| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017OB000001 | 2017-01-02T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE ERRO NA REALIZAçãO DO DARF. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ -4.551,26 |
| 2017OB000001 | 2017-01-12T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.492,46 |
| 2017OB000002 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.203,02 |
| 2017OB000002 | 2017-01-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA RECONHECIMENTO DE DíVIDA. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.492,46 |
| 2017OB000003 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.970,00 |
| 2017OB000003 | 2017-01-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA RECONHECIMENTO DE DíVIDA. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.492,46 |
| 2017OB000004 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.957,61 |
| 2017OB000004 | 2017-01-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA RECONHECIMENTO DE DíVIDA. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.492,46 |
| 2017OB000005 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -242,40 |
| 2017OB000005 | 2017-01-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA RECONHECIMENTO DE DíVIDA. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.492,46 |
| 2017OB000006 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.103,39 |
| 2017OB000006 | 2017-01-20T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.596,97 |
| 2017OB000006 | 2017-01-20T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -895,50 |
| 2017OB000007 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.869,63 |
| 2017OB000007 | 2017-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2017OB000008 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.855,00 |
| 2017OB000008 | 2017-01-24T00:00 | CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.701,48 |
| 2017OB000009 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.010,89 |
| 2017OB000010 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.500,00 |
| 2017OB000010 | 2017-01-31T00:00 | CANCELAMENTO POR PEDIDO DA CONTABILIDADE. | 01.449.930/0001-90 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -6.086,64 |
| 2017OB000010 | 2017-01-31T00:00 | CANCELAMENTO POR PEDIDO DA CONTABILIDADE. | 01.449.930/0001-90 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -4.565,51 |
| 2017OB000011 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.582,71 |
| 2017OB000011 | 2017-02-01T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.163,40 |
| 2017OB000012 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.228,30 |
| 2017OB000012 | 2017-02-01T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.163,40 |
| 2017OB000013 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -500,00 |
| 2017OB000013 | 2017-02-07T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 431.969.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.583,11 |
| 2017OB000014 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -54.669,73 |
| 2017OB000014 | 2017-02-07T00:00 | PARA ACERTO DE FAVORECIDO | 431.969.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.583,10 |
| 2017OB000015 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.266,72 |
| 2017OB000015 | 2017-02-08T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 779.883.021-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000016 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.094,54 |
| 2017OB000016 | 2017-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.701,47 |
| 2017OB000017 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.990,00 |
| 2017OB000017 | 2017-02-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAçãO DE DOMICILIO BANCARIO | 02.472.396/0002-86 - GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ -520,00 |
| 2017OB000018 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.229,15 |
| 2017OB000018 | 2017-02-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DO PERíODO DE AFASTAMENTO. | 135.210.396-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.808,38 |
| 2017OB000019 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -180,00 |
| 2017OB000019 | 2017-02-24T00:00 | NúMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 055.820.564-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.536,00 |
| 2017OB000020 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.411,48 |
| 2017OB000020 | 2017-03-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VINCULAçãO | 000.388.061-34 - OSORIO MARQUES DE OLIVEIRA | R$ -10.428,83 |
| 2017OB000021 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -901,07 |
| 2017OB000021 | 2017-03-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VINCULAçãO | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ -820,00 |
| 2017OB000022 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.000,00 |
| 2017OB000022 | 2017-03-03T00:00 | PARA ACERTO DE CONTA | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -5.433,00 |
| 2017OB000023 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -17.445,83 |
| 2017OB000023 | 2017-03-06T00:00 | EMISSãO EM DUPLICIDADE | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,17 |
| 2017OB000024 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.188,21 |
| 2017OB000025 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -372,75 |
| 2017OB000025 | 2017-03-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO! | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.179,00 |
| 2017OB000026 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.909,17 |
| 2017OB000026 | 2017-03-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO! | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.179,00 |
| 2017OB000027 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.915,15 |
| 2017OB000027 | 2017-03-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO! | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.179,00 |
| 2017OB000028 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.117,20 |
| 2017OB000028 | 2017-03-27T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.455,85 |
| 2017OB000029 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -84,60 |
| 2017OB000029 | 2017-03-27T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 053.899.286-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.455,85 |
| 2017OB000030 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -281,31 |
| 2017OB000030 | 2017-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE VALORES. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,17 |
| 2017OB000031 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.060,00 |
| 2017OB000031 | 2017-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE VALORES. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,17 |
| 2017OB000032 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.476,06 |
| 2017OB000032 | 2017-03-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 092.573.573-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.841,77 |
| 2017OB000033 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.386,44 |
| 2017OB000033 | 2017-03-30T00:00 | PARA ACERTO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -18.546,63 |
| 2017OB000034 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.129,95 |
| 2017OB000034 | 2017-03-30T00:00 | PARA ACERTO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -257.302,73 |
| 2017OB000035 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -499,23 |
| 2017OB000035 | 2017-04-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCáRIOS | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.299,91 |
| 2017OB000036 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.272,52 |
| 2017OB000037 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.014,78 |
| 2017OB000037 | 2017-04-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCáRIOS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -31.781,44 |
| 2017OB000038 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.140,50 |
| 2017OB000038 | 2017-04-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCáRIOS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -3.769,81 |
| 2017OB000039 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 048.048.818-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.766,27 |
| 2017OB000039 | 2017-04-18T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 907.824.537-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.050,00 |
| 2017OB000040 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.762,39 |
| 2017OB000040 | 2017-04-19T00:00 | ACERTO DE VALOR | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.207,68 |
| 2017OB000041 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 049.848.461-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.876,11 |
| 2017OB000041 | 2017-04-19T00:00 | ACERTO DE VALOR | 490.378.461-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.207,68 |
| 2017OB000042 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.000,00 |
| 2017OB000042 | 2017-04-19T00:00 | ACERTO DE VALOR | 194.588.748-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.207,68 |
| 2017OB000043 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.892,00 |
| 2017OB000043 | 2017-04-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.326,00 |
| 2017OB000044 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -126,31 |
| 2017OB000044 | 2017-04-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.326,00 |
| 2017OB000045 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -42.600,00 |
| 2017OB000045 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 635.703.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.411,20 |
| 2017OB000046 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -742,11 |
| 2017OB000046 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 184.588.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.411,20 |
| 2017OB000047 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -98.133,62 |
| 2017OB000047 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA | 635.703.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.411,20 |
| 2017OB000048 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.761,05 |
| 2017OB000048 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA | 184.588.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.411,20 |
| 2017OB000049 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.744,94 |
| 2017OB000049 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE | 782.059.645-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -867,53 |
| 2017OB000050 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -289,95 |
| 2017OB000050 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE | 162.994.228-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.459,25 |
| 2017OB000051 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.000,00 |
| 2017OB000051 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.086,87 |
| 2017OB000052 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -16.160,00 |
| 2017OB000052 | 2017-04-20T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE | 537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.934,70 |
| 2017OB000053 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.275,13 |
| 2017OB000053 | 2017-04-20T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.763,85 |
| 2017OB000054 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 005.648.349-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.490,55 |
| 2017OB000054 | 2017-04-20T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.455,85 |
| 2017OB000055 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.958,55 |
| 2017OB000055 | 2017-04-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 716.433.970-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.678,57 |
| 2017OB000056 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.444,47 |
| 2017OB000056 | 2017-04-26T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2017OB000057 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.976,73 |
| 2017OB000057 | 2017-04-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2017OB000058 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.342,66 |
| 2017OB000058 | 2017-04-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.151,50 |
| 2017OB000059 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.041,78 |
| 2017OB000059 | 2017-04-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE HISTÓRICO | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2017OB000060 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000,00 |
| 2017OB000060 | 2017-05-10T00:00 | PAGAMENTO INDEVIDO. | 837.548.063-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.653,27 |
| 2017OB000061 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -42.840,02 |
| 2017OB000061 | 2017-05-10T00:00 | CANCELAMENTO DE VIAGEM | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.050,00 |
| 2017OB000062 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -185,87 |
| 2017OB000062 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 869.797.289-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.124,85 |
| 2017OB000063 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.048,11 |
| 2017OB000063 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 695.066.551-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -735,53 |
| 2017OB000064 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.250,00 |
| 2017OB000064 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,18 |
| 2017OB000065 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.000,00 |
| 2017OB000065 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,18 |
| 2017OB000066 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.198,65 |
| 2017OB000066 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,18 |
| 2017OB000067 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -359,81 |
| 2017OB000067 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.737,88 |
| 2017OB000068 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -423,82 |
| 2017OB000068 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.737,88 |
| 2017OB000069 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.000,00 |
| 2017OB000069 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.737,88 |
| 2017OB000070 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.287,59 |
| 2017OB000070 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 443.493.351-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.278,57 |
| 2017OB000071 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.150,00 |
| 2017OB000071 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.372,85 |
| 2017OB000072 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.569,60 |
| 2017OB000072 | 2017-05-19T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.372,85 |
| 2017OB000073 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.117,15 |
| 2017OB000073 | 2017-05-19T00:00 | DUPLICIDADE | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.005,35 |
| 2017OB000074 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.020,00 |
| 2017OB000074 | 2017-05-23T00:00 | NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.694,38 |
| 2017OB000075 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.988,35 |
| 2017OB000075 | 2017-05-23T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 298.532.398-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.259,88 |
| 2017OB000076 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -46,90 |
| 2017OB000076 | 2017-05-26T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.315,85 |
| 2017OB000077 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.700,00 |
| 2017OB000077 | 2017-05-26T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.315,85 |
| 2017OB000078 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.544,65 |
| 2017OB000078 | 2017-05-26T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 784.238.055-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.505,37 |
| 2017OB000079 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -122,73 |
| 2017OB000079 | 2017-05-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -180.377,98 |
| 2017OB000080 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -869,70 |
| 2017OB000080 | 2017-05-30T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -787,50 |
| 2017OB000081 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -811,20 |
| 2017OB000081 | 2017-05-30T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 070.638.427-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,67 |
| 2017OB000082 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.000,00 |
| 2017OB000082 | 2017-06-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE PERÍODO DE VIAGEM! | 587.512.706-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.324,25 |
| 2017OB000083 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -268,18 |
| 2017OB000083 | 2017-06-06T00:00 | PARA ACERTO DE HISTORICO | 070.638.427-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,67 |
| 2017OB000084 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.076,72 |
| 2017OB000084 | 2017-06-06T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 070.638.427-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,67 |
| 2017OB000085 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.083,00 |
| 2017OB000085 | 2017-06-06T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 418.648.836-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2017OB000086 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.007,01 |
| 2017OB000086 | 2017-06-07T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -24.741,45 |
| 2017OB000087 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.892,89 |
| 2017OB000087 | 2017-06-07T00:00 | ACERTO DE VALORES. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -24.741,45 |
| 2017OB000088 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -259,32 |
| 2017OB000088 | 2017-06-07T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 021.472.791-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.152,03 |
| 2017OB000089 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -63.795,80 |
| 2017OB000089 | 2017-06-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO | 844.706.666-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.215,17 |
| 2017OB000090 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.765,84 |
| 2017OB000090 | 2017-06-08T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 624.505.576-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000091 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.250,00 |
| 2017OB000091 | 2017-06-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CONTA PARA DEPóSITOS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -43.812,82 |
| 2017OB000092 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.000,00 |
| 2017OB000092 | 2017-06-13T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE | 386.588.011-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -912,17 |
| 2017OB000093 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.947,16 |
| 2017OB000093 | 2017-06-13T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 002.853.318-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -523,50 |
| 2017OB000094 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.009,90 |
| 2017OB000094 | 2017-06-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE VALORES | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2017OB000095 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.236,43 |
| 2017OB000095 | 2017-06-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE VALORES | 061.632.383-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2017OB000096 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.187,86 |
| 2017OB000096 | 2017-06-26T00:00 | CANCELAMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 386.588.011-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,67 |
| 2017OB000097 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -927,64 |
| 2017OB000097 | 2017-06-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DE ORDEM BANCARIA. | 013.541.865-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000098 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -544,18 |
| 2017OB000098 | 2017-06-28T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 386.588.011-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2017OB000099 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.357,31 |
| 2017OB000099 | 2017-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE EMPENHO... | 315.576.678-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000100 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.900,00 |
| 2017OB000100 | 2017-07-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALORES | 541.784.366-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -934,50 |
| 2017OB000101 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.000,00 |
| 2017OB000101 | 2017-07-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR | 070.638.427-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2017OB000102 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -445,30 |
| 2017OB000102 | 2017-07-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 509.036.914-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2017OB000103 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.287,56 |
| 2017OB000103 | 2017-07-06T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.829,63 |
| 2017OB000104 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.788,96 |
| 2017OB000104 | 2017-07-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREçãO DO NúMERO DE DIáRIAS. | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.272,37 |
| 2017OB000105 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -471,92 |
| 2017OB000105 | 2017-07-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSãO DE LIMITAçãO DA LEI N. 13.408. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -584,50 |
| 2017OB000106 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.200,08 |
| 2017OB000106 | 2017-07-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -584,50 |
| 2017OB000107 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.066,66 |
| 2017OB000107 | 2017-07-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -584,50 |
| 2017OB000108 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -187,43 |
| 2017OB000108 | 2017-07-12T00:00 | LANçAMENTO EM DUPLICIDADE | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2017OB000109 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -49.349,50 |
| 2017OB000109 | 2017-07-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE VALOR | 498.382.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.499,93 |
| 2017OB000110 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.050,00 |
| 2017OB000110 | 2017-07-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -496.521,34 |
| 2017OB000111 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -554,92 |
| 2017OB000111 | 2017-08-04T00:00 | ALTERACAO DE VINCULACAO DE EMPENHO | 962.997.384-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.366,55 |
| 2017OB000112 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.571,74 |
| 2017OB000112 | 2017-08-04T00:00 | ERRO NA VINCULACAO | 962.997.384-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.366,55 |
| 2017OB000113 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.000,00 |
| 2017OB000113 | 2017-08-07T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -615,52 |
| 2017OB000114 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.644,17 |
| 2017OB000114 | 2017-08-07T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 921.199.560-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.342,17 |
| 2017OB000115 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.598,50 |
| 2017OB000115 | 2017-08-09T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 782.059.055-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.282,20 |
| 2017OB000116 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -56.641,40 |
| 2017OB000116 | 2017-08-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE DOMICILIO BANCáRIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -100,00 |
| 2017OB000117 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.542,73 |
| 2017OB000117 | 2017-08-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE DOMICILIO BANCáRIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -1.049,00 |
| 2017OB000118 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -37,26 |
| 2017OB000118 | 2017-08-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA AJUSTE DE DOMICILIO BANCáRIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -420,00 |
| 2017OB000119 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -25.000,00 |
| 2017OB000119 | 2017-08-14T00:00 | CANCELAMENTO POR LANçAMENTO INDEVIDO. | 835.775.722-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.532,99 |
| 2017OB000120 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.658,96 |
| 2017OB000120 | 2017-08-18T00:00 | CANCELAMENTO POR LANCAMENTO INDEVIDO | 805.775.121-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,67 |
| 2017OB000121 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.393,54 |
| 2017OB000122 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000,00 |
| 2017OB000122 | 2017-08-22T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO DE VALOR DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 505.677.801-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.176,25 |
| 2017OB000123 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -299,00 |
| 2017OB000123 | 2017-08-22T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO DE VALOR DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.176,25 |
| 2017OB000124 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.798,52 |
| 2017OB000124 | 2017-09-01T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.388,87 |
| 2017OB000125 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -898,07 |
| 2017OB000125 | 2017-09-01T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 780.009.631-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.388,87 |
| 2017OB000126 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.192,00 |
| 2017OB000126 | 2017-09-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO. | 00.360.305/0001-04 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -52,17 |
| 2017OB000127 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -700,00 |
| 2017OB000127 | 2017-09-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DE DADOS BANCáRIOS. | 21.230.954/0001-60 - UTI-LAR COMERCIO LTDA - ME | R$ -2.856,60 |
| 2017OB000128 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.139,94 |
| 2017OB000128 | 2017-09-14T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 131.339.308-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.062,20 |
| 2017OB000129 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.000,00 |
| 2017OB000129 | 2017-09-15T00:00 | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 016.875.019-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000130 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -25.041,70 |
| 2017OB000130 | 2017-09-15T00:00 | RETIFICAO | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.680,25 |
| 2017OB000131 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.800,00 |
| 2017OB000131 | 2017-09-15T00:00 | RETIFICAO | 640.540.046-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.680,25 |
| 2017OB000132 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.271,84 |
| 2017OB000132 | 2017-09-15T00:00 | RETIFICAO | 491.847.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.895,67 |
| 2017OB000133 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.900,00 |
| 2017OB000133 | 2017-09-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -31.992,94 |
| 2017OB000134 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.306,95 |
| 2017OB000134 | 2017-09-21T00:00 | ERRO NA INFORMACAO DO NUMERO DO PROCESSO | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.630,20 |
| 2017OB000135 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -553,24 |
| 2017OB000135 | 2017-09-21T00:00 | OB DUPLICADA | 070.638.427-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.765,57 |
| 2017OB000136 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -300,00 |
| 2017OB000136 | 2017-09-21T00:00 | OB DUPLICADA RETIFICACAO DE DOC | 070.638.427-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.765,57 |
| 2017OB000137 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.523,93 |
| 2017OB000137 | 2017-09-25T00:00 | ACERTO DO HISTÓRICO | 782.059.055-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.282,20 |
| 2017OB000138 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -350,49 |
| 2017OB000138 | 2017-09-25T00:00 | ACERTO DO HISTÓRICO | 514.342.459-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2017OB000139 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.955,99 |
| 2017OB000139 | 2017-09-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 516.930.200-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000140 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.250,00 |
| 2017OB000140 | 2017-09-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 516.930.200-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000141 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.124,32 |
| 2017OB000141 | 2017-09-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 516.930.200-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000142 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.235,47 |
| 2017OB000142 | 2017-09-25T00:00 | CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE | 164.419.138-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000143 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.500,00 |
| 2017OB000143 | 2017-09-25T00:00 | EM DUPLICIDADE | 059.147.671-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000144 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.000,00 |
| 2017OB000144 | 2017-09-28T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.261,23 |
| 2017OB000145 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.506,37 |
| 2017OB000145 | 2017-09-28T00:00 | EM DUPLICIDADE | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.638,38 |
| 2017OB000146 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.772,92 |
| 2017OB000146 | 2017-09-28T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 012.106.074-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -983,03 |
| 2017OB000147 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.200,00 |
| 2017OB000147 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -98,67 |
| 2017OB000148 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -300,00 |
| 2017OB000148 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.000,00 |
| 2017OB000149 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -558,65 |
| 2017OB000149 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.500,00 |
| 2017OB000150 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -68.000,00 |
| 2017OB000150 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.525,00 |
| 2017OB000151 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.181,27 |
| 2017OB000151 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.293,99 |
| 2017OB000152 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -545,03 |
| 2017OB000152 | 2017-09-29T00:00 | 2ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -937,72 |
| 2017OB000153 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.801,87 |
| 2017OB000153 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -103,00 |
| 2017OB000154 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.875,00 |
| 2017OB000154 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.782,80 |
| 2017OB000155 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.698,26 |
| 2017OB000155 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.500,00 |
| 2017OB000156 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -39.092,47 |
| 2017OB000156 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.000,00 |
| 2017OB000157 | 2017-01-06T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -816,23 |
| 2017OB000157 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.629,83 |
| 2017OB000158 | 2017-04-07T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -580,00 |
| 2017OB000158 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -979,91 |
| 2017OB000159 | 2017-08-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE CONTA BANCARIA | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.050,00 |
| 2017OB000159 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.027,95 |
| 2017OB000160 | 2017-08-30T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CONTA | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -160.000,00 |
| 2017OB000160 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -304,30 |
| 2017OB000161 | 2017-09-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAçãO DE SALDO | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -0,19 |
| 2017OB000161 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -841,08 |
| 2017OB000162 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -253,00 |
| 2017OB000163 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.450,00 |
| 2017OB000164 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -410,00 |
| 2017OB000165 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -427,01 |
| 2017OB000166 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -150,00 |
| 2017OB000167 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10,65 |
| 2017OB000168 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -104,50 |
| 2017OB000169 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.372,55 |
| 2017OB000170 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -121,00 |
| 2017OB000171 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -194,47 |
| 2017OB000172 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.680,00 |
| 2017OB000173 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.834,00 |
| 2017OB000174 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000,00 |
| 2017OB000175 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -591,60 |
| 2017OB000176 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.635,20 |
| 2017OB000177 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.650,00 |
| 2017OB000178 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.003,35 |
| 2017OB000179 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -268,01 |
| 2017OB000180 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.184,56 |
| 2017OB000181 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -898,91 |
| 2017OB000182 | 2017-09-29T00:00 | CANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -54,50 |
| 2017OB000183 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -108,16 |
| 2017OB000184 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.683,92 |
| 2017OB000185 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.401,30 |
| 2017OB000186 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.611,09 |
| 2017OB000187 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.411,15 |
| 2017OB000188 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.750,00 |
| 2017OB000189 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -30,03 |
| 2017OB000190 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -427,23 |
| 2017OB000191 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -540,00 |
| 2017OB000192 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.000,00 |
| 2017OB000193 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.184,75 |
| 2017OB000194 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -621,70 |
| 2017OB000195 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.425,00 |
| 2017OB000196 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.022,50 |
| 2017OB000197 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -962,04 |
| 2017OB000198 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.980,23 |
| 2017OB000199 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.500,00 |
| 2017OB000200 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.541,65 |
| 2017OB000201 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.638,35 |
| 2017OB000202 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.235,33 |
| 2017OB000203 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.602,56 |
| 2017OB000204 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.000,00 |
| 2017OB000205 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -104,60 |
| 2017OB000206 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.864,45 |
| 2017OB000207 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -434,86 |
| 2017OB000208 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -18.368,30 |
| 2017OB000209 | 2017-09-29T00:00 | 3ANCELAMETO DE REALIZAÇÃO INDEVIDA | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.504,51 |
| 2017OB000210 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.636,05 |
| 2017OB000211 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -120,00 |
| 2017OB000212 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -35.924,52 |
| 2017OB000213 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 048.083.805-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.784,28 |
| 2017OB000214 | 2017-09-29T00:00 | REALIZAçãO INDEVIDA | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -529,80 |
| 2017OB000215 | 2017-10-02T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.027,68 |
| 2017OB000216 | 2017-10-02T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.027,68 |
| 2017OB000217 | 2017-10-02T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2017OB000218 | 2017-10-02T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2017OB000219 | 2017-10-02T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2017OB000220 | 2017-10-13T00:00 | EM DUPLICIDADE | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.709,56 |
| 2017OB000221 | 2017-10-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO | 916.443.724-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.601,51 |
| 2017OB000222 | 2017-10-25T00:00 | RETIFICAçãO DE COTAçãO DE DOLAR | 373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.889,25 |
| 2017OB000223 | 2017-10-27T00:00 | DEP.NÃO VAI MAS VIAJAR | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.081,00 |
| 2017OB000224 | 2017-11-01T00:00 | ERRO NA NS | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2017OB000225 | 2017-11-01T00:00 | ERRO NA NS | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2017OB000226 | 2017-11-01T00:00 | ERRO NA NS | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2017OB000227 | 2017-11-01T00:00 | ERRO NA NS | 012.106.074-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2017OB000228 | 2017-11-01T00:00 | ERRO OB | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.179,72 |
| 2017OB000229 | 2017-11-01T00:00 | ERETIFICACAO OB | 238.803.251-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.875,37 |
| 2017OB000230 | 2017-11-01T00:00 | RETIFICACAO OB | 227.034.201-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.002,28 |
| 2017OB000231 | 2017-11-01T00:00 | RETIFICACAO | 410.908.021-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.002,28 |
| 2017OB000232 | 2017-11-01T00:00 | RE | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.002,28 |
| 2017OB000233 | 2017-11-01T00:00 | ERRO DE OB | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.179,72 |
| 2017OB000234 | 2017-11-07T00:00 | CANCELAMENTO POR EMISSãO INDEVIDA. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.221,04 |
| 2017OB000236 | 2017-11-13T00:00 | EM DUPLICIDADE | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.983,45 |
| 2017OB000237 | 2017-11-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 047.079.608-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.254,60 |
| 2017OB000238 | 2017-11-14T00:00 | EM DUPLICIDADE | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.959,90 |
| 2017OB000239 | 2017-11-17T00:00 | PARA ACERTO DO NUMERO DO PROCESSO | 023.982.647-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.029,50 |
| 2017OB000240 | 2017-11-17T00:00 | EM DUPLICIDADE | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.346,58 |
| 2017OB000241 | 2017-11-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTÓRICO | 182.705.229-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.590,04 |
| 2017OB000243 | 2017-11-23T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.388,87 |
| 2017OB000244 | 2017-11-23T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.388,87 |
| 2017OB000247 | 2017-11-24T00:00 | EM DUPLICIDADE | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.027,68 |
| 2017OB000248 | 2017-11-24T00:00 | ERRO | 047.962.494-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2017OB000249 | 2017-11-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DO PERÍODO! | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.126,20 |
| 2017OB000250 | 2017-11-27T00:00 | PARA ACERTO DE NUMERO DO PROCESSO | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.125,42 |
| 2017OB000251 | 2017-11-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE OBSERVAÇÃO | 308.095.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.062,20 |
| 2017OB000252 | 2017-11-28T00:00 | CANCELAR PARA ALTERAR AGêNCIA. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,68 |
| 2017OB000253 | 2017-11-29T00:00 | DUPLICIDADE | 646.444.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000254 | 2017-12-01T00:00 | PARA ACERTAR O HISTORICO | 008.362.858-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -523,50 |
| 2017OB000255 | 2017-12-01T00:00 | PARA ACERTAR O HISTORICO | 012.639.337-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -523,50 |
| 2017OB000256 | 2017-12-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -14.749,91 |
| 2017OB000257 | 2017-12-06T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 049.031.699-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000270 | 2017-12-12T00:00 | RETIFICAÇÃO HISTORICO | 427.424.968-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000271 | 2017-12-12T00:00 | RETIFICAÇÃO HISTORICO | 958.272.503-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000272 | 2017-12-12T00:00 | RETIFICACAO DE HISTORICO | 809.229.291-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017OB000273 | 2017-12-13T00:00 | ERRO PROCESSO | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -867,52 |
| 2017OB000274 | 2017-12-22T00:00 | ALTERAR HISTORICO | 186.354.585-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.050,00 |
| 2017OB800001 | 2017-01-02T00:00 | DANFE 34(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2016NS011720. RELAÇÃO 02/2017 SIGMAS. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 310,00 |
| 2017OB800001 | 2017-01-02T00:00 | NFSE 2491, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 25/11/2016. PROCESSO Nº 126.393/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 628/2016-SIGMAS. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.551,26 |
| 2017OB800002 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.087/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800002 | 2017-01-03T00:00 | NFSE 2491, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 25/11/2016. PROCESSO Nº 126.393/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 628/2016-SIGMAS. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.551,26 |
| 2017OB800003 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.082/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800003 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 1248 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS001494, EM RAZÃO DO ATESTE COMPLEMENTAR, REF. AO PERÍODO DE 27 A 31/12/2016. TRIBUTOS JÁ RETIDOS NA NS CITADA. PROC. 133.117/2011. REL. 3/2017-SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 167.681,04 |
| 2017OB800004 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.090/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 869.797.289-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800004 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.203,02 |
| 2017OB800005 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.081/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 005.516.328-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800005 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.970,00 |
| 2017OB800006 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.091/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800006 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242,40 |
| 2017OB800007 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.086/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800007 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.855,00 |
| 2017OB800008 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 04/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.573/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800008 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.582,71 |
| 2017OB800009 | 2017-01-02T00:00 | DCAP-3000-01/2017. GRUPO 3. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS - PRÓ-SAÚDE, REF NOV/2016.PROC. 110.269/2016. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.816,00 |
| 2017OB800009 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.669,73 |
| 2017OB800010 | 2017-01-02T00:00 | DCAP-3000-01/2017. GRUPO 3. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS - PRÓ-SAÚDE, REF NOV/2016.PROC. 110.269/2016. - DEDUÇÃO PRÓ-SAÚDE LE - PARTICIPAÇÃO. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2017OB800010 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.229,15 |
| 2017OB800011 | 2017-01-02T00:00 | DANFE 13(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS012001 - RELAÇÃO 02/2017 SIGMAS. | 13.597.470/0001-26 - UNIDAS ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 685,12 |
| 2017OB800011 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.445,83 |
| 2017OB800012 | 2017-01-02T00:00 | DANFE 738 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014279 - RELAÇÃO 01/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 141.794,94 |
| 2017OB800012 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.909,17 |
| 2017OB800013 | 2017-01-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR HILOTON SILVA BALIEIRO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800013 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84,60 |
| 2017OB800014 | 2017-01-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.132.906/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800014 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.060,00 |
| 2017OB800015 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.272,52 |
| 2017OB800016 | 2017-01-03T00:00 | 5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00, MAIS U$215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM, XANGAI, MACAU, HONG KONG E SHENZHEN, NA CHINA, NO PERíODO DE 5 A 20/01/2017. PROCESSO 132277/2016. COTAçãO R$3,35. | 847.198.506-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.889,25 |
| 2017OB800016 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 048.048.818-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.766,27 |
| 2017OB800017 | 2017-01-03T00:00 | DCAP 001-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DAS 2016OB811726/OB835108/OB835478/OB836325 CANCELADAS PELAS 2016OB812042/OB835472/OB835870/OB837142, BAIXA DA 2016RA2030/RA2032/RA2057/RA2083 E BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA OUT/NOV/DEZ/2016. CONFORME RELAÇÃO N.002/2017 E PROTOCOLO BB ANEXO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 32.436,52 |
| 2017OB800017 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.133,62 |
| 2017OB800018 | 2017-01-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ROGERIO PENA BARBOSA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.129.844/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800018 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.160,00 |
| 2017OB800019 | 2017-01-03T00:00 | NNS 28117550000005613/5623 (APTO 201: TAXA 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TAXA 1/2 PINTURA, RESPEC),NNS 28117550000005615/5639 (APTO 405: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC),NNS 28117550000005616/5645 (APTO 505: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC) - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DE APTOS DO BLOCO D,SQN 112,INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2017 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.460,00 |
| 2017OB800019 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.976,73 |
| 2017OB800020 | 2017-01-03T00:00 | ND 201/037 - 28117550000005583 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.000/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB800020 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2017OB800021 | 2017-01-03T00:00 | ND 405/037 - 28117550000005599 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB800021 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.198,65 |
| 2017OB800022 | 2017-01-03T00:00 | ND 505/037 - 28117550000005605 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB800022 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359,81 |
| 2017OB800023 | 2017-01-03T00:00 | NFPS 80235(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014471: ATESTE COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 3/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.592,36 |
| 2017OB800023 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423,82 |
| 2017OB800024 | 2017-01-03T00:00 | DANFE 624(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014571: R$ 49.956,07 REFERENTE AO ATESTO DO PERÍODO DE 27 A 31/12/2016 E R$ 26.135,89 TENDO EM VISTA PAGAMENTO DA GFIP NOV/2016 NO VALOR DE R$ 17.148,78 POR MEIO DA 2016OB837615 (ANEXA) - RELAÇÃO 03/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 76.091,96 |
| 2017OB800024 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800025 | 2017-01-04T00:00 | NFSTS 166900/12/2016 E 199661/12/2016 - SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/11/2016 A 01/12/2016 - RET RFB 9,45PC S/R$ 178.100,23, CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 33.827,78 (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO) - REL 4/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 127.441,99 |
| 2017OB800025 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.287,59 |
| 2017OB800026 | 2017-01-04T00:00 | NFST 175 E 177 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 616/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 5.778,50 |
| 2017OB800026 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.150,00 |
| 2017OB800027 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.066,67 |
| 2017OB800027 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.400,02 |
| 2017OB800027 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.569,60 |
| 2017OB800028 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISS 5PC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 951,54 |
| 2017OB800028 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.117,15 |
| 2017OB800029 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.020,00 |
| 2017OB800030 | 2017-01-05T00:00 | NN 00605836147 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017OB800030 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.988,35 |
| 2017OB800031 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 102012017 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 PROCESSO 132989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017OB800031 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46,90 |
| 2017OB800032 | 2017-01-05T00:00 | DANFE 836(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2016NS014294. RELAÇÃO 006/2017 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 26.577,78 |
| 2017OB800032 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2017OB800033 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 01/2017/003/202 - NN 28118049432650323 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.976/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017OB800033 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.544,65 |
| 2017OB800034 | 2017-01-05T00:00 | NFSC 113893 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 147,95 |
| 2017OB800034 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122,73 |
| 2017OB800035 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 1291206 - NN 129120607052 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (1/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100139/2017 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017OB800035 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869,70 |
| 2017OB800036 | 2017-01-05T00:00 | DANFE 1258 - FORNECIMENTO DE 69 CENTOS DE REBITE DE AÇO 3/16 POLEGADAS PRO 1/2 POLEGADA E DE 69 CENTOS DE ARRUELA LISA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 825,93 |
| 2017OB800036 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811,20 |
| 2017OB800037 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000459378-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132974/2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.011,00 |
| 2017OB800037 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800038 | 2017-01-05T00:00 | DANFE 288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPES PARA PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 913,00 |
| 2017OB800038 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268,18 |
| 2017OB800039 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 01/2017/TE3/APTO202 - NN 28268761236789322 - TAXA EXTRAORDINÁRIA 12/20 - JANEIRO/2017 - INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132.980/2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017OB800039 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.076,72 |
| 2017OB800040 | 2017-01-05T00:00 | DCAP 002-01/2017-GAB. GRUPO 1. BAIXA DE 2016OB836325, CANCELADA POR 2016OB837142. | 077.096.306-42 - SÔNIA E. C. P. DEGRAZIA | R$ 7.865,38 |
| 2017OB800040 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.083,00 |
| 2017OB800041 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.007,01 |
| 2017OB800041 | 2017-01-06T00:00 | DCAP 003-01/2017-GAB. GRUPOS 2 E 3. BAIXA DAS 2016OB828339/OB831973/OB835478/OB837338 CANCELADAS PELAS 2016OB828703/OB832126/OB835870/OB837771, BAIXA DA 2016RA002057. - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.03/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12.104,25 |
| 2017OB800042 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.892,89 |
| 2017OB800043 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259,32 |
| 2017OB800044 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.795,80 |
| 2017OB800045 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 2115 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS008179 - RELAÇÃO 05/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 102,00 |
| 2017OB800045 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.765,84 |
| 2017OB800046 | 2017-01-06T00:00 | NFSC 80277 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC S. R$ 466,20 (TOTAL) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 15,80 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 406,34 |
| 2017OB800046 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.250,00 |
| 2017OB800047 | 2017-01-06T00:00 | NFSC 94440 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC S/ R$ 14.979,06(TOTAL NOTA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 110,58 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 13.452,96 |
| 2017OB800047 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800048 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 4688 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017OB800048 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.947,16 |
| 2017OB800049 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.009,90 |
| 2017OB800049 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 10.098 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II/CD (IMPERMEABILIZANTE, MASSA, REJUNTE, ETC) - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 18.048,56 |
| 2017OB800050 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.236,43 |
| 2017OB800050 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 409 - HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS..., A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S.R$ 42.331,05(DEDUZ R$ 10.208,00,SENDO VT. R$ 2.343,00 E VR. R$ 7.865,00),ISS 5PC-PERÍODO:DEZEMBRO/2016 - DIFERENTE DAS INFORMAÇÕES NO VERSO DA NOTA, NÃO HOUVE BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES, TENDO EM VISTA QUE AS PENDÊNCIAS FORAM RESOLVIDAS SOMENTE APÓS DEZEMBRO/2016: INFORMAÇÃO DA SECLE (VERONICA) - RELAÇÃO 3/2017 SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 40.290,74 |
| 2017OB800051 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 3.485 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 60,80 |
| 2017OB800051 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.187,86 |
| 2017OB800052 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927,64 |
| 2017OB800052 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 650 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE LATÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.590,00 |
| 2017OB800053 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544,18 |
| 2017OB800053 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 286 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 4.182,03 |
| 2017OB800054 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.357,31 |
| 2017OB800054 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 964 - FORNECIMENTO DE 10 CARREGADORES DE BATERIAS, MARCA/MODELO WILLIAMS SOUND/CHG-3512, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 06.556.008/0001-15 - C GALATI EIRELI - EPP | R$ 20.053,95 |
| 2017OB800055 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE DICLOFENACO DE SÓDIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 8/2017 SIGMAS. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 190,71 |
| 2017OB800055 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2017OB800056 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800057 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445,30 |
| 2017OB800057 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.360,00 |
| 2017OB800058 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( CLOR. DE TRAMADOL 50 MG E AMPLOSPEC 1G ) A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAçãO 8/2017- SIGMAS. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017OB800058 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.287,56 |
| 2017OB800059 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,20PC, CONF IN 1234/12 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 857,71 |
| 2017OB800059 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.788,96 |
| 2017OB800060 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471,92 |
| 2017OB800061 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,08 |
| 2017OB800061 | 2017-01-09T00:00 | NFSE 1610 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO DOS SOFTWARES SKETCHUP PRO (VERSÃO 2016 WINDOWS) E V-RAY PARA SKETCHUP PRO, POR SKYPE, TELEFONE OU E-MAIL, A PEDIDO DO DETEC/CD (FEITO REMOTAMENTE POR UM LINK, CONF. FISCAL DO CONTRATO) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.716,12 |
| 2017OB800062 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.066,66 |
| 2017OB800062 | 2017-01-09T00:00 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.715,53 |
| 2017OB800062 | 2017-01-09T00:00 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68.792,55 |
| 2017OB800063 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 187,43 |
| 2017OB800063 | 2017-01-09T00:00 | NFSC 1884 - SERVIÇO DE ACESSO IP DINÂMICO DEDICADO ENTRE O LABORATÓRIO HACKER DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - OPTANTE SIMPLES - SUJEITA A ICMS: SEM RETENÇÃO TENDO EM VISTA CADASTRO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL (CFDF) - PERÍODO: 01/21/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.705,54 |
| 2017OB800064 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.349,50 |
| 2017OB800064 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 3081 E 3131 - FORNECIMENTO DE 500 SERINGAS DESCARTÁVEIS D E200 ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM J (U) E 250 CATETERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS VIALON 18GA - A PEDIDO DO DEMED/CD - BLOQUEIO DE R$958,50 REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE 63 DIAS (DANFE 3.131) - PROCESSO 148.435/2015 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 38.516,50 |
| 2017OB800065 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.050,00 |
| 2017OB800065 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 4 - FORNECIMENTO DE 260 PEÇAS DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, MARCA GRAVIA GR25 0.65 S/E A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 1.795,11 POR ATRASO DE 21 DIAS - PROCESSO 146.191/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 52.602,09 |
| 2017OB800066 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554,92 |
| 2017OB800066 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 107 - MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 44.386,52 (DEDUZ VA+VT+MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/12/16 - RELAÇÃO 5/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 45.280,38 |
| 2017OB800067 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.571,74 |
| 2017OB800067 | 2017-01-09T00:00 | NFSE 2016209 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014253 REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.116,59 |
| 2017OB800068 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800068 | 2017-01-09T00:00 | FATURA 0010233299 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.645,96 (DIÁRIA + TAXA DE SERVIÇO + ISS) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - ALIMENTAÇÃO: R$ 740,75 A CARGO ADS ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.859,87 |
| 2017OB800069 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.644,17 |
| 2017OB800069 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 3.038 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI/CD - 15A/24 PARCELA - RET RFB 9,45PC - REL 10/2017 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 1.841,18 |
| 2017OB800070 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.598,50 |
| 2017OB800070 | 2017-01-09T00:00 | DOC 502/026 - NN14000000000459377-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (03/12) - REFERENTE AO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132.983/2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB-2017. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2017OB800071 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.641,40 |
| 2017OB800071 | 2017-01-09T00:00 | FATURA 0010233543 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 2.413,16 (DIÁRIAS) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 411,78 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.452,15 |
| 2017OB800072 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.542,73 |
| 2017OB800072 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO D ETERRA VERMELHA PARA JARDIM A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 477/2016 - SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 705,13 |
| 2017OB800073 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37,26 |
| 2017OB800073 | 2017-01-09T00:00 | DANFE - 1976 - FORNECIMENTO DE CONECTOR RJ 45 MACHO E OUTROS ITENS A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 4.849,85 |
| 2017OB800074 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2017OB800074 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.180,00 |
| 2017OB800074 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.674,00 |
| 2017OB800075 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.658,96 |
| 2017OB800075 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 3909 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 M A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2017OB800076 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.393,54 |
| 2017OB800076 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 345- FORNECIMENTO DE SEIS CENTOS DE BUCHA DE NYLON S6 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS | 20.283.234/0001-09 - PARAFUSAR LTDA - ME | R$ 94,98 |
| 2017OB800077 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800077 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 62(CÓPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2016NS014569. EQUIPAMENTO QUE APRESENTOU DEFEITO FOI SUBSTITUÍDO MEDIANTE O DANFE NO. 69(REMESSA PARA TROCA EM GARANTIA). RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 24.802.687/0001-47 - HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.087,09 |
| 2017OB800078 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,00 |
| 2017OB800078 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 587(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2016NS014258. RELAÇÃO 006/2017 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 10.271,28 |
| 2017OB800079 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.798,52 |
| 2017OB800079 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 1.453 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2017OB800080 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 898,07 |
| 2017OB800080 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 5.139 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PÚLPITO EM ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.010/17/SIGMAS. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 2.290,00 |
| 2017OB800081 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.192,00 |
| 2017OB800081 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 20171176 - SERV DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - QUANTIDADE DE DOSÍMETROS UTILIZADOS NO PERÍODO: 21 DOSÍMETROS DE TÓRAX - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2016 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - REL.10/17/SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 204,23 |
| 2017OB800082 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2017OB800082 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 160 - FORNECIMENTO DE PEÇAS INK SUPPLY STATION HP DSJ, CORREIA HP DSJ 1050/1055, FLAT IIP DSJ 1050/1055.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.716,05 |
| 2017OB800083 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.139,94 |
| 2017OB800083 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 265- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 14/2017, SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 614,79 |
| 2017OB800084 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800085 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.041,70 |
| 2017OB800085 | 2017-01-10T00:00 | DCAP 004-01/2017-GAB. GRUPO 2, 6 E 7. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA, REF. JUL/SET/OUT E DEZ/2016. RELAÇÃO N.004/2017 E PROTOCOLO BB ANEXO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25.236,38 |
| 2017OB800086 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2017OB800087 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.271,84 |
| 2017OB800087 | 2017-01-10T00:00 | NFFEES 21979 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 766,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO DEZ/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,91 |
| 2017OB800087 | 2017-01-10T00:00 | NFFEES 21979 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 766,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO DEZ/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 721,57 |
| 2017OB800088 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.900,00 |
| 2017OB800088 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 614 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.989,23 |
| 2017OB800089 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.306,95 |
| 2017OB800089 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 6067(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2016NS014459. RELAÇÃO 06/2017 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 225,63 |
| 2017OB800090 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,24 |
| 2017OB800090 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 1414 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO:16 A 28/12/2016 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.405,89 |
| 2017OB800091 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800091 | 2017-01-10T00:00 | NFPS 80232 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014404 - RELAÇÃO 05/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.408,29 |
| 2017OB800092 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.523,93 |
| 2017OB800092 | 2017-01-10T00:00 | PLANILHA FL 12 A 21 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DAS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS/CD E RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - DEZ/2016 - RET 5,85PC SOBRE R$ 70.056,28 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$10.340,96) - REL 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.340,96 |
| 2017OB800092 | 2017-01-10T00:00 | PLANILHA FL 12 A 21 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DAS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS/CD E RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - DEZ/2016 - RET 5,85PC SOBRE R$ 70.056,28 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$10.340,96) - REL 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.957,99 |
| 2017OB800093 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,49 |
| 2017OB800093 | 2017-01-10T00:00 | NFFEES 22996,22997,22995 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 E 40.345-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALáCIO DO COMéRCIO - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.569,28 (ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO) - DEZ/2016 (LEITURA 09/11/2016 A 12/12/2016) - REL 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 218,78 |
| 2017OB800093 | 2017-01-10T00:00 | NFFEES 22996,22997,22995 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 E 40.345-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALáCIO DO COMéRCIO - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.569,28 (ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO) - DEZ/2016 (LEITURA 09/11/2016 A 12/12/2016) - REL 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.477,48 |
| 2017OB800094 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.955,99 |
| 2017OB800094 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 4.414 - FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2016, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 008/2017 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.320,00 |
| 2017OB800095 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.250,00 |
| 2017OB800095 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 848 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 7/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.934,69 |
| 2017OB800096 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.124,32 |
| 2017OB800096 | 2017-01-10T00:00 | FATURA 0010233683 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,21 |
| 2017OB800097 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.235,47 |
| 2017OB800097 | 2017-01-10T00:00 | FATURA 0010233682 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,21 |
| 2017OB800098 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2017OB800098 | 2017-01-10T00:00 | FATURA 0010233544 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.197,84 (DIÁRIAS) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.089,37 |
| 2017OB800099 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB800099 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 20177 - IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS - REFERENTE AO MÊS 12-2016 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2017OB800100 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.506,37 |
| 2017OB800100 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 355 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO E OUTROS ITENS A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 610/16 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 4.522,14 |
| 2017OB800101 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.772,92 |
| 2017OB800101 | 2017-01-10T00:00 | DANFES 1543 E 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC -OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS 4,23PC - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.286,82 |
| 2017OB800102 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,00 |
| 2017OB800102 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 8333, 8375 E 8388 - FORNECIMENTO LÂMPADAS DE LED E UNIDADES DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 1.267,48(REFERENTE MULTAS POR ATRASO - PROC. 124.054/2015) RELAÇÃO 14/2017 ¿ SIGMAS. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 10.665,88 |
| 2017OB800103 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800103 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 3739 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL) - A PEDIDO CEDI/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 344,09 |
| 2017OB800104 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558,65 |
| 2017OB800104 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 708- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.942,76 |
| 2017OB800105 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.000,00 |
| 2017OB800105 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE REGULADOR DE GÁS GLP 2,8 KPA E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2017 - SIGMAS. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.582,90 |
| 2017OB800106 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.181,27 |
| 2017OB800106 | 2017-01-10T00:00 | NFES 1477100/1477816 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 08 A 13/12/16 E 16/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 18.343,28 |
| 2017OB800107 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545,03 |
| 2017OB800107 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 354 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 610/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 5.767,08 |
| 2017OB800108 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.801,87 |
| 2017OB800108 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.681,19 |
| 2017OB800109 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.875,00 |
| 2017OB800109 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,92 |
| 2017OB800110 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.698,26 |
| 2017OB800110 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134,28 |
| 2017OB800111 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.092,47 |
| 2017OB800111 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155,00 |
| 2017OB800112 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816,23 |
| 2017OB800112 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.900,00 |
| 2017OB800113 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.957,61 |
| 2017OB800113 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277,03 |
| 2017OB800114 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.103,39 |
| 2017OB800114 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.633,01 |
| 2017OB800115 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.869,63 |
| 2017OB800115 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2017OB800116 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.010,89 |
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| 2017OB800158 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.048,11 |
| 2017OB800158 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.600,00 |
| 2017OB800159 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.250,00 |
| 2017OB800159 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5653 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,00 |
| 2017OB800160 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.203,02 |
| 2017OB800160 | 2017-01-10T00:00 | NFESF 22683 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA PABX E SISTEMA PERIFÉRICO, A PEDIDO COAUD/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27 A 31/12/2016. REL 14/2017 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 4.694,96 |
| 2017OB800161 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.970,00 |
| 2017OB800161 | 2017-01-10T00:00 | FATURA 0010233770 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL 14/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,21 |
| 2017OB800162 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242,40 |
| 2017OB800162 | 2017-01-10T00:00 | FATURA 0010233502 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL 14/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,21 |
| 2017OB800163 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.855,00 |
| 2017OB800163 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 874 - CÓPIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS A PEDIDO DO DETEC. LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014234- FISCAL APRESENTOU ATESTE COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO: 27 A 31/12 - RELAÇÃO 07/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.997,90 |
| 2017OB800164 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.582,71 |
| 2017OB800164 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947,00 |
| 2017OB800165 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.669,73 |
| 2017OB800165 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800166 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.229,15 |
| 2017OB800166 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494,00 |
| 2017OB800167 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.445,83 |
| 2017OB800167 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800168 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.909,17 |
| 2017OB800168 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800169 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84,60 |
| 2017OB800169 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800170 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.060,00 |
| 2017OB800170 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800171 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.272,52 |
| 2017OB800171 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,00 |
| 2017OB800172 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 048.048.818-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.766,27 |
| 2017OB800172 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800173 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.133,62 |
| 2017OB800173 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800174 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.160,00 |
| 2017OB800174 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800175 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.976,73 |
| 2017OB800175 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800176 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2017OB800176 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,00 |
| 2017OB800177 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.198,65 |
| 2017OB800177 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2017OB800178 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359,81 |
| 2017OB800178 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800179 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423,82 |
| 2017OB800179 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800180 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800180 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497,00 |
| 2017OB800181 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.287,59 |
| 2017OB800181 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,00 |
| 2017OB800182 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.150,00 |
| 2017OB800182 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2017OB800183 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.569,60 |
| 2017OB800183 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2017OB800184 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.117,15 |
| 2017OB800184 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2017OB800185 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.020,00 |
| 2017OB800185 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800186 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.988,35 |
| 2017OB800186 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,00 |
| 2017OB800187 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46,90 |
| 2017OB800187 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2017OB800188 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2017OB800188 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 080.333.586-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,00 |
| 2017OB800189 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.544,65 |
| 2017OB800189 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2017OB800190 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122,73 |
| 2017OB800190 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.697,00 |
| 2017OB800191 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869,70 |
| 2017OB800191 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM18 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB800192 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811,20 |
| 2017OB800193 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800193 | 2017-01-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800194 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268,18 |
| 2017OB800194 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 39350 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC - (CONFORME INFORMAÇÃO DA EMPRESA - SENHORAS GISELE/ERIAS: SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA MÁQUINA (DEZ/2016) - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.344,93 |
| 2017OB800195 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.076,72 |
| 2017OB800195 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 616 (CÓPIA) LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR RESTANTE BLOQUEADO 2016NS013601, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA REF. 13O SALÁRIO - REL.9/2017 SIGMAS - 2016OB837615 ANEXA. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 5.239,18 |
| 2017OB800196 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.083,00 |
| 2017OB800196 | 2017-01-11T00:00 | NFPS 80228 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO 2016NS014399 REFERENTE A MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO 27 A 31/12/16 - RELAÇÃO 9/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.243,80 |
| 2017OB800197 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.007,01 |
| 2017OB800197 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 6104 - COPIA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014658 EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NA RELAÇÃO NUMERO 14/2017 - SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 541,96 |
| 2017OB800198 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.892,89 |
| 2017OB800198 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 31781 - COPIA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014610 EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NA RELAÇÃO NUMERO 14/2017 - SIGMAS | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 960,15 |
| 2017OB800199 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259,32 |
| 2017OB800199 | 2017-01-11T00:00 | NFSE 2016309 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2017OB800199 | 2017-01-11T00:00 | NFSE 2016309 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 250,00 |
| 2017OB800200 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.795,80 |
| 2017OB800200 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 837 - COPIA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014295 EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NA RELAÇÃO NUMERO 6/2017 - SIGMAS | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.002,75 |
| 2017OB800201 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.765,84 |
| 2017OB800201 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.342,62 |
| 2017OB800202 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.250,00 |
| 2017OB800202 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 827,85 |
| 2017OB800203 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800203 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.004,68 |
| 2017OB800204 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.947,16 |
| 2017OB800204 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.898,00 |
| 2017OB800205 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.009,90 |
| 2017OB800205 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.032,50 |
| 2017OB800206 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.236,43 |
| 2017OB800206 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74,12 |
| 2017OB800207 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.187,86 |
| 2017OB800207 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.200,00 |
| 2017OB800208 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927,64 |
| 2017OB800208 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.003,29 |
| 2017OB800209 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544,18 |
| 2017OB800209 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205,30 |
| 2017OB800210 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.357,31 |
| 2017OB800210 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.120,53 |
| 2017OB800211 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2017OB800211 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.743,00 |
| 2017OB800212 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800212 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.650,00 |
| 2017OB800213 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445,30 |
| 2017OB800213 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800214 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.287,56 |
| 2017OB800214 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2017OB800215 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.788,96 |
| 2017OB800215 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.003,45 |
| 2017OB800216 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471,92 |
| 2017OB800216 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.846,78 |
| 2017OB800217 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,08 |
| 2017OB800217 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB800218 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.066,66 |
| 2017OB800218 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5655 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295,85 |
| 2017OB800219 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 187,43 |
| 2017OB800220 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.349,50 |
| 2017OB800220 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.100,00 |
| 2017OB800221 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.050,00 |
| 2017OB800221 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.950,06 |
| 2017OB800222 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554,92 |
| 2017OB800222 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240,00 |
| 2017OB800223 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.571,74 |
| 2017OB800223 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 975,42 |
| 2017OB800224 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800224 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.275,52 |
| 2017OB800225 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.644,17 |
| 2017OB800225 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223,73 |
| 2017OB800226 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.598,50 |
| 2017OB800226 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568,90 |
| 2017OB800227 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.641,40 |
| 2017OB800227 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227,50 |
| 2017OB800228 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.542,73 |
| 2017OB800228 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124,85 |
| 2017OB800229 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37,26 |
| 2017OB800229 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,95 |
| 2017OB800230 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2017OB800230 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 069.235.034-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.200,00 |
| 2017OB800231 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.658,96 |
| 2017OB800231 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800232 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.393,54 |
| 2017OB800232 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364,94 |
| 2017OB800233 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800233 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31,20 |
| 2017OB800234 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,00 |
| 2017OB800234 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219,39 |
| 2017OB800235 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.798,52 |
| 2017OB800235 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.400,00 |
| 2017OB800236 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 898,07 |
| 2017OB800236 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208,00 |
| 2017OB800237 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.192,00 |
| 2017OB800237 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5657 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,01 |
| 2017OB800238 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2017OB800238 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 1527- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.REF.10 DIAS DE DEZEMBRO/2016 (DUAS CALDEIRAS), REL 18/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 625,15 |
| 2017OB800239 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.139,94 |
| 2017OB800239 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 735 - FORNECIMENTO DA MASSA CORRIDA E MASSA ACRÍLICA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.794,90 |
| 2017OB800240 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800240 | 2017-01-12T00:00 | DANFES 206 E 210 - FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR DUPLEX E DE FRIGOBAR, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 97.275,00 |
| 2017OB800241 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.041,70 |
| 2017OB800241 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 4406 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2016 A 05/01/2017 (PARCELA 11/12) - RELAÇÃO 018/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 373,61 |
| 2017OB800241 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 4406 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2016 A 05/01/2017 (PARCELA 11/12) - RELAÇÃO 018/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 14.045,83 |
| 2017OB800242 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2017OB800242 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 8565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.761,56 |
| 2017OB800243 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.271,84 |
| 2017OB800243 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 925 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.035,65 |
| 2017OB800244 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.900,00 |
| 2017OB800244 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 7.110 .. SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 7/12(31/10/16 A 29/11/16) .. REL. 018/17/SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 206,03 |
| 2017OB800245 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.306,95 |
| 2017OB800245 | 2017-01-12T00:00 | RECIBO 12-A/12-2016: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.191,11 A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/ R$ 354,57 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), A CARGO JOSÉ MARTINS CONSULTORIA(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO: 28/12/16 A 30/12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.237,03 |
| 2017OB800246 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,24 |
| 2017OB800246 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 926 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 908,06 |
| 2017OB800247 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800247 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,46 |
| 2017OB800248 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.523,93 |
| 2017OB800248 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,46 |
| 2017OB800249 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,49 |
| 2017OB800249 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,46 |
| 2017OB800250 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.955,99 |
| 2017OB800250 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,46 |
| 2017OB800251 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.250,00 |
| 2017OB800251 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,46 |
| 2017OB800252 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.124,32 |
| 2017OB800252 | 2017-01-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 08/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,48 |
| 2017OB800253 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.235,47 |
| 2017OB800253 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.744,47 |
| 2017OB800254 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2017OB800254 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.744,47 |
| 2017OB800255 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB800255 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.744,47 |
| 2017OB800256 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.506,37 |
| 2017OB800257 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.772,92 |
| 2017OB800257 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD -EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.891,39 |
| 2017OB800257 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD -EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.024,23 |
| 2017OB800258 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,00 |
| 2017OB800258 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 1293 - FORNECIMENTO DE 5 LATAS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 267,48 POR ATRASO DE 29 DIAS - PROCESSO 144.351/15 - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.407,36 |
| 2017OB800259 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800259 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 6.869 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/17 A 09/01/17 (PARCELA 15/36 - PARTE 3/3) - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2017OB800259 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 6.869 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/17 A 09/01/17 (PARCELA 15/36 - PARTE 3/3) - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.260,02 |
| 2017OB800260 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558,65 |
| 2017OB800260 | 2017-01-13T00:00 | NFSE 2135 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO 2016NS014419 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE FOTOWARE (REMOTO), REF. PERÍODO 23 A 29/12/2016. REL. 20/2017-SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 972,40 |
| 2017OB800261 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.000,00 |
| 2017OB800261 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO ANEXA)- PERÍODO: 11/12/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.388,89 |
| 2017OB800262 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.181,27 |
| 2017OB800262 | 2017-01-13T00:00 | NFSE 6767 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014616 EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NA RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS - VALOR REFERENTE AO PERÍODO 28/12 A 30/12/16 CONFORME ATESTO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 1.930,00 |
| 2017OB800263 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545,03 |
| 2017OB800263 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 899 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 132,97 |
| 2017OB800263 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 899 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.861,61 |
| 2017OB800264 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.801,87 |
| 2017OB800264 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549,15 |
| 2017OB800265 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.875,00 |
| 2017OB800265 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.841,03 |
| 2017OB800266 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.698,26 |
| 2017OB800266 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800267 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.092,47 |
| 2017OB800267 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,00 |
| 2017OB800268 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816,23 |
| 2017OB800268 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 074.217.257-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2017OB800269 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.957,61 |
| 2017OB800269 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649,00 |
| 2017OB800270 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.103,39 |
| 2017OB800270 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425,97 |
| 2017OB800271 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.869,63 |
| 2017OB800271 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154,95 |
| 2017OB800272 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.010,89 |
| 2017OB800272 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,57 |
| 2017OB800273 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB800273 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398,00 |
| 2017OB800274 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.228,30 |
| 2017OB800274 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351,33 |
| 2017OB800275 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB800275 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.500,00 |
| 2017OB800276 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.266,72 |
| 2017OB800276 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.358,51 |
| 2017OB800277 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.094,54 |
| 2017OB800277 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.703,00 |
| 2017OB800278 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.990,00 |
| 2017OB800278 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.333,31 |
| 2017OB800279 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,00 |
| 2017OB800279 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.100,00 |
| 2017OB800280 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.411,48 |
| 2017OB800280 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2017OB800281 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 901,07 |
| 2017OB800281 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401,24 |
| 2017OB800282 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800282 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5659 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134,31 |
| 2017OB800283 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.188,21 |
| 2017OB800283 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, LOTADO NO DEPOL, EM RAZãO DE DESPESA REALIZADA POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF - SIGILOSO, SENDO QUE O SUPRIDO NãO COMPUTOU TAL DESPESA EM SUAS CONTAS E ACABOU RECOLHENDO (SALDO DE SAQUE), POR MEIO DE GRU, O VALOR DESTA DESPESA, QUANDO A MESMA ERA PARA SER ANEXA E COMPUTADA NA RESPECTIVA PC. PROCESSO N. 100.108/2017-DEPOL (RESSARCIMENTO) | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 40,00 |
| 2017OB800284 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,75 |
| 2017OB800284 | 2017-01-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, RJ DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 875.707.267-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,45 |
| 2017OB800285 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.915,15 |
| 2017OB800285 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 201729812 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE ENLACE A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN-CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 18/12/2016 A 31/12/2016 RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 21.627,67 |
| 2017OB800286 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.117,20 |
| 2017OB800286 | 2017-01-16T00:00 | ND 823166131 .. SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 43,71 |
| 2017OB800287 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,31 |
| 2017OB800287 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 923,34 |
| 2017OB800288 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.476,06 |
| 2017OB800288 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2017OB800289 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.386,44 |
| 2017OB800289 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.900,00 |
| 2017OB800290 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.129,95 |
| 2017OB800290 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800291 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 499,23 |
| 2017OB800291 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 008.349.391-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2017OB800292 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.014,78 |
| 2017OB800292 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 706,80 |
| 2017OB800293 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.140,50 |
| 2017OB800293 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2017OB800294 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.762,39 |
| 2017OB800294 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.993,54 |
| 2017OB800295 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 049.848.461-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.876,11 |
| 2017OB800295 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 549.846.707-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522,72 |
| 2017OB800296 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800296 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.598,00 |
| 2017OB800297 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.892,00 |
| 2017OB800297 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167,39 |
| 2017OB800298 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126,31 |
| 2017OB800298 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 605.073.061-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2017OB800299 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.600,00 |
| 2017OB800299 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,35 |
| 2017OB800300 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742,11 |
| 2017OB800300 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 003.097.451-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.193,33 |
| 2017OB800301 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.761,05 |
| 2017OB800301 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.000,00 |
| 2017OB800302 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.744,94 |
| 2017OB800302 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 557,00 |
| 2017OB800303 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289,95 |
| 2017OB800303 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.939,67 |
| 2017OB800304 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800304 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800305 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.275,13 |
| 2017OB800305 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.503,84 |
| 2017OB800306 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 005.648.349-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.490,55 |
| 2017OB800306 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.295,71 |
| 2017OB800307 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.958,55 |
| 2017OB800307 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800308 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.444,47 |
| 2017OB800308 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800309 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.342,66 |
| 2017OB800309 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.870,49 |
| 2017OB800310 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.041,78 |
| 2017OB800310 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,00 |
| 2017OB800311 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB800311 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.680,13 |
| 2017OB800312 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.840,02 |
| 2017OB800312 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB800313 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,87 |
| 2017OB800313 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5661 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,50 |
| 2017OB800314 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.048,11 |
| 2017OB800314 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 949 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2016 A 09/01/2017 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 190,00 |
| 2017OB800314 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 949 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2016 A 09/01/2017 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 315,40 |
| 2017OB800315 | 2017-01-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.250,00 |
| 2017OB800315 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 711- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.323,30 |
| 2017OB800316 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 3326 - PREST. DE SERV. DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DE ADOLESC. (PRÓ-ADOLESC.) - 27 A 30/12/16. ENTID. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL, ISENTA DE TRIB. FED. (IN 1234/12), ISS (ATO DECLARAT. 465/03 - DIÁRIO/DF) E INSS (MAND. SEG. 9976904). DISPENS. DA APRESENT. DO CEBAS POR MAND. DE SEG. (22ª. VARA FED./DF). DOCS. COMPROB. ANEXOS À 2015NS2828/UG 010001. INCLUI REEMB. DO VALE-TRANSP. (R$9.560,32) E V. REFEIÇÃO (R$29.051,42). PROC. 127539/03. REL. 5/17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 109.701,41 |
| 2017OB800316 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 35161 - FORNECIMENTO DE OITO PEÇAS DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 AH, A PEDIDO DA DG/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.969.031/0001-31 - Bateral Baterias Ltda. | R$ 1.958,32 |
| 2017OB800317 | 2017-01-06T00:00 | NFAE 544839, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LORENA ALVES DE BRITO AGUIAR E CAROLINE NUNES OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL: PRACTITIONER EM PNL E NS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27/11 E 3, 4, 10, 11, 17 E 18/12/2016. PROCESSO Nº 129.273/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHE PELO FIXO MENSAL). REL. 6/2017-SIGMAS. | 26.281.868/0001-09 - Anne Caroline Nascimento Borges 01922516198 | R$ 8.000,00 |
| 2017OB800317 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 4445- FORNECIMENTO DE 84 UNIDADES DE SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.016,60 |
| 2017OB800318 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665,76 |
| 2017OB800318 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 1292 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L - 5 LATAS E OUTROS ITENS - A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$267,48 - MULTA POR ATRASO DE 15 DIAS - PROCESSO 144.351/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.407,36 |
| 2017OB800319 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295,46 |
| 2017OB800319 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 1.033 - FORNECIMENTO DE LAMINADO PAU FERRO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 680,00: MULTA POR ATRASO DE 35 DIAS (PROCESSO 104.887/2016) - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 7.820,00 |
| 2017OB800320 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.740,69 |
| 2017OB800320 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 453 E 454 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E DE AGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLASTICAS DE 1,5 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 929,25 |
| 2017OB800321 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 999,99 |
| 2017OB800321 | 2017-01-17T00:00 | NFPS 77428 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO 2016NS012920 REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS - REF. 13O SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 11/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.278,57 |
| 2017OB800322 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800322 | 2017-01-17T00:00 | NFSE 201700000000003 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VIA SATÉLITE, GERADOS PELA TV E RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 26/12/2016 A 06/01/2017. REL 024/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.292,60 |
| 2017OB800322 | 2017-01-17T00:00 | NFSE 201700000000003 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VIA SATÉLITE, GERADOS PELA TV E RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 26/12/2016 A 06/01/2017. REL 024/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800323 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471,11 |
| 2017OB800323 | 2017-01-17T00:00 | NFPS 80231(COPIA) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DA CD - DESBLOQUEIO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014407 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 27/12 A 31/12/16. RELAÇÃO 11/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.939,96 |
| 2017OB800324 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,00 |
| 2017OB800324 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 27 A 31/12/16 - RELAÇÃO 11/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 69.975,52 |
| 2017OB800325 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.170,55 |
| 2017OB800325 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE SEIS CENTOS DE PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,8 MM X 45 MM A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 24/2017 - SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 309,78 |
| 2017OB800326 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.129,00 |
| 2017OB800326 | 2017-01-17T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15888 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.209,88 |
| 2017OB800326 | 2017-01-17T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15888 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.570,00 |
| 2017OB800327 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 782,17 |
| 2017OB800327 | 2017-01-17T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15889 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.771,24 |
| 2017OB800327 | 2017-01-17T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15889 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.499,99 |
| 2017OB800328 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177,00 |
| 2017OB800328 | 2017-01-17T00:00 | NFSE 162-SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2016 A 11/01/2017 - RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 146,06 |
| 2017OB800328 | 2017-01-17T00:00 | NFSE 162-SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2016 A 11/01/2017 - RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,84 |
| 2017OB800329 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77,41 |
| 2017OB800329 | 2017-01-17T00:00 | NFSE 2016/8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO 01 A 26/12/2016- BLOQUEIO DE 23.808,29 (AUARDANDO ATESTE PER 27 A 31DEZ16) - REL.13/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 128.058,87 |
| 2017OB800330 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.700,00 |
| 2017OB800330 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 2394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. GLOSA DE R$4000( QUATRO MIL REAIS). FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES(ATO DECLARATORIO 276-05/10/2009 - DODF PAG.5/6).RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 33.925,56 |
| 2017OB800331 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.945,00 |
| 2017OB800331 | 2017-01-17T00:00 | NFS-E 6768(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014634 DEVIDO ATESTO DO PERÍODO FALTANTE. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 22/2017 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 590,00 |
| 2017OB800332 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.288,00 |
| 2017OB800332 | 2017-01-17T00:00 | NFS-E 1275 - SERVIÇO DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA. PERÍODO: 21 A 31/12/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB 1234/2012. SERVIÇO ON-LINE. RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.519,66 |
| 2017OB800333 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453,82 |
| 2017OB800333 | 2017-01-17T00:00 | NFES 1463160 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 09/11/2016 A 14/11/2016 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 2.830,85 |
| 2017OB800334 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231,05 |
| 2017OB800334 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 324 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 22/12/2016 A 06/01/2016. RET ISS 2PC. REL 22/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 723,74 |
| 2017OB800334 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 324 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 22/12/2016 A 06/01/2016. RET ISS 2PC. REL 22/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.521,00 |
| 2017OB800335 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.543,21 |
| 2017OB800335 | 2017-01-17T00:00 | DANFE - 1.269 - FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE 28 MM E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 54.863,88 |
| 2017OB800336 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.946,76 |
| 2017OB800336 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.600,00 |
| 2017OB800337 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471,93 |
| 2017OB800337 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB800338 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176,95 |
| 2017OB800338 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB800339 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.155,20 |
| 2017OB800339 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800340 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466,10 |
| 2017OB800340 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567,23 |
| 2017OB800341 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.680,26 |
| 2017OB800341 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468,30 |
| 2017OB800342 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495,60 |
| 2017OB800342 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.323,15 |
| 2017OB800343 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.681,03 |
| 2017OB800343 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.700,00 |
| 2017OB800344 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10,47 |
| 2017OB800344 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.970,73 |
| 2017OB800345 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.784,13 |
| 2017OB800345 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243,64 |
| 2017OB800346 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368,88 |
| 2017OB800346 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 845,46 |
| 2017OB800347 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800347 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645,25 |
| 2017OB800348 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 069.587.818-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.200,00 |
| 2017OB800348 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB800349 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,98 |
| 2017OB800349 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 007.687.828-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.590,34 |
| 2017OB800350 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB800350 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.639,27 |
| 2017OB800351 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139,99 |
| 2017OB800351 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,00 |
| 2017OB800352 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 948,96 |
| 2017OB800352 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB800353 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.000,00 |
| 2017OB800353 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.906,84 |
| 2017OB800354 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2017OB800354 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364,76 |
| 2017OB800355 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.604,54 |
| 2017OB800355 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.299,07 |
| 2017OB800356 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158,83 |
| 2017OB800356 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5663 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562,44 |
| 2017OB800357 | 2017-01-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5651 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.900,54 |
| 2017OB800357 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291669/16 (NACIONAL) - PROCESSO 5.823/16. EMP.NACIONAIS(R$ 58.055,90), TX.EMBARQUE(R$ 2.574,74), TX.RAV(R$ 511,36). DESCONTO R$ 19.024,63 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016 (C.CRÉDITO 125 E 127/16). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 511,36 |
| 2017OB800357 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291669/16 (NACIONAL) - PROCESSO 5.823/16. EMP.NACIONAIS(R$ 58.055,90), TX.EMBARQUE(R$ 2.574,74), TX.RAV(R$ 511,36). DESCONTO R$ 19.024,63 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016 (C.CRÉDITO 125 E 127/16). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 37.283,23 |
| 2017OB800358 | 2017-01-09T00:00 | NFS-E 170829 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 16/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 8/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2017OB800358 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291667/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 157.088,16), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.192,37), OUTRAS TAXAS (R$ 2.106,90), TAXA RAV (R$ 119,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 119,85 |
| 2017OB800358 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291667/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 157.088,16), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.192,37), OUTRAS TAXAS (R$ 2.106,90), TAXA RAV (R$ 119,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 160.292,04 |
| 2017OB800359 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.502,54 |
| 2017OB800359 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291668/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESA TAM (R$ 20.309,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.406,86), TAXA RAV (R$ 31,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 31,96 |
| 2017OB800359 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291668/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESA TAM (R$ 20.309,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.406,86), TAXA RAV (R$ 31,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 20.923,85 |
| 2017OB800360 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.480,74 |
| 2017OB800360 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291670/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.825/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 56.656,40) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.036,57), TAXA RAV (R$ 455,43). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 455,43 |
| 2017OB800360 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291670/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.825/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 56.656,40) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.036,57), TAXA RAV (R$ 455,43). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 54.512,07 |
| 2017OB800361 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB800361 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291671/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.826/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.294,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,94), TAXA RAV (R$ 327,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 327,59 |
| 2017OB800361 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291671/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.826/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.294,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,94), TAXA RAV (R$ 327,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 27.507,19 |
| 2017OB800362 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.132,00 |
| 2017OB800362 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291672/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.827/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.047,22) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.559,19), TAXA RAV (R$ 391,51). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 391,51 |
| 2017OB800362 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 291672/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.827/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.047,22) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.559,19), TAXA RAV (R$ 391,51). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 37.706,66 |
| 2017OB800363 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.893,89 |
| 2017OB800363 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 589 - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. BLOQ. R$ 1.200,00(MULTA) RET.RFB 5,85PC (FORNEC COMBUSTÍVEL INFORMADO) CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TT E INSS 11PC S/R$19.197,84 (MÃO DE OBRA-30PC S/TT) - REL 13/2017 SIGMAS. PROCESSO 122.100/2013 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 53.737,83 |
| 2017OB800364 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 963,08 |
| 2017OB800364 | 2017-01-17T00:00 | NFPS 77426 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS012861 REF. A SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO. REL 11/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.493,94 |
| 2017OB800365 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.254,00 |
| 2017OB800365 | 2017-01-18T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SEVILHA/ESPANHA DE 20/01 A 28/01/2017. PROCESSO 101.026/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2017OB800366 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.870,50 |
| 2017OB800366 | 2017-01-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,46 |
| 2017OB800367 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800367 | 2017-01-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,46 |
| 2017OB800368 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,00 |
| 2017OB800368 | 2017-01-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.923,47 |
| 2017OB800369 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800369 | 2017-01-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.923,47 |
| 2017OB800370 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,06 |
| 2017OB800370 | 2017-01-18T00:00 | DCAP 005-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS E BAIXA DE 2017OB800017/OB800085, CANCELADAS POR 2017OB800029/OB800219. - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.005/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.592,60 |
| 2017OB800371 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2017OB800371 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 2368- FORNECIMENTO DE LUVAS ESTÉRIL E PROCEDIMENTO E FILME UPC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 26/2017 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.207,60 |
| 2017OB800372 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.738,05 |
| 2017OB800372 | 2017-01-18T00:00 | NFES 2295 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA - AUDIÊNCIA PÚBLICA: MARCHA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA... - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.348,73 |
| 2017OB800373 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2017OB800373 | 2017-01-18T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27,85 |
| 2017OB800373 | 2017-01-18T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 259,90 |
| 2017OB800373 | 2017-01-18T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 366,94 |
| 2017OB800373 | 2017-01-18T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 502,86 |
| 2017OB800374 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.120,42 |
| 2017OB800374 | 2017-01-18T00:00 | NFSE 1774 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/12/2016 A 02/01/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 26/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 903,89 |
| 2017OB800374 | 2017-01-18T00:00 | NFSE 1774 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/12/2016 A 02/01/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 26/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2017OB800375 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800375 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 5140 - FORNECIMENTO DE CÚPULA ACRÍLICO CONFORME PROJETO E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 498,44 (ATRASO 16 DIAS - PROC 142.805/2015). REL 026/2017 SIGMAS. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 22.158,06 |
| 2017OB800376 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.343,30 |
| 2017OB800376 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 291 (CÓPIA) - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014351 DEVIDO ATESTE DO PERÍODO FALTANTE (27 A 31/12/2016)R- IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 15/2017 - SIGMAS. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 7.026,29 |
| 2017OB800377 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2017OB800377 | 2017-01-18T00:00 | NFSE 880 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO 2016NS014575 REF. A SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO DE 27 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 37.358,92 |
| 2017OB800378 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 837,50 |
| 2017OB800378 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 724.299,28 |
| 2017OB800379 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.585,17 |
| 2017OB800379 | 2017-01-18T00:00 | COPIA NFSE 2016/8 - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO NA 2017NS000223 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA...- PERÍODO 27 A 31/12/2016- REL.15/2017 SIGMAS | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 23.808,29 |
| 2017OB800380 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.800,00 |
| 2017OB800380 | 2017-01-18T00:00 | FATURA 0010.233.686 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.602,26 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 823,56: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.857,12 |
| 2017OB800381 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.651,55 |
| 2017OB800381 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 18708 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 (21 A 31/12) - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2017OB800381 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 18708 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 (21 A 31/12) - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 56.661,14 |
| 2017OB800382 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2017OB800382 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 2,20 PC -IN/RFB 1234/2012(ART. 5 LETRA J ITEM 2)- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.288,42 |
| 2017OB800383 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.570,99 |
| 2017OB800383 | 2017-01-18T00:00 | NFSE 884(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO 2016NS014563 REF. A SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADM. DA CD E N ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 28 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 99.309,41 |
| 2017OB800384 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98,00 |
| 2017OB800384 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.104,79 |
| 2017OB800385 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.736,69 |
| 2017OB800385 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB800386 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 012.389.493-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45,00 |
| 2017OB800386 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543,37 |
| 2017OB800387 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.838,72 |
| 2017OB800387 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.883,43 |
| 2017OB800388 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.584,30 |
| 2017OB800388 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.506,05 |
| 2017OB800389 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497,20 |
| 2017OB800389 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,86 |
| 2017OB800390 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2017OB800390 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.146,05 |
| 2017OB800391 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.931,30 |
| 2017OB800391 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.347,68 |
| 2017OB800392 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.300,00 |
| 2017OB800392 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.800,00 |
| 2017OB800393 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 990,18 |
| 2017OB800393 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2017OB800394 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 908.389.207-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB800394 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.165,09 |
| 2017OB800395 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,47 |
| 2017OB800395 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206,42 |
| 2017OB800396 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 284.928.036-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941,79 |
| 2017OB800396 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.963,52 |
| 2017OB800397 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.160,90 |
| 2017OB800397 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800398 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.539,86 |
| 2017OB800398 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,00 |
| 2017OB800399 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214,07 |
| 2017OB800399 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 694,17 |
| 2017OB800400 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB800400 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800401 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.159,59 |
| 2017OB800401 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2017OB800402 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
| 2017OB800402 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,49 |
| 2017OB800403 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.267,72 |
| 2017OB800403 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.650,00 |
| 2017OB800404 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.913,20 |
| 2017OB800404 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373,71 |
| 2017OB800405 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.471,50 |
| 2017OB800405 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122,80 |
| 2017OB800406 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.167,30 |
| 2017OB800406 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,00 |
| 2017OB800407 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.657,92 |
| 2017OB800407 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5665 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2017OB800408 | 2017-01-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5652 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.000,00 |
| 2017OB800409 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.961,92 |
| 2017OB800410 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 951,21 |
| 2017OB800410 | 2017-01-19T00:00 | BOLETOS 33.303 A 33.309- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107 RESPECTIVAMENTE E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - JANEIRO/2017. REL 01/2017/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017OB800411 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.553,19 |
| 2017OB800411 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 132580 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET./RFB DE 2,2PC (ART. 5, INC, I, ALÍNEA J-2, DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 30021029). REL 28/2017-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.682,16 |
| 2017OB800412 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.121,35 |
| 2017OB800412 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 132527 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET./RFB DE 2,2PC (ART. 22, INC, I, DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 30049099). REL 28/2017-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.386,36 |
| 2017OB800413 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.041,23 |
| 2017OB800413 | 2017-01-19T00:00 | FATURAS 0010.233.500 E 0010.233.610- SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.206,58 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.161,46 |
| 2017OB800414 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 913,60 |
| 2017OB800414 | 2017-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 929.721.281-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,48 |
| 2017OB800415 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.074,00 |
| 2017OB800415 | 2017-01-19T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 273,07 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A DOURADOS, MS DE 24/01 A 01/02/2017. PROCESSO 132726/2016. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.972,43 |
| 2017OB800416 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,71 |
| 2017OB800416 | 2017-01-19T00:00 | PLANILHA BB-S/N FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MULTITES PRO, WDK E EDK A PEDIDO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 9.395,00 DOLARES AMERICANOS. DESPESAS BANCARIAS (T.U.C. R$490,00 E DESP.EXTERNAS R$226,00) .. RET. RFB 7,05PC S/R$ 716,00(TUC + DESP.EXTER) E ISS 5PC S/T.U.C.(R$490,00) .. PROC. 110.910/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 716,00 |
| 2017OB800416 | 2017-01-19T00:00 | PLANILHA BB-S/N FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MULTITES PRO, WDK E EDK A PEDIDO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 9.395,00 DOLARES AMERICANOS. DESPESAS BANCARIAS (T.U.C. R$490,00 E DESP.EXTERNAS R$226,00) .. RET. RFB 7,05PC S/R$ 716,00(TUC + DESP.EXTER) E ISS 5PC S/T.U.C.(R$490,00) .. PROC. 110.910/2016 | 00.000.000/0001-91 - MULTISYSTEMS | R$ 30.256,78 |
| 2017OB800417 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114,61 |
| 2017OB800418 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.871,55 |
| 2017OB800418 | 2017-01-19T00:00 | NFES 20484 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 26 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 28/2017 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 6.909,51 |
| 2017OB800419 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 256.305.123-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.097,84 |
| 2017OB800419 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 112360 - FORNECIMENTO DE MUNIÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 7.200 UNIDADES DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW EXPO 155 GR GOLD HEX - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 28/2017 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 155.454,83 |
| 2017OB800420 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106,96 |
| 2017OB800420 | 2017-01-19T00:00 | DANF 458 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS E PAINÉIS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DA ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO CEAM-SIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 1PC S/TT E INSS 3,5PC S/MÃO DE OBRA (50PC DO VL TT). REL 028/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 263.834,83 |
| 2017OB800421 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.460,30 |
| 2017OB800421 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 853 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC , INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 155,73 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 17/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 24.496,20 |
| 2017OB800422 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 936,90 |
| 2017OB800422 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 846 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REF. 15 DIAS DO MÊS DE DEZ/2016. RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 17/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 21.287,47 |
| 2017OB800423 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,76 |
| 2017OB800423 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800424 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.031,89 |
| 2017OB800424 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.430,00 |
| 2017OB800425 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.442,03 |
| 2017OB800425 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.550,00 |
| 2017OB800426 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.205,93 |
| 2017OB800426 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285,03 |
| 2017OB800427 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.666,77 |
| 2017OB800427 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,00 |
| 2017OB800428 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.475,81 |
| 2017OB800428 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,04 |
| 2017OB800429 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.686,66 |
| 2017OB800429 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB800430 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB800430 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.763,74 |
| 2017OB800431 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.320,27 |
| 2017OB800431 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,92 |
| 2017OB800432 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.400,00 |
| 2017OB800432 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282,71 |
| 2017OB800433 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.212,40 |
| 2017OB800433 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.576,36 |
| 2017OB800434 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.070,08 |
| 2017OB800434 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,12 |
| 2017OB800435 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95,00 |
| 2017OB800435 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.150,19 |
| 2017OB800436 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.401,41 |
| 2017OB800436 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,08 |
| 2017OB800437 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2017OB800437 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 565.717.392-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.704,27 |
| 2017OB800438 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.000,00 |
| 2017OB800438 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.700,00 |
| 2017OB800439 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628,95 |
| 2017OB800439 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.219,00 |
| 2017OB800440 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570,49 |
| 2017OB800440 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,50 |
| 2017OB800441 | 2017-01-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5654 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800441 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB800442 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.175,00 |
| 2017OB800442 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.866,61 |
| 2017OB800443 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.396,54 |
| 2017OB800443 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143,60 |
| 2017OB800444 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.513,66 |
| 2017OB800444 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,73 |
| 2017OB800445 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608,41 |
| 2017OB800445 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.104,90 |
| 2017OB800446 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1,82 |
| 2017OB800446 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 012.389.493-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486,78 |
| 2017OB800447 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278,72 |
| 2017OB800447 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,00 |
| 2017OB800448 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.328,30 |
| 2017OB800448 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.799,00 |
| 2017OB800449 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 284,54 |
| 2017OB800449 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 139.173.159-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.131,20 |
| 2017OB800450 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.162,28 |
| 2017OB800450 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.732,03 |
| 2017OB800451 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495,96 |
| 2017OB800451 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.331,00 |
| 2017OB800452 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.454,12 |
| 2017OB800452 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 651,63 |
| 2017OB800453 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.936,81 |
| 2017OB800453 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37,18 |
| 2017OB800454 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.888,28 |
| 2017OB800454 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440,82 |
| 2017OB800455 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.167,89 |
| 2017OB800455 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB800456 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141,80 |
| 2017OB800456 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.843,39 |
| 2017OB800457 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB800457 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78,88 |
| 2017OB800458 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,02 |
| 2017OB800458 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB800459 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.226,77 |
| 2017OB800459 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.225,00 |
| 2017OB800460 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.421,87 |
| 2017OB800460 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387,45 |
| 2017OB800461 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.419,21 |
| 2017OB800461 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.590,55 |
| 2017OB800462 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673,46 |
| 2017OB800462 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.121,06 |
| 2017OB800463 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270,16 |
| 2017OB800463 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.954,10 |
| 2017OB800464 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.464,49 |
| 2017OB800464 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.952,76 |
| 2017OB800465 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346,50 |
| 2017OB800465 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.002,90 |
| 2017OB800466 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508,13 |
| 2017OB800466 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5667 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394,89 |
| 2017OB800467 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149,79 |
| 2017OB800467 | 2017-01-19T00:00 | BOLETO 0505/062 -NN24000000000001928-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 505 - JANEIRO/2017- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017OB800468 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.208,14 |
| 2017OB800468 | 2017-01-19T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIOS: SQS 114 BLOCO H APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELAS: 07/36. RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2017OB800469 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131,88 |
| 2017OB800469 | 2017-01-19T00:00 | BOLETO 0506/038 (NN 24000000000001929-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 506 - MÊS JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.981/2016- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017OB800470 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 133.399.825-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38,91 |
| 2017OB800471 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42,77 |
| 2017OB800471 | 2017-01-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.132.904/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800472 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402,50 |
| 2017OB800472 | 2017-01-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 101.296/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800473 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,76 |
| 2017OB800473 | 2017-01-20T00:00 | NFSE 879 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014255, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, PERÍODO: 22 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 19/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 38.022,58 |
| 2017OB800474 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43,52 |
| 2017OB800474 | 2017-01-20T00:00 | DANFES 408/415/510/581/628/768/790/848/875/937 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS), A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 5.219,61 POR ATRASO NAS DIVERSAS NOTAS DESSE EMPENHO (DANFE 790 - PROCESSO 126.218/2015). REL 032/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 50.820,51 |
| 2017OB800475 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.397,52 |
| 2017OB800475 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 715- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 12). RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.071,76 |
| 2017OB800476 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB800476 | 2017-01-20T00:00 | DANFES 53676 E 53681- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.808,00 |
| 2017OB800477 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582,07 |
| 2017OB800477 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 1623 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014275, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PERÍODO: 27 A 31/2016 - REL 19/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 37.584,71 |
| 2017OB800478 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5656 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505,94 |
| 2017OB800478 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 4806 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017OB800479 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 11/01/2017. PROCESSO 131.673/2016. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.986,05 |
| 2017OB800479 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 895,50 |
| 2017OB800479 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.596,97 |
| 2017OB800480 | 2017-01-12T00:00 | NFAE 541956, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADAUTO ALVES C. FILHO E ALEXANDRE D. DA SILVA NO CURSO DE EXCEL DASHBOARD, EM BRASÍLIA-DF, DE 19 A 23/12/2016. PROCESSO 131.730/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. REL. 20/2017-SIGMAS. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 811,44 |
| 2017OB800480 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800481 | 2017-01-12T00:00 | FATURA 594161, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A DEZEMBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 20/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB800481 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,53 |
| 2017OB800482 | 2017-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO N. 6.664, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914489-102), EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL ACOMPANHANDO O DEPUTADO ÁTILA LINS, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 20 A 27/10/2016, PROCESSO N. 126.015/2016. | 158.101.458-92 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 311,00 |
| 2017OB800482 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.460,39 |
| 2017OB800483 | 2017-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA MARIA HELENA, CARTEIRA 55/006, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914487-102), EM VIRTUDE DA MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 135A ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2016, PROCESSO N. 125.130/2016. | 112.517.782-91 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 320,81 |
| 2017OB800483 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 810,09 |
| 2017OB800484 | 2017-01-12T00:00 | FATURA N. 36/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 20.550,64), INFRAERO (R$ 598,69). DESCONTO DE R$ 19.433,42 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 224,88 |
| 2017OB800484 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.424,26 |
| 2017OB800485 | 2017-01-12T00:00 | FATURA 137994/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 52/2017). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.240,64), INFRAERO (R$ 605,14). DESCONTO R$ 1.358,35 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.863,80 |
| 2017OB800485 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291,00 |
| 2017OB800486 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.318,65 |
| 2017OB800486 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310,05 |
| 2017OB800487 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115,99 |
| 2017OB800487 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.743,28 |
| 2017OB800488 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2017OB800488 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 601,78 |
| 2017OB800489 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548,07 |
| 2017OB800489 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB800490 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567,01 |
| 2017OB800490 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB800491 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB800491 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270,00 |
| 2017OB800492 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800492 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2017OB800493 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.478,08 |
| 2017OB800493 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 684,81 |
| 2017OB800494 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245,30 |
| 2017OB800494 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208,05 |
| 2017OB800495 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.049,84 |
| 2017OB800495 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.712,46 |
| 2017OB800496 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,06 |
| 2017OB800496 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.969,64 |
| 2017OB800497 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 256.305.123-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.300,00 |
| 2017OB800497 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 521,71 |
| 2017OB800498 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 968,00 |
| 2017OB800498 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800499 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.400,00 |
| 2017OB800499 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124,90 |
| 2017OB800500 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357,45 |
| 2017OB800500 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241,30 |
| 2017OB800501 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233,39 |
| 2017OB800501 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,71 |
| 2017OB800502 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.909,87 |
| 2017OB800502 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2017OB800503 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233,75 |
| 2017OB800503 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.043,80 |
| 2017OB800504 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115,60 |
| 2017OB800504 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800505 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800505 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.670,00 |
| 2017OB800506 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB800506 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.065,65 |
| 2017OB800507 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,00 |
| 2017OB800507 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.500,00 |
| 2017OB800508 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905,14 |
| 2017OB800508 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270,00 |
| 2017OB800509 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,08 |
| 2017OB800509 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.654,26 |
| 2017OB800510 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29,54 |
| 2017OB800510 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.030,49 |
| 2017OB800511 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.932,46 |
| 2017OB800511 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95,00 |
| 2017OB800512 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.760,34 |
| 2017OB800512 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.349,66 |
| 2017OB800513 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 841,09 |
| 2017OB800513 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.610,07 |
| 2017OB800514 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,00 |
| 2017OB800514 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.006,68 |
| 2017OB800515 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152,78 |
| 2017OB800515 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5669 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.662,73 |
| 2017OB800516 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 893,44 |
| 2017OB800517 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.752,53 |
| 2017OB800518 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 675,96 |
| 2017OB800519 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.487,75 |
| 2017OB800520 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.180,29 |
| 2017OB800521 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474,56 |
| 2017OB800522 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97,45 |
| 2017OB800523 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498,96 |
| 2017OB800524 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,00 |
| 2017OB800525 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2017OB800526 | 2017-01-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5658 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751,20 |
| 2017OB800527 | 2017-01-13T00:00 | FATURA 36/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 108/2017). BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.275,52), INFRAERO (R$ 5.850,58). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.046,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 103.174,55 |
| 2017OB800528 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO TADEU ALENCAR, CARTEIRA 55/161, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0886183-101), PARA PARTICIPAR NA 9A SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT) E NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS POLÍTICOS, DE SEGURIDADE E DE DIREITOS HUMANOS DESSE ORGANISMO, MONTEVIDÉU, URUGUAI, 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2016, PROC. 123.351/2016. | 352.844.204-20 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 222,60 |
| 2017OB800529 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JOSÉ ROCHA, CARTEIRA 55/203, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0927982-101), PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, EM DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71A SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 128.354/2016. | 047.891.135-15 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 282,39 |
| 2017OB800530 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JUNIOR, LOTADO NA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO (APROGE), PONTO 7.298, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929058-101), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO STRATEGIC PLANNING INNOVATION SUMMIT, PROMOVIDO PELA INNOVATION ENTERPRISE, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, PROC. 129.704/2016. | 805.775.121-53 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 235,90 |
| 2017OB800531 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EDUARDO BARBOSA, CARTEIRA 55/230, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0929054-101), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA GLOBAL, REALIZADA PELA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP), PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA E AO GOVERNO ABERTO, NA CIDADE DE PARIS, FRANÇA, NO PERÍODO DE 7 A 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 129.740/2016. | 275.824.006-82 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 220,63 |
| 2017OB800532 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.801,42 |
| 2017OB800533 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.045,05 |
| 2017OB800534 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.880,00 |
| 2017OB800535 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 794,67 |
| 2017OB800536 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.573,24 |
| 2017OB800537 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.698,89 |
| 2017OB800538 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.403,04 |
| 2017OB800539 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477,88 |
| 2017OB800540 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.580,07 |
| 2017OB800541 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498,25 |
| 2017OB800542 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.854,53 |
| 2017OB800543 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 605.073.061-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800544 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759,41 |
| 2017OB800545 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 636,46 |
| 2017OB800546 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.718,64 |
| 2017OB800546 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 895,50 |
| 2017OB800546 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.596,97 |
| 2017OB800547 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.714,18 |
| 2017OB800547 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 895,50 |
| 2017OB800547 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.596,97 |
| 2017OB800548 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.480,00 |
| 2017OB800548 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 895,50 |
| 2017OB800548 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.596,97 |
| 2017OB800549 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751,97 |
| 2017OB800549 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 895,50 |
| 2017OB800549 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.596,97 |
| 2017OB800550 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.196,88 |
| 2017OB800551 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,00 |
| 2017OB800551 | 2017-01-23T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF.PROC.0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA)- LEITURA ANTERIOR EM 01/12/2016 LEITURA ATUAL EM 03/01/2017- - RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 8.926,85 |
| 2017OB800551 | 2017-01-23T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF.PROC.0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA)- LEITURA ANTERIOR EM 01/12/2016 LEITURA ATUAL EM 03/01/2017- - RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.470,80 |
| 2017OB800552 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422,34 |
| 2017OB800552 | 2017-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,48 |
| 2017OB800553 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.350,00 |
| 2017OB800553 | 2017-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,48 |
| 2017OB800554 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657,16 |
| 2017OB800554 | 2017-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2017. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,49 |
| 2017OB800555 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.580,00 |
| 2017OB800555 | 2017-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2014. PROCESSO 100.582/2014. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,49 |
| 2017OB800556 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2017OB800556 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO PARANá E SERGIPE NO PERíODO DE 15 A 18/01/2017, PROCESSO 100920/2017. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.395,48 |
| 2017OB800557 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.214,28 |
| 2017OB800557 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO PARANá E SERGIPE NO PERíODO DE 15 A 18/01/2017, PROCESSO 100920/2017. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.395,48 |
| 2017OB800558 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.150,96 |
| 2017OB800559 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 611,23 |
| 2017OB800559 | 2017-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,45 |
| 2017OB800560 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.202,38 |
| 2017OB800560 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 2562- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 12.041,69 REF. AO REPASSE DO VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2016- RELAÇÃO 23/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 197.982,68 |
| 2017OB800561 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.666,45 |
| 2017OB800561 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 6214 - FORNECIMENTO DE AGULHAS, ALGODÃO,CATÉTERES, GASES E LÂMINAS DE BISTURI, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC (ART. 5 ITEM J DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 90183219/90183929), S/ VALOR DE R$ 373,20, E RET DE 5,85PC S/ VALOR DE R$ 452,00 - REL 34/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 790,55 |
| 2017OB800562 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.150,76 |
| 2017OB800562 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 716- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.949,71 |
| 2017OB800563 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.720,00 |
| 2017OB800563 | 2017-01-23T00:00 | FATURAS 0010.233.685 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.597,12 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 205,89: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.560,18 |
| 2017OB800564 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.669,05 |
| 2017OB800564 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 2001 - FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE JARRA PARA ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL A PEDIDO DA CAEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2017 - SIGMAS. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 12.520,00 |
| 2017OB800565 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.286,27 |
| 2017OB800565 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 4987 - FORNECIMENTO DE 2000 PEÇAS DE DISCO ÓPTICO PROFISSIONAL SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 320.580,00 |
| 2017OB800566 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB800566 | 2017-01-23T00:00 | NFS-E 1070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA - LIVRARIA VIRTUAL DA CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SERVIÇO PRESTADO DE FORMA VIRTUAL CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. PERÍODO: 25/11 A 24/12/2016. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 350,00 |
| 2017OB800567 | 2017-01-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5660 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.000,00 |
| 2017OB800568 | 2017-01-16T00:00 | NFSE 6593 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DE 26 A 31/12/16 - REL 11/17 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 112.334,25 |
| 2017OB800569 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800570 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.510,12 |
| 2017OB800570 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331,89 |
| 2017OB800571 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944,05 |
| 2017OB800571 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422,00 |
| 2017OB800572 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2017OB800572 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.008,89 |
| 2017OB800573 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.270,80 |
| 2017OB800573 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.950,00 |
| 2017OB800574 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.170,88 |
| 2017OB800574 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB800575 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB800575 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,62 |
| 2017OB800576 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55,62 |
| 2017OB800576 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.200,00 |
| 2017OB800577 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,15 |
| 2017OB800577 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222,50 |
| 2017OB800578 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.688,96 |
| 2017OB800578 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.950,00 |
| 2017OB800579 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2017OB800579 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.017,42 |
| 2017OB800580 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.000,00 |
| 2017OB800580 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519,20 |
| 2017OB800581 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28,20 |
| 2017OB800581 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19,90 |
| 2017OB800582 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.113,28 |
| 2017OB800582 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800583 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,64 |
| 2017OB800583 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 953,21 |
| 2017OB800584 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,79 |
| 2017OB800584 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 969,00 |
| 2017OB800585 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,88 |
| 2017OB800585 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113,50 |
| 2017OB800586 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800586 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.725,31 |
| 2017OB800587 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.590,40 |
| 2017OB800587 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.554,47 |
| 2017OB800588 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.004,42 |
| 2017OB800588 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.031,34 |
| 2017OB800589 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.430,94 |
| 2017OB800589 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 428.273.373-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.590,00 |
| 2017OB800590 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.913,49 |
| 2017OB800590 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.360,46 |
| 2017OB800591 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123,07 |
| 2017OB800591 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.796,00 |
| 2017OB800592 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 492.743.509-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800592 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.571,56 |
| 2017OB800593 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,01 |
| 2017OB800593 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.258,00 |
| 2017OB800594 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.195,87 |
| 2017OB800594 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.505,20 |
| 2017OB800595 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.177,22 |
| 2017OB800595 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.380,03 |
| 2017OB800596 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686,07 |
| 2017OB800596 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23,32 |
| 2017OB800597 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800597 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.763,53 |
| 2017OB800598 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 007.687.828-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.211,46 |
| 2017OB800598 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5671 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545,00 |
| 2017OB800599 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800599 | 2017-01-23T00:00 | NFS-E 2017/8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 MM E DE 35 MM, KODAK/PROSTAR III, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( CADA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EQUIVALE A UMA UNIDADE DE SERVIÇO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,26PC DESTACADO NA NOTA - RELAÇÃO 34/2017 - SIGMAS. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 966,97 |
| 2017OB800600 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.828,56 |
| 2017OB800600 | 2017-01-23T00:00 | RECIBO 01-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.660,45 |
| 2017OB800600 | 2017-01-23T00:00 | RECIBO 01-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 9.787,82 |
| 2017OB800601 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.625,19 |
| 2017OB800601 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 1678 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(PLACAS DE GESSO E OUTROS). RET RFB 5,85PC (FOI PEDIDO PARTICIPAR DO SIMPLES NACIONAL EM 12/01/17 - EM ANALISE PELA SRF)- RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 3.102,43 |
| 2017OB800602 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,73 |
| 2017OB800602 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 1679- FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DETEC/CD (ARAME GALVANIZADO, GESSO E OUTROS). RET RFB 5,85PC (FOI PEDIDO PARTICIPAR DO SIMPLES NACIONAL EM 12/01/17 - EM ANALISE PELA SRF)- RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 13.752,68 |
| 2017OB800603 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483,12 |
| 2017OB800603 | 2017-01-23T00:00 | DANFE-204 FORNECIMENTO DE PECAS (CABO HDMI 3M 1,4 - CABLEX) DESTINADO AO ALMOXARIFADO AMCO II/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELAçãO 36/2017 SIGMAS | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 120,40 |
| 2017OB800604 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29,98 |
| 2017OB800604 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BOA VISTA/RR E MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2017OB800605 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.828,40 |
| 2017OB800605 | 2017-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,48 |
| 2017OB800606 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 172,79 |
| 2017OB800606 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 826.609.135-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.493,45 |
| 2017OB800607 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.120,63 |
| 2017OB800607 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 023.982.647-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.493,45 |
| 2017OB800608 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800608 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 017.915.301-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.493,45 |
| 2017OB800609 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.224,29 |
| 2017OB800609 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 29/1 A 3/2/2017. PROCESSO 132247/2016 | 723.780.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.493,45 |
| 2017OB800610 | 2017-01-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5662 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151,31 |
| 2017OB800611 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0000013-101), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA MESA DIRETORA E DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO), NA CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NO PERÍODO DE 7 A 9/4/2016, PROCESSO 107.250/2016. | 063.428.504-10 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 357,93 |
| 2017OB800612 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0700506-101), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO) E DE FÓRUM A SER PROMOVIDO POR AQUELE ORGANISMO EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD), NA CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NOS DIAS 14 E 15/6/2016, PROCESSO 114.885/2016. | 063.428.504-10 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 235,90 |
| 2017OB800613 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0711922-101), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM INTERNACIONAL DE LÍDERES 2016, 25 A 28/7/2016, FILADÉLFIA/EUA, E DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO), CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ, NO DIA 29/7/2016, PROCESSO 118.186/2016. | 063.428.504-10 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 327,95 |
| 2017OB800613 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 367- FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE PEN DRIVE 8 GB, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017OB800614 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0736604-101), PARA PARTICIPAR DA 9A SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT), NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 19 A 22/9/2016, PROCESSO 122.080/2016. | 063.428.504-10 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 223,30 |
| 2017OB800614 | 2017-01-24T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29174 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS (CONFORME CÓPIA ANEXA). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 1.906,00 |
| 2017OB800614 | 2017-01-24T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29174 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS (CONFORME CÓPIA ANEXA). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.583,96 |
| 2017OB800615 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA FLÁVIA MORAIS, CARTEIRA 55/422, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0925247-101), PARA PARTICIPAR DE VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À TRANSPARÊNCIA, PARLAMENTO ABERTO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO, NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, NO PERÍODO DE 22 A 30/11/2016, PROCESSO 128.682/2016. | 547.795.371-34 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 322,73 |
| 2017OB800616 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP.HERÁCLITO FORTES,CART.55/115,REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM(VOUCHER E7-896/0914484-101),PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO(PARLATINO)E DO FÓRUM O CLIMA ESTÁ MUDANDO,A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA TAMBÉM,A SER PROMOVIDO EM CONJUNTO COM A FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS (FAO), NA CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ, 14 E 15/10/2016, PROCESSO 125.137/2016. | 063.428.504-10 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 216,30 |
| 2017OB800616 | 2017-01-24T00:00 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.993,80 |
| 2017OB800616 | 2017-01-24T00:00 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.519,67 |
| 2017OB800617 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO 6.664, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929057-1),PARA ACOMPANHAR OS DEPUTADOS QUE PARTICIPARAM DA TERCEIRA AUDIÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, NAS CIDADES DE BOSTON E HARTFORD/EUA, A FIM DE DEBATER OS PROBLEMAS, AS DEMANDAS E AS PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA A MAIOR COMUNIDADE BRASILEIRA NO EXTERIOR, RESIDENTE NAQUELA REGIÃO, 5 A 10/12/2016, PROC. 130.135/2016. | 158.101.458-92 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 271,43 |
| 2017OB800618 | 2017-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NELSON PELLEGRINO, CARTEIRA 55/209, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929054-101), PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, DE DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71A SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 5 A 8/12/2016, PROCESSO 128.758/2016. | 242.896.125-04 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 257,40 |
| 2017OB800618 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 245.418,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 222.592,72 |
| 2017OB800619 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/01/2017. PROCESSO 128.519/2016. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64.350,00 |
| 2017OB800619 | 2017-01-24T00:00 | DCAP 008-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA JUL/DEZ/2016. - CONFORME RELAÇÃO N.007/2017 E PROTOCOLO BB ANEXO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.758,62 |
| 2017OB800620 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588,40 |
| 2017OB800620 | 2017-01-24T00:00 | INVOICE 4356 E PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2017 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 202.250,007(FRANCO SUICOS) ACRESCIDO IR 35.691,26 CHF(FRANCOS SUICOS). RET.IR 15PC S/237.941,26 CHF(CAMBIO DE 3,1687). PROC.5659/2016 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 641.350,65 |
| 2017OB800621 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288,89 |
| 2017OB800622 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800622 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 2799 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO DEZ/16. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 5.017,34 (FALTAS SEM SUBSTITUIÇÃO AOS SÁBADOS - PROCESSO 7.682/2015. RELAÇÃO 25/2017 - SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 617.005,83 |
| 2017OB800623 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 887,41 |
| 2017OB800623 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR E MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 093.736.458-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.661,47 |
| 2017OB800624 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.129,47 |
| 2017OB800624 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR E MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 033.319.985-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.353,47 |
| 2017OB800625 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 837,18 |
| 2017OB800625 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR E MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 339.613.338-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.353,47 |
| 2017OB800626 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,34 |
| 2017OB800626 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.013,00 |
| 2017OB800627 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 980,00 |
| 2017OB800627 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.875,38 |
| 2017OB800628 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.602,00 |
| 2017OB800628 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.899,42 |
| 2017OB800629 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB800629 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,15 |
| 2017OB800630 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.778,98 |
| 2017OB800630 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.703,22 |
| 2017OB800631 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.140,00 |
| 2017OB800631 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328,00 |
| 2017OB800632 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2017OB800632 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800633 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78,19 |
| 2017OB800633 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2017OB800634 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,60 |
| 2017OB800634 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,50 |
| 2017OB800635 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394,05 |
| 2017OB800635 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.665,00 |
| 2017OB800636 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,12 |
| 2017OB800636 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.263,58 |
| 2017OB800637 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.591,38 |
| 2017OB800637 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.950,00 |
| 2017OB800638 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.121,28 |
| 2017OB800638 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244,07 |
| 2017OB800639 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.342,36 |
| 2017OB800639 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.674,41 |
| 2017OB800640 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.012,30 |
| 2017OB800640 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.984,26 |
| 2017OB800641 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322,75 |
| 2017OB800641 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,30 |
| 2017OB800642 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.574,92 |
| 2017OB800642 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.133,76 |
| 2017OB800643 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,82 |
| 2017OB800643 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2017OB800644 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.671,78 |
| 2017OB800644 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691,00 |
| 2017OB800645 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800645 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 929,91 |
| 2017OB800646 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 875,76 |
| 2017OB800646 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 025.246.519-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736,50 |
| 2017OB800647 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.596,25 |
| 2017OB800647 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.100,00 |
| 2017OB800648 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.700,00 |
| 2017OB800648 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 210.067.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.531,19 |
| 2017OB800649 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.591,27 |
| 2017OB800649 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565,15 |
| 2017OB800650 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5664 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 977,59 |
| 2017OB800650 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.577,34 |
| 2017OB800651 | 2017-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS, CARTEIRA 55/349, REF. À AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO SÃO PAULO/NOVA IORQUE/SÃO PAULO, EM CLASSE ECONÔMICA, EM VIRTUDE DA MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 71A SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, OCORRIDA NA CIDADE DE NOVA IORQUE/EUA, NO PERÍODO DE 5 A 8/12/2016, PROCESSO 128.762/2016. | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.010,55 |
| 2017OB800651 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151,75 |
| 2017OB800652 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 80, REF. À AQUISIÇÃO DE AREJADORES PARA TORNEIRAS, A PEDIDO DO DETEC. PROC. 124.756/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2017-SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 27.248,79 |
| 2017OB800652 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.042,33 |
| 2017OB800653 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.520,27 |
| 2017OB800653 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.920,38 |
| 2017OB800654 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.664,59 |
| 2017OB800654 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB800655 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356,90 |
| 2017OB800655 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5673 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2017OB800656 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800657 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2017OB800657 | 2017-01-25T00:00 | BOLETOS 33765 A 33771- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107 RESPECTIVAMENTE E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - FEVEREIRO/2017. REL 02/2017/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017OB800658 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297,58 |
| 2017OB800659 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.718,17 |
| 2017OB800660 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480,00 |
| 2017OB800661 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.741,87 |
| 2017OB800662 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,00 |
| 2017OB800662 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288,77 |
| 2017OB800663 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.215,11 |
| 2017OB800663 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.680,00 |
| 2017OB800664 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,10 |
| 2017OB800664 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 891,85 |
| 2017OB800665 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.610,26 |
| 2017OB800665 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,54 |
| 2017OB800666 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435,15 |
| 2017OB800666 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394,87 |
| 2017OB800667 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.318,95 |
| 2017OB800667 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.610,49 |
| 2017OB800668 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 774,59 |
| 2017OB800668 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.850,00 |
| 2017OB800669 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590,50 |
| 2017OB800669 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.565,58 |
| 2017OB800670 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.106,85 |
| 2017OB800670 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.316,95 |
| 2017OB800671 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222,66 |
| 2017OB800671 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221,19 |
| 2017OB800672 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800672 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.732,23 |
| 2017OB800673 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB800673 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.215,64 |
| 2017OB800674 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.732,88 |
| 2017OB800674 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.480,96 |
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| 2017OB800675 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268,79 |
| 2017OB800676 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 115.756.463-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB800676 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,10 |
| 2017OB800677 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144,55 |
| 2017OB800677 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.627,58 |
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| 2017OB800679 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 012.389.493-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206,00 |
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| 2017OB800680 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.800,00 |
| 2017OB800681 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 139.173.159-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.109,40 |
| 2017OB800681 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584,00 |
| 2017OB800682 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569,30 |
| 2017OB800682 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800683 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800683 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2017OB800684 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321,35 |
| 2017OB800684 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.363,64 |
| 2017OB800685 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87,68 |
| 2017OB800685 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446,05 |
| 2017OB800686 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 719,58 |
| 2017OB800686 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414,60 |
| 2017OB800687 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.777,11 |
| 2017OB800687 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98,80 |
| 2017OB800688 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.088,00 |
| 2017OB800688 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,01 |
| 2017OB800689 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.630,25 |
| 2017OB800689 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.523,08 |
| 2017OB800690 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.597,32 |
| 2017OB800690 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.902,69 |
| 2017OB800691 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800691 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 651,58 |
| 2017OB800692 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.396,15 |
| 2017OB800692 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409,14 |
| 2017OB800693 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2017OB800693 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.859,61 |
| 2017OB800694 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73,91 |
| 2017OB800694 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.360,00 |
| 2017OB800695 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.903,85 |
| 2017OB800695 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5675 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.800,00 |
| 2017OB800696 | 2017-01-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5666 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2017OB800697 | 2017-01-19T00:00 | NFS-E 15195 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO M. NASSUR NO SEMINÁRIO 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, DE 07 A 09/11/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. PROC. 125.269/2016. REL. 32/2017. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.305,07 |
| 2017OB800697 | 2017-01-25T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 211,05 |
| 2017OB800697 | 2017-01-25T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 443,22 |
| 2017OB800697 | 2017-01-25T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.709,82 |
| 2017OB800697 | 2017-01-25T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.261,02 |
| 2017OB800698 | 2017-01-20T00:00 | NFPS 80500 - PREST. DE SERV. DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO APOIO AO DESENVOLV., SUPORTE E ATENDIM. AO USUARIO E A INFRAEST. DE INFORMATICA, A PEDIDO DO CENIN. REF. A DEZ./2016 - ACRÉSC. DO 13O. SALÁRIO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL DA NOTA. GLOSA DE R$4.220,26 (COBR. INDEV.). BLOQUEIO DE R$1.621,70. PROC. 101.242/2012. RELAÇÃO 21/2017-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.779,47 |
| 2017OB800698 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 1519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DIFERENÇA DE REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE (18,39PC) ENTRE 15.02.2015 A 18.05.2015. RELAÇÃO 27/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 942,91 |
| 2017OB800699 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.110,64 |
| 2017OB800699 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 109.407(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS011717 - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 3.133,68 |
| 2017OB800700 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554,23 |
| 2017OB800700 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292019/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 70.875,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 443,12), OUTRAS TAXAS (R$ 1.082,89), TAXA RAV (R$ 55,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 55,93 |
| 2017OB800700 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292019/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 70.875,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 443,12), OUTRAS TAXAS (R$ 1.082,89), TAXA RAV (R$ 55,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 72.365,21 |
| 2017OB800701 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2017OB800701 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292020/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.849,88) TAXA DE EMBARQUE (R$ 889,15), TAXA RAV (R$ 183,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 183,77 |
| 2017OB800701 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292020/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.849,88) TAXA DE EMBARQUE (R$ 889,15), TAXA RAV (R$ 183,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.612,05 |
| 2017OB800702 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.930,28 |
| 2017OB800702 | 2017-01-25T00:00 | NFSE 873 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014521 TENDO EM VISTA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PERÍODO DE 26 A 31/12/16 CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - RELAÇÃO 27/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 118.079,48 |
| 2017OB800703 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659,58 |
| 2017OB800703 | 2017-01-25T00:00 | NFSE 881(CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014584 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 26 A 31/12/2016 RELAÇÃO 27/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.546,84 |
| 2017OB800704 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552,36 |
| 2017OB800704 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 782 - FORNECIMENTO DE 02 KITS CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA PRETO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA CGRAF/CD.. RET 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 40/2017. | 21.346.509/0001-60 - MAXSUPRICOMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.165,45 |
| 2017OB800705 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,14 |
| 2017OB800705 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 2245 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/12/2016 A 20/01/2017 - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2017OB800705 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 2245 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/12/2016 A 20/01/2017 - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.211,88 |
| 2017OB800706 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,53 |
| 2017OB800706 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 12047 - FORNECIMENTO DE 1100 - MÍDIAS VIRGENS DVD+R DUAL LAYER TIPO PRINTABLE E 280 MÍDIAS VIRGENS REGRAVÁVEIS DVD+RW A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS / CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 40/2017 - SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.952,40 |
| 2017OB800707 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,00 |
| 2017OB800707 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.029,00 |
| 2017OB800708 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473,96 |
| 2017OB800708 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.029,00 |
| 2017OB800709 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.302,45 |
| 2017OB800709 | 2017-01-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.101.293/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800710 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB800710 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.029,00 |
| 2017OB800711 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.646,56 |
| 2017OB800712 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,11 |
| 2017OB800712 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5677 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.175,60 |
| 2017OB800713 | 2017-01-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5668 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.556,07 |
| 2017OB800713 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5677 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.905,69 |
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| 2017OB800765 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5670 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.203,15 |
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| 2017OB800767 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5670 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.671,92 |
| 2017OB800768 | 2017-01-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5670 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800769 | 2017-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. MARCOS ROGÉRIO, CART.55/049, REF. À CONTRAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0921801101),PARA PARTICIPAR DE VISITA À CASA DE REPRESENTANTES DOS EUA E DE REUNIÕES COM MEMBROS DE COMISSÕES DESSA INSTITUIÇÃO COM O OBJETIVO DE COMPARTILHAR PRÁTICAS INOVADORAS DE ATUAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, NA CIDADE DE WASHINGTON, EUA, NO PERÍODO 26/10 A 3/11/16, PROCESSO N. 126.021/2016. | 602.320.642-53 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 313,05 |
| 2017OB800770 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 35398 - PART. SERV. AMANDINO T. N. JÚNIOR (+3SERV) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, DE 26 A 28/10/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. PROC. 125.040/16. REL. 38/2017. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.771,00 |
| 2017OB800772 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.894,80 |
| 2017OB800773 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800774 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245,79 |
| 2017OB800774 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5678 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.250,00 |
| 2017OB800775 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419,72 |
| 2017OB800775 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 3543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS DESTACADO NO CAMPO DE DADOS ADICIONAIS DO DANFE - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2017OB800775 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 3543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS DESTACADO NO CAMPO DE DADOS ADICIONAIS DO DANFE - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 312,40 |
| 2017OB800776 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,00 |
| 2017OB800776 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 53736- FORNECIMENTO DE 900 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 12.159,00 |
| 2017OB800777 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.199,54 |
| 2017OB800777 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 36177 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 042/2017 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 324,86 |
| 2017OB800778 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 634,37 |
| 2017OB800778 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 3208- FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 32/2017. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 200,00 |
| 2017OB800779 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561,13 |
| 2017OB800779 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 460- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 531,00 |
| 2017OB800780 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.307,72 |
| 2017OB800780 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 4374 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.700,00(NCM 38220090) E RET RFB 2,2PC S/R$ 170,00(NCM 30021029) CONFORME IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO R$ 120,54 PROC 116.291/2015 - REL 042/2017 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.587,77 |
| 2017OB800781 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155,00 |
| 2017OB800781 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 1827 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RETENÇÃO ISS 4,61PC CONFORME DESTACADO NO DANFE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.672,60 |
| 2017OB800782 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.491,15 |
| 2017OB800782 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 132816 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET RFB 2,2PC (CONFORME IN RFB 1234/2012 - ART 5, INC I, ALÍNEA J-2). REL 042/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.182,98 |
| 2017OB800783 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB800783 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 1333 - FORNEC DE 2 EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS, INCLUINDO MONTAGEM, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2017 SIGMAS. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 274.000,00 |
| 2017OB800784 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,88 |
| 2017OB800785 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.550,00 |
| 2017OB800785 | 2017-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.109,49 |
| 2017OB800786 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 003.097.451-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208,07 |
| 2017OB800786 | 2017-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.109,49 |
| 2017OB800787 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.948,95 |
| 2017OB800788 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.008,51 |
| 2017OB800789 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603,16 |
| 2017OB800790 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664,35 |
| 2017OB800791 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582,54 |
| 2017OB800792 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2017OB800793 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.255,79 |
| 2017OB800794 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518,99 |
| 2017OB800795 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.112,25 |
| 2017OB800796 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,00 |
| 2017OB800797 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 898,79 |
| 2017OB800798 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.782,51 |
| 2017OB800799 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.066,87 |
| 2017OB800800 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584,70 |
| 2017OB800801 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.678,32 |
| 2017OB800801 | 2017-01-27T00:00 | DCAP 012-01/2017-GAB. GRUPOS 2 E 6. BAIXA DA 2016OB836325 CANCELADA PELA 2016OB837142. - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.010/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.841,58 |
| 2017OB800802 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.400,00 |
| 2017OB800803 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.454,03 |
| 2017OB800804 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5672 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.324,83 |
| 2017OB800804 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000067-101), PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARLAMENTAR ITÁLIA-AMÉRICA LATINA E CARIBE, NA CIDADE DE ROMA, ITÁLIA, NO PERÍODO DE 5 A 6/10/2015, PROCESSO 141.768/2015. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 380,95 |
| 2017OB800805 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311,04 |
| 2017OB800805 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800806 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312,99 |
| 2017OB800806 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 846,20 |
| 2017OB800807 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 173,07 |
| 2017OB800807 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389,70 |
| 2017OB800808 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451,80 |
| 2017OB800808 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 805,81 |
| 2017OB800809 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29,40 |
| 2017OB800809 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254,64 |
| 2017OB800810 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 676,11 |
| 2017OB800810 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.374,49 |
| 2017OB800811 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.207,98 |
| 2017OB800811 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,81 |
| 2017OB800812 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 960,00 |
| 2017OB800812 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 219.114.528-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.857,18 |
| 2017OB800813 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.200,68 |
| 2017OB800813 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695,95 |
| 2017OB800814 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.555,00 |
| 2017OB800814 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.302,31 |
| 2017OB800815 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.500,00 |
| 2017OB800815 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 587,83 |
| 2017OB800816 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.697,50 |
| 2017OB800816 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395,00 |
| 2017OB800817 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800817 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.152,33 |
| 2017OB800818 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.079,52 |
| 2017OB800818 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262,00 |
| 2017OB800819 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.909,19 |
| 2017OB800819 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.071,80 |
| 2017OB800820 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB800820 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.140,00 |
| 2017OB800821 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 719,54 |
| 2017OB800821 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.068,00 |
| 2017OB800822 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 829,65 |
| 2017OB800822 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287,00 |
| 2017OB800823 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.528,86 |
| 2017OB800823 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.088,70 |
| 2017OB800824 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800824 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.815,90 |
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| 2017OB800825 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.433,91 |
| 2017OB800826 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,68 |
| 2017OB800826 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 655.955.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800827 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.224,60 |
| 2017OB800827 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.088,81 |
| 2017OB800828 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800828 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370,48 |
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| 2017OB800830 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,43 |
| 2017OB800831 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.725,73 |
| 2017OB800831 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.600,00 |
| 2017OB800832 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.367,28 |
| 2017OB800832 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261,68 |
| 2017OB800833 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 007.687.828-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,00 |
| 2017OB800833 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.371,50 |
| 2017OB800834 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.029,85 |
| 2017OB800834 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.684,90 |
| 2017OB800835 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800835 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,11 |
| 2017OB800836 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.946,50 |
| 2017OB800836 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713,85 |
| 2017OB800837 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5674 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.300,00 |
| 2017OB800837 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.799,48 |
| 2017OB800838 | 2017-01-25T00:00 | NFSE 12098, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU N. DE SOUSA NO SEMINÁRIO O QUE ESPERAR DE 2017, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 14/12/2016. PROCESSO Nº 129.736/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 40/2017-SIGMAS. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2017OB800838 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.518,48 |
| 2017OB800839 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.235/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2017OB800839 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 276,15 |
| 2017OB800840 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.234/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.936,28 |
| 2017OB800840 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,90 |
| 2017OB800841 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.236/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.500,00 |
| 2017OB800841 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800842 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 10370, REF. AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E MATERIAIS DIVERSOS PARA FOTOS, A PEDIDO DO CEDI. PROCESSO 123.024/2016. BLOQUEIO DE R$428,15 (MULTA P/ 11 DIAS DE ATRASO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 35.250,85 |
| 2017OB800842 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.712,56 |
| 2017OB800843 | 2017-01-26T00:00 | NFSE 192, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURÍCIO S. SPÍNOLA E ADRIANA M. CAMPOS NO CURSO DE COBIT 5 FOUNDATION, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, EM 15 E 16/12/2016. PROCESSO 128.243/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800843 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800844 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 906, REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, A PEDIDO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DA DIRETORIA-GERAL. PROCESSO 125.227/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 20.999,00 |
| 2017OB800844 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.475,98 |
| 2017OB800845 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.037/2016. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2017OB800845 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,98 |
| 2017OB800846 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.403,68 |
| 2017OB800846 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800847 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35,00 |
| 2017OB800847 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5680 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800848 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9,05 |
| 2017OB800848 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA E SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.657,48 |
| 2017OB800849 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,99 |
| 2017OB800849 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA E SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.657,48 |
| 2017OB800850 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490,01 |
| 2017OB800850 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA E SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.657,48 |
| 2017OB800851 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463,68 |
| 2017OB800851 | 2017-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,49 |
| 2017OB800852 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,11 |
| 2017OB800852 | 2017-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,49 |
| 2017OB800853 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.162,36 |
| 2017OB800853 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, PONTO 7125, REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2016. PROCESSO 127.658/16. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 440,49 |
| 2017OB800854 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508,63 |
| 2017OB800854 | 2017-01-27T00:00 | INDENIZAçãO EM FAVOR DO PRESTADOR DE SERVIçOS LINDOMAR SOUSA BARROS, PONTO N. 3.006.383, RELATIVA AO FURTO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE OCORRIDO EM 30.8.16, NO ESTACIONAMENTO DOS EDIFíCIOS ANEXO II E III DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 004.702/2016. | 807.934.601-15 - LINDOMAR BARROS | R$ 9.928,50 |
| 2017OB800855 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 986,40 |
| 2017OB800855 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, PONTO 7464, REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2016. PROCESSO 119.933/16. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 494,34 |
| 2017OB800856 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.612,07 |
| 2017OB800856 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, PONTO 7445, REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2016. PROCESSO 124.562/16. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 349,30 |
| 2017OB800857 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.581,52 |
| 2017OB800857 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, PONTO 7445, REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2016. PROCESSO 124.562/16. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 332,68 |
| 2017OB800858 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,66 |
| 2017OB800858 | 2017-01-27T00:00 | DCAP-3016-01/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - EXERCÍCIO ANTERIOR. PRÓ-SAÚDE - PROC. 101.572/2017. | 000.450.551-49 - ANTONIA VENTURA DA SILVA | R$ 12.818,62 |
| 2017OB800859 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89,26 |
| 2017OB800859 | 2017-01-27T00:00 | DCAP-3016-01/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 101.572/2017. - PRÓ-SAÚDE LIVRE ESCOLHA PARTICIPAÇÃO (CÓD 507). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2017OB800860 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759,66 |
| 2017OB800860 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 137(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2016NS011755. PROCESSO 118.648/2014. REL 044/2017 SIGMAS. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 5.625,42 |
| 2017OB800861 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686,35 |
| 2017OB800861 | 2017-01-27T00:00 | RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO 7068 (CÓPIA)- LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS013570, CONFORME RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS E PROCESSO: 126.874/2015 | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ 269,24 |
| 2017OB800862 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.766,35 |
| 2017OB800862 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.266,30 |
| 2017OB800862 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.659,32 |
| 2017OB800862 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.952,00 |
| 2017OB800862 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 293.797,65 |
| 2017OB800863 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622,82 |
| 2017OB800863 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287,08 |
| 2017OB800863 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 367,19 |
| 2017OB800863 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.916,85 |
| 2017OB800863 | 2017-01-27T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.630,00 |
| 2017OB800864 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800864 | 2017-01-27T00:00 | NFES 3605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.071,00 |
| 2017OB800864 | 2017-01-27T00:00 | NFES 3605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.353,56 |
| 2017OB800865 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819,08 |
| 2017OB800865 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 7.545 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 204,99 |
| 2017OB800866 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.485,00 |
| 2017OB800866 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 7.541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTETICO VOIL 7,30M, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 243,72 |
| 2017OB800867 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.615,56 |
| 2017OB800867 | 2017-01-27T00:00 | NFS-E 1000401 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: 27 A 31/12/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN/RFB 1234/2012) E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.586,82 |
| 2017OB800868 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79,08 |
| 2017OB800868 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 789 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 042/2017 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 442,10 |
| 2017OB800868 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 789 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 042/2017 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.943,50 |
| 2017OB800869 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.647,81 |
| 2017OB800869 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 2419(CÓPIA) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DEMED/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA REFERENTE AO PERÍODO 21/12/2016 A 11/01/17 (ATESTO DEFINITIVO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3,50PC RETIDO NA 2016NS013999. REL 044/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 694,43 |
| 2017OB800869 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 2419(CÓPIA) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DEMED/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA REFERENTE AO PERÍODO 21/12/2016 A 11/01/17 (ATESTO DEFINITIVO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3,50PC RETIDO NA 2016NS013999. REL 044/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 763,86 |
| 2017OB800870 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.434,72 |
| 2017OB800870 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 462- FORNECIMENTO DE MÍDIA VIRGEM PARA CD E DVD,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 44/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 10.366,15 |
| 2017OB800871 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417,34 |
| 2017OB800871 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 53755- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017OB800872 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,00 |
| 2017OB800872 | 2017-01-27T00:00 | NFSE 180 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/12/16 A 16/01/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 07/24 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.134,49 |
| 2017OB800872 | 2017-01-27T00:00 | NFSE 180 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/12/16 A 16/01/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 07/24 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 26.727,21 |
| 2017OB800873 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.349,24 |
| 2017OB800873 | 2017-01-27T00:00 | DANFES 326 E 327 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 29/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2017OB800873 | 2017-01-27T00:00 | DANFES 326 E 327 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 29/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 28.530,59 |
| 2017OB800874 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 197.057.864-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 763,97 |
| 2017OB800874 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 443 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO 229,73 (PROC 142.271/2015 - ATRASO DE 13 DIAS). REL 044/2017 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 14.128,57 |
| 2017OB800875 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.250,00 |
| 2017OB800875 | 2017-01-27T00:00 | FATURA 7221(CÓPIA) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, A PEDIDO DA CTRAN - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VL DE 333,34 REF AO PERÍODO 01 A 02/01/2017, GLOSADO NA 2016NS014345, TENDO EM VISTA EMISSÃO DE EMPENHO E ATESTE - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 044/2017 SIGMAS. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 333,34 |
| 2017OB800876 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36,61 |
| 2017OB800876 | 2017-01-27T00:00 | FATURA 7221(CÓPIA) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, A PEDIDO DA CTRAN - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO NO VL DE 3.333,33 REF AO PERÍODO 21/12 A 31/12/2016 , BLOQUEADOS NA 2016NS014345, TENDO EM VISTA ATESTO DEFINITIVO - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 044/2017 SIGMAS. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2017OB800877 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.577,97 |
| 2017OB800877 | 2017-01-27T00:00 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVICO PRESTADO EM SALVADOR - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 0,02 (E-MAIL ANEXO) - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.995,96 |
| 2017OB800877 | 2017-01-27T00:00 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVICO PRESTADO EM SALVADOR - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 0,02 (E-MAIL ANEXO) - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.749,99 |
| 2017OB800878 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,08 |
| 2017OB800879 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB800880 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.325,84 |
| 2017OB800880 | 2017-01-30T00:00 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: JANEIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 48/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7.773,34 |
| 2017OB800880 | 2017-01-30T00:00 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: JANEIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 48/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 159.126,87 |
| 2017OB800881 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91,80 |
| 2017OB800881 | 2017-01-30T00:00 | FATURA 146078 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB 1234/2012 - - RELAÇÃO 33/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17,08 |
| 2017OB800882 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142,00 |
| 2017OB800882 | 2017-01-30T00:00 | PARTE DAS FATURAS 145806/146076 E 146077 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 165.642,66), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $486.536,08 SERA PAGO PELO FUNDO ROTATIVO/CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 149.989,42 |
| 2017OB800883 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 503.956.537-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178,93 |
| 2017OB800884 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65,12 |
| 2017OB800884 | 2017-01-30T00:00 | DANFES 412 E 417 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB (ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 35.050,29 |
| 2017OB800885 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,69 |
| 2017OB800885 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 132821 - FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 2,2PC (ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 N 24 - CÓD. 90183119). RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 508,56 |
| 2017OB800886 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.383,62 |
| 2017OB800886 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 53.094 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUTOCLAVAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO E OUTROS - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.082,72 |
| 2017OB800887 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 930,75 |
| 2017OB800887 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 132934- FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORESCARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, SOB REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 5,85PC - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2017OB800888 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 005.648.349-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42,94 |
| 2017OB800888 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 262 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.668,46 |
| 2017OB800889 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.138,67 |
| 2017OB800889 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 4962 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017OB800890 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573,95 |
| 2017OB800890 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 758 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - INFORMAÇÃO RODAPÉ NOTA: SEM RETENÇÃO DE ACORDO COM INCISO XI, ARTIGO 4O, IN 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES) - PERÍODO: 29/12/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.550,98 |
| 2017OB800891 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.300,00 |
| 2017OB800891 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 256 - FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL 25MM COR 100... - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 309,60 |
| 2017OB800892 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786,40 |
| 2017OB800892 | 2017-01-30T00:00 | NFES 3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 72,48 |
| 2017OB800892 | 2017-01-30T00:00 | NFES 3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 91,71 |
| 2017OB800893 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.171,03 |
| 2017OB800893 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.805,43 |
| 2017OB800894 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 607,01 |
| 2017OB800894 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.120,00 |
| 2017OB800895 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313,73 |
| 2017OB800895 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2017OB800896 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291,64 |
| 2017OB800896 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,24 |
| 2017OB800897 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286,68 |
| 2017OB800897 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,39 |
| 2017OB800898 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.373,94 |
| 2017OB800898 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.619,00 |
| 2017OB800899 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63,90 |
| 2017OB800899 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368,73 |
| 2017OB800900 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793,77 |
| 2017OB800900 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,15 |
| 2017OB800901 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5676 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.741,30 |
| 2017OB800901 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.409,38 |
| 2017OB800902 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5679 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.409,07 |
| 2017OB800902 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.699,94 |
| 2017OB800903 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5679 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290,05 |
| 2017OB800903 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800904 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5679 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263,79 |
| 2017OB800904 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.897,57 |
| 2017OB800905 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5679 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2017OB800905 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493,54 |
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| 2017OB800920 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495,65 |
| 2017OB800921 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 129.481/2016. | 420.579.223-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.517,09 |
| 2017OB800921 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,00 |
| 2017OB800922 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.629/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.663,69 |
| 2017OB800922 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800923 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.894/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017OB800923 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB800924 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.449/2016. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB800924 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 907,90 |
| 2017OB800925 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.169/2017. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,38 |
| 2017OB800925 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,94 |
| 2017OB800926 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.592/2016. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017OB800926 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.112,97 |
| 2017OB800927 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 128.079/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.530,86 |
| 2017OB800927 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 783,72 |
| 2017OB800928 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 133.008/2016. | 066.133.438-46 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.490,33 |
| 2017OB800928 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522,39 |
| 2017OB800929 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.264/2017. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB800929 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540,00 |
| 2017OB800930 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.265/2017. | 749.899.104-78 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2017OB800930 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB800931 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.923/2016. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2017OB800931 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.375,54 |
| 2017OB800932 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.925/2016. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
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| 2017OB800933 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800934 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.268/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017OB800934 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22,00 |
| 2017OB800935 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 120.990/2016. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2017OB800935 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,11 |
| 2017OB800936 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.354/2016. | 574.807.887-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2017OB800936 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425,43 |
| 2017OB800937 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.436/2017. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017OB800937 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800938 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.546/2016. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017OB800938 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121,02 |
| 2017OB800939 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.449/2017. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.790,00 |
| 2017OB800939 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.850,00 |
| 2017OB800940 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.764/2016. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017OB800940 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2017OB800941 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.510/2017. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2017OB800941 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,20 |
| 2017OB800942 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.410/2016. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2017OB800942 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.120,00 |
| 2017OB800943 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.668/2016. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB800943 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57,70 |
| 2017OB800944 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.590/2017. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.660,23 |
| 2017OB800944 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.726,79 |
| 2017OB800945 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.153/2016. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB800945 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145,81 |
| 2017OB800946 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.571/2016. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB800946 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800947 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.666/2016. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2017OB800947 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82,90 |
| 2017OB800948 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.675/2016. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2017OB800948 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5682 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65,66 |
| 2017OB800949 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.488/2016. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB800950 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.651/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB800950 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,99 |
| 2017OB800951 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.671/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB800951 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,99 |
| 2017OB800952 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.986/2016. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2017OB800952 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,99 |
| 2017OB800953 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.636/2016. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB800953 | 2017-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 25/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 038.139.436-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.644,98 |
| 2017OB800954 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.269/2016. | 069.761.408-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.862,63 |
| 2017OB800954 | 2017-01-31T00:00 | DANFES 6159/6161 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2017 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 641,64 |
| 2017OB800955 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.593/2017. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.318,81 |
| 2017OB800955 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 3368 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 197,60 |
| 2017OB800956 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.114/2017. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2017OB800956 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 2872 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS E CONTROLADORES DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85PC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 130.868,50 |
| 2017OB800957 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.627/2017. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017OB800957 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 3.032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0001-90 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 4.565,51 |
| 2017OB800957 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 3.032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0001-90 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.086,64 |
| 2017OB800958 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 101.250/2017. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017OB800958 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 694658 - FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA, PARA USO MÉDICO- HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC S/ 864,00(CONFORME ART. 1º ITEM III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 40.15) E RET.RFB 5,85 S/ 390,00 (COD.39.26.2000)- RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.212,17 |
| 2017OB800959 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.927/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB800959 | 2017-01-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA00915981-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CARLOS ALBERTO SOUSA OLIVEIRA , FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3017178 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAK-7925 - PROCESSO 101.911/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017OB800960 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 101.064/2017. | 584.559.730-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB800960 | 2017-01-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO CM00463315-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MANUEL D ABADIA DA SILVA , FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3011018 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAN-1195 - PROCESSO 132.859/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017OB800961 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.761/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2017OB800961 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-014-01/2017-GAB. GRUPOS 2 E 6. BAIXA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS (ORDEM BANCÁRIAS CANCELADAS E PESSOAL FORA DA FITA - EXERCÍCIOS ANTERIORES). - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.11/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.288,37 |
| 2017OB800962 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.744/2017. | 002.629.057-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB800963 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. RICARDO JOSÉ M. BARROS, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/01/2017. PROCESSO 132.500/2016. | 424.789.799-34 - RICARDO BARROS | R$ 37.788,34 |
| 2017OB800964 | 2017-01-30T00:00 | PARTE DAS FATURAS 145806, 146076 E 146077 E TOTAL DA FATURA 146080 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDÊNCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 486.536,08), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $165.642,66 SERÁ PAGO PELA UG CÂMARA. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 440.558,43 |
| 2017OB800964 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.049,36 |
| 2017OB800965 | 2017-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REF. PART. SERV. JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR NO SEMINÁRIO STRATEGIC PLANNING INNOVATION SUMMIT, ENTRE OS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS. VALOR EQUIVALENTE A US$ 1.695,00 (HUM MIL SISCENTOS E NOVENTA E CINCO DÓLARES) + IOF, CONVERTIDOS À TAXA DE R$3,4004/US$1,00. PROC. 129.704/2016. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 6.131,40 |
| 2017OB800965 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231,34 |
| 2017OB800966 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 1930 - SERVIÇO CONTINUADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA R$119,51 (COB. INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC. INSS 3,5PC. ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: DEZEMBRO/16 (10 DIAS). PROC. 125.949/14. REL. 29/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 182.998,26 |
| 2017OB800966 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB800967 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.480/2016. | 051.949.428-85 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017OB800967 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409,15 |
| 2017OB800968 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.708/2016. | 261.447.357-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800968 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,00 |
| 2017OB800969 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.298/2016. | 362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2017OB800969 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,03 |
| 2017OB800970 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.549/2016. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.017,07 |
| 2017OB800970 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52,70 |
| 2017OB800971 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 840, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO CESAR R. VAZ NO CURSO WD-43/DESENVOLVIMENTO WEB COM HTML, CSS E JAVA SCRIPT, EM BRASÍLIA-DF, DE 5 A 16/12/2016. PROC. 121.832/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 46/2017-SIGMAS. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.382,00 |
| 2017OB800971 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB800972 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.812/2016. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.645,70 |
| 2017OB800972 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,00 |
| 2017OB800973 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 129.354/2016. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB800973 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.600,00 |
| 2017OB800974 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.732/2016. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017OB800974 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482,53 |
| 2017OB800975 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.537/2016. | 185.910.359-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.030,00 |
| 2017OB800975 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB800976 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.343/2016. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017OB800976 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 951,20 |
| 2017OB800977 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.217/2016. | 069.761.408-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.600,00 |
| 2017OB800977 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.650,00 |
| 2017OB800978 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.296/2016. | 130.235.946-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 855,44 |
| 2017OB800978 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,90 |
| 2017OB800979 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,68 |
| 2017OB800979 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2017OB800980 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194,20 |
| 2017OB800980 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.996,27 |
| 2017OB800981 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.062,02 |
| 2017OB800981 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800982 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.061,40 |
| 2017OB800982 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.161,53 |
| 2017OB800983 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648,11 |
| 2017OB800983 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 822,58 |
| 2017OB800984 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290,16 |
| 2017OB800984 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.720,00 |
| 2017OB800985 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723,46 |
| 2017OB800985 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.813,00 |
| 2017OB800986 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3,47 |
| 2017OB800986 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 815,60 |
| 2017OB800987 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,55 |
| 2017OB800987 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 825,62 |
| 2017OB800988 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592,82 |
| 2017OB800988 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 888,32 |
| 2017OB800989 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1,52 |
| 2017OB800989 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,00 |
| 2017OB800990 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868,98 |
| 2017OB800990 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2017OB800991 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304,51 |
| 2017OB800991 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.555,13 |
| 2017OB800992 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB800992 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.173,55 |
| 2017OB800993 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352,32 |
| 2017OB800993 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.755,13 |
| 2017OB800994 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.755,27 |
| 2017OB800994 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89,90 |
| 2017OB800995 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.701,03 |
| 2017OB800995 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336,74 |
| 2017OB800996 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800996 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,00 |
| 2017OB800997 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 261.784.941-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.580,00 |
| 2017OB800997 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484,10 |
| 2017OB800998 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188,04 |
| 2017OB800998 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.607,45 |
| 2017OB800999 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99,00 |
| 2017OB800999 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.005,03 |
| 2017OB801000 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221,00 |
| 2017OB801000 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.849,46 |
| 2017OB801001 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,39 |
| 2017OB801001 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 841,32 |
| 2017OB801002 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 655.955.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.518,58 |
| 2017OB801002 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.399,32 |
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| 2017OB801045 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 796,46 |
| 2017OB801045 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79,60 |
| 2017OB801046 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5681 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.800,00 |
| 2017OB801046 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.100,00 |
| 2017OB801047 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.962/2016. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2017OB801047 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB801048 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 1828 - PART. SERV. LUCIANO C. RACHID (MAIS 9 SERVS.) NO CURSO 55029B - INTRODUCTION TO SHAREPOINT 2013, REALIZADO EM BSB-DF, DIAS 5 E 06/12/2016. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMP. NAC.). ISS 3,87 PC. P/ DF. GLOSADO R$ 615,00 REF. A 01 INSCRIÇÃO. PROC. 127.915/2016. REL. 50/2017. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.296,99 |
| 2017OB801048 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.019,68 |
| 2017OB801049 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 1829, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CURSO DE 55028B - SHAREPOINT 2013 - POWER USER, EM BRASÍLIA-DF, DE 07 A 09/12/2016. PROC. 127.919/2016. GLOSA DE R$798,00 (POR DESISTÊNCIA DE UM SERVIDOR). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,87PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 50/2017-SIGMAS. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.873,18 |
| 2017OB801049 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5684 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.367,46 |
| 2017OB801050 | 2017-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. PAULO ROBERTO FOLETTO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/01/2017. PROCESSO 131.198/2016. | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 30.000,00 |
| 2017OB801051 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,04 |
| 2017OB801051 | 2017-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL DE 15 A 17/01/2017. PROCESSO 100999/2017. | 038.139.436-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088,48 |
| 2017OB801052 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.380,22 |
| 2017OB801052 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 421 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 34A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 640.993,44 |
| 2017OB801053 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 219.114.528-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.605,33 |
| 2017OB801053 | 2017-01-31T00:00 | DANFES 422 E 423 - CONSTRUÇÃO DO CEAM/SIA, NO TRECHO 5..., A PEDIDO DO DETEC -VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE DA OBRA, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO INCC/FGV DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014 A DEZEMBRO/2015, NO PERCENTUAL DE 7,48146603PC (1O E 2O REAJUSTE DA 34A MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO INSS CONF.ART. 149,INCISO VII, ARTS. 151 E 164,PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009-REL 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 95.849,67 |
| 2017OB801054 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.096,90 |
| 2017OB801054 | 2017-01-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 101.863/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017OB801055 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.250,00 |
| 2017OB801056 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB801056 | 2017-02-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2016. PROCESSO 101004/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.163,40 |
| 2017OB801057 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.403,60 |
| 2017OB801057 | 2017-02-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2016. PROCESSO 101004/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.163,40 |
| 2017OB801058 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570,75 |
| 2017OB801058 | 2017-02-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2017. PROCESSO 101001/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 047.962.494-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2017OB801059 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.371,04 |
| 2017OB801059 | 2017-02-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2016. PROCESSO 101004/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2017OB801060 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524,27 |
| 2017OB801060 | 2017-02-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1386,72)+ US$ 215,00 (R$696,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA YORK NO PERíODO DE 11/2 A 14/2/2017, COTAçãO 3,24 E PROCESSO 100998/2017. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2017OB801061 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.037,19 |
| 2017OB801062 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB801062 | 2017-02-01T00:00 | DANFE 72- FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PEN DRIVE 64 GB, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 52/2017. | 22.801.116/0001-62 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 518,00 |
| 2017OB801063 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2017OB801063 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947,00 |
| 2017OB801064 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB801064 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801065 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,72 |
| 2017OB801065 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801066 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328,19 |
| 2017OB801066 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801067 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.506,40 |
| 2017OB801067 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,00 |
| 2017OB801068 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,78 |
| 2017OB801068 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801069 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305,63 |
| 2017OB801069 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801070 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.662,70 |
| 2017OB801070 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2017OB801071 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384,06 |
| 2017OB801071 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801072 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.000,00 |
| 2017OB801072 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801073 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.865,35 |
| 2017OB801073 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2017OB801074 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2017OB801074 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497,00 |
| 2017OB801075 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.049,49 |
| 2017OB801075 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,00 |
| 2017OB801076 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.227,14 |
| 2017OB801076 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2017OB801077 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.989,46 |
| 2017OB801077 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2017OB801078 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.599,30 |
| 2017OB801078 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2017OB801079 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 742.741.122-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.220,00 |
| 2017OB801079 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801080 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.540,00 |
| 2017OB801080 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,00 |
| 2017OB801081 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.690,60 |
| 2017OB801081 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2017OB801082 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB801082 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2017OB801083 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.250,00 |
| 2017OB801083 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM19 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB801084 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.741,95 |
| 2017OB801084 | 2017-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PAUL PIERRE DEETER, P7453, REFERENTE A DESPESAS DURANTE VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DA CD, NO EXERCíCIO DE 2016. PROC. 128.626.16 | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.060,56 |
| 2017OB801085 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169,99 |
| 2017OB801086 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260,43 |
| 2017OB801086 | 2017-02-01T00:00 | DCAP 013-01/2017-GAB. GRUPO 1. BAIXA DAS 2016OB831973, 2016OB835478 E 2017OB800543 CANCELADAS PELAS 2016OB832126, 2016OB835870 E 2017OB800610. - REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO EXTINTO HSBC RELATIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA | R$ 6.196,60 |
| 2017OB801087 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.550,00 |
| 2017OB801088 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 840,00 |
| 2017OB801088 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,66 |
| 2017OB801089 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,99 |
| 2017OB801089 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.526,22 |
| 2017OB801090 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,50 |
| 2017OB801090 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.396,54 |
| 2017OB801091 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 973,76 |
| 2017OB801091 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.742,38 |
| 2017OB801092 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742,00 |
| 2017OB801092 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.356,96 |
| 2017OB801093 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.328,06 |
| 2017OB801093 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.905,15 |
| 2017OB801094 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.012,32 |
| 2017OB801094 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.472,76 |
| 2017OB801095 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605,98 |
| 2017OB801095 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82,40 |
| 2017OB801096 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.342,24 |
| 2017OB801096 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789,00 |
| 2017OB801097 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.236,44 |
| 2017OB801097 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.770,00 |
| 2017OB801098 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.235,94 |
| 2017OB801098 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.521,72 |
| 2017OB801099 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.533,32 |
| 2017OB801099 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215,08 |
| 2017OB801100 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB801100 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.577,58 |
| 2017OB801101 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB801101 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.035,71 |
| 2017OB801102 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.844,08 |
| 2017OB801102 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.945,60 |
| 2017OB801103 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208,50 |
| 2017OB801103 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.175,00 |
| 2017OB801104 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.345,58 |
| 2017OB801104 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319,20 |
| 2017OB801105 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.486,56 |
| 2017OB801105 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.990,10 |
| 2017OB801106 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2017OB801106 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238,10 |
| 2017OB801107 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.121,31 |
| 2017OB801107 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.954,00 |
| 2017OB801108 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB801108 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.500,00 |
| 2017OB801109 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477,54 |
| 2017OB801109 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.264,34 |
| 2017OB801110 | 2017-01-31T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5683 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.090,59 |
| 2017OB801110 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162,01 |
| 2017OB801111 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB801112 | 2017-02-01T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2017OB800966 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -182.998,26 |
| 2017OB801112 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2017OB801113 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB801113 | 2017-02-01T00:00 | DANFE 1930 - SERVIÇO CONTINUADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA R$119,51 (COB. INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC. INSS 3,5PC. ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: DEZEMBRO/16 (10 DIAS). PROC. 125.949/14. REL. 29/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 182.998,26 |
| 2017OB801114 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.369,66 |
| 2017OB801114 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2017. PROCESSO 101.993/2017. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.382,66 |
| 2017OB801115 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537,82 |
| 2017OB801115 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 37448, REF. À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXEC. DE SERV. NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A CÂMARA. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC S/ R$652.486,55 (DEDUZ VA E VT), ISS DE 1PC S/ O TOTAL (ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF). VALOR REF. A DEZ./2016. PROC. 128.137/2012. REL. 35/2017-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 632.755,32 |
| 2017OB801116 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.259,93 |
| 2017OB801116 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 1972, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO CURSO DE VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6, EM BRASÍLIA-DF, DE 28/11 A 02/12/2016. GLOSA R$ 260,61 (COB. INDEVIDA). PROC. 120.238/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (P/ DF). REL. 628/2016-SIGMAS. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.649,01 |
| 2017OB801117 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244,00 |
| 2017OB801117 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.956,00 |
| 2017OB801118 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.177,99 |
| 2017OB801118 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.680,43 |
| 2017OB801119 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 516,88 |
| 2017OB801119 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.612,24 |
| 2017OB801120 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182,89 |
| 2017OB801120 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.280,90 |
| 2017OB801121 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 975,00 |
| 2017OB801121 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5686 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.438,18 |
| 2017OB801122 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264,75 |
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| 2017OB801162 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2017000 00000014 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE EM BRASÍLIA, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 28/12/2016 A 27/01/2017. REL 52/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.062,50 |
| 2017OB801162 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2017000 00000014 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE EM BRASÍLIA, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 28/12/2016 A 27/01/2017. REL 52/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 38.247,19 |
| 2017OB801163 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 643,21 |
| 2017OB801163 | 2017-02-01T00:00 | DANFE 170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA E AOS USUÁRIOS DO DEMED, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 782,33 |
| 2017OB801164 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8,07 |
| 2017OB801164 | 2017-02-01T00:00 | BOLETO 02/2017/003/202 - - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (CONFORME RELAÇÃO) - PROCESSO 132.976/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017OB801165 | 2017-02-01T00:00 | BOLETO 02/2017/TE3/APTO202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA 13/20 - FEVEREIRO/2017 - INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO: 132.980/2016. RELAÇÃO: 05/SCIAM/COHAB | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017OB801165 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2017OB801166 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68,69 |
| 2017OB801166 | 2017-02-01T00:00 | ND 201/037 - 28117550000005660 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 02/2017. PROCESSO 133.000/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB801167 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725,56 |
| 2017OB801167 | 2017-02-01T00:00 | BOLETO 1.301.781 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (2/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100.139/2017 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017OB801168 | 2017-02-01T00:00 | ND 405/037 - 28117550000005676 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 02/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB801168 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.047,92 |
| 2017OB801169 | 2017-02-01T00:00 | NN 00608532645 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106 - PARCELA 10/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017OB801169 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5685 | 069.587.818-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.816,34 |
| 2017OB801170 | 2017-02-01T00:00 | ND 505/037 - 28117550000005682 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 02/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB801170 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2017. PROCESSO 102.356/2017. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.750,09 |
| 2017OB801171 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5690 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.154,17 |
| 2017OB801171 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 1703 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE SEGURANÇA 1000 MM X 2100 MM, A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO DE R$ 201,90 POR ATRASO DE 20 DIAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 52/2017. | 11.801.188/0001-93 - OPS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI - EPP | R$ 6.528,10 |
| 2017OB801172 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.105,70 |
| 2017OB801173 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,06 |
| 2017OB801173 | 2017-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL DE 15/01 A 17/01/2017. PROCESSO 100.999/2017. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088,48 |
| 2017OB801174 | 2017-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO DE 21/01 A 21/01/2017. PROCESSO 101.543/2017. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017OB801174 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.195,34 |
| 2017OB801175 | 2017-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARANHÃO E AMAZONAS DE 19/01 A 22/01/2017. PROCESSO 101.349/2017. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,48 |
| 2017OB801175 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.763,30 |
| 2017OB801176 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.957,61 |
| 2017OB801176 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 12978- FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE MACA HOSPITALAR, MARCA/MODELO: ARJOHUNTLEIGH-MACA LIFEGUARD LG 20 + COLCHÃO LG MAT 10. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 52/2017 SIGMAS. | 06.028.137/0001-30 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 31.634,40 |
| 2017OB801177 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB801177 | 2017-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARANHÃO E AMAZONAS DE 19/01 A 22/01/2017. PROCESSO 101.349/2017. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,48 |
| 2017OB801178 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.488,00 |
| 2017OB801178 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.073,52 |
| 2017OB801179 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.532,74 |
| 2017OB801179 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 071.686.018-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.016,68 |
| 2017OB801180 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.912,41 |
| 2017OB801180 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.337,44 |
| 2017OB801181 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 971,16 |
| 2017OB801181 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.700,00 |
| 2017OB801182 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,03 |
| 2017OB801182 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.882,46 |
| 2017OB801183 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2017OB801183 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB801184 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.666,92 |
| 2017OB801184 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.759,99 |
| 2017OB801185 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538,00 |
| 2017OB801185 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.908,43 |
| 2017OB801186 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304,63 |
| 2017OB801186 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.172,95 |
| 2017OB801187 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563,69 |
| 2017OB801187 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.585,63 |
| 2017OB801188 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.708,93 |
| 2017OB801188 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.300,00 |
| 2017OB801189 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118,50 |
| 2017OB801189 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.126,71 |
| 2017OB801190 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 632,60 |
| 2017OB801190 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670,94 |
| 2017OB801191 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751,66 |
| 2017OB801191 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.208,97 |
| 2017OB801192 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688,80 |
| 2017OB801192 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.188,72 |
| 2017OB801193 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,00 |
| 2017OB801193 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.296,57 |
| 2017OB801194 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,20 |
| 2017OB801194 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2017OB801195 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2017OB801195 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.136,12 |
| 2017OB801196 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB801196 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.858,04 |
| 2017OB801197 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5687 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202,03 |
| 2017OB801197 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
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| 2017OB801239 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2017OB801239 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,08 |
| 2017OB801240 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.870,73 |
| 2017OB801240 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.311,14 |
| 2017OB801241 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.646,40 |
| 2017OB801241 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.248,09 |
| 2017OB801242 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.401,55 |
| 2017OB801242 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 549.846.707-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.418,95 |
| 2017OB801243 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB801243 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.624,97 |
| 2017OB801244 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,61 |
| 2017OB801244 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.657,38 |
| 2017OB801245 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.215,90 |
| 2017OB801245 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.319,91 |
| 2017OB801246 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 560,32 |
| 2017OB801246 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB801247 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.989,63 |
| 2017OB801247 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533,24 |
| 2017OB801248 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 069.587.818-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285,90 |
| 2017OB801248 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688,79 |
| 2017OB801249 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB801249 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.002,83 |
| 2017OB801250 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528,71 |
| 2017OB801250 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.285,24 |
| 2017OB801251 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.549,38 |
| 2017OB801251 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.346,40 |
| 2017OB801252 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.500,00 |
| 2017OB801252 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,08 |
| 2017OB801253 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2017OB801253 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.187,56 |
| 2017OB801254 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.599,44 |
| 2017OB801254 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 897,94 |
| 2017OB801255 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.802,91 |
| 2017OB801255 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481,05 |
| 2017OB801256 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.700,00 |
| 2017OB801256 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483,52 |
| 2017OB801257 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.103,98 |
| 2017OB801257 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343,62 |
| 2017OB801258 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.083,46 |
| 2017OB801258 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.704,52 |
| 2017OB801259 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.451,40 |
| 2017OB801259 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.090,00 |
| 2017OB801260 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380,00 |
| 2017OB801260 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB801261 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 702,83 |
| 2017OB801261 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.489,85 |
| 2017OB801262 | 2017-02-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5688 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.300,00 |
| 2017OB801262 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,82 |
| 2017OB801263 | 2017-02-02T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS E ESTRASBRUGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.427/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2017OB801263 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB801264 | 2017-02-02T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS E ESTRASBRUGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.424/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2017OB801264 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.252,39 |
| 2017OB801265 | 2017-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PARIS E ESTRASBRUGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.429/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 780.009.631-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.158,08 |
| 2017OB801265 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.187,78 |
| 2017OB801266 | 2017-02-02T00:00 | NFS-E 37440 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: EXTRA DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 11,66 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 35/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 23.980,47 |
| 2017OB801266 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.643,15 |
| 2017OB801267 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 7057 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE DISCO RÍGIDO EXTERNA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 56/2017 - SIGMAS. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 810,00 |
| 2017OB801267 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151,00 |
| 2017OB801268 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 4263 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.502,25 |
| 2017OB801268 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5691 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555,02 |
| 2017OB801269 | 2017-02-02T00:00 | DANFES 20680/20682 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.290,19 (NCM 3005.9090) E RET RFB 2,2PC S/ R$ 825,00 (NCM 3006.7000) - RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.021,56 |
| 2017OB801269 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569,69 |
| 2017OB801270 | 2017-02-02T00:00 | NFSE 2016/1001 E 2017/54 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE/RS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 24/12/2016 A 23/01/2017 E DIFERENÇA DE REAJUSTE 24/09 A 23/12/2016 - REL 056/2016 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 7.467,48 |
| 2017OB801270 | 2017-02-02T00:00 | NFSE 2016/1001 E 2017/54 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE/RS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 24/12/2016 A 23/01/2017 E DIFERENÇA DE REAJUSTE 24/09 A 23/12/2016 - REL 056/2016 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 19.264,36 |
| 2017OB801270 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.141,05 |
| 2017OB801271 | 2017-02-02T00:00 | NFSE 201700000001189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/ 50PC (MÃO-DE-OBRA). RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 3.512,92 |
| 2017OB801271 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88,00 |
| 2017OB801272 | 2017-02-02T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29116/29117 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 - RELAÇÃO 37/2017 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.243,90 |
| 2017OB801272 | 2017-02-02T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29116/29117 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 - RELAÇÃO 37/2017 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 29.447,34 |
| 2017OB801272 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740,00 |
| 2017OB801273 | 2017-02-02T00:00 | NFSE 2016/1000 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: DEZ/2016 E DIFERENÇA DE REAJUSTE OUT E NOV/2016. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 21.437,93 |
| 2017OB801273 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107,60 |
| 2017OB801274 | 2017-02-02T00:00 | FATURAS 0010.233.696 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 399,28 (DIÁRIAS ) A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,59 |
| 2017OB801274 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2017OB801275 | 2017-02-02T00:00 | FATURAS 0010.233.499 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 408,02 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 478,29 |
| 2017OB801275 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191,50 |
| 2017OB801276 | 2017-02-02T00:00 | BOLETO 0.220.175.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PROCESSO 132.989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017OB801276 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.031,44 |
| 2017OB801277 | 2017-02-02T00:00 | BOLETO 0.120.171..013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 PROCESSO 132.990/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.200,00 |
| 2017OB801277 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,37 |
| 2017OB801278 | 2017-02-02T00:00 | NN 28117550000005690 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD - PARCELA 2/2 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2017OB801278 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.515,29 |
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| 2017OB801279 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.321,22 |
| 2017OB801280 | 2017-02-02T00:00 | NN 28117550000005693 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD - PARCELA 2/2 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2017OB801280 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2017OB801281 | 2017-02-02T00:00 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000467564-4 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132974/2016. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 960,00 |
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| 2017OB801355 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 948,11 |
| 2017OB801356 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 069.235.034-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.338,12 |
| 2017OB801356 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.112,37 |
| 2017OB801357 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.101,11 |
| 2017OB801357 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365,31 |
| 2017OB801358 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631,86 |
| 2017OB801358 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14,79 |
| 2017OB801359 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.542,66 |
| 2017OB801359 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.260,66 |
| 2017OB801360 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.141,01 |
| 2017OB801360 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5693 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339,42 |
| 2017OB801361 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.322,00 |
| 2017OB801361 | 2017-02-06T00:00 | FATURA 596301, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A JANEIRO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 60/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB801362 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,01 |
| 2017OB801362 | 2017-02-06T00:00 | NFFS 98493 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO V. TEIXEIRA E MILTON P. DA SILVA FILHO NO CURSO LIDERANÇA TRANSFORMADORA, REALIZADO EM NOVA LIMA-MG, DE 21 A 25/11/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 122.826/2016. REL. 60/2017. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 28.310,00 |
| 2017OB801363 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.922,20 |
| 2017OB801363 | 2017-02-06T00:00 | NFS-E 173 - PARTICIP. SERVS. LIANY TADAIESKY, LUIZ EDUARDO CARVALHO E RACHEL GONÇALVES DE VICO NO CURSO FORMAÇÃO DE EDITOR DE LIVROS-INTENSIVO A DISTÂNCIA, PER. DE 22/11 A 31/12/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. PROC. 125.235/16. REL. 60/17. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.280,17 |
| 2017OB801364 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331,00 |
| 2017OB801364 | 2017-02-06T00:00 | NFS-E 173103 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 17/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 60/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2017OB801365 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.304,80 |
| 2017OB801365 | 2017-02-07T00:00 | RECIBOS FISCAIS 582144, 582150, 582157 E 582218 - PART. SERV. KÁTIA DE CARVALHO (MAIS 3 SERVS.) NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 23 A 27/11/2015. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 144.471/2015. REL. 52/2017. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ 1.600,00 |
| 2017OB801366 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.572,00 |
| 2017OB801366 | 2017-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO, CARTEIRA 55/049, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929048-101), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA GLOBAL, REALIZADA PELA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP), A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS À TRANSPARÊNCIA E AO GOVERNO ABERTO, NA CIDADE DE PARIS/FRANÇA, NO PERÍODO DE 7 A 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 129.741/2016. | 602.320.642-53 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 257,40 |
| 2017OB801367 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.819,02 |
| 2017OB801367 | 2017-02-07T00:00 | FATURA 37/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 635/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 6.808,96), INFRAERO (R$ 156,52). DESCONTO R$ 5.893,69 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 580,73 |
| 2017OB801368 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.773,90 |
| 2017OB801368 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554,78 |
| 2017OB801369 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.182,50 |
| 2017OB801369 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB801370 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507,32 |
| 2017OB801370 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.902,00 |
| 2017OB801371 | 2017-02-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5692 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.237,34 |
| 2017OB801371 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.856,42 |
| 2017OB801372 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,48 |
| 2017OB801372 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548,99 |
| 2017OB801373 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 135 - FORNECIMENTO TINTA GRAFITE ESCURO, MARCA SOLVENTEX, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 58/2017 SIGMAS. | 21.573.172/0001-24 - MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 864,80 |
| 2017OB801373 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.418,88 |
| 2017OB801374 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A TRADUÇÃO ESCRITA INGLÊS- PORTUGUÊS - PEDIDO 001/2016 APPENDIX A TABLES OF FILE FORMAT - RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RETENÇÃO DE 5 PC ISS - RELAÇÃO 58/2017- SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 278,04 |
| 2017OB801374 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,00 |
| 2017OB801375 | 2017-02-03T00:00 | RECIBO 01/12-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/ R$ 3.545,68 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), A CARGO JOSÉ MARTINS CONSULTORIA(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO: 01/01/17 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.370,30 |
| 2017OB801375 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98,00 |
| 2017OB801376 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 024.040.671-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,48 |
| 2017OB801376 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.047,68 |
| 2017OB801377 | 2017-02-03T00:00 | DANFES 79/84 - FORNECIMENTO DE FITA CREPE E OUTROS MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 391,92 (MULTA POR ATRASO DE 14 E 11 DIAS). PROCESSO: 111.765/2016 | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.527,28 |
| 2017OB801377 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.059,28 |
| 2017OB801378 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 558,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 20 A 22/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.388,49 |
| 2017OB801378 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB801379 | 2017-02-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CE E RO DE 19 A 24/01/2017. PROCESSO 101348/2017. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,47 |
| 2017OB801379 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,05 |
| 2017OB801380 | 2017-02-03T00:00 | NFSE 877 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - 348 PAUTAS FOTOGRÁFICAS - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 54.112,61 |
| 2017OB801380 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488,06 |
| 2017OB801381 | 2017-02-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CE E RO DE 19 A 24/01/2017. PROCESSO 101348/2017. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,47 |
| 2017OB801381 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58,69 |
| 2017OB801382 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 3131 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO 2017NS000069, REF. A FORNECIMENTO DE 500 SERINGAS DESCARTÁVEIS D E200 ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM J (U) E 250 CATETERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS VIALON 18GA - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 61,00 |
| 2017OB801382 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,77 |
| 2017OB801383 | 2017-02-03T00:00 | NFPS 80233 (CÓPIA)- LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014468, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD. PERÍODO: 27 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 39/2017/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.147,96 |
| 2017OB801383 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.129,24 |
| 2017OB801384 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 1/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 459/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 73.806,70), INFRAERO (R$ 3.197,81). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 71.575,69 |
| 2017OB801384 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443,66 |
| 2017OB801385 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 292422/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 291/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 36.052,80) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,75), TAXA RAV (R$ 343,57). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 343,57 |
| 2017OB801385 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 292422/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 291/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 36.052,80) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,75), TAXA RAV (R$ 343,57). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 34.716,47 |
| 2017OB801385 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327,43 |
| 2017OB801386 | 2017-02-03T00:00 | NFES 31416 E 31417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 321,41 (COMISSÃO F. LOPES) - RET RFB S. R$ 1.291,39 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.444,32 |
| 2017OB801386 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.590,40 |
| 2017OB801387 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. IN 1234/2012 - RFB 9,45 E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 58/2017 SIGMAS. PERÍODO: 23/12/2016 A 30/12/2016 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.910,28 |
| 2017OB801387 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,68 |
| 2017OB801388 | 2017-02-03T00:00 | NFPS 80234 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014465, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD. PERÍODO: 27 A 31/12/2016 RELAÇÃO 39/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.537,99 |
| 2017OB801388 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.035,75 |
| 2017OB801389 | 2017-02-03T00:00 | NFPS 80267 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014486 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) PERIODO:27 A 31/12/2016- RELAÇÃO 39/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.449,63 |
| 2017OB801389 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.473,18 |
| 2017OB801390 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.750,00 |
| 2017OB801391 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7,15 |
| 2017OB801392 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740,80 |
| 2017OB801393 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.967,34 |
| 2017OB801394 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 292 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 058/2017 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.426,06 |
| 2017OB801394 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647,38 |
| 2017OB801395 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 7335 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 1.234/12 9,45PC - GLOSA DE R$ 0,03(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO: 02/01/2017 A 31/01/2017, RELAÇÃO 058/2017 SIGMAS. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 8.753,16 |
| 2017OB801395 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.916,92 |
| 2017OB801396 | 2017-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 130.186/2016. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 359,16 |
| 2017OB801396 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365,16 |
| 2017OB801397 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.983,97 |
| 2017OB801398 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621,90 |
| 2017OB801399 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118,05 |
| 2017OB801400 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/H, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE 539,82(MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 143.361/2015. RELAÇÃO 58/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 17.454,18 |
| 2017OB801400 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874,95 |
| 2017OB801401 | 2017-02-03T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ESTADOS UNIDOS DE 05 A 12/02/2017. PROCESSO 102494/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 149.971.692-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,10 |
| 2017OB801401 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497,66 |
| 2017OB801402 | 2017-02-04T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2017OB801264 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.559,55 |
| 2017OB801402 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.410,00 |
| 2017OB801403 | 2017-02-06T00:00 | FATURA 17/01/40000176-7 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 (PERíODO 26/12/16 A 19/01/17).RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 14.829,40 |
| 2017OB801403 | 2017-02-06T00:00 | FATURA 17/01/40000176-7 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 (PERíODO 26/12/16 A 19/01/17).RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 49.625,10 |
| 2017OB801403 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381,75 |
| 2017OB801404 | 2017-02-06T00:00 | FATURA 17/01/40000175-2- CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 - PERÍODO 26/12/16 A 25/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 64.788,70 |
| 2017OB801404 | 2017-02-06T00:00 | FATURA 17/01/40000175-2- CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 - PERÍODO 26/12/16 A 25/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 287.208,28 |
| 2017OB801404 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,31 |
| 2017OB801405 | 2017-02-06T00:00 | FATURA 17/01/41100003-0 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - PERÍODO 14/12/2016 A 25/12/2016 REF: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 60/2017 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 10.511,45 |
| 2017OB801405 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,95 |
| 2017OB801406 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,35 |
| 2017OB801407 | 2017-02-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.102.073.17 -RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017OB801407 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.449,40 |
| 2017OB801408 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.335,50 |
| 2017OB801408 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459,17 |
| 2017OB801409 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2017OB801409 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224,47 |
| 2017OB801410 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.669,94 |
| 2017OB801410 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518,35 |
| 2017OB801411 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.263,44 |
| 2017OB801411 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.126,50 |
| 2017OB801412 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.800,00 |
| 2017OB801412 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129,85 |
| 2017OB801413 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.678,38 |
| 2017OB801413 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.028,71 |
| 2017OB801414 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.479,15 |
| 2017OB801414 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.453,32 |
| 2017OB801415 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.627,20 |
| 2017OB801415 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,60 |
| 2017OB801416 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2017OB801416 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145,94 |
| 2017OB801417 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65,00 |
| 2017OB801417 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,70 |
| 2017OB801418 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.343,74 |
| 2017OB801418 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 672,04 |
| 2017OB801419 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.920,00 |
| 2017OB801419 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296,86 |
| 2017OB801420 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.107,25 |
| 2017OB801420 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131,78 |
| 2017OB801421 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.460,42 |
| 2017OB801421 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.009,77 |
| 2017OB801422 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.426,49 |
| 2017OB801422 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.269,90 |
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| 2017OB801465 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.715,95 |
| 2017OB801466 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.255,19 |
| 2017OB801466 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528,82 |
| 2017OB801467 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB801467 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5695 | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.661,73 |
| 2017OB801468 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.120,00 |
| 2017OB801468 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548,82 |
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| 2017OB801469 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495,44 |
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| 2017OB801470 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248,45 |
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| 2017OB801473 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94,80 |
| 2017OB801474 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 885,95 |
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| 2017OB801476 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.264,82 |
| 2017OB801477 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2017OB801477 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659,08 |
| 2017OB801478 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.200,00 |
| 2017OB801478 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.554,27 |
| 2017OB801479 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.064,18 |
| 2017OB801479 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532,31 |
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| 2017OB801483 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,46 |
| 2017OB801484 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
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| 2017OB801485 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.938,46 |
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| 2017OB801487 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.573,30 |
| 2017OB801488 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240,00 |
| 2017OB801488 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,14 |
| 2017OB801489 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.386,28 |
| 2017OB801489 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.519,32 |
| 2017OB801490 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.635,22 |
| 2017OB801490 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.337,97 |
| 2017OB801491 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,90 |
| 2017OB801491 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.422,00 |
| 2017OB801492 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB801492 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.300,00 |
| 2017OB801493 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69,15 |
| 2017OB801493 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.050,00 |
| 2017OB801494 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.401,42 |
| 2017OB801494 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,00 |
| 2017OB801495 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.404,88 |
| 2017OB801495 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.346,05 |
| 2017OB801496 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.250,00 |
| 2017OB801496 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326,97 |
| 2017OB801497 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2017OB801497 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269,72 |
| 2017OB801498 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.300,00 |
| 2017OB801498 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.750,70 |
| 2017OB801499 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB801499 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117,74 |
| 2017OB801500 | 2017-02-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5694 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB801500 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,38 |
| 2017OB801501 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 53889/53899- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017OB801501 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400,00 |
| 2017OB801502 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 136.252 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012: NÃO HÁ DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS), ISS DE 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. RELAÇÃO 60/2017-SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.128,88 |
| 2017OB801502 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434,64 |
| 2017OB801503 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 6219 - SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COOD. TRANSPORTES/CD. PERÍODO: 06/01/2017 A 05/02/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,06 |
| 2017OB801503 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.221,73 |
| 2017OB801504 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 5490 - FORNECIMENTO DE 30.277 UNIDADES DE PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 11.276.518/0001-79 - MINAS PLACA LTDA | R$ 7.112,07 |
| 2017OB801504 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7,90 |
| 2017OB801505 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL -ITEM 13). RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 614,49 |
| 2017OB801505 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL -ITEM 13). RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 858,61 |
| 2017OB801505 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.113,91 |
| 2017OB801506 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 506 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 060/2017 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 806,11 |
| 2017OB801506 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 506 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 060/2017 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.348,25 |
| 2017OB801506 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2017OB801507 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 122361(CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014567 REF. A IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 41/2017 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 27.508,40 |
| 2017OB801507 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB801508 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 057 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE MIXER DE ÁUDIO COM DUAS ENTRADAS, MARCA U-PHORIAUMC204HD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLQUEIO R$ 1.199,00(ATRASO DE 42 DIAS). RELAÇÃO 060/2017 SIGMAS. | 03.277.890/0001-71 - ANA CAROLINA MARTINS DANTAS - ME | R$ 10.791,00 |
| 2017OB801508 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.400,00 |
| 2017OB801509 | 2017-02-06T00:00 | NFPS 80230 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014412 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, PERÍODO: 26 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 41/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.944,32 |
| 2017OB801509 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578,18 |
| 2017OB801510 | 2017-02-06T00:00 | NFPS 80227 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014424, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, PERÍODO: 27 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 41/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.018,31 |
| 2017OB801510 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.352,91 |
| 2017OB801511 | 2017-02-06T00:00 | NFPS 80229 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014421 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO -PERÍODO 27 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 41/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.639,41 |
| 2017OB801511 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.785,84 |
| 2017OB801512 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS WORKSTATION TIPO 1, MARCA DELL PRECISION 75810 COM MONITORES DELL P2314H, INCLUINDO GARANTIA ON SITE DE 48 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 60/2017 - SIGMAS. | 10.821.928/0001-90 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA. | R$ 231.439,53 |
| 2017OB801512 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.026,58 |
| 2017OB801513 | 2017-02-06T00:00 | NFSE 2017/53 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24DEZ16 A 23JAN17. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.579,16 |
| 2017OB801513 | 2017-02-06T00:00 | NFSE 2017/53 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24DEZ16 A 23JAN17. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 13.191,35 |
| 2017OB801513 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,00 |
| 2017OB801514 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 4030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 3,5PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 13/12/16 A 20/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 171,46 |
| 2017OB801514 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 4030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 3,5PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 13/12/16 A 20/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 457,29 |
| 2017OB801514 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.703,55 |
| 2017OB801515 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69,53 |
| 2017OB801516 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 314.322.828-83 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.680,51 |
| 2017OB801516 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.903,86 |
| 2017OB801517 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 038.819.071-06 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.189,77 |
| 2017OB801517 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434,05 |
| 2017OB801518 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 442.667.581-20 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.189,77 |
| 2017OB801518 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.354,00 |
| 2017OB801519 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 001.438.241-55 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.734,57 |
| 2017OB801519 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.896,38 |
| 2017OB801520 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 897.075.911-53 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.721,29 |
| 2017OB801520 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5698 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89,63 |
| 2017OB801521 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 044.282.067-47 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.734,57 |
| 2017OB801521 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5701 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.400,00 |
| 2017OB801522 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 031.994.921-42 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.997,27 |
| 2017OB801522 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 102.367/2017. | 361.791.406-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 825,00 |
| 2017OB801523 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 709.889.191-68 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.597,07 |
| 2017OB801523 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 102.336/2017. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2017OB801524 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 462.422.101-00 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.690,11 |
| 2017OB801524 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 102.063/2017. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017OB801525 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 263.214.671-20 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.690,11 |
| 2017OB801525 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 101.586/2017. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2017OB801526 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 685.865.586-72 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.690,11 |
| 2017OB801526 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531,13 |
| 2017OB801527 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 995.449.621-15 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.734,57 |
| 2017OB801527 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391,91 |
| 2017OB801528 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 725.279.861-53 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.734,57 |
| 2017OB801528 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307,08 |
| 2017OB801529 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 416.560.831-91 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.748,79 |
| 2017OB801529 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
| 2017OB801530 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 014.724.071-99 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.763,01 |
| 2017OB801530 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278,89 |
| 2017OB801531 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 778.503.603-97 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.734,57 |
| 2017OB801531 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,42 |
| 2017OB801532 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 725.845.561-20 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.218,21 |
| 2017OB801532 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.164,26 |
| 2017OB801533 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 771.355.201-49 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.748,79 |
| 2017OB801533 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564,20 |
| 2017OB801534 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 183.322.128-12 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.189,77 |
| 2017OB801534 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.219,75 |
| 2017OB801535 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 016.235.521-17 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.189,77 |
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| 2017OB801572 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB801573 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 0645 PROCESSO 102741/2017 REL. SIGMAS 45/2017 | 037.446.771-41 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.748,79 |
| 2017OB801573 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,05 |
| 2017OB801574 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 645 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JAN/2017 (AUTORIZAÇÃO DG FL 30 PROC 102.741/2017). PGTO GFIP (25.615,86) COMPETÊNCIA DEZ/2016. REL 045/2017 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 25.615,86 |
| 2017OB801574 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5702 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2017OB801575 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 645 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JAN/2017 (AUTORIZAÇÃO DG FL 30 PROC 102.741/2017). JAN/2017. PGTO GPS (13.538,03) COMPETÊNCIA DEZ/2016. REL 045/2017 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 13.538,03 |
| 2017OB801575 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 1056 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR B. TAVARES NO CURSO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA E RESPECTIVOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 21/12/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). PROC. 130.994/16. REL. 68/17. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2017OB801576 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 645 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JAN/2017 (167.037,44 - AUTORIZAÇÃO DG FL 30 PROC 102.741/2017). JAN/2017. PGTO GFIP (25.615,86) E GPS (13.538,03) COMPETÊNCIA DEZ/2016. LIBERAÇÃO EMPRESA: 73.125,53. REL 045/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 73.125,53 |
| 2017OB801576 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 101.589/2017. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.104,00 |
| 2017OB801576 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 101.589/2017. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.200,00 |
| 2017OB801577 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 645 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS | 114.367.191-00 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.189,77 |
| 2017OB801577 | 2017-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0925248-101), PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DURANTE A VIAGEM À CIDADE DO VATICANO, NA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO À CARDEAL, PELO PAPA FRANCISCO, DO ARCEBISPO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA, DOM SERGIO DA ROCHA, E DE SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO SANTO DA MISERICÓRDIA, NOS DIAS 19 E 20/11/16, PROC. 128.584/16. | 063.428.504-10 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 242,05 |
| 2017OB801578 | 2017-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO FELIPE BORNIER, CARTEIRA 55/301, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0928731-101), PARA REALIZAR VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL, NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA, PARLAMENTO ABERTO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE NOVEMBRO DE 2016, PROCESSO 129.028/2016. | 074.217.257-09 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 339,11 |
| 2017OB801579 | 2017-02-07T00:00 | DCAP-002-02/2017-GAB. GRUPOS 2 E 6. BAIXA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS (ORDEM BANCÁRIAS CANCELADAS E PESSOAL FORA DA FITA - EXERCÍCIOS ANTERIORES). - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.13/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.699,67 |
| 2017OB801579 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591,96 |
| 2017OB801580 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,20 |
| 2017OB801581 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,71 |
| 2017OB801582 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217,54 |
| 2017OB801583 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5697 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2017OB801583 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.478,16 |
| 2017OB801584 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5697 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB801584 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.370,00 |
| 2017OB801585 | 2017-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2017. PROCESSO 102.374/2017. | 009.284.661-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432,50 |
| 2017OB801585 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212,50 |
| 2017OB801586 | 2017-02-07T00:00 | DANFES 731 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERÍODO: 22/12/2016 A 21/01/2017. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 064/2017 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 698,00 |
| 2017OB801586 | 2017-02-07T00:00 | DANFES 731 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERÍODO: 22/12/2016 A 21/01/2017. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 064/2017 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 798,25 |
| 2017OB801586 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB801587 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 846 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL.64/2017 SIGMAS. PROC. 109.350/14 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2017OB801587 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.050,00 |
| 2017OB801588 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 54138 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO C/D DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.395,40 |
| 2017OB801588 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.250,01 |
| 2017OB801589 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 847 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL.64/2017 SIGMAS. PROC. 139.429/11 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.106,38 |
| 2017OB801589 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148,00 |
| 2017OB801590 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 54140 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.197,70 |
| 2017OB801590 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2017OB801591 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 40808 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E EM ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC - (CONFORME INFORMAÇÃO DA EMPRESA - SENHORAS GISELE/ERIAS: SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E BUCHAS JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.159,55 |
| 2017OB801591 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.640,00 |
| 2017OB801592 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 601 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 064/2017 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.804,40 |
| 2017OB801592 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,80 |
| 2017OB801593 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 39582 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 16 ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME INFORMAÇÃO DA EMPRESA - SENHORAS GISELE/ERIAS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - GLOSA DE 0,13. PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.408,82 |
| 2017OB801593 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.183,99 |
| 2017OB801594 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 7936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A,B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 75,13 |
| 2017OB801594 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 7936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A,B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 693,48 |
| 2017OB801594 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2017OB801595 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 187 - FORNECIMENTO DE 1000 METROS DE LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 METROS DE LARGURA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- BLOQUEIO DE R$ 294,00 (MULTA) - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 2.646,00 |
| 2017OB801595 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.229,97 |
| 2017OB801596 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO ENGATE FLEXIVEL DE AÇO PARA GÁS E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2017 - SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 107,92 - PROCESSO: 134.735/2015 | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.659,25 |
| 2017OB801596 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,46 |
| 2017OB801597 | 2017-02-07T00:00 | NF-E 00005024 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS NA NOTA) E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/12/16 - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 522,72 |
| 2017OB801597 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB801598 | 2017-02-07T00:00 | NFSE 13 - FORNEC DE 15 LICENÇAS DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 064/2017 SIGMAS. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 15.053,89 |
| 2017OB801598 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.789,48 |
| 2017OB801599 | 2017-02-07T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUT E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL, LINUX E VM, A PEDIDO CENIN/CD. PERÍODO: 02/01/2017 A 01/01/2018. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL. REL 064/2017 SIGMAS. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 9.417,20 |
| 2017OB801599 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363,20 |
| 2017OB801600 | 2017-02-07T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15887 (CÓPIA)- LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014675, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 43/2017 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 16.664,33 |
| 2017OB801600 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB801601 | 2017-02-07T00:00 | FATURAS 0010.233.016 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 133,08 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 68,63: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 178,47 |
| 2017OB801601 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.768,47 |
| 2017OB801602 | 2017-02-07T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1378,16)+ US$ 215,00(R$ 692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERÍODO DE 11/2 A 19/2/2017. PROCESSO 101743/2017.COTAÇÃO 3,22. | 431.969.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,11 |
| 2017OB801602 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313,06 |
| 2017OB801603 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.134,91 |
| 2017OB801603 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635,20 |
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| 2017OB801604 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5705 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
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| 2017OB801642 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602,98 |
| 2017OB801643 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB801643 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.249,32 |
| 2017OB801644 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 175.712.433-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.310,00 |
| 2017OB801644 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.891,91 |
| 2017OB801645 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,92 |
| 2017OB801645 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565,25 |
| 2017OB801646 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.004,43 |
| 2017OB801646 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42,76 |
| 2017OB801647 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.490,02 |
| 2017OB801647 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.780,00 |
| 2017OB801648 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB801648 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,00 |
| 2017OB801649 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2017OB801649 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB801650 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.155,36 |
| 2017OB801650 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 239.344.092-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 859,38 |
| 2017OB801651 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB801651 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.030,39 |
| 2017OB801652 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.280,10 |
| 2017OB801652 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,35 |
| 2017OB801653 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.517,33 |
| 2017OB801653 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79,32 |
| 2017OB801654 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.678,16 |
| 2017OB801654 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2017OB801655 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.900,00 |
| 2017OB801655 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,48 |
| 2017OB801656 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
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| 2017OB801657 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.820,00 |
| 2017OB801657 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123,16 |
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| 2017OB801658 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269,41 |
| 2017OB801659 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.082,09 |
| 2017OB801659 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.883,51 |
| 2017OB801660 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.284,94 |
| 2017OB801660 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.183,05 |
| 2017OB801661 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.020,48 |
| 2017OB801661 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677,36 |
| 2017OB801662 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.141,13 |
| 2017OB801662 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5706 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356,78 |
| 2017OB801663 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 423.105.807-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.191,80 |
| 2017OB801663 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 102.356/2017. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017OB801664 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.603,04 |
| 2017OB801664 | 2017-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 100.752/2017. | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ 5.427,98 |
| 2017OB801665 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,00 |
| 2017OB801665 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 101.232/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 126.927,20 |
| 2017OB801666 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB801666 | 2017-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. BRUNO COVAS LOPES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 132.300/2016. | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 53.243,83 |
| 2017OB801667 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 744,99 |
| 2017OB801667 | 2017-02-14T00:00 | NF-E 815 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA E BRUNA DE A. LEITE NO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DE 30/01 A 01/02/2017. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45PC. ISS P/ DF 2PC. PROC. 100.034/2017. REL. 78/2017. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 4.117,57 |
| 2017OB801668 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,00 |
| 2017OB801668 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.179,21 |
| 2017OB801669 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515,34 |
| 2017OB801669 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.164,37 |
| 2017OB801670 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525,90 |
| 2017OB801670 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.582,84 |
| 2017OB801671 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.808,78 |
| 2017OB801671 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460,18 |
| 2017OB801672 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257,00 |
| 2017OB801672 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.630,00 |
| 2017OB801673 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.258,72 |
| 2017OB801673 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,00 |
| 2017OB801674 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.270,05 |
| 2017OB801674 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.392,56 |
| 2017OB801675 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 958,02 |
| 2017OB801675 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.279,63 |
| 2017OB801676 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.945,85 |
| 2017OB801676 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.636,67 |
| 2017OB801677 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.100,00 |
| 2017OB801677 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.412,55 |
| 2017OB801678 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293,89 |
| 2017OB801678 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532,60 |
| 2017OB801679 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.763,19 |
| 2017OB801679 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,14 |
| 2017OB801680 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182,96 |
| 2017OB801680 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.466,91 |
| 2017OB801681 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.147,47 |
| 2017OB801681 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,21 |
| 2017OB801682 | 2017-02-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5696 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.798,12 |
| 2017OB801682 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
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| 2017OB801683 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 959,67 |
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| 2017OB801684 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.040,08 |
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| 2017OB801718 | 2017-02-07T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO/PORTUGUAL DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.745/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 443.498.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.196,61 |
| 2017OB801718 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,81 |
| 2017OB801719 | 2017-02-07T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO/PORTUGUAL DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.745/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 504.720.543-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.196,61 |
| 2017OB801719 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB801720 | 2017-02-07T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1378,16)+ US$ 215,00(R$ 692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERÍODO DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101743/2017. COTAÇÃO 3,22. | 431.969.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,10 |
| 2017OB801720 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB801721 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449,43 |
| 2017OB801722 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.369,52 |
| 2017OB801723 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5708 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422,56 |
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| 2017OB801725 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2017OB801726 | 2017-02-08T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1378,16) + US$ 215,00(R$ 692,30 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERíODO DE 11 A 19/2/2017, COTAçãO 3,22 E PROCESSO 101741/2017. | 036.258.017-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,10 |
| 2017OB801726 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,12 |
| 2017OB801727 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,05 |
| 2017OB801728 | 2017-02-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BOA VISTA/RR E MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 724.256.106-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2017OB801728 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB801729 | 2017-02-08T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA O PARTICIPANTE ADILSON FERREIRA PAZ PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA ANTáRTICO BRASILEIRO NO PERíODO DE 8 A 13/01/2017. PROCESSO 100022/2017. | 779.883.021-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2017OB801729 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149,70 |
| 2017OB801730 | 2017-02-08T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PARA PARTICIPAçãO NO PROGRAMA ANTáRTICO BRASILEIRO NO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 8 A 13/01/2017. PROCESSO 100022/2017 | 779.883.021-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2017OB801730 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB801731 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB801732 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.836,42 |
| 2017OB801733 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302,55 |
| 2017OB801733 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.590,46 |
| 2017OB801734 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 859,67 |
| 2017OB801734 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB801735 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,24 |
| 2017OB801735 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279,17 |
| 2017OB801736 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388,18 |
| 2017OB801736 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,50 |
| 2017OB801737 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869,73 |
| 2017OB801737 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270,97 |
| 2017OB801738 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.393,80 |
| 2017OB801738 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.150,00 |
| 2017OB801739 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,00 |
| 2017OB801739 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.642,86 |
| 2017OB801740 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.809,06 |
| 2017OB801740 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.794,42 |
| 2017OB801741 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.423,00 |
| 2017OB801741 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 948,46 |
| 2017OB801742 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2017OB801742 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.760,00 |
| 2017OB801743 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,00 |
| 2017OB801743 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379,01 |
| 2017OB801744 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.974,79 |
| 2017OB801744 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB801745 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.450,85 |
| 2017OB801745 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316,02 |
| 2017OB801746 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.359,16 |
| 2017OB801746 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB801747 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338,61 |
| 2017OB801747 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303,70 |
| 2017OB801748 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 008.349.391-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB801748 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164,00 |
| 2017OB801749 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,96 |
| 2017OB801749 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.261,61 |
| 2017OB801750 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB801750 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46,20 |
| 2017OB801751 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 668,26 |
| 2017OB801751 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113,21 |
| 2017OB801752 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,14 |
| 2017OB801752 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,02 |
| 2017OB801753 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.466,23 |
| 2017OB801753 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.125,83 |
| 2017OB801754 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.202,21 |
| 2017OB801754 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB801755 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.494,78 |
| 2017OB801755 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 674,41 |
| 2017OB801756 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555,00 |
| 2017OB801756 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2017OB801757 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB801757 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 070.380.894-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.268,66 |
| 2017OB801758 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 877,80 |
| 2017OB801758 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22,00 |
| 2017OB801759 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.462,60 |
| 2017OB801759 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.919,06 |
| 2017OB801760 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 074.217.257-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2017OB801760 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 794,88 |
| 2017OB801761 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.000,00 |
| 2017OB801761 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146,79 |
| 2017OB801762 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398,25 |
| 2017OB801762 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,41 |
| 2017OB801763 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.644,68 |
| 2017OB801763 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109,80 |
| 2017OB801764 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2017OB801764 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399,92 |
| 2017OB801765 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.947,32 |
| 2017OB801765 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248,61 |
| 2017OB801766 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.070,00 |
| 2017OB801766 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.147,46 |
| 2017OB801767 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB801767 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,27 |
| 2017OB801768 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49,00 |
| 2017OB801768 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB801769 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.429,37 |
| 2017OB801769 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5710 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.258,58 |
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| 2017OB801812 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.334,84 |
| 2017OB801812 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.547,16 |
| 2017OB801813 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.762,71 |
| 2017OB801813 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.797,64 |
| 2017OB801814 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.962,33 |
| 2017OB801814 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105,00 |
| 2017OB801815 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344,87 |
| 2017OB801815 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417,94 |
| 2017OB801816 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.343,18 |
| 2017OB801816 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.512,24 |
| 2017OB801817 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,00 |
| 2017OB801817 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.977,33 |
| 2017OB801818 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.927,10 |
| 2017OB801818 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626,67 |
| 2017OB801819 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.156,18 |
| 2017OB801819 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.454,51 |
| 2017OB801820 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB801820 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5712 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141,49 |
| 2017OB801821 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB801821 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.693/2017. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.303,34 |
| 2017OB801822 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,90 |
| 2017OB801822 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.711/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.995,00 |
| 2017OB801823 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.550,00 |
| 2017OB801823 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.893/2017. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.485,00 |
| 2017OB801824 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.615,09 |
| 2017OB801824 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.876/2017. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.580,00 |
| 2017OB801825 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2017OB801825 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 835,00, SENDO R$ 425,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 410,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.883/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 410,00 |
| 2017OB801825 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 835,00, SENDO R$ 425,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 410,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.883/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 425,00 |
| 2017OB801826 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB801826 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.960/2017. | 210.482.153-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2017OB801827 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.933,48 |
| 2017OB801827 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.666/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.410,58 |
| 2017OB801828 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,59 |
| 2017OB801828 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.187/2017. | 366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 514,36 |
| 2017OB801829 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.676,22 |
| 2017OB801829 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.032/2017. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.040,00 |
| 2017OB801830 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.978,60 |
| 2017OB801830 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.025/2017. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017OB801831 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5699 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.161,88 |
| 2017OB801831 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.036,07 |
| 2017OB801832 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5700 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB801832 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282,35 |
| 2017OB801833 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5700 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB801833 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2017OB801834 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5700 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB801834 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260,00 |
| 2017OB801835 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 25893 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) RELAÇÃO 66/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 187,48 |
| 2017OB801835 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2017OB801836 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 2428 - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO - A PEDIDO DO CENIN - PROC. 119.330/2014 - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 4,31PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE - REL. 66/2017 SIGMAS | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 118,65 |
| 2017OB801836 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 2428 - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO - A PEDIDO DO CENIN - PROC. 119.330/2014 - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 4,31PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE - REL. 66/2017 SIGMAS | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 562,58 |
| 2017OB801836 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB801837 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 3190 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 66/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 577,60 |
| 2017OB801837 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB801838 | 2017-02-08T00:00 | NFSE 3755 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL) - A PEDIDO CEDI/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/17 - RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 344,09 |
| 2017OB801838 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240,00 |
| 2017OB801839 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 1994 - FORNECIMENTO DE 77 BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL REDONDO EM CHAPA E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$ 514,14 (MULTA - PROCESSO 118.657/16). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 4.627,26 |
| 2017OB801839 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17,70 |
| 2017OB801840 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 3548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS (DESTACADO NO DANFE) - RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 49,00 |
| 2017OB801840 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 3548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS (DESTACADO NO DANFE) - RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 155,14 |
| 2017OB801840 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.752,50 |
| 2017OB801841 | 2017-02-08T00:00 | FLBMS 2776 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A PEDIDO DA CTRAN/CD PERIODO DE 24.12.16 A 31.01.17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 66/2017 SIGMAS. PROCESSO 112.169/2016 | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 2.916,67 |
| 2017OB801841 | 2017-02-08T00:00 | FLBMS 2776 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A PEDIDO DA CTRAN/CD PERIODO DE 24.12.16 A 31.01.17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 66/2017 SIGMAS. PROCESSO 112.169/2016 | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 12.500,00 |
| 2017OB801841 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.871,45 |
| 2017OB801842 | 2017-02-08T00:00 | NFES 200044 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 066/2017 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.928,12 |
| 2017OB801842 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136,80 |
| 2017OB801843 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 133.159,55 (FOI DEDUZIDO, VA+ VT+ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 47/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 135.841,16 |
| 2017OB801843 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB801844 | 2017-02-08T00:00 | COPIA NFES 61010 - LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO NA 2016NS014454 REF.SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL PER: 21 A 31/12/2016. REL 47/2017 SIGMAS .. PROC.110.885/12. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.102,33 |
| 2017OB801844 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,60 |
| 2017OB801845 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 432 - SERV DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 42.331,05 (DEDUZ VR E VT), ISS 5PC - JAN/2017 - REL. 47/17/SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 40.290,75 |
| 2017OB801845 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.508,70 |
| 2017OB801846 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 6965 - FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO: 66/2017 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 1.469,80 - MULTA PROCESSO: 124.305/2014 | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 12.368,38 |
| 2017OB801846 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.697,19 |
| 2017OB801847 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 831- SERVIÇO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA 10,00 - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 047/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 524.813,83 |
| 2017OB801847 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.197,27 |
| 2017OB801848 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 26683 A 26690 .. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2016 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL E /ISS 5PC S/160,00 (HANDLING-TX. DE ENTREGA) .. REL.70/17/SIGMAS. | 17.314.329/0020-92 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.445,95 |
| 2017OB801848 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342,47 |
| 2017OB801849 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.186,00 |
| 2017OB801850 | 2017-02-09T00:00 | ND 823166161 - SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - APÓLICE 3166 - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 41,83 |
| 2017OB801850 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239,46 |
| 2017OB801851 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473,79 |
| 2017OB801852 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 784,88 |
| 2017OB801853 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 897,18 |
| 2017OB801854 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474,06 |
| 2017OB801855 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 409.026.504-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.300,00 |
| 2017OB801856 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.346,56 |
| 2017OB801857 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,58 |
| 2017OB801858 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2017OB801859 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.926,20 |
| 2017OB801860 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.332,52 |
| 2017OB801861 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.730,00 |
| 2017OB801862 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5,00 |
| 2017OB801863 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB801864 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2017OB801865 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 601,00 |
| 2017OB801866 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5714 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.956,90 |
| 2017OB801867 | 2017-02-17T00:00 | FATURA 14958/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 711/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 295.681,49). DESCONTO NO VALOR DE R$ 41.627,48 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 233.208,46 |
| 2017OB801868 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS, PONTO 4.198, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0928740-101), PARA PARTICIPAR DE VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, E À SEDE DO PARLAMENTO EUROPEU, NA CIDADE DE BRUXELAS, BÉLGICA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A TRANSPARÊNCIA, PARLAMENTO ABERTO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO, PROC. 128.685/2016. | 183.034.981-34 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 318,92 |
| 2017OB801869 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. ODELMO LEÃO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 132.385/2016. | 080.333.586-53 - ODELMO SOBRINHO | R$ 5.235,25 |
| 2017OB801870 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 2400,00, SENDO R$ 400,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 2000,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.446/2017. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB801870 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 2400,00, SENDO R$ 400,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 2000,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.446/2017. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017OB801871 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.689/2017. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2017OB801872 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. JORGE CORTE REAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.673/2017. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 8.089,66 |
| 2017OB801873 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 5449325/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 533/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 346.841,01), INFRAERO (R$ 12.516,98). DESCONTO R$ 37.211,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 296.811,78 |
| 2017OB801873 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. ADAIL CARNEIRO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 131.963/2016. | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 10.000,00 |
| 2017OB801874 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 2/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 472/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.590,19), INFRAERO (R$ 4.521,79). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 103.278,58 |
| 2017OB801874 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 6569 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS001211, A PEDIDO DO DEMAP, EM RAZÃO DE RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 150.132/2015. REL. 88/2017-SIGMAS. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 702,39 |
| 2017OB801875 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO E ESPíRITO SANTO DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,47 |
| 2017OB801875 | 2017-02-20T00:00 | NFS-E 19401 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA NA CONFERÊNCIA RIO OIL AND GAS CONFERENCE 2016, DE 24 A 27/10/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. 120.106/16. REL. 82/17. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.850,00 |
| 2017OB801876 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.644,97 |
| 2017OB801877 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.644,97 |
| 2017OB801877 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5716 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208,04 |
| 2017OB801878 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/20017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.644,97 |
| 2017OB801878 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5716 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294,17 |
| 2017OB801879 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.644,97 |
| 2017OB801879 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5716 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667,67 |
| 2017OB801880 | 2017-02-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E ES DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,98 |
| 2017OB801880 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5716 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB801881 | 2017-02-09T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$1382,44)+ US$ 215,00(R$ 694,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERÍODO DE 11 A 19/2/2017. COTAÇÃO 3,23 E PROCESSO 101743/2017. | 431.969.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.606,65 |
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| 2017OB801952 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5718 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.057,47 |
| 2017OB801953 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 247.312.708-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.582,84 |
| 2017OB801953 | 2017-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EXPEDITO NETTO, CARTEIRA 55/044, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929056-102), PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, DE DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71A SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE/EUA, NO PERÍODO DE 5 A 8 DE DEZEMBRO DE 2016, PROCESSO 130.246/2016. | 932.794.932-34 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 263,20 |
| 2017OB801954 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB801954 | 2017-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO 6.571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0929051-101), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA XLIV SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES CONVOCADAS PELO PARLASUL, NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2016, EM MONTEVIDÉU/URUGUAI, PROCESSO 128.631/2016. | 490.378.461-49 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 183,85 |
| 2017OB801955 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.238,95 |
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| 2017OB801965 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.050,75 |
| 2017OB801965 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 969,36 |
| 2017OB801966 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 007.687.828-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.058,91 |
| 2017OB801966 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB801967 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2017OB801967 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.838,36 |
| 2017OB801968 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.514,67 |
| 2017OB801968 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB801969 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 719,30 |
| 2017OB801969 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.271,09 |
| 2017OB801970 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.408,01 |
| 2017OB801970 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.092,73 |
| 2017OB801971 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.178,94 |
| 2017OB801971 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.473,58 |
| 2017OB801972 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.065,00 |
| 2017OB801972 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,74 |
| 2017OB801973 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 069.587.818-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.192,60 |
| 2017OB801973 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.455,63 |
| 2017OB801974 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558,02 |
| 2017OB801974 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 084.300.054-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905,26 |
| 2017OB801975 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.400,00 |
| 2017OB801975 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156,78 |
| 2017OB801976 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.650,00 |
| 2017OB801976 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2017OB801977 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB801977 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5722 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99,99 |
| 2017OB801978 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.568,32 |
| 2017OB801978 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.512,81 |
| 2017OB801979 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419,00 |
| 2017OB801979 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229,84 |
| 2017OB801980 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.073,00 |
| 2017OB801980 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.251,36 |
| 2017OB801981 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343,73 |
| 2017OB801981 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.480,00 |
| 2017OB801982 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 135.129.512-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.000,00 |
| 2017OB801982 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 003.527.486-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497,50 |
| 2017OB801983 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.421,47 |
| 2017OB801983 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.250,00 |
| 2017OB801984 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 904,42 |
| 2017OB801984 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,95 |
| 2017OB801985 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.193,24 |
| 2017OB801985 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB801986 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.775,08 |
| 2017OB801986 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2017OB801987 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.198,16 |
| 2017OB801987 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.919,01 |
| 2017OB801988 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.208,18 |
| 2017OB801988 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760,07 |
| 2017OB801989 | 2017-02-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5703 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.503,00 |
| 2017OB801989 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB801990 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 5452146/2017, COTA TAM, A.M. 43/2009 (PROC. 673/2017). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 140.603,45), INFRAERO (R$ 4.843,20). DESCONTO R$ 36.341,10 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 35.537,08/2016 E R$ 804,02/2017). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.851,56 |
| 2017OB801990 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 799,41 |
| 2017OB801991 | 2017-02-09T00:00 | FATS.138191,138629,138418/17,PASSAREDO,A.M.43/2009(PROCS.228,593 E 594/17).B.C.:PASSAREDO(R$ 29.012,28),INF.(R$ 1.814,82).DESC. R$ 12.591,31 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS(R$ 12.563,63/16 E R$ 27,68/17)PROCS. 229 E 592/17. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 16.062,48 |
| 2017OB801991 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2017OB801992 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 8680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM REPAROS DE PEÇAS AVARIADAS - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.268,55 |
| 2017OB801992 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.121,40 |
| 2017OB801993 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 9 - FORNECIMENTO DE MIXER DIGITAL DE ÁUDIO COM 16 ENTRADAS, MARCA BEHRINGER/X32 RACK + S16 DIGITAL SNAKE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 145,80 (PROCESSO 126.278/15) - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 23.595.125/0001-07 - TRESOR BRASIL CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.054,20 |
| 2017OB801993 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 986,77 |
| 2017OB801994 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 57352- FORNECIMENTO DE ELETRODO DESC ADULTO C/100 MEDTRACE, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC (CONFORME IN RFB 1234/2012 E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 N 42 - CÓD. 90189099) - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 938,88 |
| 2017OB801994 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182,50 |
| 2017OB801995 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 626 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.930,27 |
| 2017OB801995 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 602.320.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,64 |
| 2017OB801996 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 318 - FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 68/2017. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 673,26 |
| 2017OB801996 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472,28 |
| 2017OB801997 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 36267 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS: CURATEC SILVER IV 5CM.... RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 68/2017 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 376,60 |
| 2017OB801997 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2017OB801998 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 34.091 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(LEUKOMED T PLU CURATIVOS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 337,06 |
| 2017OB801998 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339,31 |
| 2017OB801999 | 2017-02-09T00:00 | NFS-E 731 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 739,60 |
| 2017OB801999 | 2017-02-09T00:00 | NFS-E 731 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.611,11 |
| 2017OB801999 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602,86 |
| 2017OB802000 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 65 - ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE JAWS FOR WINDOWS/FREEDOM SCIENTIFIC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE/DG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 68/2017. | 21.793.335/0001-84 - INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP | R$ 16.380,00 |
| 2017OB802000 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 084.300.054-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,01 |
| 2017OB802001 | 2017-02-09T00:00 | NFES 1487804/1489886 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 22/12/2016 E 14/12/16 - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 25.004,06 |
| 2017OB802001 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.197,58 |
| 2017OB802002 | 2017-02-09T00:00 | NFES 1484478/1487443/1493466 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 09/01/2017 A 13/01/17 - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 37.728,22 |
| 2017OB802002 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,48 |
| 2017OB802003 | 2017-02-09T00:00 | NFS-E 1000408 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2017 - REL 68/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.838,25 |
| 2017OB802003 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5725 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206,97 |
| 2017OB802004 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 325 - FORNECIMENTO DE ESPUMA TERMOFLEXÍVEL E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.414,03 |
| 2017OB802004 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.107,89 |
| 2017OB802005 | 2017-02-09T00:00 | NFSE 2234 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS .. PARCELA 01/12 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.68/17/SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2017OB802005 | 2017-02-09T00:00 | NFSE 2234 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS .. PARCELA 01/12 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.68/17/SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2017OB802005 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188,00 |
| 2017OB802006 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 7823 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, A PEDIDO COLAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 25.092,24 |
| 2017OB802006 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.190,91 |
| 2017OB802007 | 2017-02-09T00:00 | NFS-E 36766 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2016NS014375, REF.A MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 REF. A 13 SALÁRIO FALTANTE. RELAÇÃO 49/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 23.761,56 |
| 2017OB802007 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629,74 |
| 2017OB802008 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.012,71 |
| 2017OB802009 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.996,76 |
| 2017OB802009 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.718,77 |
| 2017OB802009 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.435,87 |
| 2017OB802009 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.435,86 |
| 2017OB802009 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.129,36 |
| 2017OB802010 | 2017-02-09T00:00 | NFS-E 1331 - SERVIÇO DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA. PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017. RET. 9,45PC-IN/RFB 1234/2012. SERVIÇO ON-LINE. RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 142.373,58 |
| 2017OB802010 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151,43 |
| 2017OB802011 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41,78 |
| 2017OB802011 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102,13 |
| 2017OB802011 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 170,55 |
| 2017OB802011 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 522,12 |
| 2017OB802011 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.540,79 |
| 2017OB802012 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.389,22 |
| 2017OB802012 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.951,74 |
| 2017OB802012 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.720,56 |
| 2017OB802012 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.593,93 |
| 2017OB802012 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802013 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 22283/22284 E 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 E 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 75,43 |
| 2017OB802013 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 22283/22284 E 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 E 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,35 |
| 2017OB802013 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 22283/22284 E 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 E 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 427,88 |
| 2017OB802013 | 2017-02-09T00:00 | NFFEES 22283/22284 E 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 E 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 979,07 |
| 2017OB802013 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532,43 |
| 2017OB802014 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.835,61 |
| 2017OB802015 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209,12 |
| 2017OB802016 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1681759475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS- PERÍODO: 19/12/2016 A 18/01/2017 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. | R$ 7.318,69 |
| 2017OB802016 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1681759475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS- PERÍODO: 19/12/2016 A 18/01/2017 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. | R$ 8.484,33 |
| 2017OB802016 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 839,87 |
| 2017OB802017 | 2017-02-10T00:00 | NFSC 119518 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC SOBRE R$ 14.910,72 CONFORME IN 1234/2012 RFB. - GLOSA DE R$ 42,24 - COBRANÇA A MAIOR - PROCESSO 105.914/2010- PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 72/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 13.459,42 |
| 2017OB802017 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,33 |
| 2017OB802018 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000204637 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. RET. RFB 9,45 PC S/4178,22 .. .. PERIODO 18/11 A 17/12/16 .. REL.76/17/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.783,38 |
| 2017OB802018 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.043,91 |
| 2017OB802019 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000091458 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC S/409,19 (PERÍODO: 02/12/16 A 01/01/17). GLOSA R$64,05 CONFORME DESPACHO DETEC .. REL.76/17/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6,05 |
| 2017OB802019 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000091458 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC S/409,19 (PERÍODO: 02/12/16 A 01/01/17). GLOSA R$64,05 CONFORME DESPACHO DETEC .. REL.76/17/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 39,22 |
| 2017OB802019 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000091458 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC S/409,19 (PERÍODO: 02/12/16 A 01/01/17). GLOSA R$64,05 CONFORME DESPACHO DETEC .. REL.76/17/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 261,20 |
| 2017OB802019 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12,00 |
| 2017OB802020 | 2017-02-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 103.512/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802020 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 172,41 |
| 2017OB802021 | 2017-02-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.103.296/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802021 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53,48 |
| 2017OB802022 | 2017-02-10T00:00 | NFE 6262 .. FORNECIMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUENCIA CFW 09 NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR .. GLOSA R$400,00 (COBRANÇA INDEVIDA) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 64/17/SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.400,00 |
| 2017OB802022 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89,90 |
| 2017OB802023 | 2017-02-10T00:00 | NFSC 98495 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC S. R$ 179,38 (TOTAL DA NOTA FISCAL) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA R$ 14,48 (COBRANÇA A MAIOR) - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 147,95 |
| 2017OB802023 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2017OB802024 | 2017-02-10T00:00 | NFSC 80995 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC S. R$ 539,10 (TOTAL DA NOTA FISCAL) - GLOSA R$ 88,70 (COBRANÇA A MAIOR) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 399,46 |
| 2017OB802024 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,00 |
| 2017OB802025 | 2017-02-10T00:00 | NFS-E 37- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 27 A 30/12/2016 E UM DIA DE FEVEREIRO/16. - RELAÇÃO 72/2017. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 837,00 |
| 2017OB802025 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB802026 | 2017-02-10T00:00 | NFSE 201712 - LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - PERÍODO:JANEIRO/17 - RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.829,44 |
| 2017OB802026 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.897,50 |
| 2017OB802027 | 2017-02-10T00:00 | NFSE 1795 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/01/2017 A 02/02/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 72/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.277,17 |
| 2017OB802027 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802028 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 312 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 2.857,49(MULTA- PROCESSO: 143.361/15). RELAÇÃO 072/2017 SIGMAS. | 23.082.909/0001-31 - LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI - EPP | R$ 60.642,25 |
| 2017OB802028 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108,41 |
| 2017OB802029 | 2017-02-10T00:00 | NFS-E 20174471 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - RELAÇÃO 72/2017. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 204,23 |
| 2017OB802029 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.800,00 |
| 2017OB802030 | 2017-02-10T00:00 | ATURAS 10233498 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.194,24 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 480,41: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 072/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.184,98 |
| 2017OB802030 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,09 |
| 2017OB802031 | 2017-02-10T00:00 | NFS-E 1203 - SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL. PERÍODO: JAN/2017. REL 068/2017 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 4.141,41 |
| 2017OB802031 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5726 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433,96 |
| 2017OB802032 | 2017-02-10T00:00 | NFS-E 8825 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 08/01/2017 A 07/02/2017 (PARCELA 4/12) - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.161,35 |
| 2017OB802032 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 131.453/2016. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 135,00 |
| 2017OB802033 | 2017-02-10T00:00 | DANFES 1941/1942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REQUISIÇÕES 01/2017 E 02/2017) - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.419,71 |
| 2017OB802033 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/02/2017. PROCESSO 101.050/2017. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.002,48 |
| 2017OB802034 | 2017-02-10T00:00 | NFFSC 0480-062-0087 (01 A 31/01/17), 0480-061-0125 (01 A 31/12/16) E 0480 059-0041 (01 A 31/10/16) .. SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET .. RET. SRF 9,45PC .. GLOSA R$ 7.346,11 EM CADA NOTA (FATURAMENTO A MAIOR) E BLOQUEIOS R$1.312,29/R$5.249,16/R$12.747,96 RESPECTIVAMENTE (MULTA, PROC.128.083/15) .. REL. 72/17/SIGMAS. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 11.349,60 |
| 2017OB802034 | 2017-02-10T00:00 | NFFSC 0480-062-0087 (01 A 31/01/17), 0480-061-0125 (01 A 31/12/16) E 0480 059-0041 (01 A 31/10/16) .. SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET .. RET. SRF 9,45PC .. GLOSA R$ 7.346,11 EM CADA NOTA (FATURAMENTO A MAIOR) E BLOQUEIOS R$1.312,29/R$5.249,16/R$12.747,96 RESPECTIVAMENTE (MULTA, PROC.128.083/15) .. REL. 72/17/SIGMAS. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 18.184,59 |
| 2017OB802034 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.624/2017. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2017OB802035 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 071.686.018-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,15 |
| 2017OB802035 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$1.200,00 REFERENTES A 2016 E R$1.200,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.340/2017. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802035 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$1.200,00 REFERENTES A 2016 E R$1.200,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.340/2017. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802036 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177,83 |
| 2017OB802036 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/02/2017. PROCESSO 103.265/2017. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802037 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610,98 |
| 2017OB802037 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 104.060/2017. | 000.074.877-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.012,00 |
| 2017OB802038 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,07 |
| 2017OB802038 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.459/2017. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017OB802039 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.806,50 |
| 2017OB802039 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.461/2017. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB802040 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,39 |
| 2017OB802040 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.775/2017. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,96 |
| 2017OB802041 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.477,33 |
| 2017OB802041 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.472/2017. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802042 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB802042 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.784/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2017OB802043 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155,01 |
| 2017OB802043 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$200,00 REFERENTES A 2016 E R$600,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.311/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017OB802043 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$200,00 REFERENTES A 2016 E R$600,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.311/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802044 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.181,80 |
| 2017OB802044 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407,25 |
| 2017OB802045 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,93 |
| 2017OB802045 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802046 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,10 |
| 2017OB802046 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115,00 |
| 2017OB802047 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.854,96 |
| 2017OB802047 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388,56 |
| 2017OB802048 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.288,95 |
| 2017OB802048 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.585,92 |
| 2017OB802049 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 860,99 |
| 2017OB802049 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2017OB802050 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.800,00 |
| 2017OB802050 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850,09 |
| 2017OB802051 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 813,38 |
| 2017OB802051 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345,56 |
| 2017OB802052 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2017OB802052 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137,52 |
| 2017OB802053 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.879,91 |
| 2017OB802053 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,50 |
| 2017OB802054 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.541,21 |
| 2017OB802054 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128,93 |
| 2017OB802055 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2017OB802055 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261,89 |
| 2017OB802056 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.206,89 |
| 2017OB802056 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455,58 |
| 2017OB802057 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.647,34 |
| 2017OB802057 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2017OB802058 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB802058 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.109,07 |
| 2017OB802059 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581,01 |
| 2017OB802059 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177,73 |
| 2017OB802060 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614,41 |
| 2017OB802060 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,93 |
| 2017OB802061 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2017OB802061 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 923,61 |
| 2017OB802062 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,00 |
| 2017OB802062 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,01 |
| 2017OB802063 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.133,50 |
| 2017OB802063 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 605.073.061-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB802064 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2017OB802064 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,25 |
| 2017OB802065 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315,76 |
| 2017OB802065 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582,65 |
| 2017OB802066 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.705,20 |
| 2017OB802066 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141,39 |
| 2017OB802067 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB802067 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234,02 |
| 2017OB802068 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243,00 |
| 2017OB802068 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.678,50 |
| 2017OB802069 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.750,00 |
| 2017OB802069 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB802070 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24,00 |
| 2017OB802070 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.371,19 |
| 2017OB802071 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 261.784.941-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.300,27 |
| 2017OB802071 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 675,21 |
| 2017OB802072 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.983,88 |
| 2017OB802072 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647,44 |
| 2017OB802073 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.517,78 |
| 2017OB802073 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35,75 |
| 2017OB802074 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 325,91 |
| 2017OB802074 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,00 |
| 2017OB802075 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.633,17 |
| 2017OB802075 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.955,25 |
| 2017OB802076 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,04 |
| 2017OB802076 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5729 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.360,00 |
| 2017OB802077 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB802078 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,69 |
| 2017OB802078 | 2017-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. LUIZ SÉRGIO NÓBREGA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.663/2017. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 630,00 |
| 2017OB802079 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 728,25 |
| 2017OB802079 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 32, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC. PROCESSO 120.324/2014. GLOSA DE R$22.616,99. BLOQUEIO DE R$2.744,27 (MULTAS: PORT. 36/2016 E 21/2017). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DA NOTA (IN 1234/2012). REL. 106/2017-SIGMAS. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 827,73 |
| 2017OB802080 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.507,80 |
| 2017OB802080 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB802081 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.120,00 |
| 2017OB802081 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.306,38 |
| 2017OB802082 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.215,72 |
| 2017OB802082 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 448.338.813-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226,87 |
| 2017OB802083 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658,74 |
| 2017OB802083 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.550,98 |
| 2017OB802084 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155,06 |
| 2017OB802084 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,62 |
| 2017OB802085 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.150,68 |
| 2017OB802085 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,96 |
| 2017OB802086 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384,79 |
| 2017OB802086 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 908.389.207-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455,00 |
| 2017OB802087 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.393,10 |
| 2017OB802087 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802088 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52,00 |
| 2017OB802088 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71,70 |
| 2017OB802089 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237,19 |
| 2017OB802089 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802090 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.351,70 |
| 2017OB802090 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,41 |
| 2017OB802091 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.300,00 |
| 2017OB802091 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 897,66 |
| 2017OB802092 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.456,32 |
| 2017OB802092 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.472,42 |
| 2017OB802093 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.163,80 |
| 2017OB802093 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.920,00 |
| 2017OB802094 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.350,00 |
| 2017OB802094 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.298,05 |
| 2017OB802095 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.844,98 |
| 2017OB802095 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.931,39 |
| 2017OB802096 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.370,40 |
| 2017OB802096 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5731 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.138,60 |
| 2017OB802097 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 084.300.054-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802097 | 2017-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA, CARTEIRA 55/176, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0736623-101), PARA PARTICIPAR DO 2016 U.S. ELECTION PROGRAM (USEP), ORGANIZADO PELA INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS (IFES), E DA 7A CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE ELEIÇÕES GLOBAIS (GEO-7), DE 6 A 10/11/2016, WASHINGTON/EUA, PROCESSO 126.243/2016. | 168.538.814-00 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,90 |
| 2017OB802098 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556,87 |
| 2017OB802098 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56,79 |
| 2017OB802099 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,99 |
| 2017OB802099 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,00 |
| 2017OB802100 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467,00 |
| 2017OB802100 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221,80 |
| 2017OB802101 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802101 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2017OB802102 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB802102 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB802103 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.214,99 |
| 2017OB802103 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.310,00 |
| 2017OB802104 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 705,16 |
| 2017OB802104 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 070.380.894-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.933,06 |
| 2017OB802105 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 808,02 |
| 2017OB802105 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802106 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.445,59 |
| 2017OB802106 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441,14 |
| 2017OB802107 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,99 |
| 2017OB802107 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.194,80 |
| 2017OB802108 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,22 |
| 2017OB802108 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 945,44 |
| 2017OB802109 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802109 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5733 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.030,73 |
| 2017OB802110 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5704 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18,00 |
| 2017OB802110 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319,34 |
| 2017OB802111 | 2017-02-10T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ DE PAULA. PROC. CD 103.967/2017. | 042.261.746-66 - ALEXSANDRA P. DIAS | R$ 15.134,90 |
| 2017OB802111 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.222,06 |
| 2017OB802112 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608,49 |
| 2017OB802113 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB802114 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2017OB802115 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-004-02/2017-GAB. GRUPOS 2 E 6. PAGAMENTO REF. A BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA JUN E JUL/2013 E PAGAMENTO DA 2016OB837338 CANCELADA PELA 2016OB837771. - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 15/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.826,30 |
| 2017OB802115 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420,00 |
| 2017OB802116 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237,17 |
| 2017OB802117 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.131,17 |
| 2017OB802118 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.798,45 |
| 2017OB802119 | 2017-02-13T00:00 | DANFES 197/199- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 03.346.671/0009-54 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 2.655,59 |
| 2017OB802119 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,04 |
| 2017OB802120 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 471- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 708,00 |
| 2017OB802120 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404,01 |
| 2017OB802121 | 2017-02-13T00:00 | NFES 7316 .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 074/17/SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 8.982,75 |
| 2017OB802121 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 772,83 |
| 2017OB802122 | 2017-02-13T00:00 | NFSE 72345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 74/17 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 80,03 |
| 2017OB802122 | 2017-02-13T00:00 | NFSE 72345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 74/17 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 230,56 |
| 2017OB802122 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,18 |
| 2017OB802123 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 53993 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2017OB802123 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802124 | 2017-02-13T00:00 | NFES 2350- TRADUCAO DE LIBRAS EM GRAVACAO DE VIDEOS PARA A PAGINA DO PLENARINHO NA INTERNET NO DIA 27/01/17... - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.348,73 |
| 2017OB802124 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,00 |
| 2017OB802125 | 2017-02-13T00:00 | NFS-E 1074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA...NO PERIODO 25/12/16 A 24/01/17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SERVIÇO PRESTADO DE FORMA VIRTUAL CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 70,00 |
| 2017OB802125 | 2017-02-13T00:00 | NFS-E 1074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA...NO PERIODO 25/12/16 A 24/01/17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SERVIÇO PRESTADO DE FORMA VIRTUAL CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 280,00 |
| 2017OB802125 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.284,21 |
| 2017OB802126 | 2017-02-13T00:00 | NFSE 201700000001192/1195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/ 50PC (MÃO-DE-OBRA). ENDEREÇO SERVIÇO: SQS 111 G 502, LOTE 09 E SQS 311 A 302, LOTE 11 E 12, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 3.134,90 |
| 2017OB802126 | 2017-02-13T00:00 | NFSE 201700000001192/1195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/ 50PC (MÃO-DE-OBRA). ENDEREÇO SERVIÇO: SQS 111 G 502, LOTE 09 E SQS 311 A 302, LOTE 11 E 12, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 6.051,85 |
| 2017OB802126 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,03 |
| 2017OB802127 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 32768 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 074/2016 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.430,10 |
| 2017OB802127 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198,03 |
| 2017OB802128 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 39581 .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONF. INF. DA EMPRESA- SENHORAS GISELE/ERIAS), EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES(PERÍODO: DEZ/16), A PEDIDO DO DETEC. GLOSA: R$ 3.965,41-COBRANÇA INDEVIDA- PROCESSO 121.805/2013 - RET./RFB DE 9.45PC CONF. IN 1234/12 E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 74/2017-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.051,06 |
| 2017OB802128 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389,71 |
| 2017OB802129 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 745 - FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE CAPA PARA AVULSO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 74/2017. | 02.472.396/0002-86 - GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 520,00 |
| 2017OB802129 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.618,64 |
| 2017OB802130 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 745 - FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE CAPA PARA AVULSO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 74/2017. | 02.472.396/0002-86 - GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 520,00 |
| 2017OB802130 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.600,00 |
| 2017OB802131 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.900,00 |
| 2017OB802131 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2017OB802132 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802132 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522,76 |
| 2017OB802133 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.348,22 |
| 2017OB802133 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2017OB802134 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.456,07 |
| 2017OB802134 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238,16 |
| 2017OB802135 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.947,43 |
| 2017OB802135 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.230,57 |
| 2017OB802136 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.500,00 |
| 2017OB802136 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5735 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,14 |
| 2017OB802137 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.789,28 |
| 2017OB802137 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB802138 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.600,00 |
| 2017OB802138 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.321,39 |
| 2017OB802139 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.182,70 |
| 2017OB802139 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.004,45 |
| 2017OB802140 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,58 |
| 2017OB802140 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103,30 |
| 2017OB802141 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 656,24 |
| 2017OB802141 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116,52 |
| 2017OB802142 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.922,25 |
| 2017OB802142 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468,00 |
| 2017OB802143 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.190,47 |
| 2017OB802143 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 772,66 |
| 2017OB802144 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.433,84 |
| 2017OB802144 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.701,92 |
| 2017OB802145 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71,37 |
| 2017OB802145 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 920,98 |
| 2017OB802146 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.918,85 |
| 2017OB802146 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.339,58 |
| 2017OB802147 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.392,51 |
| 2017OB802147 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,77 |
| 2017OB802148 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.024,31 |
| 2017OB802148 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.351,16 |
| 2017OB802149 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452,64 |
| 2017OB802149 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 826,02 |
| 2017OB802150 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2017OB802150 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339,86 |
| 2017OB802151 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.092,43 |
| 2017OB802151 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.356,54 |
| 2017OB802152 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.660,00 |
| 2017OB802152 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2017OB802153 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338,76 |
| 2017OB802153 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.613,31 |
| 2017OB802154 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,22 |
| 2017OB802154 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415,64 |
| 2017OB802155 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802155 | 2017-03-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5740 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.295,30 |
| 2017OB802156 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.199,14 |
| 2017OB802156 | 2017-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. LUIZ FERNANDO BOTELHO DE CARVALHO, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914491-101), PARA PARTICIPAR DE VISITAS À CASA DE REPRESENTANTES DOS ESTADOS UNIDOS, AO DEPARTAMENTO DE ESTADO E AO BANCO MUNDIAL, NA CIDADE DE WASHINGTON, NO PERÍODO DE 27/10 A 2/11/2016, PROCESSO 126.017/2016 | 443.498.741-00 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 315,99 |
| 2017OB802157 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145,86 |
| 2017OB802157 | 2017-03-09T00:00 | NFS-E 174971 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 18/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 114/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2017OB802158 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.559,54 |
| 2017OB802158 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5741 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.945,78 |
| 2017OB802159 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.750,00 |
| 2017OB802159 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5742 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.119,18 |
| 2017OB802160 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.950,32 |
| 2017OB802160 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5742 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.000,00 |
| 2017OB802161 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.886,85 |
| 2017OB802161 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.285/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802162 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.014,11 |
| 2017OB802162 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.367/2017. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017OB802163 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.969,95 |
| 2017OB802163 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.965/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2017OB802164 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2017OB802164 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.951/2017. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017OB802165 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,00 |
| 2017OB802165 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.890/2017. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.400,00 |
| 2017OB802166 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595,49 |
| 2017OB802166 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.645/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2017OB802167 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802167 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.724/2017. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 244,69 |
| 2017OB802168 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.833,49 |
| 2017OB802168 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.629/2017. | 272.905.968-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802169 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635,05 |
| 2017OB802169 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.392/2017. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017OB802170 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.982,49 |
| 2017OB802170 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.448/2017. | 644.402.492-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 825,00 |
| 2017OB802171 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 943,47 |
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| 2017OB802174 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5746 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
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| 2017OB802184 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
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| 2017OB802194 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5746 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,47 |
| 2017OB802195 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.380,67 |
| 2017OB802195 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5746 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 980,30 |
| 2017OB802196 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109,20 |
| 2017OB802196 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5746 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.826,40 |
| 2017OB802197 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 922,47 |
| 2017OB802197 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5746 | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 877,49 |
| 2017OB802198 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.070,64 |
| 2017OB802198 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.618/2017. | 186.921.411-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2017OB802199 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.185,67 |
| 2017OB802199 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.770/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.688,80 |
| 2017OB802200 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342,50 |
| 2017OB802200 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.431/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802201 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2017OB802201 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.150/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802202 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.770,73 |
| 2017OB802202 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.428/2017. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,66 |
| 2017OB802203 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2017OB802203 | 2017-03-10T00:00 | NFS-E 15517 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFONSO CARLOS BARROS CRUZ NO CURSO 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 8 A 10/02/2017. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC., ISS P/ DF 2 PC. PROC. 101.843/2017. REL. 120/2017. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.232,07 |
| 2017OB802204 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.771,88 |
| 2017OB802204 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.316/2017. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 940,00 |
| 2017OB802205 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 892,47 |
| 2017OB802205 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.769/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.918,48 |
| 2017OB802206 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.347,19 |
| 2017OB802206 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.767/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.543,53 |
| 2017OB802207 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,05 |
| 2017OB802207 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.345/2017. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.696,54 |
| 2017OB802208 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451,00 |
| 2017OB802208 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.500/2017. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.000,00 |
| 2017OB802209 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,00 |
| 2017OB802209 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 320,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.170,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2017, SENDO R$ 320,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2015 E R$ 850,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 105.440/2017. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 320,00 |
| 2017OB802209 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 320,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.170,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2017, SENDO R$ 320,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2015 E R$ 850,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 105.440/2017. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2017OB802210 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149,00 |
| 2017OB802210 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.357/2017. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.603,66 |
| 2017OB802211 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.904,04 |
| 2017OB802211 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. DAMIÃO FELICIANO, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 101.540/2017. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 11.020,24 |
| 2017OB802212 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,70 |
| 2017OB802212 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,07 |
| 2017OB802213 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 239.344.092-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.127,04 |
| 2017OB802213 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2017OB802214 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.022,76 |
| 2017OB802214 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802215 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.439,08 |
| 2017OB802215 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415,71 |
| 2017OB802216 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802216 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB802217 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2017OB802217 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375,86 |
| 2017OB802218 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.248,92 |
| 2017OB802218 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49,37 |
| 2017OB802219 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802219 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2017OB802220 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278,18 |
| 2017OB802220 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2017OB802221 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.144,23 |
| 2017OB802221 | 2017-03-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5747 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802222 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414,58 |
| 2017OB802222 | 2017-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO TADEU ALENCAR, CARTEIRA 55/161, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 10246017), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PALAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO, NO PERÍODO DE 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2016, PROCESSO 121.607/2016. | 352.844.204-20 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 118,42 |
| 2017OB802223 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 840,00 |
| 2017OB802223 | 2017-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 100.146/2017. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 1.750,00 |
| 2017OB802224 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 661,42 |
| 2017OB802224 | 2017-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.184/2017. | 376.259.420-15 - CAJAR NARDES | R$ 4.400,00 |
| 2017OB802225 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252,19 |
| 2017OB802225 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,91 |
| 2017OB802226 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2017OB802226 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473,11 |
| 2017OB802227 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.109,00 |
| 2017OB802227 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123,78 |
| 2017OB802228 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302,02 |
| 2017OB802228 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,14 |
| 2017OB802229 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.680,27 |
| 2017OB802229 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411,26 |
| 2017OB802230 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802230 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,30 |
| 2017OB802231 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226,00 |
| 2017OB802231 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 409.026.504-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.700,00 |
| 2017OB802232 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 669,02 |
| 2017OB802232 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591,04 |
| 2017OB802233 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551,99 |
| 2017OB802233 | 2017-03-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5750 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146,68 |
| 2017OB802234 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.212,64 |
| 2017OB802235 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.452,78 |
| 2017OB802236 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.099,82 |
| 2017OB802236 | 2017-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO FELIPE MAIA, CARTEIRA 55/120, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO RIO DE JANEIRO/NOVA IORQUE/RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, EM DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71A ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NOVA IORQUE/EUA, 15 A 18/11/2016, PROC. 128.342/2016. | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.992,54 |
| 2017OB802237 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.664,02 |
| 2017OB802237 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.675,50 |
| 2017OB802238 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.820,09 |
| 2017OB802238 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260,58 |
| 2017OB802239 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.975,31 |
| 2017OB802239 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.745,20 |
| 2017OB802240 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,67 |
| 2017OB802240 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.120,00 |
| 2017OB802241 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95,56 |
| 2017OB802241 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.129,09 |
| 2017OB802242 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282,00 |
| 2017OB802242 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 070.380.894-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.200,00 |
| 2017OB802243 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.032,87 |
| 2017OB802243 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 693,42 |
| 2017OB802244 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.527,77 |
| 2017OB802244 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.628,19 |
| 2017OB802245 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5707 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.156,12 |
| 2017OB802245 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.260,60 |
| 2017OB802246 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515,93 |
| 2017OB802247 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53,07 |
| 2017OB802248 | 2017-02-14T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 156,28 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A LONDRINA/PR, NO PERíODO DE 15/02 A 20/02/2017. PROCESSO 103.069/2017. PONTO 6.006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.042,22 |
| 2017OB802248 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16,33 |
| 2017OB802249 | 2017-02-14T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 156,28 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A LONDRINA/PR, NO PERíODO DE 15/02 A 20/02/2017. PROCESSO 103.069/2017. PONTO 6.166. | 537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.042,22 |
| 2017OB802249 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.366,11 |
| 2017OB802250 | 2017-02-14T00:00 | NFSE 6901 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JANEIRO/2017 (PARCELA 1/12) - REL 78/2017/SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.632,01 |
| 2017OB802250 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178,64 |
| 2017OB802251 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 8171 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A,B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO:JANEIRO/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 549,00 |
| 2017OB802251 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.032,84 |
| 2017OB802252 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 806,85 |
| 2017OB802252 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5751 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456,41 |
| 2017OB802253 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 3.251/3.279 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 078/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 924,16 |
| 2017OB802253 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2017OB802254 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 195- FORNECIMENTO DE 196 BACIAS SANITÁRIAS A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 78/2017 - SIGAMS. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 45.972,00 |
| 2017OB802254 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,99 |
| 2017OB802255 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 2006 - FORNECIMENTO DE SUCO DE CAJU E SUCO DE MARACUJÁ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 78/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 239,52 |
| 2017OB802255 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.245,50 |
| 2017OB802256 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 3164- FORNECIMENTO DE ESCALPES, MATERIAIS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE, EQUIPOS DE INFUSÃO E DETERGENTE DESINCROSTANTE MULTIENZIMÁTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 78/2017. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.924,77 |
| 2017OB802256 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,48 |
| 2017OB802257 | 2017-02-14T00:00 | NFSC 1980 - SERVIÇO DE ACESSO IP DINÂMICO DEDICADO ENTRE O LABORATÓRIO HACKER DA CÂMARA E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - OPTANTE SIMPLES - SUJEITA A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA CADASTRO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL (CFDF) - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.705,54 |
| 2017OB802257 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158,79 |
| 2017OB802258 | 2017-02-14T00:00 | NFES 20.533 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 50.452,38 |
| 2017OB802258 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.134,44 |
| 2017OB802259 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO SUL DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.867/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,98 |
| 2017OB802259 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB802260 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO SUL DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.867/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,98 |
| 2017OB802260 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233,38 |
| 2017OB802261 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARAÍBA DE 28/1/2017 A 28/1/2017. PROCESSO 102.313/2017. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017OB802261 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.916,42 |
| 2017OB802262 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARAÍBA DE 28/1/2017 A 28/1/2017. PROCESSO 102.313/2017. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017OB802262 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5754 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134,53 |
| 2017OB802263 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARAÍBA DE 28/1/2017 A 28/1/2014. PROCESSO 102.313/2017. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017OB802263 | 2017-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/03/2017. PROCESSO 005.934/2015. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 350,00 |
| 2017OB802264 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A AMAPÁ DE 29/1/2017 A 29/1/2017. PROCESSO 102.315/2017. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017OB802264 | 2017-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/03/2017. PROCESSO 106.132/2017. | 852.902.113-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.015,27 |
| 2017OB802265 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A AMAPÁ DE 29/1/2017 A 29/1/2017. PROCESSO 102.315/2017. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017OB802265 | 2017-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/03/2017. PROCESSO 104.725/2017. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 20.091,72 |
| 2017OB802266 | 2017-02-14T00:00 | NFSE 540 A 559-SERV.CONCLUSÃO 2A ETAPA-ED.CETEC NORTE(VALOR P/ATENDER REAJUSTE 6,59PC A PARTIR 04.12.16,C/BASE VARIAÇÃO INCC ENTRE FEV/15 E JAN/16)-MEDIÇÃO 2O REAJUSTE E ME- DIÇÃO 2O REAJUSTE DO 1O REAJUSTE ETAPAS:18 A 27-BLOQ.MULTAS:10.383,47/20.000,00/30.000,00(RESPEC. NF 541 A 543)-BLOQ.PREVISÃO EDITALÍCIA :30.000,00/13.812,82 (RESPEC.NF 544 E 545)-PROC.125483/13-GLOSA 0,01(NF 545,CONF.CÓPIA REL.ANEXA)-RET 5,85PC,ISS 1PC-ISENTO INSS ART 149,151,164-REL 78/17 S. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 154.761,72 |
| 2017OB802266 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 641,20 |
| 2017OB802267 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,98 |
| 2017OB802267 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,33 |
| 2017OB802268 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,98 |
| 2017OB802268 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156,18 |
| 2017OB802269 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,98 |
| 2017OB802269 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,60 |
| 2017OB802270 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,37 |
| 2017OB802271 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.552,33 |
| 2017OB802271 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.278,90 |
| 2017OB802272 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.714,38 |
| 2017OB802272 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 996,05 |
| 2017OB802273 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.951,36 |
| 2017OB802273 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2017OB802274 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.117,21 |
| 2017OB802274 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80,01 |
| 2017OB802275 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.752,37 |
| 2017OB802275 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 256.305.123-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.900,00 |
| 2017OB802276 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.769,02 |
| 2017OB802276 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 696,91 |
| 2017OB802277 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102,00 |
| 2017OB802277 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25,80 |
| 2017OB802278 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.144,32 |
| 2017OB802278 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5758 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8,02 |
| 2017OB802279 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581,97 |
| 2017OB802279 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 106.489/2017. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 847,77 |
| 2017OB802280 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.647,70 |
| 2017OB802280 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 106.347/2017. | 006.945.842-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.000,00 |
| 2017OB802281 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.459,46 |
| 2017OB802281 | 2017-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. CARLOS SAMPAIO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 105.355/2017. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 1.520,00 |
| 2017OB802282 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.824,04 |
| 2017OB802282 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371,42 |
| 2017OB802283 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.824,38 |
| 2017OB802283 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.544,48 |
| 2017OB802284 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.460,00 |
| 2017OB802284 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 826,79 |
| 2017OB802285 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.834,85 |
| 2017OB802285 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.400,00 |
| 2017OB802286 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.635,14 |
| 2017OB802286 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559,75 |
| 2017OB802287 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,50 |
| 2017OB802287 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.514,00 |
| 2017OB802288 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.813,60 |
| 2017OB802288 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.075,01 |
| 2017OB802289 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB802289 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407,64 |
| 2017OB802290 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.235,00 |
| 2017OB802290 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467,26 |
| 2017OB802291 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.435,00 |
| 2017OB802291 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71,10 |
| 2017OB802292 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.332,93 |
| 2017OB802292 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.598,97 |
| 2017OB802293 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.910,28 |
| 2017OB802293 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.204,96 |
| 2017OB802294 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.071,85 |
| 2017OB802294 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89,70 |
| 2017OB802295 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387,89 |
| 2017OB802295 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802296 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 805,00 |
| 2017OB802296 | 2017-03-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5760 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802297 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.880,68 |
| 2017OB802297 | 2017-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 105.431/2017. | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.317,46 |
| 2017OB802298 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,14 |
| 2017OB802298 | 2017-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 105.970/2017. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2017OB802299 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.123,74 |
| 2017OB802299 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,71 |
| 2017OB802300 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.988,07 |
| 2017OB802300 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.601,31 |
| 2017OB802301 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.468,29 |
| 2017OB802301 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB802302 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154,35 |
| 2017OB802302 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252,00 |
| 2017OB802303 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.044,57 |
| 2017OB802303 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526,54 |
| 2017OB802304 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.525,70 |
| 2017OB802304 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.750,00 |
| 2017OB802305 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.669,45 |
| 2017OB802305 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.202,69 |
| 2017OB802306 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.901,67 |
| 2017OB802306 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,00 |
| 2017OB802307 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.025,15 |
| 2017OB802307 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 602.320.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
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| 2017OB802308 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36,18 |
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| 2017OB802309 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186,98 |
| 2017OB802310 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346,30 |
| 2017OB802310 | 2017-03-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5762 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.481,36 |
| 2017OB802311 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.580,25 |
| 2017OB802311 | 2017-03-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5763 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.041,00 |
| 2017OB802312 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 374.767.697-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
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| 2017OB802315 | 2017-03-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5763 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802316 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.093,86 |
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| 2017OB802320 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.343,46 |
| 2017OB802320 | 2017-03-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5763 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.000,00 |
| 2017OB802321 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802321 | 2017-03-23T00:00 | NFS-E 237541 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO ALVES CARNEIRO NO CURSO AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E IMPACTOS DE PED E INOVAÇÃO, DE 13 A 17/03/17, EM CAMPINAS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. 101.830/2017. REL. 144/2017. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.601,90 |
| 2017OB802322 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 549.846.707-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.182,52 |
| 2017OB802322 | 2017-03-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5766 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2017OB802323 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.738,50 |
| 2017OB802323 | 2017-03-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5766 | 095.982.897-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.233,93 |
| 2017OB802324 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31,93 |
| 2017OB802324 | 2017-03-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5766 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2017OB802325 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56,35 |
| 2017OB802326 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.947,19 |
| 2017OB802326 | 2017-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 107.313/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2017OB802327 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.458,82 |
| 2017OB802327 | 2017-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 107.572/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB802328 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.309,43 |
| 2017OB802328 | 2017-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 106.947/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 671,88 |
| 2017OB802329 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 261.784.941-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863,36 |
| 2017OB802329 | 2017-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 107.463/2017. | 106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.265,64 |
| 2017OB802330 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.576,97 |
| 2017OB802330 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709,90 |
| 2017OB802331 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217,66 |
| 2017OB802331 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.174,54 |
| 2017OB802332 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.668,29 |
| 2017OB802332 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75,00 |
| 2017OB802333 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 175.712.433-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.000,00 |
| 2017OB802333 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 095.982.897-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49,73 |
| 2017OB802334 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.368,43 |
| 2017OB802334 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 374.767.697-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802335 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.699,82 |
| 2017OB802335 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.202,33 |
| 2017OB802336 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB802336 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,52 |
| 2017OB802337 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.476,36 |
| 2017OB802337 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364,02 |
| 2017OB802338 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.982,00 |
| 2017OB802338 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.850,00 |
| 2017OB802339 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 982,02 |
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| 2017OB802340 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.037,01 |
| 2017OB802340 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446,75 |
| 2017OB802341 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.710,60 |
| 2017OB802341 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,00 |
| 2017OB802342 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.860,40 |
| 2017OB802342 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.107,05 |
| 2017OB802343 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543,80 |
| 2017OB802343 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,11 |
| 2017OB802344 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.269,17 |
| 2017OB802344 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749,54 |
| 2017OB802345 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.771,44 |
| 2017OB802345 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.571,00 |
| 2017OB802346 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.960,76 |
| 2017OB802346 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 616,93 |
| 2017OB802347 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 832,43 |
| 2017OB802347 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.050,46 |
| 2017OB802348 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802348 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB802349 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.492,76 |
| 2017OB802349 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5769 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 616,18 |
| 2017OB802350 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB802350 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.682/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017OB802351 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596,09 |
| 2017OB802351 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.616/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.728,95 |
| 2017OB802352 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,00 |
| 2017OB802352 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.786/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802353 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.500,00 |
| 2017OB802353 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.546/2017. | 364.649.455-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802354 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 171.883.262-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.245,84 |
| 2017OB802354 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.896/2017. | 066.133.438-46 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.123,11 |
| 2017OB802355 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,05 |
| 2017OB802355 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.662/2017. | 000.396.913-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 255,00 |
| 2017OB802356 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,28 |
| 2017OB802356 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.877/2017. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802357 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409,00 |
| 2017OB802357 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.367/2017. | 105.537.058-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802358 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB802358 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.298/2017. | 084.300.054-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.459,66 |
| 2017OB802359 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.000,00 |
| 2017OB802359 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.398/2017. | 059.936.013-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802360 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316,58 |
| 2017OB802360 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.566/2017. | 006.945.842-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802361 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.113,50 |
| 2017OB802361 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.297/2017. | 006.945.842-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.601,59 |
| 2017OB802362 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155,09 |
| 2017OB802362 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.399/2017. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.350,00 |
| 2017OB802363 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 969,07 |
| 2017OB802363 | 2017-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO STEFANO AGUIAR, CARTEIRA 55267, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0923993-101.F1), PARA PARTICIPAR DA 22 CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOB MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 22), EM MARRAKECH, MARROCOS, NO PERÍODO DE 7 A 20/11/2016. PROCESSO 127.011/2016. | 000.016.086-57 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 318,05 |
| 2017OB802364 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314,00 |
| 2017OB802364 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.552/2017. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.824,67 |
| 2017OB802365 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 661,16 |
| 2017OB802365 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.712/2017. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 450,00 |
| 2017OB802366 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802366 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO BENITO GAMA, CARTEIRA 55/190, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0736621-101), PARA PARTICIPAR DO 2016 U.S. ELECTION PROGRAM (USEP), ORGANIZADO PELA INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS (IFES), E DA 7A CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE ELEIÇÕES GLOBAIS (GEO-7), 6 A 10/11/2016, WASHINGTON/EUA, PROC. 126.244/2016. | 026.647.635-04 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 302,82 |
| 2017OB802367 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139,50 |
| 2017OB802367 | 2017-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SENDO R$6.017,40 RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$4.807,64 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017. PROCESSO 104.635/2017. | 195.891.072-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.807,64 |
| 2017OB802367 | 2017-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SENDO R$6.017,40 RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$4.807,64 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017. PROCESSO 104.635/2017. | 195.891.072-49 - MOISES LIMA | R$ 6.017,40 |
| 2017OB802368 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.468,18 |
| 2017OB802368 | 2017-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017. PROCESSO 104.492/2017. | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 12.095,28 |
| 2017OB802369 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.414,09 |
| 2017OB802369 | 2017-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 391,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.101,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017, SENDO R$ 391,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 710,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 106.659/2017. | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 391,00 |
| 2017OB802369 | 2017-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 391,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.101,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017, SENDO R$ 391,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 710,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 106.659/2017. | 210.482.153-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 710,00 |
| 2017OB802370 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.158,91 |
| 2017OB802370 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2017OB802371 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.556,00 |
| 2017OB802371 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 633,54 |
| 2017OB802372 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.300,00 |
| 2017OB802372 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,72 |
| 2017OB802373 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835,82 |
| 2017OB802373 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802374 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.125,59 |
| 2017OB802374 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802375 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.416,08 |
| 2017OB802375 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326,00 |
| 2017OB802376 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.408,05 |
| 2017OB802376 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207,78 |
| 2017OB802377 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.308,96 |
| 2017OB802377 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802378 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109,44 |
| 2017OB802378 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520,00 |
| 2017OB802379 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.080,00 |
| 2017OB802379 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB802380 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.380,10 |
| 2017OB802380 | 2017-03-30T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5775 | 229.494.612-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2017OB802381 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.756,11 |
| 2017OB802381 | 2017-03-30T00:00 | DANFE 189 - AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL MICROONDULADO, A PEDIDO DO CEDI. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. BLOQUEIO DE R$ 1.035,00 (MULTA P/ 51 DIAS DE ATRASO). PROC. 123.024/16. REL. 156/17. | 09.117.727/0001-28 - ITMS GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 8.709,52 |
| 2017OB802382 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.696,78 |
| 2017OB802382 | 2017-03-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF (PARCELA REF. A DEZEMBRO/2016). PROCESSO 127.961/2015. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 156/2017-SIGMAS. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2017OB802383 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802383 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 108.397/2017. | 174.864.406-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.718,52 |
| 2017OB802384 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193,98 |
| 2017OB802384 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 108.014/2017. | 288.843.291-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.388,78 |
| 2017OB802385 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.070,36 |
| 2017OB802385 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.867/2017. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB802386 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.306,01 |
| 2017OB802386 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 108.559/2017. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.224,32 |
| 2017OB802387 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,00 |
| 2017OB802387 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.434/2017. | 000.074.877-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2017OB802388 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.323,00 |
| 2017OB802388 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.436/2017. | 000.074.877-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.900,00 |
| 2017OB802389 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 284.928.036-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.488,24 |
| 2017OB802389 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 106.899/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.150,00 |
| 2017OB802390 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 696,02 |
| 2017OB802390 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.796/2017. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802391 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 005.648.349-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB802391 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.476/2017. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802392 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293,40 |
| 2017OB802392 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.467/2017. | 275.824.006-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017OB802393 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.954,58 |
| 2017OB802393 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.441/2017. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 823,00 |
| 2017OB802394 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.265,00 |
| 2017OB802394 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.811/2017. | 071.686.018-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.870,00 |
| 2017OB802395 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377,49 |
| 2017OB802395 | 2017-03-31T00:00 | FATS.5447827/2485 E 5464125(PARTE)/16,TAM,A.M.43/09(PROCS.331,342 E 1487/17). B.C.:TAM(R$ 444.417,89)/INFRAERO(R$ 16.479,68).DESCS. R$ 407.926,24 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 E R$ 4.273,20 REF. OFS.13 E 15/17/LATAM AIRLINES | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.204,85 |
| 2017OB802396 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB802396 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 132.272/2016. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.100,00 |
| 2017OB802397 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,66 |
| 2017OB802397 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.277/2017. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017OB802398 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,09 |
| 2017OB802398 | 2017-03-31T00:00 | NFSE 135, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIAN J. DOS SANTOS E KELSEY TEREZA G. D. MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM PSN POSTUROTERAPIA NEUROSSENSORIAL (POSTUROLOGIA), REALIZADO EM LONDRINA-PR, DE 16 A 19/02/2017 (MÓDULO 2). PROC. 113.937/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 158/2017-SIGMAS. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 4.074,75 |
| 2017OB802399 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.832,21 |
| 2017OB802399 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.480/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.095,05 |
| 2017OB802400 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262,80 |
| 2017OB802400 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.789/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB802401 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.356,52 |
| 2017OB802401 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.664/2017. | 066.133.438-46 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802402 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.221,83 |
| 2017OB802403 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198,89 |
| 2017OB802404 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 069.587.818-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2017OB802404 | 2017-04-04T00:00 | NFSE 75, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAIO MARCOS A. DE FREITAS E GUSTAVO BRITO M. DA COSTA NO CURSO FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO, EM COROADOS-SP, DE 11 A 19/03/2017. PROC. 105.062/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 162/2017-SIGMAS. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2017OB802405 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667,10 |
| 2017OB802405 | 2017-04-04T00:00 | DANFES 1009, 1022, 1054 E 1129, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS), A PEDIDO DO DEAPA. PROC. 100.478/2016. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). BLOQUEIO DE R$13.493,07 (DANFE 1129 - MULTA). REL. 162/2017-SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 340.369,71 |
| 2017OB802406 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667,47 |
| 2017OB802406 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188,41 |
| 2017OB802407 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168,55 |
| 2017OB802407 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,38 |
| 2017OB802408 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,04 |
| 2017OB802408 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336,84 |
| 2017OB802409 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802409 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,59 |
| 2017OB802410 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802410 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365,79 |
| 2017OB802411 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802411 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20,00 |
| 2017OB802412 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.000,00 |
| 2017OB802412 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,28 |
| 2017OB802413 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.295,35 |
| 2017OB802413 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 839,04 |
| 2017OB802414 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802414 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363,00 |
| 2017OB802415 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.713,17 |
| 2017OB802415 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.106,57 |
| 2017OB802416 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158,12 |
| 2017OB802416 | 2017-04-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5781 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.451,79 |
| 2017OB802417 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 967,43 |
| 2017OB802417 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,76 |
| 2017OB802418 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.768,86 |
| 2017OB802418 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802419 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802419 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,20 |
| 2017OB802420 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.778,11 |
| 2017OB802420 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,15 |
| 2017OB802421 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.075,14 |
| 2017OB802421 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 409.026.504-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.981,93 |
| 2017OB802422 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.443,93 |
| 2017OB802422 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.400,00 |
| 2017OB802423 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.134,61 |
| 2017OB802423 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.100,00 |
| 2017OB802424 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101,67 |
| 2017OB802424 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.004,93 |
| 2017OB802425 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.600,00 |
| 2017OB802425 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.386,80 |
| 2017OB802426 | 2017-02-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5709 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802426 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5785 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351,80 |
| 2017OB802427 | 2017-02-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 437,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 21,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 19/02 A 20/02/2017. PROCESSO 102.824/2017. PONTO 5.077. | 238.788.001-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 913,49 |
| 2017OB802427 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.403/2017. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2017OB802428 | 2017-02-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 437,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 21,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 19/02 A 20/02/2017. PROCESSO 102.824/2017. PONTO 8.154. | 653.876.433-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 913,49 |
| 2017OB802428 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.403/2017. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2017OB802429 | 2017-02-15T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR DE R$ 437,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 21,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 20.02.2017. PROCESSO 102.824/2017. PONTO 8.045. | 994.981.381-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 476,49 |
| 2017OB802429 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.398/2017. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802430 | 2017-02-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA DE 24/02 A 02/03/2017. PROCESSO 103.814/2014. COTAÇÃO R$ 3,18 | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.808,38 |
| 2017OB802430 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 106.579/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802431 | 2017-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS E ESTRASBURGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 103.837/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 004.415.143-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.488,90 |
| 2017OB802431 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.420/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.757,44 |
| 2017OB802432 | 2017-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE/EUA DE 11/02 A 16/02/2017. PROCESSO 103.153/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 916.443.724-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.447,34 |
| 2017OB802432 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 106.710/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.039,83 |
| 2017OB802433 | 2017-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS E ESTRASBURGO/FRANÇA DE 11/02 A 18/02/2017. PROCESSO 103.826/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 011.176.901-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.488,90 |
| 2017OB802433 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.421/2017. | 275.824.006-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802434 | 2017-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS E ESTRASBURGO/FRANÇA DE 11/02 A 18/02/2017. PROCESSO 103.833/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 003.358.687-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.488,90 |
| 2017OB802434 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.494/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802435 | 2017-02-15T00:00 | RECIBOS 02-2017/03-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 01/12/16 A 31/12/2016 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) E 01/01/2017 A 19/01/2017 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 821,12 |
| 2017OB802435 | 2017-02-15T00:00 | RECIBOS 02-2017/03-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 01/12/16 A 31/12/2016 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) E 01/01/2017 A 19/01/2017 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.096,38 |
| 2017OB802435 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.565/2017. | 288.843.291-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.875,64 |
| 2017OB802436 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 5142 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017OB802436 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.581/2017. | 232.789.513-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.792,87 |
| 2017OB802437 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 329 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 07/01/17 A 06/02/2017. RET ISS 2PC. REL 80/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.489,48 |
| 2017OB802437 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.886/2017. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017OB802438 | 2017-02-15T00:00 | NFSE 201727 - IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS - REFERENTE AO MÊS 01-2017 - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2017OB802438 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 109.061/2017. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 365,00 |
| 2017OB802439 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 466 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA...(CEAM-SIA) - 4A MEDIÇÃO (INFORMADO NA NOTA) - OPTANTE PELO SIMPLES - INSS 3,5PC S.R$ 510,08(DEDUZ MATERIAL CONFORME IN 971/09, ART 121, PARÁGRAFO 3O) - ISS 3,87PC S. TOTAL (CONFORME NÚCLEO ISS/GDF - E-MAIL ANEXO) - ANEXO FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO SELIQ DE 06/02/2017 - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 3.135,82 |
| 2017OB802439 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 109.161/2017. | 408.585.450-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 878,24 |
| 2017OB802440 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 263 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 32.306,52 |
| 2017OB802440 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/3/2017. PROCESSO 106.715/2017. | 302.178.651-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.380,00 |
| 2017OB802441 | 2017-02-15T00:00 | NFSE 201700000001198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQS 311, A, 202) - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), ISS 1PC E INSS 3,5PC S/50PC (1.061,66- MÃO-DE-OBRA). REL 080/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 1.940,72 |
| 2017OB802441 | 2017-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/3/2017. PROCESSO 107.884/2017. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802442 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.915,62 |
| 2017OB802442 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$500,00 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$500,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 6/4/2017. PROCESSO 108.574/2017. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802442 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$500,00 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$500,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 6/4/2017. PROCESSO 108.574/2017. | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 500,00 |
| 2017OB802443 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 1251 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 6 LITROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$213,63 (MULTA POR ATRASO DE 19 DIAS, PROC. 117,990/16) .. REL. 74/16/SIGMAS. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 7.415,85 |
| 2017OB802443 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/4/2017. PROCESSO 105.967/2017. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 650,00 |
| 2017OB802444 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.507,06 |
| 2017OB802444 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCELO AGUIAR, CARTEIRA 55/522, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0921803-102), PARA PARTICIPAR DA 4A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CYBER (HLSCYBER 2016), NA CIDADE DE TEL AVIV, ISRAEL, NO PERÍODO DE 14 A 17/11/2016, PROCESSO N. 125.698/2016. | 195.221.168-90 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 173,04 |
| 2017OB802445 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.563,05 |
| 2017OB802445 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$5.193,32 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$81.678,37 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 106.677/2017. | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ 5.193,32 |
| 2017OB802445 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$5.193,32 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$81.678,37 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 106.677/2017. | 453.607.079-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 81.678,37 |
| 2017OB802446 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.706,40 |
| 2017OB802446 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 106.237/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.400,00 |
| 2017OB802447 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.259,75 |
| 2017OB802447 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 109.070/2017. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802448 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.463,89 |
| 2017OB802448 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.802/2017. | 331.556.234-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB802449 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.559,69 |
| 2017OB802449 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 109.241/2017. | 376.259.420-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017OB802450 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB802450 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.707/2017. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017OB802451 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802451 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.490/2017. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017OB802452 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.686,36 |
| 2017OB802452 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 107.453/2017. | 828.639.897-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017OB802453 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.747,18 |
| 2017OB802453 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 131.594/2016. | 642.642.462-53 - ARTHUR BISNETO | R$ 3.540,00 |
| 2017OB802454 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,33 |
| 2017OB802454 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 107.823/2017. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 3.020,60 |
| 2017OB802455 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157,00 |
| 2017OB802455 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.338/2017. | 232.789.513-87 - JOAO RODRIGUES | R$ 4.680,00 |
| 2017OB802456 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519,66 |
| 2017OB802456 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 107.491/2017. | 006.945.842-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.408,37 |
| 2017OB802457 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 730,00 |
| 2017OB802457 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 109.048/2017. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2017OB802458 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.856,00 |
| 2017OB802458 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.812/2017. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.590,00 |
| 2017OB802459 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.979,72 |
| 2017OB802459 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 105.964/2017. | 102.547.301-91 - LINCOLN PORTELA | R$ 13.500,00 |
| 2017OB802460 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.876,18 |
| 2017OB802460 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.774/2017. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 508,50 |
| 2017OB802461 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193,57 |
| 2017OB802461 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 104.867/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 66.600,00 |
| 2017OB802462 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 890,24 |
| 2017OB802462 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 104.442/2017. | 822.860.197-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.500,00 |
| 2017OB802463 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.775,22 |
| 2017OB802463 | 2017-04-10T00:00 | NFSE 3694, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ EVANDE C. ARAÚJO, MARCO ANTÔNIO M. DE OLIVEIRA E FABIANO DA SILVA NUNES NO XIII CONGRESSO DO IBET - 50 ANOS DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, EM SÃO PAULO-SP, DE 7 A 9/12/2016. PROC. 127.772/2016. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). REL. 24/2017-SIGMAS. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.136,00 |
| 2017OB802464 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,74 |
| 2017OB802464 | 2017-04-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB802430 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -400,00 |
| 2017OB802465 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,43 |
| 2017OB802465 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 106.579/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802466 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106,15 |
| 2017OB802466 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.121,80 |
| 2017OB802467 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.636,29 |
| 2017OB802467 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2017OB802468 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265,14 |
| 2017OB802468 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348,69 |
| 2017OB802469 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.815,52 |
| 2017OB802469 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.231,01 |
| 2017OB802470 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.878,39 |
| 2017OB802470 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9,71 |
| 2017OB802471 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2017OB802471 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359,04 |
| 2017OB802472 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.212,00 |
| 2017OB802472 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.302,14 |
| 2017OB802473 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802473 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19,50 |
| 2017OB802474 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.340,61 |
| 2017OB802474 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.460,00 |
| 2017OB802475 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.613,47 |
| 2017OB802475 | 2017-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5793 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539,00 |
| 2017OB802476 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.425,58 |
| 2017OB802476 | 2017-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5796 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB802477 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.924,24 |
| 2017OB802477 | 2017-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5796 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.200,00 |
| 2017OB802478 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437,79 |
| 2017OB802478 | 2017-04-12T00:00 | NFSE 1274, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E SUPRECÍLIO DO REGO B. NETO NO CURSO DE OPERADOR DE CARABINA, EM RIBEIRÃO PIRES-SP, EM 01/04/2017. PROC. 107.171/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 176/2017-SIGMAS. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 1.729,50 |
| 2017OB802479 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 729,25 |
| 2017OB802479 | 2017-04-12T00:00 | FATURA 599438 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A FEVEREIRO /2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 176/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB802480 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.000,81 |
| 2017OB802480 | 2017-04-12T00:00 | FATURA 602373 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A MARÇO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 176/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB802481 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.634,45 |
| 2017OB802481 | 2017-04-12T00:00 | NFSE 176890, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA M. NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, EM BRASÍLIA-DF (PARCELA 19/24). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 129.930/2015. REL. 176/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2017OB802482 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 037.260.637-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.903,31 |
| 2017OB802483 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.347,36 |
| 2017OB802483 | 2017-04-17T00:00 | NFSE 176438, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 1/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 125.454/2016. REL. 178/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.212,06 |
| 2017OB802484 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54,49 |
| 2017OB802484 | 2017-04-17T00:00 | DANFE 390, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE A. ARAÚJO NO CURSO CHORA PPT - APRESENTAÇÕES IMPACTANTES, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 25 E 26/3/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA NA NOTA). PROC. 104.878/2017. REL. 176/2017-SIGMAS. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 1.425,00 |
| 2017OB802485 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.888,15 |
| 2017OB802485 | 2017-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.606/2017. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2017OB802486 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB802486 | 2017-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.047/2017. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2017OB802487 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326,93 |
| 2017OB802487 | 2017-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.173/2017. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.120,40 |
| 2017OB802488 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596,65 |
| 2017OB802488 | 2017-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.203/2017. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.200,00 |
| 2017OB802489 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68,70 |
| 2017OB802489 | 2017-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.209/2017. | 106.264.095-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.541,47 |
| 2017OB802490 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.509,48 |
| 2017OB802490 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.613/2017. | 376.259.420-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017OB802491 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,00 |
| 2017OB802491 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.636/2017. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.479,66 |
| 2017OB802492 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.460,00 |
| 2017OB802492 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 108.775/2017. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.895,54 |
| 2017OB802493 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,14 |
| 2017OB802493 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4320/1964, VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.701/2017. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 3.658,14 |
| 2017OB802494 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.375,17 |
| 2017OB802494 | 2017-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.350/2017. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 225,71 |
| 2017OB802495 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.686,45 |
| 2017OB802495 | 2017-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.609/2017. | 547.795.371-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802496 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.191,81 |
| 2017OB802496 | 2017-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.330/2017. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802497 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802497 | 2017-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 108.728/2017. | 011.956.254-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.870,00 |
| 2017OB802498 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.192,55 |
| 2017OB802498 | 2017-04-18T00:00 | NFS-E 386 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO PENTAHO BUSINESS INTELIGENCE OPEN SOURCE, DE 20 A 23/03/17, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.799/17. REL. 180/17. | 16.822.706/0001-79 - Gisele Chemberge - ME | R$ 3.980,00 |
| 2017OB802499 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2017OB802499 | 2017-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5801 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB802500 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.614,34 |
| 2017OB802500 | 2017-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5801 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626,40 |
| 2017OB802501 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95,00 |
| 2017OB802501 | 2017-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5801 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20,00 |
| 2017OB802502 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 730,70 |
| 2017OB802502 | 2017-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5801 | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.100,00 |
| 2017OB802503 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.423,60 |
| 2017OB802503 | 2017-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5801 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.512,71 |
| 2017OB802504 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.039,63 |
| 2017OB802505 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.547,84 |
| 2017OB802506 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649,00 |
| 2017OB802507 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.110,34 |
| 2017OB802507 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.103/2017. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802508 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.687,90 |
| 2017OB802508 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.160/2017. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2017OB802509 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 261.784.941-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.149,58 |
| 2017OB802509 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.389/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2017OB802510 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.112,61 |
| 2017OB802510 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.631/2017. | 045.247.966-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.640,00 |
| 2017OB802511 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.779,10 |
| 2017OB802511 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.238/2017. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 935,00 |
| 2017OB802512 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242,02 |
| 2017OB802512 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.349/2017. | 000.396.913-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.037,74 |
| 2017OB802513 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.053,04 |
| 2017OB802513 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 105.538/2017. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 746,64 |
| 2017OB802514 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.150,00 |
| 2017OB802514 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.112/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2017OB802515 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.591,69 |
| 2017OB802515 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$720,00 RECONHECIDOS COMO DÍVIDA PELO DIRETOR-GERAL, POR SEREM RELATIVOS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$400,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.271/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802515 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$720,00 RECONHECIDOS COMO DÍVIDA PELO DIRETOR-GERAL, POR SEREM RELATIVOS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$400,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.271/2017. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 720,00 |
| 2017OB802516 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.570,38 |
| 2017OB802516 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.544/2017. | 364.649.455-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802517 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353,24 |
| 2017OB802517 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.550/2017. | 462.283.579-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 365,00 |
| 2017OB802518 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,30 |
| 2017OB802518 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.175/2017. | 331.556.234-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2017OB802519 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.347,00 |
| 2017OB802519 | 2017-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/4/2017. PROCESSO 108.562/2017. | 195.307.735-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2017OB802520 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,02 |
| 2017OB802520 | 2017-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE PROJETOS EDUCATIVOS PARA SENIORES, NOS DIAS 16 E 17/02/17, NA CIDADE DE PORTO, EM PORTUGAL. VALOR EQUIVALENTE A 75 EUROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 18/04/17. PROCESSO 101.745/2017. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 244,66 |
| 2017OB802521 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421,90 |
| 2017OB802521 | 2017-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE PROJETOS EDUCATIVOS PARA SENIORES, NOS DIAS 16 E 17/02/17, NA CIDADE DE PORTO, EM PORTUGAL. VALOR EQUIVALENTE A 75 EUROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 18/04/17. PROCESSO 101.745/2017. | 504.720.543-68 - ALEXANDRE SOUZA | R$ 244,66 |
| 2017OB802522 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.141,19 |
| 2017OB802522 | 2017-04-25T00:00 | DANFE 104, REF. À AQUISIÇÃO DE 4000 UN DE ENVELOPE P/ RADIOGRAFIA, PARDO, GRANDE, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 145.241/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$212,00 (MULTA POR ATRASO DE 109 DIAS). REL. 180/2017-SIGMAS. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 1.908,00 |
| 2017OB802523 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.732,50 |
| 2017OB802523 | 2017-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/4/2017. PROCESSO 109.037/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.760,00 |
| 2017OB802524 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202,20 |
| 2017OB802524 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5812 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.000,00 |
| 2017OB802525 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51,00 |
| 2017OB802525 | 2017-04-26T00:00 | NFS-E 153 - REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO MOURA SILVA NO XXX CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 16 A 18/11/2016. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO 127.224/2016. REL. 162/2017-SIGMAS. | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ 950,00 |
| 2017OB802526 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 754,59 |
| 2017OB802526 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.427/2017. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB802527 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.295,64 |
| 2017OB802527 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.306/2017. | 048.209.915-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 615,86 |
| 2017OB802528 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.235,02 |
| 2017OB802528 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.210/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802529 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 171.883.262-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 802,65 |
| 2017OB802529 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 109.776/2017. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802530 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB802530 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 108.866/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.758,17 |
| 2017OB802531 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.185,68 |
| 2017OB802531 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.405/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802532 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,44 |
| 2017OB802532 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.227/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 827,17 |
| 2017OB802533 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.511,22 |
| 2017OB802533 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 103.675/2017. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.138,40 |
| 2017OB802534 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.890,86 |
| 2017OB802534 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.099/2017. | 085.758.782-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802535 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.183,00 |
| 2017OB802535 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/4/2017. PROCESSO 108.023/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 176.710,70 |
| 2017OB802536 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.130,35 |
| 2017OB802536 | 2017-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/04/2017. PROCESSO 110.010/2017. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 16.009,85 |
| 2017OB802537 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 643,94 |
| 2017OB802537 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 109.579/2017. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.646,88 |
| 2017OB802538 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.264,71 |
| 2017OB802538 | 2017-04-27T00:00 | NFSE 207, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RACHEL MALHEIROS G. DE VICO, LIANY TAVARES TADAIESKY E LUIZ EDUARDO B. M. CARVALHO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDITOR DE LIVROS - INTENSIVO À DISTÂNCIA (PERÍODO: 22/11/2016 A 23/02/2017). VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. PROC. 125.235/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 192/2017-SIGMAS. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.280,17 |
| 2017OB802539 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB802539 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5815 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.886,44 |
| 2017OB802540 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.975,06 |
| 2017OB802540 | 2017-05-03T00:00 | NFSE 12772, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EUGÊNIO M. DE MORAES JÚNIOR E RAPHAEL DE O. RIBEIRO NO EVENTO FEIRA E VI SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD, NO RIO DE JANEIRO-RJ. O SERVIDOR CARLOS PARTICIPOU EM 05/04/2017 (VALOR R$745,00) E O SERVIDOR RAPHAEL PARTICIPOU NOS DIAS 4 E 6/4/2017 (R$925,00). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROCESSO 107.433/2017. REL. 196/2017-SIGMAS. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.512,18 |
| 2017OB802541 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164,90 |
| 2017OB802541 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.851/2017. | 710.597.331-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802542 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.427,27 |
| 2017OB802542 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 107.685/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.020,00 |
| 2017OB802543 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166,63 |
| 2017OB802543 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.334/2017. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017OB802544 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,05 |
| 2017OB802544 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.765/2017. | 232.789.513-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 757,25 |
| 2017OB802545 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB802545 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.631/2017. | 003.980.998-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2017OB802546 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.251,88 |
| 2017OB802546 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.897/2017. | 033.361.238-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802547 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.016,62 |
| 2017OB802547 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5821 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283,00 |
| 2017OB802548 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.300,00 |
| 2017OB802548 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5821 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.881,89 |
| 2017OB802549 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165,48 |
| 2017OB802549 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5821 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB802550 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.144,69 |
| 2017OB802550 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5821 | 056.989.600-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.191,76 |
| 2017OB802551 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.085,57 |
| 2017OB802551 | 2017-05-04T00:00 | NFSE 4201, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO ORACLE DATABASE 12C: BACKUP AND RECOVERY WORKSHOP, EM CURITIBA-PR, DE 3 A 7/4/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. 109.710/2017. REL. 198/2017-SIGMAS. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.026,24 |
| 2017OB802552 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.200,00 |
| 2017OB802552 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.981/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB802553 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802553 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.857/2017. | 112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802554 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620,99 |
| 2017OB802554 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.835/2017. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2017OB802555 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183,95 |
| 2017OB802555 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.727/2017. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802556 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.566,13 |
| 2017OB802556 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.547/2017. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2017OB802557 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197,20 |
| 2017OB802557 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.179/2017. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.051,20 |
| 2017OB802558 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB802558 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 109.418/2017. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.893,16 |
| 2017OB802559 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.790,63 |
| 2017OB802559 | 2017-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.872/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2017OB802560 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.987,29 |
| 2017OB802560 | 2017-05-05T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5824 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.052,35 |
| 2017OB802561 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,00 |
| 2017OB802561 | 2017-05-05T00:00 | NFSE 176440, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 2/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 125.454/2016. REL. 202/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.212,06 |
| 2017OB802562 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.240,91 |
| 2017OB802562 | 2017-05-05T00:00 | FATURA 605774, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A ABRIL/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 202/2017-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB802563 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.957,00 |
| 2017OB802563 | 2017-05-08T00:00 | DANFE 1129 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS000533, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA MULTA. PROCESSO 100.478/2016. REL. 208/17. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 10.801,15 |
| 2017OB802564 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.533,70 |
| 2017OB802564 | 2017-05-09T00:00 | DANFE 945, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES IZABEL AUGUSTA T. DA SILVA, LEIRTON S. DE CASTRO, CARLOS R. DOS SANTOS RAMOS E CARLOS WILLIAM D. PEIXOTO NO CURSO DE GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM, EM BRASÍLIA-DF, DE 3 A 7/4/2017. PROCESSO 106.259/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 206/2017-SIGMAS. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.048,58 |
| 2017OB802565 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.162,46 |
| 2017OB802565 | 2017-05-09T00:00 | DANFE 2519 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO E HERNANI CAVALHEIRO NETO NO 56º CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA, EM BSB-DF, DE 17 A 20/4/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 110.068/17. REL. 208/17. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.998,80 |
| 2017OB802566 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 005.648.349-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 804,44 |
| 2017OB802566 | 2017-05-09T00:00 | NFS-E 275 - PARTICIPAÇÃO DE TAJLA MARIA V. S. BEZERRA (+3 SERV) NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREPARADOR DE TEXTO - EAD AO VIVO, REALIZADO A DISTÂNCIA, DE 28/03 A 04/05/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 101.697/17. REL. 208/17. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.585,78 |
| 2017OB802567 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 069.235.034-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2017OB802567 | 2017-05-09T00:00 | NFSE 640, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CONGRESSO HR LEADERSHIP SUMMIT, EM SÃO PAULO-SP, EM 19/4/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROC. 109.602/2017. REL. 208/2017-SIGMAS. | 06.291.093/0001-37 - KOPE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.796,51 |
| 2017OB802568 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.996,50 |
| 2017OB802568 | 2017-05-09T00:00 | NFSE 1035, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIENE MOREIRA CURADO E GABRIELA ANHOLETO VALBÃO NO WORKSHOP DESIGN DE APRENDIZAGEM COM USO DE CANVAS - TRAHENTEM, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 4/4/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 208/2017-SIGMAS. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2017OB802569 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.710,66 |
| 2017OB802569 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 110.034/2017. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2017OB802570 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.065,64 |
| 2017OB802570 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.544/2017. | 012.389.493-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.157,12 |
| 2017OB802571 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.333,34 |
| 2017OB802571 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.340/2017. | 275.824.006-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.951,90 |
| 2017OB802572 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.605,31 |
| 2017OB802572 | 2017-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 110.713/2017. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 24.173,52 |
| 2017OB802573 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.790,85 |
| 2017OB802573 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.564/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.100,00 |
| 2017OB802574 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.193,25 |
| 2017OB802574 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.142/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.760,00 |
| 2017OB802575 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.279,39 |
| 2017OB802575 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 110.595/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.030,00 |
| 2017OB802576 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 871,45 |
| 2017OB802576 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.716/2017. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.580,00 |
| 2017OB802577 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.639,17 |
| 2017OB802577 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.718/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.139,02 |
| 2017OB802578 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.689,50 |
| 2017OB802578 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 112.092/2017. | 710.597.331-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.190,28 |
| 2017OB802579 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.199,01 |
| 2017OB802579 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 112.095/2017. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,20 |
| 2017OB802580 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.581,07 |
| 2017OB802580 | 2017-05-12T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB802566 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ -3.585,78 |
| 2017OB802581 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104,90 |
| 2017OB802581 | 2017-05-12T00:00 | NFSE 190, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIAN J. DOS SANTOS E KELSEY TEREZA G. D. MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM PSN POSTUROTERAPIA NEUROSSENSORIAL (POSTUROLOGIA), REALIZADO EM LONDRINA-PR, DE 20 A 23/04/2017 (MÓDULO 3). PROC. 113.937/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 212/2017-SIGMAS. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 4.074,75 |
| 2017OB802582 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.193,60 |
| 2017OB802582 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.860/2017. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 417,00 |
| 2017OB802583 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.520,00 |
| 2017OB802583 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 110.575/2017. | 129.985.497-48 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.269,81 |
| 2017OB802584 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.508,99 |
| 2017OB802584 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.657/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802585 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.331,51 |
| 2017OB802585 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.200/2017. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802586 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186,52 |
| 2017OB802586 | 2017-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/5/2017. PROCESSO 113.305/2017. | 427.872.624-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2017OB802587 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155,05 |
| 2017OB802587 | 2017-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.780/2017. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802588 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.757,06 |
| 2017OB802588 | 2017-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.504/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017OB802589 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2017OB802589 | 2017-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.473/2017. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.170,16 |
| 2017OB802590 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.149,06 |
| 2017OB802590 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.363/2017. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 400,00 |
| 2017OB802591 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811,89 |
| 2017OB802591 | 2017-05-15T00:00 | NFS-E 275 - PARTICIPAÇÃO DE TAJLA MARIA V. S. BEZERRA (+3 SERV) NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREPARADOR DE TEXTO - EAD AO VIVO, REALIZADO A DISTÂNCIA, DE 28/03 A 04/05/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 101.697/17. REL. 208/17. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.585,78 |
| 2017OB802592 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.264,03 |
| 2017OB802593 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.600,00 |
| 2017OB802593 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.470/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017OB802594 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.846,33 |
| 2017OB802594 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.496/2017. | 186.921.411-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2017OB802595 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.113,01 |
| 2017OB802595 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.693/2017. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2017OB802596 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.150,00 |
| 2017OB802596 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.786/2017. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802597 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2017OB802597 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.940/2017. | 981.666.381-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB802598 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 654,03 |
| 2017OB802598 | 2017-05-16T00:00 | LIBERAÇÃO DE R$ 719,88 ANTERIORMENTE BLOQUEADOS NA 2017NS000080, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS AOS EMPREGADOS NA FOLHA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME INFORMAÇÃO DO DEMAP. PROC. 101.242/2012. REL. SIGMAS 173/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 719,88 |
| 2017OB802599 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.330,00 |
| 2017OB802599 | 2017-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 24.500,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 11.900,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 110.778/2017. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.900,00 |
| 2017OB802599 | 2017-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 24.500,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 11.900,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 110.778/2017. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 24.500,00 |
| 2017OB802600 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121,50 |
| 2017OB802600 | 2017-05-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5836 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,80 |
| 2017OB802601 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.856,66 |
| 2017OB802601 | 2017-05-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5836 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445,97 |
| 2017OB802602 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240,70 |
| 2017OB802602 | 2017-05-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5836 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.255,00 |
| 2017OB802603 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.954,04 |
| 2017OB802603 | 2017-05-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5836 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.046,18 |
| 2017OB802604 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.823,30 |
| 2017OB802604 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5838 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.051,30 |
| 2017OB802605 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.434,18 |
| 2017OB802605 | 2017-05-18T00:00 | NFSE 329, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO BITENCOURT DE AMORIM E ANA MARIA DELMONTE P. FILHA, NO EVENTO 6º REDES-EGOV, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 27 E 28/04/2017. PROC. 108.136/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 220/2017-SIGMAS. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.600,00 |
| 2017OB802606 | 2017-02-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5711 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.579,42 |
| 2017OB802606 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 110.257/2017. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 87.846,68 |
| 2017OB802607 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.20.4895962-15 - AUTO DE INFRAÇÃO I004676958-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR MÁRIO TEIXEIRA DE FARIAS - FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO - PRONTUÁRIO 3.007.350- EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAO-8126 - PROCESSO 104.663/2017. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 156,18 |
| 2017OB802607 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 108.393/2017. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 96.800,00 |
| 2017OB802608 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4854224-65 - AUTO DE INFRAÇÃO S002654563-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR VALDECI PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- PONTO 5544 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAC-9063 - PROCESSO 103.878/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2017OB802608 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 19.000,00 |
| 2017OB802609 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4850377-60 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00529723-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS ANJOS- FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO- PRONTUÁRIO 3006384 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 4687 - PROCESSO 104.669/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017OB802610 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4851580-08 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00475004-01- INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR WILIAM F DA SILVA - SERVIDOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PONTO 6004 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 3803 - PROCESSO 103863/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017OB802611 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/17. PROCESSO 113.305/2017. | 427.872.624-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.933,34 |
| 2017OB802612 | 2017-02-16T00:00 | NFSE 201700000001196.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/R$ 1.921,73 REF 50PC MÃO-DE-OBRA .. REL 80/17 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 3.512,92 |
| 2017OB802612 | 2017-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.726/2017. | 106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2017OB802613 | 2017-02-16T00:00 | NFSE 907 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2017. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, ISS 5PC E INSS 11PC. BLOQUEIO DE R$ 7.369,36 (REF. A MULTA CONTRATUAL PROCESSO: 129.167/2013) - RELAÇÃO 53/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 54.666,49 |
| 2017OB802613 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.716/2017. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.689,29 |
| 2017OB802614 | 2017-02-16T00:00 | NFSE 201700000001197/1199 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/R$ 3.653,90 REF 50PC MÃO-DE-OBRA .. REL 80/17 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 6.679,31 |
| 2017OB802614 | 2017-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.826/2017. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2017OB802615 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 437 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS EM TNT PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, TAIS COMO AVENTAIS, MÁSCARAS, SAPATILHAS E TURBANTES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 80/2017. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 1.362,00 |
| 2017OB802615 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.624/2017. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.490,00 |
| 2017OB802616 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2014. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,99 |
| 2017OB802616 | 2017-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.900/2017. | 981.666.381-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802617 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,99 |
| 2017OB802617 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.611/2017. | 078.940.905-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.400,00 |
| 2017OB802618 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 ART. 18, XIV. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,99 |
| 2017OB802618 | 2017-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.933/2017. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802619 | 2017-02-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 9/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2014. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.333,48 |
| 2017OB802619 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.527/2017. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.919,36 |
| 2017OB802620 | 2017-02-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 9/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.333,48 |
| 2017OB802620 | 2017-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 113.007/2017. | 174.864.406-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 217,64 |
| 2017OB802621 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413,80 |
| 2017OB802621 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.246/2017. | 102.547.301-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802622 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.715,29 |
| 2017OB802622 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.147/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2017OB802623 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,40 |
| 2017OB802623 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 111.797/2017. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017OB802624 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424,74 |
| 2017OB802624 | 2017-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 113.560/2017. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.610,64 |
| 2017OB802625 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245,63 |
| 2017OB802625 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 111.782/2017. | 018.952.637-86 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802626 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.660,00 |
| 2017OB802626 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 110.859/2017. | 981.666.381-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802627 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.047,44 |
| 2017OB802627 | 2017-05-22T00:00 | NFSE 4974, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES IZADORA V. M. SALES, FABIANE A. M. DOURADO, RAFAEL P. RIBEIRO, PEDRO DE ASSIS RIBEIRO, GISELDA DE C. ALMINTA E LEONARDO PORTELA NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DE 20 A 23/03/2017. PROC. 130.806/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 226/2017-SIGMAS. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 19.052,44 |
| 2017OB802628 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.004,38 |
| 2017OB802628 | 2017-05-22T00:00 | DANFE 839 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ORESTIS CESETTI, CAROLINA LOPES GONÇALVES E DANIELA GOMES DOS SANTOS NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2017, DE 24 A 27/4/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. (OPTANTE DO SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 110.827/17. REL.226.17. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 7.320,60 |
| 2017OB802629 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.464,65 |
| 2017OB802629 | 2017-05-22T00:00 | NFS-E 350 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DANIELA F. MARTINS ROTT, DULCENIRA MARIA DA SILVA E MAÍRA DE BRITO CARLOS NO 3. ENCONTRO INTERN. DE AUDIODESCRIÇÃO, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 26 A 29/4/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 110.216/17. REL. 226/17. | 15.432.135/0001-01 - VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME | R$ 750,00 |
| 2017OB802630 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297,60 |
| 2017OB802630 | 2017-05-22T00:00 | NFS-E 1284 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EUGÊNIO MENDES DE MORAES JÚNIOR E KASSIUS SEBASTIAM MARTINS GUIMARÃES NO CURSO ATIRADOR DE PRECISÃO I, NOS DIAS 22 E 23/4/17, EM RIBEIRÃO PIRES-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 106.555/17. REL. 228/17. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 3.717,98 |
| 2017OB802631 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.393,14 |
| 2017OB802631 | 2017-05-22T00:00 | DANFE 2553, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRO G. S. CARVALHO, EMERSON M. MOREIRA, GILSON S. FILHO, HUMBERTO J. NUNES, LUIZ A. T. E TAINARA R. DOS SANTOS NO XII CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DE AUDITORIA DE RISCO, EM BRASÍLIA-DF, DE 24 A 28/4/2017. PROC. 104.339/2017. ENTIDADE ISENTA DA RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). RET./ISS DE 2PC. REL. 228/2017-SIGMAS. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.840,00 |
| 2017OB802632 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753,26 |
| 2017OB802632 | 2017-05-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5842 | 000.355.302-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.047,76 |
| 2017OB802633 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.882,43 |
| 2017OB802633 | 2017-05-23T00:00 | NFPSE 479 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CORINA CASTRO S. B. DE OLIVEIRA, MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA E PAULO HENRIQUE SILVA NO FESTIVAL INTERNACIONAL DA COOPERAÇÃO - FICOO 2017, DE 20 A 23/04/2017, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NAC.). PROC. 104.845/2017. REL. 228/2017. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 2.115,00 |
| 2017OB802634 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 344.563.500-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 879,92 |
| 2017OB802634 | 2017-05-23T00:00 | FATURA LI-0104065/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 20/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 228/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017OB802635 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.376,95 |
| 2017OB802635 | 2017-05-24T00:00 | NFS-E 143 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MÁRCIA PEREIRA DA SILVA E CLÁUDIA FERNANDES PORTO NO CURSO BIBLIOTECA POR DENTRO: CONSERV. PREVENTIVA., TÉC. DE HIGIENIZ. E TÉC. DE PEQUENOS REPAROS, NOS DIAS 24 A 28/04/17, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 108.003/17. REL. 236/17. | 59.490.375/0001-20 - ABER - Assossiação Brasileira de Encadernação e restauro | R$ 2.477,45 |
| 2017OB802636 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,58 |
| 2017OB802636 | 2017-05-25T00:00 | DANFE 528, REF. À PARTICIP. DOS SERVIDORES HELEN JORGE F. ROSA E EMERSON DE M. MOREIRA NO CURSO DE REDAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ACORDO COM AS MAIS MODERNAS TÉCNICAS E NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO (PADRÃO TCU), EM BRASÍLIA-DF, DIAS 8 E 9/5/2017. PROC. 110.532/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 238/2017-SIGMAS. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.381,10 |
| 2017OB802637 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.866,88 |
| 2017OB802637 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.754/2017. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802638 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB802638 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.612/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2017OB802639 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85,00 |
| 2017OB802639 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.470/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,00 |
| 2017OB802640 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 782,29 |
| 2017OB802640 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.084/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802641 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 516,35 |
| 2017OB802641 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.069/2017. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2017OB802642 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.850,88 |
| 2017OB802642 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.759/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.019,64 |
| 2017OB802643 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.900,56 |
| 2017OB802643 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 114.054/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017OB802644 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.451,12 |
| 2017OB802644 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 114.466/2017. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 594,94 |
| 2017OB802645 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802645 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 111.358/2017. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.807,68 |
| 2017OB802646 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.005,23 |
| 2017OB802646 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.773/2017. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802647 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.271,29 |
| 2017OB802647 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.900/2017. | 560.418.967-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017OB802648 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487,42 |
| 2017OB802648 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 112.139/2017. | 964.768.508-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.233,31 |
| 2017OB802649 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.364,46 |
| 2017OB802649 | 2017-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO DEP. JOÃO CASTELO R. GONÇALVES, EM CONTINUIDADE À DECISÃO DA MESA DIRETORA À FL. 80, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/05/2017. PROC. 109.682/2017. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017OB802650 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.271,76 |
| 2017OB802650 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.103/2017. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802651 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 530,00 |
| 2017OB802651 | 2017-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.977/2017. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017OB802652 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.213,82 |
| 2017OB802652 | 2017-05-31T00:00 | NFS-E 16073, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANNA KARINA DE A. AZAMBUJA E CAMILA DA SILVA MILHOMEM NO SEMINÁRIO NACIONAL 55 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, DE 22 A 24/05/2017, EM BRASÍLIA-DF. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 113.253/2017. REL. 244/2017-SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.712,09 |
| 2017OB802653 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117,80 |
| 2017OB802653 | 2017-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR MAIS IOF, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA NA CONFERÊNCIA ANUAL RISK REVOLUTION - DISRUPTING THE STATUS QUO, NOS DIAS 22 A 26/04/2017, NA CIDADE DE FILADÉLFIA, ESTADOS UNIDOS. VALOR EQUIVALENTE A US$ 3.005,24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2017 À FL. 97. PROCESSO 107.410/2017. | 968.330.766-34 - CRISTIANO SOUSA | R$ 9.982,20 |
| 2017OB802654 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.497,25 |
| 2017OB802654 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.929/2017. | 828.639.897-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017OB802655 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.019,08 |
| 2017OB802655 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 115.007/2017. | 182.817.025-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802656 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132,90 |
| 2017OB802656 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 112.785/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB802657 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB802657 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.094/2017. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802658 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802658 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.236/2017. | 028.278.983-90 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.563,15 |
| 2017OB802659 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.372,86 |
| 2017OB802659 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.647/2017. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 525,05 |
| 2017OB802660 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.004,92 |
| 2017OB802660 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 114.011/2017. | 261.784.941-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.540,81 |
| 2017OB802661 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2017OB802661 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 114.763/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2017OB802662 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.380,89 |
| 2017OB802662 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 112.770/2017. | 629.293.993-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802663 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75,80 |
| 2017OB802663 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.713/2017. | 071.686.018-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 860,34 |
| 2017OB802664 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.765,65 |
| 2017OB802664 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.624/2017. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 905,00 |
| 2017OB802665 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802665 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.167/2017. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 316,00 |
| 2017OB802666 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 930,00 |
| 2017OB802666 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.025/2017. | 364.649.455-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802667 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB802667 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 112.724/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802668 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.198,76 |
| 2017OB802668 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.795/2017. | 032.792.168-42 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.562,66 |
| 2017OB802669 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528,00 |
| 2017OB802669 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.114/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802670 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.331,65 |
| 2017OB802670 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.780/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB802671 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.290,00 |
| 2017OB802671 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.744/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 475,00 |
| 2017OB802672 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446,00 |
| 2017OB802672 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.794/2017. | 063.055.886-86 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017OB802673 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.217,58 |
| 2017OB802673 | 2017-06-07T00:00 | NFS-E 178045 - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 3/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 125.454/2016. REL. 254/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.212,06 |
| 2017OB802674 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432,46 |
| 2017OB802674 | 2017-06-07T00:00 | FATURA 609091 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A MAIO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 254/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB802675 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.864,15 |
| 2017OB802675 | 2017-06-07T00:00 | DANFE 857 - PARTICIP. SERVIDORES HERNANI C. NETO, MICHELLE CRISTINA DE S. SILVA E RODRIGO J. S. SILVA NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2017, DE 22 A 25/5/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. (OPTANTE DO SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 113.277/17. REL. 256/17. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 6.588,54 |
| 2017OB802676 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.975,80 |
| 2017OB802676 | 2017-06-07T00:00 | NFSE 1200, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANE TAVARES TADAIESKY NO CURSO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E PERFOMANCE NO TRABALHO, EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 18 E 19/5/2017. PROC. 106.202/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 256/2017-SIGMAS. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.811,00 |
| 2017OB802677 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 261.784.941-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,20 |
| 2017OB802677 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 115.373/2017. | 428.449.240-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.403,66 |
| 2017OB802678 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.261,56 |
| 2017OB802678 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 115.621/2017. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.862,18 |
| 2017OB802679 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73,00 |
| 2017OB802679 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 112.206/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802680 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20,00 |
| 2017OB802680 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 113.472/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.300,00 |
| 2017OB802681 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.549,49 |
| 2017OB802681 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA ALMEIDA SABBAT NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PEOPLE ANALYTICS WORLD 2017,NOS DIAS 24 A 27/04/2017, NA CIDADE DE LONDRES - REINO UNIDO, VALOR EQUIVALENTE A US$ 1.248,42, CONFORME DESPACHO À FL. 93. PROCESSO 107.475/2017. | 645.524.971-20 - RENATA SABBAT | R$ 4.082,33 |
| 2017OB802682 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.672,45 |
| 2017OB802682 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.920/2017. | 307.362.506-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802683 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507,97 |
| 2017OB802683 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.900/2017. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,00 |
| 2017OB802684 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.771,24 |
| 2017OB802684 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 115.119/2017. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.450,00 |
| 2017OB802685 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216,09 |
| 2017OB802685 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.128/2017. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.779,88 |
| 2017OB802686 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.340,96 |
| 2017OB802686 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.533/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2017OB802687 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,03 |
| 2017OB802687 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 115.430/2017. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2017OB802688 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.544,33 |
| 2017OB802688 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 111.035/2017. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,00 |
| 2017OB802689 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.158,10 |
| 2017OB802689 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 114.490/2017. | 981.666.381-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802690 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99,00 |
| 2017OB802690 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 114.370/2017. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,20 |
| 2017OB802691 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,42 |
| 2017OB802691 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 114.528/2017. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802692 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.039,77 |
| 2017OB802692 | 2017-06-09T00:00 | NFS-E 139680 - PARTIC. DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF(PARCELAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. P/DF. PROC. 127.961/2015. REL. 260/2017. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 8.766,45 |
| 2017OB802693 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.846,55 |
| 2017OB802693 | 2017-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.660/2017. | 069.761.408-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.000,00 |
| 2017OB802694 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,47 |
| 2017OB802694 | 2017-06-14T00:00 | NFSE-I 141 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM GESTÃO DE RISCOS PARA SERVIDORES DA CD, NOS DIAS 29/05, 01 E 02/06/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. (IN RFB 1234/2012) DE 9,45PC E ISS DE 2PC. P/DF. INSS NÃO RETIDO (DECLARAÇÃO). PROC. 108.769/2016. REL. 258/2017. | 16.758.271/0001-40 - DENISE DOS SANTOS LEITE CONSULTORIA DE QSMS - ME | R$ 7.083,99 |
| 2017OB802695 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.501,41 |
| 2017OB802696 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,54 |
| 2017OB802696 | 2017-06-16T00:00 | NFS-E 71922 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO TQS - CONCRETO ARMADO, EM GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 28 E 29/3/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROC. 104.881/2017. REL. 268/2017. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 692,71 |
| 2017OB802697 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.783,88 |
| 2017OB802698 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.170,05 |
| 2017OB802698 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 114.870/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.800,00 |
| 2017OB802699 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.423,79 |
| 2017OB802699 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 113.474/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.800,00 |
| 2017OB802700 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410,00 |
| 2017OB802700 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 340,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 200,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 34,12) E AUTORIZADO (R$ 540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.752/2017. | 000.016.086-57 - STEFANO SANTOS | R$ 34,12 |
| 2017OB802700 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 340,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 200,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 34,12) E AUTORIZADO (R$ 540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.752/2017. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017OB802700 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 340,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 200,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 34,12) E AUTORIZADO (R$ 540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.752/2017. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 305,88 |
| 2017OB802701 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.405,40 |
| 2017OB802701 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 116.341/2017. | 046.535.805-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.376,76 |
| 2017OB802702 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 096.735.047-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.028,57 |
| 2017OB802702 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 116.089/2017. | 408.585.450-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 970,00 |
| 2017OB802703 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,07 |
| 2017OB802703 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 116.088/2017. | 584.559.730-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802704 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802704 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 115.625/2017. | 000.074.877-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2017OB802705 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 859,92 |
| 2017OB802705 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 115.378/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.380,00 |
| 2017OB802706 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.521,22 |
| 2017OB802706 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 115.377/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802707 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 423.105.807-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786,01 |
| 2017OB802707 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.200,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 1.600,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.200,00) E VALOR AUTORIZADO (R$ 2.800,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.345/2017. | 082.627.480-34 - DARCISIO PERONDI | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802707 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.200,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 1.600,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.200,00) E VALOR AUTORIZADO (R$ 2.800,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.345/2017. | 082.627.480-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802708 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331,86 |
| 2017OB802708 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 114.927/2017. | 006.945.842-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802709 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 812,11 |
| 2017OB802709 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.147/2017. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802710 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.394,13 |
| 2017OB802710 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.118/2017. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB802711 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290,01 |
| 2017OB802711 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 114.961/2017. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802712 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802712 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.215/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802713 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.758,31 |
| 2017OB802713 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.153/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017OB802714 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2017OB802714 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.156/2017. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2017OB802715 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582,77 |
| 2017OB802715 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.112/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2017OB802716 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408,00 |
| 2017OB802716 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 114.981/2017. | 045.247.966-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 963,00 |
| 2017OB802717 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.324,67 |
| 2017OB802717 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.083/2017. | 261.784.941-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017OB802718 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.873,96 |
| 2017OB802718 | 2017-06-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORIA PRESTADOS NO CURSO PESQUISA EM BASE DE DADOS - IBGE, REALIZADO NO DIA 30/05/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. PROC. 113.985/2017. REL. 270/2017. | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ 277,64 |
| 2017OB802719 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.567,30 |
| 2017OB802719 | 2017-06-19T00:00 | NFS-E 56585 - PARTIC. DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF (PARCELA REF. AO MÊS DE ABRIL/2016). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. P/DF. PROC. 127.961/2015. REL. 270/2017. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2017OB802720 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.517,23 |
| 2017OB802720 | 2017-06-20T00:00 | NFS-E 1032 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ISMAEL M. GUIMARÃES, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E RAILDA NEVES C. BITTENCOURT NO SEMINÁRIO NACIONAL - NOVOS CAMINHOS PARA OBRAS PÚBLICAS, DE 24 A 26/5/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. (OPTANTE DO SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 107.141/17. REL. 274/17. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 7.634,20 |
| 2017OB802721 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.174,38 |
| 2017OB802721 | 2017-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO, CARTEIRA 55/198, TRECHOS BRASÍLIA/SÃO PAULO/FRANKFURT/VIENA/LONDRES/SÃO PAULO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA REDE PARLAMENTAR GLOBAL DA ORGANIZ. PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLV. ECON. (OCDE), NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016, EM PARIS, FRANÇA E DO FÓRUM BRAZIL: NOVO CICLO DE OPORTUNIDADES, EM LONDRES, REINO UNIDO. PROCESSO N. 125.572/2016. | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.724,74 |
| 2017OB802722 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116,81 |
| 2017OB802722 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO RAFAEL MOTTA, CARTEIRA 55/123, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914490-101), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 135A ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE GENEBRA, SUIÇA, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2016, PROCESSO N. 125.133/2016. | 055.820.564-08 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 301,84 |
| 2017OB802723 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.592,72 |
| 2017OB802723 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.315/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.000,00 |
| 2017OB802724 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,08 |
| 2017OB802724 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.157/2017. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017OB802725 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802725 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.136/2017. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802726 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.099,99 |
| 2017OB802726 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 115.986/2017. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802727 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,20 |
| 2017OB802727 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 115.900/2017. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802728 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.046,30 |
| 2017OB802728 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 114.863/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802729 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 284.928.036-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691,79 |
| 2017OB802729 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.561/2017. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017OB802730 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 025.246.519-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.070,16 |
| 2017OB802730 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.910/2017. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2017OB802731 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331,60 |
| 2017OB802731 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.991/2017. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2017OB802732 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.054,70 |
| 2017OB802732 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.156/2017. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.585,36 |
| 2017OB802733 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491,38 |
| 2017OB802733 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.175/2017. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2017OB802734 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 210.067.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB802734 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.358/2017. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802735 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 007.687.828-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.960,03 |
| 2017OB802735 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.716/2017. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802736 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,10 |
| 2017OB802736 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.922/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802737 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302,47 |
| 2017OB802737 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.036/2017. | 364.649.455-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802738 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.534,14 |
| 2017OB802738 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.314/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.300,00 |
| 2017OB802739 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2017OB802739 | 2017-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2017. PROCESSO 116.440/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.940,00 |
| 2017OB802740 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.669,13 |
| 2017OB802740 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2017. PROCESSO 116.409/2017. | 042.409.523-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2017OB802741 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.466,56 |
| 2017OB802741 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 3.775,22 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 1.350,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.237/2017. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2017OB802741 | 2017-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 3.775,22 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 1.350,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.237/2017. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 3.775,22 |
| 2017OB802742 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 853,63 |
| 2017OB802743 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 675,76 |
| 2017OB802743 | 2017-06-29T00:00 | DANFE 12232, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA DAHER R. SANTIAGO NO CURSO DE CPC NOS TRIBUNAIS, EM BRASÍLIA-DF, DE 7 A 9/6/2017. PROCESSO 211.081/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. REL. 288/2017-SIGMAS. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 911,40 |
| 2017OB802744 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2017OB802744 | 2017-06-30T00:00 | NFS-E 294 - PARTICIPAÇÃO DE RANIERI BENCHIMOL FERREIRA (+8 SERVIDORES DO CENIN) NO TREINAMENTO DE PUPPET FUNDAMENTALS, NO FORMATO IN COMPANY, EM BRASÍLIA-DF, DE 12 A 14/06/17. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 4,26P. P/DF. PROCESSO 206.628/2017. REL. 288/2017. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 34.380,24 |
| 2017OB802745 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802745 | 2017-07-04T00:00 | NFS-E 214 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSIMEIRE BORGES NASCENTES NA CERTIFICAÇÃO MÉTODO LANCHA JÚNIOR - TURMA IV, NOS DIAS 10, 11, 24 E 25/06/17, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 111.011/17. REL. 294/17. | 23.936.812/0001-49 - ALESSANDRA GODOY EVENTOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2017OB802746 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143,30 |
| 2017OB802746 | 2017-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.442/2017. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.161,58 |
| 2017OB802747 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.936,11 |
| 2017OB802748 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2017OB802748 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.643/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.100,00 |
| 2017OB802749 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348,45 |
| 2017OB802749 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.981/2017. | 046.535.805-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.403,08 |
| 2017OB802750 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485,72 |
| 2017OB802750 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 117.190/2017. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017OB802751 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.807,93 |
| 2017OB802751 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.849/2017. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802752 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407,64 |
| 2017OB802752 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.861/2017. | 001.687.808-60 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 679,12 |
| 2017OB802753 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.588,62 |
| 2017OB802753 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.450/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.447,20 |
| 2017OB802754 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802754 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.457/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802755 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.612,22 |
| 2017OB802755 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.259/2017. | 376.259.420-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2017OB802756 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.181,10 |
| 2017OB802756 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.147/2017. | 420.579.223-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 352,20 |
| 2017OB802757 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168,75 |
| 2017OB802757 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.425/2017. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.224,00 |
| 2017OB802758 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.966,06 |
| 2017OB802758 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.184/2017. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.077,42 |
| 2017OB802759 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 970,96 |
| 2017OB802759 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.786/2017. | 083.637.548-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 768,00 |
| 2017OB802760 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71,28 |
| 2017OB802760 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2017. PROCESSO 126.809/2016. | 491.564.709-91 - CHRISTIANE YARED | R$ 300,00 |
| 2017OB802761 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.554,40 |
| 2017OB802761 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.021/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2017OB802762 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.728,10 |
| 2017OB802762 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 111.119/2017. | 186.354.585-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 108.925,50 |
| 2017OB802763 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442,00 |
| 2017OB802763 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.149/2017. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802764 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227,00 |
| 2017OB802764 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 114.521/2017. | 382.085.633-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.001,00 |
| 2017OB802765 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.924,02 |
| 2017OB802765 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.264/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2017OB802766 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538,43 |
| 2017OB802766 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.850/2017. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 611,08 |
| 2017OB802767 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2017OB802767 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.741/2017. | 453.607.079-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.175,22 |
| 2017OB802768 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5713 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,00 |
| 2017OB802768 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.974/2017. | 362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2017OB802769 | 2017-02-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS. PROCESSO 104.336/17-PROCURADORIA PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802769 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.864/2017. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB802770 | 2017-02-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA, ESPANHA DE 27/2 A 1/3/2017. PROCESSO 101.412/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 135.210.396-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.808,38 |
| 2017OB802770 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.018/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802771 | 2017-02-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA, ESPANHA DE 25/2 A 3/3/2017. PROCESSO 101.412/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 135.210.396-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.808,38 |
| 2017OB802771 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.989/2017. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.626,67 |
| 2017OB802772 | 2017-02-17T00:00 | FATURA 201758534- SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE ENLACE A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN-CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017 RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 47.889,84 |
| 2017OB802772 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.315/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802773 | 2017-02-17T00:00 | BORDERÔ 17.10.4851315-46 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00496920-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSÉ DE BARROS SABINO FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO PRONTUÁRIO 3000931 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 4687 - PROCESSO 2017/104837. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017OB802773 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.866/2017. | 000.074.877-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2017OB802774 | 2017-02-17T00:00 | BORDERÔ 17.10.4991603-73 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00474929-01 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSÉ DE BARROS SABINO FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO, PRONTUÁRIO 3000931 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 4687 - PROCESSO 2017/104832. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017OB802774 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 002.987/2017. | 794.015.467-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017OB802775 | 2017-02-17T00:00 | BORDERÔ 17.20.4991025-05 - AUTO DE INFRAÇÃO F001146723-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSÉ DE BARROS SABINO, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO, PRONTUÁRIO 3000931- EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT-4687 - PROCESSO 2017/104835. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2017OB802775 | 2017-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.270/2017. | 149.971.692-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.915,67 |
| 2017OB802776 | 2017-02-17T00:00 | BORDERÔ 17.20.4895962-15 - AUTO DE INFRAÇÃO I004676958-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR MÁRIO TEIXEIRA DE FARIAS - FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO - PRONTUÁRIO 3.007.350- EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAO-8126 - PROCESSO 104.663/2017. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2017OB802776 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.973/2017. | 686.427.259-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802777 | 2017-02-17T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO 104.524/2017. | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 993,56 |
| 2017OB802777 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.064/2017. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017OB802778 | 2017-02-17T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2017, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO 104.524/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 552,00 |
| 2017OB802778 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.977/2017. | 033.361.238-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802779 | 2017-02-17T00:00 | DOC 01.100.4825572.5-9 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE LACRE DO DETRAN PARA VEÍCULO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JKH4411, REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2017, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO 104.524/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 32,00 |
| 2017OB802779 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.124/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802780 | 2017-02-17T00:00 | 7 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$306,00 MAIS US$215,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$223,25 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, DE 20 A 26/02/2017. PROCESSO 100915/2017. COTAÇÃO R$3,18. | 023.701.801-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.866,23 |
| 2017OB802780 | 2017-07-11T00:00 | NFS-E 2033 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO AZEVEDO CAPILLÉ NO CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA GESTÃO, EM SÃO PAULO-SP, DE 19 A 23/06/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 210.628/17. REL. 304/17. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2017OB802781 | 2017-02-17T00:00 | 7 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$269,00 MAIS US$215,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$223,25 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, DE 20 A 26/02/2017. PROCESSO 100915/2017. COTAÇÃO R$3,18. | 716.993.501-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.454,42 |
| 2017OB802781 | 2017-07-11T00:00 | NFS-E 314 - PARTICIP. SERVS. ANDRÉ FELIPE DE C. E SILVA, MARCUS VINÍCIUS C. ALVES E MÁRCIO F. TEIXEIRA NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 26 A 28/6/2017. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROCESSO 208.306/2017. REL. 304/2017. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.386,50 |
| 2017OB802782 | 2017-02-17T00:00 | NFES 5023 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 7 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - GLOSA R$ 0,03 CONFORME INFORMADO NA RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 2.759,04 |
| 2017OB802782 | 2017-07-11T00:00 | FATURA LI-0170327/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 21/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 304/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017OB802783 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 1661003 FORNECIMENTO DE FRASCOS DE MEDICAMENTO TENOXICAM...A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 2,20PC CONF. IN 1234/12(DEC.6426 DE 2008 ART.2O. ITEM V). REL. 82/2017 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.804,42 |
| 2017OB802783 | 2017-07-11T00:00 | FATURA LI-0127933/RJ - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 4/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 5/6/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 304/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017OB802784 | 2017-02-17T00:00 | NFES 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SANTANA DE PARNAÍBA - PERÍODO: 24/12/16 A 23/01/17 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.292,90 |
| 2017OB802784 | 2017-02-17T00:00 | NFES 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SANTANA DE PARNAÍBA - PERÍODO: 24/12/16 A 23/01/17 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.724,45 |
| 2017OB802784 | 2017-07-11T00:00 | FATURA 612385 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A JUNHO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 304/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB802785 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 955 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 464/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2017OB802785 | 2017-07-11T00:00 | NFS-E 7318 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA E CLÁUDIA DOS SANTOS TORRES NO 57º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, EM SÃO PAULO-SP, DE 19 A 21/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 113.060/17. REL. 304/17. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 2.988,15 |
| 2017OB802786 | 2017-02-17T00:00 | FATURA 0010233690 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 399,28(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S. R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,21 |
| 2017OB802786 | 2017-07-11T00:00 | DANFES 598 E 634, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DEPOL NOS SEGUINTES CURSOS: CONSCIENTIZAÇÃO AVSEC, SGSO FORMAÇÃO E DIREÇÃO DEFENSIVA FORMAÇÃO, NOS DIAS 06 E 21/02/2017, E 10/03/2017 (OBS.: P/ O SERV. CHRISTOPHER E. VALENTE, A PARTICIP. FOI NOS DIAS 06 E 08/03/2017, E 10/03/2017), EM BRASÍLIA-DF. PROC. 131.973/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 280/2017-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.232,08 |
| 2017OB802787 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 2610 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 5/9 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.532,93 |
| 2017OB802787 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 2610 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 5/9 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.708,00 |
| 2017OB802787 | 2017-07-11T00:00 | NFS-E 486 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR QUINTINO DE MEDEIROS FAUSTINO NO CURSO TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL, DE 24/04 A 09/06/17, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.511/17. REL. 304/17. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 420,00 |
| 2017OB802788 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 2.520 .. FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS DIVERSAS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$401,27 POR ATRASO DE 32 DIAS (PROC. 104.887/16) .. REL.82/17/SIGMAS. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 5.154,52 |
| 2017OB802788 | 2017-07-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB802781 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ -5.386,50 |
| 2017OB802789 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.184,54 |
| 2017OB802789 | 2017-07-14T00:00 | NFS-E 2017/25 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA NO 15º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, EM BSB-DF, NOS DIAS 1 E 2/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P(DF). PROCESSO 209.355/17. REL. 314/17. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.824,74 |
| 2017OB802790 | 2017-02-17T00:00 | NFS-E 36- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 82/2017. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 5.022,00 |
| 2017OB802790 | 2017-07-14T00:00 | NFS-E 314 - PARTICIP. SERVS. ANDRÉ FELIPE DE C. E SILVA, MARCUS VINÍCIUS C. ALVES E MÁRCIO F. TEIXEIRA NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 26 A 28/6/2017. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROCESSO 208.306/2017. REL. 304/2017. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.386,50 |
| 2017OB802791 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 3761 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2017. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.290,83 |
| 2017OB802791 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.374/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017OB802792 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 954 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 082/17 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2017OB802792 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.351/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.650,00 |
| 2017OB802793 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 3361 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - REL 084/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 577,60 |
| 2017OB802793 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.346/2017. | 491.564.709-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802794 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 54042 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 84/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017OB802794 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.328/2017. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,57 |
| 2017OB802795 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 11253 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, A PEDIDO DE CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 84/2017. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 926,00 |
| 2017OB802795 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.385/2017. | 232.789.513-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2017OB802796 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 681 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 084/2017 SIGMAS. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 4.999,68 |
| 2017OB802796 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.030/2017. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2017OB802797 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 954 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 01/01 A 30/01/2017. REL 082/2017 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 63.413,58 |
| 2017OB802797 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.341/2017. | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 235,00 |
| 2017OB802798 | 2017-02-17T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29522 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 55/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 664,46 |
| 2017OB802798 | 2017-02-17T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29522 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 55/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.178,43 |
| 2017OB802798 | 2017-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.347/2017. | 491.564.709-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 782,18 |
| 2017OB802799 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 3496 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 174,80 |
| 2017OB802799 | 2017-07-18T00:00 | NFS-E 610 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLÁUDIA MARIA B.B. GOMES RODRIGUES NO 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MINICURSO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, EM JOÃO PESSOA-PB, DE 11 A 14/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 109.151/17. REL. 318/17. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 518,85 |
| 2017OB802800 | 2017-02-17T00:00 | NFSE 904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO/2017. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 55/2017 SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 12.195,41 |
| 2017OB802800 | 2017-07-18T00:00 | NFS-E 609 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR IZAQUIEL DIAS DA SILVA NO 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MINICURSO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, EM JOÃO PESSOA-PB, DE 12 A 14/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 109.332/17. REL. 318/17. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 518,85 |
| 2017OB802801 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 24502(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO CONTRATUAL (25PC) REALIZADO NA 2016NS014580. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 082/2017 SIGMAS. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 29.975,00 |
| 2017OB802802 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 980 E 1013 (CÓPIAS) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, CAIBRO E OUTROS- LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS010489 E NA 2016NS011186 DEVIDO A REDUÇÃO NO VALOR DAS MULTAS.PROCESSO 126.218/2015- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 84/2017 SIGMAS. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ 564,37 |
| 2017OB802802 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 980 E 1013 (CÓPIAS) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, CAIBRO E OUTROS- LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS010489 E NA 2016NS011186 DEVIDO A REDUÇÃO NO VALOR DAS MULTAS.PROCESSO 126.218/2015- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 84/2017 SIGMAS. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ 916,71 |
| 2017OB802803 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 25229 - FORNEC DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, GERENC E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - ATIVAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA E CAPACITAÇÃO OPERACIONAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO REALIZADO EM BRASILIA). REL 082/2017 SIGMAS. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2017OB802803 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 25229 - FORNEC DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, GERENC E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - ATIVAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA E CAPACITAÇÃO OPERACIONAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO REALIZADO EM BRASILIA). REL 082/2017 SIGMAS. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 8.984,80 |
| 2017OB802804 | 2017-02-17T00:00 | NF-E 00005117 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS NA NOTA) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.568,17 |
| 2017OB802804 | 2017-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 19/7/2017. PROCESSO 118.037/2017. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.500,00 |
| 2017OB802805 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 981 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO ANEXA)- PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 082/2017 SIGMAS. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2017OB802805 | 2017-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 19/7/2017. PROCESSO 118.062/2017. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.312,13 |
| 2017OB802806 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 1068 - FORNECIMENTO DE CORDÃO OPT.DUPLEX MMLCXLC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 82/2017, SIGMAS. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 13.557,68 |
| 2017OB802806 | 2017-07-26T00:00 | NFSE 4003, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FREDERICO DE MOURA CARNEIRO NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EM SÃO PAULO-SP, DE 28 A 30/6/2017. PROC. 114.948/2017. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 318/2017-SIGMAS. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017OB802807 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 8719 - FORNECIMENTO DE CAIXA PARA RASPBERRY PI B + TRANSPARENTE C/ ABERTURA PARA ACESSAR O CONECTOR GPIO- PORTAS USB - MICROCONTROL TENSÃO DE ALIMENT, 5V, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 1.512,94 (ATRASO DE 11 DIAS),RELAÇÃO 82/2017, SIGMAS. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 25.995,06 |
| 2017OB802807 | 2017-07-27T00:00 | NFSE 2017/24, REF. À PARTICIP. DA SERV. JANDIRA DE CASTRO D. AMARAL NO XV FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRAT. E GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 1 E 2/6/2017. PROC. 209.353/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC. REL. 334/2017-SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.824,74 |
| 2017OB802808 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 7677 - SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 9/12 (31/12/16 A 30/01/17). REL 082/2017 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8,03 |
| 2017OB802808 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 7677 - SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 9/12 (31/12/16 A 30/01/17). REL 082/2017 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 198,00 |
| 2017OB802808 | 2017-07-28T00:00 | DANFE 883, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA MILHOMEM NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NOS DIAS 13 E 14/7/2017, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 112.894/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. REL. 338/2017-SIGMAS. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 1.911,00 |
| 2017OB802809 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 3417 .. DES.PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENT. BENEF.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MAND.DE SEG. 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MAND.SEG.EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 01/2017 E REEMB. VT E VR .. REL.55/17 SIGMAS, APRESENTOU DECL. ORIG. ANEXO III RFB. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 535.642,31 |
| 2017OB802809 | 2017-07-31T00:00 | FATURA LI-0208965/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 22/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 304/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017OB802810 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 272 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 082/2017 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.945,25 |
| 2017OB802810 | 2017-08-01T00:00 | DANFE 2452 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AUGUSTO MARCELLO PINTO BARBOSA, ANNA GABRIELLA COSTA SANTANA, DANIEL GONÇALVES DO AMARAL FILHO E CARLOS ANTÔNIO MASSON NO CURSO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AS NBCASP E O DESFAZIMENTO DE BENS, EM BSB-DF, DE 5 A 6/6/17. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 4,61P. PROC. 211.595/2017. REL. 340/17. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.631,20 |
| 2017OB802811 | 2017-02-17T00:00 | DANFES 10538/10539 - FORNECIMENTO DE CHÁS, DA MARCA REAL, A PEDIDO DO DEMAP. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 - RELAÇÃO 82/2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.179,94 |
| 2017OB802811 | 2017-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/8/2017. PROCESSO 119.029/2017. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.880,00 |
| 2017OB802812 | 2017-02-17T00:00 | BOLETOS 505/062 E 506/038 .. TAXA ORDINÁRIA .. SQS 114-H-505 E 506 .. FEV/17 .. PROC. 132985/16 E 132981/16 RESPECTIVAMENTE .. REL.07/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017OB802812 | 2017-02-17T00:00 | BOLETOS 505/062 E 506/038 .. TAXA ORDINÁRIA .. SQS 114-H-505 E 506 .. FEV/17 .. PROC. 132985/16 E 132981/16 RESPECTIVAMENTE .. REL.07/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017OB802812 | 2017-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO, CARTEIRA 55/198, TRECHO SALVADOR/MIAMI/SALVADOR, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 12 A 16/1/2016, PROCESSO N. 150.034/2015. | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.044,44 |
| 2017OB802813 | 2017-02-17T00:00 | NFESF 1905 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERCIÇO ON LINE. PERIODO: 31/12/2016 A 30/01/2017. REL 082/2017 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 551,33 |
| 2017OB802813 | 2017-02-17T00:00 | NFESF 1905 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERCIÇO ON LINE. PERIODO: 31/12/2016 A 30/01/2017. REL 082/2017 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.419,60 |
| 2017OB802813 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.581/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.500,00 |
| 2017OB802814 | 2017-02-17T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062, 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTOS 104, 107, 304, 502, 505, 506 - 8/36 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. PROC. 132.987/16 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802814 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 116.713/2017. | 000.074.877-38 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2017OB802815 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.926,67 |
| 2017OB802815 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.395/2017. | 547.795.371-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.818,31 |
| 2017OB802816 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2017OB802816 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.532/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2017OB802817 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 071.686.018-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.052,49 |
| 2017OB802817 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.673/2017. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017OB802818 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.296,73 |
| 2017OB802818 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.546/2017. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.532,00 |
| 2017OB802819 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400,00 |
| 2017OB802819 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.057/2017. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802820 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.687,90 |
| 2017OB802820 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.394/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2017OB802821 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.050,00 |
| 2017OB802821 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.472/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.439,57 |
| 2017OB802822 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60,15 |
| 2017OB802822 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 114.420/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.112,86 |
| 2017OB802823 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,00 |
| 2017OB802823 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.528/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.100,00 |
| 2017OB802824 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18,90 |
| 2017OB802824 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.427/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2017OB802825 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.074,95 |
| 2017OB802825 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.172/2017. | 119.391.411-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.240,06 |
| 2017OB802826 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.498,02 |
| 2017OB802826 | 2017-08-07T00:00 | NFSE 1174, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIENE MOREIRA CURADO NO CURSO FORMAÇÃO IM-INSTRUTOR MASTER, EM SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/7/2017. PROCESSO 113.093/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 352/2017-SIGMAS. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 1.900,00 |
| 2017OB802827 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289,18 |
| 2017OB802827 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.393/2017. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2017OB802828 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB802828 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.340/2017. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.943,80 |
| 2017OB802829 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667,03 |
| 2017OB802829 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.067/2017. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2017OB802830 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.139,36 |
| 2017OB802830 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.961/2017. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.246,00 |
| 2017OB802831 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,61 |
| 2017OB802831 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.721/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.525,41 |
| 2017OB802832 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.265,04 |
| 2017OB802832 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.510/2017. | 364.063.417-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2017OB802833 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,79 |
| 2017OB802833 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.849/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017OB802834 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.848,22 |
| 2017OB802834 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.967/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2017OB802835 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.200,00 |
| 2017OB802835 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.064/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.890,00 |
| 2017OB802836 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB802836 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.181/2017. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.502,65 |
| 2017OB802837 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227,16 |
| 2017OB802837 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.417/2017. | 112.517.782-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.628,00 |
| 2017OB802838 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.981,80 |
| 2017OB802838 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.431/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2017OB802839 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,45 |
| 2017OB802839 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 115.809/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802840 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.803,92 |
| 2017OB802840 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.951/2017. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017OB802841 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.238,38 |
| 2017OB802841 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.696/2017. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2017OB802842 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.878,15 |
| 2017OB802842 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.720/2017. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802843 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,00 |
| 2017OB802843 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.128/2017. | 364.063.417-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 546,00 |
| 2017OB802844 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,50 |
| 2017OB802844 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.150/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2017OB802845 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51,90 |
| 2017OB802845 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.361/2017. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802846 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.080,20 |
| 2017OB802846 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.588/2017. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 925,00 |
| 2017OB802847 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.569,15 |
| 2017OB802847 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.785/2017. | 366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,00 |
| 2017OB802848 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.200,00 |
| 2017OB802848 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.756/2017. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2017OB802849 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,69 |
| 2017OB802849 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.427/2017. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802850 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.083,00 |
| 2017OB802850 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.042/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017OB802851 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.078,60 |
| 2017OB802851 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.034/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2017OB802852 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390,00 |
| 2017OB802852 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.027/2017. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802853 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98,50 |
| 2017OB802853 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.523/2017. | 644.402.492-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017OB802854 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.250,22 |
| 2017OB802854 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.896/2017. | 364.649.455-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802855 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.768,12 |
| 2017OB802855 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.837/2017. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802856 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410,00 |
| 2017OB802856 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.660/2017. | 835.775.722-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2017OB802857 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.873,58 |
| 2017OB802857 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.220/2017. | 374.767.697-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802858 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 577,59 |
| 2017OB802858 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 116.942/2017. | 011.956.254-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2017OB802859 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2017OB802859 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/08/2017. PROCESSO 100.815/2017. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 15.000,00 |
| 2017OB802860 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.457,66 |
| 2017OB802860 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013 E NO PARÁG. ÚNICO DO ART. 15 DO REG. INTERNO/CD, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/8/2017. PROCESSO 118.472/2017. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802861 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.789,07 |
| 2017OB802862 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.672,89 |
| 2017OB802862 | 2017-08-10T00:00 | NFSE 4010, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUDIMILA PENNA LAMOUNIER NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EM SÃO PAULO-SP, DE 28 A 30/6/2017. PROC. 112.980/2017. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 358/2017-SIGMAS. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017OB802863 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771,32 |
| 2017OB802863 | 2017-08-10T00:00 | NFS-E 8984 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVS. ÉRICA MARIA P. PAIVA, RODRIGO LUIZ V. DO NASCIMENTO E CIDNEY ARANTES C. COELHO NO CURSO AUDI II, NOS DIAS 5 A 8/6/2017, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (SEM FINS LUCRATIVOS). RET./ISS DE 2PC P/DF. PROC. 101.149/2017. REL. 358/2017. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.518,76 |
| 2017OB802864 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.802,94 |
| 2017OB802864 | 2017-08-10T00:00 | NFSE 5154, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUSIÇÕES, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 22 A 25/05/2017. PROCESSO 112.121/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 362/2017-SIGMAS. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 26.056,67 |
| 2017OB802865 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB802865 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2017. PROCESSO 119.064/2017. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2017OB802866 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 171.883.262-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802866 | 2017-08-10T00:00 | DANFE 3335 - AQUISIÇÃO DE REBITADEIRAS ELÉTRICAS A BATERIA, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P.C.. BLOQUEADO R$ 1.334,81 POR ATRASO DE 560 DIAS. PROCESSO PROC. 124.686/2015. REL. 362/2017. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 11.232,46 |
| 2017OB802867 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.823,98 |
| 2017OB802867 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 119.904/2017. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802868 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB802868 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 119.586/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2017OB802869 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
| 2017OB802869 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 121.042/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802870 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.433,93 |
| 2017OB802870 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 118.918/2017. | 256.305.123-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.791,17 |
| 2017OB802871 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802871 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.504/2017. | 105.537.058-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB802872 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.872,07 |
| 2017OB802872 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.879/2017. | 491.564.709-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802873 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,66 |
| 2017OB802873 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 121.040/2017. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 810,00 |
| 2017OB802874 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.955,39 |
| 2017OB802874 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 120.422/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2017OB802875 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318,01 |
| 2017OB802875 | 2017-08-11T00:00 | NFSE 4004, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EM SÃO PAULO-SP, DE 28 A 30/6/2017. PROC. 116.554/2017. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 364/2017-SIGMAS. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017OB802876 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.607,28 |
| 2017OB802877 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716,79 |
| 2017OB802877 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 120.424/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 81,00 |
| 2017OB802878 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 139.173.159-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.101,19 |
| 2017OB802878 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.505/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802879 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2017OB802879 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 121.104/2017. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 342,00 |
| 2017OB802880 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136,00 |
| 2017OB802880 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.038/2017. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017OB802881 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.259,64 |
| 2017OB802881 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 119.569/2017. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.800,00 |
| 2017OB802882 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB802882 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/8/2017. PROCESSO 120.793/2017. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802883 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.205,69 |
| 2017OB802883 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/8/2017. PROCESSO 120.776/2017. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802884 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391,18 |
| 2017OB802884 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 116.316/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.512,50 |
| 2017OB802885 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,50 |
| 2017OB802885 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 118.781/2017. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.600,00 |
| 2017OB802886 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.784,01 |
| 2017OB802886 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 121.425/2017. | 615.930.523-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017OB802887 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.621,01 |
| 2017OB802887 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 120.511/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB802888 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272,72 |
| 2017OB802888 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 120.059/2017. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802889 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.190,28 |
| 2017OB802889 | 2017-08-15T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB802866 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ -11.232,46 |
| 2017OB802890 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 668,14 |
| 2017OB802890 | 2017-08-15T00:00 | DANFE 3335 - AQUISIÇÃO DE REBITADEIRAS ELÉTRICAS A BATERIA, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P.C.. BLOQUEADO R$ 1.334,81 POR ATRASO DE 560 DIAS. PROCESSO PROC. 124.686/2015. REL. 362/2017. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 11.232,46 |
| 2017OB802891 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.337,56 |
| 2017OB802891 | 2017-08-15T00:00 | NFS-E 22 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. ANDRÉ FREIRE DA SILVA (+3 SERV.) NO CURSO IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA PRÁTICA, EM SÃO PAULO-SP, DE 19 A 20/7/17. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC.217.413/17. REL.368/17. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802892 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.532,53 |
| 2017OB802892 | 2017-08-15T00:00 | NFSE 634, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KELEN S. DA COSTA NO CURSO DE NUTRICOACH, EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 20/7/2017. PROC. 215.244/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 368/2017-SIGMAS. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 5.760,00 |
| 2017OB802893 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2017OB802893 | 2017-08-15T00:00 | DANFE 506, REF. À PARTIC. DAS SERVIDORAS ALESSANDRA N. WATANABE E MARIA A. G. DE OLIVEIRA NO CURSO DEMOS - SERVIÇO PÚBL. C/ PROPÓSITO, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 28/6 E 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 E 19/7/2017. PROC. 212.960/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (NÃO HOUVE DESTAQUE NO DANFE). REL. 368/2017-SIGMAS. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 5.225,00 |
| 2017OB802894 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.709,48 |
| 2017OB802894 | 2017-08-15T00:00 | NFSE 1304, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE INSTRUTOR DE ESPINGARDA CALIBRE 12, EM RIBEIRÃO PIRES-SP, NOS DIAS 22 E 23/6/2017. PROC. 214.138/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 368/2017-SIGMAS. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.234,94 |
| 2017OB802895 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB802895 | 2017-08-15T00:00 | NFS-E 99 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. EDUARDO ANTÔNIO MELLO DE FREITAS NO CURSO INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND TECHNOLOGY, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/07/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 210.107/17. REL. 368/17. | 18.242.632/0001-27 - Instituto de Tecnologia e Sociedade | R$ 1.523,14 |
| 2017OB802896 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 602.320.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.543,57 |
| 2017OB802896 | 2017-08-16T00:00 | NFS-E 16402 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ALESSANDRA MIRANDA KUROIVA E ALFONSO CARLOS DE BARROS CRUZ NO CURSO COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADM. PÚBLICA - MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DO FISCAL E DO GESTOR, EM BSB-DF, DE 24 A 26/07/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 210.481/17. REL. 368/17. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.712,09 |
| 2017OB802897 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 239.344.092-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB802897 | 2017-08-16T00:00 | DANFE 491 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VÍTOR N. SOUZA, FERNANDO C. ARAÚJO E RODRIGO S. P. DE ANDRADE NO EVENTO CHORA PPT - APRESENTAÇÕES IMPACTANTES, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 E 13/7/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). RET./ISS DE 5PC (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA NA NOTA). PROC. 218.157/2017. REL. 368/2017. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.275,00 |
| 2017OB802898 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.840,68 |
| 2017OB802898 | 2017-08-16T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5926 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.321,29 |
| 2017OB802899 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802899 | 2017-08-18T00:00 | DANFE 2192 - PARTICIPAÇÃO DE 30 SERVIDORES DA CD NO EVENTO TOP 10 - COM AS PALESTRAS: O QUE FAZ A ÉTICA... E O QUE FAZ A FALTA E SOCIEDADES INTELIGENTES - GESTÃO DE MUDANÇAS (MINISTRADAS POR AYRES BRITO E LEANDRO KARNAL, RESPECTIVAMENTE), EM BSB-DF, EM 30/05/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P P/DF. PROCESSO 211.605/2017. REL. 376/17. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.083,82 |
| 2017OB802900 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,30 |
| 2017OB802900 | 2017-08-22T00:00 | DOC. FISCAL DE SERVIçOS Nº 254 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GILCY RODRIGUES AZEVEDO NO CURSO DE QUÍMICA PARA O PAPEL, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 18 A 21/7/17. ISENTA RET. TRIB. FED. - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. 113.781/17. REL. 378/17. | 09.524.101/0001-36 - Silvia Maria Jansson Breitsameter - ME | R$ 3.410,00 |
| 2017OB802901 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95,06 |
| 2017OB802902 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.153,00 |
| 2017OB802903 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101,90 |
| 2017OB802904 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,90 |
| 2017OB802904 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.648/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.042,49 |
| 2017OB802905 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,64 |
| 2017OB802905 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 118.811/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.300,00 |
| 2017OB802906 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.170,16 |
| 2017OB802906 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 118.530/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.800,00 |
| 2017OB802907 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.140,76 |
| 2017OB802907 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 122.804/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB802908 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.329,60 |
| 2017OB802908 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 122.353/2017. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.349,23 |
| 2017OB802909 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.664,27 |
| 2017OB802909 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.915/2017. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017OB802910 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802910 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.914/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2017OB802911 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB802911 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.428/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.737,06 |
| 2017OB802912 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983,69 |
| 2017OB802912 | 2017-08-25T00:00 | RECIBO S/N, REF. AO PAGAMENTO DE GECC PELA PALESTRA SOBRE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRESP E ALTERNATIVAS), OCORRIDA EM 10/08/2017, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 118.733/2017. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA), E ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS E ISS, POR SER SERVIDOR, CONF. PARECER-PGFN/CAT NR. 1911/2013. | 603.884.046-04 - RICARDO PINHEIRO | R$ 416,46 |
| 2017OB802913 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.980,00 |
| 2017OB802913 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.769/2017. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2017OB802914 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691,30 |
| 2017OB802914 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 123.612/2017. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017OB802915 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389,99 |
| 2017OB802915 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.746/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2017OB802916 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.731,16 |
| 2017OB802916 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 122.885/2017. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017OB802917 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.267,84 |
| 2017OB802917 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.900/2017. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2017OB802918 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,62 |
| 2017OB802918 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.886/2017. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2017OB802919 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114,00 |
| 2017OB802919 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.884/2017. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017OB802920 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183,70 |
| 2017OB802920 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.345/2017. | 491.252.907-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802921 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509,78 |
| 2017OB802921 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 124.354/2017. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2017OB802922 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.706,38 |
| 2017OB802922 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.133/2017. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB802923 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,00 |
| 2017OB802923 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 121.827/2017. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.672,66 |
| 2017OB802924 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.283,50 |
| 2017OB802924 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.361/2017. | 477.962.788-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017OB802925 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204,75 |
| 2017OB802925 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.164/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017OB802926 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 853,61 |
| 2017OB802926 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.699/2017. | 024.413.698-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2017OB802927 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.900,00 |
| 2017OB802927 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 121.786/2017. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2017OB802928 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,83 |
| 2017OB802928 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.353/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802929 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248,60 |
| 2017OB802929 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.372/2017. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017OB802930 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429,00 |
| 2017OB802930 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 117.389/2017. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.871,19 |
| 2017OB802931 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28,00 |
| 2017OB802931 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2017. PROCESSO 123.123/2017. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.301,74 |
| 2017OB802932 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,67 |
| 2017OB802932 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2017. PROCESSO 122.788/2017. | 002.306.854-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802933 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494,84 |
| 2017OB802933 | 2017-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2017. PROCESSO 123.001/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2017OB802934 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.200,00 |
| 2017OB802934 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.601/2017. | 046.888.468-86 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.430,00 |
| 2017OB802935 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5715 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.302,57 |
| 2017OB802935 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.731/2017. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 711,51 |
| 2017OB802936 | 2017-02-17T00:00 | NFSE 908 .. SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.046,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$936,39 (MULTA DE TRÂNSITO .. PROC.2016 124.965, 127.409/420/712, 129.492/494/495/802, 132.857/859/863 E 2017 101.911 .. CARTA 161/2017 DEMAP/COORD. COMPRAS) - PERÍODO: JANEIRO/17 - RELAÇÃO 51/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 533.440,42 |
| 2017OB802936 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 122.500/2017. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.007,10 |
| 2017OB802937 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 123.318/2017. | 296.906.176-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.385,96 |
| 2017OB802938 | 2017-02-17T00:00 | FATURA 3/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 804/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 112.160,01), INFRAERO (R$ 3.940,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 107.915,83 |
| 2017OB802938 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.769/2017. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2017OB802939 | 2017-02-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB802748 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -750,00 |
| 2017OB802939 | 2017-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA À FL. 12, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/8/2017. PROCESSO 124.823/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160.000,00 |
| 2017OB802940 | 2017-02-20T00:00 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 88/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.234,62 |
| 2017OB802940 | 2017-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/8/2017. PROCESSO 119.539/2017. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.930,76 |
| 2017OB802941 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 911 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. JAN/17 .. REL. 55/17/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017OB802941 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/08/2017. PROCESSO 123.787/2017. | 275.824.006-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951,91 |
| 2017OB802942 | 2017-02-20T00:00 | 15 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA DELGADO DA POLÍCIA FEDERAL AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI. LIMITAÇÃO DE 15 DIÁRIAS CONFORME ATO DA MESA 31/2012, ART. 11. PROCESSO 102551/2017. | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.005,98 |
| 2017OB802942 | 2017-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA À FL. 12, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/8/2017. PROCESSO 124.823/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160.000,00 |
| 2017OB802943 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.533/2017. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2017OB802944 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.665/2017. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2017OB802945 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB802945 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.652/2017. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 863,24 |
| 2017OB802946 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.048,02 |
| 2017OB802946 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 89/2013 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$2.699,12 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$3.286,53 AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 112.703/2017. | 139.173.159-04 - LEOPOLDO MEYER | R$ 2.699,12 |
| 2017OB802946 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 89/2013 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$2.699,12 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$3.286,53 AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 112.703/2017. | 139.173.159-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.286,53 |
| 2017OB802947 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44,00 |
| 2017OB802947 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.596/2017. | 082.627.480-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017OB802948 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217,00 |
| 2017OB802948 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.181/2017. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB802949 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.600,00 |
| 2017OB802949 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.274/2017. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2017OB802950 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.545,08 |
| 2017OB802950 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.313/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB802951 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 003.097.451-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.116,80 |
| 2017OB802951 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.214/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017OB802952 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 171.883.262-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748,87 |
| 2017OB802952 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.211/2017. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802953 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.491,56 |
| 2017OB802953 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.179/2017. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017OB802954 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.128,78 |
| 2017OB802954 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.134/2017. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 860,00 |
| 2017OB802955 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352,91 |
| 2017OB802955 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.087/2017. | 364.063.417-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802956 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.941,29 |
| 2017OB802956 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.055/2017. | 288.706.465-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.721,94 |
| 2017OB802957 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,50 |
| 2017OB802957 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.438/2017. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2017OB802958 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.427,95 |
| 2017OB802958 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.309/2017. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.583,20 |
| 2017OB802959 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.827,32 |
| 2017OB802959 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.259/2017. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017OB802960 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.527,42 |
| 2017OB802960 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.394/2017. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017OB802961 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.711,65 |
| 2017OB802961 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.178/2017. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB802962 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 423.105.807-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.177,22 |
| 2017OB802962 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.184/2017. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017OB802963 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.848,15 |
| 2017OB802963 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.078/2017. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2017OB802964 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874,94 |
| 2017OB802964 | 2017-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 117.410/2017. | 428.449.240-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.000,00 |
| 2017OB802965 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB802965 | 2017-09-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORIA PRESTADOS NA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, AÇÃO INTEGRANTE DA I JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NO DIA 6/12/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 129.731/2016. | 578.950.901-00 - KETLIN SCARTEZINI | R$ 728,82 |
| 2017OB802966 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310,00 |
| 2017OB802966 | 2017-09-04T00:00 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 399.872,86 |
| 2017OB802967 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146,71 |
| 2017OB802967 | 2017-09-04T00:00 | NFSE 16626, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALFONSO CARLOS B. CRUZ E ALESSANDRA M. KUROIVA NO CURSO DE CASOS PRÁTICOS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA - PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DE 16 A 18/08/2017. PROC. 227.060/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 400/2017-SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.208,24 |
| 2017OB802968 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.560,83 |
| 2017OB802969 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.539,98 |
| 2017OB802970 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.705,59 |
| 2017OB802971 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.860,97 |
| 2017OB802971 | 2017-09-05T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, NO DIA 6/7/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. NIT: 19036357759. PROC. 212.630/2017. REL. 400/17. | 094.538.246-40 - Victor Augusto Araújo Silva | R$ 1.903,52 |
| 2017OB802972 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555,00 |
| 2017OB802972 | 2017-09-05T00:00 | NFSE 648, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DAISY LEÃO C. BERQUO E ANA PATRÍCIA M. FREDDI NO CURSO SERVICE DESIGN EXPERIENCE, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 215.930/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 404/2017-SIGMAS. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.623,47 |
| 2017OB802973 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409,41 |
| 2017OB802973 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.249/2017. | 059.291.168-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017OB802974 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.919,85 |
| 2017OB802974 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.327/2017. | 147.374.183-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2017OB802975 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.671,00 |
| 2017OB802975 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.301/2017. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802976 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2017OB802976 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 124.884/2017. | 105.537.058-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2017OB802977 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 088.296.377-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.753,25 |
| 2017OB802977 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.310/2017. | 018.189.614-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2017OB802978 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260,50 |
| 2017OB802978 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.441/2017. | 364.649.455-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017OB802979 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 908.389.207-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.137,87 |
| 2017OB802979 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.382/2017. | 491.252.907-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB802980 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.297,22 |
| 2017OB802980 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.196/2017. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2017OB802981 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,33 |
| 2017OB802981 | 2017-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 124.886/2017. | 037.260.637-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.241,29 |
| 2017OB802982 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB802982 | 2017-09-08T00:00 | FATURA 616287 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A JULHO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 408/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB802983 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.927,67 |
| 2017OB802983 | 2017-09-08T00:00 | FATURA LI-0219497/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 23/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 408/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017OB802984 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 602.320.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.679,90 |
| 2017OB802984 | 2017-09-08T00:00 | FATURA LI-0170358/RJ - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 5/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 5/6/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 408/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017OB802985 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB802985 | 2017-09-12T00:00 | FATURA LI-0210071/RJ - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 6/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 5/6/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 414/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017OB802986 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.650,00 |
| 2017OB802986 | 2017-09-14T00:00 | NFS-E 189 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELLO FREITAS NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRICS AND HUMAN E EM DOIS MINICURSOS, EM BSB-DF, DE 29 A 31/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 202.924/2017. REL. 414/17. | 25.014.821/0001-08 - BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | R$ 166,60 |
| 2017OB802987 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 813,20 |
| 2017OB802988 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,02 |
| 2017OB802989 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB802990 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.095,05 |
| 2017OB802991 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB802991 | 2017-09-19T00:00 | DANFE 2256 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SILVIA MARIA BRITO COSTA E PAULO HENRIQUE SILVA NO CURSO ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE, EM BSB-DF, DE 30 A 31/8/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P P/DF. PROCESSO 234.443/2017. REL. 428/17. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.888,58 |
| 2017OB802992 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629,53 |
| 2017OB802992 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 125.815/2017. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017OB802993 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.878,55 |
| 2017OB802993 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 122.644/2017. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.840,00 |
| 2017OB802994 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.409,45 |
| 2017OB802994 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 126.186/2017. | 102.700.605-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB802995 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659,01 |
| 2017OB802995 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.333/2017. | 901.403.629-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017OB802996 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB802996 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 126.205/2017. | 147.374.183-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017OB802997 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.433,11 |
| 2017OB802997 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.797/2017. | 296.906.176-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.088,88 |
| 2017OB802998 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.572,59 |
| 2017OB802998 | 2017-09-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO REFERENTE À ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/9/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 126.249/2017. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 555,28 |
| 2017OB802999 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.967,06 |
| 2017OB802999 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.675/2017. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB803000 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304,14 |
| 2017OB803000 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.201/2017. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.740,42 |
| 2017OB803001 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.800,00 |
| 2017OB803001 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.656/2017. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017OB803002 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366,29 |
| 2017OB803002 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.179/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017OB803003 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.700,00 |
| 2017OB803003 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.763/2017. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB803004 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770,06 |
| 2017OB803004 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.639/2017. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017OB803005 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 930,15 |
| 2017OB803005 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.097/2017. | 364.473.740-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.400,00 |
| 2017OB803006 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.554,25 |
| 2017OB803006 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.159/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017OB803007 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165,17 |
| 2017OB803007 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.089/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017OB803008 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.520,55 |
| 2017OB803008 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.750/2017. | 241.063.059-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017OB803009 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.020,30 |
| 2017OB803009 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.001/2017. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017OB803010 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.400,00 |
| 2017OB803010 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.084/2017. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017OB803011 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.065,54 |
| 2017OB803011 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.327/2017. | 828.639.897-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,04 |
| 2017OB803012 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.083,70 |
| 2017OB803012 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.230/2017. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2017OB803013 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.536,10 |
| 2017OB803013 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.310/2017. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 165,00 |
| 2017OB803014 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.950,84 |
| 2017OB803014 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.267/2017. | 024.413.698-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2017OB803015 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.130,00 |
| 2017OB803015 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.075/2017. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.000,00 |
| 2017OB803016 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2017OB803016 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 126.207/2017. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017OB803017 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 660,32 |
| 2017OB803017 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.064/2017. | 156.709.613-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017OB803018 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328,00 |
| 2017OB803018 | 2017-09-20T00:00 | NFS-E 688 - PARTICIPAÇÃO DE 8 SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA CONFERÊNCIA AGILE TRENDS GOV 2017, EM BSB-DF, DE 15 A 16/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL, CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROC. 220.247/2017. REL. 430/2017. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 5.527,25 |
| 2017OB803019 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB803019 | 2017-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRÉ FREIRE DA SILVA, PONTO N. 7.022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0711923-101), PARA PARTICIPAR DA 32A PRÉ-CONFERÊNCIA ANUAL DA SEÇÃO DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA E DE PESQUISA PARA PARLAMENTOS DA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, EM WASHINGTON/ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE AGOSTO DE 2016, PROCESSO N. 111.883/2016. | 693.403.231-49 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 209,30 |
| 2017OB803020 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15,00 |
| 2017OB803020 | 2017-09-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5966 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,19 |
| 2017OB803021 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.588,87 |
| 2017OB803021 | 2017-09-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5966 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0,19 |
| 2017OB803022 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB803022 | 2017-09-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5966 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.716,00 |
| 2017OB803023 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548,57 |
| 2017OB803023 | 2017-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/9/2017. PROCESSO 126.203/2017. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 55,63 |
| 2017OB803024 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.500,00 |
| 2017OB803025 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.800,00 |
| 2017OB803025 | 2017-09-22T00:00 | NFS-E 144777 - PARTIC. DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF(PARCELAS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/17). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 436/17. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 3.506,58 |
| 2017OB803026 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868,01 |
| 2017OB803027 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141,05 |
| 2017OB803028 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.093,00 |
| 2017OB803028 | 2017-09-25T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR O CURSO DE INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA, DE 14 A 18/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 27,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 128.44632.72.8. GLOSA DE R$ 0,66. PROC. 208.240/2017. REL. 434/17. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ 5.127,58 |
| 2017OB803029 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.105,51 |
| 2017OB803030 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.430,00 |
| 2017OB803031 | 2017-02-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 962,63 |
| 2017OB803032 | 2017-02-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.104.280/2017 -RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017OB803032 | 2017-09-28T00:00 | NFS-E 689 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSELINE DA SILVA COELHO (+2 SERV.) NA CONFERÊNCIA AGILE TRENDS GOV 2017, EM BSB-DF, DE 15 A 16/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL, CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROC. 215.295/2017. REL. 440/17. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 2.072,72 |
| 2017OB803033 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - HORA EXTRA (01/01/17 A 31/01/17) - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 27.278,72 |
| 2017OB803034 | 2017-10-03T00:00 | FATURA LI-0284995/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 24/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 414/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017OB803035 | 2017-10-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA POLÍTICA E INTERNET DO QUE VOCÊ SE ALIMENTA NA REDE?, NO DIA 8/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 129.95560.81.5. PROC. 225.898/2017. REL. 446/17. | 216.536.508-26 - José Borbolla Neto | R$ 2.552,55 |
| 2017OB803036 | 2017-10-03T00:00 | DANFE 1981, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIANA W. DE SOUSA E RÔMULO DE S. MESQUITA NO CURSO O ORDENADOR DE DESPESAS E A LRF, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25/8/2017. PROC. 234.556/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 446/2017-SIGMAS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.963,23 |
| 2017OB803037 | 2017-10-04T00:00 | NFS-E 2017/197 - PARTICIPAÇÃO DE 6 SERVIDORES DA CD NOS CURSOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (IPE01) E DE TRANSFORMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS (IPE02), EM BSB-DF, DE 14 A 16/8/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROCESSO 218.265/17. REL. 448/17. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 8.761,14 |
| 2017OB803038 | 2017-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 21º CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE GERONTOLOGIA E GERIATRIA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2017. VALOR EQUIVALENTE A US$ 796.79, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 3/10/17. PROCESSO 117.352/2017. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 2.745,18 |
| 2017OB803039 | 2017-02-20T00:00 | NFPS 82.111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. PERÍODO: JANEIRO/2017. RELAÇÃO: 57/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2017OB803039 | 2017-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/10/2017, RELATIVO À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO SUMMER SCHOOL ON PARLIAMENTS, PROMOVIDO PELO STANDING GROUP ON PARLIAMENTS, DO EUROPEUM CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH (ECPR), EM BERLIM-ALE, NO PERÍODO DE 16 A 25/8/2017. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$1.389,07 (350,00 EUROS) / IOF: R$88,62. PROCESSO 113.775/2017. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ 1.477,69 |
| 2017OB803040 | 2017-10-06T00:00 | FATURA 619708, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A AGOSTO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. PROC. 146.468/2015. REL. 454/2017-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB803041 | 2017-10-09T00:00 | DANFE 1076 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS ÀS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: CENÁRIOS E PERSPECTIVAS, EM BSB-DF, NO DIA 25/9/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 116.847/17. REL. 454/17. | 01.634.120/0001-03 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF | R$ 968,24 |
| 2017OB803042 | 2017-10-09T00:00 | NFS-E 9253 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON DE MELO MOREIRA NO CURSO AUDI TI, EM BSB-DF, DE 14 A 17/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 224.620/17. REL. 460/17. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.493,12 |
| 2017OB803043 | 2017-02-20T00:00 | NFS-E 910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 57/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 103.991,75 |
| 2017OB803044 | 2017-02-20T00:00 | DANFES 12091/12092 E FATURA DE LOCAÇÃO 2085 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 2.491,85 .. PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - REL 57/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.823,36 |
| 2017OB803044 | 2017-02-20T00:00 | DANFES 12091/12092 E FATURA DE LOCAÇÃO 2085 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 2.491,85 .. PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - REL 57/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 4.054,76 |
| 2017OB803045 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 2401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 31/01/2017- RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2017OB803047 | 2017-10-16T00:00 | DANFE 33, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CURSO DE AUDIODESCRIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, IMAGENS ESTÁTICAS E PUBLICITÁRIAS, DE 22/08 A 26/09/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. PROC. 218.127/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. REL. 462/2017-SIGMAS. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 6.786,00 |
| 2017OB803048 | 2017-10-18T00:00 | NFSE 201700000000404, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO F. TEIXEIRA NO SBBD/KDMILE 2017 - V SIMPÓSIO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO, MINERAÇÃO E APRENDIZADO E NO MINICURSO COMO FUNCIONA O APRENDIZADO PROFUNDO, DE 2 A 4/10/2017, EM UBERLÂNDIA-MG. PROC. 240.227/2017. ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 474/2017-SIGMAS. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 953,00 |
| 2017OB803049 | 2017-10-19T00:00 | DANFE 2277 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÚCIO HENRIQUE XAVIER, MAURO LIMEIRA MENA BARRETO, GUILHERME FALCÃO FREIRE E SÉRGIO DAGNINO FALCÃO NO CONGRESSO -EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA, EM BSB-DF, NO DIA 01/09/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 234.274/2017. REL. 472/17. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.084,00 |
| 2017OB803050 | 2017-10-19T00:00 | NFSE 4406, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: ADMINISTRATION WORKSHOP ED3 NEW, EM CURITIBA-PR, DE 14 A 18/08/2017. PROC. 209.138/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 472/2017-SIGMAS. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.357,00 |
| 2017OB803052 | 2017-10-19T00:00 | NFS-E 3468 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA MEIRA CAMPOS NO EVENTO CONAREC. SOMOS TODOS MILLENIALS, EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 13/09/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 227.139/17. REL. 472/17. | 71.892.582/0001-06 - Tendency–Marketing, Eventos e Comunicação Ltda. - EPP | R$ 2.259,22 |
| 2017OB803054 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLETO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍDO: 01 A 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 664.876,48 |
| 2017OB803055 | 2017-10-20T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À ATUAÇÃO NO CURSO PRACTITIONER EM PNL E SOFT SKILLS, REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO, E 6, 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5 P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 123.585/2017. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.710,97 |
| 2017OB803056 | 2017-10-23T00:00 | DANFE 21.333 - FORNECIMENTO DE 193 POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. PROCESSO 255.344/2017. RELAÇÃO 484/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 141.551,70 |
| 2017OB803057 | 2017-10-23T00:00 | DANFE 21.317 - FORNECIMENTO DE 160 POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E 20 SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. PROCESSO 253.859/2017. RELAÇÃO 484/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 130.510,73 |
| 2017OB803058 | 2017-10-23T00:00 | DANFE 21.301 - FORNECIMENTO DE 177 POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: R$ 2.134,25 (MULTA). PROCESSO 253.971/2017. RELAÇÃO 484/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 127.682,59 |
| 2017OB803059 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 6679 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/01/2017 A 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 057/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 686.922,73 |
| 2017OB803059 | 2017-10-23T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE MONOGRAFIA DO ALUNO GESIEL CARVALHO DE OLIVEIRA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSO LEGISLATIVO - 6. EDIÇÃO, REALIZADO NO DIA 22/9/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 242.521/2017. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 520,58 |
| 2017OB803060 | 2017-10-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, REFERENTE À OFICINA DE CRIAÇÃO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PARA DEMOCRACIA PARA SERVIDORES DA CD, REALIZADA NO DIA 11/10/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 263.748/2017. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 694,10 |
| 2017OB803061 | 2017-10-26T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL REFERENTE À ATUAÇÃO COMO INSTRUTOR NO CURSO TESOURO GERENCIAL AVANÇADO, REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5 P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 117.837/2017. | 221.330.201-44 - JOSE JESUS | R$ 2.710,97 |
| 2017OB803062 | 2017-10-26T00:00 | VALORES REFERENTES ÀS LIBERAÇÕES DAS MULTAS APLICADAS À EMPRESA TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., BLOQUEADOS POR MEIO DA 2017NS001328, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DAS MULTAS. PROC. 124.515/2016. REL. 486/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.006,41 |
| 2017OB803063 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/01/17 A 31/01/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 612.994,43 |
| 2017OB803063 | 2017-10-27T00:00 | NFS-E 548 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALTER TEIXEIRA MARINS E KAIRON ARTICLES MANICA NO CURSO DE PERÍCIA EM FALSIDADE DOCUMENTAL, NOS DIAS 16 E 17/9/17, EM RECIFE-PE. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 232.648/17. REL. 490/17. | 05.506.344/0001-90 - CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLI | R$ 2.363,36 |
| 2017OB803065 | 2017-11-08T00:00 | FATURA 623196 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A SETEMBRO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. PROC. 146.468/2015. REL. 504/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB803066 | 2017-11-08T00:00 | FATURAS LI-0219499/RJ E LI-0294088-RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELAS 7 E 8/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED./IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233, DE 5/6/2008, E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 504/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 2.473,60 |
| 2017OB803067 | 2017-11-09T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, REFERENTE À ATUAÇÃO NA II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NA PALESTRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO: RISCOS E CONTROLES (TCU), REALIZADA NO DIA 7/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 286.108/2017. | 027.683.264-70 - ITALO FIGUEIREDO | R$ 364,41 |
| 2017OB803068 | 2017-11-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MAT. 21264-4, REFERENTE À ATUAÇÃO NA II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NA PALESTRA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O MODELO DE GOVERNANÇA NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES, REALIZADA NO DIA 9/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 289.835/2017. | 620.789.171-68 - CECILIA COSTA | R$ 485,88 |
| 2017OB803069 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 767 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - INFORMAÇÃO RODAPÉ NOTA: SEM RETENÇÃO DE ACORDO COM INCISO XI, ARTIGO 4O, IN 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES) - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - REL. 88/17 SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 27.987,85 |
| 2017OB803069 | 2017-11-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MPF, MAT. 10876, REFERENTE À ATUAÇÃO DELE NA II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PALESTRA: O CREDENCIAMENTO COMO HIPÓTESE DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO), EM 9/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 281.083/2017. | 044.641.307-04 - MARCIO MEDEIROS | R$ 485,88 |
| 2017OB803070 | 2017-02-20T00:00 | FATURA 0010232568 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 798,56(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 812,40 |
| 2017OB803070 | 2017-11-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA PALESTRA UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O MODELO DE GOVERNANÇA NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES E A NOVA IN 05/2017 - CONTA VINCULADA VS PAGAMENTO POR FATO GERADOR, REALIZADAS NO DIA 9/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 281.092/2017. | 927.031.511-87 - THIAGO QUEIROZ | R$ 971,76 |
| 2017OB803071 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 33129 (CÓPIA) LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO 2016NS009651, REF. A FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DE LED TUBULAR, A PEDIDO COHAB - RELAÇÃO 88/2017 | 14.159.957/0001-90 - HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.386,00 |
| 2017OB803071 | 2017-11-13T00:00 | NFS-E 201700000000084 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS EM GERAL, EM BSB-DF, DE 23 A 26/10/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 231.773/17. REL. 512/17. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.895,10 |
| 2017OB803072 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 4115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 13/01/2017 A 12/02/2017 - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 558,39 |
| 2017OB803073 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - RELAÇÃO 88/2017. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.808,54 |
| 2017OB803073 | 2017-11-17T00:00 | NFS-E 201700000000068 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO NO EVENTO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES, EM BSB-DF, DE 2 A 4/10/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 245.906/2017. REL. 518/2017. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.895,10 |
| 2017OB803074 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 201700000000017 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E DE ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA) - PERÍODO: 07/01/2017 A 06/02/2017 - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 30.798,00 |
| 2017OB803074 | 2017-11-17T00:00 | NFS-E 15304 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO CURSO HIGIENE OCUPACIONAL 50 HORAS, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15/9/2017, EM CURITIBA-PR. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 229.787/2017. REL. 518/2017. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.671,22 |
| 2017OB803075 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 173 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) EM FUNCIONAMENTO NA CÂMARA , A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/01/2017 A 11/02/2017 - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 412,90 |
| 2017OB803075 | 2017-11-20T00:00 | FOPAG NOV/2017-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO E-DOC: 298.082/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000557/NS12138 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB-CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 36.999,80 |
| 2017OB803076 | 2017-11-23T00:00 | NFSE 2017/203, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KAREM R. DE PAULA NO 107.O CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE 20 A 22/9/2017, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 242.750/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. REL. 522/2017-SIGMAS. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.320,62 |
| 2017OB803077 | 2017-02-21T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO DE LEITURA: 03/01/2017 A 01/02/2017, REF. 02/2017 - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA) - RELAÇÃO 90/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.511,29 |
| 2017OB803077 | 2017-11-24T00:00 | NFS-E 918 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. JOSÉ RAIMUNDO R. CAMPOS FILHO NO PROGRAMA ESSENCIAL - COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA O PROFISSIONAL DA ERA DO CONHECIMENTO, EM 4 MÓDULOS, EM SÃO PAULO-SP, DE 10 A 11/8, DE 13 A 14/9, DE 5 A 6/10 E DE 9 A 10/11/2017. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC.222.201/2017. REL. 528/2017. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 4.160,00 |
| 2017OB803078 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 915,63 |
| 2017OB803078 | 2017-11-27T00:00 | NFS-E 16298 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE CINTRA RIBEIRO NO CONGRESSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, NO DIA 20/10/17, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 121.442/2017. REL. 524/17. | 03.930.882/0001-82 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE | R$ 713,53 |
| 2017OB803079 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80,00 |
| 2017OB803079 | 2017-11-28T00:00 | NFS-E 514 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANA ISSA LIMA NO XXIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, DE 25 A 27/10/2017, EM CAMPOS DO JORDÃO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 268.141/2017. REL. 532/2017. | 96.287.453/0001-10 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, C | R$ 3.259,80 |
| 2017OB803080 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 817,92 |
| 2017OB803080 | 2017-11-28T00:00 | NFSE 81, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MARÓJA NO CURSO MCMT - MASTERY CERTIFICATION IN MANUAL THERAPY, APENAS O MÓDULO 1, DE 8 A 13/4/2017, EM SÃO PAULO-SP (A PARTICIP. DA SERVIDORA NO MÓD. 2 FOI CANCELADA). PROCESSO 104.589/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 524/2017-SIGMAS. | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 4.000,00 |
| 2017OB803081 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377,98 |
| 2017OB803081 | 2017-11-28T00:00 | FOPAG NOV/2017-COMPLEMENTAR. CUSTEIO INSTRUTORIA. OB DIA 28. PROCESSO E-DOC: 307.534/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000567/NS12576 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB-CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 30.089,26 |
| 2017OB803082 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15,00 |
| 2017OB803082 | 2017-11-29T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À ATUAÇÃO NO CURSO PRACTITIONER EM PNL E SOFT SKILLS, REALIZADO NOS DIAS 5, 11, 19 E 26 DE OUTUBRO E 1º E 6 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SALA 3 DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA. RET. IR 15P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 123.585/2017. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 3.186,73 |
| 2017OB803083 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.488,47 |
| 2017OB803083 | 2017-11-30T00:00 | NFFS 104221 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO LIDERANÇA COM PESSOAS, REALIZADO EM NATAL-RN, DE 23 A 26/10/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 258.031/2017. REL. 534/2017. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2017OB803084 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,90 |
| 2017OB803084 | 2017-12-01T00:00 | DANFE 21.301 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS001478, A PEDIDO DA CCOMP/SELIC (ITEM 20 DO PROC. 253.971/2017), C/ BASE NAS INFORMAÇÕES DA COALM (ITEM 19). RELAÇÃO 534/2017-SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.134,25 |
| 2017OB803085 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.366,80 |
| 2017OB803085 | 2017-12-01T00:00 | DANFE 6 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDOR DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, A REALIZAR-SE NO DF, PER. DE 9/4/16 A 11/17, A SER PAGO EM 24 PARC. DE R$ 490,00, VALOR REF. ÀS PARC. DE ABR. A DEZ/16 E DE JAN. A JUN/17.RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100.703/16. REL. 534/17. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.098,42 |
| 2017OB803085 | 2017-12-01T00:00 | DANFE 6 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDOR DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, A REALIZAR-SE NO DF, PER. DE 9/4/16 A 11/17, A SER PAGO EM 24 PARC. DE R$ 490,00, VALOR REF. ÀS PARC. DE ABR. A DEZ/16 E DE JAN. A JUN/17.RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100.703/16. REL. 534/17. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 4.410,00 |
| 2017OB803086 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB803086 | 2017-12-01T00:00 | DANFE 13504 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS ALLAN REIS ALVES E PATRÍCIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO NO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - TUTELA PROVISÓRIA E EXECUÇÃO, EM BSB-DF, DE 20 A 22/9/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 228.015/17. REL. 538/17. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.549,38 |
| 2017OB803087 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.657,33 |
| 2017OB803087 | 2017-12-01T00:00 | NFS-E 345 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALISSON MINDURI CAPUZZO NA 38. REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, REALIZADA NOS DIAS 1 A 5/10/2017, EM SÃO LUÍS-MA. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 244.556/2017. REL. 540/2017. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 588,57 |
| 2017OB803088 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.031,72 |
| 2017OB803088 | 2017-12-05T00:00 | DANFPS-E 3994 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANDIRA DE CASTRO D. AMARAL NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO, EM FLORIANÓPOLIS-SC, DE 4 A 6/9/2017. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. CONF. IN 1234/2012 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 230.830/2017. REL. 546/2017. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 300,00 |
| 2017OB803089 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.003,13 |
| 2017OB803089 | 2017-12-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 146668, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DO CURSO PSICODINÂMICA DO TRABALHO, EM 4/12/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 309.215/2017. | 414.909.594-91 - ANA MENDES | R$ 971,76 |
| 2017OB803090 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.585,99 |
| 2017OB803090 | 2017-12-08T00:00 | NFSE 1953, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAPHAEL DA S. CAVALCANTE, FABYOLA L. MADEIRA E JUDITE MARTINS NO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUM. E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, EM FORTALEZA/CE, DE 17 A 20/10/2017. ENTID. SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). PROC. 235.889/2017. REL. 540/2017-SIGMAS. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 2.360,00 |
| 2017OB803091 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 797,18 |
| 2017OB803091 | 2017-12-12T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL REFERENTE À ATUAÇÃO NA OFICINA SOBRE O TESOURO GERENCIAL BÁSICO, REALIZADO NO DIA 7/12/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 129.712/2016. | 275.909.468-50 - HENRIQUE SANTOS | R$ 728,82 |
| 2017OB803092 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 069.587.818-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.816,34 |
| 2017OB803092 | 2017-12-15T00:00 | NFS-E 1349 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FLÁVIO F. FILIPI (MAIS 4 SERVIDORES) NO CURSO TÁTICO COM DUAS ARMAS - FUZIL E PISTOLA, NOS DIAS 2 E 3/11/2017, EM RIBEIRÃO PIRES-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 258.582/2017. REL. 570/2017. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.244,00 |
| 2017OB803093 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.778,62 |
| 2017OB803093 | 2017-12-15T00:00 | FOPAG-DEZEMBRO/2017 - NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000593/NS13488/NS13489 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB-CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 75.050,61 |
| 2017OB803094 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.760,12 |
| 2017OB803094 | 2017-12-15T00:00 | DANFE 323 - PARTICIPAÇÃO DE 16 SERVIDORES DO CENIN NO EVENTO DEVOPSDAYS BRASÍLIA, EM BSB-DF, DE 7 A 8/11/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 261.409/2017. REL. 576/2017. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 7.840,00 |
| 2017OB803095 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.033,51 |
| 2017OB803095 | 2017-12-15T00:00 | DANFE 379 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON G. DE AQUINO (MAIS 7 SERVS.) NO 17. ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BSB-DF, DE 23 A 24/11/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 272.206/17. REL. 576/17. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 7.840,00 |
| 2017OB803096 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665,76 |
| 2017OB803096 | 2017-12-15T00:00 | NFSA-E 71 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍLIA RIBEIRO FERNANDES NO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DE 25 A 27/10/17, EM CUIABÁ-MT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 217.483/2017. REL. 576/2017. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2017OB803097 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408,34 |
| 2017OB803097 | 2017-12-15T00:00 | NFS-E 1275 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS (+2 SERV) NO CURSO ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTO DE OBRAS - SINAPI AVANÇADO, DE 23 A 24/11/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 260.376/2017. REL. 576/17. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.468,00 |
| 2017OB803098 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.742,05 |
| 2017OB803098 | 2017-12-15T00:00 | DANFE 026 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA, DE 23 A 24/11/17, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. 284.355/2017. REL. 576/17. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 282,47 |
| 2017OB803099 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 822,22 |
| 2017OB803099 | 2017-12-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À ATUAÇÃO NO CURSO PRACTITIONER EM PNL E SOFT SKILLS, REALIZADO NOS DIAS 16, 23 E 30 DE NOVEMBRO, E 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SALA 3 DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 123.585/2017. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.710,97 |
| 2017OB803100 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.360,18 |
| 2017OB803100 | 2017-12-18T00:00 | DANFPS-E 2687 - PARTIC. SERVIDORES GUSTAVO DE L. SANTOS E ROSILENE DA S. COELHO NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE 2017 (TDC 2017), DE 8 A 11/11/2017, EM PORTO ALEGRE-RS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 257.218/2017. REL. 570/2017. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.285,81 |
| 2017OB803101 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.300,00 |
| 2017OB803102 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.947,00 |
| 2017OB803102 | 2017-12-20T00:00 | NFS-E 29 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSELI SENNA GANEM NO 7TH WORLD CONFERENCE ON ECOLOGICAL RESTORATION, DE 27/8 A 01/9/17, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. 211.105/17. REL. 462/2017. | 24.853.249/0001-08 - Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica- Sobre | R$ 2.047,50 |
| 2017OB803103 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.270,60 |
| 2017OB803103 | 2017-12-22T00:00 | NFS-E 9778 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GABRIELA DE M. FAUSTINO, IARA B. G. DE SOUZA E RICARDO S. DE ALMEIDA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, DE 26 A 29/11/2017, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 295.483/2017. REL. 586/2017. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.950,00 |
| 2017OB803104 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 777,03 |
| 2017OB803104 | 2017-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. SORAYA SANTOS, CART. 55/328, REF. ÀS ALTERAÇÕES DE TRECHO E DATA NO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, EFETUADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA PARLAMENTAR, CUJO BILHETE FOI CONCEDIDO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO OFICIAL NA 60A SESSÃO DA COMISSÃO DA CONDIÇÃO JURÍDICA E SOCIAL DA MULHER DO CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS (UNCSW), NOVA IORQUE/EUA, 14 A 24/3/16, PROC. 103.775/2016. | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.048,00 |
| 2017OB803105 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578,06 |
| 2017OB803105 | 2017-12-26T00:00 | NFS-E 2765 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SET EXPO 2017 - FEIRA E CONGRESSO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NOS PERÍODOS DE 21 A 24/08/17 O SERVIDOR CARLOS EDUARDO N. MELO E NO PERÍODO DE 21 A 23/08/17 O SERVIDOR VINÍCIUS DE C. AMARAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 228.495/2017. REL. 540/2017. | 30.121.180/0002-01 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.100,00 |
| 2017OB803106 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13,00 |
| 2017OB803106 | 2017-12-27T00:00 | FOPAG-DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 27. PROC. EDOC 336.527/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000612/NS14164/NS14165 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB-CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 234.695,11 |
| 2017OB803107 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.091,07 |
| 2017OB803107 | 2017-12-28T00:00 | FATURA 626599 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A OUTUBRO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. PROC. 146.468/2015. REL. 592/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2017OB803108 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,02 |
| 2017OB803108 | 2017-12-29T00:00 | FATURA 50899671/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 337.303/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 4.089,40), INFRAERO (R$ 240,32). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.024,48 |
| 2017OB803109 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769,50 |
| 2017OB803109 | 2017-12-29T00:00 | NFS-E 2768 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO EVENTO SET EXPO 2017 - FEIRA E CONGRESSO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 21 A 24/08/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 228.227/2017. REL. 598/2017. | 30.121.180/0002-01 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.040,00 |
| 2017OB803110 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 788,88 |
| 2017OB803111 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.683,20 |
| 2017OB803112 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.139,90 |
| 2017OB803113 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.248,76 |
| 2017OB803114 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.485,00 |
| 2017OB803115 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261,55 |
| 2017OB803116 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.645,80 |
| 2017OB803117 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.800,00 |
| 2017OB803118 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336,58 |
| 2017OB803119 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5719 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.265,39 |
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| 2017OB803284 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205,00 |
| 2017OB803285 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.351,31 |
| 2017OB803286 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583,41 |
| 2017OB803287 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.073,02 |
| 2017OB803288 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.234,05 |
| 2017OB803289 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.252,22 |
| 2017OB803290 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491,46 |
| 2017OB803291 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502,95 |
| 2017OB803292 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.352,00 |
| 2017OB803293 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.730,00 |
| 2017OB803294 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.730,00 |
| 2017OB803295 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.756,13 |
| 2017OB803296 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659,38 |
| 2017OB803297 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,38 |
| 2017OB803298 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.079,29 |
| 2017OB803299 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709,30 |
| 2017OB803300 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2017OB803301 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,00 |
| 2017OB803302 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.407,20 |
| 2017OB803303 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.324,77 |
| 2017OB803304 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.660,00 |
| 2017OB803305 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.914,80 |
| 2017OB803306 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266,00 |
| 2017OB803307 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.280,50 |
| 2017OB803308 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.291,61 |
| 2017OB803309 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB803310 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2017OB803311 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.216,55 |
| 2017OB803312 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 385,00 |
| 2017OB803313 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414,99 |
| 2017OB803314 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345,36 |
| 2017OB803315 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570,17 |
| 2017OB803316 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 175.712.433-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 683,61 |
| 2017OB803317 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.973,53 |
| 2017OB803318 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,95 |
| 2017OB803319 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53,48 |
| 2017OB803320 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.344,21 |
| 2017OB803321 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 655.955.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.400,00 |
| 2017OB803322 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.065,31 |
| 2017OB803323 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.403,20 |
| 2017OB803324 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB803325 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 903,92 |
| 2017OB803326 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.138,47 |
| 2017OB803327 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.656,21 |
| 2017OB803328 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.427,36 |
| 2017OB803329 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.817,36 |
| 2017OB803330 | 2017-02-21T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5717 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595,56 |
| 2017OB803333 | 2017-02-21T00:00 | DANFE 2490 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/01 A 11/02/17 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,50PC ANEXO IV DA LC 123 /2006 - REL 90/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.010,34 |
| 2017OB803334 | 2017-02-21T00:00 | NFSE 909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 208,25 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 822.102,62 |
| 2017OB803335 | 2017-02-21T00:00 | DANFE 19074 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 10.888,97 |
| 2017OB803335 | 2017-02-21T00:00 | DANFE 19074 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2017OB803336 | 2017-02-21T00:00 | NFPS 82120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD. RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS. GLOSA R$30,54. PROCESSO 136.525/13. PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017. RELAÇÃO 059/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 450.581,48 |
| 2017OB803337 | 2017-02-21T00:00 | DANFES 12093/12094 E FATURA DE LOCAÇÃO 2074 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 1.745,69 .. PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 59/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.745,69 |
| 2017OB803337 | 2017-02-21T00:00 | DANFES 12093/12094 E FATURA DE LOCAÇÃO 2074 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 1.745,69 .. PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 59/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.814,87 |
| 2017OB803338 | 2017-02-21T00:00 | NFSES 31592, 31595 E 31596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 464,26 (COMISSÃO F. LOPES) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.865,34 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.086,25 |
| 2017OB803339 | 2017-02-21T00:00 | NFSE 195 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/01/17 A 16/02/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 08/24 - RELAÇÃO 90/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 51.861,70 |
| 2017OB803340 | 2017-02-21T00:00 | DANFE 1541 - FORNECIMENTO MATERIAIS (BLANQUETA E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 90/2017 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 82.718,70 |
| 2017OB803342 | 2017-02-22T00:00 | BOLETOS 34134 A 34140- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107, RESPECTIVAMENTE, E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - MARÇO/2017 - REL 03/2017 SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017OB803348 | 2017-02-22T00:00 | 7,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA DELGADO DA POLÍCIA FEDERAL AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB802942. PROCESSO 102551/2017. | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.502,99 |
| 2017OB803349 | 2017-02-22T00:00 | DCAP 010-02/2017-GAB. GRUPOS 2 E 6. BAIXA DAS 2017OB837338, 2016OB836325, 2016OB836492 E 2016OB837338 CANCELADAS PELAS 2016OB837771/OB837142/OB837143/OB837771. - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.20/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS.. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.145,64 |
| 2017OB803351 | 2017-02-22T00:00 | DCAP 010-02/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA FORA DA FITA. REF. 2015 E 2016. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N.20/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 77.261,39 |
| 2017OB803353 | 2017-02-22T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N.105.298/2017 -RESIDÊNCIA OFICIAL-CD | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017OB803354 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 134.479- FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORESCARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, SOB REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 5,85PC - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2017OB803355 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 41843 - FORNECIMENTO DE AUDIÔMETRO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 01.035.382/0001-51 - ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA | R$ 33.234,95 |
| 2017OB803356 | 2017-02-22T00:00 | DANFES 6255639/6255641/6255645/6255646/6255679/6256977/6280761/6280763/6280765/6280766/6280767/6280804/6280816/6280852/6280853/6280854/6280858/6280861 E 6280863 - FORNEC.UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOPS TIPO I - MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040 MICRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014... A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.5,85 PC IN 1234/12, REL.94/2017 SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 173.989,20 |
| 2017OB803357 | 2017-02-22T00:00 | RECIBO 04-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/01/17 A 19/02/17 - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 17.622,25 |
| 2017OB803358 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 54057 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017OB803359 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 1851 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 4,61PC CONFORME DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: JANEIRO/2017. REL 090/2017 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.672,60 |
| 2017OB803360 | 2017-02-22T00:00 | FATS. 293104/105/106/17-PROC.710/17.EMP.TAM-INTERNAC.(R$ 5.463,35)/EMP.INTERNAC.(R$ 31.913,34)/EMP.NAC.(R$ 41.111,18)/TX.EMB.(R$ 2.571,67)/OUT.TXS.(R$ 1.514,17)/TX.RAV(R$ 415,48).DESC.R$ 75.821,87 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.862,68 |
| 2017OB803362 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.654,92 |
| 2017OB803363 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384,13 |
| 2017OB803364 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 899,08 |
| 2017OB803365 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515,00 |
| 2017OB803366 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.036,02 |
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| 2017OB803370 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.697,61 |
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| 2017OB803434 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.038,79 |
| 2017OB803435 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB803436 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 785,76 |
| 2017OB803437 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.255,78 |
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| 2017OB803451 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
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| 2017OB803459 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338,46 |
| 2017OB803460 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461,80 |
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| 2017OB803462 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591,50 |
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| 2017OB803470 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483,62 |
| 2017OB803471 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 718.081.916-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.675,84 |
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| 2017OB803473 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.396,32 |
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| 2017OB803475 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.100,00 |
| 2017OB803476 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.921,56 |
| 2017OB803477 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.466,07 |
| 2017OB803478 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.525,13 |
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| 2017OB803480 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 890,00 |
| 2017OB803481 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.674,84 |
| 2017OB803482 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.100,76 |
| 2017OB803483 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB803484 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.854,16 |
| 2017OB803485 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB803486 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.432,17 |
| 2017OB803487 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464,96 |
| 2017OB803488 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.900,00 |
| 2017OB803489 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28,00 |
| 2017OB803490 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31,50 |
| 2017OB803491 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,46 |
| 2017OB803492 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.130,46 |
| 2017OB803493 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 803,93 |
| 2017OB803494 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 959,23 |
| 2017OB803495 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.720,00 |
| 2017OB803496 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.790,87 |
| 2017OB803497 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.998,99 |
| 2017OB803498 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 955,63 |
| 2017OB803499 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 071.686.018-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 767,80 |
| 2017OB803500 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 994,77 |
| 2017OB803501 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.952,78 |
| 2017OB803502 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,42 |
| 2017OB803503 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770,40 |
| 2017OB803504 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 844,98 |
| 2017OB803505 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5723 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.671,55 |
| 2017OB803506 | 2017-02-23T00:00 | DANFES 65.144/26.904/26.905 E NFSE 6.928 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2016 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL E /ISS 5PC S/ R$ 115,00,00 (HANDLING-TX. DE ENTREGA) .. REL.94/2017 - SIGMAS. | 17.314.329/0020-92 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 730,39 |
| 2017OB803507 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 3.193 - FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTÁVEL 2OO ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM J, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 244,00 (PROCESSO 148.435/2015 - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 60.756,00 |
| 2017OB803508 | 2017-02-23T00:00 | NFFEES 3960 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.744,97 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 (03/01/17 A 03/02/17) - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 231,75 |
| 2017OB803508 | 2017-02-23T00:00 | NFFEES 3960 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.744,97 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 (03/01/17 A 03/02/17) - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.642,89 |
| 2017OB803509 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 53798/53845 E 53846 // NFSE 55212/55311 E 55312 - FORNEC DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE MISSÕES OFICIAIS DO PRES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DEPOL/CD (SERVIÇO DE CATERIG, INCLUI DELIVERY). RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 094/2017 SIGMAS. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.213,45 |
| 2017OB803511 | 2017-02-23T00:00 | FATURA 17/02/22003444-9 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IN 1234/12 RFB 9,45PC.- PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 43.792,52 |
| 2017OB803512 | 2017-02-23T00:00 | BORDERÔ 17.10.4837499-06 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00506221-01 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR KEID JOSÉ DE SOUZA FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO, PRONTUÁRIO 3.004.663 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAK-7935 - PROCESSO 2017/105591. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2017OB803513 | 2017-02-23T00:00 | NFPSE 000192 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - 29/12/2016 A 28/01/2017 - REL. 88/17 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 1.787,34 |
| 2017OB803513 | 2017-02-23T00:00 | NFPSE 000192 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - 29/12/2016 A 28/01/2017 - REL. 88/17 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 22.489,25 |
| 2017OB803514 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.218,32 |
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| 2017OB803590 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.029,45 |
| 2017OB803591 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440,00 |
| 2017OB803592 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 423.105.807-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 385,53 |
| 2017OB803593 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 908,00 |
| 2017OB803594 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.411,74 |
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| 2017OB803613 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480,30 |
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| 2017OB803616 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2017OB803617 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.948,38 |
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| 2017OB803622 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.149,37 |
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| 2017OB803624 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537,71 |
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| 2017OB803626 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 210.067.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.466,51 |
| 2017OB803627 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.161,92 |
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| 2017OB803629 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.021,10 |
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| 2017OB803631 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 084.300.054-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 746,68 |
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| 2017OB803637 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 004.456.896-76 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874,35 |
| 2017OB803638 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422,01 |
| 2017OB803639 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.810,00 |
| 2017OB803640 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,98 |
| 2017OB803641 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,39 |
| 2017OB803642 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.283,50 |
| 2017OB803643 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 940.626.414-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.321,02 |
| 2017OB803644 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137,25 |
| 2017OB803645 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.122,40 |
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| 2017OB803655 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,00 |
| 2017OB803656 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324,00 |
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| 2017OB803661 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2017OB803662 | 2017-02-23T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5724 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.029,90 |
| 2017OB803663 | 2017-02-23T00:00 | DANFES 1484/1485 E NFSE 1353 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2016 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL ... REL.94/2017 - SIGMAS. | 06.272.801/0009-40 - RESTAURANTE SÃO LUIS LTDA. | R$ 1.245,60 |
| 2017OB803672 | 2017-02-23T00:00 | NFS-E 38.694 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 31.063,23 (DEDUZ VA + VT) E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: EXTRA JANEIRO/2017(06/01 A 31/01/17) - GLOSA R$ 11,66 (POR COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQ.206,45(VLRS.A SEREM PAGOS AOS FUNCIONÁRIOS) - RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 28.314,60 |
| 2017OB803673 | 2017-02-23T00:00 | COPIA NFS 080237 - LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO NA 2016NS014472 REF.SERV.DE APOIO ATIVIDADE TECNOLOGICA, SUPORTE/ATENDIMENTO AO USUARIO NO PERIODO 28/12/12 A 31/12/16. O RESTANTE DO BLOQUEIO (19.425,86) SERA TRANSFERIDO PARA TESOURO NACIONAL A PEDIODO DEMAP/CD(BLOQ.INDEVIDO REF.DESP.EXERC.ANTERIOR). RELACAO 01/2017 (DO DEMAP/COORD.COMPRAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.247,44 |
| 2017OB803674 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 1.090 - FORNECIMENTO DE AÇO TREFILADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 096/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.813,12 |
| 2017OB803675 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 1079 - FORNECIMENTO DE TUBO GALVANIZADOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 96/2017 SIGMAS | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 11.767,90 |
| 2017OB803676 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 4279 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X, MARCA SMITHS DETECTION, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 24.992,12 |
| 2017OB803677 | 2017-02-23T00:00 | NFSE 38693 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 639.424,99 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 622.495,45 |
| 2017OB803678 | 2017-02-23T00:00 | NFES 200332 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 096/2017 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 132,00 |
| 2017OB803679 | 2017-02-23T00:00 | NFSE 2956 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PARCELA 04/12 - (CONFORME DESPACHO DA SECIN)- RET RFB 9,45PC (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.513,47 |
| 2017OB803680 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 12328 - FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ESFERA, DESTINADOS À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC - RFB 5,85PC - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 1.385,32 |
| 2017OB803681 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 2900 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO JAN/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 3.786,38 (COBRANÇA INDEVIDA)- RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 618.236,78 |
| 2017OB803682 | 2017-02-23T00:00 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.942,26 |
| 2017OB803682 | 2017-02-23T00:00 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 699.526,49 |
| 2017OB803683 | 2017-02-23T00:00 | NFPS 82.113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇAO DE IMAGEM DE EVENTO P/GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO...REFERENTE AO PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.471,03 |
| 2017OB803684 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 2315 .. SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2017 - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.006,15 |
| 2017OB803686 | 2017-02-24T00:00 | FATURA 0860/012017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 4.608,04)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 542,86 |
| 2017OB803686 | 2017-02-24T00:00 | FATURA 0860/012017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 4.608,04)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 13.768,41 |
| 2017OB803687 | 2017-02-24T00:00 | FATURA 17/01/41100004-4 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - PERÍODO 20 A 25/01/2017 - RELAÇÃO 98/2017 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 16.113,63 |
| 2017OB803688 | 2017-02-24T00:00 | FATURA 00019096/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 0,78)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 45,48 |
| 2017OB803688 | 2017-02-24T00:00 | FATURA 00019096/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 0,78)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 1.189,87 |
| 2017OB803689 | 2017-02-24T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00496299-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR DIONÍSIO PEIXOTO, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO N 3.014.216, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA PAQ-6810 - PROCESSO 105.783/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017OB803691 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 3431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 577,60 |
| 2017OB803698 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 7099 - FORNECIMENTO DE SMARTPHONES IOS, PARTICIPAÇÕES ABERTA E EXCLUSIVA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO 292,04 (MULTA PROC 114.022/2016). REL 098/2017 SIGMAS. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 20.567,96 |
| 2017OB803700 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 566 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS 18 (DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB (NOTA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM 20 APARTAMENTOS E 6 BLOCOS) - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.318,56 |
| 2017OB803703 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 511 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTES SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 957,41 |
| 2017OB803704 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 468 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA) - MEDIÇÃO INTERMEDIARIA ENTRE ETAPAS 4 E 5 - OPTANTE PELO SIMPLES - INSS 3,5PC S.R$54.407,43(DEDUZ MATERIAL CONFORME IN 971/09, ART 121) - ISS 4,26PC S/TOTAL - REL. 98/17/SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 370.341,27 |
| 2017OB803706 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 7023 .. SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/01 A 09/02/17 (PARCELA 16/36) - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2017OB803706 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 7023 .. SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/01 A 09/02/17 (PARCELA 16/36) - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,08 |
| 2017OB803707 | 2017-02-24T00:00 | NFES 5116 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 7 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/17 - REL. 98/17 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 8.277,20 |
| 2017OB803708 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 3115 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI/CD - 16/24 PARCELA - RET RFB 9,45PC - REL 98/2017 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 1.841,18 |
| 2017OB803709 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 4495 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/01/2017 A 05/02/2017 (PARCELA 12/12) - RELAÇÃO 098/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 14.419,44 |
| 2017OB803710 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 484 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 098/2017 SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 407,10 |
| 2017OB803711 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 5298 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RETENÇÃO DO IMPOSTO FEDERAL (5,85PC) NÃO RETIDO NA 2017NS001191 DO DIA 14/02/17: A EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE SIMPLES A PARTIR DO DIA 01/02/17, CONFORME INFORMADO POR TELEFONE POR PRISCILA(DA EMPRESA) - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 144,64 |
| 2017OB803731 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8140 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 44.191,81(ENERGIA. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 702,62(ISENTA DE RETENÇÃO). MÊS FATURADO: 02/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/01/17 - LEITURA ATUAL: 10/02/17). REL 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 702,62 |
| 2017OB803731 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8140 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 44.191,81(ENERGIA. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 702,62(ISENTA DE RETENÇÃO). MÊS FATURADO: 02/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/01/17 - LEITURA ATUAL: 10/02/17). REL 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.606,59 |
| 2017OB803732 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8084 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 57.684,19 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 702,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 702,62 |
| 2017OB803732 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8084 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 57.684,19 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 702,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 54.309,66 |
| 2017OB803733 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8123/8136 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 325.505,18 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.405,24(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.405,24 |
| 2017OB803733 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8123/8136 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 325.505,18 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.405,24(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 306.463,13 |
| 2017OB803734 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8131/8132/8137/8088 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 704.552,85 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 2.810,48 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.810,48 |
| 2017OB803734 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8131/8132/8137/8088 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 704.552,85 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 2.810,48 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 663.336,51 |
| 2017OB803735 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485,29 |
| 2017OB803736 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.240,00 |
| 2017OB803737 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 908.389.207-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 674,00 |
| 2017OB803738 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596,37 |
| 2017OB803739 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.135,00 |
| 2017OB803740 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.245,70 |
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| 2017OB803826 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,57 |
| 2017OB803827 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.837,50 |
| 2017OB803828 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.634,60 |
| 2017OB803829 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.897,05 |
| 2017OB803830 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.650,00 |
| 2017OB803831 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,98 |
| 2017OB803832 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.266,10 |
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| 2017OB803834 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 907,58 |
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| 2017OB803838 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 837,20 |
| 2017OB803839 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206,60 |
| 2017OB803840 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 565.717.392-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406,96 |
| 2017OB803841 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.250,00 |
| 2017OB803842 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.215,76 |
| 2017OB803843 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB803844 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2017OB803845 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.167,76 |
| 2017OB803846 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.606,18 |
| 2017OB803847 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.984,50 |
| 2017OB803848 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 261.784.941-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128,40 |
| 2017OB803849 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2017OB803850 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.810,47 |
| 2017OB803851 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680,95 |
| 2017OB803852 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.100,00 |
| 2017OB803853 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.888,62 |
| 2017OB803854 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581,32 |
| 2017OB803855 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 043.779.108-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.980,43 |
| 2017OB803856 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361,52 |
| 2017OB803857 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.770,00 |
| 2017OB803858 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208,86 |
| 2017OB803859 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.339,98 |
| 2017OB803860 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.803,63 |
| 2017OB803861 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.646,47 |
| 2017OB803862 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370,63 |
| 2017OB803863 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.352,70 |
| 2017OB803864 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 368.479.507-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2017OB803865 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176,69 |
| 2017OB803866 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 172.936.182-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,76 |
| 2017OB803867 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.986,67 |
| 2017OB803868 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2017OB803869 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.614,12 |
| 2017OB803870 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92,89 |
| 2017OB803871 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 842,15 |
| 2017OB803872 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.276,01 |
| 2017OB803873 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.351,19 |
| 2017OB803874 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.470,96 |
| 2017OB803875 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.682,96 |
| 2017OB803876 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,00 |
| 2017OB803877 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB803878 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB803879 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 876,46 |
| 2017OB803880 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB803881 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.387,30 |
| 2017OB803882 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575,00 |
| 2017OB803883 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.576,10 |
| 2017OB803884 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.701,11 |
| 2017OB803885 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 423.105.807-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.367,98 |
| 2017OB803886 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 326.939.403-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.817,74 |
| 2017OB803887 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.619,03 |
| 2017OB803888 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,12 |
| 2017OB803889 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20,00 |
| 2017OB803890 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.646,60 |
| 2017OB803891 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2017OB803892 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440,00 |
| 2017OB803893 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5727 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2017OB803894 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5728 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2017OB803895 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5728 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.050,00 |
| 2017OB803896 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5728 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.437,72 |
| 2017OB803897 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5728 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2017OB803898 | 2017-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CHINA, DE 22/02 A 03/03/2017. PROCESSO 102892/2017. COTAÇÃO R$ 3,20 | 055.820.564-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017OB803899 | 2017-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CHINA, DE 22/02 A 03/03/2017. PROCESSO 104809/2017. COTAÇÃO R$ 3,20 | 055.820.564-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017OB803904 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADAS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8,54 |
| 2017OB803905 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148.508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB 1234/2012 - - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 137,55 |
| 2017OB803906 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148504 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.030,11 |
| 2017OB803906 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148504 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 52.262,39 |
| 2017OB803907 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148225 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.803,04 |
| 2017OB803907 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148225 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 23.088,66 |
| 2017OB803908 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148505 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADAS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 43.937,83 |
| 2017OB803908 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148505 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADAS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 74.338,06 |
| 2017OB803909 | 2017-03-01T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 11 A 18 DE MARçO DE 2017. PROCESSO 104.730/2017. COTAçãO 3,20. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017OB803910 | 2017-03-01T00:00 | 14,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA O DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL, SENHOR MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA, AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI, NO PERÍODO DE 6 A 20/3/2017, DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE R$218,60. PROCESSO 102551/2017. | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.841,90 |
| 2017OB803911 | 2017-03-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 147,04, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DE 6 A 9 DE MARçO DE 2017. PROCESSO 101.446/2017. PONTO 5.384. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.353,46 |
| 2017OB803912 | 2017-03-01T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 PARA A SENHORA IZABEL MARIA LOUREIRO MAIOR, PALESTRANTE EM AUDIêNCIA PúBLICA DA COMISSãO ESPECIAL - REFORMA DA PREVIDêNCIA, DIAS 22 E 23/2/2017, NESTA CAPITAL. PROCESSO 105.166/2017. | 427.348.357-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2017OB803913 | 2017-03-01T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$349,00, PARA A SENHORA IVONE BASíLIO DE ASSIS, CUIDADORA DA PALESTRANTE SENHORA IZABEL MARIA LOUREIRO MAIOR, CONVIDADA PARA PARTICIPAR DE AUDIêNCIA PúBLICA DA COMISSãO ESPECIAL - REFORMA DA PREVIDêNCIA, NOS DIAS 22 E 23/2/2017, NESTA CAPITAL. PROCESSO 105.166/2017. | 821.971.217-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2017OB803914 | 2017-03-01T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 11 A 18 DE MARçO DE 2017. PROCESSO 105.332/2017. COTAçãO 3,20. | 123.529.934-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017OB803915 | 2017-03-01T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 11 A 18 DE MARçO DE 2017. PROCESSO 104.729/2017. COTAçãO 3,20. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017OB803916 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 4865 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS TAIS, COMO DIVERSOS TUBOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS EM COBRE, FITA ADESIVA, E CILINDRO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/2017 | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 21.897,91 |
| 2017OB803917 | 2017-03-01T00:00 | DANFES 756/759/770 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO VÁLVULAS, MICTÓRIOS, CUBAS, DUCHA ELÉTRICA, ETC. A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 113.669,31 |
| 2017OB803918 | 2017-03-01T00:00 | NFS-E 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2017OB803918 | 2017-03-01T00:00 | NFS-E 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 25,00 |
| 2017OB803918 | 2017-03-01T00:00 | NFS-E 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2017OB803918 | 2017-03-01T00:00 | NFS-E 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 725,00 |
| 2017OB803919 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 94 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA TAIS COMO LUVAS LATEX, BOTAS, ÓCULOS, ETC. A PEDIDO DA CGRAF/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.657,93 |
| 2017OB803920 | 2017-03-01T00:00 | DANFES 4458/ 4463 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 75.396,00 E 2,2PC S/ R$ 9.224 (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 100/2017. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 80.006,40 |
| 2017OB803921 | 2017-03-01T00:00 | NFS-E 31598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS DA CD, A PEDIDO DA COPED/DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 74,25 (COMISSÃO F. LOPES) - RET RFB S/ R$ 660,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 661,15 |
| 2017OB803922 | 2017-03-01T00:00 | NFPS 82114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA R$ 1.059,51 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.976,44 |
| 2017OB803923 | 2017-03-01T00:00 | NFS-E 201759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE , A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/01/2017 A 29/02/2017 - RELAÇÃO 104/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2017OB803923 | 2017-03-01T00:00 | NFS-E 201759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE , A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/01/2017 A 29/02/2017 - RELAÇÃO 104/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2017OB803924 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 54151 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 104/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017OB803925 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 2288 - FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO, MARCA JSN, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 104/2017. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2017OB803926 | 2017-03-01T00:00 | NFPS 82121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017. RELAÇÃO 67/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 794.019,82 |
| 2017OB803927 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 94199 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 67/2017. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.056,74 |
| 2017OB803928 | 2017-03-01T00:00 | NFPS 82115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.035,08 |
| 2017OB803929 | 2017-03-01T00:00 | NFPS 82112 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.392,98 |
| 2017OB803930 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 2633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - BLOQUEIO R$ 9.188,90 - RELAÇÃO 63/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 207.268,56 |
| 2017OB803931 | 2017-03-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB803446 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -191,76 |
| 2017OB803932 | 2017-03-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB803607 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.049,00 |
| 2017OB803933 | 2017-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR UNITÁRIO R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). VIAGEM A RJ, SP, PR, MS, BA E SE, DE 15 A 18/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB800848. PROCESSO 100921/2017. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017OB803934 | 2017-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR UNITÁRIO R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). VIAGEM A RJ, SP, PR, MS, BA E SE, DE 15 A 18/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB800849. PROCESSO 100921/2017. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017OB803935 | 2017-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR UNITÁRIO R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). VIAGEM A RJ, SP, PR, MS, BA E SE, DE 15 A 18/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB800850. PROCESSO 100921/2017. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017OB803936 | 2017-03-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO, PORTUGAL DE 7/02 A 11/2/2017. PROCESSO 103.354/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 294.249.298-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.498,73 |
| 2017OB803937 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 921.914.951-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 431,17 |
| 2017OB803938 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 599.830.357-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 431,17 |
| 2017OB803939 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 858.966.591-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 431,17 |
| 2017OB803940 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 563.734.491-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 431,17 |
| 2017OB803941 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 513.604.975-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 475,17 |
| 2017OB803942 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 602 - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TT E INSS 11PC S/R$ 19.359,24(MÃO DE OBRA-30PC S/TT). PERÍODO: JANEIRO/2017. REL 065/2017 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.399,69 |
| 2017OB803943 | 2017-03-02T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR DE US$428,00(R$ 1373,88) + US$ 215,00 (R$ 690,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERíODO DE 11 A 18/03/2017, COTAçãO 3,21 E PROCESSO 104727/2017. | 854.907.506-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2017OB803944 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562,17 |
| 2017OB803945 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 050.944.999-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562,17 |
| 2017OB803957 | 2017-03-02T00:00 | INDENIZAçãO EM FAVOR DE RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO SOARES, PONTO N. 3012261, RELATIVA AO FURTO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE OCORRIDO EM 15.03.16, NO ESTACIONAMENTO DO EDIFíCIO ANEXO II DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 001.819/2016. | 420.366.232-04 - RAIMUNDO SOARES | R$ 9.545,00 |
| 2017OB803958 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.782,86 |
| 2017OB803959 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212,07 |
| 2017OB803960 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.250,85 |
| 2017OB803961 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34,34 |
| 2017OB803962 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.074,19 |
| 2017OB803963 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.680,02 |
| 2017OB803964 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239,67 |
| 2017OB803965 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 003.097.451-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.914,03 |
| 2017OB803966 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 171.883.262-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2017OB803967 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.970,09 |
| 2017OB803968 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 197.057.864-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,00 |
| 2017OB803969 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB803970 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.494,87 |
| 2017OB803971 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642,24 |
| 2017OB803972 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.753,90 |
| 2017OB803973 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.194,02 |
| 2017OB803974 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 270.189.386-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.085,55 |
| 2017OB803975 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.803,27 |
| 2017OB803976 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000,00 |
| 2017OB803977 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB803978 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.020,98 |
| 2017OB803979 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.686,00 |
| 2017OB803980 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 012.389.493-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.518,05 |
| 2017OB803981 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.570,01 |
| 2017OB803982 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498,49 |
| 2017OB803983 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.646,00 |
| 2017OB803984 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331,54 |
| 2017OB803985 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.400,00 |
| 2017OB803986 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.043,78 |
| 2017OB803987 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.951,98 |
| 2017OB803988 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2017OB803989 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 428.273.373-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.634,17 |
| 2017OB803990 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.943,86 |
| 2017OB803991 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.425,71 |
| 2017OB803992 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.653,73 |
| 2017OB803993 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.960,00 |
| 2017OB803994 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.425,57 |
| 2017OB803995 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.810,61 |
| 2017OB803996 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.106,87 |
| 2017OB803997 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.013,69 |
| 2017OB803998 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118,27 |
| 2017OB803999 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.136,21 |
| 2017OB804000 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.963,13 |
| 2017OB804001 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.384,97 |
| 2017OB804002 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 088.296.377-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.810,90 |
| 2017OB804003 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB804004 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869,17 |
| 2017OB804005 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290,92 |
| 2017OB804006 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2017OB804007 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB804008 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.623,35 |
| 2017OB804009 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.163,87 |
| 2017OB804010 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.568,71 |
| 2017OB804011 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.768,90 |
| 2017OB804012 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.030,91 |
| 2017OB804013 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.445,63 |
| 2017OB804014 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.950,00 |
| 2017OB804015 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541,80 |
| 2017OB804016 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.500,00 |
| 2017OB804017 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.916,90 |
| 2017OB804018 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132,30 |
| 2017OB804019 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.624,76 |
| 2017OB804020 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260,22 |
| 2017OB804021 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.803,09 |
| 2017OB804022 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 195.891.072-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.257,31 |
| 2017OB804023 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 025.246.519-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.251,54 |
| 2017OB804024 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.851,71 |
| 2017OB804025 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.650,00 |
| 2017OB804026 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 638,08 |
| 2017OB804027 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.038,51 |
| 2017OB804028 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.864,65 |
| 2017OB804029 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.495,70 |
| 2017OB804030 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.033,70 |
| 2017OB804031 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 210.067.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB804032 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.997,90 |
| 2017OB804033 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590,05 |
| 2017OB804034 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 084.300.054-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
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| 2017OB804122 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 655.955.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB804123 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.646,83 |
| 2017OB804124 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.740,42 |
| 2017OB804125 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.000,00 |
| 2017OB804126 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.961,03 |
| 2017OB804127 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 822,50 |
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| 2017OB804131 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.599,24 |
| 2017OB804132 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,73 |
| 2017OB804133 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
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| 2017OB804137 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 071.686.018-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 858,12 |
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| 2017OB804139 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546,08 |
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| 2017OB804141 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.144,47 |
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| 2017OB804143 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.408,21 |
| 2017OB804144 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.723,05 |
| 2017OB804145 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360,00 |
| 2017OB804146 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2017OB804147 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.167,60 |
| 2017OB804148 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240,00 |
| 2017OB804149 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159,99 |
| 2017OB804150 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.080,68 |
| 2017OB804151 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,92 |
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| 2017OB804155 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.096,07 |
| 2017OB804156 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.178,49 |
| 2017OB804157 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.920,34 |
| 2017OB804158 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.712,93 |
| 2017OB804159 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 344.563.500-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789,79 |
| 2017OB804160 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434,94 |
| 2017OB804161 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.016,86 |
| 2017OB804162 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.045,50 |
| 2017OB804163 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105,00 |
| 2017OB804164 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB804165 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.309,69 |
| 2017OB804166 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,00 |
| 2017OB804167 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.467,18 |
| 2017OB804168 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.930,13 |
| 2017OB804169 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 946,05 |
| 2017OB804170 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289,21 |
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| 2017OB804172 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680,10 |
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| 2017OB804174 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554,31 |
| 2017OB804175 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.484,80 |
| 2017OB804176 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.224,46 |
| 2017OB804177 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2017OB804178 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2017OB804179 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.098,13 |
| 2017OB804180 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453,00 |
| 2017OB804181 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.885,97 |
| 2017OB804182 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.571,54 |
| 2017OB804183 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.483,46 |
| 2017OB804184 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.350,00 |
| 2017OB804185 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.525,13 |
| 2017OB804186 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.876,52 |
| 2017OB804187 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.040,49 |
| 2017OB804188 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.087,56 |
| 2017OB804189 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.385,61 |
| 2017OB804190 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576,79 |
| 2017OB804191 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2017OB804192 | 2017-03-02T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5730 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB804193 | 2017-03-02T00:00 | DCAP-3000-03/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR E PRO-SAÚDE LE. PROC. 105.625/2017. | 000.388.061-34 - OSORIO MARQUES DE OLIVEIRA | R$ 10.428,83 |
| 2017OB804194 | 2017-03-02T00:00 | DCAP-3000-03/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR E PRO-SAÚDE LE. PROC. 105.625/2017. - PRÓ-SAÚDE LE - PARTICIPAÇÃO | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2017OB804200 | 2017-03-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB803740 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.245,70 |
| 2017OB804201 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947,00 |
| 2017OB804202 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2017OB804203 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2017OB804204 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804205 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804206 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804207 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804208 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804209 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2017OB804210 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804211 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2017OB804212 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2017OB804213 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497,00 |
| 2017OB804214 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,00 |
| 2017OB804215 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2017OB804216 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2017OB804217 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2017OB804218 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804219 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,00 |
| 2017OB804220 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 408.060.224-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2017OB804221 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2017OB804222 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.394,00 |
| 2017OB804223 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2017OB804224 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM20 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2017OB804225 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 1671 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) S/R$ 279.399,64(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 69/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 239.485,52 |
| 2017OB804226 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 305 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - PERÍODO: JANEIRO/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 48.869,18 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO) E ISS 5PC - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 41.603,92 |
| 2017OB804227 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 1553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 245.408,38 (COM DEDUÇÃO DE VA+VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 222.593,86 |
| 2017OB804228 | 2017-03-03T00:00 | NFPS 82116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 069/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 137.233,81 |
| 2017OB804229 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO,PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO:JANEIRO/2017 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 2 PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GLOSA DE R$ 30.189,34 - RELAÇÃO 69/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 519.307,08 |
| 2017OB804230 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 341 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 33.998,90 |
| 2017OB804231 | 2017-03-03T00:00 | ND 505/037 - 28117550000005754 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112. PERÍODO: MARÇO/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB804232 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 45.939,42 |
| 2017OB804233 | 2017-03-03T00:00 | ND 201/037 - 28117550000005732 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112. PERÍODO: MARÇO/2017. PROCESSO 133.000/2016 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB804234 | 2017-03-03T00:00 | ND 405/037 - 28117550000005748 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112. PERÍODO: MARÇO/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB804235 | 2017-03-03T00:00 | OFÍCIO 70/2017/GN PLANO DE SAÚDE- CEF - JAN/2017 - CONV. VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A EXECUÇÃO E APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E COMPARTILHAMENTO DA REDE DE CRECENCIADOS DA CAIXA PARA O SAÚDE CAIXA. BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS PREST. COBRADOS INDEV. EM ANOS ANTERIORES CONF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 595.838-SP (STF), EM 08/05/2015, CONFORME PROCESSO:116.360/2016 E PROC. 105.799/2017 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.735.885,04 |
| 2017OB804236 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.329,28 |
| 2017OB804237 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552,78 |
| 2017OB804238 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.172,91 |
| 2017OB804239 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.547,00 |
| 2017OB804240 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB804241 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.637,11 |
| 2017OB804242 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2017OB804243 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.389,44 |
| 2017OB804244 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657,00 |
| 2017OB804245 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.427,45 |
| 2017OB804246 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.668,22 |
| 2017OB804247 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.812,08 |
| 2017OB804248 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2017OB804249 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,03 |
| 2017OB804250 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.750,00 |
| 2017OB804251 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB804252 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 344.563.500-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.700,00 |
| 2017OB804253 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 727,87 |
| 2017OB804254 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.397,29 |
| 2017OB804255 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394,73 |
| 2017OB804256 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.440,33 |
| 2017OB804257 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384,35 |
| 2017OB804258 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479,18 |
| 2017OB804259 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618,75 |
| 2017OB804260 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB804261 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,50 |
| 2017OB804262 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500,00 |
| 2017OB804263 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,40 |
| 2017OB804264 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,50 |
| 2017OB804265 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.142,67 |
| 2017OB804266 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.366,76 |
| 2017OB804267 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342,16 |
| 2017OB804268 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2017OB804269 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.674,96 |
| 2017OB804270 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 830,02 |
| 2017OB804271 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.881,23 |
| 2017OB804272 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.474,45 |
| 2017OB804273 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.638,27 |
| 2017OB804274 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.064,10 |
| 2017OB804275 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.701,68 |
| 2017OB804276 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 822,43 |
| 2017OB804277 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.343,99 |
| 2017OB804278 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.980,00 |
| 2017OB804279 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.703,92 |
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| 2017OB804363 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 587,20 |
| 2017OB804364 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 364.649.455-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144,50 |
| 2017OB804365 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 845,62 |
| 2017OB804366 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.440,88 |
| 2017OB804367 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.520,00 |
| 2017OB804368 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.442,44 |
| 2017OB804369 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237,15 |
| 2017OB804370 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.790,75 |
| 2017OB804371 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.931,33 |
| 2017OB804372 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.098,58 |
| 2017OB804373 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406,50 |
| 2017OB804374 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576,65 |
| 2017OB804375 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594,66 |
| 2017OB804376 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.551,10 |
| 2017OB804377 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770,78 |
| 2017OB804378 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 660,00 |
| 2017OB804379 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.899,79 |
| 2017OB804380 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.274,97 |
| 2017OB804381 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.391,39 |
| 2017OB804382 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 991,61 |
| 2017OB804383 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB804384 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.011,53 |
| 2017OB804385 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233,55 |
| 2017OB804386 | 2017-03-03T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5732 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.197,00 |
| 2017OB804387 | 2017-03-03T00:00 | DCAP-3031-12/2016.SEPIN. GRUPO 3. VALOR RETIDO A TÍTULO DE DEPÓSITO JUDICIAL, ID CEF, EM NOME DA JUÍZO FEDERAL DA 20. VARA - DF, NO PERCENTUAL DE 30 POR CENTO DO VALOR DEVIDO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR APOSENTADO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CONF. DECISÃO CAUTELAR DO TRF1 - DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA. | 097.862.951-53 - EDUARDO G. OLIVEIRA | R$ 41.254,72 |
| 2017OB804388 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 516 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 20/01/17 A 19/02/17 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.154,36 |
| 2017OB804389 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 6298 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. COMPETENCIA 01/2017. RET. ISS 5PC. REL.106/17 SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,60 |
| 2017OB804390 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 2642 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 6/9 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.240,93 |
| 2017OB804391 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS NO EVENTO LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO BRASIL 2050: DESAFIOS DE UMA NAÇÃO QUE ENVELHECE, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 4,65PC - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 567,33 |
| 2017OB804392 | 2017-03-03T00:00 | RECIBO 02/12-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/ R$ 3.545,68 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), A CARGO JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO: 01/02/17 A 28/2/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.370,30 |
| 2017OB804393 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 3193 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO 2017NS001488 REF A FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTÁVEL 2OO ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM J, A PEDIDO DO DEMED - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 244,00 |
| 2017OB804394 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 975 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INFORMADO NO CABEÇALHO DO CONTRATO) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 10/01/2017 A 09/02/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2017OB804395 | 2017-03-03T00:00 | NFPSE FATURA 5868 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DATA DISCOVERY/INTRANET/INTERNET REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MINERAÇÃO DE DADOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI DO TIPO DATA DISCOVERY (QLIKVIEW), A PEDIDO APROGE/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 106/2017 SIGMAS. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 5.433,00 |
| 2017OB804396 | 2017-03-03T00:00 | DANFES 28700 A 28702/29967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS NOS DANFES) E ISS 5PC - PERÍODOS: 10/2016, 11/2016, 12/2016 01/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 607,68 |
| 2017OB804396 | 2017-03-03T00:00 | DANFES 28700 A 28702/29967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS NOS DANFES) E ISS 5PC - PERÍODOS: 10/2016, 11/2016, 12/2016 01/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.320,00 |
| 2017OB804397 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 138279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 5PC.BLOQUEIO DE R$ 12,11 (REF. A MULTA - PROCESSO 124.272/13) PERÍODO:JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 106/2017-SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.116,77 |
| 2017OB804398 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 41049 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS NA NOTA) E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.408,95 |
| 2017OB804399 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 55.229 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C E D DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.395,40 |
| 2017OB804400 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 251- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, PELO PERÍODO DE 21/12/2016 A 20/12/2017, COM ACESSO MULTI-USUÁRIO E ILIMITADO POR IP, A PEDIDO DO CEDI/CD.RET. 9,45 PC CONF,. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 106/2017 SIGMAS | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.093,60 |
| 2017OB804401 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 55.228 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.197,70 |
| 2017OB804402 | 2017-03-03T00:00 | NFES 3617 E 3618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/01/17 A 18/02/17 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 2.588,75 |
| 2017OB804403 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 77.086 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE FILME TRANSPARENTE CLEAR 914MM X 20M, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 CONF. IN RFB 1234/2012. RALAÇÃO: 106/2017 SIGMAS. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 2.438,48 |
| 2017OB804404 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 1687- FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO TINTA, SOLVENTE, ROLO, ETC, A PEDIDO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$ 416,84 (POR ATRASO DE 27 DIAS - PROCESSO 144.351/15) RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 3.507,66 |
| 2017OB804405 | 2017-03-03T00:00 | FATURA 14972/2017, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.118/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 142.032,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 19.724,60 (R$ 17.274,66/2016 E R$ 2.449,94/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 112.294,47 |
| 2017OB804406 | 2017-03-03T00:00 | FATURA 138863/2017, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.049/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): PASSAREDO (R$ 36.648,38), INFRAERO (R$ 2.390,08). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 36.286,25 |
| 2017OB804407 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 6200 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (SEM FORNEC DE PEÇAS, SERVIÇO PREVISTO EM OUTRO EMPENHO) E ISS 1PC (CONFORME DESTACADO NO DOC FISCAL). REL 106/2017 SIGMAS. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 24.191,18 |
| 2017OB804408 | 2017-03-03T00:00 | FATURA 4/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.101/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 286.675,67), INFRAERO (R$ 10.309,64). DESCONTO R$ 7.311,37 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 268.736,48 |
| 2017OB804409 | 2017-03-03T00:00 | FATURA 5/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.069/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 225.667,96), INFRAERO (R$ 9.276,21). DESCONTO R$ 6.674,87 (R$ 211,36/2016 E R$ 6.463,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 211.705,74 |
| 2017OB804410 | 2017-03-03T00:00 | FATS. 1,2,3,4/17,OCEANAIR,A.M.43/09(PROCS.194,372,569 E 856/17).B.C.:AVIANCA(R$806.132,57)/INF.(R$38.729,93).DESCS.R$474,88(REEMB.2016),R$613.735,88(CRÉD.AÉREO 2016) E R$1.236,98(PERMISSÃO 2008/147.0,OUT/2016,PROC.131.461/16). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 169.851,95 |
| 2017OB804411 | 2017-03-03T00:00 | NFPSE FATURA 5868 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DATA DISCOVERY/INTRANET/INTERNET REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MINERAÇÃO DE DADOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI DO TIPO DATA DISCOVERY (QLIKVIEW), A PEDIDO APROGE/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 106/2017 SIGMAS. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 5.433,00 |
| 2017OB804412 | 2017-03-06T00:00 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000473260-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132.974/2016. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 910,00 |
| 2017OB804413 | 2017-03-06T00:00 | DANFE 310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 773,50M² DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 5PC DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 110/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.167,54 |
| 2017OB804414 | 2017-03-06T00:00 | NFS-E 2017/129 E 2017/130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24/01/2017 A 23/02/2017. RELAÇÃO 110/2017. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.261,69 |
| 2017OB804414 | 2017-03-06T00:00 | NFS-E 2017/129 E 2017/130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24/01/2017 A 23/02/2017. RELAÇÃO 110/2017. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 19.625,08 |
| 2017OB804415 | 2017-03-06T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 16487 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: JANEIRO/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 71/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.007,49 |
| 2017OB804416 | 2017-03-06T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 16486 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA DE R$49,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 71/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 45.219,66 |
| 2017OB804417 | 2017-03-06T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 16488 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 71/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.421,64 |
| 2017OB804418 | 2017-03-06T00:00 | NFPS 82117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á A TIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 71/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.326.312,52 |
| 2017OB804419 | 2017-03-06T00:00 | DANFE 1369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIAS, PORTAS E CARGAS E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - BLOQUEIO DE R$ 30.068,50 (PARA RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCESSO 133.117/2011) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO 75/2017. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 907.478,11 |
| 2017OB804420 | 2017-03-06T00:00 | NN 00.610.689.742 - BOLETO 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DA SQN 106 BLOCO I APARTAMENTO 301 - PARCELA 11/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017OB804421 | 2017-03-06T00:00 | ND 02.2017.1013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PROCESSO 132.990/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.200,00 |
| 2017OB804422 | 2017-03-06T00:00 | ND 03.2017.5012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 PROCESSO 132.989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017OB804423 | 2017-03-06T00:00 | ND 1.319.929 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (3/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100.139/2017 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017OB804424 | 2017-03-06T00:00 | FATURA 5/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.136/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 173.540,48), INFRAERO (R$ 6.302,61). DESCONTO R$ 2.017,15 (R$ 1.433,91/2016 E R$ 583,24/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 165.147,01 |
| 2017OB804425 | 2017-03-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,23 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COROADOS - SP DE 10/03 A 19/03/2017. PROCESSO 105.062/2017. | 837.548.063-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.653,27 |
| 2017OB804426 | 2017-03-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,23 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COROADOS - SP DE 10/03 A 19/03/2017. PROCESSO 105.062/2017. | 884.288.851-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.653,27 |
| 2017OB804427 | 2017-03-06T00:00 | NN 28118049432650394 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - MARÇO/2017 - PROCESSO 132.976/2016 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017OB804429 | 2017-03-06T00:00 | DCAP 003-03/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA FORA DA FITA. REF. 2016. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N.24/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 482,87 |
| 2017OB804433 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1378,16)+ US$ 215,00(R$ 692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BÉLGICA NO PERÍODO DE 7 A 11/03/2017 COTAÇÃO 3,22 E PROCESSO 104734/2017. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.137,70 |
| 2017OB804434 | 2017-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562,17 |
| 2017OB804435 | 2017-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562,17 |
| 2017OB804436 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 071.686.018-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.064,99 |
| 2017OB804437 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB804438 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.425,60 |
| 2017OB804439 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.882,46 |
| 2017OB804440 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334,96 |
| 2017OB804441 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.404,40 |
| 2017OB804442 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB804443 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.875,96 |
| 2017OB804444 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571,33 |
| 2017OB804445 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279,00 |
| 2017OB804446 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35,00 |
| 2017OB804447 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.291,71 |
| 2017OB804448 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,00 |
| 2017OB804449 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.950,00 |
| 2017OB804450 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.378,87 |
| 2017OB804451 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,63 |
| 2017OB804452 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.074,79 |
| 2017OB804453 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.418,00 |
| 2017OB804454 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2017OB804455 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381,74 |
| 2017OB804456 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 842,20 |
| 2017OB804457 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,75 |
| 2017OB804458 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2017OB804459 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 037.260.637-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473,82 |
| 2017OB804460 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.925,09 |
| 2017OB804461 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.807,57 |
| 2017OB804462 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.145,00 |
| 2017OB804463 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61,85 |
| 2017OB804464 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461,00 |
| 2017OB804465 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573,22 |
| 2017OB804466 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2017OB804467 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625,24 |
| 2017OB804468 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB804469 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.093,90 |
| 2017OB804470 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.120,00 |
| 2017OB804471 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301,70 |
| 2017OB804472 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.587,35 |
| 2017OB804473 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 261.784.941-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316,50 |
| 2017OB804474 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.213,56 |
| 2017OB804475 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.549,49 |
| 2017OB804476 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,72 |
| 2017OB804477 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.373,00 |
| 2017OB804478 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.448,14 |
| 2017OB804479 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25,20 |
| 2017OB804480 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 043.779.108-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2017OB804481 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485,02 |
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| 2017OB804533 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500,00 |
| 2017OB804534 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.850,00 |
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| 2017OB804552 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.235,52 |
| 2017OB804553 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.709,64 |
| 2017OB804554 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424,66 |
| 2017OB804555 | 2017-03-06T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5734 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.878,82 |
| 2017OB804556 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 19 A 21/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,50 |
| 2017OB804557 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 19 A 21/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 024.040.671-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,50 |
| 2017OB804558 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 20 A 22/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,50 |
| 2017OB804559 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS,CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PAGOS AO SENHOR RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DA CPI/FUNAI/INCRA, NO PERíODO DE 08 A 10/02/2017.PROCESSO 102531/2017. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017OB804560 | 2017-03-06T00:00 | 3,5 DIáRIAS,CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PAGOS AO SENHOR RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DA CPI/FUNAI/INCRA, NO PERíODO DE 21 A 24/02/2017.PROCESSO 102531/2017. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017OB804561 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS,CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PAGOS AO SENHOR RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DA CPI/FUNAI/INCRA, NO PERíODO DE 1 A 3/3/2017.PROCESSO 102531/2017. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017OB804577 | 2017-03-07T00:00 | BORDERÔ 17.10.5732675-14 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00563973-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOAB LOPES MORAIS - EMPRESA CETRO - PRONTUÁRIO 881.865 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAN-1218 - PROCESSO 106.450/2017. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 234,78 |
| 2017OB804583 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-004-03/2017-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. A BAIXA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS (PESSOAL FORA DA FITA FOPAG JAN-2013). - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.25/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.057,02 |
| 2017OB804585 | 2017-03-07T00:00 | NN 28268761236789372 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 14/20 - PROCESSO 132.980/2016 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017OB804586 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 134936 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO AMMED/CD. RET RFB DE 5,85PC S/ R$ 647,00 E 2,2PC S/ R$ 1774 (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.344,12 |
| 2017OB804587 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 57 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS000861, EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NA RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS. | 03.277.890/0001-71 - ANA CAROLINA MARTINS DANTAS - ME | R$ 695,42 |
| 2017OB804588 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 1795 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (ROLOS DE FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA E DE FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 286,40 |
| 2017OB804589 | 2017-03-07T00:00 | NN 14000000000473272-9: TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502, SQN 106, BLOCO J, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 5/12 - PROCESSO 132.983/2016 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2017OB804590 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 4804 E 7125 - FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS (AMPOLAS DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 2,20PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO 101,48 (MULTA PROC 126.551/2014) - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.325,92 |
| 2017OB804591 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 497 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 398,25 |
| 2017OB804593 | 2017-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EVANDRO ROMAN, CARTEIRA 55/452, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0933641-102), PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS AO CHINA NATIONAL TOURIST ADMINISTRATION (CNTA), NO PERÍODO DE 8 A 18 DE JANEIRO DE 2017, PROCESSO 131.090/2016 | 869.797.289-20 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 327,23 |
| 2017OB804594 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,00 |
| 2017OB804595 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161,02 |
| 2017OB804596 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128,49 |
| 2017OB804597 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.675,02 |
| 2017OB804598 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.057,19 |
| 2017OB804599 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.473,96 |
| 2017OB804600 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.713,33 |
| 2017OB804601 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.400,00 |
| 2017OB804602 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570,89 |
| 2017OB804603 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480,00 |
| 2017OB804604 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB804605 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 914,22 |
| 2017OB804606 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB804607 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236,61 |
| 2017OB804608 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.880,44 |
| 2017OB804609 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254,90 |
| 2017OB804610 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688,22 |
| 2017OB804611 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334,25 |
| 2017OB804612 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.800,00 |
| 2017OB804613 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.642,91 |
| 2017OB804614 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2017OB804615 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB804616 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2017OB804617 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,51 |
| 2017OB804618 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.156,39 |
| 2017OB804619 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.984,41 |
| 2017OB804620 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.186,99 |
| 2017OB804621 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 754,92 |
| 2017OB804622 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB804623 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.735,92 |
| 2017OB804624 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467,00 |
| 2017OB804625 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614,42 |
| 2017OB804626 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126,97 |
| 2017OB804627 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.150,00 |
| 2017OB804628 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 815,01 |
| 2017OB804629 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453,18 |
| 2017OB804630 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.885,84 |
| 2017OB804631 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.411,32 |
| 2017OB804632 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2017OB804633 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96,39 |
| 2017OB804634 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.993,09 |
| 2017OB804635 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189,80 |
| 2017OB804636 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2017OB804637 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 565.717.392-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231,00 |
| 2017OB804638 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315,04 |
| 2017OB804639 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2017OB804640 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.353,74 |
| 2017OB804641 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.449,90 |
| 2017OB804642 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB804643 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2017OB804644 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.544,00 |
| 2017OB804645 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB804646 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.735,64 |
| 2017OB804647 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.600,00 |
| 2017OB804648 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.607,13 |
| 2017OB804649 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.400,00 |
| 2017OB804650 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 879,82 |
| 2017OB804651 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB804652 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 742.741.122-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.940,00 |
| 2017OB804653 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509,97 |
| 2017OB804654 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.889,13 |
| 2017OB804655 | 2017-03-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5736 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.062,47 |
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