| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2020OB800027 | 03/01/2020 | DANFE 150518 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - 636443/2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 98.899,78 |
| 2020OB800028 | 03/01/2020 | NFS-E 2877 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PARCELA 12/12 - PERÍODO 21/11 A 20/12/2019 - PROCESSO EDOC 638626/2019. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2020OB800029 | 03/01/2020 | FATURA 30170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/ COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 219,75 (CNPJ H PLUS - DANFE 125.045)- NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 14 A 15/03/2019 - PROCESSO EDOC: 614433/2019 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 308,28 |
| 2020OB800030 | 03/01/2020 | DANFE 391 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 06/11 A 29/11 E 02/12/2019 - PROC EDOC 644655/2019. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.305,64 |
| 2020OB800031 | 03/01/2020 | DANFE 1155 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 640311/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 277,76 |
| 2020NE000001 | 03/01/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2020NE000003 | 03/01/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2020NE000005 | 06/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.20. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40,00 |
| 2020NS000063 | 06/01/2020 | FATURA 22246 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 200496/2020. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 69.277,59 |
| 2020NS000064 | 06/01/2020 | NFSE 727 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO,(0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃOM, REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO,PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - GLOSA 3845,60 COB.INDEV. PROC EDOC: 200074/2020 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 9.954,10 |
| 2020NS000064 | 06/01/2020 | NFSE 727 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO,(0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃOM, REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO,PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - GLOSA 3845,60 COB.INDEV. PROC EDOC: 200074/2020 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 50.202,30 |
| 2020NS000065 | 06/01/2020 | NFSE 109337 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/11 A 08/12/2019 - PROCESSO EDOC: 200775/2020. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2020NS000066 | 06/01/2020 | FATURA 1800209102 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFÔNICAS E DE 1 PONTO DE TV POR ASSINATURA/INTERNET A CABO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 200210/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.898,28 |
| 2020NS000067 | 06/01/2020 | DANFE 1363 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 201345/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 57.015,68 |
| 2020NS000068 | 06/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2020NS000068 | 06/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 676,66 |
| 2020NS000068 | 06/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2020NS000068 | 06/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 21,67 |
| 2020NS000069 | 06/01/2020 | DANFE 3488 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA MODELAGEM DE DADOS COM REPOSITÓRIO DE MODELOS DE DADOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE COM SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO - LICENÇA NOMEADA E FLUTUANTE, POR 12 MESES - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 17 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200282/2020. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 1.814,52 |
| 2020OB800053 | 06/01/2020 | RECIBO 34868 E 34866 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/08 A 30/11/19 E NOVEMBRO/2019 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 638563/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.101,67 |
| 2020OB800053 | 06/01/2020 | RECIBO 34868 E 34866 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/08 A 30/11/19 E NOVEMBRO/2019 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 638563/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.191,26 |
| 2020OB800054 | 06/01/2020 | DANFE 1055- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, C/FORNECIMENTO MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO:13O.SALARIO/2019 (12/12AVOS)- RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 0,02 (COB.INDEVIDA) E BLOQUEIO 4369,07(FALTA COMPROVACAO DE ADICIONAIS E DIFERENCAS). PROCESSO EDOC: 643695/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 26.795,44 |
| 2020OB800054 | 06/01/2020 | DANFE 1055- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, C/FORNECIMENTO MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO:13O.SALARIO/2019 (12/12AVOS)- RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 0,02 (COB.INDEVIDA) E BLOQUEIO 4369,07(FALTA COMPROVACAO DE ADICIONAIS E DIFERENCAS). PROCESSO EDOC: 643695/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.358,97 |
| 2020OB800055 | 06/01/2020 | DANFE 2858 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NAS DANFES ANTERIORES), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13O.SALARIO/2019(12/12 AVOS) - PROCESSO EDOC: 646017/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 19.532,10 |
| 2020OB800055 | 06/01/2020 | DANFE 2858 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NAS DANFES ANTERIORES), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13O.SALARIO/2019(12/12 AVOS) - PROCESSO EDOC: 646017/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 137.549,95 |
| 2020OB800056 | 06/01/2020 | DANFE 94381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 31/12/2019 A 30/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 647010/2019. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 97.290,54 |
| 2020OB800057 | 06/01/2020 | DANFE 698 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC (EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) - RET. ISS 5PC(DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: NOV/2019 - PROCESSO EDOC 620669/2019 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 7.182,78 |
| 2020OB800058 | 06/01/2020 | DANFE 832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CEFOR/CD. 5 ED. ESTÁGIO VISITA - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQ. R$ 6.800,00(MULTA PORTARIA 160/2019) E R$ 7.500,00(MULTA PORTARIA 57/2019) - PERÍODO 01 A 05/07/2019 - PROCESSO EDOC 421546/2019. | 07.286.731/0001-94 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 2.511,64 |
| 2020OB800059 | 06/01/2020 | NFS-E 157 - CONTRATAÇÃO DE ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JR - ME, PARA MINISTRAR OFICINA SOBRE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA C/ CÂMERAS DSLR E OSMO DJI4K, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 16/12/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2 PC ( CONF. ITEM 17.24 DO MAN. SUBST TRIB/GDF) - PROC. E-DOC: 602277/2019 | 07.038.721/0001-30 - ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR ME | R$ 5.328,26 |
| 2020NE000007 | 07/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ 37.000,00 |
| 2020NE000013 | 07/01/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2019. PROC. 201.147/2020 | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 67,25 |
| 2020NE000012 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 4.704,17 |
| 2020NE000010 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2020NE000011 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2020NE000009 | 07/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 113.347,49 |
| 2020NE000008 | 07/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.475,00 |
| 2020NE000014 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 9.880,00 |
| 2020NE000006 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.20 A 01.02.21. PROC. 383.688/2018. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.812,95 |
| 2020OB800062 | 07/01/2020 | DCAP 3003-01/2020. GRUPO 3. CONTINUAÇÃO DA 2019NS064802-64803. BAIXA DA 2019RA002086 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAS PELO SERVIDOR WALDIR COSTA FILHO AOS BENEFICIÁRIOS. EDOC 200856/2020. | 150.675.481-34 - WALDIR C. FILHO | R$ 3.960,40 |
| 2020OB800061 | 07/01/2020 | DCAP 3028-12/2019. GRUPO 3. REGISTRO DE DEDUÇÃO DO PRÓ-SAÚDE PARTICIPAÇÃO ESCOLHA DIRIGIDA. ACERTO DE ÓBITO DA APOSENTADA ESTER ALVES BARBOSA COM COMPENSAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO JUNTO AO PRÓ-SAÚDE. EDOC 295073/2019. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 4.411,76 |
| 2020NS000077 | 07/01/2020 | DANFE 1364 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RETER 9,45PC IN RFB 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 201395/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 41.230,96 |
| 2020NS000078 | 07/01/2020 | FAT 16776/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 HOSPEDAGEM NOBILE CNPJ 09.405.789/0003-05 DANFE 95267) - PERÍODO: 18 A 19/12/2019 - PROC EDOC 202665/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 236,00 |
| 2020NS000079 | 07/01/2020 | DANFE 3473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2019 - PROC EDOC: 200844/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2020NS000080 | 07/01/2020 | FATURA 2019579420 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 201652/2020. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2020NS000081 | 07/01/2020 | FAT 16778/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 HOSPEDAGEM BRASIL 21 SUITES CNPJ 08.796.076/0003-49 DANFE 123582)- PERÍODO: 02 a 03/12/2019 - PROC EDOC 202777/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 236,00 |
| 2020NS000082 | 07/01/2020 | RECIBO 12/12-2019 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC E-DOC 202866/2020. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2020NS000083 | 07/01/2020 | FAT 16777/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 HOSPEDAGEM NOBILE CNPJ 09.405.789/0003-05 DANFE 95463)- (RET 5,85PC S/59,40 PETRUS CNPJ 09.674.465/0003-64 - DANFE 20) - PERÍODO: 16 A 17/12/2019 - PROC EDOC 202705/2020 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 295,40 |
| 2020NS000084 | 07/01/2020 | NFSE 20208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/11/2019 A 24/12/2019 - PROC EDOC: 202885/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 400,00 |
| 2020NS000085 | 07/01/2020 | DANFE 1396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: DEZEMBRO/2019. PROC EDOC 200026/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2020NS000086 | 07/01/2020 | DANFE 84 - AQUISIÇÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO USB PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE DIVERSAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012. PROCESSO 200016/2020. | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 1.450,00 |
| 2020NS000087 | 07/01/2020 | NFES 18667 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202446/2020 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.774,65 |
| 2020NS000087 | 07/01/2020 | NFES 18667 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202446/2020 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.276,05 |
| 2020NS000088 | 07/01/2020 | DANFE 9528950 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE VISTORIA/VALIDAÇÃO/EMISSÃO DE 244 UNIDADES DE TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA), PELO PERÍODO DE 03 ANOS (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016 - IBGE), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO NOVEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 625541/2019. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 210,00 |
| 2020NS000089 | 07/01/2020 | DANFE 481 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONF. ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 08/07/2019 A 17/12/2019 - PROC EDOC: 647241/2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.681,54 |
| 2020NS000090 | 07/01/2020 | DANFE 839 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,61PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2019 - PROCESSO EDOC 202218/2020 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 27.605,55 |
| 2020NS000091 | 07/01/2020 | FATURA 2019579570 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202473/2020 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2020NS000092 | 07/01/2020 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000088 PARA AJUSTE DE SALDO DE SALDO NO EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -210,00 |
| 2020NS000093 | 07/01/2020 | DANFE 2560 - AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MICROFONE GOOSENECK HIPERCARDIÓIDE, A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 647741/2019. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 13.247,92 |
| 2020NS000094 | 07/01/2020 | DANFE 1368 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - PARCELA 11/12 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 649048/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NS000095 | 07/01/2020 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000094 PARA INCLUSÃO DE VALOR BLOQUEADO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -68.935,86 |
| 2020NS000096 | 07/01/2020 | DANFE 1368 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - PARCELA 11/12 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$6.893,58 (MULTA PORTARIA 170/2019) - PROC EDOC 649048/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NS000097 | 07/01/2020 | NFS-e 75461 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PAGAMENTO DE VALOR GLOSADO NA 2019NS056963 (R$39.185,47) E BLOQUEIO DE R$373,74 (FALTA COMPROVAR REPASSES A TRABALHADORES) - PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$12.672,65 - PROCESSO EDOC 573021/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 39.559,21 |
| 2020NE000069 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.485,00 |
| 2020NE000062 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.012,50 |
| 2020NE000061 | 08/01/2020 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2019. PROC. 603.517/2019. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 50.094,00 |
| 2020NE000058 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 28.687,33 |
| 2020NE000040 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000039 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000038 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000037 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000036 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000035 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000034 | 08/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2020NE000033 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000032 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000031 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000030 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 169.590,73 |
| 2020NE000029 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,95 |
| 2020NE000025 | 08/01/2020 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2020NE000024 | 08/01/2020 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2020NE000023 | 08/01/2020 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 56.400,00 |
| 2020NE000021 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.19 A 19.12.20. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 31.823,96 |
| 2020NE000063 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NE000051 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.420,67 |
| 2020NE000020 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.19 A 01.9.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 23.686,33 |
| 2020NE000028 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.649,40 |
| 2020NE000027 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO 2019/107.0, VIGÊNCIA DE 27.05.19 A 26.05.20. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 39.174,80 |
| 2020NE000016 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/077.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 11.736,55 |
| 2020NE000068 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NE000066 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NE000064 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NE000060 | 08/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.000,00 |
| 2020NE000059 | 08/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.000,00 |
| 2020NE000057 | 08/01/2020 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000056 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000055 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000054 | 08/01/2020 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2020NE000053 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000052 | 08/01/2020 | 15 - TAXA ESTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 5.600,00 |
| 2020NE000049 | 08/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 288,00 |
| 2020NE000048 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000046 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000045 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000044 | 08/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2020NE000043 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000042 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000041 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000019 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 140.998,94 |
| 2020NE000018 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0. VIGÊNCIA DE 8.4.19 A 7.4.20. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.736,95 |
| 2020NE000017 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/178.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 384,25 |
| 2020NE000015 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 387,00 |
| 2020NE000003 | 08/01/2020 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 611.044.341-72 - ANINHO IRACHANDE | R$ 2.429,36 |
| 2020NE000002 | 08/01/2020 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ 1.214,68 |
| 2020NS000098 | 08/01/2020 | NFSE 583 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD- LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020NS000099 | 08/01/2020 | DANFE 1395 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200027/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2020NS000100 | 08/01/2020 | NFSe 5806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 17 CÂMERAS DE CFTV DA MARCA PELCO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 573521/2019. | 72.855.901/0001-76 - DIGIFIX COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 6.613,00 |
| 2020NS000102 | 08/01/2020 | DANFE 717 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/11 A 21/12/2019 - PROC EDOC 203066/2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2020NS000103 | 08/01/2020 | DANFE 3407 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2019 - PROC EDOC: 201730/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.605,63 |
| 2020NS000104 | 08/01/2020 | DANFE 1372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL )01/01/2018 A 31/12/2019 - EXCLUÍDA POR ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO ENTE ESTADO DISTRITO FEDERAL) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - REAJUSTE 3,7765PC AUTORIZADO PROC 380884/2018 - PERÍODO: 25/02 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 203536/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 21.962,49 |
| 2020NS000105 | 08/01/2020 | DANFE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/19 RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC: 200023/2020. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2020NS000107 | 08/01/2020 | DANFE 833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 26 A 30/08/2019 ( 6ª EDIÇÃO DO ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO) - PROC EDOC 642637/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 16.478,71 |
| 2020NS000108 | 08/01/2020 | DANFE 2133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROCESSO E-DOC 201628/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 20.300,55 |
| 2020NS000109 | 08/01/2020 | FATURA 3902 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC 201450/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 39.769,40 |
| 2020NS000110 | 08/01/2020 | NFSE 2165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 01/01 A 31/12/2019 - PROC E-DOC 647927/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.718,62 |
| 2020NS000110 | 08/01/2020 | NFSE 2165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 01/01 A 31/12/2019 - PROC E-DOC 647927/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.593,10 |
| 2020NS000111 | 08/01/2020 | NFSE 1000906 - SERVIÇO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, POR 54 MESES, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 202035/2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2020NS000112 | 08/01/2020 | DANFE 17798 E 17799 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/11/2019 A 18/12/2019 (PARCELA 5/12)- PROCESSO EDOC 633593/2019. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,66 |
| 2020NS000113 | 08/01/2020 | DANFE 4346 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET ISS 5PC SOBRE R$ 5.133,54 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201419/2020. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 25.667,69 |
| 2020NS000114 | 08/01/2020 | NFSE 201900000002438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS 5,00PC (CONF. ITEM 30.01 MANUAL DO SUBST. TRIB. ISS/GDF) - PERÍODO: 23 e 29/10/2019. PROCESSO EDOC. 202593/2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.262,04 |
| 2020NS000115 | 08/01/2020 | DANFE 149716 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 1,24 PC CONFORME A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 634383/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.851,42 |
| 2020NS000116 | 08/01/2020 | DANFES 20940 E 20941 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS/ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN - RET. DE 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12 S/ 768,73 (DANFE 20940) - RET 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC S/ R$ 340,00 (DANFE 20941) - GLOSA DE R$ 80,00 (SERV. NÃO AUTORIZADO) - PERÍODO: 11/2019 - PROC. EDOC 645552/2019. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 568,73 |
| 2020NS000116 | 08/01/2020 | DANFES 20940 E 20941 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS/ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN - RET. DE 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12 S/ 768,73 (DANFE 20940) - RET 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC S/ R$ 340,00 (DANFE 20941) - GLOSA DE R$ 80,00 (SERV. NÃO AUTORIZADO) - PERÍODO: 11/2019 - PROC. EDOC 645552/2019. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 200,00 |
| 2020NS000116 | 08/01/2020 | DANFES 20940 E 20941 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS/ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN - RET. DE 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12 S/ 768,73 (DANFE 20940) - RET 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC S/ R$ 340,00 (DANFE 20941) - GLOSA DE R$ 80,00 (SERV. NÃO AUTORIZADO) - PERÍODO: 11/2019 - PROC. EDOC 645552/2019. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 260,00 |
| 2020NS000117 | 08/01/2020 | NFSE 20201 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 202319/2019. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2020NS000118 | 08/01/2020 | DANFE 991 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS, INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR 12 MESES A PEDIDO DO DETEC/CD, PERIODO: 18/11/2019 A 17/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 644466/2019. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.407,25 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.021,34 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 4.480,00 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.576,89 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 32.884,46 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83.104,02 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.480,00 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 801,42 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 23.241,26 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80,00 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.304,02 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 70,00 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 32.629,34 |
| 2020NS000120 | 08/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.360,00 |
| 2020NS000123 | 08/01/2020 | DANFE 221358 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 647292/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000124 | 08/01/2020 | DANFE 4361 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2019 - PROC EDOC 202719/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2020NS000125 | 08/01/2020 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000086 PARA ACERTO NAS DEDUÇÕES. | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ -1.450,00 |
| 2020NS000126 | 08/01/2020 | DANFE 84 - AQUISIÇÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO USB PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE DIVERSAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. PROCESSO 200016/2020. | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 1.450,00 |
| 2020NS000128 | 08/01/2020 | DANFE 772 - FORNECIMENTO DE LATAS E GALÕES DE TINTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 648109/2019. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ 5.867,80 |
| 2020NS000129 | 08/01/2020 | DANFE 12690 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE METILPREDNISOLONA 500 MG INJETAVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 648712/2019. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 522,75 |
| 2020NS000130 | 08/01/2020 | DANFE 157 - FORNECIMENTO DE PORTA ALGEMAS SISTEMA MOLLE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. DE ACESSIBILIDADE/DG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 639763/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ 7.265,24 |
| 2020NS000131 | 08/01/2020 | DANFE 304 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE MODELO 4311, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 645725/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.900,00 |
| 2020NS000132 | 08/01/2020 | DANFE 5955 - FORNECIMENTO DE 440 UNIDADES DE PRISMA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 643865/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 8.795,60 |
| 2020NS000133 | 08/01/2020 | DANFE 005 ¿ FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 643883/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 33.449.664/0001-91 - LV COMÉRCIO DE PAPELARIA & INFORMÁTICA EIRELI | R$ 119,00 |
| 2020NS000134 | 08/01/2020 | DANFE 3601 ¿ FORNECIMENTO DE 60 PEÇAS DE LÂMPADA LED, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 631700/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 1.392,60 |
| 2020NS000135 | 08/01/2020 | DANFE 715 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 646103/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 180,18 |
| 2020NS000136 | 08/01/2020 | DANFES 4675, 4676 E 4677 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO DA COORD. DE ACESSIBILIDADE/DG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 638952. DANFES AUTENTICOS CONF. SITE DA RFB. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 789,92 |
| 2020NS000137 | 08/01/2020 | DANFE 703 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SELADORA CONCENTRADA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 648162/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 14.974.969/0001-78 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000142 | 08/01/2020 | DANFE 220426 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDOD DO DEMED/CD, C/CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 637568/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 75.476,00 |
| 2020NS000143 | 08/01/2020 | NFSE 71620 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2019NS039772, DE ACORDO COM O DOCUMENTO 07 DO PROCESSO 517111/2019 (HOUVE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA TAL DESPESA) - PERÍODO 01/05 A 17/06/2019 - PROCESSO EDOC 466058/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.061,65 |
| 2020NS000147 | 08/01/2020 | DANFE 221173 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, C/CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 647277/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 628,00 |
| 2020NS000148 | 08/01/2020 | FATURA 202030390 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - MULTA DE R$ 2.668,00 PORTARIA Nº 90/2019 - PAGAR POR MEIO DE OB CRÉDITO CONF DOC 5 - PROC EDOC: 203010/2020. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2020NS000149 | 08/01/2020 | NFSE 10567 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 12/12- PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 201184/2020 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.378,60 |
| 2020NS000151 | 08/01/2020 | NFSE 10568 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) PARCELA 12/12 - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC EDOC 201184/2020. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.920,20 |
| 2020NS000221 | 08/01/2020 | FATURA 191203464576 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC SOBRE 13.063,59 CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 250,94 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2019 - PROCESSO EDOC: 631893/2019 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.812,65 |
| 2020NS000253 | 08/01/2020 | DANFE 12388 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA ARUBA, QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - (PARCELA 9/12) PERÍODO 26/11 A 25/12/2019 - PROCESSO EDOC 204384/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 28.997,00 |
| 2020NS000314 | 08/01/2020 | DANFE 220759 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, C/CONTRATO RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 647220/2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.297,00 |
| 2020NS000329 | 08/01/2020 | NFSE 497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC. 203275/2020 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 4.480,00 |
| 2020NS000384 | 08/01/2020 | DANFE 6887 - FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE CORDÃO PARA CRACHÁ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 643943/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 2.350,00 |
| 2020NS000386 | 08/01/2020 | FATURAS 7229755 E 7229756 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$245,76 REF DANFE 229755 E 229756 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$983,04 (REF NFSC 121155 E 121184 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇOS PRESTADOS 09 E 10/12/2019 - PROC E-DOC 203617/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 1.228,80 |
| 2020NS000388 | 08/01/2020 | DANFE 8 - FORNEC. DE PORTA-CRACHÁS, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 643893/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 33.935.894/0001-60 - CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2020NS000393 | 08/01/2020 | DANFE 7324 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 644910/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 881,70 |
| 2020NS000394 | 08/01/2020 | ESTORNO TOTAL DA 2020NS000089 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -14.681,54 |
| 2020NS000395 | 08/01/2020 | DANFE 481 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (A CÂMARA DOS DEPUTADOS NÃO FORNECEU OS MATERIAIS - CONFORME ORIENTAÇÃO DO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 08/07/2019 A 17/12/2019 - PROC EDOC: 647241/2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.681,54 |
| 2020NS000396 | 08/01/2020 | DANFE 26312 - FORNEC. DE RESMAS DE PAPEL A4, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 200059/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 93.030,00 |
| 2020NS000398 | 08/01/2020 | NFSE 263 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11/19 a 27/12/19 - PROCESSO EDOC: 204478/2020 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2020NS000399 | 08/01/2020 | DANFE 8675 - FORNEC. DE BLOCOS ADESIVOS E GRAMPEADORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 643885/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 6.120,00 |
| 2020NS000400 | 08/01/2020 | DANFE 1251 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 640798/2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 2.999,65 |
| 2020NS000401 | 08/01/2020 | NFSE 221577 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SERV. PREST. EM BRASÍLIA (CONF. ATESTE) - RET. 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 204383/2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 6.808,00 |
| 2020OB800064 | 08/01/2020 | NFSE 109337 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/11 A 08/12/2019 - PROCESSO EDOC: 200775/2020. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.422,00 |
| 2020OB800065 | 08/01/2020 | FATURA 1800209102 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFÔNICAS E DE 1 PONTO DE TV POR ASSINATURA/INTERNET A CABO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 200210/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.246,39 |
| 2020OB800066 | 08/01/2020 | DANFE 1363 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 201345/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 51.627,70 |
| 2020OB800067 | 08/01/2020 | NFSE 727 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO,(0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃOM, REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO,PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - GLOSA 3845,60 COB.INDEV. PROC EDOC: 200074/2020 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 385,80 |
| 2020OB800067 | 08/01/2020 | NFSE 727 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO,(0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃOM, REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO,PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - GLOSA 3845,60 COB.INDEV. PROC EDOC: 200074/2020 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 50.202,30 |
| 2020OB800068 | 08/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2020OB800068 | 08/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 676,66 |
| 2020OB800068 | 08/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2020OB800068 | 08/01/2020 | NFSE 2019365 E 2019370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 649121/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 21,67 |
| 2020OB800069 | 08/01/2020 | FATURA 22246 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 200496/2020. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 62.730,86 |
| 2020OB800070 | 08/01/2020 | FATURA 2019579420 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 201652/2020. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 12.079,37 |
| 2020OB800071 | 08/01/2020 | FATURA 2019579570 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202473/2020. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 12.079,36 |
| 2020NE000047 | 08/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -416.512,53 |
| 2020NE000065 | 08/01/2020 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -14.080,00 |
| 2020NE000067 | 08/01/2020 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2020NE000082 | 09/01/2020 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2020NE000080 | 09/01/2020 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.022,27 |
| 2020NE000074 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.19 A 19.04.20. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 8.622,42 |
| 2020NE000075 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.19 A 12.11.20. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 97.066,67 |
| 2020NE000073 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.101,91 |
| 2020NE000072 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.797,03 |
| 2020NE000071 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO 2019/114.0, VIGÊNCIA DE 01/08/2019 A 31/05/2023 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.071,04 |
| 2020NE000097 | 09/01/2020 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 50.150,11 |
| 2020NE000096 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 7.813,11 |
| 2020NE000094 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.920,00 |
| 2020NE000090 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.20 A 29.6.21 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2020NE000088 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.20 A 29.6.21 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2020NE000112 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/004.0, VIGÊNCIA DE 15.01.19 A 14.01.20 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 3.704,96 |
| 2020NE000111 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2020NE000089 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2020NE000087 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000086 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000085 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000084 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000083 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 6.000,00 |
| 2020NE000079 | 09/01/2020 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2020NE000078 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000077 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000076 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000098 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2020NE000095 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 04.07.19 A 03.07.20. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2020NE000093 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 45.000,00 |
| 2020NE000092 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 109.271,12 |
| 2020NE000100 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.186,67 |
| 2020NE000106 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.560,00 |
| 2020NE000103 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.20 A 04.01.21. EDOC 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2020NE000104 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.600,00 |
| 2020NE000102 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.345,90 |
| 2020NE000101 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.593,96 |
| 2020NE000099 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2020OB800074 | 09/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. - CEFOUT | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.650,01 |
| 2020OB800073 | 09/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2019. EDOC: 202090/2020. - CEFCC | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 46.756,02 |
| 2020NE000124 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NE000113 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000179 | 09/01/2020 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. EDOC. 200.106/2020 | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.061,28 |
| 2020NE000178 | 09/01/2020 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. EDOC. 200.112/2020 | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 4.365,35 |
| 2020NE000175 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000174 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 109.900,00 |
| 2020NE000172 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000171 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000170 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2020NE000165 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2019 A 19.1.2020 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 67.249,52 |
| 2020NE000164 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. PROC. 371.357/2018 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 107.223,01 |
| 2020NE000160 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2020NE000157 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020_A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 44.001,26 |
| 2020NE000153 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020_A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 46.317,11 |
| 2020NE000147 | 09/01/2020 | 15 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 21.368,68 |
| 2020NE000145 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2019_A 15.01.2020. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.013,79 |
| 2020NE000137 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 19.468,80 |
| 2020NE000134 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.553,32 |
| 2020NE000130 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 14.400,00 |
| 2020NE000127 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000126 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE000123 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000118 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID 1029596 | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 228,00 |
| 2020NE000116 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000109 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,20 |
| 2020NE000107 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,20 |
| 2020NE000004 | 09/01/2020 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 1.890,00 |
| 2020NE000177 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 109.900,00 |
| 2020NE000169 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/132.0. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 91.149,68 |
| 2020NE000168 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 15.561,87 |
| 2020NE000167 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2020NE000166 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/079.0. VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 4.120,00 |
| 2020NE000163 | 09/01/2020 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2019. PROC. 201.144/2020. | 20.918.668/0001-20 - MEDICINALI PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | R$ 178,40 |
| 2020NE000161 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0. VIGÊNCIA DE 27.08.19 A 26.08.20. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 51.066,02 |
| 2020NE000158 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,67 |
| 2020NE000155 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0. VIGÊNCIA DE 13.05.19 A 12.05.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 41.239,19 |
| 2020NE000154 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.121,74 |
| 2020NE000150 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.089,76 |
| 2020NE000151 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 16.953,36 |
| 2020NE000149 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.050,68 |
| 2020NE000148 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 11.146,00 |
| 2020NE000152 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 39.807,00 |
| 2020NE000146 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.537,83 |
| 2020NE000144 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 27.528,15 |
| 2020NE000143 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.18 A 30.01.20 | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020NE000142 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 49.180,56 |
| 2020NE000141 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 28.100,85 |
| 2020NE000140 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 55.735,52 |
| 2020NE000139 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/58.0. VIGÊNCIA DE 26.03.19 A 25.03.20. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 82.158,17 |
| 2020NE000138 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/019.0. VIGÊNCIA DE 26.2.19 A 25.2.20. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.141,57 |
| 2020NE000136 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2020NE000135 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2020NE000133 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2020NE000128 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.371,50 |
| 2020NE000131 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.974,59 |
| 2020NE000129 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2020NE000117 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2019 A 09.06.2020. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 55.733,23 |
| 2020NE000115 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.923,03 |
| 2020NE000119 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 77.693,47 |
| 2020NE000121 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.364,80 |
| 2020NE000105 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.707,16 |
| 2020NE000114 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0. VIGÊNCIA DE 09.09.19 A 08.09.20. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.066,67 |
| 2020NS000018 | 09/01/2020 | NFS-E 9209 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON CLAYTON G. DE AQUINO NO CURSO DE TÉCNICAS ÁGEIS DE FACILITAÇÃO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DE 31/10 A 1/11/2019. RET. TRIB. FED. RFB 1234/2012 9,45 P.C., RET. ISS P/ DF 2 P.C. PROC. EDOC 556665/2019. REL. 6/2020. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 1.980,00 |
| 2020NS000402 | 09/01/2020 | DANFE 2250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROCESSO E-DOC 201640/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 7.835,30 |
| 2020NS000403 | 09/01/2020 | DANFE 2211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROCESSO E-DOC 201636/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 14.602,15 |
| 2020NS000404 | 09/01/2020 | DANFE 2180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO)- PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROCESSO E-DOC 201632/2020. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 13.533,70 |
| 2020NS000407 | 09/01/2020 | NFES 18319 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202424/2020. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 12.050,70 |
| 2020NS000410 | 09/01/2020 | DCAP 3001-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA LAUDIVINA MARIA PEREIRA. EDOC 648534/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.687,87 |
| 2020NS000415 | 09/01/2020 | DCAP 3002-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR ISMAEL ROBLES. EDOC 646204/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.024,64 |
| 2020NS000417 | 09/01/2020 | DANFE 837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 18/11 A 22/11/2019 (8ª EDIÇÃO DO ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO) - PROC EDOC 642934/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 13.295,72 |
| 2020NS000418 | 09/01/2020 | FAT. 806686 (NF 47787) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANT. DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INSTALAÇÃO, CONF., ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - PERÍODO 01 A 30/12/2019 - BLOQ. DE R$ 3.735,20 (MULTA OBJETO DA PORT. N¨ 152/2019 ) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (ISENTO DE ISS - SERV. COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC. EDOC 201648/2019. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2020NS000421 | 09/01/2020 | DANFE 1161 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204948/2020. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 44.526,41 |
| 2020NS000422 | 09/01/2020 | DCAP 3000-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA VERA REGINA FERREIRA. EDOC 648628/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.800,00 |
| 2020NS000423 | 09/01/2020 | DCAP 3015-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO NEWTON GOMES DA SILVA. EDOC 202367/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2020NS000424 | 09/01/2020 | NFSE 13952 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE -PERÍODO: 17/12 A 31/12/2019 - PROC EDOC 203171/2020. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.709,60 |
| 2020NS000426 | 09/01/2020 | NFSs-E 25688 E 25689 - FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, CONF. CONTRATO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DOC 12. RET 1,24PC CONF IN 1234/2012 RFB. NFSs-E AUTÊNTICAS CONF. SITE CUIABA.NOTAELETRONICA. PROCESSO EDOC. 622435/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 80.252,81 |
| 2020NS000428 | 09/01/2020 | DCAP 3016-01/2020. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE LOURINALDO GUEDES. EDOC 203342/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.646,57 |
| 2020NS000429 | 09/01/2020 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2020NS000093. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ -13.247,92 |
| 2020NS000430 | 09/01/2020 | DANFE 2560 - AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MICROFONE GOOSENECK HIPERCARDIÓIDE, A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 644741/2019. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 13.247,92 |
| 2020NS000432 | 09/01/2020 | DANFE 244 - FORNECIMENTO DE 50 MESAS EM ARCO DE CIRCULO A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 647706/2019. | 28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 27.888,50 |
| 2020NS000433 | 09/01/2020 | DANFE 148 - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 643856/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 31.149.649/0001-00 - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.170,00 |
| 2020NS000434 | 09/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000434 | 09/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -267,90 |
| 2020NS000436 | 09/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000436 | 09/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -267,90 |
| 2020NS000438 | 09/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000438 | 09/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ -267,90 |
| 2020NS000440 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202459/2020. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000440 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202459/2020. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000440 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202459/2020. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000441 | 09/01/2020 | NFSE 6835 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1.234/12, ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO: 23/12/2019 ( CONFORME NOTA FISCAL) - PROC EDOC 200722/2020. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2020NS000442 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202474/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000442 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202474/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000442 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 202474/2020. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000443 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc eDoc 202442/2020. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000443 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc eDoc 202442/2020. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000443 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc eDoc 202442/2020. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000444 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200075/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000444 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200075/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000444 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MIRANDA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200075/2020. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000445 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NS000445 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 202125/2020. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NS000446 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202830/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000446 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202830/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000446 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202830/2020. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000447 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 200063/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000447 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 200063/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000447 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Proc. eDoc 200063/2020. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000448 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200041/2020. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000448 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200041/2020. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000448 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE SOARES E DO DEPUTADO DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200041/2020. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000449 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 641541/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2020NS000449 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 641541/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 6.000,00 |
| 2020NS000451 | 09/01/2020 | DANFE 1126 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ECOLHIMENTO DE VALOR FIXO - PERÍODO: 01 A 11/12/2019 - PROCESSO EDOC: 200847/2020. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 885,06 |
| 2020NS000464 | 09/01/2020 | ND 201/011 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 08/11- PROCESSO E-DOC: 201182/2020. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.400,00 |
| 2020NS000465 | 09/01/2020 | ND 799390, 799391 E 799392 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC 201308/2020. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2020NS000467 | 09/01/2020 | ND 799393, 799394 E 799395 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 03/04 - PROCESSO EDOC 201337/2020. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.350,00 |
| 2020NS000468 | 09/01/2020 | ND 262137 - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 03/12 - PROCESSO EDOC: 201207/2020. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2020NS000469 | 09/01/2020 | DANFE 46 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 646882/2019. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.844,00 |
| 2020NS000471 | 09/01/2020 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 202364/2020. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NS000471 | 09/01/2020 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 202364/2020. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NS000510 | 09/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 643773/2019 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020OB800076 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 004.134.737-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.947,19 |
| 2020OB800077 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.579,64 |
| 2020OB800078 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 157.915.638-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.773,41 |
| 2020OB800079 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 381.051.951-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.540,00 |
| 2020OB800080 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.991,09 |
| 2020OB800081 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 430.259.002-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2020OB800082 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 043.330.739-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.110,51 |
| 2020OB800083 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 023.092.749-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.071,61 |
| 2020OB800084 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 875.947.491-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2020OB800085 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 146.720.495-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.730,00 |
| 2020OB800086 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 017.385.060-02 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.603,05 |
| 2020OB800087 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 714.712.781-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2020OB800088 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 018.189.614-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.049,68 |
| 2020OB800089 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.450,74 |
| 2020OB800090 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2020OB800091 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 902.186.471-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.240,00 |
| 2020OB800092 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 058.235.299-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.136,82 |
| 2020OB800093 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 015.631.147-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.959,13 |
| 2020OB800094 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 023.199.537-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.100,00 |
| 2020OB800095 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 030.355.218-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.586,21 |
| 2020OB800096 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,60 |
| 2020OB800097 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204,25 |
| 2020OB800098 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 810,92 |
| 2020OB800099 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.145,99 |
| 2020OB800100 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.529,19 |
| 2020OB800101 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 360.894.272-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257,67 |
| 2020OB800102 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 007.313.020-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.898,39 |
| 2020OB800103 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.777,20 |
| 2020OB800104 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2020OB800105 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 388.739.402-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.310,00 |
| 2020OB800106 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.054,30 |
| 2020OB800107 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323,39 |
| 2020OB800108 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 413.302.005-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.202,38 |
| 2020OB800109 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.150,00 |
| 2020OB800110 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 909.828.437-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.228,59 |
| 2020OB800111 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 002.134.610-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.048,27 |
| 2020OB800112 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.503,94 |
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| 2020OB800148 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.402,90 |
| 2020OB800149 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 186.600.372-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81,30 |
| 2020OB800150 | 09/01/2020 | NFES 18667 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202446/2020 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 6.033,32 |
| 2020OB800150 | 09/01/2020 | NFES 18667 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 202446/2020 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.276,05 |
| 2020OB800151 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.729,10 |
| 2020OB800152 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 079.736.877-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.041,30 |
| 2020OB800153 | 09/01/2020 | DANFE 717 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/11 A 21/12/2019 - PROC EDOC 203066/2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 468,51 |
| 2020OB800154 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 621.560.473-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2020OB800155 | 09/01/2020 | DANFE 1395 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200027/2020. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2020OB800156 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.151,59 |
| 2020OB800157 | 09/01/2020 | NFSE 583 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD- LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020OB800158 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2020OB800159 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.297,26 |
| 2020OB800160 | 09/01/2020 | DANFE 5721538 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA), A PEDIDO DA DITEC/CD, COM CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 625541/2019. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 118,86 |
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| 2020OB800162 | 09/01/2020 | DANFE 833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 26 A 30/08/2019 ( 6ª EDIÇÃO DO ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO) - PROC EDOC 642637/2019. | 07.286.731/0001-94 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 15.514,71 |
| 2020OB800163 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 837.621.163-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.380,89 |
| 2020OB800164 | 09/01/2020 | FATURA 191203464576 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC SOBRE 13.063,59 CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 250,94 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2019 - PROCESSO EDOC: 631893/2019. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.578,14 |
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| 2020OB800171 | 09/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6802 - PROCESSO EDOC: 204321/2020 | 377.885.663-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.234,40 |
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| 2020NE000156 | 09/01/2020 | ANULAÇÃO. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -46.317,11 |
| 2020NE000159 | 09/01/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -32.455,76 |
| 2020NE000173 | 09/01/2020 | ANULAÇÃO. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -3.943,50 |
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| 2020NE000279 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 84.002,00 |
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| 2020NE000277 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.19 A 11.07.20. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 7.844,20 |
| 2020NE000276 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0, VIGÊNCIA DE 12.07.19 A 11.07.20. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 4.614,95 |
| 2020NE000267 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.18 A 18.12.23. | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 53.282,76 |
| 2020NE000260 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.330,39 |
| 2020NE000259 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 10.067,28 |
| 2020NE000255 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.979,36 |
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| 2020NE000246 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.19 A 30.07.20. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 32.946,67 |
| 2020NE000245 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2019 A 11.6.2020. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 24.192,01 |
| 2020NE000241 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2020NE000253 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 36.576,30 |
| 2020NE000256 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/175.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 4.717,25 |
| 2020NE000257 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 128.778,75 |
| 2020NE000258 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 75.235,03 |
| 2020NE000261 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2020NE000262 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. P | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2020NE000263 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2020NE000264 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2020NE000265 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.068,80 |
| 2020NE000266 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,89 |
| 2020NE000268 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2019 A 25.4.2020. P | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000269 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PRO | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 106.503,89 |
| 2020NE000270 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/100.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2020NE000271 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.283,24 |
| 2020NE000272 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 103.833,88 |
| 2020NE000274 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2019 A 22.6.2020. P | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 9.477,24 |
| 2020NE000275 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.2 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.19 A 25.9.202020. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 14.551,66 |
| 2020NE000280 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000281 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000282 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000239 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2020NE000200 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.299,23 |
| 2020NE000199 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,90 |
| 2020NE000186 | 10/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000185 | 10/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2020NE000182 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000181 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000180 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000198 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.783,00 |
| 2020NE000194 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.984,72 |
| 2020NE000191 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/043.0, VIGÊNCIA DE 25.03.19 A 24.03.20. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 51.969,23 |
| 2020NE000190 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/011.0, VIGÊNCIA DE 26.2.19 A 25.2.20 | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.035,97 |
| 2020NE000189 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/080.0, VIGÊNCIA DE 07.05.19 A 06.05.20. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.446,50 |
| 2020NE000188 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 26.812,50 |
| 2020NE000252 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.546,08 |
| 2020NE000251 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.037,35 |
| 2020NE000250 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000249 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000248 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000247 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2019 A 26.11.2020. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 5.986,80 |
| 2020NE000244 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 13.489,09 |
| 2020NE000242 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0. VIGÊNCIA DE 04.04.2019 A 03.04.2020. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 32.314,76 |
| 2020NE000240 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. P | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2020NE000238 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. P | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2020NE000233 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.570,03 |
| 2020NE000232 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000231 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000230 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000227 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.905,03 |
| 2020NE000225 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.456,71 |
| 2020NE000224 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 79.805,96 |
| 2020NE000223 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2020 A 24.1.2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2020NE000221 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2019 A 20.2.2020. P | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.904,84 |
| 2020NE000220 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000219 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.161,50 |
| 2020NE000218 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 2.142,00 |
| 2020NE000217 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.19 A 25.09.20. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 145.676,66 |
| 2020NE000216 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.272,81 |
| 2020NE000215 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.554,36 |
| 2020NE000214 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000212 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000211 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000210 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000209 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000208 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000207 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000206 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 200,00 |
| 2020NE000205 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 68.970,00 |
| 2020NE000203 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 142.365,65 |
| 2020NE000202 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000201 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000197 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000195 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000193 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000192 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.783,00 |
| 2020NS000020 | 10/01/2020 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NA DISCIPLINA TEORIA DO ESTADO REGULADOR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 23/9 A 11/11/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16). PROC. EDOC 516232/2019. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 6.802,32 |
| 2020NS000566 | 10/01/2020 | DANFE 1257 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 . PROC. EDOC: 203492/2020. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 4.554,00 |
| 2020NS000567 | 10/01/2020 | BOLETO 690971 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC E-DOC 201053/2020. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2020NS000570 | 10/01/2020 | ND 502/026 - NN 14000000000717284-8 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 201256/2020. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.046,11 |
| 2020NS000591 | 10/01/2020 | DANFE 6455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ÷ 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 18/03/2019 A 03/12/2019 - PROCESSO EDOC 202921/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.956,49 |
| 2020NS000591 | 10/01/2020 | DANFE 6455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ÷ 11º, ARTIGO 8º, DECRETO 25.508/2005) - PERÍODO 18/03/2019 A 03/12/2019 - PROCESSO EDOC 202921/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.565,11 |
| 2020NS000616 | 10/01/2020 | DANFE 435 - FORNECIMENTO BLOCO FLIP CHART E RESMA DE FOLHA SIMPLES AUTOGRAFO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 646879/2019. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 5.201,92 |
| 2020NS000628 | 10/01/2020 | DANFE 1968 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 582170/2019. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.465,68 |
| 2020NS000629 | 10/01/2020 | DANFE 852 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE LÁPIS PRETO, LÁPIS COM BORRACHA E CAIXA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA, A PEDIDO DO DEMAP/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 645716/2019. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 8.214,44 |
| 2020NS000630 | 10/01/2020 | DANFE 32295 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REFLETORES DE LED E SENSORES DE PRESENÇA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 648243/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 74.458,90 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 730,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.340,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.320,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 650,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 12.750,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.020,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 520,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.230,00 |
| 2020NS000632 | 10/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.560,00 |
| 2020NS000636 | 10/01/2020 | NNS 66646-0, 66647-8, 66648-5, 66649-2, 66650-0, 66651-8, 66652-5, 66645-3 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - SALAS 1101 A 1107 E ÁREAS COMUNS - PERÍODO: JANEIRO/2020 - ATESTE COPAT FL. 242 - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2020NS000637 | 10/01/2020 | DANFE 1429 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 201199/2020. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.412,10 |
| 2020NS000640 | 10/01/2020 | DANFE 36892 ? FORNECIMENTO DE DICLOF. SODIO E PENICILINA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONFORME A IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 643491/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.080,00 |
| 2020NS000648 | 10/01/2020 | DANFE 221567 ? FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85 PC CONF. IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 647307/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 390,00 |
| 2020NS000656 | 10/01/2020 | PLANILHA COHAB - CEB(NFFEES 2400040 E OUTRAS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDENCIA OFICIAL/CD, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2019, PERÍODO: 04/11 A 20/12/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 69.052,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 203392/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 69.052,25 |
| 2020NS000656 | 10/01/2020 | PLANILHA COHAB - CEB(NFFEES 2400040 E OUTRAS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS E RESIDENCIA OFICIAL/CD, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2019, PERÍODO: 04/11 A 20/12/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 69.052,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.412,54 - PROC EDOC 203392/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.412,54 |
| 2020NS000665 | 10/01/2020 | NFFEES 2427101 (794857-3), 2427102 (40342-3) E 2427103 (40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.466,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 11/11 A 10/12/2019 (MÊS FATURADO 12/2019)- PROCESSO EDOC: 203398/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.466,42 |
| 2020NS000665 | 10/01/2020 | NFFEES 2427101 (794857-3), 2427102 (40342-3) E 2427103 (40345-8) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN S2 - GALPÃO MENOR) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.466,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 239,55 - PERÍODO: 11/11 A 10/12/2019 (MÊS FATURADO 12/2019)- PROCESSO EDOC: 203398/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 239,55 |
| 2020NS000666 | 10/01/2020 | DANFE 5192 ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 200820/2020. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 993,60 |
| 2020NS000667 | 10/01/2020 | NFSC 5483773 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 86,50 - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 204408/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.411,42 |
| 2020NS000668 | 10/01/2020 | DANFES 136854, 138770 E 139255 ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 623592/2019. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 5.789,75 |
| 2020NS000669 | 10/01/2020 | DANFES 69761, 69525 E 69693 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200406/2020. DANFES AUTENTICOS CONFORME O SITE DA RFB. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 15.443,10 |
| 2020NS000670 | 10/01/2020 | DANFE 7126 ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN-RFB 1234/2012 SOBRE O VALOR TOTAL DA NFE. GLOSA NO VALOR DE R$ 395.98 CONFORME O ITEM 2 DO PROCESSO EDOC 637074/2019. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 5.929,00 |
| 2020NS000671 | 10/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000671 | 10/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -267,90 |
| 2020NS000672 | 10/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 3.943,50 |
| 2020NS000672 | 10/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 636011/2019. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -267,90 |
| 2020NS000673 | 10/01/2020 | NFSE 2020/6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2020 - PROC EDOC 206319/2020. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.494,33 |
| 2020NS000673 | 10/01/2020 | NFSE 2020/6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12 A 07/01/2020 - PROC EDOC 206319/2020. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.063,49 |
| 2020NS000684 | 10/01/2020 | DANFE 4147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,26 PC CONFORME DESTACADO NO DOCUMENTO FISCAL. GLOSA DE R$169,00. PROCESSO EDOC 649064/2019. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 4.056,00 |
| 2020NS000685 | 10/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo eDoc 205409/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000685 | 10/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo eDoc 205409/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000685 | 10/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo eDoc 205409/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000686 | 10/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 205525/2020 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000686 | 10/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 205525/2020 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000686 | 10/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 205525/2020 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000687 | 10/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 200156/2020. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2020NS000770 | 10/01/2020 | NFA-E 1581532 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 639667/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 512,22 |
| 2020NS000771 | 10/01/2020 | DANFE 12766 - FORNEC. DE BOTAS DE SEGURANÇA. RET. DE 5,85, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 618763/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.663,18 |
| 2020NS000772 | 10/01/2020 | DANFE 523 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 648400/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 5.118,40 |
| 2020NS000774 | 10/01/2020 | DANFE 17881 - FORNEC. DE AÇÚCAR CRISTAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. BLOQUEIO DE R$215,00, CONF. ITENS 7, 10 E 11 (ANÁLISE LABOARATORIAL). PROC. EDOC 623713/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2020NS000779 | 10/01/2020 | NF-E 523895 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RETENÇÃO DE TRIBUTOS, C/ BASE NO ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 (VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, CONF. DESTAQUE NA NOTA). PROC. EDOC 202644/2020. NF-E AUTÊNTICA CONF. SITE DA PREFEIT. DE SANTANA DO PARNAÍBA-SP. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 39.855,88 |
| 2020OB800311 | 10/01/2020 | DANFE 149716 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 1,24 PC CONFORME A IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 634383/2019. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.692,06 |
| 2020OB800313 | 10/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 3.675,60 |
| 2020OB800314 | 10/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 3.675,60 |
| 2020OB800315 | 10/01/2020 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 28/12/2019. PROCESSO : 645271/2019. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 3.675,60 |
| 2020OB800316 | 10/01/2020 | DANFE 1372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL )01/01/2018 A 31/12/2019 - EXCLUÍDA POR ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO ENTE ESTADO DISTRITO FEDERAL) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - REAJUSTE 3,7765PC AUTORIZADO PROC 380884/2018 - PERÍODO: 25/02 A 31/12/2019 - PROC EDOC: 203536/2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 19.887,03 |
| 2020OB800317 | 10/01/2020 | DANFE 1368 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - PARCELA 11/12 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$6.893,58 (MULTA PORTARIA 170/2019) - PROC EDOC 649048/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 52.081,05 |
| 2020OB800318 | 10/01/2020 | DANFE 3407 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2019 - PROC EDOC: 201730/2020. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.475,35 |
| 2020OB800319 | 10/01/2020 | NFSE 10568 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) PARCELA 12/12 - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC EDOC 201184/2020. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.360,74 |
| 2020OB800320 | 10/01/2020 | DANFE 12388 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA ARUBA, QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - (PARCELA 9/12) PERÍODO 26/11 A 25/12/2019 - PROCESSO EDOC 204384/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 24.806,93 |
| 2020OB800321 | 10/01/2020 | NFSE 497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC. 203275/2020 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 4.480,00 |
| 2020OB800322 | 10/01/2020 | NFSE 71620 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2019NS039772, DE ACORDO COM O DOCUMENTO 07 DO PROCESSO 517111/2019 (HOUVE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA TAL DESPESA) - PERÍODO 01/05 A 17/06/2019 - PROCESSO EDOC 466058/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.061,65 |
| 2020OB800323 | 10/01/2020 | NFSE 5806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 17 CÂMERAS DE CFTV DA MARCA PELCO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 573521/2019. | 72.855.901/0001-76 - DIGIFIX COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 6.613,00 |
| 2020OB800324 | 10/01/2020 | DANFE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/19 RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC: 200023/2020. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 5.880,64 |
| 2020OB800325 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,36 |
| 2020OB800326 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 911,91 |
| 2020OB800327 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.850,00 |
| 2020OB800328 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 066.300.086-69 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2020OB800329 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 024.730.487-54 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2020OB800330 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 131.636.634-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 702,53 |
| 2020OB800331 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 014.128.956-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410,69 |
| 2020OB800332 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 871,25 |
| 2020OB800333 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478,38 |
| 2020OB800334 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 448.286.249-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.643,43 |
| 2020OB800335 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2020OB800336 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.900,00 |
| 2020OB800337 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105,10 |
| 2020OB800338 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.433,33 |
| 2020OB800339 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 857.026.096-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2020OB800340 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314,73 |
| 2020OB800341 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624,46 |
| 2020OB800342 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 909.828.437-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,85 |
| 2020OB800343 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 526.738.476-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,51 |
| 2020OB800344 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 256.305.123-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.700,00 |
| 2020OB800345 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 085.673.928-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2020OB800346 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.101,91 |
| 2020OB800347 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 676.770.619-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339,17 |
| 2020OB800348 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.560,43 |
| 2020OB800349 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 246.336.319-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.569,50 |
| 2020OB800350 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 013.749.046-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597,48 |
| 2020OB800351 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255,00 |
| 2020OB800352 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2020OB800353 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 102.307.204-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420,00 |
| 2020OB800354 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2020OB800355 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 742.741.122-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2020OB800356 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 424.425.401-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66,40 |
| 2020OB800357 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 044.349.568-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,80 |
| 2020OB800358 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 186.600.372-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.557,96 |
| 2020OB800359 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753,90 |
| 2020OB800360 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 187.539.778-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,90 |
| 2020OB800361 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 023.092.749-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.782,56 |
| 2020OB800362 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 714.712.781-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2020OB800363 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 095.574.846-16 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481,59 |
| 2020OB800364 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.386,42 |
| 2020OB800365 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.884,17 |
| 2020OB800366 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 499.067.807-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189,01 |
| 2020OB800367 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 706.412.188-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,01 |
| 2020OB800368 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 007.313.020-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435,03 |
| 2020OB800369 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 965.204.180-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 862,89 |
| 2020OB800370 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 436.347.452-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.411,77 |
| 2020OB800371 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.200,00 |
| 2020OB800372 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 216.440.632-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 918,50 |
| 2020OB800373 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.375,81 |
| 2020OB800374 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.345,17 |
| 2020OB800375 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 053.528.974-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590,95 |
| 2020OB800376 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 018.627.978-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388,56 |
| 2020OB800377 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 693.056.171-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440,00 |
| 2020OB800378 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.157,09 |
| 2020OB800379 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 099.119.677-51 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.105,68 |
| 2020OB800380 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.753,42 |
| 2020OB800381 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 200.409.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.992,19 |
| 2020OB800382 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.003,55 |
| 2020OB800383 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2020OB800384 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 913.112.338-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.655,24 |
| 2020OB800385 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 471.025.006-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.692,21 |
| 2020OB800386 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 662.560.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.300,00 |
| 2020OB800387 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.438,66 |
| 2020OB800388 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 035.007.204-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265,98 |
| 2020OB800389 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 060.162.984-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.400,00 |
| 2020OB800390 | 10/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6803 - PROCESSO EDOC: 205770/2020 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.089,56 |
| 2020NE000187 | 10/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.737,50 |
| 2020NE000196 | 10/01/2020 | ANULAÇÃO. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -25.783,00 |
| 2020NE000234 | 10/01/2020 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -279,00 |
| 2020NE000235 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 279,00 |
| 2020NE000236 | 10/01/2020 | ANULAÇÃO. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -279,00 |
| 2020NE000237 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 279,00 |
| 2020NE000303 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 9.600,00 |
| 2020NE000283 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.19 A 04.06.20. | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 36.127,08 |
| 2020NE000284 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.19 A 29.08.20. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 39.752,29 |
| 2020NE000285 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2015/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.376,67 |
| 2020NE000286 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2015/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.778,33 |
| 2020NE000287 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2016/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.19 A 24.08.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2020NE000288 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.369,41 |
| 2020NE000289 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/258.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.01.20. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2020NE000291 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.19 A 05.03.20 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 39.285,28 |
| 2020NE000293 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2020NE000294 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.873,55 |
| 2020NE000295 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.314,91 |
| 2020NE000296 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 24.912,73 |
| 2020NE000299 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.873,55 |
| 2020NE000300 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.314,91 |
| 2020NE000301 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2019 A 30.08.2020. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 14.957,97 |
| 2020NE000302 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 118.680,00 |
| 2020NE000304 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000305 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 1.500,00 |
| 2020NE000306 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 4.500,00 |
| 2020NE000307 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. PROC. 427.944/2019. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2020NE000308 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.7.2020 A 22.7.2021. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 10.199,74 |
| 2020NE000309 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/12/2019 A 02/12/2020 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 21.026,67 |
| 2020NE000310 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.8.19 A 25.8.20 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 19.714,27 |
| 2020NE000311 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/038.0, VIGÊNCIA DE 26.02.19 A 25.02.20 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 787,57 |
| 2020NE000312 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13/09/2019 A 12/09/2020 | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 3.700,00 |
| 2020NE000313 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.2019 A 26.06.2020. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.976,80 |
| 2020NE000314 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000315 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000316 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000317 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2019 A 6.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 92.800,00 |
| 2020NE000318 | 13/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2020NE000320 | 13/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000321 | 13/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000322 | 13/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000323 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.705,23 |
| 2020NE000324 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.705,23 |
| 2020NE000325 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 4.138,88 |
| 2020NE000326 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.138,88 |
| 2020NE000327 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000328 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000329 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000333 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000335 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000337 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000338 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000339 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2020NE000341 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 142.365,65 |
| 2020NE000343 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000347 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68.970,00 |
| 2020NE000348 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 200,00 |
| 2020NE000353 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000354 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000355 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000356 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000362 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000363 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000364 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000367 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 45.554,36 |
| 2020NE000368 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.272,81 |
| 2020NE000369 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/180.0. VIGÊNCIA DE 24.09.2019 A 23.09.2020. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.314,45 |
| 2020NE000370 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 11.056,00 |
| 2020NE000371 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/012.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.940,64 |
| 2020NE000372 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.104,00 |
| 2020NE000373 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 30.714,40 |
| 2020NE000374 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 24.682,66 |
| 2020NE000375 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 551,20 |
| 2020NE000376 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 53.562,23 |
| 2020NE000377 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.313,29 |
| 2020NE000378 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.4.2019 A 23.4.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.493,10 |
| 2020NE000379 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 13.929,15 |
| 2020NE000380 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.884,23 |
| 2020NE000382 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PRO | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 73.051,43 |
| 2020NE000383 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.977,42 |
| 2020NE000385 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2019 A 22.9.2020. P | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.546,08 |
| 2020NE000386 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0. VIGÊNCIA DE 25.01.19 A 24.01.20 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2020NE000387 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.260,44 |
| 2020NE000389 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.19 A 23.11.20. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 81.870,52 |
| 2020NE000391 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2020NE000392 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 34.254,20 |
| 2020NE000393 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/169.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 31.920,40 |
| 2020NE000394 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.850,35 |
| 2020NE000395 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/176.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.857,44 |
| 2020NE000396 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/023.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 5.760,00 |
| 2020NE000397 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.19 A 21.8.20. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 39.297,40 |
| 2020NE000398 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 13.533,61 |
| 2020NE000399 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 11.931,48 |
| 2020NE000400 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.927,63 |
| 2020NE000401 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 104.687,35 |
| 2020NE000402 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0. VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 9.579,10 |
| 2020NE000405 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.243,37 |
| 2020NE000406 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.068,80 |
| 2020NE000407 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,89 |
| 2020NE000409 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 70.003,44 |
| 2020OB800430 | 13/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. - LÍQUIDO CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.980,00 |
| 2020OB800428 | 13/01/2020 | FOPAG-JAN/2020-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2020. EDOC: 205549/2020. - LÍQUIDO CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.790,00 |
| 2020NS000027 | 13/01/2020 | DANFE 2879 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE COM A CONSULTORA RIVADÁVIA DRUMMOND NOS DIAS 25 E 26/11/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 332691/2019. REL. 6/2020. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 28.196,00 |
| 2020NS000798 | 13/01/2020 | FAT. 7229841 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 153,60 DANFE 229.841 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 614,40 ( NFSC 121103 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PREST. EM 06/12/19 - PROC. E-DOC 205645/2020. | 115406/20415 - EBC | R$ 768,00 |
| 2020NS000801 | 13/01/2020 | DANFE 2864 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO EM DANFES anteriores), INSS 3,5PC E ISS 5PC - reajuste conf.convencao ref 13o.salario 2018(01/01 a 31/03/18). PROCESSO EDOC 202782/20 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 954,99 |
| 2020NS000802 | 13/01/2020 | DANFE 863 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 207158/2020. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 462,32 |
| 2020NS000803 | 13/01/2020 | DANFE 5240 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS BANCADAS DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC (ITEM 1.07) - PROC EDOC 205533/2020 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2020NS000804 | 13/01/2020 | DANFE 1122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL (REAJUSTE DOS PREÇOS DE UNIFORMES A PARTIR DE 10/07/2019) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 10/07 A 31/12//2019 ( CONF. INFO DO ATESTANTE) - PROC EDOC: 640946/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.459,28 |
| 2020NS000805 | 13/01/2020 | Falta de informação referente a glosa no campo de - Observação- . | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -2.459,28 |
| 2020NS000806 | 13/01/2020 | NFSE 10541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROC EDOC: 207097/2020. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 22.896,79 |
| 2020NS000806 | 13/01/2020 | NFSE 10541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2019 A 01/01/2020 - PROC EDOC: 207097/2020. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 789,54 |
| 2020NS000807 | 13/01/2020 | DANFE 1122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL (REAJUSTE DOS PREÇOS DE UNIFORMES A PARTIR DE 10/07/2019) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC -GLOSA NO VALOR DE R$ 3.819,72(COBROU O PERÍODO TOTAL DE REAJUSTE,INCLUINDO 2020) - PERÍODO: 10/07 A 31/12/2019 ( CONF. INFO DO ATESTANTE) - PROC EDOC: 640946/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.459,28 |
| 2020NS000808 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 206287/2020. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000808 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 206287/2020. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000808 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 206287/2020. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000809 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 205644/2020. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000809 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 205644/2020. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NS000809 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 205644/2020. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NS000810 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESCOLTA DE PARLAMENTAR. PROCESSO EDOC 643886/2019. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 20.000,00 |
| 2020NS000812 | 13/01/2020 | DANFE 20666 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. GLOSA DE R$153,54, CONF. ITENS 2 E 4 DO PROC. EDOC 202857/2020. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE, C/ BASE NO ART. 2, PARÁG. 10, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 102,37 |
| 2020NS000812 | 13/01/2020 | DANFE 20666 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. GLOSA DE R$153,54, CONF. ITENS 2 E 4 DO PROC. EDOC 202857/2020. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE, C/ BASE NO ART. 2, PARÁG. 10, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2020NS000813 | 13/01/2020 | DANFE 7958 - FORNEC. DE PILHAS ALCALINAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 457705/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 7.969,80 |
| 2020NS000815 | 13/01/2020 | DANFE 15 - FORNEC. DE CARPETES DIVERSOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 201833/2020. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.063.195/0001-01 - LICITACORP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 49.457,00 |
| 2020NS000817 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000817 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 4.500,00 |
| 2020NS000817 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 9.600,00 |
| 2020NS000817 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC EDOC 204988/2020. | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 1.500,00 |
| 2020NS000819 | 13/01/2020 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 4.209,00 |
| 2020NS000819 | 13/01/2020 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ -156,27 |
| 2020NS000820 | 13/01/2020 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 4.209,00 |
| 2020NS000820 | 13/01/2020 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -156,27 |
| 2020NS000821 | 13/01/2020 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 4.209,00 |
| 2020NS000821 | 13/01/2020 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 19/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -156,27 |
| 2020NS000822 | 13/01/2020 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 22/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.637,00 |
| 2020NS000822 | 13/01/2020 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL DE 22/12 A 26/12/2019. PROCESSO : 631882/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -66,97 |
| 2020NS000827 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO EDOC 207650/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NS000827 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO EDOC 207650/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2020NS000827 | 13/01/2020 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO EDOC 207650/2020 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2020OB800003 | 13/01/2020 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NA DISCIPLINA TEORIA DO ESTADO REGULADOR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 23/9 A 11/11/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16). PROC. EDOC 516232/2019. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 5.801,04 |
| 2020OB800004 | 13/01/2020 | NFS-E 9209 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON CLAYTON G. DE AQUINO NO CURSO DE TÉCNICAS ÁGEIS DE FACILITAÇÃO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DE 31/10 A 1/11/2019. RET. TRIB. FED. RFB 1234/2012 9,45 P.C., RET. ISS P/ DF 2 P.C. PROC. EDOC 556665/2019. REL. 6/2020. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 1.753,29 |
| 2020OB800487 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820,16 |
| 2020OB800488 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 131.926.798-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.009,70 |
| 2020OB800489 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 511.506.702-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2020OB800490 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2020OB800491 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 066.300.086-69 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.460,00 |
| 2020OB800492 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 396,82 |
| 2020OB800493 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 041.688.503-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549,98 |
| 2020OB800494 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 024.730.487-54 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2020OB800495 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 131.636.634-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789,50 |
| 2020OB800496 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.517,65 |
| 2020OB800497 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 492.008.441-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.231,07 |
| 2020OB800498 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2020OB800499 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 705.427.837-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,00 |
| 2020OB800500 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.185,00 |
| 2020OB800501 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 123.940.737-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144,55 |
| 2020OB800502 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 621.560.473-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263,65 |
| 2020OB800503 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.550,00 |
| 2020OB800504 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 837.621.163-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343,12 |
| 2020OB800505 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2020OB800506 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4,20 |
| 2020OB800507 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75,90 |
| 2020OB800508 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,90 |
| 2020OB800509 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 550.684.803-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.990,00 |
| 2020OB800510 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,01 |
| 2020OB800511 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2020OB800512 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 002.134.610-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2020OB800513 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 526.738.476-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314,16 |
| 2020OB800514 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 044.452.254-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.380,00 |
| 2020OB800515 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 015.838.456-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.599,40 |
| 2020OB800516 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 011.965.533-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.613,51 |
| 2020OB800517 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 265.865.680-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.850,00 |
| 2020OB800518 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2020OB800519 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 119.144.086-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.900,00 |
| 2020OB800520 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 008.917.437-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.632,28 |
| 2020OB800521 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 246.336.319-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2020OB800522 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635,46 |
| 2020OB800523 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 813.363.577-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.290,00 |
| 2020OB800524 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581,68 |
| 2020OB800525 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 703.355.917-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.134,09 |
| 2020OB800526 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 066.629.781-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.403,76 |
| 2020OB800527 | 13/01/2020 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6804 - PROCESSO EDOC: 206720/2020 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.958,38 |