| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016OB000001 | 2016-01-07T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA COGEP | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -316.786,38 |
| 2016OB000001 | 2016-02-12T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -11.493,66 |
| 2016OB000002 | 2016-01-07T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA COGEP | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -92.257,21 |
| 2016OB000003 | 2016-01-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR LISTA | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -327.383,37 |
| 2016OB000003 | 2016-01-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR LISTA | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -76.774,07 |
| 2016OB000004 | 2016-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DE OB TESTE | 410.971.651-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20,00 |
| 2016OB000005 | 2016-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DE OB TESTE | 784.597.538-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20,00 |
| 2016OB000006 | 2016-01-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO FAVORECIDO DA NS | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.506,64 |
| 2016OB000007 | 2016-01-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO FAVORECIDO DA NS | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.506,64 |
| 2016OB000008 | 2016-01-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO FAVORECIDO DA NS | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.506,64 |
| 2016OB000009 | 2016-02-11T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2016OB000010 | 2016-02-17T00:00 | VALORES INCORRETOS | 00.000.000/0001-91 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ -22.075,62 |
| 2016OB000017 | 2016-03-08T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DE PROBLEMAS NO CADASTRAMENTO DA CONTA PELO BB | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -4.300,00 |
| 2016OB000017 | 2016-03-08T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DE PROBLEMAS NO CADASTRAMENTO DA CONTA PELO BB | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -200,00 |
| 2016OB000017 | 2016-03-08T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DE PROBLEMAS NO CADASTRAMENTO DA CONTA PELO BB | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -200,00 |
| 2016OB000018 | 2016-03-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO | 001.998.001-97 - MÁRIO A. OLIVEIRA | R$ -45.746,91 |
| 2016OB000019 | 2016-03-23T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA. | 800.241.301-68 - MARIA O. MOREIRA | R$ -31.577,97 |
| 2016OB000020 | 2016-03-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CONTA | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.894,15 |
| 2016OB000022 | 2016-03-29T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO ANTES DA DATA PREVISTA NA LEGISLAçãO. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2016OB000023 | 2016-03-29T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO ANTES DA DATA PREVISTA NA LEGISLAçãO. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -877,56 |
| 2016OB000024 | 2016-03-29T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO ANTES DA DATA PREVISTA NA LEGISLAçãO. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -745,56 |
| 2016OB000025 | 2016-04-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçõES | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.984,14 |
| 2016OB000026 | 2016-04-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAçãO DE VINCULAçõES. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.984,14 |
| 2016OB000027 | 2016-04-08T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.360,56 |
| 2016OB000028 | 2016-04-08T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.360,56 |
| 2016OB000029 | 2016-04-08T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.360,56 |
| 2016OB000030 | 2016-04-08T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.933,60 |
| 2016OB000031 | 2016-04-08T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.933,60 |
| 2016OB000032 | 2016-04-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 564.293.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.150,60 |
| 2016OB000033 | 2016-04-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE DO TOTAL DE DIARIAS. | 096.527.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.084,74 |
| 2016OB000034 | 2016-04-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.528,80 |
| 2016OB000035 | 2016-05-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTÓRICO | 602.953.331-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.386,62 |
| 2016OB000036 | 2016-05-16T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. | 039.866.766-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2016OB000037 | 2016-05-16T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. | 895.729.475-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2016OB000038 | 2016-05-16T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. | 000.980.544-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2016OB000039 | 2016-05-16T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. | 615.982.084-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -478,52 |
| 2016OB000040 | 2016-05-16T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -783,52 |
| 2016OB000041 | 2016-05-16T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. | 610.515.431-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -783,52 |
| 2016OB000042 | 2016-05-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR EMPENHO | 633.533.851-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.575,95 |
| 2016OB000043 | 2016-05-19T00:00 | FAZER PRIMEIRO A JUDICIAL | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -56.335,83 |
| 2016OB000043 | 2016-05-19T00:00 | FAZER PRIMEIRO A JUDICIAL | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -19.809,69 |
| 2016OB000044 | 2016-05-20T00:00 | ALTERAR DADOS BANCÁRIOS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -56.335,83 |
| 2016OB000044 | 2016-05-20T00:00 | ALTERAR DADOS BANCÁRIOS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -19.809,69 |
| 2016OB000045 | 2016-05-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO DE INFORMACOES | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -29.376,32 |
| 2016OB000045 | 2016-05-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO DE INFORMACOES | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -27.600,32 |
| 2016OB000046 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -12.154,53 |
| 2016OB000047 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -439.575,36 |
| 2016OB000048 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -575.696,20 |
| 2016OB000049 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.603,80 |
| 2016OB000050 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -11.160,63 |
| 2016OB000051 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -13.719,43 |
| 2016OB000051 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -299,70 |
| 2016OB000052 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.725,04 |
| 2016OB000052 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -29,97 |
| 2016OB000053 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.167,29 |
| 2016OB000053 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016OB000054 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.265,83 |
| 2016OB000054 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -9,99 |
| 2016OB000055 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -17.439,85 |
| 2016OB000055 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -189,81 |
| 2016OB000056 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -12.037,37 |
| 2016OB000056 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016OB000057 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -93.439,68 |
| 2016OB000057 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -69,93 |
| 2016OB000058 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -12.346,00 |
| 2016OB000058 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -19,98 |
| 2016OB000059 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -48.448,66 |
| 2016OB000059 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016OB000060 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2016OB000061 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 287.503.901-63 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -252,00 |
| 2016OB000062 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 194.588.748-66 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -252,00 |
| 2016OB000063 | 2016-05-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 490.378.461-49 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -252,00 |
| 2016OB000064 | 2016-05-24T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.814,65 |
| 2016OB000065 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -871,48 |
| 2016OB000066 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -871,48 |
| 2016OB000067 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 239.243.141-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -739,48 |
| 2016OB000068 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -739,48 |
| 2016OB000069 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 074.378.126-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -871,48 |
| 2016OB000070 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 929.776.931-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -739,48 |
| 2016OB000071 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -739,48 |
| 2016OB000072 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -628,00 |
| 2016OB000073 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 714.334.221-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -628,00 |
| 2016OB000073 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 714.334.221-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,48 |
| 2016OB000074 | 2016-05-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTáBIL. | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -771,27 |
| 2016OB000075 | 2016-05-30T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO. | 119.500.976-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2016OB000076 | 2016-06-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DO VALOR. | 180.777.838-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.808,50 |
| 2016OB000077 | 2016-06-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DO VALOR. | 578.525.021-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.808,50 |
| 2016OB000078 | 2016-06-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DO VALOR. | 955.786.506-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.371,50 |
| 2016OB000079 | 2016-06-08T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 247.312.708-55 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.442,09 |
| 2016OB000080 | 2016-06-13T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DO EVENTO | 602.953.331-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -760,49 |
| 2016OB000081 | 2016-06-21T00:00 | PARA ALTERAR PAGAMENTO | 107.653.283-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.253,95 |
| 2016OB000082 | 2016-06-24T00:00 | PARA ACERTO NA RE | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.818,68 |
| 2016OB000083 | 2016-06-24T00:00 | PARA ACERTO NA RE | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ -26.751,18 |
| 2016OB000084 | 2016-06-24T00:00 | PARA ACERTO NA RE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -33.600,97 |
| 2016OB000084 | 2016-06-24T00:00 | PARA ACERTO NA RE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -29.880,40 |
| 2016OB000085 | 2016-06-24T00:00 | PARA IMPRIMIR RE . | 143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2016OB000086 | 2016-06-24T00:00 | PARA ACERTO DE RE | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ -25.240,69 |
| 2016OB000087 | 2016-06-24T00:00 | PARA IMPRIMIR RE . | 109.317.606-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.746,48 |
| 2016OB000088 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.746,48 |
| 2016OB000089 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 516.749.471-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,48 |
| 2016OB000090 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,48 |
| 2016OB000091 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,48 |
| 2016OB000092 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 180.777.838-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.287,48 |
| 2016OB000093 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.287,48 |
| 2016OB000094 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 009.196.881-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,48 |
| 2016OB000095 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 093.005.461-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,48 |
| 2016OB000096 | 2016-06-24T00:00 | IMPRIMIR RE. | 512.607.861-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,48 |
| 2016OB000097 | 2016-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO COM O SIGAS. | 750.961.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.209,78 |
| 2016OB000098 | 2016-07-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DE NS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -76.238,77 |
| 2016OB000099 | 2016-07-15T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO. | 398.774.421-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.353,46 |
| 2016OB000100 | 2016-07-15T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO. | 721.019.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.353,46 |
| 2016OB000102 | 2016-07-25T00:00 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -843.345,95 |
| 2016OB000103 | 2016-08-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.556,80 |
| 2016OB000104 | 2016-08-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.709,65 |
| 2016OB000105 | 2016-08-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 854.907.506-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.606,65 |
| 2016OB000106 | 2016-08-10T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 431.969.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.606,65 |
| 2016OB000107 | 2016-08-15T00:00 | FAVORECIDO INCORRETO. | 009.591.231-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -871,48 |
| 2016OB000108 | 2016-08-23T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 709.917.741-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.722,48 |
| 2016OB000109 | 2016-08-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 709.917.741-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.721,98 |
| 2016OB000110 | 2016-08-24T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 085.840.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2016OB000111 | 2016-08-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA NE. | 070.785.708-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2016OB000112 | 2016-09-02T00:00 | PARA CERTO DE VALOR | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -853,48 |
| 2016OB000113 | 2016-09-02T00:00 | PARA CERTO DE VALOR | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -853,48 |
| 2016OB000114 | 2016-09-02T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 000.064.671-72 - LUIZ GOMES BEGUITO | R$ -9.584,91 |
| 2016OB000115 | 2016-09-02T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ -820,00 |
| 2016OB000116 | 2016-09-12T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 072.919.221-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.492,46 |
| 2016OB000118 | 2016-09-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DE DOCUMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -35.170,00 |
| 2016OB000119 | 2016-09-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -35.170,00 |
| 2016OB000120 | 2016-09-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -35.170,00 |
| 2016OB000121 | 2016-09-30T00:00 | CANCELAMENTO PARA AGUARDAR INFORMAçãO DE DADOS BANCáRIOS CORRETOS. | 739.626.866-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2016OB000122 | 2016-09-30T00:00 | CANCELAMENTO PARA AGUARDAR INFORMAçãO DE DADOS BANCáRIOS CORRETOS. | 297.845.736-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2016OB000123 | 2016-09-30T00:00 | CANCELAMENTO PARA AGUARDAR INFORMAçãO DE DADOS BANCáRIOS CORRETOS. | 898.447.421-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2016OB000124 | 2016-10-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 000.064.671-72 - LUIZ GOMES BEGUITO | R$ -7.854,28 |
| 2016OB000125 | 2016-10-13T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 364.869.141-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.066,25 |
| 2016OB000126 | 2016-10-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAçãO DO VALOR DO DOLAR. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.875,59 |
| 2016OB000127 | 2016-10-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCáRIOS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -28.615,48 |
| 2016OB000127 | 2016-10-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCáRIOS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -20.596,13 |
| 2016OB000128 | 2016-10-25T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.832,84 |
| 2016OB000129 | 2016-10-27T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. | 814.872.906-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.486,48 |
| 2016OB000131 | 2016-11-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CONTA | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -1.026,44 |
| 2016OB000132 | 2016-11-07T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO HISTÓRICO. | 168.538.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.771,50 |
| 2016OB000133 | 2016-11-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA ALTERACAO DE VALOR. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.756,00 |
| 2016OB000134 | 2016-11-09T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.865,70 |
| 2016OB000135 | 2016-11-09T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.865,70 |
| 2016OB000136 | 2016-11-09T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 092.573.573-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.865,70 |
| 2016OB000137 | 2016-11-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE VALORES. | 505.677.801-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.391,00 |
| 2016OB000138 | 2016-11-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE VALORES. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.391,00 |
| 2016OB000139 | 2016-11-16T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 009.591.231-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.046,48 |
| 2016OB000140 | 2016-11-16T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 009.591.231-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.046,48 |
| 2016OB000141 | 2016-11-18T00:00 | CANCELAMENTO POR REALIZAÇÃO EM DUPLICIDADE. | 152.419.125-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.571,04 |
| 2016OB000142 | 2016-11-18T00:00 | CANCELAMENTO POR REALIZAÇÃO EM DUPLICIDADE. | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.743,20 |
| 2016OB000143 | 2016-11-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSãO DO VALOR DA COTAçãO | 780.009.631-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.571,05 |
| 2016OB000144 | 2016-11-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSãO DO VALOR DA COTAçãO | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.571,05 |
| 2016OB000145 | 2016-11-24T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.218,95 |
| 2016OB000146 | 2016-11-30T00:00 | PAGAMENTO DUPLO | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.046,47 |
| 2016OB000147 | 2016-12-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAçãO DE VINCULAçãO DE PAGAMENTO. | 116.441.923-49 - ANA E. F. BRAGA | R$ -18.011,49 |
| 2016OB000148 | 2016-12-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ATUALIZAçãO DE HISTóRICO | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.374,47 |
| 2016OB000149 | 2016-12-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ATUALIZAçãO DE HISTóRICO | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.374,47 |
| 2016OB000150 | 2016-12-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ATUALIZAçãO DE HISTóRICO | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.374,47 |
| 2016OB000151 | 2016-12-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ATUALIZAçãO DE HISTóRICO | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.374,47 |
| 2016OB000152 | 2016-12-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ATUALIZAçãO DE HISTóRICO | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.374,47 |
| 2016OB000153 | 2016-12-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIRADA DA LISTA A PEDIDO DA DEPUTADA. | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.581,52 |
| 2016OB800001 | 2016-01-04T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA E JERICOACOARA, CE, DE 04 A 11/01/2016. PROCESSO 149646/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2016OB800001 | 2016-01-08T00:00 | NFS-E 14367. PARTICIPAÇÃO DA SERV. JANDIRA D. A. LIMA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2015, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO/15. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. SAO PAULO/SP. PROC. 140.483/15. REL. SIGMAS 566/15. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.976,44 |
| 2016OB800002 | 2016-01-04T00:00 | FATURA 1770/092014, REF. A PREST. DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, ENTRE 02/8/2014 E 01/09/2014, C/ FORNEC. TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES, SEM COBERTURA CONTRATUAL, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$30.643,32 (GLOSA DE R$21,62). PROC. 124.127/2014. REL. 535/2015-SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 27.725,91 |
| 2016OB800002 | 2016-01-08T00:00 | NFPSE 142. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA S. RAVAZZOLLI NA OFICINA SOCIAL MEDIA GOV, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 E 26/11/15. NAO RET. TRIB. FED. (OPTANTE SIMPLES). RET. ISS 2,79 BSB/DF.PROC. 147.182/15. REL. SIGMAS 566/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.166,52 |
| 2016OB800003 | 2016-01-04T00:00 | BOLETO 173940, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. A DA SQN 112 (COMPET.: 12/2015). PROC. 133.618/2014. REL. 23/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016OB800003 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 321 . PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CHRISTIAN TERNES ARRIAL NO CURSO AVANÇADO DE EXCEL 2010 COM FUNÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA E ESTATÍSTICA, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 28 A 21/10/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PERC. BSB/DF.PROC. 120.249/2015. REL. SIGMAS 566/2015. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 676,20 |
| 2016OB800004 | 2016-01-04T00:00 | N.NR.83714305044-3 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, UNIDADE 405, PROCESSO 150340/2015, JANEIRO/2016, RELAÇÃO NR.01/SCIAM/COHAB | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016OB800004 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR VIVITEK H1081. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/15. REL. 6/2016. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.555,00 |
| 2016OB800005 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800005 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016OB800005 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 9. AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETOR UNIVERSAL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 276,00 |
| 2016OB800006 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 507/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.343 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800006 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 6. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DISPLAYPORT HDMI. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 339,84 |
| 2016OB800007 | 2016-01-04T00:00 | BOLETOS 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016OB800007 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 3396 - PARTIC. SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO ORACLE DATABASE: PROGRAM WITH PL/SQL, EM BSB/DF, NOS DIAS 23 A 27/11/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS 2 P. P/DF. PROC. 7.666/2015. REL. SIGMAS 566/2015. | 05.255.748/0001-59 - NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECINENTO EM INFORNÁTICA LTD | R$ 4.317,05 |
| 2016OB800008 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 7.057,38 (MULTA). PROC. 103.182/2015. REL. SIGMAS 6/16. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 131.322,62 |
| 2016OB800009 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO 503/060 - NN 119769-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL LOCALIZADO À SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016OB800009 | 2016-01-11T00:00 | NFS-E 13714. PARTICIPAÇÃO DA SERV. MARIA A. D. R. VISENTIM NO SEMINARIO APLICAÇÃO DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS E A RESP. DOS AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 2 E 3/12/15. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 140.526/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.694,82 |
| 2016OB800010 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR /CD, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.006/2016-PROCURADORIA PARLAMENTAR | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800010 | 2016-01-11T00:00 | NFS-E 13800. PART. SERV. JULIANA C. FREITAS + 2 SERV. NO SEMINÁRIO OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 142.946/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.844,00 |
| 2016OB800011 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800011 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 12/16. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2016OB800012 | 2016-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.026/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800012 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 191 - AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.650/2014. REL. SIGMAS 6/16. | 21.564.692/0001-70 - EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME | R$ 712,00 |
| 2016OB800013 | 2016-01-05T00:00 | NN 000000010773-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2016OB800013 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 3150 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BASTÃO RETRÁTIL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 313,45 (MULTA). PROC. 126.448/2015. REL. SIGMAS 10/16. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.185,03 |
| 2016OB800014 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO JAN20160040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 916,00 |
| 2016OB800014 | 2016-01-11T00:00 | NFS-E 662 - PARTIC. SERV. MARCOS ANTONIO REIS NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA, EM BSB-DF, NOS DIAS 24 E 25/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ANEXO III). ISS 2 P. P/DF. PROC. 142.713/15. REL. SIGMAS 10/16. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 548,80 |
| 2016OB800015 | 2016-01-05T00:00 | DOCUMENTO 01/2016/003/202 - NN 94326502556-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016OB800015 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 288 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONECTOR. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 24/2016. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2016OB800016 | 2016-01-06T00:00 | NFSE 2015/6830, REF. A SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (SERV. PRESTADO EM PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 2/2016-SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.753,90 |
| 2016OB800016 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 95934 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. PROC. 128.298/15. REL. 32/16. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 96.236,36 |
| 2016OB800017 | 2016-01-06T00:00 | DOCUMENTO 1209 - NN 24000000000001209-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - PROCESSO 150351/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME RELAÇÃO - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016OB800017 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 5649 - AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR / INSUFLADOR DE AR PARA ESPAÇOS CONFINADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTES SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 105.417/15. REL. 34/16. | 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.187,99 |
| 2016OB800018 | 2016-01-06T00:00 | DOCUMENTO 1207 - NN 240000000000001207-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150351/2015 RELAÇÃO 02/CIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016OB800018 | 2016-01-22T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO TOTAL DA MULTA APLICADA À EMPRESA ANTÔNIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI, BLOQUEADO POR MEIO DA 2016NS000031, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 126.448/2015. REL. SIGMAS 34/2016. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 313,45 |
| 2016OB800019 | 2016-01-06T00:00 | NN 105.297.207.031 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 37/48) DO APTO. SITO A SQN 304 BLOCO BLOCO B APT 201. REL. 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016OB800019 | 2016-01-26T00:00 | NFS-E 29666 . PARTIC. SERVS. ELLANA DE AMORIM E DANIEL A. PAZ NO CURSO INTROD. À PSICOL. ECONÔMICA, EM S.PAULO/SP, DIAS 26 A 28/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUND.). ISS NÃO RETIDO (DECL.). PROC. 139.299/15. REL. 566/15. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 2.800,00 |
| 2016OB800020 | 2016-01-06T00:00 | ARD 5270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 304.426,65(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.426,65 |
| 2016OB800020 | 2016-01-28T00:00 | DANFES 109, 138 E 211 - AQUISIÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.479/14. REL. 46/16. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.790,09 |
| 2016OB800021 | 2016-01-06T00:00 | ARD 5270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 87.454,06(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.454,06 |
| 2016OB800021 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.202/2015. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 975,00 |
| 2016OB800022 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 100.155/2016. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2016OB800023 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 142.626/2015. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 712,36 |
| 2016OB800024 | 2016-01-06T00:00 | ARD 5269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 372.056,21(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.056,21 |
| 2016OB800024 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.580/2015. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016OB800025 | 2016-01-06T00:00 | ARD 5269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 78.855,99(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.855,99 |
| 2016OB800025 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.204/2015. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2016OB800026 | 2016-01-06T00:00 | ARM- 2 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 17.915,00 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.915,00 |
| 2016OB800026 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.016/2015. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016OB800027 | 2016-01-06T00:00 | ARM- 2 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 7.678,25( CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.678,21 |
| 2016OB800027 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.028/2015. | 051.949.428-85 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.755,00 |
| 2016OB800028 | 2016-01-06T00:00 | REEMBOLSO DA ARD 5275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 333.357,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.357,38 |
| 2016OB800028 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 146.014/2015. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.480,00 |
| 2016OB800029 | 2016-01-06T00:00 | REEMBOLSO DA ARD 5275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 156.475,56(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.475,56 |
| 2016OB800029 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.017/2015. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.960,00 |
| 2016OB800030 | 2016-01-06T00:00 | BOLETO 301/077 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 1/4) DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - PROCESSO 150.350/2015 - REL. 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016OB800030 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.254/2015. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.375,00 |
| 2016OB800031 | 2016-01-06T00:00 | NN 105324907058 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016OB800031 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.031/2015. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2016OB800032 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66379 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 7.186,97 (COBRANÇA INDEVIDA-CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). REL 1/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.821.178,83 |
| 2016OB800032 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 100.217/2016. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,94 |
| 2016OB800033 | 2016-01-07T00:00 | ARD 5268 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR SIBÁ MACHADO, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 912,76(BB). | 133.655.173-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 912,76 |
| 2016OB800033 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 100.857/2016. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.261,00 |
| 2016OB800034 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.073/2015. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800035 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.467/2015. | 106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800036 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.659/2015. | 112.517.782-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2016OB800037 | 2016-01-07T00:00 | NN 105325507061 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 4/6 - PROCESSO 150389/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016OB800037 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.482/2015. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2016OB800038 | 2016-01-07T00:00 | DOCUMENTO 0116T0000 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (06/18) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - RELAÇÃO 05/CIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016OB800038 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.968/2015. | 102.547.301-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.300,00 |
| 2016OB800039 | 2016-01-07T00:00 | NFSE 779, REF. A SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO/ISS DE 5PC. REL. 2/2016-SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.002,69 |
| 2016OB800039 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.758/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800040 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 1159 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 527/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.238,28 |
| 2016OB800040 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.679/2015. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800041 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66769- REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/ A CÂMARA, CONF. CONTRATO (PERÍODO: 01/06 A 31/12/15 7/12 AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.180,40 |
| 2016OB800041 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.650/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2016OB800042 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016OB800042 | 2016-01-07T00:00 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,08 |
| 2016OB800042 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.637/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016OB800043 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66773 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET./RFB DE 9,45PC, 11PC DE INSS E 5PC DE ISS (2A. PARC. DO 13. SALÁRIO - 01/7 A 31/12/2015). REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.118,07 |
| 2016OB800043 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.095/2016. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.780,00 |
| 2016OB800044 | 2016-01-07T00:00 | RECIBO SN - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 OUT A 15 DE NOV DE 2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 566/2015 SIGMAS. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 63.385,00 |
| 2016OB800044 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.636/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2016OB800045 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 287.611,85 |
| 2016OB800045 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.783/2015. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016OB800046 | 2016-01-07T00:00 | NFSE 971 E 972 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E, 21A. MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0(FAT 971) E REAJUSTE DA 21A. MEDIÇÃO(FAT 972). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET INSS, CONFORME IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL 06/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 650.138,98 |
| 2016OB800046 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.078/2015. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800047 | 2016-01-07T00:00 | NN 24.00000000.1.044.524-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (7/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016OB800047 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.074/2015. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 96,00 |
| 2016OB800048 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2A. PARC. DO 13O. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.428,62 |
| 2016OB800048 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.530/2015. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800049 | 2016-01-07T00:00 | DOCUMENTO 011620000 - NN 24/900000000001878-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016OB800049 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.099/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.043,71 |
| 2016OB800050 | 2016-01-07T00:00 | NFPS 66771 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015, DECIMO TERCEIRO SALARIO 6/12AVOS RELAÇÃO 537/2015, PROCESSO: 128.474/09, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.898,83 |
| 2016OB800050 | 2016-02-04T00:00 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 007.617/2015. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2016OB800051 | 2016-01-07T00:00 | NF 66775 - SERV DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD. REFERENTE AO DEC TERC/2015 DE JULHO A DEZEMBRO (6/12 AVOS) - GLOSA 4.249,87 (COBR INDEVIDA, CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 684.481,06 |
| 2016OB800051 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.299/2015. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800052 | 2016-02-04T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO PARCIAL DA MULTA APLICADA À EMPRESA SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. EPP, BLOQUEADO POR MEIO DA 2016NS000023, TENDO EM VISTA O BLOQUEIO INDEVIDO DE R$ 3.736,26 E A REDUÇÃO DE UM TERÇO DO VALOR DA MULTA (R$ 1.107,04). PROC. 103.182/2015. REL. SIGMAS 54/2016. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.843,30 |
| 2016OB800053 | 2016-01-07T00:00 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 86.481,09 |
| 2016OB800053 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 150.347/2015. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.310,00 |
| 2016OB800054 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.477/2015. | 106.264.095-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.193,50 |
| 2016OB800055 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.111/2016. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.962,83 |
| 2016OB800056 | 2016-01-07T00:00 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.786,38 |
| 2016OB800056 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.585/2015. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.454,70 |
| 2016OB800057 | 2016-01-07T00:00 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.257,21(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.257,21 |
| 2016OB800057 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.554/2015. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800058 | 2016-01-08T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00( R$ 1771,92) + US$ 215,00(R$ 890,10) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MADRI NO PERíODO DE 18 A 25/01/2016, COTAçãO DE 4,14 E PROCESSO 149295/2015 | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.749,70 |
| 2016OB800058 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 147.632/2015. | 006.490.396-61 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016OB800059 | 2016-01-08T00:00 | BOLETOS 23.671 A 23.677, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE COND. DE JAN/2016 DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA. RELAÇÃO 01/2016 /SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016OB800059 | 2016-02-04T00:00 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.457/2015. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.259,36 |
| 2016OB800060 | 2016-01-08T00:00 | DOCUMENTO 71.548.921 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/01/2016 A 31/01/2016). REL. 10/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 157,60 |
| 2016OB800060 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.509/2015. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800061 | 2016-01-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.771,92) MAIS US$215,00 (R$890,10) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 16/01/2016. PROCESSO 150360/2015. COTAÇÃO R$4,14. | 153.459.318-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.319,90 |
| 2016OB800061 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.132/2016. | 080.333.586-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.486,99 |
| 2016OB800062 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 15/12/40000173-0, REF. A CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM. RET./RFB DE 9,45PC. (NÃO SE DEVE RETER O ICMS, CONF. DESP. NO PROC. 120.793/2012, PAG.260). PERÍDO DE 26/11 A 25/12/2015. REL. 1/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2016OB800062 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.316/2015. | 998.986.591-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800063 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 15/12/01516872-0 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: 26/11/2015 A 25/12/2015. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 17.049,51 |
| 2016OB800063 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 147.584/2015. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016OB800064 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 16/01/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 176.949,83 |
| 2016OB800064 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 148.943/2015. | 333.966.710-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.029,74 |
| 2016OB800065 | 2016-01-08T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016OB800065 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.187/2015. | 272.905.968-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800066 | 2016-01-08T00:00 | ND. 42418 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016OB800066 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.215/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2016OB800067 | 2016-01-08T00:00 | DANFES 10.007 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016OB800067 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.401/2015. | 272.905.968-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.957,00 |
| 2016OB800068 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 16.831 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 10.445,00 |
| 2016OB800068 | 2016-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 000.254/2016. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016OB800069 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 21131 E 21132 - FORNEC DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (VIDE ART 5, INC I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1234/2012). REL 06/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.640,60 |
| 2016OB800069 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.984/2015. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800070 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1.701 - REF. A FORNECIMENTO DE BISCOITOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 - SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.494,00 |
| 2016OB800070 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.762/2015. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2016OB800071 | 2016-01-08T00:00 | DANFES 3.434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 69,96 |
| 2016OB800071 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.104/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800072 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1.153 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2016OB800072 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.153/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2016OB800073 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 10.775 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR SABOURAUD E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,10 (VALOR COBRADO A MAIOR). BLOQUEIO: R$ 5,10 TENDO EM VISTA VALOR INSCRITO A MAIOR NA CONTA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (62.292.01.02 - 2015NS016007) | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.362,03 |
| 2016OB800073 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.125/2015. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2016OB800074 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 913 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL INSTITUCIONAL/CD, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 7 (20/11 A 19/12/2015). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC. REL 566/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2016OB800074 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 101.104/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016OB800075 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 168 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 102,96 |
| 2016OB800075 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 144.742/2015. | 283.468.900-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.300,00 |
| 2016OB800076 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1168 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/11/2015 - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.602,51 |
| 2016OB800076 | 2016-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 008.574/2015. | 370.406.420-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.639,64 |
| 2016OB800077 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 479,16 |
| 2016OB800077 | 2016-02-05T00:00 | DANFES 3310 E 3311 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. BLOQUEADO R$ 599,95 (MULTA). ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.849/2015. REL. SIGMAS 56/16. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.496,21 |
| 2016OB800078 | 2016-01-08T00:00 | NFES 3833 E 3834 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 (NFES 3834-REF DIF CONTRATUAL MESES SET E OUT/2015). RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.578,10 |
| 2016OB800078 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 007.521/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800079 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 169 - FORNECIMENTO DE VIDROS 4MM E 5MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 415,80 |
| 2016OB800079 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 003.990/2015. | 483.576.003-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.831,68 |
| 2016OB800080 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 312 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2016OB800080 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 148.901/2015. | 483.576.003-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.430,00 |
| 2016OB800081 | 2016-01-08T00:00 | NFSC 126308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 365,28 |
| 2016OB800081 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 149.690/2015. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.500,00 |
| 2016OB800082 | 2016-01-08T00:00 | NFSC 86772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015.RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 194,29 |
| 2016OB800082 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 000.362/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,00 |
| 2016OB800083 | 2016-01-08T00:00 | ND 171672 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 112 BLOCO A AP 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 150.406/2015. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016OB800083 | 2016-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/02/2016. PROCESSO 101.365/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2016OB800084 | 2016-01-08T00:00 | BOLETO 1044522, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 10/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016OB800084 | 2016-02-10T00:00 | NFS-E 554 - PARTIC. SERVA. EVELIN BRISOLLA(MAIS 4 SERVS.) NO CONGR. SET EXPO 14-FEIRA E CONGR. DIAS 25 A 27/08/14, EM S.PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/RIO-RJ. PROC. 119.598/14. REL. 58/16. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.655,00 |
| 2016OB800085 | 2016-01-08T00:00 | BOLETO 0120165012, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (MÊS 01/2016) DO APTO. 102 DO BL. I DA SQS 203. PROC. 150.402/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800085 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 364 E 435 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/INJEÇÃO 200 X 10ML, MARCAS EQUIPLEX E SAMTEC. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.849/2015. REL. 60/16 | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.750,00 |
| 2016OB800086 | 2016-01-08T00:00 | ND 171.682 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 112 BLOCO A AP 303 - PROCESSO: 150.406/2015. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. PARCELA 1/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016OB800086 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 149.188/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2016OB800087 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5278 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR OSMAR TERRA - CART. 55/497, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 86,56(BB). | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,56 |
| 2016OB800087 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 145.716/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.493,66 |
| 2016OB800088 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.786,38 |
| 2016OB800088 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 101.266/2016. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2016OB800089 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.257,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.257,21 |
| 2016OB800089 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 148.405/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.100,00 |
| 2016OB800090 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 1931/1932/1935/1938 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 564/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.503,63 |
| 2016OB800090 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 149.398/2015. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.500,00 |
| 2016OB800091 | 2016-01-08T00:00 | DANFE 9381 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DA MULHER E AO DETAQ/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 318,40 MULTA POR ATRASO, REL.564/2015, SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 4.457,63 |
| 2016OB800091 | 2016-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/02/2016. PROCESSO 145.716/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.493,66 |
| 2016OB800092 | 2016-01-08T00:00 | DOCUMENTO 203/012 - NN 24000000000904500-0-TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA SITO À SQN 108 BLOCO A APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 -PROCESSO 150382/2015 - RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016OB800092 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1883 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAUL GOMES FERNANDES E WLADNER KLIMACH GUIMARÃES NO CURSO RH 134-RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION II, EM BSB-DF, DE 30/11/15 A 09/12/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/BSB. PROC. 143.854/15. REL. 62/16. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.971,81 |
| 2016OB800093 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.735,29 |
| 2016OB800093 | 2016-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/02/2016. PROCESSO 149.565/2015. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016OB800094 | 2016-01-08T00:00 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.257,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.262,57 |
| 2016OB800094 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1714 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 54/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800095 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 129404/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.151,47), INFRAERO (R$ 131,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.051,09 |
| 2016OB800095 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1746 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 54/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800096 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 129205/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.684/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 13.839,07), INFRAERO (R$ 853,22). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 13.656,49 |
| 2016OB800096 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1818 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 64/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800097 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 899,10 |
| 2016OB800097 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 62.362,60 |
| 2016OB800097 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1647 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 478/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800098 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB800098 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.725,04 |
| 2016OB800098 | 2016-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/02/2016. PROCESSO 149.126/2015. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.500,00 |
| 2016OB800099 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB800099 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.728,30 |
| 2016OB800099 | 2016-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/02/2016. PROCESSO 149.200/2015. | 006.490.396-61 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.450,00 |
| 2016OB800100 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB800100 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.285,90 |
| 2016OB800101 | 2016-01-08T00:00 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 RELAT./FAT.).AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016OB800101 | 2016-01-08T00:00 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 RELAT./FAT.).AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 53.060,35 |
| 2016OB800101 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 819 - AQUISIÇÃO DE CABO DE AUDIO MULTISOM ESPAG 06PX24AWG PVC PT 150V. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 103.481/2014. REL. 70/16. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 6.510,00 |
| 2016OB800102 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB800102 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.584,62 |
| 2016OB800102 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.381/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.224,00 |
| 2016OB800103 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016OB800103 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.334,02 |
| 2016OB800103 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 101.605/2016. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 646,49 |
| 2016OB800103 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 101.605/2016. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.674,00 |
| 2016OB800104 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 229,77 |
| 2016OB800104 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 8.696,14 |
| 2016OB800104 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 100.868/2016. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.458,64 |
| 2016OB800105 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016OB800105 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.024,85 |
| 2016OB800105 | 2016-02-18T00:00 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.510/2016. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 76,50 |
| 2016OB800106 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 149,85 |
| 2016OB800106 | 2016-01-08T00:00 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 10.419,36 |
| 2016OB800106 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.377/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800107 | 2016-01-08T00:00 | FAT.36/15,OCEANAIR,A.M. 43/09(PROC.21/16).B.CALC.:AVIANCA(R$ 53.908,91)/INFRAERO(R$ 2.270,48).DESCS. R$ 16.647,40 REF. REEMBOLSO DE P.AÉREAS 2015 E R$ 1.100,77 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO(PERMISSÃO 2008/147.0, AGO/15 - PROC.143.090/15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 34.470,57 |
| 2016OB800107 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 150.038/2015. | 885.404.058-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.607,19 |
| 2016OB800108 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 1073 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REF REQUISIÇÃO 22/2015 - REL 06/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.170,02 |
| 2016OB800108 | 2016-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 142.491/2015. | 288.706.465-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.400,00 |
| 2016OB800109 | 2016-01-11T00:00 | DANFE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,31 PC CONF. DESTAC EM NF. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.422,91 |
| 2016OB800109 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 000.456/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800110 | 2016-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB800110 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 101.720/2016. | 000.396.913-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016OB800111 | 2016-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 009.284.661-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB800111 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.269/2016. | 006.945.842-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.475,29 |
| 2016OB800112 | 2016-01-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, CONFORME A 2015NE000105, VISANDO ATENDER DESPESAS COM AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDêNCIA DESTA CASA. PROCESSO N. 100.027/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800112 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.380/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 836,41 |
| 2016OB800113 | 2016-01-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDOR BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME A 2015NE000103, VISANDO ATENDER DESPESAS COM AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDêNCIA DESTA CASA. PROCESSO N. 100.030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800113 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.379/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 985,00 |
| 2016OB800114 | 2016-01-11T00:00 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.913,60(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.913,60 |
| 2016OB800114 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 000.378/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 508,78 |
| 2016OB800115 | 2016-01-11T00:00 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 212.189,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.189,82 |
| 2016OB800115 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 008.597/2015. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 778,96 |
| 2016OB800116 | 2016-01-12T00:00 | BORDERAUX -1510665048264 - AUTO DE INFRAÇÃO Q004601050- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, FUNCIONARIO DA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU-8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016OB800116 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.321/2016. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.159,00 |
| 2016OB800117 | 2016-01-12T00:00 | BORDERAUX 1520662315058 - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO KP00063102 COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P_881236, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358. PROCESSO 2016/100381. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB800117 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 006.554/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.886,98 |
| 2016OB800118 | 2016-01-12T00:00 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 528.164,23(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.164,23 |
| 2016OB800118 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 150.409/2015. | 182.865.852-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.966,82 |
| 2016OB800119 | 2016-01-12T00:00 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 149.533,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149.533,40 |
| 2016OB800119 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 150.069/2015. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800120 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.445,97 |
| 2016OB800120 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.222/2016. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2016OB800121 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2016OB800121 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.364,33 |
| 2016OB800121 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.143/2016. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2016OB800122 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB800122 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 673,00 |
| 2016OB800122 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.077/2016. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800123 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 549,45 |
| 2016OB800123 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.134,67 |
| 2016OB800123 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.028/2016. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.760,00 |
| 2016OB800124 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.782/2016. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.831,60 |
| 2016OB800125 | 2016-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 102.344/2016. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2016OB800126 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 19 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SEBASTIÃO NEIVA FILHO, EVANDRO TADEU MOREIRA, DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E LEONARDO SERRA NO 4º CONGRESSO DATACENTER DYNAMICS BRASÍLIA 2015, EM 14/05/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 114.433/15. REL. 72/16. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 3.560,97 |
| 2016OB800127 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 38478 - PART. DOS SERV. JULIAN ZENITI SINZATO, OROVALDO APARECIDO COLCHON FILHO E THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/15 A 31/03/17, EM BSB-DF. VALOR REF. MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC.127.961/15. REL.72/16. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800128 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 22475 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 72/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2016OB800129 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 21628 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 72/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2016OB800130 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 164 - AQUISIÇÃO DE CARPETE BEAULIEU ASTRAL ANTRON REF 493. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 223,20 (MULTA). PROCESSO 126.485/2015. REL. 72/2016. | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 18.376,80 |
| 2016OB800131 | 2016-01-12T00:00 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - A PEDIDO DA SECOM/CD - REF.: NOVEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 10/2016 SIGMAS (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS). | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 7.930,01 |
| 2016OB800131 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 141607 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 3/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 72/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800132 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 581 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 06/2016 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 355,87 |
| 2016OB800132 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 144215 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 4/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 72/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800133 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 184 - FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.416,01 |
| 2016OB800133 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 146092 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 5/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 72/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800134 | 2016-01-12T00:00 | FATURA 0010222219 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/816,04 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/224,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 06/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 908,98 |
| 2016OB800134 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 1933 - PARTIC. SERVS. ANA CLÁUDIA OLIVEIRA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ONLINE PREP. E REVISÃO: O TRABALHO C/O TEXTO, NO PER. 22/10/15 A 14/01/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 142.131/15. REL. 72/16. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 999,85 |
| 2016OB800135 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 969 E 965 - FORNEC DE APARELHO TELEFONICO PARA PARA INTERFONE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 06/2016 SIGMAS. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 16.831,92 |
| 2016OB800135 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 1938 - PARTIC. SERVS. ANA CLÁUDIA OLIVEIRA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ONLINE PREP. E REVISÃO: O TRABALHO C/O TEXTO, NO PER. 22/10/15 A 14/01/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 142.131/15. REL. 72/16. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 197,16 |
| 2016OB800136 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 1005 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC SOBRE R$120.940,62. PARC. DO 13O. SALÁRIO (MESES DE OUT. A DEZ/2015). GLOSA DE 994,65. REL. 3/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 101.865,35 |
| 2016OB800136 | 2016-02-22T00:00 | FATURA 555315 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 74/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800137 | 2016-01-12T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 515 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB800137 | 2016-02-22T00:00 | FATURA 557190 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 74/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800138 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 700- LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2016OB800138 | 2016-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.962/2016. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800138 | 2016-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/02/2016. PROCESSO 101.962/2016. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800139 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 699 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 133.266,96 |
| 2016OB800139 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 223 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR BENQ MX525B. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 477,48 (MULTA). PROCESSO 124.552/15. REL. 76/16. | 19.605.577/0001-55 - VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME | R$ 4.712,52 |
| 2016OB800140 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 189, REF. A SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE, CONFORME O CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 2PC. RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.577,08 |
| 2016OB800140 | 2016-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/2016. PROCESSO 147.039/2015. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.600,00 |
| 2016OB800141 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 1196- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/12/2015 - RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.908,93 |
| 2016OB800141 | 2016-02-25T00:00 | NFESF 30559 - PART. SERV. CARLOS HENRIQUE F. LARANJEIRA NO FÓRUM EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA, EM BSB-DF, NO DIA 03/09/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 136.341/15. REL. 82/16. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 2.293,44 |
| 2016OB800142 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 5808 - FORNECIMENTO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA, VÁLVULA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.091,01 |
| 2016OB800142 | 2016-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2016. PROCESSO 150.283/2015. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2016OB800143 | 2016-01-12T00:00 | NFPS 67077 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 16/11/2015 À 16/12/2015 AS CIDADES DE COLATINA/ES, ITAJAI/SC, PORTO ALEGRE/RS ETC. GLOSA 22,98 (COBR INDEV). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 03/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.979,57 |
| 2016OB800143 | 2016-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2016. PROCESSO 102.270/2016. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 7.578,19 |
| 2016OB800144 | 2016-01-12T00:00 | RECIBO 16/2015 - LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2015. RET SRF 9,45PC SOBRE O TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2016OB800144 | 2016-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2016. PROCESSO 149.578/2015. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.260,00 |
| 2016OB800145 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 3125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: DEZ/2015 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.836,05 |
| 2016OB800145 | 2016-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/02/2016. PROCESSO 149.121/2015. | 284.928.036-49 - MISAEL VARELLA | R$ 19.900,00 |
| 2016OB800146 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 167 - FORNECIMENTO DE PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 5 PC COLÍRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 206,20 |
| 2016OB800146 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 102.302/2016. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.690,00 |
| 2016OB800147 | 2016-01-12T00:00 | NFES 25639 E 25640 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 286,72). RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.146,88 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 06/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.283,79 |
| 2016OB800147 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 102.306/2016. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2016OB800148 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 3937 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA METALATEX - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.832,00 |
| 2016OB800148 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 149.010/2015. | 026.213.804-25 - RONALDO SANTOS | R$ 8.825,26 |
| 2016OB800149 | 2016-01-12T00:00 | DANFES 5806/5807 - FORNECIMENTO DE ÓLEO MOTOR DIESEL - A PEDIDO DA CTRAN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.165,15 |
| 2016OB800149 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 101.156/2016. | 001.387.543-49 - JOSE TAVARES | R$ 13.000,00 |
| 2016OB800150 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 5809 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 310,08 |
| 2016OB800150 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 008.605/2015. | 448.338.813-49 - FRANCISCO SILVA | R$ 14.175,00 |
| 2016OB800151 | 2016-01-12T00:00 | DANFE 3180 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS (CURATICOS HIDROC TRANSP. E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 16/2016. SIGMAS. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 2.055,00 |
| 2016OB800151 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 149.963/2015. | 001.387.543-49 - JOSE TAVARES | R$ 7.366,00 |
| 2016OB800152 | 2016-01-13T00:00 | BOLETOS 23.308 A 23.314, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 6/12). REL. 02/2016/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016OB800152 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 149.983/2015. | 615.930.523-91 - VITOR VALIM | R$ 7.553,82 |
| 2016OB800153 | 2016-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2016. PROCESSO 137.836/2015. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 16.470,00 |
| 2016OB800154 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002379862-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT, CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100390/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800154 | 2016-03-01T00:00 | DANFES 1814 E 1795 - AQUISIÇÃO DE CABO TELEFÔNICO TIPO CI-50-20. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 537,44 (MULTA). PROC. 103.481/14. REL. 94/16. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ 38.454,56 |
| 2016OB800155 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002359723-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100387/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800156 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002374582-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100386/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800156 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.700/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016OB800157 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002389347-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100385/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2016OB800157 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.898/2016. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016OB800158 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002393377-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100382/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800158 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.531/2016. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800159 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S002372566-01: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 22/09/2015 POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_3000934, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016OB800159 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.884/2016. | 149.971.692-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800160 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB800160 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.176/2016. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.928,00 |
| 2016OB800161 | 2016-01-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB800161 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.583/2016. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 830,00 |
| 2016OB800162 | 2016-01-13T00:00 | NFSE 59220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB E ISS 5PC - RELAÇÃO 14/2016 - SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 293,44 |
| 2016OB800162 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 101.823/2016. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800163 | 2016-01-13T00:00 | NFSE 5842 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - DEZ/2015(PARCELA 12/12) - REL 16/2016 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2016OB800163 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 555943 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 98/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800164 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 58 - SERVIÇO DE MANUT, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNEC DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/54.413,37 E ISS 5PC. PER: 01 A 31 DEZEMBRO/2015. REL 05/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 128.273,61 |
| 2016OB800164 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.854/2016. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 937,00 |
| 2016OB800165 | 2016-01-13T00:00 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM NOS DIAS 02 03 E 14/12/2015, CANTATAS DE NATAL 2015 - DANFE 693: BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA-PROCESSO 126.367/12) E GLOSA R$ 0,01 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 5.365,13 |
| 2016OB800165 | 2016-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.868/2016. | 000.396.913-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800166 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 693,22 |
| 2016OB800166 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016OB800166 | 2016-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 102.874/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,00 |
| 2016OB800167 | 2016-01-13T00:00 | NFSC 119.094 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,67 (PAGAMENTO A MAIOR) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 12.362,05 |
| 2016OB800167 | 2016-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.466/2016. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800168 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 1647- SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/11/2015 A 27/12/2015 - RELAÇÃO 14/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2016OB800168 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 23705, REF. A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, INICIADO EM 12/03/14, EM BRASÍLIA-DF. PARC. REF. A FEV./2016. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC. PROC. 105.969/2014. REL. 98/2016. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2016OB800169 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 399 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/11/2015 A 20/12/2015 - REL 010/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2016OB800169 | 2016-03-04T00:00 | NFS-E 18621 - PARTIC. SERVIDOR PAULO CÉSAR R. LIMA NO EVENTO OTC BRASIL 2015, NO PER. 27 A 29/10/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS 2PERC. P/RIO-RJ. PROC. 134.388/15. REL. 76/16. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.617,00 |
| 2016OB800170 | 2016-01-13T00:00 | NFSE 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - À PEDIDO DA SECOM/CD - REF. DEZ/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 9.470,86 |
| 2016OB800170 | 2016-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.020/2016. | 086.826.079-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.047,70 |
| 2016OB800171 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 294 .. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.16/2016/SIGMAS. | 33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 4.090,40 |
| 2016OB800171 | 2016-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 007.760/2015. | 411.086.472-00 - ROBERTO FILHO | R$ 3.922,93 |
| 2016OB800172 | 2016-01-13T00:00 | NFE 293 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 21/54 (PER.: 20/11 A 20/12/2015). RELAÇÃO 6/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2016OB800172 | 2016-03-07T00:00 | DANFE 167 - PARTIC. SERVIDORA ÉRICA MARIA P. PAIVA NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, NOS DIAS 25 E 26/02/16, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 101.508/16. REL. 100/16. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 2.734,20 |
| 2016OB800173 | 2016-01-13T00:00 | NFSE 2016835 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - A PEDIDO DEMED (01 A 31/12/2015) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 14/2016-SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,15 |
| 2016OB800173 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 101.261/2016. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.360,00 |
| 2016OB800174 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 971 - DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME ITEM 10.10 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.436,09 |
| 2016OB800174 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 103.378/2016. | 107.440.962-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.880,00 |
| 2016OB800175 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 228 - FORNECIMENTO DE 1.200 UNIDADES DE PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280MM X 350MM,A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2016 SIGMAS. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 14.256,00 |
| 2016OB800175 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 000.251/2016. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800176 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 1231 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE DE AGUA, COLA DE EMULSÃO, QUEROSENE, ESTOPA, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO DE R$ 248,76 (MULTA) PROCESSO 107.940/2014-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016 - SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.571,24 |
| 2016OB800176 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 102.932/2016. | 223.366.802-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.560,00 |
| 2016OB800177 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 A 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.210,83 |
| 2016OB800177 | 2016-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2016. PROCESSO 000.728/2016. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2016OB800178 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 4781 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/11 A 05/12/2015 - REL 12/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,06 |
| 2016OB800178 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 1879 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 102/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800179 | 2016-01-13T00:00 | NFSE 2015/784 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.626,00 |
| 2016OB800179 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 102.599/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.311,20 |
| 2016OB800180 | 2016-01-13T00:00 | NFSE 2015/785 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.584,80 |
| 2016OB800180 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 102.599/2016. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 600,00 |
| 2016OB800181 | 2016-01-13T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 042215, REF. À 21A. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2016OB800181 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 102.794/2016. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 869,20 |
| 2016OB800182 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE MANTA, FITA PLÁSTICA, DUTO, DIFUSOR GRELHA E EXAUSTOR - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 1.432,76 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.894,80 |
| 2016OB800182 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/03/2016. PROCESSO 000.691/2016. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 350,00 |
| 2016OB800183 | 2016-01-13T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.780,40 |
| 2016OB800183 | 2016-01-13T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.126,55 |
| 2016OB800183 | 2016-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2016. PROCESSO 103.456/2016. | 026.647.635-04 - BENITO SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016OB800184 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 216 - FORNECIMENTO DE GRELHA DE RETORNO - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 80,98 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 728,82 |
| 2016OB800184 | 2016-03-09T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO TOTAL DA MULTA APLICADA À EMPRESA IPE - PISOS, REVESTIMENTOS E DECOAÇÕES LTDA, BLOQUEADO POR MEIO DA 2016NS000215, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 126.485/2015. REL. 104/2016. | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 223,20 |
| 2016OB800185 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 704 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1.234/2012. BLOQUEIO DE R$ 11.200,00-MULTA-PROCESSO 126367/2012 - REL 14/2016 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.489,18 |
| 2016OB800185 | 2016-03-10T00:00 | DANFE 289, REF. À PARTICIP. DOS SERVIDORES EVANDRO L. COSTA, FLÁVIO G. MESQUITA, GÉRSON, G. JÚNIOR, ADÃO JOSÉ F. BARROS, FRANCISCO G. L. MOTA E RIGOBERTO N. PEREIRA NO 19O. CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2012, EM BELÉM-PA. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS, CONF. ART. 15 DA LEI 9.532/1997. RET./ISS DE 2PC. PROC. 100.307/2012. REL. 106/2016. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 5.292,00 |
| 2016OB800186 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 14258 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 647,47 |
| 2016OB800186 | 2016-03-10T00:00 | NFS-E 148337 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 6/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 106/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800187 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 2092- REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 05/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 808.186,51 |
| 2016OB800187 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/03/2016. PROCESSO 103.834/2016. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2016OB800188 | 2016-01-13T00:00 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.939,64 |
| 2016OB800188 | 2016-01-13T00:00 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.027,35 |
| 2016OB800188 | 2016-03-11T00:00 | NFS-E 1033 - PARTICIPAÇÃO DA SERV. EVELIN MACIEL BRISOLLA (+8SERV) NO EVENTO SET EXPO 2015: FEIRA E CONGRESSO, EM SÃO PAULO-SP, DE 23 A 27/08/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/RJ. PROCESSO 133.405/15. REL. 108/16. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.436,97 |
| 2016OB800189 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 391.622,67(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.622,67 |
| 2016OB800189 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS (REF. EXERC. ANTERIOR), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/03/2016. PROCESSO 149.639/2015. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 36.743,41 |
| 2016OB800190 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 95.075,31 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.075,31 |
| 2016OB800190 | 2016-03-15T00:00 | NFS-E 7343 - PARTIC. SERVIDORA CÁSSIA REGINA O. M. BOTELHO NO CURSO AUDI I - NÍVEL BÁSICO, NO PER. DE 01 A 04/03/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 100.855/16. REL. 116/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.914,25 |
| 2016OB800191 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 77.650,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.650,11 |
| 2016OB800191 | 2016-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2016. PROCESSO 143.699/2015. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 14.000,00 |
| 2016OB800192 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 3.455,81 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.455,81 |
| 2016OB800192 | 2016-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2016. PROCESSO 784/2016. | 343.181.007-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800193 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5283 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.330,69(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.330,69 |
| 2016OB800193 | 2016-03-16T00:00 | DANFE 557, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE ALVES ARAÚJO NO CURSO DE GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM, EM BRASÍLIA, ENTRE 15 E 19/02/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROCESSO 100.736/2016. REL. 118/2016-SIGMAS. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.762,14 |
| 2016OB800194 | 2016-01-13T00:00 | ARD 5283 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 12.189,94 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.189,94 |
| 2016OB800194 | 2016-03-16T00:00 | NFSE 1568, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO CURSO DE POSTGRESQL ALTA DISPONIBILIDADE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 13 E 14/10/2015. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (DEVIDO A BRASÍLIA). PROCESSO 138.661/2015. REL. 118/2016-SIGMAS. | 08.828.248/0001-57 - Dextra Treinamentos em Informática Ltda | R$ 1.903,82 |
| 2016OB800195 | 2016-01-13T00:00 | NFES 2312 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI PARA RECOLHIMENTO ISS. REL 012/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 289.760,00 |
| 2016OB800195 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/03/2016. PROCESSO 102.662/2016. | 218.798.695-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.870,00 |
| 2016OB800196 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 321 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS - PORTUGUÊS - ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIA 15/09/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 834,11 |
| 2016OB800196 | 2016-03-17T00:00 | NFS-E 14825 - PART. ROSELINE DA SILVA COELHO NA CONFERÊNCIA ANUAL DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL GARTNER - 2013 EM SÃO PAULO-SP, DE 13 A 14/08/13. RET.TRIB.FED. IN 1234/12, 9,45P. ISS 5P PARA SP. PROC. 122.032/13. REL. 118/16. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.058,41 |
| 2016OB800197 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 933 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO: 26/11 A 25/12/15 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC - REL. 10/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.669,79 |
| 2016OB800197 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2016. PROCESSO 104.364/2016. | 447.265.702-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.164,60 |
| 2016OB800198 | 2016-01-13T00:00 | DANFES 395/397 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE PINTURA A PEDIDO DA COHAB/CD - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.393,60 |
| 2016OB800198 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2016. PROCESSO 008.538/2015. | 932.794.932-34 - EXPEDITO NETTO | R$ 5.215,38 |
| 2016OB800199 | 2016-01-13T00:00 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016OB800199 | 2016-01-13T00:00 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,49 |
| 2016OB800199 | 2016-03-21T00:00 | NFS-E 1686749 - PARTICIP. SERVIDOR JOÃO CARLOS M. DE ARAGÃO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM S. PAULO/SP, MENSALIDADE DE DEZ/11. ISENTA RET. TRIB. FED. E ISS. PROC. 175.474/2008. REL. 124/2016. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.376,00 |
| 2016OB800200 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 3796 A 3800 - SERV DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 20/07 A 18/12/2015. REL 016/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 46.310,54 |
| 2016OB800200 | 2016-03-21T00:00 | DANFE 260 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 103.481/2014. REL. 124/2016. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.056,98 |
| 2016OB800201 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.376,36 |
| 2016OB800201 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.583,30 |
| 2016OB800201 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 30.576,55 |
| 2016OB800201 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/03/2016. PROCESSO 103.022/2016. | 086.826.079-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800202 | 2016-01-13T00:00 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - BLOQUEIO 214,60 (MULTA PROC.128132/2015). RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 1.931,40 |
| 2016OB800202 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 8.571 - PARTIC. DE LUZIMAR G. PAIVA (MAIS 4 SERVS.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATU SENSO EM LÍNGUA PORT. MOD. A DIST. PARC. JAN A JUL/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.954/13. RELAÇÃO 128/16. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 8.491,94 |
| 2016OB800203 | 2016-01-13T00:00 | NFESF 017314 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - REL 016/2016 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 58.427,91 |
| 2016OB800203 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 8.569 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXEC. EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL PARC. 03 A 12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 128/16. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 4.852,54 |
| 2016OB800204 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016OB800204 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 23.465,40 |
| 2016OB800204 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 324 - PART. DA SERVIDORA TAINARA RIBEIRO DOS SANTOS NO CURSO EXCEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 07 A 18/12/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 2 PERC. BSB-DF. PROC. 147.641/2015. REL. 128/2016. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 382,20 |
| 2016OB800205 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 2374 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS000141 (REF. À 2016NS000031/2015NP006052) - FORNECIMENTO DE 22 VENTILADORES. PROC. 101.273/2014. REL. 564/2015-SIGMAS. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.071,31 |
| 2016OB800205 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 000.423/2016. | 322.477.531-91 - VANDER LOUBET | R$ 6.200,00 |
| 2016OB800206 | 2016-01-14T00:00 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 4.823,89 |
| 2016OB800206 | 2016-01-14T00:00 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 5.204,79 |
| 2016OB800206 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.036/2016. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.223,43 |
| 2016OB800207 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.618/2016. | 133.399.825-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2016OB800208 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 411 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.406,16 |
| 2016OB800208 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.487/2016. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.122,00 |
| 2016OB800209 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12/15 A 06/01/2016), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 912,60 |
| 2016OB800209 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12/15 A 06/01/2016), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.056,00 |
| 2016OB800209 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.181/2016. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.235,00 |
| 2016OB800210 | 2016-01-14T00:00 | NFSE 01266877/01268151 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR(TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE)-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODO: 5/11/15 A 11/11/15 -GLOSA R$ 1.496,26 (R$ 748,13 EM CADA NOTA - AUTORIZAÇÃO ANEXA) - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016OB800210 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.348/2016. | 021.287.284-28 - FABIO FARIA | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800211 | 2016-01-14T00:00 | FATURAS 1800055992 E 1800053771: RATEIO COM AR CONDICIONADO, ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: NOV/2015 E DEZ/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.490,89 |
| 2016OB800211 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO REALIZADA EM 22/03/16. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 150.283/2015. | 544.717.886-04 - FABIO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800212 | 2016-01-14T00:00 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.123,32 |
| 2016OB800212 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 37 DA LEI N 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 141.066/2015. | 021.287.284-28 - FABIO FARIA | R$ 2.220,42 |
| 2016OB800213 | 2016-01-14T00:00 | NFSES 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSES). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.690,62 |
| 2016OB800213 | 2016-01-14T00:00 | NFSES 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSES). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2016OB800213 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 105.006/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016OB800214 | 2016-01-14T00:00 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 520.238,97(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.238,97 |
| 2016OB800214 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.016/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800215 | 2016-01-14T00:00 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 129.484,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.484,40 |
| 2016OB800215 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.783/2016. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2016OB800216 | 2016-01-14T00:00 | DANFES 273/274 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS E INGLÊS-PORTUGUÊS. EVENTOS: SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO GLOBAL PEACE / ENCONTRO INTERNACIONAL GLOBAL PEACE, A PEDIDO DA SECOM. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 20-2016/SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 12.832,50 |
| 2016OB800216 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 100.719/2016. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 130,00 |
| 2016OB800217 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 272526, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA E GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO. RET./RFB DE 5,85PC. PROC. 113.400/2014. REL. 20/2016-SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 54.752,48 |
| 2016OB800217 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REF. A DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 003.990/2015. | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 8.405,20 |
| 2016OB800218 | 2016-01-14T00:00 | NFSE 20161 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 59.461,15 |
| 2016OB800218 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 101.813/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016OB800218 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 101.813/2016. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 543,46 |
| 2016OB800219 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 4955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 768,61 |
| 2016OB800219 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 000.843/2016. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2016OB800220 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 789 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (DEZEMBRO/2015) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2016OB800220 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/2016. PROCESSO 104.903/2016. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.664,00 |
| 2016OB800221 | 2016-01-14T00:00 | DANFE 9987 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - GLOSA R$ 3.475,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS - PROCESSO: 110.903/15. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.035,00 |
| 2016OB800221 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 45. PART. DOS SERVIDORES NAIÇA MEL DOS SANTOS BEWEN E OUTROS(TOTAL 04) NO WORKSHOP EMAILING FOR WORK IN ENGLISH, REALIZADO EM BSB-DF, NOS DIAS 4 A 6/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS NÃO RETIDO (ATO DECL.). PROC. 133.188/15. REL. SIGMAS 130/16. | 00.114.090/0001-41 - Conselho Cultural Thomas Jefferson | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800222 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18,82 |
| 2016OB800222 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80,86 |
| 2016OB800222 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 175,65 |
| 2016OB800222 | 2016-01-15T00:00 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.907,58 |
| 2016OB800222 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 8.570 - PARTIC. DE LUZIMAR G. PAIVA (MAIS 4 SERVS.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATU SENSO EM LÍNGUA PORT. MOD. A DIST. PARC. AGOSTO/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.954/13. RELAÇÃO 128/16. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.213,13 |
| 2016OB800223 | 2016-01-15T00:00 | FATURAS -15/06/70100495-4, 15/08/75000812-9,15/09/75000809-0,15/10/75000794-8 E15/11/75000803-2- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO:MAI,JUL,AGO,SET,OUT,/2015- GLOSA R$ 19.496,72 POR COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 112.476,45 (TOTAL) - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 82.350,34 |
| 2016OB800223 | 2016-03-29T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO TOTAL DA MULTA APLICADA À EMPRESA COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM. E IND. LTDA., BLOQUEADO POR MEIO DA 2016NS000270, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL PARA 22/02/2016. PROC. 103.481/2014. REL. 132/2016. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ 537,44 |
| 2016OB800224 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB800224 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.453,49 |
| 2016OB800224 | 2016-04-01T00:00 | DANFE 663 - PARTIC. DE CLAUDER L. DINIZ (MAIS 4 SERV.) NO CONGRESSO PANAMERICANO DE COMUNICAÇÃO, PER. DE 01 A 03/12/10, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECL.) E ISS (ATO DECL. 193/07-DF). PROC. 137.643/10. REL. 130/16. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.620,00 |
| 2016OB800225 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016OB800225 | 2016-01-15T00:00 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.653,22 |
| 2016OB800225 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/03/2016. PROCESSO 105.239/2016. | 512.439.466-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2016OB800226 | 2016-01-15T00:00 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 583.302,30(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.302,30 |
| 2016OB800226 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.307/2016. | 107.440.962-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.384,86 |
| 2016OB800227 | 2016-01-15T00:00 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 228.170,12 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.170,12 |
| 2016OB800227 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/03/2016. PROCESSO 105.102/2016. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2016OB800228 | 2016-01-15T00:00 | NFS-E 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 633.722,89 |
| 2016OB800228 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 008.127/2015. | 179.684.960-04 - ALCEU SILVA | R$ 772,56 |
| 2016OB800229 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 851 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 181,50 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 1.633,45 |
| 2016OB800229 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.234/2016. | 066.133.438-46 - SAMUELJUNIOR | R$ 3.195,00 |
| 2016OB800230 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 944 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 319,94 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 2.879,48 |
| 2016OB800230 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.145/2016. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 972,00 |
| 2016OB800231 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.434,24 |
| 2016OB800231 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.609,63 |
| 2016OB800231 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.536/2016. | 000.396.913-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800232 | 2016-01-15T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 549 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - À PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB800232 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2016. PROCESSO 105.082/2016. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800233 | 2016-01-15T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 1.804,39 |
| 2016OB800233 | 2016-01-15T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2016OB800233 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/03/2016. PROCESSO 105.899/2016. | 418.648.836-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 529,46 |
| 2016OB800234 | 2016-01-15T00:00 | NFSE 607 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 58.459,94 (DEDUZ VA E VT) - RELAÇÃO 07/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 55.463,07 |
| 2016OB800234 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.107/2016. | 107.993.972-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800235 | 2016-01-15T00:00 | NFES 1644 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) P/LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO SUITE VLIBRAS ACESSIBILIDADE DIGITAL EM 05/01/16 -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- REL 22/16 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 8.007,53 |
| 2016OB800235 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 000.293/2016. | 209.694.306-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.495,53 |
| 2016OB800236 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2016OB800236 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.037/2016. | 803.556.334-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800237 | 2016-01-15T00:00 | DANFE 8.221, REF. A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC. DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC (ITEM 14.01 DO REG./ISS-GDF)- PERÍODO: DEZ./2015. RELAÇÃO 22/2016-SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 627,00 |
| 2016OB800237 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.662/2016. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800238 | 2016-01-15T00:00 | DANFES 160 E 163 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.624,79 |
| 2016OB800238 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 101.872/2016. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800239 | 2016-01-15T00:00 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PAGAMENTO DA GFIP DEZ/2015 R$ 24.957,81 | 00.360.305/0001-04 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 24.957,81 |
| 2016OB800239 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.658/2016. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2016OB800240 | 2016-01-15T00:00 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS: R$ 259.188,04(SAL DEZ/15)+ R$ 81.815,86(VA JAN/16)+ R$ 25.583,75(VT JAN/16)- PGTO GPS DEZ/15: R$ 17.640,22-PGTO GFIP DEZ/15: R$ 24.957,81- BLOQUEIO DE R$ 156.841,89 ATÉ DECISÃO SUPERIOR - REL 13/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 366.587,65 |
| 2016OB800240 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 106.021/2016. | 803.556.334-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800241 | 2016-01-15T00:00 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - PAGAMENTO DA GPS DEZ/2015 R$ 17.640,22 | 00.360.305/0001-04 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 17.640,22 |
| 2016OB800241 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 104.357/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.550,00 |
| 2016OB800242 | 2016-01-16T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800199 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -16.455,49 |
| 2016OB800242 | 2016-01-16T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800199 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -73,14 |
| 2016OB800242 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.661/2016. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800243 | 2016-01-18T00:00 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016OB800243 | 2016-01-18T00:00 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,49 |
| 2016OB800243 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.923/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800244 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2016OB800244 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 60.467,36 |
| 2016OB800244 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/03/2016. PROCESSO 105.894/2016. | 418.648.836-34 - LUIZ RIBEIRO | R$ 120,00 |
| 2016OB800245 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2016OB800245 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 446,46 |
| 2016OB800245 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 509/2016. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.272,42 |
| 2016OB800246 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2016OB800246 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.037,56 |
| 2016OB800246 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.777/2016. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2016OB800247 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.537,54 |
| 2016OB800247 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.241.932,49 |
| 2016OB800247 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2016. PROCESSO 105.238/2016. | 806.350.839-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2016OB800248 | 2016-01-18T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 62.862,47 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 11/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.037,80 |
| 2016OB800248 | 2016-01-18T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 62.862,47 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 11/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59.185,02 |
| 2016OB800248 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 1927 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MARÇO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 140/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800249 | 2016-01-18T00:00 | NFSE 01274225/01274615/01274632/01277004/01277749/01277890/01277896/01280077/01280079/01281191/01281328/01281904/01281907/01282022/01282530/01282589/01282731/01284621/01285138/01285527 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 27/10/15 A 11/12/15 E 14/12/15 A 26/12/15 - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.782,77 |
| 2016OB800249 | 2016-04-05T00:00 | NFS-E 3609-PART. DOS SERVIDORES VANDERLEI ALMEIDA VELOSO (+2SERV.) NO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, DE 14 A 17/03/16, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P.P/CURITIBA. PROC. 100.738/16.REL.140/16. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 8.700,44 |
| 2016OB800250 | 2016-01-18T00:00 | DANFES 161, 162 E 164 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - REL. 24/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.651,45 |
| 2016OB800250 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 9156, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, INICIADO EM 12/03/2014, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 105.969/2014. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 144/2016. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2016OB800251 | 2016-01-18T00:00 | NFES 25636, REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC S/ COMISSÃO (R$2.766,00). RET./RFB DE 9,45PC S/ R$864,00 (FOLHA DE SÃO PAULO). REL 6/2016-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.148,66 |
| 2016OB800251 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 9923 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 144/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2016OB800252 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 5.343 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.882,74 |
| 2016OB800252 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 19219 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 144/16. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2016OB800253 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13O SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.469,97 |
| 2016OB800253 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13O SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 332.264,76 |
| 2016OB800253 | 2016-04-06T00:00 | NFS-E 86 - PART. SERVS. KÁTIA DE CARVALHO, MANUELLA S. NONO E ROBERTO CARLOS M. PONTES NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, EM CURITIBA-PR, DIAS 29 A 31/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS P/CURITIBA-PR 5P. PROC. 111.687/14. REL. 144/16. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 712,50 |
| 2016OB800254 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 1320, REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CAMARA MIRIM, A PEDIDO DA SECOM. PROC. 122.282/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 22/2016-SIGMAS. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 4.052,40 |
| 2016OB800254 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 104.118/2016. | 186.354.585-91 - SERGIO BRITO | R$ 36.642,57 |
| 2016OB800255 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 533, REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.730,78 |
| 2016OB800255 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.008/2016. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.564,00 |
| 2016OB800256 | 2016-01-18T00:00 | NFSE 5841, REF. A GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, EM DEZ./2015). PARCELA 12/12. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.511,15 |
| 2016OB800256 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.532/2016. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800257 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 806, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM. DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA. PROC. 132.142/2010-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2016OB800257 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 105.479/2016. | 191.529.226-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.651,70 |
| 2016OB800258 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 171 - SERVIÇO DE CALL CENTER PARA A CÂMARA - A PEDIDO SECOM/CD - REF. DEZEMBRO/2015 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 124.777,08 |
| 2016OB800258 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.867/2016. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 411,00 |
| 2016OB800259 | 2016-01-18T00:00 | DANFE 534, REF. AO 13O. SALÁRIO PROPORC. AO PER. DE 17/8 A 31/12/2015, E DANFE 549, REF. A OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA CÂMARA E NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MEDIANTE RESSARC. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 53.669,44 |
| 2016OB800259 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 105.113/2016. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2016OB800260 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,42 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 95,10 |
| 2016OB800260 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,42 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494,49 |
| 2016OB800260 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,42 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.051,65 |
| 2016OB800260 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,42 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.674,42 |
| 2016OB800260 | 2016-01-18T00:00 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,42 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.909,14 |
| 2016OB800260 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.567/2016. | 491.564.709-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800261 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.821/2016. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800262 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.821/2016. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 2.908,94 |
| 2016OB800263 | 2016-01-18T00:00 | ARD 5286 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.495,01 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.495,01 |
| 2016OB800263 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 103.592/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.212,00 |
| 2016OB800264 | 2016-01-18T00:00 | ARD 5286 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 156.080,58 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.080,58 |
| 2016OB800264 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.906/2016. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016OB800265 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 106.955/2016. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 322,90 |
| 2016OB800266 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 453 - REF. A FORNECIMENTO DE BROCAS, SERRAS E TALHADEIRAS, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ 13.643,19 |
| 2016OB800266 | 2016-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERC. ANTERIORES - 2015), NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/04/2016, CONF. O ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 000.498/2016. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 4.660,00 |
| 2016OB800267 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 151 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 14/12 À 13/01/2016 - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (CONFORME IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 28/2016-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 214,46 |
| 2016OB800267 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 151 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 14/12 À 13/01/2016 - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (CONFORME IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 28/2016-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 420,73 |
| 2016OB800267 | 2016-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERC. ANTERIORES - 2015), NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/04/2016, CONF. O ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 142.255/2015. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 26.792,55 |
| 2016OB800268 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 139 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 28/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 3.194,31 |
| 2016OB800268 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 139 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 28/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 9.471,69 |
| 2016OB800268 | 2016-04-08T00:00 | NFS-E 38/2016 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. VALTER TEIXEIRA MARINS (+2SERV) NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENTREVISTA E INTERROGATÓRIO - TÉC. ESPECIALIZADAS DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO, EM BSB-DF, DE 23 A 25/02/16. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/BSB. PROC. 149.826/2015. REL. 152/2016. | 20.276.516/0001-70 - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA ESTUDOS DA SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | R$ 7.840,00 |
| 2016OB800269 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 192 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.506,46 |
| 2016OB800269 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 192 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,91 |
| 2016OB800269 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/04/2016. PROCESSO 1.205/2016. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2016OB800270 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE CHICOTE COM CORDOALHA PARA A REDE DE OXIGÊNIO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 28/2016 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 605,00 |
| 2016OB800270 | 2016-04-11T00:00 | NFS-E 2015/851 - PARTIC. DE FABRÍCIO C. A. OLIVEIRA (MAIS 2 SERVS.) NO 16. FÓRUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 08 A 11/07/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCR.). ISS P/P. ALEGRE-RS 5P. PROC. 120.671/15. REL. 158/16. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 997,50 |
| 2016OB800271 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 109440- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, A PEDIDO DO CENIN (DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - REALAÇÃO 11/2016 - SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 71.482,45 |
| 2016OB800271 | 2016-04-11T00:00 | NFS-E 2016/94 - PARTIC. SERVS. PEDRO G. BRANDÃO E GERAL AMARAL FILHO NO 16. FÓRUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 08 A 11/07/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCR.). ISS P/P. ALEGRE-RS 5P. PROC. 128.172/15. REL. 144/16. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 665,00 |
| 2016OB800272 | 2016-01-19T00:00 | NFES 91 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONFORME CONTRATO 2013/174.3), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS.GLOSA: 1.970,54 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.778,07 |
| 2016OB800272 | 2016-04-11T00:00 | NFS-E 20 - PARTIC. SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MAROJA NO CURSO PONTOS E GATILHOS, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 05 E 06/03/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS P/S. PAULO-SP 5P. PROC. 149.465/15. REL. 152/16. | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 1.187,50 |
| 2016OB800273 | 2016-01-19T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10601 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800273 | 2016-01-19T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10601 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.157,81 |
| 2016OB800273 | 2016-04-12T00:00 | NFS-E 150304 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 7/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 164/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800274 | 2016-01-19T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10600 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - REL 11/2016 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 47.794,66 |
| 2016OB800274 | 2016-01-19T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10600 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - REL 11/2016 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.993,00 |
| 2016OB800274 | 2016-04-12T00:00 | NFS-E 6809 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DE ARAÚJO NO 46º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL E NO CURSO PRÉ-CONGRESSO CP06 - A TEORIA E PRÁTICA DA GESTÃO DE PESSOAS NO AMBIENTE LABORATORIAL, EM SALVADOR-BA, DE 03 A 07/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/RJ. PROCESSO 121.548/2012. REL. 164/2016. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 667,29 |
| 2016OB800275 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 5.694 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016OB800275 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 5.694 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,07 |
| 2016OB800275 | 2016-04-13T00:00 | FATURA 560261 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 162/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800276 | 2016-01-19T00:00 | DANFES 505 E 524 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (INTERRUPTORES E OUTROS) - OPTANTES SIMPLES - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 24.882,10 |
| 2016OB800276 | 2016-04-13T00:00 | NFS-E 45 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR O CURSO O TEXTO E AS ESTRATÉGIAS DE ARGUMENTAÇÃO E CONVENCIMENTO PARA 18 SERV. DA CONSULTORIA LEGISLATIVA DA CD, INICIADO EM FEV/16, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2P. ISENTO INSS (DECL.). PROC. 100.375/16. REL. 152/16. | 15.674.000/0001-44 - Teamworks Atividades Integrativas EIRELI | R$ 7.840,00 |
| 2016OB800277 | 2016-01-19T00:00 | NFPS 66776 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS - 01/07/2015 A 31/12/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.949,92 |
| 2016OB800277 | 2016-01-19T00:00 | NFPS 66776 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS - 01/07/2015 A 31/12/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.723,53 |
| 2016OB800277 | 2016-04-13T00:00 | NFS-E 3233 - PARTIC. DO SERV. ANDERSON F. MARTINS NA 6. BRAZIL ROAD EXPO 2016 - FEIRA INTERNACIONAL DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E RODOVIÁRIA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29 A 31/03/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2,5P. P/S. PAULO-SP. PROCESSO 000.310/2016. REL. 166/2016. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.271,69 |
| 2016OB800278 | 2016-01-19T00:00 | NFPS 66777, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 2A. PARC. DO 13O. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 11/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.204,48 |
| 2016OB800278 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 763 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS FABIANE ARAGÃO MARTINS DOURADO E IZADORA VASCONCELOS MATOS SALES NO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL SEM LICITAÇÃO, EM BSB-DF, DE 28 A 29/03/16.ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 104.370/16. REL. 166/16. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 4.390,40 |
| 2016OB800279 | 2016-01-19T00:00 | NFPS 66770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS-PERÍODO 01/07 A 31/12/2015- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.142,00 |
| 2016OB800279 | 2016-04-15T00:00 | NFSE 30372, 30373, 45800, 46936 E 51410, REF. À TAXA DE MATRÍCULA (R$750,00) E ÀS MENSALIDADES DE AGO. E SET./2015, E JAN., FEV. E MAR./2016 (TOTAL DE R$9.900,00), DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. C. FILHO E THIAGO M. XAVIER, NO CURSO DE MBA EM PLANEJ., EXEC. E CONT. DE OBRAS PÚBLICAS. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (SERV. PRESTADO EM BRASÍLIA). PROC. 127.961/2015. REL. 168/2016-SIGMAS. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 4.710,00 |
| 2016OB800279 | 2016-04-15T00:00 | NFSE 30372, 30373, 45800, 46936 E 51410, REF. À TAXA DE MATRÍCULA (R$750,00) E ÀS MENSALIDADES DE AGO. E SET./2015, E JAN., FEV. E MAR./2016 (TOTAL DE R$9.900,00), DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. C. FILHO E THIAGO M. XAVIER, NO CURSO DE MBA EM PLANEJ., EXEC. E CONT. DE OBRAS PÚBLICAS. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (SERV. PRESTADO EM BRASÍLIA). PROC. 127.961/2015. REL. 168/2016-SIGMAS. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 4.720,58 |
| 2016OB800280 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 33.324 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA BONJOUR , EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2016 - SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.194,24 |
| 2016OB800280 | 2016-04-16T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800276 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.674.000/0001-44 - Teamworks Atividades Integrativas EIRELI | R$ -7.840,00 |
| 2016OB800281 | 2016-01-19T00:00 | DANFES 11.185 E 11.186 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REL 11/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 8.604,99 |
| 2016OB800281 | 2016-04-18T00:00 | NFS-E 45 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR O CURSO O TEXTO E AS ESTRATÉGIAS DE ARGUMENTAÇÃO E CONVENCIMENTO PARA 18 SERV. DA CONSULTORIA LEGISLATIVA DA CD, INICIADO EM FEV/16, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2P. ISENTO INSS (DECL.). PROC. 100.375/16. REL. 152/16. | 15.674.000/0001-44 - Teamworks Atividades Integrativas EIRELI | R$ 7.840,00 |
| 2016OB800282 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 1188 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS- A PEDIDO DA COHAB - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 22/12/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.468,87 |
| 2016OB800282 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 107.756/2016. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800283 | 2016-01-19T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1364 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL 11/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 11.452,66 |
| 2016OB800283 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 102.815/2016. | 964.768.508-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.500,00 |
| 2016OB800284 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 635 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 285,00 |
| 2016OB800284 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 635 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 798,00 |
| 2016OB800284 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 107.311/2016. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016OB800285 | 2016-01-19T00:00 | NFES 3270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO CEDI. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 3PC (PERÍODO: 1/12 A 31/12/2015). REL. 28/2016-SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 323,01 |
| 2016OB800285 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/04/2016. PROCESSO 107.620/2016. | 223.366.802-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800286 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO MAIO A AGOSTO/2015 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - RETENÇÃO 5,85 PC-IN 1234/2012 RFB E 4,79 PC ISS - RELAÇÃO 007/2016 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 2.879,03 |
| 2016OB800286 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO MAIO A AGOSTO/2015 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - RETENÇÃO 5,85 PC-IN 1234/2012 RFB E 4,79 PC ISS - RELAÇÃO 007/2016 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.609,57 |
| 2016OB800286 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 107.009/2016. | 046.535.805-53 - JOSE SOARES | R$ 2.149,98 |
| 2016OB800287 | 2016-01-19T00:00 | NFES 17.151/17.152 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 2PC S/ R$ 1.665,30(NFES 17.151 - CÓDIGO ISS 9873) E ISS 3PC S/ R$ 165,00(NFES 17.152 - CÓDIGO ISS 9877) - PERÍODOS: 31/10/15 A 30/11/15 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.619,09 |
| 2016OB800287 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 104/2016. | 434.227.806-53 - JOSE SOARES | R$ 320,00 |
| 2016OB800288 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 848 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS (HORAS EXTRAS SOBRE 13/2015) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINANDO RET IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REL 15/2016 SIGMAS.GLOSA: R$ 1.049,98 PARA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.989,87 |
| 2016OB800288 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 103.861/2016. | 750.961.022-20 - SHERIDAN ANCHIETA | R$ 1.750,00 |
| 2016OB800289 | 2016-01-19T00:00 | NFPS 66768, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA (13O. SALÁRIO DE 2015 - PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2015 - 7/12 AVOS). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 15/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 123.646,76 |
| 2016OB800289 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 107.007/2016. | 049.210.934-66 - FERNANDO FILHO | R$ 500,00 |
| 2016OB800290 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 849 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINANDO RET IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767). DIFERENÇA DE FATURAMENTO:OUT/NOV E DEZ/2015. REL 15/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.306,40 |
| 2016OB800290 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.438/2016. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800291 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 805, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA DE FATURAMENTO: OUT/NOV2015. RELAÇÃO 15/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC CONF. E-MAIL ANEXO) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 908,57 |
| 2016OB800291 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.666/2016. | 109.317.606-74 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.683,58 |
| 2016OB800292 | 2016-01-19T00:00 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 308.935,57 |
| 2016OB800292 | 2016-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ SAÚDE, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ATO DO MESA 35/2015, SENDO R$118,00 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015, RECONHECIDOS E AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$350,00 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, TAMBÉM AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 107.822/2016. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 118,00 |
| 2016OB800292 | 2016-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ SAÚDE, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ATO DO MESA 35/2015, SENDO R$118,00 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015, RECONHECIDOS E AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$350,00 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, TAMBÉM AUTORIZADOS PELO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 107.822/2016. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800293 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800293 | 2016-04-20T00:00 | NFSE 14098, REF. À PARTICIP. DE 11 SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO 60 ACÓRDÃOS DO TCU (...) LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, DE 5 A 7/4/2016, EM BRASÍLIA-DF. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 105.690/2016. REL. 174/2016-SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 20.764,98 |
| 2016OB800294 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800294 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/04/2016. PROCESSO 007.869/2015. | 847.198.506-34 - WELITON PRADO | R$ 5.309,60 |
| 2016OB800295 | 2016-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800295 | 2016-04-20T00:00 | NFS-E.342 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO DE SÁ ARRAIS, RAILDA NEVES CORDEIRO BITTENCOURT, TALITHA BRINATI DORNELAS E CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO BÁSICO, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS, COM INÍCIO EM 21/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/RJ. PROC. 107.417/15. REL. 172/16. | 60.925.161/0001-18 - Instituto Aço Brasil | R$ 1.368,80 |
| 2016OB800296 | 2016-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.079,68 |
| 2016OB800296 | 2016-04-20T00:00 | NFS-E 600 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANO ARAÚJO DE SOISA E LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA NO EVENTO PMO SUMIT - 7ª EDIÇÃO (CONFERÊNCIA E WORKSHOP), NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 30/03 A 01/04/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS NAO RET. (FALTA CÓD. REC.). PROCESSO 100.851/16. REL. 174/2016. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 7.660,00 |
| 2016OB800297 | 2016-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7925. | 025.158.671-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.079,68 |
| 2016OB800297 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 001.204/2016. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800298 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 2618 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - À PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 520,00 |
| 2016OB800298 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 106.496/2016. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.702,36 |
| 2016OB800299 | 2016-01-19T00:00 | NFES 19151 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA PERIFÉRICO - A PEDIDO DA COAUD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 33.307,12 |
| 2016OB800299 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2016. PROCESSO 148.325/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 102,50 |
| 2016OB800299 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2016. PROCESSO 148.325/2015. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 247,50 |
| 2016OB800300 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 23340 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - À PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 225,96 |
| 2016OB800300 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.435/2016. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 935,00 |
| 2016OB800301 | 2016-01-19T00:00 | DANFE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA DE R$0,01. RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC. RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.281,79 |
| 2016OB800301 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 107.209/2016. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2016OB800302 | 2016-01-19T00:00 | ARD 5293 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 552.859,63(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.859,63 |
| 2016OB800302 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2016. PROCESSO 106.817/2016. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.860,80 |
| 2016OB800303 | 2016-01-19T00:00 | ARD 5293 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 180.478,49 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.478,49 |
| 2016OB800303 | 2016-04-20T00:00 | NFS-E 4145 - PART. SERV. CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR, ARNALDO ALVES BATISTA E RAFAEL CAMPOS COIMBRA NA CONFERÊNCIA E EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL 2015, EM SAO-PAULO/SP, DE 20 A 22/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/SP 5P. PROC. 114.017/15. REL. 174/16. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 3.632,88 |
| 2016OB800304 | 2016-01-20T00:00 | FATURA 0293425397-0 - BOLETO 0293425397- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO DE APURAÇÃO 02/10/2015 A 26/10/2015. RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.599,10 |
| 2016OB800304 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 1073 - PART. SERV. ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CURSO NEGOCIAÇÃO AVANÇADA E SOLUÇÕES DE CONFLITOS, EM BSB-DF, NOS DIAS 25 E 26/02/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 101.018/16. REL. 174/16. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.430,70 |
| 2016OB800305 | 2016-01-20T00:00 | BORDERÔ- 16.10.1225207-97 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUSA DE JESUS, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881840, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA JJU-8241 - PROCESSO 101010/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016OB800305 | 2016-04-26T00:00 | NFSE 11669, REF. À PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E BRUNO ELIAS RODRIGUES BORGES NA LAAD SECURITY 2016 (FEIRA INTERNACIONAL DE SEG. PÚBLICA E CORPORATIVA), NO RIO DE JANEIRO, DE 12 A 14/4/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC (P/ SÃO PAULO-SP). PROC. 103.553/2016. REL. 182/2016-SIGMAS. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 2.807,04 |
| 2016OB800306 | 2016-01-20T00:00 | FATURAS 118241, 118613, 118615 E 118685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.125,92 |
| 2016OB800306 | 2016-01-20T00:00 | FATURAS 118241, 118613, 118615 E 118685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.840,41 |
| 2016OB800307 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 8454 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 30/2016 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 603,00 |
| 2016OB800307 | 2016-04-26T00:00 | NFS-E 67287 - PART. SERV. MARCO ANTÔNIO M. DE OLIVEIRA NO EVENTO REPATRIAÇÃO DE RECURSOS: REGRAS, BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS, EM SÃO PAULO/SP, DIA 11/04/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/RIBEIRÃO PRETO-SP NÃO RETIDO POR FALTA DE CÓDIGO DE RECEITA. PROC. 106.534/16. REL. 184/16. | 03.782.520/0001-91 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI - ME | R$ 896,44 |
| 2016OB800308 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 1599 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - MÊS DE REF.: DEZ./2015 - REL 17/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2016OB800308 | 2016-04-28T00:00 | DANFE 849 - PART. SERVIDORA MARILDA MARCONDES MACHADO NO TREINAMENTO OFICIAL ADOBE ILLUSTRATOR, EM BSB-DF, NOS DIAS 11 A 15/04/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 101.363/2016. REL. 188/2016. | 03.556.998/0001-01 - ENGDTP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800309 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 1396 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 22.699,18 (MULTAS CONTRATUAIS) SENDO R$4.894,16 PORTARIA DIRAD 170 DE 05/10/15 E R$17.805,02 PORTARIA DIRAD 212 DE 31/12/15 - RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS - PROCESSO: 010.084/2013. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 275.466,77 |
| 2016OB800309 | 2016-04-29T00:00 | NFPS 465 - PART. SERVIDOR THOMAZ P. F. MOREIRA NO XVI SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 19 A 23/05/2014. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RETIDO POR FALTA DE CÓDIGO DE RECEITA NO SIAFI. PROC. 110.862/2014. REL. 190/2016. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 700,00 |
| 2016OB800310 | 2016-05-03T00:00 | NFPSE 169 - PARTIC. SERVIDORA LARISSA O. A. FREITAS NO EVENTO 50. REDES E-GOV, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 E 29/04/2016. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS P/BRASÍLIA-DF 2P. PROC. 104.361/2016. REL. 194/2016. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.274,00 |
| 2016OB800311 | 2016-01-20T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10721, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. DESTAQUE NA NOTA. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). PERÍODO: DEZ/2015. REL. MEMO 01/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 699,96 |
| 2016OB800311 | 2016-01-20T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10721, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. DESTAQUE NA NOTA. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). PERÍODO: DEZ/2015. REL. MEMO 01/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.887,02 |
| 2016OB800311 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.391/2016. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800311 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.391/2016. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 580,00 |
| 2016OB800312 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 1346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$218.977,59(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 57.569,40 |
| 2016OB800312 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 1346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$218.977,59(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 143.525,96 |
| 2016OB800312 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.226/2016. | 431.969.261-68 - MARIA REZENDE | R$ 550,00 |
| 2016OB800313 | 2016-01-20T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 113,88 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A BRUSQUE-SC NO PERíODO DE 20 A 23/01/2016,PONTO 6166 E PROCESSO 100266/2016. | 537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2016OB800313 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.953/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2016OB800314 | 2016-01-20T00:00 | 6,5 DIáRIAS, SENDO:5 DIáRIAS CONCEDIDAS PELA METADE (DIAS 18 A 22/01/2016), 1,5 CONCEDIDO PELO VALOR UNITARIO INTEGRAL DE U$342,00 (DIAS 17 E 23/01/2016) TOTALIZANDO U$1368,00 (R$5745,60) MAIS U$196,00 REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. (R$823,20).DEDUZIDO R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO CHILE, NO PERíODO DE 17 A 23/01/2016. COTAçãO R$4,20. PROCESSO 100221/2016. PONTO 2.617. | 144.230.811-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.473,90 |
| 2016OB800314 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.882/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016OB800315 | 2016-01-20T00:00 | NFPS 066992 E 066993 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSAS 15.422,63 (COB.INDEVIDA NF66992) E 670,56 (COB.INDEVIDA NF66993) - PERÍODO: 01/04/15 A 30/11/15 E 13O.SALARIO/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.011.231,47 |
| 2016OB800315 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.482/2016. | 803.556.334-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.893,23 |
| 2016OB800316 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 25.711 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE - A PEDIDO DA COOR. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 - SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 285,79 |
| 2016OB800316 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 25.711 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE - A PEDIDO DA COOR. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 - SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.144,31 |
| 2016OB800316 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 109.436/2016. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016OB800317 | 2016-01-20T00:00 | ARD 5294 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.301,29(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.301,29 |
| 2016OB800317 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.853/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2016OB800318 | 2016-01-20T00:00 | ARD 5294 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 151.670,06(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.670,06 |
| 2016OB800318 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.064/2016. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800319 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 137756 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: - FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO ( ROLO), LUVAS E AGULHAS. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.32/2016 SIGMAS | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 443,07 |
| 2016OB800319 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.018/2016. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,14 |
| 2016OB800320 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 6.189, REF. A LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO COM OPERADOR, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC SOBRE O TOTAL. RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.968,76 |
| 2016OB800320 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.171/2016. | 004.697.186-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2016OB800321 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 108.457/2016. | 156.709.613-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.126,39 |
| 2016OB800322 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 106.495/2016. | 286.499.232-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.119,59 |
| 2016OB800323 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.815/2016. | 320.912.060-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800324 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 145.847/2015. | 462.283.579-72 - WALDIR OLIVEIRA | R$ 425,00 |
| 2016OB800325 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 1.595/2016. | 001.387.543-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2016OB800326 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 107.536/2016. | 819.933.586-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.035,53 |
| 2016OB800327 | 2016-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 104.481/2016. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800328 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 605 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 2 PC. RELAÇÃO: 032/2016 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2016OB800328 | 2016-05-04T00:00 | NFS-E 152272, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA M. NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO - RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À PARCELA 8/24. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012 - FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. P/O DF. PROC. 129.930/2015. REL. 196/2016-SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800329 | 2016-05-04T00:00 | FATURA 564178 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 196/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800330 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.324/2016. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800331 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 110.311/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2016OB800332 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.950/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800333 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.271/2016. | 362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2016OB800333 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.271/2016. | 362.933.347-87 - BENEDITA SAMPAIO | R$ 1.320,00 |
| 2016OB800334 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.400/2016. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.542,77 |
| 2016OB800335 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.774/2016. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.928,00 |
| 2016OB800336 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 106.002/2016. | 002.633.828-93 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.437,20 |
| 2016OB800337 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 106.485/2016. | 134.055.512-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.118,49 |
| 2016OB800338 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.846/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800339 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.247/2016. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.180,00 |
| 2016OB800340 | 2016-01-20T00:00 | FATURA 0010221599 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$3.237,94 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$754,93 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 32/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.524,98 |
| 2016OB800340 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 110.342/2016. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.280,00 |
| 2016OB800341 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 106.944/2016. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.446,30 |
| 2016OB800342 | 2016-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/04/2016. PROCESSO 1.706/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 545,00 |
| 2016OB800343 | 2016-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.959/2016. | 366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800344 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 604 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2016OB800344 | 2016-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.957/2016. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2016OB800345 | 2016-01-20T00:00 | DANFE 110310- FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - À PEDIDO DO DEMED - BLOQUEIO: R$ 198,75 (MULTA) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO: 125.801/14 - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.672,48 |
| 2016OB800345 | 2016-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 103.112/2016. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800346 | 2016-01-20T00:00 | NFS-E 64 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/12/15 A 12/01/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 146,14 |
| 2016OB800346 | 2016-01-20T00:00 | NFS-E 64 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/12/15 A 12/01/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,76 |
| 2016OB800346 | 2016-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 108.012/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016OB800347 | 2016-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/05/2016. PROCESSO 109.829/2016. | 854.907.506-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.562,68 |
| 2016OB800348 | 2016-05-09T00:00 | DANFE 1991 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE ABRIL/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 200/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800349 | 2016-05-09T00:00 | NFS-E 7430 - PARTIC. SERVIDORA CÁSSIA REGINA O. M. BOTELHO NO CURSO AUDI II - NÍVEL INTERMEDIÁRIO - AUDITORES DE NÍVEL PLENO E/OU SÊNIOR, NO PER. DE 12 A 15/04/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 105.146/16. REL. 202/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.413,00 |
| 2016OB800350 | 2016-05-12T00:00 | NFS-E 1060 - PARTIC. SERVS. FREDERICO S. DOS SANTOS (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ESTRATÉGICA, EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 25 E 26/04/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/S. PAULO-SP 5P. PROC. 107.827/16. REL. 208/16. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.988,50 |
| 2016OB800351 | 2016-05-13T00:00 | DANFE 608 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (POE). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 20.995,45 |
| 2016OB800352 | 2016-01-20T00:00 | NFPS 067216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/CÂMARA, CONF. CONTRATO. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. GLOSA DE R$972,49. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL DANFE. RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.949,41 |
| 2016OB800352 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.567/2016. | 107.993.972-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2016OB800353 | 2016-01-21T00:00 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 202.598,18 |
| 2016OB800353 | 2016-01-21T00:00 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 445.938,62 |
| 2016OB800353 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.565/2016. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800354 | 2016-01-21T00:00 | FAT. 110/2, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA, E FAT. 110/2, REFERENTE A JANEIRO/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS). REL. 19/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.471,71 |
| 2016OB800354 | 2016-01-21T00:00 | FAT. 110/2, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA, E FAT. 110/2, REFERENTE A JANEIRO/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS). REL. 19/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.032,18 |
| 2016OB800354 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.569/2016. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.810,52 |
| 2016OB800355 | 2016-01-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$94,90 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 14 A 18/01/2016. PROC. 100.705/2016. P_121.035. | 130.627.351-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB800355 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.570/2016. | 382.085.633-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016OB800356 | 2016-01-21T00:00 | FATURA 0010222630 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.197,84 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 137,26 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 32/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.162,01 |
| 2016OB800356 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.571/2016. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800357 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 815, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13O. SALáRIO/2015. RELAÇÃO 19/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.257,61 |
| 2016OB800357 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 815, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13O. SALáRIO/2015. RELAÇÃO 19/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.146,41 |
| 2016OB800357 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.579/2016. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.088,00 |
| 2016OB800358 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2015 - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 468.631,77 |
| 2016OB800358 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.644/2016. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,04 |
| 2016OB800359 | 2016-01-21T00:00 | NFPS 067218 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - GLOSA R$ 321,77 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.562,68 |
| 2016OB800359 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016, SENDO R$300,00 REF. A DESP. DE EXERC. ANTERIORES (2015), RECONHECIDAS E AUTORIZADAS, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$950,00 REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 110.422/2016. | 932.794.932-34 - EXPEDITO NETTO | R$ 300,00 |
| 2016OB800359 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016, SENDO R$300,00 REF. A DESP. DE EXERC. ANTERIORES (2015), RECONHECIDAS E AUTORIZADAS, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, E R$950,00 REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 110.422/2016. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016OB800360 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 343 - FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 429,00 |
| 2016OB800360 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.447/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016OB800361 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 8619 - FORNECIMENTO DE ENVELOPES DE PAPEL NEUTRO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.162,00 |
| 2016OB800361 | 2016-05-13T00:00 | DANFE¿S 109, 604, 619, 625 E 668 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 412.236,88 |
| 2016OB800362 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 1289, REF. A FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE PLACA DE RELÉ ETHERNET, MARCA NSE, A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 34/2016-SIGMAS. | 05.348.573/0001-24 - NSE Soluções Técnicas | R$ 7.500,00 |
| 2016OB800362 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/05/2016. PROCESSO 109.388/2016. | 135.129.512-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.428,16 |
| 2016OB800363 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 197 FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA, MARCA/MODELO:BULLEX/SMOKE GENERATOR SG 4000, PARA TREINAMENTO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.34/2016 SIGMAS | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 72.199,98 |
| 2016OB800363 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/05/2016. PROCESSO 110.368/2016. | 042.409.523-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2016OB800364 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 6007 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL POR IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA, MARCA BIOSPACE/INBODY 230, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. IN/RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 34/16 SIGMAS. | 01.073.371/0001-66 - Ottoboni Comércio e Importação Ltda. | R$ 55.736,80 |
| 2016OB800364 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.893/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.067,00 |
| 2016OB800365 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 247 - FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO, A PEDIDO DA COALM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 034/2016 SIGMAS - PROCESSO: 122.206/14. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 7.920,00 |
| 2016OB800365 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 105.938/2016. | 053.555.257-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2016OB800366 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 23161, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PEÇAS, EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC. PERÍODO: DEZ/2015. RELAÇÃO 34/2016-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.860,73 |
| 2016OB800366 | 2016-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 106.529/2016. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.390,00 |
| 2016OB800367 | 2016-01-21T00:00 | DANFES 23162 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES ATLAS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.510,32 |
| 2016OB800367 | 2016-05-13T00:00 | DANFES 606 E 607, REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR R430 NÚCLEO IP, RACK, CONSOLE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016-SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 192.858,37 |
| 2016OB800368 | 2016-01-21T00:00 | DANFE 1.307 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.412,09 |
| 2016OB800368 | 2016-05-13T00:00 | NFS-E 14169 - PARTIC. SERV. MÁRCIA AYRES TANNO NO SEM. RESCISÃO DO CONTRATO, APLICAÇÃO DE SANÇÕES, RESP. DOS AGENTES POR AÇÕES E OMISSÕES E A LEI ANTICORRUPÇÃO, DIAS 18 E 19/04/16, EM S. PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P. ISS P/CURITIBA-PR 5P. PROC. 105.730/16. REL. 212/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.694,82 |
| 2016OB800369 | 2016-01-21T00:00 | DANFES 1939 E 1940 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 5.618,54 |
| 2016OB800369 | 2016-05-16T00:00 | NFSE 41394, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA ROEDEL NO EVENTO PORTAIS CORPORATIVOS 2016 (27 E 28 DE ABRIL), EM SÃO PAULO-SP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 2,5PC (P/ SÃO PAULO). PROC. 106.774/2016. REL. 212/2016-SIGMAS. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.398,10 |
| 2016OB800370 | 2016-01-21T00:00 | DANFES 7231 E 7232, REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOGÁSTRICAS PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DOS DANFES. REL. 30/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 123,76 |
| 2016OB800370 | 2016-05-16T00:00 | NFS-E 14196 - PARTICIP. DE 3 SERVIDORES DA CD NO EVENTO 25 PROBLEMAS VIVIDOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO..., DIAS 25 E 26/04/16, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P. ISS P/BSB-DF 2 P. PROC. 105.975/2016. REL. 216/2016. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.079,31 |
| 2016OB800371 | 2016-01-21T00:00 | ARD 5297 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 110.473,10 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.473,10 |
| 2016OB800371 | 2016-05-16T00:00 | DANFES 21140, 21141 E 21142, REF. A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROC. 140.657/2015. REL. 216/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 237.370,98 |
| 2016OB800372 | 2016-01-21T00:00 | ARD 5297 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 30.122,29 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.122,29 |
| 2016OB800372 | 2016-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 148.915/2015. | 057.817.278-09 - ROBERTO LUCENA | R$ 6.989,78 |
| 2016OB800373 | 2016-01-21T00:00 | ARD 5296 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.002,72(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.002,72 |
| 2016OB800373 | 2016-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2016. PROCESSO 110.646/2016. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2016OB800374 | 2016-01-21T00:00 | ARD 5296 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 84.189,04 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.189,04 |
| 2016OB800374 | 2016-05-17T00:00 | NFS-E 1000294 (PARTE) - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TARIFAÇÃO - LICENÇA PARA 13.000 RAMAIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 79.695,00 |
| 2016OB800375 | 2016-05-17T00:00 | NFS-E 1000294 (PARTE) - PACOTE DE LICENÇA EASY. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2016OB800375 | 2016-05-17T00:00 | NFS-E 1000294 (PARTE) - PACOTE DE LICENÇA EASY. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.500.627,66 |
| 2016OB800376 | 2016-05-17T00:00 | DANFE 47 - AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO PARA QUIOSQUE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 117.650/2014. RELAÇÃO 218/2016. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2016OB800377 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.332/2016. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800378 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE EXAUSTOR AXIAL DE TRANSMISSÃO P/ INSTALAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS | 19.428.980/0001-56 - VENTMAX | R$ 2.100,00 |
| 2016OB800378 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.334/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800379 | 2016-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA GLOSADA EM PRESTAçãO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO VIA CPGF - SIGILOSO, EM FAVOR DO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, RELATIVO A GASTO COM CATERING (SERVIçO DE FORNECIMENTOS DE KIT DE REFEIçõES COLETIVAS EM AERONAVES), VISANDO ATENDER AS VIAGENS DO PRESIDENTE DA CASA. A GLOSA DECORREU DE DESPESA REALIZADA A MAIOR DO QUE O AUTORIZADO NA RUBRICA DE SERVIçOS. PROCESSO N 008.607/2015-DEPOL-RESSARCIMENTO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 632,25 |
| 2016OB800379 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.225/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2016OB800380 | 2016-01-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$428,00 (R$6306,58) MAIS U$215,00 (R$905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 7 A 10/02/2016. PROCESSO 100709/2016. COTAçãO R$4,21. | 505.677.801-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.211,73 |
| 2016OB800380 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 110.353/2016. | 051.949.428-85 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016OB800381 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 13 A 18/01/2016. PROC. 100.620/2016. P_7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800381 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.394/2016. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.400,00 |
| 2016OB800382 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 13 A 18/01/2016. PROC. 100.620/2016. P_7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800382 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.086/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800383 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 13 A 18/01/2016. PROC. 100.620/2016. P_7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800383 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.388/2016. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800384 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 13 A 18/01/2016. PROC. 100.620/2016. P_7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800384 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 600/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2016OB800385 | 2016-01-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 13 A 18/01/2016. PROC. 100.620/2016. P_5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800385 | 2016-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/2016. PROCESSO 111.401/2016. | 004.697.186-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800386 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.766/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800387 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5298 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 383.032,50(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383.032,50 |
| 2016OB800387 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.758/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.841,99 |
| 2016OB800388 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5298 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 158.245,05 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.245,05 |
| 2016OB800388 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.742/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016OB800389 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5299 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 42.135,63 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.135,63 |
| 2016OB800389 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.874/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800390 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5299 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 58.518,04 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.518,04 |
| 2016OB800390 | 2016-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.727/2016. | 013.118.467-94 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800391 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.410/2016. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 824,34 |
| 2016OB800392 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.333/2016. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,87 |
| 2016OB800393 | 2016-01-22T00:00 | NFEPS 26480 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 2A PARCELA DE 6/12 AVOS DO 13O. SALÁRIO DE 2015- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 207.794,15 |
| 2016OB800393 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.117/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.492,55 |
| 2016OB800394 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 10142 E 10147 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 36/2016 - SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 24.325,00 |
| 2016OB800394 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.035/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.847,26 |
| 2016OB800395 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 5.810, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BEM COMO DE FUNILARIA, PINTURA, BORRRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 36/2016-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 975,61 |
| 2016OB800395 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 110.412/2016. | 358.432.254-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.752,19 |
| 2016OB800396 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 67193, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (1A. PARC. DO 13O. SALÁRIO - 01/01 A 30/06/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 21/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.182,71 |
| 2016OB800396 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.909/2016. | 418.648.836-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.435,00 |
| 2016OB800397 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 067192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, REF. A DIFERENÇA DA CCT 2015/2016 NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2015. GLOSA DE R$176,42. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DANFE. RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.602,06 |
| 2016OB800397 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 111.915/2016. | 042.409.523-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2016OB800398 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 12708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS S/TOTAL DANFE. PERÍODO: 12/2015. RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.283,76 |
| 2016OB800398 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 112.150/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800399 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 1996, 1997 E 1998 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO - A PEDIDO CEDI - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 6.067,98 |
| 2016OB800399 | 2016-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/05/2016. PROCESSO 112.232/2016. | 147.374.183-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800400 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 6745, REF. A AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) E TUBOS DE LÁTEX PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. GLOSA DE R$170,35 (A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ O MATERIAL REF. AO ITEM 1 DA NOTA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DO DANFE. REL. 36/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 45,76 |
| 2016OB800400 | 2016-05-27T00:00 | NFS-E 147, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALTER T. MARINS E CAMILA CORDEIRO DE MOURA NO CURSO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO (...), DE 11 A 13/05/2016, EM CURITIBA-PR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS (MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO/SIAFI). PROC. 110.197/2016. REL. 236/2016-SIGMAS. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2016OB800401 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 189 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01/12/15 A 27/12/15 - REL 21/2016 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 26.224,47 |
| 2016OB800401 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.640/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800402 | 2016-01-22T00:00 | NFEPS 26561 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PER.DEZ/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 630.649,83 |
| 2016OB800402 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.475/2016. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016OB800403 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 1188 E 1294 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MARCA CONTINENTAL RFCT451, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO R$2.639,86 REF. MULTA - DANFE 1294. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 36/16 SIGMAS. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 39.597,98 |
| 2016OB800403 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.709/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800404 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 46.483,12 |
| 2016OB800404 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 393.092,22 |
| 2016OB800404 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 149.592/2015. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 1.054,12 |
| 2016OB800405 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 67214 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - REF. DEZEMBRO/2015 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - REL. 21/2016-SIGMAS - PROC. 101.989/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.251,00 |
| 2016OB800405 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 111.971/2016. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 263,00 |
| 2016OB800406 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 111.840/2016. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016OB800407 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5300 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8.294,93(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.294,93 |
| 2016OB800407 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 102.850/2016. | 869.797.289-20 - EVANDRO ROMAN | R$ 300,00 |
| 2016OB800407 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 102.850/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016OB800408 | 2016-01-22T00:00 | ARD 5300 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 169,01 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169,01 |
| 2016OB800408 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.088/2016. | 819.933.586-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2016OB800409 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 67220 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2016OB800409 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.384/2016. | 565.244.555-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2016OB800410 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 3997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 32 ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REF AO MES DE DEZ/2015 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,60 |
| 2016OB800410 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.446/2016. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016OB800411 | 2016-01-22T00:00 | NFPS 67215, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015). RETENÇÃO./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 021/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2016OB800412 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 793 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REF AO MÊS DEZ/2015 - BLOQUEAR R$670,56 (PROC. 117.914/15) - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 814.764,45 |
| 2016OB800412 | 2016-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/05/2016. PROCESSO 112.879/2016. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.947,46 |
| 2016OB800413 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, PELO PERÍODO DE 12MESES,COM ACESSO MULTIUSUÁRIO E ILIMITADO POR IP A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL.36/2016 SIGMAS | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.093,60 |
| 2016OB800413 | 2016-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO CARDIAC CT PRACTICUM - THE TOTAL EXPERIENCE, PROMOVIDO PELA JOHNS HOPKINS BAYVIEW MEDICAL CENTER, EM BALTIMORE, MARYLAND-USA, DE 2 A 6 DE MAIO DE 2016. VALOR CORRESPONDENTE A US$5.000,00 (CINCO MIL DÓLARES), CONVERTIDOS À TAXA DE R$3,6449/US$1,00. PROCESSO. 144.139/2015. | 380.114.681-20 - WAGNER JUNIOR | R$ 18.224,50 |
| 2016OB800414 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 15 - REF. A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI) COMPOSTOS DE GABINETES, NOBREAKS, ETC - A PEDIDO DO DETEC - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 36/2016-SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 14.463,18 |
| 2016OB800414 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 111.772/2016. | 382.085.633-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.701,85 |
| 2016OB800415 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 1.201 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/01/2016 - RELAÇÃO 036/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.346,82 |
| 2016OB800415 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.781/2016. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800416 | 2016-01-22T00:00 | DANFE 30011 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS) - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 754,00 |
| 2016OB800416 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.707/2016. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.119,53 |
| 2016OB800417 | 2016-01-22T00:00 | BOLETO 506/038 - REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114 (APTO. 506), DO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.377/2015 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB-2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2016OB800417 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.810/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2016OB800418 | 2016-01-23T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800319 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ -443,07 |
| 2016OB800418 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.807/2016. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800419 | 2016-01-25T00:00 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 76.774,07 |
| 2016OB800419 | 2016-01-25T00:00 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 327.383,37 |
| 2016OB800419 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.172/2016. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.703,81 |
| 2016OB800420 | 2016-01-25T00:00 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD, SEM COBERTURA CONTRATUAL. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 243.669,36 |
| 2016OB800420 | 2016-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.433/2016. | 121.337.283-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.563,20 |
| 2016OB800421 | 2016-01-25T00:00 | DANFE 137756 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: - FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO ( ROLO), LUVAS E AGULHAS. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.32/2016 SIGMAS | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 443,07 |
| 2016OB800421 | 2016-06-04T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800418 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -350,00 |
| 2016OB800422 | 2016-01-25T00:00 | BOLETOS 24010/24011/24012/24013/24014/24015/24016, REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DAS SALAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. REL. 03/2016-SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016OB800422 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2016. PROCESSO 112.807/2016. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800423 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.449/2016. | 209.694.306-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2016OB800424 | 2016-01-25T00:00 | RECIBO NR. 01/2016, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/12 A 19/1/2016, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 38/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.050,00 |
| 2016OB800424 | 2016-01-25T00:00 | RECIBO NR. 01/2016, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/12 A 19/1/2016, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 38/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 8.890,75 |
| 2016OB800424 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.326/2016. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016OB800425 | 2016-01-25T00:00 | NFSE 81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO PROJETO DA GCRM, A PEDIDO DO CEDI, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO 38/2016-SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 22.248,12 |
| 2016OB800425 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.335/2016. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2016OB800426 | 2016-01-25T00:00 | NFPS 067219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSA DE 1.443,06 COB.INDEVIDA(REPACTUACAO NAO AUTORIZADA). PROC.120.176/2010. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.246,01 |
| 2016OB800426 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.251/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800427 | 2016-01-25T00:00 | NFPS 67217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - PERIODO DEZ/2015 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.976,03 |
| 2016OB800427 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.217/2016. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.630,00 |
| 2016OB800428 | 2016-01-25T00:00 | NFEPS 26483 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REFERENTE DEZ/2015) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 23.312,66 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S. TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF)- REL 23/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 22.315,37 |
| 2016OB800428 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 109.123/2016. | 012.666.376-99 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.700,00 |
| 2016OB800429 | 2016-01-25T00:00 | DANFE 552, SERV.NA AREA DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA CÂMARA E NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, ...(DIF.REEQUILIBRIO ECONOMICO DE 20/09/15 A 30/12/15). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. GLOSA 1349,70 PGTO A MAIOR NA FATURA AGOSTO. REL.23/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 947,45 |
| 2016OB800429 | 2016-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 112.121/2016. | 427.872.624-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.797,69 |
| 2016OB800430 | 2016-01-25T00:00 | DANFES 176, 177 E 178 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.969,05 |
| 2016OB800430 | 2016-06-06T00:00 | FATURA 567922 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 250/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800431 | 2016-01-25T00:00 | DANFE 198 - FORNECIMENTO DE FLUIDO PARA MAQUINA GERADORA DE FUMAÇA - À PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 2016OB800431 | 2016-06-06T00:00 | DANFE 2052 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MAIO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 250/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800432 | 2016-01-25T00:00 | DANFE 1707 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 4.617,00 |
| 2016OB800432 | 2016-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 113.003/2016. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016OB800433 | 2016-01-25T00:00 | DANFES 179, 180 E 181 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANO TRANSPARENTE, VIDRO TEMPERADO, ESPELHO, PARAFUSOS, BOX, ESQUADRIA, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.234,65 |
| 2016OB800433 | 2016-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 112.936/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016OB800434 | 2016-01-25T00:00 | BOLETOS 0104/059, 0107/007, 0304/020, 0502/034, 0505/037 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARCELA 01/12. PROCESSO 100.801/2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2016OB800434 | 2016-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIO ANTERIOR (2015), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/06/2016. PROCESSO 150.185/2015. | 052.099.798-06 - MIGUEL LOMBARDI | R$ 250,00 |
| 2016OB800435 | 2016-01-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS,CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL, NO PERíODO DE 19 A 21/01/2016. PROCESSO 100875/2016. | 044.035.909-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2016OB800435 | 2016-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 111.896/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.322,89 |
| 2016OB800436 | 2016-01-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS,CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL, NO PERíODO DE 19 A 21/01/2016. PROCESSO 100875/2016. | 000.004.150-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2016OB800436 | 2016-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2016. PROCESSO 113.282/2016. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800437 | 2016-01-25T00:00 | ARD 5301 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 537.684,19(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.684,19 |
| 2016OB800437 | 2016-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 113.931/2016. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2016OB800438 | 2016-01-25T00:00 | ARD 5301 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 198.656,95 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.656,95 |
| 2016OB800438 | 2016-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 114.019/2016. | 434.227.806-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016OB800439 | 2016-01-25T00:00 | ARD 5302 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 124.678,74 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.678,74 |
| 2016OB800439 | 2016-06-10T00:00 | NFS-E 154757 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 9/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 258/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800440 | 2016-01-25T00:00 | ARD 5302 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 11.666,54 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.666,54 |
| 2016OB800440 | 2016-06-10T00:00 | NFSE 4195, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NA CONFERÊNCIA E EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL, EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 18 A 20/5/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 103.835/2016. REL. 258/2016-SIGMAS. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.077,54 |
| 2016OB800441 | 2016-06-10T00:00 | NFS-E 60746 - PART. DOS SERV. JULIAN ZENITI SINZATO, OROVALDO APARECIDO COLCHON FILHO E THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/15 A 31/03/17, EM BSB-DF. VALOR REF. MENSALIDADE DE MAIO/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 258/16. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800442 | 2016-01-26T00:00 | FATURA 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 76.774,07 |
| 2016OB800442 | 2016-01-26T00:00 | FATURA 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 327.383,37 |
| 2016OB800442 | 2016-06-10T00:00 | DANFE 4129, REF. À AQUISIÇÃO DE 21000 CENTOS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PARA ÁGUA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.758/2015. REL. 258/2016-SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2016OB800443 | 2016-01-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 100.864/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800443 | 2016-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 113.996/2016. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016OB800444 | 2016-01-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800444 | 2016-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/06/2016. PROCESSO 113.952/2016. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2016OB800445 | 2016-01-26T00:00 | FAT. 5222963/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.613/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 111.907,34), INFRAERO (R$ 3.021,25). DESCONTO R$ 5.205,85 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 101.620,27 |
| 2016OB800445 | 2016-06-13T00:00 | NFSE 267, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RAFAELA LUCIANA SARTORI NO CURSO DE DESIGN INSTRUCIONAL PARA EAD DO SETOR PÚBLICO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 1 E 2 DE JUNHO DE 2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC, P/ BRASÍLIA. PROC. 110.468/2016. REL. 262/2016-SIGMAS. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.229,10 |
| 2016OB800446 | 2016-01-26T00:00 | NFSE 5726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.831,90 |
| 2016OB800446 | 2016-01-26T00:00 | NFSE 5726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.328,65 |
| 2016OB800447 | 2016-01-26T00:00 | DANFES 881 E 959 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA - A PEDIDO DA DEAPA - GLOSA 0,01(DANFE 959) E BLOQUEIO MULTA 1.676,82 (DANFE 959). RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ TOTAL CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 157.049,72 |
| 2016OB800447 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.357/2016. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,00 |
| 2016OB800448 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC (BLOQUEAR R$1.820,00 PROCESSO 127.650/14) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2016OB800448 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC (BLOQUEAR R$1.820,00 PROCESSO 127.650/14) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 39.351,57 |
| 2016OB800448 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.993/2016. | 334.105.180-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016OB800449 | 2016-01-26T00:00 | DANFE 1109 - FORNECIMENTO DE BLOCOS E CADERNOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 (5,I,C,3) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.881,67 |
| 2016OB800449 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.320/2016. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800450 | 2016-01-26T00:00 | NFES 8581 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/12/2015 A 07/01/2016 (PARCELA 3/12) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 506,35 |
| 2016OB800450 | 2016-01-26T00:00 | NFES 8581 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/12/2015 A 07/01/2016 (PARCELA 3/12) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2016OB800450 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.329/2016. | 047.891.135-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 791,80 |
| 2016OB800451 | 2016-01-26T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00, MAIS R$279,00 REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JUTI, MS, DE 19 A 21/01/2016. PROCESSO 100.875/2016. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2016OB800451 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.534/2016. | 261.447.357-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.050,00 |
| 2016OB800452 | 2016-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, CARTEIRA 55/168, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0000005-102) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 21A. CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICA (COP 21)NA CIDADE DE PARIS, FRANÇA, NOS DIAS 5, 6 E 8 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 149.219/15. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 346,50 |
| 2016OB800452 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 113.693/2016. | 418.648.836-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2016OB800453 | 2016-01-26T00:00 | ARD 5304 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8735314 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.353,14 |
| 2016OB800453 | 2016-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. A EXERCÍCIO ANTERIOR (2015), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2016. PROCESSO 008.555/2015. | 021.427.437-30 - ANTONIO SILVA | R$ 213,00 |
| 2016OB800454 | 2016-01-26T00:00 | ARD 5304 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 736.94 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736,94 |
| 2016OB800454 | 2016-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/06/2016. PROCESSO 114.596/2016. | 112.517.782-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016OB800455 | 2016-01-26T00:00 | ARD 5303 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.787,57(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.787,57 |
| 2016OB800455 | 2016-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/06/2016. PROCESSO 114.688/2016. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2016OB800456 | 2016-01-26T00:00 | ARD 5303 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 39.237,33 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.237,33 |
| 2016OB800456 | 2016-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/06/2016. PROCESSO 114.616/2016. | 182.865.852-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2016OB800457 | 2016-01-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$428,00 (R$6216,70) MAIS U$215,00 (R$892,25) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 5 A 11/02/2016. PROCESSO 100707/2016. COTAçãO R$4,15. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.108,95 |
| 2016OB800457 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.585/2016. | 014.860.957-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.559,22 |
| 2016OB800458 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.963/2016. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800459 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 113.854/2016. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016OB800460 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 115.238/2016. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2016OB800461 | 2016-01-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800417 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2016OB800461 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.752/2016. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2016OB800462 | 2016-01-27T00:00 | BOLETO 506/038 - REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114 (APTO. 506), DO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.377/2015 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB-2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2016OB800462 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 115.188/2016. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016OB800463 | 2016-01-27T00:00 | TESTE | 410.971.651-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,00 |
| 2016OB800463 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.803/2016. | 427.872.624-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016OB800464 | 2016-01-27T00:00 | TESTE | 784.597.538-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,00 |
| 2016OB800464 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 112.867/2016. | 162.615.779-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800465 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC - - RELAÇÃO 042/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 49,00 |
| 2016OB800465 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC - - RELAÇÃO 042/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 155,14 |
| 2016OB800465 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.195/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800466 | 2016-01-27T00:00 | NFPS 8626 - FORNECIMENTO DE PHOTO ART BAG P/ FOTOS - À PEDIDO DA CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 42/2016 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 6.351,00 |
| 2016OB800466 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.919/2016. | 119.792.169-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800467 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 3153 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO 20/12/2015 A 19/01/2016 - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2016OB800467 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 3153 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO 20/12/2015 A 19/01/2016 - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 312,40 |
| 2016OB800467 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.742/2016. | 119.792.169-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800468 | 2016-01-27T00:00 | DANFES 005/006 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 1 PC. ISS. RELAÇÃO: 42/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 5.904,63 |
| 2016OB800468 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.732/2016. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800469 | 2016-01-27T00:00 | NFS-E 25900 E A 25901 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$322,56. RET. IN/RFB 9,45PC S/R$1.290,24 (S/A CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 42/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.444,26 |
| 2016OB800469 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.162/2016. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2016OB800470 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 572 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE COLETOR DE LIXO TIPO CONTAINER, NA COR VERDE E MARRON, MARCA ECO, COM CAPACIDADE P/ 1000 LITROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 200,56 REFERENTE A MULTA PROC.127.277/15, REL.42/2016, SIGMAS. | 05.299.150/0001-61 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA | R$ 12.334,44 |
| 2016OB800470 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 114.520/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.962,52 |
| 2016OB800471 | 2016-01-27T00:00 | DANFES 16130 E 16131, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 42/2016-SIGMAS. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 904,39 |
| 2016OB800471 | 2016-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2016. PROCESSO 113.856/2016. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2016OB800472 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE FOLHA DE POLIETILENO OU POLIPROP PARA ARQUIVAR NEGATIVOS, A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 3.280,00 |
| 2016OB800472 | 2016-06-23T00:00 | DANFE 1946 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS CÉSAR DE F. MOGNATTI NO XI CURSO DE TESOURO GERENCIAL, NOS DIAS 30/05/2016 A 03/06/2016, EM BRASÍLIA/DF. ISS 2PERC. P/DF. ISENTO RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 111.322/2016. REL. 282/2016. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.764,00 |
| 2016OB800473 | 2016-01-27T00:00 | NFS-E 2693- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.764,97 |
| 2016OB800473 | 2016-01-27T00:00 | NFS-E 2693- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.230,49 |
| 2016OB800473 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.574/2016. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.262,00 |
| 2016OB800474 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 418, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONF. CONTRATO 2014/228, A PEDIDO DA CTRAN. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS: 11PC S/ R$36.022,69 (3OPC DO VALOR DO DANFE). REL. 25/2016-SIGMAS. PROC. 122.100/2013. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 103.084,93 |
| 2016OB800474 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.566/2016. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800475 | 2016-01-27T00:00 | DANFE 1024 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. PERÍODO: DEZ/2016. GLOSA DE R$ 31,11(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 25/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 532.111,43 |
| 2016OB800475 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.689/2016. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.772,00 |
| 2016OB800476 | 2016-01-27T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.673,19 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 25/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.137,09 |
| 2016OB800476 | 2016-01-27T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.673,19 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 25/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 78.726,19 |
| 2016OB800476 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.935/2016. | 051.949.428-85 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2016OB800477 | 2016-01-27T00:00 | NFPS 67226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL) - REF. PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RET. CONFORME IN 1234/12 RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - REL. 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 770.251,22 |
| 2016OB800477 | 2016-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.573/2016. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.310,59 |
| 2016OB800478 | 2016-01-27T00:00 | NFPS 67223 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - PER.DEZ/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 503.250,15 |
| 2016OB800478 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.837/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2016OB800479 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTES AO EXERCíCIO DE 2015,. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 29/12/2015 A 31/12/2015.DEDUZIDO R$113,88 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.998,12 |
| 2016OB800479 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.577/2016. | 004.805.844-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2016OB800480 | 2016-01-27T00:00 | ARD 5305 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.015,02 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.015,02 |
| 2016OB800480 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 112.487/2016. | 411.086.472-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.913,54 |
| 2016OB800481 | 2016-01-27T00:00 | ARD 5305 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 188.383,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.383,48 |
| 2016OB800481 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.486/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.500,00 |
| 2016OB800482 | 2016-01-27T00:00 | ARD 5306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 157.529,21 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.529,21 |
| 2016OB800482 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.124/2016. | 334.105.180-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2016OB800483 | 2016-01-27T00:00 | ARD 5306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 19.522,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.522,40 |
| 2016OB800483 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.911/2016. | 107.993.972-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2016OB800484 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.870/2016. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016OB800485 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.969/2016. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800486 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 113.477/2016. | 132.052.851-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.620,00 |
| 2016OB800487 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.572/2016. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800488 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 115.077/2016. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 928,70 |
| 2016OB800489 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/06/2016. PROCESSO 114.983/2016. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 672,47 |
| 2016OB800490 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.290/2016. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016OB800491 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 114.599/2016. | 334.105.180-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.255,00 |
| 2016OB800492 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 114.523/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2016OB800493 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.568/2016. | 411.086.472-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2016OB800494 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.422/2016. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2016OB800495 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.468/2016. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 736,00 |
| 2016OB800496 | 2016-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO PASTOR EURICO, CARTEIRA 55/155, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER TA165623) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARA MEMBROS DOS PARLAMENTOS DA AMÉRICA LATINA NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 147.667/15. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ 277,58 |
| 2016OB800496 | 2016-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28/06/2016, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016 (COMPLEMENTO DA 2016RB000298). PROCESSO 111.840/2016. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800497 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 DIáRIAS DE R$611,00 DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 01/01/2016 A 05/012016.DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.692,56 |
| 2016OB800497 | 2016-07-01T00:00 | NFS-E 41734 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCUS VINICIUS C. ALVES E AFRISIO DE SOUZA V. L. FILHO NO 22º CONGRESSO DE INFORMÁTICA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO-SP, DE 6 A 7/6/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 110.774/16. REL. 292/16. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 1.175,34 |
| 2016OB800498 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 DIáRIAS DE R$611,00 DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 01/01/2016 A 05/012016. DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.692,56 |
| 2016OB800498 | 2016-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016 (COMPLEMENTO DA 2016RB000141). PROCESSO 102.662/2016. | 218.798.695-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800499 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 DIáRIAS DE R$611,00 DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 01/01/2016 A 05/012016. DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.692,56 |
| 2016OB800499 | 2016-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, EM REUNIÃO DO DIA 28/06/2016, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.412/2016. | 418.648.836-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800500 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 DIáRIAS DE R$611,00 DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 01/01/2016 A 05/012016. DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.692,56 |
| 2016OB800500 | 2016-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 29/06/2016. PROCESSO 115.870/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2016OB800501 | 2016-01-27T00:00 | 4,5,00 DIáRIAS DE R$611,00 DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 01/01/2016 A 05/012016. DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.692,56 |
| 2016OB800502 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTES AO EXERCíCIO DE 2015,. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 29/12/2015 A 31/12/2015.DEDUZIDO R$113,88 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016OB800502 | 2016-07-04T00:00 | DANFE 032 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME F TAVARES E THIAGO L PENA NOS EVENTOS FUNDAMENTOS E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E PRÁTICA PARA MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE, EM BSB-DF, DE 31/05 A 03/06/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC). ISS 5P. P/BSB (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA, CONF. ART. 21, PARÁGR. 4., INC. V DA LC 123/2006). PROC. 111.856/2016. REL. 294/2016. | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA EIRELI | R$ 4.189,50 |
| 2016OB800503 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTES AO EXERCíCIO DE 2015,. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 29/12/2015 A 31/12/2015.DEDUZIDO R$113,88 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.998,12 |
| 2016OB800503 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. (COMPLEMENTO DA 2016RB000137). PROCESSO 149.639/2015. | 156.709.613-15 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.200,00 |
| 2016OB800504 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTES AO EXERCíCIO DE 2015,. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 29/12/2015 A 31/12/2015.DEDUZIDO R$113,88 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.998,12 |
| 2016OB800504 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964 (COMPLEMENTO DA 2016RB000084). PROCESSO 006.554/2015. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 2.219,48 |
| 2016OB800505 | 2016-01-27T00:00 | 3,00 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTES AO EXERCíCIO DE 2015,. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 29/12/2015 A 31/12/2015.DEDUZIDO R$113,88 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 150293/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.998,12 |
| 2016OB800505 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/07/2016. PROCESSO 115.796/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2016OB800506 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. - LIQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 477.449,33 |
| 2016OB800506 | 2016-07-06T00:00 | NFS-E 1343 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA M. MOREIRA NO PROFESSIONAL COACH CERTIFICATION, EM BSB-DF, DIAS 12 A 15/05/16 E 16 A 19/06/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC). ISS 2 PC. P/BSB. PROC. 104.298/16. REL. 300/16. | 08.943.643/0001-80 - SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E TREINAMENTO | R$ 5.980,94 |
| 2016OB800507 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. - LIQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 166.426,28 |
| 2016OB800507 | 2016-07-06T00:00 | NFS-E 65496 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE JUNHO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 300/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800508 | 2016-01-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800434 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2016OB800508 | 2016-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 331.034,58 |
| 2016OB800509 | 2016-01-28T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2016OB800448 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -39.351,57 |
| 2016OB800509 | 2016-01-28T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2016OB800448 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -23.333,28 |
| 2016OB800509 | 2016-07-06T00:00 | NFS-E 3442 - PARTIC. SERVIDORA LUDIMILA P. LAMOUNIER NO XI SEMINÁRIO NACIONAL METROVIÁRIO, NOS DIAS 14 E 15/06/16, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 112.702/2016. REL. 294/2016. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 300,00 |
| 2016OB800510 | 2016-01-28T00:00 | BOLETOS 0104/059, 0107/007, 0304/020, 0502/034, 0505/037 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARCELA 01/12. PROCESSO 100.801/2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2016OB800510 | 2016-07-11T00:00 | NFS-E 3443 - PARTIC. SERVIDORA ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NO XI SEMINÁRIO NACIONAL METROVIÁRIO, NOS DIAS 14 E 15/06/16, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 113.224/2016. REL. 308/2016. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 300,00 |
| 2016OB800511 | 2016-01-28T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE US$428,00 (R$6.291,60) MAIS US$215,00 (R$903,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 6 A 11/02/2016. PROCESSO 100.708/2016. COTAçãO R$4,20. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.194,60 |
| 2016OB800511 | 2016-07-11T00:00 | FATURA 571632 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA PEREZ C. FURTADO E OUTROS 6 SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUN./2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC P/ O GDF. PROC. 146.468/2015. REL. 308/2016. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800512 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO NO EMPENHO 3380 DE 1.820,00 (MULTA POR ATRASO DE 18 DIAS) PROCESSO 127.650/14 REL.40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2016OB800512 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO NO EMPENHO 3380 DE 1.820,00 (MULTA POR ATRASO DE 18 DIAS) PROCESSO 127.650/14 REL.40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 44.846,56 |
| 2016OB800512 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.191/2016. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800513 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 110098 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - DEZEMBRO/2015 - RETENÇÃO. 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC. RELAÇÃO 044/2016 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.429,16 |
| 2016OB800513 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.067/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800514 | 2016-01-28T00:00 | DANFE 1.014 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 44/16 SIGMAS. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 100.000,00 |
| 2016OB800514 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.157/2016. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2016OB800515 | 2016-01-28T00:00 | NFE 201500000263814 (GLOSA DE R$26,71 - COBRANÇA A MAIOR) E 201500000223543, REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE. PROC. 116.449/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL. REL. 44/2016-SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 484,63 |
| 2016OB800515 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.205/2016. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800516 | 2016-01-28T00:00 | NFS-E 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 30,67 |
| 2016OB800516 | 2016-01-28T00:00 | NFS-E 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 67,03 |
| 2016OB800516 | 2016-01-28T00:00 | NFS-E 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 200,00 |
| 2016OB800516 | 2016-01-28T00:00 | NFS-E 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016OB800516 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.950/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2016OB800517 | 2016-01-28T00:00 | ARD 5307 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 382.394,52(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.394,52 |
| 2016OB800517 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.483/2016. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.350,00 |
| 2016OB800518 | 2016-01-28T00:00 | ARD 5307 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 97.538,17 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.538,17 |
| 2016OB800518 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.937/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016OB800519 | 2016-01-28T00:00 | ARD 5308 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.158,18 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.158,18 |
| 2016OB800519 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.964/2016. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2016OB800520 | 2016-01-28T00:00 | ARD 5308 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 37.191,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.191,48 |
| 2016OB800520 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.884/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2016OB800521 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 113.851/2016. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.839,00 |
| 2016OB800522 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.588/2016. | 413.011.294-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2016OB800523 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.006/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2016OB800524 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.108/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016OB800525 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.470/2016. | 825.011.734-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.220,00 |
| 2016OB800526 | 2016-01-29T00:00 | PAGTO. DA NFST 132093/09/2015(GLOSA DE R$94.670,91), REF. A SERV. DE TELEF. MÓVEL, CONF. CONTRATO (COAUD). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$246.776,54 (IN 1234/2012). PERIODO: 02/08 A 01/09/2015. REL. 27/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 128.785,25 |
| 2016OB800526 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.031/2016. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2016OB800527 | 2016-01-29T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 21 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 7.123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800527 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 114.974/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.937,16 |
| 2016OB800528 | 2016-01-29T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 21 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 7.126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800528 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.442/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.477,50 |
| 2016OB800529 | 2016-01-29T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 21 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 7.445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800529 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 115.650/2016. | 322.052.522-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.270,05 |
| 2016OB800530 | 2016-01-29T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$170,82, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 20 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.079,68 |
| 2016OB800530 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.682/2016. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2016OB800531 | 2016-01-29T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$170,82, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 20 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.079,68 |
| 2016OB800531 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.614/2016. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800532 | 2016-01-29T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 21 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 7.123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800532 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.195/2016. | 261.784.941-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 835,00 |
| 2016OB800533 | 2016-01-29T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 21 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 7.126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800533 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.190/2016. | 045.247.966-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800534 | 2016-01-29T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 21 A 26/1/2016. PROCESSO 101.039/2016. PONTO N. 7.445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800534 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.250/2016. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800535 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.523/2016. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800536 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.271/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800537 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/07/2016. PROCESSO 116.123/2016. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 315,00 |
| 2016OB800538 | 2016-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.552/2016. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800539 | 2016-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.279/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016OB800540 | 2016-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.253/2016. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2016OB800541 | 2016-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 112.673/2016. | 209.694.306-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.549,52 |
| 2016OB800542 | 2016-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.281/2016. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800543 | 2016-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.925/2016. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2016OB800544 | 2016-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/07/2016. PROCESSO 117.280/2016. | 165.137.030-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2016OB800545 | 2016-07-14T00:00 | DANFE 16 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ORLANDO EGREJA NETO, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA E BRUNA BARBOSA DE LIMA NO CURSO DE ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS (CAGR), NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, DE 11/04 A 11/05/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2,79P. P/DF. PROC. 103.490/16. REL. 316/16. | 09.379.760/0001-26 - Mais E-DUC Solução em Educação a Distância Ltda | R$ 729,07 |
| 2016OB800546 | 2016-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/07/2016. PROCESSO 116.823/2016. | 033.361.238-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800547 | 2016-07-18T00:00 | DANFE 2107 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. À MENSALIDADE DE JUNHO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 322/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800548 | 2016-07-18T00:00 | NFS-E 23393 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO A. MOREIRA NO EVENTO BRASIL SOLAR POWER-GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 30/06 A 01/07/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 116.068/16. REL. 322/16. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 1.294,86 |
| 2016OB800549 | 2016-07-19T00:00 | NFS-E 22892 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO L. NASCIMENTO NO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DO SETOR ELÉTRICO-ENASE 2016, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 18 E 19/05/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 110.181/2016. REL. 328/2016. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 2.598,78 |
| 2016OB800550 | 2016-08-05T00:00 | NFS-E 159487 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 11/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 352/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800551 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 117.946/2016. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.522,84 |
| 2016OB800552 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.093/2016. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800553 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 115.948/2016. | 180.156.622-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.979,44 |
| 2016OB800554 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 117.092/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2016OB800555 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.692/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2016OB800556 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.545/2016. | 261.447.357-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2016OB800557 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.736/2016. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2016OB800558 | 2016-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/08/2016. PROCESSO 118.422/2016. | 987.672.327-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016OB800559 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.033/2016. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800560 | 2016-08-11T00:00 | NFS-E 109 - CONT. PESSSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR PALESTRA PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, DIA 21 DE JUNHO DE 2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO SÓCIO). PROC. 113.826/16. REL. 334/16. | 10.594.392/0001-18 - ECOHABITARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | R$ 5.844,30 |
| 2016OB800561 | 2016-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSA MARIA GEAQUINTO PAGANINE RELATIVO A DESPESA COM AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A MONTAGEM DA MOSTRA RIQUEZAS BIBLIOGRáFICAS-ACERVO DE OBRAS RARAS DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 116.877/15-CEDI. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ 270,00 |
| 2016OB800561 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.138/2016. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800562 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.162/2016. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800563 | 2016-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA CLARICE DE FREITAS LIMA FERREIRA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A MONTAGEM DA MOSTRA RIQUEZAS BIBLIOGRáFICAS-ACERVO DE OBRAS RARAS DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 116.877/15-CEDI. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 70,00 |
| 2016OB800563 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.205/2016. | 223.366.802-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800564 | 2016-01-29T00:00 | VALOR REFERENTE A 4,5 DIáRIAS, NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$94,90. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/12/2015. PROCESSO 149.530/2015. PONTO N. 7.126. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.933,60 |
| 2016OB800564 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.214/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2016OB800565 | 2016-01-29T00:00 | VALOR REFERENTE A 4,5 DIáRIAS, NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$94,90. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/12/2015. PROCESSO 149.530/2015. PONTO N. 5.639. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB800565 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.313/2016. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800566 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 42116 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE-DICK - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.526,55 |
| 2016OB800566 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.454/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800567 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE REATORES ELETRONICOS PARA LAMPADA E LAMPADAS FLUORESCENTES, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.793,10 |
| 2016OB800567 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.596/2016. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800568 | 2016-01-29T00:00 | DANFES 202/209 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR E LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 29.436,33 |
| 2016OB800568 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.059/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800569 | 2016-01-29T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 042842, REF. À 22A. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 046/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016OB800569 | 2016-01-29T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 042842, REF. À 22A. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 046/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 11.599,20 |
| 2016OB800569 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.033/2016. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016OB800570 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 167 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANO TRANSPARENTE, VIDRO TEMPERADO, ESPELHO, PARAFUSOS, BOX, ESQUADRIA, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 046/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 395,40 |
| 2016OB800570 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 117.464/2016. | 286.499.232-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2016OB800571 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. (DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES), PROCESSO 149530/2015. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB800571 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 117.448/2016. | 819.933.586-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2016OB800572 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. (DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES), PROCESSO 149530/2015. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.360,56 |
| 2016OB800572 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 117.314/2016. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800573 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. (DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES), PROCESSO 149530/2015. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 2.360,56 |
| 2016OB800573 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 110.630/2016. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.140,00 |
| 2016OB800574 | 2016-01-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. (DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES), PROCESSO 149530/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.360,56 |
| 2016OB800574 | 2016-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2016. PROCESSO 118.078/2016. | 238.785.254-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2016OB800575 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 082 - FORNECIMENTO DE CABO LAN CAT5E UTP 4P, A PEDIDO DO CENIN. BLOQUEIO R$ 631,96 (MULTA - PROC. 118504/15). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 5.687,64 |
| 2016OB800575 | 2016-08-11T00:00 | FATURA 574768 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 358/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800576 | 2016-01-29T00:00 | DANFES 1150 E 1151, REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MASSA ESPECIAL E REJUNTE. PROC. 107.940/2014 (144.717/2015). BLOQUEIO DE R$169,32 (MULTA NA DANFE 1151). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 46/2016-SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.197,93 |
| 2016OB800576 | 2016-08-12T00:00 | NFSE 505, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS WALKIRIA G. SANTANA E CLÁUDIA M. B. BONFIM GOMES RODRIGUES NO 43O. CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, ENTRE 26 E 29/6/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). PROC. 111.673/2016. REL. 356/2016. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 744,00 |
| 2016OB800577 | 2016-01-29T00:00 | NFPS 067221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015. GLOSA DE R$2.622,40 (INSUFICIÊNCIA DO SALDO DE EMPENHO. PROCESSO ENCAMINHADO P/RECONHECIMENTO DA DÍVIDA). RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DO DANFE:R$181.308,48. RELAÇÃO 27/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.543,08 |
| 2016OB800577 | 2016-08-12T00:00 | NFSE 14622, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO, NO CURSO COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN NR. 02/2008 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DE 1 A 4/8/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 116.362/2016. REL. 364/2016. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.453,45 |
| 2016OB800578 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 1708 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.897,22 |
| 2016OB800578 | 2016-08-12T00:00 | NFS-E 70098 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE JULHO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 364/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800579 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270368/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 17.895,21), TAXA DE EMBARQUE(R$ 396,81), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB800579 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270368/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 17.895,21), TAXA DE EMBARQUE(R$ 396,81), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 17.654,66 |
| 2016OB800579 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.134/2016. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.500,00 |
| 2016OB800580 | 2016-01-29T00:00 | ARD 5309 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 104.186,45 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.186,45 |
| 2016OB800580 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.085/2016. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2016OB800581 | 2016-01-29T00:00 | ARD 5309 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 37.161,68 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.161,68 |
| 2016OB800581 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 119.092/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 675,00 |
| 2016OB800582 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270373/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 12.019,57), TAXA DE EMBARQUE(R$ 707,71), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB800582 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270373/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 12.019,57), TAXA DE EMBARQUE(R$ 707,71), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.266,83 |
| 2016OB800582 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.519/2016. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.830,64 |
| 2016OB800583 | 2016-01-29T00:00 | ARD 5310 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 203.418,74(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.418,74 |
| 2016OB800583 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 114.671/2016. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.784,05 |
| 2016OB800584 | 2016-01-29T00:00 | ARD 5310 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 55.725,55 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.725,55 |
| 2016OB800584 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.735/2016. | 613.504.512-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.350,00 |
| 2016OB800585 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270371/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 228,78), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB800585 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270371/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 228,78), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 258,62 |
| 2016OB800585 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.725/2016. | 037.468.031-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.262,56 |
| 2016OB800586 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270372/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.727,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 254,73), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 99,90 |
| 2016OB800586 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270372/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.727,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 254,73), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.410,41 |
| 2016OB800586 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.540/2016. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.445,11 |
| 2016OB800587 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270370/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016OB800587 | 2016-01-29T00:00 | FATURA 270370/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.030,83 |
| 2016OB800587 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 119.133/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2016OB800588 | 2016-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, CARTEIRA 55/168, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000022-1) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DE VISITA AO PARLAMENTO ISRAELENSE (KNESSET), NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, E NO FÓRUM PARLAMENTAR DSO BRICS, NA CIDADE DE MOSCOU,RÚSSIA, DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2015, PROCESSO N. 149.220/15. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 317,52 |
| 2016OB800588 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.142/2016. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.099,92 |
| 2016OB800589 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 3361 - REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, EM DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO - RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - REL. 27/2016-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2016OB800589 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.022/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.650,00 |
| 2016OB800590 | 2016-01-29T00:00 | NFSE 982 E 983 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E. REF 22A MEDIÇÃO (FAT 982) E REAJUSTE DA 22A MEDIÇÃO (FAT 983). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TT. ISENTA DE RET INSS CONFORME IN 971/2009, ARTS 149 INC II, 157 E 164. REL 046/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 699.969,84 |
| 2016OB800590 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 118.693/2016. | 629.293.993-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.234,09 |
| 2016OB800591 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 205.668 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. REL 46/16 SIGMAS. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 982,55 |
| 2016OB800591 | 2016-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2016. PROCESSO 117.131/2016. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,01 |
| 2016OB800592 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 2.224 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. REL 46/16 SIGMAS. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 253,45 |
| 2016OB800592 | 2016-08-16T00:00 | BOLETO: 21.999.260.116.037.315 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR MARCELO MORHY PERES, PONTO 7629, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE ORÇAMENTO DO PROJETO DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV B. PROCESSO 120.199/2016. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016OB800593 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 107,28 |
| 2016OB800593 | 2016-01-29T00:00 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.573,79 |
| 2016OB800593 | 2016-08-16T00:00 | DANFE 2165 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, VALOR REF. À MENSALIDADE DE JULHO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 354/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2016OB800594 | 2016-01-29T00:00 | ND 175252 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REF. JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.412/2015 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016OB800594 | 2016-08-16T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -74,37 |
| 2016OB800595 | 2016-01-29T00:00 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2016OB800595 | 2016-01-29T00:00 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.735.290,20 |
| 2016OB800595 | 2016-08-17T00:00 | BOLETO: 21.999.260.116.037.315 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR MARCELO MORHY PERES, PONTO 7629, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE ORÇAMENTO DO PROJETO DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV B. PROCESSO 120.199/2016. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016OB800596 | 2016-01-29T00:00 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 17.312,47 |
| 2016OB800596 | 2016-01-29T00:00 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 592.046,62 |
| 2016OB800596 | 2016-08-18T00:00 | NFS-E 2007, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA RESENDE S. MONTEIRO NA 9A. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL - PARTO E TRABALHO DE PARTO NORMAIS, REALIZADA EM BÚZIOS-RJ, ENTRE 10 E 13/10/2014. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). PROC. 114.876/2014. REL. 372/2016. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 1.300,00 |
| 2016OB800597 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 16/01/01518086-7 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: JAN/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 29/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 730,70 |
| 2016OB800597 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 16/01/01518086-7 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: JAN/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 29/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 2.522,78 |
| 2016OB800597 | 2016-02-01T00:00 | FATURA 16/01/01518086-7 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: JAN/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 29/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 14.422,67 |
| 2016OB800597 | 2016-08-24T00:00 | NFS-E 442 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS WILLIAM DIAS PEIXOTO, MÁRIO AUGUSTO MUNIZ GUEDES, SANDRO HELENO DE SENE TRINDADE E FÁBIO SURRAGE DE MEDEIROS NO AGILE TRENDS GOV 2016, EM BSB-DF, DIAS 9 E 10/08/16. RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 116.988/16. REL. 384/16. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 2.656,50 |
| 2016OB800598 | 2016-02-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE 4,5 DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 10 A 14/12/2015. PROCESSO 148.892/2015. PONTO N. 7.359. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.179,00 |
| 2016OB800598 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 117.194/2016. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.780,00 |
| 2016OB800599 | 2016-02-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE 4,5 DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 10 A 14/12/2015. PROCESSO 148.892/2015. PONTO N. 7.445. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.179,00 |
| 2016OB800599 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.184/2016. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.600,00 |
| 2016OB800600 | 2016-02-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE 4,5 DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 10 A 14/12/2015. PROCESSO 148.892/2015. PONTO N.6.002. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.179,00 |
| 2016OB800600 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 118.928/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.605,62 |
| 2016OB800601 | 2016-02-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE 4,5 DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 10 A 14/12/2015. PROCESSO 148.892/2015. PONTO N. 7.945. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.179,00 |
| 2016OB800601 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 118.314/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.407,00 |
| 2016OB800602 | 2016-02-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE 5,5 DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 9 A 14/12/2015. PROCESSO 148.892/2015. PONTO N.5.506. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.441,00 |
| 2016OB800602 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 117.815/2016. | 413.011.294-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.990,00 |
| 2016OB800603 | 2016-02-01T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE 5,5 DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 9 A 14/12/2015. PROCESSO 148.892/2015. PONTO N. 7.952. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.441,00 |
| 2016OB800603 | 2016-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 116.747/2016. | 530.024.407-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.660,00 |
| 2016OB800604 | 2016-08-26T00:00 | NFSE 331256, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GONÇALVES NO CURSO DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS NO BRASIL, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, DE 25 A 27/07/2016. PROC. 111.180/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 382/2016. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.780,00 |
| 2016OB800605 | 2016-02-01T00:00 | FATURA N. 01/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 311/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 40.474,00), INFRAERO (R$ 2.105,64). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 39.577,77 |
| 2016OB800605 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 120.149/2016. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.751,98 |
| 2016OB800606 | 2016-02-01T00:00 | ARD 5311 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 174.414,55(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174.414,55 |
| 2016OB800606 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 120.036/2016. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2016OB800607 | 2016-02-01T00:00 | ARD 5311 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 69.047,99 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.047,99 |
| 2016OB800607 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.470/2016. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.121,06 |
| 2016OB800608 | 2016-02-01T00:00 | ARD 5312 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 114.785,36 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.785,36 |
| 2016OB800608 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.508/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.076,00 |
| 2016OB800609 | 2016-02-01T00:00 | ARD 5312 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 71.564,33 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.564,33 |
| 2016OB800609 | 2016-08-26T00:00 | NFSE 979, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO PROJETO DE LAJES EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 05 E 06/08/2016. PROC. 109.328/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 386/2016-SIGMAS. | 11.913.632/0001-62 - Ycon Cursos de Formação Continuada Ltda | R$ 690,00 |
| 2016OB800610 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: DEZ/2015. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS000370, CONF. DECISÃO DO DIRETOR-GERAL. DEPÓSITO DIRETO P/ OS FUNCIONÁRIOS: R$22.828,78 (PARTE DA VERBA RESCISÓRIA). REL. 33/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 22.828,78 |
| 2016OB800610 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.350/2016. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 610,00 |
| 2016OB800611 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: DEZ/2015. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS000370, CONF. DECISÃO DO DIRETOR-GERAL. PAGTO. DE GRRF: R$97.948,22 (VENC. EM 03/02/2016). REL. 33/2016-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 97.948,22 |
| 2016OB800611 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.226/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016OB800612 | 2016-02-01T00:00 | NFSE 499 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: JAN./2016. RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. DEPÓSITO DIRETO P/ OS FUNCIONÁRIOS: R$452.822,06 (PARTE DA VERBA RESCISÓRIA, CONF. AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL). REL. 33/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 452.822,06 |
| 2016OB800612 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.291/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800613 | 2016-02-02T00:00 | ND: FEV20160040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 925,00 |
| 2016OB800613 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.178/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,00 |
| 2016OB800614 | 2016-02-02T00:00 | ND 201/037 (NN 83714305052-4) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BL D DA SQN 112. FEVEREIRO/2016. PROC 150.344/2015. REL 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800614 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.770/2016. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2016OB800615 | 2016-02-02T00:00 | DOC 1070292 - NN 107029207055 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 5/6 - PROCESSO 150389/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016OB800615 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.835/2016. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800616 | 2016-02-02T00:00 | ND 505/037 (NN 83714305074-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BL D DA SQN 112. FEVEREIRO/2016. PROC 150.343/2015. REL 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800616 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.943/2016. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016OB800617 | 2016-02-02T00:00 | ND 171.576 E 171586 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 112 BLOCO A AP. 201 E 303 - PROCESSO: 150.406/2015. RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. PARCELA 2/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2016OB800617 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 120.392/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016OB800618 | 2016-02-02T00:00 | ND 1.069.976 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (8/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016OB800618 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/08/2016. PROCESSO 120.125/2016. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2016OB800619 | 2016-02-02T00:00 | DOC 1070286 - NN 107028607033 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 02/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016OB800619 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.309/2016. | 756.876.589-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.085,00 |
| 2016OB800620 | 2016-02-02T00:00 | ND 1069957 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.396/2015. RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB 2016. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2016OB800620 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2016. PROCESSO 119.290/2016. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.510,00 |
| 2016OB800621 | 2016-02-02T00:00 | BOLETO 301/005 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 2/4) DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - REL. 10/SCIAM/COHAB. PROCESSO 150.350/2015. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016OB800621 | 2016-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/08/2016. PROCESSO 120.565/2016. | 017.920.108-50 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2016OB800622 | 2016-02-02T00:00 | ND 308/058 (NN 137756007078) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD. FEVEREIRO/2016. PROC 10.101/2016. REL 10/SCIAM/COHAB. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 671,00 |
| 2016OB800622 | 2016-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2016. PROCESSO 104.835/2016. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800622 | 2016-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2016. PROCESSO 104.835/2016. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2016OB800623 | 2016-02-02T00:00 | NN 119849-2: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - PERÍODO FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.348/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016OB800623 | 2016-09-02T00:00 | NFPSE 26 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA NO EVENTO DESING E FACILITAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, EM BSB-DF, DIAS 05 A 07/08/16. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROCESSO 117.011/16. REL. 398/16. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 2.375,00 |
| 2016OB800624 | 2016-02-02T00:00 | DOCUMENTO 02/2016/003/202 - NN 94326502577- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016OB800624 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 120.793/2016. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800625 | 2016-02-02T00:00 | NN 95912710686-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102, BLOCO I, SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - PERÍODO: FEV/2016 - PROCESSO 150.402/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800625 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.349/2016. | 045.247.966-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800626 | 2016-02-02T00:00 | ND 203/012 (NN 24000000000923523-3)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108- FEVEREIRO/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 150.382/2015. RELAÇAO 10/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016OB800626 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.504/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2016OB800627 | 2016-02-02T00:00 | DOCUMENTO 02/2016/TE3/APTO202 - NN 12367893160001503- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE A PARCELA 1/20 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2016OB800627 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.128/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2016OB800628 | 2016-02-02T00:00 | NN 106926207062 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 38/48 - PROCESSO 150.349/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016OB800628 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.453/2016. | 261.784.941-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800629 | 2016-02-02T00:00 | NN 95912710580-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: JAN/2016 - PROCESSO 150.346/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2016OB800629 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 117.227/2016. | 095.111.721-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.850,00 |
| 2016OB800630 | 2016-02-02T00:00 | BOLETOS 1235 (TX. ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA) E 1237 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209. REF.: JANEIRO/2016. PROCS. 150.352 E 150.351/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016OB800630 | 2016-02-02T00:00 | BOLETOS 1235 (TX. ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA) E 1237 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209. REF.: JANEIRO/2016. PROCS. 150.352 E 150.351/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016OB800630 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.210/2016. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2016OB800631 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 84062, REF. À AQUISIÇÃO DE IMPEDANCIÔMETRO AUTOMÁTICO C/ VISOR DE LED, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 42/2016-SIGMAS. | 92.981.752/0001-07 - VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | R$ 29.082,94 |
| 2016OB800631 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.237/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800632 | 2016-02-02T00:00 | ND 10.798 E 10.814 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (FEVEREIRO/2016) E SEGURO PREDIAL (01/04) INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB 2016. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 293,41 |
| 2016OB800632 | 2016-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.274/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2016OB800633 | 2016-02-02T00:00 | BOLETOS 021620000 (TX. ORDINÁRIA) E 0216T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. REF.: FEVEREIRO/2016. PROCS. 150.398 E 150.400/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016OB800633 | 2016-02-02T00:00 | BOLETOS 021620000 (TX. ORDINÁRIA) E 0216T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. REF.: FEVEREIRO/2016. PROCS. 150.398 E 150.400/2015. REL. 10/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016OB800633 | 2016-09-05T00:00 | NFS-E 75243 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE AGOSTO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 402/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800634 | 2016-02-02T00:00 | BORDERÔ- 15.10.6994037-24 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CM00075003 COMETIDA POR ROGERIO DE OLIVEIRA PIMENTA, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881943, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PAG-2837 - PROCESSO 101708/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2016OB800634 | 2016-09-05T00:00 | FATURA 579615 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDA PEREZ CABRAL FURTADO (+6SERV) NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BSB-DF, DE 27/11/15 A 08/07/2017. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 146.468/15. REL. 402/16. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800635 | 2016-02-02T00:00 | BORDERÔ- 15.10.6994035-37 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CM00048941 COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881261, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA JJV-6550 - PROCESSO 101707/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016OB800635 | 2016-09-05T00:00 | NFS-E 157059 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 10/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 402/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800636 | 2016-09-05T00:00 | NFS-E 161664 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 12/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 402/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800637 | 2016-09-08T00:00 | DANFE 2457, REF. À AQUISIÇÃO DE 700 UNIDADES DE PASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO - 4 ARGOLAS. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 406/2016. | 02.912.094/0001-09 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.595,00 |
| 2016OB800638 | 2016-09-08T00:00 | DANFE 767 - REF. À AQUISIÇÃO DE 48 RESMAS DE FOLHA SIMPLES, AUTÓGRAFO ALTO-RELEVO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 406/2016. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.120,00 |
| 2016OB800639 | 2016-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.544/2016. | 574.807.887-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2016OB800640 | 2016-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/09/2016. PROCESSO 121.535/2016. | 702.586.353-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2016OB800641 | 2016-09-12T00:00 | NFS-E 2016/150 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS-SONDAGENS ROTATIVAS EM ÁREA A SER CONSTRUÍDO O NOVO ANEXO IV-B DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/DF 2 P, INSS (NÃO SUJEITA À RETENÇÃO, CONF. IN INSS 971/09, ART. 143, INC. VIII). PROC. 144.583/15. REL. 410/16. | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ 40.384,29 |
| 2016OB800642 | 2016-09-12T00:00 | DANFE 35, REF. À AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO P/ ELETROCARDIOGRAMA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 410/2016. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.047,40 |
| 2016OB800643 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.242/2016. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800644 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.087/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.221,28 |
| 2016OB800645 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 120.598/2016. | 411.086.472-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.319,30 |
| 2016OB800646 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.890/2016. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2016OB800647 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 118.325/2016. | 033.361.238-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.964,26 |
| 2016OB800648 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.404/2016. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.472,98 |
| 2016OB800649 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 36/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 120/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 141.505,06), INFRAERO (R$ 5.952,84). DESCONTO DE R$ 3.506,18 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 133.555,93 |
| 2016OB800649 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.456/2016. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.727,40 |
| 2016OB800650 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.717/2016. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.590,00 |
| 2016OB800651 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.843/2016. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.458,80 |
| 2016OB800652 | 2016-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/09/2016. PROCESSO 121.182/2016. | 522.959.823-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.600,00 |
| 2016OB800653 | 2016-09-15T00:00 | NFS-E 1804 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CHRISTIANE COELHO PAIVA E FABYOLA LIMA MADEIRA NO 3º INTEGRAR - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO E MUSEUS, DE 19 A 21/07/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO 116.312/16. REL. 374/16. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 600,00 |
| 2016OB800654 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 129612/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 138/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.572,00), INFRAERO (R$ 156,97). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.466,07 |
| 2016OB800654 | 2016-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 122.247/2016. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800655 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 14.000 - FORNECIMENTO DE 325 CHAPAS DE PAPELÃO CINZA 80 CM X 100 CM X 2,9 MM A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 3.090,75 |
| 2016OB800655 | 2016-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 121.910/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2016OB800656 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/12/2015 A 19/01/2016 - REL 50/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 737,00 |
| 2016OB800656 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/12/2015 A 19/01/2016 - REL 50/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.172,50 |
| 2016OB800656 | 2016-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/09/2016. PROCESSO 122.016/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800657 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 0010222673 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 408,02 (TX SERVIÇO + ISS + DIÁRIA) A CARGO UP ADMINISTRADORA (ALLIA GRAN HOTEL) - RET RFB 5,85PC S. R$ 125,00 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO UP BACK TERCEIRIZAÇÃO - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 466,75 |
| 2016OB800657 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 360 - AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 150.132/2015. REL. 422/2016. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.774,80 |
| 2016OB800658 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 19.260 - FORNECIMENTO DE 30KG DE ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI BI-COMPONENTE, MARCA DEVENEPOXI, - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.140,00 |
| 2016OB800658 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 561 - AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO 100 POR CENTO ALGODÃO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 150.132/2015. REL.422/2016. | 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA- ME | R$ 6.498,00 |
| 2016OB800659 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 0010222479 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.448,12 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/660,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.715,75 |
| 2016OB800659 | 2016-09-19T00:00 | DANFE 10420 - AQUISIÇÃO DE 1800 FRASCOS DE ADOÇANTE. RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 P. BLOQUEIO DE R$ 2.260,00 REF. À ANÁLISE DE ÁGUA, CONTRATO 2014/186.0. PROC. 150.132/2015. REL. 422/2016. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 824,35 |
| 2016OB800660 | 2016-02-02T00:00 | ARD 5313 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 198.961,65(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.961,65 |
| 2016OB800660 | 2016-09-21T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2016OB800641 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ -40.384,29 |
| 2016OB800661 | 2016-02-02T00:00 | ARD 5313 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.972,32(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.972,32 |
| 2016OB800661 | 2016-09-21T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2016OB800642 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.047,40 |
| 2016OB800662 | 2016-02-02T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2016OB800662 | 2016-02-02T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.106,67 |
| 2016OB800662 | 2016-02-02T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.810,80 |
| 2016OB800662 | 2016-02-02T00:00 | NFSE 2016/65 (PER.: 24/12/2015 A 23/01/2016) E 2016/059 (PER.: 24/11 A 23/12/2015), REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 50/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 13.493,33 |
| 2016OB800662 | 2016-09-21T00:00 | NFS-E 2016/150 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS-SONDAGENS ROTATIVAS EM ÁREA A SER CONSTRUÍDO O NOVO ANEXO IV-B DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/DF 2 P, INSS (NÃO SUJEITA À RETENÇÃO, CONF. IN INSS 971/09, ART. 143, INC. VIII). PROC. 144.583/15. REL. 410/16. | 21.516.323/0001-02 - GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA | R$ 40.384,29 |
| 2016OB800663 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 0010.222.612 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 2.040,10 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/R$ 546,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.259,36 |
| 2016OB800663 | 2016-09-21T00:00 | DANFE 35, REF. À AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO P/ ELETROCARDIOGRAMA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 410/2016. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.047,40 |
| 2016OB800664 | 2016-02-02T00:00 | ARD 5314 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 251.033,25(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.033,25 |
| 2016OB800664 | 2016-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2016. PROCESSO 115.647/2016. | 257.557.731-49 - VICTÓRIO G. FILHO | R$ 289,70 |
| 2016OB800664 | 2016-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2016. PROCESSO 115.647/2016. | 257.557.731-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.762,62 |
| 2016OB800665 | 2016-02-02T00:00 | ARD 5314 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO E R$ 83.827,06 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.827,06 |
| 2016OB800665 | 2016-09-21T00:00 | DANFE 151 - AQUISIÇÃO DE 33 RESMAS DE FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO RELEVO AMERICANO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 424/2016. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 2.688,84 |
| 2016OB800666 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,08 |
| 2016OB800666 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2016OB800666 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.240,00 |
| 2016OB800666 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 5.872 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 (PARC.03/36)- RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.815,00 |
| 2016OB800666 | 2016-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2016. PROCESSO 119.774/2016. | 016.167.062-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 116.330,07 |
| 2016OB800667 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 2829 - MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2016OB800667 | 2016-09-22T00:00 | DANFE 7926, REF. À AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA P/ IMPRESSORA A LASER, A PEDIDO DO DEMAP (PROC. 145.241/2015). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 426/2016-SIGMAS. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 575,00 |
| 2016OB800668 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 2502 - FORNECIMENTO DE SACOLAS EM ALGODÃO CRU. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. SIGMAS 50/2016. | 05.578.730/0001-98 - PLANA EXPRESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 4.213,00 |
| 2016OB800668 | 2016-09-22T00:00 | DANFE 5771, REF. A AQUISIÇÃO DE TOUCA, PAPEL TOALHA E GUARDANAPO DE PAPEL, A PEDIDO DO DEMAP (PROC. 150.132/2015). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 426/2016-SIGMAS. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 1.493,60 |
| 2016OB800669 | 2016-02-02T00:00 | FATURA 0010222396 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.224,06 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/350,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 50/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.376,71 |
| 2016OB800669 | 2016-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/09/2016. PROCESSO 121.592/2016. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.427,75 |
| 2016OB800670 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 2823 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 06/11/15 A 05/12/15 (PARCELA 10/12) - REL 50/2016 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 10.607,31 |
| 2016OB800670 | 2016-09-27T00:00 | DANFE 421, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA APARECIDA DE M. BRANDÃO E GÉRSON G. JÚNIOR NO 20O. CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, REALIZADO EM FORTALEZA-CE, DE 11 A 14/09/2016. PROC. 118.792/2016. ENTID. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 436/2016-SIGMAS. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 2.800,00 |
| 2016OB800671 | 2016-02-02T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 584- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOGTERAPIA - PEDIDO DO DEMED/CD - RET 5,85 PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO: 50/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB800671 | 2016-09-29T00:00 | NFS-E 235, REF. À PARTICIP. DOS SERVIDORES MARCELO C. MELHORANÇA, MÁRCIA M. M. JUBÉ E EDUARDO DE A. RODRIGUES NO CURSO DE MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS P/ B.I. E D.W., EM BRASÍLIA-DF, DE 14 A 16/9/2016. ENTIDADE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS: 5PC P/ O DF, CONF. ART. 21, PARÁG. 4O., INC. I E V, DA LC 123/2006 (SIMPLES NACIONAL). PROC. 122.317/2016. REL. 442/2016-SIGMAS. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.985,00 |
| 2016OB800672 | 2016-02-02T00:00 | DANFE 809 - FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE DIVERSAS CORES DESTINADAS AO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 50/2016 - SIGMAS. | 00.622.993/0001-33 - MALHARIA ALLEGRO LTDA - EPP | R$ 1.120,50 |
| 2016OB800672 | 2016-09-29T00:00 | NFS-E 251 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO T. MOREIRA NO PUPPET FUNDAMENTALS, EM BSB-DF, DIAS 24 A 26/08/16. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 3,84 P. P/DF. PROC. 119.728/16. REL. 442/16. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 3.740,63 |
| 2016OB800673 | 2016-02-02T00:00 | ARM-3 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 14.874,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.874,00 |
| 2016OB800673 | 2016-09-30T00:00 | NFS-E 237 - PARTIC. SERVS. MARCELO C. MELHORANÇA, MÁRCIA M. M. JUBÉ, EDUARDO DE A. RODRIGUES E LEÍRTON S. DE CASTRO (UMA INSCRIÇÃO COMO CORTESIA) NO CICLO DE VIDA DO BI E DW, EM BSB-DF, DIAS 19 A 21/9/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS: 5PC P/DF, CONF. ART. 21, PARÁG. 4O., INC. I E V, DA LC 123/2006 (SIMPLES NACIONAL). PROC. 120.703/16. REL. 444/16. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 4.788,00 |
| 2016OB800674 | 2016-02-02T00:00 | ARM-3 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 8.986,00( CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.986,00 |
| 2016OB800674 | 2016-10-03T00:00 | DANFE 6558, REF. À AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 6V P/ LANTERNAS, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 142.848/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 446/2016-SIGMAS. | 09.071.136/0001-67 - HORIZONTE COM. DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME | R$ 1.398,12 |
| 2016OB800675 | 2016-02-02T00:00 | ARM- 4 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 1.747,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2016OB800675 | 2016-10-03T00:00 | DANFE 879 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 446/2016. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 2.298,30 |
| 2016OB800676 | 2016-02-02T00:00 | ARM- 4 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 2.994,00( CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.994,00 |
| 2016OB800676 | 2016-10-06T00:00 | NFS-E 163719 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 13/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 452/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800677 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 3227 - FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA EBAO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. SIGMAS 50/2016. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 1.224,00 |
| 2016OB800677 | 2016-10-06T00:00 | DANFE 348, REF. À AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA (1,5V), A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 142.848/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 452/2016-SIGMAS. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 4.140,00 |
| 2016OB800678 | 2016-02-03T00:00 | FATURA 0307530112-0 - BOLETO 0307530112- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO DE APURAÇÃO 27/11/2015 A 26/12/2015 RELAÇÃO 31/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.918,89 |
| 2016OB800678 | 2016-10-06T00:00 | NFS-E 81417 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE SETEMBRO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 452/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800679 | 2016-02-03T00:00 | DOCUMENTO 71.562.603 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/02/2016 A 29/02/2016). REL. 52/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 154,40 |
| 2016OB800679 | 2016-10-07T00:00 | DANFE 2223 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MOD. A DISTÂNCIA, VALOR REF. À MENSALIDADE DE AGOSTO/16. GLOSADO O VALOR DE R$ 0,05. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 454/16. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,91 |
| 2016OB800680 | 2016-02-03T00:00 | BORDEROS...SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE EXERCICIO 2016 A PEDIDO COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. PROC. 101.099/2016. | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.461,17 |
| 2016OB800680 | 2016-10-07T00:00 | NFSE 8123, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HUMBERTO JOSÉ NUNES NO CURSO COSO - IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS, EM BRASÍLIA/DF, DE 12 A 16/09/2016. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC P/ O DF. PROCESSO 118.147/2016. REL. 454/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.646,00 |
| 2016OB800681 | 2016-02-03T00:00 | BORDEROS .. LICENCIAMENTO ANUTAL DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE EXERCICIO 2016, A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. PROC.101.099/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.472,00 |
| 2016OB800681 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 124.028/2016. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2016OB800682 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.304/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.803,82 |
| 2016OB800683 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.142/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2016OB800684 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.015/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.503,54 |
| 2016OB800685 | 2016-02-03T00:00 | INVOICE 000004127 .. ANUIDADE DE 2016 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR (50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 158.250,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 149.016/15. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 617.855,48 |
| 2016OB800685 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.315/2016. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800686 | 2016-02-03T00:00 | PLANILHA S/N. - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. 50PC ANUIDADE DEVIDA A UNIAO INTERPARLAMENTAR 2016 .. RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 603,28(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$450,00). PROC. 149.016/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 538,24 |
| 2016OB800686 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.134/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800687 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.809/2016. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.480,00 |
| 2016OB800688 | 2016-02-03T00:00 | DCAP-001-02/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2015OB809938, CANCELADA PELA 2015OB810052. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 006/2016 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.501,56 |
| 2016OB800688 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 121.521/2016. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2016OB800689 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 117.479/2016. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 762,68 |
| 2016OB800690 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.819/2016. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2016OB800691 | 2016-02-03T00:00 | DCAP-001-02/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA (2015). - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 006/2016 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.682,33 |
| 2016OB800691 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 113.842/2016. | 121.337.283-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800692 | 2016-02-03T00:00 | NFPS 67224 - REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - REF. DEZEMBRO/2015 - GLOSA R$ 4.179,19 (COBRANÇA INDEVIDA - CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO) - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 540.867,34 |
| 2016OB800692 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.305/2016. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.960,00 |
| 2016OB800693 | 2016-02-03T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 04392 - REF. A EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONO E POLICROMÁTICA, C/ FORNEC. DE SUPRIMENTOS (MÊS DE DDEZEMBRO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC - REL.31/2016 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.570,02 |
| 2016OB800693 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.981/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2016OB800694 | 2016-02-03T00:00 | NFPS 67225, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. PERÍODO: DEZ/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB800694 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.854/2016. | 491.564.709-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800695 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 14622 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 31/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.032,51 |
| 2016OB800695 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.766/2016. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.760,52 |
| 2016OB800696 | 2016-02-03T00:00 | BOLETOS 201/037, 405/037 E 505/037 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO SQN 112 BLOCO D APT. 201, 405 E 505 (COMPET.: 02/2016). PROCS. 150.340/2015 - REL. 11/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.858,00 |
| 2016OB800696 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.656/2016. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800697 | 2016-02-03T00:00 | FATURA 1800057281: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA E CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE LINHAS FISICAS(CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO EM DEZEMBRO/2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 31/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016OB800697 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.424/2016. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016OB800698 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.272/2016. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 869,61 |
| 2016OB800699 | 2016-02-03T00:00 | BOLETOS 201/037, 405/037 E 505/037 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO SQN 112 BLOCO D APT. 201, 405 E 505 (COMPET.: 02/2016). PROCS. 150.340/2015 - REL. 11/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2016OB800699 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.542/2016. | 998.986.591-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 597,50 |
| 2016OB800700 | 2016-02-03T00:00 | NFES 25902 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA, EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA, LOCAL OU NACIONAL, A PEDIDO DA COPED/DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO DE R$ 103,95 - RET RFB 9,45PC S/R$ 924,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 925,61 |
| 2016OB800700 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.052/2016. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.086,00 |
| 2016OB800701 | 2016-02-03T00:00 | NFSE 1004 - SERVIÇO DE VERSÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, A PEDIDO DA APROGE - RET RFB 9,45PC - SERVIÇOS ON-LINE - ISS SEM CÓDIGO DE RECEITA NO SIAFI - REL 052/2016 SIGMAS. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 5.557,05 |
| 2016OB800701 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.126/2016. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800702 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 1178 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, DEZEMBRO/2015- RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSAR R$133,07 (VALOR COBRADO A MAIOR) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 246,14 |
| 2016OB800702 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.791/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016OB800703 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 1.011 .. FORNECIMENTO DE 150 APARELHOS DE TELEFONE ANALÓGICO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.52/16/SIGMAS. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 11.209,50 |
| 2016OB800703 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.985/2016. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125,00 |
| 2016OB800704 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 33821 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - MARCA BONJOUR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016- SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 970,32 |
| 2016OB800704 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 121.251/2016. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.503,73 |
| 2016OB800705 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 1.197 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, NO PERÍODO DE 01.01.2016 A 10.01.2016 - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 126,41 |
| 2016OB800705 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 117.513/2016. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.169,05 |
| 2016OB800706 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 1199 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - À PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 01/01/2016 A 10/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 296,40 |
| 2016OB800706 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 122.737/2016. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800707 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 533 - FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO: R$ 418,53 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 08.325.368/0001-31 - CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 3.766,75 |
| 2016OB800707 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.748/2016. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800708 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 3.137 - FORNECIMENTO DE CARREGADORES SCOOTER 2002/CS RD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.742,00 |
| 2016OB800708 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 115.575/2016. | 036.943.396-39 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800709 | 2016-02-03T00:00 | DANFES 1.943 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.025,03 |
| 2016OB800709 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.961/2016. | 232.789.513-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800710 | 2016-02-03T00:00 | NFS-E 201623, REF. A SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA - PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. PERÍODO: JAN/2016. RELAÇÃO 52/2016 - SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 367,50 |
| 2016OB800710 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 120.543/2016. | 195.307.735-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.995,38 |
| 2016OB800711 | 2016-02-03T00:00 | NFSE 786, REF. A SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM. PERÍODO: JANEIRO/2016. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO/ISS DE 5PC. REL. 52/2016-SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 2.332,44 |
| 2016OB800711 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.278/2016. | 373.116.383-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.393,24 |
| 2016OB800712 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 1179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSAR R$ 312,00 (VALOR COBRADO A MAIOR) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 577,20 |
| 2016OB800712 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 124.449/2016. | 166.924.541-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2016OB800713 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 10178 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016OB800713 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 121.577/2016. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.750,00 |
| 2016OB800714 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 3.360 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINISTR.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RESID. OFICIAL). GLOSA DE R$0,02 (COBRANÇA INDEVIDA). RET. 9,45PC. IN/RFB 1234/12, 11PC. INSS E 5PC. ISS S/TOTAL DANFE. PERIODO: 01 A 31/12/2015. RELAÇÃO 35/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 704.979,53 |
| 2016OB800714 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.373/2016. | 205.042.250-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2016OB800715 | 2016-02-03T00:00 | NFES 753 - REF. A SUPORTE TÉCNICO (MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT) - A PEDIDO DO CENIN - COMPET.: DEZEMBRO/2015 - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM BARUERI/SP (SEM CONVÊNIO/ISS), VIA INTERNET, CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - RELAÇÃO 52/2016-SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.884,34 |
| 2016OB800715 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 123.502/2016. | 185.910.359-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2016OB800716 | 2016-02-03T00:00 | ARD 5315 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 439.507,19(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.507,19 |
| 2016OB800716 | 2016-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2016. PROCESSO 124.512/2016. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 479,00 |
| 2016OB800717 | 2016-02-03T00:00 | ARD 5315 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 46.468,53 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.468,53 |
| 2016OB800717 | 2016-10-11T00:00 | DANFE 2085, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADRIANA P. F. DA SILVA, APARECIDA DE M. ANDRADE, ANTONIO C. E SILVA NETO E CARLA MARIA R. BARBOSA NO XII CONPRA - CONGRESSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 27/09/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 124.027/2016. REL. 466/2016-SIGMAS. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.066,29 |
| 2016OB800718 | 2016-02-03T00:00 | FATURA 1800057695: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO:JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.263,19 |
| 2016OB800718 | 2016-10-11T00:00 | DANFES 1414 E 1390, REF. À AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 150.132/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 466/2016-SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 48.267,50 |
| 2016OB800719 | 2016-02-03T00:00 | RECIBO 01/12-2016 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1 LOTE 105 - BRASÍLIA-DF, REF. JANEIRO/2016. RET. 9,45PC S/R$35.456,81, A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPR.PART.IMOB.), E RET./ISS DE 2PC S/R$3.939,64 (TX. DE ADM.), A CARGO DA ADM. JOSÉ MARTINS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 542/2015-SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |
| 2016OB800719 | 2016-10-13T00:00 | DANFE 329 - AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO E PARA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 145.241/2015. REL. 466/2016. | 02.734.850/0001-49 - MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME | R$ 15.892,00 |
| 2016OB800720 | 2016-02-03T00:00 | NFS-E 2036 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL, COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2016OB800720 | 2016-02-03T00:00 | NFS-E 2036 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL, COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2016OB800720 | 2016-10-13T00:00 | DANFE 54, REF. À AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, A PEDIDO DO DEMAP (PROC. 150.132/2015). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 470/2016-SIGMAS. | 17.344.558/0001-97 - COMERCIAL TRIUNFO LTDA-ME | R$ 8.608,00 |
| 2016OB800721 | 2016-02-03T00:00 | DANFE 9334 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2016 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 6.494,40 |
| 2016OB800721 | 2016-10-19T00:00 | NFS-E 25360 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FAUSTO B. DE SÁ TELES NO CURSO PRINCÍPIOS BÁSICOS E REGULAMENTARES DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 4 A 06/10/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 003.448/16. REL. 476/16. | 06.987.364/0001-93 - CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA | R$ 6.185,47 |
| 2016OB800722 | 2016-02-03T00:00 | ARD 5316 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 421.488,12 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.488,12 |
| 2016OB800722 | 2016-10-19T00:00 | NFSE 8272, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RENATA TAVARES L. DA COSTA E CIDNEY ARANTE C. COELHO NO CURSO COSO ICIF 2013 - IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 3 A 7/10/2016. PROCESSO 122.330/2016. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC (DF). REL. 478/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.292,00 |
| 2016OB800723 | 2016-02-03T00:00 | ARD 5316 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 99.046,91 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.046,91 |
| 2016OB800723 | 2016-10-24T00:00 | NFAE 497529, REF. À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA QUAL A SUA MULETA?, REALIZADA EM 10/10/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL E TAMBÉM ISENTA DE RETENÇÃO DO ISS (SUJEITA AO REGIME DE RECOLHIMENTO DO ISS PELO VALOR FIXO DO SIMPLES NACIONAL, CONF. CONSULTA CADASTRAL NA SEC. FAZENDA/GDF). PROC. 124.062/2016. REL. 476/2016-SIGMAS. | 21.622.046/0001-12 - JesTag Produções | R$ 5.580,00 |
| 2016OB800724 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 1601.000099017 - 02/12/2015 A 01/01/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 15,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - RELAÇÃO 35/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 165,13 |
| 2016OB800724 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 1601.000099017 - 02/12/2015 A 01/01/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 15,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - RELAÇÃO 35/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 196,04 |
| 2016OB800724 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 1601.000099017 - 02/12/2015 A 01/01/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 15,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - RELAÇÃO 35/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.081,07 |
| 2016OB800725 | 2016-10-26T00:00 | DANFES 6378 E 6569, REF. À AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO, GARRAFAS TÉRMICAS E DISPENSERS, A PEDIDO DO DEMAP, CONF. PROC. 150.132/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$702,39 (MULTA - DANFE 6569). REL. 488/2016-SIGMAS. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 21.022,61 |
| 2016OB800726 | 2016-02-04T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1694,88)+ US$215,00(R$851,40) REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 6 A 11/02/2016. PROC. 101.528/2016. COTAçãO DóLAR 3,96. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.783,48 |
| 2016OB800726 | 2016-10-27T00:00 | NFS-E 8233 - PARTIC. SERVIDORAS CLARISSA MARIA DE S. CAMILLO E ÉRICA C. DANNA NO 37. CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, PER. DE 25 A 28/09/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 111.983/16. REL. 488/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.780,00 |
| 2016OB800727 | 2016-02-04T00:00 | FATURA 37/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 427/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 4.707,79), INFRAERO (R$ 19,35). DESCONTO DE R$ 2.552,59 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.841,29 |
| 2016OB800727 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.174/2016. | 108.666.555-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2016OB800728 | 2016-02-04T00:00 | ARD 5318 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 412.375,61 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.375,61 |
| 2016OB800728 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.540/2016. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.760,00 |
| 2016OB800729 | 2016-02-04T00:00 | ARD 5318 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 107.518,88(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.518,88 |
| 2016OB800729 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.065/2016. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2016OB800730 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 60 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2016. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/114.954,69 (BASE DE CALCULO DO INSS DEDUZ V.ALIM.V.TRANSP. E EQUIP. E OUTROS) E ISS 5PC. RELAÇÃO 35/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 121.614,06 |
| 2016OB800730 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.467/2016. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2016OB800731 | 2016-02-04T00:00 | DANFE 90.449 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, TUBOS DE TINTA SPRAY E LITROS DE SOLVENTE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO IN 1.234/2012 RFB 5,85PC. RELAÇÃO 054/2016 SIGMAS. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 3.943,19 |
| 2016OB800731 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 126.326/2016. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 467,68 |
| 2016OB800732 | 2016-02-04T00:00 | NFSE 361 E 362 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 17A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 17A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 54/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 286.524,28 |
| 2016OB800732 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 123.929/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.379,05 |
| 2016OB800733 | 2016-02-04T00:00 | DANFES 182 E 192 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (VIDRO TEMPERADO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - DANFE 192: GLOSA R$ 35,35 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO MULTA R$ 149,10 (PROCESSO 106.615/14) - RELAÇÃO 54/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 30.281,37 |
| 2016OB800733 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.431/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2016OB800734 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 126.042/2016. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800735 | 2016-02-05T00:00 | FATURAS ND 10751736,10751737, E 10751739- SERVIÇO TELEF. FIXO LOCAL (STFC), CONEXÃO À INTERNET (SCI) E SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA, P/ OS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET./RFB DE 9,45 PC S/ R$ 55.762,29-VALOR BRUTO ORIGINAL - GLOSA DE R$ 8.468,88(COBRANÇA INDEVIDA). ABRIL E MAIO/2015. REL 35/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.805,12 |
| 2016OB800735 | 2016-02-05T00:00 | FATURAS ND 10751736,10751737, E 10751739- SERVIÇO TELEF. FIXO LOCAL (STFC), CONEXÃO À INTERNET (SCI) E SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA, P/ OS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET./RFB DE 9,45 PC S/ R$ 55.762,29-VALOR BRUTO ORIGINAL - GLOSA DE R$ 8.468,88(COBRANÇA INDEVIDA). ABRIL E MAIO/2015. REL 35/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 35.831,17 |
| 2016OB800735 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.561/2016. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.949,80 |
| 2016OB800736 | 2016-02-05T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003928542 (BORDERO 1520707645646)- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MARCIO ALEXANDRE ARAUJO, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_883106 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JJW 3458. PROCESSO 102.115/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB800736 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.585/2016. | 106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2016OB800737 | 2016-02-05T00:00 | BORDERÔ- 1610047590278- INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ST00225042 COMETIDA POR ERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_888291, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA JKF-2253 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 102114/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016OB800737 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.701/2016. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800738 | 2016-02-05T00:00 | SUBSCRIPTION SN .. ANUIDADE DE 2016 DEVIDA À ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS VALOR CORRESPONDENTE A CHF 750,00(FRANCOS SUIÇOS),ACRESCIDO DO VALOR LIQUIDO DAS DESPESAS BANCARIAS. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO DA CAMARA DOS DEPUTADOS) ALÍQUOTA 15 PC, PROCESSO 101.094/2014. | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 3.194,09 |
| 2016OB800738 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.958/2016. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.143,74 |
| 2016OB800739 | 2016-02-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 101.377/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800739 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.083/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.390,06 |
| 2016OB800740 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/10/2016. PROCESSO 125.192/2016. | 519.421.431-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.538,63 |
| 2016OB800741 | 2016-02-05T00:00 | FOPAG-FEV/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2016. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 87.536,01 |
| 2016OB800741 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/10/2016. PROCESSO 125.387/2016. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2016OB800742 | 2016-02-05T00:00 | BOLETOS 24.331 A 24.337, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 7/12). REL. 04/2016/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016OB800742 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 4.474/2016. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2016OB800743 | 2016-02-05T00:00 | BOLETOS - ND 0010751740/0010751741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFONICAS,....PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD- JUNHO/2015- GLOSA R$ 25.960,14 - RET. 9,45 PC - RFB IN 1234/12 - RELAÇÃO 37/2016 SIGMAS. - | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.739,72 |
| 2016OB800743 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.473/2016. | 156.709.613-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2016OB800744 | 2016-02-05T00:00 | NN 119862-9 E 119807-3: TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - PERÍODO JANEIRO/2016 (13A. PARCELA) FEVEREIRO/2016 (14A. PARCELA) - PROCESSO 102.075/2016 - RELAÇÃO 12/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 800,00 |
| 2016OB800744 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.712/2016. | 374.767.697-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 482,00 |
| 2016OB800745 | 2016-02-05T00:00 | ND 3216 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408 DA SQN 112, BLOCO C, A PEDIDO COHAB/CD - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.410/2015 - REL 12/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016OB800745 | 2016-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 125.727/2016. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2016OB800746 | 2016-02-05T00:00 | BOLETO 1079571, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 11/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 12/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016OB800746 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/10/2016. PROCESSO 124.385/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.490,00 |
| 2016OB800747 | 2016-02-05T00:00 | ND. 45318 -NOSSO NúMERO 104531807029 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 12/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016OB800747 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2016. PROCESSO 124.771/2016. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 5.068,52 |
| 2016OB800748 | 2016-02-05T00:00 | ND. 45311 -NOSSO NúMERO 104531107094 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150408/2015- RELAÇÃO 12/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 316,29 |
| 2016OB800748 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO EXERCÍCIO CORRENTE (R$ 940,10) E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 5.005,00), NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2016. PROCESSO 124.705/2016. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 940,10 |
| 2016OB800748 | 2016-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO EXERCÍCIO CORRENTE (R$ 940,10) E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 5.005,00), NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2016. PROCESSO 124.705/2016. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 5.005,00 |
| 2016OB800749 | 2016-02-05T00:00 | BOLETO 1079556 - REF. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 302 DO BLOCO B DA SHCES 1103, PERÍODO DE JANEIRO/16. PROC. 150.381/2015. REL. 12/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 300,00 |
| 2016OB800750 | 2016-02-05T00:00 | ND 3201 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 201 DA SQN 112, BLOCO C, A PEDIDO COHAB/CD - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.411/2015 - REL 12/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016OB800751 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 1.496- REF. A SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA (SISTEMA DE TELEPROMPTER), NO PERÍODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016, CONF. CONTRATO. RET 9,45 PC CONF. IN RFB E ISS DE 5PC . REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.161,97 |
| 2016OB800751 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 1.496- REF. A SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA (SISTEMA DE TELEPROMPTER), NO PERÍODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016, CONF. CONTRATO. RET 9,45 PC CONF. IN RFB E ISS DE 5PC . REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.519,73 |
| 2016OB800751 | 2016-11-04T00:00 | DANFE 3266 - AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). PROC. 142.848/2015. REL. 498/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.095,46 |
| 2016OB800752 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 705 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 56/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 133.266,96 |
| 2016OB800753 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 111.187 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, MARCA ABBOTT - A PEDIDO DA COALM/CD - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.777,08 |
| 2016OB800753 | 2016-11-07T00:00 | NFS-E 87771, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE OUTUBRO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 500/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800754 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 111.171 - FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9PC - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 769,49 |
| 2016OB800754 | 2016-11-07T00:00 | DANFE 1646, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE ILHA TUFENKJIAN NO CURSO DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2016. PROCESSO 125.147/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC, DEVIDO À NÃO INFORMAÇÃO DA ALÍQUOTA NO DANFE (ART. 21, PARÁG. 4, INC. V, DA LC 123/2006). REL. 500/2016-SIGMAS. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 644,11 |
| 2016OB800755 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 10.600 - FORNECIMENTO DE UMA PLACA CONTROLADORA PARA AUTOCLAVE, MODELO AV 75 PLUS, MARCA PHOENIX, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 56/16 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 2.033,64 |
| 2016OB800755 | 2016-11-07T00:00 | NFS-E 166300 - PARTIC. DA SERVIDORA PATRÍCIA M. NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À PARCELA 14/24. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 129.930/2015. REL. 500/2016-SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800756 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 275, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (REAJUSTE 22A MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁG. 3O DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/16-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 50.596,27 |
| 2016OB800756 | 2016-11-07T00:00 | FATURA 586842, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A OUTUBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 500/2016-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800757 | 2016-02-05T00:00 | NFSE 201622 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 59.461,15 |
| 2016OB800757 | 2016-11-11T00:00 | NFPS-E 261 - PARTIC. SERVS. ROGÉRIO SCHEIDEMANTEL E PEDRO G. BRANDÃO NA OFICINA LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO EM GOVERNO, DIAS 21/09/16 (MODO ON-LINE) E DE 5 A 07/10/16, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). PROC. 123.504/16. REL. 506/16. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 3.200,00 |
| 2016OB800758 | 2016-02-05T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 13/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016OB800758 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 126.009/2016. | 185.910.359-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2016OB800759 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22A MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁG. 3O DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 293.974,19 |
| 2016OB800759 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22A MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁG. 3O DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 433.847,30 |
| 2016OB800759 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 126.807/2016. | 185.910.359-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.000,00 |
| 2016OB800760 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 706 .. LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL. 56/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2016OB800760 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 125.945/2016. | 382.085.633-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.991,68 |
| 2016OB800761 | 2016-02-05T00:00 | NFSE 1802 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA NO MES DE JAN/16 A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 E ISS 2PC (SERVICO REALIZADO EM SANTO ANDRE CONF. INFORMACAO FISCAL). REL. 56/2016 SIGMAS | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 114.052,40 |
| 2016OB800761 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.309/2016. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800762 | 2016-02-05T00:00 | DANFE 2125, 2126 E 2127 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO - A PEDIDO CEDI - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 501,67 |
| 2016OB800762 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.261/2016. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800763 | 2016-02-05T00:00 | NFSE 902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - À PEDIDO DA SECOM/CD - REF. JAN/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS) - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 9.434,24 |
| 2016OB800763 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.444/2016. | 232.789.513-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016OB800764 | 2016-02-05T00:00 | NFES 017681 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016 - RELAÇÃO 56/16 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 42.292,17 |
| 2016OB800764 | 2016-11-11T00:00 | NFS-E 2016/146 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CIDNEY A. C. COELHO NO 12. FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADM. PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 20 E 21/10/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 125.487/16. REL. 506/16. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.698,39 |
| 2016OB800765 | 2016-02-05T00:00 | ARD 5320 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 513.273,67 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.273,67 |
| 2016OB800765 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 127.166/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800766 | 2016-02-05T00:00 | ARD 5320 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 144.755,61 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.755,61 |
| 2016OB800766 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 125.214/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.620,84 |
| 2016OB800767 | 2016-02-05T00:00 | ARD 5319 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 572.660,26(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572.660,26 |
| 2016OB800767 | 2016-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2016. PROCESSO 125.774/2016. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.314,76 |
| 2016OB800768 | 2016-02-05T00:00 | ARD 5319 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 433.974,43 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433.974,43 |
| 2016OB800768 | 2016-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 125.417/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2016OB800769 | 2016-02-05T00:00 | FATURA 1800057479: CONCESSAO DE SERVICO DE USO E UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA A PEDIDO DA D.G./CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC - PERÍODO:JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,50 |
| 2016OB800769 | 2016-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 126.920/2016. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 844,00 |
| 2016OB800770 | 2016-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 127.231/2016. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800771 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 1205 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/01/2016 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 22.470,00 |
| 2016OB800771 | 2016-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 126.944/2016. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.090,00 |
| 2016OB800772 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 199 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.731,64 |
| 2016OB800772 | 2016-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 126.659/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 932,04 |
| 2016OB800773 | 2016-02-10T00:00 | DANFE 806 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTO-BOBINA - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 4.429,60 |
| 2016OB800773 | 2016-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 125.560/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80.500,00 |
| 2016OB800774 | 2016-02-10T00:00 | FATURA N. 02/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 301/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 76.407,11), INFRAERO (R$ 4.258,72). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 74.978,89 |
| 2016OB800774 | 2016-11-16T00:00 | NFSE 13143, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE CINTRA RIBEIRO NO SEMINÁRIO FIN TECH TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, EM 30/08/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROC. 118.892/2016. REL. 516/2016-SIGMAS. | 03.930.882/0001-82 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE | R$ 162,99 |
| 2016OB800775 | 2016-02-10T00:00 | NFS-E 00608805 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL... REF. DEZ/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/12. RELAÇÃO 58/16 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.378,78 |
| 2016OB800775 | 2016-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/11/2016. PROCESSO 127.057/2016. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2016OB800776 | 2016-02-10T00:00 | NFSE 1766 - SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE FOTOWARE (REMOTO), DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS, A PEDIDO DA SECOM - PARCELA 02/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 58/16/SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 138,91 |
| 2016OB800776 | 2016-02-10T00:00 | NFSE 1766 - SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE FOTOWARE (REMOTO), DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS, A PEDIDO DA SECOM - PARCELA 02/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 58/16/SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.426,34 |
| 2016OB800777 | 2016-02-10T00:00 | FATURA 10222405 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 4.001,54 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 480,41 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 58/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.903,73 |
| 2016OB800777 | 2016-11-17T00:00 | DANFE 16 - REF. À AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE AÇUCAREIRO DE VIDRO. RET. TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 150.132/2015. REL. 518/2016. | 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL - COMPRA,VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.468,18 |
| 2016OB800778 | 2016-02-10T00:00 | NFES 3939 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA R$55,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.421,74 |
| 2016OB800778 | 2016-11-18T00:00 | FATURA 583074, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A SETEMBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 520/2016-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,83 |
| 2016OB800779 | 2016-02-10T00:00 | NFES 3629 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INFORMADO NO CONTRATO) - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 58/2016 SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 10.920,87 |
| 2016OB800779 | 2016-11-18T00:00 | DANFE 2725, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EVANDRO TADEU MOREIRA E JOÃO VIANNEY BARROZO COSTA SEVERO NO CURSO DE RH134 - RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION II, DE 7 A 10/11/2016, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO 120.145/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 520/2016-SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.950,56 |
| 2016OB800780 | 2016-02-10T00:00 | ARD 5321 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 352.200,06(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.200,06 |
| 2016OB800780 | 2016-11-18T00:00 | NFS-E 8225 - PARTIC. SERVIDOR RODRIGO OTÁVIO FONTES DE OLIVEIRA NA 37A. EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, PER. DE 25 A 28/09/16, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 120.702/16. REL. 520/16. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.390,00 |
| 2016OB800781 | 2016-02-10T00:00 | ARD 5321 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 50.803,54 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.803,54 |
| 2016OB800781 | 2016-11-18T00:00 | NFS-E 3116 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROSÂNGELA L. DE SOUSA E JOSÉ RAYMUNDO R. CAMPOS FILHO NO CURSO INDICADORES DE DESEMPENHO, NOS DIAS 9 E 10/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). PROCESSO 124.921/16. REL. 520/16. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 3.780,00 |
| 2016OB800782 | 2016-02-10T00:00 | ARD 5322 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.807,40 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.807,40 |
| 2016OB800782 | 2016-11-18T00:00 | NFS-E 1445 - PARTICIPAÇÃO DA SERV. RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA NO CURSO MÉTODO CIS, DE 4 A 6/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES). PROC. 126.440/16. REL.520/16. | 22.345.313/0001-14 - M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME | R$ 1.350,00 |
| 2016OB800783 | 2016-02-10T00:00 | ARD 5322 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.568,92 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.568,92 |
| 2016OB800783 | 2016-11-18T00:00 | NFS-E 1582 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FREDERICO DE M. CARNEIRO, LUDIMILA P. LAMOUNIER E TARCISIO G. DE FREITAS NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES 2016, DE 8 A 9/06/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 110.508/16. REL. 516/16. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ 1.466,91 |
| 2016OB800784 | 2016-02-10T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00(R$ 8645,60) MAIS US$215.00(R$868,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MIAMI, ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 17/2/2016. PROCESSO 102.147/2016. COTAçãO R$4,04. | 247.312.708-55 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.514,20 |
| 2016OB800784 | 2016-11-18T00:00 | DANFE 2161, REF. À PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES NO XI CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO E AUDITORIA DE RISCO, DE 26/09 A 07/10/2016, EM BRASÍLIA/DF. ENTID. SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). ISS: 2PC. PROC. 109.287/2016. REL. 506/2016-SIGMAS. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.840,00 |
| 2016OB800785 | 2016-02-10T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00(R$ 11.239,28) MAIS US$215.00(R$868,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO O VALOR DE R$170,82 REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MIAMI, ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 17/2/2016. PROCESSO 102.150/2016. COTAçãO R$4,04. PONTO N. 244.997. | 018.433.371-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.937,06 |
| 2016OB800785 | 2016-11-18T00:00 | NFAE 508626 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILDA M. MACHADO NO CURSO EXCEL AVANÇADO, REALIZADO DE 24 A 28/10/16, EM BRASÍLIA/DF, EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS: 2PC. P/ DF. PROC. 124.511/16. REL. 524/16. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 249,90 |
| 2016OB800786 | 2016-02-10T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00(R$ 11.239,28) MAIS US$215.00(R$868,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MIAMI, ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 17/2/2016. PROCESSO 102.152/2016. COTAçãO R$4,04. PONTO N. 233.539. | 143.619.358-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.937,06 |
| 2016OB800786 | 2016-11-22T00:00 | DANFE 325 - PARTICIP. DE ADRIANA M. CAMPOS (MAIS 3 SERVIDORES) NO 16. ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS-PMI-DF, NOS DIAS 20 E 21/10/16, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 123.779/16. REL. 526/16. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 3.683,68 |
| 2016OB800787 | 2016-11-22T00:00 | NFSE 715, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ, MICHAEL SHIGEKI ONISHI E EDUARDO FREIRE MALGUEIRO LOPES NO CURSO DE DESIGN THINKING EXPERIENCE, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DE 9 A 11/11/2016. PROC. 126.230/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (DF). REL. 528/2016-SIGMAS. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 5.259,87 |
| 2016OB800788 | 2016-02-11T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO, COMO COLABORADOR, NA CPI FUNAI/INCRA, DE 16 A 18/02/2016. PROCESSO 148047/2015. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016OB800788 | 2016-11-22T00:00 | NFSE 8385, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO LUIZ VALE DO NASCIMENTO E CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO NO CURSO AUDI 1, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, DE 8 A 11/11/2016. PROC. 126.661/2016. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 528/2016-SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.760,00 |
| 2016OB800789 | 2016-02-11T00:00 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 184.560,23 |
| 2016OB800789 | 2016-02-11T00:00 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 228.322,74 |
| 2016OB800789 | 2016-11-22T00:00 | NFS-E 31 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ DA COSTA ROCHA, TIAGO LÊONIDAS FRANÇA MELO E SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO NO CURSO DE INSTRUTOR DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS, DE 17 A 19/05/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 107.717/16. REL. 516/16. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 7.244,00 |
| 2016OB800790 | 2016-11-24T00:00 | NFSE 81, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERV. LILIAN J. DOS SANTOS E KELSEY TEREZA G. DOMINGUES MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM PSN POSTUROTERAPIA NEUROSSENSORIAL (POSTUROLOGIA), REALIZADO EM LONDRINA-PR, DE 24 A 27/10/2016 (MÓDULO 1). PROC. 113.937/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 532/2016-SIGMAS. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 4.074,75 |
| 2016OB800791 | 2016-11-24T00:00 | NFS-E 1581 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES 2016, DE 08 A 09/06/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 113.224/2016. REL. 532/16. | 07.690.283/0001-90 - Sator Soluções em Eventos Eireli | R$ 488,97 |
| 2016OB800792 | 2016-02-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO, COMO COLABORADOR, NA CPI FUNAI/INCRA, DE 16 A 18/02/2016. PROCESSO 148047/2015. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016OB800792 | 2016-11-24T00:00 | NFS-E 73 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. LUIZ GUSTAVO HORITA NO CURSO BIOMETRICS AND HUMAN IDENTIFICATION TECHNOLOGY, DE 8 A 10/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES). PROC. 125.344/16. REL. 532/16. | 25.014.821/0001-08 - BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | R$ 1.690,00 |
| 2016OB800793 | 2016-02-11T00:00 | INVOICE N. 5369916. ASSINATURA DE LICENÇA DE USO DA BASE DE DADOS UPTODATE POR 12 MESES (VLR. CORRESPONDENTE A US$6.300,00) E PLANILHA S/N REF. DESP. BANCARIAS DE PAGTO AO EXTERIOR (RET. RFB 7,05 S/ R$608,36 - T.U.C. + DESP. EXTERNA) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 450,00). PROC. 110.022/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 608,36 |
| 2016OB800793 | 2016-02-11T00:00 | INVOICE N. 5369916. ASSINATURA DE LICENÇA DE USO DA BASE DE DADOS UPTODATE POR 12 MESES (VLR. CORRESPONDENTE A US$6.300,00) E PLANILHA S/N REF. DESP. BANCARIAS DE PAGTO AO EXTERIOR (RET. RFB 7,05 S/ R$608,36 - T.U.C. + DESP. EXTERNA) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 450,00). PROC. 110.022/2015. | 00.000.000/0001-91 - UPTODATE | R$ 24.876,31 |
| 2016OB800794 | 2016-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 101.340/2016. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 150,00 |
| 2016OB800794 | 2016-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 101.340/2016. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 249,64 |
| 2016OB800795 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 208, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 58/2016-SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.274,06 |
| 2016OB800795 | 2016-11-25T00:00 | NFSE 35784, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO LOPES COSTA NO EVENTO HSM EXPO 2016, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, DE 7 A 9/11/2016. PROC. 125.852/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 540/2016-SIGMAS. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 7.126,28 |
| 2016OB800796 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 5220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - JANEIRO/16 - RELAÇÃO 60/16 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 713,71 |
| 2016OB800796 | 2016-11-25T00:00 | NFS-E 78 - PARTIC. DA SERVIDORA ADRIANA ALVES DOS REIS NO CURSO EXCELÊNCIA NA REDAÇÃO DE REL., PAREC. E DEMAIS DOCS. OFICIAIS PRÓPRIOS DA ADM. PÚB., DIAS 20 E 21/10/16, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 P. P/DF. PROC. 124.378/16. REL. 540/16. | 22.414.559/0001-09 - DASE TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 1.715,00 |
| 2016OB800797 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 915 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA CD - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 08 (20/12/15 A 19/01/16) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 60/2016-SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.521,67 |
| 2016OB800797 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 915 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA CD - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 08 (20/12/15 A 19/01/16) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 60/2016-SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 2.028,65 |
| 2016OB800797 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 128.174/2016. | 191.529.226-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2016OB800798 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 1923 - FORNECIMENTO DE LUVA PROCEDIMENTO P/M - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2016OB800798 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 128.135/2016. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2016OB800799 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 436 - FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 367,20 |
| 2016OB800799 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 128.117/2016. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2016OB800800 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 144 - FORNECIMENTO DE MANOVACUOMETRO - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 22.122.705/0001-14 - Daniel Fonseca de Souza EPP | R$ 260,00 |
| 2016OB800800 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2016. PROCESSO 128.098/2016. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.364,12 |
| 2016OB800801 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DE AÇO INOX - A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO R$2.082,55 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 127.277/15. RELAÇÃO 50/2016 SIGMAS. | 23.009.157/0001-83 - ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.766,15 |
| 2016OB800801 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.308/2016. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.331,50 |
| 2016OB800802 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 641 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA A CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 60/2016 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 129,16 |
| 2016OB800802 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.731/2016. | 121.337.283-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 624,74 |
| 2016OB800803 | 2016-02-11T00:00 | DANFE 4844 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/01/2016 A 05/02/2016 - REL 56/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,06 |
| 2016OB800803 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 124.017/2016. | 205.042.250-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.165,12 |
| 2016OB800804 | 2016-02-11T00:00 | ARD 5323 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 123.199,67(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.199,67 |
| 2016OB800804 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ODONTOLÓGICAS), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2016. PROCESSO 127.501/2016. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.123,70 |
| 2016OB800805 | 2016-02-11T00:00 | ARD 5323 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 42.059,78 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.059,78 |
| 2016OB800805 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2016. PROCESSO 126.438/2016. | 322.052.522-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.630,00 |
| 2016OB800806 | 2016-02-11T00:00 | ARD 5324 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 337.386,65 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.386,65 |
| 2016OB800806 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.258/2016. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016OB800807 | 2016-02-11T00:00 | ARD 5324 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 133.045,98 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.045,98 |
| 2016OB800807 | 2016-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/11/2016. PROCESSO 127.290/2016. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2016OB800808 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66990 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC(JUROS 235,49 E MULTA 1709,71)E ISS 5PC REF.REPACTUACAO CONF. PROC. 7441/15 NO PERIODO 01/10/2014 A 30/12/2015. GLOSAS 890,38(COB.INDEV.)E 0,01(ARREDONDAMENTO) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.705,40 |
| 2016OB800808 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66990 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC(JUROS 235,49 E MULTA 1709,71)E ISS 5PC REF.REPACTUACAO CONF. PROC. 7441/15 NO PERIODO 01/10/2014 A 30/12/2015. GLOSAS 890,38(COB.INDEV.)E 0,01(ARREDONDAMENTO) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.062,16 |
| 2016OB800808 | 2016-11-29T00:00 | DANFES 22254 E 22269, REF. À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A-4, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 140.657/2015. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 542/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 224.783,12 |
| 2016OB800809 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66991 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (JUROS 24,19 E MULTA 175,67)E ISS 5PC PERÍODO: 13O. SALARIO DE 2014 E 2015 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.666,23 |
| 2016OB800809 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66991 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (JUROS 24,19 E MULTA 175,67)E ISS 5PC PERÍODO: 13O. SALARIO DE 2014 E 2015 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.200,50 |
| 2016OB800809 | 2016-02-11T00:00 | NFPS 66991 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (JUROS 24,19 E MULTA 175,67)E ISS 5PC PERÍODO: 13O. SALARIO DE 2014 E 2015 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.332,46 |
| 2016OB800809 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/16. PROCESSO 128.534/2016. | 477.962.788-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.784,16 |
| 2016OB800810 | 2016-02-12T00:00 | ARD 5325 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 281.970,36(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.970,36 |
| 2016OB800810 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.418/2016. | 049.848.461-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.012,00 |
| 2016OB800811 | 2016-02-12T00:00 | ARD 5325 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 112.010,13 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.010,13 |
| 2016OB800811 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.537/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2016OB800812 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5,83 |
| 2016OB800812 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,19 |
| 2016OB800812 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 144,48 |
| 2016OB800812 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24122/24123 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 473,49 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 301,31 |
| 2016OB800812 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.538/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800813 | 2016-02-12T00:00 | ARD 5326 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.238,77 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.238,77 |
| 2016OB800813 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.650/2016. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2016OB800814 | 2016-02-12T00:00 | ARD 5326 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 132.864,04 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.864,04 |
| 2016OB800814 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.734/2016. | 017.920.108-50 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800815 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 190,19 |
| 2016OB800815 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 399,40 |
| 2016OB800815 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.998,28 |
| 2016OB800815 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 6099 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 53.007,62(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.908,39 |
| 2016OB800815 | 2016-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.664/2016. | 153.459.318-79 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800816 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,60 |
| 2016OB800816 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,65 |
| 2016OB800816 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,72 |
| 2016OB800816 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 106,48 |
| 2016OB800816 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 117,41 |
| 2016OB800816 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 23049 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 387,45(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1,97 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 9/12/15 A 11/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 140,89 |
| 2016OB800816 | 2016-12-01T00:00 | NFS-E 261 - PARTIC. DO SERV. TADEU CARIOLANDO DOS SANTOS (MAIS 10 SERVS.) NO CURSO DEVOPSDAY BRASÍLIA, DIA 18/11/16, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 3,84 P. P/DF. PROC. 125.657/16. REL. 546/16. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 2.644,40 |
| 2016OB800817 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 190,19 |
| 2016OB800817 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 399,40 |
| 2016OB800817 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.790,65 |
| 2016OB800817 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3453 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. 5,85 PC S/R$ 48.434,64 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 (ISENTA DE RETENÇÃO) - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO: 41/2016 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.810,56 |
| 2016OB800817 | 2016-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/11/2016. PROCESSO 125.374/2016. | 605.073.061-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.592,72 |
| 2016OB800818 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 570,57 |
| 2016OB800818 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.198,20 |
| 2016OB800818 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 169.200,67 |
| 2016OB800818 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434.033,18 |
| 2016OB800818 | 2016-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/11/2016. PROCESSO 128.296/2016. | 001.387.543-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2016OB800819 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3442/3446 E 3445 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 570,57 |
| 2016OB800819 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3442/3446 E 3445 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.198,20 |
| 2016OB800819 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3442/3446 E 3445 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 123.598,37 |
| 2016OB800819 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 3442/3446 E 3445 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 317.054,38 |
| 2016OB800819 | 2016-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/11/2016. PROCESSO 128.298/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,67 |
| 2016OB800820 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 1528 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.841,65 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 287,75 - MÊS FATURADO FEV/16(PERÍODO LEITURA 3/1/16 A 3/2/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287,75 |
| 2016OB800820 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 1528 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.841,65 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 287,75 - MÊS FATURADO FEV/16(PERÍODO LEITURA 3/1/16 A 3/2/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.733,91 |
| 2016OB800820 | 2016-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/11/2016. PROCESSO 127.974/2016. | 269.328.577-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.477,83 |
| 2016OB800821 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47,16 |
| 2016OB800821 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 82,52 |
| 2016OB800821 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 427,94 |
| 2016OB800821 | 2016-02-12T00:00 | NFFEES 24124 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.402,45 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 129,68 - MÊS FATURADO JAN/16(PERÍODO LEITURA 10/12/15 A 12/1/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 892,47 |
| 2016OB800821 | 2016-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/11/2016. PROCESSO 126.797/2016. | 269.328.577-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.979,90 |
| 2016OB800822 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 779 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE INTERFONE NOS BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 058/2016 SIGMAS. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.585,23 |
| 2016OB800822 | 2016-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/11/2016. PROCESSO 128.416/2016. | 002.629.057-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.048,47 |
| 2016OB800823 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 1025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (REEMBOLSO HORAS EXTRAS DEZEMBRO/2015) - BLOQUEIO: R$370,96 (NÃO COMPROVOU PAG. DE BENEFÍCIOS) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC, INSS 3,5PC - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.294,20 |
| 2016OB800823 | 2016-12-05T00:00 | DANFE 2284, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ ANTONIO TEÓFILO E RUBEN GUSTAVO HENTGES NO XX CURSO SOBRE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DE 21 A 25/11/2016. ENTID. SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). ISS: 2PC. PROC. 124.398/2016. REL. 550/2016-SIGMAS. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.528,00 |
| 2016OB800824 | 2016-02-12T00:00 | NFES 8595 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/01/2016 A 07/02/2016 (PARCELA 4/12) - RELAÇÃO 62/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2016OB800824 | 2016-12-05T00:00 | NFSE 5409, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CINTIA DANIELLE DE SOUZA CASTRO VIEIRA E ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO CURSO SOBRE COMO INTEGRAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E O ENDOMARKETING, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 21 E 22/11/2016. PROC. 125.819/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 550/2016-SIGMAS. | 03.493.782/0001-36 - Escola de Negócios Ltda | R$ 3.730,66 |
| 2016OB800825 | 2016-02-12T00:00 | NFPSE 000055 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA. RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI. PERÍODO: JANEIRO/2016. RELAÇÃO 62/2016 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 7.267,59 |
| 2016OB800825 | 2016-02-12T00:00 | NFPSE 000055 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA. RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI. PERÍODO: JANEIRO/2016. RELAÇÃO 62/2016 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 14.668,43 |
| 2016OB800825 | 2016-12-05T00:00 | NFS-E 1880 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO AZEVEDO CAPILLÉ NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 07 A 11/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 4.742/16. REL. 550/16. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2016OB800826 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 106 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - REL 62/2016 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.426,60 |
| 2016OB800826 | 2016-12-05T00:00 | DANFE 662 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EVANDRO LOPES COSTA, FLÁVIO GOMES DE MESQUITA E MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, DE 11 A 14/09/16, EM FORTALEZA-CE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. 119.514/16. REL. 550/16. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 3.600,00 |
| 2016OB800827 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 2.540 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 5,85PC - SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS (NOV E DEZ 2015) - RELAÇÃO 62/2016 - SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 7.657,54 |
| 2016OB800827 | 2016-12-06T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800820 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 269.328.577-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.477,83 |
| 2016OB800828 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 4.054 - FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 62/2016 SIGMAS. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.377,62 |
| 2016OB800828 | 2016-12-06T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800821 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 269.328.577-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -20.979,90 |
| 2016OB800829 | 2016-02-12T00:00 | DANFE 265 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2016), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 62/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.968,60 |
| 2016OB800829 | 2016-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/11/2016. PROCESSO 127.974/2016. | 269.328.577-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.477,83 |
| 2016OB800830 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 1286526,1291584,1296872,1291586,1293544,1295323,1296680,1296834 E 1296835 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DEMED/CD - ENTIDADE BENEFICENTE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO: 15/12 A 30/12/2015 E 05/01 A 27/01/2016 - REL 062/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 28.611,84 |
| 2016OB800830 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 1286526,1291584,1296872,1291586,1293544,1295323,1296680,1296834 E 1296835 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DEMED/CD - ENTIDADE BENEFICENTE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO: 15/12 A 30/12/2015 E 05/01 A 27/01/2016 - REL 062/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 101.478,88 |
| 2016OB800830 | 2016-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/11/2016. PROCESSO 126.797/2016. | 269.328.577-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.979,90 |
| 2016OB800831 | 2016-02-12T00:00 | NFSE 343, REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANNER COM A LOGOMARCA DA CÂMARA EM ESTANDE NA FENELIVRO/2015, A PEDIDO DO CEDI, CONF. NE E ATESTANTE. PROC. 132.391/2015. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (EMBORA A EMPRESA TENHA INFORMADO QUE É OPTANTE DO SIMPLES, VERIFICAMOS QUE O PEDIDO DELA, FEITO EM 26/01/2016, SE ENCONTRA EM ANÁLISE NA REC. FEDERAL, PORTANTO A NOTA, EMITIDA EM 04/02/2016, SE SUJEITA À RETENÇÃO). REL. 62/2016-SIGMAS. | 15.601.298/0001-62 - Tome Eventos e Montagens | R$ 1.318,10 |
| 2016OB800831 | 2016-12-07T00:00 | DANFE 1474, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CGRAF/DEAPA. PROC. 104.098/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 556/2016-SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 135.880,40 |
| 2016OB800832 | 2016-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.174/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2016OB800833 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 18 A 19/02/2016 PONTO 7749 E PROCESSO 101085/2016. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB800833 | 2016-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.159/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 905,00 |
| 2016OB800834 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 18 A 19/02/2016 PONTO 118689 E PROCESSO 101085/2016. | 143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB800834 | 2016-12-07T00:00 | DANFE 1544 - PART. SERV. GILSON SILVA FILHO (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO A ATUAÇÃO DO FISCAL/GESTOR DE CONTRATO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADM., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 126.584/16. REL. 560/16. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.082,23 |
| 2016OB800835 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1219 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA, PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - PERIODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 043/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.535,16 |
| 2016OB800835 | 2016-12-07T00:00 | NFS-E 309 - PARTIC. SERVIDORES FERNANDO VIANA, VANILDO MENEZES E DENIS PEREIRA NO VI CONGRESSO INTERN. DE CONTAB., CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SET. PÚB., DIAS 20 E 21/10/16, EM NATAL-RN. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRAT.). PROC. 124.754/16. REL. 520/16. | 10.282.714/0001-93 - INSTITUTO SOCIAL IRIS | R$ 800,00 |
| 2016OB800836 | 2016-02-15T00:00 | DANFE 1218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEZ/2015. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 43/2016-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.907,20 |
| 2016OB800836 | 2016-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.168/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.632,43 |
| 2016OB800837 | 2016-02-15T00:00 | NFS-E 4963 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2016. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 43/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 633.722,89 |
| 2016OB800837 | 2016-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.203/2016. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.149,00 |
| 2016OB800838 | 2016-02-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.776,20) COMPLEMENTO DA VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERíODO DE 5/2 A 15/2/2016 DóLAR 4,15. PROCESSO 100707/2016. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.664,30 |
| 2016OB800838 | 2016-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.342/2016. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.700,00 |
| 2016OB800839 | 2016-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.256/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800840 | 2016-02-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 28/1/2016 A 1/2/2016. PROCESSO 101.372/2016. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB800840 | 2016-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.400/2016. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800841 | 2016-02-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 28/1/2016 A 1/2/2016. PROCESSO 101.372/2016. PONTO 7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB800841 | 2016-12-07T00:00 | DANFE 192, REF. À REALIZAÇÃO DE WORKSHOP EM GAMIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 24 E 25/11/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 126.615/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./INSS DE 11PC. ISS: 3,87PC. REL. 554/2016-SIGMAS. | 19.687.223/0001-05 - Ekoá Treinamentos Corporativos EIRELI | R$ 6.810,40 |
| 2016OB800842 | 2016-02-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 28/1/2016 A 1/2/2016. PROCESSO 101.372/2016. PONTO 7441. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB800842 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.292/2016. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800843 | 2016-02-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 27/1/2016 A 1/2/2016. PROCESSO 101.372/2016. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800843 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.795/2016. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2016OB800844 | 2016-02-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 27/1/2016 A 1/2/2016. PROCESSO 101.372/2016. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2016OB800844 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.778/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.640,00 |
| 2016OB800845 | 2016-02-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 102.207/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800845 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.663/2016. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.880,00 |
| 2016OB800846 | 2016-02-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, CONFORME A 2015NE000105, VISANDO ATENDER DESPESAS COM AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDêNCIA DESTA CASA. PROCESSO N. 102.162/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800846 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.401/2016. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800847 | 2016-02-15T00:00 | ARD 5329 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.078,66 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.078,66 |
| 2016OB800847 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.485/2016. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.245,36 |
| 2016OB800848 | 2016-02-15T00:00 | ARD 5329 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 107.198,88 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.198,88 |
| 2016OB800848 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.355/2016. | 037.468.031-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.400,00 |
| 2016OB800849 | 2016-02-15T00:00 | ARD 5327 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.933,86(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.933,86 |
| 2016OB800849 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.411/2016. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2016OB800850 | 2016-02-15T00:00 | ARD 5327 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 98.719,01 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.719,01 |
| 2016OB800850 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.346/2016. | 397.377.059-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.250,00 |
| 2016OB800851 | 2016-02-16T00:00 | NFSE 20163523 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - A PEDIDO DEMED (01 A 31/01/2016) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - . SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 64/2016-SIGMAS | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2016OB800851 | 2016-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/2016. PROCESSO 129.399/2016. | 998.986.591-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800852 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 799 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (JANEIRO/2016) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC - RELAÇÃO 64/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2016OB800852 | 2016-12-09T00:00 | NFS-E 183 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE ANDRADE PIRES NO CURSO COBIT 5 FOUNDATION, DE 28 A 29/11/16, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 128.111/2016. REL. 564/16. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800853 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 3178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: JANEIRO/2016 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.836,05 |
| 2016OB800853 | 2016-12-09T00:00 | FATURA 590157, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A NOVEMBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 564/2016-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.488,82 |
| 2016OB800854 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 26.170 - DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SEM ISS: FORNECIMENTO DE REFIL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2016OB800854 | 2016-12-09T00:00 | NFS-E 168506 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 15/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 564/2016. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2016OB800855 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 111.468 - FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9PC - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 849,45 |
| 2016OB800855 | 2016-12-09T00:00 | NFS-E 93665, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/2015 A 31/03/2017, EM BRASÍLIA-DF. VALOR REF. À MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (DF). PROC. 127.961/2015. REL. 564/2016. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2016OB800856 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 5886 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF.PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.64/2016 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.002,59 |
| 2016OB800856 | 2016-12-15T00:00 | TAXA REFERENTE AO PEDIDO DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DO PROJETO DE ARQUITETURA APROVADO DO ANEXO IV-B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO À FL. 04. PROCESSO 131.246/2016. | 00.000.000/0001-91 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 123,42 |
| 2016OB800857 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 5.824 - FORNECIMENTO DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 3.709,08 |
| 2016OB800857 | 2016-12-15T00:00 | NFSE 72, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AMANDINO TEIXEIRA N. JÚNIOR E JOSÉ VERÍSSIMO T. DA MATA NO XII SIMPÓSIO DE NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, REALIZADO EM CURITIBA-PR, DE 26 A 28/05/2016. PROC. 101.188/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 574/2016-SIGMAS. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 1.811,00 |
| 2016OB800858 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 5887, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BEM COMO SERVIÇOS DE FUNILARIA E OUTROS, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 64/2016-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 58,14 |
| 2016OB800858 | 2016-12-15T00:00 | DANFE 1003 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALESSANDRA M. KUROIVA, THAYSA C. CALIMAN E ANDRÉIA M. ARAÚJO NO VIII SIMPÓSIO NACIONAL: QUESTÕES POLÊMICAS DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, APOSENTADORIA E PENSÕES, EM FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/11/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). PROC. 125.622/16. REL. 574/16. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.950,00 |
| 2016OB800859 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 1033 - FORNECIMENTO DE COLETOR DE LIXO - A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO: R$109,97 (MULTA-PROCESSO 127.277/15) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 08.992.911/0001-54 - FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA | R$ 4.119,67 |
| 2016OB800859 | 2016-12-15T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -123,42 |
| 2016OB800860 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 244 - FORNECIMENTO DE RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2016 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.496,70 |
| 2016OB800860 | 2016-12-16T00:00 | TAXA REFERENTE AO PEDIDO DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DO PROJETO DE ARQUITETURA APROVADO DO ANEXO IV-B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO À FL. 04. PROCESSO 131.246/2016. | 00.000.000/0001-91 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 123,42 |
| 2016OB800861 | 2016-02-16T00:00 | FATURA 02/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 340/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 91.746,10), INFRAERO (R$ 3.576,20). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 88.602,08 |
| 2016OB800861 | 2016-12-16T00:00 | DANFE 2225, REF. À PARTICIPAÇÃO RÓGERES DA S. MARQUES E OUTROS 2 SERVIDORES NO CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO C/ ATUALIZAÇÃO DO PCASP - TEORIA E PRÁTICA SIAFIWEB, EM BRASÍLIA-DF, DE 23 A 25/11/2016. PROC. 127.568/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 4,61PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 578/2016-SIGMAS. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.723,40 |
| 2016OB800862 | 2016-02-16T00:00 | FATURA 129863/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 320/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.194,74), INFRAERO (R$ 620,51). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.193,77 |
| 2016OB800862 | 2016-12-16T00:00 | NFS-E 4256 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAMILA S. MILHOMEM, FABIANE A. M. DOURADO, IZADORA V. M. SALES E RODRIGO S. PEREIRA NO EVENTO X PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, DE 24 A 28/10/16, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 124.041/16. REL. 578/16. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 14.433,67 |
| 2016OB800863 | 2016-02-16T00:00 | FATURA 130120/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 558/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 10.049,23), INFRAERO (R$ 676,17). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.969,26 |
| 2016OB800863 | 2016-12-20T00:00 | NFS-E 2003 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO DE 28 A 30/11/2016, EM NATAL-RN. ISENTA RET. TRIB. FED. IN 1234/2012 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO 120.621/2016. REL. 564/2016. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2016OB800864 | 2016-12-20T00:00 | NFS-E 15445 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JOANITA NASCIMENTO DA SILVA NETA NO CURSO TECNOLOGIA E CULTURA DIGITAL, EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 07 A 09/11/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO 125.667/16. REL. 574/16. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.600,00 |
| 2016OB800865 | 2016-02-16T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 114013100/115016819 ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS: JORNAL DU DROIT E OUTROS - EU 864,00(R$ 3.879,36) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 147.416/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 234,70 |
| 2016OB800865 | 2016-02-16T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS 114013100/115016819 ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS: JORNAL DU DROIT E OUTROS - EU 864,00(R$ 3.879,36) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 147.416/2015. | 00.000.000/0001-91 - LEXISNEXIS SA | R$ 3.857,81 |
| 2016OB800865 | 2016-12-21T00:00 | DANFES 1583, 1584, 1640 E 1641 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROC. 100.966/2016. REL. 582/2016. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 192.037,11 |
| 2016OB800866 | 2016-12-21T00:00 | NFAE 533963 - PARTIC. SERVIDORES ADAUTO A. CRISPIM FILHO E ALEXANDRE D. DA SILVA NOS CURSOS EXCEL AVANÇADO E EXCEL VBA, REALIZADOS DE 21 A 25/11/16 E 5 A 09/12/16, EM BRASÍLIA/DF. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/ DF NÃO RETIDO (SUJEITO AO REGIME DE RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO). PROC. 127.909/16. REL. 582/16. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.100,00 |
| 2016OB800867 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 129.873/2016. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800868 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 131.312/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2016OB800869 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 129.786/2016. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2016OB800870 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.597,49 |
| 2016OB800870 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.444,25 |
| 2016OB800870 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.513,10 |
| 2016OB800870 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JAN/2016). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 56.448,10 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.632,79 |
| 2016OB800870 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.789/2016. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2016OB800871 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.505,71 |
| 2016OB800871 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.631,38 |
| 2016OB800871 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.310,16 |
| 2016OB800871 | 2016-02-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: JANEIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 58.763,85 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL.45/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.016,00 |
| 2016OB800871 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 129.230/2016. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2016OB800872 | 2016-02-16T00:00 | FATURA 03/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 486/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 66.108,75), INFRAERO (R$ 2.477,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 63.751,37 |
| 2016OB800872 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.337/2016. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.480,00 |
| 2016OB800873 | 2016-02-16T00:00 | NFSE 3299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO CEDI, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 3PC (PERÍODO: 1/1 A 31/1/2016). REL. 66/2016-SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 323,02 |
| 2016OB800873 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 130.550/2016. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.600,00 |
| 2016OB800874 | 2016-02-16T00:00 | NFES 130 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 265,10 (PROCESSO 133.615/13) - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 2.253,40 |
| 2016OB800874 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.749/2016. | 261.447.357-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.187,00 |
| 2016OB800875 | 2016-02-16T00:00 | NFSE 5906 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JANEIRO/2016(PARCELA 1/12) - REL 66/2016 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2016OB800875 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.779/2016. | 819.933.586-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.129,77 |
| 2016OB800876 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 1.648 - FORNECIMENTO DE DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO - A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$1.813,29 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 134.401/15 - RELAÇÃO 66/2016. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 16.319,61 |
| 2016OB800876 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.904/2016. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.360,00 |
| 2016OB800877 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 148 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 64/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 12.666,01 |
| 2016OB800877 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.826/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2016OB800878 | 2016-02-16T00:00 | NFS-E 26170 E A 26171 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$286,72. RET. IN/RFB 9,45PC S/R$1.146,88 (S/A CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 66/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.283,78 |
| 2016OB800878 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.815/2016. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2016OB800879 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 2540 - FORNECIMENTO DE REVELADOR E FIXADOR PARA MICROFILME - A PEDIDO DA CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 62.373.923/0001-46 - Silpachem Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda | R$ 2.803,64 |
| 2016OB800879 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 130.684/2016. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2016OB800880 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 1438 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO D.F. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER.JAN/16. REL.49/16 SIGMAS. PROC.10.084/13 E 102.402/16 - PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS NO VLR.174.321,21 E BLOQ.124.176,78 POR DECISAO SUPERIOR | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 174.321,21 |
| 2016OB800880 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.610/2016. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.900,00 |
| 2016OB800881 | 2016-02-16T00:00 | DANFE 1.351 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2016OB800881 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.201/2016. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2016OB800882 | 2016-02-16T00:00 | NFSE 1717, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS, A PEDIDO DA SECOM, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 66/2016-SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 23.663,13 |
| 2016OB800882 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.141/2016. | 037.468.031-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.986,46 |
| 2016OB800883 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5331 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 559.746,88 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.746,88 |
| 2016OB800883 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.981/2016. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2016OB800884 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5331 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 183.493,66 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.493,66 |
| 2016OB800884 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2016. PROCESSO 125.882/2016. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.430,09 |
| 2016OB800885 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5330- REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 163.932,72 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.932,72 |
| 2016OB800885 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.959/2016. | 080.333.586-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 877,18 |
| 2016OB800886 | 2016-02-16T00:00 | ARD 5330- REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 74.231,09 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74.231,09 |
| 2016OB800886 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.966/2016. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2016OB800887 | 2016-02-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00(R$ 4429,80) MAIS US$215.00(R$890,10) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 16/01/2016. PROCESSO 150.034/2015. COTAçãO R$4,14. | 494.655.895-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.319,90 |
| 2016OB800887 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.140/2016. | 524.993.838-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016OB800888 | 2016-02-17T00:00 | DOC 12029603 - NN 618/12029603-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS DE GRAVAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DE 17/04/15 A 16/04/16 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2012/052 A PEDIDO DA SECOM/CD.RETENÇÃO 7,05 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 68/2016. | 00.000.000/0001-91 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 22.075,62 |
| 2016OB800888 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.598/2016. | 453.607.079-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.673,33 |
| 2016OB800889 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.794/2016. | 210.482.153-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.572,06 |
| 2016OB800890 | 2016-02-17T00:00 | DOC 12029603 - NN 618/12029603-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS DE GRAVAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DE 17/04/15 A 16/04/16 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2012/052 A PEDIDO DA SECOM/CD- RELAÇÃO 68/2016. | 00.000.000/0001-91 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2016OB800890 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 129.947/2016. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2016OB800891 | 2016-02-17T00:00 | DCAP 026-02/2016. GRUPO 2. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA - FOPAG OUT/2010. DEPÓSITO JUDICIAL COM ID. PROC CD 102.446/2016. - ROSEMAR RODRIGUES FERREIRA MACHADO. | 005.538.487-04 - ROSEMAR R. F. MACHADO | R$ 32.714,28 |
| 2016OB800891 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.182/2016. | 376.259.420-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2016OB800892 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS- FATURAS PRO FORMA 28.979/100/583 E 28.980/100/584 (LARCIER), ... ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 325,47 - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016OB800892 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS- FATURAS PRO FORMA 28.979/100/583 E 28.980/100/584 (LARCIER), ... ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS .. EU 325,47 - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - LARCIER | R$ 1.452,75 |
| 2016OB800892 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.889/2016. | 136.063.282-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.030,00 |
| 2016OB800893 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E PROFORMAS 2015800350/2014800067 - ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS REVISTA DE ESTUDOS POLITICOS ANOS 2014 E 2015 .. EU 176,00 EUROS - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016OB800893 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E PROFORMAS 2015800350/2014800067 - ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS REVISTA DE ESTUDOS POLITICOS ANOS 2014 E 2015 .. EU 176,00 EUROS - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 775,65 |
| 2016OB800893 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 131.004/2016. | 032.792.168-42 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.334,52 |
| 2016OB800894 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURA - 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURA DE PERIODICO ESTRANGEIROS .. EU 227,70 (R$ 1.031,48) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$ 100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016OB800894 | 2016-02-17T00:00 | PLANILHA S/N E FATURA - 13003001/16757 (PRESSES UNIVERSITAIRES).. ASSINATURA DE PERIODICO ESTRANGEIROS .. EU 227,70 (R$ 1.031,48) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$ 100,00). PROC. 146.197/2015 | 00.000.000/0001-91 - PRESSES FRANCE | R$ 1.009,85 |
| 2016OB800894 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 130.914/2016. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2016OB800895 | 2016-02-17T00:00 | FACTURA 677/15 E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO POLÍTICA EXTERIOR REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015 (VOL. 28 NS. 157 A 162 E VOL. 29 NS. 163 A 168), COM PERIODICIDADE BIMESTRAL - 216,00 EUROS - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 100,00) - PROCESSO 146.197/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 235,90 |
| 2016OB800895 | 2016-02-17T00:00 | FACTURA 677/15 E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO POLÍTICA EXTERIOR REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015 (VOL. 28 NS. 157 A 162 E VOL. 29 NS. 163 A 168), COM PERIODICIDADE BIMESTRAL - 216,00 EUROS - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET RFB 7,05PC S/R$ 235,90(T.U.C. + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 100,00) - PROCESSO 146.197/2015. | 00.000.000/0001-91 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 956,85 |
| 2016OB800895 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.780/2016. | 105.537.058-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2016OB800896 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 38 E 43 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. REL 045/2016 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 18.918,25 |
| 2016OB800896 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 38 E 43 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. REL 045/2016 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 38.530,03 |
| 2016OB800896 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 130.571/2016. | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.959,64 |
| 2016OB800897 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 1684 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS - A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/12/2015 A 27/01/2016 - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2016OB800897 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 1684 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS - A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/12/2015 A 27/01/2016 - RELAÇÃO 66/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.643,31 |
| 2016OB800897 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/12/2016. PROCESSO 130.002/2016. | 069.761.408-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.500,00 |
| 2016OB800898 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 77362 - FORNECIMENTO DE GLP (PROPANO/BUTANO) - A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 45/2016 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.163,50 |
| 2016OB800898 | 2016-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.827/2016. | 560.418.967-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.675,43 |
| 2016OB800899 | 2016-02-17T00:00 | DANFE 10131477 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA PROCESSO - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 68/2016 SIGMAS. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.860,00 |
| 2016OB800899 | 2016-12-23T00:00 | DANFE 1596 - PARTICIPAÇÃO DAS SERV. LUCIANE RODRIGUES DE PAIVA FERREIRA E LILIAN ALVES GOMES NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, EM BSB-DF, DE 05 A 06/12/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. PROC. 129.819/16. REL. 592/16. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.861,40 |
| 2016OB800900 | 2016-02-17T00:00 | ARD 5332 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.250,20(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.250,20 |
| 2016OB800900 | 2016-12-23T00:00 | DANFE 310562 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5.85P. PROCESSO 142.611/15. REL. 592/16. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 191.217,90 |
| 2016OB800901 | 2016-02-17T00:00 | ARD 5332 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 52.809,53 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.809,53 |
| 2016OB800901 | 2016-12-23T00:00 | NFSE 36685(PARTE)- MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD. GLOSA 485,91 (COBR INDEVIDA). COMPLEMENTA A 2016NS014027 (CD). PERÍODO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE MAIO A OUT/2016 - REL 473/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 123.711,69 |
| 2016OB800902 | 2016-02-17T00:00 | ARD 5333 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 375.748,72(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.748,72 |
| 2016OB800902 | 2016-12-26T00:00 | FATURA 143029(PARTE) - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT. COMPLEMENTA A 2016NS014088 (CD) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 477/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2016OB800903 | 2016-02-17T00:00 | ARD 5333 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 375.748,72 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.338,22 |
| 2016OB800903 | 2016-12-26T00:00 | NFSE 1242 E 1246, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL EM CURSO TÁTICO COM DUAS ARMAS (FUZIL E PISTOLA), NOS DIAS 8 E 9/12/2016, E EM CURSO TÁTICO COM FUZIL DE ASSALTO, NOS DIAS 17 E 18/12/2016, EM RIBEIRÃO PIRES-SP. PROC. 128.641/2016. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 600/2016-SIGMAS. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 14.488,00 |
| 2016OB800904 | 2016-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO JOÃO CAMPOS, CARTEIRA 55/418, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000097-1) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARA MEMBROS DOS PARLAMENTOS DA AMÉRICA LATINA NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 150.062/15. | 242.544.011-91 - JOAO ARAUJO | R$ 268,73 |
| 2016OB800904 | 2016-12-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/12/2016. PROCESSO 131.555/2016. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.390,92 |
| 2016OB800905 | 2016-02-17T00:00 | CÓPIA NFSE 478 .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2016NS000370, PARA PAGAMENTO DE GPS COMPET. 01/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROC.101.294/16, FL.41 .. REL.51/16/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 16.255,20 |
| 2016OB800905 | 2016-12-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/12/2016. PROCESSO 131.407/2016. | 619.563.841-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2016OB800906 | 2016-12-26T00:00 | NFSE 36684(PARTE)- MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD. COMPLEMENTA A 2016NS014066(CD). PERÍODO: SET/15 A OUT/16 REEQUILIBRIO DO AUXILIO TRANSPORTE. REL 475/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 48.621,91 |
| 2016OB800907 | 2016-02-18T00:00 | PLANILHA S/N E PROFORMA DCP14875 - RENOVACAO ASSINATURAS DE PERIODICO ESTRANGEIRO ANNUAIRE DE DROIT INTERNATIONAL 2013 VOL.59 PERIODICIDADE ANUAL REF E88,92 EUROS - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.196/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 213,15 |
| 2016OB800907 | 2016-02-18T00:00 | PLANILHA S/N E PROFORMA DCP14875 - RENOVACAO ASSINATURAS DE PERIODICO ESTRANGEIRO ANNUAIRE DE DROIT INTERNATIONAL 2013 VOL.59 PERIODICIDADE ANUAL REF E88,92 EUROS - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.196/2015 | 00.000.000/0001-91 - CNRS-EDITIONS | R$ 399,25 |
| 2016OB800907 | 2016-12-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB800887 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 524.993.838-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -650,00 |
| 2016OB800908 | 2016-02-18T00:00 | PROFORMA 8220557P CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO GOVERNMENT AND OPPOSITION ANOS DE 2014 E 2015 .. 404,00 EUROS .. DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET RFB 7,05PC S/R$ 248,48(T.U.C. + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 100,00) - PROCESSO 146.196/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 248,48 |
| 2016OB800908 | 2016-02-18T00:00 | PROFORMA 8220557P CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO GOVERNMENT AND OPPOSITION ANOS DE 2014 E 2015 .. 404,00 EUROS .. DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET RFB 7,05PC S/R$ 248,48(T.U.C. + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ T.U.C. (R$ 100,00) - PROCESSO 146.196/2015. | 00.000.000/0001-91 - CAMBRIDGE | R$ 2.320,68 |
| 2016OB800908 | 2016-12-27T00:00 | DANFE 1248, REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁRES INTERNAS DA CÂMARA, COMPLEXO AVANÇADO, CANT. DE OBRAS E ESTACIONAMENTOS (REF.: DEZ./2016), A PEDIDO DO DEPOL. PROC. 133.117/2011. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. BLOQUEIO DE R$167.681,04, REF. AO PERÍODO DE 27 A 31/12/2016 (AGUARDANDO ATESTE). REL. 479/2016-SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 769.865,57 |
| 2016OB800909 | 2016-02-18T00:00 | FACTURA X 119168 E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ISEGORIA, REF. AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, C/ PERIODICIDADE SEMESTRAL (NÚMEROS 48 A 53). VALOR DA ASSINAT.: 132,39 EUROS. DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET./RFB DE 7,05PC S/ R$234,70 (T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS DE 5PC S/ T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.196/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 234,70 |
| 2016OB800909 | 2016-02-18T00:00 | FACTURA X 119168 E PLANILHA SEM NÚMERO - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ISEGORIA, REF. AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, C/ PERIODICIDADE SEMESTRAL (NÚMEROS 48 A 53). VALOR DA ASSINAT.: 132,39 EUROS. DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR: RET./RFB DE 7,05PC S/ R$234,70 (T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS DE 5PC S/ T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.196/2015. | 00.000.000/0001-91 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 572,88 |
| 2016OB800909 | 2016-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/12/2016. PROCESSO 130.140/2016. | 524.993.838-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2016OB800910 | 2016-02-18T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS INVOICE 4866/4896, ... ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS (REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 2014, N.96/97 (SEMESTRAL))- EUROS (E 90,00) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.196/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 234,70 |
| 2016OB800910 | 2016-02-18T00:00 | PLANILHA S/N E FATURAS INVOICE 4866/4896, ... ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS (REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 2014, N.96/97 (SEMESTRAL))- EUROS (E 90,00) - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR - RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 234,70(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$100,00). PROC. 146.196/2015 | 00.000.000/0001-91 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 382,55 |
| 2016OB800910 | 2016-12-27T00:00 | NFSE 64, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSE DA COSTA ROCHA, CHRISTOPHER ELIAS VALENTE, KAIRON ARTICLES MANICA, VINÍCIUS FURTADO DE OLIVEIRA E VALTER TEIXEIRA MARINS NO CURSO DE DIREÇÃO TÁTICA, EM CAMPO MOURÃO-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2016. PROC. 128.221/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 606/2016-SIGMAS. | 17.235.869/0001-18 - MARCOS R DO VAL ME | R$ 8.000,00 |
| 2016OB800911 | 2016-12-28T00:00 | NFSE 1986, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURÍCIO S. SPÍNOLA NO CURSO DE CGN - GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (CONCEITOS E GERENCIAMENTO), EM SÃO PAULO-SP, DE 6 A 9/12/2016. PROCESSO Nº 127.694/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 606/2016-SIGMAS. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 2.106,00 |
| 2016OB800912 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 197 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 70/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,37 |
| 2016OB800912 | 2016-12-28T00:00 | NFSE 222, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REGINA CÉLI A. DE ASSUMPÇÃO PALMAR NO CURSO DE MÉTRICAS DE MÍDIAS SOCIAIS, CONTENT E INBOUND MARKETING, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 09/12/2016. PROCESSO Nº 127.724/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 606/2016-SIGMAS. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ 490,00 |
| 2016OB800913 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 8 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 70/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 3.038,10 |
| 2016OB800913 | 2016-12-28T00:00 | DANFE 2294, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ERIKA MARIA BASTOS DE ASSIS NO CURSO CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE RISCO NA GESTÃO DE PROCESSOS, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 13/12/2016. PROCESSO 129.304/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 606/2016-SIGMAS. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2016OB800914 | 2016-02-18T00:00 | NFSE - 1154 - REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS( SERVIÇOS DE CERIMONIAL) A PEDIDO DA SECOM/CD - SEMINÁRIO NACIONAL DO MARCO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS REALIZADO EM 16/02/2016- RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/12 RFB E 5 PC ISS - RELAÇÃO 70/16 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,03 |
| 2016OB800914 | 2016-12-29T00:00 | NFS-E 4401 - PART. SERV. CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR, DANIEL DE SOUZA ANDRADE E DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, EM BSB-DF, DE 05 A 07/12/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. PROC. 127.257/16. REL. 594/16. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 7.082,23 |
| 2016OB800915 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 427 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 70/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.406,16 |
| 2016OB800915 | 2016-12-29T00:00 | NFS-E 166 - PART. SERV. SAMUEL DA SILVA RIBEIRO (+4SERV) NO CURSO INSTRUTOR DE COB E TÁTICAS POLICIAIS, EM CURITIBA-PR, DE 13 A 16/12/16. ISENTA RET. TRIB. FEB. (OPTANTE SIMPLES). PROC. 127.939/16. REL. 616/16. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2016OB800916 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 92701 - FORNECIMENTO DE CADEIRA FIXA - BLOQUEIO: R$842,50 (MULTA) - RETENÇÃO DE 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 70/2016 SIGMAS - PROCESSO: 125.824/15. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 16.784,45 |
| 2016OB800917 | 2016-02-18T00:00 | NFSE 57189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM. RETENÇÃO/RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 70/2016-SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 293,44 |
| 2016OB800917 | 2016-12-29T00:00 | NFPS 80237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZ/16 - COMPLEMENTA A 2016NS014472. RELAÇÃO 6/2016 MEMO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 341.059,71 |
| 2016OB800918 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 2992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRAVADOR - PERÍODO: 13/12/2015 A 12/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,5PC - RELAÇÃO 70/2015 SIGMAS | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 187,75 |
| 2016OB800918 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 2992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRAVADOR - PERÍODO: 13/12/2015 A 12/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,5PC - RELAÇÃO 70/2015 SIGMAS | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 308,63 |
| 2016OB800918 | 2016-12-29T00:00 | OFÍCIO N. 399/2016/GN (PARTE), REF. AO PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRÓ-SAÚDE E CEF (PROG. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - DEZEMBRO/2016. PROC. 132.992/2016. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.093.438,50 |
| 2016OB800919 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 3.063 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERÍODO: 13/01/2016 A 12/02/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 70/16 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 496,38 |
| 2016OB800920 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 1.414 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 31/01/16. GLOSA DE R$ 63,52(COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAIS). RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 47/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.025,54 |
| 2016OB800921 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 1.350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 218.683,57 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 47/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 201.127,70 |
| 2016OB800922 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 1701 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - REF. 13 SALARIO/2015 - REL 47/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 45.794,99 |
| 2016OB800922 | 2016-02-18T00:00 | DANFE 1701 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - REF. 13 SALARIO/2015 - REL 47/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 97.360,14 |
| 2016OB800923 | 2016-02-18T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$189,80 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 04 A 14/02/2016. PROCESSO 101978/2016. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.504,70 |
| 2016OB800924 | 2016-02-18T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$189,80 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 04 A 14/02/2016. PROCESSO 101978/2016. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.504,70 |
| 2016OB800925 | 2016-02-18T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$189,80 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 04 A 14/02/2016. PROCESSO 101978/2016. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.504,70 |
| 2016OB800926 | 2016-02-18T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$189,80 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 04 A 14/02/2016. PROCESSO 101978/2016. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.504,70 |
| 2016OB800927 | 2016-02-18T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$189,80 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 04 A 14/02/2016. PROCESSO 101978/2016. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.504,70 |
| 2016OB800928 | 2016-02-18T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC DE 18/2/2016 A 18/2/2016. PROCESSO 101.085/2016. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2016OB800929 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5338 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 44.254,48 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.254,48 |
| 2016OB800930 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5338 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 40.250,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.250,00 |
| 2016OB800931 | 2016-02-18T00:00 | FATURA 130390/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 644/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 18.629,89), INFRAERO (R$ 754,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 18.017,36 |
| 2016OB800932 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5334 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 118.864,62(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118.864,62 |
| 2016OB800933 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5334 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 129.033,77 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.033,77 |
| 2016OB800935 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5335 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.968,45(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.968,45 |
| 2016OB800936 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5335 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 129.514,99 CX. ECONOMICA. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.514,99 |
| 2016OB800937 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5337 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 61.197,86(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.197,86 |
| 2016OB800938 | 2016-02-18T00:00 | ARD 5337 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 24.000,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.000,00 |
| 2016OB800939 | 2016-02-18T00:00 | FATURA 01/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 220/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 44.262,05), INFRAERO (R$ 2.232,93). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 43.217,09 |
| 2016OB800940 | 2016-02-19T00:00 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 53/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 246.867,43 |
| 2016OB800941 | 2016-02-19T00:00 | DANFE 852(HORAS EXTRAS) E 853 .. SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. 01 A 17/JAN/2016 .. RETORNO AO EMPENHO R$1.285,42 (MULTAS TRÂNSITO PROCESSOS 2016/100.380, 100.560, 102.115, 100.381, 100.565, 101.010, 100.387, 100.386, 100.390, 101.708, 100.385, 100.382, 100.383, 102.114, 101.707) .. REL. 53/16/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.827,27 |
| 2016OB800969 | 2016-02-19T00:00 | ARD 5340 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 285.573,10 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285.573,10 |
| 2016OB800970 | 2016-02-19T00:00 | ARD 5340 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 107.014,26 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.014,26 |
| 2016OB800971 | 2016-02-19T00:00 | ARD 5339 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 101.428,34(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.428,34 |
| 2016OB800972 | 2016-02-19T00:00 | ARD 5339 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 66.327,59 (CEF).. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.327,59 |
| 2016OB800980 | 2016-02-19T00:00 | NFSE 57604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB E ISS 5PC - RELAÇÃO 70/2016 - SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 293,44 |
| 2016OB800982 | 2016-02-19T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1423 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL 53/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 11.452,66 |
| 2016OB800983 | 2016-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRO GOMES DA SILVA CARVALHO, PONTO 6467, REFERENTE A DESPESAS COM OBTENçãO DE CERTIFICAçõES APLICADAS PELA INFORMATION AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION-ISACA. PROCESSO 118.243/14-SECIN. | 670.069.651-87 - ALEXANDRO CARVALHO | R$ 3.391,09 |
| 2016OB800984 | 2016-02-19T00:00 | DANFE 11.273 E 11.274 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: JANEIRO/2015 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REL 53/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.633,45 |
| 2016OB800985 | 2016-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JOãO LUIZ PEREIRA MARCIANO, PONTO 6671, REFERENTE A DESPESAS COM OBTENçãO DE CERTIFICAçõES APLICADAS PELA INFORMATION AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION-ISACA. PROCESSO 118.243/14-SECIN. | 377.795.671-68 - JOAO MARCIANO | R$ 1.991,10 |
| 2016OB800986 | 2016-02-19T00:00 | DANFE 2.254 - REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 53/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2016. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 616.504,98 |
| 2016OB800987 | 2016-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUÍS, MA, DE 25 A 26/02/2016. PROCESSO 101085/2016. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB800988 | 2016-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUÍS, MA, DE 25 A 26/02/2016. PROCESSO 101085/2016. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB800989 | 2016-02-22T00:00 | FAT. 110/2, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 74/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 25.460,36 |
| 2016OB800990 | 2016-02-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR. RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA, CONVOCADO PELO REFERIDO COLEGIADO PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DA CPI NO PERíODO DE 23 A 25/2/2016. PROCESSO 148047/2015 | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016OB800991 | 2016-02-22T00:00 | NFES 19673 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA PERIFÉRICO - A PEDIDO DA COAUD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 74/2016 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 33.307,12 |
| 2016OB800992 | 2016-02-22T00:00 | NFES 842 - REF. A SUPORTE TÉCNICO (MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT) - A PEDIDO DO CENIN - COMPET.: 31/12/2015 A 30/01/2016 (PARC. 01/12) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM BARUERI/SP (SEM CONVÊNIO/ISS), VIA INTERNET, CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - RELAÇÃO 74/2016-SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 551,33 |
| 2016OB800992 | 2016-02-22T00:00 | NFES 842 - REF. A SUPORTE TÉCNICO (MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT) - A PEDIDO DO CENIN - COMPET.: 31/12/2015 A 30/01/2016 (PARC. 01/12) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM BARUERI/SP (SEM CONVÊNIO/ISS), VIA INTERNET, CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - RELAÇÃO 74/2016-SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.425,64 |
| 2016OB800993 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 18.264, REF. A SERVIÇOS DE SMS (MESSAGEPHONE), NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. RELAÇÃO 74/2016-SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 99,40 |
| 2016OB800993 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 18.264, REF. A SERVIÇOS DE SMS (MESSAGEPHONE), NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. RELAÇÃO 74/2016-SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 3.011,91 |
| 2016OB800994 | 2016-02-22T00:00 | RECIBO S/N, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA, A PEDIDO DA APROGE (PROC. 144.096/2015). RET./INSS DE 8PC E ISS DE 2PC. ISENTA DE IRPF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 74/2016-SIGMAS. | 005.936.781-41 - Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio | R$ 382,50 |
| 2016OB800995 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 632 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 74/16 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2016OB800996 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 1.164 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REFERENTE REQUISIÇÃO 01/2016 - RELAÇÃO 74/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.214,29 |
| 2016OB800997 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 10237 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016OB800998 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CAMISETA ESCOLA NA CD - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74/2016 SIGMAS. | 11.644.289/0001-06 - MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA | R$ 7.638,00 |
| 2016OB800999 | 2016-02-22T00:00 | FATURA 14036/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 583/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 128.514,15). DESCONTO NO VALOR DE R$ 27.792,42 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 91.661,48 |
| 2016OB801000 | 2016-02-22T00:00 | NFS-E 18591 - REFERENTE A SERVIÇOS DE SMS (MESSAGEPHONE), NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5 PC ISS - RELAÇÃO 74/2016 - SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 137,09 |
| 2016OB801001 | 2016-02-22T00:00 | ARD 5341 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 81.226,17(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.226,17 |
| 2016OB801002 | 2016-02-22T00:00 | ARD 5341 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.564,12 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.564,12 |
| 2016OB801003 | 2016-02-22T00:00 | ARD 5342 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 317.413,94 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.413,94 |
| 2016OB801004 | 2016-02-22T00:00 | ARD 5342 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.559,98 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.559,98 |
| 2016OB801005 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 820 - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - INFORMAÇÃO RODAPÉ DO DANFE: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FASE 12 - RELAÇÃO 74/2016 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2016OB801006 | 2016-02-22T00:00 | DANFE 1427 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 4 EMPILHADEIRAS .. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - RET.ISS 4,23PC - REL. 74/2016 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 2.106,94 |
| 2016OB801007 | 2016-02-22T00:00 | RECIBO S/N .. SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA .. RET. INSS 8PC E ISS 2PC .. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20PC .. REL.74/16/SIGMAS. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ 382,50 |
| 2016OB801008 | 2016-02-23T00:00 | DANFE 1.210 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/02/2016 - RELAÇÃO 72/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.296,40 |
| 2016OB801009 | 2016-02-23T00:00 | DANFES 186 E 210 - FORNECIMENTO DE VIDRO, MATERIAL PARA BOX E ESPELHO, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 72/2016-SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 52,92 |
| 2016OB801009 | 2016-02-23T00:00 | DANFES 186 E 210 - FORNECIMENTO DE VIDRO, MATERIAL PARA BOX E ESPELHO, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 72/2016-SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 432,30 |
| 2016OB801010 | 2016-02-23T00:00 | NFSE 7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS URBANOS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERIODO: 12/01 A 31/01/2016. REL 072/2016 SIGMAS. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 3.348,00 |
| 2016OB801011 | 2016-02-23T00:00 | DANFE 715 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK COMPLETO) EM SEMINÁRIO SOBRE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (16/2/2016), A PEDIDO DO DECOM. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 72/2016-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.315,28 |
| 2016OB801012 | 2016-02-23T00:00 | DANFE 17 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERIODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 33.341,71 |
| 2016OB801014 | 2016-02-23T00:00 | NFES 1.348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM AO VIVO (2 HORAS) PARA O EVENTO PRÊMIO BRASIL MAIS INCLUSÃO NO DIA 03/12/2015, NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES - RET RFB 9,45PC - ISS 5PC (ITEM 17.02 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS GDF) - RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 152,62 |
| 2016OB801014 | 2016-02-23T00:00 | NFES 1.348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM AO VIVO (2 HORAS) PARA O EVENTO PRÊMIO BRASIL MAIS INCLUSÃO NO DIA 03/12/2015, NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES - RET RFB 9,45PC - ISS 5PC (ITEM 17.02 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS GDF) - RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.200,00 |
| 2016OB801015 | 2016-02-23T00:00 | DANFE 2459 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA, MARCA INCASA, TURBO 40, RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 72/2016 - SIGMAS. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 780,97 |
| 2016OB801016 | 2016-02-23T00:00 | FATURA 16/01/41400002-4 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE ... DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 76/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 14.574,85 |
| 2016OB801017 | 2016-02-23T00:00 | DANFE 187, 188, 200 E 214 - FORNECIMENTO DE VIDRO, MATERIAL PARA BOX E ESPELHO, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 70/2016-SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 322,50 |
| 2016OB801022 | 2016-02-23T00:00 | ARD 5343 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 67.223,07(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.223,07 |
| 2016OB801023 | 2016-02-23T00:00 | ARD 5343 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 55.092,28 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.092,28 |
| 2016OB801024 | 2016-02-23T00:00 | ARD 5344 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.945,40 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.945,40 |
| 2016OB801025 | 2016-02-23T00:00 | ARD 5344 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 144.594,66 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.594,66 |
| 2016OB801026 | 2016-02-23T00:00 | DANFES 5889 (PARTE) E 5890 - FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN. PARTE DO DANFE 5889 FOI LIQUIDADA POR MEIO DA 2016NS001551/2015NP006225, PARA COMPENSAR A LIQUID. FEITA POR MEIO DA 2016NS000137. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 76/2016-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.607,79 |
| 2016OB801027 | 2016-02-23T00:00 | DANFE 5889 (PARTE), REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 76/2016-SIGMAS. COMPENSAÇÃO PELA LIQUIDAÇÃO INDEVIDA DE RP A LIQUIDAR, FEITA POR MEIO DA 2016NS000137. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.091,01 |
| 2016OB801028 | 2016-02-24T00:00 | BOLETOS 24660 A 24666, REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DAS SALAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DO MÊS DE MARÇO/2016. REL. 05/2016-SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016OB801030 | 2016-02-24T00:00 | NN 21999120416001694 - TAXAS REFERENTES À BAIXA DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES DO DETEC - PROCESSO 103.128/2016 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 503,03 |
| 2016OB801031 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 201 E 211 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL (VIDRO E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 76/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 831,18 |
| 2016OB801032 | 2016-02-24T00:00 | DANFES 5888 E 5891 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS DE 5PC. RELAÇÃO 76/16 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 998,07 |
| 2016OB801033 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 1.169 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 76/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.453,70 |
| 2016OB801034 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 942 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO: 26/12 A 25/01/16 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC - REL. 76/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 290,83 |
| 2016OB801034 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 942 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO: 26/12 A 25/01/16 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC - REL. 76/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.378,96 |
| 2016OB801035 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 387 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS - ISENTO DE RETENÇÕES. REL. 76/2016/SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.617,28 |
| 2016OB801036 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 631 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 76/2016 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2016OB801037 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 7 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO NO APTO SQN 202 I 401, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 76/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 2.954,25 |
| 2016OB801038 | 2016-02-24T00:00 | NFSE 5905- REF. SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, REF. JANEIRO/2016, PARCELA 01/12). RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 76/2016-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.511,15 |
| 2016OB801039 | 2016-02-24T00:00 | DANFES 224 - FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO NEVE 18L E TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L, A PEDIDO DO ATRAN, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 76/2016, SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 15.779,40 |
| 2016OB801040 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 6608 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA R$ 3.300,40 (ITEM NÃO ENTREGUE) - RELAÇÃO 76/2016 - SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 27.988,23 |
| 2016OB801041 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 1426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,23PC - REL. 76/2016 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 2.106,94 |
| 2016OB801042 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. EVENTO: DEPOIMENTO NA CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO EM 03/02/2016. RET. 5,85PC. IN/RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 76/16 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 8,57 |
| 2016OB801043 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 204 A 207/212/213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL (VIDRO E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 76/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.628,55 |
| 2016OB801044 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 202/208/209 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL (VIDRO E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 76/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.934,00 |
| 2016OB801045 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 5960 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/01/2016 A 09/02/2016 (PARC.04/36)- RELAÇÃO 76/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016OB801045 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 5960 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/01/2016 A 09/02/2016 (PARC.04/36)- RELAÇÃO 76/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,08 |
| 2016OB801046 | 2016-02-24T00:00 | NFS-E 2719- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 10/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 76/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.995,46 |
| 2016OB801047 | 2016-02-24T00:00 | BOLETO 506/038- REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114 (APTO. 506), DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.377/2015 - RELAÇÃO 14/SCIAM/COHAB-2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2016OB801048 | 2016-02-24T00:00 | DANFES 723 E 728 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO R$ 7.666,64(MULTA-DANFE 728). RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 85.069,36 |
| 2016OB801049 | 2016-02-24T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25376 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - BLOQUEIO TOTAL DE R$ 8.285,98 REF MULTAS PORTARIAS 198 E 213/2015 E 14/2016 (PROC 110.885/12)E 373/2015 (PROC 004.795/15)- RET RFB 5,85PC IN 1234/12 - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 55/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 1.881,44 |
| 2016OB801049 | 2016-02-24T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25376 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - BLOQUEIO TOTAL DE R$ 8.285,98 REF MULTAS PORTARIAS 198 E 213/2015 E 14/2016 (PROC 110.885/12)E 373/2015 (PROC 004.795/15)- RET RFB 5,85PC IN 1234/12 - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 55/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.127,16 |
| 2016OB801050 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 867 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE 13O SALÁRIO/2016 - RELAÇÃO 55/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.564,37 |
| 2016OB801051 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 14.723 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS - RELAÇÃO 55/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 10.285,05 |
| 2016OB801051 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 14.723 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS - RELAÇÃO 55/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016OB801052 | 2016-02-24T00:00 | DANFE 190 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 148/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28/12/15 A 30/12/15 - REL 55/2016 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.170,06 |
| 2016OB801053 | 2016-02-24T00:00 | DANFES 666, 699, 717 E 732 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 119.122,50 |
| 2016OB801054 | 2016-02-24T00:00 | FATURA 120889/120568/120886/120887/120885 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 59/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 51.554,72 |
| 2016OB801054 | 2016-02-24T00:00 | FATURA 120889/120568/120886/120887/120885 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 59/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 218.212,46 |
| 2016OB801057 | 2016-02-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DA PRESIDêNCIA DESTA CASA. PROCESSO N. 102.437/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB801059 | 2016-02-24T00:00 | NFSE 271683 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REF: DEZEMBRO/2015 - GLOSAR R$21,65 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,96 |
| 2016OB801060 | 2016-02-24T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/004, 0304/020, 0502/034, 0505/004 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARCELA 02/12. PROCESSO 100.801/2016 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2016OB801063 | 2016-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR SILVIO PEREIRA SANTOS REFERENTE A AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO AMBITO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PROCESSO 147.755/15. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 432,92 |
| 2016OB801064 | 2016-02-24T00:00 | ARD 5346 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 105.001,83(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.001,83 |
| 2016OB801065 | 2016-02-24T00:00 | ARD 5346 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 13.559,62 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.559,62 |
| 2016OB801066 | 2016-02-24T00:00 | ARD 5345 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 306.604,66 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.604,66 |
| 2016OB801067 | 2016-02-24T00:00 | ARD 5345 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 101.934,47 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.934,47 |
| 2016OB801068 | 2016-02-25T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB801007 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ -382,50 |
| 2016OB801069 | 2016-02-25T00:00 | NFPSE 000066 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL. SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI. PERÍODO: 21/11 A 22/12. RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 21.936,02 |
| 2016OB801070 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 13 - APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 2.946,96 |
| 2016OB801071 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 112010 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.173,60 |
| 2016OB801072 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 12, REF. A APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU DE TÁBUA CORRIDA, EM IMÓVEL FUNCIONAL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (ITEM 7.07 DO MANUAL/ISS-GDF). REL. 78/2016-SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 2.956,07 |
| 2016OB801073 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 660 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/01/2016 A 09/02/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2016OB801074 | 2016-02-25T00:00 | FATURA 0010.222.190 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 4.947,84 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 960,82 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 78/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.193,61 |
| 2016OB801075 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 1.209 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/02/2016 - RELAÇÃO 80/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 24.531,95 |
| 2016OB801076 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 25822 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - À PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 713,94 |
| 2016OB801077 | 2016-02-25T00:00 | FATURA 10222523 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 399,28 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 68,63 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 78/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 410,19 |
| 2016OB801078 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 2969 - MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 07/12 - RELAÇÃO 80/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2016OB801079 | 2016-02-25T00:00 | NFES 98 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONFORME CONTRATO 2013/174.3), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 57/2016 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.748,61 |
| 2016OB801080 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 177 - PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CALL CENTER PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (REF.: JANEIRO/2016), A PEDIDO DA SECOM. GLOSA DE R$1,18 (COBRANÇA INDEVIDA). RET./SRF DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL. REL. 57/2016-SIGMAS. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 124.768,82 |
| 2016OB801081 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 6658 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 78/16/SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 380,00 |
| 2016OB801082 | 2016-02-25T00:00 | NFS-E 70 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/01 A 12/02/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 78/2016/SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 412,90 |
| 2016OB801083 | 2016-02-25T00:00 | NFPS 68489 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO 01/01/2016 A 31/01/2016 - RETENÇÃO DE 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB , 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 57/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.251,01 |
| 2016OB801084 | 2016-02-25T00:00 | NFES 3938 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 7 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X, MARCA SMITHS DETECTION - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - CONFORME CONTRATO, CLÁUSULA QUINTA, PARÁGRAFO PRIMEIRO, O VALOR MENSAL NÃO INCLUI FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 80/2016 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.620,62 |
| 2016OB801085 | 2016-02-25T00:00 | DANFE 1908, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 4,23 PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 78/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 727,25 |
| 2016OB801086 | 2016-02-25T00:00 | NFSE 69419 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REF: JAN/2016 - RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 770,05 |
| 2016OB801086 | 2016-02-25T00:00 | NFSE 69419 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REF: JAN/2016 - RELAÇÃO 78/2016 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.502,87 |
| 2016OB801087 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11265 REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E IMPRESSORAS COLORIDAS, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - PERÍODO: JAN/2016 - RET. 9,45PC IN RFB 1234/2012, CONF. DESTAQUE NA NOTA E ENTENDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - REL 57/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.081,57 |
| 2016OB801087 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11265 REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E IMPRESSORAS COLORIDAS, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - PERÍODO: JAN/2016 - RET. 9,45PC IN RFB 1234/2012, CONF. DESTAQUE NA NOTA E ENTENDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - REL 57/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.383,00 |
| 2016OB801088 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11263 REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS, MÉDIAS E COLORIDAS, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: JAN/2016 - RET. 9,45PC IN RFB 1234/2012, CONF. DESTAQUE NA NOTA E ENTENDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - REL 57/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 31.646,76 |
| 2016OB801088 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11263 REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS, MÉDIAS E COLORIDAS, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: JAN/2016 - RET. 9,45PC IN RFB 1234/2012, CONF. DESTAQUE NA NOTA E ENTENDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - REL 57/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 42.233,67 |
| 2016OB801089 | 2016-02-25T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25553 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEP. DE APOIO PARLAMENTAR - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 59/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 641,98 |
| 2016OB801089 | 2016-02-25T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25553 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEP. DE APOIO PARLAMENTAR - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 59/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 12.766,84 |
| 2016OB801090 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11264 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME DESTACADO NO RECIBO E ENTEDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 57/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 664,86 |
| 2016OB801090 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11264 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME DESTACADO NO RECIBO E ENTEDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 57/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.890,33 |
| 2016OB801091 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 4521, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, ETC. C/ FORNEC. DE SUPRIM., EXCETO PAPEL, CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 59/2016-SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.588,82 |
| 2016OB801092 | 2016-02-25T00:00 | FATURA 0314622126-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO 124.243/2012 - PERÍODO: 27/12/2015 A 26/01/2016 - RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 2.049,53 |
| 2016OB801092 | 2016-02-25T00:00 | FATURA 0314622126-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO 124.243/2012 - PERÍODO: 27/12/2015 A 26/01/2016 - RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.869,38 |
| 2016OB801093 | 2016-02-25T00:00 | DOC 1388000005896 - NOSSO NúMERO 14742510010298355 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS GALPÕES DO SAAN QUADRA 01, LOTE 105 - PROCESSO 127.007/2012 - RELAÇÃO 80/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 15.531,91 |
| 2016OB801094 | 2016-02-25T00:00 | FAT. 110/3 - REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA - RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS)- REF: 16/12/2015 A 18/01/2016 - REL. 88/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 654,51 |
| 2016OB801094 | 2016-02-25T00:00 | FAT. 110/3 - REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA - RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS)- REF: 16/12/2015 A 18/01/2016 - REL. 88/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 671,65 |
| 2016OB801095 | 2016-02-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 E R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 189,80 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 29/2 A 5/3/16 PONTO 5183. PROCESSO 100855/2016. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.492,70 |
| 2016OB801096 | 2016-02-25T00:00 | FOPAG-FEV/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 484.140,38 |
| 2016OB801097 | 2016-02-25T00:00 | FOPAG-FEV/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 164.554,28 |
| 2016OB801103 | 2016-02-25T00:00 | RECIBO S/N .. SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA .. RET. INSS 8PC E ISS 2PC .. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20PC .. REL.74/16/SIGMAS. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ 382,50 |
| 2016OB801105 | 2016-02-25T00:00 | ARD 5347 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 59.157,92(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.157,92 |
| 2016OB801106 | 2016-02-25T00:00 | ARD 5347 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 14.546,74 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.546,74 |
| 2016OB801107 | 2016-02-25T00:00 | ARD 5348 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 332.481,10 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.481,10 |
| 2016OB801108 | 2016-02-25T00:00 | ARD 5348 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 105.712,55 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.712,55 |
| 2016OB801109 | 2016-02-25T00:00 | FATURA 14150/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 585/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 175.296,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 45.926,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 23.825,21/2015 E R$ 22.101,28/2016). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 117.011,38 |
| 2016OB801110 | 2016-02-25T00:00 | FAT. 04/16, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 567/16). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12) - BC: AZUL (R$ 99.604,87), INFRAERO (R$ 3.733,03). DESC. R$ 213,51 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 187,78/15 E R$ 25,73/16). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 96.052,58 |
| 2016OB801111 | 2016-02-25T00:00 | FATURA 14197/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 712/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 415.386,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 183.324,94 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 42.371,58/2015 E R$ 140.953,36/2016). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 202.777,10 |
| 2016OB801112 | 2016-02-25T00:00 | NFSC 0000125989 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. GLOSA R$19,80. PERÍODO: JANEIRO/2016. RET.9,45PC S/R$428,20 (VALOR TOTAL DA NOTA) CONFORME IN/RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 367,94 |
| 2016OB801113 | 2016-02-25T00:00 | NFSC 118842 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 9,45 PC SOBRE R$ 14.664,20 (TTNF) - CONFORME IN 1234/2012 RFB - GLOSA DE R$ 973,00 - PROCESSO 105.914/2010 - RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 12.305,43 |
| 2016OB801114 | 2016-02-25T00:00 | NFSC 86243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - GLOSA R$ 10,76 - RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 192,06 |
| 2016OB801117 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 82/2016 SIGMAS. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2016OB801118 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 203 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL (VIDRO) - A PEDIDO DA COHAB- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 82/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 87,50 |
| 2016OB801121 | 2016-02-26T00:00 | NFSE 5765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.160,55 |
| 2016OB801122 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 21509, REF. À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 (NÚMEROS 125, 126 E 127), A PEDIDO DO CEDI. RET./RFB DE 5,85PC. PROC. 101.658/2016. REL. 82/2016-SIGMAS. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 112,04 |
| 2016OB801123 | 2016-02-26T00:00 | NFES 26192 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA, EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA, LOCAL OU NACIONAL, A PEDIDO DA COPED/DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO DE R$ 44,10 - RET RFB 9,45PC S/R$ 392,00 (JORNAL O IMPARCIAL) - RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 392,69 |
| 2016OB801125 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 329232 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES - A PEDIDO DO DEMED - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.356,06 |
| 2016OB801126 | 2016-02-26T00:00 | DANFES 189/210/224/265 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES, REPRESENTANTES E EMPREGADOS QUE EXERCEM ATIVIDADES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015 - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(ANEXO E-MAIL DA INFRAMÉRICA) - RELAÇÃO MEMO 01/2016. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 572,03 |
| 2016OB801127 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 4308 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO NO TESTADOR IDEAL LANTEKII 1000 MHZ, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO 9,45PC RFB IN 1234/12. SERVIÇO EXECUTADO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, MUNICÍPIO S/ CONVÊNIO DE RECOLHIMENTO DO ISS COM O SIAFI. BLOQUEIO R$ 220,00(MULTA - PROC. 131078/15). RELAÇÃO 82/2016 SIGMAS. | 05.552.254/0001-36 - Ideal Industries Brasil Comércio Ltda | R$ 1.772,10 |
| 2016OB801128 | 2016-02-26T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$611,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 22/2/2016. PROCESSO N. 102.819/2016. PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801129 | 2016-02-26T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$611,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 22/2/2016. PROCESSO N. 102.819/2016. PONTO N. 7.359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801130 | 2016-02-26T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$611,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 22/2/2016. PROCESSO N. 102.819/2016. PONTO N. 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801131 | 2016-02-26T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$611,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 22/2/2016. PROCESSO N. 102.819/2016. PONTO N. 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801132 | 2016-02-26T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$611,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 22/2/2016. PROCESSO N. 102.819/2016. PONTO 7.952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801133 | 2016-02-26T00:00 | NFSE 622 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD - PERÍODO: 18/01/2016 A 31/01/2016 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 275.812,59 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 22.500,00) - RELAÇÃO 61/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 224.867,04 |
| 2016OB801137 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 580 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREV E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADM E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E, MEDIANTE RESSARCIMENTO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 RFB - INSS 3,5PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 796,64 ATÉ A COMPROVAÇÃO DO REPASSE A EMPREGADOS - RELAÇÃO 61/2016 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 43.646,34 |
| 2016OB801140 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 1667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012 - 11PC INSS - 5PC ISS - MÊS DE REF: JAN/2016 - REL 61/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2016OB801141 | 2016-02-26T00:00 | ARD 5349 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 71.160,98(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.160,98 |
| 2016OB801142 | 2016-02-26T00:00 | ARD 5349 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 12.963,32 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.963,32 |
| 2016OB801143 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016 - RELAÇÃO 61/2016 SIGMAS | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB801144 | 2016-02-26T00:00 | ARD 5350 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 352.665,39 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.665,39 |
| 2016OB801145 | 2016-02-26T00:00 | ARD 5350 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 81.270,46 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.270,46 |
| 2016OB801146 | 2016-02-26T00:00 | FATURA N. 04/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 592/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 117.032,68), INFRAERO (R$ 4.982,84). DESCONTOS DE R$ 1.189,05 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 112.224,38 |
| 2016OB801147 | 2016-02-26T00:00 | ARD 5339 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 101.428,34(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.428,34 |
| 2016OB801148 | 2016-02-26T00:00 | FATURA 14195/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 586/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 247.574,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 47.735,81 (R$ 10.518,25/2015 E R$ 37.217,56/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 182.384,41 |
| 2016OB801149 | 2016-02-26T00:00 | FATURA 130661/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 804/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.392,19), INFRAERO (R$ 420,13). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.191,05 |
| 2016OB801150 | 2016-02-26T00:00 | RECIBO NR. 02/2016 - REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75 - NO PERÍODO DE 20/01 A 19/02/2016 CONF. CONTRATO - PROC. 111.382/2014 - RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL CONF. IN 1234/2012 - REL. 86/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2016OB801151 | 2016-02-26T00:00 | NFPS 68499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 RFB - 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - GLOSA R$ 432,68 COBRANÇA INDEVIDA- CARTA DE AUTORIZAÇÃO ANEXA - BLOQUEIO R$ 3.023,22 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 63/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 534.998,66 |
| 2016OB801152 | 2016-02-26T00:00 | NFPS 68493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DA CD - À PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 63/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.422,90 |
| 2016OB801153 | 2016-02-26T00:00 | NFPS 68491 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO .. 01 A 31/01/2016 .. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC .. REL.63/16/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.921,90 |
| 2016OB801154 | 2016-02-26T00:00 | NFSE 620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA, INSS 11PC S/ R$62.023,04 (DEDUZ VR E VT) - PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016 - GLOSAR R$8.880,34 (FERIAS NÃO COBERTAS) - RELAÇÃO 63/2016 SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 46.190,79 |
| 2016OB801155 | 2016-02-26T00:00 | DANFE 257 - SERVIÇO DE PÓS PRODUÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL A PEDIDO DA SECOM/CD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 86/2016 SIGMAS. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 2.969,25 |
| 2016OB801156 | 2016-02-26T00:00 | NFSE 67790 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - REF: DEZ/2015 - RELAÇÃO 86/2016 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.324,26 |
| 2016OB801157 | 2016-02-29T00:00 | FATURA 16/02/75000736-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. MÊS DE REF FEV/2016 (PERÍODO 01 A 31/01/2016). RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL.90/2016 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 262,46 |
| 2016OB801158 | 2016-02-29T00:00 | FATURA 16/02/41000002-6, REF. A CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM. RET./RFB DE 9,45PC. (NÃO SE DEVE RETER O ICMS, CONF. DESP. NO PROC. 120.793/2012, PAG.260). PERÍDO DE 26/12/15 A 19/01/2016. REL. 90/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 13.413,25 |
| 2016OB801158 | 2016-02-29T00:00 | FATURA 16/02/41000002-6, REF. A CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM. RET./RFB DE 9,45PC. (NÃO SE DEVE RETER O ICMS, CONF. DESP. NO PROC. 120.793/2012, PAG.260). PERÍDO DE 26/12/15 A 19/01/2016. REL. 90/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 44.886,12 |
| 2016OB801159 | 2016-02-29T00:00 | NN 21999260116007441/ 21999260116007415/ 21999260116007991/ 21999260116007508/ 21999260116007414/ 21999260116007790/ 21999260116007800/ 21999260116007785/ 21999260116007842 - TAXAS REFERENTES À BAIXA DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES DO DETEC - PROCESSO 103.750/2016 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 669,33 |
| 2016OB801160 | 2016-02-29T00:00 | ND 175923 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REF. FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.412/2015 - RELAÇÃO 15/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016OB801184 | 2016-02-29T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.746,24) MAIS US$215,00 (R$877,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ADIS ABEBA, ETIÓPIA, DE 07 A 12/03/2016. PROCESSO 103372/2016. COTAÇÃO R$4,08. | 022.612.657-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.608,40 |
| 2016OB801185 | 2016-02-29T00:00 | FATS.14029 E 14033/15, COTA VRG, A.M. 43/09(PROCS. 582 E 737/2016), B.C.: VRG (R$ 504.947,35). DESCONTO R$ 166.758,51 REF.REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. COMPENSAÇÕES R$ 6.890,90 (DIFERENÇA NO REEMBOLSO DA FAT. 13975/15) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 49.144,08 |
| 2016OB801186 | 2016-02-29T00:00 | FAT. 5262110/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09(PROC.607/16). BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 357.637,23),INFRAERO(R$11.557,89). DESC R$13.361,08. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(R$3.067,71/15, R$2.953,92/16). GLOSA R$ 104,49 REF. ADIC DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 329.701,30 |
| 2016OB801187 | 2016-02-29T00:00 | FAT. 5260043/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09(PROC.606/16). BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 378.550,23),INFRAERO(R$13.883,54). DESC R$6.021,63. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(R$3.067,71/15, R$2.953,92/16). GLOSA R$ 100,30 REF. ADIC DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 356.924,32 |
| 2016OB801188 | 2016-02-29T00:00 | ARD 5351 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 100.948,44(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.948,44 |
| 2016OB801189 | 2016-02-29T00:00 | ARD 5351 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 6.907,98 (CEF).. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.907,98 |
| 2016OB801190 | 2016-02-29T00:00 | ARD 5352 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 241.788,24 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.788,24 |
| 2016OB801191 | 2016-02-29T00:00 | ARD 5352 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 75.548,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.548,48 |
| 2016OB801192 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 14915 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - JAN/2016 - RELAÇÃO 65/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 714,67 |
| 2016OB801193 | 2016-03-01T00:00 | NFS-E 26326 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 143,36. RET. IN/RFB 9,45PC S/R$ 573,44 (S/A CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 86/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 641,90 |
| 2016OB801194 | 2016-03-01T00:00 | NFFEES 6179 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 49.533,64(ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$654,27 - MÊS FATURADO: FEV/2016 - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 654,27 |
| 2016OB801194 | 2016-03-01T00:00 | NFFEES 6179 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 49.533,64(ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$654,27 - MÊS FATURADO: FEV/2016 - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.635,92 |
| 2016OB801195 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1100 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, DANFE 1096 (HORA-EXTRA), A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOB/TTNFS, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL: R$790,23) . PERÍODO: JAN/2016. GLOSA DE R$ 1.348,32(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 65/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.737,04 |
| 2016OB801195 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1100 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, DANFE 1096 (HORA-EXTRA), A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOB/TTNFS, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL: R$790,23) . PERÍODO: JAN/2016. GLOSA DE R$ 1.348,32(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 65/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 540.074,48 |
| 2016OB801196 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 14022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS S/TOTAL DANFE. PERÍODO: 01/2016. RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.283,76 |
| 2016OB801197 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 107 - FORNECIMENTO DE ESMALTE, SOLVENTE, TRINCHA E ROLO P/ PINTURA - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2016OB801198 | 2016-03-01T00:00 | NFS-E 201645 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - MOODLE, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.675,00 |
| 2016OB801199 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1.211 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/02/2016 - RELAÇÃO 90/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.235,02 |
| 2016OB801200 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 2148, REF. A FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, A PEDIDO CEDI, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 2,2PC. RELAÇÃO 90/2016-SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 60,21 |
| 2016OB801201 | 2016-03-01T00:00 | NFS-E 00611020 .. SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL .. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/12. REL. 90/16 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.378,78 |
| 2016OB801202 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 24489, REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS (PERÍDO: JAN./2016), A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 90/2016-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.510,32 |
| 2016OB801203 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 13.296 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.90/16/SIGMAS. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.830,00 |
| 2016OB801204 | 2016-03-01T00:00 | FATURA 1800059168 : RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO:JANEIRO/2016 (COMPETENCIA FEB/2016)- RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.266,19 |
| 2016OB801205 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 4134 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: 1/2016 - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,60 |
| 2016OB801206 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1.551 - REF. A SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, NO PERÍODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016. RET 9,45PC IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 90/2016 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.681,70 |
| 2016OB801207 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 112612 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. E ASSISTÊNCIA TÉC. EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - JANEIRO/2016 - RETENÇÃO 5,85PC IN RFB 1234/12 E 5PC ISS. RELAÇÃO 090/2016 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.429,16 |
| 2016OB801208 | 2016-03-01T00:00 | DANFES 10248, 10269 E 10270 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 33.360,00 |
| 2016OB801209 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 6043 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS HIDROCOLÓIDES), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 519,30 |
| 2016OB801210 | 2016-03-01T00:00 | DANFES 1970 E 1971 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM GERAL - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.852,08 |
| 2016OB801211 | 2016-03-01T00:00 | NFE 148 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 17/54 (PER.: 20/07 A 20/08/2015). RELAÇÃO 90/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2016OB801212 | 2016-03-01T00:00 | NFEPS 26945 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - REFERENTE JAN/2016 - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 667.587,17 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 65/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 663.648,37 |
| 2016OB801213 | 2016-03-01T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIÂNIA, GO, DIA 22/02/2016. PROCESSO 103037/2016. | 218.798.695-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2016OB801216 | 2016-03-01T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM, PA, DIA 03/03/2016. PROCESSO 101085/2016. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2016OB801217 | 2016-03-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$75,92 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A ICó, CE, NO PERíODO DE 25 A 27/2/2016. PROCESSO 103.622/2016 - PONTO 7.455. | 045.410.486-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2016OB801218 | 2016-03-01T00:00 | ARM-5 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, R$ 16.693,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.693,00 |
| 2016OB801219 | 2016-03-01T00:00 | ARM-5 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, R$ 8.701,00( CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.701,00 |
| 2016OB801220 | 2016-03-01T00:00 | FATURA 14148/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 584/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 172.706,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 33.396,16 (R$ 15.860,06/2015 E R$ 17.536,10/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 127.134,53 |
| 2016OB801221 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 394 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - A PEDIDO DA COHAB. PERIODO:DEZ/15 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - REL. 92/2016 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 701,55 |
| 2016OB801222 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DIFERENÇA DE REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE - 20 SETEMBRO 2015 A 31 JANEIRO DE 2016. RELAÇÃO 65/2016 SIGMAS.GLOSA: R$ 0,04 - DIFERENÇA DE CÁLCULO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.958,80 |
| 2016OB801222 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DIFERENÇA DE REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE - 20 SETEMBRO 2015 A 31 JANEIRO DE 2016. RELAÇÃO 65/2016 SIGMAS.GLOSA: R$ 0,04 - DIFERENÇA DE CÁLCULO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 17.870,97 |
| 2016OB801223 | 2016-03-01T00:00 | FATURA 1800059382 - CONCESSAO DE SERVICO DE USO E UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA A PEDIDO DA D.G./CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,50 |
| 2016OB801224 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1.308 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/16 - RELAÇÃO 92/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.813,16 |
| 2016OB801225 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1.390 - FORNECIMENTO DE LONA PLÁSTICA - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 92/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.190,00 |
| 2016OB801226 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1916 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 90/2016 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 518,40 |
| 2016OB801227 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 720 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - A PEDIDO CEFOR/CD - EVENTO: OFICINA PARA DELINEAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO COMITÊ PRÓ-QUALIDADE (18/02/2016) - RET./SRF DE 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 92/2016-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 394,58 |
| 2016OB801228 | 2016-03-01T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 043361 - SERVIÇOS DE UP-LINK PARA DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO E DE ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL DE ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - PARCELA 23 - RELAÇÃO 92/2016 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2016OB801229 | 2016-03-01T00:00 | DANFE 1522 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(AUMENTO DE: 04 PORTEIROS,04 GARAGISTAS E 03 SERVENTES A PARTIR DE 25.01.16, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 25.01.16 A 31.01.2016. RELAÇÃO 67/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 113.016,29 |
| 2016OB801230 | 2016-03-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, AO SR. RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA PARA AUXILIA NOS TRABALHO DA CPI.PROCESSO 148047/2015. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2016OB801231 | 2016-03-01T00:00 | NFSES 48.845/48.848 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$30.896,35 (50PC DO TOTAL DAS NFSES) + ACRÉSCIMOS 134,91 MULTA/JUROS .. PERÍODO DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 67/2016-SIGMAS. MULTA PORT.13/2016 DIRETORIA ADM. R$ 1.490,90 - PROC. 110.885/2012 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.754,68 |
| 2016OB801231 | 2016-03-01T00:00 | NFSES 48.845/48.848 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$30.896,35 (50PC DO TOTAL DAS NFSES) + ACRÉSCIMOS 134,91 MULTA/JUROS .. PERÍODO DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 67/2016-SIGMAS. MULTA PORT.13/2016 DIRETORIA ADM. R$ 1.490,90 - PROC. 110.885/2012 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.309,10 |
| 2016OB801232 | 2016-03-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 103.581/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB801233 | 2016-03-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 103.522/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB801234 | 2016-03-01T00:00 | ARD 5353 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 110.246,44(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.246,44 |
| 2016OB801235 | 2016-03-01T00:00 | ARD 5353 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 35.237,07 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.237,07 |
| 2016OB801236 | 2016-03-01T00:00 | ARD 5354 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 729.973,73 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 729.973,73 |
| 2016OB801237 | 2016-03-01T00:00 | ARD 5354 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 152.613,83 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152.613,83 |
| 2016OB801238 | 2016-03-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE A DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$132,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, RJ, NO PERíODO DE 07 A 10/3/2016. PROCESSO 101.314/2016 - PONTO 7.022. | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2016OB801239 | 2016-03-02T00:00 | NF 12179/122014 E 12178/122014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS NO PERÍODO DE 02 A 17.11.14 SEM COBERTURA CONTRATUAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO 148.869/2015 - RELAÇÃO 94/2016 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 9.765,81 |
| 2016OB801240 | 2016-03-02T00:00 | NFS 68490 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2016. REL.69/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2016OB801241 | 2016-03-02T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA AO SERVIDOR FáBIO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTEL, NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$75,92. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 25 A 28/2/2016. PROCESSO N. 103.614/2016. PONTO 5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.341,58 |
| 2016OB801242 | 2016-03-02T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA AO SERVIDOR ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, PONTO N. 7.464, NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$75,92. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 25 A 28/2/2016. PROCESSO N. 103.614/2016. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.341,58 |
| 2016OB801243 | 2016-03-02T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA AO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, PONTO N. 7.123, NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$75,92. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 25 A 28/2/2016. PROCESSO N. 103.614/2016. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.341,58 |
| 2016OB801244 | 2016-03-02T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIóGENES BESSA, PONTO 7.460, NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$75,92. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 25 A 28/2/2016. PROCESSO N. 103.614/2016. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.341,58 |
| 2016OB801245 | 2016-03-02T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA AO SERVIDOR EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, PONTO 7.360, NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$75,92. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 25 A 28/2/2016. PROCESSO N. 103.614/2016. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.341,58 |
| 2016OB801246 | 2016-03-02T00:00 | NFES 2349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS,DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO A PEDIDO DO CENIN/CD. PERIODO 28/12/2015 A 27/01/2016. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.78/2016 SIGMAS (MUNICIPIO SEM CONVENIO COM SIAFI P/RECOLHIMENTO ISS) | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 554,10 |
| 2016OB801246 | 2016-03-02T00:00 | NFES 2349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS,DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO A PEDIDO DO CENIN/CD. PERIODO 28/12/2015 A 27/01/2016. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.78/2016 SIGMAS (MUNICIPIO SEM CONVENIO COM SIAFI P/RECOLHIMENTO ISS) | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 4.463,25 |
| 2016OB801247 | 2016-03-02T00:00 | DANFE 194 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 94/2016 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.518,64 |
| 2016OB801248 | 2016-03-02T00:00 | DANFES SIMPLIFICADO 531 E 645 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - À PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 94/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 207,77 |
| 2016OB801250 | 2016-03-02T00:00 | NFS-E 2053 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL, COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 94/2016 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2016OB801251 | 2016-03-02T00:00 | ARD 5355 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 254.259,65 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.259,65 |
| 2016OB801252 | 2016-03-02T00:00 | ARD 5355 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 102.195,24 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.195,24 |
| 2016OB801253 | 2016-03-02T00:00 | FATURA 10223185 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.632,08 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 549,04 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 94/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.945,29 |
| 2016OB801254 | 2016-03-02T00:00 | ARD 5356 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 36.533,69(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.533,69 |
| 2016OB801255 | 2016-03-02T00:00 | ARD 5356 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 33.208,37 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.208,37 |
| 2016OB801256 | 2016-03-02T00:00 | DANFE 2642 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 94/2016 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 520,00 |
| 2016OB801257 | 2016-03-02T00:00 | DANFE 7.030 PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO(SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO,...) - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 05/01/2016 A 09/02/2016. REL 94/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.210,83 |
| 2016OB801258 | 2016-03-02T00:00 | DANFE 192 (CÓPIA) .. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO NA 2016NS001015, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 94/16/SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 149,10 |
| 2016OB801259 | 2016-03-02T00:00 | DANFE 112.385 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, MARCA ABBOTT - A PEDIDO DA COALM/CD - BLOQUEIO DE R$ 12,15 (MULTA) - PROCESSO 117.286/14 - RETENÇÃO 2,2PC IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 94/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.308,15 |
| 2016OB801260 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ETIQUETAGEM DO PROJETO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS - CEAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.94/2016 SIGMAS | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 8.000,00 |
| 2016OB801261 | 2016-03-03T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, SP, NO PERíODO DE 4 A 7/3/2016. PROCESSO 149.465/2015 - PONTO 6.444. | 587.512.706-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.443,56 |
| 2016OB801263 | 2016-03-03T00:00 | PAGTO. DA NFST 153071/12/201 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 1807,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 02/11/15 A 01/12/15 - PROCESSO 118.568/2013 - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.450,53 |
| 2016OB801266 | 2016-03-03T00:00 | FACTURA FA 2015/80001550 E PALNILHA S/N - VLR.RATEIO DOS CUSTOS DE CONTRATACAO DE INTERPRETES PARA PAISES DE LINGUA PORTUGUESA DURANTE 133A. ASSEMBLEIA DA UNIAO INTERPALAMENTAR EM 2015. VLR. CORRESP. AA 3400,59 EUROS ACRESCIDO IMP.RENDA 510,09 EUROS. RET.IR 15PC S/14.365,79. PROC.124.252/14 | 00.000.000/0001-91 - REPUBLICA | R$ 12.485,61 |
| 2016OB801267 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271009/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.038,40), TAXA DE EMBARQUE (R$ 90,36), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB801267 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271009/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.038,40), TAXA DE EMBARQUE (R$ 90,36), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.906,29 |
| 2016OB801268 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271010/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.515,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 552,26), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 179,82 |
| 2016OB801268 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271010/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.515,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 552,26), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.481,73 |
| 2016OB801269 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271015/2016 - PROC. 539/2016. TAM(R$ 33.146,43), TAXA DE EMBARQUE(R$ 409,70), TAXA RAV(R$ 9,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.511,99 REFERENTE CARTA DE CRÉDITO 06/2016 (EXERCÍCIO 2015). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB801269 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271015/2016 - PROC. 539/2016. TAM(R$ 33.146,43), TAXA DE EMBARQUE(R$ 409,70), TAXA RAV(R$ 9,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.511,99 REFERENTE CARTA DE CRÉDITO 06/2016 (EXERCÍCIO 2015). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 28.887,34 |
| 2016OB801270 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271004/2016 - PROC. 539/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 10.051,56), TAXA DE EMBARQUE(R$ 88,10), OUTRAS TAXAS (260,53), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB801270 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271004/2016 - PROC. 539/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 10.051,56), TAXA DE EMBARQUE(R$ 88,10), OUTRAS TAXAS (260,53), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 10.393,04 |
| 2016OB801271 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271008/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.519,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 45,18), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB801271 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271008/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.519,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 45,18), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.453,15 |
| 2016OB801272 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271007/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.290,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB801272 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 271007/2016 - PROCESSO 539/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.290,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.245,77 |
| 2016OB801273 | 2016-03-03T00:00 | BOLETOS 1271 - TAXA ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA - REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209 - REF.: MARÇO/2016 - PROCS. 150.352/2015 - REL. 16/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016OB801274 | 2016-03-03T00:00 | ND 10824-3 E 10840-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO E SEGURO PREDIAL (02/04) INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - REF: MARÇO/2016 - PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB 2016. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 293,41 |
| 2016OB801275 | 2016-03-03T00:00 | BOLETO 301/005 (NN 1056412944-9) - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARCELA 3/4) - DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - REL. 16/SCIAM/COHAB - PROCESSO 150.350/2015. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016OB801276 | 2016-03-03T00:00 | ND 201/037 (NN 83714305137-7) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BL D DA SQN 112 - REF. MARÇO/2016 - PROC. 150.344/2015 - REL 16/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB801277 | 2016-03-03T00:00 | NN 95912710726-3: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: FEV/2016 - PROCESSO 150.346/2015 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2016OB801278 | 2016-03-03T00:00 | NN 108820807039 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, BLOCO B, SQN 304 - A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 39/48 - PROCESSO 150.349/2015 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016OB801279 | 2016-03-03T00:00 | DOC 1093582 - NN 109358207069 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913 - A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: MARÇO/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016OB801280 | 2016-03-03T00:00 | BOLETOS 1273 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209. REF.: FEVEREIRO/2016. PROC. 150.352/2015. REL. 16/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016OB801281 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 05/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 825/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 155.801,66), INFRAERO (R$ 5.421,35). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 149.856,78 |
| 2016OB801282 | 2016-03-03T00:00 | NN 95912710760-3: TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102, BLOCO I, SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - PERÍODO: MAR/2016 - PROCESSO 150.402/2015 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016OB801283 | 2016-03-03T00:00 | NN 119901-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 503 DO BLOCO F DA SQN 108, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016OB801284 | 2016-03-03T00:00 | BOLETOS 83714305167-9/ 83714305171-7/ 83714305169-5/ 83714305172-5/ 83714305170-9/ 83714305173-3 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO SQN 112 BLOCO D APT. 201, 405 E 505 (COMPET.: 03/2016) - PROCS. 150.340/2015 - REL. 16/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.658,00 |
| 2016OB801285 | 2016-03-03T00:00 | DOCUMENTO 03/2016/003/202 - NN 94326502599-1 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2016 - PROCESSO 150.353/2015 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016OB801286 | 2016-03-03T00:00 | BOLETOS 34031620000 (TX. ORDINÁRIA) E 340316T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. REF.: MARÇO/2016. PROCS. 150.398 E 150.400/2015. REL. 16/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016OB801286 | 2016-03-03T00:00 | BOLETOS 34031620000 (TX. ORDINÁRIA) E 340316T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. REF.: MARÇO/2016. PROCS. 150.398 E 150.400/2015. REL. 16/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016OB801287 | 2016-03-03T00:00 | DOCUMENTO 03/2016/TE3/APTO202 - NN 12367893160001527- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE A PARCELA 2/20 - PROCESSO 100.802/2016 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2016OB801288 | 2016-03-03T00:00 | DOC 1093588 - NN 109358807007 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 06/06 - PROCESSO 150.389/2015 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016OB801289 | 2016-03-03T00:00 | ND 1089145 .. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/16 - PROCESSO 150.396/2015. RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB 2016. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2016OB801290 | 2016-03-03T00:00 | ND: MAR20160040 (NN 82000065301) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 858,00 |
| 2016OB801291 | 2016-03-03T00:00 | FATURA 14249/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 823/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 156.881,94). DESCONTO NO VALOR DE R$ 22.977,20 (R$ 5.146,87/2015 E R$ 17.830,33/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 122.844,56 |
| 2016OB801292 | 2016-03-03T00:00 | NN 119937-6 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - 15A. PARCELA (03/2016) - PROCESSO 102.075/2016 - RELAÇÃO 16/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 400,00 |
| 2016OB801293 | 2016-03-03T00:00 | ND 1.089.164 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (9/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016OB801294 | 2016-03-03T00:00 | ND 507/037 (NN 83714305159-8) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BL D DA SQN 112 - MARÇO/2016 - PROC 150.343/2015 - REL 16/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016OB801295 | 2016-03-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE A DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VIANA, ES, NO PERíODO DE 29/02/16 A 01/03/2016. PROCESSO 147.433/2015 - PONTO 5.096. | 504.416.801-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB801296 | 2016-03-03T00:00 | NFSE 2016/119 (PER.: 24/01/2016 A 23/02/2016), REF. A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE MV - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE EM USO NO DEPARTAMENTO MEDICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 96/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.584,80 |
| 2016OB801297 | 2016-03-03T00:00 | NFSE 789, REF. A SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM. PERÍODO: FEVEREIRO/2016. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO/ISS DE 5PC. REL. 96/2016-SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 28.300,27 |
| 2016OB801298 | 2016-03-03T00:00 | NFSE 20166247 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - (01/02/16 A 29/02/16) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 96/2016-SIGMAS | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2016OB801299 | 2016-03-03T00:00 | NFSE 2016/120 (PER.: 24/01 A 23/02/2016) .. SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 96/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.626,00 |
| 2016OB801300 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 1231 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 71/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 231.775,98 |
| 2016OB801301 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 1.216 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 96/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 50.791,30 |
| 2016OB801302 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 8.375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REF: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 588,39 |
| 2016OB801303 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 29386 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 10.485,49 |
| 2016OB801304 | 2016-03-03T00:00 | NFSE 3249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - COMPETENCIA: 04/01/16 A 31/01/16 - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.467,37 |
| 2016OB801304 | 2016-03-03T00:00 | NFSE 3249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - COMPETENCIA: 04/01/16 A 31/01/16 - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.250,01 |
| 2016OB801305 | 2016-03-03T00:00 | RECIBO 02/12-2016 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1 LOTE 105 - BRASÍLIA-DF, REF. FEVEREIRO/2016. RET. 9,45PC S/R$35.456,81, A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPR.PART.IMOB.), E RET./ISS DE 2PC S/R$3.939,64 (TX. DE ADM.), A CARGO DA ADM. JOSÉ MARTINS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |
| 2016OB801306 | 2016-03-03T00:00 | ARD 5357 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 175.849,83(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.849,83 |
| 2016OB801307 | 2016-03-03T00:00 | ARD 5357 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 35.581,38 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.581,38 |
| 2016OB801308 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 112.473 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO...A PEDIDO DA COALM - RET RFB 2,2PC CONFORME ARTIGO 5O, INCISO I, J, 2 (IN RFB 1234/2012) - BLOQUEIO MULTA R$ 134,50 (PROCESSO 117.286/14) - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.180,91 |
| 2016OB801309 | 2016-03-03T00:00 | ARD 5358- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 413.746,91 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.746,91 |
| 2016OB801310 | 2016-03-03T00:00 | ARD 5358- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 146.125,51 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.125,51 |
| 2016OB801311 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 3491 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PREDIOS ADMINIST./CD A PEDIDO DETEC/CD. PERIODO 01 A 31/01/2016. RET.RFB 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 71/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2016OB801312 | 2016-03-03T00:00 | NFST 41, 50 E 61 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS)DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL.. A PEDIDO DA DETEC/CD NO PERIODO: NOV/15, DEZ/15 E JAN/16. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.96/2016 SIGMAS | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.311,40 |
| 2016OB801312 | 2016-03-03T00:00 | NFST 41, 50 E 61 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS)DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL.. A PEDIDO DA DETEC/CD NO PERIODO: NOV/15, DEZ/15 E JAN/16. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.96/2016 SIGMAS | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.850,72 |
| 2016OB801313 | 2016-03-03T00:00 | DANFE 201 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 71/2016 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 31.700,66 |
| 2016OB801314 | 2016-03-04T00:00 | FATURAS 16/02/40000177-8 (26/01/2016 A 25/02/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 98/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2016OB801315 | 2016-03-04T00:00 | DOCUMENTO 71.575.598 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/03/2016 A 31/03/2016). REL. 98/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 164,80 |
| 2016OB801316 | 2016-03-04T00:00 | FATURA 16/02/40000178-2 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE ... DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 98/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2016OB801317 | 2016-03-04T00:00 | FATURA 135147/10/2015 E 149986/10/2015 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12,GLOSA R$ 111.153,87 COBRANÇA INDEVIDA),PERÍODO: 02/09 A 01/10/15 - PROCESSO 142983/142984/2015 - RELAÇÃO 98/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 141.640,92 |
| 2016OB801318 | 2016-03-04T00:00 | NFST 93770/06/2015, 93769/06/2015, 82017/07/2015, 110994/08/2015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR: R$90265,34 (93770/06/2015), R$83390,25 (82017/07/2015) E R$91604,33 (110994/08/2015) (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO)- PERIODO: 02/05/15 A 01/08/15 - PROCESSO 118.568/2013 - REL 98/16 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 378.500,03 |
| 2016OB801320 | 2016-03-04T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SALVADOR NO DIA 29/02/2016. PONTO 5240 E PROCESSO 103811/2016. | 647.725.511-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB801321 | 2016-03-04T00:00 | NFES 100 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNEC.DE PEÇAS(CONF.CONTRATO 2013/174.3), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER.FEV/2016 - PGTO DIRETO FUNCIONARIOS 20.950,00(PROC.102.922/16) E RESTANTE P/EMPRESA (12.798,61). REL.79/2016 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 12.798,61 |
| 2016OB801322 | 2016-03-04T00:00 | NFES 100 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNEC.DE PEÇAS(CONF.CONTRATO 2013/174.3), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER.FEV/2016 - PGTO DIRETO FUNCIONARIOS 20.950,00(PROC.102.922/16) E RESTANTE P/EMPRESA (12.798,61). REL.79/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 20.950,00 |
| 2016OB801323 | 2016-03-04T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 07/03/2016. PROCESSO 103.770/2016. PONTO 5.342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB801324 | 2016-03-04T00:00 | ND. 47.582 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - MARÇO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 17/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016OB801325 | 2016-03-04T00:00 | ND 308/058 (NN 139009807017) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, MARÇO/2016. PROCESSO 101.101/2016. REL 17/SCIAM/COHAB. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 671,00 |
| 2016OB801326 | 2016-03-04T00:00 | ND 3256 (NN 100325607045) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 201 DA SQN 112, BLOCO C - A PEDIDO COHAB/CD - FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.411/2015 - REL. 17/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016OB801327 | 2016-03-04T00:00 | ND 3271 (NN 100327107058) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408 DA SQN 112, BLOCO C - A PEDIDO COHAB/CD - FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150.410/2015 - REL. 17/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016OB801328 | 2016-03-04T00:00 | ND 203/012 (NN 24000000000931563-6)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - MARÇO/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 150.382/2015 - RELAÇÃO 17/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016OB801329 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 413 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/01/2016 A 19/02/2016 - REL 96/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2016OB801330 | 2016-03-04T00:00 | ND. 47575 -NOSSO NúMERO 104757507060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 150408/2015- RELAÇÃO 17/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 322,64 |
| 2016OB801331 | 2016-03-04T00:00 | NN.8201096351.5 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 12/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 17/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016OB801332 | 2016-03-04T00:00 | NN 8201096341.8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 02/2016 - PROCESSO 150.381/2015 - RELAÇÃO 17/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 300,00 |
| 2016OB801333 | 2016-03-04T00:00 | ARD 5360 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 393.281,12 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.281,12 |
| 2016OB801334 | 2016-03-04T00:00 | ARD 5360 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 151.404,74 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.404,74 |
| 2016OB801335 | 2016-03-04T00:00 | ND 171.768 E 171.778 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 112 BLOCO A AP. 201 E 303 - PROCESSO: 150.406/2015. REL.17/SCIAM/COHAB. PARCELA 3/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2016OB801336 | 2016-03-04T00:00 | ARD 5359 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 111.212,31 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.212,31 |
| 2016OB801337 | 2016-03-04T00:00 | ARD 5359 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 24.178,55 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.178,55 |
| 2016OB801338 | 2016-03-04T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1634,96)+ US$ 215,00(R$ 821,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERíODO DE 15 A 24/03/2016. PROCESSO 103373/2016. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2016OB801339 | 2016-03-04T00:00 | NFES 928 - SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO CONFORME DIRETORA SECOM/DEP.MÍDIAS - PERÍODO: FEV/2016 - RELAÇÃO 98/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 6.738,83 |
| 2016OB801340 | 2016-03-04T00:00 | NFPS 68501 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PERIODO:JANEIRO/16. REL.77/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 765.072,68 |
| 2016OB801341 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 167- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO AO VIVO, EM ATENDIMENTO AO EVENTO: SEMINÁRIO DIA MUNDIAL DAS DOENÇAS RARAS. EM 01/MARÇO/2016, NO AUDITORIO NEREU RAMOS NA CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RET. DE ISS DE 5PC, RELAÇÃO 98/2016, SIGMAS. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ 1.425,00 |
| 2016OB801342 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 3213 - FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO CORRETIVA EM GRUPO GERADOR...A PEDIDO DETEC/CD. RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 98/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.332,40 |
| 2016OB801343 | 2016-03-04T00:00 | NFPS 68495 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS...- A PEDIDO DA CEDI - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 77/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 170.764,34 |
| 2016OB801344 | 2016-03-04T00:00 | NFES 1709 E 1710 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) P/LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: IMPLANTAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/02/16 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - REL. 98/16 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 842,90 |
| 2016OB801345 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 64 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2016. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/114.954,69 (BASE DE CALCULO DO INSS DEDUZ V.ALIM.,V.TRANSP. E EQUIP. E OUTROS) E ISS 5PC. RELAÇÃO 73/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 121.614,06 |
| 2016OB801346 | 2016-03-04T00:00 | NFEPS 26792 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - REFERENTE DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 25.595,72 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 77/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 24.798,14 |
| 2016OB801347 | 2016-03-04T00:00 | NF 68498 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEAR: R$1000 POR PENDÊNCIAS NO PLANO DE SAÚDE (PROCESSO 121.376-2012)- PERÍODO: 01/01/16 A 31/01/16 - REL 73/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 502.250,15 |
| 2016OB801348 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 874 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2016 - BLOQUEIO R$ 1.250,00 PARA REPARO VEÍCULO FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA DANIFICADO ESTACIONAMENTO EXTERNO ANEXO II(CONFORME PROC.004.409/15)- REL 73/16 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 822.991,04 |
| 2016OB801349 | 2016-03-04T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25693 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JAN/16 - REL 73/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.954,98 |
| 2016OB801349 | 2016-03-04T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25693 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JAN/16 - REL 73/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.350,34 |
| 2016OB801350 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 24488, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PEÇAS, EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC. GLOSA 3.966,00(MANUTENCAO NAO FOI FEITA). PERÍODO: JAN/2016. RELAÇÃO 98/2016-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.430,42 |
| 2016OB801351 | 2016-03-04T00:00 | NFPS 68.500, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 75/2016-SIGMAS. PERÍODO: JAN/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB801352 | 2016-03-04T00:00 | NFPS 068492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 75/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.976,03 |
| 2016OB801353 | 2016-03-04T00:00 | DANFE 3.492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$4667,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 01/01/2016 - RELAÇÃO 75/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 700.311,85 |
| 2016OB801354 | 2016-03-07T00:00 | BOLETOS 25.022 A 25.028, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 8/12 - MARÇO/2016), A PEDIDO DO DEMAP/CD - REL. 06/2016/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016OB801355 | 2016-03-07T00:00 | NFES 3874 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO DETEC - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INFORMADO NO CONTRATO) - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 100/2016 SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 9.360,75 |
| 2016OB801356 | 2016-03-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA, CALCULADA COM BASE NA DIÁRIA DE R$437,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 07/03/2016. PROCESSO 103770/2016. PONTO 6729. | 573.440.271-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB801357 | 2016-03-07T00:00 | DANFE 5398925/5398928 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE SWITCH FIBER CHANNEL (SAN) COM 24 PORTAS .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 100/16/SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 474.516,00 |
| 2016OB801358 | 2016-03-07T00:00 | NFS-E 26446, 26447 E 26448 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEMAP - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 465,92 / RET. IN/RFB 9,45PC S/R$ 1.863,68 (S/A CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 100/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.086,15 |
| 2016OB801359 | 2016-03-07T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1664,92)+ US$ 215,00(R$ 836,35) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A ZAMBIA NO PERíODO DE 16 A 24/03/2016. PROCESSO 104.075/2016. COTAÇÃO: U$1 : R$ 3,89. | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.160,95 |
| 2016OB801360 | 2016-03-07T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00+ US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 11 A 25/03/2016. PROCESSO 103.775/2016. COTAçãO R$3,89. | 491.252.907-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.160,95 |
| 2016OB801361 | 2016-03-07T00:00 | ARD 5362 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 105.187,10(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.187,10 |
| 2016OB801362 | 2016-03-07T00:00 | ARD 5362 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 12.771,23 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.771,23 |
| 2016OB801363 | 2016-03-07T00:00 | DANFE 606 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 75/2016 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 283,61 |
| 2016OB801364 | 2016-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DA SERVIDORA KESIA SILVA DE SOUSA, PONTO N. 244.997, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0000006-102), PARA ACOMPANHAR A DEPUTADA MARA GABRILLI, EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL EM VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE PESQUISA THE MIAMI PROJECT TO CURE PARALYSIS, MIAMI/EUA, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE FEVEREIRO, PROCESSO N. 103.606/16. | 018.433.371-77 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 350,10 |
| 2016OB801365 | 2016-03-07T00:00 | ARD 5361 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 365.534,59 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.534,59 |
| 2016OB801366 | 2016-03-07T00:00 | ARD 5361 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 108.313,73 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.313,73 |
| 2016OB801367 | 2016-03-07T00:00 | ND 200066 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 18/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016OB801373 | 2016-03-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.513,17) MAIS US$196,00 (R$758,52) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MONTEVIDÉU, URUGUAI, DE 13 A 16/03/2016. PROCESSO 103197/2016. PONTO 113420. COTAÇÃO R$3,87. | 194.588.748-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.959,72 |
| 2016OB801374 | 2016-03-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.513,17) MAIS US$196,00 (R$758,52) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MONTEVIDÉU, URUGUAI, DE 13 A 16/03/2016. PROCESSO 103197/2016. PONTO 4928. COTAÇÃO R$3,87. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.959,72 |
| 2016OB801375 | 2016-03-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.513,17) MAIS US$196,00 (R$758,52) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MONTEVIDÉU, URUGUAI, DE 13 A 16/03/2016. PROCESSO 103197/2016. PONTO 6571. COTAÇÃO R$3,87. | 490.378.461-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.959,72 |
| 2016OB801384 | 2016-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO COMO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EXCESSO DE BAGAGEM EM COMPANHIA AéREA, COMPRAS URGENTES COM GRAVAçõES DA SéRIA MEMóRIA POLíTICA, EM RECIFE-PE, NO PERíODO DE 14 A 18.03.16. PROCESSO N. 103.551/2016 | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2016OB801384 | 2016-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO COMO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EXCESSO DE BAGAGEM EM COMPANHIA AéREA, COMPRAS URGENTES COM GRAVAçõES DA SéRIA MEMóRIA POLíTICA, EM RECIFE-PE, NO PERíODO DE 14 A 18.03.16. PROCESSO N. 103.551/2016 | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2016OB801384 | 2016-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO COMO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EXCESSO DE BAGAGEM EM COMPANHIA AéREA, COMPRAS URGENTES COM GRAVAçõES DA SéRIA MEMóRIA POLíTICA, EM RECIFE-PE, NO PERíODO DE 14 A 18.03.16. PROCESSO N. 103.551/2016 | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.300,00 |
| 2016OB801390 | 2016-03-08T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.656,36) MAIS US$215,00 (R$832,05) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$208,78 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LUSAKA, ZÂMBIA, DE 14 A 21/03/2016. PROCESSO 104077/2016. PONTO 6871. COTAÇÃO R$3,87. | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.045,97 |
| 2016OB801391 | 2016-03-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 + US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CIDADE DO PANAMÁ, PANAMA, NO PERíODO DE 06 A 09/03/2016. PROCESSO 104.438/2016. COTAçãO R$3,87. | 189.313.672-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.629,31 |
| 2016OB801392 | 2016-03-08T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 16 A 24/03/2016. PROCESSO 103.375/2016. COTAçãO R$3,87. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.113,85 |
| 2016OB801394 | 2016-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2016. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 86.210,70 |
| 2016OB801398 | 2016-03-08T00:00 | NFSC 86.889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC SOBRE R$ 223,99 - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - GLOSA R$ 10,76 - RELAÇÃO 98/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 192,06 |
| 2016OB801399 | 2016-03-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00 + US$ 196,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERíODO DE 01 A 02/03/2016. PROCESSO 103.808/2016. COTAçãO R$3,87. | 242.544.011-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,28 |
| 2016OB801400 | 2016-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO COMO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EXCESSO DE BAGAGEM EM COMPANHIA AéREA, COMPRAS URGENTES COM GRAVAçõES DA SéRIA MEMóRIA POLíTICA, EM RECIFE-PE, NO PERíODO DE 14 A 18.03.16. PROCESSO N. 103.551/2016 | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2016OB801400 | 2016-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO COMO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EXCESSO DE BAGAGEM EM COMPANHIA AéREA, COMPRAS URGENTES COM GRAVAçõES DA SéRIA MEMóRIA POLíTICA, EM RECIFE-PE, NO PERíODO DE 14 A 18.03.16. PROCESSO N. 103.551/2016 | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2016OB801400 | 2016-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DULCE VALERIA DE QUEIROZ, VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO COMO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, EXCESSO DE BAGAGEM EM COMPANHIA AéREA, COMPRAS URGENTES COM GRAVAçõES DA SéRIA MEMóRIA POLíTICA, EM RECIFE-PE, NO PERíODO DE 14 A 18.03.16. PROCESSO N. 103.551/2016 | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.300,00 |
| 2016OB801401 | 2016-03-08T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 + US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A ADDIS ABEBA, ETIÓPIA, NO PERíODO DE 05 A 12/03/2016. PROCESSO 103.774/2016. COTAçãO R$3,87. | 158.689.826-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.113,85 |
| 2016OB801402 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 1.219 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 102/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 22.614,35 |
| 2016OB801403 | 2016-03-08T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: FEV/2016 - DESCONTO R$ 631,95). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 57.484,36 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 102/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.062,96 |
| 2016OB801403 | 2016-03-08T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N E NFS ANEXAS) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: FEV/2016 - DESCONTO R$ 631,95). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 57.484,36 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 102/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53.489,57 |
| 2016OB801404 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 102/2016 SIGMAS. | 20.114.979/0001-36 - ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | R$ 2.474,95 |
| 2016OB801405 | 2016-03-08T00:00 | ARD 5363 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 620.515,07 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.515,07 |
| 2016OB801406 | 2016-03-08T00:00 | ARD 5363 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 219.224,47 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.224,47 |
| 2016OB801407 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 2225 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH, REF. PARCELA 06/12, RET. 9,45PC IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12 E ISS 2PC, REL. 102/2016, SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.964,57 |
| 2016OB801408 | 2016-03-08T00:00 | ARD 5364 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 25.401,98(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.401,98 |
| 2016OB801409 | 2016-03-08T00:00 | ARD 5364 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 70.955,93 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.955,93 |
| 2016OB801410 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 312 - FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLET, SAMSUNG GALAXY, P555M BRANCO, 4G WIFI, RETENÇÃO DE 5,85PC IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12, BLOQUEIO DE R$ 1.332,53 REFERENTE A MULTA, REL.102/2016, SIGMAS. | 21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 23.266,98 |
| 2016OB801411 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 230 - FORNECIMENTO DE SILICONE INCOLOR E ADESIVO PLASTICO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 102/2016, SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 908,50 |
| 2016OB801412 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E INSS 11PC SOBRE R$26793,73 (30PC DO TOTAL, DEDUZ MATERIAL, VEÍCULOS E DEMAIS INSUMOS) - ISENTO ISS - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 81/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 81.140,37 |
| 2016OB801413 | 2016-03-08T00:00 | NFPSE 000067 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 102/2016 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 21.936,02 |
| 2016OB801414 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 3191 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO: 20/01/16 A 19/02/16 (CONFORME CARTA CORREÇÃO ANEXA) - RELAÇÃO 98/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,60 |
| 2016OB801415 | 2016-03-08T00:00 | NFES 1711 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) P/LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - EVENTO: DIAS MUNDIAL DAS DOENÇAS RARAS(01/03/2016) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - REL. 102/16 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 2.107,24 |
| 2016OB801416 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 3196 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/01/16 A 23/02/16 (CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA) - RELAÇÃO 98/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2016OB801417 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 26.629 - DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SEM ISS: FORNECIMENTO DE REFIL - RELAÇÃO 102/2016 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2016OB801418 | 2016-03-08T00:00 | RECIBO NR. 04/05/2016 - REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75 - NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2015 E 01/12 A 31/12/2015 CONF. CONTRATO - PROC. 111.382/2014 - RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL CONF. IN 1234/2012 - REL. 98/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 3.015,04 |
| 2016OB801419 | 2016-03-08T00:00 | CÓPIA DANFE 1025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO DA 2016NS001208 REF. A SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - (COMPROVAÇÃO DO PGTO BENEFÍCIO) MANTER BLOQUEADO R$16,97 - RELAÇÃO 81/2016 SIGMAS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 353,99 |
| 2016OB801420 | 2016-03-08T00:00 | NFSC 0000127111 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. GLOSA R$29,50. PERÍODO: FEVEREIRO/2016. RET.9,45PC S/R$437,90 (VALOR TOTAL DA NOTA) CONFORME IN/RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 98/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 367,02 |
| 2016OB801421 | 2016-03-08T00:00 | DANFE 273 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2016) CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - RELAÇÃO 102/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.968,60 |
| 2016OB801422 | 2016-03-09T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE, PE, DE 14 A 18/3/2016. PROCESSO 103.551/2016. PONTO 6.314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2016OB801423 | 2016-03-09T00:00 | 0,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE A DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. V IAGEM A SAO PAULO, SP, NO PERíODO DE 14/03/2016. PROCESSO 104.247/2016 - PONTO: 6.348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2016OB801424 | 2016-03-09T00:00 | ND 632 - NN 24/903090000000025-5 - REF. À ANUIDADE DE 2016 PELA FILIAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISORES E RÁDIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. - ISENTO DE RETENÇÕES - PROCESSO 102.872/2016 | 00.000.000/0001-91 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2016OB801427 | 2016-03-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR /CD, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 104.642/2016-PROCURADORIA PARLAMENTAR | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB801428 | 2016-03-09T00:00 | DCAP 008-03/2016. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO PECÚLIO DEVIDO AOS HERDEIROS DO EX-SERVIDOR MARIO ALVES DE OLIVEIRA CONF. RESOLUÇÃO 48/2013. DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 100.383/2012. | 001.998.001-97 - MÁRIO A. OLIVEIRA | R$ 45.746,91 |
| 2016OB801429 | 2016-03-09T00:00 | DCAP 008-03/2016. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO PECÚLIO DEVIDO AOS HERDEIROS DO EX-SERVIDOR MARIO ALVES DE OLIVEIRA CONF. RESOLUÇÃO 48/2013. DEPÓSITO JUDICIAL COM ID/BANRISUL CONFORME PROC. CD 100.383/2012. OFÍCIO 53/2016 DA 1A VARA CÍVEL DE BENTO GONÇALVES - PROCESSO JUDICIAL 005/1.15.0001601-9 E PROC. CNJ: 0003512-92.2015.8.21.0005. | 001.998.001-97 - MÁRIO A. OLIVEIRA | R$ 45.746,91 |
| 2016OB801430 | 2016-03-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 104.841/2016 -RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB801431 | 2016-03-09T00:00 | DANFES 2029 E 2030 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM GERAL - A PEDIDO DO DEMAP - BLOQUEIO R$ 175,27 DANFE 2029 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 104/2016 SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.956,25 |
| 2016OB801432 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 72 - FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE BRAçADEIRAS PLASTICAS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 104/2016, SIGMAS. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 108,00 |
| 2016OB801433 | 2016-03-09T00:00 | NFSE 01298059,01299484,01301176,01301183 A 01301185,01301216,01303314,01304516,01304518,01306376,01308144,01308145,01308159 E 01308620-ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 17/1/16, 18/1/16, 22/1/16 A 11/2/16, 14/2/16 A 19/2/16, 21/2/16 A 27/2/16 - CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, ANEXA NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 104/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 136.616,80 |
| 2016OB801434 | 2016-03-09T00:00 | PLANILHA COHAB APTO-FEV/2016 - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - (COMPET.: FEVEREIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 54.116,92 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 102/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.794,93 |
| 2016OB801434 | 2016-03-09T00:00 | PLANILHA COHAB APTO-FEV/2016 - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - (COMPET.: FEVEREIRO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 54.116,92 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 102/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.951,08 |
| 2016OB801435 | 2016-03-09T00:00 | NFSE 01304512 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODO: 15/12/2015 A 18/12/2015 - CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, ANEXA NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 104/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 12.946,62 |
| 2016OB801436 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 363 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) -ENTRE 7POL. E 8POL. - IOS, A PEDIDO DO CENINC/CD. BLOQUEIO DE 165,00 (MULTA POR ATRASO DE 41 DIAS). RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. REL.104/2016 SIGMAS PROC.18.295/12 | 11.345.206/0001-70 - TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | R$ 1.388,48 |
| 2016OB801437 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 715 .. LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL. 104/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.003,30 |
| 2016OB801437 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 715 .. LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL. 104/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 42.341,64 |
| 2016OB801438 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 9216 - FORNECIMENTO DE APOIO PARA OS PÉS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/16 SIGMAS. | 08.728.515/0001-14 - ERGOMAIS COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA - ME | R$ 4.250,00 |
| 2016OB801439 | 2016-03-09T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1626,40)+ US$ 215,00(R$ 817,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERíODO DE 13 A 18/03/2016. COTAçãO A 3,80 E PROCESSO 103778/2016. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.949,00 |
| 2016OB801440 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 34.471 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 104/2016- SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.069,84 |
| 2016OB801441 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 1.043 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA CULT REVISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2016 A MARÇO/2017, 12 NÚMEROS COM MAIS 03 NÚMEROS AVULSOS COMO CORTESIA, COM PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET RFB 5,85PC IN 1234/2012. REL 104/2016 SIGMAS. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 140,28 |
| 2016OB801442 | 2016-03-09T00:00 | ARD 5366 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 101.797,70(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.797,70 |
| 2016OB801443 | 2016-03-09T00:00 | ARD 5366 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 66.145,36 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.145,36 |
| 2016OB801444 | 2016-03-09T00:00 | ARD 5365 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 771.562,98 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.562,98 |
| 2016OB801445 | 2016-03-09T00:00 | ARD 5365 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.592,95 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.592,95 |
| 2016OB801446 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 78.326 - FORNECIMENTO DE GLP (PROPANO/BUTANO) PERIODO DEZ/2015 - A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 1,24PC CONFORME IN 1234/12 - REL.83/2016 SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.412,58 |
| 2016OB801447 | 2016-03-09T00:00 | NFPS 68494 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO JANEIRO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 83/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016OB801448 | 2016-03-09T00:00 | NFSE 20168666 (NORMAL) E 20168667 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (JAN./2016). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. BLOQUEIO NA NFSE 20168666 DE 157.534,72 ATE APURACAO DO VALOR FINAL. RELAÇÃO 83/2016-SIGMAS. PROC.130.896/2012 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 23.283,68 |
| 2016OB801448 | 2016-03-09T00:00 | NFSE 20168666 (NORMAL) E 20168667 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (JAN./2016). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. BLOQUEIO NA NFSE 20168666 DE 157.534,72 ATE APURACAO DO VALOR FINAL. RELAÇÃO 83/2016-SIGMAS. PROC.130.896/2012 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 444.035,70 |
| 2016OB801449 | 2016-03-09T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.626,40) MAIS US$215,00 (R$817,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 13 A 18/03/2016. PROCESSO 104282/2016. COTAÇÃO R$3,80. | 794.015.467-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.949,00 |
| 2016OB801450 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 1475 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. FEV/16 .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$225.318,14 (AUTORIZAÇÃO DG FL.60 PROC.104.116/16) .. .. REL.85/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 225.318,14 |
| 2016OB801451 | 2016-03-09T00:00 | DANFE 1475 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. PGTO GPS R$3.194,34 (COMPETÊNCIA 02/2016) | 00.360.305/0001-04 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.194,34 |
| 2016OB801452 | 2016-03-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00 MAIS US$ 215.00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LUSAKA, ZâMBIA, E MAPUTO, MOçAMBIQUE, DE 20 A 28/03/2016. PROCESSO 103.777/2016. COTAçãO R$3,76. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.050,16 |
| 2016OB801456 | 2016-03-10T00:00 | DANFE 279 A 281 E 290 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 102/2016 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 160,35 |
| 2016OB801456 | 2016-03-10T00:00 | DANFE 279 A 281 E 290 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 102/2016 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 21.794,84 |
| 2016OB801457 | 2016-03-10T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE A DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. V IAGEM A PORTO ALEGRE, RS, NO PERíODO DE 07 A 08/03/2016. PROCESSO 104.431/2016 PONTO 6.736. | 601.994.741-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB801458 | 2016-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASÍLIA PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI FUNAI - INCRA, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2016. PROCESSO 148047/2015. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016OB801459 | 2016-03-10T00:00 | DCAP 020-03/2016 E DCAP 021-03/2016. GRUPO 6. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS FOPAG DEZ/2015. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADO E PATRONAL DA SERVIDORA WANDERNÁDIA CHAVES DE LACERDA REF. AO PERÍODO DE MAR/2007 A DEZ/2013. PROCESSO CD 135.593/2015. AMAZONPREV - FUNDO PREVID. ESTADO AMAZONAS. | 04.986.163/0001-46 - FUNDACAO AMAZONPREV | R$ 1.324,24 |
| 2016OB801461 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462,98 |
| 2016OB801462 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.988,26 |
| 2016OB801463 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,00 |
| 2016OB801464 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2016OB801465 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 504.479.717-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.693,56 |
| 2016OB801466 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 156.709.613-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400,05 |
| 2016OB801467 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 256.305.123-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.650,00 |
| 2016OB801468 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78,00 |
| 2016OB801469 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2016OB801470 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB801471 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 409.026.504-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197,22 |
| 2016OB801472 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476,34 |
| 2016OB801473 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.179,71 |
| 2016OB801474 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2016OB801475 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109,99 |
| 2016OB801476 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.485,67 |
| 2016OB801477 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.605,00 |
| 2016OB801478 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB801479 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.480,00 |
| 2016OB801480 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13,67 |
| 2016OB801481 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.422,20 |
| 2016OB801482 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.011,15 |
| 2016OB801483 | 2016-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,60 |
| 2016OB801484 | 2016-03-10T00:00 | ARD 5367 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 693.869,49 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 693.869,49 |
| 2016OB801485 | 2016-03-10T00:00 | ARD 5367 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 244.632,37 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.632,37 |
| 2016OB801486 | 2016-03-11T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE A DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. V IAGEM A CAMPO DOS GOYTACAZES, RJ, NO PERíODO DE 03 A 04/03/2016. PROCESSO 104.293/2016 - PONTO 6.293. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB801487 | 2016-03-11T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE A DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. V IAGEM A CAMPO DOS GOYTACAZES, RJ, NO PERíODO DE 03 A 04/03/2016. PROCESSO 104.293/2016 - PONTO 6.692. | 436.473.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB801488 | 2016-03-11T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE A DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. V IAGEM A CAMPO DOS GOYTACAZES, RJ, NO PERíODO DE 03 A 04/03/2016. PROCESSO 104.293/2016 - PONTO 5.432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB801489 | 2016-03-11T00:00 | CINCO DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00 MAIS US$ 215.00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LUSAKA, ZâMBIA, DE 18 A 23/03/2016. PROCESSO 103.776/2016. COTAçãO R$3,72. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.760,60 |
| 2016OB801490 | 2016-03-11T00:00 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 110/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 326.487,32 |
| 2016OB801491 | 2016-03-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 104.654/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB801492 | 2016-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO PRETO, RS, DE 07 A 11/03/2016. PROCESSO 104003/2016. PONTO 8021. | 074.378.126-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.074,68 |
| 2016OB801493 | 2016-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO PRETO, RS, DE 07 A 11/03/2016. PROCESSO 104003/2016. PONTO 6712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.074,68 |
| 2016OB801494 | 2016-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO PRETO, RS, DE 07 A 11/03/2016. PROCESSO 104003/2016. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2016OB801495 | 2016-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO PRETO, RS, DE 07 A 11/03/2016. PROCESSO 104003/2016. PONTO 5953. | 296.236.771-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2016OB801496 | 2016-03-11T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00+ US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 11 A 24/03 /2016. PROCESSO 104.295/2016. COTAçãO R$3,72. | 668.589.335-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.760,60 |
| 2016OB801497 | 2016-03-11T00:00 | DCAP-026-03/2016. GRUPO 13. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE A ESTAGIÁRIA - INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 036.998.611-39 - GLÍCIA M. F. PAULA | R$ 176,00 |
| 2016OB801498 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 003 .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2016NS001186, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL. 106/16/SIGMAS. | 23.009.157/0001-83 - ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.082,55 |
| 2016OB801499 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 959 .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2016NS000609, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL. 106/16/SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 1.676,82 |
| 2016OB801500 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 655 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA À CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 259,11 |
| 2016OB801501 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 446 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 11.133,33 |
| 2016OB801501 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 446 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 39.272,83 |
| 2016OB801502 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 954 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 26/01 A 25/02/16 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC - REL. 106/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.669,79 |
| 2016OB801503 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 239 - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE E INIBIDOR DE CORROSÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 106/2016 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.803,32 |
| 2016OB801504 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 1441020 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 106/2016 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 4.611,09 |
| 2016OB801505 | 2016-03-11T00:00 | RECIBO NR. 06/2016 E 07/2016 - REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75 - NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2016 E 01/02/2016 A 19/02/2016 CONF. CONTRATO - PROC. 111.382/2014 - RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL CONF. IN 1234/2012 - REL. 106/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.462,28 |
| 2016OB801506 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 215.9 E 219.6 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 04/12 E 05/12 - RELAÇÃO 106/2016, SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.018,88 |
| 2016OB801506 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 215.9 E 219.6 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 04/12 E 05/12 - RELAÇÃO 106/2016, SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 4.910,27 |
| 2016OB801507 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 2558 E 2559 - FORNECIMENTO DE DE AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: PÉROLA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ 26.400,00 |
| 2016OB801508 | 2016-03-11T00:00 | NFSE 8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: 1/2/16 A 29/2/16 - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 4.854,60 |
| 2016OB801509 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 333.211 - FORNECIMENTO DE CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18GA (SAFI ÍNTIMA), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC CONFORME ARTIGO 5O, INCISO I, ALÍNEA J, 2 DA IN 1.234/12 - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.357,00 |
| 2016OB801510 | 2016-03-11T00:00 | NFES 8614 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/02/2016 A 07/03/2016 (PARCELA 5/12) - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2016OB801511 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 1.002 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA - A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.914,62 |
| 2016OB801512 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 257 .. FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12V .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 106/16/SIGMAS. | 08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA - ME | R$ 792,66 |
| 2016OB801513 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 1.204 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS - A PEDIDO DA COORD. DE ADM DE EDIFÍCIOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.366,88 |
| 2016OB801514 | 2016-03-11T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 681 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - À PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 106/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB801515 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193,06 |
| 2016OB801516 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2016OB801517 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609,62 |
| 2016OB801518 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.300,00 |
| 2016OB801519 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182,26 |
| 2016OB801520 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 969,65 |
| 2016OB801521 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.170,30 |
| 2016OB801522 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB801523 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.090,59 |
| 2016OB801524 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.128,07 |
| 2016OB801525 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20,00 |
| 2016OB801526 | 2016-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 244.449.284-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 963,90 |
| 2016OB801527 | 2016-03-11T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 14/03/2016. PROCESSO 104583/2016.PONTO 5342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB801529 | 2016-03-11T00:00 | ARD 5372 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 11.014,88 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.014,88 |
| 2016OB801530 | 2016-03-11T00:00 | ARD 5369 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 358.487,58 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.487,58 |
| 2016OB801531 | 2016-03-11T00:00 | ARD 5369 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 139.463,07 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139.463,07 |
| 2016OB801532 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 3065 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 06/01/16 A 05/02/16 (PARCELA 12/12) - REL 108/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 10.607,31 |
| 2016OB801533 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 199 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.346,99 |
| 2016OB801534 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 809 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (FEVEREIRO/2016) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS DE 5PC - RELAÇÃO 108/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2016OB801535 | 2016-03-11T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 14/03/2016. PROCESSO 104583/2016.PONTO 8037 | 284.609.098-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB801536 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 1.217 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COHAB - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 108/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.387,88 |
| 2016OB801537 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 1.713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES(ATO DECLARATORIO 276-05/10/2009 - DODF PAG.5/6).RELAÇÃO 108/16 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 768,73 |
| 2016OB801538 | 2016-03-11T00:00 | NFSC 120014 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 9,45 PC SOBRE R$ 15015,06 (TTNF) - CONFORME IN 1234/2012 RFB - GLOSA DE R$ 1323,86 - REF: FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 105.914/2010 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.319,32 |
| 2016OB801538 | 2016-03-11T00:00 | NFSC 120014 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 9,45 PC SOBRE R$ 15015,06 (TTNF) - CONFORME IN 1234/2012 RFB - GLOSA DE R$ 1323,86 - REF: FEVEREIRO/2016 - PROCESSO 105.914/2010 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 10.952,96 |
| 2016OB801539 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 716 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 108/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 133.266,96 |
| 2016OB801540 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 4.557/4.558/4.580 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 6/12, 7/12 E 8/12 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.407,26 |
| 2016OB801540 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 4.557/4.558/4.580 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 6/12, 7/12 E 8/12 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 154.565,09 |
| 2016OB801541 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 1725 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS - A PEDIDO DO CENIN - BLOQUEIO: R$4.011,00 (MULTA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/01/2016 A 27/02/2016 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.605,36 |
| 2016OB801542 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 16325 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016, COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RELAçãO 108/2016. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2016OB801543 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 202 FORNECIMENTO DE 5000 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.108/2016 SIGMAS | 22.045.016/0001-53 - LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 6.350,00 |
| 2016OB801544 | 2016-03-11T00:00 | NFES 180075 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO...DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.660,16 |
| 2016OB801545 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 4.560 E 4.563 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO...A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 288,65(MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFE 4.560) E ISS 5PC S. R$ 1.295,25(MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4.563) - PARCELA 9/12 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9,62 |
| 2016OB801545 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 4.560 E 4.563 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO...A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 288,65(MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFE 4.560) E ISS 5PC S. R$ 1.295,25(MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4.563) - PARCELA 9/12 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 43,18 |
| 2016OB801545 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 4.560 E 4.563 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO...A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 288,65(MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFE 4.560) E ISS 5PC S. R$ 1.295,25(MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4.563) - PARCELA 9/12 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58,82 |
| 2016OB801545 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 4.560 E 4.563 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO...A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 288,65(MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFE 4.560) E ISS 5PC S. R$ 1.295,25(MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4.563) - PARCELA 9/12 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.252,07 |
| 2016OB801546 | 2016-03-11T00:00 | NFSE 21600000000880/881 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SQS 111 G 601 E SQS 311, B, 403, RET. IMPOSTOS FEDERAIS 5,85PC IN 1234/12, ISS 1PC E INSS 3,5 SOBRE BASE CALCULO (R$ 5.106,43, MAO DE OBRA), GLOSA DE R$ 0,01 NA NFSE 881, RELAÇÃO 108/2016, SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 11.712,86 |
| 2016OB801547 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 1.942/1945 E 1944 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 0,02(DANFE 1942). RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 111,39 |
| 2016OB801548 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 4.174 .. FORNECIMENTO DE 1 LATA DE TINTA ACRÍLICA FOSCA PÊSSEGO 18 LITROS MARCA CORAL E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.108/16/SIGMAS. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 830,00 |
| 2016OB801549 | 2016-03-11T00:00 | DANFES 1.942/1945 E 1944 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 0,02(DANFE 1942). RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 9.699,66 |
| 2016OB801550 | 2016-03-11T00:00 | NFSE 375/376 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 18A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 18A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL. 108/16/SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 328.687,49 |
| 2016OB801551 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 730 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 110/16 SIGMAS. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.663,10 |
| 2016OB801552 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 655 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 110/2016 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2016OB801553 | 2016-03-11T00:00 | NFES 4027 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.476,96 |
| 2016OB801554 | 2016-03-11T00:00 | DANFE 823 - FORNECIMENTO DE 6.000 UNIDADES ETIQUETA EM SMARTLABEL-FITA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICA OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS AUTOMATIZADOS DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO DA BIBLIOTECA DESTA CASA, A PEDIDO DO CEDI/CD, RET. DE 5,85PC IN 1234/12 RFB, RELAÇÃO 110/2016, SIGMAS. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.106,95 |
| 2016OB801555 | 2016-03-11T00:00 | NFSE 6000 .. REF. SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, REF. FEVEREIRO/2016, PARCELA 02/12). RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 110/16-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.511,15 |
| 2016OB801556 | 2016-03-11T00:00 | NFES 018077 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 108/16 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 54.163,01 |
| 2016OB801557 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 3402 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - À PEDIDO DA COLAB - GLOSA DE R$234,00 (ITEM 3) - RET. RFB 5,85PC S/ R$17.933,50 E 2,2PC S/ R$9.415,00 CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 110/2016 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 25.858,26 |
| 2016OB801558 | 2016-03-14T00:00 | NFPS 68497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA OP.REDES...P/CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CENIN/CD. PERIODO JANEIRO/2016. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 2PC. REL.89/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.011.564,57 |
| 2016OB801559 | 2016-03-14T00:00 | NFES 26449/26450 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA, EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA, LOCAL OU NACIONAL, A PEDIDO DA COPED/DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO DE R$ 207,90 - RET RFB 9,45PC S/R$ 1.848,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - RELAÇÃO 110/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.851,21 |
| 2016OB801560 | 2016-03-14T00:00 | NFSE 988 E 989 - SERV REF À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL, COM FORNEC DE MATERIAL, DAS ÁREAS COMUNS E EXTERNAS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA NA SQN 302, BLOCOS C/D/E - 23A. MEDIÇÃO DO CONTRATO (FAT. 989) E REAJUSTE DA 23A. MEDIÇÃO (FAT. 988) - BLOQUEIO R$ 58.503,92 REF MULTA (NFSE 989 E PROC 114.810/13) - RET. RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET./INSS, CONF. IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL. 110/16-SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.917,79 |
| 2016OB801561 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 3069 - MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 08/12 - RELAÇÃO 110/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.076,11 |
| 2016OB801561 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 3069 - MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 08/12 - RELAÇÃO 110/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.100,28 |
| 2016OB801562 | 2016-03-14T00:00 | DANFES 288 E 289, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (23A.MEDICAO E REAJUSTE 23A MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁG. 3O DA IN-RFB 971/2009. REL. 112/16-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 955.198,96 |
| 2016OB801563 | 2016-03-14T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO DELEGADO DE POLíCIA FEDERAL SR. MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE MISSãO DA COMISSãO PARLAMENTAR DE INQUéRITO (CPI) - FUNAI DE INCRA, EM MATO PRETO, RS, DE 7 A 11/03/2016. PROCESSO 104.003/2016. | 120.901.688-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016OB801564 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 656 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 112/16 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2016OB801565 | 2016-03-14T00:00 | NFS-E 5111 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 87/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 633.722,89 |
| 2016OB801566 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 113.142 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, MARCA ABBOTT - A PEDIDO DO DEMED - PROCESSO 117.286/14 - RETENÇÃO 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.199,10 |
| 2016OB801567 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 110815 - FORNECIMENTO DE 81 UNIDADES DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET), A PEDIDO DO CENIN/CD - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 112/2016 - SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 82.514,94 |
| 2016OB801568 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 15.081 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RET. 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS - RELAÇÃO 87/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016OB801568 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 15.081 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RET. 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS - RELAÇÃO 87/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.233,03 |
| 2016OB801569 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 868 .. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. JAN/16 .. REL.87/16/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.888,72 |
| 2016OB801570 | 2016-03-14T00:00 | DANFE 2.442 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS - A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 112/16 SIGMAS. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 97,82 |
| 2016OB801571 | 2016-03-14T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25996 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEAPA/CD. BLOQ.520,00 PORTARIA 25/DIRAD - RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12. PER.FEVEREIRO/2016 - REL.87/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.999,44 |
| 2016OB801571 | 2016-03-14T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25996 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEAPA/CD. BLOQ.520,00 PORTARIA 25/DIRAD - RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12. PER.FEVEREIRO/2016 - REL.87/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 12.050,43 |
| 2016OB801572 | 2016-03-14T00:00 | COPIA DANFE 1438 LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO CONF.DECISAO SUPERIOR REF.SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS...SENDO 2.142,56 P/ FRCD CONF. PORTARIA-DG 334 22/10/15(PROCS.10.084/13 E 102.402/16) E 122.034,22 LIBERADO P/EMPRESA. REL.87/2016 SIGMAS | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 122.034,22 |
| 2016OB801573 | 2016-03-14T00:00 | ARD 5376 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 21.661,61(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.661,61 |
| 2016OB801574 | 2016-03-14T00:00 | ARD 5376 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 2.611,61 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.611,61 |
| 2016OB801575 | 2016-03-14T00:00 | ARD 5375 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 418.875,99 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.875,99 |
| 2016OB801576 | 2016-03-14T00:00 | ARD 5375 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 152.252,72 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152.252,72 |
| 2016OB801577 | 2016-03-14T00:00 | FATURA 14293/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 985/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 434.889,02). DESCONTO NO VALOR DE R$ 117.256,30 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DO EXERCÍCIO 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.973,04 |
| 2016OB801578 | 2016-03-14T00:00 | FAT. 130909/16, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1039/16). RET. SRF. 7,05 PC (IN1234/2012) - BASE DE CÁLC: PASSAREDO (R$17.615,00), INFRAERO (R$934,87). DESC. R$3.848,99(FAT. 129267/15) REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2015. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 13.393,11 |
| 2016OB801580 | 2016-03-15T00:00 | DANFE 604 - FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 106/2016 SIGMAS. | 10.383.777/0001-36 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 2.643,55 |
| 2016OB801582 | 2016-03-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.630,68) MAIS US$215,00 (R$819,15) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 15 A 24/03/2016. PROCESSO 103374/2016. COTAÇÃO R$3,81. | 854.907.506-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.972,55 |
| 2016OB801583 | 2016-03-15T00:00 | NFEPS 27528 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,REFERENTE JAN/2016 REPACTUAÇÃO PERIODO, RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 87/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 31.208,14 |
| 2016OB801584 | 2016-03-15T00:00 | NFEPS 27527 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,REFERENTE 18/06/2015 A 31/12/2015 REPACTUAÇÃO PERIODO, RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 87/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 211.787,78 |
| 2016OB801585 | 2016-03-15T00:00 | DANFE 1.043 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE À INCÊNDIO NO EDÍFICIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 246.245,19 |
| 2016OB801586 | 2016-03-15T00:00 | DANFE 12512 - FORNECIMENTO DE ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEAR R$ 378,66 (MULTA) PROCESSO 122.206/14 - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 7.543,70 |
| 2016OB801587 | 2016-03-15T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CAMPO DOS GOYTACAZES, RJ, DIAS 3 E 4/3/2016. PROCESSO 104.293/2016. | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2016OB801588 | 2016-03-15T00:00 | BORDERÔ 1610263083732 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CM00151262 COMETIDA POR JOSE INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_30012070, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PAE-6791 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 105372/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016OB801589 | 2016-03-15T00:00 | BORDERO 1620294334109 - AUTO DE INFRAÇÃO I004055358 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_882060, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA PAG-2839 - PROCESSO 105.483/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 153,23 |
| 2016OB801590 | 2016-03-15T00:00 | BORDERO 1620257974804 - AUTO DE INFRAÇÃO I004039199 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR FERNANDO ANTONIO FERREIRA, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_882235 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JJV 6430. PROCESSO 105.363/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB801591 | 2016-03-15T00:00 | BORDERO 1620257974705 - AUTO DE INFRAÇÃO I004024281 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR AMAURI B. DE SENA, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881229 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JJW 3458. PROCESSO 105.362/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2016OB801592 | 2016-03-15T00:00 | BORDERÔ 1610263083820 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CM00138054 COMETIDA POR GUSTAVO BRITO MARQUES DA COSTA, TÉCNICO LEGISLATIVO, PRONTUÁRIO 7450, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA JJW-3468 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 105365/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016OB801593 | 2016-03-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 03 A 07/03/2016. PROCESSO 104315/2016. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801594 | 2016-03-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 03 A 07/03/2016. PROCESSO 104315/2016. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801595 | 2016-03-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 03 A 07/03/2016. PROCESSO 104315/2016. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801596 | 2016-03-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 03 A 07/03/2016. PROCESSO 104315/2016. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801597 | 2016-03-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 03 A 07/03/2016. PROCESSO 104315/2016. PONTO 7957. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB801599 | 2016-03-15T00:00 | NFS-E 201653, REF. A SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA - PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. PERÍODO: FEV/2016. RELAÇÃO 112/2016 - SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 367,50 |
| 2016OB801600 | 2016-03-15T00:00 | NFSE 6001 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12- SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - FEVEREIRO/2016(PARCELA 2/12) - REL 112/2016 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2016OB801601 | 2016-03-15T00:00 | NFES 1.407 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM APARA O EVENTO SEMINÁRIO DIA MUNDIAL DE DOENÇAS RARAS 01/03/16, AUDITORIO NEREU RAMOS/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISS 5PC (ITEM 17.02 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS GDF) - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.705,25 |
| 2016OB801602 | 2016-03-15T00:00 | NFFEES 3790 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. RFB 5,85PC S/R$ 50.811,46 (ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO: 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 654,27 |
| 2016OB801602 | 2016-03-15T00:00 | NFFEES 3790 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. RFB 5,85PC S/R$ 50.811,46 (ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO: 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47.838,99 |
| 2016OB801603 | 2016-03-15T00:00 | NFSE 791 E DANFE 110386- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, A PEDIDO DO CENIN (DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016). RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC S/22.000,00(SERV.IMPRESSAO NFS 791) - RELAÇÃO 87/2016 - SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 22.000,00 |
| 2016OB801603 | 2016-03-15T00:00 | NFSE 791 E DANFE 110386- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, A PEDIDO DO CENIN (DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016). RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC S/22.000,00(SERV.IMPRESSAO NFS 791) - RELAÇÃO 87/2016 - SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 69.095,45 |
| 2016OB801604 | 2016-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO, COMO COLABORADOR DA CPI FUNAI/INCRA, NA CIDADE DE MATO PRETO, RS, DE 07 A 11/03/2016. PROCESSO 104003/2016. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2016OB801605 | 2016-03-15T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$5707,38), MAIS U$215,00 (R$819,15),VIAGEM à CIDADE DO PANAMá, NO PERíODO DE 06 A 09/03/2016. PROCESSO 104436/2016. COTAçãO R$3,81. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.526,53 |
| 2016OB801606 | 2016-03-15T00:00 | ARD 5379 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 637.345,48 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 637.345,48 |
| 2016OB801607 | 2016-03-15T00:00 | ARD 5379 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 192.454,35 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.454,35 |
| 2016OB801611 | 2016-03-15T00:00 | FATURA 06/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1041/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 122.884,65), INFRAERO (R$ 4.667,45). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 118.559,67 |
| 2016OB801612 | 2016-03-15T00:00 | FAT. 5244202/15/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.605/16). BC: TAM (R$208.668,48), INFRAERO (R$8.850,60). DESC. R$57.278,58 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$27.913,04/14 E R$29.365,54/15) E GLOSA R$199,90 REF. AD. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.016,36 |
| 2016OB801612 | 2016-03-15T00:00 | FAT. 5244202/15/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.605/16). BC: TAM (R$208.668,48), INFRAERO (R$8.850,60). DESC. R$57.278,58 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$27.913,04/14 E R$29.365,54/15) E GLOSA R$199,90 REF. AD. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 84.689,14 |
| 2016OB801613 | 2016-03-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1673,48)+ US$ 215,00(R$ 840,65) D E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A ZAMBIA NO PERíODO DE 14 A 21/03/2016. PROCESSO 103.781/2016. COTACAO: R$ 3,91 | 835.775.722-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.697,83 |
| 2016OB801614 | 2016-03-16T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00 MAIS US$ 215.00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LUSAKA, ZâMBIA, DE 14 A 21/03/2016. PROCESSO 103.782/2016. COTAçãO R$3,91. | 750.961.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.697,83 |
| 2016OB801615 | 2016-03-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 18,98 REFERENTE A AUX. ALIMENTACAO VIAGEM A BELÉM/PA NO PERíODO DE 13 A 14/03/2016. PROCESSO 105.164/2016. PONTO: 6.736 | 601.994.741-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2016OB801616 | 2016-03-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 104.157/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB801617 | 2016-03-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA, CALCULADA COM BASE NA DIÁRIA DE R$524,00, MAIS R$ 279,00 DE ADICIO NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2016. PROCESSO 105.164/2016. | 218.798.695-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2016OB801618 | 2016-03-16T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428.00 MAIS US$ 215.00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LUSAKA, ZâMBIA, DE 14 A 21/03/2016. PROCESSO 104.074/2016. COTAçãO R$3,91. | 010.557.374-48 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.697,83 |
| 2016OB801619 | 2016-03-16T00:00 | NFFEES 24256 A 24258 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.766,66 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 218,78 - MÊS FATURADO FEV/16(PERÍODO LEITURA 12/01/16 A 11/02/16) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 218,78 |
| 2016OB801619 | 2016-03-16T00:00 | NFFEES 24256 A 24258 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.766,66 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 218,78 - MÊS FATURADO FEV/16(PERÍODO LEITURA 12/01/16 A 11/02/16) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.663,31 |
| 2016OB801620 | 2016-03-16T00:00 | NFFEES 3781 A 3786 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.062.679,38(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO FEV/16(LEITURA 10/01/16 A 10/02/16) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.925,62 |
| 2016OB801620 | 2016-03-16T00:00 | NFFEES 3781 A 3786 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.062.679,38(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO FEV/16(LEITURA 10/01/16 A 10/02/16) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.000.512,64 |
| 2016OB801621 | 2016-03-16T00:00 | NFFEES 23123 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 300,00 (ENERGIA, INCLUSAS COMPS. DE R$ 21,65) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO FEV/16 (PERÍODO LEITURA 11/01/16 A 10/02/2016) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,91 |
| 2016OB801621 | 2016-03-16T00:00 | NFFEES 23123 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 300,00 (ENERGIA, INCLUSAS COMPS. DE R$ 21,65) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO FEV/16 (PERÍODO LEITURA 11/01/16 A 10/02/2016) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 260,80 |
| 2016OB801624 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271552/2016 - PROC. 734/2016. TAM(R$ 30.949,45), TAXA DE EMBARQUE(R$ 657,82), TAXA RAV(R$ 19,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 29.875,96 (28.848,85/2015 E 1.027,11/2016) REFERENTE CARTA DE CRÉDITO 17/2016. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB801624 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271552/2016 - PROC. 734/2016. TAM(R$ 30.949,45), TAXA DE EMBARQUE(R$ 657,82), TAXA RAV(R$ 19,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 29.875,96 (28.848,85/2015 E 1.027,11/2016) REFERENTE CARTA DE CRÉDITO 17/2016. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 630,76 |
| 2016OB801625 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271554/2016 - PROCESSO 734/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.551,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,46), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB801625 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271554/2016 - PROCESSO 734/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.551,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,46), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.488,34 |
| 2016OB801626 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271553/2016 - PROCESSO 734/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.431,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 151,21), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016OB801626 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271553/2016 - PROCESSO 734/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.431,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 151,21), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.468,57 |
| 2016OB801627 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271551/2016 - PROC. 734/2016. TAM(R$ 24.950,51), TAXA DE EMBARQUE(R$ 328,91), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB801627 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271551/2016 - PROC. 734/2016. TAM(R$ 24.950,51), TAXA DE EMBARQUE(R$ 328,91), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 24.406,97 |
| 2016OB801628 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271004/2016 - PROC. 539/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 10.051,56), TAXA DE EMBARQUE(R$ 88,10), OUTRAS TAXAS (260,53), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB801628 | 2016-03-16T00:00 | FATURA 271004/2016 - PROC. 539/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 10.051,56), TAXA DE EMBARQUE(R$ 88,10), OUTRAS TAXAS (260,53), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.255,01 |
| 2016OB801629 | 2016-03-16T00:00 | UMA DIÁRIA E MEIA, VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO MATEUS, ES, 6 E 7/03/2016. PROCESSO 104.316/2016. PONTO 8.034. | 180.777.838-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2016OB801630 | 2016-03-16T00:00 | DANFES 49.906 E 49.907 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIAS MÍNIMAS DE 80 KVA, 300 KVA E 500 KVA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - EVENTO DIA 01/02/16 E 02/03/16 - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 1.629,90 |
| 2016OB801631 | 2016-03-16T00:00 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE SUPORTE ERGONÔMICO PARA PAPEL - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 108/2016 SIGMAS. | 05.814.571/0001-83 - FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 2.005,50 |
| 2016OB801632 | 2016-03-16T00:00 | DANFE 56, 57, 58, 61, 62 E 67 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 5.152,44 REF MULTA (PROC 127.529/13) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL 112/2016 SIGMAS. | 18.311.815/0001-57 - MC3 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 105.308,06 |
| 2016OB801633 | 2016-03-16T00:00 | NFES 2390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS,DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO A PEDIDO DO CENIN/CD. PERIODO 28/01/2016 A 27/02/2016. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.116/2016 SIGMAS (MUNICIPIO SEM CONVENIO COM SIAFI P/RECOLHIMENTO ISS) | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.017,35 |
| 2016OB801634 | 2016-03-16T00:00 | DANFE 1039 - FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE, OFFSET E RECICLADO - A PEDIDO DO DEAPA - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 77.615,38 |
| 2016OB801635 | 2016-03-16T00:00 | NFES 4026 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 7 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X, MARCA SMITHS DETECTION - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - CONFORME CONTRATO, CLÁUSULA QUINTA, PARÁGRAFO PRIMEIRO, O VALOR MENSAL NÃO INCLUI FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.620,62 |
| 2016OB801636 | 2016-03-16T00:00 | NFSE 67789/69418 E 70498 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZACAO PARA O SOFTWARE N-BILLING...A PEDIDO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. SERVICO SUPORTE ON LINE PRESTADO EM LAGES/SC, SEM CONVENIO - REF: DEZ/15,JAN/16(22/12/15 A 21/01/16) E FEV/16(22/01/16 A 21/02/16) - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 7.786,08 |
| 2016OB801636 | 2016-03-16T00:00 | NFSE 67789/69418 E 70498 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZACAO PARA O SOFTWARE N-BILLING...A PEDIDO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. SERVICO SUPORTE ON LINE PRESTADO EM LAGES/SC, SEM CONVENIO - REF: DEZ/15,JAN/16(22/12/15 A 21/01/16) E FEV/16(22/01/16 A 21/02/16) - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 8.483,83 |
| 2016OB801637 | 2016-03-16T00:00 | NFSE 70499 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. SERVICO DE SUPORTE ON LINE PRESTADO EM LAGES, SEM CONVENIO. REF:22/01 A 21/02 - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.324,26 |
| 2016OB801638 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.096,19 |
| 2016OB801639 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.058,65 |
| 2016OB801640 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.608,20 |
| 2016OB801641 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.734,75 |
| 2016OB801642 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.570,00 |
| 2016OB801643 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.113,79 |
| 2016OB801644 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.539,10 |
| 2016OB801645 | 2016-03-16T00:00 | 156 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.905,23 |
| 2016OB801646 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.312,11 |
| 2016OB801647 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164,76 |
| 2016OB801648 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,74 |
| 2016OB801649 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.556,49 |
| 2016OB801650 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,05 |
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| 2016OB801844 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.520,50 |
| 2016OB801845 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.296,80 |
| 2016OB801846 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB801847 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,41 |
| 2016OB801848 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2016OB801849 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 080.333.586-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.602,34 |
| 2016OB801850 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 887,56 |
| 2016OB801851 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.133,53 |
| 2016OB801852 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.541,12 |
| 2016OB801853 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,25 |
| 2016OB801854 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.410,15 |
| 2016OB801855 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2016OB801856 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269,45 |
| 2016OB801857 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 827,55 |
| 2016OB801858 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205,29 |
| 2016OB801859 | 2016-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168,89 |
| 2016OB801861 | 2016-03-17T00:00 | NN 21999260116010727 - TAXA REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO NEIVA MELO, PONTO 7749 - PROCESSO 105.500/2016. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 74,37 |
| 2016OB801862 | 2016-03-17T00:00 | DOC. ARRECADAÇÃO 261489-3 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA(CHAMADAS A COBRAR, 0300 LONGA DISTÂNCIA), SEM COBERTURA CONTRATUAL, DE JUL A DEZ/2014, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO 102.517/2015 - RELAÇÃO 120/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 19.885,78 |
| 2016OB801863 | 2016-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 12 A 14/03/2016. PROCESSO 105143/2016. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2016OB801864 | 2016-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 12 A 14/03/2016. PROCESSO 105143/2016. PONTO 7993. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2016OB801865 | 2016-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 12 A 14/03/2016. PROCESSO 105143/2016. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2016OB801866 | 2016-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 12 A 14/03/2016. PROCESSO 105143/2016. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2016OB801867 | 2016-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 12 A 14/03/2016. PROCESSO 105143/2016. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2016OB801868 | 2016-03-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASÍLIA PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI FUNAI - INCRA, NO PERÍODO DE 22 A 23/03/2016. PROCESSO 148047/2015. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2016OB801869 | 2016-03-17T00:00 | DANFES 177 A 182, 185 E 186 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - GLOSA 0,20 (DANFE 178)- REL. 116/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.846,96 |
| 2016OB801870 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 11571 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, COM PERIODICIDADE MENSAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD, RET. DE 9,45PC, IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12, REL. 116/2016, SIGMAS. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 417,66 |
| 2016OB801871 | 2016-03-17T00:00 | NFSE 3512 - SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - A PEDIDO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - RETENÇÃO ISS 5PC DEVIDO AO RJ - RELAÇÃO 116/2016-SIGMAS. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 76,00 |
| 2016OB801872 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 32.714 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS - A PEDIDO DO DEMAP - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 116/16 SIGMAS. | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 25.420,50 |
| 2016OB801873 | 2016-03-17T00:00 | NFSE 276211 - SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - FEVEREIRO/16 - GLOSAR R$21,65 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 116/16/SIGMAS | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,96 |
| 2016OB801874 | 2016-03-17T00:00 | NFSES 49554/49649 - REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET./SRF DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$24.272,82 (50PC DO TOTAL DAS NFSES) - PERÍODO 01/01/16 A 31/01/16 - BLOQUEAR: R$5.660,00 (NFSE 49554 DESPACHO EM ANEXO) - PROC. 110.885/2012 - RELAÇÃO 87/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.948,44 |
| 2016OB801875 | 2016-03-17T00:00 | NFSE 7860 .. SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS(ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS) .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC .. REL. 116/16/SIGMAS. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 2.673,44 |
| 2016OB801876 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.233,70 |
| 2016OB801877 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 777,03 |
| 2016OB801878 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49,89 |
| 2016OB801879 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.231,20 |
| 2016OB801880 | 2016-03-17T00:00 | ARD5384 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.069,11 |
| 2016OB801881 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.727,67 |
| 2016OB801882 | 2016-03-17T00:00 | ARD5384 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,26 |
| 2016OB801883 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466,04 |
| 2016OB801884 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950,00 |
| 2016OB801885 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.305,64 |
| 2016OB801886 | 2016-03-17T00:00 | ARD5384 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.827,79 |
| 2016OB801887 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.500,00 |
| 2016OB801888 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 993,72 |
| 2016OB801889 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 982,20 |
| 2016OB801890 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.050,00 |
| 2016OB801891 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.400,00 |
| 2016OB801892 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.899,63 |
| 2016OB801893 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301,33 |
| 2016OB801894 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB801895 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.868,09 |
| 2016OB801896 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,58 |
| 2016OB801897 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB801898 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.205,72 |
| 2016OB801899 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214,32 |
| 2016OB801900 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.827,00 |
| 2016OB801901 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.920,53 |
| 2016OB801902 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 763,78 |
| 2016OB801903 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20,10 |
| 2016OB801904 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,41 |
| 2016OB801905 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.046,50 |
| 2016OB801906 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.125,76 |
| 2016OB801907 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,33 |
| 2016OB801908 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649,77 |
| 2016OB801909 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2016OB801910 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2016OB801911 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97,27 |
| 2016OB801912 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.395,74 |
| 2016OB801913 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.056,25 |
| 2016OB801914 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.473,36 |
| 2016OB801915 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.019,90 |
| 2016OB801916 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.843,78 |
| 2016OB801917 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.377,26 |
| 2016OB801918 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB801919 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.176,41 |
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| 2016OB802016 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640,53 |
| 2016OB802017 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB802018 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8,60 |
| 2016OB802019 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78,29 |
| 2016OB802020 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.587,94 |
| 2016OB802021 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.478,80 |
| 2016OB802022 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 913,80 |
| 2016OB802023 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445,26 |
| 2016OB802024 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.209,00 |
| 2016OB802025 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2016OB802026 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.544,10 |
| 2016OB802027 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 066.133.438-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 960,46 |
| 2016OB802028 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.205,00 |
| 2016OB802029 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.158,56 |
| 2016OB802030 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB802031 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,00 |
| 2016OB802032 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.197,46 |
| 2016OB802033 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.889,29 |
| 2016OB802034 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB802035 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 838,20 |
| 2016OB802036 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.292,60 |
| 2016OB802037 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.328,40 |
| 2016OB802038 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.018,20 |
| 2016OB802039 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.500,00 |
| 2016OB802040 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106,12 |
| 2016OB802041 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 013.118.467-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.700,00 |
| 2016OB802042 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.647,56 |
| 2016OB802043 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.480,00 |
| 2016OB802044 | 2016-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 860,88 |
| 2016OB802046 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 152 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 9/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 118/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 12.666,00 |
| 2016OB802047 | 2016-03-17T00:00 | NFFEES 1663 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 105 - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.861,45 (ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 287,75 - MÊS FATURADO MARÇO/2016 - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287,75 |
| 2016OB802047 | 2016-03-17T00:00 | NFFEES 1663 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 105 - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.861,45 (ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 287,75 - MÊS FATURADO MARÇO/2016 - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.752,56 |
| 2016OB802048 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 1955 - REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO - A PEDIDO DO CENIN - PROC. 119.330/2014 - PERÍODO: 04/02 A 03/03/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 4,23PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE - REL. 118/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 681,80 |
| 2016OB802049 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 2.828 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 228,00 |
| 2016OB802050 | 2016-03-17T00:00 | NFSE 3373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.846,98 |
| 2016OB802050 | 2016-03-17T00:00 | NFSE 3373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.750,00 |
| 2016OB802051 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 3232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.836,05 |
| 2016OB802052 | 2016-03-17T00:00 | DANFES 4.402 E 4.403 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO...A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 288,65(MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFE 4.560) E ISS 5PC S. R$ 1.295,25(MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4.403) - PARCELA 8/12 - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 68,44 |
| 2016OB802052 | 2016-03-17T00:00 | DANFES 4.402 E 4.403 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO...A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 288,65(MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFE 4.560) E ISS 5PC S. R$ 1.295,25(MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4.403) - PARCELA 8/12 - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.295,25 |
| 2016OB802053 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 866 .. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. REF.13O.SALARIO/16 .. REL.93/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.199,80 |
| 2016OB802054 | 2016-03-17T00:00 | NFES 26606 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 107,52 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 430,08 (S/A CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 118/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 481,42 |
| 2016OB802055 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 609 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREV E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADM E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E, MEDIANTE RESSARCIMENTO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 RFB - INSS 3,5PC - ISS 5PC - RELAÇÃO 95/2016 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 44.442,99 |
| 2016OB802056 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 1356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 225.496,55 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 95/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 204.919,44 |
| 2016OB802057 | 2016-03-17T00:00 | NFSE 647 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 615.292,80 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 47.250,00) E ISS 5PC - GLOSA R$ 44.609,56, SENDO R$ 21.308,05 COBRANÇA INDEVIDA E R$ 23.301,51 ADITIVO EM TRAMITAÇÃO, VALOR INDEVIDO - FEV/2016 - RELAÇÃO 95/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 454.513,60 |
| 2016OB802058 | 2016-03-17T00:00 | NFPS 68496 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,..., A PEDIDO DA SECOM/CD. PERIODO:JANEIRO/16. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 95/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.951,09 |
| 2016OB802059 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 91/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB802060 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 1163 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO...,EM APOIO ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC(ART 2O,PARÁGRAFO 7O,INCISO I,IN 1234/12)-INSS 3,5PC S. R$ 629.994,87(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09)-ISS 2PC(ITEM 7.03:SEM DEDUÇÃO MATERIAL CONF.ART 7O,PARÁGRAFO 2O,INCISO I,LC 116/03)-FEV/16 - RELAÇÃO 91/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 559.218,65 |
| 2016OB802061 | 2016-03-17T00:00 | NFSE 637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA, INSS 11PC S/ R$60.889,34 (DEDUZ VR E VT) - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - GLOSAR R$8.880,34 (FERIAS NÃO COBERTAS) - RELAÇÃO 93/2016 SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 46.315,49 |
| 2016OB802062 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 182 - PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CALL CENTER PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (REF.: FEVEREIRO/2016), A PEDIDO DA SECOM. RET./SRF DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL. REL. 93/2016-SIGMAS. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 124.784,18 |
| 2016OB802063 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 2.355 - REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 93/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2016. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 854.527,95 |
| 2016OB802064 | 2016-03-17T00:00 | FATURA 14316/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.119/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 439.672,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 104.502,80 (R$ 15.778,35/2015 E R$ 88.724,45/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 304.173,10 |
| 2016OB802065 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 208 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.240,95 |
| 2016OB802066 | 2016-03-17T00:00 | NFES 917 - SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM BARUERI/SP (SEM CONVÊNIO/ISS), VIA INTERNET, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - PARCELA 2/12(31/1/16 A 29/2/16) - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.976,97 |
| 2016OB802067 | 2016-03-17T00:00 | DANFE 5.623 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 118/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.570,60 |
| 2016OB802068 | 2016-03-17T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0304/020, 0502/034 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 104, 304, 502, 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARCELA 03/12. PROCESSO 100.801/2016. REL.19/SCIAM/COHAB | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2016OB802069 | 2016-03-17T00:00 | BOLETO 506/038 - REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114 (APTO. 506), DO MÊS DE MARÇO/2016 - PROCESSO 150.377/2015 - RELAÇÃO 19/SCIAM/COHAB-2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2016OB802070 | 2016-03-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAçU/PR, NO PERíODO DE 14 A 18/03/2016. PROCESSO 104526/2016. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.074,68 |
| 2016OB802071 | 2016-03-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAçU/PR, NO PERíODO DE 14 A 18/03/2016. PROCESSO 104526/2016. | 788.625.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2016OB802072 | 2016-03-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAçU/PR, NO PERíODO DE 14 A 18/03/2016. PROCESSO 104526/2016. | 072.028.054-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2016OB802073 | 2016-03-18T00:00 | RECIBOS DE LOCAÇÃO 67 E 108 - LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERIODO: 13/DEZ/15 A 12/JAN/16 E FEV/2016 - RELAÇÃO 120/16 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2016OB802073 | 2016-03-18T00:00 | RECIBOS DE LOCAÇÃO 67 E 108 - LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERIODO: 13/DEZ/15 A 12/JAN/16 E FEV/2016 - RELAÇÃO 120/16 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 2.270,62 |
| 2016OB802074 | 2016-03-18T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 25 - LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERIODO:DEZ/2015 - RELAÇÃO 120/16 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.697,81 |
| 2016OB802075 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE EXAUSTÃO DE COIFAS - A PEDIDO DO DETEC - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 120/2016 SIGMAS. | 08.362.239/0001-13 - QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA | R$ 7.410,00 |
| 2016OB802076 | 2016-03-18T00:00 | NFSE 21600000000928/929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD NA SQS 311, BLOCO B, APARTAMENTOS 201 E 202 - RET. TRIBUTOS FEDERAIS 5,85PC IN 1234/12 - ISS 1PC - INSS 3,5PC SOBRE BASE CÁLCULO R$ 4.201,54 REF. MÃO DE OBRA - RELAÇÃO 120/2016 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 9.637,28 |
| 2016OB802077 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 1996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERIODO: 12/02 A 11/03/16 - RELAÇÃO 120/16 | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.979,09 |
| 2016OB802078 | 2016-03-18T00:00 | NFSE 3336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL) - A PEDIDO CEDI, CONF. CONTRATO - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 3PC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 120/2016-SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 323,01 |
| 2016OB802079 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 1.322 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/16 - RELAÇÃO 120/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.813,16 |
| 2016OB802080 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 212.300 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS) - A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 120/16 SIGMAS. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 982,55 |
| 2016OB802081 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 18 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 120/2016 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 33.341,71 |
| 2016OB802082 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE CARGA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 120/2016 SIGMAS. | 08.438.039/0001-05 - EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 360,00 |
| 2016OB802083 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 406 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, C/FORNEC., INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APTOS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES. RET.ISS 5PC. REL.120/16 SIGMAS | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 57,90 |
| 2016OB802084 | 2016-03-18T00:00 | DANFES 5.897 E 5898 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 122/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.854,48 |
| 2016OB802084 | 2016-03-18T00:00 | DANFES 5.897 E 5898 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 122/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.663,80 |
| 2016OB802085 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 174 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 120/2016 SIGMAS. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 3.580,52 |
| 2016OB802086 | 2016-03-18T00:00 | BOLETOS 0107/004, 0505/004 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 107 E 505 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARCELA 03/12. PROCESSO 100.801/2016. REL.20/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2016OB802087 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 5435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - FEVEREIRO/16 - RELAÇÃO 122/16 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 768,61 |
| 2016OB802088 | 2016-03-18T00:00 | DANFE 203 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 122/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,37 |
| 2016OB802090 | 2016-03-18T00:00 | ARD5385 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.175,73 |
| 2016OB802091 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104,17 |
| 2016OB802092 | 2016-03-18T00:00 | ARD5385 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.420,91 |
| 2016OB802093 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466,99 |
| 2016OB802094 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.213,24 |
| 2016OB802095 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.684,50 |
| 2016OB802096 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.366,68 |
| 2016OB802097 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.490,61 |
| 2016OB802098 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2016OB802099 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373,80 |
| 2016OB802100 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.823,09 |
| 2016OB802101 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,30 |
| 2016OB802102 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.197,12 |
| 2016OB802103 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.725,64 |
| 2016OB802104 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.984,60 |
| 2016OB802105 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52,19 |
| 2016OB802106 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.362,88 |
| 2016OB802107 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.038,83 |
| 2016OB802108 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 219.114.528-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318,03 |
| 2016OB802109 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2016OB802110 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43,50 |
| 2016OB802111 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394,54 |
| 2016OB802112 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395,83 |
| 2016OB802113 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.637,97 |
| 2016OB802114 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2016OB802115 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2016OB802116 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,40 |
| 2016OB802117 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467,35 |
| 2016OB802118 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335,89 |
| 2016OB802119 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,05 |
| 2016OB802120 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.256,40 |
| 2016OB802121 | 2016-03-18T00:00 | ARD5385 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.683,93 |
| 2016OB802122 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB802123 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 095.982.897-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2016OB802124 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558,16 |
| 2016OB802125 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.530,77 |
| 2016OB802126 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.104,06 |
| 2016OB802127 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.328,25 |
| 2016OB802128 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444,74 |
| 2016OB802129 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 998,05 |
| 2016OB802130 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.592,42 |
| 2016OB802131 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB802132 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.579,16 |
| 2016OB802133 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.390,00 |
| 2016OB802134 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.581,65 |
| 2016OB802135 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.048,63 |
| 2016OB802136 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.043,18 |
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| 2016OB802138 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.244,89 |
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| 2016OB802235 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229,62 |
| 2016OB802236 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.987,18 |
| 2016OB802237 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,00 |
| 2016OB802238 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.278,33 |
| 2016OB802239 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544,21 |
| 2016OB802240 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 214.710.379-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.636,21 |
| 2016OB802241 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,39 |
| 2016OB802242 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.622,38 |
| 2016OB802243 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.682,00 |
| 2016OB802244 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.312,09 |
| 2016OB802245 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.464,22 |
| 2016OB802246 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559,99 |
| 2016OB802247 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.851,63 |
| 2016OB802248 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 991,89 |
| 2016OB802249 | 2016-03-18T00:00 | ARD5385 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 732,32 |
| 2016OB802250 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835,25 |
| 2016OB802251 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 934,58 |
| 2016OB802252 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647,50 |
| 2016OB802253 | 2016-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.034,75 |
| 2016OB802254 | 2016-03-19T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB801661 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -442,50 |
| 2016OB802255 | 2016-03-19T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB801802 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.373,61 |
| 2016OB802256 | 2016-03-21T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DIAS 21 E 22/03/2016. PROCESSO N. 105.374/2016. PONTO N.8.037 | 284.609.098-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB802257 | 2016-03-21T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPO DOS GOYTACAZES, RJ, DE 03 A 04/03/2016. PROCESSO 104293/2016. | 756.876.589-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2016OB802258 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442,50 |
| 2016OB802259 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.373,61 |
| 2016OB802260 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,18 |
| 2016OB802261 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2016OB802262 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 095.982.897-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,25 |
| 2016OB802263 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56,00 |
| 2016OB802264 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2016OB802265 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.563,90 |
| 2016OB802266 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2016OB802267 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.106,24 |
| 2016OB802268 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,03 |
| 2016OB802269 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135,02 |
| 2016OB802270 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.952,13 |
| 2016OB802271 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.642,54 |
| 2016OB802272 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105,00 |
| 2016OB802273 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,99 |
| 2016OB802274 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678,44 |
| 2016OB802275 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468,54 |
| 2016OB802276 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 244.449.284-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318,87 |
| 2016OB802277 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.700,00 |
| 2016OB802278 | 2016-03-21T00:00 | ARD5388 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649,70 |
| 2016OB802279 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,63 |
| 2016OB802280 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 661,47 |
| 2016OB802281 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.675,88 |
| 2016OB802282 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.600,00 |
| 2016OB802283 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 720,00 |
| 2016OB802286 | 2016-03-21T00:00 | NFEPS 28140 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC TENDO EM VISTA ART 2O, PARÁGRAFO 7O, INCISO I, DA IN 1234/12 - INSS 11PC S. R$ 12.936,11(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: FEV/2016 - REL 97/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.820,44 |
| 2016OB802291 | 2016-03-21T00:00 | DANFE 1255 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS - A PEDIDO DO DETEC/CD - COMPETÊNCIA JAN/2016 - RETENÇÃO RFB DE 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 97/2016-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.271,51 |
| 2016OB802292 | 2016-03-21T00:00 | DCAP-061-03/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO DE INSTRUTORIA, PERÍODO 13/08 A 26/10/2015. PROC. 131.829/2015. - RECOLHIMENTO DE IRPF NO PAÍS. | 017.886.688-12 - ELIAS M. SILVA | R$ 3.623,20 |
| 2016OB802293 | 2016-03-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 105.776/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL - | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB802294 | 2016-03-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 105.296/16 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB802317 | 2016-03-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE U$428,00, MAIS U$215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, NO PERíODO DE 27/03 A 01/04/2016. PROCESSO 105862/2016. COTAçãO R$3,69. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.900,29 |
| 2016OB802318 | 2016-03-21T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS, AM, 17 E 18/3/2016. PROCESSO 105.065/2016. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2016OB802319 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.261,33 |
| 2016OB802320 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402,77 |
| 2016OB802321 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.030,47 |
| 2016OB802322 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 284,91 |
| 2016OB802323 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB802324 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.204,43 |
| 2016OB802325 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.316,70 |
| 2016OB802326 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348,47 |
| 2016OB802327 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.070,02 |
| 2016OB802328 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.485,96 |
| 2016OB802329 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480,25 |
| 2016OB802330 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.268,67 |
| 2016OB802331 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.480,83 |
| 2016OB802332 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 047.079.608-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.590,00 |
| 2016OB802333 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 374.767.697-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 774,78 |
| 2016OB802334 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.148,82 |
| 2016OB802335 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 636,01 |
| 2016OB802336 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.212,93 |
| 2016OB802337 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.762,20 |
| 2016OB802338 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559,63 |
| 2016OB802339 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 497.528.397-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.321,60 |
| 2016OB802340 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 795,95 |
| 2016OB802341 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.766,38 |
| 2016OB802342 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7,00 |
| 2016OB802343 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2016OB802344 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.296,80 |
| 2016OB802345 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.154,86 |
| 2016OB802346 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.130,19 |
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| 2016OB802637 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.047,73 |
| 2016OB802638 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16,51 |
| 2016OB802639 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.800,00 |
| 2016OB802640 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.725,09 |
| 2016OB802641 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.298,28 |
| 2016OB802642 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157,47 |
| 2016OB802643 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.288,05 |
| 2016OB802644 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.022,29 |
| 2016OB802645 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.051,71 |
| 2016OB802646 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.270,30 |
| 2016OB802647 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.500,00 |
| 2016OB802648 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 903,29 |
| 2016OB802649 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422,67 |
| 2016OB802650 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.208,31 |
| 2016OB802651 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.198,31 |
| 2016OB802652 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.094,67 |
| 2016OB802653 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.492,16 |
| 2016OB802654 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.609,50 |
| 2016OB802655 | 2016-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132,00 |
| 2016OB802656 | 2016-03-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB801914 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.473,36 |
| 2016OB802657 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.473,36 |
| 2016OB802659 | 2016-03-22T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,984 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DIA 21/03/2016. PROCESSO N. 105.374/2016. PONTO N.5.342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB802660 | 2016-03-22T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DIA 28/03/2016. PROCESSO 106011/2016. PONTO 5342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB802661 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 322 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 14.790.131/0001-24 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 1.012,00 |
| 2016OB802662 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 2924 FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.124/2016 SIGMAS | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2016OB802663 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 199 - FORNECIMENTO DE BRITA - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 899,70 |
| 2016OB802664 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 2196 - FORNECIMENTO DE AQUECEDOR DE XÍCARA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 726,60 |
| 2016OB802665 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 08.889.307/0001-05 - PHOENIX COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 2.940,00 |
| 2016OB802666 | 2016-03-22T00:00 | NFS-E 76 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 12/02 A 13/03/16 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 412,90 |
| 2016OB802667 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 626 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A SABER: - BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1 X ¿ POLEGADAS - PEÇA E OUTROS. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.124/2016 SIGMAS | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 5.594,89 |
| 2016OB802668 | 2016-03-22T00:00 | NFST 82016/07/2015, 114739/05/2015 E 98713/08/2015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR: R$2.998,41(82016/07/2015), R$784,11 (98713/08/2015)(SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO)- PERIODO: 02/04/15 A 01/05/15 E 02/06/15 A 01/08/15 - PROCESSO 118.568/2013 - REL 124/16 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 14.516,73 |
| 2016OB802669 | 2016-03-22T00:00 | FAT. 110/2 - REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA - RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS)- REF: 03/2016 - REL. 126/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.477,06 |
| 2016OB802670 | 2016-03-22T00:00 | NFST 168.768/01/2016 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - PERÍODO: 02/12/15 A 01/01/16 - MÊS REF 01/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 SRF - GLOSAS: R$99.954,03 E R$3.331,80 REF. A SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO - PROCESSO 118.568/2013 - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.831,14 |
| 2016OB802670 | 2016-03-22T00:00 | NFST 168.768/01/2016 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - PERÍODO: 02/12/15 A 01/01/16 - MÊS REF 01/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 SRF - GLOSAS: R$99.954,03 E R$3.331,80 REF. A SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO - PROCESSO 118.568/2013 - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 121.020,74 |
| 2016OB802671 | 2016-03-22T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 21/03/2016. PROCESSO 104381/2016. | 039.507.883-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2016OB802676 | 2016-03-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 20 A 21/03/2016. PONTO 7787 E PROCESSO 104381/2016. | 955.786.506-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2016OB802677 | 2016-03-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 20 A 21/03/2016. PONTO 6730 E PROCESSO 104381/2016. | 268.819.691-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2016OB802678 | 2016-03-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$44,46 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPO DOS GOYTACAZES, RJ, DE 03 A 04/03/2016. PROCESSO 104293/2016. COLABORADOR. | 663.999.559-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,04 |
| 2016OB802679 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 870,03 |
| 2016OB802680 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 702,52 |
| 2016OB802681 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2016OB802682 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.651,01 |
| 2016OB802683 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 732,40 |
| 2016OB802684 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614,33 |
| 2016OB802685 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.578,04 |
| 2016OB802686 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.430,28 |
| 2016OB802687 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.309,16 |
| 2016OB802688 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.601,07 |
| 2016OB802689 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399,00 |
| 2016OB802690 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.200,00 |
| 2016OB802691 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.715,93 |
| 2016OB802692 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.004,06 |
| 2016OB802693 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.169,50 |
| 2016OB802694 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71,93 |
| 2016OB802695 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.867,63 |
| 2016OB802696 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.809,10 |
| 2016OB802697 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.288,24 |
| 2016OB802698 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,50 |
| 2016OB802699 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330,91 |
| 2016OB802700 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.561,23 |
| 2016OB802701 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2016OB802702 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.260,57 |
| 2016OB802703 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.051,31 |
| 2016OB802704 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.250,00 |
| 2016OB802705 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166,86 |
| 2016OB802706 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.823,82 |
| 2016OB802707 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.701,56 |
| 2016OB802708 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,26 |
| 2016OB802709 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245,68 |
| 2016OB802710 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,95 |
| 2016OB802711 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.231,48 |
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| 2016OB802906 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2016OB802907 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498,34 |
| 2016OB802908 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,06 |
| 2016OB802909 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413,05 |
| 2016OB802910 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43,90 |
| 2016OB802911 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2016OB802912 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495,31 |
| 2016OB802913 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.216,09 |
| 2016OB802914 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.725,31 |
| 2016OB802915 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296,40 |
| 2016OB802916 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.409,64 |
| 2016OB802917 | 2016-03-22T00:00 | ARD5390 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 696,52 |
| 2016OB802918 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.723,36 |
| 2016OB802919 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.464,80 |
| 2016OB802920 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.186,25 |
| 2016OB802921 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 147.374.183-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.768,69 |
| 2016OB802922 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.373,94 |
| 2016OB802923 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108,14 |
| 2016OB802924 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.314,00 |
| 2016OB802925 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.198,00 |
| 2016OB802926 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.782,88 |
| 2016OB802927 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2016OB802928 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713,92 |
| 2016OB802929 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2016OB802930 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400,00 |
| 2016OB802931 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211,10 |
| 2016OB802932 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.491,08 |
| 2016OB802933 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2016OB802934 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416,39 |
| 2016OB802935 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85,61 |
| 2016OB802936 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 256.712.350-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.551,51 |
| 2016OB802937 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 803.556.334-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB802938 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB802939 | 2016-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.438,00 |
| 2016OB802941 | 2016-03-22T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 639 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 126/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB802942 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 9207 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇAO 126/2016 SIGMAS | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 342,80 |
| 2016OB802943 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 113.681 - FORNECIMENTO DE PAINEL TRIAGE CARDIO - A PEDIDO DO DEMED - BLOQUEIO: R$524,39 (MULTA) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS - PROCESSO 125.801/14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.218,07 |
| 2016OB802944 | 2016-03-22T00:00 | NFSE 25906 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - ISS 5PC: SERVIÇO PRESTADO NO DF CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - PARCELA 9/12 - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.813,95 |
| 2016OB802945 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 28857 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS(CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 126/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 225,96 |
| 2016OB802946 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 30815 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 126/2016 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 754,00 |
| 2016OB802947 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 153 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 14/01/2016 A 13/02/2016 - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC,CONFORME IN 1234/2012 E ISS DE 5PC REL. 126/2016-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2016OB802948 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 869 - FORNECIMENTO DE CRONÔMETRO DIGITAL, A PEDIDO DA LIDERANÇA DO PC DO B - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 126/2016 SIGMAS. | 17.184.211/0001-24 - FINK TECNOLOGIA | R$ 2.050,00 |
| 2016OB802949 | 2016-03-22T00:00 | DANFE 3.124 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO - PERÍODO: 13/02/2016 A 12/03/2016 - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - RELAÇÃO 116/16 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 496,38 |
| 2016OB802950 | 2016-03-22T00:00 | DANFES 155761/155878 E 155760 - FORNECIMENTO DE 560 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, RET. DE 5,85PC DE IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12 RFB, RELAÇÃO 126/2016,BLOQUEIO DE R$ 3.533,82 DANFE 155760, REF.MULTA POR UM DIA, SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.859.637,44 |
| 2016OB802951 | 2016-03-23T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB802218 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -175,06 |
| 2016OB802952 | 2016-03-23T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB802475 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.894,15 |
| 2016OB802953 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 13.589 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL, MARCA SIEMENS/SOMATON DEFINITION,A PEDIDO DO DEMED, RET. DE 5,85PC IMPOSTOS FEDERAIS, IN 1234/12, RELAÇÃO 122/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 2.438.861,60 |
| 2016OB802954 | 2016-03-23T00:00 | BOLETOS 25357-3, 25358-1, 25359-0, 25360-3, 25361-1, 25362-0, 25363-8 - REF. A TAXA ORDINARIA DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, (ABRIL/2016), A PEDIDO DO DEMAP/CD - REL. 07/2016/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016OB802955 | 2016-03-23T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/03/2016. PONTO 6736 E PROCESSO 106156/2016. | 601.994.741-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB802956 | 2016-03-23T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 21/03/2016. PROCESSO 104381/2016. | 000.312.265-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2016OB802958 | 2016-03-23T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, 20 E 21/3/2016. PROCESSO 106.156/2016. | 218.798.695-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2016OB802959 | 2016-03-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 170,82 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 28/3 A 01/04/2016, PONTO 116127 E PROCESSO 000310/2016. | 539.652.801-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2016OB802960 | 2016-03-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SALVADOR NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2016. PONTO 6729 E PROCESSO 106011/2016. | 573.440.271-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB802961 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 3666433 - ASSINATURA DE REVISTA FORENSE ANOS DE 2013,2014,2015 E 2016 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 1.045,06 |
| 2016OB802962 | 2016-03-23T00:00 | DCAP-069-03/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FERNANDO MOREIRA. PROC. 106.303/2016. | 800.241.301-68 - MARIA O. MOREIRA | R$ 31.577,97 |
| 2016OB802964 | 2016-03-23T00:00 | FAT. 5241794/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 334/16). BC:TAM(R$393.838,51), INFRAERO(R$13.719,80). DESC.R$157.876,38 REF.REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$10.003,31/14 E R$147.873,07/15) E GLOSA R$66,00 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.883,07 |
| 2016OB802965 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 918 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA CD - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09 (20/01 A 19/02/16) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 128/2016-SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2016OB802966 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 4167 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.314,10 |
| 2016OB802967 | 2016-03-23T00:00 | NFEPS 28150 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNEC.DE MATERIAL,REFERENTE FEVEREIRO/2016. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC(DEDUZ VA E VT) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 99/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 615.308,23 |
| 2016OB802968 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 1.229 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÃO - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/03/2016 - RELAÇÃO 128/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 25.020,39 |
| 2016OB802969 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 2229 - FORNECIMENTO DE 141,55 M2 DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, A PEDIDO DO DETEC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEADO R$ 318,79 REF. A MULTA E GLOSA DE R$ 53,60 REF.A 2,34M2 DEVIDO A DIFERENçA NO QUANTITATIVO EFETIVAMENTE ENTREGUE, RELAçãO 128/2016. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 2.869,11 |
| 2016OB802970 | 2016-03-23T00:00 | NFSE 02740 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE), A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 11/18 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 128/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.995,46 |
| 2016OB802971 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 6046 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/02/2016 A 09/03/2016 (PARCELA 05/36)- RELAÇÃO 128/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016OB802971 | 2016-03-23T00:00 | DANFE 6046 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/02/2016 A 09/03/2016 (PARCELA 05/36)- RELAÇÃO 128/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,08 |
| 2016OB802972 | 2016-03-23T00:00 | RECIBO NO. 03/2016 - REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75 - NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2016 CONF. CONTRATO - PROC. 111.382/2014 - RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 128/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.448,27 |
| 2016OB802973 | 2016-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO EVAIR DE MELO, CARTEIRA 55/274, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000113-102), PARA PARTICIPAR DA 4A CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ, DA 116A SESSÃO DO CONSELHO INTERNACIONAL DO CAFÉ - OIC EM ADIS ABEBA - ETIÓPIA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO, PROCESSO N. 105.878/16 (A.M. 69/2015). | 022.612.657-94 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 323,10 |
| 2016OB802974 | 2016-03-23T00:00 | ARD5385 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,06 |
| 2016OB802975 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.084,00 |
| 2016OB802976 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.289,48 |
| 2016OB802977 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.950,00 |
| 2016OB802978 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.855,13 |
| 2016OB802979 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480,00 |
| 2016OB802980 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,75 |
| 2016OB802981 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.454,94 |
| 2016OB802982 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2016OB802983 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.340,38 |
| 2016OB802984 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.061,12 |
| 2016OB802985 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.589,55 |
| 2016OB802986 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2016OB802987 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.517,70 |
| 2016OB802988 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588,43 |
| 2016OB802989 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,99 |
| 2016OB802990 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.432,73 |
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| 2016OB802993 | 2016-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120,85 |
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| 2016OB803239 | 2016-03-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB802500 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.031,65 |
| 2016OB803240 | 2016-03-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB802853 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -703,73 |
| 2016OB803241 | 2016-03-25T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB803141 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.719,30 |
| 2016OB803242 | 2016-03-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$132,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 29/3 A 1/4/2016. PROCESSO 100.851/2016. PONTO N. 7.988. | 968.330.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2016OB803243 | 2016-03-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$132,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 29/3 A 1/4/2016. PROCESSO 100.851/2016. PONTO N. 7.553. | 780.009.631-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2016OB803246 | 2016-03-28T00:00 | PROCESSO 104.415/2016 AUT. FLS 12 DG- VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2016 DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO AMERICANO, NO VALOR DE US$ 30.000,00 (À TAXA DE R$ 3,6530), INCLUÍDO O VALOR PARA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 15 PC SOBRE 35.294,13 DOLARES CORRESPONDENTE A R$ 128.929,99 E VALOR LÍQUIDO DAS DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - PARLATINO | R$ 110.121,59 |
| 2016OB803247 | 2016-03-28T00:00 | ARD5389 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.894,15 |
| 2016OB803248 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.031,65 |
| 2016OB803249 | 2016-03-28T00:00 | ND 70516 - REF. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 415 BLOCO D APT. 201 - A PEDIDO DA COHAB - REF. JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2015 - PROCESSO 104.064/2016 - RELAÇÃO: 21/SCIAM/COHAB. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.400,00 |
| 2016OB803250 | 2016-03-28T00:00 | ND 70517 - REF. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 415 BLOCO D APT. 201 - A PEDIDO DA COHAB - REF. JAN/FEV/MAR/2016 - PROCESSO 104.064/2016 - RELAÇÃO: 21/SCIAM/COHAB. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.200,00 |
| 2016OB803251 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.719,30 |
| 2016OB803252 | 2016-03-28T00:00 | ARD5389 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.894,15 |
| 2016OB803253 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703,73 |
| 2016OB803254 | 2016-03-28T00:00 | COPIA DANFE 1475 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS002206 PARA PAGAMENTO DE GRF DE FEV/2016 CONFORME AUTORIZACAO CONSTATNE NO PROCESSO 104.116/16 NO VALOR DE 18.766,59(17.761,98 PRINCIPAL E 1.004,61 MULTA). PERMANECE BLOQUEADO 51.218,91. RELACAO 105/2016 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 18.766,59 |
| 2016OB803255 | 2016-03-28T00:00 | DANFE 40 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC + JUROS E MULTAS INSS EM ATRASO: R$ 111,57 E ISS 5PC.(13 SALARIO) - GLOSAR 1257,33 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL 101/2016 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 4.502,28 |
| 2016OB803265 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 003.097.451-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.615,82 |
| 2016OB803266 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.261,25 |
| 2016OB803267 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.543,75 |
| 2016OB803268 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.280,00 |
| 2016OB803269 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.820,00 |
| 2016OB803270 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 842,84 |
| 2016OB803271 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.466,91 |
| 2016OB803272 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451,50 |
| 2016OB803273 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 364.473.740-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165,47 |
| 2016OB803274 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2016OB803275 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.949,63 |
| 2016OB803276 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 788,80 |
| 2016OB803277 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.540,09 |
| 2016OB803278 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB803279 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 107.993.972-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.892,42 |
| 2016OB803280 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.788,58 |
| 2016OB803281 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 587,13 |
| 2016OB803282 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.670,03 |
| 2016OB803283 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21,86 |
| 2016OB803284 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.660,76 |
| 2016OB803285 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.135,53 |
| 2016OB803286 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.776,56 |
| 2016OB803287 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.708,07 |
| 2016OB803288 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2016OB803289 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 669,33 |
| 2016OB803290 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.298,61 |
| 2016OB803291 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941,19 |
| 2016OB803292 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 504,13 |
| 2016OB803293 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.662,55 |
| 2016OB803294 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352,65 |
| 2016OB803295 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.734,05 |
| 2016OB803296 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 056.989.600-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.475,00 |
| 2016OB803297 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2016OB803298 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972,89 |
| 2016OB803299 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2016OB803300 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.127,60 |
| 2016OB803301 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.017,37 |
| 2016OB803302 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.800,00 |
| 2016OB803303 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.717,38 |
| 2016OB803304 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.253,77 |
| 2016OB803305 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.133,58 |
| 2016OB803306 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 024.413.698-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,49 |
| 2016OB803307 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143,37 |
| 2016OB803308 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.319,78 |
| 2016OB803309 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 409.026.504-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.975,86 |
| 2016OB803310 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 871.203.139-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.816,31 |
| 2016OB803311 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,09 |
| 2016OB803312 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.815,79 |
| 2016OB803313 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 101.157.118-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.151,49 |
| 2016OB803314 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272,15 |
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| 2016OB803316 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 818,01 |
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| 2016OB803337 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 066.133.438-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.732,12 |
| 2016OB803338 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 133.655.173-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2016OB803339 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.735,09 |
| 2016OB803340 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.960,53 |
| 2016OB803341 | 2016-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.601,00 |
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| 2016OB803535 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.426,80 |
| 2016OB803536 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.388,41 |
| 2016OB803537 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.366,40 |
| 2016OB803538 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.819,66 |
| 2016OB803539 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 804,85 |
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| 2016OB803553 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
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| 2016OB803574 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 592.452.207-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.242,21 |
| 2016OB803575 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125,00 |
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| 2016OB803577 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 239.344.092-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950,00 |
| 2016OB803578 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.174,76 |
| 2016OB803579 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 133.399.825-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310,97 |
| 2016OB803580 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 080.333.586-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,53 |
| 2016OB803581 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 560,74 |
| 2016OB803582 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.153,69 |
| 2016OB803583 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431,03 |
| 2016OB803584 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.720,00 |
| 2016OB803585 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111,09 |
| 2016OB803586 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260,16 |
| 2016OB803587 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2016OB803588 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415,70 |
| 2016OB803589 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 1.614 - REF. A SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, NO PERÍODO DE 21/02/2016 A 20/03/2016. RET 9,45PC IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REL 128/2016 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.056,28 |
| 2016OB803590 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 1267 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 99/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 235.498,62 |
| 2016OB803591 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 874(COPIA) LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO CONFORME DESPACHO DO DIRETOR GERAL FLS.66 DO PROC.4409/15, P/RESSARCIMENTO DO DANO DO VEICULO FUNCIONARIA TERCEIRIZADA DANIFICADO ESTACIONAMENTO EXTERNO ANEXO II. PROCESSO 4.409/2015. RELAÇÃO 103/2016, SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2016OB803592 | 2016-03-29T00:00 | 22,5 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$313,17 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 29/03 A 20/04/2016. PROCESSO 106281/2016. PONTO 7068. | 007.998.766-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.892,08 |
| 2016OB803593 | 2016-03-29T00:00 | FOPAG-MAR/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. - LIQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 496.492,84 |
| 2016OB803594 | 2016-03-29T00:00 | FOPAG-MAR/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. - LIQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 187.189,82 |
| 2016OB803623 | 2016-03-29T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437, MAIS R$279,00 DE DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO MANAUS-AM, DE 02/5 A 3/5/2016. PROCESSO 106.664/2016. PONTO N. 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2016OB803624 | 2016-03-29T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349, MAIS R$279,00 DE DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO MANAUS-AM, DE 02/5 A 3/5/2016. PROCESSO 106.664/2016. PONTO N. 6.209. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB803625 | 2016-03-29T00:00 | 0,5 DIáRIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349, MAIS R$279,00 DE DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO SAO PAULO/SP, DE 5/4/2016. PROCESSO 106.476/2016. PONTO N. 6.348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2016OB803626 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB803627 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344,01 |
| 2016OB803628 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35,91 |
| 2016OB803629 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490,59 |
| 2016OB803630 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.178,22 |
| 2016OB803631 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.345,43 |
| 2016OB803632 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.932,53 |
| 2016OB803633 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2016OB803634 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.200,00 |
| 2016OB803635 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595,19 |
| 2016OB803636 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.850,00 |
| 2016OB803637 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB803638 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2016OB803639 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2016OB803640 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.200,00 |
| 2016OB803641 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.650,00 |
| 2016OB803642 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.032,18 |
| 2016OB803643 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.015,00 |
| 2016OB803644 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.014,50 |
| 2016OB803645 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.006,07 |
| 2016OB803646 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
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| 2016OB803743 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271,48 |
| 2016OB803744 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.895,30 |
| 2016OB803745 | 2016-03-29T00:00 | ARD5394 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.481,00 |
| 2016OB803746 | 2016-03-29T00:00 | ARD5394 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.082,85 |
| 2016OB803747 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 803,50 |
| 2016OB803748 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.317,10 |
| 2016OB803749 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405,93 |
| 2016OB803750 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 934,51 |
| 2016OB803751 | 2016-03-29T00:00 | ARD5394 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.852,38 |
| 2016OB803752 | 2016-03-29T00:00 | ARD5394 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.095,98 |
| 2016OB803753 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543,34 |
| 2016OB803754 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.524,00 |
| 2016OB803755 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.382,34 |
| 2016OB803756 | 2016-03-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAçãO NOS DIAS 05 E 07/04/16 NO EVENTO VI ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA COMUNIDADE DOS PAíSES DE LíNGUA PORTUGUESA, CONFORME AUTORIZAçõES DO PRESIDENTE DESTA CASA E DIRETOR-GERAL àS FLS. 13/14 DO PROCESSO N. 104.751/2016 | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 700,00 |
| 2016OB803756 | 2016-03-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAçãO NOS DIAS 05 E 07/04/16 NO EVENTO VI ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA COMUNIDADE DOS PAíSES DE LíNGUA PORTUGUESA, CONFORME AUTORIZAçõES DO PRESIDENTE DESTA CASA E DIRETOR-GERAL àS FLS. 13/14 DO PROCESSO N. 104.751/2016 | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 37.050,00 |
| 2016OB803757 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 51 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA - A PEDIDO COAUD/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 101/2016 SIGMAS. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 28.724,14 |
| 2016OB803758 | 2016-03-29T00:00 | NFPS 69472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DA CD - À PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 103/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.522,69 |
| 2016OB803758 | 2016-03-29T00:00 | NFPS 69472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DA CD - À PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 103/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 105.900,21 |
| 2016OB803759 | 2016-03-29T00:00 | BOLETOS 83714305226-8 /83714305228-4 /83714305229-2 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO SQN 112 BLOCO D APT. 201, 405 E 505 - (COMPET.: MARÇO/2016) - PROCES. 150.340/2015 - RELAÇÃO 21/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.658,00 |
| 2016OB803760 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 884 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/2016 - REL 103/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016OB803761 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 1.514 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - GLOSA R$ 2.037,03 (PARA PAGAMENTO POSTERIOR) - BLOQUEIO MULTA R$ 350,35 (PROCESSO 102.777/14) - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 21.546,79 |
| 2016OB803762 | 2016-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA LAURA CARNEIRO, CARTEIRA 55/558, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM NO LIMITE DE US$ 100,00, A.M. 69/2015, VOUCHER E7-847/0000117-101, EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 60A SESSÃO DA COMISSÃO DA CONDIÇÃO JURÍDICA E SOCIAL DA MULHER DO CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS - UNCSW, NOVA YORK/EUA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE MARÇO DE 2016, PROCESSO N. 106.482/16. | 794.015.467-20 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 370,31 |
| 2016OB803763 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 688 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS(CONFORME CONTRATO) - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: 10/2/16 A 9/3/16 - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2016OB803764 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 7106 - FORNECIMENTO DE PASTA COM ABAS E ELÁSTICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.450,00 |
| 2016OB803765 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 1256 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC - COMPETÊNCIA JAN/2016 - RETENÇÃO RFB DE 5,85PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC - RELAÇÃO 103/2016-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.430,61 |
| 2016OB803766 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 659 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA CÂMARA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 128,67 |
| 2016OB803767 | 2016-03-29T00:00 | NFSE 201646 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/12/15 A 29/1/16 - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 19,00 |
| 2016OB803767 | 2016-03-29T00:00 | NFSE 201646 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/12/15 A 29/1/16 - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2016OB803767 | 2016-03-29T00:00 | NFSE 201646 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/12/15 A 29/1/16 - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 725,00 |
| 2016OB803768 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 1966 - FORNECIMENTO DE 2 UN DE TURBILHÃO P/ MEMBROS SUPERIORES, 2 UN DE TURBILHÃO P/ MEMBROS INFERIORES E 1 UN DE TANQUE P/ CONTRASTE, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 2.512,00 (PROCESSO 122.775/15) - RELAÇÃO 124/2016 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.608,00 |
| 2016OB803769 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 1.091 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 300,00 (PROCESSO 131.422/2014) - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 99.700,00 |
| 2016OB803771 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 823 - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - INFORMAÇÃO RODAPÉ DO DANFE: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FASE 12 - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2016OB803772 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 1.479 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 29/02/16. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 101/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2016OB803773 | 2016-03-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 18 A 21/3/2016. PONTO 7359 E PROCESSO 105577/2016. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB803774 | 2016-03-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 18 A 21/3/2016. PONTO 6002 E PROCESSO 105577/2016. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB803775 | 2016-03-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 18 A 21/3/2016. PONTO 7925 E PROCESSO 105577/2016. | 025.158.671-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB803776 | 2016-03-29T00:00 | NFPS 069477 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/16 A 29/02/16 - REL 101/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 503.309,02 |
| 2016OB803777 | 2016-03-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 18 A 21/3/2016. PONTO 7476 E PROCESSO 105577/2016. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB803778 | 2016-03-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 18 A 21/3/2016. PONTO 7199 E PROCESSO 105577/2016. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB803779 | 2016-03-29T00:00 | NFPS 069468 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 101/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.251,00 |
| 2016OB803780 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 211 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: FEV/2016 - RELAÇÃO 101/2016 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 31.700,66 |
| 2016OB803781 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 15318 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - FEV/2016 - RELAÇÃO 101/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.207,03 |
| 2016OB803782 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 883 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REF: A PARTIR DE 20/09/15, OUT/NOV/DEZ/2015 - REPACTUAÇÃO - REL 101/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 29.647,12 |
| 2016OB803783 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 78.918 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP)- PERIODO JAN/2016 - A PEDIDO DA COHAB - RET. RFB 1,24PC CONFORME IN 1234/12 - REL.103/2016 SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.545,10 |
| 2016OB803784 | 2016-03-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 106.082/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB803785 | 2016-03-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO N. 106.535/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB803786 | 2016-03-29T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1478 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL 101/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 11.452,66 |
| 2016OB803787 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 17, REF. A APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU DE TÁBUA CORRIDA, EM IMÓVEL FUNCIONAL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (ITEM 7.07 DO MANUAL/ISS-GDF). REL. 130/2016-SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 2.833,03 |
| 2016OB803788 | 2016-03-29T00:00 | NFEPS 27526 E 28617 MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, C/FORNEC.MATERIAL,REF.REPACTUACAO EM 01/05/15 A 17/06/15 E DIF.13O.PAGO A MENOR. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 101/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 60.851,43 |
| 2016OB803789 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 8.453 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, A PEDIDO DO DEMED - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 38/2015 DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE - MINISTÉRIO DA DEFESA - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 22, IN 1234/12 - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 00.098.242/0001-60 - PRONTOFAR LTDA. | R$ 35.697,00 |
| 2016OB803790 | 2016-03-29T00:00 | DANFE 408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, C/FORNEC., INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APTOS FUNCIONAIS/CD - A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 1.214,41 |
| 2016OB803791 | 2016-03-29T00:00 | DANFES 11.323 E 11.324 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REL 101/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 2.947,78 |
| 2016OB803793 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 823,64 |
| 2016OB803794 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.200,00 |
| 2016OB803795 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,90 |
| 2016OB803796 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244,18 |
| 2016OB803797 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500,00 |
| 2016OB803798 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.300,00 |
| 2016OB803799 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2016OB803800 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,83 |
| 2016OB803801 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.500,00 |
| 2016OB803802 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2016OB803803 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,65 |
| 2016OB803804 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,84 |
| 2016OB803805 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344,00 |
| 2016OB803806 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,00 |
| 2016OB803807 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB803808 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 730,00 |
| 2016OB803809 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198,24 |
| 2016OB803810 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB803811 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.385,83 |
| 2016OB803812 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB803813 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 244.449.284-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2016OB803814 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234,56 |
| 2016OB803815 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68,61 |
| 2016OB803816 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.413,98 |
| 2016OB803817 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89,00 |
| 2016OB803818 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.016,91 |
| 2016OB803819 | 2016-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.000,00 |
| 2016OB803821 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 1.469 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DEMED (CLORETO DE SÓDIO OUTROS) - RET RFB 2,2PC CONFORME ARTIGO 22 DA IN 1234/12 - RELAÇÃO 130/2016 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.424,62 |
| 2016OB803822 | 2016-03-30T00:00 | FATURAS 122860, 123167, 123236, 123165, 123169 E 123166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET. RFB 9,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL. 107/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 45,61 |
| 2016OB803822 | 2016-03-30T00:00 | FATURAS 122860, 123167, 123236, 123165, 123169 E 123166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET. RFB 9,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL. 107/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.992,01 |
| 2016OB803822 | 2016-03-30T00:00 | FATURAS 122860, 123167, 123236, 123165, 123169 E 123166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET. RFB 9,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL. 107/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 214.652,75 |
| 2016OB803824 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 18.273 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85 PC SOBRE R$ 586,45 E 2,2 PC SOBRE R$ 375,00 CONF. IN 1234/2016 RFB. RELAÇÃO: 132/2016 SIGMAS. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 918,89 |
| 2016OB803825 | 2016-03-30T00:00 | NFES 26600 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA, EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA, LOCAL OU NACIONAL, A PEDIDO DA COPED/DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO DE R$ 44,10 - RET RFB 9,45PC S/R$ 392,00 (JORNAL O IMPERIAL) - RELAÇÃO 132/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 392,68 |
| 2016OB803826 | 2016-03-30T00:00 | NFE 368 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 23/54 (PER.: 20/01/16 A 20/02/2016). RELAÇÃO 132/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2016OB803827 | 2016-03-30T00:00 | NFSE 201635 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 132/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 13.133,33 |
| 2016OB803827 | 2016-03-30T00:00 | NFSE 201635 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 132/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 46.327,82 |
| 2016OB803828 | 2016-03-30T00:00 | FAT. 5272827/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 907/16). BC:TAM(R$699.963,33), INFRAERO(R$27.417,61). DESC.R$22.730,15 REF.REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$13.360,16/15 E R$9.369,99/16) E GLOSA R$80,00 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 653.290,44 |
| 2016OB803829 | 2016-03-30T00:00 | ND 178427 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REFERENTE MARÇO/2016 - PROCESSO 150.412/2015 - RELAÇÃO 23/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016OB803830 | 2016-03-30T00:00 | FAT. 5281824/2016, COTA TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 1124/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012)-B.CÁLC: TAM (R$ 597.515,43), INFRAERO (R$ 22.311,05). DESC. R$ 27.576,72 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E GLOSA R$ 64,99 REF. ADIC. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 548.487,00 |
| 2016OB803831 | 2016-03-30T00:00 | NFES 1733 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) P/LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - EVENTO: IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DENOMINADO SUITE VLIBRAS REALIZADO EM 07/03/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - REL. 132/16 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 842,90 |
| 2016OB803832 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 2172/73/74/75/76 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO - A PEDIDO CEDI - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 132/2016 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 3.888,00 |
| 2016OB803836 | 2016-03-30T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00( R$ 1587,88) + US$ 215,00( R$ 797,65) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A LISBOA NO PERíODO DE 28/03 A 01/04/2016 COTAçãO 3,71. PROCESSO 105850/2016 | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.943,11 |
| 2016OB803841 | 2016-03-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$132,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALHOçA, SC, NO PERíODO DE 29/3 A 1/4/2016. PROCESSO 106.738/2016. P_5.272 | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2016OB803842 | 2016-03-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$132,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALHOçA, SC, NO PERíODO DE 29/3 A 1/4/2016. PROCESSO 106.738/2016. P_5.266 | 239.243.141-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2016OB803843 | 2016-03-30T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00( R$ 1587,88) + US$ 215,00( R$ 797,65) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A LISBOA NO PERíODO DE 28/03 A 01/04/2016 COTAçãO 3,71. PROCESSO 106.658/2016 | 814.609.106-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.943,11 |
| 2016OB803844 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2016OB803845 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2016OB803846 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316,11 |
| 2016OB803847 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.813,76 |
| 2016OB803848 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,58 |
| 2016OB803849 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.103,47 |
| 2016OB803850 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.519,11 |
| 2016OB803851 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.628,53 |
| 2016OB803852 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.888,42 |
| 2016OB803853 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.520,00 |
| 2016OB803854 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.473,89 |
| 2016OB803855 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.738,59 |
| 2016OB803856 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2016OB803857 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339,47 |
| 2016OB803858 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
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| 2016OB803955 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,82 |
| 2016OB803956 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 890,04 |
| 2016OB803957 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.011,76 |
| 2016OB803958 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49,49 |
| 2016OB803959 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.398,57 |
| 2016OB803960 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.150,00 |
| 2016OB803961 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 192.493.303-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.791,32 |
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| 2016OB803963 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 409.026.504-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.560,26 |
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| 2016OB803977 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 253.803.036-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211,71 |
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| 2016OB803979 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 033.809.168-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.491,52 |
| 2016OB803980 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 521,49 |
| 2016OB803981 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.443,29 |
| 2016OB803982 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848,99 |
| 2016OB803983 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.764,25 |
| 2016OB803984 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.738,09 |
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| 2016OB803988 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.297,94 |
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| 2016OB803992 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.234,58 |
| 2016OB803993 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.529,34 |
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| 2016OB803997 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB803998 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,20 |
| 2016OB803999 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.063,73 |
| 2016OB804000 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.422,49 |
| 2016OB804001 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.954,33 |
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| 2016OB804003 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.896,57 |
| 2016OB804004 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725,89 |
| 2016OB804005 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223,25 |
| 2016OB804006 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107,50 |
| 2016OB804007 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 133.655.173-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.414,75 |
| 2016OB804008 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.483,99 |
| 2016OB804009 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.033,33 |
| 2016OB804010 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314,13 |
| 2016OB804011 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 004.697.186-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 666,23 |
| 2016OB804012 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.433,58 |
| 2016OB804013 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.033,03 |
| 2016OB804014 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420,00 |
| 2016OB804015 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.972,87 |
| 2016OB804016 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 801,07 |
| 2016OB804017 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.971,05 |
| 2016OB804018 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510,02 |
| 2016OB804019 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.100,27 |
| 2016OB804020 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.015,91 |
| 2016OB804021 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605,94 |
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| 2016OB804024 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12,70 |
| 2016OB804025 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2016OB804026 | 2016-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596,86 |
| 2016OB804027 | 2016-03-30T00:00 | NFPS 69470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO ... REF. 01 A 29/02/2016 - RET. RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 107/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.921,90 |
| 2016OB804028 | 2016-03-30T00:00 | NFPS 067216(COPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2016NS000492 DEVIDO ASSINATURA DE CONTRATO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 107/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 972,49 |
| 2016OB804029 | 2016-03-30T00:00 | NFES 26899 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 214,27 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 860,93 (S/A CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 134/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 962,88 |
| 2016OB804030 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 7937 .. FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEIS .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 134/16/SIGMAS | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 4.333,02 |
| 2016OB804031 | 2016-03-30T00:00 | NFSE 1831 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA - FEV/16 - RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC (SERVICO REALIZADO EM SANTO ANDRE CONF. INFORMACAO FISCAL). REL. 134/16/SIGMAS | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 143.805,20 |
| 2016OB804032 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 732 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA HIGIENE ALIMENTAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 321,00 |
| 2016OB804033 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 314 - FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO POLIETILENO, BASC. 65L, AZUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 336,29(MULTA - PROC. 127.277/2015). REL. 134/16 SIGMAS. | 17.173.562/0001-30 - PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.867,31 |
| 2016OB804034 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 3230 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 TRICICLOS MOTORIZADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC - PERÍODO: 19/02/16 A 18/03/16 - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,60 |
| 2016OB804035 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 1.522 - RESSARCIMENTO DO REEQUILÍBRIO DO VT NA PREST. SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 20/09/15 A 29/02/2016. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL - REL 109/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 15.749,73 |
| 2016OB804035 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 1.522 - RESSARCIMENTO DO REEQUILÍBRIO DO VT NA PREST. SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 20/09/15 A 29/02/2016. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL - REL 109/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 64.086,45 |
| 2016OB804036 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 538 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PLOTTER/IMPRESSORA HP DSJ T2300, A PEDIDO DA COENG/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79PC - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 729,07 |
| 2016OB804037 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 241 - FORNECIMENTO DE PASTA PARA VI AP-CPLP, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 1.575,00 |
| 2016OB804038 | 2016-03-30T00:00 | DANFES 2467 E 2490 - FORNECIMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, BLOQUEIOS REFERENTES A MULTAS DE R$ 125,74(DANFE 2467) E R$ 114,83(DANFE 2490), EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELAÇÃO 124/2016, SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.016,87 |
| 2016OB804038 | 2016-03-30T00:00 | DANFES 2467 E 2490 - FORNECIMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, BLOQUEIOS REFERENTES A MULTAS DE R$ 125,74(DANFE 2467) E R$ 114,83(DANFE 2490), EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELAÇÃO 124/2016, SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.148,39 |
| 2016OB804039 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 1766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS - MES DE REF: FEV/2016 - BLOQUEAR: R$14614,91 (NAO COMPROVOU PAGAMENTO DE ADICIONAIS) - PROCESSO 140.338/11 - REL 109/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 169.677,11 |
| 2016OB804040 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 960 - FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE MANTA MAGNETICA, MARCA IMATEC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 134/2016, SIGMAS. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.800,00 |
| 2016OB804041 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 962 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA E LASER, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 134/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 350,00 |
| 2016OB804042 | 2016-03-30T00:00 | NFS 2721 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SEM MOTORISTA. 2 DIÁRIAS (15 E 16/03/2016). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 134/2016 SIGMAS. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 2.550,00 |
| 2016OB804043 | 2016-03-30T00:00 | DANFE 221 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 195,50 |
| 2016OB804044 | 2016-03-30T00:00 | FATURAS 1800059527 E 1800061407 - CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS, NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA D.G./CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: JAN E FEV/2016 - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 132,46 |
| 2016OB804045 | 2016-03-30T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 043990 - SERVIÇOS DE UP-LINK PARA DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO E DE ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL DE ÁUDIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 24 - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2016OB804046 | 2016-03-30T00:00 | FATURA 1800061200 : RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO:FEVEREIRO/2016 (COMPETENCIA MAR/2016)- RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.220,26 |
| 2016OB804047 | 2016-03-30T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 623 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DO DEMED - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB804048 | 2016-03-30T00:00 | DCAP-100-03/2016. GRUPO 5. AUXILIO-MORADIA REF. JAN. E FEV/2016. PROC. 106.297/2016. | 025.995.257-56 - ÁTILA A. N. PEREIRA | R$ 4.830,47 |
| 2016OB804050 | 2016-03-31T00:00 | DANFE 5.995 - FORNECIMENTO DE MICROHMÍMETRO DIGITAL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 134/2016 SIGMAS. | 11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2016OB804051 | 2016-03-31T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 05/04/2016. PROCESSO 106476/2016. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2016OB804054 | 2016-03-31T00:00 | FATURA 16/03/40000183-7 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 136/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 80.568,13 |
| 2016OB804055 | 2016-03-31T00:00 | FATURAS 16/03/40000182-2 (26/02/2016 A 25/03/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 136/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016OB804056 | 2016-03-31T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PARTICIPAÇÃO, COMO COLABORADOR, NA CPI FUNAI/INCRA, DE 5 A 7/4/2016. PROCESSO 148047/2015. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016OB804057 | 2016-03-31T00:00 | DANFE 695 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 136/2016 SIGMAS. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.514,60 |
| 2016OB804058 | 2016-03-31T00:00 | NFES 26900 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 142,85 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 573,95 (S/A CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 136/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 641,92 |
| 2016OB804059 | 2016-03-31T00:00 | NFSE 201655 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/01 A 29/02/16 - RELAÇÃO 136/2016 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2016OB804059 | 2016-03-31T00:00 | NFSE 201655 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/01 A 29/02/16 - RELAÇÃO 136/2016 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 721,50 |
| 2016OB804060 | 2016-03-31T00:00 | DANFES 10275, 10290, 10310, 10323, 10331, 10334, 10343 E 10350 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$270,36 (MULTA POR ATRASO - DANFE 10.350 - PROCESSO 110.903/15) - RELAÇÃO 136/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 53.939,64 |
| 2016OB804061 | 2016-03-31T00:00 | NFSE 2016/231 (PER.: 24/02/2015 A 23/03/2016), REF. A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE MV - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE EM USO NO DEPARTAMENTO MEDICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 136/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.584,80 |
| 2016OB804062 | 2016-03-31T00:00 | NFSE 384 E 385 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 19A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 19A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 136/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 438.436,77 |
| 2016OB804063 | 2016-03-31T00:00 | NFSE 2016/241 (PER.: 24/02 A 23/03/2016) .. SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZ. DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS). RELAÇÃO 136/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.626,00 |
| 2016OB804064 | 2016-03-31T00:00 | DANFE 422 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 20/02/2016 A 19/03/2016 - RELAÇÃO 136/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2016OB804066 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.836,49 |
| 2016OB804067 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.832,93 |
| 2016OB804068 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 825,32 |
| 2016OB804069 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 834,42 |
| 2016OB804070 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126,56 |
| 2016OB804071 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.368,44 |
| 2016OB804072 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,33 |
| 2016OB804073 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.427,00 |
| 2016OB804074 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.015,10 |
| 2016OB804075 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2016OB804076 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.471,64 |
| 2016OB804077 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.315,76 |
| 2016OB804078 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2016OB804079 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,16 |
| 2016OB804080 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497,61 |
| 2016OB804081 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB804082 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.757,36 |
| 2016OB804083 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,00 |
| 2016OB804084 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.430,48 |
| 2016OB804085 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.107,87 |
| 2016OB804086 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,24 |
| 2016OB804087 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835,16 |
| 2016OB804088 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.227,99 |
| 2016OB804089 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.662,27 |
| 2016OB804090 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.811,18 |
| 2016OB804091 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.491,95 |
| 2016OB804092 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.550,00 |
| 2016OB804093 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2016OB804094 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.871,32 |
| 2016OB804095 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 095.982.897-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,00 |
| 2016OB804096 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559,94 |
| 2016OB804097 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141,14 |
| 2016OB804098 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.351,20 |
| 2016OB804099 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.033,44 |
| 2016OB804100 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.645,07 |
| 2016OB804101 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,99 |
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| 2016OB804198 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649,46 |
| 2016OB804199 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,09 |
| 2016OB804200 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 244.449.284-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.548,60 |
| 2016OB804201 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551,23 |
| 2016OB804202 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.000,00 |
| 2016OB804203 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.343,73 |
| 2016OB804204 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,00 |
| 2016OB804205 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 878.564.503-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2016OB804206 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,55 |
| 2016OB804207 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334,26 |
| 2016OB804208 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2016OB804209 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.488,63 |
| 2016OB804210 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591,64 |
| 2016OB804211 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.855,05 |
| 2016OB804212 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.723,02 |
| 2016OB804213 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.100,00 |
| 2016OB804214 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,90 |
| 2016OB804215 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.405,31 |
| 2016OB804216 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.377,10 |
| 2016OB804217 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 004.697.186-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.022,40 |
| 2016OB804218 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171,00 |
| 2016OB804219 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.304,50 |
| 2016OB804220 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.927,71 |
| 2016OB804221 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533,02 |
| 2016OB804222 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,02 |
| 2016OB804223 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.985,56 |
| 2016OB804224 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.408,31 |
| 2016OB804225 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314,55 |
| 2016OB804226 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 942,20 |
| 2016OB804227 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.882,16 |
| 2016OB804228 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520,14 |
| 2016OB804229 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2016OB804230 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.775,00 |
| 2016OB804231 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148,20 |
| 2016OB804232 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253,02 |
| 2016OB804233 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB804234 | 2016-04-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$113,88 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, NO PERíODO DE 06/4 A 9/4/2016. PROCESSO 101.504/2016. P_6.123 | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2016OB804235 | 2016-04-01T00:00 | DANFE 8.454 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC TENDO EM VISTA ART 2O, PARÁGRAFO 7O, INCISO I - ISS 5PC - FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 136/2016 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 564,63 |
| 2016OB804236 | 2016-04-01T00:00 | NN 119979-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL NO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016OB804237 | 2016-04-01T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 23 A 28/03/2016. PROCESSO 106571/2016. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582,56 |
| 2016OB804238 | 2016-04-01T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 23 A 28/03/2016. PROCESSO 106571/2016. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582,56 |
| 2016OB804239 | 2016-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 28/03/2016. PROCESSO 106571/2016. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.009,52 |
| 2016OB804240 | 2016-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 28/03/2016. PROCESSO 106571/2016. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.009,52 |
| 2016OB804241 | 2016-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 28/03/2016. PROCESSO 106571/2016. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.009,52 |
| 2016OB804242 | 2016-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 25 A 26/03/2016. PROCESSO 106571/2016. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2016OB804243 | 2016-04-01T00:00 | ND 10.876 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO E SEGURO PREDIAL (03/04) INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - REF: ABRIL/2016 - PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB 2016. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 293,41 |
| 2016OB804245 | 2016-04-01T00:00 | NN 110621207042 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO: ABRIL/2016. PROCESSO 150.387/2015. RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016OB804246 | 2016-04-01T00:00 | DANFE 11.357 - FORNECIMENTO DE OITO DE PNEUS 215-75 R17,5, PARA MICRO-ÔNIBUS DA FROTA DA CD, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET 2,2PC IN/SRF 1234/12 - RELAÇÃO 136/2016 SIGMAS. | 17.169.134/0001-33 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - | R$ 4.527,36 |
| 2016OB804247 | 2016-04-01T00:00 | NN 110826407002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201 DO BLOCO B DA SQN 304, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 40/48 - PROCESSO 150.349/2015 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016OB804248 | 2016-04-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADOS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO. 106.949/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB804249 | 2016-04-01T00:00 | NN 10568187343 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DA SQN 106, BLOCO I, APARTAMENTO 301 - PARCELA 4/4 - PROCESSO 150.350/2015 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016OB804250 | 2016-04-01T00:00 | ND 1106333 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - REF. MARÇO/2016 - PROCESSO 150.396/2015 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB 2016. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2016OB804251 | 2016-04-01T00:00 | NN 119998-5 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - 16A. PARCELA (04/2016) - PROCESSO 102.075/2016 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 400,00 |
| 2016OB804252 | 2016-04-01T00:00 | ND 1106352 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (10/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016OB804253 | 2016-04-01T00:00 | ND: ABR20160039 (NN 8200006577-8) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - RELAÇÃO 24/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 893,00 |
| 2016OB804254 | 2016-04-01T00:00 | DANFE 8599 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS - A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 138/2016 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 603,00 |
| 2016OB804255 | 2016-04-01T00:00 | DANFE 6096 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS HIDROCOLÓIDES), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 138/2016 SIGMAS. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 339,30 |
| 2016OB804256 | 2016-04-01T00:00 | ARM-6 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, R$ 22.728,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.728,00 |
| 2016OB804257 | 2016-04-01T00:00 | ARM-6 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, R$ 13.442,00( CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.442,00 |
| 2016OB804258 | 2016-04-01T00:00 | DANFE 1281 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA... (VALOR REFERENTE A 5PC ETAPA 2, 20PC ETAPA 3 + ADITIVO). RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. REL. 136/14 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.984,14 |
| 2016OB804259 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.850,66 |
| 2016OB804260 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.343,34 |
| 2016OB804261 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2016OB804262 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.795,01 |
| 2016OB804263 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.071,19 |
| 2016OB804264 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.690,70 |
| 2016OB804265 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.140,80 |
| 2016OB804266 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360,00 |
| 2016OB804267 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501,21 |
| 2016OB804268 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.327,45 |
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| 2016OB804368 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.300,00 |
| 2016OB804369 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941,33 |
| 2016OB804370 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.772,13 |
| 2016OB804371 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.570,00 |
| 2016OB804372 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.950,24 |
| 2016OB804373 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.609,51 |
| 2016OB804374 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.460,00 |
| 2016OB804375 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.450,00 |
| 2016OB804376 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703,56 |
| 2016OB804377 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.733,42 |
| 2016OB804378 | 2016-04-01T00:00 | ARD5399 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB804379 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2016OB804380 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 196.861.118-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,63 |
| 2016OB804381 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.421,91 |
| 2016OB804382 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2016OB804383 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2016OB804384 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.700,00 |
| 2016OB804385 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.320,00 |
| 2016OB804386 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91,48 |
| 2016OB804387 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.500,00 |
| 2016OB804388 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 519.421.431-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619,00 |
| 2016OB804389 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.076,85 |
| 2016OB804390 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2016OB804391 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.288,29 |
| 2016OB804392 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,94 |
| 2016OB804393 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.280,00 |
| 2016OB804394 | 2016-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.540,00 |
| 2016OB804395 | 2016-04-04T00:00 | DANFE 1281 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA... (VALOR REFERENTE A 5PC ETAPA 2, 20PC ETAPA 3 + ADITIVO). RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. REL. 136/14 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.984,14 |
| 2016OB804397 | 2016-04-04T00:00 | BORDERO 1620331471941,AUTO DE INFRANÇÃO NR. I004076476 - - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DA SOUSA FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881261 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JJV6550. PROCESSO 106.869/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2016OB804398 | 2016-04-04T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$132,86 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALHOçA, SC, NO PERíODO DE 29/3 A 1/4/2016. PROCESSO 106.738/2016. PONTO N. 6.712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2016OB804399 | 2016-04-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$151,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO CURITIBA-PR, DE 05 A 09/04/2016. PROCESSO 106.759/2016. PONTO 6.717. | 956.515.944-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,66 |
| 2016OB804400 | 2016-04-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO CURITIBA-PR, DE 05 A 08/04/2016. PROCESSO 106.759/2016. PONTO 6.966. | 213.653.003-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2016OB804401 | 2016-04-04T00:00 | DANFE 1622 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD, GLOSA DE R$ 39.860,13(COBRANÇA INDEVIDA), PROC.7.682/15, RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016, RELAÇÃO 111/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 525.221,32 |
| 2016OB804402 | 2016-04-04T00:00 | NFSE 900 E DANFE 111033 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, A PEDIDO DO CENIN (FEVEREIRO/2016). RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC S/19.846,25(SERV.IMPRESSAO) - RELAÇÃO 111/2016 - SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 89.175,38 |
| 2016OB804403 | 2016-04-04T00:00 | NFPS 69476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO FEVEREIRO/2016 - GLOSA: 23,40 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 111/2016 SIGMAS. PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.012.643,79 |
| 2016OB804404 | 2016-04-04T00:00 | NFES 108 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONFORME CONTRATO 2013/174.3).REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. REAJUSTE SALARIAL(OUT A DEZ/2015 E JAN/16 A FEV/2016) E 13O. SAL. 2015 - GLOSA 0,01(COB.INDEVIDA), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 111/16 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.206,57 |
| 2016OB804404 | 2016-04-04T00:00 | NFES 108 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONFORME CONTRATO 2013/174.3).REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. REAJUSTE SALARIAL(OUT A DEZ/2015 E JAN/16 A FEV/2016) E 13O. SAL. 2015 - GLOSA 0,01(COB.INDEVIDA), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 111/16 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.362,00 |
| 2016OB804404 | 2016-04-04T00:00 | NFES 108 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONFORME CONTRATO 2013/174.3).REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. REAJUSTE SALARIAL(OUT A DEZ/2015 E JAN/16 A FEV/2016) E 13O. SAL. 2015 - GLOSA 0,01(COB.INDEVIDA), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 111/16 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 7.800,69 |
| 2016OB804405 | 2016-04-04T00:00 | BOLETOS 1307 (TX. EXTRAORDINÁRIA), REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209. REF.: MARÇO/2016. PROC. 150.352/2015. REL. 25/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016OB804406 | 2016-04-04T00:00 | BOLETO 1305 - TAXA ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA - REF. AO APTO. 406 DO BL. J DA SHCES 1209 - REF.: MARÇO/2016 - PROCS. 150.352/2015 - REL. 25/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016OB804407 | 2016-04-04T00:00 | DOCUMENTO 04/2016/003/202 - NN 94326502622-X TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - PROCESSO 150.353/2015 - RELAÇÃO 25/SCIAM/COHAB | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016OB804408 | 2016-04-04T00:00 | BOLETO 0420164012 - NN 95912710796-4: TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102, BLOCO I, SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA - PERÍODO: ABRIL/2016 - PROCESSO 150.402/2015 - RELAÇÃO 25/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016OB804409 | 2016-04-04T00:00 | DCAP 001-04/2016-SERPD. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL DA 2015RA000084. PAGAMENTO REFERENTE SALDO DE RECOLHIMENTO DE INSS DE JUN/2013. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 497,16 |
| 2016OB804410 | 2016-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO 4.928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM NO LIMITE DE US$ 100,00, A.M. 69/2015, VOUCHER E7-847/0000115-102, EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA XXXVI SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES, CONVOCADAS PELO PARLASUL, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016, EM MONTEVIDÉU/URUGUAI - PROCESSO N. 103.197/16. | 287.503.901-63 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 297,98 |
| 2016OB804411 | 2016-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO 6.571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM NO LIMITE DE US$ 100,00, A.M. 69/2015, VOUCHER E7-896/0000007-102, EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA XXXVI SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES, CONVOCADAS PELO PARLASUL, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016, EM MONTEVIDÉU/URUGUAI - PROCESSO N. 103.197/16. | 490.378.461-49 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 297,98 |
| 2016OB804412 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104,17 |
| 2016OB804413 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.216,76 |
| 2016OB804414 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,00 |
| 2016OB804415 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238,00 |
| 2016OB804416 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB804417 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 009.756.963-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.600,00 |
| 2016OB804418 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.074,28 |
| 2016OB804419 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2016OB804420 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2016OB804421 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 405.300.864-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 557,41 |
| 2016OB804422 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.889,94 |
| 2016OB804423 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.990,00 |
| 2016OB804424 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 095.111.721-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB804425 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.225,00 |
| 2016OB804426 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2016OB804427 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 908.389.207-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405,18 |
| 2016OB804428 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.920,00 |
| 2016OB804429 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 602.320.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.753,13 |
| 2016OB804430 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2016OB804431 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533,83 |
| 2016OB804432 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.389,79 |
| 2016OB804433 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146,00 |
| 2016OB804434 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 799,22 |
| 2016OB804435 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324,17 |
| 2016OB804436 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.387,16 |
| 2016OB804437 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.840,43 |
| 2016OB804438 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157,17 |
| 2016OB804439 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 080.333.586-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415,00 |
| 2016OB804440 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.592,84 |
| 2016OB804441 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161,24 |
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| 2016OB804443 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.317,87 |
| 2016OB804444 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448,86 |
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| 2016OB804447 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 812,12 |
| 2016OB804448 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.300,43 |
| 2016OB804449 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 066.133.438-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 882,34 |
| 2016OB804450 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.410,20 |
| 2016OB804451 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 004.697.186-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 898,11 |
| 2016OB804452 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
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| 2016OB804455 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631,82 |
| 2016OB804456 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.856,99 |
| 2016OB804457 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,12 |
| 2016OB804458 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.026,86 |
| 2016OB804459 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2016OB804460 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.050,00 |
| 2016OB804461 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392,77 |
| 2016OB804462 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 013.118.467-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.779,51 |
| 2016OB804463 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741,04 |
| 2016OB804464 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.900,00 |
| 2016OB804465 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.797,50 |
| 2016OB804466 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000,00 |
| 2016OB804467 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.221,95 |
| 2016OB804468 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB804469 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.360,54 |
| 2016OB804470 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 999,00 |
| 2016OB804471 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23,80 |
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| 2016OB804475 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739,77 |
| 2016OB804476 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.137,39 |
| 2016OB804477 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360,50 |
| 2016OB804478 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
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| 2016OB804481 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218,50 |
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| 2016OB804483 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
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| 2016OB804485 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316,42 |
| 2016OB804486 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81,19 |
| 2016OB804487 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 633,14 |
| 2016OB804488 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301,27 |
| 2016OB804489 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201,08 |
| 2016OB804490 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2016OB804491 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.500,00 |
| 2016OB804492 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2016OB804493 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.252,73 |
| 2016OB804494 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.900,00 |
| 2016OB804495 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.013,50 |
| 2016OB804496 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 374.767.697-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.711,91 |
| 2016OB804497 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB804498 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2016OB804499 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392,98 |
| 2016OB804500 | 2016-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 256.305.123-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.550,00 |
| 2016OB804501 | 2016-04-04T00:00 | DANFE 1281 (O RESTANTE DO VALOR DO DANFE 1281, R$6.984,14, REFERE-SE À 2015NE001562) - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA... VALOR REFERENTE A 5PC ETAPA 2, 20PC ETAPA 3 + ADITIVO - RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. REL. 136/14 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 126.170,74 |
| 2016OB804502 | 2016-04-04T00:00 | DANFE 1281 (O RESTANTE DO VALOR DO DANFE 128, R$135.449,00, REFERE-SE À 2013NE004394) - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA... VALOR REFERENTE A 5PC ETAPA 2, 20PC ETAPA 3 + ADITIVO - RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. REL. 136/14 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.505,73 |
| 2016OB804503 | 2016-04-05T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB804062 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -438.436,77 |
| 2016OB804504 | 2016-04-05T00:00 | NFSE 384 E 385 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 19A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 19A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 136/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 438.436,77 |
| 2016OB804517 | 2016-04-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. 107.213/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB804518 | 2016-04-05T00:00 | CINCO DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 15 A 21/4/2016. PROCESSO 103.695/2016. COTAçãO R$3,72. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.760,60 |
| 2016OB804519 | 2016-04-05T00:00 | BORDERO 16205192002-05, AUTO DE INFRANÇÃO KP00079057-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MARCIO ALEXANDRE ARAUJO, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_883106, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JKF-6178 - PROCESSO 107.164/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2016OB804520 | 2016-04-05T00:00 | BORDERO 16205192023-58, AUTO DE INFRANÇÃO NR. I004006872-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR FRANCISCO DE ASSIS SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_882659 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JKF 6178. PROCESSO 107.455/2016. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2016OB804521 | 2016-04-05T00:00 | BORDERÔ 16104847377-55 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SA00438732-01 COMETIDA POR ERNANI LUIS EVANGELISTA CARLOS, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_888291, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA JKF-5978 DA EMPRESA DALETH VEICULOS LTDA - PROCESSO 107.163/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016OB804522 | 2016-04-05T00:00 | 7,5 DIáRIAS, CALCULADAS PELA METADE NO PERíODO DE 2 A 16/4/2016, COM BASE NA DIáRIA DE US$306.00, TOTALIZANDO US$2.295.00 (R$8.537,40), MAIS US$215.00 (R$799,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$189,80 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MADRI, ESPANHA. PROCESSO 102.973/2016. PONTO 7.098. COTAçãO R$3,72. | 023.701.801-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.147,40 |
| 2016OB804526 | 2016-04-05T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1592,16)+ US$ 215,00(R$ 799,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM AO PANAMá NO PERíODO DE 6 A 10/04/2016, COTAçãO DE 3,72. PROCESSO 107256/2016. | 006.490.396-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.964,52 |
| 2016OB804527 | 2016-04-05T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NO PERíODO DE 06 A 10/4/2016. PROCESSO 107.255/2016. COTAçãO $3,72. | 852.902.113-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.964,52 |
| 2016OB804528 | 2016-04-05T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO PANAMá, PANAMá, DE 6 A 11/4/2016.PROCESSO 107.253/2016. COTAçãO R$3,72. | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.964,52 |
| 2016OB804529 | 2016-04-05T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NO PERíODO DE 06 A 10 /4/2016. PROCESSO 107.254/2016. COTAçãO $3,72. | 149.971.692-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.964,52 |
| 2016OB804530 | 2016-04-05T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NO PERíODO DE 06 A 10/4/2016. PROCESSO 107.252/2016. COTAçãO $3,72. | 189.313.672-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.964,52 |
| 2016OB804531 | 2016-04-05T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$75,92 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA, PB, NO PERíODO DE 31/3 A 2/4/2016. PROCESSO 106.616/2016 - PONTO 6.293. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2016OB804532 | 2016-04-05T00:00 | RECIBO 03/12-2016 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1 LOTE 105 - BRASÍLIA-DF, REF. MARÇO/2016. RET. 9,45PC S/R$35.456,81, A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPR.PART.IMOB.), E RET./ISS DE 2PC S/R$3.939,64 (TX. DE ADM.), A CARGO DA ADM. JOSÉ MARTINS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 140/2016 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |
| 2016OB804533 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 3.572 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$ 1.166,69(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 119/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 703.812,86 |
| 2016OB804534 | 2016-04-05T00:00 | NFS-E 2069 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL, COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 03/12 - RELAÇÃO 140/2016 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2016OB804535 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 923 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA CD - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 10 (20/02 A 19/03/16) - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 140/2016-SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2016OB804536 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 3236 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/02/16 A 23/03/16 - RELAÇÃO 140/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2016OB804537 | 2016-04-05T00:00 | NFSE 1806 - SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE FOTOWARE (REMOTO), DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS, A PEDIDO DA SECOM - PARCELA 03/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 140/16/SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.565,25 |
| 2016OB804538 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 26 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC (CHAPA DE VIDRO PLANO CRISTAL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 140/2016 SIGMAS. | 22.244.968/0001-04 - Inove Comércio e Serviços de Vidros Ltda - ME | R$ 1.413,50 |
| 2016OB804539 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL(REGIME DE RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO-SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 140/2016 SIGMAS. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 62,33 |
| 2016OB804540 | 2016-04-05T00:00 | DANFE 109597 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR: LIDOCAÍNA. RET. IN/RFB 1234/2012 2,2PC. RELAÇÃO 140/16 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 346,21 |
| 2016OB804541 | 2016-04-05T00:00 | NFPS 69.478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 RFB - 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 113/2016 - SIGMAS. PERÍODO:FEV/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.710,84 |
| 2016OB804542 | 2016-04-05T00:00 | DANFES 106125/107158/102463/104856/105153/106124 E 107157 - FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR: ÁGUA P/INJEÇÃO 10ML E OUTROS. RET. IN/RFB 1234/2012 2,2PC. RELAÇÃO 140/16 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.116,51 |
| 2016OB804543 | 2016-04-05T00:00 | NFPS 069471 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2016 - RELAÇÃO 113/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.976,03 |
| 2016OB804544 | 2016-04-05T00:00 | NFPS 69473 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO FEVEREIRO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 113/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016OB804545 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2016OB804546 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 988,35 |
| 2016OB804547 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.256,28 |
| 2016OB804548 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB804549 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.811,86 |
| 2016OB804550 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.093,85 |
| 2016OB804551 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219,45 |
| 2016OB804552 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.049,60 |
| 2016OB804553 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58,59 |
| 2016OB804554 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161,80 |
| 2016OB804555 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863,56 |
| 2016OB804556 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411,51 |
| 2016OB804557 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.426,24 |
| 2016OB804558 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.400,00 |
| 2016OB804559 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB804560 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332,90 |
| 2016OB804561 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.580,34 |
| 2016OB804562 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.240,26 |
| 2016OB804563 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB804564 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322,25 |
| 2016OB804565 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610,13 |
| 2016OB804566 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.541,09 |
| 2016OB804567 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.036,97 |
| 2016OB804568 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2016OB804569 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2016OB804570 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.406,49 |
| 2016OB804571 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375,80 |
| 2016OB804572 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.448,28 |
| 2016OB804573 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263,74 |
| 2016OB804574 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,00 |
| 2016OB804575 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,00 |
| 2016OB804576 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.839,19 |
| 2016OB804577 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.800,00 |
| 2016OB804578 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.228,53 |
| 2016OB804579 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.531,53 |
| 2016OB804580 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.501,05 |
| 2016OB804581 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.578,95 |
| 2016OB804582 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2016OB804583 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 910,58 |
| 2016OB804584 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.730,00 |
| 2016OB804585 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB804586 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 325.639.149-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.538,19 |
| 2016OB804587 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2016OB804588 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,02 |
| 2016OB804589 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525,41 |
| 2016OB804590 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.822,09 |
| 2016OB804591 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2016OB804592 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.618,03 |
| 2016OB804593 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.043,95 |
| 2016OB804594 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 374.767.697-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2016OB804595 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7,63 |
| 2016OB804596 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.400,00 |
| 2016OB804597 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.445,19 |
| 2016OB804598 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 048.266.043-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.693,05 |
| 2016OB804599 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.700,00 |
| 2016OB804600 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 549.846.707-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.301,49 |
| 2016OB804601 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.313,20 |
| 2016OB804602 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 961,10 |
| 2016OB804603 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.788,72 |
| 2016OB804604 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27,65 |
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| 2016OB804606 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.528,17 |
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| 2016OB804703 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204,04 |
| 2016OB804704 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.566,58 |
| 2016OB804705 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.955,67 |
| 2016OB804706 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.987,31 |
| 2016OB804707 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB804708 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2016OB804709 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2016OB804710 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.138,69 |
| 2016OB804711 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2016OB804712 | 2016-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 080.333.586-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.310,38 |
| 2016OB804713 | 2016-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALOR GLOSADO EM PRESTAçãO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO, VIA CPGF, AO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL, CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADAS COM LOCAçãO DE VEíCULO EM 29.10.2015, PARA ATENDER MISSãO OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA NA CIDADE DE SãO PAULO - S.P., CFE. SUPRIDO JUSTIFICOU (FL.25-PROCESSO)DA IMPREVISIBILIDADE DE REALIZAR TAL DESPESA PARA GARANTIR A SEGURANçA DO PRESIDENTE DA CD. PROCESSO 148.966/2015-DEPOL | 391.630.675-87 - CARLOS SOBRAL | R$ 300,00 |
| 2016OB804714 | 2016-04-06T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB804409 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -497,16 |
| 2016OB804715 | 2016-04-06T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, NO PERíODO DE 11/4 A 15/4/2016. PROCESSO 105.146/2016. PONTO N. 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.074,68 |
| 2016OB804720 | 2016-04-06T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 11/04/2016. PONTO 8015 E PROCESSO 106534/2016. | 007.208.121-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2016OB804721 | 2016-04-06T00:00 | BOLETOS 25.684 A 25.690, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 9/12 - ABRIL/2016), A PEDIDO DO DEMAP/CD - REL. 08/2016/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016OB804722 | 2016-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA, PB, DE 31/03 A 02/04/2016. PROCESSO 106616/2016. PONTO 6710. | 426.783.824-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2016OB804723 | 2016-04-06T00:00 | 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00. VIAGEM A BRASÍLIA PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI FUNAI - INCRA, NO PERÍODO DE 22 A 24/03/2016. PROCESSO 148047/2015. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2016OB804724 | 2016-04-06T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PARTICIPAÇÃO, COMO COLABORADOR, NA CPI FUNAI/INCRA, DE 29/3 A 1/4/2016. PROCESSO 106.738/2016. | 446.760.340-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2016OB804725 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272535/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 9.094,67), TAXA DE EMBARQUE (R$ 523,30), TAXA RAV (R$ 119,88). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 119,88 |
| 2016OB804725 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272535/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 9.094,67), TAXA DE EMBARQUE (R$ 523,30), TAXA RAV (R$ 119,88). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 8.928,58 |
| 2016OB804726 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272536/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 408,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 24,64), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB804726 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272536/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 408,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 24,64), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 401,66 |
| 2016OB804727 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272537/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.908,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 204,42), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49,95 |
| 2016OB804727 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272537/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.908,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 204,42), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.888,95 |
| 2016OB804728 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272539/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.485,38), TAXA DE EMBARQUE (R$ 70,15), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016OB804728 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272539/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.485,38), TAXA DE EMBARQUE (R$ 70,15), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.372,53 |
| 2016OB804729 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272540/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.831,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,38), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016OB804729 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272540/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.831,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,38), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.718,01 |
| 2016OB804730 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272538/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 23.425,54), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.371,95), TAXA RAV (R$ 369,63). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 369,63 |
| 2016OB804730 | 2016-04-06T00:00 | FATURA 272538/2016 - PROCESSO 1.123/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 23.425,54), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.371,95), TAXA RAV (R$ 369,63). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 23.014,34 |
| 2016OB804731 | 2016-04-06T00:00 | DANFE 3573 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PREDIOS ADMINIST./CD A PEDIDO DETEC/CD. PERIODO 01 A 29/02/2016. RET.RFB 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 121/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2016OB804732 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,00 |
| 2016OB804733 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.710,00 |
| 2016OB804734 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.764,78 |
| 2016OB804735 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.065,40 |
| 2016OB804736 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB804737 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.369,89 |
| 2016OB804738 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 981.666.381-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.127,91 |
| 2016OB804739 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.291,50 |
| 2016OB804740 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226,80 |
| 2016OB804741 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2016OB804742 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.729,11 |
| 2016OB804743 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.569,76 |
| 2016OB804744 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.575,18 |
| 2016OB804745 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510,00 |
| 2016OB804746 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 504.479.717-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.470,17 |
| 2016OB804747 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2016OB804748 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.877,14 |
| 2016OB804749 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510,00 |
| 2016OB804750 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.835,15 |
| 2016OB804751 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.389,07 |
| 2016OB804752 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751,54 |
| 2016OB804753 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132,00 |
| 2016OB804754 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716,05 |
| 2016OB804755 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.950,00 |
| 2016OB804756 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,67 |
| 2016OB804757 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB804758 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.626,00 |
| 2016OB804759 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.240,68 |
| 2016OB804760 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 916.443.724-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.155,71 |
| 2016OB804761 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.396,98 |
| 2016OB804762 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.198,93 |
| 2016OB804763 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB804764 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.996,61 |
| 2016OB804765 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.994,21 |
| 2016OB804766 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.398,76 |
| 2016OB804767 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.461,01 |
| 2016OB804768 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.148,12 |
| 2016OB804769 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 448.338.813-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526,30 |
| 2016OB804770 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.935,53 |
| 2016OB804771 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.446,17 |
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| 2016OB804870 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.706,08 |
| 2016OB804871 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 651,03 |
| 2016OB804872 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.050,00 |
| 2016OB804873 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512,14 |
| 2016OB804874 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.498,51 |
| 2016OB804875 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.711,22 |
| 2016OB804876 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411,34 |
| 2016OB804877 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB804878 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.538,28 |
| 2016OB804879 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.607,55 |
| 2016OB804880 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.671,38 |
| 2016OB804881 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB804882 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.277,95 |
| 2016OB804883 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.850,00 |
| 2016OB804884 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,61 |
| 2016OB804885 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.770,18 |
| 2016OB804886 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.722,63 |
| 2016OB804887 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2016OB804888 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.542,95 |
| 2016OB804889 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462,03 |
| 2016OB804890 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.550,00 |
| 2016OB804891 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.019,32 |
| 2016OB804892 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.140,00 |
| 2016OB804893 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.017,67 |
| 2016OB804894 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186,99 |
| 2016OB804895 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB804896 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.738,36 |
| 2016OB804897 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.803,84 |
| 2016OB804898 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.707,00 |
| 2016OB804899 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.550,00 |
| 2016OB804900 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.701,75 |
| 2016OB804901 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.617,49 |
| 2016OB804902 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.474,81 |
| 2016OB804903 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.346,37 |
| 2016OB804904 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 173,41 |
| 2016OB804905 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.637,99 |
| 2016OB804906 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.596,45 |
| 2016OB804907 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,00 |
| 2016OB804908 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2016OB804909 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 909,37 |
| 2016OB804910 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.587,25 |
| 2016OB804911 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.096,51 |
| 2016OB804912 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 504,00 |
| 2016OB804913 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.831,96 |
| 2016OB804914 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.171,00 |
| 2016OB804915 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.088,21 |
| 2016OB804916 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.077,52 |
| 2016OB804917 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81,39 |
| 2016OB804918 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,98 |
| 2016OB804919 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133,00 |
| 2016OB804920 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648,82 |
| 2016OB804921 | 2016-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS - CD | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.199,78 |
| 2016OB804922 | 2016-04-06T00:00 | DANFE 1.493 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. VALOR REF. PAGAMENTO DE GFIP (20.891,60) .. AUTORIZAÇÃO DO DG A FL.49 DO PROC. 1.290/16 .. REL.117/16/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 20.891,60 |
| 2016OB804923 | 2016-04-06T00:00 | DANFE 1.493 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. VALOR REF. PAGAMENTO DE GPS (2.970,06) DE MARÇO/16 .. AUTORIZAÇÃO DO DG A FL.49 DO PROC. 1.290/16 .. REL.117/16/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.970,06 |
| 2016OB804924 | 2016-04-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. 107.707/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB804925 | 2016-04-07T00:00 | DCAP 001-04/2016-SERPD. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL DA 2015RA000084. PAGAMENTO REFERENTE SALDO DE RECOLHIMENTO DE INSS DE JUN/2013. - REPAGAMENTO CONFORME DCAP-006-04/2016-SERPD. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 497,16 |
| 2016OB804926 | 2016-04-07T00:00 | DCAP-003-04/2016-SEPIN. GRUPO 7. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR PROC. 133.855/2016. | 317.447.101-04 - ANA C. DINIZ | R$ 12.202,82 |
| 2016OB804927 | 2016-04-07T00:00 | DCAP-003-04/2016-SEPIN. GRUPO 7. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR PROC. 133.855/2016. - PRO-SAÚDE LE PARTICIPAÇÃO (507). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2016OB804928 | 2016-04-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 12 A 14/04/2016. PONTO 7458 E PROCESSO 103553/2016. | 053.899.286-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2016OB804929 | 2016-04-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 12 A 14/04/2016. PONTO 5496 E PROCESSO 103553/2016. | 516.068.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2016OB804930 | 2016-04-07T00:00 | FATURA 100843/05/2015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSA R$ 72.865,58(COBRANÇA INDEVIDA)- PERIODO: 02/04/15 A 01/05/15 - PROCESSO 118.568/2013 - REL 148/16 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 114.696,76 |
| 2016OB804931 | 2016-04-07T00:00 | FATURA 1602000096391 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 345,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - PERÍODO: 02/01/16 A 01/02/16 - RELAÇÃO 148/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 919,00 |
| 2016OB804932 | 2016-04-07T00:00 | FATURA 160300097737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR R$ 626,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - (FATURA AJUSTADA AO VALOR GLOSADO) - PERÍODO: 02/02/16 A 01/03/16 - RELAÇÃO 148/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.605,80 |
| 2016OB804933 | 2016-04-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERíODO DE 31/03 A 02/04/2016. PROCESSO 106.616/2016. | 199.714.780-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2016OB804934 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 000109 PROCESSO 107.685/2016 REL. SIGMAS 115/2016 | 011.758.921-73 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.653,00 |
| 2016OB804935 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 000109 PROCESSO 107.685/2016 REL. SIGMAS 115/2016 | 620.370.721-04 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.467,00 |
| 2016OB804936 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 000109 PROCESSO 107.685/2016 REL. SIGMAS 115/2016 | 225.784.043-72 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.102,00 |
| 2016OB804937 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 000109 PROCESSO 107.685/2016 REL. SIGMAS 115/2016 | 182.243.421-15 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.273,00 |
| 2016OB804938 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 000109 PROCESSO 107.685/2016 REL. SIGMAS 115/2016 | 494.927.481-34 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.576,00 |
| 2016OB804940 | 2016-04-07T00:00 | FOPAG-ABR/2016. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2016. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 85.360,04 |
| 2016OB804941 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.980,42 |
| 2016OB804942 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507,59 |
| 2016OB804943 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 938,78 |
| 2016OB804944 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.509,24 |
| 2016OB804945 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.687,38 |
| 2016OB804946 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.897,90 |
| 2016OB804947 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.206,08 |
| 2016OB804948 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850,00 |
| 2016OB804949 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.149,61 |
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| 2016OB805033 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB805034 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.006,67 |
| 2016OB805035 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB805036 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.775,12 |
| 2016OB805037 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 007.687.828-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.800,00 |
| 2016OB805038 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.394,01 |
| 2016OB805039 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.217,09 |
| 2016OB805040 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.187,49 |
| 2016OB805041 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.179,81 |
| 2016OB805042 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 244.449.284-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.009,08 |
| 2016OB805043 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.437,66 |
| 2016OB805044 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 105.537.058-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.037,10 |
| 2016OB805045 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 675,63 |
| 2016OB805046 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.639,44 |
| 2016OB805047 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB805048 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB805049 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB805050 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.347,86 |
| 2016OB805051 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.192,28 |
| 2016OB805052 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 865,81 |
| 2016OB805053 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.370,00 |
| 2016OB805054 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.846,56 |
| 2016OB805055 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152,89 |
| 2016OB805056 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2016OB805057 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 652,65 |
| 2016OB805058 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.836,09 |
| 2016OB805059 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.840,00 |
| 2016OB805060 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2016OB805061 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.182,51 |
| 2016OB805062 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635,44 |
| 2016OB805063 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.134,72 |
| 2016OB805064 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5405 | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB805065 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.871,76 |
| 2016OB805066 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 560,89 |
| 2016OB805067 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB805068 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2016OB805069 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128,94 |
| 2016OB805070 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135,91 |
| 2016OB805071 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 794.015.467-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.586,00 |
| 2016OB805072 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.250,00 |
| 2016OB805073 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425,91 |
| 2016OB805074 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.490,00 |
| 2016OB805075 | 2016-04-07T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5406 | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 830,00 |
| 2016OB805076 | 2016-04-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME 2016NE001392, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADOS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO. 107.708/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB805077 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 223/222- FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO E TEMPERADO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 144/2016, SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 45,50 |
| 2016OB805077 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 223/222- FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO E TEMPERADO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 144/2016, SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 516,00 |
| 2016OB805078 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 263 - FORNECIMENTO DE 45M³ DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 356,98(MULTA ATRASO ENTREGA - PROCESSO 115.400/2015). RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.212,87 |
| 2016OB805079 | 2016-04-07T00:00 | NFSE 201649 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - REFERENTE A MARÇO/2016 - A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 59.461,15 |
| 2016OB805080 | 2016-04-07T00:00 | NFES 960 - SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO, CONFORME DIRETORA SECOM/DEP.MÍDIAS - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 10.893,39 |
| 2016OB805081 | 2016-04-07T00:00 | NFS-E 201676, REF. A SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA - PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. PERÍODO: MAR/2016. RELAÇÃO 144/2016 - SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 367,50 |
| 2016OB805082 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 68 - FORNECIMENTO DE PINCEL ATOMICO E FITA ADESIVA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 150/16 SIGMAS | 21.604.105/0001-20 - OLIVEIRA & SANTOS DE PAPEIS LTDA | R$ 6.026,36 |
| 2016OB805083 | 2016-04-07T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 11703 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E COLORIDAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD. FEVEREIRO/2016. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E DESTAQUE NO RODAPÉ DO RECIBO. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). REL 121/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.084,97 |
| 2016OB805083 | 2016-04-07T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 11703 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E COLORIDAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD. FEVEREIRO/2016. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E DESTAQUE NO RODAPÉ DO RECIBO. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). REL 121/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.383,00 |
| 2016OB805084 | 2016-04-07T00:00 | FATURA 272534/2016 - PROC. 1.123/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 50.404,42), TAXA DE EMBARQUE(R$ 1.936,64), TAXA RAV(R$ 59,94). DESCONTO NO VALOR DE R$ 31.962,67 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2016OB805084 | 2016-04-07T00:00 | FATURA 272534/2016 - PROC. 1.123/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 50.404,42), TAXA DE EMBARQUE(R$ 1.936,64), TAXA RAV(R$ 59,94). DESCONTO NO VALOR DE R$ 31.962,67 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18.522,45 |
| 2016OB805085 | 2016-04-07T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11702 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME DESTACADO NO RECIBO E ENTEDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: FEV/16 - RELAÇÃO 121/16 SIGMAS | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.753,30 |
| 2016OB805085 | 2016-04-07T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 11702 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME DESTACADO NO RECIBO E ENTEDIMENTO DA EMPRESA - SEM RETENÇÃO DE ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: FEV/16 - RELAÇÃO 121/16 SIGMAS | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.114,91 |
| 2016OB805086 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1.266 .. FORNECIMENTO DE BLOCOS ADESIVOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.144/16/SIGMAS. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 184,70 |
| 2016OB805087 | 2016-04-07T00:00 | NFSE 21600000000936/937/938/939/940/941 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SQN 202 BL.I E J(BL.I, APTOS 401,502, 602- BL. J APTO 102,204,601), RET. IMPOSTOS FEDERAIS 5,85PC IN 1234/12, ISS 1PC E INSS 3,5 SOBRE BASE CALCULO (R$ 15.097,50, MAO DE OBRA), RELAÇÃO 140/2016, SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 34.629,88 |
| 2016OB805088 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 114227/114591/114543 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEIO R$375,28 (MULTA, PROC. 117.286/14, DANFE 114.543) .. RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.379,83 |
| 2016OB805089 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (REEMBOLSO HORAS EXTRAS FEV/2016) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC, INSS 3,5PC - RELAÇÃO 121/2016 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.919,39 |
| 2016OB805090 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 2863 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 167,20 |
| 2016OB805091 | 2016-04-07T00:00 | NFS-E 129702 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS DO SISTEMA VIDEOFARMA, PARA O PERÍODO DE 29.03.16 A 28.03.17, COM 11 PONTOS DE ACESSO SIMULTÂNEO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. 9,45PC IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 5.902,09 |
| 2016OB805092 | 2016-04-07T00:00 | NFSE 799 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 64.064,35 |
| 2016OB805093 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 25824, REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GENÉRICA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS (PERÍODO: FEV./2016), A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 144/2016-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.510,32 |
| 2016OB805094 | 2016-04-07T00:00 | NFSE 61290/60231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM. RETENÇÃO/RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 140/2016-SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 586,87 |
| 2016OB805095 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 19 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO NO APTO SQS 111-G-601, A PEDIDO DA COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELAÇÃO 144/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 4.508,54 |
| 2016OB805096 | 2016-04-07T00:00 | FAT. 272533/16 - PROC. 1.123/2016. EMP. INTER.(R$ 35.028,59), TX.EMBAR.(R$ 284,81), OUT. TXS. (1.077,76), TX. RAV(R$ 29,97). DESC. DE R$ 23.911,76 (23.600,73/2015 E 311,03/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. AEROTUR(IN 1234/12). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016OB805096 | 2016-04-07T00:00 | FAT. 272533/16 - PROC. 1.123/2016. EMP. INTER.(R$ 35.028,59), TX.EMBAR.(R$ 284,81), OUT. TXS. (1.077,76), TX. RAV(R$ 29,97). DESC. DE R$ 23.911,76 (23.600,73/2015 E 311,03/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. AEROTUR(IN 1234/12). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.456,49 |
| 2016OB805097 | 2016-04-07T00:00 | FATURA 08/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.343/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 129.515,25), INFRAERO (R$ 4.756,55). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 124.805,63 |
| 2016OB805098 | 2016-04-07T00:00 | FATURA 07/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.342/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 176.327,57), INFRAERO (R$ 7.307,30). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 170.688,62 |
| 2016OB805099 | 2016-04-07T00:00 | DANFES 301 E 302 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 24A MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 24A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O,IN-RFB 971/2009 - REL 148/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.175.419,95 |
| 2016OB805100 | 2016-04-07T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 11701 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS, MÉDIAS E COLORIDAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD. FEVEREIRO/2016. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E DESTAQUE NO RODAPÉ DO RECIBO. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). REL 121/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 40.958,79 |
| 2016OB805100 | 2016-04-07T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 11701 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS, MÉDIAS E COLORIDAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD. FEVEREIRO/2016. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E DESTAQUE NO RODAPÉ DO RECIBO. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). REL 121/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 45.137,40 |
| 2016OB805101 | 2016-04-07T00:00 | ND 201/037 (NN 83714305196-2), ND 405/035 (NN 83714305212-8) E ND 505/037 (83714305218-7) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 201, 405 E 505 DO BL D DA SQN 112 - ABRIL/2016 - PROCS 150.344/2015, 107.713/2016 E 150.343/2015 RESPEC. - REL 26/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2016OB805101 | 2016-04-07T00:00 | ND 201/037 (NN 83714305196-2), ND 405/035 (NN 83714305212-8) E ND 505/037 (83714305218-7) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 201, 405 E 505 DO BL D DA SQN 112 - ABRIL/2016 - PROCS 150.344/2015, 107.713/2016 E 150.343/2015 RESPEC. - REL 26/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2016OB805101 | 2016-04-07T00:00 | ND 201/037 (NN 83714305196-2), ND 405/035 (NN 83714305212-8) E ND 505/037 (83714305218-7) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 201, 405 E 505 DO BL D DA SQN 112 - ABRIL/2016 - PROCS 150.344/2015, 107.713/2016 E 150.343/2015 RESPEC. - REL 26/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2016OB805102 | 2016-04-07T00:00 | ND 800995 (NN180099507029) E ND 801011 (NN 180101107009)- TAXA EXTRAORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 112, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2016,INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201 E 408, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO COHAB/CD - ABRIL/2016 - PROCESSO 106.969/2016 - REL. 26/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2016OB805103 | 2016-04-07T00:00 | ND 3309 (NN 100330907014) E ND 3324 (NN 100332407027) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112, BLOCO C - A PEDIDO COHAB/CD - MARCO/2016 - PROCESSOS 150.411/2015 E 150.410/2015 RESPEC. - REL. 26/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016OB805103 | 2016-04-07T00:00 | ND 3309 (NN 100330907014) E ND 3324 (NN 100332407027) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112, BLOCO C - A PEDIDO COHAB/CD - MARCO/2016 - PROCESSOS 150.411/2015 E 150.410/2015 RESPEC. - REL. 26/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2016OB805104 | 2016-04-07T00:00 | ND 171.864 E 171.874 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 112 BLOCO A AP. 201 E 303 - PROCESSO: 150.406/2015. REL.26/SCIAM/COHAB. PARCELA 4/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2016OB805105 | 2016-04-07T00:00 | DOCUMENTO 04/2016/TE3/APTO202 - NN 12367893160001551 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 - REFERENTE A PARCELA 3/20 - PROCESSO: 100.802/2016 - RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2016OB805106 | 2016-04-07T00:00 | NN 959127108707 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203 - A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: MARÇO/2016 - PROCESSO 150.346/2015 - RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.200,00 |
| 2016OB805107 | 2016-04-07T00:00 | NN 110622007047 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 01/05 - PROCESSO 150.389/2015 - RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016OB805108 | 2016-04-07T00:00 | ND 200.129 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016OB805109 | 2016-04-07T00:00 | ND. 50223 -NOSSO NúMERO 105022307064 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - MARÇO/2016 - PROCESSO 150408/2015- RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 321,46 |
| 2016OB805110 | 2016-04-07T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - ABRIL/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 150.382/2015 - RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016OB805111 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 771.355.201-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.955,94 |
| 2016OB805112 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 016.235.521-17 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.536,81 |
| 2016OB805113 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 120.869.321-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.944,39 |
| 2016OB805114 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 051.215.031-13 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805115 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 875.588.741-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805116 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 579.151.991-53 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805117 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 424.559.103-00 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.039,63 |
| 2016OB805118 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 715.030.481-87 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805119 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 505.201.131-87 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.944,39 |
| 2016OB805120 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 094.992.937-95 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.776,20 |
| 2016OB805121 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 723.070.051-53 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805122 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 635.371.761-04 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805123 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 859.678.401-25 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805124 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 488.386.081-72 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805125 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 647.766.891-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.936,03 |
| 2016OB805126 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 334.086.531-00 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.861,89 |
| 2016OB805127 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 695.307.771-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805128 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 616.429.243-34 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.944,39 |
| 2016OB805129 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 610.631.851-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.925,25 |
| 2016OB805130 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 877.692.801-25 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.006,43 |
| 2016OB805131 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 044.577.241-73 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805132 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 973.673.462-53 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.512,90 |
| 2016OB805133 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 634.765.171-87 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805134 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 344.793.843-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805135 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 034.575.963-01 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805136 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 003.367.721-22 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805137 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 016.109.361-24 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805138 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 144.983.401-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.579,05 |
| 2016OB805139 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 818.017.001-25 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.909,15 |
| 2016OB805140 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 006.621.921-33 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.580,26 |
| 2016OB805141 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 711.956.451-04 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805142 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 017.583.241-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.959,13 |
| 2016OB805143 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 040.208.679-17 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.968,70 |
| 2016OB805144 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 901.178.081-72 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.952,75 |
| 2016OB805145 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 701.171.521-53 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805146 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 713.199.721-87 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.907,32 |
| 2016OB805147 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 339.763.411-34 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805148 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 539.642.841-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805149 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 259.641.861-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805150 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 489.991.053-34 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805151 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 720.242.671-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805152 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 492.754.101-00 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.992,10 |
| 2016OB805153 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 705.216.541-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.577,07 |
| 2016OB805154 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 983.444.201-72 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.329,86 |
| 2016OB805155 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 314.322.828-83 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.910,51 |
| 2016OB805156 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 038.819.071-06 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.595,00 |
| 2016OB805157 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 442.667.581-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.607,76 |
| 2016OB805158 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 044.282.067-47 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805159 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 031.994.921-42 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.604,57 |
| 2016OB805160 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 709.889.191-68 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.938,01 |
| 2016OB805161 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 462.422.101-00 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.944,39 |
| 2016OB805162 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 263.214.671-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805163 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 685.865.586-72 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805164 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 995.449.621-15 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805165 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 725.279.861-53 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.861,89 |
| 2016OB805166 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 187.990.602-30 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.543,19 |
| 2016OB805167 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 725.845.561-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.604,57 |
| 2016OB805168 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 944.761.601-15 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.913,70 |
| 2016OB805169 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 358.795.508-50 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.045,87 |
| 2016OB805170 | 2016-04-07T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 037.446.771-41 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805171 | 2016-04-08T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB804504 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -438.436,77 |
| 2016OB805173 | 2016-04-08T00:00 | NFSE 384 E 385 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 19A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 19A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 136/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 438.436,77 |
| 2016OB805175 | 2016-04-08T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 05/04/2016. PROCESSO 106476/2016. PONTO 6209. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2016OB805176 | 2016-04-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NO PERíODO DE 07 A 09/4/2016. PROCESSO 107.250/2016. COTAÇÃO $3,72. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.780,20 |
| 2016OB805178 | 2016-04-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 7.933. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805179 | 2016-04-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805180 | 2016-04-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 7.360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805181 | 2016-04-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$94,90 REFERENTE A DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 31/03/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 5.547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB805182 | 2016-04-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$94,90 REFERENTE A DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 31/03/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 7.445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB805183 | 2016-04-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$56,94 DE DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 7.933 | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805184 | 2016-04-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$56,94 DE DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 5.508 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805185 | 2016-04-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$56,94 DE DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 01/04 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 7.360 | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805186 | 2016-04-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$94,90 DE DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 31/03 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 5.547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB805187 | 2016-04-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$94,90 DE DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ NO PERíODO DE 31/03 A 04/04/2016. PROCESSO: 107.244/2016. PONTO: 7.445 | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB805188 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA COM A CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE IMPRESSãO GRáFICA, GRAVAçãO E EDIçãO DE DVD, IMPRESSãO DE CONVITES, SERVIçOS DE FOTOGRAFIA, RH E COQUETEL NA REALIZAçãO DO LANçAMENTO DO LIVRO NO EVENTO OCORRIDO EM 02.04.14, CONFORME DECISãO DA MESA DE FL.183 E DESPACHO DA DIRETORIA- GERAL à FL. 187 DO PROCESSO 108.851/2014. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 19.722,49 |
| 2016OB805189 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 5.711 - FORNECIMENTO DE GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABNT, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 140/2016 SIGMAS. | 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA | R$ 34.999,16 |
| 2016OB805190 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM SEGURO-VIAGEM à SERVIDORA ARIADNE GONçALVES OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAçãO EM MISSãO OFICIAL -(COP 21), OCORRIDA EM PARIS, FRANçA, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2015. PROCESSO 147.453/15 | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 293,02 |
| 2016OB805191 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 42259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 5,85PC IMPOSTOS FEDERAIS RFB IN 1234/12, ISS 5PC. PERÍODO: FEV/2016. REL.152/2016. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 166,41 |
| 2016OB805192 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 6731 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 152/2016 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.996,95 |
| 2016OB805193 | 2016-04-08T00:00 | NFSE 3374 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO CEDI/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO: MARÇO/2016. REL 152/2016 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 323,02 |
| 2016OB805194 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 2049 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/03 A 11/04/16 - RELAÇÃO 152/2016 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.979,09 |
| 2016OB805195 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 2004 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL A 70 PC V/V REFIL 800 ML COM BICO DOSADOR, MARCA RIOQUÍMICA/RIOGEL, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 152/2016 - SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2016OB805196 | 2016-04-08T00:00 | NFSE 20169940 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - (01/03/16 A 31/03/16) - RET. RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL.152/2016-SIGMAS | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 180,65 |
| 2016OB805197 | 2016-04-08T00:00 | NFSE 656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA, INSS 11PC S/ R$58614,94 (DEDUZ VR E VT) - PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 123/2016 SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 55.446,02 |
| 2016OB805198 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 281 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2016) CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - RELAÇÃO 152/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.968,60 |
| 2016OB805199 | 2016-04-08T00:00 | NFPS 69480 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2016. REL 123/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 768.258,75 |
| 2016OB805200 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 30930 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 152/2016-SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 568,50 |
| 2016OB805201 | 2016-04-08T00:00 | BOLETOS 34041620000 (TX. ORDINÁRIA ABRIL 2016) E 340416T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA 09/18), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. . PROCS. 150.398 E 150.352/2015. REL. 27/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016OB805201 | 2016-04-08T00:00 | BOLETOS 34041620000 (TX. ORDINÁRIA ABRIL 2016) E 340416T0000 (TX. EXTRAORDINÁRIA 09/18), REF. AO APTO. 203 DO BL. F DA SHCES 1105. . PROCS. 150.398 E 150.352/2015. REL. 27/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016OB805202 | 2016-04-08T00:00 | NFPSE 000077 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 21.936,02 |
| 2016OB805203 | 2016-04-08T00:00 | NN 8201117184.1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 302, BLOCO B, SHCES 1103 - A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: MARÇO/2016 - PROCESSO 150.381/2015 - RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 300,00 |
| 2016OB805204 | 2016-04-08T00:00 | DANFES 3487 E 3500 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM A CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC S. R$ 11.598,50 (DANFE 3487) E RET RFB 2,2PC CONFORME ARTIGO 5O, INCISO I, ALÍNEA J ,2 DA IN 1234/12 S. R$ 6.750,00 (DANFE 3500) - RELAÇÃO 152/2016 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 17.521,49 |
| 2016OB805205 | 2016-04-08T00:00 | NFPS 69.479, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 123/2016-SIGMAS. PERÍODO: FEVEREIRO/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB805206 | 2016-04-08T00:00 | ND. 50.230 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - MARÇO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 26/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 450,00 |
| 2016OB805207 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 226.1 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 07/12 - RELAÇÃO 152/2016, SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.964,57 |
| 2016OB805208 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 114943 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME ARTIGO 2O, PARÁGRAFO 7O, INCISO I, IN 1234/12 E 5PC ISS - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.129,16 |
| 2016OB805209 | 2016-04-08T00:00 | NFSE 971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERSÃO PORTUGUÊS/INGLÊS DE DISCURSO DO PRESIDENTE DESTA CASA,PERÍODO AGOSTO/2015. - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 148/2016 SIGMAS | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 97,53 |
| 2016OB805210 | 2016-04-08T00:00 | ND 308/058 (NN 140103507025) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REF. ABRIL/2016 - PROCESSO 101.101/2016 - REL. 26/SCIAM/COHAB. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 671,00 |
| 2016OB805211 | 2016-04-08T00:00 | NFS 69469 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2016. REL 123/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2016OB805212 | 2016-04-08T00:00 | NFS 69722 (DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 01/08/14 A 31/05/15) E 69820 (PREST DE SERVIÇOS 7/12 AVOS DIFERENÇA SOBRE 13 SALARIO-2014/2015 - PERIODO 01/01/14 A 31/05/15)- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.125/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.099,43 |
| 2016OB805212 | 2016-04-08T00:00 | NFS 69722 (DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 01/08/14 A 31/05/15) E 69820 (PREST DE SERVIÇOS 7/12 AVOS DIFERENÇA SOBRE 13 SALARIO-2014/2015 - PERIODO 01/01/14 A 31/05/15)- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.125/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 187.246,48 |
| 2016OB805213 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 218 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, DEMAIS ESPECIFICAÇOES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 72,80 |
| 2016OB805214 | 2016-04-08T00:00 | NFSC 120327 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 9,45 PC SOBRE R$ 14.993,46 (TOTAL NF) - CONFORME IN 1234/2012 RFB - GLOSA DE R$ 462,90 - REF: MARCA/2016 - PROCESSO 105.914/2010 - RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 13.113,68 |
| 2016OB805215 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 212/214//215//216/217/219 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, DEMAIS ESPECIFICAÇOES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 4.360,98 |
| 2016OB805216 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 2964 E 3149 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 06/12/15 A 05/01/16 (PARCELA 11/12 - DANFE 2964) E 06/02/2016 A 05/03/2016 (PARCELA 01/12 - DANFE 3149). REL 152/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 10.332,47 |
| 2016OB805216 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 2964 E 3149 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 06/12/15 A 05/01/16 (PARCELA 11/12 - DANFE 2964) E 06/02/2016 A 05/03/2016 (PARCELA 01/12 - DANFE 3149). REL 152/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 14.694,28 |
| 2016OB805217 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 735 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 148/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2016OB805218 | 2016-04-08T00:00 | NFSC 96282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - GLOSA R$ 10,76 - RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 192,06 |
| 2016OB805219 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 1252 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÃO - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO:16 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 152/16 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 25.433,99 |
| 2016OB805220 | 2016-04-08T00:00 | NFSC 0000127360 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. GLOSA R$29,50 - PERÍODO: MARÇO/2016 - RET.9,45PC S/R$437,90 (VALOR TOTAL DA NOTA) CONFORME IN/RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 367,02 |
| 2016OB805221 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 734 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 148/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 133.266,96 |
| 2016OB805222 | 2016-04-08T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 640 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DO DEMED - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 148/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2016OB805223 | 2016-04-08T00:00 | DANFES 363, 394 E 377 - FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES, REPRESENTANTES E EMPREGADOS QUE EXERCEM ATIVIDADES NO ESPAÇO UTILIZADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA D.G./CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 152/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 442,75 |
| 2016OB805224 | 2016-04-08T00:00 | DANFE 67 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: 01 A 31/03/2016. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/114.954,69 (DEDUZ VA, VT E OUTROS E ISS 5PC. RELAÇÃO 127/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 121.614,07 |
| 2016OB805225 | 2016-04-08T00:00 | FATURA 1800062530: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO:MARÇO/2016 (COMPETENCIA ABR/2016)- RELAÇÃO 152/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.249,88 |
| 2016OB805226 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.960,27 |
| 2016OB805227 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.979,97 |
| 2016OB805228 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.139,00 |
| 2016OB805229 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 795.076.468-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2016OB805230 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.559,67 |
| 2016OB805231 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 147.374.183-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.900,00 |
| 2016OB805232 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.197,83 |
| 2016OB805233 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.730,43 |
| 2016OB805234 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.640,00 |
| 2016OB805235 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.314,70 |
| 2016OB805236 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32,00 |
| 2016OB805237 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.059,23 |
| 2016OB805238 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.263,08 |
| 2016OB805239 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327,50 |
| 2016OB805240 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.649,77 |
| 2016OB805241 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.149,45 |
| 2016OB805242 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.129,85 |
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| 2016OB805326 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.762,50 |
| 2016OB805327 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.749,49 |
| 2016OB805328 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.855,96 |
| 2016OB805329 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592,15 |
| 2016OB805330 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.047,30 |
| 2016OB805331 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.114,70 |
| 2016OB805332 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,31 |
| 2016OB805333 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2016OB805334 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594,93 |
| 2016OB805335 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.292,97 |
| 2016OB805336 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106,13 |
| 2016OB805337 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.320,81 |
| 2016OB805338 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.684,15 |
| 2016OB805339 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 638,99 |
| 2016OB805340 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.560,00 |
| 2016OB805341 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 634,35 |
| 2016OB805342 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2016OB805343 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.015,16 |
| 2016OB805344 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.100,00 |
| 2016OB805345 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.034,74 |
| 2016OB805346 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.978,00 |
| 2016OB805347 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2016OB805348 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.731,38 |
| 2016OB805349 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.272,76 |
| 2016OB805350 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.413,91 |
| 2016OB805351 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622,31 |
| 2016OB805352 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75,85 |
| 2016OB805353 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.907,63 |
| 2016OB805354 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.110,07 |
| 2016OB805355 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.801,78 |
| 2016OB805356 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2016OB805357 | 2016-04-08T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5407 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680,39 |
| 2016OB805358 | 2016-04-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB805116 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 579.151.991-53 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.971,89 |
| 2016OB805359 | 2016-04-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB805125 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 647.766.891-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.936,03 |
| 2016OB805360 | 2016-04-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB805147 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 339.763.411-34 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.971,89 |
| 2016OB805361 | 2016-04-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB805161 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 462.422.101-00 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.944,39 |
| 2016OB805363 | 2016-04-11T00:00 | FATURAS 16/03/41400003-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: 14/12/15 A 25/02/16 - REL. 158/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 19.276,02 |
| 2016OB805363 | 2016-04-11T00:00 | FATURAS 16/03/41400003-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: 14/12/15 A 25/02/16 - REL. 158/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 54.648,62 |
| 2016OB805364 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 16/03/41400004-0 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: 20/01 A 25/02/16 RELAÇÃO 158/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 9.232,70 |
| 2016OB805366 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 4300 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: 2/2016 - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,60 |
| 2016OB805367 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E INSS 11PC SOBRE R$44656,23 (30PC DO TOTAL, DEDUZ MATERIAL, VEÍCULOS E DEMAIS INSUMOS) - ISENTO ISS - PERÍODO: FEV/2016 - RELAÇÃO 127/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 135.233,96 |
| 2016OB805368 | 2016-04-11T00:00 | NFES 181384 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO...DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.677,76 |
| 2016OB805369 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 536213 - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 8 (OITO) ELEVADORES SOCIAIS E 2(DOIS) ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV,INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - RET RFB 5,85PC - REFERENTE 12A PARCELA DA MODERNIZAÇÃO - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 470.335,74 |
| 2016OB805370 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 1726 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 5.580,00 |
| 2016OB805371 | 2016-04-11T00:00 | NFFEES 5222 A 5226 E 8289 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.174.384,07(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO MAR/16(LEITURA 10/02/16 A 10/03/16) - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.925,62 |
| 2016OB805371 | 2016-04-11T00:00 | NFFEES 5222 A 5226 E 8289 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.174.384,07(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO MAR/16(LEITURA 10/02/16 A 10/03/16) - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.105.682,60 |
| 2016OB805372 | 2016-04-11T00:00 | FAT. 14344/15, COTA VRG, A.M. 43/09 (PROC. 1.340/2016), B.CÁLC: VRG (R$ 453.549,45). DESC.DE R$ 44.108,47 (TOTAL: R$ 45.141,93: R$ 1.604,45/2015(TOTAL: R$ 2.637,91 COM COMPENSAÇÃO DE R$ 1.033,46 - OF. 04/2016-GOL) E R$ 42.504,02/2016) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 377.465,74 |
| 2016OB805373 | 2016-04-11T00:00 | FAT. 273891/16 - PROC. 1.281/16. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 92.929,13), TAXA DE EMBARQUE(R$ 1.090,39), OUTRAS TAXAS (R$ 3.054,78), TAXA RAV(R$ 109,89). DESC. NO VALOR DE R$ 1.979,35 (133,09/15 E 1.846,26/16) REF. CARTA DE CRÉDITO 28/16. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 109,89 |
| 2016OB805373 | 2016-04-11T00:00 | FAT. 273891/16 - PROC. 1.281/16. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 92.929,13), TAXA DE EMBARQUE(R$ 1.090,39), OUTRAS TAXAS (R$ 3.054,78), TAXA RAV(R$ 109,89). DESC. NO VALOR DE R$ 1.979,35 (133,09/15 E 1.846,26/16) REF. CARTA DE CRÉDITO 28/16. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 95.007,70 |
| 2016OB805374 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273892/2016 - PROC. 1.281/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 23.256,78), TAXA DE EMBARQUE(R$ 114,51), OUTRAS TAXAS(R$ 349,77), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB805374 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273892/2016 - PROC. 1.281/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 23.256,78), TAXA DE EMBARQUE(R$ 114,51), OUTRAS TAXAS(R$ 349,77), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 23.712,05 |
| 2016OB805375 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273900/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.006,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 534,03), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 179,82 |
| 2016OB805375 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273900/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.006,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 534,03), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.569,14 |
| 2016OB805376 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273896/2016 - PROCESSO 1.281/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 6.295,88), TAXA DE EMBARQUE (R$ 264,94), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2016OB805376 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273896/2016 - PROCESSO 1.281/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 6.295,88), TAXA DE EMBARQUE (R$ 264,94), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 6.089,78 |
| 2016OB805377 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273895/2016 - PROCESSO 1.281/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.861,34), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.150,82), TAXA RAV (R$ 319,68). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 319,68 |
| 2016OB805377 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273895/2016 - PROCESSO 1.281/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.861,34), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.150,82), TAXA RAV (R$ 319,68). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 38.090,59 |
| 2016OB805378 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273893/2016 - PROC. 1.281/2016. TAM(R$ 23.078,44), TAXA DE EMBARQUE(R$ 661,14), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB805378 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273893/2016 - PROC. 1.281/2016. TAM(R$ 23.078,44), TAXA DE EMBARQUE(R$ 661,14), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 22.906,41 |
| 2016OB805379 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273898/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 15.790,87), TAXA DE EMBARQUE (R$ 994,67), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 329,67 |
| 2016OB805379 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273898/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 15.790,87), TAXA DE EMBARQUE (R$ 994,67), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 15.571,01 |
| 2016OB805380 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273899/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 6.125,85), TAXA DE EMBARQUE (R$ 194,28), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016OB805380 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273899/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 6.125,85), TAXA DE EMBARQUE (R$ 194,28), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.867,01 |
| 2016OB805381 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273894/2016 - PROC. 1.281/2016. TAM(R$ 11.089,14), TAXA DE EMBARQUE(R$ 907,14), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016OB805381 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273894/2016 - PROC. 1.281/2016. TAM(R$ 11.089,14), TAXA DE EMBARQUE(R$ 907,14), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.552,47 |
| 2016OB805382 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273897/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.706,06), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.028,63), TAXA RAV (R$ 279,72). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 279,72 |
| 2016OB805382 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 273897/2016 - PROCESSO 1.282/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.706,06), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.028,63), TAXA RAV (R$ 279,72). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.470,97 |
| 2016OB805383 | 2016-04-11T00:00 | NFSE 655 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 590.291,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 47.250,00) E ISS 5PC. MARÇO/2016. REL 129/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 481.938,83 |
| 2016OB805384 | 2016-04-11T00:00 | FATURAS 1800062535-001 - CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS, NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA D.G./CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 160/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 66,23 |
| 2016OB805385 | 2016-04-11T00:00 | FATURA 1800061584 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO E UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA A PEDIDO DA D.G./CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 160/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,50 |
| 2016OB805386 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB805387 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.142,25 |
| 2016OB805388 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.224,18 |
| 2016OB805389 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.944,45 |
| 2016OB805390 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 897,08 |
| 2016OB805391 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.952,88 |
| 2016OB805392 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.700,93 |
| 2016OB805393 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.424,23 |
| 2016OB805394 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.061,07 |
| 2016OB805395 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.529,31 |
| 2016OB805396 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.360,00 |
| 2016OB805397 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463,46 |
| 2016OB805398 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.842,70 |
| 2016OB805399 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92,00 |
| 2016OB805400 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,30 |
| 2016OB805401 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.918,35 |
| 2016OB805402 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159,90 |
| 2016OB805403 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2016OB805404 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB805405 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.742,73 |
| 2016OB805406 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.014,85 |
| 2016OB805407 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.221,71 |
| 2016OB805408 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 651,00 |
| 2016OB805409 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2016OB805410 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.733,32 |
| 2016OB805411 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2016OB805412 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.298,80 |
| 2016OB805413 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 674,12 |
| 2016OB805414 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.870,44 |
| 2016OB805415 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.435,04 |
| 2016OB805416 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.430,38 |
| 2016OB805417 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.811,00 |
| 2016OB805418 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.690,20 |
| 2016OB805419 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480,95 |
| 2016OB805420 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.955,59 |
| 2016OB805421 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.970,98 |
| 2016OB805422 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.205,00 |
| 2016OB805423 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2016OB805424 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 048.266.043-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2016OB805425 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514,88 |
| 2016OB805426 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.832,00 |
| 2016OB805427 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 549.846.707-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.854,91 |
| 2016OB805428 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.117,20 |
| 2016OB805429 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.790,00 |
| 2016OB805430 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.601,00 |
| 2016OB805431 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.778,13 |
| 2016OB805432 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365,00 |
| 2016OB805433 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740,84 |
| 2016OB805434 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.383,70 |
| 2016OB805435 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 175.712.433-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,80 |
| 2016OB805436 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB805437 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,00 |
| 2016OB805438 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515,66 |
| 2016OB805439 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,35 |
| 2016OB805440 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48,66 |
| 2016OB805441 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.086,19 |
| 2016OB805442 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266,58 |
| 2016OB805443 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240,00 |
| 2016OB805444 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.850,87 |
| 2016OB805445 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,00 |
| 2016OB805446 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.160,74 |
| 2016OB805447 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.212,49 |
| 2016OB805448 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,00 |
| 2016OB805449 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.853,69 |
| 2016OB805450 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112,81 |
| 2016OB805451 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2016OB805452 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 115.756.463-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
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| 2016OB805479 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,00 |
| 2016OB805480 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 503.956.537-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.728,46 |
| 2016OB805481 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 191.529.226-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
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| 2016OB805484 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 316.931.137-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.617,36 |
| 2016OB805485 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.530,00 |
| 2016OB805486 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45,00 |
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| 2016OB805500 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.121,90 |
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| 2016OB805502 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2016OB805503 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2016OB805504 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 066.133.438-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.179,64 |
| 2016OB805505 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 133.655.173-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.023,44 |
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| 2016OB805507 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.024,97 |
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| 2016OB805518 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 125.673.328-80 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,80 |
| 2016OB805519 | 2016-04-11T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5408 | 749.899.104-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.387,08 |
| 2016OB805520 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 579.151.991-53 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805521 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 647.766.891-20 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.936,03 |
| 2016OB805522 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 339.763.411-34 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805523 | 2016-04-11T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 462.422.101-00 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.944,39 |
| 2016OB805524 | 2016-04-12T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB805148 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 539.642.841-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.971,89 |
| 2016OB805525 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 1493 PROCESSO 001290/2016 REL. SIGMAS 117/2016 | 539.642.841-49 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.971,89 |
| 2016OB805526 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 112/113 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - REL 162/2016 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 5.016,12 |
| 2016OB805527 | 2016-04-12T00:00 | DANFES 211 E 212, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 158/2016-SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 5.016,10 |
| 2016OB805528 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 112008 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS TRANSPARENTES C/ COMPRESSA ABSORVENTE E CURATIVOS DE ALGINATO DE CÁLCIO. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2016 - RELAÇÃO: 162/2016 SIGMAS. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.296,92 |
| 2016OB805529 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 42.258 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C E D DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC: DANFE SEM ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 2O, PARÁGRAFO 7O, INCISO I DA IN 1.234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2016 - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 319,38 |
| 2016OB805530 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, DEMAIS ESPECIFICAÇOES, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 162/2016 SIGMAS. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.563,36 |
| 2016OB805531 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 969 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER, NO PERÍODO DE 26.02.2016 A 25.03.2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,31PC - REL 162/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.669,79 |
| 2016OB805532 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 299 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO DE R$ 28.914,66 (MULTA) PROCESSO 110.323/13 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 SRF SOBRE R$ 185.880,00 - RELAÇÃO 158/16 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 146.091,36 |
| 2016OB805533 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 3232 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO 06/10/15 A 05/02/16. REL 162/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.762,88 |
| 2016OB805533 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 3232 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO 06/10/15 A 05/02/16. REL 162/2016 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 8.484,91 |
| 2016OB805534 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 635 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 129/2016 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.249,11 |
| 2016OB805535 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE BLOCO DE CONEXÃO E CORDÃO ÓPTICO - A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 162/2016 SIGMAS. | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 15.631,80 |
| 2016OB805536 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 283 - FORNECIMENTO DE KIT DE IMPRESSÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 162/2016 SIGMAS. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.280,00 |
| 2016OB805537 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 1484 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITA ISOLANTE E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 162/2016 SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 2.020,50 |
| 2016OB805538 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 115.196 - FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9PC - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 162/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 329,78 |
| 2016OB805539 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 19684 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CLORIDATO AMIODARONA, SOLUçãO INJETáVEL, 50MG/ML(AMPOLA C/ 3ML) E OUTROS. RETENçãO CONF. IN RFB 1234/12 DE 2,2PC. RELAçãO 162/16 SIGMAS. | 07.095.969/0001-32 - ALL MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. ME | R$ 2.744,27 |
| 2016OB805540 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 327 - FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (ACIONADOR PIVOTANTE PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÃO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 162/2016 SIGMAS. | 20.871.541/0001-00 - CENTRAL DE MANUTENÇÃO | R$ 4.280,00 |
| 2016OB805541 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 10.037 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 6.494,40 |
| 2016OB805542 | 2016-04-12T00:00 | DANFES 1256 E 1257 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS - A PEDIDO DA COORD. DE ADM DE EDIFÍCIOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - GLOSAR: R$ 110,18 NA DANFE 1257. RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.515,26 |
| 2016OB805543 | 2016-04-12T00:00 | NFES 4191- MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO DETEC - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INFORMADO NO CONTRATO) - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 9.360,75 |
| 2016OB805544 | 2016-04-12T00:00 | NFES 181603, 181436 E 180300 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO...DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - GLOSA DE R$ 664,00 CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS - 261,00(NF 181603), 220,00(NF 181436) E 183,00(NF 180300)- ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.666,80 |
| 2016OB805545 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 24718 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.532,52 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 143,91 - MÊS FATURADO MAR/16(PERÍODO LEITURA 11/02/16 A 10/03/16) - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,91 |
| 2016OB805545 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 24718 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.532,52 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 143,91 - MÊS FATURADO MAR/16(PERÍODO LEITURA 11/02/16 A 10/03/16) - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.442,88 |
| 2016OB805546 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 23590 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 428,57 (ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 14391) - MÊS FATURADO MAR/16 (PERÍODO LEITURA 10/02/16 A 09/03/2016) - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,91 |
| 2016OB805546 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 23590 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 428,57 (ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 14391) - MÊS FATURADO MAR/16 (PERÍODO LEITURA 10/02/16 A 09/03/2016) - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 403,50 |
| 2016OB805547 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 702 - FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL E 2000 UNIDADES DE SABÃO DE COCO EM TABLETES DE 200 G. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- BLOQUEIO DE R$ 145,31- MULTA POR ATRASO DE 34 DIAS - PROCESSO 136.023/2015 - RELAÇÃO 158/2016 - SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.766,69 |
| 2016OB805548 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 55803 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 66.886.052/0001-15 - Mogiglass artigos para laboratório LTDA | R$ 2.184,28 |
| 2016OB805549 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 714 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.514,60 |
| 2016OB805550 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 24716 E 24717 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 491,57 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 74,87 - MÊS FATURADO: MAR/16 - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 74,87 |
| 2016OB805550 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 24716 E 24717 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 491,57 (ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 74,87 - MÊS FATURADO: MAR/16 - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 462,81 |
| 2016OB805551 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 8290 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 37.474,10(ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$654,27 - MÊS FATURADO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 654,27 |
| 2016OB805551 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 8290 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 37.474,10(ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$654,27 - MÊS FATURADO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.281,87 |
| 2016OB805552 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 464 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.406,16 |
| 2016OB805553 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 5231 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. RFB 5,85PC S/R$ 56.283,95 (ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MARÇO/2016 - RELAÇÃO: 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 654,27 |
| 2016OB805553 | 2016-04-12T00:00 | NFFEES 5231 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARAGEM E CEFOR - RET. RFB 5,85PC S/R$ 56.283,95 (ENERGIA) CONFORME IN 1234/12 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MARÇO/2016 - RELAÇÃO: 158/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.991,34 |
| 2016OB805554 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 8 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE MESA DE JANTAR, DESIGN SAARINEN, REDONDA PARA 4 LUGARES E FORNECIMENTO DE 44 UNIDADES DE CADEIRA PARA MESA DE JANTAR DESIGN SAARINEN, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 158/2016 SIGMAS. | 22.514.474/0001-94 - JOEL BENTO DOS SANTOS - ME | R$ 54.325,00 |
| 2016OB805555 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 266 - FORNECIMENTO DE 2 M³ DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 158/2016 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.307,18 |
| 2016OB805556 | 2016-04-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTES CLAROS, MG, DE 08 A 09/04/2016. PROCESSO 107983/2016. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2016OB805561 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 15302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA GENÉRICA EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS S/TOTAL DANFE. PERÍODO: 02/2016. RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.231,92 |
| 2016OB805562 | 2016-04-12T00:00 | PLANILHA S/N - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: MAR/2016 - GLOSA R$ 0,51). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 76.494,95 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 156/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.845,30 |
| 2016OB805562 | 2016-04-12T00:00 | PLANILHA S/N - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: MAR/2016 - GLOSA R$ 0,51). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 76.494,95 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 156/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 72.019,49 |
| 2016OB805563 | 2016-04-12T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA PARTES COMUNS E NFS ANEXAS) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) - COMPETÊNCIA MARÇO/2016 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 61.195,78 (CONSUMO) CONFORME IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 156/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.065,15 |
| 2016OB805563 | 2016-04-12T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA PARTES COMUNS E NFS ANEXAS) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) - COMPETÊNCIA MARÇO/2016 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 61.195,78 (CONSUMO) CONFORME IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 156/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.615,83 |
| 2016OB805564 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.400,00 |
| 2016OB805565 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.202,33 |
| 2016OB805566 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297,00 |
| 2016OB805567 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,00 |
| 2016OB805568 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.381,96 |
| 2016OB805569 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 826,10 |
| 2016OB805570 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592,94 |
| 2016OB805571 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381,16 |
| 2016OB805572 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.875,49 |
| 2016OB805573 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.704,00 |
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| 2016OB805742 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.423,46 |
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| 2016OB805744 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.594,11 |
| 2016OB805745 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.245,57 |
| 2016OB805746 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,30 |
| 2016OB805747 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.256,07 |
| 2016OB805748 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.655,26 |
| 2016OB805749 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69,90 |
| 2016OB805750 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.680,04 |
| 2016OB805751 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB805752 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.190,84 |
| 2016OB805753 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 713.463.764-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.106,05 |
| 2016OB805754 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.509,93 |
| 2016OB805755 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199,57 |
| 2016OB805756 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.457,40 |
| 2016OB805757 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524,88 |
| 2016OB805758 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456,36 |
| 2016OB805759 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124,00 |
| 2016OB805760 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403,00 |
| 2016OB805761 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.213,60 |
| 2016OB805762 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.242,66 |
| 2016OB805763 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.785,88 |
| 2016OB805764 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5409 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203,90 |
| 2016OB805765 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5410 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139,38 |
| 2016OB805766 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5410 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134,04 |
| 2016OB805767 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5410 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.050,00 |
| 2016OB805768 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5410 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.563,89 |
| 2016OB805769 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5410 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB805770 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5410 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 948,77 |
| 2016OB805771 | 2016-04-12T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5410 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.280,00 |
| 2016OB805772 | 2016-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. 108.466/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB805773 | 2016-04-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME 2016NE001392, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADOS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO. 108.257/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB805774 | 2016-04-12T00:00 | DANFE 27.249 - DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES E ODORIZADORES ... - A PEDIDO DA COORD. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SEM ISS: FORNECIMENTO DE REFIL - RELAÇÃO 162/2016 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2016OB805776 | 2016-04-13T00:00 | TRÊS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, 25 E 26/04/2016. PROCESSO N.107.827/2016 - PONTO 5932. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.713,60 |
| 2016OB805777 | 2016-04-13T00:00 | TRÊS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, 25 E 26/04/2016. PROCESSO N. 107.827/2016 - PONTO 7022. | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.713,60 |
| 2016OB805778 | 2016-04-13T00:00 | TRÊS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, 25 E 26/04/2016. PROCESSO N. 107.827/2016 - PONTO 4518 | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.713,60 |
| 2016OB805779 | 2016-04-13T00:00 | TRÊS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, 25 E 26/04/2016. PROCESSO N. 107.827/2016 - PONTO 6380. | 759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.713,60 |
| 2016OB805780 | 2016-04-13T00:00 | ND 70806 - REF. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 415 BLOCO D APT. 201 - A PEDIDO DA COHAB - REF. ABRIL/2016 - PROCESSO 104.064/2016 - RELAÇÃO: 28/SCIAM/COHAB. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 350,00 |
| 2016OB805781 | 2016-04-13T00:00 | FAT. 5234500/15, COTA TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 335/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - B.CÁLC: TAM (R$ 5.216.499,07), INFRAERO (R$ 156.935,03). DESC. R$ 205.809,47 E GL0SA R$ 1.493,40 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.787.304,13 |
| 2016OB805782 | 2016-04-13T00:00 | NN.1117194 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 01/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 28/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016OB805783 | 2016-04-13T00:00 | NFES 18448 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 164/16 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 72.180,83 |
| 2016OB805784 | 2016-04-13T00:00 | NFS-E 5246 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARCO/2016 - RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$631.990,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 131/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 634.027,70 |
| 2016OB805785 | 2016-04-13T00:00 | NFSE 6067 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - MARÇO/2016 (PARCELA 3/12) - REL 164/2016 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2016OB805786 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 96696 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - A PEDIDO DO DETEC - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 369,44 |
| 2016OB805787 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 1367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 220.665,28 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 131/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 205.450,89 |
| 2016OB805788 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 1756 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/02/2016 A 27/03/2016 - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2016OB805790 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 207 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.854,98 |
| 2016OB805791 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 1.014 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA - A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.528,94 |
| 2016OB805792 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 11471 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS016131, TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO DA GARANTIA - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.064,00 |
| 2016OB805793 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 10734/10735 .. FORNECIMENTO DE CD-R E DVD-R .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 164/16/SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 1.408,00 |
| 2016OB805793 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 10734/10735 .. FORNECIMENTO DE CD-R E DVD-R .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 164/16/SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 1.998,00 |
| 2016OB805794 | 2016-04-13T00:00 | NFFEES 1075 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC S/R$ 1.792,47 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - ABRIL/2016 - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20,19 |
| 2016OB805794 | 2016-04-13T00:00 | NFFEES 1075 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC S/R$ 1.792,47 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - ABRIL/2016 - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 267,56 |
| 2016OB805794 | 2016-04-13T00:00 | NFFEES 1075 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC S/R$ 1.792,47 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - ABRIL/2016 - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 816,28 |
| 2016OB805794 | 2016-04-13T00:00 | NFFEES 1075 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC S/R$ 1.792,47 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - ABRIL/2016 - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 871,35 |
| 2016OB805795 | 2016-04-13T00:00 | DANFE 708 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS - ISENTO DE RETENÇÕES. REL. 164/2016/SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.194,88 |
| 2016OB805796 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5411 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.403,33 |
| 2016OB805797 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5411 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.612,10 |
| 2016OB805798 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5411 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477,35 |
| 2016OB805799 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5411 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2016OB805800 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5411 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.391,08 |
| 2016OB805801 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5411 | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648,13 |
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| 2016OB805960 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5412 | 694.307.481-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.992,38 |
| 2016OB805961 | 2016-04-13T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5412 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.370,58 |
| 2016OB805962 | 2016-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, 07 A 11/04/2016. PROCESSO 108111/2016. PONTO 7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB805963 | 2016-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, 07 A 11/04/2016. PROCESSO 108111/2016. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2016OB805964 | 2016-04-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, 08 A 11/04/2016. PROCESSO 108111/2016. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805965 | 2016-04-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, 08 A 11/04/2016. PROCESSO 108111/2016. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805966 | 2016-04-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, 08 A 11/04/2016. PROCESSO 108111/2016. PONTO 7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2016OB805967 | 2016-04-14T00:00 | NFS-E 19216 - REFERENTE A SERVIÇOS DE SMS (MESSAGEPHONE), NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5 PC ISS PARA A CIDADE DE SANTO ANDRÉ-SP , DE ONDE É PRESTADO O SERVIÇO REMOTO, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E DA PRÓPRIA EMPRESA, MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO - RELAÇÃO 164/2016 - SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 1.320,84 |
| 2016OB805968 | 2016-04-14T00:00 | DANFE 1907 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC (ANEXA CARTA DE CORREÇÃO COM VALORES DOS MATERIAIS), INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE 9/12 DO 13O SALÁRIO/2014 - GLOSA R$ 6.040,22 - RELAÇÃO 131/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 94.298,86 |
| 2016OB805969 | 2016-04-14T00:00 | DANFE 1.545 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO MÉDICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO MULTA R$ 2,69 (PROCESSO 102.777/14) - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 164,65 |
| 2016OB805970 | 2016-04-14T00:00 | DANFE 1.241 - FORNECIMENTO DE TRICICLO MOTORIZADO PARA 130 KG, A PEDIDO DA APROGE - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 05.304.400/0001-04 - GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.620,00 |
| 2016OB805971 | 2016-04-14T00:00 | DANFE 6865 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.999,50 |
| 2016OB805972 | 2016-04-14T00:00 | DANFE 3.950 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (MEIOS DE CULTURA, SWABS, DISCOS DE SENSIBILIDADE E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.892,70 |
| 2016OB805973 | 2016-04-14T00:00 | NFPS 69475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... - A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 133/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,23 |
| 2016OB805974 | 2016-04-14T00:00 | DANFE 3.293 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NESTA NOTA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PERÍODO: MARÇO/2016 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 164/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.290,82 |
| 2016OB805975 | 2016-04-14T00:00 | DANFES 4683/4762/4767 - SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LIC. SOFTWARES ORACLE (PARCELA 9/12) E P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO... (PARCELA 10/12) A PEDIDO DO CENIN - RET IN/RFB 9,45PC - ISS 2PC S/R$66.530,83 (MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFES 4683/4762) E ISS 5PC S/R$ 1.295,25 (MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4767)- RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 288,65 |
| 2016OB805975 | 2016-04-14T00:00 | DANFES 4683/4762/4767 - SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LIC. SOFTWARES ORACLE (PARCELA 9/12) E P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO... (PARCELA 10/12) A PEDIDO DO CENIN - RET IN/RFB 9,45PC - ISS 2PC S/R$66.530,83 (MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFES 4683/4762) E ISS 5PC S/R$ 1.295,25 (MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4767)- RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.295,25 |
| 2016OB805975 | 2016-04-14T00:00 | DANFES 4683/4762/4767 - SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LIC. SOFTWARES ORACLE (PARCELA 9/12) E P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE SERVIDORES, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, ESTAÇÃO DE TRABALHO... (PARCELA 10/12) A PEDIDO DO CENIN - RET IN/RFB 9,45PC - ISS 2PC S/R$66.530,83 (MANUTENÇÃO SOFTWARE - DANFES 4683/4762) E ISS 5PC S/R$ 1.295,25 (MANUTENÇÃO HARDWARE - DANFE 4767)- RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.437,24 |
| 2016OB805976 | 2016-04-14T00:00 | DANFE 29976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 699,25 |
| 2016OB805978 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.990,96 |
| 2016OB805979 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.200,00 |
| 2016OB805980 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.163,66 |
| 2016OB805981 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB805982 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670,98 |
| 2016OB805983 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.324,01 |
| 2016OB805984 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB805985 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2016OB805986 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.341,06 |
| 2016OB805987 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,50 |
| 2016OB805988 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2016OB805989 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.481,09 |
| 2016OB805990 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.700,00 |
| 2016OB805991 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.438,40 |
| 2016OB805992 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2016OB805993 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.933,89 |
| 2016OB805994 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.799,14 |
| 2016OB805995 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.560,91 |
| 2016OB805996 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,00 |
| 2016OB805997 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486,09 |
| 2016OB805998 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153,58 |
| 2016OB805999 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.561,61 |
| 2016OB806000 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.502,61 |
| 2016OB806001 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.381,64 |
| 2016OB806002 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615,15 |
| 2016OB806003 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.170,64 |
| 2016OB806004 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220,50 |
| 2016OB806005 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.148,74 |
| 2016OB806006 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.800,00 |
| 2016OB806007 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559,46 |
| 2016OB806008 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.310,05 |
| 2016OB806009 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 008.349.391-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2016OB806010 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.840,00 |
| 2016OB806011 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182,28 |
| 2016OB806012 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573,55 |
| 2016OB806013 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 903,36 |
| 2016OB806014 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.960,61 |
| 2016OB806015 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.827,56 |
| 2016OB806016 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2016OB806017 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 078.940.905-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 806,69 |
| 2016OB806018 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136,55 |
| 2016OB806019 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538,76 |
| 2016OB806020 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.785,48 |
| 2016OB806021 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.218,27 |
| 2016OB806022 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.764,98 |
| 2016OB806023 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.241,53 |
| 2016OB806024 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493,20 |
| 2016OB806025 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989,90 |
| 2016OB806026 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.898,95 |
| 2016OB806027 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.136,20 |
| 2016OB806028 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 852,65 |
| 2016OB806029 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224,60 |
| 2016OB806030 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2016OB806031 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2016OB806032 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360,04 |
| 2016OB806033 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932,68 |
| 2016OB806034 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749,21 |
| 2016OB806035 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 074.217.257-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
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| 2016OB806120 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143,88 |
| 2016OB806121 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588,96 |
| 2016OB806122 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157,66 |
| 2016OB806123 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2016OB806124 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.673,55 |
| 2016OB806125 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.521,03 |
| 2016OB806126 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.276,37 |
| 2016OB806127 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2016OB806128 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334,05 |
| 2016OB806129 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 028.209.352-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.727,47 |
| 2016OB806130 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 244.449.284-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.386,36 |
| 2016OB806131 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.600,00 |
| 2016OB806132 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.493,68 |
| 2016OB806133 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.130,11 |
| 2016OB806134 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.660,00 |
| 2016OB806135 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.575,30 |
| 2016OB806136 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186,75 |
| 2016OB806137 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.419,90 |
| 2016OB806138 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 802,03 |
| 2016OB806139 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 660,70 |
| 2016OB806140 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657,65 |
| 2016OB806141 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.578,59 |
| 2016OB806142 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.394,44 |
| 2016OB806143 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 004.415.143-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430,08 |
| 2016OB806144 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211,05 |
| 2016OB806145 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 133.655.173-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,70 |
| 2016OB806146 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462,88 |
| 2016OB806147 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2016OB806148 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.479,40 |
| 2016OB806149 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.553,85 |
| 2016OB806150 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 004.697.186-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.174,19 |
| 2016OB806151 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 135.129.512-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 738,25 |
| 2016OB806152 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 420.579.223-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.234,00 |
| 2016OB806153 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB806154 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.075,94 |
| 2016OB806155 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.266,36 |
| 2016OB806156 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947,58 |
| 2016OB806157 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.622,93 |
| 2016OB806158 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,49 |
| 2016OB806159 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,37 |
| 2016OB806160 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2016OB806161 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62,00 |
| 2016OB806162 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2016OB806163 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.396,92 |
| 2016OB806164 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.131,11 |
| 2016OB806165 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863,47 |
| 2016OB806166 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 882,72 |
| 2016OB806167 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 981,93 |
| 2016OB806168 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462,07 |
| 2016OB806169 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.605,89 |
| 2016OB806170 | 2016-04-14T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5413 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.042,82 |
| 2016OB806171 | 2016-04-15T00:00 | NFPS 68816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - REFERENTE A DIFERENÇA DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO 13O SALÁRIO DE DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 133/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 99.546,87 |
| 2016OB806172 | 2016-04-15T00:00 | FATURA 131172/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1177/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 16.638,12), INFRAERO (R$ 1.003,64). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 16.398,01 |
| 2016OB806173 | 2016-04-15T00:00 | FAT. N. 08/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 1.331/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 141.072,21), INFRAERO (R$ 7.324,29). DESC. R$ 7.820,16 (R$1.439,76/2015 E R$6.380,40/2016) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 130.114,39 |
| 2016OB806174 | 2016-04-15T00:00 | NFS-E 27153 A 27157 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO 536,08. RET. IN/RFB 9,45PC S/R$ 2.151,92 (S/A CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 166/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.407,18 |
| 2016OB806175 | 2016-04-15T00:00 | DANFE 337733- FORNECIMENTO DE GESSO POLAR FIX A PEDIDO DO DEMED - RET. DE 5,85PC IN 1234/12, RELAÇÃO 166/2016 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 240,27 |
| 2016OB806176 | 2016-04-15T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 26084 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 133/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 4.301,02 |
| 2016OB806176 | 2016-04-15T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 26084 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 133/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.271,59 |
| 2016OB806177 | 2016-04-15T00:00 | DANFE 20 .. REF. A APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU DE TÁBUA CORRIDA, EM IMÓVEL FUNCIONAL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (ITEM 7.07 DO MANUAL/ISS-GDF). REL. 166/2016-SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 2.956,07 |
| 2016OB806178 | 2016-04-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADOS PELA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N. 109.043/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016OB806180 | 2016-04-15T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 4672 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, ETC. C/ FORNEC. DE SUPRIM., EXCETO PAPEL, CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC .. GLOSA R$0,01 (COBRANÇA INDEVIDA) .. REL. 135 E 137/16/SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.695,59 |
| 2016OB806181 | 2016-04-15T00:00 | DANFE 665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB, INSS 3,5 PC E ISS 1 PC. RELAÇÃO: 133/2016 SIGMAS. PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 574.750,75 |
| 2016OB806182 | 2016-04-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA APTO RESERVA TÉCNICA) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: MARÇO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 226,00 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 168/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15,33 |
| 2016OB806182 | 2016-04-15T00:00 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA APTO RESERVA TÉCNICA) - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: MARÇO/2016) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 226,00 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 168/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 212,78 |
| 2016OB806183 | 2016-04-15T00:00 | NFPS 69729 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES, A PEDIDO CENIN/CD. REF. REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE DESPESAS COM UNIFORMES, FERRAMENTAS, EPIS E VALE TRANSPORTE NO PERÍODO 01/01/2016 A 29/02/2016 CONF CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. REL 133/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.362,71 |
| 2016OB806184 | 2016-04-15T00:00 | FATURA 131429/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.440/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 22.533,90), INFRAERO (R$ 1.195,18). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 22.056,18 |
| 2016OB806185 | 2016-04-15T00:00 | NFSE 01310490,01313258,01315024,01315026, 01315299,01315558,01318450,01319297,01320496,01321228,01321229,01321777,01323542,01324567 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 15/02/16, 22/02/16, 25/02/16 A 03/03/16, 07/03/16 E 08/03/16, 11/03/16 A 31/03/16 - CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, ANEXA NA 2015NS006887 - REL. 168/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 202.277,32 |
| 2016OB806186 | 2016-04-15T00:00 | DANFE 9264 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇAO 168/2016 SIGMAS. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 479,92 |
| 2016OB806187 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,61 |
| 2016OB806188 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.829,38 |
| 2016OB806189 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.381,02 |
| 2016OB806190 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.510,78 |
| 2016OB806191 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.850,00 |
| 2016OB806192 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.000,00 |
| 2016OB806193 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.039,60 |
| 2016OB806194 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 075.428.968-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.178,62 |
| 2016OB806195 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.212,40 |
| 2016OB806196 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82,43 |
| 2016OB806197 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2016OB806198 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.184,64 |
| 2016OB806199 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.352,50 |
| 2016OB806200 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.507,06 |
| 2016OB806201 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.206,23 |
| 2016OB806202 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.411,01 |
| 2016OB806203 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.388,07 |
| 2016OB806204 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 394.794.719-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 858,25 |
| 2016OB806205 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.981,33 |
| 2016OB806206 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.118,65 |
| 2016OB806207 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.827,39 |
| 2016OB806208 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161,00 |
| 2016OB806209 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390,18 |
| 2016OB806210 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.063,46 |
| 2016OB806211 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2016OB806212 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050,00 |
| 2016OB806213 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.950,00 |
| 2016OB806214 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 876,26 |
| 2016OB806215 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.066,48 |
| 2016OB806216 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.293,80 |
| 2016OB806217 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 840,34 |
| 2016OB806218 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630,62 |
| 2016OB806219 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.043,65 |
| 2016OB806220 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB806221 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.913,46 |
| 2016OB806222 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38,20 |
| 2016OB806223 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.941,31 |
| 2016OB806224 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,00 |
| 2016OB806225 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 845,76 |
| 2016OB806226 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.517,85 |
| 2016OB806227 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.879,21 |
| 2016OB806228 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.109,74 |
| 2016OB806229 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.884,05 |
| 2016OB806230 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.792,97 |
| 2016OB806231 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.348,19 |
| 2016OB806232 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.218,58 |
| 2016OB806233 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.465,64 |
| 2016OB806234 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941,85 |
| 2016OB806235 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.231,20 |
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| 2016OB806237 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.490,80 |
| 2016OB806238 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.004,81 |
| 2016OB806239 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 000.396.913-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 993,15 |
| 2016OB806240 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.968,76 |
| 2016OB806241 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.759,09 |
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| 2016OB806243 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
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| 2016OB806245 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.296,67 |
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| 2016OB806248 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570,17 |
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| 2016OB806251 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 644.402.492-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB806252 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 047.962.494-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,00 |
| 2016OB806253 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.010,96 |
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| 2016OB806257 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,61 |
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| 2016OB806260 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.757,58 |
| 2016OB806261 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.488,00 |
| 2016OB806262 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.550,00 |
| 2016OB806263 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5414 | 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.562,18 |
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| 2016OB806349 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5415 | 325.506.852-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 669,40 |
| 2016OB806350 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5415 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.874,90 |
| 2016OB806351 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5415 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.237,88 |
| 2016OB806352 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5415 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217,41 |
| 2016OB806353 | 2016-04-15T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5415 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.520,00 |
| 2016OB806354 | 2016-04-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 17 A 20/4/2016. PONTO 5460 E PROCESSO 105730/2016. | 564.293.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.150,60 |
| 2016OB806355 | 2016-04-18T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 17 A 20/4/2016. PONTO 5460 E PROCESSO 105730/2016. | 564.293.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.713,60 |
| 2016OB806356 | 2016-04-18T00:00 | DANFE 217 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 170/2016 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.088,15 |
| 2016OB806357 | 2016-04-18T00:00 | DANFE 734 - FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE ARRANJOS DE 50 CM COM CACHEPÔ, BAIXOS, COMPOSTOS DE FOLHAGENS E FLORES BRANCAS PARA REALIZAÇÃO DA VI ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 170/2016 - SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 600,00 |
| 2016OB806358 | 2016-04-18T00:00 | DANFE 1.466 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16MM X 215 PÉS, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 170/2016 SIGMAS. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 38.671,45 |
| 2016OB806359 | 2016-04-18T00:00 | DANFE 15519 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS - RELAÇÃO 135/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 20.111,46 |
| 2016OB806359 | 2016-04-18T00:00 | DANFE 15519 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS - RELAÇÃO 135/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 51.643,84 |
| 2016OB806360 | 2016-04-18T00:00 | DANFE 35.297 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 170/2016- SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.499,02 |
| 2016OB806361 | 2016-04-18T00:00 | BOLETO 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DO APTO 506 DO BLOCO H DA SQS 114 - MÊS DE ABRIL/2016 - PROCESSO 150.377/2015 - RELAÇÃO 29/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2016OB806362 | 2016-04-18T00:00 | FATS.3,5,6 E 7/16,OCEANAIR,PROC.407/16.B.C.:AVIANCA(R$559.744,43)/INF.(R$28.559,58).DESCS.R$ 22.768,10(R$ 10.870,72/15 E 11.897,38/16)REEMB.P.AÉREAS,R$359.471,90(CRÉD.AÉREO 2015)E GLOSA R$3.296,87 QUITAÇÃO DÉBITO(PERMISSÃO 2008/147.0) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 161.291,71 |
| 2016OB806363 | 2016-04-18T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/004, 0304/020, 0502/058, 0505/004 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 04/12 - PROCESSO 100.801/2016. REL 29/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2016OB806364 | 2016-04-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R4 56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A MANAUS NO PERíODO DE 18 A 19/04/2016. PONTO 7749. PROCESSO 108350/2016. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2016OB806365 | 2016-04-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A OURILÂNDIA DO NORTE, REDENÇÃO E SÃO FÉLIX, PA, DE 10 A 14/04/2016. PROCESSO 108093/2016. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2016OB806366 | 2016-04-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A OURILÂNDIA DO NORTE, REDENÇÃO E SÃO FÉLIX, PA, DE 10 A 14/04/2016. PROCESSO 108093/2016. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2016OB806367 | 2016-04-18T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DESCONTADO O VALOR DE R$ 151,84 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LAS VEGAS, EUA, NO PERíODO DE 17 A 23/4/2016. PROCESSO 103.170/2016. COTAçãO 3,57. PONTO 6.840 | 096.527.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.084,74 |
| 2016OB806368 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286,44 |
| 2016OB806369 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.653,00 |
| 2016OB806370 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.763,80 |
| 2016OB806371 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562,29 |
| 2016OB806372 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 784,00 |
| 2016OB806373 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.343,63 |
| 2016OB806374 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.205,04 |
| 2016OB806375 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.131,88 |
| 2016OB806376 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.780,52 |
| 2016OB806377 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146,00 |
| 2016OB806378 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.030,83 |
| 2016OB806379 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56,00 |
| 2016OB806380 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.900,00 |
| 2016OB806381 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226,30 |
| 2016OB806382 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB806383 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.279,41 |
| 2016OB806384 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.060,89 |
| 2016OB806385 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.809,59 |
| 2016OB806386 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.532,44 |
| 2016OB806387 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.400,00 |
| 2016OB806388 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 642.642.462-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.263,98 |
| 2016OB806389 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.500,00 |
| 2016OB806390 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.318,46 |
| 2016OB806391 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121,80 |
| 2016OB806392 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.183,76 |
| 2016OB806393 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 109.317.606-74 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.461,64 |
| 2016OB806394 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 220.375.848-14 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534,60 |
| 2016OB806395 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.886,82 |
| 2016OB806396 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.822,50 |
| 2016OB806397 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.380,50 |
| 2016OB806398 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421,22 |
| 2016OB806399 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,71 |
| 2016OB806400 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.596,59 |
| 2016OB806401 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.795,15 |
| 2016OB806402 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.334,60 |
| 2016OB806403 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472,60 |
| 2016OB806404 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.015,38 |
| 2016OB806405 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.792,74 |
| 2016OB806406 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.196,17 |
| 2016OB806407 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.989,97 |
| 2016OB806408 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.182,62 |
| 2016OB806409 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.300,51 |
| 2016OB806410 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274,49 |
| 2016OB806411 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.804,53 |
| 2016OB806412 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.810,00 |
| 2016OB806413 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.685,21 |
| 2016OB806414 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 954,52 |
| 2016OB806415 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2016OB806416 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.776,91 |
| 2016OB806417 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.495,27 |
| 2016OB806418 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158,63 |
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| 2016OB806502 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 485.205.009-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.782,35 |
| 2016OB806503 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 812,83 |
| 2016OB806504 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,80 |
| 2016OB806505 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.000,00 |
| 2016OB806506 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593,65 |
| 2016OB806507 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 455.616.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.450,60 |
| 2016OB806508 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644,70 |
| 2016OB806509 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.100,01 |
| 2016OB806510 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.122,44 |
| 2016OB806511 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 144.332.904-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.237,61 |
| 2016OB806512 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227,53 |
| 2016OB806513 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 210.067.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2016OB806514 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 479.094.637-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.606,54 |
| 2016OB806515 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.442,11 |
| 2016OB806516 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 244.449.284-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.154,92 |
| 2016OB806517 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.551,20 |
| 2016OB806518 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604,37 |
| 2016OB806519 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 424.789.799-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.180,00 |
| 2016OB806520 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55,09 |
| 2016OB806521 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625,73 |
| 2016OB806522 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.477,61 |
| 2016OB806523 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2016OB806524 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB806525 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,04 |
| 2016OB806526 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.041,19 |
| 2016OB806527 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.471,55 |
| 2016OB806528 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.117,10 |
| 2016OB806529 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 317.631.111-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,00 |
| 2016OB806530 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.061,61 |
| 2016OB806531 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 286.381.151-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 762,29 |
| 2016OB806532 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 462.301.656-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2016OB806533 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.363,98 |
| 2016OB806534 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2016OB806535 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 104.813.894-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.216,74 |
| 2016OB806536 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297,69 |
| 2016OB806537 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 887.792.548-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417,40 |
| 2016OB806538 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.109,99 |
| 2016OB806539 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 214.710.379-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.504,77 |
| 2016OB806540 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542,12 |
| 2016OB806541 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,06 |
| 2016OB806542 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 557,11 |
| 2016OB806543 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269,25 |
| 2016OB806544 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194,15 |
| 2016OB806545 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 692,20 |
| 2016OB806546 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792,00 |
| 2016OB806547 | 2016-04-18T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5416 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2016OB806548 | 2016-04-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIAS, NO PERíODO DE 09 A 11/04/2016. PROCESSO 108318/2016. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 853,52 |
| 2016OB806549 | 2016-04-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIAS, NO PERíODO DE 09 A 11/04/2016. PROCESSO 108318/2016. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 853,52 |
| 2016OB806550 | 2016-04-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIAS, NO PERíODO DE 09 A 11/04/2016. PROCESSO 108318/2016. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 853,52 |
| 2016OB806551 | 2016-04-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIAS, NO PERíODO DE 09 A 11/04/2016. PROCESSO 108318/2016. | 064.928.016-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 853,52 |
| 2016OB806552 | 2016-04-18T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00(R$ 1.395,87) + US$ 215,00(R$ 767,55) MENOS R$ 151,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A LAS VEGAS NO PERíODO DE 17 A 23/04/2016. COTAçãO 3,57 PONTO 6840 E PROCESSO 103170/2016. | 096.527.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.688,87 |
| 2016OB806553 | 2016-04-19T00:00 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM ABRIL DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 172/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.546,30 |
| 2016OB806555 | 2016-04-19T00:00 | BORDERÔ 16105063446-22 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S002495623 COMETIDA POR JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3000934, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PAE-7780, VEICULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA DALETH VEICULOS LTDA - PROCESSO 109.746/2016. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2016OB806557 | 2016-04-19T00:00 | FAT. 5068914/15, TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 5.153/15). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 830.183,77), INFRAERO (R$ 24.815,90). DESCS. R$ 3.171,66 REF. REEMBOLSO P. AÉREAS, R$ 26.618,86 (OF.004/2016/TAM) E GLOSA R$ 355,80 REF. ADC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 89.803,51 |
| 2016OB806557 | 2016-04-19T00:00 | FAT. 5068914/15, TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 5.153/15). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 830.183,77), INFRAERO (R$ 24.815,90). DESCS. R$ 3.171,66 REF. REEMBOLSO P. AÉREAS, R$ 26.618,86 (OF.004/2016/TAM) E GLOSA R$ 355,80 REF. ADC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 674.772,36 |
| 2016OB806558 | 2016-04-19T00:00 | DANFE 186 - PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CALL CENTER PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - (REF.: MARÇO/2016) - A PEDIDO DA SECOM - GLOSA: R$1,42 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET./SRF DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 139/2016-SIGMAS - PROCESSO: 136.583/2013. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 124.772,13 |
| 2016OB806559 | 2016-04-19T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1531 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - REL 139/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 11.014,75 |
| 2016OB806560 | 2016-04-19T00:00 | DANFE 918 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - MARÇO/2016 - REL 139/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016OB806561 | 2016-04-19T00:00 | NFEPS 28764 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC IN 1234/12 SRB (ART 2O, PARÁGRAFO 7O, INCISO I) - INSS 11PC S/ R$ 12.099,23 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: MARÇO/2016 - REL 139/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.886,55 |
| 2016OB806562 | 2016-04-19T00:00 | DANFES 11.417 E 11.418 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REL 139/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 7.029,22 |
| 2016OB806564 | 2016-04-19T00:00 | DCAP 004-04/2016-GAB. GRUPO 7. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG SET/2014 A DEZ/2015. - RELAÇÃO DE CREDITO N. 021/2016 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 100.577,41 |
| 2016OB806565 | 2016-04-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO VINCULADAS à REALIZAçãO DAS REUNIõES NOS MUNICíPIOS DO RIO GRANDE E DE LAGES, SANTA CATARINA, PARA TRATAR DA EXPANSãO DA REDE LEGISLATIVA DE RáDIO E TV DA CâMARA DOS DEPUTADOS, NO PERíODO DE 26 A 29/04/16. PROCESSO 108.352/16-SECOM. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 50,00 |
| 2016OB806565 | 2016-04-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO VINCULADAS à REALIZAçãO DAS REUNIõES NOS MUNICíPIOS DO RIO GRANDE E DE LAGES, SANTA CATARINA, PARA TRATAR DA EXPANSãO DA REDE LEGISLATIVA DE RáDIO E TV DA CâMARA DOS DEPUTADOS, NO PERíODO DE 26 A 29/04/16. PROCESSO 108.352/16-SECOM. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 400,00 |
| 2016OB806565 | 2016-04-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO VINCULADAS à REALIZAçãO DAS REUNIõES NOS MUNICíPIOS DO RIO GRANDE E DE LAGES, SANTA CATARINA, PARA TRATAR DA EXPANSãO DA REDE LEGISLATIVA DE RáDIO E TV DA CâMARA DOS DEPUTADOS, NO PERíODO DE 26 A 29/04/16. PROCESSO 108.352/16-SECOM. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 400,00 |
| 2016OB806566 | 2016-04-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR UNITáRIO DE R$ 279,00 PARA CADA CONVIDADO, HENRIQUE CARLOS PARRA FILHO, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, CARINE GOMES ROOS,RAFAEL CENTENO DE REZENDE E LIVIA DE CAMPOS LEITE ASCAVA. PROCESSO 103824/2016. | 370.408.998-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016OB806567 | 2016-04-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR UNITáRIO DE R$ 279,00 PARA CADA CONVIDADO, HENRIQUE CARLOS PARRA FILHO, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, CARINE GOMES ROOS,RAFAEL CENTENO DE REZENDE E LIVIA DE CAMPOS LEITE ASCAVA. PROCESSO 103824/2016. | 013.801.436-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016OB806568 | 2016-04-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR UNITáRIO DE R$ 279,00 PARA CADA CONVIDADO, HENRIQUE CARLOS PARRA FILHO, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, CARINE GOMES ROOS,RAFAEL CENTENO DE REZENDE E LIVIA DE CAMPOS LEITE ASCAVA. PROCESSO 103824/2016. | 720.378.491-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016OB806569 | 2016-04-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR UNITáRIO DE R$ 279,00 PARA CADA CONVIDADO, HENRIQUE CARLOS PARRA FILHO, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, CARINE GOMES ROOS,RAFAEL CENTENO DE REZENDE E LIVIA DE CAMPOS LEITE ASCAVA. PROCESSO 103824/2016. | 114.147.297-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016OB806570 | 2016-04-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR UNITáRIO DE R$ 279,00 PARA CADA CONVIDADO, HENRIQUE CARLOS PARRA FILHO, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, CARINE GOMES ROOS,RAFAEL CENTENO DE REZENDE E LIVIA DE CAMPOS LEITE ASCAVA. PROCESSO 103824/2016. | 326.096.798-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2016OB806571 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,99 |
| 2016OB806572 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291,76 |
| 2016OB806573 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.607,10 |
| 2016OB806574 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382,83 |
| 2016OB806575 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597,09 |
| 2016OB806576 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.581,91 |
| 2016OB806577 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.908,00 |
| 2016OB806578 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.904,14 |
| 2016OB806579 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164,25 |
| 2016OB806580 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.350,08 |
| 2016OB806581 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB806582 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449,96 |
| 2016OB806583 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2016OB806584 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 113.045.788-52 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55,09 |
| 2016OB806585 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2016OB806586 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264,89 |
| 2016OB806587 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 809,40 |
| 2016OB806588 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.694,45 |
| 2016OB806589 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 738,11 |
| 2016OB806590 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB806591 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 003.527.486-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.068,72 |
| 2016OB806592 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.330,18 |
| 2016OB806593 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311,99 |
| 2016OB806594 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 808.974.603-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737,26 |
| 2016OB806595 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 872,33 |
| 2016OB806596 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.075,26 |
| 2016OB806597 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.586,54 |
| 2016OB806598 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.000,00 |
| 2016OB806599 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92,91 |
| 2016OB806600 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457,20 |
| 2016OB806601 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586,62 |
| 2016OB806602 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.343,30 |
| 2016OB806603 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 778,47 |
| 2016OB806604 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.998,04 |
| 2016OB806605 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454,28 |
| 2016OB806606 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 119.792.169-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.378,55 |
| 2016OB806607 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB806608 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.884,37 |
| 2016OB806609 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145,20 |
| 2016OB806610 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,74 |
| 2016OB806611 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.816,70 |
| 2016OB806612 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80,36 |
| 2016OB806613 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.600,07 |
| 2016OB806614 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 824,30 |
| 2016OB806615 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.442,58 |
| 2016OB806616 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2016OB806617 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 932.794.932-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.067,29 |
| 2016OB806618 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.830,14 |
| 2016OB806619 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2016OB806620 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40,29 |
| 2016OB806621 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2016OB806622 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 549.846.707-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167,00 |
| 2016OB806623 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80,41 |
| 2016OB806624 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 256.305.123-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644,39 |
| 2016OB806625 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2016OB806626 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989,61 |
| 2016OB806627 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.934,51 |
| 2016OB806628 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257,90 |
| 2016OB806629 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 845,92 |
| 2016OB806630 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71,00 |
| 2016OB806631 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 710.597.331-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.370,87 |
| 2016OB806632 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 833,14 |
| 2016OB806633 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927,09 |
| 2016OB806634 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.347,19 |
| 2016OB806635 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,00 |
| 2016OB806636 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 605.073.061-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343,17 |
| 2016OB806637 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 809,93 |
| 2016OB806638 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.363,35 |
| 2016OB806639 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.390,00 |
| 2016OB806640 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 119.391.411-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491,69 |
| 2016OB806641 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465,38 |
| 2016OB806642 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405,09 |
| 2016OB806643 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.488,23 |
| 2016OB806644 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70,50 |
| 2016OB806645 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370,00 |
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| 2016OB806647 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181,70 |
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| 2016OB806731 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,00 |
| 2016OB806732 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336,93 |
| 2016OB806733 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323,70 |
| 2016OB806734 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2016OB806735 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 257.557.731-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.799,53 |
| 2016OB806736 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598,80 |
| 2016OB806737 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.298,79 |
| 2016OB806738 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.204,39 |
| 2016OB806739 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,84 |
| 2016OB806740 | 2016-04-19T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5417 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191,32 |
| 2016OB806741 | 2016-04-19T00:00 | FATURA 14371/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.457/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 552.536,07). DESCONTO NO VALOR DE R$ 292.599,75 (R$ 28.755,89/2015 E R$ 263.843,86/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 220.982,53 |
| 2016OB806742 | 2016-04-19T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -325.546,30 |
| 2016OB806745 | 2016-04-20T00:00 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM ABRIL DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 172/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.546,30 |
| 2016OB806746 | 2016-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. 109.407/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016OB806747 | 2016-04-20T00:00 | NFPS 69474 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS...- A PEDIDO DA CEDI - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 170.764,34 |
| 2016OB806748 | 2016-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA, REFERENTE à CONTRATAçãO DE SEGURO VIAGEM, EM RAZãO DE MISSãO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 21A CONFERêNCIA DAS PARTES DA CONVENçãO-QUADRO DAS NAçõES UNIDAS SOBRE MUDANçAS CLIMáTICAS (COP 21), OCORRIDA EM PARIS, FRANçA, DE 20/11 A 11/12/15. PROCESSO 149.123/15. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 385,39 |
| 2016OB806749 | 2016-04-20T00:00 | NFPS 070529 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: MAR/2016 - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016OB806750 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB806751 | 2016-04-20T00:00 | NFEPS 29127 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S .R$ 507.827,31(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 509.969,44 |
| 2016OB806752 | 2016-04-20T00:00 | NFE 413 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 24/54 (PER.: 20/02/16 A 20/03/2016). RELAÇÃO 172/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2016OB806753 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 1.134 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE À INCÊNDIO NO EDÍFICIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 140.711,50 |
| 2016OB806754 | 2016-04-20T00:00 | NFSE 3501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER...(TREINAMENTO DA FERRAMENTA MAKER), A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 6.906,90 |
| 2016OB806755 | 2016-04-20T00:00 | NFSE 3473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - COMPETENCIA: MAR/2016 - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.846,98 |
| 2016OB806755 | 2016-04-20T00:00 | NFSE 3473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - COMPETENCIA: MAR/2016 - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.750,00 |
| 2016OB806756 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 0010223754 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.448,12 (TX SERVIÇO + ISS + DIÁRIA) A CARGO UP ADMINISTRADORA (ALLIA GRAN HOTEL) - ALIMENTAÇÃO: R$ 418,63 (LE TERRACE RESTAURANTE: OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.512,98 |
| 2016OB806757 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 207 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,37 |
| 2016OB806758 | 2016-04-20T00:00 | NFSE 5798/5839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELAS 3 E 4/12 - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 32.321,10 |
| 2016OB806759 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 0010224084 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 8.142,90 (TX SERVIÇO + ISS + DIÁRIA) A CARGO UP ADMINISTRADORA (ALLIA GRAN HOTEL) - ALIMENTAÇÃO: R$ 1.780,00 (LE TERRACE RESTAURANTE: OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.746,25 |
| 2016OB806760 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 2000 - REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO - A PEDIDO DO CENIN - PROC. 119.330/2014 - PERÍODO: 04/03 A 02/04/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 4,23PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE - REL. 172/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 681,80 |
| 2016OB806761 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 687 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 172/16 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2016OB806762 | 2016-04-20T00:00 | NFES 8641 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/03/2016 A 07/04/2016 (PARCELA 6/12) - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2016OB806763 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 834 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (MARÇO/2016) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS DE 5PC - RELAÇÃO 172/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.340,77 |
| 2016OB806764 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 686 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET. IN/RFB 1234/12 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2016OB806765 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 6.171 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 172/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.373,45 |
| 2016OB806766 | 2016-04-20T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.553,64) + US$ 215,00(R$ 780,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BEIRUTE - LIBANO NO PERíODO DE 02 A 08/05/2016. COTAçãO 3,63. PROCESSO 108.537/2016. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,83 |
| 2016OB806767 | 2016-04-20T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.553,64) + US$ 215,00(R$ 780,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BEIRUTE - LIBANO NO PERíODO DE 03 A 09/05/2016. COTAçãO 3,63. PROCESSO 108.540/2016. | 136.063.282-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,83 |
| 2016OB806768 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5419 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474,99 |
| 2016OB806769 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 0010223320 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 2.439,38 (TX SERVIÇO + ISS + DIÁRIA) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 686,30 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL 174/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.773,19 |
| 2016OB806770 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274745/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.212,81), TAXA DE EMBARQUE (R$ 183,76), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2016OB806770 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274745/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.212,81), TAXA DE EMBARQUE (R$ 183,76), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.080,95 |
| 2016OB806771 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 3.204 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO - PERÍODO: 13/03/2016 A 12/04/2016 - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - RELAÇÃO 174/16 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 496,38 |
| 2016OB806772 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274744/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 16.232,49), TAXA DE EMBARQUE (R$ 598,64), TAXA RAV (R$ 169,83). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 169,83 |
| 2016OB806772 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274744/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 16.232,49), TAXA DE EMBARQUE (R$ 598,64), TAXA RAV (R$ 169,83). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 15.628,50 |
| 2016OB806773 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274743/2016 - PROC. 1.652/2016. EMPRESA INTERNACIONAL TAP (R$ 2.718,50), TAXA DE EMBARQUE(R$ 88,10), OUTRAS TAXAS(R$ 227,93), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB806773 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274743/2016 - PROC. 1.652/2016. EMPRESA INTERNACIONAL TAP (R$ 2.718,50), TAXA DE EMBARQUE(R$ 88,10), OUTRAS TAXAS(R$ 227,93), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.027,38 |
| 2016OB806774 | 2016-04-20T00:00 | FAT. 275180/2016 - PROC. 1.652/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 67.724,53), TAXA DE EMBARQUE(R$ 619,38), OUTRAS TAXAS (R$ 1.088,12), TAXA RAV(R$ 69,93). DESC. DE R$ 2.648,13 REF. CARTA DE CRÉDITO 30/2016. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2016OB806774 | 2016-04-20T00:00 | FAT. 275180/2016 - PROC. 1.652/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 67.724,53), TAXA DE EMBARQUE(R$ 619,38), OUTRAS TAXAS (R$ 1.088,12), TAXA RAV(R$ 69,93). DESC. DE R$ 2.648,13 REF. CARTA DE CRÉDITO 30/2016. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 66.733,62 |
| 2016OB806775 | 2016-04-20T00:00 | NFSES 50450/50460 - REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET./SRF DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$28.504,46 (50PC DO TOTAL DAS NFSES) - PERÍODO 01/02/16 A 29/02/16 - BLOQUEAR: R$4.180,00 (NFSE 50450 DESPACHO EM ANEXO) - PROC. 110.885/2012 - RELAÇÃO 143/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.208,91 |
| 2016OB806775 | 2016-04-20T00:00 | NFSES 50450/50460 - REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET./SRF DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$28.504,46 (50PC DO TOTAL DAS NFSES) - PERÍODO 01/02/16 A 29/02/16 - BLOQUEAR: R$4.180,00 (NFSE 50450 DESPACHO EM ANEXO) - PROC. 110.885/2012 - RELAÇÃO 143/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 28.299,04 |
| 2016OB806776 | 2016-04-20T00:00 | NFS-E 84 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/03 A 12/04/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 174/16/SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 412,90 |
| 2016OB806777 | 2016-04-20T00:00 | NFST 83 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS)DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL.. A PEDIDO DA DETEC/CD. PERIODO FEV/16. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.174/2016 SIGMAS | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.311,40 |
| 2016OB806778 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 677 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA CÂMARA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 174/2016 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 84,87 |
| 2016OB806779 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 263 FORNECIMENTO DE 150 QUILOS DE INIBIDOR DE CORROSÃO MISTO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.174/2016 SIGMAS | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.746,00 |
| 2016OB806780 | 2016-04-20T00:00 | DANFE 38900 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS. RETENÇÃO 5,85PC, CONF. IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 174/2016 SIGMAS. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.259,60 |
| 2016OB806781 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274750/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.573,47), TAXA DE EMBARQUE (R$ 769,22), TAXA RAV (R$ 269,73). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 269,73 |
| 2016OB806781 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274750/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.573,47), TAXA DE EMBARQUE (R$ 769,22), TAXA RAV (R$ 269,73). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.306,04 |
| 2016OB806782 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274748/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.420,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 406,64), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 99,90 |
| 2016OB806782 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274748/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.420,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 406,64), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 10.053,93 |
| 2016OB806783 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274749/2016 - PROCESSO 1.652/2016. TAM (R$ 778,98), TAXA DE EMBARQUE (R$ 53,51), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016OB806783 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274749/2016 - PROCESSO 1.652/2016. TAM (R$ 778,98), TAXA DE EMBARQUE (R$ 53,51), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 772,86 |
| 2016OB806784 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274747/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.154,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 55,36), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016OB806784 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274747/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.154,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 55,36), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.052,46 |
| 2016OB806785 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274746/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.895,34), TAXA DE EMBARQUE (R$ 615,91), TAXA RAV (R$ 169,83). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 169,83 |
| 2016OB806785 | 2016-04-20T00:00 | FATURA 274746/2016 - PROCESSO 1.652/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.895,34), TAXA DE EMBARQUE (R$ 615,91), TAXA RAV (R$ 169,83). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 10.683,66 |
| 2016OB806813 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874,50 |
| 2016OB806814 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.801,57 |
| 2016OB806815 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353,96 |
| 2016OB806816 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760,69 |
| 2016OB806817 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.942,04 |
| 2016OB806818 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.379,64 |
| 2016OB806819 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440,00 |
| 2016OB806820 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.506,99 |
| 2016OB806821 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,00 |
| 2016OB806822 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2016OB806823 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.518,31 |
| 2016OB806824 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB806825 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 048.048.818-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368,28 |
| 2016OB806826 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2016OB806827 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.128,69 |
| 2016OB806828 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.374,24 |
| 2016OB806829 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2016OB806830 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597,50 |
| 2016OB806831 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 003.527.486-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.190,79 |
| 2016OB806832 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469,99 |
| 2016OB806833 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.023,35 |
| 2016OB806834 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,89 |
| 2016OB806835 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 839,66 |
| 2016OB806836 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 408.585.450-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564,85 |
| 2016OB806837 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,05 |
| 2016OB806838 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.320,03 |
| 2016OB806839 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.883,00 |
| 2016OB806840 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 971,27 |
| 2016OB806841 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 095.982.897-45 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.661,42 |
| 2016OB806842 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201,00 |
| 2016OB806843 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 002.633.828-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619,29 |
| 2016OB806844 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.001,20 |
| 2016OB806845 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.028,90 |
| 2016OB806846 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.728,50 |
| 2016OB806847 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383,90 |
| 2016OB806848 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.670,09 |
| 2016OB806849 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443,69 |
| 2016OB806850 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.768,96 |
| 2016OB806851 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.276,23 |
| 2016OB806852 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.550,00 |
| 2016OB806853 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210,52 |
| 2016OB806854 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394,56 |
| 2016OB806855 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,00 |
| 2016OB806856 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 496.630.038-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.888,45 |
| 2016OB806857 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.070,00 |
| 2016OB806858 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 504.479.717-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.390,31 |
| 2016OB806859 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525,12 |
| 2016OB806860 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 006.053.872-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349,90 |
| 2016OB806861 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 880,00 |
| 2016OB806862 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 948,43 |
| 2016OB806863 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 668.589.335-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.884,68 |
| 2016OB806864 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.604,29 |
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| 2016OB806948 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 492.743.509-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303,35 |
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| 2016OB806950 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.924,86 |
| 2016OB806951 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.181,50 |
| 2016OB806952 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 135.210.396-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365,21 |
| 2016OB806953 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.535,13 |
| 2016OB806954 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 026.965.644-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.479,14 |
| 2016OB806955 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 803.556.334-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.679,43 |
| 2016OB806956 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52,19 |
| 2016OB806957 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.629,18 |
| 2016OB806958 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 913,90 |
| 2016OB806959 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 284.928.036-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.520,00 |
| 2016OB806960 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2016OB806961 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 025.246.519-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.157,60 |
| 2016OB806962 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.639,30 |
| 2016OB806963 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.740,56 |
| 2016OB806964 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 577.853.687-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB806965 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 080.333.586-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.023,81 |
| 2016OB806966 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 210.259.320-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.275,09 |
| 2016OB806967 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225,00 |
| 2016OB806968 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.930,12 |
| 2016OB806969 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.309,43 |
| 2016OB806970 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,30 |
| 2016OB806971 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 521.180.377-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2016OB806972 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2016OB806973 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,05 |
| 2016OB806974 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.974,00 |
| 2016OB806975 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.188,93 |
| 2016OB806976 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.280,54 |
| 2016OB806977 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 411.086.472-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182,00 |
| 2016OB806978 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 807,54 |
| 2016OB806979 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2016OB806980 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 919,40 |
| 2016OB806981 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 413.011.294-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2016OB806982 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.108,50 |
| 2016OB806983 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.599,54 |
| 2016OB806984 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16,00 |
| 2016OB806985 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 435.294.020-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.349,30 |
| 2016OB806986 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.617,68 |
| 2016OB806987 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 069.761.408-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.570,60 |
| 2016OB806988 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 756.876.589-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850,89 |
| 2016OB806989 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357,75 |
| 2016OB806990 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 004.697.186-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,27 |
| 2016OB806991 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 034.410.677-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.543,64 |
| 2016OB806992 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.017,29 |
| 2016OB806993 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780,68 |
| 2016OB806994 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.746,16 |
| 2016OB806995 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 878,81 |
| 2016OB806996 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.900,00 |
| 2016OB806997 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.713,33 |
| 2016OB806998 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 033.330.476-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253,81 |
| 2016OB806999 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.795,14 |
| 2016OB807000 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.598,43 |
| 2016OB807001 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.220,00 |
| 2016OB807002 | 2016-04-20T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5418 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.800,00 |
| 2016OB807003 | 2016-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 27 A 01/05/2016. PROCESSO 105.962/2016. PONTO 5.805. | 759.915.607-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.131,62 |
| 2016OB807004 | 2016-04-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 26 A 29/04/2016. PROCESSO 108.352/2016. PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2016OB807005 | 2016-04-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 26 A 29/04/2016. PROCESSO 108.352/2016. PONTO 6.209. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2016OB807007 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 1511000118251/1601000227515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, CONFORME CONTRATO, RET. IMPOSTOS FEDERAIS RFB 9,45PC, IN 1234/12,GLOSA DE R$ 5.366,31,(COBRANÇA INDEVIDA), PERIODO:02/10 A 01/11/15 E 18/11 A 17/12/15, PROC. 114.273/2013, REL.178/2016. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 23.428,56 |
| 2016OB807008 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 1160200224224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA RES.OFICIAL, ALMOXARIFADOS NO SIA, CENTRO TRANSMISSAO RADIO/TV CENTRAL ATENDIMENTO INTERATIVO E SETOR APOIO AEROPORTO. RET.RFB 9,45PC S/18.887,81, IN 1234/12,GLOSAS DE R$ 2.602,51(COBRANÇA INDEVIDA), PERIODO:18/12/15 A 31/12/15 E 01/01/16 A 17/01/16, PROC. 114.273/2013, REL.180/2016. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.145,75 |
| 2016OB807008 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 1160200224224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA RES.OFICIAL, ALMOXARIFADOS NO SIA, CENTRO TRANSMISSAO RADIO/TV CENTRAL ATENDIMENTO INTERATIVO E SETOR APOIO AEROPORTO. RET.RFB 9,45PC S/18.887,81, IN 1234/12,GLOSAS DE R$ 2.602,51(COBRANÇA INDEVIDA), PERIODO:18/12/15 A 31/12/15 E 01/01/16 A 17/01/16, PROC. 114.273/2013, REL.180/2016. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.354,65 |
| 2016OB807009 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 150900121131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO ICO COMUTADO EM LINHAS TELEFÔNICAS, SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE E SEVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA IMOVEIS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$ 1.139,83 -COBRANÇA INDEVIDA- RETENÇÃO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - PERÍODO 02/08/15 A 01/09/15 - RELAÇÃO 180/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.608,10 |
| 2016OB807010 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 151000169870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, CONFORME CONTRATO, RET. IMPOSTOS FEDERAIS RFB 9,45PC, IN 1234/12,GLOSA DE R$ 3.228,03(COBRANÇA INDEVIDA), PERIODO: 02/09/15 A 01/10/2015, PROC. 168.186/2008 E 114.273/2013, REL.180/2016. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.589,17 |
| 2016OB807010 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 151000169870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, CONFORME CONTRATO, RET. IMPOSTOS FEDERAIS RFB 9,45PC, IN 1234/12,GLOSA DE R$ 3.228,03(COBRANÇA INDEVIDA), PERIODO: 02/09/15 A 01/10/2015, PROC. 168.186/2008 E 114.273/2013, REL.180/2016. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.625,97 |
| 2016OB807011 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 160300219399 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA RES.OFICIAL, ALMOXARIFADOS NO SIA, CENTRO TRANSMISSAO RADIO/TV CENTRAL ATENDIMENTO INTERATIVO E SETOR APOIO AEROPORTO. RET.RFB 9,45PC S/19.400,19, IN 1234/12,GLOSAS DE R$ 2.043,38(COBRANÇA INDEVIDA), PERIODO:18/01/2016 A 17/02/2016, PROC. 114.273/2013, REL.180/2016. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.523,49 |
| 2016OB807012 | 2016-04-22T00:00 | FATURA 151200228792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA RES.OFICIAL, ALMOXARIFADOS NO SIA, CENTRO TRANSMISSAO RADIO/TV CENTRAL ATENDIMENTO INTERATIVO E SETOR APOIO AEROPORTO. GLOSA R$794,38 RET.RFB 9,45PC IN 1234/12 S/R$10.275,97 . PERIODO: 18/10 A 17/11/15 PROC. 114.273/2013, REL.180/2016. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.510,51 |
| 2016OB807013 | 2016-04-22T00:00 | FAT. 110/2 - REF. A FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB - RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA)- REF: ABRIL/2016 -RELAÇÃO 180/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 44.995,88 |
| 2016OB807014 | 2016-04-22T00:00 | NFST 168.573/02/2016 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - PERÍODO: 02/01/16 A 01/02/16 - MÊS REF 02/2016 - RET. RFB 9,45PC S/ 254.701,81 CONFORME IN 1234/12 SRF - GLOSA: R$103.188,70 REF. A SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO - PROCESSO 118.568/2013 - RELAÇÃO 178/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 127.443,79 |
| 2016OB807015 | 2016-04-22T00:00 | NFPS 070523 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/03/2016 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 143/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.856,49 |
| 2016OB807016 | 2016-04-22T00:00 | NFPS 70533 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO MARÇO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 143/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016OB807017 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 2.439-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 3/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 143/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 892.293,36 |
| 2016OB807018 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 1244 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO...,EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$483,48 - RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC E ISS 2PC S/R$651.904,55 - RET. INSS 3,5PC S/R$651.114,32(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09) - MARÇO/16 - RELAÇÃO 143/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 577.457,56 |
| 2016OB807019 | 2016-04-22T00:00 | FAT. 110/9 - REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA - RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS)- REF: JAN A DEZ/2015 E JAN A ABR/2016-RELAÇÃO178/2016. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 486,71 |
| 2016OB807019 | 2016-04-22T00:00 | FAT. 110/9 - REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA - RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS)- REF: JAN A DEZ/2015 E JAN A ABR/2016-RELAÇÃO178/2016. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.461,09 |
| 2016OB807022 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 598473 - FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 178/2016 - SIGMAS. | 62.004.395/0001-58 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 1.407,54 |
| 2016OB807023 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 580 - COPIA - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO REALIZADO NA RELAÇÃO 61/2016, NA 2016NS001702, EM RAZÃO DA VIGENCIA DE NOVA REPACTUAÇÃO/REEQUILIBRIO CONTRATUAL. REL 143/2016 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 796,64 |
| 2016OB807024 | 2016-04-22T00:00 | RECIBO NO. 08-2016 - LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75 BRASÍLIA-DF - PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2016 CONF. CONTRATO - PROC. 111.382/2014 - RET. 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 178/2016 - SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.448,27 |
| 2016OB807025 | 2016-04-22T00:00 | NFES 2425 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS,DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - MUNICÍPIO SEM CONVENIO COM SIAFI P/RECOLHIMENTO ISS - PERÍODO: 28/2/16 A 27/3/16 - RELAÇÃO 178/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.017,35 |
| 2016OB807026 | 2016-04-22T00:00 | DANFES 708 E 709 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (TUBO DE COBRE E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 659,73(DANFE 708): MULTA POR 30 DIAS DE ATRASO (PROCESSO 106.590/2015) - RELAÇÃO 178/2016 SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 16.332,14 |
| 2016OB807027 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 6128 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/03/2016 A 09/04/2016 (PARCELA 06/36)- RELAÇÃO 178/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016OB807027 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 6128 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI - A PEDIDO DO CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/03/2016 A 09/04/2016 (PARCELA 06/36)- RELAÇÃO 178/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.200,08 |
| 2016OB807028 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, C/FORNEC., INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APTOS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC. RELAÇÃO 178/16 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 1.422,60 |
| 2016OB807029 | 2016-04-22T00:00 | DANFES 1818/1819/1820 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 178/2016 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.300,00 |
| 2016OB807030 | 2016-04-22T00:00 | NFS 2750 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO - 05 DIÁRIAS A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 07/ 11/12 E 13/04/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO ISS - LOCAÇÃO. RELAÇÃO: 178/2016 SIGMAS | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2016OB807031 | 2016-04-22T00:00 | NFST 79 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS)DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL.. A PEDIDO DA DETEC/CD. PERíODO: MARÇO/16. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.178/2016 SIGMAS - FORNECEDOR NÃO É CONTRIBUINTE DO ISS TENDO EM VISTA A LEI KANDIR. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.311,40 |
| 2016OB807033 | 2016-04-22T00:00 | DANFE 225 - ASSINATURA DA REVISTA LUME ARQUITETURA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/MAR/2016 E DEZ/2016 E JAN/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 180/2016 SIGMAS. | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 125,00 |
| 2016OB807034 | 2016-04-22T00:00 | DANFES 2.229 E 2.230 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, A PEDIDO CEDI - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 180/2016 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 2.780,38 |
| 2016OB807044 | 2016-04-22T00:00 | NFES 1064 - SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM BARUERI/SP (SEM CONVÊNIO/ISS), VIA INTERNET, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - PARCELA 3/12 - RELAÇÃO 178/2016 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.976,97 |
| 2016OB807045 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,91 |
| 2016OB807046 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 638,97 |
| 2016OB807047 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.150,45 |
| 2016OB807048 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.742,70 |
| 2016OB807049 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.694,56 |
| 2016OB807050 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195,10 |
| 2016OB807051 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,61 |
| 2016OB807052 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 873.422.351-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550,00 |
| 2016OB807053 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.432,23 |
| 2016OB807054 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37,90 |
| 2016OB807055 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 039.507.883-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2016OB807056 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.734,00 |
| 2016OB807057 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390,28 |
| 2016OB807058 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 048.048.818-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 808,70 |
| 2016OB807059 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 113.045.788-52 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55,09 |
| 2016OB807060 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.100,00 |
| 2016OB807061 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 309.426.085-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144,56 |
| 2016OB807062 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.221,85 |
| 2016OB807063 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 210.628.622-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.042,99 |
| 2016OB807064 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.918,20 |
| 2016OB807065 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781,06 |
| 2016OB807066 | 2016-04-22T00:00 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5420 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,45 |