| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2014NE000001 | 02/01/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2014NE000002 | 02/01/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2014NE000003 | 02/01/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000004 | 02/01/2014 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 33.106,04 |
| 2014NE000005 | 02/01/2014 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2014NE000006 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 8.400,00 |
| 2014NE000007 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 10.200,00 |
| 2014NE000008 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2014NE000009 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2014NE000010 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.880,00 |
| 2014NE000011 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 9.275,00 |
| 2014NE000012 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.450,00 |
| 2014NE000013 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.420,00 |
| 2014NE000014 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.592,00 |
| 2014NE000015 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2014NE000016 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000017 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000018 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000019 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000020 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.836,00 |
| 2014NE000021 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 2.765,00 |
| 2014NE000022 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2014NE000023 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.000,00 |
| 2014NE000024 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 400,00 |
| 2014NE000025 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 450,00 |
| 2014NE000026 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000027 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2014NE000028 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2014NE000029 | 02/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000031 | 02/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. PROC. 134.740/2013 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 139.074,73 |
| 2014NE000030 | 02/01/2014 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE000032 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000033 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000034 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000035 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000036 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000037 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000038 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000040 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000041 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000042 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000043 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000044 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000045 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000046 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000047 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000048 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000039 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000049 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.968,17 |
| 2014NE000050 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.560,55 |
| 2014NE000051 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 177,66 |
| 2014NE000052 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.393,17 |
| 2014NE000053 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2014NE000054 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2014NE000056 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2014NE000055 | 06/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -18.639,75 |
| 2014NE000057 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.295,90 |
| 2014NE000058 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2014NE000059 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 743.274,91 |
| 2014NE000060 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.13 A 15.01.14. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2014NE000061 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.14 A 15.01.15. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2014NE000062 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2014NE000063 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2014NE000064 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2014NE000065 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 23.749,70 |
| 2014NE000067 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 23.749,70 |
| 2014NE000068 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2014NE000069 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2014NE000070 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2014NE000071 | 07/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000073 | 07/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 4.600,00 |
| 2014NE000074 | 07/01/2014 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 4.140,00 |
| 2014NE000075 | 07/01/2014 | 18 - CONVITE Nº 20/2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000076 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 166,67 |
| 2014NE000066 | 07/01/2014 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -23.749,70 |
| 2014NE000072 | 07/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NE000086 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2014NE000087 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 76.007,20 |
| 2014NE000089 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 23.390,00 |
| 2014NE000091 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.780,89 |
| 2014NE000094 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.943,87 |
| 2014NE000095 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.13 A 27.04.14. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 41.760,00 |
| 2014NE000096 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.341,62 |
| 2014NE000097 | 08/01/2014 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.05.14. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 46.179,60 |
| 2014NE000098 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.344,00 |
| 2014NE000099 | 08/01/2014 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 123.504,00 |
| 2014NE000101 | 08/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2014NE000102 | 08/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 43.152,00 |
| 2014NE000104 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 43.152,00 |
| 2014NE000105 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 65.742,00 |
| 2014NE000106 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.2013 A 30.01.2014. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NE000107 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NE000114 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 871.095,95 |
| 2014NE000120 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/288.0, VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 17.06.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 583.333,33 |
| 2014NE000121 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/210.0. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 37.994,17 |
| 2014NE000122 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.13 A 12.12.14. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2014NE000123 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.13 A 20.12.14. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 71.050,00 |
| 2014NE000124 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 63.376,00 |
| 2014NE000125 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 26.184,60 |
| 2014NE000126 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 46.372,11 |
| 2014NE000127 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.778,55 |
| 2014NE000128 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/163.0, VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.051,44 |
| 2014NE000129 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 59.025,46 |
| 2014NE000131 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/189.0, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.064,40 |
| 2014NE000132 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/169.0, VIGÊNCIA DE 07.12.13 A 06.12.14. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2014NE000133 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2013 A 15.09.2014. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 112.520,50 |
| 2014NE000134 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.902,49 |
| 2014NE000135 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.13 A 25.12.14. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2014NE000136 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 52.548,00 |
| 2014NE000140 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 42.904,01 |
| 2014NE000001 | 08/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000009, POR FALTA DE UTILIZAÇÃO. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -0,25 |
| 2014NE000118 | 08/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -1.020.431,94 |
| 2014NE000084 | 08/01/2014 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NE000141 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.152,98 |
| 2014NE000139 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.679,86 |
| 2014NE000138 | 08/01/2014 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2014NE000137 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000130 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/186.0.VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 12.093,84 |
| 2014NE000119 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NE000117 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000116 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000115 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000113 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000112 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 819.766,17 |
| 2014NE000111 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000110 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000109 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.020.431,94 |
| 2014NE000108 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 21.845,98 |
| 2014NE000103 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2014NE000100 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2014NE000093 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/193.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 11.310,83 |
| 2014NE000092 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/017.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.920,00 |
| 2014NE000090 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.509,67 |
| 2014NE000088 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.834,34 |
| 2014NE000085 | 08/01/2014 | 08 - CONVTE Nº 21/2013. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NE000083 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2014NE000082 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 323.000,00 |
| 2014NE000081 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2014NE000080 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 323.000,00 |
| 2014NE000079 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.102.000,00 |
| 2014NE000078 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.945.000,00 |
| 2014NE000077 | 08/01/2014 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.797.000,00 |
| 2014NE000002 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO DO 2012NE00005 TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DO 2012NE000004. VIDE NE DE ANULAÇÃO 2013NE000381. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.600,00 |
| 2014NE000003 | 09/01/2014 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 5.480,00 |
| 2014NE000004 | 09/01/2014 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 9.590,00 |
| 2014NE000006 | 09/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 9.590,00 |
| 2014NE000007 | 09/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.997,00 |
| 2014NE000143 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/186.0.VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 12.093,84 |
| 2014NE000145 | 09/01/2014 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2014NE000146 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2014NE000147 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.386,93 |
| 2014NE000148 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.707,67 |
| 2014NE000149 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/199.0, VIGÊNCIA DE 28.12.2013 A 27.12.2014. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 27.003,43 |
| 2014NE000150 | 09/01/2014 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 492,16 |
| 2014NE000151 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.143,00 |
| 2014NE000152 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.004,70 |
| 2014NE000154 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.461,68 |
| 2014NE000156 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 509,67 |
| 2014NE000157 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0. VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45.224,00 |
| 2014NE000160 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/017.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 9.000,00 |
| 2014NE000162 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.745,09 |
| 2014NE000163 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 21.845,98 |
| 2014NE000166 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/193.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 14.700,00 |
| 2014NE000167 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 572.607,14 |
| 2014NE000169 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 18.304,00 |
| 2014NE000170 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2014NE000171 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.564,25 |
| 2014NE000172 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/020.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.701,00 |
| 2014NE000174 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2014NE000175 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2014NE000177 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NE000178 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 06.05.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.753,00 |
| 2014NE000179 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/170.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.14. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.899,92 |
| 2014NE000180 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 565,50 |
| 2014NE000181 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.158,64 |
| 2014NE000183 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/019.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 474,32 |
| 2014NE000184 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000186 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.679,86 |
| 2014NE000188 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.152,98 |
| 2014NE000191 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.592,41 |
| 2014NE000192 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2014NE000193 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.810,59 |
| 2014NE000194 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.562,59 |
| 2014NE000196 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000197 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 51.539,74 |
| 2014NE000199 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.002,06 |
| 2014NE000201 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316,05 |
| 2014NE000182 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -922.862,98 |
| 2014NE000142 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -12.093,84 |
| 2014NE000176 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -1.021.100,58 |
| 2014NE000161 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -204.745,09 |
| 2014NE000187 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -16.152,98 |
| 2014NE000185 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -89.679,86 |
| 2014NE000144 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.040,00 |
| 2014NE000155 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -10.509,67 |
| 2014NE000153 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -470.834,34 |
| 2014NE000165 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -21.845,98 |
| 2014NE000173 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -235.057,89 |
| 2014NE000168 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -41.396,15 |
| 2014NE000164 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -11.310,83 |
| 2014NE000159 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.920,00 |
| 2014NE000005 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DE NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -9.590,00 |
| 2014NE000195 | 09/01/2014 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2013NE004323, INSCRITO EM RP, TENDO EM VISTA AJUSTE DOVALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/192 EM 17.12.2013. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -8.688,00 |
| 2014NE000190 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2012NE001612 A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 11.387.427/0001-00 - TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ -9.993,96 |
| 2014NE000189 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2012NE001610 A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -5.734,57 |
| 2014NE000202 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 95.774,10 |
| 2014NE000200 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 57.428,47 |
| 2014NE000198 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 52.061,55 |
| 2014NE000158 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.745,09 |
| 2014NE000239 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 16.479,38 |
| 2014NE000240 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/159.0, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.441,67 |
| 2014NE000252 | 10/01/2014 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.324,40 |
| 2014NE000254 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2014NE000255 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.788,89 |
| 2014NE000256 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2014NE000257 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2014NE000258 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.14. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 43.824,01 |
| 2014NE000259 | 10/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 6.638,50 |
| 2014NE000008 | 10/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 36.000,00 |
| 2014NE000010 | 10/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 36.000,00 |
| 2014NE000203 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2014NE000009 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -36.000,00 |
| 2014NE000246 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -16.290,00 |
| 2014NE000247 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000245 | 10/01/2014 | 17 - DPVAT. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.346,50 |
| 2014NE000244 | 10/01/2014 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.194,16 |
| 2014NE000243 | 10/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2014NE000242 | 10/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000241 | 10/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000216 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.945.389,00 |
| 2014NE000215 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.516.064,00 |
| 2014NE000214 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000248 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.346,50 |
| 2014NE000232 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2014NE000223 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NE000238 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000237 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.603,00 |
| 2014NE000236 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000235 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2014NE000234 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000233 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000231 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000230 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.750,00 |
| 2014NE000229 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000228 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NE000227 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000226 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.453.840,00 |
| 2014NE000225 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000224 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.825.192,00 |
| 2014NE000222 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.010.000,00 |
| 2014NE000221 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.590.000,00 |
| 2014NE000220 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2014NE000219 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2014NE000218 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.550.000,00 |
| 2014NE000217 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.231.600,00 |
| 2014NE000213 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 154.033.000,00 |
| 2014NE000212 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2014NE000211 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2014NE000210 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000209 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2014NE000208 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.000.000,00 |
| 2014NE000207 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.966.930.078,00 |
| 2014NE000206 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000205 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000204 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.347.541,00 |
| 2014NE000253 | 10/01/2014 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE000251 | 10/01/2014 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000250 | 10/01/2014 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000249 | 10/01/2014 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.346,50 |
| 2014NE000270 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.562,59 |
| 2014NE000264 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.2014. ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -38.519,29 |
| 2014NE000262 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -45.707,67 |
| 2014NE000260 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.012,80 |
| 2014NE000296 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -204,35 |
| 2014NE000295 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -923,00 |
| 2014NE000299 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200.000,00 |
| 2014NE000012 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ -6.500,00 |
| 2014NE000293 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,35 |
| 2014NE000292 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 923,00 |
| 2014NE000288 | 13/01/2014 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2014NE000014 | 13/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2014NE000013 | 13/01/2014 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀSPENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000011 | 13/01/2014 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀSPENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000306 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,22 |
| 2014NE000305 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 31.01.15. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 77.957,75 |
| 2014NE000304 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2010.120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2014NE000303 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2014NE000302 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.13 A 26.04.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2014NE000301 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/151.0. VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.837,21 |
| 2014NE000278 | 13/01/2014 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2013. | 00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME | R$ 59.866,66 |
| 2014NE000300 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/130.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.361,81 |
| 2014NE000298 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,35 |
| 2014NE000297 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 923,00 |
| 2014NE000294 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/205.0. VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 51.911,53 |
| 2014NE000291 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/016.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.814,50 |
| 2014NE000290 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/014.0. VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.247,11 |
| 2014NE000289 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.307,88 |
| 2014NE000287 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/080.0. VIGÊNCIA DE 19.04.13 A 18.04.14. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2014NE000286 | 13/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.768,33 |
| 2014NE000285 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2014NE000284 | 13/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.509,04 |
| 2014NE000283 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/146.0. VIGÊNCIA DE 05.08.13 A 04.08.14. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 17.539,80 |
| 2014NE000282 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/013.0. VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 2.205,00 |
| 2014NE000281 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/216.0. VIGÊNCIA DE 10.10.13 A 09.10.14. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 32.550,00 |
| 2014NE000280 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 611.767,14 |
| 2014NE000279 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 41,75 |
| 2014NE000277 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 546,00 |
| 2014NE000265 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 39.847,54 |
| 2014NE000276 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 23.360,95 |
| 2014NE000275 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/081.0, VIGÊNCIA DE 15.04.13 A 14.04.14. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 59.374,50 |
| 2014NE000274 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.942,49 |
| 2014NE000273 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.777,64 |
| 2014NE000272 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.560,89 |
| 2014NE000271 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/194.0. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2014NE000269 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0. VIGÊNCIA DE 05.09.13 A 04.09.14. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 14.717,63 |
| 2014NE000268 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2014NE000267 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.289,39 |
| 2014NE000266 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.232,33 |
| 2014NE000263 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.033,83 |
| 2014NE000261 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/169.0, VIGÊNCIA DE 07.12.13 A 06.12.14. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2014NE000341 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000326 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000011 A PEDIDO DO AMMED/CD. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.112,20 |
| 2014NE000016 | 14/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NE000015 | 14/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NE000357 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2014NE000356 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2014NE000355 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/077.0. VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 42.291,67 |
| 2014NE000354 | 14/01/2014 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000352 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 28.040,12 |
| 2014NE000351 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/111.0. VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 7.389,60 |
| 2014NE000350 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2014NE000349 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2014NE000345 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/085.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.664,76 |
| 2014NE000346 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0. VIGÊNCIA DE 29.12.13 A 28.12.14. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2014NE000344 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0. VIGÊNCIA DE 19.12.13 A 18.12.14. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 74.820,00 |
| 2014NE000348 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2014NE000347 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000343 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.960,00 |
| 2014NE000327 | 14/01/2014 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 90,41 |
| 2014NE000312 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010.172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000309 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.487,48 |
| 2014NE000332 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003802, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/040.0 EM 31.12.13. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.141,82 |
| 2014NE000335 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003802, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/040.0 EM 31.12.13. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.861,83 |
| 2014NE000334 | 14/01/2014 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE000332 QUE CANCELOU RESTOS A PAGAR DO 2013NE003802, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.141,82 |
| 2014NE000316 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -495.555,56 |
| 2014NE000313 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -24.487,48 |
| 2014NE000322 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO EMPENHO 2012NE003069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -90,41 |
| 2014NE000329 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/296.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 30.12.2014. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004850, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.956,29 |
| 2014NE000353 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2013NE004838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2014NE000342 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/168.0. VIGÊNCIA DE 06.08.13 A 05.08.14. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 11.271,17 |
| 2014NE000340 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 680.402,13 |
| 2014NE000339 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/131.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.855,65 |
| 2014NE000338 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0. VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.406,99 |
| 2014NE000337 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 23.498,23 |
| 2014NE000336 | 14/01/2014 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/150.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2014NE000333 | 14/01/2014 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/134.0. VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2014NE000331 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 126.200,01 |
| 2014NE000330 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/296.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.669,81 |
| 2014NE000328 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/198.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.950,36 |
| 2014NE000325 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 69.120,00 |
| 2014NE000324 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 361,11 |
| 2014NE000323 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2014NE000321 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0. VIGÊNCIA DE 22.10.13 A 21.01.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 152,78 |
| 2014NE000319 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.477,50 |
| 2014NE000320 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/109.0. VIGÊNCIA DE 24.07.13 A 23.07.14. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.394,00 |
| 2014NE000318 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/025.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 750,00 |
| 2014NE000317 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000315 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.13 A 18.07.14. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 460.239,50 |
| 2014NE000314 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.487,48 |
| 2014NE000311 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0. VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 58.668,78 |
| 2014NE000310 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NE000308 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2014NE000307 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2014NE000017 | 15/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE000006, TENDO EM VISTA INFORMAÇÃO RECEBIDA DO PRES-TADOR DOS SERVIÇOS (FL. 179),DE QUE O SALDO PENDENTE REFERE-SE À 1ª PARCELA DOCURSO, A QUAL FOI PAGA PELO SERV. ALFREDO LUIZ C.JÚNIOR. PROC. 130.306/2010. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -704,00 |
| 2014NE000360 | 15/01/2014 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -43.824,01 |
| 2014NE000368 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.04.2013 A 22.04.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2014NE000383 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 68.113,58 |
| 2014NE000381 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0. VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.877,50 |
| 2014NE000380 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/136.0. VIGÊNCIA DE 20.08.13 A 19.08.14. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2014NE000379 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.554,33 |
| 2014NE000378 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.13 A 07.08.14. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.642,00 |
| 2014NE000376 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.13 A 24.08.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2014NE000375 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/091.0. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.387,80 |
| 2014NE000373 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/146.0. VIGÊNCIA DE 05.08.13 A 04.08.14. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 17.539,80 |
| 2014NE000371 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2014NE000369 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.216,24 |
| 2014NE000367 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/162.0. VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 2.705,19 |
| 2014NE000366 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.527,50 |
| 2014NE000365 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 46.120,00 |
| 2014NE000364 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0. VIGÊNCIA DE 29.05.13 A 08.11.14. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 25.986,30 |
| 2014NE000363 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/177.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 40.375,00 |
| 2014NE000362 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/117.0. VIGÊNCIA DE 23.07.13 A 22.07.14. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.657,76 |
| 2014NE000361 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0, VIGÊNCIA DE 03.10.13 A 02.10.14. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 43.824,01 |
| 2014NE000359 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0. VIGÊNCIA DE 19.12.13 A 18.12.14. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 74.820,00 |
| 2014NE000395 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2014NE000396 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2014NE000393 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0, VIGÊNCIA DE 5.10.13 A 4.10.14. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.098,00 |
| 2014NE000392 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0. VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000390 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 04.05.2014 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 26.413,64 |
| 2014NE000388 | 15/01/2014 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.847,01 |
| 2014NE000387 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 557,86 |
| 2014NE000377 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO 2011/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.13 A 04.07.14. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 12.444,44 |
| 2014NE000374 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 14.440,20 |
| 2014NE000370 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO 2010/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.05.2013 A 26.05.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2014NE000386 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.942,49 |
| 2014NE000385 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.777,64 |
| 2014NE000394 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/129.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 238,00 |
| 2014NE000391 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/129.0. VIGÊNCIA DE 14/11/2013 A 13/11/2014. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,39 |
| 2014NE000389 | 15/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/238.0.VIGÊNCIA DE 27/12/2013 A 26/12/2014. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 15.534,55 |
| 2014NE000372 | 15/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -17.539,80 |
| 2014NE000384 | 15/01/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -237.942,49 |
| 2014NE000382 | 15/01/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -316.777,64 |
| 2014NE000358 | 15/01/2014 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -74.820,00 |
| 2014NE000429 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 22.283,33 |
| 2014NE000428 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 52.549,45 |
| 2014NE000426 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 33.310,00 |
| 2014NE000424 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 60.572,15 |
| 2014NE000410 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 586.571,36 |
| 2014NE000408 | 16/01/2014 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2014NE000406 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.002,34 |
| 2014NE000432 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.116,63 |
| 2014NE000431 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.456,75 |
| 2014NE000430 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2014NE000427 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0, VIGÊNCIA DE 21.12.13 A 20.12.14. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 36.398,83 |
| 2014NE000425 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/022.0. VIGÊNCIA DE 21.01.13 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 118.418,22 |
| 2014NE000423 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,25 |
| 2014NE000422 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0. VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 737.765,89 |
| 2014NE000421 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0, VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2014NE000398 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.13 A 28.12.14. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2014NE000018 | 16/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000439 | 16/01/2014 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 137.357,67 |
| 2014NE000441 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.098,62 |
| 2014NE000440 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/141.0. VIGÊNCIA DE 10.08.13 A 09.08.14. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.632,64 |
| 2014NE000438 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/228.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2014NE000437 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/228.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2014NE000436 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 55.946,44 |
| 2014NE000435 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.910.000,00 |
| 2014NE000434 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 62.439,61 |
| 2014NE000433 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.13 A 29.04.14. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.601,98 |
| 2014NE000420 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/036.0. VIGÊNCIA DE 09.09.13 A 08.09.14. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.080,00 |
| 2014NE000419 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 11.115,00 |
| 2014NE000418 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/018.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.489,01 |
| 2014NE000417 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/033.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.13 A 17.02.14. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 1.035,07 |
| 2014NE000416 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/066.0, VIGÊNCIA DE 02.04.13 A 01.04.14. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 26.074,53 |
| 2014NE000415 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 15.745,00 |
| 2014NE000414 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2014NE000413 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/031.0. VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.141,80 |
| 2014NE000397 | 16/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE004222, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/265.0 EM 29.12.13. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -2.549,94 |
| 2014NE000405 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.287,53 |
| 2014NE000411 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7.500,00 |
| 2014NE000412 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2014NE000409 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.913,27 |
| 2014NE000407 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2014NE000403 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0, VIGÊNCIA DE 10.12.13 A 09.12.14. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2014NE000402 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 304,71 |
| 2014NE000400 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 16.151,81 |
| 2014NE000399 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/087.0, VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 9.461,60 |
| 2014NE000401 | 16/01/2014 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -2.833,27 |
| 2014NE000404 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.234,98 |
| 2014NE000485 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.270,14 |
| 2014NE000484 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 655.468,08 |
| 2014NE000483 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45.000.000,00 |
| 2014NE000482 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,90 |
| 2014NE000481 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/283.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.311,20 |
| 2014NE000480 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2014NE000479 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 117.174,29 |
| 2014NE000457 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/129.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 238,00 |
| 2014NE000467 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2014NE000466 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2014NE000464 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2014NE000462 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2014NE000478 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.224,30 |
| 2014NE000477 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.14 A 21.04.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 625,00 |
| 2014NE000473 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.14 A 21.04.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.466,10 |
| 2014NE000475 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2014NE000472 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2014NE000471 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 152.246,48 |
| 2014NE000470 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 8.178,63 |
| 2014NE000469 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2014NE000468 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 18.671,96 |
| 2014NE000465 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 7.080,00 |
| 2014NE000450 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/238.0. VIGÊNCIA DE 27/12/2013 A 26/12/2014. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2014NE000447 | 17/01/2014 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.000.000,00 |
| 2014NE000463 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 29.320,76 |
| 2014NE000456 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14 | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 42.287,67 |
| 2014NE000453 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 363.058,94 |
| 2014NE000451 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 20.573,32 |
| 2014NE000449 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 30.256,89 |
| 2014NE000445 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 448,50 |
| 2014NE000446 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.979,84 |
| 2014NE000442 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/176.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 172,91 |
| 2014NE000452 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -238,00 |
| 2014NE000448 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -15.534,55 |
| 2014NE000474 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.14 A 21.04.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 625,00 |
| 2014NE000454 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 238,00 |
| 2014NE000490 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.614,77 |
| 2014NE000489 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.572,48 |
| 2014NE000488 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 974.492,26 |
| 2014NE000487 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2014NE000486 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 667.724,88 |
| 2014NE000460 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -22.283,33 |
| 2014NE000459 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -52.549,45 |
| 2014NE000461 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -33.310,00 |
| 2014NE000458 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -60.572,15 |
| 2014NE000443 | 17/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.5 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14 PROC. 132.034/2013 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 44.491,20 |
| 2014NE000444 | 17/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. PROC. 132.034/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.745,60 |
| 2014NE000476 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -625,00 |
| 2014NE000455 | 17/01/2014 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -238,00 |
| 2014NE000498 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -62.439,61 |
| 2014NE000496 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/106.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 9.914,53 |
| 2014NE000495 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2014NE000494 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 139.426,11 |
| 2014NE000492 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 15.745,00 |
| 2014NE000519 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 364.517,18 |
| 2014NE000516 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2014NE000514 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2014NE000515 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.186,49 |
| 2014NE000511 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.138.872,11 |
| 2014NE000508 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/191.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 37.904,44 |
| 2014NE000493 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.12.13 A 02.12.14. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 645.555,56 |
| 2014NE000504 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/018.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.585,81 |
| 2014NE000501 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2014NE000502 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0, VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2014NE000499 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 62.439,61 |
| 2014NE000497 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2014NE000525 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2013 A 11.08.2014. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.862,00 |
| 2014NE000524 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/256.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.870,76 |
| 2014NE000517 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.587,11 |
| 2014NE000512 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 663,98 |
| 2014NE000509 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.138.872,11 |
| 2014NE000507 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/181.0, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.366,16 |
| 2014NE000506 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 12.11.2014. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 4.200,00 |
| 2014NE000505 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 440,75 |
| 2014NE000523 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 4.210,63 |
| 2014NE000522 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 664.205,92 |
| 2014NE000520 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO 2009/275.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.500,00 |
| 2014NE000019 | 20/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 3.291,75 |
| 2014NE000500 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -14.750,00 |
| 2014NE000503 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -6.489,01 |
| 2014NE000491 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -15.745,00 |
| 2014NE000521 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -667.724,88 |
| 2014NE000513 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -153.224,30 |
| 2014NE000518 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -363.058,94 |
| 2014NE000510 | 20/01/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.138.872,11 |
| 2014NE000553 | 21/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.200,00 |
| 2014NE000552 | 21/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2014NE000551 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/190.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 39.141,67 |
| 2014NE000548 | 21/01/2014 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 51.191,20 |
| 2014NE000544 | 21/01/2014 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 230,00 |
| 2014NE000543 | 21/01/2014 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 51.191,20 |
| 2014NE000542 | 21/01/2014 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ 5.454,32 |
| 2014NE000550 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.13 A 19.10.14. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2014NE000549 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2014NE000546 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2014NE000547 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/257.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2014NE000540 | 21/01/2014 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2014NE000541 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2014NE000539 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/229.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2014NE000538 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0, VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.03.14. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2014NE000537 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/147.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 53.541,03 |
| 2014NE000536 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2014/054.0, VIGÊNCIA DE 04.04.13 A 03.04.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.085,00 |
| 2014NE000535 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/137.0, VIGÊNCIA DE 03.07.13 A 02.07.14. | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 42.869,92 |
| 2014NE000534 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0, VIGÊNCIA DE 14.02.13 A 13.02.14. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.009,58 |
| 2014NE000533 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.706,51 |
| 2014NE000531 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2014NE000529 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.13 A 05.05.14. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.350,40 |
| 2014NE000527 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/151.0. VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.837,00 |
| 2014NE000528 | 21/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/230.0, VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 31.178,40 |
| 2014NE000526 | 21/01/2014 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -3.837,21 |
| 2014NE000532 | 21/01/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -148.614,77 |
| 2014NE000530 | 21/01/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.080,75 |
| 2014NE000545 | 21/01/2014 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -51.191,20 |
| 2014NE000558 | 22/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/190.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 39.141,67 |
| 2014NE000556 | 22/01/2014 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2014NE000555 | 22/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.14 A 03.02.15. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.595,83 |
| 2014NE000554 | 22/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 3.553.904,75 |
| 2014NE000560 | 22/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 700,00 |
| 2014NE000564 | 22/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 700,00 |
| 2014NE000561 | 22/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.779.864/0001-03 - A. C. da Silva - Comércio e Serviços Automotivos Ltda | R$ 2.370,00 |
| 2014NE000559 | 22/01/2014 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.157.486/0001-64 - JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME | R$ 1.650,00 |
| 2014NE000563 | 22/01/2014 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -700,00 |
| 2014NE000562 | 22/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -16.290,00 |
| 2014NE000557 | 22/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -39.141,67 |
| 2014NE000597 | 23/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000587 | 23/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/DETEC/CD. PROC. 100.752/2014 | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -830,30 |
| 2014NE000595 | 23/01/2014 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.000,00 |
| 2014NE000594 | 23/01/2014 | ANULAÇÃO. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE000021 | 23/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ -1.297,84 |
| 2014NE000020 | 23/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ -1.272,41 |
| 2014NE000573 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 19.12.14. | 115406/20415 - EBC | R$ 933.276,02 |
| 2014NE000571 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 36.738,34 |
| 2014NE000570 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/212.0, VIGÊNCIA DE 14.10.13 A 13.10.14. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.223.800,00 |
| 2014NE000569 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.719.415,25 |
| 2014NE000568 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.505.904,22 |
| 2014NE000567 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. PROC. 009.243/2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 205.300,00 |
| 2014NE000566 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.593,68 |
| 2014NE000565 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 182.051,56 |
| 2014NE000582 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. PROC. 131.487/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.252,67 |
| 2014NE000581 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. PROC. 131.487/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 12.099,87 |
| 2014NE000580 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. PROC. 131.487/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 512.983,74 |
| 2014NE000578 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 405.360,85 |
| 2014NE000576 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.13 A 13.06.14. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 472.158,36 |
| 2014NE000572 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2014NE000574 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 665.632,00 |
| 2014NE000575 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 63.200,00 |
| 2014NE000584 | 23/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 53.220,80 |
| 2014NE000585 | 23/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.864,00 |
| 2014NE000577 | 23/01/2014 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 988.032,00 |
| 2014NE000579 | 23/01/2014 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 126.400,00 |
| 2014NE000586 | 23/01/2014 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -7.830,00 |
| 2014NE000596 | 23/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000599 | 23/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000593 | 23/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000591 | 23/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000600 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/010.0, VIGÊNCIA DE 05.02.13 A 04.02.14. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 64.917,55 |
| 2014NE000598 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 16.974,82 |
| 2014NE000590 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.14 A 27.04.15. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2014NE000592 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 260.000,00 |
| 2014NE000589 | 23/01/2014 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2014NE000588 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/224.0, VIGÊNCIA DE 16.10.13 A 15.10.14. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 37.395,77 |
| 2014NE000583 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 5.796.283,23 |
| 2014NE000609 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -413,72 |
| 2014NE000607 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004912, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -36,62 |
| 2014NE000606 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004911, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -506,60 |
| 2014NE000613 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -35,72 |
| 2014NE000611 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004904, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -123,52 |
| 2014NE000633 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004868, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -144,02 |
| 2014NE000632 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004858, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -46,18 |
| 2014NE000605 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -441.000,00 |
| 2014NE000657 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -840,00 |
| 2014NE000608 | 24/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000602 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -10.719.415,25 |
| 2014NE000655 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -25.800,00 |
| 2014NE000616 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004832, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ -38,75 |
| 2014NE000622 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004823, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -58,54 |
| 2014NE000623 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004820, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -51,08 |
| 2014NE000621 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004818, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0201251 - D'EXPLOITATION | R$ -34,77 |
| 2014NE000615 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004817, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -49,07 |
| 2014NE000620 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004816, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0008885 - RECMA | R$ -29,88 |
| 2014NE000618 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004813, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0009237 - JOHN | R$ -361,20 |
| 2014NE000617 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004835, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -519,21 |
| 2014NE000619 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/022.0. VIGÊNCIA DE 21.01.13 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 0,32 |
| 2014NE000656 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.800,00 |
| 2014NE000627 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -77.957,75 |
| 2014NE000629 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -974.492,26 |
| 2014NE000636 | 24/01/2014 | ANULAÇÃO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.725,56 |
| 2014NE000648 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.078.840,00 |
| 2014NE000654 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.800,00 |
| 2014NE000653 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000652 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.603,00 |
| 2014NE000651 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000650 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NE000649 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000647 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000646 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.825.192,00 |
| 2014NE000644 | 24/01/2014 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 13.294,36 |
| 2014NE000642 | 24/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2014NE000641 | 24/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000640 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/97.0. VIGÊNCIA DE 08/07/2013 A 07/07/2014. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.787,65 |
| 2014NE000658 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 118.570/2013 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 9.302.990,40 |
| 2014NE000643 | 24/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/2013. ATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2013 | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ 27.000,00 |
| 2014NE000645 | 24/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/2013. ATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2013 | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 15.575,00 |
| 2014NE000639 | 24/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.215,50 |
| 2014NE000638 | 24/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.238,09 |
| 2014NE000637 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/229.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2014NE000635 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.131,00 |
| 2014NE000634 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/064.0, VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 68.108,16 |
| 2014NE000631 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/222.0, VIGÊNCIA DE 12.04.13 A 11.04.14. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 66.698,88 |
| 2014NE000630 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 974.492,26 |
| 2014NE000614 | 24/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000612 | 24/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000610 | 24/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000628 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 31.01.15. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 77.957,75 |
| 2014NE000626 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.768,91 |
| 2014NE000625 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.193,16 |
| 2014NE000624 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 255.787,27 |
| 2014NE000604 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000603 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.719.415,25 |
| 2014NE000601 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/176.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 86.860,00 |
| 2014NE000684 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2014NE000683 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -890.000,00 |
| 2014NE000681 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2014NE000680 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145.453.840,00 |
| 2014NE000679 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2014NE000678 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.825.192,00 |
| 2014NE000689 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO CENIN/CD. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -12.244,88 |
| 2014NE000023 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -5.480,00 |
| 2014NE000022 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2013NE000408 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOCURSO: DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FL.85. PROC. 124.873/2013. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -548,00 |
| 2014NE000661 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -14.025,39 |
| 2014NE000664 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -9.098,62 |
| 2014NE000694 | 27/01/2014 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.000,00 |
| 2014NE000024 | 27/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 6.028,00 |
| 2014NE000695 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 67.410,00 |
| 2014NE000693 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 93.000,00 |
| 2014NE000692 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 63.519,58 |
| 2014NE000691 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 28.890,00 |
| 2014NE000690 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 119.490,00 |
| 2014NE000688 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 73.500,00 |
| 2014NE000687 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 166.561,68 |
| 2014NE000682 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2014NE000677 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005239, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -67.410,00 |
| 2014NE000676 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -93.000,00 |
| 2014NE000675 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005232, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ -63.519,58 |
| 2014NE000674 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005230, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ -28.890,00 |
| 2014NE000673 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ -119.490,00 |
| 2014NE000672 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005222, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -73.500,00 |
| 2014NE000671 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005219, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -166.561,68 |
| 2014NE000670 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005216,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.256.490,00 |
| 2014NE000666 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -655,60 |
| 2014NE000686 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2014NE000685 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.293.603,00 |
| 2014NE000659 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -17.787,65 |
| 2014NE000667 | 27/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/283.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 655,60 |
| 2014NE000660 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -14.400,00 |
| 2014NE000668 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -43.500,00 |
| 2014NE000669 | 27/01/2014 | CONT - CONTRATO 2009/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 144.095,48 |
| 2014NE000665 | 27/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.098,62 |
| 2014NE000663 | 27/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/237.0. VIGÊNCIA DE 14.11.2013 A 13.11.2014. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 154.279,29 |
| 2014NE000662 | 27/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/238.0. VIGÊNCIA DE 27/12/2013 A 26/12/2014. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 170.880,00 |
| 2014NE000700 | 28/01/2014 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2013 | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.498,30 |
| 2014NE000699 | 28/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2013. | 09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | R$ 72.000,00 |
| 2014NE000710 | 28/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000716 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.416.881,57 |
| 2014NE000715 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.771.942,25 |
| 2014NE000713 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.076,74 |
| 2014NE000714 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.973.304,39 |
| 2014NE000712 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 06.07.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 166.040,37 |
| 2014NE000709 | 28/01/2014 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.14 A 26.04.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2014NE000708 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 30/12/2014 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 153.333,33 |
| 2014NE000707 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 7.547,29 |
| 2014NE000705 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/276.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 5.009,80 |
| 2014NE000702 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.174,22 |
| 2014NE000696 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.13 A 12.11.14. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 14.264,64 |
| 2014NE000704 | 28/01/2014 | ANULAÇÃO. PROC. 121.864/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.864,00 |
| 2014NE000698 | 28/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000697 | 28/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2014NE000701 | 28/01/2014 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -3.587,11 |
| 2014NE000706 | 28/01/2014 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -663,98 |
| 2014NE000703 | 28/01/2014 | ANULAÇÃO. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ -440,75 |
| 2014NE000711 | 28/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2014NE000726 | 29/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE002220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA MANIFESTAÇÃO DA COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -30.000,00 |
| 2014NE000723 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.078,67 |
| 2014NE000722 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 4.069,57 |
| 2014NE000733 | 29/01/2014 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2014NE000027 | 29/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO ONLINE. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.759,00 |
| 2014NE000732 | 29/01/2014 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.405.925/0001-44 - Yasuda Seguros S/A | R$ 6.212,42 |
| 2014NE000731 | 29/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2014NE000730 | 29/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.200,00 |
| 2014NE000727 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 15 MESES | 154040/15257 - FUB | R$ 9.320,00 |
| 2014NE000725 | 29/01/2014 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2014NE000724 | 29/01/2014 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2014NE000026 | 29/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 10.493.795/0001-70 - INSTITUTO FERNANDO MOURA | R$ 1.254,00 |
| 2014NE000025 | 29/01/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 14.000,00 |
| 2014NE000735 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/248.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 683.910,14 |
| 2014NE000734 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/98.0. VIGÊNCIA DE 10.06.13 A 09.06.14. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 79.800,00 |
| 2014NE000729 | 29/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2014NE000728 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 30.000,00 |
| 2014NE000721 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 126.535/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.341,37 |
| 2014NE000720 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 4.115,04 |
| 2014NE000719 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 65.967,28 |
| 2014NE000718 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 238.197,48 |
| 2014NE000717 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 47.639,50 |
| 2014NE000742 | 30/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2014NE000740 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2014NE000744 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -1.297,06 |
| 2014NE000743 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -218,21 |
| 2014NE000783 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -12.150,00 |
| 2014NE000751 | 30/01/2014 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE000326, QUE CANCELAVA PARCIALMENTE O SALDO DOEMPENHO 2013NE000011, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.112,20 |
| 2014NE000773 | 30/01/2014 | CANCELAMENTO DO RESTO A PAGAR 2013NE003064, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EMRAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2007/242.0 E ADITIVOS EM 31.12.13. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -30.666,67 |
| 2014NE000750 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 32.932,99 |
| 2014NE000780 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 30.12.2014. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 30.666,67 |
| 2014NE000772 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -67.410,00 |
| 2014NE000771 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -93.000,00 |
| 2014NE000770 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ -63.519,58 |
| 2014NE000769 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ -28.890,00 |
| 2014NE000768 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ -119.490,00 |
| 2014NE000767 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -73.500,00 |
| 2014NE000766 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -166.561,68 |
| 2014NE000765 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.256.490,00 |
| 2014NE000747 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -62.439,61 |
| 2014NE000736 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.202,67 |
| 2014NE000737 | 30/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.958,53 |
| 2014NE000749 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.724,00 |
| 2014NE000753 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004789, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -3,75 |
| 2014NE000752 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,75 |
| 2014NE000755 | 30/01/2014 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.112,20 |
| 2014NE000781 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 12.150,00 |
| 2014NE000028 | 30/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 490,00 |
| 2014NE000029 | 30/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 129.600,00 |
| 2014NE000784 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 93.000,00 |
| 2014NE000782 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 67.410,00 |
| 2014NE000779 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 63.519,58 |
| 2014NE000778 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 28.890,00 |
| 2014NE000777 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 119.490,00 |
| 2014NE000776 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 73.500,00 |
| 2014NE000775 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 166.561,68 |
| 2014NE000774 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2014NE000764 | 30/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 17.189,34 |
| 2014NE000763 | 30/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 03.643.507/0001-51 - NOVALAMP COMERCIAL LTDA-ME | R$ 69.785,00 |
| 2014NE000762 | 30/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.110,00 |
| 2014NE000761 | 30/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 24.206,65 |
| 2014NE000760 | 30/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.660,30 |
| 2014NE000759 | 30/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.594,10 |
| 2014NE000758 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 237/2013. | 10.636.881/0001-95 - S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME | R$ 15.799,90 |
| 2014NE000757 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.2013 A 03.04.2014 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 61.909,57 |
| 2014NE000756 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2014NE000754 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.180,52 |
| 2014NE000746 | 30/01/2014 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 1.297,06 |
| 2014NE000745 | 30/01/2014 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220,01 |
| 2014NE000741 | 30/01/2014 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 1.297,06 |
| 2014NE000739 | 30/01/2014 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 218,21 |
| 2014NE000738 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 100.309/2014. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.431,24 |
| 2014NE000748 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 291.384,84 |
| 2014NE000813 | 31/01/2014 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE000812 | 31/01/2014 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -25,00 |
| 2014NE000809 | 31/01/2014 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -17.787,65 |
| 2014NE000799 | 31/01/2014 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -17.189,34 |
| 2014NE000798 | 31/01/2014 | ANULAÇÃO. | 03.643.507/0001-51 - NOVALAMP COMERCIAL LTDA-ME | R$ -69.785,00 |
| 2014NE000789 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2014NE000790 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.163,20 |
| 2014NE000792 | 31/01/2014 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -4.078,67 |
| 2014NE000793 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.078,67 |
| 2014NE000785 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 29.436,93 |
| 2014NE000788 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.604,53 |
| 2014NE000806 | 31/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004530,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA AJUSTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -10.404,93 |
| 2014NE000787 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.05.13 A 17.05.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.680,53 |
| 2014NE000786 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.033,60 |
| 2014NE000807 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.02.15. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.404,93 |
| 2014NE000802 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.326.152,52 |
| 2014NE000811 | 31/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NE000808 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/97.0. VIGÊNCIA DE 08.07.2013 A 07.07.2014. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.787,65 |
| 2014NE000805 | 31/01/2014 | 08 - CONCURSO Nº01/13 | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 490.000,00 |
| 2014NE000804 | 31/01/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2013. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 2.499,00 |
| 2014NE000803 | 31/01/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2013. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 51.200,00 |
| 2014NE000031 | 31/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NE000030 | 31/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NE000810 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/97.0. VIGÊNCIA DE 08.07.2013 A 07.07.2014. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.136/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.787,65 |
| 2014NE000801 | 31/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 17.189,34 |
| 2014NE000800 | 31/01/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 03.643.507/0001-51 - NOVALAMP COMERCIAL LTDA-ME | R$ 69.785,00 |
| 2014NE000797 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 112.198,33 |
| 2014NE000795 | 31/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 23.458,15 |
| 2014NE000794 | 31/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 218.999,84 |
| 2014NE000796 | 31/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 239/2013. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 14.499,96 |
| 2014NE000791 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.02.14 A 06.02.15. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 140.342,76 |
| 2014NE000814 | 03/02/2014 | ANULAÇÃO. PROC. 100.309/2014 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -413.431,24 |
| 2014NE000817 | 03/02/2014 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -45,10 |
| 2014NE000819 | 03/02/2014 | ANULAÇÃO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ -418,22 |
| 2014NE000820 | 03/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2014NE000033 | 03/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NE000032 | 03/02/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA. O CONTRATADO ESTARÁSUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 003.722.005-59 - CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO | R$ 6.666,66 |
| 2014NE000818 | 03/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 12.576,67 |
| 2014NE000816 | 03/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.778,00 |
| 2014NE000815 | 03/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 100.309/2014. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 433.922,00 |
| 2014NE000842 | 04/02/2014 | ANULAÇÃO. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ -490.000,00 |
| 2014NE000828 | 04/02/2014 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE000827, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE000795, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 23.458,15 |
| 2014NE000827 | 04/02/2014 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -23.458,15 |
| 2014NE000829 | 04/02/2014 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -23.458,15 |
| 2014NE000832 | 04/02/2014 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -4.048,80 |
| 2014NE000826 | 04/02/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.000,00 |
| 2014NE000825 | 04/02/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.485.000,00 |
| 2014NE000824 | 04/02/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.199.000,00 |
| 2014NE000841 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.044.649,25 |
| 2014NE000834 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 251.933,91 |
| 2014NE000850 | 04/02/2014 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 14.857.847/0001-00 - ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000849 | 04/02/2014 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 14.989.694/0001-46 - NIGÉRIA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000848 | 04/02/2014 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 07.766.096/0001-42 - DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000847 | 04/02/2014 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 06.992.833/0001-62 - MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000846 | 04/02/2014 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 06.071.600/0001-27 - MEMÓRIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000845 | 04/02/2014 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 13.471.208/0001-30 - SQMA FILM DELIVERY LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000844 | 04/02/2014 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000831 | 04/02/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2014NE000843 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 5.966.454,42 |
| 2014NE000822 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 100.715/2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.313.942,11 |
| 2014NE000821 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 100.715/2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 289.773,05 |
| 2014NE000836 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 436.994,69 |
| 2014NE000838 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 213.655,56 |
| 2014NE000837 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.254.622,24 |
| 2014NE000835 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 846.540,20 |
| 2014NE000851 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.832.186,26 |
| 2014NE000840 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.110.945,56 |
| 2014NE000839 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 364.517,17 |
| 2014NE000833 | 04/02/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2014NE000830 | 04/02/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 19.409,35 |
| 2014NE000823 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 10.849,33 |
| 2014NE000891 | 05/02/2014 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -44.650,00 |
| 2014NE000852 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/228.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 303.600,00 |
| 2014NE000863 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0, VIGÊNCIA DE 10.12.13 A 09.12.14. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 257.942,90 |
| 2014NE000890 | 05/02/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.200,00 |
| 2014NE000889 | 05/02/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2014NE000886 | 05/02/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 44.650,00 |
| 2014NE000874 | 05/02/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 800,00 |
| 2014NE000873 | 05/02/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.200,00 |
| 2014NE000871 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 71.426,70 |
| 2014NE000034 | 05/02/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.990,00 |
| 2014NE000893 | 05/02/2014 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 5.550,00 |
| 2014NE000868 | 05/02/2014 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NE000854 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0. VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 171.588,00 |
| 2014NE000856 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.035,50 |
| 2014NE000858 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 27.874,80 |
| 2014NE000880 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.920.279,80 |
| 2014NE000861 | 05/02/2014 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -3,66 |
| 2014NE000862 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3,66 |
| 2014NE000894 | 05/02/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.602,18 |
| 2014NE000876 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.849.354,58 |
| 2014NE000866 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 173.416,16 |
| 2014NE000872 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2014NE000859 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 735.862,00 |
| 2014NE000875 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 759.990,40 |
| 2014NE000885 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.011,61 |
| 2014NE000884 | 05/02/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -147.011,61 |
| 2014NE000881 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.011,61 |
| 2014NE000857 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 152.172,80 |
| 2014NE000853 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 414.200,00 |
| 2014NE000878 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 5.066.017,05 |
| 2014NE000867 | 05/02/2014 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/150.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 205.780,08 |
| 2014NE000888 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 919.722,56 |
| 2014NE000855 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 22.222,22 |
| 2014NE000887 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.606,84 |
| 2014NE000870 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 833.206,00 |
| 2014NE000865 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 91.602,50 |
| 2014NE000896 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 63.800,00 |
| 2014NE000895 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 149.600,00 |
| 2014NE000864 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 169.681,60 |
| 2014NE000860 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 146.264,90 |
| 2014NE000877 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 203.517,81 |
| 2014NE000879 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 170.367,71 |
| 2014NE000882 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0, VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.03.14. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 136.689,12 |
| 2014NE000869 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.881.384,19 |
| 2014NE000892 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 133.806,98 |
| 2014NE000883 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 612.745,98 |
| 2014NE000908 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.762.355,51 |
| 2014NE000958 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -4.553,96 |
| 2014NE000943 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.623.962,43 |
| 2014NE000930 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -71.426,70 |
| 2014NE000961 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 28.055.000,00 |
| 2014NE000925 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -71.426,70 |
| 2014NE000964 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 653.333,33 |
| 2014NE000963 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.693.666,67 |
| 2014NE000962 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 15.814.666,67 |
| 2014NE000906 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 176.875,00 |
| 2014NE000921 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 797.398,33 |
| 2014NE000936 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 269.563,86 |
| 2014NE000966 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 55.000,00 |
| 2014NE000965 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.693.666,67 |
| 2014NE000967 | 06/02/2014 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.494.666,66 |
| 2014NE000928 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 750.255,76 |
| 2014NE000904 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 51.654,03 |
| 2014NE000946 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.152,08 |
| 2014NE000945 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.626.932,91 |
| 2014NE000935 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.14 A 13.02.15. PROC. 100.710/2014. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 15.690,87 |
| 2014NE000933 | 06/02/2014 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 284,85 |
| 2014NE000931 | 06/02/2014 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/13. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 23.728,00 |
| 2014NE000957 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.553,96 |
| 2014NE000929 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.623.962,43 |
| 2014NE000926 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 71.426,70 |
| 2014NE000924 | 06/02/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000922 | 06/02/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000036 | 06/02/2014 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 238,42 |
| 2014NE000035 | 06/02/2014 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009431 - OLIVIER DABÈNE | R$ 6.849,32 |
| 2014NE000959 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.553,96 |
| 2014NE000960 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.670,83 |
| 2014NE000956 | 06/02/2014 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.414,50 |
| 2014NE000947 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 010.635/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.208,56 |
| 2014NE000942 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 010.635/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.599,58 |
| 2014NE000899 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 706.311,22 |
| 2014NE000897 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -27.874,80 |
| 2014NE000898 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 27.874,08 |
| 2014NE000914 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/162.0. VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 19.364,73 |
| 2014NE000915 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/077.0. VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 117.708,33 |
| 2014NE000917 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 251.933,91 |
| 2014NE000916 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -251.933,91 |
| 2014NE000949 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 010.635/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.168,73 |
| 2014NE000918 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 129.456,00 |
| 2014NE000910 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 293.268,95 |
| 2014NE000941 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.290.428,58 |
| 2014NE000940 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 743.274,91 |
| 2014NE000919 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.683.374,15 |
| 2014NE000907 | 06/02/2014 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 176.774,40 |
| 2014NE000948 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 403.559,39 |
| 2014NE000909 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO 2013/288.0, VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 17.06.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.702.777,77 |
| 2014NE000938 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 731.900,95 |
| 2014NE000951 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.011,61 |
| 2014NE000950 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -147.011,61 |
| 2014NE000903 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 112.625,36 |
| 2014NE000912 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.741.752,75 |
| 2014NE000920 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0. VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.685.128,34 |
| 2014NE000952 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.647.326,67 |
| 2014NE000953 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.647.326,67 |
| 2014NE000923 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.647.326,67 |
| 2014NE000905 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 75.166,30 |
| 2014NE000944 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0. VIGÊNCIA DE 29.12.13 A 28.12.14. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 30.882,66 |
| 2014NE000902 | 06/02/2014 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/134.0. VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 616.929,50 |
| 2014NE000937 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/198.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 116.437,62 |
| 2014NE000955 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.606,84 |
| 2014NE000954 | 06/02/2014 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -205.606,84 |
| 2014NE000911 | 06/02/2014 | CONTRATO Nº 2010.120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.120.434,12 |
| 2014NE000939 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 585.871,43 |
| 2014NE000901 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 353.396,01 |
| 2014NE000900 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 459.800,00 |
| 2014NE000934 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.778,34 |