELONA/ESPANHA DE 21/02/2020 A 27/02/2020. PROCESSO EDOC: 619974/2019 - 2020OB803920 - 2020RA000309 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.503,30 |
| 2020NS009355 | 2020-03-04T00:00 | DANFE 1398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - GLOSA DE R$ 0,07 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 24/02/2020 - PROC. EDOC: 253268/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 47.335,03 |
| 2020NS009356 | 2020-03-04T00:00 | ARM-87 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.254241/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.990,60 |
| 2020NS009359 | 2020-03-04T00:00 | ARD 6886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255817/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.525,72 |
| 2020NS009360 | 2020-02-28T00:00 | DCAP-4000-03/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA FEV/2020. EDOC 212646/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 17.214.200,30 |
| 2020NS009368 | 2020-03-04T00:00 | ARD 6889 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255823/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 681.892,48 |
| 2020NS009582 | 2020-03-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SÃO PETERSBURGO/RUSSIA DE 04/03 A 08/03/2020. PROCESSO : 249990/2020. COTAÇÃO R$ 4,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.934,24 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67.085.880,80 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.200.354,02 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.061.461,91 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.713.694,01 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.824.046,64 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.745.590,12 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357.646,53 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.523,23 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.557,83 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.038,40 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -292,54 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49,17 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,65 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,17 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 292,54 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.038,40 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.557,83 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.523,23 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357.646,53 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.745.590,12 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824.046,64 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713.694,01 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.061.461,91 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.200.354,02 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.085.880,80 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -899.307,36 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89.249,87 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -71.480,04 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.989,23 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.878,73 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -584,06 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,40 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,40 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,06 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.878,73 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.989,23 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.480,04 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.249,87 |
| 2020NS009607 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 899.307,36 |
| 2020NS009608 | 2020-03-05T00:00 | NFSE 14196 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2020 - PROC EDOC 255945/2020. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2020NS009615 | 2020-03-05T00:00 | BORDERÔ 20107635120-47 (AUTO DE INFRAÇÃO SA01866842) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 26/04/2019 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LUIZ FELIPE PINHEIRO, FUNCIONARIO DA CETRO, VEICULO PLACA PAC-9071 - PROCESSO EDOC 256782/2020. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 199,08 |
| 2020NS009616 | 2020-03-05T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 10/03/20. PROCESSO : 241490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2020NS009618 | 2020-03-05T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DIA 10/03/20. PROCESSO : 241490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2020NS009620 | 2020-03-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 050/2020. Processo edoc n. 225544/2020 | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 1.908,00 |
| 2020NS009621 | 2020-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 050/20. Processo edoc n. 225544/2020 | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -292,00 |
| 2020NS009621 | 2020-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 050/20. Processo edoc n. 225544/2020 | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -150,00 |
| 2020NS009622 | 2020-03-05T00:00 | FATURA 307628322 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROC EDOC: 254154/2020. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2020NS009623 | 2020-03-05T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 51/2020 Processo edoc n. 228013/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 900,00 |
| 2020NS009624 | 2020-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC nº 51/2020 Processo edoc n. 228013/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -698,20 |
| 2020NS009624 | 2020-03-05T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC nº 51/2020 Processo edoc n. 228013/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -300,00 |
| 2020NS009626 | 2020-03-05T00:00 | DCAP-3010-03/2020. GRUPO 3. EDOC 250536/2020. BAIXA DA 2020RA000313. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.442,88 |
| 2020NS009627 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 248212/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS009627 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 248212/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS009629 | 2020-03-05T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR GLOSADO NA FATURA. PC N. 58/2020, CONFORME 2020RA000317 PROCESSO EDOC N. 242254/2020- COHAB ¿ EMPENHO REFERENTE PROCESSO 228013/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1,80 |
| 2020NS009630 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 248212/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS009630 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 248212/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS009632 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 248212/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS009632 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/2020. PROCESSO : 248212/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS009636 | 2020-03-05T00:00 | 19,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,47 |
| 2020NS009636 | 2020-03-05T00:00 | 19,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.497,00 |
| 2020NS009638 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS009638 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS009640 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS009640 | 2020-03-05T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS009643 | 2020-03-05T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 03/03/20. PROCESSO : 244832/2020. COTAÇÃO R$ 4,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS009643 | 2020-03-05T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 03/03/20. PROCESSO : 244832/2020. COTAÇÃO R$ 4,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.130,40 |
| 2020NS009645 | 2020-03-05T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 03/03/20. PROCESSO : 244832/2020. COTAÇÃO R$ 4,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS009645 | 2020-03-05T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 03/03/20. PROCESSO : 244832/2020. COTAÇÃO R$ 4,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.130,40 |
| 2020NS009647 | 2020-03-05T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 03/03/20. PROCESSO : 244832/2020. COTAÇÃO R$ 4,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2020NS009647 | 2020-03-05T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 03/03/20. PROCESSO : 244832/2020. COTAÇÃO R$ 4,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.130,40 |
| 2020NS009649 | 2020-03-05T00:00 | FATURA 200300001515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 30/12/2019 - PROCESSO EDOC: 251511/2020. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 276,70 |
| 2020NS009650 | 2020-03-05T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000728255-4 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROCESSO EDOC: 257007/2020. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.145,21 |
| 2020NS009651 | 2020-03-05T00:00 | FATURA 1800217092 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFÔNICAS E DE 1 PONTO DE TV POR ASSINATURA/INTERNET A CABO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 253313/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.898,28 |
| 2020NS009653 | 2020-03-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 253.031/2020. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS009653 | 2020-03-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 253.031/2020. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS009653 | 2020-03-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 253.031/2020. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS009654 | 2020-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/03/20. PROCESSO : 252959/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -169,82 |
| 2020NS009654 | 2020-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 09/03/20. PROCESSO : 252959/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2020NS009656 | 2020-03-05T00:00 | Cancelamento total da 2020NS009304 PARA CORREÇÃO DO CNPJ E DA VPD | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.106.441,34 |
| 2020NS009657 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: janeiro/2020 - PROC E-DOC 236318/2020 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.106.441,34 |
| 2020NS009658 | 2020-03-05T00:00 | BORDERÔ 20107634706-05 (INFRAÇÃO S002602162) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 25/04/2019 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS IVAN FERREIRA LIAL, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PBR 2340 - PROCESSO EDOC 256710/2020 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 199,08 |
| 2020NS009659 | 2020-03-05T00:00 | NF-E 557441 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NOTA). GLOSA DE R$2.800,54 (ITENS 2 E 4 DO PROC. EDOC 254130/2020). NF-E AUTÊNTICA CONF. SITE DA PREF. DE SANTANA DO PARNAÍBA-SP. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 55.421,60 |
| 2020NS009660 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 3714 - FORNECIMENTO DE PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 16, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 235017/2020. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 132,00 |
| 2020NS009662 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 4555 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/02 A 04/03/2020 - PROC EDOC 255797/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2020NS009663 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 693338 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. RET DE 2,20 PC SOBRE R$17,70 E 5,85 PC SOBRE R$614,60, CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 251416/2020. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 632,30 |
| 2020NS009664 | 2020-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CANOAS/RS DE 03/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 609747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS009664 | 2020-03-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CANOAS/RS DE 03/02 A 04/02/2020. PROCESSO : 609747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2020NS009667 | 2020-03-05T00:00 | qtd de diárias acima do permitido | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.497,00 |
| 2020NS009667 | 2020-03-05T00:00 | qtd de diárias acima do permitido | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,47 |
| 2020NS009668 | 2020-03-05T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 27/02/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,47 |
| 2020NS009668 | 2020-03-05T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 27/02/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.139,00 |
| 2020NS009670 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.023.004,18 |
| 2020NS009670 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.540.260,95 |
| 2020NS009670 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.192.283,54 |
| 2020NS009670 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.192.283,54 |
| 2020NS009670 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.540.260,95 |
| 2020NS009670 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.023.004,18 |
| 2020NS009673 | 2020-03-05T00:00 | ARD 6890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257828/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.770,86 |
| 2020NS009679 | 2020-03-05T00:00 | ARD 6891 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257841/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 968.892,53 |
| 2020NS009853 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 8589 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS DE SUCÇÃO, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 247052/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.365,55 |
| 2020NS009925 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 829 - SERVS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$425.821,28 (VA R$33.875,99) E ISS 5PC - PGT DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$221.019,49 (FL. 25) - PGT GFIP JAN/20 R$28.682,08 (FL. 4 E 25) - BLOQUEIO R$144.923,60 PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO - PER: FEV/2020 - PROC EDOC: 252003/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS009926 | 2020-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2020NS00925 PARA AJUSTE NO VALOR DA GFIP A RECOLHER. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -459.357,27 |
| 2020NS009927 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 829 - SERVS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$425.481,28 (VA R$33.875,99) E ISS 5PC - PGT DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$221.019,49 (FL. 25) - PGT GFIP JAN/20 R$28.682,08 (FL. 4 E 25) - BLOQUEIO R$144.923,60 PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO - PER: FEV/2020 - PROC EDOC: 252003/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS009928 | 2020-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2020NS009303 PARA ACERTO NA VPD. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ -8.475,00 |
| 2020NS009929 | 2020-03-05T00:00 | NFSE 481 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PARCELA 3/12 - PERÍODO: 21/01/2020 A 20/02/2020 - PROC EDOC: 248146/2020. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.475,00 |
| 2020NS009931 | 2020-03-05T00:00 | DANFE 13232 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 2,2PC S/ R$384,80 (CÓD. NCM 39269090 - ANEXO III DO DEC. 6426/2008) E 5,85PC S/ R$5.341,38, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230034/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.726,18 |
| 2020NS010005 | 2020-03-05T00:00 | BORDERÔ 20106537587-18 (AUTO DE INFRAÇÃO ST01586552) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 23/01/2020 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS RENATO SANTOS SOUZA, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PAF6743 - PROCESSO EDOC 256664/2020. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 234,78 |
| 2020NS010007 | 2020-03-05T00:00 | FATURA 204 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 257169/2020 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 518,27 |
| 2020NS010024 | 2020-03-05T00:00 | NFES 27016 E FATURA A76421 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBiLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROC EDOC: 234765/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.892,71 |
| 2020NS010024 | 2020-03-05T00:00 | NFES 27016 E FATURA A76421 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBiLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROC EDOC: 234765/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.596,22 |
| 2020NS010025 | 2020-03-05T00:00 | BORDERÔ 2010756817619 (AUTO DE INFRAÇÃO SA01903285) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 15/05/2019 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS JOÃO CARLOS AFFE DE ARAÚJO, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PBU-5160 - PROCESSO EDOC 254979/2020. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 299,25 |
| 2020NS010029 | 2020-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON/EUA DE 11/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 220650/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2020NS010029 | 2020-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON/EUA DE 11/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 220650/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.885,10 |
| 2020NS010031 | 2020-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON/EUA DE 11/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 220650/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2020NS010031 | 2020-03-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) WASHINGTON/EUA DE 11/02 A 15/02/2020. PROCESSO : 220650/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.885,10 |
| 2020NS010037 | 2020-03-06T00:00 | BORDERÔ CEB CC00502K E PLANILHA S/N COHAB - (NFFEES CEB 2649006 E OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 03/01/2020 A 19/02/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.287,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.644,07 - PROC EDOC 256617/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.644,07 |
| 2020NS010037 | 2020-03-06T00:00 | BORDERÔ CEB CC00502K E PLANILHA S/N COHAB - (NFFEES CEB 2649006 E OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 03/01/2020 A 19/02/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.287,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.644,07 - PROC EDOC 256617/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 56.276,59 |
| 2020NS010039 | 2020-03-06T00:00 | FATURA 331279/2019, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 619150/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 20.723,62)/ INFRAERO (R$ 977,80). DESC. DE R$ 1.308,46, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 21.701,42 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.882,67 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.330,67 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.442,67 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.429,33 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.712,00 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 23.314,66 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 31.360,00 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 36.176,01 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.470,90 |
| 2020NS010040 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.433,10 |
| 2020NS010041 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 11,00 |
| 2020NS010041 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 88,00 |
| 2020NS010041 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 363,00 |
| 2020NS010042 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS DE AUXÍLIOS-TRANSPORTE. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -209,00 |
| 2020NS010042 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS DE AUXÍLIOS-TRANSPORTE. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -187,00 |
| 2020NS010042 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS DE AUXÍLIOS-TRANSPORTE. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -132,00 |
| 2020NS010042 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS DE AUXÍLIOS-TRANSPORTE. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -33,00 |
| 2020NS010042 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS DE AUXÍLIOS-TRANSPORTE. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -22,00 |
| 2020NS010042 | 2020-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2020. EDOC: 258224/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS DE AUXÍLIOS-TRANSPORTE. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -11,00 |
| 2020NS010043 | 2020-03-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESCOLTA DO DEPUTADO MARCELO FREIXO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc e-doc 254913/2020 | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 30.000,00 |
| 2020NS010044 | 2020-03-06T00:00 | BOLETO 100042074198 (APÓLICE) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 258533/2020. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 92,88 |
| 2020NS010045 | 2020-03-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LOCOMOÇÃO, PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE MODELOS EDUCACIONAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO E-DOC 218696/2020 | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 300,00 |
| 2020NS010045 | 2020-03-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LOCOMOÇÃO, PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE MODELOS EDUCACIONAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO E-DOC 218696/2020 | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 3.200,00 |
| 2020NS010046 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 2391 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 256981/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.572,00 |
| 2020NS010047 | 2020-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS010047 | 2020-03-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 26/02 A 03/03/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS010049 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 36235 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 249257/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 17.544.123/0001-96 - JERBRA COMERCIAL LTDA | R$ 91.910,00 |
| 2020NS010050 | 2020-03-06T00:00 | 13 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 312,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 25/02/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -312,55 |
| 2020NS010050 | 2020-03-06T00:00 | 13 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 312,55 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 25/02/20. PROCESSO : 249022/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.812,00 |
| 2020NS010052 | 2020-03-06T00:00 | FATURA 332166/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 630683/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 8.866,54)/ INFRAERO (R$ 368,52). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.235,06 |
| 2020NS010053 | 2020-03-06T00:00 | Cancelamento da 2020NS009328, por falta de informação com relação ao ano do processo liquidado. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -7.160,39 |
| 2020NS010054 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 752 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/01 A 21/02/2020 - PROC EDOC 253333/2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2020NS010055 | 2020-03-06T00:00 | FATURA 331279/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 619150/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 20.723,62)/ INFRAERO (R$ 977,80). DESC. DE R$ 1.308,46, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 21.701,42 |
| 2020NS010056 | 2020-03-06T00:00 | INCLUÍDO ERRONEAMENTE. PROCESSO EDOC 619150/2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -21.701,42 |
| 2020NS010057 | 2020-03-06T00:00 | NFSE 1000936 - SERVIÇO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, POR 54 MESES, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 29/02/2020 - PROCESSO E-DOC 258990/2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2020NS010058 | 2020-03-06T00:00 | DANFES 13260 E 13345 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 222075/2020. DANFES AUTENTICOS CONF. SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.160,39 |
| 2020NS010060 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 70618 ? FORNECIMENTO DE AGUA 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 257978/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 31.675,00 |
| 2020NS010061 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 31126 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 249105/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 04.962.301/0001-57 - CASA DO LABORATORIO LTDA | R$ 1.920,18 |
| 2020NS010063 | 2020-03-06T00:00 | FATURA 334154/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 630697/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 30.153,77)/ INFRAERO (R$ 1.122,56). DESC. DE R$ 525,57, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 31.276,33 |
| 2020NS010064 | 2020-03-06T00:00 | DANFES 4544 E 6123 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO ESPECIFICADOS CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 609041/2019. | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 57.606,78 |
| 2020NS010065 | 2020-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CUIABÁ - MT - DESPESA EXERCICIO 2019 DE 12/12 A 14/12/19. PROCESSO : 613620/2019. | 381.675.653-00 - ANTÔNIO I. L. ALENCAR | R$ 1.589,00 |
| 2020NS010067 | 2020-03-06T00:00 | FATURA 333101/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 630690/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 12.593,28)/ INFRAERO (R$ 614,68). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.207,96 |
| 2020NS010068 | 2020-03-06T00:00 | NF 2632276 (ID 794857-3), 2632277 (ID 40342-3), 2632278 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.988,00(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 10/01/2020 A 10/02/2020 (MÊS FATURADO 02/2020)- PROC E-DOC: 256613/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2020NS010068 | 2020-03-06T00:00 | NF 2632276 (ID 794857-3), 2632277 (ID 40342-3), 2632278 (ID 40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.988,00(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 10/01/2020 A 10/02/2020 (MÊS FATURADO 02/2020)- PROC E-DOC: 256613/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.988,00 |
| 2020NS010069 | 2020-03-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS009853 PARA ACERTO DO VALOR DA APROPRIAÇÃO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM O DO DOCUMENTO FISCAL. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -2.365,55 |
| 2020NS010070 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 8589 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS DE SUCÇÃO, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 247052/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.366,55 |
| 2020NS010071 | 2020-03-06T00:00 | ARD 6894 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 259137/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716.947,43 |
| 2020NS010074 | 2020-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LAGOA SANTA/MG DE 11/03 A 14/03/2020. PROCESSO : 207058/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2020NS010074 | 2020-03-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LAGOA SANTA/MG DE 11/03 A 14/03/2020. PROCESSO : 207058/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2020NS010076 | 2020-03-06T00:00 | DANFE 1478 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROC EDOC 256413/2020. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 33.966,55 |
| 2020NS010077 | 2020-03-06T00:00 | DCAP 3021-03/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DAVI AVILA MENEZES. EDOC 257326/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.302,00 |
| 2020NS010078 | 2020-03-06T00:00 | ARD 6893 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 259118/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.535,95 |
| 2020NS010257 | 2020-03-06T00:00 | FATURA 2001003656575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROCESSO EDOC: 207972/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 300,16 |
| 2020NS010257 | 2020-03-06T00:00 | FATURA 2001003656575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROCESSO EDOC: 207972/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.704,64 |
| 2020NS010288 | 2020-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257669/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS010288 | 2020-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257669/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS010290 | 2020-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257669/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS010290 | 2020-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257669/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS010295 | 2020-03-09T00:00 | Pagamento indevido. Efetuado pagamento correto por meio de outro documento. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.139,00 |
| 2020NS010295 | 2020-03-09T00:00 | Pagamento indevido. Efetuado pagamento correto por meio de outro documento. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,47 |
| 2020NS010296 | 2020-03-09T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.04/2020. Processo edoc n. 200075/2020 ? DEPOL. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -11.950,00 |
| 2020NS010296 | 2020-03-09T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.04/2020. Processo edoc n. 200075/2020 ? DEPOL. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -212,74 |
| 2020NS010296 | 2020-03-09T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.04/2020. Processo edoc n. 200075/2020 ? DEPOL. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 212,74 |
| 2020NS010296 | 2020-03-09T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.04/2020. Processo edoc n. 200075/2020 ? DEPOL. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 11.950,00 |
| 2020NS010297 | 2020-03-09T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 58/2020 Processo edoc n. 242254/2020 | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 365,70 |
| 2020NS010298 | 2020-03-09T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n.04/2020. Processo edoc n. 200075/2020 ? DEPOL. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -2.050,00 |
| 2020NS010298 | 2020-03-09T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n.04/2020. Processo edoc n. 200075/2020 ? DEPOL. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.787,26 |
| 2020NS010298 | 2020-03-09T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n.04/2020. Processo edoc n. 200075/2020 ? DEPOL. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2020NS010313 | 2020-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 3850216806), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PARLAMENTARES NA LXIX SESSAO ORDINARIA E REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2019, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 12.11.2019(PROCESSO E-EDOC N.º 564026/2019) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 115,69 |
| 2020NS010314 | 2020-03-09T00:00 | FAT.155909,156055/2020,PASSAREDO,A.M.43/09(PROC.EDOC 245.554,249.659/2020,B.C.(IN RFB 1234/12):TARIFAS(R$29.599,37)/TAXA EMB.(R$1.277,59).DESC.R$62,35,REF.REEMB.P.A.2020 E R$932,22,REF.REEMB.P.A.2019,FAT.155959/2020(247.251/2020). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 30.876,96 |
| 2020NS010315 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC s/ 145.745,76 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC 252180/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2020NS010316 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 1399 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 25/02 A 01/03/2020 - PROC. EDOC: 253443/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.833,78 |
| 2020NS010317 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 1834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO 06/02/2020 A 05/03/2020 - PROCESSO EDOC: 259586/2020. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2020NS010322 | 2020-03-09T00:00 | ARD 6895 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260935/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.721,46 |
| 2020NS010324 | 2020-03-09T00:00 | FATURA 7185 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC 260074/2020 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 39.769,40 |
| 2020NS010331 | 2020-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA, PONTO N. 6665, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 3850222906), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PARLAMENTARES NA LXIX SESSAO ORDINARIA E REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2019, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 12.11.2019(PROCESSO E-EDOC N.º 564026/201 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 115,69 |
| 2020NS010332 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 265 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 14/01 A 03/02/2020 - PROCESSO EDOC: 258472/2020 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 315,69 |
| 2020NS010333 | 2020-03-09T00:00 | NFSE 81410 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/ R$ 96.296,69 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - HORAS EXTRAS - PROC. EDOC 631629/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 25.009,46 |
| 2020NS010333 | 2020-03-09T00:00 | NFSE 81410 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/ R$ 96.296,69 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - HORAS EXTRAS - PROC. EDOC 631629/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 86.839,64 |
| 2020NS010334 | 2020-03-09T00:00 | Erro no lançamento do Centro de Custo. Processo e-doc 200.019/2020 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.255.828,55 |
| 2020NS010335 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 263 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 27/11 A 09/12/2019 - PROCESSO EDOC: 258496/2020 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 357,78 |
| 2020NS010336 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 6837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005). GLOSA 151,96 AUTORIZADA PELA EMPRESA(VLR.A MAIOR) - PERÍODO 17/06/2019 A 21/02/2020 - PROCESSO EDOC 259377/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 18.664,56 |
| 2020NS010336 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 6837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005). GLOSA 151,96 AUTORIZADA PELA EMPRESA(VLR.A MAIOR) - PERÍODO 17/06/2019 A 21/02/2020 - PROCESSO EDOC 259377/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.318,37 |
| 2020NS010337 | 2020-03-09T00:00 | ARD 6896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260951/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 692.917,85 |
| 2020NS010338 | 2020-03-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 259009/2020. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2020NS010338 | 2020-03-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 259009/2020. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2020NS010338 | 2020-03-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 259009/2020. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 55.000,00 |
| 2020NS010339 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 1015 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ENVELOPE KRAFT 80 MM X 116 MM PARA VOTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 256983/2020. | 32.909.319/0001-20 - MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA- | R$ 880,00 |
| 2020NS010340 | 2020-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILANE FERREIRA ALVES MIGNONE, PONTO N.116267, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 3850222906), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PARLAMENTARES NA LXIX SESSAO ORDINARIA E REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2019, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 12.11.2019(PROC. E-EDOC N.º 564026/2019) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 115,69 |
| 2020NS010524 | 2020-03-09T00:00 | FATURA 110/2 REF 03/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 03/02/2020 A 02/03/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 259479/2020 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 50.181,14 |
| 2020NS010525 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 1093 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 31/01/2020 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 260102/2020. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 357,75 |
| 2020NS010529 | 2020-03-09T00:00 | Correção. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -115,69 |
| 2020NS010531 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 1979 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 236.670,40 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 233872/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 283.742,00 |
| 2020NS010534 | 2020-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILANDE FERREIRA ALVES MIGNONE, PONTO N. 116267, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 3850240506), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PARLAMENTARES NA LXIX SESSAO ORDINARIA E REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2019, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 12.11.2019(PROC.E-EDOC N.º564026/2019) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 115,69 |
| 2020NS010535 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 264 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 27/11 A 04/12/2019 - PROCESSO EDOC: 258453/2020. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 357,78 |
| 2020NS010539 | 2020-03-09T00:00 | Correção. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -115,69 |
| 2020NS010540 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 4563 - ASSINATURA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELETRONICS ENGINEERS - IEEE, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 14/01/2020 A 13/01/2021 - PROCESSO EDOC. 215995/2020 | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2020NS010542 | 2020-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILANE FERREIRA ALVES MIGNONE, PONTO N. 116267, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 3850240506), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PARLAMENTARES NA LXIX SESSAO ORDINARIA E REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2019, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 12.11.2019(PROC.E-EDOC N.º564026/2019) | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 115,69 |
| 2020NS010544 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245655/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2020NS010544 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245655/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS010546 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2020NS010546 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS010548 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 00/01 A . PROCESSO : . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS010548 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 00/01 A . PROCESSO : . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2020NS010550 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2020NS010550 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS010552 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 00/01 A . PROCESSO : . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS010552 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) DE 00/01 A . PROCESSO : . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,50 |
| 2020NS010553 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2020NS010553 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2020NS010557 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2020NS010557 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) JOÃO PESSOA/PB DE 01/03 A 02/03/20. PROCESSO : 245665/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2020NS010564 | 2020-03-09T00:00 | DANFE 6832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 15/07/2019 A 12/02/2020 - PROCESSO EDOC 259986/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.682,79 |
| 2020NS010565 | 2020-03-09T00:00 | faltam dados. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.012,50 |
| 2020NS010565 | 2020-03-09T00:00 | faltam dados. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66,97 |
| 2020NS010566 | 2020-03-09T00:00 | faltam dados | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -802,50 |
| 2020NS010566 | 2020-03-09T00:00 | faltam dados | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66,97 |
| 2020NS010567 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 217491/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS010567 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 217491/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,50 |
| 2020NS010569 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 217491/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2020NS010569 | 2020-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 217491/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2020NS010571 | 2020-03-09T00:00 | BORDERÔ 20107861560-60 (AUTO DE INFRAÇÃO SA01891358) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 26/04/2019 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LUIZ FELIPE PINHEIRO, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PAC 9071 - PROCESSO EDOC 261558/2020 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 199,08 |
| 2020NS010572 | 2020-03-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 260683/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS010575 | 2020-03-10T00:00 | FATURA 331279/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 619150/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 20.723,62)/ INFRAERO (R$ 977,80). DESC. DE R$ 1.308,46, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.748,21 |
| 2020NS010575 | 2020-03-10T00:00 | FATURA 331279/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 619150/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 20.723,62)/ INFRAERO (R$ 977,80). DESC. DE R$ 1.308,46, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 14.953,21 |
| 2020NS010580 | 2020-03-10T00:00 | FATURA 332166/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 630683/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 8.866,54)/ INFRAERO (R$ 368,52). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.235,06 |
| 2020NS010581 | 2020-03-10T00:00 | FATURA 334154/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 630697/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 30.153,77)/ INFRAERO (R$ 1.122,56). DESC. DE R$ 525,57, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 31.276,33 |
| 2020NS010582 | 2020-03-10T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO ERRONEAMENTE. PROCESSO EDOC 630697/2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -31.276,33 |
| 2020NS010583 | 2020-03-10T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO ERRONEAMENTE. PROCESSO EDOC 630683/2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -9.235,06 |
| 2020NS010584 | 2020-03-10T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO ERRONEAMENTE. PROCESSO EDOC 619150/2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -21.701,42 |
| 2020NS010586 | 2020-03-10T00:00 | DCAP-3021-03/2020. GRUPO 3. EDOC 257326/2020. BAIXA DA 2020RA000325 REFERENTE À 2020FL000115. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.902,17 |
| 2020NS010586 | 2020-03-10T00:00 | DCAP-3021-03/2020. GRUPO 3. EDOC 257326/2020. BAIXA DA 2020RA000325 REFERENTE À 2020FL000115. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.603,80 |
| 2020NS010586 | 2020-03-10T00:00 | DCAP-3021-03/2020. GRUPO 3. EDOC 257326/2020. BAIXA DA 2020RA000325 REFERENTE À 2020FL000115. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -661,99 |
| 2020NS010586 | 2020-03-10T00:00 | DCAP-3021-03/2020. GRUPO 3. EDOC 257326/2020. BAIXA DA 2020RA000325 REFERENTE À 2020FL000115. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -643,44 |
| 2020NS010587 | 2020-03-10T00:00 | FATURA 333101/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 630690/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 12.593,28)/ INFRAERO (R$ 614,68). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.207,96 |
| 2020NS010588 | 2020-03-10T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO ERRONEAMENTE. PROCESSO EDOC 630690/2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -13.207,96 |
| 2020NS010591 | 2020-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A LISBOA E BRUXELAS, NO PERÍODO DE 12.03.20 A 17.03.20, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 259517/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2020NS010591 | 2020-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A LISBOA E BRUXELAS, NO PERÍODO DE 12.03.20 A 17.03.20, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 259517/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2020NS010591 | 2020-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A LISBOA E BRUXELAS, NO PERÍODO DE 12.03.20 A 17.03.20, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 259517/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 70.000,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 726,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 858,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 968,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.581,07 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.639,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.596,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 5.082,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.194,93 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.403,00 |
| 2020NS010592 | 2020-03-10T00:00 | FOPAG-MAR/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2020. EDOC: 261906/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 18.183,00 |
| 2020NS010593 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 3070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 259265/2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 800,00 |
| 2020NS010615 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 4371 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20PC SOBRE OS CÓDS. NCM CONF. 40151900 E 90189099 (R$625,00 - ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E IN-SRF 1234/2012) E 5,85PC SOBRE R$1.465,00 (IN-RFB 1234/2012). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 259205/2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2020NS010617 | 2020-02-28T00:00 | BAIXA DE SALDO DA CONTA 21891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2020OB805895) - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.854,93 |
| 2020NS010619 | 2020-02-28T00:00 | REGISTRO DE DESPESAS RELATIVO À 2020OB805566 CANCELADA PELA 2020OB805895 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. FOPAG FEV/2020. CONTINUAÇÃO DA 2020DB000007-NS010617. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.854,93 |
| 2020NS010621 | 2020-02-28T00:00 | BAIXA DE 2020RA000189/RA000307. ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.908,35 |
| 2020NS010622 | 2020-02-28T00:00 | VALORES DE 2020RA000189/RA000307 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RELACIONADO A 2020DD000037/NS010620/NS010621. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.908,35 |
| 2020NS010625 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 6831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005). PERÍODO 23/10/2018 A 03/03/2020 - PROCESSO EDOC 259977/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.924,97 |
| 2020NS010625 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 6831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005). PERÍODO 23/10/2018 A 03/03/2020 - PROCESSO EDOC 259977/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.653,84 |
| 2020NS010626 | 2020-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS010564 PARA ALTERAÇÃO DA DEDUÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -76.682,79 |
| 2020NS010627 | 2020-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA INCLUSAO DE RETENCAO DE ISS, CFE. INDICADO NA DANFE. | 32.909.319/0001-20 - MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA- | R$ -880,00 |
| 2020NS010628 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 1015 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ENVELOPE KRAFT 80 MM X 116 MM PARA VOTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENCAO DE ISS 5,0 PC, CFE. DESTACADO NO DANFE. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 256983/2020. | 32.909.319/0001-20 - MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA- | R$ 880,00 |
| 2020NS010629 | 2020-03-10T00:00 | RECIBO S/N - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICO IMPRESSO SÍNTESE REVISTA DE FILOSOFIA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIDIOCIDADE QUADRIMESTRAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECLARAÇÃO (ITEM 19) - PROC EDOC 219427/2020. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 85,00 |
| 2020NS010630 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 6832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME § 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 15/07/2019 A 12/02/2020 - PROCESSO EDOC 259986/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.682,79 |
| 2020NS010631 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 1139 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 257596/2020. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.455,32 |
| 2020NS010634 | 2020-03-10T00:00 | ND 107/061 e 304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: março/2020 - PROC EDOC: 262100/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2020NS010635 | 2020-03-10T00:00 | FAT. 7232290 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 232.290 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 ( NFSC 122731 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 17/02/20 - PROC. E-DOC 261266/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS010636 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 13208 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TIME IMPRESSA COM PERIODICIDADE SEMANAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, QUE SE INICIA 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DO CEDI/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E TERMO DE REFERÊNCIA ? EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ? PERÍODO: 26/03/2020 A 25/03/2021 - PROC EDOC 236488/2020. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.489,00 |
| 2020NS010638 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 12822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA ARUBA, QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (Lei Complementar nº 963/2020) - (PARCELA 11/12) PERÍODO 26/01 A 25/02/2020 - PROCESSO EDOC 258182/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 28.997,00 |
| 2020NS010640 | 2020-03-10T00:00 | DCAP-002-03/2020. GRUPO 6. EDOC 262405/2020. BAIXA DE 2020RA000299. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.697,51 |
| 2020NS010641 | 2020-03-10T00:00 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: março/2020 - PROC EDOC: 262124/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2020NS010642 | 2020-03-10T00:00 | FAT 7232167 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 153,60 DANFE 232167 - EBC CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 614,40 (NFSC 122771 - CORREIO BRAZ CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PUBLIC EM 21/02/2020 - PROC EDOC 259675/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 768,00 |
| 2020NS010643 | 2020-03-10T00:00 | DCAP-002-03/2020-GAB. GRUPO 6. BAIXA DA 2020RA000299. CONTINUAÇÃO DA 2020DD000038-NS10640. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.697,51 |
| 2020NS010645 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 5813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 259282/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 2.400,00 |
| 2020NS010646 | 2020-03-10T00:00 | NFSE 2494 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 01 A 29/02/2020. PROCESSO EDOC: 256100/2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2020NS010647 | 2020-03-10T00:00 | NFES 5125 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 260452/2020. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 397,22 |
| 2020NS010648 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 1404 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 243402/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA- | R$ 18.451,60 |
| 2020NS010649 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 1398 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROC EDOC 259585/2020. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NS010651 | 2020-03-10T00:00 | DANFES 4725 E 4719 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 259672/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 423,00 |
| 2020NS010654 | 2020-03-10T00:00 | Cancelamento da 2020NS010651 para acréscimo de informação. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -423,00 |
| 2020NS010655 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DEST. DANFE) - PERÍODO: 06/03/2020 - PROCESSO EDOC: 259407/2020 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 112,00 |
| 2020NS010656 | 2020-03-10T00:00 | DANFES 4725 E 4719 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 259672/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 423,00 |
| 2020NS010657 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 1103 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01/01/2020 A 30/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 260051/2020. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 347,76 |
| 2020NS010658 | 2020-03-10T00:00 | ARD 6897 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 262846/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.926,39 |
| 2020NS010667 | 2020-03-10T00:00 | NFSe 2020/7 - SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA NOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO, ALEMÃO, MANDARIM E JAPONÊS, DURANTE EVENTOS EM BSB-DF, E EVENTUALMENTE, EM QUALQUER CAPITAL OU CIDADE BRASILEIRA CUJA POPULAÇÃO ULTRAPASSE 100.000, A PEDIDO DA SECOM/CD - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2019 - RET 9,45PC CONF. 1234/2012 E ISS 5PC - SERVIÇOS PRESTADOS A PARTIR DE 07/11/2019 - PROCESSO EDOC: 248538/2020. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 911,72 |
| 2020NS010668 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 77352 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 260050/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA | R$ 274,12 |
| 2020NS010669 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 841 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,61PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC 260843/2020 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 15.386,70 |
| 2020NS010670 | 2020-03-10T00:00 | DANFE 321699 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 259302/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 236,60 |
| 2020NS010671 | 2020-03-10T00:00 | ARD 6898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 262850/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747.566,72 |
| 2020NS010674 | 2020-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LIMA/PERU DE 12/03 A 14/03/2020. PROCESSO : 234780/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.621,07 |
| 2020NS010676 | 2020-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 12/03 A 13/03/2020. PROCESSO : 256597/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.748,18 |
| 2020NS010678 | 2020-03-10T00:00 | FATURA 337562/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 234103/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 11.867,31)/ INFRAERO (R$ 494,87). DESC. DE R$ 709,22, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 12.362,18 |
| 2020NS010812 | 2020-03-10T00:00 | FATURA 338376/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 234096/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 17.030,55)/ INFRAERO (R$ 763,43). DESC. DE R$ 642,70, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 17.793,98 |
| 2020NS010917 | 2020-03-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 253294/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS010917 | 2020-03-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 253294/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS010919 | 2020-03-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 253294/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS010919 | 2020-03-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 253294/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS010921 | 2020-03-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 253294/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2020NS010921 | 2020-03-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 253294/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2020NS010923 | 2020-03-10T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 02/03/2020. PROCESSO : 258337/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS010923 | 2020-03-10T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARIS/FRANÇA E MADRI/ESPANHA DE 21/02 A 02/03/2020. PROCESSO : 258337/2020. COTAÇÃO R$ 4,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.692,10 |
| 2020NS010925 | 2020-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 253381/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS010925 | 2020-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 253381/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2020NS010927 | 2020-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 253381/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS010927 | 2020-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 253381/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2020NS010929 | 2020-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 253381/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2020NS010929 | 2020-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 253381/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2020NS010931 | 2020-03-11T00:00 | DANFE 13571 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 232234/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 437,30 |
| 2020NS010932 | 2020-03-11T00:00 | FATURA 335938/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 647304/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 30.222,40)/ INFRAERO (R$ 1.010,84). DESC. DE R$ 467,14, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 31.233,24 |
| 2020NS010937 | 2020-03-11T00:00 | DANFE 1499 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS DATA CENTERS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DA CASA, A PEDIDO DO DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 247048/2020. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 34.558,60 |
| 2020NS010953 | 2020-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO MÉXICO/MÉXICO DE 17/03 A 21/03/2020. PROCESSO : 242930/2020. COTAÇÃO R$ 4,80 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.276,80 |
| 2020NS010955 | 2020-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO MÉXICO/MÉXICO DE 17/03 A 21/03/2020. PROCESSO : 242930/2020. COTAÇÃO R$ 4,80 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.276,80 |
| 2020NS010957 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.616,98 |
| 2020NS010957 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.576,93 |
| 2020NS010957 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.460,33 |
| 2020NS010957 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2020NS010957 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS010957 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2020NS010958 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.941,51 |
| 2020NS010958 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.342,24 |
| 2020NS010958 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.283,75 |
| 2020NS010959 | 2020-03-11T00:00 | BORDERÔ 20.10.7932455-13 (AUTO DE INFRAÇÃO ST01592704) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 02/02/2020 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS FERNANDO FONSECA SANTOS, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PBW3198 - PROCESSO EDOC 263511/2020 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 104,13 |
| 2020NS010960 | 2020-03-11T00:00 | FATURA 336847/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 234106/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 24.185,77)/ INFRAERO (R$ 1.092,07). DESC. DE R$ 5.007,83, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.277,84 |
| 2020NS010961 | 2020-03-11T00:00 | BORDERÔ CEB CC00502K E PLANILHA S/N COHAB - (NFFEES CEB 2649314 e OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 03/01/2020 A 13/02/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 61.168,11 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.569,53 - PROC EDOC 256608/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.569,53 |
| 2020NS010961 | 2020-03-11T00:00 | BORDERÔ CEB CC00502K E PLANILHA S/N COHAB - (NFFEES CEB 2649314 e OUTRAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF FEVEREIRO/2020 - PERÍODO: 03/01/2020 A 13/02/2020 - RET RFB 5,85PC S/R$ 61.168,11 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.569,53 - PROC EDOC 256608/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 61.168,11 |
| 2020NS010962 | 2020-03-11T00:00 | FATURA 110/1 REF 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/02 A 02/03/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 262621/2020 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 270.245,70 |
| 2020NS010963 | 2020-03-11T00:00 | NFSE 116629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETER 9,45PC CONf IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 24/01/2020 A 23/02/2020 - PROC EDOC: 256149/2020. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 318,00 |
| 2020NS010968 | 2020-03-11T00:00 | DANFE 751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E O CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 261773/2020. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.559,10 |
| 2020NS010969 | 2020-03-11T00:00 | NFSE 2223 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RETER RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 225731/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.300,36 |
| 2020NS010970 | 2020-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS10646 PARA ALTERAÇÕES. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ -20.149,99 |
| 2020NS010971 | 2020-03-11T00:00 | DANFE 99 - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2020NS005194 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA FL. 27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 70 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$ 363,34 (VIDE DOCS 20 E 21) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 391560/2019. | 29.306.159/0001-10 - ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS EIRELI | R$ 363,34 |
| 2020NS010972 | 2020-03-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DOS DEPUTADOS TALIRIA PETRONE E DAVID MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 260254 | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS010972 | 2020-03-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DOS DEPUTADOS TALIRIA PETRONE E DAVID MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 260254 | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS010972 | 2020-03-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DOS DEPUTADOS TALIRIA PETRONE E DAVID MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 260254 | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS010973 | 2020-03-11T00:00 | NFSE 2514 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,79 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/02 A 07/03/2020 - PROC EDOC 262188/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2020NS010975 | 2020-03-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 6,5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL CAMBERRA/AUSTRALIA DE 14/03/2020 A 26/03/2020. PROCESSO EDOC: 240266/2020 - 2020OB807277 - 2020RA000336 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.589,23 |
| 2020NS010976 | 2020-03-11T00:00 | DANFE 1236 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 253485/2020. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 8.905,28 |
| 2020NS010976 | 2020-03-11T00:00 | DANFE 1236 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 253485/2020. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 35.621,13 |
| 2020NS010977 | 2020-03-11T00:00 | NFSE 202019 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 251558/2020. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.631,93 |
| 2020NS010977 | 2020-03-11T00:00 | NFSE 202019 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 251558/2020. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 46.527,71 |
| 2020NS010979 | 2020-03-11T00:00 | ARD 6900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264415/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.739,33 |
| 2020NS010984 | 2020-03-11T00:00 | DANFE 1169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: FEVEREIRO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 258342/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020NS010985 | 2020-03-11T00:00 | NFSE 625 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020NS010986 | 2020-03-11T00:00 | ARD 6901 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264429/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 872.314,62 |
| 2020NS011136 | 2020-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2020NS020969 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.300,36 |
| 2020NS011152 | 2020-03-11T00:00 | NFSE 2233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RETER RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 225731/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.300,36 |
| 2020NS011287 | 2020-03-12T00:00 | BORDERÔ 20.10.7991106-38 (AUTO DE INFRAÇÃO ST01567820) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 23/12/2019 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS JOSÉ EDMAR DE SOUZA, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PAF6742 - PROC EDOC: 264775/2020. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 234,78 |
| 2020NS011289 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 3574 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 261801/2020. | 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 5.250,00 |
| 2020NS011290 | 2020-03-12T00:00 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 02/12 - PROC EDOC: 264307/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2020NS011291 | 2020-03-12T00:00 | NF-E 2175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 256567/2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.942.237,07 |
| 2020NS011292 | 2020-03-12T00:00 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 01/12 - PROC EDOC: 264241/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2020NS011298 | 2020-03-12T00:00 | NFES 264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 253223/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 888.970,46 |
| 2020NS011299 | 2020-03-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/20. PROCESSO : 261721/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS011299 | 2020-03-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/20. PROCESSO : 261721/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS011301 | 2020-03-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/20. PROCESSO : 261721/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS011301 | 2020-03-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/20. PROCESSO : 261721/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS011304 | 2020-03-12T00:00 | OFÍCIO 0050/2020/GESAP - ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2020 - PROC EDOC 262842/2020 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.064.337,87 |
| 2020NS011306 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 263006/2020. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.247,28 |
| 2020NS011308 | 2020-03-12T00:00 | FAT. 7232443 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 232.443 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 122803 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 27/02/20 - PROC. E-DOC 263118/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS011310 | 2020-03-12T00:00 | ND 0304/020, 0107/061 E 0104/004 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 01/12 - PROC EDOC: 263930/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2020NS011325 | 2020-03-12T00:00 | ARD 6902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 265975/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.360,92 |
| 2020NS011326 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 262123/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 1.818,00 |
| 2020NS011328 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 51210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARADOS DEPUTADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE REFIS, BATERIAS E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 5PC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2020 - PROC EDOC: 259342/2020. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.430,30 |
| 2020NS011329 | 2020-03-12T00:00 | DANFES 13462 E 13495 ? FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, A PEDIDO DA COHAB. RET DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 222603/2020. DANFES AUTENTICOS CONF. O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.344,71 |
| 2020NS011329 | 2020-03-12T00:00 | DANFES 13462 E 13495 ? FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, A PEDIDO DA COHAB. RET DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 222603/2020. DANFES AUTENTICOS CONF. O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.669,18 |
| 2020NS011330 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 3573 - AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - DISTINTIVO EM METAL DOURADO EM FORMA DE LAÇO COR ROSA (UNIDADE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 261808/2020. | 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 7.488,00 |
| 2020NS011331 | 2020-03-12T00:00 | ARD 6903 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 265983/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 726.680,46 |
| 2020NS011332 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 13570 ? FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, A PEDIDO DA COHAB. RET DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 232320/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 609,27 |
| 2020NS011332 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 13570 ? FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, A PEDIDO DA COHAB. RET DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 232320/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.115,53 |
| 2020NS011333 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 262 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 27/11/2019 A 28/01/2020 - PROCESSO EDOC: 258492/2020. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 619,05 |
| 2020NS011338 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 13978 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CENÁRIOS DA TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, BANQUETA ESTOFADA, SOFÁ DE ESPERAR MODULAR, MESA DE CENTRO E MESA LATERAL DE ESPERA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 258628/2020. | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 9.940,00 |
| 2020NS011339 | 2020-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS011338 PARA ALTERAÇÕES NA DEDUÇÃO. | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ -9.940,00 |
| 2020NS011437 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 13978 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CENÁRIOS DA TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, BANQUETA ESTOFADA, SOFÁ DE ESPERAR MODULAR, MESA DE CENTRO E MESA LATERAL DE ESPERA - RET 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC: 258628/2020. | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 9.940,00 |
| 2020NS011529 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 408 - SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT - 12.000 BTU/H, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD.- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 262670/2020 | 20.938.594/0001-93 - IURI COELHO SERAFINI- | R$ 10.850,00 |
| 2020NS011532 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 261 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 11/12/2019 A 06/01/2020 - PROCESSO EDOC: 258487/2020. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 530,58 |
| 2020NS011534 | 2020-03-12T00:00 | DANFE 11221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E 5PC ISS - SERVIÇO PRESTADO EM 06/01/2020 - PROC. EDOC 260481/2020. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.444,58 |
| 2020NS011535 | 2020-03-12T00:00 | ND 0304/020, 0107/061 E 0104/004 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 02/12 - PROC EDOC: 264271/2020. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2020NS011536 | 2020-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 053/2020. Processo edoc n. 239969/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.723,38 |
| 2020NS011536 | 2020-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 053/2020. Processo edoc n. 239969/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 62,99 |
| 2020NS011536 | 2020-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 053/2020. Processo edoc n. 239969/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 87,40 |
| 2020NS011536 | 2020-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 053/2020. Processo edoc n. 239969/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 202,49 |
| 2020NS011536 | 2020-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 053/2020. Processo edoc n. 239969/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 690,00 |
| 2020NS011536 | 2020-03-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 053/2020. Processo edoc n. 239969/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.680,50 |
| 2020NS011537 | 2020-03-12T00:00 | NFSE 27734 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/01/2020 A 26/02/2020 - PROCESSO EDOC. 263350/2020. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 52.867,26 |
| 2020NS011538 | 2020-03-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 053/2020. Processo edoc n. 239969/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -276,62 |
| 2020NS011544 | 2020-03-12T00:00 | Acerto orçamentário em virtude de ter sido lançado o empenho indevidamente na 2020ns009314 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -133,21 |
| 2020NS011544 | 2020-03-12T00:00 | Acerto orçamentário em virtude de ter sido lançado o empenho indevidamente na 2020ns009314 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 133,21 |
| 2020NS011550 | 2020-03-13T00:00 | DANFE 99585 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 264981/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2020NS011551 | 2020-03-13T00:00 | Viagem cancelada. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.276,80 |
| 2020NS011552 | 2020-03-13T00:00 | Viagem cancelada. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.276,80 |
| 2020NS011553 | 2020-03-13T00:00 | BORDERÔ 9000004053063 (AUTO DE INFRAÇÃO CJ00897365) - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDA PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020 - CONDUTOR: JOAQUIM JOSÉ BARBOSA OSÓRIO, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEÍCULO PLACA PBW3030 - DATA: 2/01/2020 - PROC EDOC: 264883/2020. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 104,13 |
| 2020NS011555 | 2020-03-13T00:00 | DCAP 2000-03/2020. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2020RA000299. EDOC 265524/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.964,23 |
| 2020NS011560 | 2020-03-13T00:00 | DCAP 2000/2001-03/2020. GRUPO 2. PAGAMENTO REFERENTE À BAIXA PARCIAL DA 2020RA000299 (2020DD000040-NS011554-11555). EDOC 265524/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.964,23 |
| 2020NS011564 | 2020-03-13T00:00 | NFSE 2230 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$ 131,50 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: janeiro/2020 - PROC EDOC 229664/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 64.391,88 |
| 2020NS011601 | 2020-03-13T00:00 | DANFE 29305 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 265429/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.832,08 |
| 2020NS011601 | 2020-03-13T00:00 | DANFE 29305 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 265429/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2020NS011620 | 2020-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2020NS011620 | 2020-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2020NS011622 | 2020-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2020NS011622 | 2020-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2020NS011625 | 2020-03-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS011625 | 2020-03-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/03 A 06/03/2020. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS011627 | 2020-03-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 06/03/20. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2020NS011627 | 2020-03-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 06/03/20. PROCESSO : 257489/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2020NS011630 | 2020-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 18/03 A 20/03/2020. PROCESSO : 243525/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2020NS011630 | 2020-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 18/03 A 20/03/2020. PROCESSO : 243525/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2020NS011635 | 2020-03-13T00:00 | NFSE 2494 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 01 A 29/02/2020. PROCESSO EDOC: 256100/2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2020NS011644 | 2020-03-13T00:00 | BORDERÔ 20.10.7931051-90 (AUTO DE INFRAÇÃO ST01556284) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 03/12/2019 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MARCELO GODOI DE SOUZA, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA PAF6743 - PROC EDOC: 263455/2020. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 234,78 |
| 2020NS011645 | 2020-03-13T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 47/2020. Proc. E-doc 230731/2020 - DEPOL. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.650,32 |
| 2020NS011645 | 2020-03-13T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 47/2020. Proc. E-doc 230731/2020 - DEPOL. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 457,92 |
| 2020NS011645 | 2020-03-13T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 47/2020. Proc. E-doc 230731/2020 - DEPOL. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 2.192,40 |
| 2020NS011646 | 2020-03-13T00:00 | NFSE 2232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO: 01/04 A 30/11/2019 - RETER RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 225734/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 10.924,72 |
| 2020NS011646 | 2020-03-13T00:00 | NFSE 2232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO: 01/04 A 30/11/2019 - RETER RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 225734/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 20.521,43 |
| 2020NS011646 | 2020-03-13T00:00 | NFSE 2232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO: 01/04 A 30/11/2019 - RETER RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 225734/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 21.849,45 |
| 2020NS011647 | 2020-03-13T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 47/2020. Proc. E-doc 230731/2020 - DEPOL. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -42.342,08 |
| 2020NS011647 | 2020-03-13T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 47/2020. Proc. E-doc 230731/2020 - DEPOL. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -20.000,00 |
| 2020NS011647 | 2020-03-13T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 47/2020. Proc. E-doc 230731/2020 - DEPOL. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2020NS011648 | 2020-03-13T00:00 | FATURAS 5930038, 5943061, 5946569/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 203660/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 24.431,43)/ INFRAERO (R$ 1.419,95). DESC. DE R$ 15.779,41, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 25.851,41 |
| 2020NS011649 | 2020-03-13T00:00 | DANFE 99590 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC 266610/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2020NS011651 | 2020-03-13T00:00 | DANFE 679 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET 5PC ISS - PERÍODO: 05/02 A 04/03/2020 - PROCESSO EDOC: 266936/2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2020NS011652 | 2020-03-13T00:00 | ARD 6905 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 267609/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.544,64 |
| 2020NS011653 | 2020-03-13T00:00 | ARD 6906 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 267613/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554.598,35 |
| 2020NS011654 | 2020-03-13T00:00 | NFSE 5748 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO FEVEREIRO/2020 - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 261044/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 32.354,62 |
| 2020NS011825 | 2020-03-13T00:00 | FATURAS 5957010, 5950706, 5949765 E 5951721/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 239767/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 17.486,50)/ INFRAERO (R$ 872,65). DESC. DE R$ 11.623,37, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 E DE R$ 1.330,03, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.330,03 |
| 2020NS011825 | 2020-03-13T00:00 | FATURAS 5957010, 5950706, 5949765 E 5951721/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 239767/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 17.486,50)/ INFRAERO (R$ 872,65). DESC. DE R$ 11.623,37, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 E DE R$ 1.330,03, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 18.359,15 |
| 2020NS011826 | 2020-03-13T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO DE SAQUE NãO APLICADO RELATIVO A SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF ¿ SIGILOSO, 2020RA000333. PC N. 47/2020. PROC. E-DOC 230731/2020 - DEPOL. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -7,60 |
| 2020NS011827 | 2020-03-13T00:00 | NFSE 574 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS (CONFORME ITEM 30.01 MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS) - PERÍODO: 19 E 27/02/2020 - PROCESSO EDOC 267506/2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.890,71 |
| 2020NS011832 | 2020-03-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 060/2020. Processo edoc n. 251407/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.876,79 |
| 2020NS011832 | 2020-03-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 060/2020. Processo edoc n. 251407/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 24,99 |
| 2020NS011832 | 2020-03-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 060/2020. Processo edoc n. 251407/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 45,00 |
| 2020NS011832 | 2020-03-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 060/2020. Processo edoc n. 251407/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 571,09 |
| 2020NS011832 | 2020-03-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 060/2020. Processo edoc n. 251407/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 7.235,71 |
| 2020NS011833 | 2020-03-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 060/2020. Processo edoc n. 251407/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -123,21 |
| 2020NS011845 | 2020-03-16T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.019,66 |
| 2020NS011845 | 2020-03-16T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.662,10 |
| 2020NS011845 | 2020-03-16T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 29.237,36 |
| 2020NS011862 | 2020-03-16T00:00 | RECIBO 35596 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 251120/2020. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 15.315,50 |
| 2020NS011862 | 2020-03-16T00:00 | RECIBO 35596 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 251120/2020. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.685,63 |
| 2020NS011864 | 2020-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JULIO CESAR RIBEIRO, CARTEIRA 56/412, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017192-890), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA 24.a FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU E DA VISITA DA DELEGACAO EMPRESARIAL DOS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA, EM MACAU, ZHUHAI E FOSHA, CHINA, NO PERÍODO DE 14 A 23.10.2019 (PROCESSO E-EDOC N.º 533317/2019. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 296,52 |
| 2020NS011865 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 5041 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ENDOSCOPIA A SEGUIR DISCRIMINADOS - 6 UNIDADES DE ENDOSCÓPIO RÍGIDO ( CONF. FOLHA 3 DO PROC.267798/2020), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 267768/2020. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ 37.000,00 |
| 2020NS011867 | 2020-03-16T00:00 | FAT.155909,156055/2020,PASSAREDO,A.M.43/09(PROC.EDOC 245.554,249.659/2020,B.C.(IN RFB 1234/12):TARIFAS(R$29.599,37)/TAXA EMB.(R$1.277,59).DESC.R$62,35,REF.REEMB.P.A.2020 E R$932,22,REF.REEMB.P.A.2019,FAT.155959/2020(247.251/2020). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -62,35 |
| 2020NS011867 | 2020-03-16T00:00 | FAT.155909,156055/2020,PASSAREDO,A.M.43/09(PROC.EDOC 245.554,249.659/2020,B.C.(IN RFB 1234/12):TARIFAS(R$29.599,37)/TAXA EMB.(R$1.277,59).DESC.R$62,35,REF.REEMB.P.A.2020 E R$932,22,REF.REEMB.P.A.2019,FAT.155959/2020(247.251/2020). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 30.876,96 |
| 2020NS011868 | 2020-03-16T00:00 | FATURA 105055/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 249.079/2020. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 12.146,09), TAXA DE EMB. (R$ 305,10), OUTRAS TAXAS (R$512,95). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 121,46. DESCONTO R$12.391,48 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURAS CREDORAS 101208 E 101857/2019 E 105572/2020. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 12.842,68 |
| 2020NS011871 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 7394 - FORNECIMENTO DE FITA PLÁSTICA 10MM, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 258065/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 81.431.777/0001-02 - MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 2.520,00 |
| 2020NS011872 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 194 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 246439/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 31.472.148/0001-52 - VC COMÉRCIO EIRELI | R$ 4.954,27 |
| 2020NS011873 | 2020-03-16T00:00 | NFE 262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 (23a. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 253218/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 877.753,02 |
| 2020NS011874 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 11395 - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA PARA ENDOSCÓPIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 267787/2020. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.475,00 |
| 2020NS011876 | 2020-03-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL WASHINGTON-D.C. E NOVA IORQUE DE 12/02 /2020 A 17/02/2020. PROCESSO EDOC: 228857/2020 - 2020OB803783 - 2020RA000351. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.253,55 |
| 2020NS011877 | 2020-03-16T00:00 | AJUSTE DA LIQUID. DA DESP. REF. AO DANFE 19581 (22/11/19), FEITA POR MEIO DA 2020NS3892 (2020NP406), DE 04/02/20, P/ ACERTO DA NE (FOI UTILIZADA INDEVID. A 2020NE190 NA LIQUIDAÇÃO. NE CORRETA: 2019NE183). PROC. 221186/20. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 315,00 |
| 2020NS011878 | 2020-03-16T00:00 | ARD 6907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269000/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.638,43 |
| 2020NS011880 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 227340 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 252139/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.504,00 |
| 2020NS011881 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 1781 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CARRINHO PANTOGRÁFICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 263579/2020. | 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.410,00 |
| 2020NS011882 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 6880 - AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CARRINHO VERTICAL PARA CARGA - 06 RODAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD.- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO E-DOC:265328/2020 | 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | R$ 4.753,80 |
| 2020NS011883 | 2020-03-16T00:00 | ARD 6908 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269003/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.836,75 |
| 2020NS011884 | 2020-03-16T00:00 | FAT. 7232166 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 232.166 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 122760 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 20/02/20 - PROC. E-DOC 259643/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS012058 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 054 - AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MICROFONE DIRECIONAL TIPO SHOTGUN, ABAFADORES DE RUÍDO, VARA DE BOOM E SUPORTE, PARA USO COM FILMADORA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO E-DOC 260020/2020 | 27.975.535/0001-34 - VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI | R$ 4.950,00 |
| 2020NS012059 | 2020-03-16T00:00 | DCAP-3025-03/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAFAEL REZENDE LINHARES. EDOC 266260/2020.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.328,03 |
| 2020NS012064 | 2020-03-16T00:00 | DANFE 2905 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 246769/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.759,49 |
| 2020NS012065 | 2020-03-16T00:00 | DANFES 13611 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 258614/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.269,82 |
| 2020NS012069 | 2020-03-16T00:00 | DANFES 13699 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 247159/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 489,69 |
| 2020NS012078 | 2020-03-17T00:00 | DCAP 3024-03/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ ALEXANDRE GONÇALVES. EDOC 265238/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.662,08 |
| 2020NS012079 | 2020-03-17T00:00 | ENVISION NFS-e 1853/2020,PROC. EDOC 250820/2020,B.C. R$ 2.204,87(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 1.704,87, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 500,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 500,00 |
| 2020NS012079 | 2020-03-17T00:00 | ENVISION NFS-e 1853/2020,PROC. EDOC 250820/2020,B.C. R$ 2.204,87(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 1.704,87, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 500,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.704,87 |
| 2020NS012080 | 2020-03-17T00:00 | Alteração do valor da fatura na tela inicial. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -29.237,36 |
| 2020NS012080 | 2020-03-17T00:00 | Alteração do valor da fatura na tela inicial. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -2.662,10 |
| 2020NS012080 | 2020-03-17T00:00 | Alteração do valor da fatura na tela inicial. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.019,66 |
| 2020NS012082 | 2020-03-17T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.019,66 |
| 2020NS012082 | 2020-03-17T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.662,10 |
| 2020NS012082 | 2020-03-17T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 29.237,36 |
| 2020NS012083 | 2020-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 268733/2020 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS012084 | 2020-03-17T00:00 | Cancelamento tendo em vista retificação no valor dos impostos. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -29.237,36 |
| 2020NS012084 | 2020-03-17T00:00 | Cancelamento tendo em vista retificação no valor dos impostos. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -2.662,10 |
| 2020NS012084 | 2020-03-17T00:00 | Cancelamento tendo em vista retificação no valor dos impostos. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.019,66 |
| 2020NS012085 | 2020-03-17T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.019,66 |
| 2020NS012085 | 2020-03-17T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.662,10 |
| 2020NS012085 | 2020-03-17T00:00 | NF 425835 (ID 1607213-8) E 426630 (ID 1499354-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 02/02/20 A 02/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 32.075,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 1.019,66 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$ 175,84) - PROC EDOC 262631/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 29.237,36 |
| 2020NS012087 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2020NS012087 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2020NS012088 | 2020-03-17T00:00 | nova macro | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.119,50 |
| 2020NS012088 | 2020-03-17T00:00 | nova macro | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2020NS012089 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2020NS012089 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2020NS012091 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2020NS012091 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2020NS012093 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2020NS012093 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PALMAS E ARAPOEMA/TO DE 22/03 A 28/03/2020. PROCESSO : 219490/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2020NS012095 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 253311/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS012095 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 253311/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS012097 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 4579 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.430,56 ( COBRANÇA A MAIOR DE VA) RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC SOBRE R$ 120.090,28 (DED. VT E VR) - PERÍODO: FEV/2020 - PROC EDOC 264699/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 127.863,02 |
| 2020NS012099 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 253311/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS012099 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 253311/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS012101 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 253311/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2020NS012101 | 2020-03-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/03 A 12/03/2020. PROCESSO : 253311/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2020NS012103 | 2020-03-17T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESA DO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. À 2020RA000359 - RET. DA DESP. À 2020NE000190, UTILIZADA INDEVIDAMENTE PARA A LIQUIDAÇÃO REALIZADA POR MEIO DA 2020NS003892 (2020NP000406). PROC. EDOC 221186/2020. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -315,00 |
| 2020NS012104 | 2020-03-17T00:00 | NFSE 2269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: fevereiro/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 251728/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.612,73 |
| 2020NS012104 | 2020-03-17T00:00 | NFSE 2269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: fevereiro/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 251728/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 10.250,50 |
| 2020NS012105 | 2020-03-17T00:00 | DCAP-1002-03/2020. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL - PSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO, COMPETÊNCIA FEV/2020. EDOC 246603/2020. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 44.306,69 |
| 2020NS012106 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 646 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 AMPLIFICADORES HÍBRIDO PARA LINHA TELEFÔNICA, PARA CONEXÃO ENTRE LINHAS TELEFÔNICAS E SISTEMAS DE ÁUDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 250798/2020 | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 63.804,02 |
| 2020NS012107 | 2020-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2020NS012107 | 2020-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2020NS012109 | 2020-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2020NS012109 | 2020-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 08/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2020NS012111 | 2020-03-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS012111 | 2020-03-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS012114 | 2020-03-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 1,5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL WASHINGTON/EUA DE 22/02/2020 A 28/02/2020. PROCESSO EDOC: 236793/2020 - 2020OB805826 - 2020RA000366 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.914,68 |
| 2020NS012115 | 2020-03-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2020NS012115 | 2020-03-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 09/03 A 10/03/2020. PROCESSO : 265301/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2020NS012118 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 834 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - GLOSA DE 246,84 (3 FALTAS NO CARGO DE AUXILIAR EM APOIO ADM) - 01 A 31/01/2020 - PROC E-DOC 251783/2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.472,52 |
| 2020NS012118 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 834 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - GLOSA DE 246,84 (3 FALTAS NO CARGO DE AUXILIAR EM APOIO ADM) - 01 A 31/01/2020 - PROC E-DOC 251783/2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 32.323,38 |
| 2020NS012119 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 699378 ? FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 (NCM 30049047) E OS OUTROS 5,85 PC, CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 268717/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 188,43 |
| 2020NS012120 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 4441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/01/2020 a 11/02/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25 PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC 266850/2020 | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.979,00 |
| 2020NS012121 | 2020-03-17T00:00 | NFSE 2562 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 6.229,55 (MULTAS OBJ. DAS PORTARIAS 03/2020, 13/2020, 14/2020, 25/2020 e 27/2020) - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, E ISS 2PC - PROC EDOC: 260241/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2020NS012122 | 2020-03-17T00:00 | ARD 6909 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 270732/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.813,36 |
| 2020NS012123 | 2020-03-17T00:00 | NFSe 780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC ( CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 31.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC. EDOC: 260076/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS012124 | 2020-03-17T00:00 | ARD 6910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 270735/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 712.641,80 |
| 2020NS012125 | 2020-03-17T00:00 | FATURA 28457 - SERV. HOTELARIA, C/FORNEC. REFEIÇÃO TIPO I E II P/CD, A PEDIDO DG - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/ COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$0,00 - HOSPEDAGEM: NOBILE GESTÃO EMPREENDIMENTOS (DANFEs 71506,71492,71491,71490) RET RFB 9,45PC S/ R$ 879,00(CNPJ NOBILE: 09405789000305) - ALIMENTAÇÃO: SANOLI ALIMENTAÇÃO (NFCEs 2926,2924,2929,2928) RET. 5,85 PC S/ R$248,05 (CNPJ SANOLI: 33457862000105) - PER: 04 A 05/07/2018 - PROCESSO EDOC: 254157/2020. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 1.099,10 |
| 2020NS012126 | 2020-03-17T00:00 | ND 140934, 140935, 140936 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 01/04 - REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 270693/2020 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.350,00 |
| 2020NS012147 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 12694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC, CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 265858/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 204,00 |
| 2020NS012328 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 5154 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 268693/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 305,50 |
| 2020NS012329 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 5153 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 268666/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 245,70 |
| 2020NS012330 | 2020-03-17T00:00 | NFSE 2268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC E-DOC: 251701/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.343,98 |
| 2020NS012331 | 2020-03-17T00:00 | NFSE 2020/83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 13/02 a 12/03/2020 - PROCESSO E-DOC: 268806/2020. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 9.332,33 |
| 2020NS012337 | 2020-03-17T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2020. Processo edoc 241447/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -55.000,00 |
| 2020NS012337 | 2020-03-17T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2020. Processo edoc 241447/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2020NS012337 | 2020-03-17T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2020. Processo edoc 241447/2020. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2020NS012338 | 2020-03-17T00:00 | DANFE 18719 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕS CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/01 A 27/02/2020 (PARCELA 2/12)- PROCESSO EDOC 2167000/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 346,36 |
| 2020NS012339 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 269442/2020 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2020NS012339 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 269442/2020 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2020NS012341 | 2020-03-18T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2020NS012341 | 2020-03-18T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212,47 |
| 2020NS012343 | 2020-03-18T00:00 | NFSE 2266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC- GLOSA DE R$ 14.199,89 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/2020 - PROC EDOC: 245996/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 300.800,11 |
| 2020NS012344 | 2020-03-18T00:00 | DCAP-3024-03/2020. GRUPO 3. EDOC 265238/2020. BAIXA DA 2020RA000378 REFERENTE À 2020FL000129-NS12081. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.021,15 |
| 2020NS012344 | 2020-03-18T00:00 | DCAP-3024-03/2020. GRUPO 3. EDOC 265238/2020. BAIXA DA 2020RA000378 REFERENTE À 2020FL000129-NS12081. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.579,90 |
| 2020NS012344 | 2020-03-18T00:00 | DCAP-3024-03/2020. GRUPO 3. EDOC 265238/2020. BAIXA DA 2020RA000378 REFERENTE À 2020FL000129-NS12081. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -571,61 |
| 2020NS012344 | 2020-03-18T00:00 | DCAP-3024-03/2020. GRUPO 3. EDOC 265238/2020. BAIXA DA 2020RA000378 REFERENTE À 2020FL000129-NS12081. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -275,59 |
| 2020NS012344 | 2020-03-18T00:00 | DCAP-3024-03/2020. GRUPO 3. EDOC 265238/2020. BAIXA DA 2020RA000378 REFERENTE À 2020FL000129-NS12081. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,37 |
| 2020NS012347 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 1165 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 694,39 ( COBRANÇA A MAIOR) - PERÍODO: 01/01/2020 A 09/02/2020 - PROC EDOC 239649/2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 2.314,87 |
| 2020NS012349 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 1166 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/2020 A 09/02/2020 - PROC EDOC 239642/2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 13.852,99 |
| 2020NS012351 | 2020-03-18T00:00 | viagem não realizada | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.119,50 |
| 2020NS012351 | 2020-03-18T00:00 | viagem não realizada | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2020NS012353 | 2020-03-18T00:00 | DCAP-3025-03/2020. GRUPO 3. EDOC 266260/2020. BAIXA DA 2020RA000379 REFERENTE À 2020FL000128. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.143,20 |
| 2020NS012354 | 2020-03-18T00:00 | cancelamento da viagem. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.547,50 |
| 2020NS012354 | 2020-03-18T00:00 | cancelamento da viagem. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2020NS012355 | 2020-03-18T00:00 | cancelamento da viagem. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.547,50 |
| 2020NS012355 | 2020-03-18T00:00 | cancelamento da viagem. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2020NS012364 | 2020-03-18T00:00 | NFSE 2282 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROC EDOC 257790/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 762.984,08 |
| 2020NS012365 | 2020-03-18T00:00 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 2 E 6 E NORMAL-GRUPO 12. OB DIA 21. EDOC 271551/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.783,51 |
| 2020NS012365 | 2020-03-18T00:00 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 2 E 6 E NORMAL-GRUPO 12. OB DIA 21. EDOC 271551/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.052,19 |
| 2020NS012365 | 2020-03-18T00:00 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 2 E 6 E NORMAL-GRUPO 12. OB DIA 21. EDOC 271551/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.853,71 |
| 2020NS012370 | 2020-03-18T00:00 | NFSE 2503 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, E ISS 2PC - PROC EDOC: 242607/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2020NS012371 | 2020-03-18T00:00 | NFSE 14797 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/03/2020 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 5.833,62 |
| 2020NS012373 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 270430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2020NS012373 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 270430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS012373 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 270430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.500,00 |
| 2020NS012373 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 270430/2020 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.600,00 |
| 2020NS012374 | 2020-03-18T00:00 | NFES 27107 E FATURA DE LOCAÇÃO A76486 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE 4.080,06 (MULTA PORTARIA 145/2019) - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 259747/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.168,20 |
| 2020NS012374 | 2020-03-18T00:00 | NFES 27107 E FATURA DE LOCAÇÃO A76486 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE 4.080,06 (MULTA PORTARIA 145/2019) - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 259747/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.888,26 |
| 2020NS012375 | 2020-03-18T00:00 | FAT 16859/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL) - (RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 HOSPEDAGEM ALLIA CNPJ 34.759.088/0001-41 DANFE 3075)- (ALIMENTAÇÃO LE TERRACE OPT. SIMPLES NACIONAL - DANFE 5766) - PERÍODO: 03/02 A 04/02/2020 - PROC EDOC 270816/2020. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 278,00 |
| 2020NS012376 | 2020-03-18T00:00 | DANFPS-E 29076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS ISENTO, INSS ISENTO (REEMBOLSO DE DIÁRIAS) - PERÍODO 17 E 18/02/2020 - PROCESSO E-DOC 257129/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 571,37 |
| 2020NS012377 | 2020-03-18T00:00 | FAT 16936/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ R$ 472,00 HOSPEDAGEM BRASIL 21 SUITES CNPJ 08.796.076/0003-49 DANFES 127166 e 127164) - PERÍODO: 11 a 12/02/2020 - PROC EDOC 271244/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 472,00 |
| 2020NS012378 | 2020-03-18T00:00 | FATURA 5926933/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 203653/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 230.227,77)/ INFRAERO (R$ 7.096,56). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.324,33 |
| 2020NS012379 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 1998 E 1997 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,87PC (CONF. DANFE) - PERÍODO: 03/03/2020 - PROC. EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 9.099,99 |
| 2020NS012381 | 2020-03-18T00:00 | DANFPS-E 29075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS ISENTO, INSS ISENTO (REEMBOLSO DE DIÁRIAS) - PERÍODO 20 E 21/02/2020 - PROCESSO E-DOC 257191/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 907,58 |
| 2020NS012382 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 9674 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR PARA A CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I E ANEXO III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD (PARCELA REF. A ETAPA 5) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 270882/2020. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 42.462,50 |
| 2020NS012384 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 1314 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 06/02/2020 A 05/03/2020 - PROC EDOC 269017/2020. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 27.886,33 |
| 2020NS012385 | 2020-03-18T00:00 | FAT. 7232616 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 232616 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 123094 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 04/03/2020 - PROC. E-DOC 271134/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS012386 | 2020-03-18T00:00 | NFSe 780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC ( CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC. EDOC: 260076/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS012388 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 785 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03 A 28/02/2020 - PROCESSO EDOC 269679/2020. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 10.323,00 |
| 2020NS012391 | 2020-03-18T00:00 | ARD 6911 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 272248/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 187.625,98 |
| 2020NS012395 | 2020-03-18T00:00 | FAT 17008/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I E II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ 236,00 HOSPEDAGEM ATLANTICA HOTELS CNPJ 02.223.966/0058-59, DANFE 77934)- FRANCISCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: 03 A 04/03/2020 - PROCESSO E-DOC 271300/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 236,00 |
| 2020NS012396 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 421 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 04 A 28/02/2020 - PROC EDOC 269918/2020. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.226,56 |
| 2020NS012398 | 2020-03-18T00:00 | ARD 6912 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 272252/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.657,43 |
| 2020NS012400 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 4483 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/02/2020 A 11/03/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25 PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC 266856/2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.979,00 |
| 2020NS012401 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 271204/2020. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NS012401 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 271204/2020. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NS012403 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 29228 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 261553/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2020NS012403 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 29228 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 261553/2020. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 34.453,48 |
| 2020NS012404 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 500094128400038 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 20,00 |
| 2020NS012422 | 2020-03-18T00:00 | NFSE 2273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 983,95 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE O VALOR DO VA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 251753/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 735.466,03 |
| 2020NS012423 | 2020-03-18T00:00 | Cancelamento da 2020NS012119 para alteração da retenção. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -188,43 |
| 2020NS012424 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 500094128400037 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 66,00 |
| 2020NS012450 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 699378 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.DE 5,85 PC(NCM 29252923)E OS OUTROS 2,20 PC, CONF. A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 268717/2020. DANFE AUTENTICO CONF.O SITE DA RFB. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 188,43 |
| 2020NS012574 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504102006030015 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 610,00 |
| 2020NS012575 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504102014050013 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 610,00 |
| 2020NS012576 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504103039170012 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 610,00 |
| 2020NS012577 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504146512600013 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 610,00 |
| 2020NS012579 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504102006030014 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2020NS012580 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504102014050012 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2020NS012581 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504103039170011 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2020NS012582 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504146512600012 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2020NS012588 | 2020-03-18T00:00 | DANFE 13702 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 246814/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.879,41 |
| 2020NS012592 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 500116595480042 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 10,72 |
| 2020NS012595 | 2020-03-18T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DIA 10/03/20. PROCESSO : 252926/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2020NS012597 | 2020-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A SUBSCRICAO DE LICENCA DO SERVICO DE TELECONFERENCIAS E REUNIOES ONLINE: ZOOM, NO PLANO PROFISSIONAL ANUAL, A PEDIDO DA DITEC/CD. PROCESSO EDOC 271435/2020. | 578.949.651-20 - EDUARDO J. G. REIS | R$ 10.000,00 |
| 2020NS012598 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 500116595480041 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 35,42 |
| 2020NS012599 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 500019024660038 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 290,00 |
| 2020NS012600 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504069022320007 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 190,00 |
| 2020NS012601 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504114548200008 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTES A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 130,00 |
| 2020NS012602 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 500019024660037 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 957,00 |
| 2020NS012603 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504069022320006 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 627,00 |
| 2020NS012604 | 2020-03-18T00:00 | BOLETO FISTEL 504114548200007 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO(TFF) REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA(DF), ASSIS(SP), JACAREÍ(SP), VITÓRIA(ES), BAGÉ(RS), CUIABÁ(MT) E BAURU(SP). PROCESSO EDOC 264914/2020 | 413013/41231 - FISTEL | R$ 429,00 |
| 2020NS012606 | 2020-03-19T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 63/2020. Processo edoc 218696/2020. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -3.200,00 |
| 2020NS012606 | 2020-03-19T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 63/2020. Processo edoc 218696/2020. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -300,00 |
| 2020NS012607 | 2020-03-19T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 7/2020. Processo EDOC n. 200.063/2020 ? DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -11.050,00 |
| 2020NS012607 | 2020-03-19T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 7/2020. Processo EDOC n. 200.063/2020 ? DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.122,99 |
| 2020NS012607 | 2020-03-19T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 7/2020. Processo EDOC n. 200.063/2020 ? DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.122,99 |
| 2020NS012607 | 2020-03-19T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 7/2020. Processo EDOC n. 200.063/2020 ? DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 11.050,00 |
| 2020NS012608 | 2020-03-19T00:00 | DANFE 260 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 5PC - PERÍODO 27/11/2019 A 31/12/2019. PROC E-DOC 258482/2020. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 357,78 |
| 2020NS012609 | 2020-03-19T00:00 | FATURA 335099/2019, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 647295/2019),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 33.200,94)/ INFRAERO (R$ 1.088,50). DESC. DE R$ 656,22, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 34.289,44 |
| 2020NS012610 | 2020-03-19T00:00 | Cancelamento total da 2020NS012338, para correção do ISS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -346,36 |
| 2020NS012612 | 2020-03-19T00:00 | NFSE 115484 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/02 A 08/03/2020 - PROC. EDOC: 271603/2020. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2020NS012613 | 2020-03-19T00:00 | FATURA 105055/2020 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 249.079/2020. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 12.146,09), TAXA DE EMB. (R$ 305,10), OUTRAS TAXAS (R$512,95). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 121,46. DESCONTO R$12.391,48 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2019 - FATURAS CREDORAS 101208 E 101857/2019 E 105572/2020. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 12.842,68 |
| 2020NS012614 | 2020-03-19T00:00 | DANFE 18719 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕS CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD- RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/01 A 27/02/2020 (PARCELA 2/12)- PROCESSO EDOC 2167000/2020. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 346,36 |
| 2020NS012615 | 2020-03-19T00:00 | Para correção do código de recolhimento no campo dedução. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -12.842,68 |
| 2020NS012616 | 2020-03-19T00:00 | Ressarcimento de despesas para referente a devolução dos gastos arcados pela parlamentar com reserva de hotéis em Washington e Nova York, EUA. Processo 101.967/2020 | 491.252.907-97 - SORAYA A. SANTOS | R$ 7.557,01 |
| 2020NS012617 | 2020-03-19T00:00 | BOLETO FISTEL 50409636703-0017 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. PROC. EDOC 263963/2020. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2020NS012618 | 2020-03-19T00:00 | FATURA 03/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 266469/2020). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 108.451,48) E INFRAERO (R$ 4.546,42). DESC. DE R$ 807,51, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, PROCESSO 204.494/2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 125.431,14 |
| 2020NS012620 | 2020-03-19T00:00 | BOLETO FISTEL 50409636703-0016 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TFF, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPOL, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROC. EDOC 263963/2020. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2020NS012622 | 2020-03-19T00:00 | DCAP-005-03/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG MAR/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.386.066,03 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.130,46 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.115,65 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 112.578,31 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.567,77 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 164.778,21 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 166.682,42 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.158,82 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435.894,88 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 613.408,69 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.244.277,26 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.704.034,24 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.104.803,64 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.690.775,28 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.219.563,59 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.887.667,36 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.766.224,16 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.680.920,86 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.788.389,25 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.474.473,60 |
| 2020NS012625 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69.347.727,84 |
| 2020NS012626 | 2020-03-19T00:00 | NFSE 2270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 251739/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.232,10 |
| 2020NS012627 | 2020-03-19T00:00 | ARD 6913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 273707/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.800,96 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42,73 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68,54 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.290,86 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.955,50 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.591,63 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.360,00 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.752,48 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.680,96 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.586,25 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.052,00 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 356.252,78 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.966,48 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945.746,11 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.534.573,57 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.198.509,79 |
| 2020NS012630 | 2020-03-19T00:00 | DANFE 400 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$63.444,27 (DEDUZ VA + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC 252644/2020. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 73.153,65 |
| 2020NS012631 | 2020-03-19T00:00 | ARD 6914 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 273749/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.704,40 |
| 2020NS012632 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. PSSS. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.758.862,37 |
| 2020NS012633 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. INSS. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.556.897,99 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.289,97 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.249,84 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.767,78 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.550,94 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 451.054,37 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,95 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 684.763,35 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797.627,51 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.292.826,10 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.574.214,19 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.798.554,87 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.095.596,45 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.199.282,64 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.742.977,44 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.983.488,04 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.798.329,94 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.846.455,53 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.074.666,15 |
| 2020NS012634 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.218.424,52 |
| 2020NS012635 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58.950,00 |
| 2020NS012635 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.447,37 |
| 2020NS012636 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. OB DIA 23. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 272779/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178.311,14 |
| 2020NS012779 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. OB DIA 23. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 272779/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371.968,53 |
| 2020NS012780 | 2020-03-19T00:00 | NFSE 2280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 653,702,30 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.082,98 COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 253352/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 710.230,72 |
| 2020NS012791 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37.866.040,03 |
| 2020NS012793 | 2020-03-19T00:00 | FAT. 7232617 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 232617 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 123120 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 09/03/2020 - PROC. E-DOC 271167/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2020NS012820 | 2020-03-19T00:00 | FAT 16935/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I E II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ 236,00 HOSPEDAGEM ATLANTICA HOTELS CNPJ 02.223.966/0058-59, DANFE 077604)- FRANCISCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: 17 A 18/02/2020 - PROCESSO E-DOC 271175/2020. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 236,00 |
| 2020NS012827 | 2020-03-20T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC n. 7/2020. Processo EDOC n. 200.063/2020 ? DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -2.950,00 |
| 2020NS012827 | 2020-03-20T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC n. 7/2020. Processo EDOC n. 200.063/2020 ? DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.575,00 |
| 2020NS012827 | 2020-03-20T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC n. 7/2020. Processo EDOC n. 200.063/2020 ? DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -841,47 |
| 2020NS012835 | 2020-03-20T00:00 | DCAP-4001-03/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. ENCARGO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA FEV/2020. EDOC 212646/2020 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 60.439,98 |
| 2020NS012836 | 2020-03-20T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO DE SAQUE NãO APLICADO RELATIVO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF ¿ SIGILOSO, CONFORME 2020RA355 CONFORME PC N. 7/2020. PROCESSO EDOC N. 200.063/2020 ¿ DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -35,54 |
| 2020NS012837 | 2020-03-20T00:00 | DEVOLUçãO DE GLOSA POR NãO APRESENTAçãO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF ¿ SIGILOSO, CONFORME 2020RA355. CONFORME PC N. 7/2020. PROCESSO EDOC N. 200.063/2020 ¿ DEPOL. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -25,00 |
| 2020NS012839 | 2020-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA TRANSFERIR SALDO DA 2020FL000085 (RETENÇÕES FORA DA FITA) PARA OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -187.893,36 |
| 2020NS012840 | 2020-03-20T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020.?RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 143,04 |
| 2020NS012840 | 2020-03-20T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020.?RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.220,28 |
| 2020NS012841 | 2020-03-20T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE ENCARGO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -566,16 |
| 2020NS012841 | 2020-03-20T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE ENCARGO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,16 |
| 2020NS012842 | 2020-03-20T00:00 | FOPAG 2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA 2020FL000085. RELACIONADO A 2020NS012839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.893,36 |
| 2020NS012843 | 2020-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA TRANSFERIR SALDO DA 2020FL000086 (PESSOAL FORA DA FITA) PARA OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -243.136,03 |
| 2020NS012844 | 2020-03-20T00:00 | FOPAG 2020. PESSOAL FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA 2020FL000086. RELACIONADO A 2020NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243.136,03 |
| 2020NS012846 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 43227 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/01 A 25/02/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 ISS 2PC CONF. MANUAL DO SUBST. TRIB GDF - PROC. EDOC. 274031/2020. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2020NS012853 | 2020-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 1,5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 12/03/2020 A 13/03/2020. PROCESSO EDOC: 256597/2020 - 2020OB808419 - 2020RA000399. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.748,18 |
| 2020NS012854 | 2020-03-20T00:00 | FAT 28461 - PREST. DE SERV. DE HOTELARIA, C/FORN. DE REF. - P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TUR. : CNPJ 06157430000106 OPT. SIMPLES - RET RFB 9,45PC S/ R$ 219,75 ( DANFE 106178 - H PLUS CNPJ:05217384000627 ) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 719,65 (NOBILE CNPJ:09405789000305, - DANFES 71816, 71819 e 71975 ) - RET RFB 5,85PC S/ 145,75 (SANOLI CNPJ 33457862000105, NFC-E 3258 e 3259) -GLOSA R$30,55 (DOC.11) - PER: 13 a 14/07 e 12 a 13/08/2018 - PROC. EDOC: 253787/2020. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 1.054,60 |
| 2020NS012855 | 2020-03-20T00:00 | ARD 6916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 274624/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.331,03 |
| 2020NS012856 | 2020-03-20T00:00 | ARD 6917 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 274630/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.130,05 |
| 2020NS012858 | 2020-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS012374 PARA ALTERAÇÕES NA DEDUÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.888,26 |
| 2020NS012858 | 2020-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS012374 PARA ALTERAÇÕES NA DEDUÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.168,20 |
| 2020NS012860 | 2020-03-20T00:00 | NFES 27107 E FATURA DE LOCAÇÃO A76486 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE 4.080,06 (MULTA PORTARIA 145/2019) - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 259747/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.168,20 |
| 2020NS012860 | 2020-03-20T00:00 | NFES 27107 E FATURA DE LOCAÇÃO A76486 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE 4.080,06 (MULTA PORTARIA 145/2019) - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 259747/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.888,26 |
| 2020NS012861 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO(REMOTAMENTE) CONFORME FISCAL DOC 04 - PERÍODO 21/03/2020 A 20/03/2021 - PROC EDOC 273350/2020 | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.033,36 |
| 2020NS012862 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 1245 - LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO (METRO) PARA ISOLAR O PERÍMETRO PRÓXIMO AO GRAMA DO DO CONGRESSO NACIONAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CD.- PERÍODO 14 E 15/03/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO - PROCESSO E-DOC: 250832/2020. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2020NS012962 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 11627 E 11671 - SERVIÇOS PUBLICAÇÃO MATÉRIAS RELATIVAS A EDITAIS NOTIFICAÇÃO OU CITAÇÃO, INTIMAÇÕES E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DISCIPLINA/CD, A PEDIDO COPED/DG - PERIODO 14 E 20/02/2020 - RET RFB 9,45PC S/ R$749,19 (COMISSÃO GIBBOR PUBLICIDADE) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.240,00 (TRIBUNA DA BAHIA - NFSE 22751) E S/ R$1.833,60 (CORREIO DA PARAÍBA - NFSC 187836) - PROCESSO EDOC 273929/2020 | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 3.822,79 |
| 2020NS012963 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 2563 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, E ISS 2PC - BLOQUEIO DE R$ 24.482,69 (GARANTIA CONTRATUAL NÃO PRESTADA EM PARTE) - PROC EDOC: 269538/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2020NS012964 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 786 E 787 - PREST SERV. INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - TRANSFERIR P/FR CD (JÁ APROPRIADO PELA EMPRESA) - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 305,56 |
| 2020NS012965 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 2502 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, E ISS 2PC - BLOQUEIO DE R$ 24.482,69 (GARANTIA CONTRATUAL NÃO PRESTADA EM PARTE) - PROC EDOC: 264582/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2020NS012966 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 4571 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. GLOSA DE R$15,00, CONF. ITEM DOCUMENTAL 5 (VR ORIGINAL DO DANFE R$ 20.067,00). RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 273954/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.052,00 |
| 2020NS012967 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 2610 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA E PERFECTIVA DO SISTEMA EDOC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - BLOQUEIO DE R$10.841,75 (GARANTIA NÃO PRESTADA)- PERÍODO: 27/01/2020, 05, 14 E 21/02/2020, CONFORME DOC. 03 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, E ISS 2PC - PROC EDOC: 213825/2020 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 13.610,78 |
| 2020NS012968 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 1782 - AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE MÁQUINA PARA ARQUEAR VOLUME, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 263570/2020. | 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.240,05 |
| 2020NS012969 | 2020-03-20T00:00 | DANFES 6946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 265546/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 769.920,47 |
| 2020NS012970 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 228170 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SERV. PREST. EM BRASÍLIA (CONF. ATESTE) - RET. 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 273694/2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 6.808,00 |
| 2020NS012974 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 3991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 252201/2020 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2020NS012999 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 1132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, C/FORNECIMENTO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 257611/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 57.990,26 |
| 2020NS013012 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 20014 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 268985/2020. DANFE AUTÊNTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 848,00 |
| 2020NS013019 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 386942 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ. RET. DE 2,2PC/ C/ BASE NO ART. 1, INC. XXI, DA LEI 10925/2004. PROC. EDOC 263691/2020. DANFE AUTÊNTICO O CONF. SITE DA RFB. | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 119.880,00 |
| 2020NS013022 | 2020-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS013012 PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -848,00 |
| 2020NS013024 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 20014 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 268985/2020. DANFE AUTÊNTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 848,00 |
| 2020NS013025 | 2020-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 274377/2020. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NS013026 | 2020-03-20T00:00 | DANFE 157976 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NO ART. 19, PARÁG. 2, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE RFB. PROCESSO EDOC 269193/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.754,62 |
| 2020NS013027 | 2020-03-20T00:00 | NFSE 785 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIM POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NS013033 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 4623 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 5/11/2019 A 4/3/2020 - PROC EDOC 273732/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 665,14 |
| 2020NS013033 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 4623 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 5/11/2019 A 4/3/2020 - PROC EDOC 273732/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 665,14 |
| 2020NS013039 | 2020-03-23T00:00 | FATURA 234998 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 272052/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.997,91 |
| 2020NS013039 | 2020-03-23T00:00 | FATURA 234998 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 272052/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 103.827,19 |
| 2020NS013047 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 30 - AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE MESA TRAPEZOIDAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PPREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROC. EDOC: 206524/2020. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 17.533,34 |
| 2020NS013048 | 2020-03-23T00:00 | INVOICE 16496 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONA AND INSTITUIONS), REFERENTE AO ANO DE 2020, NO VALOR DE 625 EUROS, ACRESCIDO DE 110,29 EUROS PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENTA À ALIQUOTA DE 15PC (CÂMBIO R$ 5,4510) - PROCESSO EDOC. 236376/2020 | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 4.014,00 |
| 2020NS013050 | 2020-03-23T00:00 | DANFPS-E 29080 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - REEMBOLSO DE DIÁRIAS - PERÍODO 17 A 18/02/2020 - GLOSA DE R$1,07 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012-SRF. PROCESSO EDOC 258669/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.707,16 |
| 2020NS013053 | 2020-03-23T00:00 | PLANILHA S/N - TUC - TARIFA UNICA DE CAMBIO - DESPESAS BANCÁRIAS COM REMESSA AO EXTERIOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL À IFLA HEADQUARTES, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020 - (DESP. EXTERNAS 75 EUROS, CORRESPONDENTE A R$ 408,83) E. RET.7,05PC E ISS 5PC S/ R$ 110,00(TUC) - PROCESSO EDOC. 236376/2020 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 518,83 |
| 2020NS013054 | 2020-03-23T00:00 | NFSE 15153, 15155 a 15158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 23 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (ÍTEM 17.09 DO MANUAL DO ISS - GDF)- PERÍODO: 02/09/2019 A 01/02/2020 - ROCESSO EDOC: 274531/2020 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 258,57 |
| 2020NS013054 | 2020-03-23T00:00 | NFSE 15153, 15155 a 15158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 23 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (ÍTEM 17.09 DO MANUAL DO ISS - GDF)- PERÍODO: 02/09/2019 A 01/02/2020 - ROCESSO EDOC: 274531/2020 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 1.005,75 |
| 2020NS013055 | 2020-03-23T00:00 | DANFPS-E 29079 - PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS ISENTO, INSS ISENTO (REEMBOLSO DE DIÁRIAS) - GLOSA: R$ 1,08 (COBRANÇA INDEVIDA) - PER: 20/02/2020 E 21/02/2020 - PROC. E-DOC 258709/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.709,46 |
| 2020NS013056 | 2020-03-23T00:00 | DCAP-06-03-2020. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG MAR/2020. EDOC 215100/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS DE ATIVOS | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 22.209.247,34 |
| 2020NS013057 | 2020-03-23T00:00 | NFSE 208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD,- PERÍODO: 03/02/2020 A 02/03/2020- RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 275433/2020. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.900,00 |
| 2020NS013058 | 2020-03-23T00:00 | DCAP-06-03-2020. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG MAR/2020. EDOC 215100/2020.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -399,10 |
| 2020NS013058 | 2020-03-23T00:00 | DCAP-06-03-2020. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG MAR/2020. EDOC 215100/2020.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 399,10 |
| 2020NS013059 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 10544 - FORNECIMENTO DE SERINGAS E COMPRESSAS DE GAZE, CFE. CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 268921/2020. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 140,00 |
| 2020NS013061 | 2020-03-23T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 40/2020. Processo edoc 219610. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -5.000,00 |
| 2020NS013061 | 2020-03-23T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 40/2020. Processo edoc 219610. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.600,00 |
| 2020NS013061 | 2020-03-23T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 40/2020. Processo edoc 219610. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.400,00 |
| 2020NS013063 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 3488 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ANDAIME TIPO TUBULAR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. - BLOQUEIO de R$4.000,01(ref. às multas objeto das Portarias n°s 94/2018 e 46/2019) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO E-DOC: 237914/2020 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 18.710,24 |
| 2020NS013066 | 2020-03-23T00:00 | FATURA 03/2020,COTA AZUL,ATO DA MESA 43/2009(PROC.EDOC 266469/2020).B.C.(IN RFB 1234/12):AZUL(R$108.451,48),MULTA(R$12.433,24) E INFRAERO(R$4.546,42).DESC.DE R$807,51,REF. PERM. N. 2011/015.0,COMP.NOVEMBRO,PROC.204.494/2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 125.431,14 |
| 2020NS013067 | 2020-03-23T00:00 | Alteração de observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -125.431,14 |
| 2020NS013068 | 2020-03-23T00:00 | FATURA 06/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 273991/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$ 31.851,30, MULTA R$ 6.869,27) E INFRAERO (R$ 1.306,31). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 40.026,88 |
| 2020NS013069 | 2020-03-23T00:00 | ARD 6918 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275949/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.584,06 |
| 2020NS013070 | 2020-03-23T00:00 | FATURA 05/2020,COTA AZUL,ATO DA MESA 43/2009(PROC.EDOC 271.006/2020).B.C.(IN RFB 1234/12):AZUL(R$170.452,14),MULTA(R$25.329,19) E INFRAERO(R$9.339,09).DESC.DE R$807,34,REF. PERM. N. 2011/015.0,COMP.DEZ/2019,PROC.228.546/2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.120,42 |
| 2020NS013072 | 2020-03-23T00:00 | NFSE 3181 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PERÍODO: 18/02/2020 A 17/03/2020 - PROCESSO EDOC 275641/2020. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.400,00 |
| 2020NS013074 | 2020-03-23T00:00 | FATURA 04/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 266945/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$ 156.334,10, MULTA R$ 19.108,51) E INFRAERO (R$ 7.360,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.803,59 |
| 2020NS013075 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 4109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM GERADORES DE ENERGIA (SOB DEMANDA), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 1 e 2/10/2019 - PROC EDOC 274018/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.133,43 |
| 2020NS013079 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 778 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 262968/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 09.142.743/0001-70 - HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- | R$ 2.972,00 |
| 2020NS013082 | 2020-03-23T00:00 | NFSE 2271 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 252178/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.935,64 |
| 2020NS013082 | 2020-03-23T00:00 | NFSE 2271 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 252178/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 101.970,97 |
| 2020NS013083 | 2020-03-23T00:00 | ARD 6919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 276026/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.413,58 |
| 2020NS013183 | 2020-03-23T00:00 | FATURA N. 156325/2020, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO EDOC 268997/2020). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 18.734,45), INFRAERO (R$ 924,21). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 19.658,66 |
| 2020NS013184 | 2020-03-23T00:00 | NFS 1172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO FEVEREIRO/2020 - PROC.EDOC 275616/2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2020NS013186 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 336,18 |
| 2020NS013186 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 672,36 |
| 2020NS013186 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.230,00 |
| 2020NS013186 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.560,00 |
| 2020NS013187 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 1218 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESTUFA PARA PAPEL, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 269967/2020. | 26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 560,00 |
| 2020NS013188 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 3810 - FORNECIMENTO DE METROS DE CABO UTP CATEGORIA 5E (NÃO CMX), A PEDIDO DO DETEC/CD.? EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 265334/2020. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 3.080,50 |
| 2020NS013189 | 2020-03-23T00:00 | FAT. Nº 5970934/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 267.432/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 107.330,02)/TAXA EMB.(R$ 5.057,37). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$54.231,33) e 2020 (R$10.769,72). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -10.769,72 |
| 2020NS013189 | 2020-03-23T00:00 | FAT. Nº 5970934/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 267.432/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 107.330,02)/TAXA EMB.(R$ 5.057,37). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$54.231,33) e 2020 (R$10.769,72). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.387,39 |
| 2020NS013190 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 133 E 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA TORRE DE ESCADA DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC IN 1234/2012-SRF E 2PC ISS CONF. ITEM 7.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF - PROCESSO EDOC 640142/2020. | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ 5.901,14 |
| 2020NS013191 | 2020-03-23T00:00 | NFSE 3957 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/02 A 13/03/2020 - RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2020NS013194 | 2020-03-23T00:00 | DANFPS-E 29081 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - REF. HORAS EXTRAS DOS DIAS 02/11/2019 E 15/11/2019 - PROCESSO E-DOC: 623692/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 875,08 |
| 2020NS013195 | 2020-03-23T00:00 | DANFE 573 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 273038/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.098,85 |
| 2020NS013201 | 2020-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS013186 PARA AJUSTE DOS IMPOSTOS | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.560,00 |
| 2020NS013201 | 2020-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS013186 PARA AJUSTE DOS IMPOSTOS | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.230,00 |
| 2020NS013201 | 2020-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS013186 PARA AJUSTE DOS IMPOSTOS | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -672,36 |
| 2020NS013201 | 2020-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS013186 PARA AJUSTE DOS IMPOSTOS | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -336,18 |
| 2020NS013202 | 2020-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS013190 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ -5.901,14 |
| 2020NS013203 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 133 E 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA TORRE DE ESCADA DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC IN 1234/2012-SRF E 2PC ISS CONF. ITEM 7.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF - PROCESSO EDOC 640142/2019. | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ 5.901,14 |
| 2020NS013205 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 1,24PC SOBRE R$ 7.790,00 CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 336,18 |
| 2020NS013205 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 1,24PC SOBRE R$ 7.790,00 CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 672,36 |
| 2020NS013205 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 1,24PC SOBRE R$ 7.790,00 CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.230,00 |
| 2020NS013205 | 2020-03-23T00:00 | DANFES 4573 e 4635 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 1,24PC SOBRE R$ 7.790,00 CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) RET. RFB 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC SOBRE R$ 1.008,54 (TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL, DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO 01/11 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC: 273675/2020 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.560,00 |
| 2020NS013211 | 2020-03-24T00:00 | NFSE 2296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2020 - PROC EDOC: 259835/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.000,00 |
| 2020NS013212 | 2020-03-24T00:00 | FATURA 234775 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/02/2020 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 264718/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.686,45 |
| 2020NS013212 | 2020-03-24T00:00 | FATURA 234775 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/02/2020 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 264718/2020 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.668,54 |
| 2020NS013213 | 2020-03-24T00:00 | FATURA 234731 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/02/2020 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 264729/2020. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 275,15 |
| 2020NS013213 | 2020-03-24T00:00 | FATURA 234731 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/02/2020 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 264729/2020. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 294,90 |
| 2020NS013223 | 2020-03-24T00:00 | DANFE 1182 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 271432/2020 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 228.868,39 |
| 2020NS013228 | 2020-03-24T00:00 | NFSE 2281 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PERÍODO: 1/2/2020 A 29/2/2020- PROC EDOC 257791/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 82.913,17 |
| 2020NS013230 | 2020-03-24T00:00 | NFSE 2272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 7.894,84 (COBRANÇA VA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 269727/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 433.635,92 |
| 2020NS013231 | 2020-03-24T00:00 | NFES 5877 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 11/03/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 276259/2020. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 946,48 |
| 2020NS013232 | 2020-03-24T00:00 | FATURA 200203821850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 328,87 - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2020 - PROCESSO EDOC: 231907/2020. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.843,47 |
| 2020NS013234 | 2020-03-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL NOVA YORK/WASHINGTON DE 12/02/2020 A 17/02/2020. PROCESSO EDOC: 218437/2020 - 2020OB802766 - 2020RA000406 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.954,68 |
| 2020NS013235 | 2020-03-24T00:00 | NF 1322 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MOLDURAS A PEDIDO DA SECOM/CD(COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM FOTOGRAFIA SEM TÍTULO - AUTOR EDSON CAMPOLINA...). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. PROCESSO EDOC 275995/2020 | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 3.945,00 |
| 2020NS013236 | 2020-03-24T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 66/2020. Processo edoc 259517/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -70.000,00 |
| 2020NS013236 | 2020-03-24T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 66/2020. Processo edoc 259517/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -25.000,00 |
| 2020NS013236 | 2020-03-24T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 66/2020. Processo edoc 259517/2020. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2020NS013237 | 2020-03-24T00:00 | DANFE 4744 e 4745 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD -RET. ISS 3,5 PC s/1358,25 (CONFORME O DANFE 4744) - PERÍODO: 18/02 A 17/03/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 276374/2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 141,00 |
| 2020NS013237 | 2020-03-24T00:00 | DANFE 4744 e 4745 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD -RET. ISS 3,5 PC s/1358,25 (CONFORME O DANFE 4744) - PERÍODO: 18/02 A 17/03/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 276374/2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2020NS013241 | 2020-03-24T00:00 | ARD 6920 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 277140/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.901,94 |
| 2020NS013244 | 2020-03-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL WASHINGTON/NOVA YORK DE 12/02/2020 A 17/02/2020. PROCESSO EDOC: 228185/2020 - 2020OB803781 - 2020RA000406 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.253,55 |
| 2020NS013248 | 2020-03-24T00:00 | ARD 6921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 277150/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.798,07 |
| 2020NS013255 | 2020-03-24T00:00 | NFSe 177825 - ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS VIA WEB, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 26/05/2019 A 25/05/2020 - PROCESSO EDOC: 275854/2020. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2020NS013264 | 2020-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. BAIXA DE 2020RA000401. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEB, GÁS, PASSAGEM AÉREA, CAESB E DIÁRIAS NO EXTERIOR. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.359,80 |
| 2020NS013271 | 2020-03-24T00:00 | NFSE 2291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 259605/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 123.373,42 |
| 2020NS013273 | 2020-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. BAIXA DE 2020RA000401. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEB, GÁS, PASSAGEM AÉREA, CAESB E DIÁRIAS NO EXTERIOR. EDOC 272779/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -62.497,42 |
| 2020NS013273 | 2020-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. BAIXA DE 2020RA000401. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEB, GÁS, PASSAGEM AÉREA, CAESB E DIÁRIAS NO EXTERIOR. EDOC 272779/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -9.695,19 |
| 2020NS013273 | 2020-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. BAIXA DE 2020RA000401. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEB, GÁS, PASSAGEM AÉREA, CAESB E DIÁRIAS NO EXTERIOR. EDOC 272779/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.018,94 |
| 2020NS013273 | 2020-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. BAIXA DE 2020RA000401. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEB, GÁS, PASSAGEM AÉREA, CAESB E DIÁRIAS NO EXTERIOR. EDOC 272779/2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -508,11 |
| 2020NS013275 | 2020-03-24T00:00 | estorno total da 2020ns013235 (2020np001076) para retificar retencao do iss | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ -3.945,00 |
| 2020NS013276 | 2020-03-24T00:00 | NF 1322 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MOLDURAS A PEDIDO DA SECOM/CD(COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM FOTOGRAFIA SEM TÍTULO - AUTOR EDSON CAMPOLINA...). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC (item 14.07 RISS). PROCESSO EDOC 275995/2020 | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 3.945,00 |
| 2020NS013277 | 2020-03-24T00:00 | DANFE 688 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 442158/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 19.814.481/0001-05 - SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 31.200,00 |
| 2020NS013278 | 2020-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS013203 PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DO ISS | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ -5.901,14 |
| 2020NS013358 | 2020-03-24T00:00 | NFSE 15159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (ÍTEM 17.09 DO MANUAL DO ISS - GDF)- PERÍODO: 02/02/2020 A 01/03/2020 - ROCESSO EDOC: 276955/2020. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 256,50 |
| 2020NS013359 | 2020-03-24T00:00 | DANFES 133 E 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA TORRE DE ESCADA DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC IN 1234/2012-SRF E 1PC ISS - PROCESSO EDOC 640142/2019. | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ 5.901,14 |
| 2020NS013360 | 2020-03-24T00:00 | DANFE 30501 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS EM GEL PARA LIMPEZA DE FERIDAS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. RET. 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 275845/2020. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 740,00 |
| 2020NS013363 | 2020-03-24T00:00 | DANFE 98 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/01/2020 A 27/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 269009/2020 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.423,33 |
| 2020NS013366 | 2020-03-25T00:00 | Ajuste nos dados básicos. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -12.843,47 |
| 2020NS013367 | 2020-03-25T00:00 | FATURA 2002003821850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 328,87 - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2020 - PROCESSO EDOC: 231907/2020. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.843,47 |
| 2020NS013368 | 2020-03-25T00:00 | NF 431136 (ID 1355369-0) E 431178 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 10/02/20 A 09/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$116.968,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$1.514,99 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$18,51) - PROC EDOC 270491/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.533,50 |
| 2020NS013368 | 2020-03-25T00:00 | NF 431136 (ID 1355369-0) E 431178 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 10/02/20 A 09/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$116.968,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$1.514,99 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$18,51) - PROC EDOC 270491/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7.853,71 |
| 2020NS013368 | 2020-03-25T00:00 | NF 431136 (ID 1355369-0) E 431178 (ID 952467-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MARÇO/2020 - PERÍODO: 10/02/20 A 09/03/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$116.968,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$1.514,99 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS R$18,51) - PROC EDOC 270491/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 109.095,97 |
| 2020NS013369 | 2020-03-25T00:00 | DANFE 2999 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 275622/2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 707,00 |
| 2020NS013371 | 2020-03-25T00:00 | DCAP 3026-03/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ALVES MARINHO. EDOC 274628/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.165,94 |
| 2020NS013376 | 2020-03-25T00:00 | NFSE 960 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETER ISS 4,89PC CONF. NF - PERÍODO: 18/02/2020 A 17/03/2020 - PARCELA 09/54 - PROC E-DOC 277290/2020. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 12.957,54 |
| 2020NS013377 | 2020-03-25T00:00 | FATURA 06/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 273991/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$ 31.851,30, MULTA R$ 6.869,27) E INFRAERO (R$ 1.306,31). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 40.026,88 |