| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2018NS000006 | 03/01/2018 | NFPS 96.960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCINMO TERCEIRO/2017 (JULHO A DEZ/2017) - PROC EDOC: 327.123/2017 - BLOQUEIO: R$ 111.301,54 (PROC. 02.310/2017 - RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.299.840,92 |
| 2018NS000039 | 04/01/2018 | ARD 6079 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 201678/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.218,02 |
| 2018NE000060 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 329.132/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 464.538,09 |
| 2018NE000069 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 711.003,00 |
| 2018OB800165 | 05/01/2018 | NFPS 96.960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCINMO TERCEIRO/2017 (JULHO A DEZ/2017) - PROC EDOC: 327.123/2017 - BLOQUEIO: R$ 111.301,54 (PROC. 02.310/2017 - RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 994.213,16 |
| 2018NS000070 | 05/01/2018 | ARD 6080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 202726/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.237,70 |
| 2018NS000170 | 09/01/2018 | ARD 6082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 204728/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.034.971,72 |
| 2018NE000109 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0. VIGÊNCIA DE 01.08.17 A 31.07.18. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.108.870,00 |
| 2018NE000116 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 502.683,34 |
| 2018NE000135 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 636.862,83 |
| 2018NE000149 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 920.758,41 |
| 2018NS000202 | 10/01/2018 | ARD 6083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC N. 205886/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 775.764,35 |
| 2018NE000168 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 624.319,36 |
| 2018NE000175 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2017 A 27.12.2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 404.586,92 |
| 2018NE000181 | 11/01/2018 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2018NE000186 | 11/01/2018 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.000,00 |
| 2018NE000200 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 987.226,79 |
| 2018NE000211 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.087.393,71 |
| 2018NS000245 | 11/01/2018 | NFSE 1227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201.620/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS000251 | 11/01/2018 | ARD 6084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 206815/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.076.931,36 |
| 2018OB800918 | 11/01/2018 | NFSE 1227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201.620/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.574,22 |
| 2018NS000300 | 12/01/2018 | ARD 6085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 207692/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.572,84 |
| 2018NS000304 | 12/01/2018 | ARD 6086 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 207793/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635.088,65 |
| 2018NE000245 | 12/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.17 A 22.12.18. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 808.847,45 |
| 2018NE000233 | 12/01/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 777.464,34 |
| 2018NE000257 | 12/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2017 A 30.11.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.047.223,81 |
| 2018NE000253 | 12/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.079.977,44 |
| 2018NE000004 | 12/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2018NE000313 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2015/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 901.258,40 |
| 2018NE000283 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2018NE000263 | 15/01/2018 | CONTRATO N. 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.18 A 19.01.19. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2018OB801220 | 15/01/2018 | DANFE 727 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.717.235,57 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERIODO 01/12 A 31/12/2017, PROC EDOC 200379/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.347,84 |
| 2018NE000334 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/044.0, VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.231.647,21 |
| 2018NE000296 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/195.0, VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 618.479,16 |
| 2018NE000333 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2017 A 20.7.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2018NE000332 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.429.675,23 |
| 2018NE000328 | 15/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 605.133,68 |
| 2018NE000427 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.10.18. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 343.316,27 |
| 2018NE000454 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2015/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.18. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 361.400,50 |
| 2018NE000468 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 357.215,88 |
| 2018NE000469 | 16/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 392.784,00 |
| 2018NE000387 | 16/01/2018 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.223.516,00 |
| 2018NE000394 | 16/01/2018 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018NS000370 | 16/01/2018 | DANFE 4412 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO DEZEMBRO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC 202189/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 842.714,98 |
| 2018NS000367 | 16/01/2018 | DANFE 1630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200101/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 823.615,77 |
| 2018NS000365 | 16/01/2018 | DANFE 580 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO 01/12 À 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202690/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018NS000354 | 16/01/2018 | ARD 6089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 209374/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.303,66 |
| 2018NE000379 | 16/01/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610.000,00 |
| 2018NE000479 | 17/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2018NE000521 | 17/01/2018 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018NS000415 | 17/01/2018 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 464.800,56 |
| 2018OB801429 | 17/01/2018 | DANFE 4412 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO DEZEMBRO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC 202189/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 842.714,98 |
| 2018OB801432 | 17/01/2018 | DANFE 1630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200101/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 643.655,73 |
| 2018OB801434 | 17/01/2018 | NFSE 8315 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 756.113,44 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 29.309,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 204657/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 701.720,30 |
| 2018NS000391 | 17/01/2018 | NFSE 8315 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 756.113,44 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 29.309,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 204657/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 883.985,24 |
| 2018NE000531 | 18/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.18 A 19.07.18. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 888.666,64 |
| 2018NE000541 | 18/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2017 A 15.2.2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 560.723,65 |
| 2018NE000546 | 18/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2017 A 1º.12.2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 456.520,00 |
| 2018NE000547 | 18/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2017 A 5.12.2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 736.400,00 |
| 2018NS000439 | 18/01/2018 | NFEPS 49649 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 712.008,48 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 573,25 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA (PROCESSO 128.137/2012) - PROC EDOC 201915/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 845.692,21 |
| 2018NS000447 | 18/01/2018 | DANFES 3076/3086 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. EDOC 204433/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 697.276,88 |
| 2018OB801437 | 18/01/2018 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 464.800,56 |
| 2018NE000580 | 19/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/229.0. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 515.998,20 |
| 2018NE000598 | 19/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 360.500,00 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 918.337,84 |
| 2018NS000481 | 19/01/2018 | DANFE 456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 207.298/2018 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 383.159,58 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 643.148,29 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885.380,08 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2018NE000604 | 19/01/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2018NE000616 | 19/01/2018 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400.000,00 |
| 2018OB801547 | 19/01/2018 | DANFE 580 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO 01/12 À 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202690/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 730.265,02 |
| 2018NS000496 | 19/01/2018 | DCAP-4000-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2018. COMPETÊNCIA DEZ/2017.?PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 363.316,27 |
| 2018NE000655 | 22/01/2018 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2017. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 999.887,20 |
| 2018NS000579 | 22/01/2018 | DCAP-006-01/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JAN/2018-NORMAL - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 449.883,92 |
| 2018OB801622 | 22/01/2018 | DANFES 3076/3086 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. EDOC 204433/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 593.033,98 |
| 2018OB801663 | 22/01/2018 | DANFE 456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 207.298/2018 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018OB801665 | 22/01/2018 | NFEPS 49649 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 712.008,48 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 573,25 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA (PROCESSO 128.137/2012) - PROC EDOC 201915/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 678.936,54 |
| 2018NS000618 | 23/01/2018 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 561.256,52 |
| 2018NS000622 | 23/01/2018 | NFSE 1221 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201855/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 694.184,15 |
| 2018NS000625 | 23/01/2018 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 700.833,33 |
| 2018NS000637 | 23/01/2018 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 700.236,73 |
| 2018NS000631 | 23/01/2018 | DANFE 3990 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.339,03 (GARANTIA NÃO APRESENTADA) - GLOSA DE R$ 34.465,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 200462/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 828.755,50 |
| 2018OB801838 | 24/01/2018 | DANFE 3990 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.339,03 (GARANTIA NÃO APRESENTADA) - GLOSA DE R$ 34.465,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 200462/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 635.802,67 |
| 2018OB801839 | 24/01/2018 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 561.256,52 |
| 2018OB801840 | 24/01/2018 | NFSE 1221 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201855/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 622.336,09 |
| 2018OB801849 | 24/01/2018 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 521.469,17 |
| 2018OB802266 | 26/01/2018 | NFPS 127 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF)- GLOSA R$ 4.318,95(COBRANçA INDEVIDA). PROCESSO EDOC. 201218/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 610.895,81 |
| 2018NS000828 | 26/01/2018 | NFPS 127 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF)- GLOSA R$ 4.318,95(cobrança indevida). PROCESSO eDOC. 201218/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 745.485,75 |
| 2018NE000771 | 29/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.429.675,23 |
| 2018NE000753 | 29/01/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018OB802365 | 29/01/2018 | DANFPSE 122 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201196/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338.247,01 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768.001,38 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 617.460,10 |
| 2018NS000895 | 29/01/2018 | NFPS 122 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201196/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.166,36 |
| 2018NS000897 | 29/01/2018 | DANFPS-E 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PED.SECOM/CD - GLOSA DE R$11,81(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201212/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 690.354,25 |
| 2018OB802389 | 30/01/2018 | DANFPS-E 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PED.SECOM/CD - GLOSA DE R$11,81(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201212/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 566.433,55 |
| 2018NS000946 | 30/01/2018 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 750.228,16 |
| 2018OB802509 | 31/01/2018 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 557.848,22 |
| 2018OB802560 | 31/01/2018 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º E 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC, CONF IN RFB 1234/2012, E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PAR. 3O DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 831.067,15 |
| 2018NS000995 | 31/01/2018 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º e 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS 151 A 164 PAR 3o DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 898.004,94 |
| 2018OB802673 | 01/02/2018 | DANFPSE 129 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 201225/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 846.949,80 |
| 2018NS001054 | 01/02/2018 | NFPS 129 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 201225/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.032.236,20 |
| 2018NE000815 | 02/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 003.921/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.215.985,88 |
| 2018NS001112 | 02/02/2018 | ARD 6117 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 222887/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.833,14 |
| 2018NS001107 | 02/02/2018 | FAT. 5574249/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 206.168/18), B.C.: TAM(R$ 1.005.034,46)/INFRAERO(R$ 22.811,59). DESC. R$ 54.014,22 REF. REEMB. P.AÉREAS (R$ 903,74/2016/R$ 53.110,48/2017) E GLOSA R$ 5.167,71 REF. OF.3/18/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.022.678,34 |
| 2018NS001145 | 05/02/2018 | FAT.5574456/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.008/18),B.C.:TAM(R$534.574,87)/INFRAERO(R$19.274,01).DESC.R$86.413,02(PARCIAL)REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$81.978,77/17 E R$ 4.434,25/18-DESC.FAT.5578790/18)E GLOSA R$ 124,19 REF.ADC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 410.903,76 |
| 2018NS001175 | 05/02/2018 | ARD 6120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 224048/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.921,75 |
| 2018NE000835 | 06/02/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.308.510,00 |
| 2018OB803107 | 06/02/2018 | FAT.5574456/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.008/18),B.C.:TAM(R$534.574,87)/INFRAERO(R$19.274,01).DESC.R$86.413,02(PARCIAL)REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$81.978,77/17 E R$ 4.434,25/18-DESC.FAT.5578790/18)E GLOSA R$ 124,19 REF.ADC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 410.903,76 |
| 2018OB803314 | 06/02/2018 | DANFE 747 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.677.944,93 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 221205/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.390.756,46 |
| 2018OB803317 | 06/02/2018 | FAT. 5574249/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 206.168/18), B.C.: TAM(R$ 1.005.034,46)/INFRAERO(R$ 22.811,59). DESC. R$ 54.014,22 REF. REEMB. P.AÉREAS (R$ 903,74/2016/R$ 53.110,48/2017) E GLOSA R$ 5.167,71 REF. OF.3/18/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 896.200,97 |
| 2018NS001247 | 06/02/2018 | ARD 6124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 226080/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.597,07 |
| 2018NS001292 | 07/02/2018 | ARD 6128 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 227394/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603.188,18 |
| 2018NS001338 | 08/02/2018 | FAT. 5583005/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 224.598/18), B.C.: TAM(R$ 336.718,02)/INFRAERO(R$ 11.911,16). DESCS. R$ 15.665,24 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 13.325,93/2017/R$ 2.339,31/2018) E R$ 116.465,84 (R$ 154,15/2016/R$ 116.311,69/2017) REF. FAT.5574251/17 (PROC. 206.175/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 346.289,87 |
| 2018NS001352 | 08/02/2018 | ARD 6132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 229128/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339.794,39 |
| 2018NE000885 | 09/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. PROC. 231.296/2017. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 471.144,00 |
| 2018NS001395 | 09/02/2018 | ARD 6134 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 230235/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.423,87 |
| 2018NE000895 | 14/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.2.2018 A 17.4.2018. EDOC 322.345/2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 377.909,53 |
| 2018NE000894 | 14/02/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 782.300,97 |
| 2018NE000911 | 15/02/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 782.300,97 |
| 2018NE000916 | 15/02/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 782.300,97 |
| 2018NE000909 | 15/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.2.2018 A 16.4.2018. EDOC 322.345/2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 377.909,53 |
| 2018NE000914 | 15/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/001.0. VIGÊNCIA DE 23.01.2018 A 22.01.2019. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 512.357,48 |
| 2018NS001434 | 15/02/2018 | ARD 6137 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 231775/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723.250,96 |
| 2018NS001476 | 16/02/2018 | ARD 6139 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 233100/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.340,42 |
| 2018NS001512 | 19/02/2018 | FATS. 1, 3 E 4/18, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCS. 207.054,222.634 E 232.489/18). B.C.: AVIANCA (R$ 460.110,32), INFRAERO (R$ 22.429,57). DESCS R$ 40.837,49 (R$ 40.539,71/17 E 297,78/18) REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS E R$ 307.548,57 REF. DEVOLUÇÃO CRÉDITO AÉREO 2017 (PROC. 233.204/18). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 482.242,11 |
| 2018NS001534 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725.100,98 |
| 2018NS001534 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 903.143,37 |
| 2018NS001534 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.255.677,81 |
| 2018NS001535 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 649.102,49 |
| 2018NS001536 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597.256,56 |
| 2018NS001536 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.831,23 |
| 2018NS001534 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 971.485,32 |
| 2018NS001533 | 19/02/2018 | NFSE 1250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 222501/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS001508 | 19/02/2018 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945.106,24 |
| 2018NS001608 | 20/02/2018 | ARD 6142 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 235797/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.562,42 |
| 2018NS001624 | 20/02/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD PERÍODO 01.01.2018 A 31.01.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 692.309,25 - PROCESSO 221.759/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 849.490,35 |
| 2018NS001562 | 20/02/2018 | FOPAG-FEV/2018. NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.-CONTINUAÇÃO DA 2018FL0000086/NS 1546. PROC EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 431.180,60 |
| 2018OB804562 | 21/02/2018 | DANFE 8337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD PERÍODO 01.01.2018 A 31.01.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 692.309,25 (DEDUZIDOS VA E VT)- PROCESSO 221.759/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 681.166,62 |
| 2018OB804572 | 21/02/2018 | NFSE 1250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 222501/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.574,22 |
| 2018NS001686 | 21/02/2018 | NFSE 1247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 519,53 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 222518/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.234,99 |
| 2018NS001677 | 21/02/2018 | DANFE 600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2018 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 225450/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018NS001673 | 21/02/2018 | ARD 6143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 237362/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.547,37 |
| 2018NS001669 | 21/02/2018 | ARD 6144 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 237193/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 757.527,01 |
| 2018NS001666 | 21/02/2018 | ARD 6143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 237185/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.547,37 |
| 2018NS001640 | 21/02/2018 | DANFE 8337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD PERÍODO 01.01.2018 A 31.01.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 692.309,25 (DEDUZIDOS VA E VT)- PROCESSO 221.759/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 849.490,35 |
| 2018NS001705 | 22/02/2018 | DANFE 465 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 224.225/2018 - PERÍODO: JANEIRO/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS001746 | 22/02/2018 | ARD 6146 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 238561/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 744.973,93 |
| 2018NS001748 | 22/02/2018 | DCAP-004-02/2018. GRUPO 1. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL. PROC EDOC 211.761/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG FEV/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 466.690,40 |
| 2018OB805039 | 22/02/2018 | DANFE 600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2018 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 225450/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2018OB805041 | 22/02/2018 | NFSE 1247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 519,53 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 222518/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 878.855,05 |
| 2018NE000991 | 23/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. EDOC 235.935/2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 534.317,14 |
| 2018NE000990 | 23/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. EDOC 235.935/2017. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2018NE000989 | 23/02/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2018 A 24.2.2019. EDOC 235.935/2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 612.168,30 |
| 2018NS001812 | 23/02/2018 | DANFE 3166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 226782/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 663.466,01 |
| 2018NS001810 | 23/02/2018 | ARD 6148 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 239875/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.868,46 |
| 2018NS001807 | 23/02/2018 | DANFE 1760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220997/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 823.615,77 |
| 2018NS001806 | 23/02/2018 | DANFE 4512 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JANEIRO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 227741/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 655.704,43 |
| 2018NE000984 | 23/02/2018 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0, VIGÊNCIA DE 15.02.18 A 14.02.19. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 420.817,58 |
| 2018OB805244 | 23/02/2018 | DANFE 465 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 224.225/2018 - PERÍODO: JANEIRO/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018NE001006 | 26/02/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.18 A 27.04.19. PROC. 305.145/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2018NE000999 | 26/02/2018 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 676.237,00 |
| 2018NE000997 | 26/02/2018 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 676.237,00 |
| 2018NS001844 | 26/02/2018 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 665.788,87 |
| 2018NS001844 | 26/02/2018 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 756.039,24 |
| 2018NS001872 | 26/02/2018 | ARD 6150 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 241186/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 731.726,14 |
| 2018NS001868 | 26/02/2018 | DANFPS-E 1257 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 223435/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.166,36 |
| 2018NS001865 | 26/02/2018 | DANFE 4102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.378,92 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/622.379,67 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 231126/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 885.308,32 |
| 2018NS001854 | 26/02/2018 | DANFE 3166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$488,68 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 226782/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 663.466,01 |
| 2018OB805477 | 26/02/2018 | DANFE 3166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$488,68 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 226782/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 564.204,79 |
| 2018NE001005 | 26/02/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018NE001002 | 26/02/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2018NS001915 | 27/02/2018 | ARD 6154 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 242344/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.959,94 |
| 2018NS001918 | 27/02/2018 | DANFE 322.725 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE WINDOWS SERVER 2016 STANDARD/DATACENTER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SOFTWARE POR ENCOMENDA - SEGUNDO INFORMAÇÕES DA SUTEC/CENIN, O SOFTWARE FOI BAIXADO VIA INTERNET, INSTALADO E UTILIZADO PELOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO EDOC 237196/2018 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 999.887,20 |
| 2018NS001928 | 27/02/2018 | NFSE 1259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 679.016,00 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - GLOSA DE R$ 3.492,99 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 8.559,74 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS A TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 228168/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 736.507,01 |
| 2018OB805479 | 27/02/2018 | DANFE 1760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220997/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 643.655,73 |
| 2018OB805480 | 27/02/2018 | DANFE 4512 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JANEIRO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 227741/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 655.704,43 |
| 2018NE001016 | 28/02/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 28.02.19. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 475.319,11 |
| 2018NS001997 | 28/02/2018 | DANFE 50917 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 684.533,52 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$ 5.269,66 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 226572/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 818.790,50 |
| 2018NS002002 | 28/02/2018 | ARD 6156 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 243958/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722.097,77 |
| 2018NS002011 | 28/02/2018 | DANFE 4085 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 221406/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 838.045,41 |
| 2018OB805691 | 28/02/2018 | DANFPS-E 1257 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 223435/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338.247,01 |
| 2018OB805697 | 28/02/2018 | DANFE 4102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.378,92 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/622.379,67 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 231126/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 720.641,00 |
| 2018OB805983 | 28/02/2018 | DANFE 322.725 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE WINDOWS SERVER 2016 STANDARD/DATACENTER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SOFTWARE POR ENCOMENDA - SEGUNDO INFORMAÇÕES DA SUTEC/CENIN, O SOFTWARE FOI BAIXADO VIA INTERNET, INSTALADO E UTILIZADO PELO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO EDOC 237196/2018 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 905.397,86 |
| 2018OB805988 | 28/02/2018 | NFSE 1259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS S/ R$ 679.016,00 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - GLOSA DE R$ 3.492,99 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 8.559,74 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS A TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 228168/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 546.325,51 |
| 2018OB805989 | 28/02/2018 | NFS-E 50917 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 684.533,52 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$ 5.269,66 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS AOS TRABALHADORES) PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 226572/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 652.658,54 |
| 2018NS002302 | 28/02/2018 | FOPAG FEV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.136.005,85 |
| 2018NS002038 | 01/03/2018 | ARD 6160 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 245275/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 682.559,77 |
| 2018NS002067 | 01/03/2018 | NFPS 1262 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - GLOSA DE R$111,14 REF. COBRANÇA INDEVIDA. RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 223465/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 941.619,98 |
| 2018OB806241 | 01/03/2018 | DANFE 4085 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 221406/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 654.932,48 |
| 2018NS002121 | 02/03/2018 | ARD 6163 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 246600/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.545,19 |
| 2018NS002123 | 02/03/2018 | DANFPS-E 1260 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 223427/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 681.681,45 |
| 2018NS002172 | 05/03/2018 | ARD 6166 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 248057/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816.327,55 |
| 2018NE001052 | 05/03/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.014.467,94 |
| 2018OB806744 | 05/03/2018 | NFPS 1262 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - GLOSA DE R$111,14 REF. COBRANÇA INDEVIDA. RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 223465/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 772.579,24 |
| 2018OB806746 | 05/03/2018 | DANFPS-E 1260 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 223427/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 559.319,63 |
| 2018NS002270 | 06/03/2018 | NFSE 1262 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - GLOSA DE R$ 8.746,08 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 229498/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 685.938,14 |
| 2018NS002275 | 06/03/2018 | ARD 6170 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 249744/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 906.349,94 |
| 2018NS002277 | 06/03/2018 | NFSE 1260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 228144/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 333.000,00 |
| 2018NS002291 | 07/03/2018 | FATURA 18/02/40000168-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: FEV/2018 - PERÍODO 26/01/18 A 25/02/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 249.506/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018NS002292 | 07/03/2018 | DANFPS-E 1261 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 223455/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 666.280,32 |
| 2018NS002319 | 07/03/2018 | ARD 6173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 251199/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.816,42 |
| 2018OB807040 | 07/03/2018 | FATURA 18/02/40000168-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: FEV/2018 - PERÍODO 26/01/18 A 25/02/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 249.506/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018NE001079 | 08/03/2018 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 880.606,71 |
| 2018NS002363 | 08/03/2018 | ARD 6175 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 252643/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868.753,19 |
| 2018OB807232 | 08/03/2018 | NFSE 1262 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - GLOSA DE R$ 8.746,08 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 229498/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 614.038,32 |
| 2018OB807624 | 09/03/2018 | DANFPS-E 1261 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 223455/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 546.683,00 |
| 2018OB807638 | 09/03/2018 | DANFE 766 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.684.094,16 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2018 - PROC EDOC 245.021/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.390.080,04 |
| 2018NS002416 | 09/03/2018 | ARD 6177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 253634/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.258,52 |
| 2018NS002421 | 09/03/2018 | NFSE 1260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - CONFORME A SEÇÃO DE CONTROLE E CARTA ANEXA NO ÍTEM 20, A GLOSA DEVERÁ SER FEITA NA NOTA FISCAL 1289, NÃO SENDO OBJETO DESTE PROCESSO DE PAGAMENTO - PERÍODO: 01/01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 228144/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 333.000,00 |
| 2018NE001090 | 09/03/2018 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.03.18 A 31.03.18. PROC. 001.810/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 604.599,32 |
| 2018OB807660 | 12/03/2018 | FATURA N. INV000004607 E PLANILHA S/N - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2018 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, SEDIADO EM GENEBRA/SUÍÇA, REF À CONTRIBUIÇÃO DE AFILIADO À UNIÃO-CONGRESSO DO BRASIL NO VALOR DE CHF 206.450,00, ACRESCIDO DE CHF 36.432,44 REF A 15PC DE IMPOSTO DE RENDA - RET IR 15PC S/ CHF 242.882,44 (CÂMBIO DE 3,4455) - PROC EDOC 242500/2018. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 711.323,48 |
| 2018NS002462 | 12/03/2018 | FATURA N. INV000004607 E PLANILHA S/N - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2018 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, SEDIADO EM GENEBRA/SUÍÇA, REF À CONTRIBUIÇÃO DE AFILIADO À UNIÃO-CONGRESSO DO BRASIL NO VALOR DE CHF 206.450,00, ACRESCIDO DE CHF 36.432,44 REF A 15PC DE IMPOSTO DE RENDA - RET IR 15PC S/ CHF 242.882,44 (CÂMBIO DE 3,4455) - PROC EDOC 242500/2018. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 836.851,44 |
| 2018NS002471 | 12/03/2018 | ARD 6180 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 254950/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 810.260,15 |
| 2018NE001105 | 12/03/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 496.153,84 |
| 2018OB807877 | 13/03/2018 | DANFE 621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/02/2018 À 28/02/2018 - PROCESSO EDOC 249780/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2018NS002524 | 13/03/2018 | ARD 6182 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 256674/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 969.186,31 |
| 2018NS002523 | 13/03/2018 | DANFE 1910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 244813/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 823.615,77 |
| 2018NS002510 | 13/03/2018 | NFSE 1260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 228144/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 333.000,00 |
| 2018NS002501 | 13/03/2018 | DANFE 621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/02/2018 À 28/02/2018 - PROCESSO EDOC 249780/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018NS002552 | 14/03/2018 | NFSE 1295 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018 - GLOSA DE R$ 58,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 252283/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 707.245,37 |
| 2018NS002553 | 14/03/2018 | NFSE 1280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 246075/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS002559 | 14/03/2018 | DANFPS-E 2676 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 À 28/02/2018 - PROCESSO EDOC: 246862/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.166,36 |
| 2018NS002562 | 14/03/2018 | ARD 6184 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 258090/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648.830,78 |
| 2018NS002569 | 14/03/2018 | NFSE 1280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 246075/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018OB808230 | 15/03/2018 | DANFE 1910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 244813/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 643.655,73 |
| 2018OB808233 | 15/03/2018 | NFSE 1295 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018 - GLOSA DE R$ 58,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 252283/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 634.039,45 |
| 2018NS002621 | 15/03/2018 | ARD 6187 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 259622/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 980.335,45 |
| 2018OB808428 | 16/03/2018 | NFSE 1280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 246075/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.574,22 |
| 2018OB808440 | 16/03/2018 | DANFPS-E 2676 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 À 28/02/2018 - PROCESSO EDOC: 246862/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338.247,01 |
| 2018NS002655 | 16/03/2018 | DANFE 4271 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 757,40 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/622.176,95 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 255290/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 885.727,12 |
| 2018NS002656 | 16/03/2018 | ARD 6190 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 260744/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 613.217,94 |
| 2018OB808849 | 19/03/2018 | DANFE 4175 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 804,79 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 245321/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 654.127,69 |
| 2018NS002740 | 19/03/2018 | DANFE 4175 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 804,79 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 245321/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 837.240,62 |
| 2018NS002754 | 19/03/2018 | DANFPS-E 1456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.05 A 27.12.17 COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. GLOSA DE R$ 16.005,06 COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE R$ 256.890,57. RETER RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 226912/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.107.711,67 |
| 2018NS002755 | 19/03/2018 | FOPAG-MAR/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20.?PROCESSO EDOC 261216/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460.775,35 |
| 2018NS002717 | 19/03/2018 | ARD 6192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 262044/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.228,94 |
| 2018OB808855 | 20/03/2018 | DANFPS-E 1456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MAIO A DEZEMBRO/17 COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. GLOSA DE R$ 16.005,06 COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE R$ 256.890,57. RETER RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 226912/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 682.825,45 |
| 2018NS002767 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982.451,84 |
| 2018NS002767 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 718.757,31 |
| 2018NS002781 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 652.622,96 |
| 2018NS002783 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453.206,83 |
| 2018NS002783 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712.448,08 |
| 2018NS002784 | 20/03/2018 | DCAP-004-03/2018-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG MAR/2018. - EDOC 211761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 491.762,62 |
| 2018NS002813 | 20/03/2018 | FOPAG MARÇO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590.473,74 |
| 2018NS002813 | 20/03/2018 | FOPAG MARÇO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 653.996,86 |
| 2018NS002843 | 20/03/2018 | FOPAG MARÇO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 653.996,88 |
| 2018NS002842 | 20/03/2018 | FOPAG-MAR/2018. NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.-CONTINUAÇÃO DA 2018FL0000143/NS002826. PROC EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.539,24 |
| 2018NS002841 | 20/03/2018 | DANFE 8487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 01.02.2018 A 28.02.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 813.274,29(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PROCESSO EDOC 246970/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 882.753,66 |
| 2018NS002822 | 20/03/2018 | ARD 6194 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 263489/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 807.170,40 |
| 2018NS002817 | 20/03/2018 | FOPAG-MARÇO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 369.396,13 |
| 2018NS002809 | 20/03/2018 | DANFE 481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 258844/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018OB809129 | 21/03/2018 | DANFE 4271 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 757,40 (EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAIS EM VALOR INFERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE) - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/622.176,95 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 255290/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 721.104,09 |
| 2018OB809133 | 21/03/2018 | DANFE 3285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GLOSA DE R$ 556,69 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 254812/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 582.708,70 |
| 2018OB809136 | 21/03/2018 | DANFE 481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 258844/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018OB809137 | 21/03/2018 | DANFE 8487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD PERÍODO 01.02.2018 A 28.02.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 813.274,29 (VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL)- PROCESSO EDOC 246970/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 697.514,72 |
| 2018NS002878 | 21/03/2018 | DANFE 3285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GLOSA DE R$ 556,69 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 254812/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 685.234,48 |
| 2018NS002886 | 21/03/2018 | ARD 6196 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 264918/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 744.423,76 |
| 2018NS002907 | 22/03/2018 | DANFE 4606 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 255000/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 852.392,57 |
| 2018NS002917 | 22/03/2018 | DANFPS-E 2680 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC: 246799/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 686.411,99 |
| 2018NS002919 | 22/03/2018 | FATURA 6/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.761/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 520.574,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.891,52 (19.202,31/17 E 75.689,21/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 444.885,65 |
| 2018NS002929 | 22/03/2018 | ARD 6198 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 266330/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 805.371,86 |
| 2018NS002949 | 22/03/2018 | NFSE 1277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 696,17 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 246035/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.058,35 |
| 2018OB809787 | 23/03/2018 | DANFE 4606 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 255000/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 852.392,57 |
| 2018OB809770 | 23/03/2018 | DANFPS-E 2681 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 246826/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 611.823,54 |
| 2018OB809772 | 23/03/2018 | NFSE 1277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 696,17 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 246035/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 878.678,41 |
| 2018OB809774 | 23/03/2018 | DANFPS-E 2680 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC: 246799/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.201,04 |
| 2018NS002972 | 23/03/2018 | DANFPS-E 2681 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 246826/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 745.671,60 |
| 2018NS002987 | 23/03/2018 | ARD 6200 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 267650/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 637.838,04 |
| 2018OB810006 | 26/03/2018 | DANFES 6978958, 6979209, 6979246, 6979248, 6986368, 6986431, 6986432, 6986560, 6986592, 6988444, 7010517, 7010518, 7016289, 7018306 FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO CONTRATUAL DE R$ 2.007.000,00. PROCESSO EDOC 255797/2018. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.142.317,50 |
| 2018NS003041 | 26/03/2018 | ARD 6202 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 268866/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 776.007,44 |
| 2018OB810017 | 27/03/2018 | FATURA 6/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.761/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 520.574,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.891,52 (19.202,31/17 E 75.689,21/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 388.982,81 |
| 2018NS003086 | 27/03/2018 | FOPAG-MAR/2018-COMPLEMENTAR-INATIVOS-OB DIA 27. DESPESA. EDOC 267554/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 538.668,67 |
| 2018NS003088 | 27/03/2018 | FOPAG-MAR/2018-COMPLEMENTAR-INATIVOS-OB DIA 27. EDOC 267554/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 538.668,67 |
| 2018NS003089 | 27/03/2018 | FOPAG-MAR/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO/BENEFICIOS. EDOC 267554/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646.001,31 |
| 2018NS003116 | 27/03/2018 | ARD 6204 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 270280/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 666.657,70 |
| 2018NS003101 | 27/03/2018 | NFSE 1282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 693.188,89 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - GLOSA DE R$ 1.221,71 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 5.204,78 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS A TRABALHADOR) - PROCESSO EDOC: 246472/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 753.518,18 |
| 2018NS003100 | 27/03/2018 | NFSE 52149 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 670.365,79 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 247481/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 804.622,77 |
| 2018NS003088 | 27/03/2018 | FOPAG-MAR/2018-COMPLEMENTAR-INATIVOS-OB DIA 27. EDOC 267554/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 552.981,65 |
| 2018NS003086 | 27/03/2018 | FOPAG-MAR/2018-COMPLEMENTAR-INATIVOS-OB DIA 27. DESPESA. EDOC 267554/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 552.981,65 |
| 2018OB810257 | 28/03/2018 | NFSE 52149 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 670.365,79 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 247481/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 646.799,45 |
| 2018OB810425 | 28/03/2018 | NFSE 1282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 693.188,89 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2018 - GLOSA DE R$ 1.221,71 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 5.204,78 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS A TRABALHADOR) - PROCESSO EDOC: 246472/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 563.002,71 |
| 2018NE001276 | 28/03/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.04.18 A 02.09.18. PROC. 336.443/2017. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 362.998,34 |
| 2018NS003172 | 28/03/2018 | ARD 6206 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 271810/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.366,61 |
| 2018NS003388 | 28/03/2018 | FOPAG MAR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 688.485,22 |
| 2018NS003388 | 28/03/2018 | FOPAG MAR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.297.031,25 |
| 2018NE000051 | 02/04/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 4/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 3/2017. PROCESSO 228.645/2017. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 594.000,00 |
| 2018NE001313 | 02/04/2018 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE001281, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001016, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 475.319,11 |
| 2018NS003212 | 02/04/2018 | DANFPS-E 3079 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - GLOSA DE R$620,46 REF. COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018 - PROC EDOC 251863/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.034.423,29 |
| 2018NS003228 | 02/04/2018 | FATURA 18/03/40000170-4 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: MARÇO/2018 - PERÍODO: 26/02 A 25/03/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 271531/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018NS003252 | 02/04/2018 | ARD 6208 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 273462/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759.321,21 |
| 2018OB810646 | 03/04/2018 | FATURA 18/03/40000170-4 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: MARÇO/2018 - PERÍODO: 26/02 A 25/03/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 271531/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018NE000053 | 03/04/2018 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2018NS003308 | 03/04/2018 | ARD 6210 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 274808/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575.262,59 |
| 2018OB810828 | 04/04/2018 | DANFPS-E 3079 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - GLOSA DE R$620,46 REF. COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018 - PROC EDOC 251863/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 848.632,94 |
| 2018NE000055 | 04/04/2018 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 616.057,49 |
| 2018NS003381 | 04/04/2018 | ARD 6212 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 276328/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.056.622,54 |
| 2018NS003442 | 05/04/2018 | ARD 6216 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 277788/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 641.845,12 |
| 2018NE001361 | 06/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.04.18 A 16.10.2018. PROC. 244.540/2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 1.133.728,59 |
| 2018NS003544 | 06/04/2018 | ARD 6219 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 279335/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 823.488,54 |
| 2018NS003583 | 09/04/2018 | ARD 6221 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 280508/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.949,64 |
| 2018NS003601 | 09/04/2018 | FATS. 5589520/2018 E 5596296/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 262.810/18 E 262.893/18), B.C.: TAM(R$ 678.714,84)/INFRAERO(R$ 3,24). DESCS. R$ 40.918,10, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 24.440,25/17 E R$ 16.477,85/18). GLOSA DE R$ 147,89 REF. AO ADICIONAL DE EMISSÃO (PROC. 262.810/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 661.672,34 |
| 2018NE001374 | 09/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 427.331,65 |
| 2018OB811707 | 10/04/2018 | DANFE 782 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.677.648,73 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - BLOQUEIO: 1.865,38 (FALTA COMPROVANTES CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROC EDOC 273080/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.388.923,66 |
| 2018OB811930 | 10/04/2018 | NFSE 1307 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DEMAP/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROC EDOC 274105/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.574,22 |
| 2018NS003613 | 10/04/2018 | NFSE 1307 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DEMAP/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROC EDOC 274105/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS003641 | 10/04/2018 | ARD 6223 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 282198/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.064.268,75 |
| 2018NS003665 | 11/04/2018 | FATS. 5589520/2018 E 5596296/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 262.810/18 E 262.893/18), B.C.: TAM(R$ 678.714,84)/INFRAERO(R$ 21.939,50). DESCS. R$ 40.918,10, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 24.440,25/17 E R$ 16.477,85/18). GLOSA DE R$ 147,89 REF. AO ADICIONAL DE EMISSÃO (PROC. 262.810/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 683.608,60 |
| 2018NS003678 | 11/04/2018 | FATS. 5589520/2018 E 5596296/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 262.810/18 E 262.893/18), B.C.: TAM(R$ 656.778,58)/INFRAERO(R$ 21.939,50). DESCS. R$ 40.918,10, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 24.440,25/17 E R$ 16.477,85/18). GLOSA DE R$ 147,89 REF. AO ADICIONAL DE EMISSÃO (PROC. 262.810/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 661.672,34 |
| 2018NS003706 | 11/04/2018 | NFSE 1302 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 36,73 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 274513/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 694.143,70 |
| 2018NS003677 | 11/04/2018 | DANFE 2036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 272550/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 823.615,77 |
| 2018OB812478 | 12/04/2018 | NFSE 1302 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 36,73 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 274513/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 622.296,02 |
| 2018NE001446 | 12/04/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. PROC. 108.599/2017 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 773.601,09 |
| 2018NS003748 | 12/04/2018 | ARD 6232 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 286176/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.208.326,15 |
| 2018NE001456 | 13/04/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2018. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 667.014,00 |
| 2018NS003804 | 13/04/2018 | DANFE 649 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 250,05 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DO ADICIONAL POR INSALUBRIDADE) - PERÍODO: 01/03/2018 À 31/03/2018 - PROCESSO EDOC 279329/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.542,29 |
| 2018OB812677 | 13/04/2018 | DANFE 2036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 272550/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 643.655,73 |
| 2018NS003801 | 13/04/2018 | ARD 6233 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 287564/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686.515,72 |
| 2018NS003758 | 13/04/2018 | FATS. 5589520/2018 E 5596296/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 262.810/18 E 262.893/18), B.C.: TAM(R$ 656.778,58)/INFRAERO(R$ 21.939,50). DESCS. R$ 40.918,10, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 24.440,25/17 E R$ 16.477,85/18). GLOSA DE R$ 147,89 REF. AO ADICIONAL DE EMISSÃO (PROC. 262.810/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 661.672,34 |
| 2018OB812923 | 16/04/2018 | DANFE 649 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 250,05 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DO ADICIONAL POR INSALUBRIDADE) - PERÍODO: 01/03/2018 À 31/03/2018 - PROCESSO EDOC 279329/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.574,06 |
| 2018NS003819 | 16/04/2018 | ARD 6234 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 288782/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.198.026,82 |
| 2018NS003854 | 17/04/2018 | FAT.5610724/2018,TAM,A.M.43/09(PROC: 279.031/2018),B.C.:TAM(R$406.531,96)/INFRAERO(R$12.257,89). DESCONTOS R$ 33.193,34 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (R$13.583,66/17 E R$19.609,68/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 399.180,17 |
| 2018NS003864 | 17/04/2018 | ARD 6235 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 290404/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 871.712,26 |
| 2018NS003919 | 18/04/2018 | ARD 6238 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 292012/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 993.522,63 |
| 2018OB813152 | 18/04/2018 | FATS. 5589520/2018 E 5596296/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 262.810/18 E 262.893/18), B.C.: TAM(R$ 656.778,58)/INFRAERO(R$ 21.939,50). DESCS. R$ 40.918,10, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 24.440,25/17 E R$ 16.477,85/18). GLOSA DE R$ 147,89 REF. AO ADICIONAL DE EMISSÃO (PROC. 262.810/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 589.382,47 |
| 2018NE001513 | 18/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2018 A 26.4.2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 408.382,60 |
| 2018NE001542 | 19/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2018NS003945 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20.?PROCESSO EDOC 293181/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357.126,61 |
| 2018NS003950 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.406.809,69 |
| 2018NS003950 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712.996,25 |
| 2018NS003957 | 19/04/2018 | ARD 6240 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 293696/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.093.377,30 |
| 2018NS003963 | 19/04/2018 | DANFE 4258 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 273086/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 838.045,41 |
| 2018NS003971 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 292840/2018. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000204/NS 3962. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 827.834,08 |
| 2018NE001560 | 19/04/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2017. PROC. 268.390/2018. | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ 359.141,93 |
| 2018NS003955 | 19/04/2018 | FOPAG ABR/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701.302,38 |
| 2018NS003955 | 19/04/2018 | FOPAG ABR/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 803.775,93 |
| 2018NS003954 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659.189,64 |
| 2018NS003954 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.793,85 |
| 2018NS003954 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 728.517,29 |
| 2018NS003954 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 369.396,13 |
| 2018NS003950 | 19/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 976.190,74 |
| 2018NE001548 | 19/04/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2017. PROC. 268.390/2018. | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ 359.141,93 |
| 2018OB813656 | 20/04/2018 | DANFE 4258 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 273086/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 654.932,48 |
| 2018NS003997 | 20/04/2018 | DCAP-009-04/2018-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG ABR/2018. - EDOC 211761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 489.038,82 |
| 2018NS004017 | 20/04/2018 | ARD 6242 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 294987/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 705.246,25 |
| 2018OB813886 | 23/04/2018 | FAT.5610724/2018,TAM,A.M.43/09(PROC: 279.031/2018),B.C.:TAM(R$406.531,96)/INFRAERO(R$12.257,89). DESCONTOS R$ 33.193,34 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (R$13.583,66/17 E R$19.609,68/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 356.071,83 |
| 2018NS004061 | 23/04/2018 | DANFE 4704 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MARÇO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 285974/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 897.872,25 |
| 2018NS004091 | 23/04/2018 | ARD 6244 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 296250/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 521.699,03 |
| 2018OB814038 | 24/04/2018 | DANFE 4704 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MARÇO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 285974/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 897.872,25 |
| 2018OB814190 | 24/04/2018 | NFSE 8559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/03/2018 A 31/03/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 813.274,29(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - GLOSA DE R$ 4.236,69 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 272901/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 693.278,03 |
| 2018NS004115 | 24/04/2018 | NFSE 1305 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 691.906,93 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 1.102,23(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 274252/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 753.867,70 |
| 2018NS004141 | 24/04/2018 | DANFE 494 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: MARCO/2018 - PROCESSO EDOC: 279273/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS004142 | 24/04/2018 | NFSE 53412 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 730.738,84 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - GLOSA R$ 924,39 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROCESSO EDOC 279741/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 871.953,59 |
| 2018NS004144 | 24/04/2018 | ARD 6245 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 297510/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602.683,53 |
| 2018NS004156 | 24/04/2018 | NFSE 8559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/03/2018 A 31/03/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 813.274,29(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - GLOSA DE R$ 4.236,69 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 272901/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 878.516,97 |
| 2018NS004165 | 24/04/2018 | DANFPS-E 4427 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 273556/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 689.770,50 |
| 2018NS004174 | 24/04/2018 | NFSE 1309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 374,98 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 274124/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.379,54 |
| 2018OB814348 | 25/04/2018 | DANFE 494 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: MARCO/2018 - PROCESSO EDOC: 279273/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018OB814354 | 25/04/2018 | NFSE 53412 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 730.738,84 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - GLOSA R$ 924,39 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROCESSO EDOC 279741/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 700.356,57 |
| 2018OB814357 | 25/04/2018 | NFSE 1309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 374,98 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 274124/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 878.999,60 |
| 2018NS004183 | 25/04/2018 | DANFE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROCESSO EDOC: 281478/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 696.648,32 |
| 2018NS004190 | 25/04/2018 | ARD 6248 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 299309/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.778,23 |
| 2018OB814578 | 26/04/2018 | DANFPS-E 4427 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 273556/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 565.956,69 |
| 2018OB814600 | 26/04/2018 | NFSE 1305 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 691.906,93 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 1.102,23(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 274252/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 568.664,78 |
| 2018NS004237 | 26/04/2018 | ARD 6250 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 301052/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944.466,01 |
| 2018NS004252 | 26/04/2018 | DANFPS-E 4428 - SERVI.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO C/PÚBLICO,P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL),... RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC (GLOSA 3.735,94 COB.INDEV.) PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EDOC:273558/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 741.991,41 |
| 2018NS004233 | 26/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 299822/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.081,77 |
| 2018NS004215 | 26/04/2018 | FATURA 13/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 274.715/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 678.128,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.011,52, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 524.117,43 |
| 2018NS004214 | 26/04/2018 | FATURA 12/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 269.344/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 683.807,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 210.706,97, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 473.100,40 |
| 2018NS004213 | 26/04/2018 | FATURA 11/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.742/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 701.870,18). DESCONTO NO VALOR DE R$ 161.960,39, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 539.909,79 |
| 2018NS004212 | 26/04/2018 | FATURA 10/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.736/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 703.547,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.260,73 (R$ 7.057,16/2017 E 180.203,57/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 523.344,38 |
| 2018NS004211 | 26/04/2018 | FAT 5603423/2018, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 272.453/18), B.C.: TAM(R$ 1.239.421,96)/INFRAERO(R$ 41.769,37). DESCS. R$ 50.434,47, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 17.535,13/17 E R$ 32.899,34/18). GLOSAS DE R$ 120,89 REF. AO ADICIONAL DE EMISSÃO E DE R$ 3.671,40 REF. PERMISSÃO N. 2007/176.0, COMPETÊNCIA FEV/2018, PROC. 286.387/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.247.822,99 |
| 2018NS004208 | 26/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.734/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 711.049,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 203.243,15 (R$ 9.859,29/2017 E R$ 193.383,86/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 517.665,97 |
| 2018OB814630 | 27/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 302032/2018. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 500.036,04 |
| 2018OB814635 | 27/04/2018 | FATURA 9/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.734/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 711.049,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 203.243,15 (R$ 9.859,29/2017 E R$ 193.383,86/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 457.677,67 |
| 2018OB814636 | 27/04/2018 | FATURA 13/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 274.715/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 678.128,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.011,52, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 476.309,34 |
| 2018OB814637 | 27/04/2018 | FATURA 11/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.742/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 701.870,18). DESCONTO NO VALOR DE R$ 161.960,39, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 490.427,94 |
| 2018OB814638 | 27/04/2018 | FATURA 12/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 269.344/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 683.807,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 210.706,97, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 424.891,98 |
| 2018OB814640 | 27/04/2018 | FATURA 10/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.736/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 703.547,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.260,73 (R$ 7.057,16/2017 E 180.203,57/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 466.687,09 |
| 2018OB814641 | 27/04/2018 | DANFPS-E 4428 - SERVI.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO C/PÚBLICO,P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL),... RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC (GLOSA 3.735,94 COB.INDEV.) PERÍODO 01 A 31/03/2018 - EDOC:273558/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 608.133,35 |
| 2018NS004271 | 27/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 302032/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587.242,09 |
| 2018NS004294 | 27/04/2018 | ARD 6253 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 302616/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 763.748,98 |
| 2018NS000400 | 30/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 103642/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 424.541,81 |
| 2018NS000402 | 30/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102906/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 456.139,93 |
| 2018NS000406 | 30/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102906/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 456.139,93 |
| 2018OB800241 | 30/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 103642/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 424.541,81 |
| 2018OB800243 | 30/04/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102906/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 456.139,93 |
| 2018OB814851 | 30/04/2018 | FAT 5603423/2018, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 272.453/18), B.C.: TAM(R$ 1.239.421,96)/INFRAERO(R$ 41.769,37). DESCS. R$ 50.434,47, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 17.535,13/17 E R$ 32.899,34/18). GLOSAS DE R$ 120,89 REF. AO ADICIONAL DE EMISSÃO E DE R$ 3.671,40 REF. PERMISSÃO N. 2007/176.0, COMPETÊNCIA FEV/2018, PROC. 286.387/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.136.283,95 |
| 2018OB814975 | 30/04/2018 | NFFEES 56772 (490998-4), 56784 (492474-6), 56768 (491023-0), 56769 (491012-5), 56773 (490943-7), 56731 (491030-3)- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 4297,50) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.027.915,61 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 04/2018 - PERÍODO: 10/03 A 10/04/2018 - PROCESSO EDOC: 296426/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 881.567,91 |
| 2018OB814979 | 30/04/2018 | DANFE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROCESSO EDOC: 281478/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 592.499,39 |
| 2018NE000078 | 30/04/2018 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951.981,74 |
| 2018NS004350 | 30/04/2018 | NFFEES 56772 (490998-4), 56784 (492474-6), 56768 (491023-0), 56769 (491012-5), 56773 (490943-7), 56731 (491030-3)- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 4297,50) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.027.915,61 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 04/2018 - PERÍODO: 10/03 A 10/04/2018 - PROCESSO EDOC: 296426/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 941.700,97 |
| 2018NS004352 | 30/04/2018 | DANFE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROCESSO EDOC: 281478/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 696.648,32 |
| 2018NS004358 | 30/04/2018 | ARD 6254 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 303847/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.513,65 |
| 2018NS004364 | 30/04/2018 | DANFPS-E 4429 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 273564/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.029.708,80 |
| 2018NS004370 | 30/04/2018 | FATURA 18/04/40000167-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: ABRIL/2018 - PERÍODO: 26/03 A 25/04/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 302830/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018NS004597 | 30/04/2018 | FOPAG ABR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560.707,58 |
| 2018NS004597 | 30/04/2018 | FOPAG ABR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.225,68 |
| 2018NE001657 | 30/04/2018 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.266.319,91 |
| 2018OB814981 | 02/05/2018 | DANFPS-E 4429 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 273564/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 844.876,07 |
| 2018OB814983 | 02/05/2018 | FATURA 18/04/40000167-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: ABRIL/2018 - PERÍODO: 26/03 A 25/04/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 302830/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018NS004407 | 02/05/2018 | DANFPS-E 4423 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 À 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 525,59(COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 273521/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.019,28 |
| 2018NS004413 | 02/05/2018 | ARD 60257 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 305409/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.795,51 |
| 2018NS004515 | 03/05/2018 | FATURA 5594296/2018, COTA TAM, A.M.43/2009 (PROCESSO 262.906/2018), B.C.: TAM (R$ 448.023,73)/INFRAERO (R$ 14.750,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 39.342,22 (R$ 30.678,00/2017 E R$ 8.664,22/2018), REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.799,95 |
| 2018NS004517 | 03/05/2018 | ARD 6258 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 307670/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 797.174,39 |
| 2018OB815385 | 04/05/2018 | DANFPS-E 4423 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 À 31/03/2018 - GLOSA DE R$ 525,59(COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 273521/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 349.647,45 |
| 2018NE001692 | 04/05/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. PROC. 234.495/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 490.044,73 |
| 2018NS004577 | 04/05/2018 | ARD 6260 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 309115/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667.250,03 |
| 2018NS004653 | 07/05/2018 | ARD 6263 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC 310731/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 633.940,56 |
| 2018OB815565 | 08/05/2018 | FATURA 5594296/2018, COTA TAM, A.M.43/2009 (PROCESSO 262.906/2018), B.C.: TAM (R$ 448.023,73)/INFRAERO (R$ 14.750,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 39.342,22 (R$ 30.678,00/2017 E R$ 8.664,22/2018), REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 388.496,38 |
| 2018NS004727 | 08/05/2018 | DANFE 4452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 3.837,28 NO EMPENHO 2018NE000460 (PROCESSO DE RESSARCIMENTO EM CURSO) - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC (S/623.099,85 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROC EDOC: 287503/2018 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 562.024,70 |
| 2018NS004744 | 08/05/2018 | ARD 6264 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 312524/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 607.325,49 |
| 2018OB815774 | 09/05/2018 | DANFE 4452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 3.837,28 NO EMPENHO 2018NE000460 (PROCESSO DE RESSARCIMENTO EM CURSO) - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC (S/623.099,85 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/03/2018 - PROC EDOC: 287503/2018 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 562.024,70 |
| 2018OB815778 | 09/05/2018 | DANFE 4799 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 308822/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 897.475,88 |
| 2018NS004783 | 09/05/2018 | ARD 6265 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 313752/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.969,21 |
| 2018NS004774 | 09/05/2018 | DANFE 4799 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 308822/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 897.475,88 |
| 2018NE001747 | 09/05/2018 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.05.18 A 15.05.19. PROC. 275.992/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.006.010,41 |
| 2018NS004826 | 10/05/2018 | ARD 6266 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 315593/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751.455,67 |
| 2018NS004882 | 11/05/2018 | ARD 6269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 317067/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.725,25 |
| 2018NS004911 | 14/05/2018 | DANFE 507 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROCESSO EDOC: 307411/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS004914 | 14/05/2018 | ARD 6270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 318604/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.513,86 |
| 2018NE001783 | 14/05/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 407.338,79 |
| 2018OB816612 | 15/05/2018 | DANFE 2206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO - PERÍODO: 01 À 30/04/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 304928/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2018OB816618 | 15/05/2018 | NFSE 1332 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DEMAP/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - PROC EDOC 307260/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.574,22 |
| 2018OB816619 | 15/05/2018 | DANFE 507 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROCESSO EDOC: 307411/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018NS004949 | 15/05/2018 | NFSE 1332 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DEMAP/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - PROC EDOC 307260/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS004959 | 15/05/2018 | ARD 6271 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 320270/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 904.040,73 |
| 2018NS004960 | 15/05/2018 | DANFE 2206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO - PERÍODO: 01 À 30/04/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 304928/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2018NS004963 | 15/05/2018 | NFSE 1332 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DEMAP/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - PROC EDOC 307260/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS004969 | 15/05/2018 | NFSE 8695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/03/2018 A 31/03/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 809.037,60(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - GLOSA DE R$ 0,03 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 305445/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 878.516,94 |
| 2018NS004998 | 16/05/2018 | ARD 6272 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 322099/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800.249,23 |
| 2018NS005047 | 17/05/2018 | ARD 6274 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 323739/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.082,23 |
| 2018NS005049 | 17/05/2018 | DANFPS-E 6160 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 À 30/04/2018 - PROCESSO EDOC: 307569/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.019,27 |
| 2018NS005051 | 17/05/2018 | NFEPS-E 54561 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 778.458,24, ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROCESSO EDOC 309805/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 915.130,49 |
| 2018NS005059 | 17/05/2018 | NFSE 8695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/04/2018 A 30/04/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 809.037,60(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - GLOSA DE R$ 0,03 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 305445/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 878.516,94 |
| 2018NS005060 | 17/05/2018 | FATURA 14/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310587/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 577.731,27). DESCONTO NO VALOR DE R$ 234.681,16 (R$ 9.503,25/2017 E 225.177,91/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 352.553,36 |
| 2018NS005064 | 17/05/2018 | FATURA 17/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310627/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 640.852,66). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.118,61 (R$ 107,80/2017 E 157.010,81/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 483.841,85 |
| 2018NE001806 | 17/05/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. PROC. 280.201/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 656.882,25 |
| 2018NE001808 | 17/05/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. PROC. 280.201/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 656.882,25 |
| 2018OB816988 | 18/05/2018 | NFSE 8695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/04/2018 A 30/04/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 809.037,60(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - GLOSA DE R$ 0,03 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 305445/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 694.203,71 |
| 2018OB816996 | 18/05/2018 | DANFPS-E 6160 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 À 30/04/2018 - PROCESSO EDOC: 307569/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 349.765,44 |
| 2018NS005093 | 18/05/2018 | FATS. 5615154/2018, 5628440/2018 E 5623031/2018, TAM, A.M. 43/09 (PROCESSOS 309946/18, 310066/18 E 310084/18), B.C.: TAM(R$ 506.269,11)/INFRAERO(R$ 14.516,97). DESCS. R$ 91.006,90, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 22.358,23/17 E R$ 68.648,67/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 506.269,11 |
| 2018NS005097 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. PROC. EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 971.224,83 |
| 2018NS005097 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. PROC. EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708.596,05 |
| 2018NS005097 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. PROC. EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080.240,45 |
| 2018NS005098 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 665.518,13 |
| 2018NS005098 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.029,84 |
| 2018NS005098 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 717.003,09 |
| 2018NS005098 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 369.396,13 |
| 2018NS005100 | 18/05/2018 | FOPAG MAIO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 873.067,50 |
| 2018NS005100 | 18/05/2018 | FOPAG MAIO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639.815,94 |
| 2018NS005101 | 18/05/2018 | ARD 6274 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 325471/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 977.244,74 |
| 2018NS005109 | 18/05/2018 | ARD 6276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 325471/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 977.244,74 |
| 2018NS005115 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018-NORMAL. OB DIA 21. REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000253/NS 5108. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.365.038,92 |
| 2018NS005116 | 18/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018-NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 321271/2018. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000253/NS 5108. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416.653,90 |
| 2018NS005120 | 18/05/2018 | NFSE 1334 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2018 - PROCESSO EDOC: 313896/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 698.873,79 |
| 2018OB817380 | 21/05/2018 | NFEPS-E 54561 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 778.458,24 (DEDUZ VA+VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROCESSO EDOC 309805/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 733.868,95 |
| 2018OB817384 | 21/05/2018 | DANFPS-E 6165 - SERVI.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO C/PÚBLICO,P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL),... RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EDOC:307606/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 612.117,20 |
| 2018NS005157 | 21/05/2018 | DCAP-007-05/2018-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG MAIO/2018. - EDOC 211761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 499.667,86 |
| 2018NS005168 | 21/05/2018 | DANFPS-E 6165 - SERVI.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO C/PÚBLICO,P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL),... RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EDOC:307606/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 746.029,50 |
| 2018NS005175 | 21/05/2018 | ARD 6277 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 326616/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432.646,93 |
| 2018NS005184 | 21/05/2018 | DANFE 4368 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 305493/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 858.982,85 |
| 2018NS005188 | 21/05/2018 | FATURA 16/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310621/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 549.053,84). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.018,38 (R$ 2.015,71/2017 E 124.002,67/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 425.051,17 |
| 2018OB817404 | 22/05/2018 | FATURA 17/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310627/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 640.852,66). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.118,61 (R$ 107,80/2017 E 157.010,81/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 438.553,94 |
| 2018NS005206 | 22/05/2018 | FATS. 5615154/2018, 5628440/2018 E 5623031/2018, TAM, A.M. 43/09 (PROCESSOS 309946/18, 310066/18 E 310084/18), B.C.: TAM(R$ 506.269,11)/INFRAERO(R$ 14.516,97). DESCS. R$ 91.006,90, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 22.358,23/17 E R$ 68.648,67/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 452.137,41 |
| 2018NS005210 | 22/05/2018 | NFSE 1329 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 691.906,93 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - GLOSA DE R$ 1.083,17(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 310892/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 753.886,76 |
| 2018NS005217 | 22/05/2018 | DANFE 4368 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 305493/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 858.982,85 |
| 2018NS005233 | 22/05/2018 | DANFPS-E 6164 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 (GLOSA DE R$ 17,58 COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 307597/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 689.134,41 |
| 2018NS005235 | 22/05/2018 | DANFE 664 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/04/2018 À 30/04/2018 - PROCESSO EDOC 311179/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018NS005243 | 22/05/2018 | ARD 6279 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 328796/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.372,70 |
| 2018NS005244 | 22/05/2018 | FATS. 5615154/2018, 5628440/2018 E 5623031/2018, TAM, A.M. 43/09 (PROCESSOS eDOC: 309946/18, 310066/18 E 310084/18), B.C.: TAM(R$ 506.269,11)/INFRAERO(R$ 14.516,97). DESCS. R$ 91.006,90, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 22.358,23/17 E R$ 68.648,67/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 452.137,41 |
| 2018OB817649 | 23/05/2018 | NFSE 1329 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 691.906,93 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - GLOSA DE R$ 1.083,17(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 310892/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 568.683,84 |
| 2018NS005293 | 23/05/2018 | ARD 6280 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 330229/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478.807,42 |
| 2018NS005296 | 23/05/2018 | NFSE 1331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 307247/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.718,34 |
| 2018NS005308 | 23/05/2018 | NFSE 1337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - GLOSA DE R$ 2.449,90 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 312793/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 345.942,39 |
| 2018OB817809 | 24/05/2018 | DANFE 4368 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 305493/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.295,10 |
| 2018OB817827 | 24/05/2018 | NFSE 1334 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2018 - PROCESSO EDOC: 313896/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 626.540,35 |
| 2018OB817830 | 24/05/2018 | DANFPS-E 6164 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 (GLOSA DE R$ 17,58 COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 307597/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 565.431,63 |
| 2018OB817837 | 24/05/2018 | DANFE 664 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/04/2018 À 30/04/2018 - PROCESSO EDOC 311179/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2018OB817840 | 24/05/2018 | NFSE 1331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 307247/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 879.338,40 |
| 2018OB817989 | 24/05/2018 | FATURA 16/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310621/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 549.053,84). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.018,38 (R$ 2.015,71/2017 E 124.002,67/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 384.327,16 |
| 2018NE000101 | 24/05/2018 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2018NS005340 | 24/05/2018 | NFFEES 72700 (490998-4), 72620 (492474-6), 72696 (491023-0), 72697 (491012-5), 72701 (490943-7), 72685 (491030-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS E PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 4.297,50) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.005.147,78 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 05/2018 - PERÍODO: 10/04 A 10/05/2018 - PROCESSO EDOC: 327156/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 918.372,82 |
| 2018NS005343 | 24/05/2018 | NFFEES 72700 (490998-4), 72620 (492474-6), 72696 (491023-0), 72697 (491012-5), 72701 (490943-7), 72658 (491030-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS E PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 4.297,50) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.005.147,78 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 05/2018 - PERÍODO: 10/04 A 10/05/2018 - PROCESSO EDOC: 327156/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 918.372,82 |
| 2018NS005344 | 24/05/2018 | NFES 119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 02/04/2018 A 30/04/2018(ATESTE) PROCESSO EDOC. 310002/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.707,85 |
| 2018NS005346 | 24/05/2018 | ARD 6283 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 331823/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.640,99 |
| 2018NS005353 | 24/05/2018 | NFES 119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 02/04/2018 A 30/04/2018(ATESTE) PROCESSO EDOC. 310002/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.707,85 |
| 2018OB818006 | 25/05/2018 | FATS. 5615154/2018, 5628440/2018 E 5623031/2018, TAM, A.M. 43/09 (PROCESSOS EDOC: 309946/18, 310066/18 E 310084/18), B.C.: TAM(R$ 506.269,11)/INFRAERO(R$ 14.516,97). DESCS. R$ 91.006,90, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 22.358,23/17 E R$ 68.648,67/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 393.063,76 |
| 2018NS005402 | 25/05/2018 | ARD 6284 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 333107/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.676,18 |
| 2018OB818297 | 28/05/2018 | NFES 119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 02/04/2018 A 30/04/2018(ATESTE) PROCESSO EDOC. 310002/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 645.385,21 |
| 2018OB818304 | 28/05/2018 | NFFEES 72700 (490998-4), 72620 (492474-6), 72696 (491023-0), 72697 (491012-5), 72701 (490943-7), 72658 (491030-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS E PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 4.297,50) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.005.147,78 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 05/2018 - PERÍODO: 10/04 A 10/05/2018 - PROCESSO EDOC: 327156/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 859.571,67 |
| 2018NS005454 | 28/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018-COMPLEMENTAR-OB DIA 28-GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. EDOC 333665/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.022,38 |
| 2018NS005454 | 28/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018-COMPLEMENTAR-OB DIA 28-GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. EDOC 333665/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646.301,03 |
| 2018NS005481 | 28/05/2018 | ARD 6285 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 334483/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.786,74 |
| 2018NS005460 | 28/05/2018 | DANFPS-E 6875 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA: 598,46 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROC EDOC: 315626/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.030.522,84 |
| 2018NS005507 | 29/05/2018 | DANFE 3531 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROCESSO EDOC: 317914/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 695.384,43 |
| 2018NS005525 | 29/05/2018 | ARD 6286 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 336219/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.547,89 |
| 2018NS005859 | 30/05/2018 | FOPAG MAI/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.209.124,53 |
| 2018NS005859 | 30/05/2018 | FOPAG MAI/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 648.596,89 |
| 2018OB818735 | 30/05/2018 | DANFPS-E 6875 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA: 598,46 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROC EDOC: 315626/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 845.436,56 |
| 2018OB818742 | 30/05/2018 | DANFE 3531 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROCESSO EDOC: 317914/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 591.424,45 |
| 2018NS005664 | 30/05/2018 | ARD 6287 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 337981/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517.429,97 |
| 2018NE001899 | 30/05/2018 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS. PROC. 304.356/2018 - E-DOC. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 957.897,64 |
| 2018NS005745 | 04/06/2018 | ARD 6289 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 339760/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.656,19 |
| 2018NS005802 | 05/06/2018 | FATURA 18/05/66400156-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: MAIO/2018 - PERÍODO: 26/04 A 25/05/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 339445/2018 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018NS005830 | 05/06/2018 | ARD 6290 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 341802/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874.489,94 |
| 2018OB819186 | 06/06/2018 | FATURA 18/05/66400156-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: MAIO/2018 - PERÍODO: 26/04 A 25/05/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 339445/2018 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018NS005886 | 06/06/2018 | ARD 6292 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 343801/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 719.134,43 |
| 2018NS005948 | 07/06/2018 | ARD 6294 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 345590/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.999,25 |
| 2018NS006047 | 08/06/2018 | ARD 6295 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 347210/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525.753,78 |
| 2018NS006120 | 11/06/2018 | FATURA 15/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310580/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 770.001,39). DESCONTO NO VALOR DE R$ 251.550,77 (R$ 5.089,48/2017 E 246.461,29/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 770.001,39 |
| 2018NS006121 | 11/06/2018 | ARD 6297 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 348830/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 607.685,26 |
| 2018NS006195 | 12/06/2018 | ARD 6298 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 350991/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 660.710,27 |
| 2018NS006190 | 12/06/2018 | ARD 6298 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 35099/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 660.710,27 |
| 2018NS006189 | 12/06/2018 | DANFE 688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 À 31/05/2018 - PROCESSO EDOC: 343760/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018OB820166 | 13/06/2018 | FATURA 15/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 310580/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 770.001,39). DESCONTO NO VALOR DE R$ 251.550,77 (R$ 5.089,48/2017 E 246.461,29/2018), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 464.165,52 |
| 2018NS006279 | 14/06/2018 | NFES 123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018(ATESTE) PROCESSO EDOC. 345025/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.559,84 |
| 2018NS006265 | 14/06/2018 | ARD 6301 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 354532/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.155.096,89 |
| 2018OB820610 | 15/06/2018 | DANFE 688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 À 31/05/2018 - PROCESSO EDOC: 343760/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2018NS006319 | 15/06/2018 | DANFE 4896 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MAIO/2018 - PROC EDOC: 346029/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 894.274,22 |
| 2018NS006320 | 15/06/2018 | ARD 6302 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 355904/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741.913,43 |
| 2018NE002049 | 15/06/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 304.344/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 536.861,38 |
| 2018OB820783 | 15/06/2018 | NFES 123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018(ATESTE) PROCESSO EDOC. 345025/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 667.639,87 |
| 2018OB820790 | 15/06/2018 | DANFE 4896 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MAIO/2018 - PROC EDOC: 346029/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 894.274,22 |
| 2018NS006366 | 18/06/2018 | ARD 6303 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 357432/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 799.904,65 |
| 2018NS006365 | 18/06/2018 | NFSE 1373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05/18 A 31/05/18 - PROC EDOC 340154/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 575.529,17 |
| 2018NS006360 | 18/06/2018 | NFSE 1371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 340116/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.718,34 |
| 2018NS006387 | 19/06/2018 | FATURA 18/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347668/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 648.847,97). DESCONTO NO VALOR DE R$ 148.192,83, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 648.847,97 |
| 2018NS006388 | 19/06/2018 | FATURA 19/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347672/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 549.418,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 147.610,65, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 549.418,56 |
| 2018NS006389 | 19/06/2018 | FATURA 20/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347679/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 610.838,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 122.772,05, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 610.838,99 |
| 2018NS006391 | 19/06/2018 | FATURA 21/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347682/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 673.484,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.708,84, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 673.484,75 |
| 2018NS006396 | 19/06/2018 | FATURA 22/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347686/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 606.971,68). DESCONTO NO VALOR DE R$ 177.131,30, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 606.971,68 |
| 2018NS006397 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 702.382,33 |
| 2018NS006397 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578.739,43 |
| 2018NS006399 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 668.063,20 |
| 2018NS006399 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.029,84 |
| 2018NS006399 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 707.951,44 |
| 2018NS006399 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 367.895,56 |
| 2018NS006400 | 19/06/2018 | FOPAG JUN/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697.809,56 |
| 2018NS006400 | 19/06/2018 | FOPAG JUN/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 695.357,89 |
| 2018NS006406 | 19/06/2018 | FATURA 23/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 350559/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 458.504,55). DESCONTO NO VALOR DE R$ 178.624,71, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 458.504,55 |
| 2018NS006409 | 19/06/2018 | ARD 6305 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 358905/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 858.858,01 |
| 2018NS006419 | 19/06/2018 | FATURA 21/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347682/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 673.484,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.708,84, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 673.484,75 |
| 2018NS006441 | 19/06/2018 | DANFE 521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2018 - PROCESSO EDOC: 339362/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS006446 | 19/06/2018 | DANFE 2329 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 31/05/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 339107/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2018NS006397 | 19/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.032.057,83 |
| 2018OB821112 | 19/06/2018 | NFSE 1371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 340116/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 879.338,40 |
| 2018NS006506 | 20/06/2018 | DCAP-007-06/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JUNHO/2018. - EDOC 211761/2018. REGISTRO DE ENCARGO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 536.016,34 |
| 2018NS006491 | 20/06/2018 | NFSE 1369 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.681,08 (DEDUZ VA - R$ 62.464,50) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2018 - GLOSA DE R$ 1.010,98(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 340650/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 754.134,60 |
| 2018NS006498 | 20/06/2018 | ARD 6306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 360540/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.123.919,92 |
| 2018OB821127 | 20/06/2018 | FATURA 22/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347686/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 606.971,68). DESCONTO NO VALOR DE R$ 177.131,30, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 387.048,88 |
| 2018OB821128 | 20/06/2018 | FATURA 20/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347679/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 610.838,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 122.772,05, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 445.002,79 |
| 2018OB821129 | 20/06/2018 | FATURA 18/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347668/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 648.847,97). DESCONTO NO VALOR DE R$ 148.192,83, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 454.911,36 |
| 2018OB821131 | 20/06/2018 | FATURA 19/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347672/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 549.418,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 147.610,65, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 363.073,90 |
| 2018OB821187 | 20/06/2018 | NFSE 1373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05/18 A 31/05/18 - PROC EDOC 340154/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 472.221,68 |
| 2018OB821193 | 20/06/2018 | DANFE 521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2018 - PROCESSO EDOC: 339362/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018NS006541 | 21/06/2018 | FOPAG-JAN-FEV-MAR-ABR-MAI-JUN/2018. REGISTRO DE RETENÇÕES DIVERSAS FORA DA FITA. RELACIONADO A 2018FL000201/NS006537. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.234,02 |
| 2018NS006559 | 21/06/2018 | ARD 6307 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 362098/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.643,88 |
| 2018NS006567 | 21/06/2018 | NFSE 8891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/05/2018 A 31/05/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 809.037,60(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PROCESSO EDOC 339359/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 878.516,97 |
| 2018NS006570 | 21/06/2018 | NFSE 1370 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - PROCESSO EDOC: 340884/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 699.158,02 |
| 2018NE002093 | 21/06/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 333.729,84 |
| 2018NE002096 | 21/06/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 PROC. 267.005/2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 333.729,84 |
| 2018OB821389 | 21/06/2018 | FATURA 21/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 347682/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 673.484,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.708,84, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 485.295,24 |
| 2018OB821607 | 21/06/2018 | DANFE 2329 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 31/05/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 339107/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2018OB821615 | 21/06/2018 | NFSE 1369 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.681,08 (DEDUZ VA - R$ 62.464,50) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2018 - GLOSA DE R$ 1.010,98(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 340650/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 568.821,14 |
| 2018NS006572 | 22/06/2018 | NFEPS-E 56074 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 780.971,54 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: MAIO/2018 - PROCESSO EDOC 347839/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 919.017,52 |
| 2018NE002121 | 22/06/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2018. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 361.509,31 |
| 2018NS006644 | 25/06/2018 | DANFE 4448 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MAIO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 339252/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 858.982,85 |
| 2018NS006647 | 25/06/2018 | ARD 6311 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 364508/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793.334,97 |
| 2018OB821736 | 25/06/2018 | NFEPS-E 56074 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 780.971,54 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: MAIO/2018 - PROCESSO EDOC 347839/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 737.073,31 |
| 2018OB821742 | 25/06/2018 | NFSE 8891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/05/2018 A 31/05/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 809.037,60(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PROCESSO EDOC 339359/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 694.203,74 |
| 2018OB821765 | 25/06/2018 | NFSE 1370 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - PROCESSO EDOC: 340884/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 626.795,17 |
| 2018NS000660 | 26/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/6/2018. PROCESSO 105721/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 629.752,81 |
| 2018OB800428 | 26/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/6/2018. PROCESSO 105721/2018. | 013.381.906-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 629.752,81 |
| 2018NS006661 | 26/06/2018 | NFFEES 87360 (490943-7), 87315 (491030-3), 87356 (491012-5), 87355 (491023-0), 87347 (492474-6), 87359 (490998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS E PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 4.297,50) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 967.088,14 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 06/2018 - PERÍODO: 10/05 A 10/06/2018 - PROCESSO EDOC: 358907/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 880.660,84 |
| 2018NS006673 | 26/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROC EDOC 365301/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426.031,91 |
| 2018NS006673 | 26/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROC EDOC 365301/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565.757,52 |
| 2018NS006673 | 26/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROC EDOC 365301/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 628.873,13 |
| 2018NS006684 | 26/06/2018 | DANFPS-E 7834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2018 - GLOSA DE R$ 99,05 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 342222/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 767.072,82 |
| 2018NS006699 | 26/06/2018 | ARD 6313 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 365801/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644.886,36 |
| 2018OB822078 | 26/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROC EDOC 365301/2018. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 401.999,50 |
| 2018NE000127 | 26/06/2018 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700.000,00 |
| 2018OB821948 | 26/06/2018 | DANFE 4448 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MAIO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 339252/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.295,10 |
| 2018NS006755 | 27/06/2018 | DANFPS-E 7830 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - GLOSA $6.225,63(COB.A MAIOR EM FATURA 13o.salario/2017).PERÍODO: 01 a 31/05/2018 - PROCESSO EDOC: 342210/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.793,64 |
| 2018NE002142 | 27/06/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 902.934,31 |
| 2018OB822186 | 27/06/2018 | DANFPS-E 7834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2018 - GLOSA DE R$ 99,05 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 342222/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 629.365,47 |
| 2018NS000663 | 28/06/2018 | NFS-e 296 - FORNECIMENTO DE 16 LICENÇAS DE SISTEMA GERENCIADOS DE BANCO DE DADOS ORACLE E OPTIONS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES) INCLUINDO GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 228645/2017. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 594.000,00 |
| 2018NS006778 | 28/06/2018 | DANFE 3647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MAIO/2018 - PROCESSO EDOC: 353968/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 705.997,15 |
| 2018NS006793 | 28/06/2018 | ARD 6315 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 367906/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 499.526,87 |
| 2018NS006841 | 28/06/2018 | DANFPS-E 7833 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/05/2018 - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC: 342160/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 708.460,92 |
| 2018OB800430 | 29/06/2018 | NFS-E 296 - FORNECIMENTO DE 16 LICENÇAS DE SISTEMA GERENCIADOS DE BANCO DE DADOS ORACLE E OPTIONS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES) INCLUINDO GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 228645/2017. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 537.867,00 |
| 2018NS006924 | 29/06/2018 | ARD 6316 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 369558/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574.742,98 |
| 2018NS006871 | 29/06/2018 | DANFPS-E 7833 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - GLOSA R$11,77 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO 01 A 31/05/2018 - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC: 342160/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 708.449,15 |
| 2018OB822377 | 29/06/2018 | DANFPS-E 7830 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - GLOSA $6.225,63(COB.A MAIOR EM FATURA 13O.SALARIO/2017).PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - PROCESSO EDOC: 342210/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 343.539,81 |
| 2018OB822382 | 29/06/2018 | NFFEES 87360 (490943-7), 87315 (491030-3), 87356 (491012-5), 87355 (491023-0), 87347 (492474-6), 87359 (490998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS E PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 4.297,50) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 967.088,14 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 06/2018 - PERÍODO: 10/05 A 10/06/2018 - PROCESSO EDOC: 358907/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 824.086,18 |
| 2018OB822597 | 29/06/2018 | DANFPS-E 7833 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - GLOSA R$11,77 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO 01 A 31/05/2018 - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC: 342160/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 581.280,41 |
| 2018OB822607 | 29/06/2018 | DANFE 3647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MAIO/2018 - PROCESSO EDOC: 353968/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 600.450,58 |
| 2018NE002160 | 02/07/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 588.077,05 |
| 2018NE002162 | 02/07/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 588.077,05 |
| 2018NS007006 | 03/07/2018 | ARD 6317 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 371771/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 698.695,24 |
| 2018NS007035 | 04/07/2018 | DANFPS-E 7835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 235,58 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 342261/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.058.798,82 |
| 2018NS007052 | 04/07/2018 | ARD 6318 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 373562/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.650,36 |
| 2018NS007084 | 05/07/2018 | ARD 6319 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 374728/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.777,36 |
| 2018OB823075 | 05/07/2018 | DANFPS-E 7835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 235,58 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 342261/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 868.702,15 |
| 2018NE002213 | 09/07/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 634.434,74 |
| 2018NS007207 | 09/07/2018 | ARD 6322 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 377134/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.882,27 |
| 2018NS007222 | 09/07/2018 | DANFE 2565 - FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO E TREINAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEIO DE R$ 79.283,00 (CONFORME DOC. NÚMERO 1, EM ANEXO) - PERÍODO: 09/04 À 02/07/18 - PROCESSO EDOC: 3747881/18. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2018NS007235 | 10/07/2018 | DANFE 4992 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROC EDOC: 372120/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 891.270,77 |
| 2018NS007263 | 10/07/2018 | ARD 6323 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 378888/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593.392,17 |
| 2018OB823728 | 10/07/2018 | DANFE 841 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - GLOSA R$ 22.747,88(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.779.074,25 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - BLOQUEIO DE R$ 124.468,63 (MULTA POR ATRASO) - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - PROC EDOC 370756/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.327.492,81 |
| 2018OB823729 | 10/07/2018 | DANFE 4992 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROC EDOC: 372120/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 891.270,77 |
| 2018NS007297 | 11/07/2018 | ARD 6324 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 380457/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 671.293,93 |
| 2018NS007306 | 11/07/2018 | DANFE 534 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC: 374414/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS007276 | 11/07/2018 | DANFE 2565 - FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO E TREINAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEIO DE R$ 79.283,00 (CONFORME DOC. NÚMERO 1, EM ANEXO) - PERÍODO: 09/04 A 02/07/18 - PROCESSO EDOC: 374881/18. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2018NS007336 | 12/07/2018 | FATURA 18/06/66000154-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JUNHO/2018 - PERÍODO: 26/05 A 25/06/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 380891/2018 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018NS007353 | 12/07/2018 | ARD 6325 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 381978/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644.250,19 |
| 2018NS007354 | 12/07/2018 | DANFE 2462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 30/06/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 370495/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2018NS007369 | 12/07/2018 | FATURA 25/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 367783/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 548.147,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 152.821,99, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 548.147,29 |
| 2018NS007370 | 12/07/2018 | NFSE 1403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/18 - PROC EDOC 373005/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 575.529,17 |
| 2018NS007374 | 12/07/2018 | FATS. 5632689 E 5638665/2018,TAM,A.M.43/09(PROCS.EDOC 347061 E 347064/2018, B.C.: TAM(R$ 1.350.340,25)/INFRAERO(R$ 38.002,74). GLOSA NO VALOR DE R$ 125,07 REF. ADC.EMISSÃO E DESCONTOS R$ 68.209,21(R$ 9.242,09/17 E R$ 58.967,12/18) REF. REEMB. P.AÉREAS E R$ 3.709,49 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA MARÇO/18, PROC. 319.996/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.388.217,92 |
| 2018OB823925 | 12/07/2018 | FATURA 18/06/66000154-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JUNHO/2018 - PERÍODO: 26/05 A 25/06/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 380891/2018 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018OB823937 | 12/07/2018 | DANFE 2565 - FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO E TREINAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEIO DE R$ 79.283,00 (CONFORME DOC. NÚMERO 1, EM ANEXO) - PERÍODO: 09/04 À 02/07/18 - PROCESSO EDOC: 374881/18. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 673.917,00 |
| 2018NE002275 | 13/07/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 395.698,89 |
| 2018NS007398 | 13/07/2018 | NFSE 8962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 30/06/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 809.037,60(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - GLOSA DE R$ 0,06 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 370311/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 878.516,91 |
| 2018NS007407 | 13/07/2018 | ARD 6326 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 383711/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.340,99 |
| 2018NS007415 | 13/07/2018 | NFES 130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 865,28 (EM RAZÃO DE FALTAS SEM COBERTURAS) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC: 372939/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 894.694,56 |
| 2018NS007384 | 13/07/2018 | NFSE 1398 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - BLOQUEIO DE R$ 2.378,01 (FALTA DE COMPROVANTE DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - PROCESSO EDOC: 374731/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 691.245,70 |
| 2018OB824230 | 13/07/2018 | DANFE 2462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 30/06/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 370495/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2018OB824239 | 13/07/2018 | NFSE 1403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/06/18 A 30/06/18 - PROC EDOC 373005/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 472.221,68 |
| 2018OB824252 | 13/07/2018 | NFSE 1398 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - BLOQUEIO DE R$ 2.378,01 (FALTA DE COMPROVANTE DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - PROCESSO EDOC: 374731/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 617.323,76 |
| 2018OB824257 | 13/07/2018 | DANFE 534 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC: 374414/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018NS007457 | 16/07/2018 | ARD 6328- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 385241/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.827,62 |
| 2018OB824281 | 16/07/2018 | NFES 130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 865,28 (EM RAZÃO DE FALTAS SEM COBERTURAS) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC: 372939/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 666.774,59 |
| 2018OB824283 | 16/07/2018 | NFSE 8962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 30/06/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 809.037,60(VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL) - GLOSA DE R$ 0,06 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 370311/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 694.203,68 |
| 2018NS007500 | 17/07/2018 | NFSE 1406 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2018 - GLOSA DE R$ 1.277,90(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 374593/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 753.867,68 |
| 2018NS007496 | 17/07/2018 | ARD 6329- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 386567/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.379,84 |
| 2018NS007495 | 17/07/2018 | DANFE 711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/06 À 30/06/2018 - PROCESSO EDOC: 376284/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 442.973,53 |
| 2018NS007567 | 18/07/2018 | DANFE 4521 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$198.926,15 - PROCESSO EDOC: 370392/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 858.982,85 |
| 2018NS007533 | 18/07/2018 | ARD 6330- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 387731/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473.638,17 |
| 2018OB824593 | 18/07/2018 | NFSE 1406 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2018 - GLOSA DE R$ 1.277,90(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 374593/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 568.620,06 |
| 2018OB824693 | 18/07/2018 | DANFE 711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/06 À 30/06/2018 - PROCESSO EDOC: 376284/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 363.459,78 |
| 2018NE002328 | 19/07/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2018 A 20.7.2019. PROC 204.101/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 710.303,60 |
| 2018NE002317 | 19/07/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 904.275,94 |
| 2018NS007574 | 19/07/2018 | FOPAG-JAN-FEV-MAR-ABR-MAI-JUN/2018. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2018FL000318/NS007572. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.187.659,43 |
| 2018NS007582 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 668.802,52 |
| 2018NS007582 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.029,84 |
| 2018NS007582 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 704.560,29 |
| 2018NS007583 | 19/07/2018 | FOPAG JUL/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 903.466,32 |
| 2018NS007583 | 19/07/2018 | FOPAG JUL/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015.092,84 |
| 2018NS007605 | 19/07/2018 | ARD 6331- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 388868/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.069,12 |
| 2018NS007607 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADO A 2018FL000373/NS 7591. EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 339.900,70 |
| 2018NS007581 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 988.870,17 |
| 2018NS007581 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697.933,05 |
| 2018NS007581 | 19/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331.598,18 |
| 2018OB824709 | 19/07/2018 | DANFE 4521 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$198.926,15 - PROCESSO EDOC: 370392/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 472.368,95 |
| 2018NS007685 | 20/07/2018 | DANFPS-E 8881 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - BLOQ.9.567,66 (FALTA DOCUMENTACAO) - JUN/18. RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC: 373072/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 708.786,67 |
| 2018NS007684 | 20/07/2018 | DANFPS-E 8882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: 01/06 A 30/06/2018 - GLOSA DE R$ 99,04 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 373087/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 767.341,30 |
| 2018NS007667 | 20/07/2018 | DCAP-008-07/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JULHO/2018. - EDOC 211761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 597.432,42 |
| 2018OB825068 | 23/07/2018 | DANFPS-E 8881 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - BLOQ.9.567,66 (FALTA DOCUMENTACAO) - JUN/18. RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC: 373072/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 571.991,81 |
| 2018OB825069 | 23/07/2018 | DANFPS-E 8882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: 01/06 A 30/06/2018 - GLOSA DE R$ 99,04 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 373087/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 629.585,76 |
| 2018NE002350 | 24/07/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 752.447,50 |
| 2018NS007740 | 24/07/2018 | DANFE 3761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC: 384738/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 716.969,41 |
| 2018NS007770 | 25/07/2018 | DANFPS-E 8883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - (BLOQUEIO DE R$ 3.381,68 FALTA DE COMPROVANTES VALORES DEVIDOS ALGUNS TRABALHADORES) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 373094/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.054.620,10 |
| 2018NS007772 | 25/07/2018 | NFEPS-E 58031 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 802.912,03 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - (BLOQUEAR R$ 10.814,39 DESCONTOS INDEVIDOS SALÁRIOS TRABALHADORES) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC 380479/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 535.529,00 |
| 2018NS007772 | 25/07/2018 | NFEPS-E 58031 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 802.912,03 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - (BLOQUEAR R$ 10.814,39 DESCONTOS INDEVIDOS SALÁRIOS TRABALHADORES) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC 380479/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 409.522,17 |
| 2018OB825150 | 25/07/2018 | FATS.5632689/8665/18,TAM,PROCS.EDOC 347061/064/18,B.C.:TAM(R$1.350.340,25)/INF.(R$38.002,74).GLOSA R$ 125,07 REF. ADC.EMISSÃO E DESCS.R$ 68.209,21(R$ 9.242,09/17/R$ 58.967,12/18)REF.REEMB.P.AÉREAS E R$ 3.709,49 REF.DESC.ESPAÇO FÍSICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.218.421,04 |
| 2018OB825196 | 25/07/2018 | DANFE 3761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC: 384738/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 609.782,48 |
| 2018NS007782 | 26/07/2018 | FATURA 26/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 378929/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 555.173,93). DESCONTO NO VALOR DE R$ 151.394,57, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 555.173,93 |
| 2018NS007831 | 27/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. PROCESSO EDOC 393106/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621.879,19 |
| 2018NS007855 | 27/07/2018 | FATURAS NºS 5644309 E 5649735/2018,TAM, A.M.43/09(PROCS.EDOC 374779 E 380241/2018, B.C.: TAM(R$ 1.202.504,65)/INFRAERO(R$ 52.334,29). GLOSA NO VALOR DE R$ 401,85 REF. ADC.EMISSÃO e R$1.846,17 ref. Of.29/2018/Latam Airlines E DESCONTO R$ 3.077,98 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.252.590,92 |
| 2018OB825260 | 27/07/2018 | DANFPS-E 8883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - (BLOQUEIO DE R$ 3.381,68 FALTA DE COMPROVANTES VALORES DEVIDOS ALGUNS TRABALHADORES)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 373094/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 861.934,11 |
| 2018OB825263 | 27/07/2018 | NFEPS-E 58031 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 802.912,03 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - (BLOQUEAR R$ 10.814,39 DESCONTOS INDEVIDOS SALÁRIOS TRABALHADORES) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC 380479/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 337.636,44 |
| 2018OB825263 | 27/07/2018 | NFEPS-E 58031 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 802.912,03 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - (BLOQUEAR R$ 10.814,39 DESCONTOS INDEVIDOS SALÁRIOS TRABALHADORES) - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC 380479/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 409.522,17 |
| 2018OB825274 | 27/07/2018 | FATURA 26/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 378929/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 555.173,93). DESCONTO NO VALOR DE R$ 151.394,57, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 364.639,60 |
| 2018OB825275 | 27/07/2018 | FATURA 25/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 367783/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 548.147,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 152.821,99, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 356.680,92 |
| 2018NS007877 | 30/07/2018 | ARD 6337 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 394992/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.014,43 |
| 2018NS007881 | 30/07/2018 | NFSE 1400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 372997/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.718,34 |
| 2018NS007922 | 31/07/2018 | FATURA Nº 393757/2018, COTA TAM, ATO DA MESA N.43/2009(PROC EDOC 393757/2018). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 353.573,77)/INFRAERO(R$ 13.442,09). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 361.032,18 |
| 2018NS007931 | 31/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.055,41 |
| 2018NS007934 | 31/07/2018 | FATURA Nº 5666748/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 393766/2018, B.C.: TAM(R$ 822.386,43)/INFRAERO(R$ 34.747,03). GLOSA NO VALOR DE R$ 292,67 REF. ADC.EMISSÃO e R$10.806,97 REF. Of.65/2018/Latam Airlines E DESCONTO R$ 4.791,07 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.326,49 |
| 2018NS007938 | 31/07/2018 | ARD 6338 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 396332/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716.236,06 |
| 2018OB825444 | 31/07/2018 | FATS 5644309 E 5649735/2018,TAM,AM.43/09(PROCS.EDOC 374779 E 380241/2018, B.C.: TAM(R$ 1.202.504,65)/INFRAERO(R$ 52.334,29).GLOSA DE R$401,85 REF. ADC.EMISSÃO E R$1846,17 REF. OF.29/2018/LATAM E DESC R$3077,98 REF. REEMB.2018 PASSAGEM | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.161.046,79 |
| 2018OB825634 | 31/07/2018 | NFSE 1400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 30/06/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 372997/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 879.338,40 |
| 2018NS008000 | 01/08/2018 | FATURA 18/07/66000166-7- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JULHO/2018 - PERÍODO: 26/06 A 25/07/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 397483/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018NS007967 | 01/08/2018 | DANFPS-E 8877 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS...A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO 01/06 A 30/06/18. PROCESSO EDOC 373033/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.019,27 |
| 2018NS007983 | 01/08/2018 | ARD 6340- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 397897/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.850,42 |
| 2018NS008035 | 02/08/2018 | FATURA Nº 5663236/2018, COTA TAM, ATO DA MESA N.43/2009(PROC EDOC 393757/2018). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 353.573,77)/INFRAERO(R$ 13.442,09). GLOSA NO VALOR DE R$ 5.983,68, OFÍCIO 064/2018/LATAM AIRLINES, REFERENTE A VALORES COBRADOS A MAIOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 361.032,18 |
| 2018NS008044 | 02/08/2018 | FATURA Nº 5666748/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 393766/2018, B.C.: TAM(R$ 822.679,10)/INFRAERO(R$ 34.747,03). GLOSA NO VALOR DE R$10.806,97 (R$ 292,67 REF. ADC.EMISSÃO e R$10.514,30 BILHETES COBRADOS A MAIOR)Of.65/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 4.791,07 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.619,16 |
| 2018NS008049 | 02/08/2018 | ARD 6342 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 399409/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.327,35 |
| 2018NS008058 | 02/08/2018 | NFFEES 103810 ID 490943-7/ 103767 ID 491030-3/ 103806 ID 491012-5/ 103805 ID 491023 - 0/ 103729 ID 492474-6 ID 492474-6/ 103809 ID 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD),A PED DETEC/CD -RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.046.419,98(ENERGIA E USO),CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: 07/2018(10/06 A 10/07/18)- PROCESSO EDOC 390404/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 958.314,97 |
| 2018NS008021 | 02/08/2018 | FATURA Nº 5666748/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 393766/2018, B.C.: TAM(R$ 822.679,10)/INFRAERO(R$ 34.747,03). GLOSA NO VALOR DE R$10.806,97 (R$ 292,67 REF. ADC.EMISSÃO e R$10.514,30 BILHETES COBRADOS A MAIOR)Of.65/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 4.791,07 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.326,49 |
| 2018NS008002 | 02/08/2018 | FATURA Nº 5666748/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 393766/2018, B.C.: TAM(R$ 822.679,10)/INFRAERO(R$ 34.747,03). GLOSA NO VALOR DE R$ 292,67 REF. ADC.EMISSÃO e R$10.806,97 REF. Of.65/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 4.791,07 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.326,49 |
| 2018OB825828 | 02/08/2018 | FATURA 18/07/66000166-7- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JULHO/2018 - PERÍODO: 26/06 A 25/07/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 397483/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018NE002504 | 03/08/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 396.624,98 |
| 2018NS008094 | 03/08/2018 | ARD 6345 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 400946/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.640,90 |
| 2018NS008104 | 03/08/2018 | DANFPS-E 8877 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS...A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO 01/06 A 30/06/18. PROCESSO EDOC 373033/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.019,27 |
| 2018OB825988 | 03/08/2018 | FATURA Nº 5666748/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 393766/2018, B.C.: TAM(R$ 822.679,10)/INFRAERO(R$ 34.747,03). GLOSA NO VALOR DE R$10.806,97 (R$ 292,67 REF. ADC.EMISSÃO E R$10.514,30 BILHETES COBRADOS A MAIOR)OF.65/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 4.791,07 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 781.379,54 |
| 2018OB825995 | 03/08/2018 | FATURA Nº 5663236/2018, COTA TAM, ATO DA MESA N.43/2009(PROC EDOC 393757/2018). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 353.573,77)/INFRAERO(R$ 13.442,09). GLOSA NO VALOR DE R$ 5.983,68, OFÍCIO 064/2018/LATAM AIRLINES, REFERENTE A VALORES COBRADOS A MAIOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 335.157,56 |
| 2018NS008150 | 06/08/2018 | ARD 6346 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 402172/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 809.426,17 |
| 2018OB826346 | 06/08/2018 | DANFPS-E 8877 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS...A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO 01/06 A 30/06/18. PROCESSO EDOC 373033/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 349.765,44 |
| 2018OB826347 | 06/08/2018 | NFFEES 103810 ID 490943-7/ 103767 ID 491030-3/ 103806 ID 491012-5/ 103805 ID 491023 - 0/ 103729 ID 492474-6/ 103809 ID 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD),A PED DETEC/CD -RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.046.419,98(ENERGIA E USO),CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: 07/2018(10/06 A 10/07/18)- PROCESSO EDOC 390404/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 897.099,40 |
| 2018NS008204 | 07/08/2018 | ARD 6347 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 403669/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 763.152,11 |
| 2018NS008312 | 08/08/2018 | ARD 6350 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 405240/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 687.144,71 |
| 2018NS008322 | 08/08/2018 | NFSE 1427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07/18 A 31/07/18 - PROC EDOC 398528/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 575.529,17 |
| 2018NS008365 | 09/08/2018 | ARD 6352 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 406787/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525.674,07 |
| 2018NE002608 | 10/08/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2018. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 963.942,00 |
| 2018NS008399 | 10/08/2018 | ARD 6354 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 408133/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.018,53 |
| 2018OB827119 | 10/08/2018 | NFSE 1427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07/18 A 31/07/18 - PROC EDOC 398528/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 472.221,68 |
| 2018NE002613 | 13/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.072.336,23 |
| 2018NS008452 | 13/08/2018 | ARD 6355 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 409381/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 701.982,26 |
| 2018NS008454 | 13/08/2018 | FAT. 5672012/2018,TAM,A.M.43/09(PROC.EDOC 394819/2018, B.C.: TAM(R$ 394.232,79)/INFRAERO(R$ 14.704,59). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.090,40, REF. Of. 068/2018/LATAM AIRLINES. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA ABRIL/18, NO VALOR DE R$ 3.702,36, PROC. 352.622/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 407.846,98 |
| 2018NS008455 | 13/08/2018 | DANFE 2630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 397547/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2018NS008467 | 14/08/2018 | FATURA 31/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 404224/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 483.719,72). DESCONTO NO VALOR DE R$ 63.777,60, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 483.719,72 |
| 2018NS008473 | 14/08/2018 | NFSE 1426 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - GLOSA DE R$ 1.076,38( SENDO R$ 998,28 COBRANÇA INDEVIDA E R$ 78,10 MULTA COMETIDA E PAGA PELA EMPRESA DALETH)- BLOQUEIO DE R$ 3.647,81, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TRABALHADORES - PROC EDOC 398808/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 754.069,20 |
| 2018NS008494 | 14/08/2018 | ARD 6357 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 410945/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791.508,32 |
| 2018OB827353 | 14/08/2018 | DANFE 2630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 397547/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2018NS008513 | 15/08/2018 | FATURA 27/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 387698/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 473.506,65). DESCONTO NO VALOR DE R$ 223.057,53, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 473.506,65 |
| 2018NS008523 | 15/08/2018 | DANFE 5096 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JULHO/2018 - PROC EDOC: 401686/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 888.088,04 |
| 2018NS008529 | 15/08/2018 | ARD 6358 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 412561/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.567,92 |
| 2018NS008538 | 15/08/2018 | DANFE 8423 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 4a ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 411572/2018. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 366.857,70 |
| 2018OB827547 | 15/08/2018 | FATURA 31/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 404224/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 483.719,72). DESCONTO NO VALOR DE R$ 63.777,60, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 385.839,88 |
| 2018OB827552 | 15/08/2018 | FAT. 5672012/2018,TAM,A.M.43/09(PROC.EDOC 394819/2018, B.C.: TAM(R$ 394.232,79)/INFRAERO(R$ 14.704,59). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.090,40, REF. OF. 068/2018/LATAM AIRLINES. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA ABRIL/18, NO VALOR DE R$ 3.702,36, PROC. 352.622/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 375.314,54 |
| 2018NS008568 | 16/08/2018 | NFES 131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB (MATERIAL NÃO ESTA DESTACADO NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC: 399194/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.559,84 |
| 2018NS008566 | 16/08/2018 | ARD 6360 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 413918/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548.152,83 |
| 2018NS008558 | 16/08/2018 | NFSE 1430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 398636/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.718,34 |
| 2018OB827699 | 16/08/2018 | NFSE 1426 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - GLOSA DE R$ 1.076,38 (SENDO R$ 998,28 COBRANÇA INDEVIDA E R$ 78,10 MULTA COMETIDA E PAGA PELA EMPRESA DALETH) - BLOQUEIO DE R$ 3.647,81, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TRABALHADORES - PROC EDOC 398808/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 565.173,77 |
| 2018NS008592 | 17/08/2018 | FOPAG-JAN-FEV-MAR-ABR-MAI-JUN-JUL/2018. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2018FL000372/NS008591. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.193.765,16 |
| 2018NS008595 | 17/08/2018 | ARD 6361 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 415182/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.831,87 |
| 2018NS008596 | 17/08/2018 | DANFPS-E 9690 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC - PERÍODO: JULHO/18 - PROCESSO EDOC: 398985/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.019,27 |
| 2018NS008599 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.023.191,41 |
| 2018NS008599 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697.995,82 |
| 2018NS008602 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.029,84 |
| 2018NS008602 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 703.711,26 |
| 2018NS008602 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 388.469,56 |
| 2018NS008602 | 17/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670.238,92 |
| 2018NS008604 | 17/08/2018 | FOPAG AGO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 901.843,54 |
| 2018NS008604 | 17/08/2018 | FOPAG AGO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 861.426,21 |
| 2018NS008608 | 17/08/2018 | DCAP-005-08/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG AGO/2018. - EDOC 211761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 849.446,09 |
| 2018NS008614 | 17/08/2018 | NFSE 9142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$866.989,96 (VALOR DESTACADO NA NOTA, DEDUZ MATERIAL APLICADO) - GLOSA DE R$973,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 399897/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 935.495,41 |
| 2018OB827872 | 17/08/2018 | NFES 131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB (MATERIAL NÃO ESTA DESTACADO NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC: 399194/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 667.639,87 |
| 2018OB827877 | 17/08/2018 | DANFE 5096 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JULHO/2018 - PROC EDOC: 401686/2018. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 888.088,04 |
| 2018OB827881 | 17/08/2018 | DANFE 8423 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 4A ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 411572/2018. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 341.727,94 |
| 2018OB827887 | 17/08/2018 | NFSE 1430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 398636/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 879.338,40 |
| 2018OB828025 | 17/08/2018 | DANFPS-E 9690 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC - PERÍODO: JULHO/18 - PROCESSO EDOC: 398985/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 349.765,44 |
| 2018OB828038 | 17/08/2018 | NFSE 9142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$866.989,96 (VALOR DESTACADO NA NOTA, DEDUZ MATERIAL APLICADO) - GLOSA DE R$973,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 399897/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 738.519,58 |
| 2018NS008633 | 20/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADO A 2018FL000400/NS 8628. EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 475.521,23 |
| 2018NS008645 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 16/8/2018. PROCESSO 108301/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 464.377,34 |
| 2018NS008691 | 20/08/2018 | ARD 6362 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 416397/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.532,88 |
| 2018NS008697 | 20/08/2018 | FATURA Nº 5655461/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 385257/2018, B.C.: TAM(R$ 796.793,52)/INFRAERO(R$ 29.327,68). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.348,75 (R$ 182,78 REF. ADC.EMISSÃO e R$ 1.165,97 REF. BILHETES COBRADOS A MAIOR)Of.63/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 3.888,91 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 824.772,45 |
| 2018OB828056 | 20/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 16/8/2018. PROCESSO 108301/2018. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 464.377,34 |
| 2018NS008726 | 21/08/2018 | DANFE 3848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC: 407609/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 694.514,04 |
| 2018NS008732 | 21/08/2018 | ARD 6364 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC N. 417685/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.541,47 |
| 2018NS008734 | 21/08/2018 | DANFE 542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC: 400969/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS008764 | 22/08/2018 | NFEPS-E 58829 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 801.761,89 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC 406118/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 943.829,57 |
| 2018NS008808 | 22/08/2018 | ARD 6366 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 418881/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.447,28 |
| 2018NS008806 | 22/08/2018 | NFSE 1442 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - GLOSA DE R$ 168,64 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - PROCESSO EDOC: 402684/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 693.261,69 |
| 2018NS008805 | 22/08/2018 | FATURA 32/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 409054/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 687.491,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 138.431,46, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 687.491,90 |
| 2018NS008797 | 22/08/2018 | FATURA 30/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 404123/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 411.101,36). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.846,19, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 411.101,36 |
| 2018NS008794 | 22/08/2018 | FATURA 29/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 393004/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 641.401,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 185.161,83, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 641.401,75 |
| 2018NS008778 | 22/08/2018 | FATURA 28/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 392.908/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 627.723,09). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.369,24 (R$ 85,59/2017 E 187.283,65/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 627.723,09 |
| 2018NS008765 | 22/08/2018 | FATURA 24/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 358730/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 664.522,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 129.061,66, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 664.522,28 |
| 2018NS008851 | 23/08/2018 | ARD 6367 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 420097/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 577.917,00 |
| 2018OB828762 | 23/08/2018 | DANFE 542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC: 400969/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018OB828765 | 23/08/2018 | DANFE 3848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC: 407609/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 590.684,19 |
| 2018OB828769 | 23/08/2018 | NFEPS-E 58829 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 801.761,89 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: JULHO/2018 - PROCESSO EDOC 406118/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 757.005,57 |
| 2018OB828770 | 23/08/2018 | NFSE 1442 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - GLOSA DE R$ 168,64 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - PROCESSO EDOC: 402684/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 621.491,66 |
| 2018NE002764 | 24/08/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.058.709,72 |
| 2018NE002767 | 24/08/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.058.709,72 |
| 2018NS008921 | 24/08/2018 | DANFPS-E 9691 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 25/07/18 - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 399054/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 590.447,40 |
| 2018NS008930 | 24/08/2018 | ARD 6369 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 421649/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.210,79 |
| 2018NS008942 | 24/08/2018 | NFFEES 123266 ID 490998-4/ 123254 ID 492474-6/ 123262 ID 491023-0/ 123263 ID 491012- 5/ 123267 ID 490943-7 ID 492474-6/ 123223 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD),A PED DETEC/CD -RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.064.271,66(ENERGIA E USO),CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: 08/2018(10/07 A 10/08/18)- PROCESSO EDOC 416804/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 981.542,56 |
| 2018NS008946 | 24/08/2018 | DANFE 4604 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JULHO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 397962/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 858.982,85 |
| 2018OB828776 | 24/08/2018 | FATURA Nº 5655461/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 385257/2018, B.C.: TAM(R$ 796.793,52)/INFRAERO(R$ 29.327,68). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.348,75 (R$ 182,78 REF. ADC.EMISSÃO E R$ 1.165,97 REF. BILHETES COBRADOS A MAIOR)OF.63/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 3.888,91 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 762.642,00 |
| 2018OB828778 | 24/08/2018 | FATURA 24/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 358730/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 664.522,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 129.061,66, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.611,80 |
| 2018OB828779 | 24/08/2018 | FATURA 28/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 392.908/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 627.723,09). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.369,24 (R$ 85,59/2017 E 187.283,65/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 396.099,37 |
| 2018OB828780 | 24/08/2018 | FATURA 29/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 393004/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 641.401,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 185.161,83, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 411.021,10 |
| 2018NS008978 | 27/08/2018 | DANFPS-E 9691 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 25/07/18 - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 399054/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 590.447,40 |
| 2018NS008995 | 27/08/2018 | ARD 6371 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 422777/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.902,75 |
| 2018NS008997 | 27/08/2018 | DANFPS-E 9693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: 01/07 A 25/07/2018 - GLOSA DE R$ 82,54 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 399067/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 639.251,96 |
| 2018NS009048 | 28/08/2018 | ARD 6373 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 424030/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.356,82 |
| 2018NS009053 | 28/08/2018 | FOPAG-AGO/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 29. GRUPOS 1,2,3 E 5. EDOC 424155/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.758,27 |
| 2018OB829113 | 28/08/2018 | FATURA 32/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 409054/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 687.491,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 138.431,46, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 500.592,26 |
| 2018OB829126 | 28/08/2018 | DANFE 4604 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JULHO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 397962/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.295,10 |
| 2018OB829136 | 28/08/2018 | DANFPS-E 9691 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD,(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PED.DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 25/07/18 - RET RFB 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 399054/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 484.462,09 |
| 2018OB829263 | 28/08/2018 | DANFPS-E 9693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: 01/07 A 25/07/2018 - GLOSA DE R$ 82,54 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 399067/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 524.491,41 |
| 2018NS009066 | 29/08/2018 | FOPAG-AGO/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 29. GRUPOS 1,2,3 E 5. EDOC 424155/2018.?- CUSTEIOS - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 627.923,16 |
| 2018NE002793 | 29/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº2018/119.0, VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 593.548,34 |
| 2018NS009136 | 29/08/2018 | ARD 6375 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 425168/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.609,95 |
| 2018NS009181 | 30/08/2018 | ARD 6377 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 426328/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.698,34 |
| 2018OB829521 | 30/08/2018 | NFFEES 123266 ID 490998-4/ 123254 ID 492474-6/ 123262 ID 491023-0/ 123263 ID 491012- 5/ 123267 ID 490943-7/ 123223 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD),A PED DETEC/CD -RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.064.271,66(ENERGIA E USO),CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: 08/2018(10/07 A 10/08/18)- PROCESSO EDOC 416804/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 919.282,67 |
| 2018NE002818 | 31/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.18 A 01.09.19. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 812.096,95 |
| 2018NE002821 | 31/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 497.246,87 |
| 2018NE002825 | 31/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 497.246,87 |
| 2018NE002805 | 31/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2018 A 31.07.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.356.413,86 |
| 2018NS009318 | 31/08/2018 | FOPAG AGO/2018-NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (2018NS009053) E NE (2018NS009066). EDOC 424155/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.758,27 |
| 2018NS009375 | 31/08/2018 | FOPAG AGO/2018-COMPLEMENTAR. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD REFERENTE 2018NS009053. EDOC 424155/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.758,27 |
| 2018NS009377 | 31/08/2018 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2018FL00421/NS009318 PARA ALTERAR VPD... REFEITA NA 2018FL00427/NS009375. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.758,27 |
| 2018NS009379 | 31/08/2018 | FOPAG AGO/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.049.395,07 |
| 2018NS009235 | 31/08/2018 | DANFPS-E 9694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 25/07/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 399074/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 880.324,57 |
| 2018NS009227 | 31/08/2018 | ARD 6379 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 427430/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.376,78 |
| 2018NS009220 | 31/08/2018 | DANFE 181 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PORTA-PALETES DESTINADOS AO CEAM-SIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC(ESTRUTURA PORTA-PALETES - TIPO 1 E TIPO 2). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROCESSO EDOC 421721/2018 | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ 359.141,93 |
| 2018OB829638 | 31/08/2018 | DANFE 181 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PORTA-PALETES DESTINADOS AO CEAM-SIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC(ESTRUTURA PORTA-PALETES - TIPO 1 E TIPO 2). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROCESSO EDOC 421721/2018. (SERVICO REALIZADO NO PERIOD 26/4 A 7/8/2018) | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ 359.141,93 |
| 2018NE002829 | 03/09/2018 | CONT - CONTRATO Nº2018/124.0, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 358.692,00 |
| 2018NS009277 | 03/09/2018 | ARD 6380 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 428404/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.216,03 |
| 2018OB829732 | 03/09/2018 | DANFPS-E 9694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 25/07/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 399074/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.306,31 |
| 2018NS009327 | 04/09/2018 | ARD 6381 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 429795/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.307,16 |
| 2018NS009389 | 05/09/2018 | ARD 6382 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 431282/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463.918,27 |
| 2018NS009465 | 06/09/2018 | ARD 6383 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 432792/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.033,75 |
| 2018OB800560 | 10/09/2018 | DANFE 2861 ¿ AQUISIÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) COMPOSTA DE SWITCHES DE FIBRA ÓTICA DO TIPO DIRECTOR COM UM TOTAL DE 288 PORTAS COM VELOCIDADE DE 16 GBPS CADA, PARA INTERCONEXÃO DE SERVIDORES AO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 1.156.870,82. PROC. EDOC 423428/2018. REL. 342/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.021.516,92 |
| 2018NS009508 | 10/09/2018 | DANFE 5190 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC: 431846/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 889.355,31 |
| 2018NS009526 | 10/09/2018 | ARD 6384 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 434249/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.413,50 |
| 2018NS009567 | 11/09/2018 | ARD 6385 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 435440/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.108,22 |
| 2018NE002967 | 12/09/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.058.205,46 |
| 2018NE002973 | 12/09/2018 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 376.419,00 |
| 2018NS009614 | 12/09/2018 | NFSE 1457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/18 A 31/08/18 - PROC EDOC 428160/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 575.529,17 |
| 2018NS009615 | 12/09/2018 | ARD 6386 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 436742/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.588,16 |
| 2018NS009619 | 12/09/2018 | NFSE 9212 - PRESTAÇÃO SERVS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC.DE MAT. E EQUIP. NO EDIF. ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINIST. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGO/2018 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$837.772,35 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - BLOQUEIO R$169.581,17 (FALTA PAGT FGTS AGO/2018 - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$503.890,69 - PGT GPS AGO/18 R$43.188,09 - PROC EDOC:429942/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 907.251,72 |
| 2018OB830798 | 12/09/2018 | DANFES 7018306 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2018NS002956 NO VALOR DE R$ 384.675,00, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO ITEM 44 DO PRESENTE PROCESSO - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. - PROCESSO EDOC 255797/2018. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 384.675,00 |
| 2018OB830799 | 12/09/2018 | DANFE 5190 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC: 431846/2018. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 889.355,31 |
| 2018NE002979 | 13/09/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 543.266,11 |
| 2018NE002980 | 13/09/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 565.978,21 |
| 2018NE002986 | 13/09/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES . | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 382.302,86 |
| 2018NS009631 | 13/09/2018 | ARD 6387 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 437899/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.036,45 |
| 2018NS009668 | 14/09/2018 | DANFE 2767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 428312/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2018NS009667 | 14/09/2018 | NFES 139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC: 430053/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.559,84 |
| 2018NS009666 | 14/09/2018 | ARD 6388 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 439007/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.493,70 |
| 2018NS009670 | 14/09/2018 | NFSE 1459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$342,85 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 428181/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.411,67 |
| 2018NS009674 | 14/09/2018 | NFES 139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC: 430053/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.559,84 |
| 2018OB830932 | 14/09/2018 | NFSE 1457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/18 A 31/08/18 - PROC EDOC 428160/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 472.221,68 |
| 2018NS009693 | 17/09/2018 | ARD 6389 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 440279/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.678,64 |
| 2018NS009704 | 17/09/2018 | FATURA 18/08/66000151-4 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: AGOSTO/2018 - PERÍODO: 26/07 A 25/08/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 432655/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018OB831156 | 18/09/2018 | NFSE 1459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$342,85 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 428181/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 879.031,73 |
| 2018OB831157 | 18/09/2018 | DANFE 2767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 428312/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2018OB831158 | 18/09/2018 | NFES 139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC: 430053/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 699.880,02 |
| 2018NS009751 | 19/09/2018 | DCAP-004-09/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG SETEMBRO/2018. - EDOC 211761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.110.799,42 |
| 2018NS009781 | 19/09/2018 | NFSE 1455 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA) E ISS 5PC - GLOSA R$814,02 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC 429.556/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 754.331,56 |
| 2018NS009786 | 19/09/2018 | DANFE 558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC: 431266/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS009789 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.044,63 |
| 2018NS009789 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.214.197,23 |
| 2018NS009789 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014.161,27 |
| 2018NS009789 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 691.272,77 |
| 2018NS009789 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 412.732,66 |
| 2018NS009790 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 679.847,64 |
| 2018NS009790 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.029,84 |
| 2018NS009790 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 703.711,26 |
| 2018NS009790 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.714,64 |
| 2018NS009793 | 19/09/2018 | FOPAG SET/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 828.239,57 |
| 2018NS009793 | 19/09/2018 | FOPAG SET/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 857.853,04 |
| 2018NS009810 | 19/09/2018 | FOPAG-SET/2018. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADO A 2018FL000433/NS 9805. EDOC 442067/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.246.049,77 |
| 2018NS009821 | 19/09/2018 | DANFE 750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/08 À 31/08/2018 - PROCESSO EDOC: 432114/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 444.245,95 |
| 2018OB831235 | 19/09/2018 | FATURA 18/08/66000151-4 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: AGOSTO/2018 - PERÍODO: 26/07 A 25/08/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 432655/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018NS009896 | 20/09/2018 | NFFEES 139151 ID 491012-5/ 139192 ID 491030-3/ 139224 ID 492474-6/ 139232 ID 491023-0/ 139235 ID 490998-4/ 139236 ID 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD),A PED DETEC/CD -RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.019.558,77(ENERGIA E USO),CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: SET/2018(10/08 A 10/09/18)- PROCESSO EDOC 442515/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 933.374,81 |
| 2018OB831425 | 20/09/2018 | DANFE 750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/08 À 31/08/2018 - PROCESSO EDOC: 432114/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 364.503,80 |
| 2018OB831429 | 20/09/2018 | DANFE 558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC: 431266/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018OB831422 | 20/09/2018 | NFSE 1455 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00) E ISS 5PC - GLOSA R$814,02 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC 429556/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 569.083,94 |
| 2018OB831433 | 21/09/2018 | NFFEES 139151 ID 491012-5/ 139192 ID 491030-3/ 139224 ID 492474-6/ 139232 ID 491023-0/ 139235 ID 490998-4/ 139236 ID 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD),A PED DETEC/CD -RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.012.942,56(ENERGIA E USO),CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: SET/2018(10/08 A 10/09/18)- PROCESSO EDOC 442515/2018. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 873.730,71 |
| 2018NS009985 | 24/09/2018 | DANFPS-E 10661 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - PROCESSO EDOC: 429529/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.206.969,20 |
| 2018NS010017 | 25/09/2018 | DANFE 4695 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: AGOSTO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428963/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 458.124,19 |
| 2018NS010017 | 25/09/2018 | DANFE 4695 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: AGOSTO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428963/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 400.858,66 |
| 2018OB831572 | 25/09/2018 | DANFPS-E 10661 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - PROCESSO EDOC: 429529/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 899.795,54 |
| 2018NS010058 | 26/09/2018 | FOPAG-SET/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 26. GRUPOS 1,2,3 E 5. EDOC 448120/2018.?- DESPESAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.414,46 |
| 2018NS010058 | 26/09/2018 | FOPAG-SET/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 26. GRUPOS 1,2,3 E 5. EDOC 448120/2018.?- DESPESAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522.962,67 |
| 2018NS010058 | 26/09/2018 | FOPAG-SET/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 26. GRUPOS 1,2,3 E 5. EDOC 448120/2018.?- DESPESAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615.788,36 |
| 2018NS010100 | 26/09/2018 | NFEPS-E 60047 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 770.733,81 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC 436199/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 906.565,00 |
| 2018NS010187 | 27/09/2018 | DANFPS-E 10660 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/18 A 31/08/2018 - PROCESSO EDOC 429519/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.271.287,50 |
| 2018NS010228 | 28/09/2018 | FATURA 18/09/66000162-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: SET/2018 - PERÍODO: 26/08 A 25/09/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 450108/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018NS010357 | 28/09/2018 | FOPAG SET/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.497,48 |
| 2018NS010357 | 28/09/2018 | FOPAG SET/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 390.674,11 |
| 2018OB831853 | 28/09/2018 | NFEPS-E 60047 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 770.733,81 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC 436199/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 727.048,24 |
| 2018OB831865 | 28/09/2018 | FATURA 18/09/66000162-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: SET/2018 - PERÍODO: 26/08 A 25/09/18 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 450108/2018. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018OB831935 | 28/09/2018 | DANFE 4695 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: AGOSTO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 428963/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 400.858,66 |
| 2018OB831941 | 28/09/2018 | DANFPS-E 10660 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/18 A 31/08/2018 - PROCESSO EDOC 429519/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 947.744,82 |
| 2018NS010287 | 01/10/2018 | DANFES 3982/4001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC: 438583/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 704.426,26 |
| 2018NS010281 | 01/10/2018 | NFSE 1462 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$ 209,12 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC 430900/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 690.326,32 |
| 2018NS010358 | 02/10/2018 | SALDO DA 2018FL000319 - PESSOAL FORA DA FITA - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DA 2018NS010356. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515.906,93 |
| 2018OB800586 | 02/10/2018 | DANFE 2861 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS000893, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DA SELIQ, NO ITEM 11. PROC. EDOC 423428/2018. REL. 382/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.156.870,82 |
| 2018OB832122 | 02/10/2018 | DANFES 3982/4001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROCESSO EDOC: 438583/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 599.114,53 |
| 2018OB832123 | 02/10/2018 | NFSE 1462 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$ 209,12 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: AGOSTO/2018 - PROC EDOC 430900/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 618.855,91 |
| 2018NS010502 | 05/10/2018 | DANFE 5298 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROC EDOC: 456364/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 890.237,51 |
| 2018NS010553 | 08/10/2018 | DANFES 1472 E 1473 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEL, A PEDIDO DO CGRAF. ALMOXARIFADO: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 457334/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 376.419,00 |
| 2018OB832402 | 09/10/2018 | DANFE 5298 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROC EDOC: 456364/2018. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 890.237,51 |
| 2018NS010600 | 10/10/2018 | ARD 6406 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 461142/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.135,36 |
| 2018NS010611 | 10/10/2018 | NFSE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - glosa 1.954,08 (não pagou insalubridade). PERÍODO: 01/08/18 A 31/08/18 - PROC EDOC 446722/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 425.274,37 |
| 2018OB832460 | 10/10/2018 | DANFES 1472 E 1473 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEL, A PEDIDO DO CGRAF. ALMOXARIFADO: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 457334/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 376.419,00 |
| 2018NS010644 | 11/10/2018 | DANFE 773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 327,59 - PERÍODO: 01/09 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC: 456862/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 443.918,36 |
| 2018NS010657 | 11/10/2018 | ARD 6408 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 462677/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.090,91 |
| 2018NE003237 | 11/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 30.09.19. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 529.102,73 |
| 2018NS010709 | 15/10/2018 | NFSE 1489 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/18 A 30/09/18 - PROC EDOC 453279/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 427.228,45 |
| 2018NS010713 | 15/10/2018 | ARD 6409 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 463819/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.752,43 |
| 2018OB832722 | 15/10/2018 | NFSE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 1.954,08 (NãO PAGOU TOTAL DA INSALUBRIDADE). PERÍODO: 01/08/18 A 31/08/18 - PROC EDOC 446722/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 348.586,86 |
| 2018NS010771 | 16/10/2018 | ARD 6409 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 465015/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.396,88 |
| 2018NS010773 | 16/10/2018 | ARD 6410- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 465015/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.396,88 |
| 2018NS010782 | 16/10/2018 | NFS-E 60970 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 728.316,10 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 459355/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 857.783,27 |
| 2018NS010792 | 16/10/2018 | NFSE 9367 - SERVS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MAT. E EQUIP. NO AN. IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINIST. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 14/09/2018 - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$353.904,77 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - BLOQUEIO R$218.240,80 - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$77.489,72 - PGT GPS SET/18 R$19.735,44 FL. 08 - PAGT GRF SET/18 R$20.357,59 FL. 09 - PAGT DARF AGO/18 E SET/18 R$2.693,89 FL. 13 - PROC EDOC:464434/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 423.384,14 |
| 2018NS010753 | 16/10/2018 | FATURA 34/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 422425/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 425.465,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 249.196,51, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 425.465,63 |
| 2018OB833006 | 16/10/2018 | NFSE 1489 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/18 A 30/09/18 - PROC EDOC 453279/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.540,94 |
| 2018NS010821 | 17/10/2018 | NFSE 1486 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - GLOSA R$ 5.109,67 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 2.213,60 (EM RAZÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROC EDOC 453278/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 750.035,91 |
| 2018NS010822 | 17/10/2018 | ARD 6412 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 466459/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 718.588,17 |
| 2018NS010837 | 17/10/2018 | DANFE 571 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 459894/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS010801 | 17/10/2018 | FATS. 5678123, 5689686 E 5696834/18, TAM,A.M.43/09 (PROCS. EDOC 405729/18, 452221/18 E 452243/18, B.C.: TAM(R$ 659.072,52)/INFRAERO(R$ 33.782,90). GLOSA NO VALOR DE R$ 61,70 REF. ADC.EMISSÃO E DESCONTOS R$ 7.234,35(R$ 2.453,00/18, 3003,61/18 E R$ 1.777,74/18) REF. REEMB. P.AÉREAS E R$ 3.707,54 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JUNHO/18, PROC. 405025/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 684.205,19 |
| 2018NE003329 | 18/10/2018 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2018. | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 456.556,80 |
| 2018NE003311 | 18/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.18 A 11.01.19. PROC. 352.062/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.230.985,20 |
| 2018NS010868 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. PROC. EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.052.662,77 |
| 2018NS010870 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 677.927,37 |
| 2018NS010870 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.029,84 |
| 2018NS010870 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 703.651,37 |
| 2018NS010870 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.714,64 |
| 2018NS010871 | 18/10/2018 | FOPAG OUT/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 833.864,15 |
| 2018NS010871 | 18/10/2018 | FOPAG OUT/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780.430,35 |
| 2018NS010915 | 18/10/2018 | DANFPS-E 11894 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/18 A 30/09/2018. (GLOSA R$4,89 - COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 454508/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.271.053,01 |
| 2018NS010911 | 18/10/2018 | FOPAG OUT/2017-NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 467154/2018.-CONTINUAÇÃO DA 2018NS010908. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 567.017,75 |
| 2018NS010899 | 18/10/2018 | ARD 6414 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 467985/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.491,72 |
| 2018NS010868 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. PROC. EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 688.779,28 |
| 2018NS010868 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. PROC. EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373.199,12 |
| 2018NS010868 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. PROC. EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 857.025,02 |
| 2018NS010868 | 18/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. PROC. EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 412.015,34 |
| 2018NS010856 | 18/10/2018 | FATURA 36/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 437796/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 502.199,89). DESCONTO NO VALOR DE R$ 64.811,66, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 502.199,89 |
| 2018NS010847 | 18/10/2018 | FATS. 5678123, 5689686 E 5696834/18, TAM,A.M.43/09 (PROCS. EDOC 405729/18, 452221/18 E 452243/18, B.C.: TAM(R$ 659.072,52)/INFRAERO(R$ 33.782,90). GLOSA NO VALOR DE R$ 8.711,93 (R$ 61,70 REF. ADC.EMISSÃO E R$ 8.650,23 REF. OF. 072/2018/LATAM) E DESCONTOS DE R$ 7.234,35(R$ 2.453,00/18, 3.003,61/18 E R$ 1.777,74/18) REF. REEMB. P.AÉREAS E R$ 3.707,54 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JUNHO/18, PROC. 405025/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 684.205,19 |
| 2018NE003314 | 18/10/2018 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2018NE003339 | 19/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.08.2019.PROC. 348.585/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.266.536,57 |
| 2018NE003337 | 19/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.01.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.378.216,80 |
| 2018NS010924 | 19/10/2018 | DCAP-010-10/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG OUTUBRO/2018. - EDOC 211761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 966.285,83 |
| 2018NS010994 | 19/10/2018 | DANFE 892 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL - BLOQUEIO DE R$ 255.306,41 - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018 - 13o SALÁRIO 12/12 AVOS - PROC EDOC 464610/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.413.673,77 |
| 2018NS010985 | 19/10/2018 | NFSE 1484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/18 A 30/09/18 - PROC EDOC 453322/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 575.529,17 |
| 2018NS010978 | 19/10/2018 | DANFPS-E 12385 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01/2018 A 25/07/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 463836/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351.117,59 |
| 2018NS010977 | 19/10/2018 | DANFE 2910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 452263/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2018NS010967 | 19/10/2018 | ARD 6415 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 469077/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.814,99 |
| 2018OB833595 | 19/10/2018 | FATS. 5678123, 5689686 E 5696834/18, TAM,A.M.43/09 (PROCS. EDOC 405729/18, 452221/18 E 452243/18, B.C.: TAM(R$ 659.072,52)/INFRAERO(R$ 33.782,90). GLOSA NO VALOR DE R$ 8.711,93 (R$ 61,70 REF. ADC.EMISSÃO E R$ 8.650,23 REF. OF. 072/2018/LATAM) E DESCONTOS DE R$ 7.234,35(R$ 2.453,00/18, 3.003,61/18 E R$ 1.777,74/18) REF. REEMB. P.AÉREAS E R$ 3.707,54 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JUNHO/18, PROC. 405025/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 624.412,65 |
| 2018OB833599 | 19/10/2018 | NFSE 1486 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - GLOSA R$ 5.109,67 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 2.213,60 (EM RAZÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROC EDOC 453278/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 562.574,69 |
| 2018OB833602 | 19/10/2018 | DANFE 773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 327,59 - PERÍODO: 01/09 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC: 456862/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 364.176,21 |
| 2018OB833607 | 19/10/2018 | NFS-E 60970 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 728.316,10 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 459355/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 688.030,15 |
| 2018OB833613 | 19/10/2018 | DANFE 571 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC S/R$ 417.497,25 (DEDUZ V.A) E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 459894/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 357.265,58 |
| 2018NS011012 | 22/10/2018 | NFFEES 154934 ID 490998-4/ 154923 ID 492474-6/ 154931 ID 491023-0/ 154945 ID 491012-5/ 154935 ID 490943-7/ 154893 ID 491030-3 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PED DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.150,511,04 (ENERGIA, USO E EST COB ICMS), CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: OUT/2018(10/09 A 10/10/18)- PROCESSO EDOC 467673/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.062.984,23 |
| 2018OB833787 | 22/10/2018 | DANFE 2910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 452263/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 672.064,85 |
| 2018OB833788 | 22/10/2018 | DANFPS-E 11894 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/18 A 30/09/2018. (GLOSA R$4,89 - COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 454508/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.042.898,11 |
| 2018OB833807 | 22/10/2018 | FATURA 36/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 437796/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 502.199,89). DESCONTO NO VALOR DE R$ 64.811,66, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 401.983,14 |
| 2018OB833815 | 22/10/2018 | NFFEES 154934 ID 490998-4/ 151923 ID 492474-6/ 154931 ID 491023-0/ 154945 ID 491012-5/ 154935 ID 490943-7/ 154893 ID 491030-3 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PED DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.150,511,04 (ENERGIA, USO E EST COB ICMS), CONF IN RFB 1234/2012-CIP R$ 4.297,50(ISENTA DE RETENÇÃO)-MÊS FT: OUT/2018(10/09 A 10/10/18)- PROCESSO EDOC 467673/2018. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 995.679,45 |
| 2018NS011114 | 23/10/2018 | NFSE 1491 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - BLOQUEIO DE R$499,21 (FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES) - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROC EDOC 456236/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 684.735,86 |
| 2018NS011094 | 23/10/2018 | NFSE 1487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 453329/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.718,34 |
| 2018NS011085 | 23/10/2018 | ARD 6417 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 471501/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.846,16 |
| 2018NS011117 | 23/10/2018 | NFSE 1491 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - BLOQUEIO DE R$499,21 (FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES) - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROC EDOC 456236/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 684.735,86 |
| 2018OB833947 | 23/10/2018 | DANFE 892 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL - BLOQUEIO DE R$ 255.306,41 (SENDO R$ 251.512,45 POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES E R$ 3.793,96 POR MULTA CONTRATUAL, CONF. PORT. DIRAD 93/2018)- PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018 - 13O SALÁRIO 12/12 AVOS - PROC EDOC 464610/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 798.587,39 |
| 2018OB833949 | 23/10/2018 | NFSE 1484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/18 A 30/09/18 - PROC EDOC 453322/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 472.221,68 |
| 2018NS011140 | 24/10/2018 | FATURA 42/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 470722/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 706.133,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 216.195,98, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 706.133,99 |
| 2018NS011156 | 24/10/2018 | FATURA 37/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 437799/2018), BASE DE CÁLCULO (IN SRF 1234/12): GOL (R$ 340.683,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 216.901,58, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 340.683,08 |
| 2018NS011157 | 24/10/2018 | ARD 6418 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 472801/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548.792,89 |
| 2018NS011174 | 24/10/2018 | FATURA 41/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 464.116/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 401.181,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 7.881,10, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 401.181,76 |
| 2018OB834137 | 24/10/2018 | NFSE 1487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 453329/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 879.338,40 |
| 2018NS011234 | 25/10/2018 | ARD 6419 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 474012/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.937,45 |
| 2018NS011245 | 25/10/2018 | NFES 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC: 456265/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.559,84 |
| 2018NS011254 | 25/10/2018 | NFSE 9457 - SERVIÇOS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MAT. E EQUIP. NO AN. IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINIST. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2018 - 13o SALÁRIO 8/12 AVOS - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 (SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAIS), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO R$ 265.117,01 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS) - PROC EDOC: 466094/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 339.241,21 |
| 2018NS011258 | 25/10/2018 | FOPAG-OUT/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 29. GRUPOS 1,2,3, 5, 6 E 7. EDOC 474072/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 411.321,68 |
| 2018NS011258 | 25/10/2018 | FOPAG-OUT/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 29. GRUPOS 1,2,3, 5, 6 E 7. EDOC 474072/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 617.786,75 |
| 2018OB834357 | 25/10/2018 | NFSE 1491 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - BLOQUEIO DE R$499,21 (FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES) - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROC EDOC 456236/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 613.366,48 |
| 2018NS011290 | 26/10/2018 | FATURAS NºS 5689685 E 5644310/2018, TAM, A.M.43/09(PROCS.EDOC 473539/2018 E 449025/2018, B.C.: TAM(R$ 985.913,90)/INFRAERO(R$ 41.932,27). DESCONTO R$ 14.760,65, REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.027.846,17 |
| 2018OB834486 | 26/10/2018 | NFES 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROCESSO EDOC: 456265/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 699.880,02 |
| 2018NS011324 | 29/10/2018 | ARD 6421 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 476435/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369.303,13 |
| 2018NS011339 | 29/10/2018 | DANFE 4776 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 452047/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 858.982,85 |
| 2018NS011346 | 29/10/2018 | NFST 18/10/66000151-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 26/09 a 25/10/2018 - PROC.EDOC: 474951/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2018OB834546 | 29/10/2018 | FATURA 42/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 470722/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 706.133,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 216.195,98, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 440.155,56 |
| 2018NS011386 | 30/10/2018 | DANFPS-E 11895 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - GLOSA R$ 305,40 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 454484/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.206.663,80 |
| 2018NS011383 | 30/10/2018 | DANFES 4098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 466052/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 709.502,90 |
| 2018NE003411 | 30/10/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2018/190.0. VIGÊNCIA DE 24.09.18 A 22.03.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.077.418,60 |
| 2018OB834560 | 30/10/2018 | NFST 18/10/66000151-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 26/09 A 25/10/2018 - PROC.EDOC: 474951/2018 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2018OB834653 | 30/10/2018 | FATURA 41/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 464.116/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 401.181,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 7.881,10, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 365.017,35 |
| 2018OB834668 | 30/10/2018 | DANFE 4776 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 452047/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.295,10 |
| 2018NS011461 | 31/10/2018 | ARD 6423 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 479514/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.042.739,66 |
| 2018NS011474 | 31/10/2018 | DANFPS-E 12386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - PERÍODO: 01/01/2018 A 25/07/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 463839/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 458.985,24 |
| 2018NS011636 | 31/10/2018 | FOPAG OUT/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 809.006,12 |
| 2018NS011811 | 31/10/2018 | FOPAG OUT/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. REGISTRO COM CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018NS011636 PARA ALTERAR VALOR DE PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 809.006,12 |
| 2018OB834834 | 31/10/2018 | DANFPS-E 11895 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - GLOSA R$ 305,40 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 454484/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 990.012,83 |
| 2018OB834842 | 31/10/2018 | FATURAS NºS 5689685 E 5644310/2018, TAM, A.M.43/09(PROCS.EDOC 473539/2018 E 449025/2018, B.C.: TAM(R$ 985.913,90)/INFRAERO(R$ 41.932,27). DESCONTO R$ 14.760,65, REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 940.622,36 |
| 2018NS011515 | 01/11/2018 | ARD 6424 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480901/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555.154,38 |
| 2018NS011570 | 05/11/2018 | DANFES 4135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 13o SALÁRIO - GLOSA DE R$ 142,34 (2018NE000456) E R$ 47,45 (2018NE003151) - PROCESSO EDOC: 470324/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 419.261,59 |
| 2018NS011532 | 05/11/2018 | NFSE 1514 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 7.324,89 (ATE COMPROVACAO REPASSSE ADICIONAL NOTURNO) - REF.13o.SALARIO/2018 (01/01 A 31/12)- PROC EDOC 468895/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 550.378,00 |
| 2018NS011571 | 05/11/2018 | ARD 6425 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 482426/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 776.158,39 |
| 2018OB835210 | 05/11/2018 | DANFES 4135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 13O SALÁRIO - GLOSA DE R$ 142,34 (2018NE000456) E R$ 47,45 (2018NE003151) - PROCESSO EDOC: 470324/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 335.660,41 |
| 2018OB835211 | 05/11/2018 | DANFES 4098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 466052/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 603.432,22 |
| 2018NS011662 | 06/11/2018 | ARD 6426 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 483696/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.965,65 |
| 2018OB835233 | 06/11/2018 | DANFPS-E 12386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - PERÍODO: 01/01/2018 A 25/07/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC: 463839/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.597,39 |
| 2018OB835234 | 06/11/2018 | NFSE 1514 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 7.324,89 (ATE COMPROVACAO REPASSSE ADICIONAL NOTURNO) - REF.13O.SALARIO/2018 (01/01 A 31/12)- PROC EDOC 468895/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 402.981,91 |
| 2018NS011723 | 07/11/2018 | ARD 6427 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485267/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 940.987,97 |
| 2018NS011754 | 08/11/2018 | NFSE 1516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2018 (13o.salario) - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 469599/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 684.261,83 |
| 2018NS011783 | 08/11/2018 | ARD 6428 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 486928/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.172.127,19 |
| 2018NS011846 | 09/11/2018 | ARD 6429 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 488393/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579.087,61 |
| 2018NE003532 | 09/11/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. PROC. 450.858/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 459.596,23 |
| 2018NE003529 | 09/11/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.EDOC 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.038,12 |
| 2018OB835954 | 09/11/2018 | DANFE 899 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.768.273,76 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - BLOQUEIO DE R$ 124.468,63 (MULTA APLICADA CONFORME PORTARIA 61/2018) - PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018 - PROC EDOC 480543/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.328.244,58 |
| 2018NS011909 | 12/11/2018 | ARD 6430 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 489950/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.526,19 |
| 2018NS011982 | 13/11/2018 | ARD 6431 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 491498/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.161,23 |
| 2018NS011983 | 13/11/2018 | NFEPS-E 62129 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 745.301,63 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: OUTUBRO/2018 - PROCESSO EDOC 486198/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 875.581,83 |
| 2018NS011984 | 13/11/2018 | NFSE 1526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/10/18 A 31/10/18 - PROC EDOC 480383/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 575.529,17 |
| 2018NS011988 | 13/11/2018 | NFSE 1529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/10/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 36,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 480422/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.718,34 |
| 2018NS012028 | 14/11/2018 | DANFE 5407 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: OUTUBRO/2018 - PROC EDOC: 484430/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 876.357,37 |
| 2018NS012031 | 14/11/2018 | ARD 6434 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 493295/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 985.824,75 |
| 2018NS012033 | 14/11/2018 | DANFE 794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/10 A 31/10/2018 - PROCESSO EDOC: 484927/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 444.847,58 |
| 2018NE003561 | 14/11/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.EDOC 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.038,12 |