| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2025OB000050 | 02/01/2025 | DANFPSE 135514 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2024 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 307.643,29 - PROCESSO EDOC: 1490386/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 252.421,33 |
| 2025NE000022 | 07/01/2025 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000066 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2025NE000060 | 07/01/2025 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$158.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.666,66 |
| 2025NE000019 | 07/01/2025 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000020 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. PRESTACAO MENSAL: R$ 314.103,16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.103,16 |
| 2025NE000068 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS000757 | 08/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | PF0110202 | R$ 232.941,78 |
| 2025NE000106 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 196.338,59 |
| 2025NE000129 | 09/01/2025 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 273.280,00. | PF0110202 | R$ 273.280,00 |
| 2025NE000135 | 09/01/2025 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 273.280,00. | PF0110202 | R$ 273.280,00 |
| 2025OB000819 | 09/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 197.904,55 |
| 2025NS001103 | 09/01/2025 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001111 | 09/01/2025 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 8.223,71, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001127 | 09/01/2025 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 8.223,71, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001185 | 09/01/2025 | FATURA 107-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174377/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 327.912,18/ DESC DE R$ 49.252,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.912,18 |
| 2025NE000149 | 10/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 213.704,25 |
| 2025NS001500 | 10/01/2025 | NFSE 2024/34 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19/09 A 20/12/2024 - EDOC: 1481670/2024 | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 189.177,17 |
| 2025NS001505 | 10/01/2025 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 264.045,15 |
| 2025NS001509 | 10/01/2025 | NFSE 5832 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 276.582,05 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 220020/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.291,55 |
| 2025NE000171 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.24 A 28.02.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 188.442,18. 13º SALÁRIO: R$ 8.907,97. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.350,15 |
| 2025NE000174 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$200.403,64. 13º MENSAL: R$9.789,73. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 210.193,37 |
| 2025NE000184 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. VALOR MENSAL: R$ 18.027,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 207.314,52 |
| 2025NS001844 | 13/01/2025 | DANFPSE 135518 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 196.329,42 - PROCESSO EDOC 1491861/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.329,42 |
| 2025NS001855 | 13/01/2025 | DANFPSE 135518 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 196.329,42 - PROCESSO EDOC 1491861/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.329,42 |
| 2025NS002120 | 13/01/2025 | NFSE 117 - AQUISIÇÃO DO SOFTWARE CHECKMK ENTERPRISE, COM LICENÇA DE SUBSCRIÇÃO EM MODO DISTRIBUÍDO, COM ATUALIZAÇÕES, LIMITADO A 200.000 SERVIÇOS MONITORADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,98PC CONF NFSE - PERIODO 20/12/2024 A 20/12/2025 - EDOC 523987/2020 | 05.242.611/0001-60 - LAVINEDA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 204.000,00 |
| 2025OB001539 | 13/01/2025 | NFSE 5832 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 276.582,05 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 220020/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 242.729,90 |
| 2025OB001558 | 13/01/2025 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 407.374,70 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 273.106,55 |
| 2025NS002189 | 14/01/2025 | NFSE 2366 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 77.169,31 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/09 A 25/10/2024 - EDOC: 217356/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 206.328,01 |
| 2025OB001611 | 14/01/2025 | FATURA 129-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306327/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 402.497,47/ DESC DE R$ 49.236,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 324.884,70 |
| 2025OB001613 | 14/01/2025 | FATURA 107-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174377/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 327.912,18/ DESC DE R$ 49.252,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 255.542,32 |
| 2025OB001616 | 14/01/2025 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 8.223,71, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 183.600,46 |
| 2025OB001618 | 14/01/2025 | FATURA 41647 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 204377/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 303.783,31 |
| 2025OB001634 | 14/01/2025 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 264.045,15 |
| 2025NS002444 | 15/01/2025 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. ENCARGO. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 249.510,15 |
| 2025OB002098 | 15/01/2025 | NFSE 117 - AQUISIÇÃO DO SOFTWARE CHECKMK ENTERPRISE, COM LICENÇA DE SUBSCRIÇÃO EM MODO DISTRIBUÍDO, COM ATUALIZAÇÕES, LIMITADO A 200.000 SERVIÇOS MONITORADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,98PC CONF NFSE - PERIODO 20/12/2024 A 20/12/2025 - EDOC 523987/2020 | 05.242.611/0001-60 - LAVINEDA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 197.920,80 |
| 2025NE000264 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2024 A 15.06.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 234.102,87. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 234.102,87 |
| 2025NE000280 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 200.317,74. 13º:R$ 11.996,58. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.314,32 |
| 2025NS002749 | 16/01/2025 | NFSE 2024/34 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19/09 A 20/12/2024 - EDOC: 1481670/2024. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 189.177,17 |
| 2025NS002752 | 16/01/2025 | FATURA 562712/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1319941/2024). TAR. NAC. (R$ 206.111,43), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.842,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$17.267,32), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.954,24 |
| 2025NS002760 | 16/01/2025 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). TAR. NAC. (R$ 233.964,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.076,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS002770 | 16/01/2025 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS001499 (VIDE DOC. 22) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT., CORRET. E DE OP. DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13o SALARIO - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS001499 - EDOC: 1497611/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 289.289,67 |
| 2025NS002780 | 16/01/2025 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). TAR. NAC. (R$ 233.964,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.076,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS003033 | 16/01/2025 | NFSE 5905 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 202.463,68 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 237016/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 254.288,18 |
| 2025OB002310 | 16/01/2025 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD8397 - PROCESSO EDOC: 245658/2025 | 000.063.049-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.999,92 |
| 2025NE000349 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.2024 A 08.11.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 251.720,67. 13º SALARIO: R$ 15.000,19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.720,86 |
| 2025NS003049 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.196,44 |
| 2025NS003052 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 269.595,78 |
| 2025NS003060 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.174,06 |
| 2025NS003066 | 17/01/2025 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/2012) TARIFA NACIONAL (R$ 233.964,90) TX. EMBARQUE (R$13.076,91), DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 176.034,08 |
| 2025OB002612 | 17/01/2025 | FATURA 562712/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1319941/2024). TAR. NAC. (R$ 206.111,43), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.842,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$17.267,32), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.914,72 |
| 2025NS003301 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277.412,71 |
| 2025NS003323 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.446,86 |
| 2025OB002817 | 20/01/2025 | NFSE 2366 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 77.169,31 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/09 A 25/10/2024 - EDOC: 217356/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 181.642,64 |
| 2025OB002826 | 20/01/2025 | NFSE 5905 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 202.463,68 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 237016/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 195.272,54 |
| 2025OB002831 | 20/01/2025 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/2012) TARIFA NACIONAL (R$ 233.964,90) TX. EMBARQUE (R$13.076,91), DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 217.335,23 |
| 2025OB002643 | 20/01/2025 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS001499 (VIDE DOC. 22) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT., CORRET. E DE OP. DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS001499 - EDOC: 1497611/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 289.289,67 |
| 2025OB002644 | 20/01/2025 | NFSE 2024/34 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19/09 A 20/12/2024 - EDOC: 1481670/2024. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 179.718,31 |
| 2025OB002652 | 20/01/2025 | FATURA 6618960/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403450/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$333.527,91, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$9.147,23, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$23.446,78, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 307.243,53 |
| 2025OB002848 | 21/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 269.595,78 |
| 2025NE000457 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 258.729,86, GRAT NATALINA: R$ 14.673,59. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.403,45 |
| 2025NS003877 | 21/01/2025 | DANFPSE 135672 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 396,24(2024NE001519, VIDE DOC. 36) PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 232091/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.912,88 |
| 2025NE000515 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 208.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.333,33 |
| 2025NS004217 | 23/01/2025 | NFSE 1393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.460,64 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.822,17 |
| 2025OB003746 | 24/01/2025 | DANFPSE 135672 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 396,24(2024NE001519, VIDE DOC. 36) PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 232091/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.802,90 |
| 2025NS004871 | 27/01/2025 | NFE 461 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 72.844,66 (VIDE DOCS. 10 E 11) - PROCESSO EDOC: 279836/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 202.040,86 |
| 2025NS004890 | 27/01/2025 | ARD 8414 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.834,39 |
| 2025NS005167 | 27/01/2025 | NFSE 4147 E 4148 SÉRIE 0 , CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 144.921,17 ( DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC. 213733/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 187.023,66 |
| 2025OB003912 | 27/01/2025 | FATURA 152-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.459/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 427.155,79/ DESC DE R$ 196.432,01, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.609,30 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.608,32 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323.806,38 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.017,36 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.932,99 |
| 2025NS005183 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.238,45 |
| 2025NS005246 | 28/01/2025 | ARD 8416 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.675,95 |
| 2025OB004209 | 28/01/2025 | NFSE 1393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 260.287,49 |
| 2025NE000555 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 204.072,80 |
| 2025NE000564 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 328.414,77 |
| 2025NS005829 | 29/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 185.303,76 |
| 2025NS005842 | 30/01/2025 | FATURA 567891/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462533/2024). TAR. NAC. (R$ 235.482,22), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.231,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$49.373,27), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. DESCONTO DE R$433,09 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. NOV/2024 (E-DOC 200929/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 245.713,67 |
| 2025NS005879 | 30/01/2025 | NFSE 3955 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 204.072,80 |
| 2025NS005882 | 30/01/2025 | NFSE 37560 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 328.414,77 |
| 2025NS006146 | 30/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 185.303,76 |
| 2025NS006218 | 31/01/2025 | FATURA 573590/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 216264/2025). TAR. NAC. (R$ 193.923,77), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.012,24), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$95.978,84), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 206.936,01 |
| 2025NS006275 | 31/01/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 185.303,76 |
| 2025NS007338 | 31/01/2025 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 324.577,43 |
| 2025NS007378 | 31/01/2025 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 190.270,00 |
| 2025NS006617 | 03/02/2025 | NFSE 1085 SERIE 0 CONTRATO 2021/01.149-1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 18/01/2025 a 17/01/2026 - PROCESSO EDOC: 276132/2025 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 213.704,25 |
| 2025NS006619 | 03/02/2025 | ARD 8424 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.000,69 |
| 2025OB005071 | 03/02/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.822,17 |
| 2025OB005096 | 03/02/2025 | NFSE 37560 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255907/2025. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 302.634,21 |
| 2025OB005104 | 03/02/2025 | NFSE 3955 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 188.053,09 |
| 2025RO020808 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 213.583,34 |
| 2025RO000792 | 04/02/2025 | REFORÇO - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.666,66 |
| 2025NS006965 | 04/02/2025 | FATURA 6626535, 6632087 E 6615605/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1349497/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 215.068,07, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 5.729,66, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$1.367,51 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.797,73 |
| 2025NS007022 | 04/02/2025 | NFSE 1085 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/01/2025 a 17/01/2026 - PROCESSO EDOC: 276132/2025. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 213.704,25 |
| 2025NS007309 | 04/02/2025 | FATS. 3055, 3079, 3271, 3368, 3473 E 3590/2024 e 3654 e 3679/2025 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 1233837/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$221.383,68),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.461,40), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$34.048,77). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 192.525,65 |
| 2025OB005398 | 04/02/2025 | FATURA 567891/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462533/2024). TAR. NAC. (R$ 235.482,22), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.231,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$49.373,27), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. DESCONTO DE R$433,09 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. NOV/2024 (E-DOC 200929/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 187.179,60 |
| 2025OB005692 | 04/02/2025 | NFSE 1962 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.068.630,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA R$ 206,29(2024NE000331-DOC. 35). EDOC: 265762/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 185.303,76 |
| 2025RO020837 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 199.372,51 |
| 2025RO030837 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 195.205,84 |
| 2025RO000835 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.314,32 |
| 2025RO000839 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 320.505,23 |
| 2025RO000883 | 05/02/2025 | REFORÇO ATÉ O FINAL DE VIGÊNCIA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 298.827,45 |
| 2025RO000891 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 234.102,87 |
| 2025RO000899 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.403,45 |
| 2025RO000904 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 196.382,78 |
| 2025RO000913 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.333,33 |
| 2025NS007337 | 05/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXEC DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 REF A 13º SALARIO - GLOSA R$13.498,32 RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32 ISS 2PC - EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 278.075,89 |
| 2025NS007667 | 05/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 278.075,89 |
| 2025RO000919 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 228.542,16 |
| 2025RO000965 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.103,16 |
| 2025RO000967 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 210.193,37 |
| 2025NS007833 | 06/02/2025 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC 347540/2025. | PF0110202 | R$ 243.550,00 |
| 2025NS007874 | 06/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 278.075,89 |
| 2025OB006280 | 07/02/2025 | FOPAG FEV/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC 347540/2025. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 196.753,50 |
| 2025RO000989 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.720,86 |
| 2025NS008252 | 07/02/2025 | ARD 8433 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.460,25 |
| 2025RO000994 | 10/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | PF0110202 | R$ 273.280,00 |
| 2025NS008512 | 10/02/2025 | DANFE 2063 - AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO: - MESA DE JANTAR, MARCA: SHV MÓVEIS, BUFÊ RESIDENCIA, MARCA: SHV MOVEIS E CADEIRAS PARA SALA DE JANTAR SEM BRAÇOS, MARCA: SHV MÓVEIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 351334/2025. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 187.200,00 |
| 2025NS008834 | 10/02/2025 | NFSE 670 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/12/2024 A 30/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 81.893,30 - PROCESSO EDOC: 357657/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 272.977,68 |
| 2025OB006293 | 10/02/2025 | NFSE 1085 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/01/2025 A 17/01/2026 - PROCESSO EDOC: 276132/2025. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 193.509,20 |
| 2025OB006295 | 10/02/2025 | FATURA 6688574/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 248.322/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$480.985,76, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$15.529,07, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$25.761,59, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$12.392,49 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 302.603,65 |
| 2025OB006623 | 10/02/2025 | FATS. 3055, 3079, 3271, 3368, 3473 E 3590/2024 E 3654 E 3679/2025 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 1233837/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$221.383,68),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.461,40), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$34.048,77). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 184.998,58 |
| 2025OB006624 | 10/02/2025 | FATURA 565389/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462472/2024). TAR. NAC. (R$ 317.722,86), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$16.797,18), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$20.293,02), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 302.240,24 |
| 2025OB006626 | 10/02/2025 | FATURA 6626535, 6632087 E 6615605/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1349497/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 215.068,07, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 5.729,66, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$1.367,51 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.713,97 |
| 2025OB006858 | 10/02/2025 | NFSE 1975 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 13º SALÁRIO 2024. PERÍODO: FEV A DEZ/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.263.981,32, ISS 2PC - GLOSA R$ 13.498,32(2024NE000326-DOC. 26). EDOC: 237476/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 278.075,89 |
| 2025NS009212 | 12/02/2025 | NFSE 6141 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JAN/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 274.032,51(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 363684/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.184,71 |
| 2025NS009214 | 12/02/2025 | ARD 8439 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.662,81 |
| 2025NS009253 | 12/02/2025 | NFSE 1450 - GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 317.724,27 |
| 2025OB007142 | 12/02/2025 | NFSE 670 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/12/2024 A 30/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 81.893,30 - PROCESSO EDOC: 357657/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 242.540,68 |
| 2025NE000636 | 13/02/2025 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ID: 4445499. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025NS009615 | 13/02/2025 | FATURA 570226/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 211760/2025). TAR. NAC. (R$ 312.893,22), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$12.030,10), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 28.198,13, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 324.923,32 |
| 2025NS009616 | 13/02/2025 | NFSE 15725863, 15725867, 15737485, 15741657 E 15741679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 995,10 NA NF 15741657 ( VIDE DOC 1 ) - PROCESSO EDOC 383677/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 226.525,97 |
| 2025NS009624 | 13/02/2025 | NFSE 21347 - HOSPITAL LAGO SUL S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.736,26 |
| 2025NS009633 | 13/02/2025 | NFSE 7896 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.445,83 |
| 2025NS009636 | 13/02/2025 | FATURA 571411/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 212631/2025). TAR. NAC. (R$ 224.003,99), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.279,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 20.630,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.283,54 |
| 2025NS009647 | 13/02/2025 | NFSE 116667 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 272.859,24 |
| 2025NS009692 | 13/02/2025 | NFSE 10167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 313.536,27 |
| 2025OB007654 | 13/02/2025 | FATURA 110/1 REF. 02/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/01 A 03/02/2025 - EDOC: 356509/2025. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 326.823,59 |
| 2025NE000640 | 14/02/2025 | CONT - PRÓ-SAÚDE - LIVRE-ESCOLHA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025NS010017 | 14/02/2025 | NFSE 18275 - HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.103,25 |
| 2025NS010033 | 14/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 202.137,93 |
| 2025OB007736 | 14/02/2025 | FATURA 42762 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 368931/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 304.786,26 |
| 2025OB007740 | 14/02/2025 | DANFE 2063 - AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO: - MESA DE JANTAR, MARCA: SHV MÓVEIS, BUFÊ RESIDENCIAL, MARCA: SHV MOVEIS E CADEIRAS PARA SALA DE JANTAR SEM BRAÇOS, MARCA: SHV MÓVEIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 351334/2025. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 187.200,00 |
| 2025OB007987 | 14/02/2025 | NFSE 15725863, 15725867, 15737485, 15741657 E 15741679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 995,10 NA NF 15741657 ( VIDE DOC 1 ) - PROCESSO EDOC 383677/2025. | 60.765.823/0001-30 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 226.525,97 |
| 2025OB007990 | 14/02/2025 | NFSE 6141 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JAN/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 274.032,51(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 363684/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 242.918,94 |
| 2025NS010273 | 14/02/2025 | NFSE 6155 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 207.224,14 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 374065/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.716,74 |
| 2025NS010329 | 17/02/2025 | DANFPSE 137824 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 366792/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.309,12 |
| 2025NS010335 | 17/02/2025 | NFSE 2503 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 85.328,56 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 25/11/2024 A 24/12/2024 - EDOC: 373438/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 212.536,92 |
| 2025NS010621 | 17/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 202.137,93 |
| 2025NE000642 | 18/02/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 371.754/2025. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 323.394,12 |
| 2025NS010676 | 18/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 202.137,93 |
| 2025NS011010 | 19/02/2025 | DANFPSE 137824 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 591,50 ( VIDE DOC. 33) PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 366792/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.717,62 |
| 2025NE000025 | 20/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$160.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 320.000,00 |
| 2025NS011461 | 20/02/2025 | FOPAG-FEV 2025. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2025FL000102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.395,59 |
| 2025NS011463 | 20/02/2025 | FOPAG-FEV 2025. EDOC 411437/2025. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2025FL000102/2025NS011408/2025NS011458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.395,59 |
| 2025NS011468 | 20/02/2025 | ARD 8452 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.505,59 |
| 2025NS011469 | 20/02/2025 | NFSE 15714884, 15716535, 15716537, 15716567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 23.277,63 ( VIDE DOC 1 ) - PROCESSO EDOC 371754/2025. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 323.394,12 |
| 2025OB008845 | 20/02/2025 | NFSE 6155 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 207.224,14 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 374065/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 194.260,02 |
| 2025OB008851 | 20/02/2025 | NFSE 2503 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 85.328,56 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 25/11/2024 A 24/12/2024 - EDOC: 373438/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 186.466,63 |
| 2025OB008852 | 20/02/2025 | NFSE 32062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381775/2025. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 316.034,12 |
| 2025OB008903 | 20/02/2025 | NFSE 7896 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.980,33 |
| 2025OB008918 | 20/02/2025 | NFSE 1450 - GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 378998/2025. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 292.782,92 |
| 2025OB009068 | 20/02/2025 | NFSE 1643 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.187.720,70(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 356329/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 202.137,93 |
| 2025OB009210 | 20/02/2025 | NFSE 116667 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 383212/2025. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.439,80 |
| 2025OB009232 | 20/02/2025 | NFSE 10167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 379326/2025. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 288.923,67 |
| 2025OB009262 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 197.304,61 |
| 2025OB009250 | 21/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 312.812,47 |
| 2025NS011840 | 21/02/2025 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2024 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 349830/2025. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025NS011843 | 21/02/2025 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2025 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 349830/2025. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025OB009280 | 21/02/2025 | FATURA 570226/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 211760/2025). TAR. NAC. (R$ 312.893,22), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$12.030,10), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 28.198,13, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 285.238,70 |
| 2025OB009282 | 21/02/2025 | FATURA 571411/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 212631/2025). TAR. NAC. (R$ 224.003,99), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.279,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 20.630,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 202.523,63 |
| 2025NS012069 | 24/02/2025 | NFPSE 137824 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 591,50 ( VIDE DOC. 33) PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 366792/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.717,62 |
| 2025NS012137 | 24/02/2025 | NFSE 9945 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS007400 (2024NE000580 R$327.309,93 E 2024NE001394 R$137.824,69) - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROC. E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$3.744,98 (DOC 31) - PER: 12/2024 (13.¨ SALÁRIO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007400 (2024NE000580) - EDOC: 300727/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 327.309,93 |
| 2025OB009600 | 24/02/2025 | NFSE 15714884, 15716535, 15716537, 15716567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (RECONHECIMENTO DIVIDA EXERCÍCIO DE 2024) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 23.277,63 ( VIDE DOC 1 ) - PROCESSO EDOC 371754/2025. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 323.394,12 |
| 2025NS012473 | 25/02/2025 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 245.004,49 |
| 2025NS012817 | 26/02/2025 | NFSE 6324 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024 (2ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.318,16 - PROCESSO EDOC: 427528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.318,16 |
| 2025OB010065 | 26/02/2025 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2025 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 15 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 349830/2025. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025OB010066 | 26/02/2025 | NFPSE 137824 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 591,50 ( VIDE DOC. 33) PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 366792/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.607,64 |
| 2025OB010081 | 26/02/2025 | NFSE 460 - RENOVAÇÃO DE 10.000 LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, INCLUINDO INST., CONFIG., MIGRAÇÃO, CAPACITAÇÃO OP., GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 09/02/2025 A 08/02/2026 - EDOC 392943/2025. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 294.694,40 |
| 2025NE000697 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 743.461,37. 13º SALÁRIO: R$ 38.173,17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 245.893,52 |
| 2025NS013791 | 28/02/2025 | NFSE 4214 SÉRIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 24 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 3,5 PC BC 220.882,68 - EDOC 411867/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 220.882,68 |
| 2025NS014476 | 28/02/2025 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 308.059,64 |
| 2025OB010623 | 28/02/2025 | NFSE 9945 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - LIB. PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS007400 (2024NE000580 R$327.309,93 E 2024NE001394 R$137.824,69) - SERV. TÉC. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROC. E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$3.744,98 (DOC 31) - PER: 12/2024 (13.¨ SALÁRIO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS007400 (2024NE000580) - EDOC: 300727/2025 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 327.309,93 |
| 2025NS014174 | 05/03/2025 | NFE 492 E 501 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 61.953,00 (VIDE DOC. 13) - PROCESSO EDOC 459892/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 241.490,45 |
| 2025OB011000 | 05/03/2025 | NFSE 6324 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024 (2ª PARCELA 13º) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.318,16 - PROCESSO EDOC: 427528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 203.758,69 |
| 2025RO001220 | 06/03/2025 | DUODECIMO DE MARÇO/25. | PF0110202 | R$ 273.280,00 |
| 2025RO001255 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.403,45 |
| 2025RO001256 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 234.102,87 |
| 2025RO001270 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO - FIM DE VIGÊNCIA (02.11.25). | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 207.083,50 |
| 2025RO001274 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO - DESPESAS MAR A DEZ 2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 230.700,00 |
| 2025NS014480 | 06/03/2025 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RETENÇÕES EFETUADAS NA 2025NE000329 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 1.060.084,10 NA 2025NE000329 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 198.352,56 |
| 2025RO021288 | 07/03/2025 | REFORÇO. DUODÉCIMO MARÇO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 213.583,34 |
| 2025RO001283 | 07/03/2025 | REFORÇO. DUODÉCIMO MARÇO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.314,32 |
| 2025RO001293 | 07/03/2025 | DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGENCIA. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 187.770,84 |
| 2025NS014745 | 07/03/2025 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. | PF0110202 | R$ 251.650,00 |
| 2025OB011796 | 10/03/2025 | FOPAG MAR/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA FEV/2025. EDOC 472617/2025. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 210.811,50 |
| 2025RO021325 | 10/03/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 199.372,51 |
| 2025RO031325 | 10/03/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 195.205,84 |
| 2025RO001329 | 10/03/2025 | DESPESA COM O DUODÉCIMO DE MARÇO. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 253.225,50 |
| 2025RO001362 | 10/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.720,86 |
| 2025RO001370 | 10/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.333,33 |
| 2025RO001371 | 10/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 210.193,37 |
| 2025NS015127 | 10/03/2025 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC - GLOSAR O VALOR DE 198.352,56 NA 2025NE000329 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 198.352,56 |
| 2025NS015324 | 10/03/2025 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 324.516,77 |
| 2025OB011802 | 10/03/2025 | NFSE 4218 SERIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: JAN/2025 - RET RFB 9,45PC - RET ISS 2PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 946.640,06 - EDOC: 418192/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 205.578,67 |
| 2025OB011825 | 10/03/2025 | NFE 492 E 501 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 61.953,00 (VIDE DOC. 13) - PROCESSO EDOC 459892/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 197.642,87 |
| 2025OB012029 | 10/03/2025 | NFSE 4214 SÉRIE 0 CONTRATO 254/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 24 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2 PC E INSS 3,5 PC BC 220.882,68 - EDOC 411867/2025. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 187.860,73 |
| 2025NE000726 | 11/03/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 29.495,90. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 248.748,76 |
| 2025NE000727 | 11/03/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90002/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2025. EDOC 396.392/2025. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 181.200,00 |
| 2025NE000728 | 11/03/2025 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 292.190,00 |
| 2025RO001383 | 11/03/2025 | REFORÇO - DUODÉCIMO MARÇO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.666,66 |
| 2025NS015384 | 11/03/2025 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 297.931,66 |
| 2025NS015393 | 11/03/2025 | NFSE 646, 647, 648, 649, 650 E 651, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,50PC BC 1.326.773,09 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS E GLOSA DO VALOR LÍQUIDO R$ 1.128.420,52 CONFORME DOC 24 - PERÍODO: JAN/2025 - EDOC: 463056/2025 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 198.352,57 |
| 2025NE000731 | 12/03/2025 | 18 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 292.100,00 |
| 2025NS015802 | 12/03/2025 | NFSE 10475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 206.086,21 |
| 2025NS015803 | 12/03/2025 | NFSE 4268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 192.574,85 |
| 2025NS015806 | 12/03/2025 | NFSE 2609 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 127.893,49 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - EDOC:490320/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 290.322,28 |
| 2025NS015966 | 12/03/2025 | NFSE 6450 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: FEV/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.946,15(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 484699/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.247,35 |
| 2025OB012548 | 13/03/2025 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC: 494838/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 308.981,00 |
| 2025NS016125 | 13/03/2025 | FATURA 43855 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 19/02 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 494293/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 281.240,40 |
| 2025NS016067 | 13/03/2025 | NFSE 455 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTENCIA DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 194.892,40 |
| 2025NS016072 | 13/03/2025 | NFSE 33890 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 309.355,31 |
| 2025NE000755 | 14/03/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.04.2025 A 08.04.2026. PM: R$20.806,90. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 181.713,59 |
| 2025NS016416 | 14/03/2025 | FATURA 43851 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/02/2025 A 18/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 492468/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 201.956,66 |
| 2025NS016427 | 14/03/2025 | NFSE 15772814 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 692,75 (VIDE DOC. 01) - PERÍODO:02/2025 - PROCESSO EDOC 505179/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 265.682,70 |
| 2025OB012842 | 14/03/2025 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 324.516,77 |
| 2025OB013057 | 17/03/2025 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 297.931,66 |
| 2025OB013057 | 17/03/2025 | NFSE 4055 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 615.817,52 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 02/2025 - PROCESSO EDOC: 477938/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 270.899,83 |
| 2025NE000772 | 18/03/2025 | 18 - CONTRATO Nº 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 23.12.2024. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 253.058,94 |
| 2025NS017199 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.767,92 |
| 2025NS017199 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 297.674,82 |
| 2025OB013302 | 18/03/2025 | NFSE 6450 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: FEV/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.946,15(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 484699/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 242.982,04 |
| 2025OB013553 | 18/03/2025 | NFSE 4268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 177.457,72 |
| 2025OB013558 | 18/03/2025 | NFSE 10475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 492557/2025. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 189.908,45 |
| 2025OB013585 | 18/03/2025 | NFSE 33890 - IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491350/2025. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 285.070,92 |
| 2025NS017536 | 19/03/2025 | NFSE 6445 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.846,32 DOC 18 - RET. INSS 11 PC BC R$ 205.511,59 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 482653/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.735,67 |
| 2025NS017538 | 19/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO CONTINUAÇÃO DA 2025FL00169/2025NS017521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 305.196,12 |
| 2025NE000792 | 20/03/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 506.633/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 186.085,23 |
| 2025NS017832 | 20/03/2025 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.434,72 |
| 2025OB014242 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 215.861,22 |
| 2025OB014247 | 21/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 305.727,93 |
| 2025RO000109 | 21/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 320.000,00 |
| 2025NS018187 | 21/03/2025 | NFPSE 139916 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 759,51 ( VIDE DOC. 35) PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 482470/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.549,61 |
| 2025OB014267 | 21/03/2025 | NFSE 455 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTENCIA DO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491223/2025. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 179.593,34 |
| 2025OB014523 | 21/03/2025 | NFSE 15772814 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 692,75 (VIDE DOC. 01) - PERÍODO:02/2025 - PROCESSO EDOC 505179/2025. | 60.765.823/0001-30 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 265.682,70 |
| 2025NS018538 | 24/03/2025 | NFSE 3161121, 3161123, 3161124, 3161126 E 3161129 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 28144,33 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 506633/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 186.085,23 |
| 2025NS018832 | 24/03/2025 | NFSE 6445 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.846,32 DOC 18 - RET. INSS 11 PC BC R$ 205.511,59 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 482653/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.735,67 |
| 2025NE000068 | 25/03/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 45.303,71. EDOC 416811/2022. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 181.214,84 |
| 2025NS019172 | 25/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 229.673,93 |
| 2025OB014824 | 25/03/2025 | NFSE 1679 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.185.699,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 477795/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.434,72 |
| 2025OB015068 | 25/03/2025 | NFPSE 139916 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 759,51 ( VIDE DOC. 35) PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 482470/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.439,63 |
| 2025NS019187 | 26/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 229.673,93 |
| 2025NS019197 | 26/03/2025 | NFSE 2555 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBTE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDITO DO DETEC/CD - ETAPAS 6 E 7 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 552858/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 296.143,20 |
| 2025NS019198 | 26/03/2025 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE DESPESA DE ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 186.495,12 |
| 2025NS019239 | 26/03/2025 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO - GLOSA R$ 32,05 (DOC 36) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 138.980,86 (DEDUZIDO VA E VT) - EDOC. 478080/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 195.899,58 |
| 2025OB015091 | 26/03/2025 | NFSE 3161121, 3161123, 3161124, 3161126 E 3161129 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 28144,33 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 506633/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 186.085,23 |
| 2025OB015092 | 26/03/2025 | NFSE 6445 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.846,32 DOC 18 - RET. INSS 11 PC BC R$ 205.511,59 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 482653/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 193.764,30 |
| 2025OB015094 | 26/03/2025 | FATURA 43855 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 19/02 A 28/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 494293/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 254.663,18 |
| 2025OB015096 | 26/03/2025 | FATURA 43851 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/02/2025 A 18/02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 492468/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 182.871,76 |
| 2025OB015100 | 26/03/2025 | NFSE 2609 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 127.893,49 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - EDOC:490320/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 253.463,70 |
| 2025NE000805 | 27/03/2025 | 08 - TAXAS. ID 4443492. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 271.417,54 |
| 2025NS019533 | 27/03/2025 | NFSE 4474, 4475, 4476 E 4477 SÉRIE 0, CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERV. JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2025 E REPACTUAÇÃO 03 A 10/2024 - GLOSA R$32,05(2025NE000171, DOC 38)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, RET. INSS 3,5PC BC R$196.283,41(DED VA E VT) - PAGAT DIRETO EMPREGADOS, AUT. DG, DOC 33, R$210.914,86 - EDOC. 478080/2025 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 195.899,58 |
| 2025NE000071 | 28/03/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DA CONCLUSÃO DA ETAPA 6 DA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO 2022/071.1, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO SALDO NA NOTA DE EMPENHO 2022NE000893. PROC. EDOC 266605/2025 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 242.286,72 |
| 2025NS019907 | 28/03/2025 | NFE 561 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 41.302,00 (VIDE DOCS. 12 E 13) - PROCESSO EDOC: 563275/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 267.544,68 |
| 2025NS019924 | 28/03/2025 | NÚMERO FISTEL 50001902466-0048 E OUTROS, PLANILHA TFF DOC. 4(1.641 BOLETOS) - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) DECORRENTES DAS CONSIGNAÇÕES DE TV E RÁDIO FM, EM NOME DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DAS EMISSORAS QUE COMPÕEM A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD EDOC: 530076/2025 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 271.417,54 |
| 2025NS021022 | 31/03/2025 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277.640,90 |
| 2025OB015938 | 31/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 229.673,93 |
| 2025OB016142 | 31/03/2025 | NFSE 2555 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CD, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBPAINÉIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - ETAPAS 6 E 7 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, E ISS 2PC - EDOC 552858/2025. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 272.895,96 |
| 2025RO001677 | 01/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 195.430,20 |
| 2025RO001678 | 01/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 224.250,00 |
| 2025RO001692 | 01/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 200.198,69 |
| 2025RO001693 | 01/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 252.108,57 |
| 2025RO000127 | 01/04/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 320.000,00 |
| 2025NS021055 | 02/04/2025 | FATURA 008-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.232/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 202.638,21, TX. EMB. R$5.867,74. DESC DE R$ 11.742,06, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 208.505,95 |
| 2025RO011697 | 02/04/2025 | REORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 195.639,20 |
| 2025RO021716 | 02/04/2025 | DUODÉCIMO DE ABRIL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 213.583,34 |
| 2025RO001701 | 02/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.961,82 |
| 2025RO001720 | 02/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 285.719,81 |
| 2025RO001723 | 02/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 273.704,32 |
| 2025RO001725 | 02/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 245.808,75 |
| 2025RO001728 | 02/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 260.663,08 |
| 2025RO001729 | 02/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 326.313,99 |
| 2025OB016550 | 02/04/2025 | NFE 561 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 41.302,00 (VIDE DOCS. 12 E 13) - PROCESSO EDOC: 563275/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 222.916,34 |
| 2025NS000986 | 03/04/2025 | DANFE 3250 SÉRIE 0 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL), FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 266605/2025. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 242.286,72 |
| 2025NS000988 | 03/04/2025 | DANFE 3250 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL), FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 266605/2025. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 242.286,72 |
| 2025NS021724 | 04/04/2025 | FATS. 4095 E 4260/2025 (VOO NACIONAL), 3984, 4096, 4097 E 4261/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 499150/2025. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$40.653,57),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR. EMPRESA NACIONAL C/VOO INTERNAC. (R$21.032,55), TAR.EMPR.ESTRAN. (R$190.231,40), TX.EMB. (R$2.330,49), OUTRAS TAXAS (R$30.027,25). B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$38.744,93). ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 209.292,82 |
| 2025NS021725 | 04/04/2025 | DANFE 518004 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DA CGRAF/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 583905/2025. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 181.200,00 |
| 2025NS021733 | 04/04/2025 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC-358252/2025. | PF0110202 | R$ 260.858,50 |
| 2025NS022083 | 04/04/2025 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC 596948/2025. | PF0110202 | R$ 260.858,50 |
| 2025OB017082 | 04/04/2025 | FATURA 6703955/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 533.451/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$345.303,30, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$10.905,14, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$7.365,26, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$51.560,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 284.773,99 |
| 2025RO001765 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 327.475,76 |
| 2025RO001777 | 07/04/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01.01.2025. EDOC 276.620/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 290.599,52 |
| 2025RO001783 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DO VALOR PECUNIÁRIO DA BOLSA DEESTÁGIO UNIVERSITÁRIO. | PF0110202 | R$ 278.160,00 |
| 2025NS022344 | 08/04/2025 | NFSE 4080 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 09/02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 762,54 ( VIDE DOC. 17) RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 243.995,15(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 580777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 279.463,27 |
| 2025NS022359 | 08/04/2025 | NFSE 4080 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 09/02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 762,54 ( VIDE DOC. 17) RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 243.995,15(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530777/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 279.463,27 |
| 2025RO001796 | 08/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 306.889,98 |
| 2025RO001799 | 08/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 220.424,32 |
| 2025RO001824 | 08/04/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. EDOC 394.771/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 269.730,06 |
| 2025OB017868 | 09/04/2025 | FOPAG ABR/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA MAR/2025. EDOC 596948/2025. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 223.318,50 |
| 2025NS023039 | 10/04/2025 | NFSE 2742 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 88.915,72 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 24/01 A 22/02/2025 - EDOC: 604495/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 224.068,74 |
| 2025NS023053 | 10/04/2025 | NFSE 6832 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 275.219,88(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 608919/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.594,28 |
| 2025NS023085 | 10/04/2025 | NFSE 2742 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 88.915,72 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 24/01 A 22/02/2025 - EDOC: 604495/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 224.068,74 |
| 2025NS023086 | 10/04/2025 | NFSE 2575 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.107,53 ( VIDE DOCS 55 E 58)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$215.972,68 - PERÍODO: 03 A 28/02/2025 - EDOC. 512280/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 184.875,91 |
| 2025OB000297 | 10/04/2025 | DANFE 3250 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL), FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 266605/2025. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 242.286,72 |
| 2025OB018197 | 10/04/2025 | NFSE 4080 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 09/02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 762,54 ( VIDE DOC. 17) RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 243.995,15(DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC: 530777/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 211.316,83 |
| 2025NE000869 | 11/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 24.499,91 . | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 182.115,98 |
| 2025RO001864 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 198.724,50 |
| 2025RO001865 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 286.173,99 |
| 2025OB018435 | 11/04/2025 | FATS. 4095 E 4260/2025 (VOO NACIONAL), 3984, 4096, 4097 E 4261/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 499150/2025. TARIFA EMPRESA NACIONAL (R$40.653,57),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR. EMPRESA NACIONAL C/VOO INTERNAC. (R$21.032,55), TAR.EMPR.ESTRAN. (R$190.231,40), TX.EMB. (R$2.330,49), OUTRAS TAXAS (R$30.027,25). B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$38.744,93). ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 209.292,82 |
| 2025OB018697 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC: 621260/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 278.482,83 |
| 2025NE000876 | 14/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$31.946,09. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 321.429,82 |
| 2025NE000884 | 14/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/225.0. VIGÊNCIA DE 05.11.2024 A 04.11.2025. VALOR MENSAL: R$20.650,00. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 205.280,18 |
| 2025NE000888 | 14/04/2025 | CONT - CONTRATO N. 2022/178 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PM: R$ 53.995,14. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 178.297,29 |
| 2025NS023641 | 14/04/2025 | NFSE 1571 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 316.222,93 |
| 2025NS023671 | 14/04/2025 | NFSE 480 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 200.960,13 |
| 2025NS023711 | 14/04/2025 | NFSE 14872 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - PROCESSO EDOC: 619331/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 202.951,97 |
| 2025NS023750 | 14/04/2025 | NFSE 4453 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.193,12 |
| 2025NS023804 | 14/04/2025 | NFSE 3180339, 3180350, 3180514, 3184147, 3184159, 3185459, 3185464, 3188407, 3190547, 3198027, 3198597 E 3200026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 67.306,27 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 621905/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.267,24 |
| 2025NS023806 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.612,85 |
| 2025NS023806 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.770,63 |
| 2025NS023806 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 325.751,96 |
| 2025RO001907 | 14/04/2025 | DFV. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 210.904,15 |
| 2025NS024109 | 15/04/2025 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.183.774,53 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC: 604498/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.110,88 |
| 2025NS024136 | 15/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. - DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.839,40 |
| 2025OB018963 | 15/04/2025 | NFSE 6832 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 275.219,88(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 608919/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 243.138,73 |
| 2025OB018965 | 15/04/2025 | NFSE 2742 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 88.915,72 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 24/01 A 22/02/2025 - EDOC: 604495/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 196.698,63 |
| 2025NE000920 | 16/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTACAO MENSAL: 23.213,50. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 320.910,89 |
| 2025RO001980 | 16/04/2025 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025OB019470 | 17/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 307.172,04 |
| 2025NS024987 | 22/04/2025 | NFSE 3180339, 3180350, 3180514, 3184147, 3184159, 3185459, 3185464, 3188407, 3190547, 3198027, 3239435 E 3200026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 67.306,27 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 621905/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.267,24 |
| 2025NS025011 | 22/04/2025 | NFSE 2633 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 213.224,85 - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - EDOC. 631541/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 209.750,93 |
| 2025OB019502 | 22/04/2025 | FATURA 008-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 462.232/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 202.638,21, TX. EMB. R$5.867,74. DESC DE R$ 11.742,06, REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 189.460,51 |
| 2025OB019508 | 22/04/2025 | NFSE 14872 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA C.F E IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 -SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - PROCESSO EDOC: 619331/2025. | 61.590.410/0007-10 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 202.951,97 |
| 2025OB019528 | 22/04/2025 | NFSE 480 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 622052/2025. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 185.184,77 |
| 2025OB019875 | 22/04/2025 | NFSE 1571 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618584/2025. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 291.399,43 |
| 2025RO002061 | 23/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENT EXERCÍCIO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 315.071,35 |
| 2025OB019964 | 23/04/2025 | NFSE 1710 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.183.774,53 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC: 604498/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.110,88 |
| 2025NE000950 | 24/04/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/180.0, VIGENCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTACAO MENSAL R$ 21.198,07. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.376,85 |
| 2025NS025668 | 24/04/2025 | NFSE 6874 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 200.825,07 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 618954/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.730,33 |
| 2025NS025957 | 24/04/2025 | NFPSE 142360 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 373,86 (VIDE DOC. 35) PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 624244/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.935,26 |
| 2025NE000958 | 25/04/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/267, VIGÊNCIA DE 18.12.2024 A 17.11.2026. PM: 8.669,57. | 51.634.363/0001-10 - Villela Produções Ltda | R$ 189.430,00 |
| 2025OB020458 | 25/04/2025 | DCAP-013-04/2025-GAB. EDOC 653078/2025. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA, FOPAG ABR/2025. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 27 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 267.186,30 |
| 2025RO002178 | 28/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 187.000,00 |
| 2025OB020940 | 28/04/2025 | NFSE 3180339, 3180350, 3180514, 3184147, 3184159, 3185459, 3185464, 3188407, 3190547, 3198027, 3239435 E 3200026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA NO VALOR DE R$ 67.306,27 (VIDE DOC. 1) - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 621905/2025. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.267,24 |
| 2025OB020968 | 28/04/2025 | NFSE 6874 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 200.825,07 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 618954/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 194.975,54 |
| 2025OB020973 | 28/04/2025 | NFSE 39336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 315.656,67 |
| 2025OB021019 | 29/04/2025 | DCAP-015-04/2025-GAB. EDOC 664470/2025. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA, FOPAG ABR/2025. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 28 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 212.373,97 |
| 2025NE000972 | 29/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$41.020,25. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 266.631,65 |
| 2025RO002198 | 29/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER REPACTUAÇÃO DO CONTRATO CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 444.420/2025, PÁG. 358. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 193.126,20 |
| 2025NS028442 | 30/04/2025 | FOPAG ABR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 321.010,57 |
| 2025OB021508 | 30/04/2025 | NFPSE 142360 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 373,86 (VIDE DOC. 35) PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 624244/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.825,28 |
| 2025RO002250 | 05/05/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 194.442,45 |
| 2025NS027984 | 05/05/2025 | NFSE 2633 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 213.224,85 - GLOSA DE R$ 11.522,87, CONF. DOC. 51 - PERÍODO: 03/2025 - EDOC. 631541/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 198.228,06 |
| 2025NS028539 | 06/05/2025 | FATURA 556346/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1159485/2024). TAR. NAC. (R$ 177.311,19), TX.EMB. (R$6.730,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$45.524,61), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. DESCONTO DE R$472,97 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JAN/2025 (E-DOC 488.211/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 184.041,64 |
| 2025NS028547 | 06/05/2025 | FATURA 566693/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462507/2024). TAR. NAC. (R$ 299.636,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.192,88), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$10.374,56), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 309.829,28 |
| 2025NE000986 | 07/05/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$20.786,74. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.724,27 |
| 2025RO002286 | 07/05/2025 | DESPESA REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 5 (CINCO) POSTOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE DESIGN OU DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SÊNIOR E À SUPRESSÃO DE 2 (DOIS) POSTOSDA CATEGORIA PROFISSIONAL DE DESIGN OU DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PLENO, COM EFEITOS A PARTIR DE 12.05.2025, SENDO R$201.586,93 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$15.112,12 DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, A PEDIDO DA DIREX/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.699,05 |
| 2025NS028832 | 07/05/2025 | FOPAG MAI/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA ABR/2025. EDOC: 698393/2025. REGISTRO DE DESPESA. | PF0110202 | R$ 288.500,00 |
| 2025NS028841 | 07/05/2025 | NFSE 780, 781, 782, 786, 787 E 788, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, INCLUINDO HORAS DE SOBREAVISO, ADICIONAL DE HORA NOTURNA E UNIFORMES SOB DEMANDA - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC 1.425.324,26 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.212.238,30 (VIDE DOC. 23) - PERÍODO: 03/2025 - EDOC: 685812/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 213.085,96 |
| 2025NS028888 | 07/05/2025 | FATS. 4262, 4434 E 4435/2025 (VOO INTERNAC)E 4433/2025 (VOO NACIONAL) - PROC.EDOC 586697/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$6.755,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$59.002,03),TAR.EMPR.INTERNAC(R$235.541,22), TX.EMB.(R$1.181,30),OUTRAS TAXAS (R$40.538,94) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$46.339,70).DESC.R$954,65 (EXERC2024) E R$859,88 (EXER2025) CARTA CRED ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 290.630,84 |
| 2025NS028903 | 07/05/2025 | FATURA 577766/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 358514/2025). TAR. NAC. (R$ 209.190,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.417,83), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$497,40, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024, DE R$9.985,44, DE 2025, E DE R$456,68, REF. PERM. N. 2011/015, COMP OUT/2024, PROCESSO 1372915/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.608,73 |
| 2025NS028905 | 07/05/2025 | FATURA 576531/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 356986/2025). TAR. NAC. (R$ 187.263,49), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.158,71), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$6.702,13, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$447,95, REF. PERM. N. 2011/015, COMP DEZ/2024, PROCESSO 346162/2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 193.422,20 |
| 2025NE000989 | 08/05/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2025NE000990 | 08/05/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225.000,00 |
| 2025NS029200 | 08/05/2025 | FATS. 4262, 4434 E 4435/2025 (VOO INTERNAC)E 4433/2025 (VOO NACIONAL) - PROC.EDOC 586697/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$6.755,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$59.002,03),TAR.EMPR.INTERNAC(R$235.541,22), TX.EMB.(R$1.181,30),OUTRAS TAXAS (R$40.538,94) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$46.339,70).DESC.R$954,65 (EXERC2024) E R$859,88 (EXER2025) CARTA CRED ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 290.630,84 |
| 2025NS029212 | 08/05/2025 | FATS. 4262, 4434 E 4435/2025 (VOO INTERNAC)E 4433/2025 (VOO NACIONAL) - PROC.EDOC 586697/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$6.755,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$59.002,03),TAR.EMPR.INTERNAC(R$235.541,22), TX.EMB.(R$1.181,30),OUTRAS TAXAS (R$40.538,94) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$46.339,70).DESC.R$954,65 (EXERC2024) E R$873,62 (EXER2025) CARTA CRED ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 290.630,84 |
| 2025NS029260 | 08/05/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 697444/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225.000,00 |
| 2025NS029260 | 08/05/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 697444/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2025OB023144 | 09/05/2025 | FOPAG MAI/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA ABR/2025. EDOC: 698393/2025. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 245.501,00 |
| 2025NE001002 | 12/05/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 106.031,25. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 212.062,50 |
| 2025RO002375 | 13/05/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 213.355,00 |
| 2025NS030540 | 13/05/2025 | FOPAG MAI/2025-COMPL2. OB DIA 14. EDOC 723704/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIO/BENEFÍCIO DE PESSOAL (AUXÍLIO MORADIA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025OB023748 | 14/05/2025 | FOPAG MAI/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC: 723704/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 273.049,14 |
| 2025NE001016 | 14/05/2025 | 17 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.009/2024 GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ 319.304,70 |
| 2025NE001012 | 14/05/2025 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 227.899,83 |
| 2025OB023751 | 14/05/2025 | FATURA 566693/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462507/2024). TAR. NAC. (R$ 299.636,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.192,88), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$10.374,56), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 288.548,49 |
| 2025NS031181 | 15/05/2025 | NFSE 7179 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 202.466,38 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 708851/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 254.090,68 |
| 2025NS031182 | 15/05/2025 | NFPSE 143711 SÉRIE 0 CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 899.342,30 (VIDE DOC. 48) - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.096.090,55 - PROCESSO EDOC: 649975/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.748,25 |
| 2025NS031217 | 15/05/2025 | NFSE 7180 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 275.219,88(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 708873/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.780,05 |
| 2025NS031219 | 15/05/2025 | NFSE 7180 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.971,65 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 708873/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.780,05 |
| 2025NS031747 | 16/05/2025 | NFSE 43991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724598/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 186.024,81 |
| 2025NS031767 | 16/05/2025 | NFSE 37380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 720939/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 250.639,58 |
| 2025OB024283 | 16/05/2025 | FATS. 4262, 4434 E 4435/2025 (VOO INTERNAC)E 4433/2025 (VOO NACIONAL) - PROC.EDOC 586697/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$6.755,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$59.002,03),TAR.EMPR.INTERNAC(R$235.541,22), TX.EMB.(R$1.181,30),OUTRAS TAXAS (R$40.538,94) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$46.339,70).DESC.R$954,65 (EXERC2024) E R$873,62 (EXER2025) CARTA CRED ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 290.630,84 |
| 2025RO002433 | 19/05/2025 | REFORÇO DE EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 256.587,15 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 289.270,85 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.769,86 |
| 2025NS031815 | 19/05/2025 | PROFORMA INVOICE S/N - PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2025 DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO, CORRESPONDENTE A US 35.294,13 DÓLARES, SENDO R$ 170.670,00(US 30,000.00) DA ANUIDADE E R$ 30.118,31(US 5,294.13) DE IMPOSTO DE RENDA - RET. IR 15PC - PROCESSO EDOC 657807/2025 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 200.788,31 |
| 2025NS031822 | 19/05/2025 | NFSE 485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 723605/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 234.282,93 |
| 2025NS031871 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.358,49 |
| 2025OB024541 | 19/05/2025 | NFSE 7179 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 202.466,38 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 708851/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 195.103,28 |
| 2025OB024542 | 19/05/2025 | FATURA 576531/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 356986/2025). TAR. NAC. (R$ 187.263,49), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.158,71), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$6.702,13, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$447,95, REF. PERM. N. 2011/015, COMP DEZ/2024, PROCESSO 346162/2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 179.470,98 |
| 2025OB024543 | 19/05/2025 | FATURA 577766/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 358514/2025). TAR. NAC. (R$ 209.190,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.417,83), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$497,40, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024, DE R$9.985,44, DE 2025, E DE R$456,68, REF. PERM. N. 2011/015, COMP OUT/2024, PROCESSO 1372915/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 197.104,26 |
| 2025OB024760 | 19/05/2025 | FATURA 578995/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 427.608/2025). TAR. NAC. (R$ 332.045,73), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.149,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$2.708,53) E DE 2025 (R$20.241,67). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 307.239,97 |
| 2025NS031904 | 19/05/2025 | NFSE 4634 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722367/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 292.946,53 |
| 2025NS031906 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00294/NS31876. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.611,85 |
| 2025OB024778 | 20/05/2025 | NFSE 7180 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 273.971,65 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 708873/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 243.434,96 |
| 2025NS032538 | 20/05/2025 | NFSE 2265 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.060.097,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 727072/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 324.213,47 |
| 2025OB025052 | 21/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 310.211,60 |
| 2025OB025039 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 176.993,95 |
| 2025NS032693 | 21/05/2025 | NFSE 589 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 41.222,58 (VIDE DOC. 11 E 12) - PROCESSO EDOC: 712525/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 267.094,62 |
| 2025NS032960 | 21/05/2025 | NFSE 1745 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.182.421,24(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 707412/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.797,27 |
| 2025NS032960 | 21/05/2025 | NFSE 1745 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.182.421,24(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 707412/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.883,25 |
| 2025OB025085 | 22/05/2025 | NFSE 485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 723605/2025. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 215.891,72 |
| 2025OB025101 | 22/05/2025 | NFSE 495 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 720939/2025. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 316.866,71 |
| 2025OB025106 | 22/05/2025 | NFSE 37380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 720939/2025. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 230.964,37 |
| 2025OB025881 | 23/05/2025 | NFSE 4634 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722367/2025. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 269.950,23 |
| 2025NE001051 | 26/05/2025 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº4/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.010/2024, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI. | 00.171.391/0001-07 - GTQ PLANEJAMENTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | R$ 230.727,22 |
| 2025OB025919 | 26/05/2025 | NFSE 1745 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.182.421,24(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 707412/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.797,27 |
| 2025OB025919 | 26/05/2025 | NFSE 1745 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.182.421,24(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 707412/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.883,25 |
| 2025OB026071 | 26/05/2025 | NFSE 589 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 41.222,58 (VIDE DOC. 11 E 12) - PROCESSO EDOC: 712525/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 222.542,78 |
| 2025OB026076 | 26/05/2025 | NFSE 2265 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.060.097,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 727072/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 324.213,47 |
| 2025NS033751 | 26/05/2025 | FOPAG MAI/2025-COMPLEMENTAR. REGISTRO DE DESPESA. OB DIA 29. EDOC 766786/2025. ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.396,91 |
| 2025NE001058 | 28/05/2025 | 24 - CONTRATO Nº 2022/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.25 A 02.06.26 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 248.669,03 |
| 2025NS035116 | 30/05/2025 | NFPSE 144571 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 20.214,65 (VIDE DOC. 41) PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 254.875,62 - PROCESSO EDOC: 720710/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.660,97 |
| 2025NS035163 | 30/05/2025 | FOPAG MAI/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323.509,90 |
| 2025OB027132 | 02/06/2025 | NFSE 214 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, E RESPECTIVOS ADICIONAIS NOTURNOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - GLOSA DE R$740.702,64 NA 2025NE000679 (DOC. 24) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.155.068,00 - EDOC: 729525/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 224.613,42 |
| 2025NS035140 | 02/06/2025 | NFSE 2714 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 230.834,43 - GLOSA DE R$ 9.789,72 ( VIDE DOC. 78)- PERÍODO: 04/2025 - EDOC. 740972/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 200.393,30 |
| 2025OB027495 | 04/06/2025 | NFPSE 144571 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 20.214,65 (VIDE DOC. 41) PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 254.875,62 - PROCESSO EDOC: 720710/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.910,80 |
| 2025RO002581 | 06/06/2025 | DESPESA DE 01.01 A 13.05.2025 COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$302.230,95 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$11.702,85 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PROC. 257.916/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 313.933,80 |
| 2025NS035494 | 06/06/2025 | DANFPSE 146174 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/03/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 4.526,65 (VIDE DOC. 39) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 331.180,07 - PROCESSO EDOC: 765733/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.729,17 |
| 2025NE001083 | 09/06/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PROC. 1.490.414/2023. PM: R$ 26.780,55. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 179.429,69 |
| 2025NE001082 | 09/06/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PROC. 1.490.414/2023. PM: R$ 41.717,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 279.509,86 |
| 2025NS035809 | 09/06/2025 | FOPAG JUN/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA MAI/2025. EDOC: 802493/2025. | PF0110202 | R$ 299.425,00 |
| 2025NE001086 | 10/06/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.09.2025 A 07.09.2026. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 48.044,29. PROC 774.346/2021. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.966,82 |
| 2025OB027813 | 10/06/2025 | FOPAG JUN/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA MAI/2025. EDOC: 802493/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 255.657,50 |
| 2025NE001095 | 11/06/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2025 A 12.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 46.052,58. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 276.315,48 |
| 2025RO002648 | 11/06/2025 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 18.01.25 A 31.12.25. COM REAJUSTECONTRATUAL EM 4,83%. PROC. 870.156/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 198.947,22 |
| 2025NS037056 | 12/06/2025 | NFSE 643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC: 806195/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223.477,91 |
| 2025NS037057 | 12/06/2025 | NFSE 15963786 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 3.028,63 (VIDE DOC. 04) - PERÍODO: 06/2025 - PROCESSO EDOC: 810959/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 210.423,18 |
| 2025NS037072 | 12/06/2025 | NFSE 24230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 206.368,42 |
| 2025NS037073 | 12/06/2025 | NFSE 35258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 190.187,36 |
| 2025NS037078 | 12/06/2025 | NFSE 42068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 212.372,69 |
| 2025NS037079 | 12/06/2025 | NFSE 8992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 189.997,28 |
| 2025NS037093 | 12/06/2025 | NFSE 4827 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 817889/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 246.146,61 |
| 2025NS037101 | 12/06/2025 | NFSE 510 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 807677/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 300.500,26 |
| 2025NS037120 | 12/06/2025 | NFSE 503 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 817940/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 289.563,93 |
| 2025OB028806 | 13/06/2025 | FOPAG JUN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC: 817460/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 269.993,49 |
| 2025NS037473 | 13/06/2025 | NFSE 7566 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 198.199,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 806111/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.927,72 |
| 2025OB029044 | 13/06/2025 | DANFPSE 146174 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/03/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 4.526,65 (VIDE DOC. 39) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 331.180,07 - PROCESSO EDOC: 765733/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.729,17 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.505,59 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.541,41 |
| 2025NS038042 | 17/06/2025 | FOPAG 2025. REGISTRO DO SALDO DE 2025FL000031 - PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS038040. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 203.665,27 |
| 2025NS038100 | 17/06/2025 | NFSE 7560 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 271.662,04 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 805419/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.309,25 |
| 2025NS038101 | 17/06/2025 | NFSE 643 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 68.635,98 (VIDE DOC. 15 E 16) - PROCESSO EDOC: 843209/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 239.407,94 |
| 2025NS038433 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. REGISTRO DE DEPÓSITO JUDICIAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00351/NS38397. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 302.980,98 |
| 2025NS038434 | 17/06/2025 | NFSE 217 E 220 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE AUTORIDADES DURANTE O 11 FORUM PARLAMENTAR DOS BRICS, EM BRASÍLIA/DF - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 30/05 A 07/06/2025 - PROCESSO EDOC 835717/2025. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ 319.304,70 |
| 2025NE001118 | 18/06/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS038542 | 18/06/2025 | NFSE 217 E 220 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE AUTORIDADES DURANTE O 11 FORUM PARLAMENTAR DOS BRICS, EM BRASÍLIA/DF - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC SOBRE R$ 121.304,70 (NFSE 220) - PERÍODO 30/05 A 07/06/2025 - PROCESSO EDOC 835717/2025. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ 319.304,70 |
| 2025OB029763 | 18/06/2025 | NFSE 510 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 807677/2025. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 276.910,98 |
| 2025OB029783 | 18/06/2025 | NFSE 503 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 817940/2025. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 266.833,16 |
| 2025OB029794 | 18/06/2025 | NFSE 4827 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 817889/2025. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 226.824,10 |
| 2025OB029812 | 18/06/2025 | NFSE 42068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.701,44 |
| 2025OB029823 | 18/06/2025 | NFSE 24230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | 00.382.069/0001-27 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 190.168,50 |
| 2025OB029908 | 20/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAIS) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 313.010,10 |
| 2025OB029904 | 20/06/2025 | DCAP-003-06/2025-GAB. EDOC 839549/2025. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.41 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 235.817,96 |
| 2025OB029884 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 180.368,09 |
| 2025NE001123 | 23/06/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001126 | 23/06/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS038920 | 23/06/2025 | NFSE 1774 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.178.447,25(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC:811868/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.214,83 |
| 2025NS039012 | 23/06/2025 | NFSE 1774 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 05/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 6.271,70 (2025NE000272 VIDE DOC 30) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.178.447,25(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 811868/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.214,83 |
| 2025NS039269 | 23/06/2025 | NS COMPLEMENTAR À 2025NS002189, DO DIA 14/01/2025, PARA ALTERAR EMPENHO, A PEDIDO DO FISCAL DE CONTRATO - ESTORNO NA 2025NE001373 E LANÇAMENTO NA 2024NE000679 - PROCESSO EDOC 217356/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 206.328,01 |
| 2025NS039303 | 24/06/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 846701/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS039344 | 24/06/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 846819/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS039583 | 24/06/2025 | NFSE 7566 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 198.199,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 806111/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 253.927,72 |
| 2025OB030285 | 24/06/2025 | NFSE 643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC: 806195/2025. | 61.590.410/0006-39 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223.477,91 |
| 2025OB030286 | 24/06/2025 | NFSE 15963786 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 3.028,63 (VIDE DOC. 04) - PERÍODO: 06/2025 - PROCESSO EDOC: 810959/2025. | 60.765.823/0001-30 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 210.423,18 |
| 2025RO002818 | 25/06/2025 | DESPESA DE 01.07 A 31.12.2025 COM O ACRÉSCIMO DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS DO TIPO SUV (POTÈNCIA MÍNIMA DE 150 CV), A PEDIDO DA CTRAN/CD. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 189.600,00 |
| 2025RO002823 | 25/06/2025 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2025NS039626 | 25/06/2025 | FOPAG JUN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 861952/2025. ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 217.426,55 |
| 2025NS039649 | 25/06/2025 | FOPAG JUN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 861952/2025. ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 223.327,58 |
| 2025NS039919 | 25/06/2025 | DCAP-1029-6/2025. GRUPO 6. EDOC 1414165/2023. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2025DD0118/NS39917/18. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 217.342,22 |
| 2025OB030736 | 25/06/2025 | NFSE 1774 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 05/2025 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 6.271,70 (2025NE000272 VIDE DOC 30) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.178.447,25(DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 811868/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.214,83 |
| 2025RO002864 | 26/06/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REAJUSTE CONTRATUTAL. EDOC 578.340/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 232.128,12 |
| 2025RO002866 | 26/06/2025 | REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$240.496,06 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$10.101,98 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 250.598,04 |
| 2025NS039985 | 26/06/2025 | NFSE 2080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES OFICIAIS INTERNACIONAIS DE GRUPOS MULTILATERAIS NO PAÍS, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DO 11º FÓRUM PARLAMENTAR DO BRICS DURANTE A PRESIDÊNCIA ROTATIVA EXERCIDA PELO BRASIL EM 2025, A PEDIDO DA APROGE/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 03 E 04/06/2025 - EDOC: 858892/2025 | 00.171.391/0001-07 - GTQ PLANEJAMENTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | R$ 230.727,22 |
| 2025NS039996 | 26/06/2025 | NFSE 190 - AQUISIÇÃO DE TAPETE CARPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, E PEDIDO DO DETEC/CD (METRO QUADRADO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 864924/2025. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 255.938,88 |
| 2025NS039998 | 26/06/2025 | DANFE 190 SERIE 1 - AQUISIÇÃO DE TAPETE CARPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, E PEDIDO DO DETEC/CD (METRO QUADRADO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 864924/2025. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 255.938,88 |
| 2025NS040075 | 26/06/2025 | DANFE 190 SERIE 1 - AQUISIÇÃO DE TAPETE CARPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, E PEDIDO DO DETEC/CD (METRO QUADRADO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 864924/2025. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 255.938,88 |
| 2025OB030777 | 26/06/2025 | NFSE 7560 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 271.662,04 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 805419/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 243.286,25 |
| 2025OB030779 | 26/06/2025 | NFSE 643 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 68.635,98 (VIDE DOC. 15 E 16) - PROCESSO EDOC: 843209/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 194.895,59 |
| 2025OB030785 | 26/06/2025 | NFSE 217 E 220 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE AUTORIDADES DURANTE O 11 FORUM PARLAMENTAR DOS BRICS, EM BRASÍLIA/DF - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC SOBRE R$ 121.304,70 (NFSE 220) - PERÍODO 30/05 A 07/06/2025 - PROCESSO EDOC 835717/2025. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ 313.239,46 |
| 2025OB031003 | 26/06/2025 | NFSE 7566 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 198.199,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 806111/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 195.433,23 |
| 2025NS040696 | 27/06/2025 | NFPSE 147097 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.633,70 (VIDE DOC. 43) PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 261.080,03 - PROCESSO EDOC: 816919/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.446,33 |
| 2025NE001157 | 30/06/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2024. PROC Nº 809.332/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 210.334,00 |
| 2025NS040933 | 30/06/2025 | NFSE 2080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES OFICIAIS INTERNACIONAIS DE GRUPOS MULTILATERAIS NO PAÍS, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DO 11º FÓRUM PARLAMENTAR DO BRICS DURANTE A PRESIDÊNCIA ROTATIVA EXERCIDA PELO BRASIL EM 2025, A PEDIDO DA APROGE/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 03 E 04/06/2025 - EDOC: 858892/2025 | 00.171.391/0001-07 - GTQ PLANEJAMENTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | R$ 230.727,22 |
| 2025NS041677 | 30/06/2025 | FOPAG JUN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.465,00 |
| 2025NS041353 | 01/07/2025 | FATURA 568990/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462569/2024). TAR. NAC. (R$ 288.776,45), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.001,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$21.012,85), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 296.777,59 |
| 2025NS041362 | 01/07/2025 | FATURA 561401/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 456.213/2025). TAR. NAC. (R$ 178.314,21), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.264,94), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$18.302,52), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 183.579,15 |
| 2025OB031547 | 01/07/2025 | DANFE 190 SERIE 1 - AQUISIÇÃO DE TAPETE CARPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, E PEDIDO DO DETEC/CD (METRO QUADRADO) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 864924/2025. | 35.046.831/0001-89 - REVESTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 255.938,88 |
| 2025NS041998 | 03/07/2025 | NFSE 687 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 86.346,83 (VIDE DOC. 15 E 16) - PROCESSO EDOC: 886660/2025 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 221.270,09 |
| 2025NS042263 | 03/07/2025 | NFSE 2765 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2025 - GLOSA: R$ 9.790,40 (2025NE000174) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 225.068,08 - EDOC: 805242/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 200.392,62 |
| 2025NS042298 | 03/07/2025 | NS COMPLEMENTAR À 2025NS023085, DO DIA 10/04/2025, PARA REMANEJAMENTO DE EMPENHO, A PEDIDO DO FISCAL DE CONTRATO (DOC. 10) - ESTORNO NA 2024NE000679 E LANÇAMENTO NA 2025NE001166 - PROCESSO EDOC 604495/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 224.068,74 |
| 2025OB032219 | 03/07/2025 | NFSE 2080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES OFICIAIS INTERNACIONAIS DE GRUPOS MULTILATERAIS NO PAÍS, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DO 11º FÓRUM PARLAMENTAR DO BRICS DURANTE A PRESIDÊNCIA ROTATIVA EXERCIDA PELO BRASIL EM 2025, A PEDIDO DA APROGE/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 03 E 04/06/2025 - EDOC: 858892/2025 | 00.171.391/0001-07 - GTQ PLANEJAMENTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | R$ 204.308,96 |
| 2025NS042325 | 04/07/2025 | FATURA 009-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 862.218/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL (R$ 278.442,32), TX. EMB. (R$6.903,97), MULTA DE (R$400,00). DESC DE (R$ 40.527,95), REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.746,29 |
| 2025NS042343 | 04/07/2025 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 96/2025 - COE/DEPOL. Processo e-Doc 697444/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 187.138,17 |
| 2025OB032454 | 04/07/2025 | NFPSE 147097 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.633,70 (VIDE DOC. 43) PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 261.080,03 - PROCESSO EDOC: 816919/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.582,47 |
| 2025NS042646 | 07/07/2025 | FOPAG JUL/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JUN/2025. EDOC: 897021/2025. | PF0110202 | R$ 307.125,00 |
| 2025NS043093 | 08/07/2025 | NFSE 2765 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2025 - GLOSA: R$ 9.790,40 (2025NE000174) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 225.068,08 - EDOC: 805242/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 200.392,62 |
| 2025OB033002 | 08/07/2025 | FATURA 568990/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462569/2024). TAR. NAC. (R$ 288.776,45), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.001,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$21.012,85), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 265.382,27 |
| 2025OB033309 | 09/07/2025 | FOPAG JUL/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JUN/2025. EDOC: 897021/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 259.122,50 |
| 2025NS043446 | 09/07/2025 | NFSE 2765 - SERIE 0 CONTRATO 02/2025 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 - GLOSA: R$ 9.790,40 (2025NE000174) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 225.068,08 - EDOC: 805242/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 200.392,62 |
| 2025NS043974 | 10/07/2025 | NFSE 7847 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 202.206,82 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 899499/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 254.011,58 |
| 2025OB033825 | 11/07/2025 | FATURA 009-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 862.218/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL (R$ 278.442,32), TX. EMB. (R$6.903,97), MULTA DE (R$400,00). DESC DE (R$ 40.527,95), REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 235.250,97 |
| 2025OB034062 | 14/07/2025 | FOPAG JUL/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 911219/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 286.902,13 |
| 2025RO003124 | 14/07/2025 | REFORÇO DO EMPENHO TENDO EM VISTA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 2021/144, PERÍODO DE 01.01 A 04.11.2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 291.949,87 |
| 2025NS044334 | 14/07/2025 | NFSE 523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908657/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 289.107,02 |
| 2025NS044373 | 14/07/2025 | NFSE 517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908715/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 308.294,33 |
| 2025NS044386 | 14/07/2025 | NFSE 47540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 909279/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 248.048,71 |
| 2025NS044405 | 14/07/2025 | NFSE 967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908594/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 213.999,13 |
| 2025NS044414 | 14/07/2025 | NFSE 4998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908594/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 178.834,82 |
| 2025NS044429 | 14/07/2025 | NFSE 17256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 906796/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.009,64 |
| 2025NS044442 | 14/07/2025 | FATURA 026-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 887.085/2025), TAR. NACIONAL (R$219.690,96), MULTA (R$800,00), TX. EMBARQUE (R$5.427,07), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$17.299,94), REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 225.918,03 |
| 2025NS045287 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 229.874,28 |
| 2025NS045287 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.988,11 |
| 2025NS045290 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 216.780,00 |
| 2025NS045391 | 17/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. REGISTRO DE RETENÇOES FORA DA FITA (DESCONTOS DIVERSOS E REGIME PRÓPRIO SEGURADO-FUNPRESP) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00413/2025NS045373. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 208.171,19 |
| 2025NS045393 | 17/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00413/2025NS045373. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 311.405,38 |
| 2025NS045415 | 17/07/2025 | NFSE 7868 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 275.378,49 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 902354/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.151,75 |
| 2025NE001224 | 18/07/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS045784 | 18/07/2025 | NFSE 217 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 - LOC. MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OP. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, E RESPECTIVOS AD. NOTURNOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS035753 NO VALOR DE R$ 294.561,50, MANTIDA GLOSA DE R$ 1.984,70 NA 2025NE000680 (DOC. 35) - PERÍODO: 05/2025 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS035753 - EDOC: 794304/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 294.561,50 |
| 2025OB035097 | 18/07/2025 | NFSE 7847 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 202.206,82 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 899499/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 195.064,16 |
| 2025OB035116 | 18/07/2025 | NFSE 517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908715/2025. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 284.093,22 |
| 2025OB035128 | 18/07/2025 | NFSE 47540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 909279/2025. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 228.576,89 |
| 2025OB035140 | 18/07/2025 | NFSE 523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908657/2025. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 266.412,12 |
| 2025NE001239 | 21/07/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE001236 | 21/07/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025OB035396 | 21/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 310.832,24 |
| 2025OB035381 | 21/07/2025 | FOPAG-JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 928985/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 177.317,75 |
| 2025RO003254 | 21/07/2025 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.08 A 31.12.25, COM ACRÉSCIMO DE 08 COPEIROS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 192.497,85 |
| 2025NS046094 | 21/07/2025 | NFSE 1811 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.178.447,25 (DEDUZ MATERIAIS) - EDOC: 910623/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.214,83 |
| 2025NS046115 | 21/07/2025 | NFPSE 150530 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 638,47 (VIDE DOC. 41) - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 260.766,77 - PROCESSO EDOC: 921084/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.128,30 |
| 2025NS046129 | 21/07/2025 | FATURA 592991/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 915.665/2025). TAR. NAC. (R$ 315.748,17), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.753,60), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$50.029,30), REF. A REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. DESC. DE (R$473,56) REF. PERM. N. 2011/015, COMP. ABRIL/2025 (EDOC-807.672/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 325.501,77 |
| 2025NS046131 | 21/07/2025 | FATURA 594158/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 916.202/2025). TAR. NAC. (R$ 209.281,04), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.458,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$24.254,34), REF. A REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. DESC. DE (R$466,86) REF. PERM. N. 2011/015, COMP. MAIO/2025 (EDOC-893.830/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.739,91 |
| 2025NS046134 | 21/07/2025 | FATURA 592991/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 915.665/2025). TAR. NAC. (R$ 315.748,17), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.753,60), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$50.029,30), REF. A REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. DESC. DE (R$473,56) REF. PERM. N. 2011/015, COMP. ABRIL/2025 (EDOC-807.672/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 325.501,77 |
| 2025NS046288 | 21/07/2025 | NFSE 2839 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 211.816,47 - GLOSA DE R$ 254,02 ( VIDE DOC. 43)- PERÍODO: 06/2025 - EDOC. 903565/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 209.727,57 |
| 2025NS046289 | 21/07/2025 | FATURA 597751/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 919.072/2025). TAR. NAC. (R$ 240.352,08), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.468,73), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$10.053,56), REF. A REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.820,81 |
| 2025NS046293 | 21/07/2025 | DANFE 32567 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 918635/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 210.334,00 |
| 2025OB035714 | 21/07/2025 | NFSE 967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908594/2025. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 197.200,20 |
| 2025OB035435 | 21/07/2025 | NFSE 17256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 906796/2025. | 61.590.410/0007-10 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.009,64 |
| 2025OB035471 | 21/07/2025 | FATURA 026-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 887.085/2025), TAR. NACIONAL (R$219.690,96), MULTA (R$800,00), TX. EMBARQUE (R$5.427,07), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$17.299,94), REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.738,79 |
| 2025NS046372 | 22/07/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 932603/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS046373 | 22/07/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 932426/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS046397 | 22/07/2025 | ARD 8576 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 940426/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.592,52 |
| 2025OB035731 | 22/07/2025 | NFSE 7868 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 275.378,49 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 902354/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 242.742,69 |
| 2025NS046610 | 23/07/2025 | ARD 8577 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 942667/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.707,50 |
| 2025NS046611 | 23/07/2025 | NFSE 1811 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.178.447,25 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 910623/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.214,83 |
| 2025OB035880 | 23/07/2025 | FATURA 056-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 922.580/2025), TAR. NACIONAL (R$388.132,49), MULTA (R$2.028,65), TX. EMBARQUE (R$10.640,03), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$59.888,54), REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 326.897,03 |
| 2025OB035881 | 23/07/2025 | FATURA 594158/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 916.202/2025). TAR. NAC. (R$ 209.281,04), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.458,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$24.254,34), REF. A REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. DESC. DE (R$466,86) REF. PERM. N. 2011/015, COMP. MAIO/2025 (EDOC-893.830/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 184.377,31 |
| 2025OB035882 | 23/07/2025 | FATURA 592991/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 915.665/2025). TAR. NAC. (R$ 315.748,17), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.753,60), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$50.029,30), REF. A REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. DESC. DE (R$473,56) REF. PERM. N. 2011/015, COMP. ABRIL/2025 (EDOC-807.672/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 263.575,84 |
| 2025OB035902 | 23/07/2025 | NFSE 217 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 - LOC. MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OP. DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, E RESPECTIVOS AD. NOTURNOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS035753 NO VALOR DE R$ 294.561,50, MANTIDA GLOSA DE R$ 1.984,70 NA 2025NE000680 (DOC. 35) - PERÍODO: 05/2025 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS035753 - EDOC: 794304/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 294.561,50 |
| 2025OB036049 | 24/07/2025 | FATURA 597751/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 919.072/2025). TAR. NAC. (R$ 240.352,08), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.468,73), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$10.053,56), REF. A REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 229.068,73 |
| 2025OB036053 | 24/07/2025 | DANFE 32567 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 918635/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 198.029,46 |
| 2025OB036065 | 24/07/2025 | NFPSE 150530 SÉRIE 0 CONTRATO 150.9/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 638,47 (VIDE DOC. 41) - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 260.766,77 - PROCESSO EDOC: 921084/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.320,67 |
| 2025OB036067 | 24/07/2025 | NFSE 2839 SÉRIE 0, CONTRATO 02/2025 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 211.816,47 - GLOSA DE R$ 254,02 ( VIDE DOC. 43)- PERÍODO: 06/2025 - EDOC. 903565/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 179.331,92 |
| 2025NS046924 | 25/07/2025 | FATURA 596549/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 918.515/2025). TAR. NAC. (R$ 232.670,57), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.441,41), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$20.558,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 239.533,77 |
| 2025NS046939 | 25/07/2025 | FATURA 595334/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 917.001/2025). TAR. NAC. (R$ 270.653,89), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.488,79), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$12.179,24). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 280.142,68 |
| 2025NS047017 | 25/07/2025 | ARD 8579 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 947249/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.014,30 |
| 2025NS047020 | 25/07/2025 | NFSE 2456 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: JUNHO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.059.144,76 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 919420/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 283.614,55 |
| 2025OB036369 | 28/07/2025 | NFSE 1811 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.178.447,25 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 910623/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.214,83 |
| 2025OB036391 | 28/07/2025 | FATURA 595334/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 917.001/2025). TAR. NAC. (R$ 270.653,89), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.488,79), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$12.179,24). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 258.092,25 |
| 2025OB036398 | 28/07/2025 | FATURA 596549/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 918.515/2025). TAR. NAC. (R$ 232.670,57), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.441,41), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$20.558,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 210.540,35 |
| 2025NS047350 | 29/07/2025 | ARD 8581 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 952313/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.018,51 |
| 2025NS047557 | 30/07/2025 | ARD 8582 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 954557/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.700,66 |
| 2025NS047594 | 30/07/2025 | NFSE 687 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 86.346,83 (VIDE DOC. 15 E 16) - PROCESSO EDOC: 886660/2025 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 221.270,09 |
| 2025OB036735 | 31/07/2025 | NFSE 2456 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: JUNHO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.059.144,76 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 919420/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 283.614,55 |
| 2025NS048403 | 04/08/2025 | NFSE 3214 E 3215 - CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 24/04 A 23/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 947984/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 308.365,77 |
| 2025OB037204 | 04/08/2025 | NFSE 687 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 86.346,83 (VIDE DOC. 15 E 16) - PROCESSO EDOC: 886660/2025 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 176.819,44 |
| 2025NS048930 | 05/08/2025 | NFSE 3214 E 3215 - CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 24/04 A 23/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 139.563,88 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL) - EDOC: 947984/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 308.365,77 |
| 2025RO003494 | 06/08/2025 | REFORÇO DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025NS048948 | 06/08/2025 | FOPAG AGO/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA JUL/2025. EDOC: 971531/2025. | PF0110202 | R$ 298.525,00 |
| 2025NS049209 | 06/08/2025 | NFSE 3214 E 3215 SÉRIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 24/04 A 23/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 139.563,88 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL) - EDOC: 947984/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 308.365,77 |
| 2025OB037568 | 06/08/2025 | NFSE 3220 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 21/01 A 15/06/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 946366/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 320.796,76 |
| 2025NS049221 | 07/08/2025 | FATS.4742,4985,5110,5296/2025 (VOO NACIONAL), 5297,5298/2025 (VOO INTERNAC) - PROC.EDOC 762945/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$328.635,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$58.550,50),TAR.EMPR.INTERNAC(R$191.173,25), TX.EMB.(R$8.829,64),OUTRAS TAXAS (R$15.519,90) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$88.951,54).DESC. R$29.513,40(EXER2025) CARTA CRED 1361,1463. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 286.365,41 |
| 2025NS049221 | 07/08/2025 | FATS.4742,4985,5110,5296/2025 (VOO NACIONAL), 5297,5298/2025 (VOO INTERNAC) - PROC.EDOC 762945/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$328.635,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$58.550,50),TAR.EMPR.INTERNAC(R$191.173,25), TX.EMB.(R$8.829,64),OUTRAS TAXAS (R$15.519,90) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$88.951,54).DESC. R$29.513,40(EXER2025) CARTA CRED 1361,1463. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 227.391,40 |
| 2025OB038009 | 08/08/2025 | FOPAG AGO/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA JUL/2025. EDOC: 971531/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 256.266,50 |
| 2025NS049570 | 08/08/2025 | FATURA 043-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 914.192/2025), TAR. NACIONAL (R$216.308,32), MULTA (R$777,05), TX. EMBARQUE (R$5.034,10), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$45.248,33) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.119,47 |
| 2025NS049661 | 08/08/2025 | NFSE 750 E 751 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 48.160,33 (VIDE DOC. 16 E 19) - PROCESSO EDOC: 987216/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 323.306,92 |
| 2025NS050159 | 12/08/2025 | NFSE 523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 988901/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 317.127,20 |
| 2025NS050193 | 12/08/2025 | NFSE 34313 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 988011/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 268.830,13 |
| 2025NS050215 | 12/08/2025 | NFSE 986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 988905/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 199.740,00 |
| 2025NS050245 | 12/08/2025 | NFSE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 989372/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 329.365,34 |
| 2025OB038544 | 12/08/2025 | NFSE 3214 E 3215 SÉRIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 24/04 A 23/05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 139.563,88 (DEDUZ VA, VT E MATERIAL) - EDOC: 947984/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 268.807,03 |
| 2025OB038765 | 13/08/2025 | FOPAG AGO/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 13. EDOC 997247/2025. CUSTEIO/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 288.324,71 |
| 2025RO003579 | 13/08/2025 | REFORCO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO ORGAO FISCALIZADOR/CD (SIGMAS). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 300.000,00 |
| 2025NS050492 | 13/08/2025 | NFSE 9129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 995931/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 240.963,70 |
| 2025OB038785 | 13/08/2025 | NFSE 750 E 751 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 48.160,33 (VIDE DOC. 16 E 19) - PROCESSO EDOC: 987216/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 269.629,90 |
| 2025NS051271 | 14/08/2025 | NFSE 8180 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 219.785,13 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 989248/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 272.106,99 |
| 2025RO003616 | 15/08/2025 | DESPESA DE 18.08 A 31.12.2025 COM O ACRESCIMO DE 5 POSTOS DE TRABALHO AO CONTRATO 2025/007. PM: R$ 184.107,91 E 13º 12.485,20, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EDOC 779.218/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 196.593,11 |
| 2025NS051280 | 15/08/2025 | NFSE 1845 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT., OP. E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTAL. ELÉTRICAS E HIDROSSANIT. DOS EDIF. E DAS ÁREAS DA CD, INCL. AQUISIÇÃO DE MAT., A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERIODO: 07/2025 - BLOQUEIO: R$ 739,44 (2025NE000272) PORTARIAS 37/2025 E 44/2025, VIDE DOC. 35 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.184.491,71 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 990602/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.231,51 |
| 2025NS051996 | 19/08/2025 | FOPAG AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. DEPOSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000483/2025NS2025NS051990. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.445,34 |
| 2025NS051997 | 19/08/2025 | FOPAG AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. DEPOSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000483/2025NS2025NS051990. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.445,34 |
| 2025OB039651 | 19/08/2025 | NFSE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 989372/2025. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 303.510,16 |
| 2025OB039670 | 19/08/2025 | NFSE 523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 988901/2025. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 292.232,72 |
| 2025OB039678 | 19/08/2025 | NFSE 986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 988905/2025. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.060,41 |
| 2025OB039682 | 19/08/2025 | NFSE 8202 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 305.812,68 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 986342/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 267.100,45 |
| 2025OB039949 | 19/08/2025 | NFSE 1795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 996242/2025. | 03.634.318/0001-12 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 321.961,30 |
| 2025OB039982 | 19/08/2025 | FATS.4742,4985,5110,5296/2025 (VOO NACIONAL), 5297,5298/2025 (VOO INTERNAC) - PROC.EDOC 762945/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$328.635,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$58.550,50),TAR.EMPR.INTERNAC(R$191.173,25), TX.EMB.(R$8.829,64),OUTRAS TAXAS (R$15.519,90) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$88.951,54).DESC. R$29.513,40(EXER2025) CARTA CRED 1361,1463. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 272.578,59 |
| 2025OB039982 | 19/08/2025 | FATS.4742,4985,5110,5296/2025 (VOO NACIONAL), 5297,5298/2025 (VOO INTERNAC) - PROC.EDOC 762945/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$328.635,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$58.550,50),TAR.EMPR.INTERNAC(R$191.173,25), TX.EMB.(R$8.829,64),OUTRAS TAXAS (R$15.519,90) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$88.951,54).DESC. R$29.513,40(EXER2025) CARTA CRED 1361,1463. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 197.878,00 |
| 2025OB040145 | 19/08/2025 | NFSE 1845 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT., OP. E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTAL. ELÉTRICAS E HIDROSSANIT. DOS EDIF. E DAS ÁREAS DA CD, INCL. AQUISIÇÃO DE MAT., A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERIODO: 07/2025 - BLOQUEIO: R$ 739,44 (2025NE000272) PORTARIAS 37/2025 E 44/2025, VIDE DOC. 35 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.184.491,71 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 990602/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.231,51 |
| 2025NS052256 | 20/08/2025 | DCAP-4002-08/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG AGO/2025 (COMPETÊNCIA JUL/25). RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 199.924,74 |
| 2025NS052355 | 20/08/2025 | NFPSE 152223 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.636,09 (VIDE DOC. 41) - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 260.766,77 - PROCESSO EDOC: 995805/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.130,68 |
| 2025OB040419 | 21/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1022989/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220.436,15 |
| 2025OB040440 | 21/08/2025 | NFSE 9129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 995931/2025. | 02.222.674/0001-66 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.048,05 |
| 2025OB040447 | 21/08/2025 | NFSE 34313 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 988011/2025. | 06.160.688/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 247.726,97 |
| 2025OB040692 | 21/08/2025 | NFSE 8180 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 219.785,13 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 989248/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 208.611,17 |
| 2025NS053023 | 22/08/2025 | NFSE 777 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 03/06/2025 A 02/06/2026 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 1029776/2025. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 248.669,03 |
| 2025NS053028 | 22/08/2025 | NFSE 2904 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 07/2025 - BLOQUEIO: R$ 414,22 (2025NE000174) PORTARIA 10/2025, VIDE DOC. 56 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 227.577,67 - EDOC: 989499/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 209.981,59 |
| 2025NE001339 | 25/08/2025 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 106.076,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.152,00 |
| 2025OB041171 | 25/08/2025 | NFPSE 152223 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.636,09 (VIDE DOC. 41) - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 260.766,77 - PROCESSO EDOC: 995805/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.323,05 |
| 2025OB041175 | 25/08/2025 | NFSE 1045 SÉRIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 409.166,80 E ISS 5 PC - EDOC: 990996/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 319.763,86 |
| 2025NS053637 | 26/08/2025 | FATS.5480 e 5607/2025 (VOO NACIONAL), 5481 e 5482/2025 (VOO INTERNAC) - PROC.EDOC 938.885/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$222.619,98),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$23.884,81),TAR.EMPR.INTERNAC(R$68.814,34), TX.EMB.(R$6.366,11),OUTRAS TAXAS (R$7.747,22) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$48.496,06). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 194.469,81 |
| 2025NS053968 | 27/08/2025 | NFSE 1946 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 415.977,55 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 986008/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 290.892,21 |
| 2025OB041539 | 27/08/2025 | NFSE 2904 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 07/2025 - BLOQUEIO: R$ 414,22 (2025NE000174) PORTARIA 10/2025, VIDE DOC. 56 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 227.577,67 - EDOC: 989499/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 176.909,99 |
| 2025OB041675 | 28/08/2025 | NFSE 777 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 03/06/2025 A 02/06/2026 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 1029776/2025. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 225.169,81 |
| 2025NE001360 | 01/09/2025 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL: R$ 130.464,40. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 260.928,80 |
| 2025RO003750 | 01/09/2025 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.152,00 |
| 2025NS054862 | 01/09/2025 | NFPSE 151123 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, SENDO R$226.938,66 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$26.120,28 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, APEDIDO DA DITEC/CD.- PER: 01/05/2024 a 23/12/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS051686 (VIDE DOC. 659)- IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS051686 - PROC. EDOC 948657/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.226,63 |
| 2025NS054875 | 01/09/2025 | NFSE 1946 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 871.704,10 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 986008/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 290.892,21 |
| 2025NS055127 | 01/09/2025 | NFSE 229 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.148.304,18 - GLOSA DE R$ 964.575,52 (DOC. 16) - EDOC: 1064322/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 183.728,66 |
| 2025OB042697 | 03/09/2025 | NFSE 1946 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 13.384,69 ( VIDE DOC 29) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 871.704,10 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 986008/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 290.892,21 |
| 2025RO003793 | 04/09/2025 | REFORCO DO EMPENHO, SUBELEMENTO 02, A PEDIDO DA COGEP/CD. SIGMAS. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 264.966,00 |
| 2025NS055837 | 04/09/2025 | FOPAG SET/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). REGISTRO DE DESPESA. FREQUÊNCIA AGO/2025. EDOC: 1104860/2025. | PF0110202 | R$ 289.600,00 |
| 2025OB042930 | 04/09/2025 | NFPSE 151123 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, SENDO R$226.938,66 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$26.120,28 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, APEDIDO DA DITEC/CD.- PER: 01/05/2024 A 23/12/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS051686 (VIDE DOC. 659)- IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS051686 - PROC. EDOC 948657/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.226,63 |
| 2025OB042932 | 04/09/2025 | FATS.5480 E 5607/2025 (VOO NACIONAL), 5481 E 5482/2025 (VOO INTERNAC) - PROC.EDOC 938.885/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$222.619,98),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$23.884,81),TAR.EMPR.INTERNAC(R$68.814,34), TX.EMB.(R$6.366,11),OUTRAS TAXAS (R$7.747,22) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$48.496,06). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 185.639,85 |
| 2025OB043502 | 08/09/2025 | FOPAG SET/2025-ESTAGIARIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA AGO/2025. EDOC: 1104860/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 246.225,50 |
| 2025NS056697 | 08/09/2025 | NFSE 1638 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOL. E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.403.885,44 (VIDE DOC 22) - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.650.658,95 - PROCESSO EDOC: 1054774/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 246.773,51 |
| 2025NS057011 | 09/09/2025 | NFSE 2590 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.061.467,98 (DEDUZ MATERIAL) - GLOSA DO VALOR LÍQUIDO (R$ 2.488.930,47) CONF. DOC. 29 - EDOC: 1036975/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 290.322,74 |
| 2025NS057386 | 11/09/2025 | NFSE 5973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1124026/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 306.350,50 |
| 2025NS057408 | 11/09/2025 | NFSE 35478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118417/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 235.507,50 |
| 2025NS057410 | 11/09/2025 | NFSE 6529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118417/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 212.236,44 |
| 2025NS057587 | 11/09/2025 | NFSE 399 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118701/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 236.474,05 |
| 2025NS057899 | 12/09/2025 | NFSE 570 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118434/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 295.122,86 |
| 2025NS057901 | 12/09/2025 | NFSE 22983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118434/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.041,10 |
| 2025NS058154 | 15/09/2025 | NFSE 45911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1119597/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 198.967,30 |
| 2025NS058220 | 15/09/2025 | NFSE 533 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1119597/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 269.912,92 |
| 2025NS058295 | 16/09/2025 | NFSE 2968 SERIE 0 CONTRATO 2025/02 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 08/2025 - GLOSA: R$ 2.125,01 (2025NE000174), DOC. 61 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$232.301,32 - EDOC: 1114986/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 207.371,05 |
| 2025NS058565 | 16/09/2025 | NFSE 2590 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS057011 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 07/2025 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS057011 - EDOC: 1036975/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 262.252,51 |
| 2025OB044912 | 16/09/2025 | NFSE 5973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1124026/2025. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.301,99 |
| 2025NS058596 | 17/09/2025 | NFSE 2968 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 08/2025 - GLOSA: R$ 2.125,01 (2025NE000174), DOC. 61 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$232.301,32 - EDOC: 1114986/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 207.371,05 |
| 2025NS058629 | 17/09/2025 | NFSE 2968 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 08/2025 - GLOSA: R$ 2.125,01 (2025NE000174), DOC. 61 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$232.301,32 - EDOC: 1114986/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 207.371,05 |
| 2025NS058631 | 17/09/2025 | DCAP-4001-09/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG AGO/2025 (COMPETÊNCIA AGO/25). REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 290.965,73 |
| 2025NS058936 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.827,01 |
| 2025NS058936 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 308.354,25 |
| 2025OB045169 | 17/09/2025 | NFSE 8526 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 300.820,15(DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1120661/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 268.171,66 |
| 2025OB045175 | 17/09/2025 | NFSE 22983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118434/2025. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.218,38 |
| 2025OB045177 | 17/09/2025 | NFSE 570 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118434/2025. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 271.955,71 |
| 2025OB045195 | 17/09/2025 | NFSE 6529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118417/2025. | 07.405.594/0001-60 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.575,88 |
| 2025OB045197 | 17/09/2025 | NFSE 35478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118417/2025. | 06.160.688/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 217.020,16 |
| 2025NS059298 | 18/09/2025 | NFSE 927, 928 E 929 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD (REPACTUAÇÃO) - PERÍODO: MESES 01/2023 A 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 323.106,73 (VIDE DOC. 22 E 24) - PROCESSO EDOC: 1104557/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 293.743,02 |
| 2025NS059318 | 18/09/2025 | NFSE 1876 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.284.332,91(DEDUZ MATERIAL APLICADO)- BLOQUEIO DE R$5.575,88 NA 2025NE000279 (VIDE DOC. 32) - EDOC: 1120353/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 216.024,80 |
| 2025OB045474 | 18/09/2025 | NFSE 533 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1119597/2025. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 248.724,75 |
| 2025OB045478 | 18/09/2025 | NFSE 45911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1119597/2025. | 38.000.485/0001-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 183.348,36 |
| 2025NE001409 | 19/09/2025 | 24 - PREGAO ELETRONICO Nº. 90048/2025. ID 3686213. | 05.103.620/0001-70 - NETSCAN DIGITAL LTDA- | R$ 270.000,00 |
| 2025NS059415 | 19/09/2025 | NFSE 8531 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 218.658,58 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1121786/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.347,44 |
| 2025OB045753 | 19/09/2025 | NFSE 399 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118701/2025. | 12.104.241/0016-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 217.910,84 |
| 2025OB046076 | 22/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 328.058,93 |
| 2025OB046065 | 22/09/2025 | FOPAG-SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 1155883/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.810,03 |
| 2025NS059752 | 22/09/2025 | FATS. 5788/2025 (VOO INTERNAC)E 6059/2025 (VOO NACIONAL) - PROC.EDOC 1090835/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$140.582,13),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.INTERNACIONAL(R$271.761,93), TX.EMB.(R$3.618,61),OUTRAS TAXAS (R$49.392,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$63.418,49). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 279.616,50 |
| 2025NS060073 | 22/09/2025 | NFSE 834 E 835 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 54.098,38 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1162445/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 317.516,50 |
| 2025NS060083 | 22/09/2025 | NFSE 1858 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/05/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS057001 - IMPOSTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1073347/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 317.106,93 |
| 2025NS060435 | 23/09/2025 | NFSE 2660 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: AGOSTO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.199.171,08 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1147194/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 176.481,88 |
| 2025OB046324 | 23/09/2025 | NFSE 2590 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2025NS057011 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 07/2025 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS057011 - EDOC: 1036975/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 262.252,51 |
| 2025OB046628 | 23/09/2025 | NFSE 8531 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 218.658,58 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1121786/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 209.796,30 |
| 2025NS060774 | 25/09/2025 | FATURA 580184/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053548/2025). TAR. NAC. (R$ 255.817,36), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.707,31), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$20.155,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 264.524,67 |
| 2025NS060784 | 25/09/2025 | FATURA 600024/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1015677/2025). TAR. NAC. (R$ 240.809,33), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.735,03), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$60.546,95). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.544,36 |
| 2025OB046818 | 25/09/2025 | FATS. 5788/2025 (VOO INTERNAC)E 6059/2025 (VOO NACIONAL) - PROC.EDOC 1090835/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$140.582,13),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.INTERNACIONAL(R$271.761,93), TX.EMB.(R$3.618,61),OUTRAS TAXAS (R$49.392,49) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$63.418,49). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 279.616,50 |
| 2025OB047080 | 26/09/2025 | DCAP-011-09/2025-GAB. EDOC 1176257/2025. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.63 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 267.468,89 |
| 2025NS061110 | 26/09/2025 | FATURA 553891/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055251/2025). TAR. NAC. (R$ 264.409,93), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.401,53), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$14.607,12). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 272.811,46 |
| 2025NS061113 | 26/09/2025 | FATURA 589410/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1015969/2025). TAR. NAC. (R$ 261.101,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.348,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$28.077,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 269.449,91 |
| 2025OB047085 | 26/09/2025 | FATURA 075-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1152252/2025), TAR. NACIONAL (R$353.106,99), MULTA (R$787,17), TX. EMBARQUE (R$8.143,38), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$46.058,98), REFERENTE REEMB PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 303.372,05 |
| 2025OB047101 | 26/09/2025 | NFSE 1858 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/05/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS057001 - IMPOSTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1073347/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 317.106,93 |
| 2025OB047344 | 26/09/2025 | NFSE 1876 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.284.332,91(DEDUZ MATERIAL APLICADO)- BLOQUEIO DE R$5.575,88 NA 2025NE000279 (VIDE DOC. 32) - EDOC: 1120353/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 216.024,80 |
| 2025OB047345 | 26/09/2025 | NFSE 2660 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: AGOSTO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.199.171,08 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1147194/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 176.481,88 |
| 2025NS061453 | 29/09/2025 | DANFPSE 154797 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.052,60 (VIDE DOC. 40) - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 260.766,77 - PROCESSO EDOC: 1131183/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 258.714,17 |
| 2025OB047373 | 29/09/2025 | NFSE 927, 928 E 929 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD (REPACTUAÇÃO) - PERÍODO: MESES 01/2023 A 05/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 323.106,73 (VIDE DOC. 22 E 24) - PROCESSO EDOC: 1104557/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 293.743,02 |
| 2025OB047376 | 29/09/2025 | NFSE 834 E 835 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 54.098,38 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1162445/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 263.818,15 |
| 2025NS061798 | 30/09/2025 | FATURA 601093/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1020949/2025). TAR. NAC. (R$ 296.770,59), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.908,65), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$20.477,91). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 303.295,42 |
| 2025NS062727 | 30/09/2025 | FOPAG SET/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 321.395,80 |
| 2025NS062727 | 30/09/2025 | FOPAG SET/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 231.830,95 |
| 2025OB048157 | 01/10/2025 | DANFPSE 154797 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.052,60 (VIDE DOC. 40) - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 260.766,77 - PROCESSO EDOC: 1131183/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 211.906,54 |
| 2025RO004133 | 02/10/2025 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.472,78 |
| 2025OB048253 | 02/10/2025 | FATURA 600024/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1015677/2025). TAR. NAC. (R$ 240.809,33), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.735,03), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$60.546,95). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 178.335,08 |
| 2025OB048254 | 02/10/2025 | FATURA 589410/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1015969/2025). TAR. NAC. (R$ 261.101,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.348,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$28.077,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 231.905,97 |
| 2025OB048255 | 02/10/2025 | FATURA 553891/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055251/2025). TAR. NAC. (R$ 264.409,93), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.401,53), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$14.607,12). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 238.971,13 |
| 2025NS062763 | 02/10/2025 | NFSE 1638 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS056697 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOL. E MANUTEN DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - MANTIDA A GLOSA DE R$ 10.020,24 NA 2025NE000706 (VIDE DOC 58) - PER: 05/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS056697 - PROCESSO EDOC: 1054774/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 254.347,09 |
| 2025OB048530 | 03/10/2025 | DCAP-001-10/2025-GAB. EDOC 1204627/2025. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. RELAÇÃO DE CRÉDITO N.65 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.454,34 |
| 2025NS062779 | 03/10/2025 | FATURA 582495/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053658/2025). TAR. NAC. (R$ 297.430,07), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.882,43), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$30.588,30) E DE 2025 (R$17.330,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 307.312,50 |
| 2025NS063096 | 03/10/2025 | NFSE 1068 SÉRIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.069.684,35 E ISS 5 PC - GLOSAR R$ 835.958,33 (CONFORME DOC 30 ) - EDOC: 1134834/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 233.726,02 |
| 2025NS063133 | 06/10/2025 | FATURA 605665/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1034280/2025). TAR. NAC. (R$ 197.960,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.303,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$1.410,84) E DE 2025 (R$4.099,90). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 203.264,16 |
| 2025NS063199 | 06/10/2025 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 08. EDOC 1212691/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 | R$ 299.900,00 |
| 2025NS063214 | 06/10/2025 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 08. EDOC 1212691/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 | R$ 299.900,00 |
| 2025OB049053 | 07/10/2025 | NFSE 1638 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS056697 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOL. E MANUTEN DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - MANTIDA A GLOSA DE R$ 10.020,24 NA 2025NE000706 (VIDE DOC 58) - PER: 05/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS056697 - PROCESSO EDOC: 1054774/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 254.347,09 |
| 2025OB049074 | 07/10/2025 | FATURA 601093/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1020949/2025). TAR. NAC. (R$ 296.770,59), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.908,65), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$20.477,91). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 272.240,25 |
| 2025OB049075 | 07/10/2025 | FATURA 603424/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1020968/2025). TAR. NAC. (R$ 329.430,94), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.915,99), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$20.158,78). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 306.358,92 |
| 2025NS063460 | 07/10/2025 | FATURA 582498/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053872/2025). TAR. NAC. (R$ 202.318,20), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.070,09), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$339,41) E DE 2025 (R$19.757,13). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 208.388,29 |
| 2025OB049254 | 08/10/2025 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 08. EDOC 1212691/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 253.596,50 |
| 2025OB049257 | 08/10/2025 | FATURA 586936/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055306/2025). TAR. NAC. (R$ 337.851,58), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$12.161,89), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$16.667,23). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 321.001,87 |
| 2025OB049258 | 08/10/2025 | FATURA 582495/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053658/2025). TAR. NAC. (R$ 297.430,07), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.882,43), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$30.588,30) E DE 2025 (R$17.330,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 248.583,88 |
| 2025NS063823 | 08/10/2025 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 10/09/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.802.022,58 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.513.698,97 NA 2025NE000709 (VIDE DOC 4) - EDOC: 1209269/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 288.323,61 |
| 2025NS063824 | 08/10/2025 | NFSE 246 - SERIE 0 CONTRATO 2024/78.0 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TÉCNICA, PROD. DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNIC. DA CD E ASSIST. EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01 A 10/09/2025 - GLOSA: R$ 979.475,58 (2025NE000709), VIDE DOC. 6 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.166.042,35 - EDOC: 1208713/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 186.566,77 |
| 2025NS063838 | 08/10/2025 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉC. EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 10/09/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.802.022,58 - GLOSA DE R$1.513.698,97 (R$1.022.238,27 NA 2025NE000709 E R$491.460,70 NA 2025NE000249) (VIDE DOC 4) - EDOC: 1209269/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 288.323,61 |
| 2025OB049522 | 09/10/2025 | FATURA 605665/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1034280/2025). TAR. NAC. (R$ 197.960,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.303,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$1.410,84) E DE 2025 (R$4.099,90). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 190.648,85 |
| 2025OB049533 | 09/10/2025 | FATURA 580184/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053548/2025). TAR. NAC. (R$ 255.817,36), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.707,31), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$20.155,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 235.057,57 |
| 2025NS064533 | 09/10/2025 | NFSE 3908 A 3912 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 03 USINAS FOTOVOLTAICAS, COM ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 118.469,98 (50 PC CONFORME ART. 117 DA IN RFB 2110/2022) - BLOQUEIO R$ 180.413,73 (DOC. 13) - PROC EDOC 1203703/2025. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 236.939,95 |
| 2025NE001494 | 13/10/2025 | 12 - ATO DA MESA Nª206/2021. ID 4425702 | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 287.781,50 |
| 2025NE001499 | 13/10/2025 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.051/2025. | 52.877.531/0001-60 - INOVACAST COMÉRCIO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 287.656,50 |
| 2025NE001500 | 13/10/2025 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.051/2025. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 287.656,50 |
| 2025NS064854 | 13/10/2025 | FATURA 590611/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1015965/2025). TAR. NAC. (R$ 229.869,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.962,20), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$21.559,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.831,99 |
| 2025NS064855 | 13/10/2025 | NFSE 3039 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 09/2025 - GLOSA: R$ 2.556,50(2025NE000174), DOC. 58 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 214.568,79 - EDOC: 1216394/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 207.425,09 |
| 2025NS064885 | 13/10/2025 | FATURA 604511/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1032945/2025). TAR. NAC. (R$246.546,68), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.429,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$41.959,64). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 252.976,50 |
| 2025NS064893 | 13/10/2025 | NFSE 990, 991 - SERV. DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA DE ATENDIMENTO, PERÍCIAS E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - GLOSA: R$ 91.952,92 (2025NE000195), VIDE DOC. 21 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1234142/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 183.528,46 |
| 2025NS064928 | 13/10/2025 | NFSE 990, 991 - SERV. DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA DE ATENDIMENTO, PERÍCIAS E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - GLOSA: R$ 91.952,92 (2025NE000195), VIDE DOCS. 21 E 23 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1234142/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 183.528,46 |
| 2025OB050353 | 14/10/2025 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 1241833/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 325.539,51 |
| 2025NS065394 | 14/10/2025 | NFSE 5574 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1230525/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 178.103,07 |
| 2025NS065412 | 14/10/2025 | FATS.6259/2025(VOO NACIONAL)E 6261, 6260 E 6424/2025 (VOO INTERNAC), - EDOC 1193416/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$209.704,22),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$214.698,66),TAR.EMPR.INTERNAC(R$202.728,93), TX.EMB.(R$7.384,39),OUTRAS TAXAS (R$31.538,73) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$96.452,82). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 182.946,41 |
| 2025OB050366 | 14/10/2025 | FATURA 582498/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1053872/2025). TAR. NAC. (R$ 202.318,20), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.070,09), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024 (R$339,41) E DE 2025 (R$19.757,13). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 180.984,99 |
| 2025OB050367 | 14/10/2025 | FATURA 586942/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055334/2025). TAR. NAC. (R$ 339.270,26), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.904,13), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$26.996,81). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.873,65 |
| 2025OB050369 | 14/10/2025 | NFSE 8851 - SERIE 0 CONTRATO 2021/104 - LOC. DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 303.766,30 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 1223056/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 269.232,12 |
| 2025OB050422 | 14/10/2025 | NFSE 3039 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 09/2025 - GLOSA: R$ 2.556,50(2025NE000174), DOC. 58 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 214.568,79 - EDOC: 1216394/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 176.634,48 |
| 2025NS065424 | 15/10/2025 | NFSE 2972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1230584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 223.186,32 |
| 2025NS065477 | 15/10/2025 | NFSE 469 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1230804/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 203.643,85 |
| 2025NS065491 | 15/10/2025 | NFSE 1050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1230804/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 216.960,00 |
| 2025NS065502 | 15/10/2025 | NFSE 8843 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$217.084,10 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1219280/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 272.727,86 |
| 2025NS065780 | 15/10/2025 | NFSE 38542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - APENAS RETENÇÃO DE TRIBUTOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1229400/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 186.280,86 |
| 2025NE001514 | 16/10/2025 | 12 - PREGAO ELETRONICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 69/2024. PROC Nº 1.199.275/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.804,00 |
| 2025RO004266 | 16/10/2025 | REFORCO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO EXERCICIO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 205.145,55 |
| 2025RO004278 | 16/10/2025 | REFORCO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NS065839 | 16/10/2025 | INVOICE Nº SI013875 - AQUISIÇÃO DA BASE DE DADOS DE JORNAIS PRESSREADER,PARA O PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR DE US$40.500,00, MAIS 25PC DE IMPOSTO DE RENDA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO DE US$9.000,00 DÓLARES, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, ALÍQUOTA NOMINAL DE 25PC - PERÍODO: 01/10/2025 A 30/09/2026 - EDOC: 834052/2025. | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 295.558,20 |
| 2025NS065871 | 16/10/2025 | DCAP-4001-10/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG SET/2025 (COMPETÊNCIA SET/25). REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 291.510,08 |
| 2025NS066164 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.144,42 |
| 2025NS066164 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 298.433,41 |
| 2025NS066174 | 16/10/2025 | NFPSE 151850 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE 434.736,36 REALIZADA NA 2025NS053201 E MANTER GLOSADO O VALOR DE 15.473,51 NO EMPENHO 2025NE000803 (VIDE DOC. 70) SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2025 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS053201 - PROCESSO EDOC: 968558/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 313.391,97 |
| 2025NS066185 | 16/10/2025 | NFSE 1917 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PER: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.270.170,55(DEDUZ MATERIAL APLICADO)- BLOQUEIO DE R$1.184,52 NA 2025NE000279 (VIDE DOC. 35) - EDOC: 1228896/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.642,69 |
| 2025NS066185 | 16/10/2025 | NFSE 1917 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PER: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.270.170,55(DEDUZ MATERIAL APLICADO)- BLOQUEIO DE R$1.184,52 NA 2025NE000279 (VIDE DOC. 35) - EDOC: 1228896/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 224.812,63 |
| 2025OB051059 | 16/10/2025 | FATURA 590611/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1015965/2025). TAR. NAC. (R$ 229.869,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.962,20), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$21.559,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 206.965,86 |
| 2025OB051061 | 16/10/2025 | INVOICE Nº SI013875 - AQUISIÇÃO DA BASE DE DADOS DE JORNAIS PRESSREADER,PARA O PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR DE US$40.500,00, MAIS 25PC DE IMPOSTO DE RENDA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO DE US$13.500,00 DÓLARES, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, ALÍQUOTA NOMINAL DE 25PC - PERÍODO: 01/10/2025 A 30/09/2026 - EDOC: 834052/2025. | 00.000.000/0001-91 - PRESSREADER INC. | R$ 221.332,50 |
| 2025NS066197 | 17/10/2025 | NFSE 10937 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 05/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO POR MEIO DA 2025NS062769, PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$150,90 NA 2025NE000314 E ACERTO ORÇAMENTÁRIO, NO VALOR DE R$ 16.218,25, NA ABA OUTROS LANÇAMENTOS, CONF. DOC. 29 - PROCESSO EDOC: 1144767/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 250.617,81 |
| 2025NS066312 | 17/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. REGISTRO DE DEPOSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 311.041,16 |
| 2025NS066518 | 17/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 184.894,67 |
| 2025NS066518 | 17/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 253.322,58 |
| 2025NS066518 | 17/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 202.634,08 |
| 2025OB051392 | 20/10/2025 | NFSE 8843 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$217.084,10 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1219280/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 209.439,44 |
| 2025OB051405 | 20/10/2025 | FATURA 604511/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1032945/2025). TAR. NAC. (R$246.546,68), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.429,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$41.959,64). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 202.180,97 |
| 2025OB051406 | 20/10/2025 | FATURA 584609/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055294/2025). TAR. NAC. (R$327.090,70), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$11.586,68), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$17.642,57). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 309.096,86 |
| 2025OB051630 | 21/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE ATIVOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 325.926,88 |
| 2025OB051635 | 21/10/2025 | FOPAG-OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1258625/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 188.211,77 |
| 2025OB051702 | 21/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 184.894,67 |
| 2025OB051702 | 21/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 202.634,08 |
| 2025OB051702 | 21/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 253.322,58 |
| 2025OB051708 | 21/10/2025 | NFPSE 151850 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE 434.736,36 REALIZADA NA 2025NS053201 E MANTER GLOSADO O VALOR DE 15.473,51 NO EMPENHO 2025NE000803 (VIDE DOC. 70) SERV. CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2025 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS053201 - PROCESSO EDOC: 968558/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 313.391,97 |
| 2025OB051711 | 21/10/2025 | NFSE 1050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1230804/2025. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 199.928,64 |
| 2025OB051718 | 21/10/2025 | NFSE 469 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1230804/2025. | 12.104.241/0016-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 187.657,80 |
| 2025OB051763 | 21/10/2025 | NFSE 1917 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PER: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.270.170,55(DEDUZ MATERIAL APLICADO)- BLOQUEIO DE R$1.184,52 NA 2025NE000279 (VIDE DOC. 35) - EDOC: 1228896/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.642,69 |
| 2025OB051763 | 21/10/2025 | NFSE 1917 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXEC. DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PER: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.270.170,55(DEDUZ MATERIAL APLICADO)- BLOQUEIO DE R$1.184,52 NA 2025NE000279 (VIDE DOC. 35) - EDOC: 1228896/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 224.812,63 |
| 2025NS067847 | 24/10/2025 | ARD 9644 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1285064/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.800,53 |
| 2025OB052633 | 27/10/2025 | NFSE 2972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1230584/2025. | 08.397.078/0020-66 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 205.666,19 |
| 2025NS068061 | 27/10/2025 | FATURA 072-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1142829/2025), TAR. NACIONAL (R$308.094,13), MULTA (R$401,14), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMBARQUE (R$7.313,11) B. C. ANEXO IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$70.653,06), REFERENTE REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 315.808,38 |
| 2025NS068103 | 27/10/2025 | ARD 9645 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1291981/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.454,17 |
| 2025NS068285 | 27/10/2025 | Cancelamento da 2025NS067521 de 23/10/2025 para acerto de campo Observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 308.318,08 |
| 2025OB052929 | 28/10/2025 | NFSE 10937 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 05/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO POR MEIO DA 2025NS062769, PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$150,90 NA 2025NE000314 E ACERTO ORÇAMENTÁRIO, NO VALOR DE R$ 16.218,25, NA ABA OUTROS LANÇAMENTOS, CONF. DOC. 29 - PROCESSO EDOC: 1144767/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 250.617,81 |
| 2025NS068350 | 28/10/2025 | FATURA 608007/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1038742/2025). TAR. NAC. (R$274.560,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.666,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$46.874,87) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS JULHO/2025 (R$474,90) (EDOC 1108308/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 284.227,04 |
| 2025NE001565 | 29/10/2025 | CONT - CONTRATO 2025/217.0, PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$114.721,50. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 237.091,10 |
| 2025OB052959 | 29/10/2025 | FATURA 591748/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1257095/2025). TAR. NAC. (R$345.317,06), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$11.018,92), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$26.155,28) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS AGOSTO/2025 (EDOC 1207929/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 317.196,05 |
| 2025NS068622 | 29/10/2025 | DANFE 3250 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, ABAIXO DISCRIMINADAS, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD: - DIVISÓRIA MODULAR - PAINEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA, MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1293650/2025 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 305.142,31 |
| 2025NS068625 | 29/10/2025 | DANFE 3349 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, ABAIXO DISCRIMINADAS, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD: - DIVISÓRIA MODULAR - PAINEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA, MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1293650/2025 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 305.142,31 |
| 2025NS068963 | 29/10/2025 | FATURA 609140/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1079107/2025). TAR. NAC. (R$304.644,01), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.692,76), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$15.301,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 313.336,77 |
| 2025RO004433 | 30/10/2025 | REFORCO A PEDIDO DO DETEC/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 187.029,11 |
| 2025OB053254 | 30/10/2025 | FATURA 608007/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1038742/2025). TAR. NAC. (R$274.560,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.666,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$46.874,87) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS JULHO/2025 (R$474,90) (EDOC 1108308/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 226.860,71 |
| 2025OB053256 | 30/10/2025 | FATURA 072-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1142829/2025), TAR. NACIONAL (R$308.094,13), MULTA (R$401,14), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMBARQUE (R$7.313,11) B. C. ANEXO IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$70.653,06), REFERENTE REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 234.150,91 |
| 2025NS068971 | 30/10/2025 | FATS. 6423/2025 (VOO NACIONAL)E 6425/2025 (VOO INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 1237491/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$246.000,63),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR.EMPR.INTERNACIONAL(R$119.203,16), TX.EMB.(R$7.612,87),OUTRAS TAXAS (R$10.152,33) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$56.168,44). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 215.471,06 |
| 2025NS069286 | 30/10/2025 | DANFPSE 156947 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.433,84 (VIDE DOC. 43) - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 1242417/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.082,84 |
| 2025NS069442 | 30/10/2025 | FOPAG OUT/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.869,20 |
| 2025OB053512 | 03/11/2025 | FATURA 609140/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1079107/2025). TAR. NAC. (R$304.644,01), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.692,76), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$15.301,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 287.064,23 |
| 2025OB053515 | 03/11/2025 | DANFE 3349 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, ABAIXO DISCRIMINADAS, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD: - DIVISÓRIA MODULAR - PAINEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA, MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1293650/2025 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 305.142,31 |
| 2025OB054058 | 05/11/2025 | DANFPSE 156947 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.433,84 (VIDE DOC. 43) - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 1242417/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.961,10 |
| 2025NS070113 | 05/11/2025 | FATS. 6423/2025 (VOO NACIONAL)E 6425/2025 (VOO INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 1237491/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$246.000,63),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR.EMPR.INTERNACIONAL(R$119.203,16), TX.EMB.(R$7.612,87),OUTRAS TAXAS (R$10.152,33) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$56.168,35). DESC. R$60.055,97(EXERC.2025)REF. NOTA DE CREDITO 1680/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 215.471,15 |
| 2025NS070383 | 06/11/2025 | NFSE 254 SÉRIE 0 CONTRATO 040/2025 E 119.0/2022- LOC. MÃO DE OBRA NA ÁREA DE OP. DE EQUIP. ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, E RESPECTIVOS AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 30/06/2025 ( 1ª PARCELA 13º SALÁRIO) - GLOSA NO VALOR DE R$ 34.172,97 ( VIDE DOC. 18) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 492.124,86 - PROC. EDOC: 1281670/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 246.062,43 |
| 2025NS070756 | 06/11/2025 | FATURA 156-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233572/2025), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 297.896,53 / DESC DE R$ 147.975,03, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.896,53 |
| 2025NS070807 | 06/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 10. EDOC 1335034/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 | R$ 308.350,00 |
| 2025NS070809 | 06/11/2025 | FATURA 087-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1136357/2025), TAR. NACIONAL (R$ 276.257,87), MULTA (R$ 1.194,64), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMBARQUE (R$ 6.521,19) B. C. ANEXO IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$ 9.325,24), REFERENTE REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 283.973,70 |
| 2025RO004519 | 07/11/2025 | REFORCO PARA ATENDER A REVISAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, REF. PROC. EDOC 977.491/2025 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 248.304,18 |
| 2025NS071164 | 07/11/2025 | FATURA 598900/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1004071/2025). TAR. NAC. (R$ 313.821,28), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.030,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$ 17.988,90). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 313.821,28 |
| 2025OB055017 | 10/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 10. EDOC 1335034/2025. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 260.959,50 |
| 2025OB055026 | 10/11/2025 | FATS. 6423/2025 (VOO NACIONAL)E 6425/2025 (VOO INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 1237491/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$246.000,63),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR.EMPR.INTERNACIONAL(R$119.203,16), TX.EMB.(R$7.612,87),OUTRAS TAXAS (R$10.152,33) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$56.168,35). DESC. R$60.055,97(EXERC.2025)REF. NOTA DE CREDITO 1680/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 206.570,39 |
| 2025OB055234 | 10/11/2025 | NFSE 246 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TÉCNICA, PROD. DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNIC. DA CD E ASSIST. EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 09/2025 - LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063824, PARA PGT FGTS 07/2025 POR MEIO DE PIX, UMA VEZ QUE NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DE OB BANCO, CONF. 2025NS070802 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2025NS063824 - EDOC: 1232150/2025 | 00.360.305/0001-04 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 204.331,95 |
| 2025OB055235 | 10/11/2025 | NFSE 246 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TÉCNICA, PROD. DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNIC. DA CD E ASSIST. EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 09/2025 - LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063824, PARA PGT FGTS 08/2025 POR MEIO DE PIX, UMA VEZ QUE NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DE OB BANCO, CONF. 2025NS070802 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2025NS063824 - EDOC: 1232150/2025 | 00.360.305/0001-04 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 202.787,77 |
| 2025NS071263 | 10/11/2025 | FATURA 610244/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1119434/2025). TAR. NAC. (R$ 271.597,48), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.068,95), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$14.359,08). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 279.666,43 |
| 2025NS071538 | 11/11/2025 | FATURA 598900/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1004071/2025). TAR. NAC. (R$ 305.790,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.030,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$17.988,90 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 313.821,28 |
| 2025NS071824 | 12/11/2025 | NFPSE 158860 SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 11 A 30/09/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 250.311,94 - PROCESSO EDOC 1353025/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.311,94 |
| 2025OB055504 | 12/11/2025 | FATURA 087-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1136357/2025), TAR. NACIONAL (R$ 276.257,87), MULTA (R$ 1.194,64), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMBARQUE (R$ 6.521,19) B. C. ANEXO IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$ 9.325,24), REFERENTE REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 264.755,33 |
| 2025RO004585 | 13/11/2025 | REFORCO A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025RO014583 | 13/11/2025 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025NS072382 | 13/11/2025 | NFSE 6268 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1356953/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 199.117,57 |
| 2025OB055959 | 14/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 1358230/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 269.520,04 |
| 2025NS072437 | 14/11/2025 | NFSE 100859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - APENAS RETENÇÃO DE TRIBUTOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1356953/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 200.365,67 |
| 2025NS072472 | 14/11/2025 | NFSE 100859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - APENAS RETENÇÃO DE TRIBUTOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1356953/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 200.365,67 |
| 2025NS072489 | 14/11/2025 | ARD 9658 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1363745/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.004,56 |
| 2025NS072500 | 14/11/2025 | FATS. 6592/2025 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 1290070/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$225.180,41),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB.(R$5.467,63),OUTRAS TAXAS (R$0,0) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$34.632,74). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 196.015,30 |
| 2025NS072739 | 17/11/2025 | NFSE 9176 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 212.011,50(DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1344007/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 272.097,05 |
| 2025NS072953 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 289.777,67 |
| 2025NS072957 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.123,69 |
| 2025OB056193 | 17/11/2025 | FATURA 610244/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1119434/2025). TAR. NAC. (R$ 271.597,48), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.068,95), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$14.359,08). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 255.504,18 |
| 2025OB056194 | 17/11/2025 | FATURA 598900/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1004071/2025). TAR. NAC. (R$ 305.790,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.030,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$17.988,90 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 284.869,34 |
| 2025OB056214 | 17/11/2025 | NFPSE 158860 SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 11 A 30/09/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 250.311,94 - PROCESSO EDOC 1353025/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.380,95 |
| 2025NE001631 | 18/11/2025 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90078/2025. | 80.414.725/0001-65 - MARCOS FORTES SANTOS DE BUSTAMANTE | R$ 183.075,00 |
| 2025NS073000 | 18/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS072989. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 314.103,10 |
| 2025NS073045 | 18/11/2025 | FATS. 6593, 6594, 6840 E 6839/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1290726/2025. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$82.912,59),TAR.EMPR.INTERNAC(R$242.833,90), TX.EMB.(R$1.302,12),OUTRAS TAXAS (R$24.802,14) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$50.561,21). DESC. R$4.816,33 (EXERC. 2025) REF. NOTA DE CREDITO 1694/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 304.289,54 |
| 2025NS073061 | 18/11/2025 | NFSE 3104 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 219.076,61 - EDOC: 1338329/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 209.981,59 |
| 2025NS073081 | 18/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. DEPOSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DE 2025NS072989. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 302.783,36 |
| 2025NS073093 | 18/11/2025 | NFSE 830, 833, 834, 835, 836 E 837, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS035777 NOS TERMOS DO DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO (DOC. 84) - RETENÇÕES EFETUADAS NA 2025NS035777 - PERÍODO: 05/2024 A 02/2025 - EDOC: 773656/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 211.914,73 |
| 2025NS073309 | 18/11/2025 | FATURA 612575/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1164301/2025). TAR. NAC. (R$280.197,87), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.454,48), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$11.881,22). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 288.652,35 |
| 2025NS073314 | 19/11/2025 | NFSE 1047 E 1097 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 62.645,54 (DOC. 19) - PROCESSO EDOC 1372298/2025 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 276.442,47 |
| 2025OB056774 | 21/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 326.850,98 |
| 2025OB056776 | 21/11/2025 | FOPAG-NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1370074/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 185.610,43 |
| 2025RO004705 | 24/11/2025 | ACRESCIMO CONTRATUAL, SENDO R$ 194.529,57 (PM) E R$ 9.837,44(13º SALARIO), DE3.11.25 A 28.12.25. PROC 1.188.151/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.367,01 |
| 2025NS073970 | 24/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 213.878,86 |
| 2025NS073974 | 24/11/2025 | NFSE 1964 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.266.261,31 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1353039/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.985,15 |
| 2025NS073975 | 24/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.891,66 |
| 2025NS073977 | 24/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.891,66 |
| 2025NS073979 | 24/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.891,66 |
| 2025OB056895 | 24/11/2025 | FATURA 084-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1207356/2025), TAR. NACIONAL (R$ 380.823,76), MULTA (R$ 770,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMBARQUE (R$ 8.639,61) B. C. ANEXO IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$ 86.077,76), REFERENTE REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 290.572,33 |
| 2025OB056896 | 24/11/2025 | FATS. 6592/2025 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 1290070/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$225.180,41),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB.(R$5.467,63),OUTRAS TAXAS (R$0,0) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$34.632,74). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 187.973,70 |
| 2025RO014766 | 25/11/2025 | REFORCO DO EMPENHO, A PEDIDO DA UGR. SIGMAS. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 300.000,00 |
| 2025NS074108 | 25/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.891,66 |
| 2025NS074145 | 25/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.891,66 |
| 2025NS074360 | 25/11/2025 | FATURA 613726/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1188356/2025). TAR. NAC. (R$300.735,03), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.981,04), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$4.099,57). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.716,07 |
| 2025NS074362 | 25/11/2025 | FATURA 614903/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1212636/2025). TAR. NAC. (R$223.398,01), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.016,18), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$13.666,14 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.414,19 |
| 2025NS074364 | 25/11/2025 | FATURA 617272/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1266119/2025). TAR. NAC. (R$285.116,99), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.411,09), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$28.111,77 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 292.528,08 |
| 2025OB057092 | 25/11/2025 | NFSE 9172 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 10/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 300.089,11(DED. VA/VT) - EDOC: 1340450/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 269.347,69 |
| 2025OB057127 | 25/11/2025 | NFSE 3104 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 219.076,61 - EDOC: 1338329/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 178.544,10 |
| 2025OB057128 | 25/11/2025 | NFSE 9176 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 212.011,50(DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1344007/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 209.457,77 |
| 2025NS074385 | 26/11/2025 | FATURA 619571/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1339019/2025). TAR. NAC. (R$285.660,36), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.990,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$22.831,22 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 294.650,85 |
| 2025NS074387 | 26/11/2025 | NFSE 12220 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOC. DE MAO DE OBRA EM SERV. CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01 A 31/12/2025 (1ª PARCELA 13º SALÁRIO) - GLOSA: R$ 26.222,84 (2025NE001004), VIDE DOC. 21 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 307.386,30 - EDOC: 1360956/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 281.163,46 |
| 2025OB057336 | 26/11/2025 | NFSE 830, 833, 834, 835, 836 E 837, SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS035777 NOS TERMOS DO DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO (DOC. 84) - RETENÇÕES EFETUADAS NA 2025NS035777 - PERÍODO: 05/2024 A 02/2025 - EDOC: 773656/2025. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 211.914,73 |
| 2025OB057557 | 27/11/2025 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 224.539,83 |
| 2025RO004809 | 27/11/2025 | REFORCO PARA ATENDER A PEDIDO DE EDUARDO JOSE (P_6824) NO SIGMAS, COM CONTRAPARTIDA DAS ANULACOES DA NE 325, 878 E 879, PEDIDO FEITO NO SIGMAS | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 291.419,19 |
| 2025RO004819 | 27/11/2025 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 30.09.25, COM O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 228.540,87 |
| 2025OB057587 | 27/11/2025 | NFSE 1964 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.266.261,31 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1353039/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.985,15 |
| 2025OB057592 | 27/11/2025 | NFSE 1047 E 1097 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19) , A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 62.645,54 (DOC. 19) - PROCESSO EDOC 1372298/2025 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 227.444,25 |
| 2025OB057606 | 27/11/2025 | FATURA 612575/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1164301/2025). TAR. NAC. (R$280.197,87), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.454,48), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$11.881,22). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 266.648,36 |
| 2025NS075821 | 28/11/2025 | FOPAG NOV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.441,09 |
| 2025NS076710 | 28/11/2025 | REGISTRO DE DESPESA RELATIVA AO SALDO DAS RAs 2025RA008679/RA8690/RA8984 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025DD000230/NS76706/NS76707. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.088,79 |
| 2025NS075556 | 28/11/2025 | DANFE 33007 - AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET, A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1376121/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.804,00 |
| 2025NS075600 | 28/11/2025 | DANFES 237138, 237139, 237140 E 237141 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DOBRADEIRA HEIDELBERT STAHLFOLDER, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. PROCESSO 1383445/2025. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 287.781,50 |
| 2025OB057872 | 28/11/2025 | FATURA 611399/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1143634/2025). TAR. NAC. (R$330.661,72), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.563,02), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$15.949,11). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 312.358,94 |
| 2025OB057874 | 28/11/2025 | FATS. 6593, 6594, 6840 E 6839/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1290726/2025. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$82.912,59),TAR.EMPR.INTERNAC(R$242.833,90), TX.EMB.(R$1.302,12),OUTRAS TAXAS (R$24.802,14) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$50.561,21). DESC. R$4.816,33 (EXERC. 2025) REF. NOTA DE CREDITO 1694/2025. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 296.460,37 |
| 2025OB058443 | 02/12/2025 | NFSE 12220 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOC. DE MAO DE OBRA EM SERV. CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01 A 31/12/2025 (1ª PARCELA 13º SALÁRIO) - GLOSA: R$ 26.222,84 (2025NE001004), VIDE DOC. 21 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 307.386,30 - EDOC: 1360956/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 225.987,61 |
| 2025NS075928 | 02/12/2025 | NFSE 2807 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.230.329,87 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1357522/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 270.029,76 |
| 2025NS076187 | 02/12/2025 | DANFPSE 158727 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.452,74 (VIDE DOC. 43) - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 1341472/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.063,94 |
| 2025NS076190 | 02/12/2025 | NFSE 1992 SÉRIE 0 CONTRATO 207/2025 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO - PERÍODO 01/09/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 208.582,39 - PROCESSO EDOC 1387326/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 208.582,39 |
| 2025NS076293 | 03/12/2025 | DANFPSE 158861 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/01/2025 A 30/06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 239.236,75 - PROCESSO EDOC: 1352834/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 239.236,75 |
| 2025OB059012 | 04/12/2025 | FATURA 617272/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1266119/2025). TAR. NAC. (R$285.116,99), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.411,09), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$28.111,77 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 254.199,85 |
| 2025OB059015 | 04/12/2025 | FATURA 614903/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1212636/2025). TAR. NAC. (R$223.398,01), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.016,18), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$13.666,14 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 208.657,88 |
| 2025OB059016 | 04/12/2025 | FATURA 613726/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1188356/2025). TAR. NAC. (R$300.735,03), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.981,04), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$4.099,57). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 293.828,85 |
| 2025OB059022 | 04/12/2025 | DANFE 33007 - AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET, A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1376121/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 208.828,47 |
| 2025OB059033 | 04/12/2025 | DANFES 237138, 237139, 237140 E 237141 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DOBRADEIRA HEIDELBERT STAHLFOLDER, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 5,85 PC CONF. IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CFE. SITE RFB. PROCESSO 1383445/2025. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 270.946,28 |
| 2025OB059276 | 04/12/2025 | DANFPSE 158727 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.452,74 (VIDE DOC. 43) - PERÍODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 1341472/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.942,20 |
| 2025OB059290 | 04/12/2025 | NFSE 2807 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.230.329,87 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1357522/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 270.029,76 |
| 2025OB059292 | 04/12/2025 | NFSE 863 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 10/2025 - GLOSA DE R$142,62 DOC 39 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 393.195,98(DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC: 1322176/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 277.680,80 |
| 2025OB059297 | 08/12/2025 | FATURA 619571/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1339019/2025). TAR. NAC. (R$285.660,36), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.990,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$22.831,22 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 261.473,35 |
| 2025OB059303 | 08/12/2025 | FATURA 618403/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1309382/2025). TAR. NAC. (R$321.824,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$9.476,68), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$796,87 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 318.894,33 |
| 2025OB059615 | 08/12/2025 | DANFPSE 158861 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/01/2025 A 30/06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 239.236,75 - PROCESSO EDOC: 1352834/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.293,76 |
| 2025NS077425 | 08/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 9. EDOC 1434287/2025. ESTAGIARIOS | PF0110202 | R$ 310.000,00 |
| 2025OB059875 | 09/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 9. EDOC 1434287/2025. ESTAGIARIOS. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 257.964,00 |
| 2025NS078194 | 10/12/2025 | NFPSE 158862 - SERIE 0 CONTRATO 2021/108 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERIODO: 01/01 A 30/06/2025 (1ª PARCELA 13º) - GLOSA: R$ 2.930,54 (DOC. 28) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 187.235,12 - EDOC: 1352908/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.304,58 |
| 2025NS078491 | 11/12/2025 | NFSE 41353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - APENAS RETENÇÃO DE TRIBUTOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1446003/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.459,81 |
| 2025NS078507 | 11/12/2025 | NFSE 1310 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - 5ª MEDIÇÃO - GLOSA DE R$7.923,41 DOC 16 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 62.024,31 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC: 1446400/2025. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 198.824,29 |
| 2025NS078511 | 11/12/2025 | NFSE 103398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - APENAS RETENÇÃO DE TRIBUTOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1445790/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 293.392,09 |
| 2025NS078813 | 11/12/2025 | NFSE 9602 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 220.430,23 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1440622/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 276.959,69 |
| 2025NS078848 | 11/12/2025 | NFSE 2006 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.267.668,21 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1435277/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.221,79 |
| 2025NS078848 | 11/12/2025 | NFSE 2006 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.267.668,21 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1435277/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 177.416,94 |
| 2025NE001706 | 12/12/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. PROC. EDOC 1.053.496/2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 292.500,00 |
| 2025RO004984 | 12/12/2025 | REFORCO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 326.003,61 |
| 2025RO004986 | 12/12/2025 | REFORCO PARA ATENDER A REPACTUACAO CONTRATUAL, AUTORIZADA VIA PROC. EDOC 857565/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.812,32 |
| 2025RO004988 | 12/12/2025 | REFORCO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 224.116,86 |
| 2025RO004993 | 12/12/2025 | REFORCO PARA ATENDER A REPACTUACAO CONTRATUAL, AUTORIZADA VIA PROC. EDOC 857565/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.197,54 |
| 2025NS078928 | 12/12/2025 | AJUSTE ORÇAMENTÁRIO, CONF. TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 2024/0001, CELEBRADO ENTRE CÂMARA E SENADO, FORMALIZADO NO PROCESSO EDOC 553658/2019 - EDOC 1053496/2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 292.500,00 |
| 2025OB060988 | 15/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 15. EDOC 1451168/2025. LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 321.226,31 |
| 2025RO005012 | 15/12/2025 | REFORCO DE EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD, PARA DESPESAS ATE 31.12.25 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 200.000,00 |
| 2025OB061185 | 15/12/2025 | NFSE 2006 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.267.668,21 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1435277/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 177.416,94 |
| 2025OB061185 | 15/12/2025 | NFSE 2006 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.267.668,21 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1435277/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.221,79 |
| 2025NS079560 | 15/12/2025 | NFSE 1231 E 1232 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19), A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 62.610,28 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1455189/2025 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 276.305,74 |
| 2025NE000181 | 16/12/2025 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 123.940.737-80 | R$ 201.600,00 |
| 2025RO005062 | 16/12/2025 | DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 206/2024, NO PERIODO DE 01.11 A 31.12.25, COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, SENDO R$250.259,92 DE PRESTACOES MENSAIS E R$18.303,56 DE DECIMO TERCEIRO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. 1.218.814/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 268.563,48 |
| 2025RO005081 | 16/12/2025 | REFORCO POR REPACTUACAO | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 192.017,71 |
| 2025OB061678 | 17/12/2025 | NFSE 9595 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 314.903,40 (DED. VA/VT) - EDOC: 1437327/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 278.096,91 |
| 2025NS080006 | 17/12/2025 | DCAP-4002-12/2025. EDOC 511034/2025. INSS. FOPAG DEZ/2025 - GN. - REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR CRÉDITO ADIANT. INSS SALÁRIO-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 236.186,43 |
| 2025NS080007 | 17/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 22. EDOC 1471244/2025. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 311.894,73 |
| 2025NS080297 | 17/12/2025 | NFSE 2266 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 834.586,24 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - PROCESSO EDOC 1446705/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.650,67 |
| 2025NE001744 | 18/12/2025 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90088/2025. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 219.606,00 |
| 2025RO005172 | 18/12/2025 | REFORCO PARA ATENDER REAJUSTE DE 5,40% SOBRE O VALOR RESIDUAL DA OBRA COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26.06.2025, ATUALIZACAO DE VALORES DE ACRESCIMO ESUPRESSAO INFORMADOS NO SEGUNDO ADITIVO, ACRESCIMO DE 4,23% AO VALOR ORIGINALATUALIZADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROC. 677.095/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 262.120,86 |
| 2025OB061958 | 18/12/2025 | NFSE 9602 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 220.430,23 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 1440622/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 212.691,70 |
| 2025NS004027 | 18/12/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 (R$ 163.800,00) E 2023 (R$ 37.800,00), NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 29/11/2023 (DOC. 37), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/12/2025. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROC. EDOC 1063292/2023. | 123.940.737-80 | R$ 201.600,00 |
| 2025NS080322 | 18/12/2025 | NFSE 921 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - GLOSA DE R$ 409,83 NA 2025NE000382 (VIDE DOC 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 337.863,75 - PROCESSO EDOC: 1447195/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.211,60 |
| 2025NS080330 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.687,28 |
| 2025NS080330 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.060,20 |
| 2025NS080330 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 186.937,78 |
| 2025NS080336 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 231.830,95 |
| 2025NS080412 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS080343. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280.365,74 |
| 2025NS080429 | 18/12/2025 | FOPAG 2025. REGISTRO DE DEPOSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000667/2025NS080428. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222.335,81 |
| 2025RO005222 | 19/12/2025 | REFORCO A PEDIDO DO ORGAO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 257.675,28 |
| 2025NS080725 | 19/12/2025 | FATURA 623064/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1406197/2025). TAR. NAC. (R$214.351,07), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.269,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$33.281,12 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 192.025,13 |
| 2025NS080758 | 19/12/2025 | DCAP-4004-12/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG DEZ/2025 (COMPETÊNCIA NOV/25). RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 181.230,61 |
| 2025NS080763 | 19/12/2025 | FATURA 623064/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1406197/2025). TAR. NAC. (R$214.351,07), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.269,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$33.281,12, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$467,04, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS OUT/2025 (EDOC 1429614/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 192.025,13 |
| 2025NS081032 | 19/12/2025 | NFSE 3170 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.436,16 E BLOQUEIO DE R$ 668,66 NA 2025NE000174 (VIDE DOC. 81) - PERIODO: 01 A 30/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 221.684,19 - EDOC: 1436737/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 208.545,43 |
| 2025OB062003 | 22/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 22. EDOC 1471244/2025. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 301.939,83 |
| 2025OB062000 | 22/12/2025 | DCAP 008-12/2025. EDOC 1475895/2025. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. FOPAG DEZ/2025. PAGAMENTO ASCADE. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 244.138,00 |
| 2025OB062030 | 22/12/2025 | FOPAG-DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 1476502/2025. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 244.962,49 |
| 2025OB062029 | 22/12/2025 | FOPAG-DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 1476502/2025. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 196.600,85 |
| 2025OB062248 | 22/12/2025 | NFSE 2266 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 834.586,24 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - PROCESSO EDOC 1446705/2025. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.650,67 |
| 2025OB062394 | 22/12/2025 | NFSE 921 SÉRIE 0 CONTRATO 141.4/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - GLOSA DE R$ 409,83 NA 2025NE000382 (VIDE DOC 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 337.863,75 - PROCESSO EDOC: 1447195/2025. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 195.225,28 |
| 2025NS081346 | 23/12/2025 | DANFE 3156 - AQUISICAO DE SCANNER PLANETARIO, MARCA IMAGE ACCESS (UND), INCLUINDO INSTALACAO, TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PRAZO MINIMO DE 48 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1479157/2025. | 05.103.620/0001-70 - NETSCAN DIGITAL LTDA- | R$ 270.000,00 |
| 2025NS081424 | 23/12/2025 | NFSE 9771 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 290.900,40 - EDOC: 1480406/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 290.900,40 |
| 2025NS081445 | 23/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1490685/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.461,76 |
| 2025OB001169 | 23/12/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 (R$ 163.800,00) E 2023 (R$ 37.800,00), NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 29/11/2023 (DOC. 37), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/12/2025. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROC. EDOC 1063292/2023. | 123.940.737-80 | R$ 201.600,00 |
| 2025NS081996 | 24/12/2025 | NFSE 1450 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.450,04 (VIDE DOC.42) - PERÍODO: 01 A 08/11 E 09 A 30/11/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 1458912/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.715,53 |
| 2025OB062731 | 26/12/2025 | NFSE 1231 E 1232 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - 1º ADITIVO DO CONTRATO 2021/169.1(NFSE-750-DOC.19), A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 62.610,28 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1455189/2025 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 227.332,38 |
| 2025OB062767 | 26/12/2025 | NFSE 3170 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.436,16 E BLOQUEIO DE R$ 668,66 NA 2025NE000174 (VIDE DOC. 81) - PERIODO: 01 A 30/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 221.684,19 - EDOC: 1436737/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 176.065,09 |
| 2025NS082002 | 26/12/2025 | NFSE 1271, 1270 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, DE CONSULTORIA, DE AUDITORIA, DE REEMBOLSO DE DESPESAS, DE GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, DE CENTRAL TELEFÔNICA, DE PERÍCIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS E DE DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 11/2025 - GLOSA: R$ 86.907,40 (DOC. 16) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1485946/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 251.530,87 |
| 2025NS082029 | 26/12/2025 | ARD 9684 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1492852/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.780,70 |
| 2025NS082237 | 26/12/2025 | NFSE 2915 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.332.305,58 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1445258/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 247.196,98 |
| 2025NS082240 | 26/12/2025 | NFSE 125369 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2024 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CD (PRÓ-ADOLESCENTE), COM ATIVIDADES TEÓRICAS REALIZADAS EM LOCAIS DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/01 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 1485918/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 267.674,61 |
| 2025NE001777 | 29/12/2025 | 13 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90.002/2025 GERENCIADA PELO Ministerio da Defesa Comando do Exercito Hospital Geral de Curitiba HGEC. | 00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 215.735,71 |
| 2025NE001778 | 29/12/2025 | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90115/2025. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 295.200,00 |
| 2025OB063271 | 29/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1490685/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 316.223,63 |
| 2025OB063273 | 29/12/2025 | NFSE 9771 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 290.900,40 - EDOC: 1480406/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 216.866,25 |
| 2025OB063474 | 29/12/2025 | NFSE 1271, 1270 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, DE CONSULTORIA, DE AUDITORIA, DE REEMBOLSO DE DESPESAS, DE GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, DE CENTRAL TELEFÔNICA, DE PERÍCIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS E DE DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 11/2025 - GLOSA: R$ 86.907,40 (DOC. 16) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1485946/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 202.626,54 |
| 2025OB063475 | 29/12/2025 | DANFE 3156 - AQUISICAO DE SCANNER PLANETARIO, MARCA IMAGE ACCESS (UND), INCLUINDO INSTALACAO, TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PRAZO MINIMO DE 48 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1479157/2025. | 05.103.620/0001-70 - NETSCAN DIGITAL LTDA- | R$ 254.205,00 |
| 2025NS082307 | 29/12/2025 | NFSE 5741 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$313.858,68 - PROCESSO EDOC: 1458634/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 261.548,90 |
| 2025NS082324 | 29/12/2025 | ARD 9685 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1495683/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.240,65 |
| 2025OB063511 | 30/12/2025 | NFSE 1450 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.450,04 (VIDE DOC.42) - PERÍODO: 01 A 08/11 E 09 A 30/11/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 1458912/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.715,53 |
| 2025OB063516 | 30/12/2025 | NFSE 125369 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2024 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CD (PRÓ-ADOLESCENTE), COM ATIVIDADES TEÓRICAS REALIZADAS EM LOCAIS DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01/01 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - RET. INSS IMUNE - EDOC: 1485918/2025. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 267.674,61 |
| 2025OB063519 | 30/12/2025 | NFSE 2915 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.332.305,58 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1445258/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 247.196,98 |
| 2025OB063665 | 30/12/2025 | NFSE 5741 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 12/2025 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$313.858,68 - PROCESSO EDOC: 1458634/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 181.671,87 |
| 2025NS082922 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 314.414,38 |
| 2025NS082922 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 231.830,95 |
| 2025NS082974 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 231.830,95 |
| 2025NS082974 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 231.830,95 |